title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR POR DIA DEL DIARIO LA TRIBUNA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-012-01-00017657.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONEPTO DE REVISIÓN DE FRENOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3384ZK434490 MOTOR YD25733165P AÑO 2022 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL GERARDO ANTONIO RIVAS. FACTURA NO.001-005-01-00115541.

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (50) TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE PAPEL QUIMICO CON UNA COPIA MEDIA CARTA. PARA USO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00002635.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 ALIMENTOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA SER ENTREGADAS POR PERSONAL DE DIDADPOL EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 A POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA DE LA CIUDAD CAPITAL DE ACUERDO A INSTRUCCIÓN EN EL OFICIO NO. DM-SEDESOL-1108-2022.FACTURA NO. 000-001-01-00002638.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

INVERSIONES GLOMA S A

faxNumber: ND

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE  VEHICULOS Y 1 MOTOCILETA DE DIDADPOL EN INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-004-01-00000743. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 24 PRUEBAS ACTUA PRUEBA DE DETECCIÓN DE DROGAS (EXAMEN TOXICOLÓGICO) REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA (DNI) QUIENES ESTÁN COLABORANDO CON EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES A PLAZA DE AUXILIAR DE CITACIONES EN DIDADPOL. FACTURA NO. 002-002-01-01417837.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS ALIMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE VISITAS  FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-00027032.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: YIP SUPERMERCADOS.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 011-2023.

type: ORDCOM


title: JESUS RAMON YACAMAN / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR SAN PEDRO SULA. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-078-2023.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: JESUS RAMON YACAMAN / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- REVERSIÓN PARA ALIMENTAR OTROS RENGLONES PRESUPUESTARIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-338-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-338-1-0

description: JESUS RAMON YACAMAN / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURAS NO. 1746689 1746796 1747621 1747506 17448115 1748187 1748492 1748314 1748883 1749864 1749835 1750375 1750308 1751032 1751482 1752099 1752114 1752631 1752488 1752815 1753354 1753198 1753528.

description: JESUS RAMON YACAMAN / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR SAN PEDRO SULA. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-078-2023.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURAS NO. 175180 1755887 1757345 1757493 1758330 1758197 1759453 1759426 1759987 1759984 1760656 1761812 1761748 1762479 1763011 1764073 1764607 1764428 1117469 Y 1117748.

description: JESUS RAMON YACAMAN / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR SAN PEDRO SULA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURAS NO. 66623 67294 67293 67688 768367 770272 770644 770999 772194 772193 773103 773357.

description: JESUS RAMON YACAMAN / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURAS NO. 74319 74301 74803 75366 76397 76812 76792 77730 79191 79190 79736 80007 80375 81177 81599 81932 82666 18191.

description: JESUS RAMON YACAMAN / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

description: JESUS RAMON YACAMAN / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.-  PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 4628 4627 4869 4863 5274 5679 6101 7751 8585 8468 8474 9335 234 9987 783 678 1611 1795 1961 2267 2261 3762 3771 8662.

description: JESUS RAMON YACAMAN / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR SAN PEDRO SULA.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 5391 5345 5255 6196 7089 6871 6853 7448 7307 7652 86498 9313 8936 9178 9204.

description: JESUS RAMON YACAMAN / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURAS NO. 1815760 1815693 1816105 1816686 1817620 1818212 1818119 1818655 1819023 1818915 1818903 1819440 1119383 1821048 1821489 1821816 1822932 1822699 1823621 1824336 1824331 1824298 1824248 Y 18224925.

description: JESUS RAMON YACAMAN / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURAS NO. 1826953 1827409 1827193 1828364 1829212 1829696 1830633 1830747 1831775 1831590 1832071 1832069 1832054 1832481 1833152 1834052 1833977 1834495.

type: OFICIO

description: JESUS RAMON YACAMAN / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. DICHA REVERSIÓN SE REALIZA EN VISTA QUE EL MONTO CARGADO ES MAYOR AL TOTAL EN FACTURAS.


title: METROTECNIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRUEBAS PASICOMETRICAS (TPT PAI Y SHIPLEY-2) REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA (DNI) QUIENES ESTAN COLABORANDO CON EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES A PLAZA DE AUXILIAR DE CITACIONES EN DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00011342.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CONTRATO NO. 002-2023. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-02-2023. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00006127.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00006078.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN CADA 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3386ZK434197 MOTOR YD25732889P AÑO 2022 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL. MAYNOR MANZANO. ORDEN DE COMPRA NO. 018-2023.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS ALMENTICIOS PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL TUS ACCIONES TRANSFORMAN POR UNA BUENA CONDUCTA POLICIAL. ORDEN DE COMPRA NO. 031-2023.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: ALCANCE TRAVEL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO HACIA ROATÁN DEL 8 AL 10 DE MARZO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURAS NO. 000-001-01-00102507 Y 000-001-01-00102508.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL FACTURA NO. 000-001-01-00102159.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE APLICACION DE VIDEOCONFERENCIA Y REUNIONES VIRTUALES ZOOM. ORDEN DE COMPRA NO. 012-2023.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: ALCANCE TRAVEL SA. DE CV.-PAGO DE COMPRA DE (2) BOLETOS AÉREOS EN CONCEPTO DE VIAJE A PUERTO LEMPIRA DEL 08 AL 10 DE MARZO. FACTURAS NO. 000-001-01-00102562 Y 000-001-01-00102560.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023 CONTRATO NO. 001-2023. LICITACIÓN PRIVADA LP-01-2023. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ASIENTO(SHAMPUSEADO) Y CAMBIO DE POLARIZADO DEL VEHICULO TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO COLOR BLANCO AÑO 2014 CHASIS JTEBH9FJOOK124503. ASIGNADO A DIRECCIÓN. FACTURA NO. 000-002-01-00022510.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL FACTURA NO. 000-001-01-00102159.


title: FERNANDO ANTONIO CRUZ CHAVEZ /MULTISERVICIOS MAYS.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA1170 CHASIS 3N6PD23Y2ZK926905 AÑO 2014 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00001527.

FERNANDO ANTONIO CRUZ CHAVEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO CRUZ CHAVEZ


title: INVERSIONES GLOMA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 33 ALMUERZOS TIPO BUFETT PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL TEGUCIGALPA PARA LLEVARSE A CABO EL DIA 24 DE MARZO. ORDEN DE COMPRA NO. 025-2023.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN DE FRENOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3383ZK434285 MOTOR YD25733605P AÑO 2022. ASIGNADO A JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA. FACTURA NO. 001-005-01-00120377.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA 1167 VIN 3N6PD23Y8ZK931817. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00039166.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


description: ALCANCE TRAVEL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO HACIA ROATÁN DEL 8 AL 10 DE MARZO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURAS NO. 000-001-01-00102507 Y 000-001-01-00102508.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2023. INSTITUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 114155. FACTURA NO. 000-002-01-11541701.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: ALCANCE TRAVEL SA. DE CV.-PAGO DE COMPRA DE (2) BOLETOS AÉREOS EN CONCEPTO DE VIAJE A PUERTO LEMPIRA DEL 08 AL 10 DE MARZO. FACTURAS NO. 000-001-01-00102562 Y 000-001-01-00102560.


description: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS ALMENTICIOS PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL TUS ACCIONES TRANSFORMAN POR UNA BUENA CONDUCTA POLICIAL. ORDEN DE COMPRA NO. 031-2023.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEG A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-003-01-00087250.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PLAN CHOICE PLUS WEB HOSTING USO DEL PERSONAL DE DIDADPOL CON VIGENCIA DE UN AÑO. ORDEN DE COMPRA NO. 013-2023.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO URVAN AÑO 2014 COLOR GRIS VIN JN1TC2E26Z0000266 PLACA GHA 1169. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00006876.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV.- PAGO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA 1171 VIN 3N6PD23Y4ZK931815. ASIGNADO A FRANCISCO ALEJANDRO FUNEZ VASQUEZ. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 023-2023-DIDADPOL.


title: ASESORES DE VIAJES S DE RL / TRAVEL PLUS.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. SALIENDO EL DIA 27 DE MARZO Y REGRESANDO EL DIA 29 DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00010026.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTODE LOS 10 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN AS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-004-01-00000318.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SEGUROS ATLÁTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL. DE ENERO A DICIEMBRE 2023. (INCREMENTO DE ENDOSO). CUOTA 1/1.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTODE LOS 10 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN AS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-004-01-00000319.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE HIELERAS TÉRMICAS PARA USO EN CAPACITACIONES A MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL A NIVEL NACIONAL. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 29-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. ORDEN DE COMPRA NO. 034-2023-DIDADPOL.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO URVAN AÑO 2014 COLOR GRIS VIN JN1TC2E26Z0000743. ASIGNADO A L AUNIDAD DE LOGÍSTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 004-2023-DIDADPOL.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO  DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA. DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2023.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: RILMAC IMPRESORES S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TRIFOLIOS Y BANNERS PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION EN LA CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL DE HONDURAS. ORDEN DE COMPRA NO 026-2023.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: ARES SUN S.A.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE DIDADPOL 18 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS. ORDEN DE COMPRA NO. 033-2023.

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: ARES SUN S.A.- REVERSIÓN CON EL OBJETIVO DE ALIMENTAR RENGLONES PRESUPUESTARIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-666-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-666-1-0

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA FLOTA VEHICULAR 18 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS. ORDEN DE COMPRA NO. 033-2023.

description: ARES SUN S.A.- PAGO DE MANO DE OBRA INSTALACIÓN MODEM MATERIAL CONSUMIBLE SUSCRIPCIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE DIDADPOL 18 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS. ORDEN DE COMPRA NO. 033-2023. FACTURA NO. 000-001-01-00027270.

description: ARES SUN S.A.- PAGO DE SUSCRIPCIÓN MENSUAL SEGUIMIENTO PREMIUM EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE DIDADPOL 18 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS. FACTURA NO. 000-001-01-00027271.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

description: ARES SUN S.A.- PAGO PARCIAL  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE DIDADPOL 18 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS. PERÍODO JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00027818.

description: ARES SUN S.A.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE DIDADPOL 18 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS. FACTURA NO. 000-001-01-00027818.

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE DIDADPOL. SUSCRIPCIÓN MENSUAL SEGUIMIENTO PREMIUM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO . FACTURA NO. 000-001-01-000-27879.

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN MENSUAL SEGUIMIENTO PREMIUM SATELITAL (GPS) PARA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE DIDADPOL 19 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS. FACTURA NO. 000-001-01-000028382.

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE DIDADPOL 19 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS. FACTURA NO. 000-001-01-00028498. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE DIDADPOL 19 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00028789.

description: ARES SUN S.A.- REVERSIÓN EN VISTA QUE EL PAGO SE REALIZARÁ MENSUALMENTE. SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA FLOTA VEHICULAR 18 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS. ORDEN DE COMPRA NO. 033-2023.


title: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CAPACITACIÓN Y DIPLOMADOS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN DE DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA). ORDEN DE COMPRA NO. 032-2023-DIDADPOL.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE CAPACITACIÓN Y DIPLOMADOS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN DE DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA). FACTURA NO. 000-001-01-01167401..

description: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CAPACITACIÓN Y DIPLOMADOS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN DE DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA). FACTURA NO. 000-001-01-01167401.


description: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV.- PAGO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA 1171 VIN 3N6PD23Y4ZK931815. ASIGNADO A FRANCISCO ALEJANDRO FUNEZ VASQUEZ. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 023-2023-DIDADPOL.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO  PARCIAL EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTODE LOS 10 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN AS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-004-01-00000317.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA1165 VIN 3N6PD23Y3ZK933300. ASIGNADO A RENIERY RAUDALES. SOICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSITCA. ORDEN DE COMPRA NO. 028-2023-DIDADPOL.


description: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. ORDEN DE COMPRA NO. 034-2023-DIDADPOL.


rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV.- PAGO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA 1171 VIN 3N6PD23Y4ZK931815. ASIGNADO A FRANCISCO ALEJANDRO FUNEZ VASQUEZ. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 023-2023-DIDADPOL.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. ORDEN DE COMPRA NO. 034-2023-DIDADPOL.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. INSTITUCIÓN NO. 72.3 NO. CLIENTE 97055. FACTURA NO. 000-002-01-11549388.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. INSTITUCIÓN NO. 72.3 NO. CLIENTE 97055.FACTURA NO. 000-002-01-11549388.


title: SISTEMAS C&c.- RESERVA DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE 120 LICENCIAS DE ANTIVIRUS CON ENCRIPTADO DE DISCO EMPRESARIAL PROTECT ADVANCED CLOUD. PARA USO EN EL EQUIPO DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 038-2023-DIDADPOL.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 120 LICENCIAS DE ANTIVIRUS CON ENCRIPTADO DE DISCO EMPRESARIAL PROTECT ADVANCED CLOUD. PARA USO EN EL EQUIPO DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 038-2023-DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00011866.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2023.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA ROATAN Y VICEVERSA. DEL 12 AL 13 DE ABRIL. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00103270.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPR DE MATRIALE Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITDO POR LA UNIDAD DE BIENES. ORDEN DE COMPRA NO. 034-2023-DIDADPOL.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA A DIDADPOL SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-003-01-00088305.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS ALMENTICIOS PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL TUS ACCIONES TRANSFORMAN POR UNA BUENA CONDUCTA POLICIAL. ORDEN DE COMPRA NO. 031-2023.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTODE LOS 10 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN AS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-004-01-00000317.


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 84 REFRIGERIOS (TIPO BURRITA ACOMPAÑADO DE BEBIDA) PARA ATENER CAPACITACI´N MARCI IMPARTIDA AL PERSONAL DE DIDADPOL POR ONADICI DE FECHA 12 DE ABRIL EN EL INSTALACIONES DEL CCG. FACTURA NO. 000-002-01-00000929.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS Y VICEVERSA. DEL 26 AL 28 DE ABRIL. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00103523.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA ROATAN Y VICEVERSA. DEL 12 AL 13 DE ABRIL. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00103270.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S7P CHASIS 3N6CD3384ZK434490 MOTOR YD25733165P AÑO 2022 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL AL MOTORISTA GERARDO RIVAS CERRITO. FACTURA NO. 001-005-01-00120718.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS Y VICEVERSA. DEL 26 AL 28 DE ABRIL. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00103253.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 23 CARNET PARA LOS COLABORADORES CON SU RESPECTIVO PORTA CARNET Y CORDON. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. FACTURA NO.000-001-01-00002575.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS Y VICEVERSA. DEL 26 AL 28  DE ABRIL. SOLICITADO POR SERVICIOS LEGALES. FACTURA NO. 000-001-01-00103524.

rationale: ALCANCE TRAVEL SA.- REVERSIÓN POR ERROR EN EL DETALLE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-876-1-0


title: SEGUROS ATLANTIDA S.A.- PAGO ENJ CONCEPTO DE PRIMA SEGURO COLECTIVO DE VIDA INCLUSIÓN DE 1 EMPLEADO EN TEGUCIGALPA IRIS ONEYDA HERNANDEZ AGUILERA. RECIBO NO. 1300331. CUOTA 1/1.

type: AVC


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS ALMENTICIOS PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL TUS ACCIONES TRANSFORMAN POR UNA BUENA CONDUCTA POLICIAL. ORDEN DE COMPRA NO. 031-2023.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ROATÁN Y VICEVERSA DEL 25 AL 26 DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00103524.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.-COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSUMO DEL PERSONAL OFICINA PRINCIPAL Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 030-003-01-00159204.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS Y VICEVERSA. DEL 26 AL 28  DE ABRIL. SOLICITADO POR SERVICIOS LEGALES. FACTURA NO. 000-001-01-00103524.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-875-1-0

description: ALCANCE TRAVEL SA.- REVERSIÓN POR ERROR EN EL DETALLE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA.DEL 25 DE ENERO AL 10 DE ABRIL.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ROATÁN Y VICEVERSA DEL 25 AL 26 DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00103524.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-003-01-00089277.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION A 1/2 DE PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR INTERNO DE LA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-008-01-00023208.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005341 CON No. de CAI 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72  A  FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRRANZA EN RUTA: COMAYAGUA-PHOENIXARIZONA-DENVER COLORADOCOMAYAGUA FECHA 23 AL 28 OCTUBRE 2023

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00009225 CON No. de CAI 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83  A FAVOR DE REINA MUÑOZ INGRIS ANDINO EN RUTA TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA FECHA DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000617 CON No. de CAI 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66 A  FAVOR DE JOSE DANIEL BERRIOS RUTA:COMAYAGUA-MCALLEN-COMAYAGUA FECHA 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000618 CON No. de CAI 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66 A  FAVOR DE CONNACIONAL   MARIA ISABEL PALMA GUSTAVO SIMON ZAMBRANO EN RUTA BARCELONA-SAN PEDRO SULA


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CLAVE NO. 97055. FACTURA NO. 000-002-01-11685216.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: NUEVOS HORIZONTES LEARNING CENTER S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL EXCEL BASICO-INTERMEDIO-AVANZADO. PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. FACTURA NO. 000-001-01-00000218.

streetAddress: SAN PEDRO SULA, CORTES, EDIFICIO NUEVOS HORIZONTES BUSINESS CENTER

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: COMPRA DE  PULIDORA Y MOTOSIERRA SOLICITADO POR JOSÉ MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42800-Herramientas Mayores

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 154-2022.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  PAGO CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. CUOTA 4/4. AVISO DE COBRO NO. 1275413.

type: REC

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  PAGO EN CONCEPTO DE CUOTA 1/4 SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. POLIZA TG-3-612

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  PAGO PARCIAL DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 154-2022.CUOTA 2/4.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. CUOTA 2/4.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CUOTA 3/4 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 154-2022.


title: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (300) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-066-01-00036494.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00009223 CON No. de CAI 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83  A FAVOR DE ANGIE ALVARENGAJOSE CASTELAR  EN RUTA COMAYAGUA -MADRID-COMAYAGUA FECHA DEL 04 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PAR LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIDADPOL. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2022.

rationale: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CUOTA NO. 4/4  SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIDADPOL. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2022.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA EXENTA Y GASTOS DE EMISIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIDADPOL. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RECIBO 1/4.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CUOTA 1/4 DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIDADPOL. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2022.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA EXENTA DE POLIZA DE SEGURO PAR LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIDADPOL. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. CUOTA NO. 2/4.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CUOTA NO. 2/4 DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIDADPOL. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2022.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CUOTA NO. 3/4 DE POLIZA DE SEGURO PAR LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIDADPOL. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2022.


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005276 CON No. de CAI 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72  A  FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRRANZAWILSON REYNEL PAZ REYES  EN RUTA: COMAYAGUA-MCALLEN -COMAYAGUA FECHA 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR: YD25691465P CHASIS: 3N6CD33B6ZK400468 AÑO 2019 PLACA CDH-0069 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO CON RUTA PANAMA ¿SAN PEDRO SULA  CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2022 A FAVOR DE MAX ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS CON DNI 0801-1988-13479

MAX ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS

legalName: MAX ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS

type: MEMORA


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000625 CON No. de CAI 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66 A  FAVOR DE JOSE ALFREDO ACOSTA NOEL ANTONIO BARAHONA RUTA:COMAYAGUA-MIAMI-COMAYAGUA FECHA 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00018842 CON No. de CAI 3A0B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67  A  FAVOR DEL CONNACIONAL WALTER PINEDA  EN RUTA : BOGOTA :SAN PEDRO SULA  CON FECHA DEL 16 SEPTIEMBRE DEL 2023

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005341 CON No. de CAI 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72  A  FAVOR DE ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA EN RUTA: COMAYAGUA-PHOENIXARIZONA-DENVER COLORADO COMAYAGUA  FECHA 23 AL 28 OCTUBRE 2023


title: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO NP300 MOTOR YD25691346P VIN 3N6CD33B0ZK400434 AÑO 2019 PLACA CDH-0067 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027507 CON NUMERACION CAI: 7F7B75-7AC517-E147AD-7E7F8F-7B96E7-04 POR COMPRA DE CORONA DE FLORES CRUZ FLORAL. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR EL FALLECIMIENTO DE HUGO ROLANDO BUSTAMANTE-MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHINGTON.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA EXTINTOR TIPO CARRETA PARA EL USO Y PREVICION DE INCENDIOS SEGUN REQUISICION No-COM-OP-C-27-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-142-IV-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4200003840  DICHO PAGO HACE FAL TA LA DOCUMENTACION FACTURA  RECIBO  ACTA DE REPCEPCION  DOCUMENTACION ORIGINAL PENDIENTE  EN CUANTO AL PROVEEDOR REALICE LA ENTREGA DE DE LA COMPRA  FRANCIS MARADIGA ENCARAGADA DE COMPRAS


ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 13 BARRILES CON 55 GALONES DE ACEITE AISLANTE INHIBIDO PARA AGREGAR ACEITE A TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y EL MANTENIMIENTO DE OLTCS. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° COM-SE-N-36-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-157-V-2023.


title: RESERVA PARA LA COMPRA LECTOR OPTICO PARA EL USO DE LECTUIRA DE MEDIDORES DE ENERGIA RED DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION No-COM-OP-C-26-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-142-IV-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4500001997

title: RESERVA PARA LA COMPRA LECTOR OPTICO PARA EL USO DE LECTUIRA DE MEDIDORES DE ENERGIA RED DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION No-COM-OP-C-26-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-142-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003843 22/05/2023.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000093 DE FECHA 21/06/2023 POR LA COMPRA DE ABACUS AGU-U04M-5A 15 FT O/C 4200003843 MEMORANDO DSG-PP-0266-7-2023  GUIA 1684

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-10-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-10-1000-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE ESCALERAS  DE FIBRA DE VIDRIO DE DOS HOJAS  PARA EL USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA SUBESTACIONES DE LA REGION NOLA SEGUN REQUICISION No-COM-SE-N-44-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-44-IV-2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA EXTINTOR TIPO C02 Y PQS PARA EL USO Y PREVICION DE INCENDIOS SEGUN REQUISICION No-COM-OP-C-28-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-142-IV-2023 o/c 4200004028

METZGER INDUSTRIAL SUPPLIES SA

streetAddress: COLONIA MODERNA

legalName: METZGER INDUSTRIAL SUPPLIES SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 EXTINTOR GAS CARBONICO Y 25 EXTINTOR POLVO QUIMICO PARA EL USO Y PREVICION DE INCENDIOS SEGUN REQUISICION No-COM-OP-C-28-IV-2023 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004028 30/06/2023. FACTURA N° 000-001-01-00000004 05/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0791-9-2023. GUIA: 2377. RETENCION 1% NO PRESENTA CONSTANCIA REGIMEN DE PAGOA A CUENTA...


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PLACA No-GHA VEHICULO PLACA No-GHA0450 SEGUN REQUISICION No-COM-OP-C-30-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-142-IV-2023.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003832.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PLACA No-GHA VEHICULO PLACA No-GHA0450 SEGUN REQUISICION No-COM-OP-C-30-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-142-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 42000003996

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 006-001-01-00019649 FECHA 04/07/2023 MEMO DSG-PP-313-7-2023 1715 PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PLACA No-GHA VEHICULO PLACA No-GHA0450 SEGUN REQUISICION No-COM-OP-C-30-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-142-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 42000003996

description: FACTURA 000-001-01-00075591 FECHA 25/05/2023  PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PLACA No-GHA VEHICULO PLACA No-GHA0450 SEGUN REQUISICION No-COM-OP-C-30-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-142-IV-2023.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003832. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0123-6-2023 FECHA 25/05/2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 PIE DE CABLE DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE COBRE 7#7 PARA LA REPOSICION DE CABLE DE ATERRIZAJE DE EQUIPOS DE SUBESTACIONES. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° COM-SE-N-37-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-157-V-2023.

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60  PUENTE CONDUCTOR 22.5PLG PARA REPARAR SECCIONADORAS DE 230KV EN SUBESTACION PROGRESO. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° COM-SE-N-39-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-157-V-2023.Y ORDEN DE COMPRA No-4200003930 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001130 DE FECHA 11/07/2023 POR LA COMPRA DE FUENTE CONDUCTOR FB-600-22.5 O/C 4200003930 MEMORANDO DSG-PP-0308-7-2023 GUIA 1715


title: RESERVA PARA EL SERVICIO DE RECARGA DEEXTINORES DE INCENDIO DE LAS SUBESTACIONES DEL AREA C.S SEGUN REQUISICION No-COM-OP-C-29-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-142-IV-2023

legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 37191 CON FACTURA PROFORMA FECHA 06/07/2023 SEGUN MEMO DGS-PP-0175-7-2023 GUIA 1567 PARA EL SERVICIO DE RECARGA DEEXTINORES DE INCENDIO DE LAS SUBESTACIONES DEL AREA C.S SEGUN REQUISICION No-COM-OP-C-29-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-OP-C-142-IV-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 CILINDROS DE 115 LIBRAS  PARA USO EN LA SISTITUCION DE GAS SF6 EN INTERRUPTORES DE POTENCIA DE ALTO VOLTAJE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° COM-SE-N-35-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-157-V-2023.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 02 CILINDROS DE HEXAFLUORURO DE 115 LIBRAS  PARA USO EN LA SISTITUCION DE GAS SF6 EN INTERRUPTORES DE POTENCIA DE ALTO VOLTAJE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° COM-SE-N-35-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-157-V-2023 DSG-PP-199-7-2023 GUIA# 157 FACT-012-002-01-00142974 DE FECHA # 26/06/2023.


title: POR LA COMPRA DE 06 VENTILADORES PARA TRANSFORMADOR PARA REEMPLAZO DE VENTILADORES EN TRANSFORMADOR TSZ-T526 DE LA SUBESTACION TERMICA SUIZER. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° COM-SE-N-38-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-157-V-2023 DSG-PP-1238-11-2023 GUIA # 2833 FACT-000-001-01-00001094 FECHA 10/11/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA18 TONERS DE TINTA (DIFERENTES COLORES) PARA USO EN LA IMPRESION EN COLOR DE REPORTES DE TOMOGRAFIA DE LAS SUBESTACIONES DE LA REGION N.O. L.A. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° COM-SE-N-41-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-157-V-2023.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011092 FECHA 19/06/2023POR LA COMPRA18 TONERS DE TINTA (DIFERENTES COLORES) PARA USO EN LA IMPRESION EN COLOR DE REPORTES DE TOMOGRAFIA DE LAS SUBESTACIONES DE LA REGION N.O. L.A. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° COM-SE-N-41-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-157-V-2023. MEMORANDUM DSG-PP-0375-8-2023 HR 03-08-2023-1796


rationale: RESERVA PARA ADQUIRIR SISTEMA DE RADIO MICROONDAS BANDA 7 GHZ EN BASE A LICITACION LIC-CM-C-001-IV-2023. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM: GT-LIC-CM-001-IV-2023.


title: PAGO POR RESERVACION DE SALON Y ATENCIONES PARA PRESENTACION DE CARTAS CREDENCIALES ANTE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA EN EL CUAL PARTICIPARAN LAS DELEGACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REPUBLICA DE NICARAGUA REPUBLICA DE CHILE REPUBLICA DOMINICANA REPUBLICA DE AZERBAIYAN Y AUSTRALIA.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 ANDAMIO PEGLABLE DE ALUMINIO CON ESTABILIZADOR 5.7 M DE ALTURA. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN LA SUBESTACIONES DE LA REGION N.O.L.A. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° COM-SE-N-40-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-157-V-2023.

rationale: POR LA COMPRA DE 01 ANDAMIO PEGLABLE DE ALUMINIO CON ESTABILIZADOR 5.7 M DE ALTURA. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN LA SUBESTACIONES DE LA REGION N.O.L.A. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° COM-SE-N-40-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-157-V-2023 DSG-PP-1236-11-2023 GUIA #2833 FACT-000-001-01-00001091 FECHA 10/11/2023.


title: RESERVA POR 35 PRUEBAS DE FURANOS EN ACEITE DE TRANSFORMADORES BAJO NORMA ASTMD5837 PARA PROBAR ESTADO DE AISLAMIENTO EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN LAS SUBESTACIONES DEL VALLE DE SULA . SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° COM-SE-N-42-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-157-V-2023. O/C 4300001576

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 SISTEMAS DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA PARA SER UTILIZADA EN LA REVISION DE ESTRUCTURAS CONDUCTORES Y DERECHO DE VIA DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA CENTRO SUR SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-DI-C-55-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001915 07/09/2023.

rationale: POR LA COMPRA DE 03 SISTEMAS DE CAMARAS DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA PARA SER UTILIZADA EN LA REVISION DE ESTRUCTURAS CONDUCTORES Y DERECHO DE VIA DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA CENTRO SUR SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-DI-C-55-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001915 07/09/2023 MEMORANDO-DSG-PP-1237-11-2023 GUIA # 2833 FACT-000-001-01-00001086 FECHA 06/11/2023.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE MORDAZAS VARIASA DE ALUMINIO  SEGUN MEMO 178-V-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES ELECTRICOS PARA SER USADO EN REEMPLAZO DE CONTACTOS EN MAL ESTADO DE SECCIONADORAS 66L16 61L16 EN SUBESTACION AGUACALIENTE PARA SECCIONADORAS DE 230 KV MARCA HAPAM. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-25-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-201-V-2023.

rationale: POR LA COMPRA DE UTILES ELECTRICOS PARA SER USADO EN REEMPLAZO DE CONTACTOS EN MAL ESTADO DE SECCIONADORAS 66L16 61L16 EN SUBESTACION AGUACALIENTE PARA SECCIONADORAS DE 230 KV MARCA HAPAM. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-25-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-201-V-2023 DSG-PP-193-7-2023 GUIA # 1579 FACT-000-001-01-00001117 DE FECHA # 15/06/2023.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.  DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE ESTA COORDINACION REGIONAL N.O. . SEGUN FACTURAS; 000-002-01-11719592  24/04/2023    L. 33320.06 000-002-01-11688472  15/04/2023    L. 16078.22 000-002-01-11679797  12/04/2023    L. 206.36 REMIISION DE PAGO R/P No. AD-0544-2023 103 MEMORANDO DSA/A80-2023 MEMORANDO DAGD-446-V-2023 GUIA # 2023-05-15-963.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 DIVERTER SWITH COMPLETO PARA SER USADO COMO REPUESTO DE OLTC DE TRANSFORMADOR T440 DE SUBESTACION CATACAMAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-21-IV-2023. N¿MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-201-V-2023.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2023 MEMORANDO DSA/A81-2023 R/P AD 0545 DAGD-447-V-2023 GUIA 963

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: VALOR CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA #44 INCISO A) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE  A OPERADORES DE SUBESTACIONES DE LA SUBESTACIONES DE LA SUBESTACION SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. SEGUN MEMORANDO DBS-432-IV-2023. ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F-01 No. 377.

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: OFI


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES ELECTRICOS PARA SER USADO COMO REPUESTO DE OLTC DE TRANSFORMADOR T438 DE SUBESTACION JUTICALPA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-24-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-201-V-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CHALECOS VESTIMENTA DE UTILERIA TECNICA PARA EQUIPO HUMANO DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 39 MEMORANDUM GG.0417-V-2023

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000003362 DE FECHA 26/06/2023 POR LA COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD O/C 4200003894 MEMORANDO DSG-PP-0235-7-2023 GUIA 1630

type: PLANILLA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00001133 FECHA 11/07/2023 MEMO DSG-PP-314-7-20223 1715 POR LA COMPRA DE BRAZOS DE ALUMINIOS PARA REPARAR SECCIONADORAS SEGUN MEMO 178-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003927 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES ELECTRICOS PARA SER USADO COMO REPUESTO DE OLTC DE TRANSFORMADOR T642 DE SUBESTACION CHICHICASTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-22-IV-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-201-V-2023.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA (BOTELLONES) REQUISICION No: COM-AD-C-65-V-2023 MEMORANDO DAGT-COM-C-241-V-2023 ORDEN DE COMPRA 43000001573

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00382328 DE FECHA 10/07/2023 POR  LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA (BOTELLONES) 2000  MEMORANDO DSG-PP-0602-09-2023 GUIA 2141


title: VALOR CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA #44 INCISO A) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE  A OPERADORES DE SUBESTACIONES DE LA SUBESTACION PROGRESO Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 25 MARZO 2023. SEGUN MEMORANDO DBS-430-IV-2023. ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F-01 No. 378.

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-110511061107 POR VIAJE A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO A LA SUBESTACION DE JUTICALPA OLANCHO EN CORTE DE ARBOLES SERCANOS A LA LINEA PELIGROSOS LINEAS L-443/442 SUBESTACION DE GUAYMACA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2023 SEGUN MEMORANDUM ANT-LT-C-110511061107-V-2023 (OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: VALOR CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA #44 INCISO A) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE  A OPERADORES DE SUBESTACIONES DE LA SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. SEGUN MEMORANDO DBS-424-IV-2023. ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F-01 No. 379.

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 11091110 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO2023 CORTE DE ARBOLES SERCANOS A LA LINEAS PELIGROSOS L-443/442 SUBESTACION GUAIMACAJUTICALPACATAMAS MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-1102/1109/1110-V-2023

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO SEGUN FACTURAS 000-002-01-11113025DEL 07/01/2311043305 DE 07/01/2311107386 DEL 07/01/2311046428 DEL07/01/2311061140 DEL 07/01/23 11043437 DEL07/01/23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIERMBRE 2022 SEGUN HR 2023-1-31-0112

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 COMPUESTO METALICO TIPO MASILLA BARRA 140 GR Y 15 POLIMETRO METALICO DE DOS COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE FUGAS DE ACEITE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISON CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-DI-C-79-V-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-C-240-V-2023.


title: PAGO CORRESPONDIENTE  A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2023 DE LAS DIFERENTES OFICINAS EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) CON FACTURAS No. 000-002-01-11749044 000-002-01-11679665-000-002-01-11679798-000-002-01-11698999-000-002-01-11679799 POR EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-224-V-2023 HOJA GUIA No. 1030


title: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00060562 FECHA 09-06-2023 POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CUADRILLA DE DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION CON SEDE EN SIGUATEPEQUE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-DI-C-58-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-C-175-V-2023. SEGUN MEMORANDUM DSG-704-VI-2023 HR 21-06-2023-1388

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND


title: RESERVA POR SERVICIOS PRUEBAS DE ACEITE DIELECTRICO SEGUN MEMORANDUM DAGT-ODT-DI-C-229-V-2023

ELECTROCON S.A. DE C.V.

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.


rationale: RESERVA POR REVISION Y DIAGNOSTICO P/REPARAR TRASFORMADOR ABB SERIE 1ZBR6022SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-N-235-V-2023


title: RESERVA POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL R# 556-2009 SEGUN ORDEN DE TALLER # ODT-SE-C-57-V-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-C-239-V-2023. ORDEN DE COMPRA 43000001568

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.  POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL R# 556-2009 SEGUN ORDEN DE TALLER # ODT-SE-C-57-V-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-C-239-V-2023. ORDEN DE COMPRA 43000001568 MEMORANDUM DSG-PP-0157-06-2023 HOJA GUIA No. 07-06-2023-1554 ( SE ADJUNTA NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE FACTURA ORIGINAL AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA)


title: RESERVA LA COMPRA DE  60 MOCHILAS DE HIDRATACION SEGUN REQ # COM-DI-77-V-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-C-234-V-2023.Y ORDEN DE COMPRA No-4200003962 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-01-00001729 FECHA 29/06/23 MEMODSG-PP-278-7-2023 GUIA 1701  LA COMPRA DE  60 MOCHILAS DE HIDRATACION SEGUN REQ # COM-DI-77-V-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-C-234-V-2023.Y ORDEN DE COMPRA No-4200003962 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO


title: RESERVA POR DESTILADOR DE AGUA SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-DI-C-256-V-2023 o/c 4600001833

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CASCOS  SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-259-V-2023

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00157149 FECHA 05-07-2023  POR LA COMPRA DE CASCOS  SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-259-V-2023 SEGUN MEMOANDUM DSG-PP-0403-8-2023 HR 2023-08-08-1841

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00009470 FECHA 06/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-245-7-2023 GUIA 1623   POR LA COMPRA DE CASCOS  SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-259-V-2023


title: RESERVA POR 18 EQUIPOS DE CLIMATIZACION  SEGUN MEMORANDUM DAGT-ODT-DI-C-255-V2023 orden de compra 43000001587

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001370 FECHA 21-08-2023  POR 18 EQUIPOS DE CLIMATIZACION  SEGUN MEMORANDUM DAGT-ODT-DI-C-255-V2023 orden de compra 43000001587 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0618-09-2023 HR 06-09-2023-2151


title: PAGO POR ANTICIPO   DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-1208-V-2023 DEL  07 AL 09  DE JUNIO 2023  CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO  POR CONCEPTO TRANSPORTANDO PERSONAL Y EQUIPO VISITA # 1 VALES DE TRABAJO EN LINEA OTROS GASTOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE F01 1300

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 TENSORES (COME-ALONG) PARA CABLE ACERO 5/16  Y 3/8  PARA EL USO DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN REQUISCION No-COM-LT-N-63-V-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-261-V-2023 o/c 4000003933

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00160101 FECHA 17-08-2023  PARA LA COMPRA DE 12 TENSORES (COME-ALONG) PARA CABLE ACERO 5/16  Y 3/8  PARA EL USO DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN REQUISCION No-COM-LT-N-63-V-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-261-V-2023 o/c 4000003933 SEGUN MEMORAMDUM DSG-PP-0788-9-2023 HR 29-09-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 GRAPAS DE TRES TORNILLOS (GRAPAS DE RETENCION) PARA USO EN ESTRUCTURAS  DE MADERA DE LINEAS DE TRANSMISION DE 69 KV TRANSMISION NOLA SEGUN REQUISCION No-COM-LT-N-60-V-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-261-V-2023 o/c 4200004048 PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00157914 DE 17 DE JULIO 2023 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V Y MEMORANDUM DSG-PP-0471-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-17-1929


rationale: RESERVA POR VERTIFICACION DE EQUIPO KELLMAN SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-DI-C-256-V-2023


title: RESERVA POR 33 EQUIPOS DE CLIMATIZACION  SEGUN MEMORANDUM DAGT-ODT-DI-C-255-V2023

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002054 DE FECHA 09/10/2023 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 33 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.O/C 4300001586 MEMORANDO DSG-PP-0920-10-2023 GUIA 2516


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS TODO TERRENO 225/70 Y 205/70 PAR ALE VECHULO NISSAN P-0536 REG-728 P-541 REG-150 SEGUN REQ-3 MEMORANDO-DIT-639-V-2023. ORDEN DE COMPRA 42000004036

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS TODO TERRENO 225/70 R16 PAR EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0536 REG-728 SEGUN REQUISICION N° 3 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004037 03/07/2023. FACTURA No. 006-001-01-00021638 18/07/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0366-8-20236. HOJA DE RUTA No. 1774.

description: POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO 205/70R14 VEHICULO NISSAN P-0536 REG-728 P-541 REG-150 SEGUN REQ-3 MEMORANDO-DIT-639-V-2023. ORDEN DE COMPRA 42000004036 FACT-000-001-01-00076627 DE FECHA 18/07/2023 MEMORANDO-DSG-PP-367-8-2023 GUIA # 02/08/2023-1774.


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE TENSORES O (COME-ALONG) PARA CABLE OPGW  SEGUN REQUISICION No-COM-LT-N-62-V-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-261-V-2023 O/C 4200004043 reversion por cambio de beneficiaro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-10-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-10-1241-1-0


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PLANTEL DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION EN SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE TALLER No-ODT-CE-N-40-V-23 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-260-V-2023


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATCOS Y G/V # ANT-LT-C-10971108-V-2023 SALIDA LOS DIAS 30/05/2023 Y REGRESO EL DIA 02/06/2023 CON DESTINO A JUTICALPAOLANCHO A RELAIZAR CORTES DE ARBOLES SERCADO A LA LINEA PELIGROSA LINEA  L-443/442 SUBESTACION GUIMACA JUTICLPA CATACAMAS SEGUN MEMORANDO-ANT-LT-C-1099 10981104110310971108-V-202.(OTROS GASTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE L. 2000.00)

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: RESERVA POR 18 EQUIPOS DE CLIMATIZACION  SEGUN MEMORANDUM DAGT-ODT-DI-C-255-V2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001585

rationale: PAGO  POR 18 EQUIPOS DE CLIMATIZACION  SEGUN MEMORANDUM DAGT-ODT-DI-C-255-V2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001585.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001365ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300001585 SEGUN MEMO DSG-PP-0541-8-2023.


title: PAGO POR ANTIICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-1212-V-2023 LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE JUNIO 2023 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO . POR CONCEPTO DE VISITA# 1 VALES DE TRABAJO EN LINEA L-650 TRAMOS VARIOS JUTICALPA-OLANCHO OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE F01-1289

RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

legalName: RONALD ARGENIS ESPINO CORTES


title: PAGO DE AGUA POTABLE Y LACNTARILLADO SANITARIO A INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 CON FACTURAS 000-002-001-1182121511829570 SEGUN MEMORANDUM  DAGD-560-V-2023 HR 29-05-2023-1121


title: PAGO POR ANTIICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-1205-V-2023  LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE JUNIO 2023 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO . POR CONCEPTO DE VISITA# 1 VALES DE TRABAJO EN LINEA L-650 TRAMOS VARIOS JUTICALPA-OLANCHO . OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE F01 1292

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOTAS PVC SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-259-V-2023 ORDEN DE COMPRA 43634.01

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE BOTAS NEGRAS/AMARILLAS DE VARIOAS TALLAS SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-259-V-2023 ORDEN DE COMPRA 43634.01 MEMORANDO-DSG-PP-468-8-2023 GUIA # 1929 FACT-000-001-01-00027618 DE FECHA 31/07/2023.


title: RESERVA POR LA CPMPRA DE PAPEL BOND DE DIFRENTES CARACTERISTICAS SEGUN REQ-1 Y 5 MEMORANDO-DIT-637-V-2023.O/C 4200004023

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR LA CPMPRA DE PAPEL BOND DE DIFRENTES CARACTERISTICAS SEGUN REQ-1 Y 5 MEMORANDO-DIT-637-V-2023.O/C 4200004024

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003372 FECHA 05/07/2023  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DE DIFRENTES CARACTERISTICAS SEGUN REQ-1 Y 5 MEMORANDO-DIT-637-V-2023.O/C 4200004024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0297-7-2023 HR26-07-2023-1714

description: PAGO DE FACTURA 0000-0001-01-000003139  POR LA CPMPRA DE PAPEL BOND DE DIFRENTES CARACTERISTICAS SEGUN REQ-1 Y 5 MEMORANDO-DIT-637-V-2023.O/C 4200004023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0296-7-2023  HR 26-07-2023-1714


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO BAJO EL SOL SEGUN REQUISICION No-COM-DI-N-47-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-258-V-2023

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008986 FECHA 27/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-571-8-2023 GUIA 2066  PARA LA COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO BAJO EL SOL SEGUN REQUISICION No-COM-DI-N-47-IV-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-258-V-2023 no tiene pagos a cta


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BLOQUE DE PRUEBA (TEST-SUITCH) PARA USO EN LA POSICION 3 SE TIENE ACCESO A LOS BORNES FRONTALES PARA SEÑALES DE PRUEBAS DE TRANSMISION NOROCCIDENTE -LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. N-54-VI-2023 MEMORANDUM DAGT-COM-PM-N-293-VI-2023

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL


title: - PAGO PARCIAL  DE FACTURA No. 000-001-01-00138225 POR CONSTRCCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) CONTRATO No-066-2014 ESTE PAGO SE HACE CON  LA DISPINIBILIDAD ACTUAL Y CONTINUIDAD DEL LOS F-01 DEL 2013 2014 DL AÑO 2019 PAGO PARCIAL DEL MONTO GENERAL   MEMORANDUM DT-193-VI-2023

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUIENES REALIZARON TRABAJO EXTRAORDINARIO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 85 MEMPORANDUM DAGT-COM-GT-C-286-VI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004204 01/09/2023.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002599 DE FECHA 14-11-2023 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 85 MEMPORANDUM DAGT-COM-GT-C-286-VI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004204 DE FECHA 01/09/2023. ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-1324-11-2023 HOJA GUIA No. 23-11-2023-2881


description: - PAGO PARCIAL  DE FACTURA No. 000-001-01-00138225 POR CONSTRCCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) CONTRATO No-066-2014 ESTE PAGO SE HACE CON  LA DISPINIBILIDAD ACTUAL Y CONTINUIDAD DEL LOS F-01 DEL 2013 2014 DL AÑO 2019 PAGO PARCIAL DEL MONTO GENERAL   MEMORANDUM DT-193-VI-2023

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


rationale: - PAGO PARCIAL  DE FACTURA No. 000-001-01-00138225 POR CONSTRCCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) CONTRATO No-066-2014 ESTE PAGO SE HACE CON  LA DISPINIBILIDAD ACTUAL Y CONTINUIDAD DEL LOS F-01 DEL 2013 2014 DL AÑO 2019 PAGO PARCIAL DEL MONTO GENERAL   MEMORANDUM DT-193-VI-2023


WILSON ALEXIS LOPEZ MARTINEZ

legalName: WILSON ALEXIS LOPEZ MARTINEZ

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 122-123-124 DE FECHA 01 DE JUNIO 2023 AL 22 DE JUNIO 2023 TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARA IDENTIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y LEGALES DE LOS PROPIETARIOS PSEEDORES DE PREDIOS QUE SERAN AFECTADOS COR EL ALINEAMIENTO DE LA LT  EL NEGRITO YORO  ARENALES MEMORANDUM GP-060-V-2023 OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA clave 15889

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-10-1305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-10-1305-1-0


title: COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR: RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GASTOS DE REPRESENTACION SUBGERENTE DE PRESUPUESTO PROTOCOLO Y PRIVILEGIOS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C1293-VI-23 CON DESTINO A COMAYAGUA LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO 23 . POR CONCEPTO DE CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEMADO CORTE DE ARBOLES Y RAMAS EN LINEA L-609 . OTROS GASTOS LPS. COMBUSTIBLE LPS.1000.000 F01 1369

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00450220 DE FECHA 07/08/2023 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL O/C 3500000655 MEMORANDO DSG-1087-VIII-2023 GUIA 1895

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE -LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-112-VI-2023 MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-112-VI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000655 07/07/2023. FACTURA No. 000-001-01-00453434 29/08/2023. MEMORANDO DSG-1233-IX-2023. GUIA:2114.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 450 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 50 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 10 RESMAS DE TAMAÑO LEGAL. PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-67-V-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004152.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00005442  POR LA COMPRA DE 450 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 50 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 10 RESMAS DE TAMAÑO LEGAL. PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-67-V-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004152. MEMORANDUM DSG-PP-0615-9-2023 HOJA GUIA No. 06-09-2023-GUIA-2140


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 MEMORANDO DSA/A89-2023 REMISION DE PAGO  AD 0727-2023MEMORANDUM  DAGD-691-VI-2023 HOJA GUIA No. 09-06-203-1246 FACTURA No. 000-003-01-00223175

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2500 BOTELLONES AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NO-LA SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM--DI-N-3345-VI-2023. REQUISICION N° COM-DI-N-66-V-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001635.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-1284-VI-2023 LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO 23 CON DESTINO A COMAYAGUA. POR CONCEPTO DE CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEMADO CORTE DE ARBOLES Y RAMS EN LA LINEA L609.OTROS GASTOS POR LPS. 1000.00 COBUSTIBLE  F01 1356

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

legalName: RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-1291-VI-2023 CON DESTINO A COMAYAGUA  LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO 23. POR MOTIVOS DE CAMBIO DE AILSMIENTO QUEMADO CORTE DE ARBOLES Y RAMAS EN LINEA L-609 TRAMOS VARIOS . OTROS GASTO POR COMBUSTIBLE  LPS. 1000.00 F01 1376 NO SE REALIZO EL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-10-1376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-10-1376-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAZOS DE POLIPROLERENO  SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM--LT-N-237-V-2023 o/c 4200004096

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00003016 CON FECHA 02-AGOSTO 2023   POR LA COMPRA DE LAZOS DE POLIPROLERENO  SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM--LT-N-237-V-2023 o/c 4200004096 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0461-8-2023 SEGUN HOJA DE RUTA 17-08-2023 -1929


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN LA IMPRESORA HP-DESKJET 2050 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y MEDICION TRANSMISION NOROCCIDENTE -LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. N-52-VI-2023 MEMORANDUM DAGT-COM-PM-N-293-VI-2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-004-01-00009120  FECHA 09/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0511-8-2023 GUIA 1971  POR LA COMPRA DE 10 TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN LA IMPRESORA HP-DESKJET 2050 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y MEDICION TRANSMISION NOROCCIDENTE -LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. N-52-VI-2023 MEMORANDUM DAGT-COM-PM-N-293-VI-2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CALUSULA # 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR BENEFICIO TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PROGRESO SEGUN MEMORANDO-DBS-637-V-2023 OP-511.

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE ESCOBILLON QUITA TELARAÑA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE A AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DE DIFERENTES OFICINAL  DONDE SE SUMINISTRA DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAMITARIO SEGUN FACTURAS 000-002-01-118909601182118511821314118244061183951111821316 SEGUN MEMORANDUM PAG-DI-N-345-VI-2023 HR21-06-2023-1386

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN MEMORANDUM  DAGT-COM-CM-108-VI-20213 o/c 4000004025

TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN PABLO CALLE PRINCIPAL CASA 2012

legalName: TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORA PARA EL VEHICULO PICK UP CON REGISTRO No-324326329382589599619631 Y 648  ASIGNADOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICION Y PROTECCION  NOLA  SEGUN REUISICION No-COM-DI-N-72-V-23 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-341-VI-2023

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: POR LA COMPRA DE 36 LLANTAS 255/OR16 SEMI TRACTORA 36 VALVULAS TR 413 PARA EL VEHICULO PICK UP CON REGISTRO No-324326329382589599619631 Y 648  ASIGNADOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICION Y PROTECCION  NOLA  SEGUN REUISICION No-COM-DI-N-72-V-23 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-341-VI-2023 DSG-PP-1058-10-2023 GUIA # 2670 FACT-006-001-00022227 FECHA 20/09/2023


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000-77618 DE FECHA 18-09-23 RECIBO DE PAGO N. 01873 DE FECHA 18- SEPTIEMBRE-2023 ORDEN DE COMPRA N. 4200004207 DE FECHA 04-09-23 ENTRADA DE MERCANCIA DE PEDIDO DE COMPRAS DE A ALMACENN. 50000019743 DE FECHA 20-09-2023 ACTA DE RECIBIDO CON FECHA 20- SEPTIEMBRE-2023 CONSTANCIA SUJETA A PAGOS DE CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0858-10-2023 DE FECHA 12- OCCTUBRE-2023 SEGUN ORDEN DE GUIA N. 2454 DE FECHA 13-10-23 RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS TODO TERRENO PARA VEHICULO CON PLACA GHA0545 REG-642. SOLICITADO POR DEPTO. DE MEDICION Y PROTECCION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-C-110-V-2023. MEMROANDO-DAGT-COM-PM-C-337-VI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004207 04/09/2023.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE LUBRICANTE SAE 80W90  PARA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE TRANSMISION  NOLA  SEGUN REQUISICION No-COM-DI-N-69-V-23 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-70-VI-2023 orden de compra 4200004086

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: PAGOSEGUN MEMO DSG-PP-0572-8-23 GUIA 2066  LA FACTURA N 000-002-01-00021599 FECHA 7/08/23  PARA LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE LUBRICANTE SAE 80W90  PARA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE TRANSMISION  NOLA  SEGUN REQUISICION No-COM-DI-N-69-V-23 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-70-VI-2023 orden de compra 4200004086


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE RENOVACION ANUAL DE 100 LICENCIAS INSIDEVIEW Y SUSCRIPCION ANUAL DE 150 LICENCIAS VERSION NUBE  SEGUN REQUISICION COM-SE-N-34-VI-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-350-VI-2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION  NOLA  SEGUN REQUISICION No-COM-DI-N-75-V-23 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-70-VI-2023

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORA PARA EL VEHICULO PICK UP CON REGISTRO No-480481486459 ASIGNADOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO SEGUN REUISICION No-COM-DI-N-74-V-23 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-341-VI-2023


title: PAGO DE CLAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  BENEFICIO POR TRASPORTE SEGUN MEMORANDUM DBS-550-V-2023

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE LUBRICANTE SAE 80W140  PARA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSMISION  NOLA  SEGUN REUISICION No-COM-DI-N-72-V-23 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-70-VI-2023

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE LUBRICANTE SAE 80W140 PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSMISION DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NO-LA  SEGUN REUISICION N° COM-DI-N-70-V-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004095 18/07/2023. FACTURA No. 000-002-01-00021600 07/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0478-8-2023. HOJA DE RUTA No. 1929.


title: POR LA COMPRA DE BREAKERS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN  MEMO DAGT-COM-SE-C-321-VI-2023

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000109 FECHA 08-09-2023  LA COMPRA DE BREAKERS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN  MEMO DAGT-COM-SE-C-321-VI-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0756-9-2023 HR 25-09-2023-2302


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CIRUGIA MENOR SEGUN REQ # COM-GT-C-86-V-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-GT-C-338-VI-2023. ORDEN DE COMPRA 4600001866

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CIRUGIA MENOR SEGUN REQ # COM-GT-C-86-V-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-GT-C-338-VI-2023. ORDEN DE COMPRA 46000001867

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FCTURA N. 000-001-01-00000123 DE FECHA 06-SEPTIEMBRE-2023 RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 06- SEPTIEMBRE-2023 CON ORDEN DE COMPRA 4600001866 DE FECHA 27-07-2023 CONSTANCIA DE PAGO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2024 POR LA COMPRA DE CIRUGIA MENOR SEGUN REQ # COM-GT-C-86-V-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-GT-C-338-VI-2023. ORDEN DE COMPRA 4600001866

description: POR LA COMPRA DE 1 ESPIGMOMANOMETRO DIGITAL Y 1 BANAZA MEDIACA SEGUN REQ # COM-GT-C-86-V-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-GT-C-338-VI-2023. ORDEN DE COMPRA 46000001867 MEMORANDO-DSG-PP-596-9-2023 GUIA # 2141 FACT-001-001-01-00432325 FECHA 04/8/23


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORA PARA EL VEHICULO PICK UP CON REGISTRO No-740741 Y 744  ASIGNADOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SUBESTACIONES  NOLA  SEGUN REUISICION No-COM-DI-N-72-V-23 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-71-VI-2023 ORDE DE COMPRA 42000004081

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS SEMI TRACTORA PARA LOS VEHICULOS PICK UP CON REGISTRO No. 740 741 Y 744  ASIGNADOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SUBESTACIONES  N.O L.A. SOLICITADO POR LA DIRECCION N.O L.A SEGUN REUISICION N° COM-DI-N-71-V-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004081 12/07/2023. FACTURA N° 000-001-01-00025920 25/07/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0414-8-2023. HOJA DE RUTA No. 1855.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE LUBRICANTE SAE 15W40  PARA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE TRANSMISION  NOLA  SEGUN REQUISICION No-COM-DI-N-68-V-23 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-70-VI-2023 o/c 4200004087

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00021247 DE FECHA 25/07/2023 POR LA COMPRA DE CHV DELO GOLD ULTRA X SAE 15W40 (BARRIL) CANT. 8 O/C 4200004087 MEMORANDO DSG-PP-0438-8-2023 GUIA 1908


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1900 CONECTORES Y 600 FORRO DE PLASTICO PARA BOTASOLICITADO POR CONTROL ELECTRICO NO MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-184-VIII-22 ORDEN DE COMPRA 40000003735

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: FACTURA 001-001-01-00014127 FECHA 05-12-2022  POR LA COMPRA DE 1900 CONECTORES Y 600 FORRO DE PLASTICO PARA BOTASOLICITADO POR CONTROL ELECTRICO NO MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-184-VIII-22 ORDEN DE COMPRA 40000003735 SEGUN MEMORANDUM DAG-PP-6-2023 HR 13-06-2023-1263


title: PAGO POR LA APLAICACION A LA CLAUSULA No-44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM DBS-630-V-2023 Y ORDEN DE PAGO 510

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ


title: RESERVA PARA LA COPMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQ. SE-C-115-VI-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-354-VI-2023

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00077937 FECHA 26/10/2023 MEMO DSG-PP-1272-11-2023 GUIA 2847  PARA LA COPMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQ. SE-C-115-VI-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-354-VI-2023


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-0000117 DE FECHA 13-09-23  RECIBO DE PAGO S/N CON NUUMERO DE FOLIO N. 000050. ORDE DE COMPRA N. 4600001886 DE FECHA 10-08-23 ACTA CON FECHA 22-09-23 CON NUMERO DE FOLIO N. 000045  REGISTRO ESPECIAL DE EXONERACION MIPYME RE-DGCFA-0599-2023 DE FECHA 16- AGOSTO-2023 . TODO LO DESCRITO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0826-10-2023 DE FECHA 10-0OCTUBRE-23 SEGUN ORDEN DE GUIA N. 2415 DE FECHA 10-10-23.DERESERVA POR LA COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL  SEGUN MEMORANDUM  DAGT-COM-CM-108-VI-20213 o/c 4600001886


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORA PARA EL VEHICULO PICK UP CON REGISTRO No-408504522568591615 ASIGNADOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACION NOLA  SEGUN REUISICION No-COM-DI-N-73-V-23 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-341-VI-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4200004089

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: RESERVA PARA LA COPMPRA DE BATRIAS DE 12 VOLTIOS 90 AH PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DOBLE CABINA PLACAS GHA 1959 GHA 0545 GHA 0546 TODOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MEDICION C.S SEGUN REQ. MP-C-114-VI-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-PM-C-355-VI-2023 o/c 4200004131

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00013453  POR  LA COPMPRA DE 3  BATRIAS DE 12 VOLTIOS 90 AH PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DOBLE CABINA PLACAS GHA 1959 GHA 0545 GHA 0546 TODOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MEDICION C.S SEGUN REQ. MP-C-114-VI-2023 Y MEMORANDUM DAGT-COM-PM-C-355-VI-2023 o/c 420000413SEGUN MEMO DSG-PP-0512-8-2023 CON GUIA 1971.


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR (JORNADAS) No. 1367 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE JUNIO2023 ENTREGA DE RELOJES CAPACITACION DE PERSONAL Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE TRANSMISION MEMORANDO DAGT-LQ-F-AD-C-1367-VI-2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

LESLY LORENA MEDINA ALONZO

legalName: LESLY LORENA MEDINA ALONZO


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 165 Y 166 CON DESTINO A CEIBA S.P.S Y CORTES DEL 03 AL 04 JULIO  2023 POR CONCEPTO DE TRABAJO DE CAMPO REALIZADO MEDICION Y TERRENO EN CEIBA SAN ISIDRO Y REUNION CON PROPIETARIO DE TERRENO COLINDANTE CON LA S/E (ALBERTO DIAZ LOBO) OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LS. 1000.00 F01 1587

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: POR LA COMPRA DE 120 FILTROS DE DIVERSOS TIPOS  PARA USO DE LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE TRANSM.DE ENERGIA ELECT.NOROCCIDENTE Y L. A. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-370-X-2022. MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-483-X-2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ETENCION DEL 1% DE LA  FACTURA N 000527 07/12/2022 NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO SEGUN FACTURAS 000-002-01-11962657 1196265911970628  SEGUN MEMORANDUM DAGD-822-VI-2023 HR 28-06-2023-1440

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR: PRESUPUESTO Y SERVICIOS CONSULARES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ENVIO DE PAQUETERIA A EMBAJADA DE HONDURAS EN NICARAGUA

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LQF-GT-C-1368-VI-2023 CON DESTINO A CENTRAL HIDROELCTRICA EL CAJON EL FIA 23 DE JUNIO 2023 POR CONCEPTO DE REUNION DE GERENTES OPERATIVOS DE TRANSMISION  EXPOSOCION DE ESTRATEGIAS DE EJECUCUION . OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE . LPS. 500.00 F01 1549

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR ELABORACION DE 8 SELLOS PARA LA JEFATURA DE AUTENTICAS SOLICITADO POR ARMANDO ROMERO CLAUDINO   Y UN SELLO SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-1383-VI-2023 CON DESTINO A CHOLUTECA  LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE JULIO 2023. POR CONCEPTO DE CAMBIO DE AISLAMIENO QUEMADO EN TORRES #347  348 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS EN TRAMOS . OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 1000.00 VARIOS F01. 1566

RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

legalName: RONALD ARGENIS ESPINO CORTES


title: PAGO DE CLAUSULA 44 BENEFICIO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE LAS SUBESTACIONES EN EL MES DE OCTUBRE2022 OFICIO No; 2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-1385-VI-2023 CON DESTINO A CHOLUTECA  LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE JULIO 2023. POR CONCEPTO DE CAMBIO DE AISLAMIENO QUEMADO EN TORRES #347  348 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS EN TRAMOS. OTROS GASTOS LPS. 1000.00 COMBUSTIBLE VARIOS F01. 1568

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: PAGO DE CLAUSULA 44 BENEFICIO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE LAS SUBESTACIONES EN EL MES DE MARZO2021 OFICIO No; 1971