title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA UNION OLANCHO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR A LA DIGNIFICACION DE LA LABOR DOCENTE A TRAVES DEL FOMENTO DE PRACTICAS DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR.

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GASTO DE VIAJE A DORIAN GISTAVO BONILLA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 CON EL OBJETIBO DE LA ENCEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN ENTORNOS VIRTUALES  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1212-DGDP-SE-2023 DEL 13 DE OCTUBRE  DEL 2023

currency: HNL

DORIAN GUSTAVO BONILLA GUEVARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DORIAN GUSTAVO BONILLA GUEVARA

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: ADQUISION DE EQUIPO DE COMPUTACION  MEDIANTE LA CM-537-UAI-SDGP-SE-2023 SOLICITUADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (04) MEDIANTE OFICIO NO.196-UAI-2023 CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A JUAN CARLOS AMAYA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL06 AL 10 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 CON EL OBJETIBO DELDEL EVENTO ( INVESTIGATEC 2023 ) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1210-DGDP-SE-2023 DEL 13 DE OCTUBRE  DEL 2023

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GASTO DE VIAJE A JOSE NAHUN VILLALOBOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE SAN LORENZO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 CON EL OBJETIBO DE LA ENCEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN ENTORNOS VIRTUALES  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1211-DGDP-SE-2023 DEL 13 DE OCTUBRE  DEL 2023

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GASTO DE COMBUSTIBLE  A JULIO CESAR NAVARRO  DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE OLANCHO MUNICIPIOS SILCA Y SALAMA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 CON EL OBJETIBO DEL BIENESTAR DEL DOCENTE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1213-DGDP-SE-2023 DEL 13 DE OCTUBRE  DEL 2023

JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00002477 Y RECIBO DE FECHA 27/10/2023. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO 1369-DGGTH-2023 CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-667-DGGTH-SDGP-SE-2023


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A VARIAS CIUDADES DEL PAIS CON FECHAS DEL 6 AL 7 DEL 9 AL 10 Y DE 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE PARA LA REALIZACION DE ACTOS PROTOCOLARIOS CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES DOCENTES Y EDUCANDOS PARA DAR INICIO AL RECIBIMIENTO Y RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ Y LIBERTAD.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 50 BOQUITAS8DULCES Y SALADAS) 50 ALMUERZOS BUFFET (CARNE ROJA  O BLANCAPAPAS O ARROZENSALADA VERDE Y PANECILLOS Y CON BEBIDA NATURAL)   50 POSTRES FLAN O TRES LECHES. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENETAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO 371-DGSE-2023 CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN ORDEN DE COMPRA 646-DGSE-SDGP-SE-2023

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

faxNumber: ND

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GASTO DE VIAJE A WILFREDO SANCHES RAMIRES  DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE COLON DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 CON EL OBJETIBO DEL EVENTO (INVESTIGATEC 2023) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1227-DGDP-SE-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2023

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SE CANCELO YA QUE LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES CANCELARON EL PROCESO DE GASTO DE VIAJE A WILFREDO SANCHES RAMIRES  DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE COLON DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 CON EL OBJETIVO DEL EVENTO (INVESTIGATEC 2023) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1227-DGDP-SE-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-1-5953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-1-5953-1-0


title: ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (REGLETAS Y EXTENSIONES ELECTRICAS); MEDIANTE LA CM-515-DGITE-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO No. 356-DGITE-SE-2023); DEL 28 DE JULIO DEL 2023; PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DELEGADAS A LA UNIDAD.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A EL PROGRESO YORO EL DIA 24 DE JUNIO CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAR SEMINARIO ACOSO SEXUAL ESCOLAR PARA OBTENER RESULTADOS POSITIVOS EN LA LUCHA CONTRA ESTE FLAJELO EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES PERMITIENDO DEFINIR ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES POR PARTE DE LOS CENTROS DESTINADAS A LA PREVENCION EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL  28 AL 30/1/2023 A JUTICALPAPROGRESO Y PUERTO LEMPIRA  PARTICIPAR INAGURACION DEL AÑO LECTIVO ESCOLAR 2023.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (SUPER) POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA DE LA UCIENG

JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

legalName: JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE; POR VIAJE A LA CUIDAD DE LA CEIBA EN EL PERÍODO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023: CON EL PROPÓSITO DE COMPARECER A LOS JUZGADOS A AUDIENCIAS DE ALEGACIONES EN LA CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA; BAJO EXPEDIENTE N° 1515-2023 Y N° 1505-2023.; SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 2639-SG-2023 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A LA CIUDAD DE LA CEIBA; DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023; CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR A 50 DOCENTES DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA; DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DE LOS NIVELES DE PREBÁSICA; BÁSICA Y MEDIA EN CULTURA OCEÁNICA; ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE FERIAS DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA Y ENSEÑANZA DE LAS CCNN EN ENTORNOS VIRTUALES; SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1228-DGDP-SE-2023 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GASTO DE VIAJE A JULIO CESAR NAVARRO PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECION POR VISITA A DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL EVENTO ( ORGANIZACION Y EJECUCION DE LAS FERIAS DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS INVESTIGATEC  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1230-DGDP-SE-2023 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2023


BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000814 Y RECIBO DE FECHA 28/09/2023. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS Y BEBIDAS: 54 ALMUERZOS 108 MERIENDAS PARA MAÑANA Y TARDE 54 BOTES DE AGUA DE 500ml Y CENTRO DE CAFE POR LA MAÑANA Y TARDE CORRESPONDIENTES A TRES DIAS DEL MARTES 26 A JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA 18 PERSONAS POR DIA. EVENTO QUE SE DESARROLLARA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA DGDP ALUSIVO A LA JORNADA DEPARTAMENTAL PARA LA ELABORACION DE RESULTADOSS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO 419-DGCE-SE-2023 CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 676-DGCE-SDGP-SE-2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECION POR VISITA A DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPAN  DEL 21 AL 25  DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL EVENTO ( ORGANIZACION Y EJECUCION DE LAS FERIAS DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS INVESTIGATEC  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1229-DGDP-SE-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ESPERANZA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL EVENTO  ORGANIZACION Y EJECUCION DE FERIAS DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA. INVESTIGATEC 2023 Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCAS NATURALES EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE.

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ESPERANZA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DICHA GIRA NO SE REALIZO POR EL MOTIVO DE QUE FUE ACREDITADA AL MISMO TIEMPO Y TENIA OTRA EN TRAMITE. CARLOS ALBERTO BURGOS EMPLEADO SEDUC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-1-6075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-1-6075-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17/3/2023 A GRACIAS LEMPIRASAN PEDRO SULA CORTES Y TRUJILLO COLON  COMPARECER A AUDIENCIAS EN EL JUZGADO DE LETRAS  DE TRABAJO D EGRACIAS LEMPIRA DEMANADA N.  41-2022 EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA DEMANDA N. 78-222 EN EL JUZGADO DE LETRAS  SECCIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA DEMANDA N. 194-2018 Y JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO COLON DEMANDA N. 19-22


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET DURANTE UN AÑO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA16

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

type: ORDCOM


title: pago a proveedor de utiles escolares para la dotacion de los programas 21-02 21-03 22-02 de la GA16 segun factura N° 015-003-01-00342514

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

type: FACT


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS T664 COLOR NEGRO MAGMENTA CYAN AMARILLA MEMORIA DE 1286432 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO CABLE HDMI TECLADO+MAUSE ALAMBRICO) SOLICITADO POR DSE MEDIANTE OFICIO 0659-DSE-2023 CON FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 208-DM-SDGP-SE-2023

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA; PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CUIDAD DE GRACIAS DEL 7 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023; CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA DE TRABAJO PARA FORTALECER EL TALENTO HUMANO DE LA DGITE EN LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS-GRAFICOS Y PEDAGÓGICOS UN TALLER PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS APA Y SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DGITE. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 484-DGITE-SE-2023 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2023

CLAUDIA LIZETH ORELLANA ROJAS

legalName: CLAUDIA LIZETH ORELLANA ROJAS

EDERVIN ROBRTO RIVERA PERDOMO

legalName: EDERVIN ROBRTO RIVERA PERDOMO


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION SOBRE CONSTRUCCION DE CONTENIDOS CURRICULARES LENGUA PECH SEGUN OFICIO 058-SDA-DDE15-2023


title: PAGO DE CCOMBUSTIBLE POR GIRA A COMAYAGUA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE CON EL OBJETIVO DE RECOPILAR INFORMACION QUE PERMITA ALIMENTAR LAS REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOBRE LA LABOR QUE SE REALIZA EN LOS INSTITUTOS DE LA RED ITC EN LOS SIGUIENTES TEMAS: MODELO EDUCATIVO COMUNITARIO EDUCAR EDUCACION HIBRIDA EXTENSION COMUNITARIA GRUPOS GAAP ESTUDIANTILES VINCULACION CON ACTORES LOCALES EDUCACION NO FORMAL CADENA DE VALOR.

GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OLANCHO Y COLON DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE REVISAR PROCESOS PRESUPUESTARIOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA REVISION DE FONDOS PROPIOS REVISION DE DEUDA HISTORICA DE SERVICIOS PUBLICOS.

JOSE MANUEL SAGASTUME MANCIA

legalName: JOSE MANUEL SAGASTUME MANCIA


title: COMBUSTIBLE GASTOS DE VIAJE PERSONAL DE DIRECCIOM GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL (17); PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO YORO. EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CON EL OBJETIVO CAPACITAR A 50 DOCENTES DE LOS NIVELES DE PREBASICA BAISCA Y MEDIA EN LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE FERIAS DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1245-DGDP-SE-2023.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)


INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000789 Y RECIBO NUMERO 00000789 AMBOS CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS  MEDIANTE CM-573-DGAF-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 1222-DGAF-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 426-SDGP-DGA-2023


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000943 Y RECIBO NUMERO 0305 AMBOS CON FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION  MEDIANTE CM-690-UTRC-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS   MEDIANTE OFICIO NUMERO 221-UTRC-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 413-SDGP-DGA-2023


title: COMBUSTIBLE PARA VIAJE PERSONAL DE DIRECCIOM GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL (17); PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI - EL PARAISO. EN LAS FECHAS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CON EL OBJETIVO 2DA RETROALIMENTCION Y EVALUACION DE CURSO BASICO DE INGLES DEL AREA DE INGLES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1246-DGDP-SE-2023.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00008564 Y RECIBO NUMERO 25559 AMBOS CON FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-560-SSSE-SDGP-SE-2023 SUD SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS   MEDIANTE OFICIO NUMERO 0430-SSSE-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 407-SDGP-DGA-2023


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN IGNACIO CHALATENANGO EL SALVADOR DEL 5 AL 7 DE JULIO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REUNION BILATERAL CON AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA HERMANA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y HONDURAS PARA DEFINIR LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR EN EL ACTO PROTOCOLARIO DE LA ENTREGA Y RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA DEMOCRACIA LA LIBERTAD Y LA PAZ.


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A COMAYAGUA SANTA BARBARA GRACIAS Y LA PAZ  DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LOS INSTITUTOS DE LA RED ITC PARA CONOCER LA EXPERIENCIA EN CAMPO DE LOS TEMAS DE : PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS CARNICOS EDUCACION HIBRID FINCA MODELO GAAP ESTUDIANTES MODELO EDUCAR Y REUNION ECAS ASA. SEGUN OFICIO 320-ADMI-DSE-2023 HACEN MENCION QUE EN LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADOS TIENEN MODALIDAD DE INTERNADO POR LO QUE LAS FECHAS DE GIRA ABARCAN SABADO Y DOMINGO DEBIDO A QUE ESTOS CENTROS LABORAN CON NORMALIDAD TODA LA SEMANA.

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

legalName: ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ


title: PAGO DE FIANZA DEL MES DE OCTUBRE MEDIANTE OFICIO No. 103-DDE02-2023-SDDAF A NOMBRES DE FLOR AMANDA HERNÁNDEZ CASTRO 12000.00 CON NO. DE COMPROBANTE DE PAGO 20836 Y OTILIO PEREZ CONTRERAS 12000.00 CON NO. DE COMPROBANTE DE PAGO 20835.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00001236 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CM-593-SSSE-SDGP-SE-2023 SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS   MEDIANTE OFICIO NUMERO 0453-SSSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 349-SDGP-DGA-2023


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00029971 Y RECIBO NUMERO 16680 AMBOS CON FECHA 11/ DE SEPTIEMBRE DEL 2023ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  MEDIANTE CM-258-DGAF-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 0560-DGAF-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 2621-SDGP-DGA-2023.


title: ADQUISION DE  UTENSILIOS DE COCIA Y COMEDOR ( VASOS PLATOS TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES) MEDIANTE LA CM-541-UNISIEH-SDGP-SE-2023 SOLICITUADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIA DE HONDURAS (143) MEDIANTE OFICIO NO. 272-UNISIEH- SE-2023 CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZACION CON DIRECTORES Y DOCENTES ENLACES DE LA REDPEA HONDURAS DEL PROYECTO APROBADO POR LA UNESCO ECONOMIA CIRCULAR EN LAS ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO EN HONDURAS PARA EL PRESENTE BIENIO 2023-2024

DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO

legalName: DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00005921 Y RECIBO NUMERO 23392 AMBOS CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE CM-678-DGDP-SDGP-SE-2023DIRECCION GENERAL DERASSOLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 337-ADMON-DGDP-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 382-SDGP-2023.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

actividadObra: 5 - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003052 Y RECIBO NUMERO 1206 AMBOS CON FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-740-DGDP-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 323-ADMON-DGDP-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 419-SDGP-2023


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE  DE VIAJE A PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2023 Y DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2023 CON EL OBJETIBO DE LOS MONITOREOS Y MECANISMO DE TRANSPARENCIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 244-UTRC-SE-2023 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2023

MARVIN IVAN GARCIA FLORES

legalName: MARVIN IVAN GARCIA FLORES

HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA

legalName: HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA


title: COMPRA DE 3877.48 LITROS DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-DDE15-2023 PARA LOS VEHICULOS DE LA GA16 PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A DAYSI KARINA MARADIAGA DE LA UNIDAD DE PLANIAMIENTO DE EVALUACION Y GESTION  POR VISITA A LOS DEPARTAMENTO DE OLANCHOCOLONATLANTIDAD YORO Y SANTA BARBARA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023 CON EL OBJETIBO EXPONIENDO EL AVANCE DE METAS E INDICADORES  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 670-UPEG-SE-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2023

DAYSI KARINA MARADIAGA CHAVARRIA

legalName: DAYSI KARINA MARADIAGA CHAVARRIA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: COMPRA DE 200 TALONARIOS DE LA TGR PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DE LA GA 16 ASI COMPRA DE IMPRESIONES EN CARTONCILLO PARA DOTAR A LOS PROGRAMAS 19 20 Y 21 DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

legalName: ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA 6 VEHICULOS ASIGNADOS A LA GA16 (CAMBIO DE PIEZAS LLANTAS CAMBIO DE ACEITE OTROS)

LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLDO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023/ SEGÚN OFICIO N° 2726-DGA-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA LA GA 16 Y DOTAR EL PROGRAMA 19 ASI UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA GA 16 PARA UNA BUENA ADMINISTRACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR CAPACIDADES EN LOS DOCENTES FACILITADORES EN METODOS TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS FIGURAS GEOMETRICAS VINCULANDO LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO.

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ


title: REMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A LOS JUZGADOS SECCIONAL DE LETRAS DEL TRABAJO TANTO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN COPAN Y LA CIUDAD DE GRACIAS A EVACUAR AUDIENCIAS DE CONTINUACION DE I TRAMITE Y ALEGACIONES EN LAS DEMANDAS N° 057-2022 Y N° 087-2022.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para dotar los programas 19 y 20 de la ga 16 del año 2023.


JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL EVENTO FORMACION BASICA EN LA LENGUA FRANCESA A DOCENTES DEL AREA DE ADMINISTRACION HOTELERA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES. YA QUE LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES CANCELARON EL PROCESO JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ EMPLEADO SEDUC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-1-6326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-1-6326-1-0


title: ADQUISICION DE CAJAS DE LAPIZ TINTA MARCADORES ENGRAPADORAS GRAPAS MASKING TAPE SACAPUNTAS Y LAPIZ GRAFITO. ORDEN DE COMPRA N° CM: 632-DGSE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR MEDIANTE OFICIO N°364-DGSE-2023 DE FECHA 11/09/2023.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2023 CONSULTOR INDIVIDUAL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO DE GRABACION EN MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS CON UNA VIGENCIA DEL 20/09/2023 - 20/12/2023.

JOSE MARIA ANDRADE LARA

legalName: JOSE MARIA ANDRADE LARA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2023 CONSULTOR INDIVIDUAL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO DE GRABACION EN MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1  SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE L60000.00 SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE. MES DE OCTUBRE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL EVENTO QUINTA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL NIVEL I DEL CURSO BASICO DE INGLES.

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ


SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO SEGUN FACT. 000-001-01-00001707 CON FECHA 22/09/2023 Y RECIBO S/N CON FECHA 22/09/2023. ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES (BOLETOS A ISLAS DE LA BAHÍA); MEDIANTE LA CM-674-DGSE-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No. 386-DGSE-2023; DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; NOTA: POR INSTRUCCIONES DEL LIC.DAVID ALONSO BERRIOS (DGAF) Y EL LIC. ALEJANDRO BORJAS (SDGC) SE CARGA ESTE F-01 A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION  MEDIANTE CM-CE-2874-UTRC-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS   MEDIANTE OFICIO NUMERO 182-UTRC-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 472-SDGP-DGA-2023

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00793579 Y RECIBO No.S/N; AMBOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023; ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (POST-IT; PAPEL BOND Y PLIEGOS DE PAPEL BOND); MEDIANTE LA CM-642-DGSE-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No. 363-DGSE-2023; DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA Y LA CEIBA DEL 20 AL 25 NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL EVENTO FORMACION BASICA EN LA LENGUA FRANCESA A DOCENTES DEL AREA DE ADMINISTRACION HOTELERA DEL DEPARTAMENTO DE  ATLANTIDA.

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000802 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023  ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-748-UPEG-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE PLANIAMINETO Y EVALUACION DE LA GESTION   MEDIANTE OFICIO NUMERO 654-UPEG-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 779-SDGP-2023.


title: COMPRA DE PASAJES NACIONALES EN FECHAS DEL 9-14 DE OCTUBRE A ROATANDEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA Y DEL 16-23 DE OCTUBRE A PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-641-UPEG-SDGP-SE-2023

rationale: PAGO DE PASAJES NACIONALES EN FECHAS DEL 9-14 DE OCTUBRE A ROATANDEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA Y DEL 16-23 DE OCTUBRE A PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-641-UPEG-SDGP-SE-2023 FACTURA No. 000-001-01-00001714 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/10/2023.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A OCOTEPEQUE COPAN Y LEMPIRA DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA (ESCUELAS DE TRANSPARENCIA CETES Y CAPACITACION DE LTAIP Y EL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

CINTHIA SARAHI ROSALES HERNANDEZ

legalName: CINTHIA SARAHI ROSALES HERNANDEZ


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND PAPEL CHINA PAPEL IRIS FOLDER MANILA PAPEL PARA DIPLOMA PARA DOTAR A LOS PROGRAMAS 20-02 21-02 21-03 DE LA GA 16

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: DEVENGADO CON PROVEEDOR PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND PAPEL CHINA PAPEL IRIS FOLDER MANILA PAPEL PARA DIPLOMA PARA DOTAR A LOS PROGRAMAS 20-02 21-02 21-03 DE LA GA 16


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR PARA LA ADQUISICION DE TINTAS DE RELLENO Y TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DDE 15 DE LA GA 16

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: DEVENGADO CON PROVEEDOR PARA LA ADQUISICION DE TINTAS DE RELLENO Y TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DDE 15 DE LA GA 16


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA COMO SER DESINFECTANTE CLORO Y BOLSAS PARA BASURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA 16

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: DEVENGADO CON PROVEEDOR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA COMO SER DESINFECTANTE CLORO Y BOLSAS PARA BASURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA 16


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA OLANCHO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO Y CAPACITACION DOCENTES DEL MUNICIPIO DE SILCA OLANCHO.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: COMPRA DE 2190.10 LITROS DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDE15-2023 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA 16

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN RUINAS-COPAN DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A LA DIGNIFICACION DE LA LABOR DOCENTE A TRAVES DEL FOMENTO DE PRACTICAS DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR.

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

actividadObra: 2 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)


title: COMPRA DE DISSEL MEDIANTE PROCESO CC-25-CG-SDPG-SE-2023 SECRETARIA GENERAL PARA EL USO DE LA SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 2073-SG-2023

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DOTAR  LOS PROGRAMAS 20-3 Y 21-2 DE LA GA16

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: DEVENGADO PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DOTAR  LOS PROGRAMAS 20-3 Y 21-2 DE LA GA16


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023/ SEGÚN OFICIO N°2647-DGA-2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GASTO DE VIAJE A CHRISTIAN FERREA  DE LA UNIDAD DE SUD DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE CORTES  DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 CON EL OBJETIBO ELABORACION DE PROGRAMAS CURRICULARES   SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 479-SDGEM-SE-2023 DEL 31 DE OCTUBRE  DEL 2023

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


title: PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL PARA DOTAR  LOS PROGRAMAS 21-3 Y 22-2 DE LA GA16

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: DEVENGADO PARA COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL PARA DOTAR  LOS PROGRAMAS 21-3 Y 22-2 DE LA GA16


title: PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DOTAR  LOS PROGRAMAS  21-2 21-3 22-2 DE LA GA16

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DOTAR  LOS PROGRAMAS  21-2 21-3 22-2 DE LA GA16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-16-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-16-708-1-0


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO DE COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA16.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

rationale: DEVENGADO DE COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA16.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL 26 DE AGOSTO CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR EL PROYECTO CIVICO EDUCAR PARA REFUNDAR AL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUE PERMITA REALIZAR PROCESOS DE PLANIFICACION EJECUCION Y EVALUACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS.


title: PAGO A PROVEEDOR POR ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA DOTACION DEL PROGRAMA 20-2 Y 20-3 DE LA GA16

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE15 DE LA GA 16.

LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

rationale: DEVENGADO CON PROVEEDOR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE15 DE LA GA 16.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO COLON DEL 19 DE SEPTEMBRE CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE DESFILES DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON FORTALECIENDO LA CULTURA E IDENTIDAD DEL PAIS.


title: ADQUISICION DE EQUIPPOS DE COMPUTACION  MEDIANTE CM-CE-2876-UTRC-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE RENDICION DE CUENTAS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 182-UTRC-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 471-SDGP-DGA-2023

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA Y JOSE MANUEL SAGASTUME DE SDGSG PARA LA GIRA A OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPE; DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023; CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE UN INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS; SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0266-UAI-2023; DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023

REYNALDO ALVARADO CASTILLO

legalName: REYNALDO ALVARADO CASTILLO

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ SEGÚN OFICION° 2863-DGA-2023

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA Y TELA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIAS DE CONCILIACION I DE TRAMITE Y II DE TRAMITE EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO EXPEDIENTE N° 23-2022 197-2022 Y 871-2022.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: PAGO A PROVEEDOR POR ALIMENTACION DE LA CAPACITACION EN ACTITUDES Y HABILIDADES DE LIDERAZGO PARA EL CAMBIO EDUCATIVO LA CUAL SE DESARROLLO EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y CATACAMAS  MEDIANTE OFICIO 034-SDA-DDE15-2023 DE LA GA 16

BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE 2100.80 LITROS DE DIESEL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA GA16

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEDIANTE CM-533-UCIENG-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES  MEDIANTE OFICIO NUMERO 178-UCIENG-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 291-SDGP-DGA-2023

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  MEDIANTE CM-730-SDGEM-SDGP-SE-2023 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 446-SDGEM-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 788-SDGP-2023

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  MEDIANTE CM-544-UDO-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 058-UDO-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 350-SDGP-DGA-2023.

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: ADQUISICION DE CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL ROJO Y NEGRO GRAPAS Y ENGRAPADORAS SEGÚN CM: 644-DGSE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA DGSE MEDIANTE OFICIO N°359-DGSE-2023 DE FECHA 11/09/2023.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ALMUERZOS Y MERIENDAS); MEDIANTE LA CM-303-UCIENG-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES MEDIANTE OFICIO No. 077-UCIENG-SE-2023; DEL 09 DE MAYO DEL 2023.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005660 Y RECIBO No. 23132; AMBOS CON FECHA 12 DE JUNIO DEL 2023; ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ALMUERZOS Y MERIENDAS); MEDIANTE LA CM-303-UCIENG-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES MEDIANTE OFICIO No. 077-UCIENG-SE-2023; DEL 09 DE MAYO DEL 2023; PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE EQUIPOS TECNICOS DEL NIVEL DESCENTRALIZADO QUE TIENEN INTERVENCION EN LA APLICACION DE LA NORMATIVA QUE RIGE A LOS CENTROS EDUCATIVOS NO GUBERNAMENTALES (CENG).


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MEDIANTE LA CM-369-UCIENG-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES MEDIANTE OFICIO No. 097-UCIENG-SE-2023; DEL 31 DE MAYO DEL 2023.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

telephone: ND

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017141 Y RECIBO No.S/N; AMBOS CON FECHA 20 DE JUNIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2023 RESPECTIVAMENTE; POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MEDIANTE LA CM-369-UCIENG-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES MEDIANTE OFICIO No. 097-UCIENG-SE-2023; DEL 31 DE MAYO DEL 2023; PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE EQUIPOS TECNICOS DEL NIVEL DESCENTRALIZADO QUE TIENEN INTERVENCION EN LA APLICACION DE LA NORMATIVA QUE RIGE A LOS CENTROS EDUCATIVOS NO GUBERNAMENTALES (CENG).


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DDESB-C.M-SDAYF-2023 ADQUISICION DE DIPLOMAS SEGUN OFICIO 292-DDE16-2023 QUE SE ENTREGARAN A GRADUANDOS DE TERCERO DE PREBASICA Y NOVENO GRADO DE TERCER CICLO AÑO 2023 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA BARBARA

MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

legalName: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

ga: 17 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 027-DDESB16-ADQUISICION DE SELLOS SEGUN OFICIO 318-DDE16-2023 PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA BARBARA CABE DESTACAR QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 1 AFECTANDO EL PROGRAMA 20 EN EL OBJETO DE GASTO

ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

legalName: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS SEGUN OFICIO 317-DDE16-2023CON ORDEN DE COMPRA CM.028-DDESB-2023 PARA LA DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0072-2023 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS SEGUN OFICIO 312-DDE16-2023 PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA C.M-027-DDESB-2023 ALIMENTACION ACTIVIDADES DE LANZAMIENTO DE HUERTOS PEDGOGICOS CAPACITACION GESTION DE RIESGOS PROCESO DE REVISION DEL DISEÑO CURRICULAR SEGUN OFICIO 314-DDE16-2023 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA BARBARA

REINA SAGASTUME RIOS

legalName: REINA SAGASTUME RIOS


title: ORDEN DE COMPRA DE DDESB-CMSDYA-012-2022 ADQUISICION DE DIPLOMAS SEGUN OFICIO 292-DDE16-2023 QUE SE ENTREGARAB A GRADUANDOS DE TERCERO DE PREBASICA Y NOVENO GRADO DE TERCER CICLO AÑO 2023 DIRRECION DEPTAL DE EDUCACION SB

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-17-1183-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-17-1183-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-031-DDESB-2023 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO 328-DDE16-2023 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA C.M-029-DDESB-16-2023 ADQUISICION DE BANNERS Y VALLA PUBLICITARIA PARA INFORMACION SEGUN OFICIO 319-DDE16-2023 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA BARBARA.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-237-DGAF-SDGP-SE-2023 FACTURA No.006-001-01-00019571 Y RECIBO No. 2359 DE FECHA 27/06/2023.


title: POR AVISO DE SUBASTA PUBLICA SEDUC No. BM-001-2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION EN MEDIA PAGINA TAMAÑO MEDIA PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-010-DGAF-SDGP-SE-2023

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA SEDUC No. BM-001-2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION EN MEDIA PAGINA TAMAÑO MEDIA PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-010-DGAF-SDGP-SE-2023 FACTURA No. 000-002-01-00160971 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/03/2023


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2023

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL  MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2023

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - OCTUBRE DEL AÑO 2023 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2023

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2023


title: COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA SALIENDO EL 24/07/2023 Y REGRESANDO EL 28 DE JULIO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-463-DGCE-SDGP-SE-2023

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA SALIENDO EL 24/07/2023 Y REGRESANDO EL 28 DE JULIO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-463-DGCE-SDGP-SE-2023 FACTURA No. 000-001-01-0000001650 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/07/2023.


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES  MEDIANTE CM-768-DGGP-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 374-ADMON-DGDP-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 810-SDGP-2023

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 9/12/2022 A TELA ASISTIR A XL ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO DE PEDAGOGOS D EHONDURAS . Y FIRMA DEL ALNZAMIENTO  DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION  MANUEL ANTONIO FLORES ARGUIJO .

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-514-DM-SDGP-SE-2023

name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-514-DM-SDGP-SE-2023 FACTURA No. 001-002-01-00000072 Y RECIBO No. 2023-001105 DE FECHAS 06/11/2023.


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000881 Y RECIBO NUMERO B-053 AMBOS CON FECHA DE 13 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE CM-602-SG-SDGP-SE-2023 SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 2119-SG-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 805-SDGP-DGA-2023.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000880 Y RECIBO NUMERO B-054 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE CM-561-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 1746-DSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 804-SDGP-DGA-2023


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA / B20 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO / B20 FOLDER TAMAÑO CARTA  FOLDER TAMAÑO OFICIO  SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-530-SG-SDGP-SE-2023

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA TELA GRACIAS COMAYAGUA Y CHOLUTECA DEL 05 AL 14 DE NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE CERTIFICAR COMO ESCUELAS DE TRANSPARENCIAS  A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.

KATHERIN RAQUEL RODRIGUEZ FLORES

legalName: KATHERIN RAQUEL RODRIGUEZ FLORES


title: ORDEN DE COMPRA CM-001-DDE-SB-2023 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA MEDIANTE OFICIO Nº 109-DDE16-SE-2023.


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-775-DGITE-SE-2023.

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS GIRAS DE SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES ( DIGECEBI) ESTA EJECUTANDO A NIVEL NACIONAL. FACTURA No. 000-005-01-01-109669 Y RECIBO No. PRE01 10523 DE FECHA 08/11/2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA DE ACEITE SINTETICO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN  ORDEN DE COMPRA CM-556-DGAF-SDGP-SE-2023.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ACEITE SINTETICO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN  ORDEN DE COMPRA CM-556-DGAF-SDGP-SE-2023. FACTURA No. 000-001-01-00000555 Y RECIBO S/N DE FECHAS 22/09/2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OCOTEPEQUE DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAR DURANTE EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO Y PLANILLA DOCENTE SEGUN LA CALENDARIZACION EN DESCRITA EN EL PLAN DE GIRA.

BILL ESLER CARRASCO AGUILAR

legalName: BILL ESLER CARRASCO AGUILAR

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001572 Y RECIBO NUMERO 2110 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CM-269-DGAF-SDGP-SE-2023DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 0556-DGAF-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 2622-SDGP-DGA-2023


title: CUOTA DE PRIMER PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE COMP'LEMENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 02/12/2022 A CATAMAS ACTOS DE GRADUACION DEL CENTRO EDUACTIVO 06 DE ABRIL  DEL DIA 10/12/2022 A CATACMAS REUNION DE PREPARATORIA DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO MANUEL ANTONIO FLORES ARGUIJO. SEGUN DICTAMEN N. 069-USL-SG-23

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000069 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 30 DE JUNIO 2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-293-DGCE-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION   MEDIANTE OFICIO NUMERO 125-DGCE-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1245-DGA-2023.


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003596 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE  MEDIANTE CM-475-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 1434-DSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 810-SDGP-DGA-2023


name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000730 Y RECIBO NUMERO 000152837 AMBOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE SERVICIOS DE CAPACITACION  MEDIANTE CM-474-DGCE-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL CUERRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO NUMERO 258-DGCE-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 169-SDGP-DGA-2023.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CATACAMAS OLANCHO DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR Y COLABORAR EN EL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA DE LA EDUCACION LATINOAMERICANA (SHELA). DICHA GIRA SERA REALIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO E HISTORIA.

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: PAGO DE FIANZAS A NOMBRE DE : JUAN VICENTE RODRIGUEZ PEÑALBA CON VIGENCIA DEL 09/01/2023 - 09/01/2024 EN EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL NERY ENRIQUE CASAÑA MEJIA CON VIGENCIA DEL 11/01/2023 - 11/01/2024 EN EL CARGO DE SUB DIRECTOR GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCACIONALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-438-DGCE-SDGP-SE-2023.

name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCACIONALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-438-DGCE-SDGP-SE-2023. FACTURA No. 000-001-01-00014002 Y RECIBO No. 10804 DE FECHAS 12/09/2023.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA OLANCHO Y SANTA BARBARA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES A LA ESCUELA BILINGUE DE OLANCHO Y A LA ESCUELA BILINGUE DE SANTA BARBARA.

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA C.M-DDESB-007-2023. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN OFICIO NO.111-DDE16-SE-2023 PARA SER USADA EN LA DEPARTAMENAL Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS CABE DESTACAR QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 1 Y SE AFECTO AL PROGRAMA 20

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN OFICIO N°109-DDE16-SE-2023 Y CON ORDEN DE COMPRA N° C.M. 001-DDE-SB-2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARALOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN OFICIO N°109-DDE16-SE-2023 Y CON ORDEN DE COMPRA N° C.M. 001-DDE-SB-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE PAPEL BOND PARA ABASTECER LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDESB-016-2023 AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 33100 DE LOS PROGRAMAS 01-19-20.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ABASTECER LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDESB-016-2023 NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 01 AFECTANDO  LOS PROGRAMAS 19-20 DEL OBJETO DE GASTO 33100.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN SALVADOR EL SALVADOR DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA DELEGACION DE 5 ESTUDIANTES Y 3 TUTORES QUIENES REPRESENTARON A HONDURAS EN LAS XVI OLIMPIADA CENTROAMERICANA DY XIV DEL CARIBE DE QUIMIICA.

GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A INTIBUCA LA PAZ Y SANTA BARBARA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA ACTIVIDAD RECOLECCION DE LOS RECIBOS DE ASIGNACION DE BIENES DE EQUIPO INFORMATICO (COMPUTADORAS IMPRESORAS UPS) DE 10 COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION PREBASICA Y (TABLETS) DE 910 DOCENTES SELECCIONADOS DEL NIVEL.

RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO

legalName: RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA


rationale: SE HACE REVERSION DE F01 Nº 558 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE IMPUTO DE FORMA INCORRECTA EL OBJETO DE GASTO  COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS CON ORDEN DE COMPRA N° C.M.-015-DDEESB-2023 PARA ABASTECER TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS CON ORDEN DE COMPRA N° C.M.-015-DDEESB-2023 PARA ABASTECER TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-17-558-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-17-558-1-0


title: PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS SEGUN OFICIO No. 112-DDE16-SE-2023CON ORDEN DE COMPRA No. C.M-015-DDEESB-2023 PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN LEMPIRA Y OCOTEPEQUE DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA ACTIVIDAD RECOLECCION DE LOS RECIBOS DE ASIGNACION DE BIENES DE EQUIPO INFORMATICO (COMPUTADORAS IMPRESORAS UPS) DE 10 COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION PREBASICA Y (TABLETS) DE 910 DOCENTES SELECCIONADOS DEL NIVEL.

ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA

legalName: ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA


title: COMBUSTIBLE GASTOS DE VIAJE PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL (2); PARA VIAJAR A LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA Y SAN PEDRO SULA CORTES DEL PERIODO DE 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023. POR CONCEPTO DE AUDIENCIAS TESTIFICAL EN EL JUZGADO DE GRACIAS LEMPIRA  DEMANDA nO. 09-2023 EN ZOOM Y AUDIENCIA DE CONCILIACION EN SAN PEDRO SULA EXPEDIENTE NO. 06-2022 J-1.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: ADQUISION DE DE ALIMENTACION Y BEBIDAS MEDIANTE LA CM-672-DGAF-SDGP-SE-2023 SOLICITUADO POR LA (05) MEDIANTE OFICIO (NO.1363-DGAF-2023) CORRESPONDIENTE AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE HACE PAGO A PROVEEDOR  DE  MATERIALES DE UTILES Y OFICINA PARA SUPLIR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA SEGUN OFICIO 113-DDE16-SE-2023 AFECTANDO LOS PRORAMAS 1-19-20.


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA QUE SE REALIZARÁ A LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE PRESENTACION DE LOGROS Y RESULTADOS EN LOS PROCESOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN EL AÑO 2023 CON EL EQUIPO DE USAD A NIVEL CENTRAL Y DEPARTAMENTAL. LA CARGA EN SISTEMA SE REALIZA A TRAVES DE LA UNIDAD EJECUTORA 5 (DGAF) YA QUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA UE 16 (USAD) SOLO CONTABA CON 0.40 CTVS DICHO CARGO SE REALIZA CON LA AUTORIZACION DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD LIC ALEJANDRO BORJAS Y LIC DAVID BERRIOS DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA Y LA PAZ DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE MOVILIZAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUIENES PARTICIPARAN EN LA XXI OLIMPIADA HONDUREÑA DE MATEMATICAS.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION MEDIANTE CM-305-UCIENG-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE CORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES MEDIANTE OFICIO NUMERO 078-UCIENG-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 122-SDGP-DGA-2023 DEL 30 DE JULIO DEL 2023

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA; SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA; CORTES Y OLANCHO DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2023; CON EL OBJETIVO O PROPÓSITO DE ASISTIR A AUDICENCIAS EN LOS EXPEDIENTES 1545-2023; 895-2022 Y 145-2022 RESPECTIVAMENTE; SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°  3811-SG-2023 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2023 NOTA: POR INSTRUCCIONES DEL LIC. DAVID ALONSO BERRIOS SE CARGAN ESTOS GASTOS A LA DGAF.

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: COMPRA DE DISSSEL MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-26-USINIEH-SDGP-SE-2023 UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  PARA EL USO DE PLANTA ELECTRICA Y PARA EL VEHICULO ASIGNADO PARA EL CUAL SE MOVILISA EL PERSONAL AUTORIZADO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERENSOLICITADO MEDIANTE OFICIO 294-USINIEH-SE-2023 (SE CAMBIA DE UNIDAD EJECUTORA AUTORIZADO POR EL LIC ALEJANDRO BORJAS)

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE  UTILES DE OFICINA SEGUN OFICIO No.261-DDE16-2023 CON ORDEN DE COMPRA C.M -17-D.D.E.S.B-2023 PARA LA DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 01 AFECTANDO EL PROGRAMA 20 Y 21 DEL  OBJETO DEL GASTO 39200.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0065-2023. ADQISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CARTA LEGAL PARA LAS DEPEDENCIAS DE LA DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 01 AFECTANDO LOS PROGRAMAS 20 Y 21 DEL OBJETO DE GASTO 33100

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0069-2023. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN OFICIO 260-DDE16-2023 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRRECION DEPARTAMENTAL Y DISTRIBUIR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CABE DESTACAR QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA EN EL PROGRAMA 01 AFECTANDOO EL PROGRAMA 2021 EN EL OBJETO DE GASTO 39100

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0071-2023. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN OFICIO 260-DDE16-2023 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRRECION DEPARTAMENTAL Y DISTRIBUIR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CABE DESTACAR QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA EN EL PROGRAMA 01 AFECTANDOO EL PROGRAMA 21 EN EL OBJETO DE GASTO 39100

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ALMUERZOS Y MERIENDAS); MEDIANTE LA CM-545-UDO-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO No. 059-UDO-SE-2023; DEL 08 DE AGOSTO DEL 2023; PARA SER UTILIZADOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0068-2023. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN OFICIO 260-DDE16-2023 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRRECION DEPARTAMENTAL Y DISTRIBUIR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CABE DESTACAR QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 01 AFECTANDOO EL PROGRAMA 21Y 22 EN EL OBJETO DE GASTO 39100

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (ARCHIVOS HORIZONTALES DE 4 Y 2 GAVETAS); MEDIANTE LA CM-596-SSSE-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No. 0444-SSSE-2023; DEL 22 DE AGOSTO DEL 2023; PARA SER UTILIZADOS EN LAS VENTANILLAS DE SEDUC EN LOS DIFERENTES CENTROS CIUDAD MUJER.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0070-2023. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN OFICIO 260-DDE16-2023 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRRECION DEPARTAMENTAL Y DISTRIBUIR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CABE DESTACAR QUE NO SE CONTADA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 01 AFECTANDOO EL PROGRAMA 21 EN EL OBJETO DE GASTO 39100

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA Y TRUJILLO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE CON EL OBJETIVO DE VISITAR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TRUJILLO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA EDUCATIVO DE ESA LOCALIDAD.

JOSE MIGUEL ROSTRAN DIAZ

legalName: JOSE MIGUEL ROSTRAN DIAZ

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-557-DGAF-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA DGAF.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA DE BANNER 30X70 CON ARAÑA METALICA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-496-DGAF-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA DGAF.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COMAYAGUA CHOLUTECA Y VALLE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD RECOLECCION DE LOS RECIBOS DE ASIGNACION DE BIENES DE EQUIPO INFORMATICO (COMPUTADORAS IMPRESORAS UPS).

JOSUE DAVID OCHOA ANDRADE

legalName: JOSUE DAVID OCHOA ANDRADE


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 018-DDESB16 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN OFICIO 261-DDE16-2023 PARA SER USADO EN LA DEPARTAMENTAL Y  DISTRIBUIDO EN LOS CENTRO EDUCATIVOS CABE DESTACAR QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 1 Y SE AFECTO EL PROGRAMA 20 EN EL OBJETO DE GASTO 39200

ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

legalName: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A ATLANTIA CORTES Y YORO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD RECOLECCION DE LOS RECIBOS DE ASIGNACION DE BIENES DE EQUIPO INFORMATICO (COMPUTADORAS IMPRESORAS UPS).

ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA

legalName: ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION  MEDIANTE CM-790-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIAL   MEDIANTE OFICIO NUMERO 297-ADMI-DSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 927-SDGP-DGA-2023

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

legalName: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA EL 30 Y 31 DE OCTUBRE CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE LOS MUNICIPIOS LIBRES DE ANALFABETISMO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION SANTA BARBARA.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA COPAN Y GRACIAS EL DIA 20 DE OCTUBRE CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADOS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DOCUMENTACION EN FISICO QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 200 DIAS DE CLASES A TRAVES DE UNA FICHA DE SUPERVISION.

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SAN PEDRO  LA CEIBA  DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON EL OBJETIBO MONITOREO Y VISUALIZACION DE CULMINACION DE AÑO ESCOLAR  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 654-SSSE-2023  DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023    MELCHOR MANZANARES

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA


title: RESERVA DE FONDOS POR UN MONTO DE 410000 AFECTANDO LA UE 158 PARA DARLE CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE PAGO CON JETSTEREO POR EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/ SEGÚN OFICIO N° 985-SDGP-DGA-2023.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: RESERVA DE FONDOS POR UN MONTO DE 265970 AFECTANDO LA UE 18 PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DE PAGO POR UN MONTO DE 675970 EN RELACIÓN AL F01 8082 CON UNA RESERVA DE 410000 SEGÚN OFICIO N° 985-SDGP-DGA-2023

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA ATLANTIDA LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA Y TRASLADO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS.

KATHERINE LIZETH COELLO VASQUEZ

legalName: KATHERINE LIZETH COELLO VASQUEZ


title: CANCELACION DE FACTURA No: 000-001-00011648 DEL DEVENGADO NO. 727 DE DE FECHA 11/09/2019  POR LA COMPRA DE MATERIALES  DE OFICINA PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS  Y OFICINAS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE.  SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL EMITIDO POR LA SECRETRIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SE REALIZA EL PAGO EN EL AÑO 2023 YA QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO. SE ADJUNTA COPIA DEL DICTAMEN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 18 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Se reversa por error en el valor Adquisición de Llantas para vehículos No. 235-70-16 oara uso en los vehiculos de la Direccion Departamenal de Valle segun proceso de compra 	CM-DDEV-001-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-18-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-18-157-1-0


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Cancelacion de factura 57 por la  adquisición de Insecticida Raid max de 400 Ml Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte0; Cloro magia blanca en Galón  Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio  Par de Guantes de hule ; Papel higienico doble hoja de 32 unid. Scott para uso en las oficinas de La Direccion Departamental y centros educaticos del Departamento segun proceso de compra  CM-DDEV-002-2023


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de factura por el Adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Y MATERIAL DE OFICINA  Resma de Papel bond base 20 tamaño carta Oficio Legal   Pliego de Cartulina Iris varios colores Oficina Lapiz Grafito   Lápiz Tinta Color Negro Azul Bic  Borradores De Pizarra  Marcadores Acrilicos  Cuadernos Unicos C/ Forro Grandes  Lapiz Tinta Gel Para Firma azul 0.7  negro 0.7  Cjita De Clips Grandes; Caja De Grapas Standard  Caja De Fastener No. 8 Grapadoras mediana tira corta Bostitch para 20 hojas Rollo de Maskin Tape Abro de 3 x 50 yda.; Tape Transparente De 2 x 50 yda  Tijeras grandes  Post it 3x3 color amarillo  Marcadores Permanentes   Corrector Blanco Presentación Lápiz Bote de Silicon Liquido de 100 ml; Pegamento UHU En Barra 40 Gms  Bolsas Manila Legal 12x15 Bolsas Manila 15 x19 segun proceso de compra CM-DDEV-005-2023

description: Pago parcial a la factura 968 por la Adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Y MATERIAL DE OFICINA  Resma de Papel bond base 20 tamaño carta Oficio Legal   Pliego de Cartulina Iris varios colores Oficina Lapiz Grafito   Lápiz Tinta Color Negro Azul Bic  Borradores De Pizarra  Marcadores Acrilicos  Cuadernos Unicos C/ Forro Grandes  Lapiz Tinta Gel Para Firma azul 0.7  negro 0.7  Cjita De Clips Grandes; Caja De Grapas Standard  Caja De Fastener No. 8 Grapadoras mediana tira corta Bostitch para 20 hojas Rollo de Maskin Tape Abro de 3 x 50 yda.; Tape Transparente De 2 x 50 yda  Tijeras grandes  Post it 3x3 color amarillo  Marcadores Permanentes   Corrector Blanco Presentación Lápiz Bote de Silicon Liquido de 100 ml; Pegamento UHU En Barra 40 Gms  Bolsas Manila Legal 12x15 Bolsas Manila 15 x19 segun proceso de compra CM-DDEV-005-2023

description: PGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA Adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Y MATERIAL DE OFICINA  Resma de Papel bond base 20 tamaño carta Oficio Legal   Pliego de Cartulina Iris varios colores Oficina Lapiz Grafito   Lápiz Tinta Color Negro Azul Bic  Borradores De Pizarra  Marcadores Acrilicos  Cuadernos Unicos C/ Forro Grandes  Lapiz Tinta Gel Para Firma azul 0.7  negro 0.7  Cjita De Clips Grandes; Caja De Grapas Standard  Caja De Fastener No. 8 Grapadoras mediana tira corta Bostitch para 20 hojas Rollo de Maskin Tape Abro de 3 x 50 yda.; Tape Transparente De 2 x 50 yda  Tijeras grandes  Post it 3x3 color amarillo  Marcadores Permanentes   Corrector Blanco Presentación Lápiz Bote de Silicon Liquido de 100 ml; Pegamento UHU En Barra 40 Gms  Bolsas Manila Legal 12x15 Bolsas Manila 15 x19 segun proceso de compra CM-DDEV-005-2023


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de suministros para las impresoras: TINTA Epson 544 NEGRO color; TINTA CANON 11 PGBK NEGRO  COLOR; Roll on Tinta para sello stafford azul segun proceso de compra CM-DDEV-006-2023


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion de factura 4502 por la Aquicision de material de impresion: Talonarios De Contaduría  Diplomas full color Educacion Pre básica Pre básica para CCEPREB Educacion Básica 9no.grado   Libretas de Asistencia y control de calificaciones  Educación De Prebásica Educacion Básica  Educación Media según muestra ; Talonarios de solicitud de licencia  Empastado encuadernado y estampado de documentos diversos t/ oficio con letras doradas. segun proceso de compra CM-DDEV-004-2023


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de Combustible Diesel 3119 litros  para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle. seegun orden de compra DDEV-003-2023


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de Balones de Futboll N° 5 de material de cuero de diferentes colores mc. Molten Balon de Futboll N° 4 de material de cuero de diferentes colores mc. Molten para ser distribuido en los distintos Centros Educativos del Departamento de Valle


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Llantas para vehículos No. 235-70-16 para uso en los vehiculso de La Direccion Departamental de Educacion de Valle segun proceso de compra CM-DDEV-001-2023


EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de servicio de Revisión Mantenimiento Reparación para los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Valle Marca Mitsubishi color beige doble cabina 4x4 Placa GHA1200 Marca Toyota doble cabina 4X4 Color Verde Placa GHA1400 Marca Toyota doble cabina 4x4 color blanco placas GA1197 GHA1198 GHA1524 Revisión general incluye cambio de filtros de combustible y filtros de aceite cambio de aceite engrase cambio de baterías Toyota doble cabina color blanco GHA1199 overholl ( cambio de anillos casquillos rectificación de culata reparación de dirección)


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Banderas de Honduras bordadas por ambos lados medida Oficial 40 x 80 en tela color azul turqueza  para uso en las distintas unidades y Centros Eductivos del Departamento de Valle


rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de Combustible gasolina corriente  Diesel   para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle. seegun orden de compra DDEV-011-2023


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de Impresoras Multifuncional Marca Epson Modelo L3210 flujo continuo IMP/COP/SCAN USB 33MPP  Mouse Marvo Gaming USB negro RGB M115 DPI 800-4000 Mouse XTECH USB Negro Optico 3D XTM-175A para uso en las distintas unidades de La direccin  Departamental de Educacion de Valle


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura por el Servicio de mantenimiento y Reparacion de edificio: Pintura de 500 metros de la parte exterior del edificio de la Direccion Departamental incluye: cubetas de pintura base de aceitecolor crema  galones de diluyente  brochas de 3  bandejas con porta rodo y mano de obra.


MARIA ANTONIA PAZ MEJIA

legalName: MARIA ANTONIA PAZ MEJIA

rationale: Cancelacion de factura por el Servicio de alimentación para 30 personas que asistirán a la Capacitación de Rediseño Curricular Nacional Básico a realizarse en la ciudad de Nacaome del 31 de octubre al 02 de noviembre segun proceso de compra menor CM-DDEV-012-2023.


title: Se solicita pago de orden de compra CM-014-DDEY-2023 a beneficio de Leoplast S de R.L por la adquisicion de elementos de limpiesa personal y material de aseo para la coodinaciondes de 1 a 6 grado afectando la Pro 20 00 02 objeto de gasto 39100

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: se solicita revercion ya que la ONCAE no genera la orden de compra de forma correcta SE SOLICITA PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-014-DDEY-2023 N° 2 A BENEFICIO DE YIP SUPERMERCADOS S A DE  C V POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PERSONAL Y MATERIAL DE ASEO PARA 1 A 6 GRADO  7 Y 9   GRADO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PRO 20 00 02 Y PRO 20 00 03 CON OBJETO DE GASTO 39100

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-19-1028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-19-1028-1-0


title: SE SOLICITA PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PARA DESPLAZARSE A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA DDEY AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRO 01 00 00 02 OBJETO DE GASTO 34400

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: SE SOLICITA PAGO  DE ORDEN DE COMPRA 50-19-41-22-2023 A BENEFICIO DE YIO SUPERMECADOS SA DE CV POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOD DE  LIMPIEZA PERSONAL Y MATERIAL DE ASEO PARA 1 A 6 GRADO  DE 7 Y 9 GRADO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PRO 20 00 02  PRO 20 00 03 y 21 00 02 CON OBJETOS DE GASTO 35800 33100 Y 39100


title: SE SOLICITA PAGO PARA COMPRA DE TONNER CON NUMERO DE OBJETO DE GASTO 39600 PARA USO DE LA DDE18 DONDE SE AFECTA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 31110 YA QUE EN LA ZONA DONDE ESTA UBICADA LA DDE18 NO SE ENCUENTRA PROVEEDORES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA DAR EJECUCION A DICHO OBJETO DE GASTO.


rationale: SE SOLICITA REBERSION DE PAGO POR QUE NO HAY DISPONIBLE EN EL OBJETO DE GASTO SE SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER CON NUMERO DE OBJETO DE GASTO 39600 PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO DONDE SE AFECTA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE PRODUCTOS Y BEBIDAS 31110 YA QUE EN LA ZONA DONDE ESTA UBICADA LA DDEY NO SE ENCUENTRA PROVEEDORES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA DAR EJECUCION A DICHO OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-19-1086-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-19-1086-1-0


title: SE SOLICITA PAGO PARA COMPLETAR COMPRA DE TINTA Y TONNER PARA USO DE LA COORDINACION DE 1 A 6 DE LA DDE18  AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS 01 ORG 01 PRO 02 Y PRO20 02 ORG 01 CON OBJETO DE GASTO 3960 USANDO TAMBIEN EL OBJETO DE GASTO 33100 PARA COMPLETAR COMPROMISO DE PAGO DE DICHA COMPRA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE SOLICITA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA 4000 DIPLOMAS DE NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA Y 8500 DIPLOMAS DE PREBASICA QUE SE OCUPARAN PARA CUBRIR LA NECESIDAD EN TODO EL DEPARTAMENTO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  INST 50 GA 19 UE 41 PROG 0019 ACR OBRA 002 OBJETO DE GASTO 25300

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

rationale: SE SOLICITA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA 4350 DIPLOMAS DE NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA Y 8950  DIPLOMAS DE PREBASICA QUE SE OCUPARAN PARA CUBRIR LA NECESIDAD EN TODO EL DEPARTAMENTO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  INST 50 GA 19 UE 41 PROG 0019 ACR OBRA 002 OBJETO DE GASTO 25300


title: SE SOLICITA PAGO POR COMPRA DE 100 AGENDAS EDUCATIVAS PARA DOTAR A LOS ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL DEPARTAMENTO VALOR QUE DEBERA APLIOCARSE A LA SIGUEINTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA GA 019UE 041 PROG.01 ACT/OBRA 002 OBJETO DE GASTO 25300.

legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO


title: se solicita pago de combustible por el proceso de compra numero 22 e n el cual se adquirio diesel para el uso del carro de la Direccion Departamental de Educacion de Yoro el valor debera aplicarse a la sigueinte estructura presupuestaria GA 019 UE 041  PROG. 01 ACT/OBRA 002 OBJETO DE GASTO 35620

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: Se solicita pago para adquisicion de dos multifuncional marca EPSON tanque de tinta color para uso de las oficina de la direccion departamental de  Yoro

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Se solicita pago para la adquisicion de 4 llantas para carro toyota 2.8 año 2004 que se utiliza para hacer las actividaedes de las  unidades de la direccion departamental de educacion de Yoro utilizando la estructura programatica  GA 19 PRO 01 00 000 002 FTE 11 OBJETO DE GASTO 34400


title: Se solicita pago de arquisicion de diplomas para cubrir la necesidad de SAT Y EDUCATODOS del departamento de yoro utilizando la estructura programatica GA 019 UE 041 PRO01 AC OBRA 002 OBJETO DE GASTO 25300


title: Se solicita pago de adquisicion de  utiles de escritorio y productos de papel y carton  el uso de la diteccion departamental de educacion  y para la distruibucion de materiales para los centros educacivos del departamento afectando las siguientes estructuras presupuestarias PRO 01 00 0002  Y PRO 19 00 00 002 CON OBJETOS DE GASTO 39200 Y 33100 Nota: se paga el objeto de gasto 36930  con el objeto de gasto 33100 ya que no existe como imputacion.


title: SE SOLICITA PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA OFICINA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCION DEPRATAMENTAL DE YORO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA GA 019 UE 041 PRO 01 00 00 02 ORG 01

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE SOLICITA PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y PARA LA DISTRIBUCION EN JARDINES SELECCIONADOS EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO SANTA RITA  EL NEGRITO Y MORAZAN YORO DONDE SE AFECTA LAS SIGUIENTES ESCTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01 00 000 02 Y 19 00 000 02

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE ELEMENDOS DE LIMPIEZA PARA LA DISTRIBUCION A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA Y MEDIA DE EL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA. 20 00 000 0002 20 00 0000 0003 Y 21 00 00 002


title: SE SOLICITA PAGO DE ADQUISICION POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON QUE SE USARA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y EN LA COORDINACIONES DE LA DDE18 CON LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS  19 00 000 002  20 00 000 02 Y 21 00 000 02


title: SE SOLICITA REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION QUE LLEVO COMO TEMA REVISION PRIORIZACION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE NIVEL PREBASICA EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO YORO DE LA SIGUIENTE MANERA MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE L4430 ALMUEZO  Y JUEVES  09 DE NOVIEMBRE  MERIENDA L2369 Y ALMUERZO      L.343.18

JESSICA NOHELIA MENDEZ BANEGAS

legalName: JESSICA NOHELIA MENDEZ BANEGAS


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  19 00 00 0002

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: se solicita pago por la adquisicion de utiles de escritorio y productos de papel y carton para la distribucion a los centros educativos del departamento donde se afecto la siguiente estructura programatica 21 00 000 002  19 00 000 02 y 20 00 000 02 con objeto de gasto 39200 y 33100


title: se solicita pago de adquisicion de elementos de limpieza para  distribuirla a los centros educativos de basica donde se afecta la siguiente estructura presupuestaria GA 019 UE 041 PROG 001 Y 020


title: Se solicita pago por adquisicion de productos de papel y carton y utiles de escritorio que seran utilizados en servicios educativos para adultos afectando la siguiente estructura presupestaria CAT PROG 22 00 000 002 FUE 11 ORG 001 con objeto de gasto N. 33100 y  y 39200


title: Se solicita pago por compra de 50 agendas educativas para dar presente a los alumnos de excelencia academica de 1 a 6 grado del departamento de Yoro valor que se aplicara a la siguiente estructura programatica 20- 00 -000 - 002  con objeto de gasto 25500


LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA

legalName: LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA

rationale: Pago segun factura numero 000-001-01-00000001y recibo numero 000001 de 19/05/2023 Orden de compra numero cc-002-23 por Adquisicion de alimentacion  100 almuerzo de la Direccion Departamental de Yoro. para evento I rendicion de Cuentas 2023


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 180 Y RECIBO 031650.  ORDEN DE COMPRA Nª001-23ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS.


rationale: pago segun factura numero 000-001-01-00000002solicitud de pago para materiales que se nesecitan para realizar diferentes actividades dentro de la Direccion Departamental de Educacion de Yoro solicitados mediante oficio 024


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00008173 Y RECIBO N° 59624 DE FECHA 30/03/2023. COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA DGITE SEGUN  ORDEN DE COMPRA CM-018-DGITE-SDGP-SE-2023.


title: SOLICITUD PAGO DE MUEBLES DE OFICNA PARA USO EN LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL SEGUN OFICIO NUMERO 274


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO. YA QUE DEBEMOS DARLES EL CUIDADO REQUERIDO Y EVITAR DAÑO ALGUNO


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022  NOVIEMBRE ................LPS.242346.64  DICTAMEN NO.045-USL-SG-23 DICIEMBRE ..................        130188.51  DICTAMEN N0.074-SG-USL-2023 TOTAL LPS.372535.15

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE NIVEL CENTRAL DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2023 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.243-DGA-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 0000-002-01-00000004 Y RECIBO N° 0004 AMBOS DE FECHA 21/03/2023. COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SOLICITADOS POR USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-023-USINIEH-SDGP-SE-2023 SEGUN OFICIO No. 282-DGA-2023


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN DICTAMEN N0.39-USL-SG-2023 Y SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.251-DGA-2023

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE PAGO DE REPUESTOS DE FOTOCOPIADORAS DE USO EN LA IRECCION DEPARTAMENTAL E EDUCACION DE YORO PARA LA ELABORACION DE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTOS DOCENTES SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 009


title: solicitu de pago de reparacion de vehiculo de la Direccion Departamental de educacion de Yoro YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y ES EL UNICO MEIO DE TRANSPORTE DISPONIBLE EN DIRECCION PARA PODER REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 287 DE LA DIRECCION

SCHERILL JULIETH HERNANDEZ MADRID

legalName: SCHERILL JULIETH HERNANDEZ MADRID

rationale: SE HACE REINTEGRO DE F-01 729 YA QUE DICHO MONTO FUE PAGADO POR FONDOS PROPIOS.  SOLICITUD DE PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y ES EL UNICO MEIO DE TRANSPORTE DISPONIBLE EN DIRECCION PARA PODER REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 287 DE LA DIRECCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-19-729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-19-729-1-0


rationale: SE HACE REINTEGRO DE F01 N° 731 YA QUE DICHAS LLANTAS FUERON PARTE DE UNA DONACION. SOLICITUD DE PAGO DE LLANTAS PARA NISSAN FROTIER NP300 COLOR GRIS CARRO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRAMITES SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 287 DE LA DIRECCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-19-731-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-19-731-1-0


rationale: se solicita reversion ya que dicho proceso no se concreto SOLICITU E PAGO DE DIESEL PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SOLICITUD MEIANTE OFICIO 288 DE LA DIRECCION CON EL CUAL SE PODRA TRANSPORTAR A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DDEY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-19-732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-19-732-1-0


title: solicitud de pagos de muebles de oficina para uso de la Direccion Departamental de Educacion de Yoro ya que no se contaban con muebles en buen estao


title: solicitud de pago de libretas de nivel de basica para distribuir en los diferentes centros educativos del departamento de yoro a travez de la direccion departamental de educacion de yoro.


rationale: se hace solicitud reversion ya que dicho proceso no se concreto solicitud de pago de alimentacion para elaboracion de planillas y reuniones de trabajo detro de la ireccion departamental de educacion de yoro.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-19-736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-19-736-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: se solicita reversion ya que dicha compra noce concreto con el proveedor solicitu de pago de elementos de limpieza a utilizar para el aseo y mantenimiento de la direccion departamental de educacion de yoro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-19-737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-19-737-1-0


rationale: se solicita reversion  de compromiso ya que no se concreto solicitud de pago de utiles de escritorio de la direccion departamental de educacion de yoro para uso de cada una de las unidades que la conforman

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-19-739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-19-739-1-0


rationale: se solicita reversion de dicho proceso ya que no se concreto solicitud de pago de producto de limpieza para el nivel edducativo de preescolar del departamento de yoro a travez de la solicitud mediante oficio de la coordinacion de educacion prebasica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-19-738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-19-738-1-0


rationale: se solicita reversion ya que dicho proceso no se concreto solicitud de pago de utiles de escritorio del nivel de preescolar del departamento de yoro para abastecer los centros educativos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-19-740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-19-740-1-0


title: solicitud de pago para repuestos y accesorios solicitaos por la unidad de infotecnologia de la direccion departamental de educacion de yoro


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: se solicita reversion ya que dicho preoceso no se concrerto solicitud de pago de prodductos de papel y carton que se utilizaran en los diferentes centros eucativos del nivel de prebasica el departamento de yoro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-19-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-19-742-1-0


rationale: se solocita reversion ya que dicho preoceso no se concreto solicitud de pago para los productos de papel y carton que se utilizan en los diferentes centros eucativos del nivel de basica del departamento de yoro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-19-743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-19-743-1-0