title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO PAGO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO  REALIZADA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 AL AEROPUERTO DE PALMEROLA COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A CONSULTORES HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1291-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (REEMBOLSO DE ALIMENTACION) EN EL F-01 01459


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-001-2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA- 1390-2023.  FACTURA N° 000-001-01-02409658  TARIFA POR kWh 6.0818.

currency: HNL

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE ENERO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-143-2023.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO UBICADO EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-014-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1388-2023.  FACTURA # 000-001-01-00063523 POR L. 38871.00 CORRESPONDIENTE A TEGUCIGALPA. FACTURA # 000-001-01-00750661 POR L. 19435.50 CORRESPONDIENTE A SAN PEDRO SULA. BENEFICIARIO ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

scheme: HN-RTN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA-CORTES EL PROGRESO YORO OCOTOPEQUE OCOTOPEQUE SANTA ROSA DE COPAN COPAN GRACIAS LEMPIRA SANTA BARBARA SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DEL SAR DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1401-2023.  ASI MISMO SE ASIGNAN VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ROTULO INSTITUCIONAL A LA OFICINA DEL SAR EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1401-2023.    DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01524.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1525 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 180.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA GASTOS DE PEAJE (2) A FAVOR DEL COLABORADOR PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY DE LA GIRA QUE TENIA PROGRAMADA REALIZAR A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 26 AL 27 DE JULIO 2023 DEBIDO QUE EL COLABORADOR NO CUENTA CON LICENCIA PESADA YA QUE EL COLABORADOR TRASLADARIA UN ROTULO EN EL CAMION DE LA INSTITUCION POR TAL RAZON SE REALIZA EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1525-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 REALIZADO AL VEHICULO GHA-0025 SEGUN CONTRATO ACUERDO 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-JDA-010-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1210-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001130.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1402-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-0001 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1317-2023.  FACTURA N° 000-002-01-00001053 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: RESERVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DATOS PRIMARIO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MARZO 2023 AL MARZO 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-013-2023.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DATOS PRIMARIO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 BAJO CONTRATO SAR-SDE-013-2023 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2534-2023.  FACTURA 056-005-01-00130682 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DATOS PRIMARIO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-013-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1329-2023.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00117473 Y 056-005-01-00117476.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PRIMARIO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-013-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1330-2023.  FACTURA: 056-005-01-00117475.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DATOS PRIMARIO PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DEL MARZO 2023 BAJO CONTRATO SAR-SDE-013-2023 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1509-2023.  FACTURA 056-005-01-00117474 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DATOS PRIMARIO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-013-2023. SOLICITADO SAR-DNAF-JDA-1990-2023.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00124860.  SE APLICA AJUSTE DE L. 213.90 MULTA DEL 15% ENLACE DE AGUA CALIENTE Y L. 198.96 CORRESPONDIENTE AL 1 DIA (30 DE JUNIO DEL 2023) DE LOS ENLACES DE TOCOA COMAYAGUA Y CHOLUTECA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DATOS PRIMARIO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-013-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2193-2023.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00127826.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1394-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01556.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1394-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01554.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA ASIGNADO A SUB DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1393-2023.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01555.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL MOTORISTA ASIGNADO A SUB DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1393-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01553.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A SUB DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1392-2023.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-0008 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1216-2023.  FACTURA N° 000-002-01-00000782 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.  NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE JUNIO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1354-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01560.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA-0066 SEGUN CONTRATO Y ADENDUM #1 SAR-DNAF-010-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-966-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001132.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR  DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1408-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS-LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1441-2023.  RECIBO N° 183096

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

type: REC


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE JUNIO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1354-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01559.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE VOCERIA SOBRE LA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-061-G-2023.

OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS

legalName: OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1582  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE 180.00 LEMPIRAS DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE DE BUS A FAVOR DEL COLABORADOR OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS DE LA GIRA PROGRAMADA DEL 19 AL 21 DE JULIO 2023 YA QUE SE LE ASIGNO LPS. 720.00 Y SOLAMENTE PAGO LPS. 540.00 DEBIDO QUE LE APLICARON EL DESCUENTO DE TERCERA EDAD POR TAL RAZON SOLAMENTE SOLICITA EL REINTEGRO DE DICHO MONTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1582-1-0


title: ASIGNACION POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SPS) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL JEFE DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE GRACO SPS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-340-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01599.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA DEPARTAMENTAL DE YORO Y DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOCC-072-G-2023 SAR-AFRNO-339-2023 Y SAR-DSB-DD-0043-G-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01586.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ

legalName: JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 CENAS 2 BOLSAS DE CAFE Y 4 UNIDADES DE PAN DULCE (BANDEJA DE MARQUESOTE) PARA ATENDER EL TALLER DE VOCERIA DE LA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-104-2023.  BENEFICIARIO SERVITODO S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 032-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-054-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 90101603.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 CENAS 2 BOLSAS DE CAFE Y 4 UNIDADES DE PAN DULCE (BANDEJA DE MARQUESOTE) PARA ATENDER EL TALLER DE VOCERIA DE LA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA REALIZADO  EL DIA  20 DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUMS SAR-SDE-104-2023 SAR-DNAF-JDA-1528-2023.  FACTURA # 000-001-01-00017179 A FAVOR DE SERVITODO S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 032-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-054-SAR-2023  CODIGO CUBS 90101603.


title: ASIGNACION POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2023 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DE  DIRECCION NACIONAL JURIDICA  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1414-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01602.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1397-2023 Y SAR-DNAF-JDA-1091-2023.  PAGO DE FACTURAS: 000-001-01-00007932 000-001-01-00007933 000-001-01-00007934 000-001-01-00007931 Y 000-001-01-00008143.   ORDEN DE COMPRA 003-2023 REQUERIMIENTO CM-004-SAR-2023. CODIGO CUBS: 149193  NOTA: SE CARGA EN TRES DOCUMENTOS F-01 ( 1604 1605 y 1606 ) DEBIDO A QUE SE AFECTAN DIFERENTES OBJETOS DEL GASTO QUE PERTENENCEN CADA UNO A DISTINTAS CLASES (OBJETO DE GASTO 35100 36930 Y 39600 PERTENENCEN A LA CLASE 3 Y EL OBJETO 35650 PERTENECE A LA CLASE 14). L. 598.00 SE CARGA POR FUENTE 12.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1397-2023 Y SAR-DNAF-JDA-1091-2023. PAGO DE FACTURAS: 000-001-01-00007932 000-001-01-00007933 000-001-01-00007934 000-001-01-00007931 Y 000-001-01-00008143.   ORDEN DE COMPRA 003-2023 REQUERIMIENTO CM-004-SAR-2023. CODIGO CUBS: 149193  NOTA: SE CARGA EN TRES DOCUMENTOS F-01 ( XX XX Y XX) DEBIDO A QUE SE AFECTAN DIFERENTES OBJETOS DEL GASTO QUE PERTENENCEN CADA UNO A DISTINTAS CLASES (OBJETO DE GASTO 35100 36930 Y 39600 PERTENENCEN A LA CLASE 3 Y EL OBJETO 35650 PERTENECE A LA CLASE 14). L. 598.00 SE CARGA POR FUENTE 12.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1397-2023 Y SAR-DNAF-JDA-1091-2023.  PAGO DE FACTURAS: 000-001-01-00007932 000-001-01-00007933 000-001-01-00007934 000-001-01-00007931 Y 000-001-01-00008143.   ORDEN DE COMPRA 003-2023 REQUERIMIENTO CM-004-SAR-2023. CODIGO CUBS: 149193  NOTA: SE CARGA EN TRES DOCUMENTOS F-01 ( XX XX Y XX) DEBIDO A QUE SE AFECTAN DIFERENTES OBJETOS DEL GASTO QUE PERTENENCEN CADA UNO A DISTINTAS CLASES (OBJETO DE GASTO 35100 36930 Y 39600 PERTENENCEN A LA CLASE 3 Y EL OBJETO 35650 PERTENECE A LA CLASE 14). L. 598.00 SE CARGA POR FUENTE 12.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LAS CIUDADES LAS VEGAS SANTA BARBARA Y SANTA BARBARA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DEL AREA DE COBRANZAS DE GRACO-RNO A LOS JUZGADOS DE LAS VEGAS Y SANTA BARBARA RETORNANDO A SAN PEDRO SULA EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-130-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01607.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL A REEMBOLSAR EL CUAL SE CARGO EN F01-01607 Y F01-01608 POR TOTAL DE L. 303.25 SIENDO LO CORRECTO L.215.75 DEBIDO A QUE EL COLABARDOR VIAJO A ZONA 3 Y NO HA ZONA 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1608-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE TOCOA-COLON POR VIAJE DE IDA Y REGRESO DESDE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023  CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR MESA DE ATENCION EN LA QUE SE BRINDARAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y RECAUDACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-DDC-AC-2023-098.  BENEFICIARIO COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL ORDEN DE COMPRA 034-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-052-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 78111502.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE TOCOA-COLON POR VIAJE DE IDA Y REGRESO DESDE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023  CON EL PROPOSITO DE HABER LLEVADO A CABO MESA DE ATENCION EN LA QUE SE BRINDARON LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y RECAUDACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01678-2023.  FACTURA: 000-001-01-00000249 BENEFICIARIO: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL ORDEN DE COMPRA 034-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-052-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 78111502.  VALOR GRAVADO: L.315.00 VALOR EXENTO: L. 21000.00 ISV: L.47.25


title: RESERVA EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DEL 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNTH-003-2023.

JOSE ALVARO CALIX RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALVARO CALIX RODRIGUEZ

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNTH-003-2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1462-2023.  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00000055.


title: ASIGNACION POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE TRASLADO DE ROTULO INSTITUCIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1469-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01615.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: ASIGNACION POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE DIRECCION EJECUTIVA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA LOS DIAS 26 Y 30 DE JULIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO Y JEFE DE ESTUDIOS FISCALES Y ECONOMICOS DE LA DNGE HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA EL 26/07/2023 E IRLOS A TRAER EL 30/07/2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-176-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01620 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01624.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1625 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 88.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS DEL VIAJE QUE PROGRAMADO REALIZADO LOS DIAS 26 Y 30 DE JULIO 2023 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEBIDO QUE LA ASIGNACION DE PEAJES NO FUERON UTILIZADOS POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1625-1-0


title: ASIGNACION POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF (TEGUCIGALPA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y LA LIBERTAD-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1466-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01641.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE TAXI PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (COLON) POR VIAJE AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA GRACIA A DIOS DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO MESA DE ATENCIÓN A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DEL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-DCC-AC-2023-099.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01666.

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

YESSI DAMARY NAJERA GALEANO

legalName: YESSI DAMARY NAJERA GALEANO

GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

legalName: GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE CISCO IDENTITY ENGIE (ISE) LICITACIÓN LPN-SAR-008-2022 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-017-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1487-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-036-01-00033717.  NOTA: FECHA DE ACEPTACION DEL SERVICIO 30 DE JUNIO DEL 2023.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REEMBOLSO POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 08 DE JULIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL SECRETARIO REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1444-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01669.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 27 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1444-2023.

name: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA CRUZ, CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA, CHOLUTECA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTA ELECTRICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EN EL PERIODO DEL 10 AL 27 ABRIL DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1450-2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-006-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1464-2023.  FACTURA N° 000-001-01-00010149 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: REEMBOLSO POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 15 DE JULIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA -COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO CONSULTORES DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALMEROLA HACIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1437-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01675.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 REALIZADO AL VEHICULO NISSAN MICROBUS PLACA GHA-0021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1228-2023.  FACTURA # 000-002-01-00000877 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.  NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0007 SEGÚN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1424-2023.  FACTURA # 000-002-01-00000967 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.  NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA GHA-1480 SEGÚN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 Y ADENDUM #1 AL CONTRATO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1315-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001030 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO CON PLACA GHA-0024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1426-2023.  FACTURA N° 000-002-01-00001128 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA-0019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 Y ADEDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1428-2023.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001127.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA COLON Y CEIBA ATLANTIDAD DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1490-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01681.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE HABER RECIBIDO INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-04-07-2023.

HECTOR ALEXANDER ARITA MARTINEZ

legalName: HECTOR ALEXANDER ARITA MARTINEZ


title: ASIGNACION PARA PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-SDE-015-2023 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL  2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1496-2023.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (SPS) POR VIAJE AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES EL DIA 05 AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (SPS) AL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-358-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADO EN F01-01687.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1529-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-02411464.  TARIFA POR kWh L. 5.8326

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO


title: PAGO POR COPRA DE 2 PASAJES AÉREOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE CARTAGENA-COLOMBIA DEL 26 AL 30 DE JULIO DEL 2023 PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO Y JEFE DE ESTUDIOS FISCALES Y ECONOMICOS (DNGE) DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CON EL MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CUMBRE MINISTERIAL DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE PARA UNA TRIBUTACIÓN GLOBAL INCLUYENTE SOSTENIBLE Y EQUITATIVA EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1495-2023.   PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00010091.  BENEFICIARIO: ASESORES DE VIAJE S DE RL ORDEN DE COMPRA 033-2023 PROCESO DE COMPRA: CM-053-SAR-2023 Y PACC: 78111502.  IMPORTE EXENTO: L. 83952.00 IMPORTE GRAVADO: L. 700.00

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 27 DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-1594-2023 SAR-DRCS-DDC-DC-086-H-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1553-2023.  FACTURA N° 000-002-01-12124791 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA S.A DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN - COPAN CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1568-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01738.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LAS CIUDADES LAS VEGAS SANTA BARBARA Y SANTA BARBARA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DEL AREA DE COBRANZAS DE GRACO-RNO A LOS JUZGADOS DE LAS VEGAS Y SANTA BARBARA RETORNANDO A SAN PEDRO SULA EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-130-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01690.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PROVISTO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1516-2023 Y SAR-DNAF-JDA-333-2023.  FACTURA N° 000-002-01-00009947 A FAVOR DE REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.  NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES DE L. 116437.50 SIN EMBARGO SE PAGA EL VALOR DE L.111478.12  YA QUE LA EMPRESA EN MENCION EMITIO DOS NOTAS DE CREDITO N° 000-001-06-00001673 POR L.4312.50 (POR EL CIERRE DE LAS OFICINAS TRIBUTARIAS DE MARCALA Y PUERTO CORTES) Y 000-001-06-00001601 POR L.646.88 (POR LA PENALIZACION DE LAS ADUANAS EL FLORIDO Y CORINTO).

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 22 DE JUNIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CONSULTORES DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO PALMEROLA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1478-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01770.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1584-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01781.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE  TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A  PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL EXTERNO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNTH-1077-2023 SAR-DNAF-JDA- 1567-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 01782.

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO PLACA GHA-0003 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-971-2023 CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000897 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ   NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-001-2023 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PERIODO DE FACTURACION DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2023) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-1570-2023 SAR-OT-LAEZA-JO-018-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 FUSIBLE NH 25A 500V 30 FUSIBLE NH TAMAÑO 00 20A 3NA3807 1 BRAKER TERMOMAGNETICO 3P 70A 690VFR/S100 4 CAPACITOR CIRCUTOR 6VAR 240V 3PR2H627-CLZ-FP-HD 2 CAPACITOR CIRCUTOR 12.5VAR 240V 3PR2H62D CLZ-FP-HD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-184-2023.  ORDEN DE COMPRA 035-2023 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2023. CODIGO CUBS: 39121311

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 FUSIBLE NH 25A 500V 30 FUSIBLE NH TAMAÑO 00 20A 3NA3807 1 BRAKER TERMOMAGNETICO 3P 70A 690VFR/S100 4 CAPACITOR CIRCUTOR 6VAR 240V 3PR2H627-CLZ-FP-HD 2 CAPACITOR CIRCUTOR 12.5VAR 240V 3PR2H62D CLZ-FP-HD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-184-2023 Y SAR-DNAF-JDA-02236-2023.  BENEFICIARIO SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 035-2023 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2023 CODIGO CUBS: 39121311 Y FACTURA N° 013-003-01-00062543.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE PAPELERIA (CARTULINA OPALINA) UTILIZADA EN DIRECCIÓN SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1603-2023 Y SAR-DE-070-2023.  NOTA: EL PAGO DE REEMBOLSO SE REALIZA CON 2 DOCUMENTOS YA QUE LOS OBJETOS AFECTADOS CORRESPONDEN A UNA DIFERENTE CLASE DE GASTO F01-01788 CLASE 3 OBJETO DE GASTO 33100 Y F01-01789 CLASE 12 OBJETO DE GASTO 31110.

CECILIA MARIA HERRERA NUÑEZ

legalName: CECILIA MARIA HERRERA NUÑEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN A REUNIÓN POR ORGANIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE LA LEY TRIBUTARIA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1603-2023 Y SAR-DE-070-2023.  NOTA: EL PAGO DE REEMBOLSO SE REALIZA CON 2 DOCUMENTOS YA QUE LOS OBJETOS AFECTADOS CORRESPONDEN A UNA DIFERENTE CLASE DE GASTO F01-01788 CLASE 3 OBJETO DE GASTO 33100 Y F01-01789 CLASE 12 OBJETO DE GASTO 31110.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-1601-2023 SAR-SDE-116-2023.  NOTA: EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE SE CARGA EN EL F-01 01802.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) EN ATENCION A LA REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-133-2023 Y SAR-DNAF-JDA-1604-2023.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-1601-2023 SAR-SDE-116-2023.  NOTA: EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGA EN EL F-01 01798 (DOCUMENTOS ORIGINALES)


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1611-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01805.

JOSE ALBERTO AMADOR PONCE

legalName: JOSE ALBERTO AMADOR PONCE

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE TAXI PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1611-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01804.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-1600-2023 SAR DE-194-2023.   NOTA: EL REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE SE CARGA EN EL F-01 01807.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL EMPLEADO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-1600-2023 SAR DE-194-2023.   NOTA: EL REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGA EN EL F-01 01806 (DOCUMENTOS ORIGINALES)


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA DEL 24 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2023 LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONALES DESDE LA CUENTA DEL VPN EN MESA DE AYUDA DE ISR PARA LA ASISTENCIA Y ORIENTACION A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1613-2023 Y DNCT-DACN-160-2023.

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR HDMI A VGA PARA SER UTILIZADO POR DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-034-2023.  BENEFICIARIO: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 036-2023 PROCESO DE COMPRA: CM-056-SAR-2023 Y CUBS: 39121311.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR HDMI A VGA PARA SER UTILIZADO POR DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-034-2023 SAR-DNAF-01784-2023.  FACTURA # 001-002-01-00035237 A FAVOR DE  LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA: 036-2023 PROCESO DE COMPRA: CM-056-SAR-2023   CUBS: 39121311.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NISSAN PLACA GHA-0012 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 Y ADENDUM 1 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1576-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000997.  NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADO A DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1598-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01811.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1403-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01817.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1403-2023.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01818.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1574-2023.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADO A DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1598-2023.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01812.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  DOS PUBLICACIONES DE AVISOS DE LICITACION LPN-SAR-008-2022 PUBLICADOS  05/12/2022 Y 22/12/2022 PARA LA RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE CISCO IDENTITY ENGIE (ISE) Y SUSCRIPCION DE LICENCIAMIENTO PARA LA AUTENTIFICACION DE USUARIOS A VPN Y REDES INALAMBRICAS GESTION 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-165-2023.  FACTURA 000-002-01-00160450 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PROVISTO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1555-2023.  FACTURA N° 000-002-01-00010731 A FAVOR DE REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL PERIODO DE TIEMPO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1540-2023.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL PERIODO DE TIEMPO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1578-2023.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE  EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACION DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNJ-DP-470-2023 SAR-DNAF-JDA-1415-2023.   NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 01823.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ    EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DRCS-CF-639-H-2023 SAR-DNAF-JDA-1585-2023.   NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F- 01 01825.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 176 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO UBICADA EN LA CIUDAD DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDD-C-089-2023.  BENEFICIARIO: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA ORDEN DE COMPRA: 037-2023 PROCESO DE COMPRA: CM-057-SAR-2023 CUBS: 50202301.

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

rationale: PAGO TERCER PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO UBICADA EN LA CIUDAD DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-02653-2023.  FACTURA # 000-001-01-00085583 A FAVOR DE  GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA.   ORDEN DE COMPRA: 037-2023 PROCESO DE COMPRA: CM-057-SAR-2023  CUBS: 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 25 / 176 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO UBICADA EN LA CIUDAD DE DANLI SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDD-H-127-2023 Y SAR-DNAF-JDA-01987-2023.  BENEFICIARIO GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA ORDEN DE COMPRA 037-2023 PROCESO DE COMPRA CM-057-SAR-2023 CUBS 50202301 Y FACTURA N° 000-001-01-00083674.

description: PAGO POR COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO UBICADA EN LA CIUDAD DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-02301-2023 Y  SAR-DDD-J-141-2023.  FACTURA 000-001-01-00084808 A FAVOR DE  GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA ORDEN DE COMPRA: 037-2023 PROCESO DE COMPRA: CM-057-SAR-2023  CUBS: 50202301.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A REUNIONES DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL SAR-SEFIN-AAH REALIZADA EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA UBICADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CUERPO BAJO A TERCER NIVEL  EN FECHAS 10 12 Y 18 DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DE-106-2023 SAR-DNAF-JDA-1635-2023.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DETALLADO A CONTINUACION:  - FIDEL HUMBERTO MEDINA LAGOS Y JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS (DEPARTAMENTO DE BIENES) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA- ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA - ROATAN  - JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO (DNT) Y OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS (DIRECTOR REGIONAL NORORIENTAL DE LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2023 A LAS ISLAS DE LA BAHIA - ROATAN  CON EL PROPOSITO DE ATENDER INSTRUCCIONES DE PARTE DEL LIC. DUARTE SUBDIRECTOR EJECUTIVO EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE APERTURA DE LA NUEVA OFICINA EN ISLAS DE LA BAHIA ROATAN DONDE SE DETERMINO REALIZAR VISITA DE DETECCION DE NECESIDADES PARA PODER GESTIONAR LA SOLICITUD A LA ADMINISTRACION Y OBTENER UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MAS EXACTAS EN SUS TIEMPOS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-442-2023 SAR-SDE-122-2023 Y SAR-DRNOR-085-H-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01830 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01833.

FIDEL HUMBERTO MEDINA LAGOS

legalName: FIDEL HUMBERTO MEDINA LAGOS

OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS

legalName: OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1832 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 442.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY A FAVOR DEL COLABORADOR OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS POR GIRA PROGRAMADA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2023 Y REALIZARDA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO HACIA LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO QUE YA QUE SE LE ASIGNO LPS. 1741.00 Y SOLAMENTE PAGO LPS. 1299.00 PORQUE SE LE APLICARON EL DESCUENTO DE TERCERA EDAD POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1832-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DETALLADO A CONTINUACION : - FIDEL HUMBERTO MEDINA LAGOS Y JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS (DEPARTAMENTO DE BIENES) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA- ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA - ROATAN  - JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO (DNT) Y OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS (DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2023 A LAS ISLAS DE LA BAHIA - ROATAN  CON EL PROPOSITO DE ATENDER INSTRUCCIONES DE PARTE DEL LIC. DUARTE SUBDIRECTOR EJECUTIVO EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE APERTURA DE LA NUEVA OFICINA EN ISLAS DE LA BAHIA ROATAN DONDE SE DETERMINO REALIZAR VISITA DE DETECCION DE NECESIDADES PARA PODER GESTIONAR LA SOLICITUD A LA ADMINISTRACION Y OBTENER UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MAS EXACTAS EN SUS TIEMPOS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-442-2023 SAR-SDE-122-2023 Y SAR-DRNOR-085-H-2023.  ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF TIENE COMO PROPOSITO TRASLADAR A DICHO PERSONAL.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01830 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01832.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY A LA EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LA CARGA JUDICIAL QUE FUE ASIGNADA A LA COORDINACION DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRNOR-078-H-2023.   NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS: ASIGNACION DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01837 Y ASIGNACION DE TRANSPORTE TAXI EN EL F-01 1839.

BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

legalName: BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI A LA EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LA CARGA JUDICIAL QUE FUE ASIGNADA A LA COORDINACION DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRNOR-078-H-2023.   NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS: ASIGNACION PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01837 Y ASIGNACION DE TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 01838


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-014-2023 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1566-2023.  FACTURA N° 001-001-01-00065855 (TEGUCIGALPA POR LA CANTIDAD DE L.38871.00) Y 000-001-01-00765855 (SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE L.19435.50) A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA


title: REEMBOLSO  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN  TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA GHA-0066 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-164-2023.

MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ

legalName: MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-006-2023 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ENDPOINT PROTECCION-ANTIVIRUS CON RESOLUCION N° SAR-SDE-025-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1145-2023 SAR-DNAF-JDA-1640-2023.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-006-2023 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ENDPOINT PROTECCION-ANTIVIRUS  BAJO EL CONTRATO N° SAR-SDE-018-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2012-2023.  FACTURA N° 000-001-01-00005922 A FAVOR DE SEGA HONDURAS S.A DE C.V.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA ASIGNADO PARA GIRA DE TRABAJO HACIA LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CORTES SANTA BARBARA Y COMAYAGUA A PARTIR DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD QUIENES REALIZARAN EL AVALUO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1625-2023.   NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 01840.

RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ

legalName: RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1841 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 22.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ DEL VIAJE PROGRAMADO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO 2023 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA Y COMAYAGUA DEBIDO QUE LA GIRA QUE REALIZO EN ESTAS FECHAS ÉL COMENZÓ POR LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA UTILIZANDO LOS PEAJES DE ZAMBRANO SIGUATEPEQUE Y LAGO DE YOJOA PERO AL REGRESAR ÉL SE MOVILIZO HACIA EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. POR LO QUE EVITO EL PEAJE DE YOJOA Y SALIO A LA ALTURA DE PITO SOLO EVITANDO EL PEAJE QUE ESTÁ POR LA BARCA POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL REINTEGRO DE UN PEAJE NO UTILIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1841-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS  E INTERNET PROVISTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1638-2023. CONTRATO No. SAR-DNAF-023-2023 ADENDUM No.1  FACTURA # 000-002-01-00010889 A FAVOR DE REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.  NOTA: EL VALOR DE LA FACTURA REFLEJA UN TOTAL DE L. 112125.00 SIN EMBARGO EL PROVEEDOR EMITIO NOTA DE CREDITO # NC-000-001-06-00001697 A FAVOR DEL SAR POR L. 474.38 CORRESPONDIENTE A PENALIZACION DEL MES DE JULIO 2023 DEL  10% DEL ENLACE DE LA CEIBA.

REYTEL S DE RL DE CV

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS - LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1648-2023.  RECIBO N° 184107

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-001-2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONSUMIBLES DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SAR GESTION 2023 CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION N° SAR-SDE-026-2023 Y CONTRATO SAR-SDE-019-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1640-2023 NUMERAL1.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL ADJUDICADO CON UN VALOR DE L. 383008.45 POR FUENTE 11 F-01 01850.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: TERCER PAGO  POR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-001-2023 CORRESPONDIENTE AL LOTE # 1 CORRESPONDIENTE A  LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONSUMIBLES DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SAR GESTION 2023 MEDIANTE CONTRATO SAR-SDE-019-2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1915-2023.  FACTURA # 028-001-01-00000134 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A DE C.V  NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES POR L. 2440146.34 SIN EMBARGO EL VALOR CORRECTO A PAGAR ES L. 2440146.33 RAZÓN POR LA CUAL SE INFORMO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ADJUNTO  SI LA EMPRESA PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. ASUMIRIA EL CENTAVO DE DIFERENCIA MISMO QUE FUE ACEPTADO POR DICHA EMPRESA.

description: PAGO PARCIAL POR ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-001-2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONSUMIBLES DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SAR GESTION 2023 CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION N° SAR-SDE-026-2023 Y CONTRATO SAR-SDE-019-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1683-2023.  RECEPCION DE LOTE 2 Y LOTE 3. FACTURA: 028-001-01-00000106   EL PAGO SE REALIZA EN DOS F01 DIFERENTES YA QUE EL PRESUPUETO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LA LICITACIÓN QUEDO ASIGNADO EN FUENTE 11 Y 12.  F01-01847 OBJETO DE GASTO 33100 L. 1180943.27 FUENTE 12 F01-01847 OBJETO DE GASTO 39200 L.      77714.36 FUENTE 12 F01-01850 OBJETO DE GASTO 33100 L.    254580.94 FUENTE 11 F01-01850 OBJETO DE GASTO 39200 L.    128427.51 FUENTE 11  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO LOTE 1 OBJETO DE GASTO 39600

description: SEGUNDO PAGO DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-001-2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONSUMIBLES DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SAR GESTION 2023 CORRESPONDIENTE AL  LOTE N° 2 Y LOTE N° 3 BAJO CONTRATO SAR-SDE-019-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1819-2023.  FACTURA # 028-001-01-00000112 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1654-2023.  FACTURA N° 000-002-01-00010350 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CHAPARRO CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES SOLICITADO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1629-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01849.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-001-2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONSUMIBLES DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SAR GESTION 2023 CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION N° SAR-SDE-026-2023 Y CONTRATO SAR-SDE-019-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1640-2023 NUMERAL 1.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL ADJUDICADO CON UN VALOR DE L. 3862134.42 POR FUENTE 12 F-01 01847..

rationale: PAGO PARCIAL POR ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-001-2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONSUMIBLES DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SAR GESTION 2023 CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION N° SAR-SDE-026-2023 Y CONTRATO SAR-SDE-019-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1683-2023.  RECEPCION DE LOTE 2 Y LOTE 3. FACTURA: 028-001-01-00000106   EL PAGO SE REALIZA EN DOS F01 DIFERENTES YA QUE EL PRESUPUETO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LA LICITACIÓN QUEDO ASIGNADO EN FUENTE 11 Y 12.  F01-01847 OBJETO DE GASTO 33100 L. 1180943.27 FUENTE 12 F01-01847 OBJETO DE GASTO 39200 L.      77714.36 FUENTE 12 F01-01850 OBJETO DE GASTO 33100 L.    254580.94 FUENTE 11 F01-01850 OBJETO DE GASTO 39200 L.    128427.51 FUENTE 11  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO LOTE 1 OBJETO DE GASTO 39600


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-001-2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONSUMIBLES DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SAR GESTION 2023 CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION N° SAR-SDE-026-2023 Y CONTRATO SAR-SDE-020-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1640-2023 NUMERAL 1.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL ADJUDICADO CON UN VALOR DE L. 83749.10 POR FUENTE 12 F-01 01853

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-001-2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONSUMIBLES DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SAR GESTION 2023 CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION N° SAR-SDE-026-2023 Y CONTRATO SAR-SDE-020-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2023-2023.  FACTURA # 000-002-01-00002406 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. (REDIPO)  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL ADJUDICADO CON UN VALOR DE L. 83749.10 POR FUENTE 12 F-01 01853


title: RESERVA PARA ADJUDICACION DE LA LICITACION PRIVADA N° LP-SAR-008-2022 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE LICENCIAS PRTG XL1 UNLIMITED GESTION 2023 BAJO CONTRATO SAR-SDE-012-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1640-2023 NUMERAL 2.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO  POR  ADJUDICACION DE LA LICITACION PRIVADA N° LP-SAR-008-2022 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE LICENCIAS PRTG XL1 UNLIMITED GESTION 2023 BAJO CONTRATO SAR-SDE-012-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1785-2023.  FACTURA # 000-001-01-00003349 A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-001-2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONSUMIBLES DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SAR GESTION 2023 CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION N° SAR-SDE-026-2023 Y CONTRATO SAR-SDE-020-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1640-2023 NUMERAL 3.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL ADJUDICADO CON UN VALOR DE L. 170775.00  POR FUENTE 11  F-01 01851

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO  PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-001-2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS CONSUMIBLES DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SAR GESTION 2023 CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION N° SAR-SDE-026-2023 Y CONTRATO SAR-SDE-020-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2023-2023.  FACTURA# 000-002-01-00002406 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. (REDIPO)  VALOR GRAVADO  ISV 15% L.55434.00 VALOR EXCENTO L. 20000.00  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL ADJUDICADO CON UN VALOR DE L. 170775.00  POR FUENTE 11  F-01 01851


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° SAR-LPN-SAR-002-2022 PARA LA ADQUISICION DEL SEGURO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DEL SAR GESTION 2023 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-008-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1640-2023 NUMERAL 3.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO  POR  LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° SAR-LPN-SAR-002-2022 PARA LA ADQUISICION DEL SEGURO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DEL SAR GESTION 2023 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-008-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1804-2023.  NOTA: SE APLICA MULTA DEL 0.36% DE ACUERDO AL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2023 EN ATENCION A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1804-2023 NUMERAL 9.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA Y COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1660-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 01858.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-SDE-006-2023 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1665-2023.  FACTURA # 000-001-01-00010215 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE S.A

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DELSERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTASASIGNADOS A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1630-2023.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1672-2023.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DNAF TEGUCIGALPA QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1602-2023.   NOTA: EL REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGA EN EL F-01 01865.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR RENOVACION DE LICENCIAS ANYCONNECT CISCO NECESARIAS PARA HABILITACION DE USUARIOS POR CONEXION REMOTA VIA VPN A LOS SISTEMAS DEL SAR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-085-2023.  ORDEN DE COMPRA 043-2023 REQUERIMIENTO CM-059-SAR-2023. CODIGO CUBS: 81112501

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIAS ANYCONNECT CISCO NECESARIAS PARA HABILITACIÓN DE USUARIOS POR CONEXION REMOTA VIA VPN A LOS SISTEMAS DEL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1833-2023.  BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 043-2023 REQUERIMIENTO CM-059-SAR-2023 Y CODIGO CUBS: 81112501


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DNAF TEGUCIGALPA QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1602-2023.   NOTA: EL REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE SE CARGA EN EL F-01 01866.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE UN (1) GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN EL ANTIGUO LOCAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA LA PAZ HACIA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-087-2023.  ORDEN DE COMPRA 044-2023 REQUERIMIENTO CM-045-SAR-2023. CODIGO CUBS: 78101801

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE UN (1) GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN EL ANTIGUO LOCAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA LA PAZ HACIA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2011-2023 .  BENEFICIARIO RONAL SAUL RAMOS ORDEN DE COMPRA 044-2023 REQUERIMIENTO CM-045-SAR-2023 CODIGO CUBS: 78101801 Y FACTURA N° 000-001-01-00001209.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA GHA-0009 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 ADEDUM #1 ADEDUM #2 Y ADEDUM #3. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1546-2023.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001209.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1673-2023.  NOTA: SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01873

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALMEROLA (COMAYAGUA) EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO CONSULTORES DEL LUGAR ANTES MENCIONADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1453-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01881.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALMEROLA (COMAYAGUA) EL DIA 16 DE JULIO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO CONSULTORES DEL LUGAR ANTES MENCIONADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1439-2023.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01877


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA-0012 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 ADENDUM 1 ADENDUM 2 ADENDUM 3. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1549-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001206.  NOTA: SE APLICA MULTA POR L. 513.72 SEGUN CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 DEBIO A QUE EL PROVEEDOR ENTREGO CON 12 DIAS DE RETRASO EL VEHICULO DESPUES DE LA FECHA MAXIMA.  VALOR GRAVADO: L. 10340.00 ISV: L. 1551.00


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1612-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (REEMBOLSO DE VIATICOS) EN EL F-01 01874.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0066 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 ADENDUM 1 ADENDUM 2 ADENDUM 3. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1574-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0007 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 Y ADENDUM 1 ADENDUM 2 Y ADENDUM 3. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1483-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001178.  NOTA: SE APLICA MULTA POR L. 75.34 SEGUN CLAUSULA DECIMA TERCERA DE CONTRATO SAR-DNAF-010-2022; YA QUE EL PROVEEDOR ENTREGO EL VEHICULO CON 2 DIAS DE RETRASO.  VALOR GRAVADO: L. 9100.00 ISV: L.1365.00 MULTA: L. 75.34


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1673-2023.  NOTA: SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01871.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MICRO BUS NISSAN URVAN PLACA GHA-0019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 ADENDUM 1 ADENDUM 2 Y ADENDUM 3. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1486-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001189.  NOTA: SE APLICA MULTA POR L. 713.76 SEGUN CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022; DEBIDO A QUE LA FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO FUE REALIZADA 8 DIAS DESPUES DE LA FECHA MAXIMA.  VALOR GRAVADO: L. 21550.00 ISV: 3232.50


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN MICROBUS PLACA GHA-0023 SEGÚN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 ADENDUM 1 ADENDUM 2 ADENDUM 3 Y ADENDUM 4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1719-2023.  FACTURA # 000-002-01-00000999 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.  NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.

rationale: REVERSION TOTAL POR CORECCIÓN DE GLOSA YA QUE EL NUMERO DE PLACA CORRECTO DEL VEHICULO ES GHA-0016 Y SE CARGO CON PLACA GHA-0023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1924-1-0

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 ADEDUM 1 ADEDUM 2 ADEDUM 3 Y ADEDUM 4 REALIZADO AL VEHICULO NISSAN MICROBUS PLACA GHA-0023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1690-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001017 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.  NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN  GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y MARCALA LA PAZ EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRALADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA HACIA LA CASA DE LA CULTURA MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-1716-2023 SAR-DRCS-DDC-DC-092-H-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01929

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1930-1-0


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE UNA RESMA DE FOLDER MANILA OFICIO PARA USO EN LOS EXPEDIENTES DE TRAMITES PRESENTADOS POR LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-G-178-2023 Y SAR-DNAF-JDA-1688-2023.

ALVARO RENE ESCOBAR LOBO

legalName: ALVARO RENE ESCOBAR LOBO


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA BAJO CLAVE CATASTRAL 153-547-0581 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1679-2023.  FACTURA No. 202306500350 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2023 POR L. 2299.10 FACTURA No. 202307500351 CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2023 POR L. 4446.70

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1695-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01931.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GENERADOR ELECTRICO Y FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA - COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1750-2023.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN MICROBUS PLACA GHA-0016 SEGÚN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 ADENDUM 1 ADENDUM 2 ADENDUM 3 Y ADENDUM 4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1719-2023.  FACTURA # 000-002-01-00000999 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.  NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO PARA EL DIRECTOR NACIONAL JURIDICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE BEIJING REPUBLICA DE CHINA POPULAR DEL 31 DE AGOSTO AL 08 DE SPTIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACION DE LOS TEXTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) A DESARROLLARSE DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-577-2023.  BENEFICIARIO: ALCANCE TRAVEL S.A. ORDEN DE COMPRA 048-2023 Y PROCESO DE COMPRA: CM-071-SAR-2023.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO PARA EL DIRECTOR NACIONAL JURIDICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE BEIJING REPUBLICA DE CHINA POPULAR DEL 31 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACION DE LOS TEXTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) A DESARROLLARSE DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01778-2023.  BENEFICIARIO ALCANCE TRAVEL S.A. ORDEN DE COMPRA 048-2023 PROCESO DE COMPRA CM-071-SAR-2023 Y FACTURA N° 000-001-01-00107398.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS LCB-AF-137-SAR-2023 Y SAR-DNAF-JDA-1720-2023.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE RECEPCIÓN Y NOTIFICACION (LA CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LAS BAHIA DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICARSE DE DELEGACIÓN DE PODER EN EL JUZGADO DE ROATÁN Y CUBRIR AUDIENCIA DE OPOSICIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-SR-469-H-2023 Y LCB-AF-178-SAR-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN: F01-01955 L. 1600.00 CLASE 3 FUENTE 11. F01-01953 L. 3234.38 CLASE 9 FUENTE 12.

YORLANI SARAI CABALLERO VASQUEZ

legalName: YORLANI SARAI CABALLERO VASQUEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANS PARA EL PERSONAL RECEPCIÓN Y NOTIFICACION (LA CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LAS BAHIA DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICARSE DE DELEGACIÓN DE PODER EN EL JUZGADO DE ROATÁN Y CUBRIR AUDIENCIA DE OPOSICIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-SR-469-H-2023 Y LCB-AF-178-SAR-2023.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN: F01-01954 L. 1741.00 CLASE 9 FUENTE 11. F01-01953 L. 3234.38 CLASE 9 FUENTE 12.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (TAXI) PARA LA ANALISTA DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA - COLON POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2023 A LA CIUDAD DE LA CEIBA - ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE RECIBIR INDUCCION EN EL CARGO DE ANALISTA DE GESTION TRIBUTARIA SOLICITADO CON LCB-AF-160-SAR-2023 Y SAR-DGT-DRNOR-047-H-2023.

REYNA EDITH RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: REYNA EDITH RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA  CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN COPAN A PARTIR DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-SG-493-H-2023 SAR-DNAF-JDA-1724-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F- 01 01961.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE DIARIO PARA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION GESTION 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1618-2022.  ORDEN DE COMPRA 078-2022 REQUERIMIENTO CM-102-SAR-2022. CODIGO CUBS:55101519

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE DOS PUBLICACIONES DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°LPN-SAR-008-2023 PARA LA  RENOVACION DE LICENCIAMIENTOS Y SOPORTES DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL SAR  QUE FUERON PUBLICADOS EL 26/07/2023 Y 11/08/2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1872-2023.  BENEFICIARIO PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 078-2022 REQUERIMIENTO CM-102-SAR-2022 CODIGO CUBS 55101519 Y FACTURA N° 000-008-01-00024007.

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE DIARIO PARA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-001-2023 ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y CONSUMIBLES DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SAR GESTION 2023 PUBLICADO EN FECHA 24 DE FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-341-2023.  ORDEN DE COMPRA 078-2022 REQUERIMIENTO CM-102-SAR-2022. CODIGO CUBS:55101519FACTURA 000-008-01-00022676

description: PAGO POR CONCEPTO DE 2 PUBLICACIONES DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-003 LOS DIAS 17 Y 31 DE MARZO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-633-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-008-01-00022972 BENEFICIARIO: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.. ORDEN DE COMPRA 078-2022 REQUERIMIENTO CM-102-SAR-2022. CODIGO CUBS:55101519

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE DIARIO PARA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACIONES DETALLADOS A CONTINUACION:  -LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-004-2023 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR A NIVEL NACIONAL PUBLICADO EL 29/03/2023 Y 17/04/2023  -LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-006-2023 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ENDPOINT PROTECCION-ANTIVIRUS PUBLICADO EL 27/03/2023 Y 14/04/2023  SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-778-2023.  BENEFICIARIO PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 078-2022 REQUERIMIENTO CM-102-SAR-2022 CODIGO CUBS:55101519 FACTURA 000-008-01-00023071 Y 000-008-01-00023063.

description: PAGO POR CONCEPTO DE DOS PUBLICACIONES DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°LPN-SAR-007-2023 PARA LA CONTRATACION DE  SEGUROS PARA BIENES DEL SAR  QUE FUERON PUBLICADOS EL 02/06/2023 Y 23/06/2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1438-2023.  BENEFICIARIO PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 078-2022 REQUERIMIENTO CM-102-SAR-2022 CODIGO CUBS 55101519 Y FACTURA 000-008-01-00023648.

description: PAGO POR CONCEPTO DE AVISOS DE PUBLICACION DETALLADOS A CONTINUACION:  - LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-005-2023 PARA LA  DESINSTALACION COMPRA E INSTALACION DE ELEVADORES QUE FUE PUBLICADO LOS DIAS 23/06/2023 Y 19/07/2023 CON FACTURA N° 000-008-01-00023814  - LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-009-2023 PARA LA CONTRATACION DEL  ENLACE DE INTERNET Y DATOS SECUNDARIOS GESTION 2023 QUE FUE PUBLICADO LOS DIAS 10/07/2023 Y 21/07/2023 CON FACTURA N° 000-008-01-00023827   SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1526-2023.  BENEFICIARIO PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 078-2022REQUERIMIENTO CM-102-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 55101519.


title: RESERVA POR COMPRA DE 120 PAQUETES DE BOTELLA CON AGUA PURIFICADA 30 BOLSAS DE AZUCAR 100 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE ALTA CALIDAD 50 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE CALIDAD MEDIA 23 CAJAS DE BOLSA DE TE DE LIMON 15 CAJAS DE BOLSA DE TE DE MANZANILLA 34 LATAS DE TE FRIO 325 GASEOSAS EN LATA 15 BOTES DE CREMORA 123 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 90 PAQUETES DE GALLETA SALADAS 20 BOTES DE JALEA DE DIFERENTES SABORES Y 18 BOTES DE FRUTOS SECOS PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES CAPACITACIONES TALLERES Y EVENTOS QUE SON ORGANIZADOS POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-058-2023.  BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 046-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-055-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 93131608.  NOTA: VALOR EXENTO L.33181.45 VALOR GRAVADO L.32724.38 Y 15% ISV L.4908.66.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 120 PAQUETES DE BOTELLA CON AGUA PURIFICADA 30 BOLSAS DE AZUCAR 100 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE ALTA CALIDAD 50 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE CALIDAD MEDIA 23 CAJAS DE BOLSA DE TE DE LIMON 15 CAJAS DE BOLSA DE TE DE MANZANILLA 34 LATAS DE TE FRIO 325 GASEOSAS EN LATA 15 BOTES DE CREMORA 123 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 90 PAQUETES DE GALLETA SALADAS 20 BOTES DE JALEA DE DIFERENTES SABORES Y 18 BOTES DE FRUTOS SECOS PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES CAPACITACIONES TALLERES Y EVENTOS QUE SON ORGANIZADOS POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-058-2023 Y SAR-DNAF-JDA-1845-2023.  BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 046-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-055-SAR-2023 CODIGO CUBS 93131608 Y FACTURA N° 000-002-01-00026619.   NOTA: VALOR EXENTO L.33181.45 VALOR GRAVADO L.32724.38 Y 15% ISV L.4908.66.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-021-2023 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1726-2023.  FACTURA # 000-002-01-00010555 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A DE C.V.

DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

legalName: DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-SDE-015-2023 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1753-2023.

RAMON ALEXIX ROSALES JACOME

legalName: RAMON ALEXIX ROSALES JACOME


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A SUB DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1599-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01971.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA EN LINEA DE LA APLICACION A STATUS BLUE D ELA PAGINA DE TWITTER@SAR_HND CON VIGENCIA DE UN AÑO REALIZADA EN FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-1752-2023 SAR-CEI-RRPP-010-2023.

FRANCISCO JAVIER AGUILAR CASTELLANOS

legalName: FRANCISCO JAVIER AGUILAR CASTELLANOS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A  SUB DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1599-2023.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01972.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1756-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1757-2023.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO (8) MICROONDAS SOLICITADOS  POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-332-2023 MISMOS QUE SERAN PARA USO DEL PERSONAL  DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.  ORDEN DE COMPRA 038-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-046-SAR-2023.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE OCHO (8) MICROONDAS SOLICITADOS  POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-332-2023 Y SAR-DNAF-JDA-01847-2023 MISMOS QUE SERAN PARA USO DEL PERSONAL  DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.  FACTURA # 000-002-01-00001041 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 038-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-046-SAR-2023. CODIGO CUBS: 52141502


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 DESAYUNOS 150 ALMUERZOS 150 CENAS Y 400 COFFEE BREAK PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES ORGANIZADAS POR DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-201-2023.  BENEFICIARIO BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 047-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-064-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 90101603.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO POR COMPRA DE 14 DESAYUNOS 4 ALMUERZOS 8 CENAS Y 28 COFFEE BREAK PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES ORGANIZADAS POR DIRECCION EJECUTIVA EN FECHAS 26 DE OCTUBRE 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2662-2023.  BENEFICIARIO BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 047-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-064-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 90101603.  PAGO DE FACTURAS:  1. 000-002-01-00001466 2. 000-002-01-00001457 3. 000-002-01-00001438

description: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS CENAS Y BOCADILLOS DETALLADOS ACONTINUACION:  -120 BOCADILLOS PARA EL EVENTO DE IZADA DE BANDERA E INAUGURACION DEL MES PATRIO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 - 04 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION EJECUTIVA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 - 10 ALMUERZOS Y 25 CENAS  PARA LA REUNION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 - 13 CENAS PARA LA REUNION ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 - 18 CENAS PARA LA REUNION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 - 29 ALMUERZOS PARA EL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE LAS NEGOCIACIONES DEL TLC ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-201-2023 Y SAR-DNAF-JDA-02213-2023.  BENEFICIARIO BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 047-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-064-SAR-2023 CODIGO CUBS 90101603 FACTURA 000-002-01-00001369 000-002-01-00001370 000-002-01-00001376 000-002-01-00001383 000-002-01-00001390 Y 000-002-01-00001394.

description: PAGO POR COMPRA DE 13 ALMUERZOS 29 CENAS Y POSTRES  PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES ORGANIZADAS POR DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-02304-2023 Y SAR-DE-253-2023.  BENEFICIARIO BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L  ORDEN DE COMPRA 047-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-064-SAR-2023  CODIGO CUBS 90101603.  FACTURAS: 000-002-01-00001409 POR L. 3289.00                     000-002-01-00001418 POR L. 3128.00                     000-002-01-00001420 POR L. 2541.50


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2023 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1766-2023.  FACTURA N° 000-001-01-02426346  TARIFA POR kWh L.5.8326

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PROVISTO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1702-2023.  FACTURAS: 056-005-01-00121873 POR L. 50127.11 056-005-01-00121875 POR L. 14260.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-022-2021 ADENDUM 1 Y 2. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1684-2023.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00105491.  NOTA: SE REBAJAN L.15363.23 DEL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR FACTURO EL MES DE ENERO POR L. 115224.25 SIENDO LO CORRECTO L.99861.02 SEGÚN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1684-2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PROVISTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1703-2023.  FACTURAS: 056-005-01-00121874 POR L. 51907.55 056-005-01-00121876 POR L. 14260.00


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA GHA-001480 SEGUN CONTRATO Y ADENDUM #1 2 3 Y 4 SAR-DNAF-010-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1112-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001050.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1774-2023.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACA GHA-1248 SEGUN CONTRATO Y Y ADEDUM #1 SAR-DNAF-010-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1313-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001063.  NOTA: SE APLICA MULTA DE L. 1604.60 YA QUE EL PROVEEDOR ENTREGO EL VEHICULO CON 5 DIAS DE RETRASO SEGUN CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  VALOR GRAVADO: L. 9400.00 ISV: L. 1410.00 MULTA: L. 194.60


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CAMIONETA PRADO TOYOTA PLACA GHA-0065 EN EL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 ADEDUM 1 ADEDUM 2 ADEDUM 3 Y ADEDUM 4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-680-2023.  FACTURA # 000-002-01-00000781 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.  NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO PICK-UP NISSAN NAVARA PLACA GHA-0024 EN EL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 ADEDUM 1 ADEDUM 2 ADEDUM 3 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1551 -2023.  FACTURA # 000-002-01-00001208 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE TOCOA COLON Y JUTICALPA OLANCHO A PARTIR DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDB-538-2023 SAR-DNAF-JDA-1739-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F- 01985.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1986 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 66.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR RICARDO BONILLA CONSTANTINO MONTES POR GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2023 A LAS CIUDADES DE TOCOA Y JUTICALPA Y LA CUAL SE ESTA REPROGRAMANDO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023 MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-581-2023 Y DEBIDO QUE EL COLABORADOR RICARDO BONILLA TIENE PROGRAMADAS SUS VACACIONES PARA DICHAS EN MENCION POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-1986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-1986-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2023 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA - CORTES Y EL PROGRESO - YORO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1692-2023.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02015.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO CAMASCA INTIBUCA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-OT-LAEZA-JO-29-2023 SAR-DNAF-JDA-1748-2023.  NORA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 02024.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EN EL PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1781-2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

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