title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #16. CON FACTURA N° 000-001-01-00038983. O/P- 05747-2023


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA CELEBRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO INCURRIDO EN LA DRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DIPAMPCO No.002-2023.CON FACTURA No.000-001-01-00000571.SEGUN ORDEN DE PAGO 05222-2023.

currency: HNL

DANY ORELLANA MENDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANY ORELLANA MENDEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE JUNIO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-002-01-00090879 O/P.05865-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.01) LOS DOLORES.ORDEN DE PAGO No.05666-2023 FACTURA No.000-002-01-00098082.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN L SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA UEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03348825 O/P-05947-2023.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO DEL AÑO 20023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.RL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00271548 OP.05604-2023.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. POR LA UDEP #13. GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00040146. O/P- 05943-2023

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.CON FACTURA No.000-001-01-00219103.O/P-05951-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARCIAL PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FONDOS TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.                         QUEDANDO PENDIENTE L.30005937.76.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA CELEBRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO INCURRIDO EN LA DRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DIPAMPCO No.002-2023.CON FACTURA No.000-001-01-00006403.SEGUN ORDEN DE PAGO 05223-2023.

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA CELEBRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO INCURRIDO EN LA DRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DIPAMPCO No.002-2023.CON FACTURA No.000-001-01-0000681.SEGUN ORDEN DE PAGO 05224-2023.

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO


title: TRANAFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023POR LA INFORMACION CONTINUA PARA AGENTESCLSES Y SUB OFICIALES (CCPCS).ORDEN DE PAGO No:05723-2023.FACTURA No.000-001-01-00039840.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. POR DPPOMC. (DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA) CON FACTURA N° 001-003-01-00640982. O/P- 05944-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP #14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA. FACTURA N° 000-002-01-00595623. O/P- 05704-2023

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00039950. O/P- 05676-2023

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA. (ANAPO). FACTURA N° 234-002-01-00000291 O/P-05850-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO  DEL AÑO 2023DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No8 TALANGA FRNCISCO MORAZAN)INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00106947 OP.05608-2023.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL. A FAVOR DE INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00043962. O/P- 05775-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. POR INSPECTORIA GENERAL INVERCIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00037219. O/P-05675-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP I TEGUCIGALPA M.D.C.(DIPOL). SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039845 O/P- 05564-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023. POR DPPOMC. (DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA). CON FACTURA N° 001-002-01-00547134. O/P- 05696-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL- URIP I- TGU). GASOLINERA ESSO EL PRADO. FACT N° 000-002-0100642400 O.P. 05563-2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP #14. GASOLINERA VEDDEPESSA. FACTURA N° 000-001-01-00039871. O/P- 05703-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. POR LA UDEP #13. GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039873 O/P- 05707-2023


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP I TEGUCIGALPA M.D.C. (DIPOL). SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039838 O/P- 05562-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. POR LA UDEP #04. GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039870 O/P- 05710-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. POR DPPOMC. (DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA ). CON FACTURA N° 001-003-01-00636396. O/P- 05698-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR ( CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039837 OP. 05586-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP I TEGUCIGALPA M.D.C. (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039846 O/P- 05568-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP (V CHOLUTECA) FACTURA: 000-001-01-00039848 O.P 05655-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00042345.. O/P- 05689-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039847 OP. 05583-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023. POR LA UDEP #13 GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00039602. O/P- 05706-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL- URIP III - LA CEIBA )  GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00737721. O/P- 05559-2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00166351 OP. 05596-2023

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: PAGO DE DEDUCIONES POR REPARACION DE VEHICULOS CON RECIBO 20473 CON NUMERO DE CHASIS JALFTR33MJ7000056 Y RECIBIO 19199 CON NUMERO DE CHASIS MPATFS86JMT000116.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP VI LA PAZ). GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00076324 OP. 05594-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA # 002-006-01-00045599 O/P.05933-2023

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DPI/ SPS. FACTURA N° 000-001-01-01231119 O/P. 05890-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE AGOSTO 2023 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES. (EL PROGRESO). FACT# 002-003-01-00033294 O/P- 05927-2023

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00039869 O/P- 05694-2023

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (AEROPOLICIAL) ORDEN DE PAGO No. 05588-2023 FACTURA No. 000-001-01-00039835

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICIUTD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL AGENTE DE POLICIA FROILAN DE JESUS MACHADO ULLOA SEGUN ACUERDO No.0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL OP-05649-2023.

FROILAN DE JESUS MACHADO ULLOA

legalName: FROILAN DE JESUS MACHADO ULLOA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU). ORDEN DE PAGO No. 05593-2023 FACTURA No. 000-001-01-00098286

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SOTENIMIENTO DE SISTEMAS POLICIALESSOPÓRTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAMENTO INFORMATICOS PARA LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICASEDS-LPN-GA-2023-013 O/C 4500025325 FACT 000-001-01-00003124 O/P 05697-2023.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO **DSTU/ DIPAMPCO** FCATURA # 000-001-01-00040131 O/P. 05889-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA DPI/SPS.  FACTURA N° 000-002-01-00901568 O/P. 05734-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. POR DIPOL (URIP IVSANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAN. CON FACTURA N° 000-001-01-00215875. O/P- 05553-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) ORDEN DE PAGO No: 05887-2023. FACTURA No: 000-001-01-00039591.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO DE ANTICIPO POR LA CONTRATACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL (DGPN) LICITACION PRIVADA No.SEDS-LPR-GA-OBRAS 2023-001 SEGUN ORDEN DE PAGO No.5613-2023.

name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: MEMORA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.05717-2023FACTURA No.000-001-01-00000058.

VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

legalName: VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICOS DE INETERNETENLACES DE DATOS Y PUNTOS DE REDUNDENCIA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CON No.DE FACTURA 000-002-01-00010757 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025260 ORDEN DE PAGO 05764-2023.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO). GASOLINERA TEXACO EL TUCAN. CON FACTURA NO. 000-006-01-00020396. O/P-05949-2023

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO COMO APOYO A UN VEHICULO POLICIAL (CON NUMERO DE EQUIPO 10005876) ASIGNADO A LA DPI LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023. GAS PUMA INSA ORDEN DE PAGO No: 05881-2023. FACTURA No: 000-005-01-01080816


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE LA PISCINA DE LA ANAPO CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000235 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025061 ORDEN DE PAGO 04566-2023

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 35100-Productos Químicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UMEP #04. INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00003130. O/P-05941-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. POR LA UDEP # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO. CON FACTURA NO. 000-001-01-00087960.  O/P-05946-2023

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE). ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO No.05606-2023 FACTURA No: 000-001-01-00039287

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS  OPERATIVOS  (FONDO ROTATORIO ) DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCCION Y SERVICIOS ESPECIALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP). ORDEN DE PAGO No: 05607-2023 FACTURA No: 000-001-01-00039841.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. POR LA UDEP #04. GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00040143 O/P- 05945-2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 24 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2023 DE LA OFICINA DE DICSPS AL DEPARTAMENTO YORO A GIRA DE INSPECCION A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN FINES DE LUCRO Y VEHICULOS BLINDADOS SEGUN ORDEN DE PAGO N. 04582-2023.

MARCO TULIO MARTINEZ ACOSTA

legalName: MARCO TULIO MARTINEZ ACOSTA

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG CON FECHA DEL 10 DE AGOSTO 2023 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (DNFE-COBRAS) FACTURA N° 234-003-01-00000718 O/P- 05761-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO.CON FACTURA 0000-003-01-00095487.O/P-05953-2023.

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL. FACTURA N° 234-003-01-00000662 O/P-05627-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N°17. GASOLINERA TEXACO OLANCHITO. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00059086. O/P- 05942-2023

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PROMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP # 15. TEXACO EL TRIANGULO. CON FACTURA 000-003-01-00095069. O/P-05948-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO. SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00009275.  O/P-05952-2023

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007952 PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA A MADRID 30 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2023 PARA LA PARTICIPACION DEL COMISIONADO GENERAL JUAN LOPEZ ROCHEZ PARA SU ASITENCIA EN EL V CURSO PARA ALTOS MANDOS DE POLICIA IBEROAMERICANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025087 Y ORDEN DE PAGO 04517-2023.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - COORDINACION OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SCERETARIA DE SEGURIDADCON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000338/337 Y 339.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025135ORDEN DE PAGO 05539-2023.

NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ

legalName: NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO-TGU). FCATURA N° 001-003-01-00640397 O/P- 06030-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL . A FAVOR DE INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00047215 O/P- 05979-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA DIPAMPCO- REGIONALM II/ SPS. FACTURA N° 000-002-01-00890535 O/P. 06004-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID (UCP-BID) CORRESPONDIENTES A ENERO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No.4904-2023.

ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP I - TGU) GASOLINERA ESSO EL PRADO. FACT N° 000-002-0100643666 O.P. 05981-2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP # 14. DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00597432.O/P-060632023.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DIPAMPCO- REGIONALM II / SPS. FACTURA N° 000-001-01-01231173 O/P. 06007-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP #16 CON FACTURA N° 001-005-01-00309623. O/P- 05976-2023

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID (UCP-BID) CORRESPONDIENTES A ENERO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No.4904-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO / UDEP. # 04 COPAN) FACTURA # 000-001-01-00217451 O/P- 05982-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG). ORDEN DE PAGO No. 05986-2023. FACTURA No: 000-001-01-000177350

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.CON FACTURA No.006-002-01-00648526. O/P-06048-2023.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP# 03 COMAYAGUA FACTURA N° 004-002-01-00077621 O/P- 06013-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00040144.O/P-06061-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UMEP #03. INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00177353 O/P- 06051-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN ) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00113798 OP.05985-2023

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO)  GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00167671 OP. 05983-2023

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA). SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00557144 ORDEN DE PAGO N° 05978-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2023DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.RL.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00275223 OP.05984-2023.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP #12 LA PAZ. FACTURA # 005-001-01-00957391 O/P. 06069-2023

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP #06 DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA. FACTURA N° 000-002-01-00136773 O/P. 06067-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00136756.O/P.06011-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA USO DE L COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL.FACTURA No.234-005-01-00000024 O/O-06071-2023.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 POR TELEMATICA EN GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00040142. O/P-06058-2023


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE JULIO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-002-01-00093190 O/P. 06066-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00740172 O/P-06018-2023.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00059622. O/P- 05977-2023

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DGPN.FACTURA No.001-002-01-00547254 O/P.06000-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA UMEP #16. FACTURA # 000-001-01-03761250 O/P. 06055-2023

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #16. CON FACTURA N° 000-001-01-00039298 O/P- 06052-2023

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 10 FACTURA N° 000-001-00519035 O/P. 06056-2023

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. FACTURA 000-002-01-00637199. OP 06233-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DEL GASTO OPERATIVO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.9 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 (UMEP No.9) CON O/PAGO 06053-2023.

CARLOS VLADIMIR ESTRADA PACHECO

legalName: CARLOS VLADIMIR ESTRADA PACHECO

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. FACTURA 000-004-01-00004772. OP 06231-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS (FONDO ROTATORIO) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023.


title: PAGO DE REEMBOLSO DEL GASTO OPERRATIVO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.9 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 (UMEP No.9) CON O/PAGO 06053-2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) JEFATURA REGIONAL 2 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE LA UPEG ORDEN DE COMPRA 4500024720 ORDEN DE PAGO 04555-2023 FACTURA 000-001-01-00029477.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUS POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO DE 2023 A FAVOR DE AGUSA DE SAN PEDRO CLAVE #11-021-036-04-07-046-00 O/P# 05908-2023 FACTURA No. 000-002-01-12237705

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 03 DE AGOSTO DEL 2023 AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. A GIRA DE INSPECCION A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN FINES DE LUCRO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 05993-2023

DARWIN JACOBO MURILLO PONCCE

legalName: DARWIN JACOBO MURILLO PONCCE


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMSBUSTIBLES GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. FACTURA 000-001-01-00038661. OP 06235-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA JEFATURA REGIONAL N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02818-2023

LORENZO ADILIO PINEDA REYES

legalName: LORENZO ADILIO PINEDA REYES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA JEFATURA REGIONAL N°4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02818-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTOCICLETA ASIGNADO A DIPOL CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007698 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024484 SEGUN ORDEN DE PAGO 01962-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR OPERATIVOS POLICIALES DIRIGIDOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK. UP MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON NUMERO DE EQUIPO 1003027 ASIGNADO AL ENLACE SEDS-SRECI. CON ORDEN DE PAGO N° 5959-2023

JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

legalName: JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE LA POLICIA NACIONAL POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS E ALIMENTACION DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y COOPERACION EXTERNA (DMAICE) SEGUN ORDEN DE PAGO No.4905-2023.

BAYRON  JHOSET CACERES ALEMAN

legalName: BAYRON  JHOSET CACERES ALEMAN

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE ALIMENTACION EN CONCEPTO DE REUNION ADMINISTRATIVA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL. CON ORDEN DE PAGO N° 5905-2023

JUAN MANUEL AGUILAR GODOY

legalName: JUAN MANUEL AGUILAR GODOY


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) JEFATURA REGIONAL 1 CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. FACTURA 000-004-01-00004776. OP 06229-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA GASTOS OCACIONADOS EN OPERATIVOS POLICIALES DIRIGIDOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRILDEL 2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00029648 ADQUISICION DE CHALECOS TACTICOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA DICSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025076 ORDEN DE PAGO 05823-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP #07 DANLI. FACTURA N° 000-003-01-01538645 O/P. 06112-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) JEFATURA REGIONAL No.3 LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.01) LOS DOLORES. ORDEN DE PAGO No. 06082-2023 FACTURA No. 000-002-01-00100570

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO No. 06088-2023 FACTURA No. 000-002-01-00110892

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) JEFATURA REGIONAL 5 SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.


title: SOLICITUD DE CANCELACION DEL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DMAICE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000121 ORDEN DE COMPRA 4500024527 ORDEN DE PAGO 04572-2023

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No. 06095-2023 FACTURA No. 000-001-01-01234925

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ATENCION PROTOCOLARIAS CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004499. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025030 ORDEN DE PAGO 05961-2023

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   (CAJA CHICA )JEFATURA REGIONAL No 4 OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 06087-2023 FACTURA No. 001-004-01-00511410

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 37 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y COMISION ESTRATEGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 05958-2023

SAMANTA FIGUEROA FLORES

legalName: SAMANTA FIGUEROA FLORES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y COOPERACION EXTERNA (DMAICE) ORDEN DE PAGO No. 4905-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00039579 O/P. 06100-2023

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 06086-2023 FACTURA No. 000-001-01-00177518


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02) ORDEN DE PAGO No.06054-2023 FACTURA No. 000-001-01-0344654

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO QUE ESTAN UBICADOS EN LAS AREAS DEL DESPACHO DEL VICE MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD FACTURA 000-001-01-00000008 ORDEN DE COMPRA 4500025322 ORDEN DE PAGO 04710-2023

SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LAS UVAS CASA-1 L-B-6

legalName: SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AEREO. CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00001414 ORDEN DE COMPRA 45000025445 ORDEN DE PAGO 05561-2023

SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE A LADO DE IGLESIA CCI

legalName: SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDO SULA. (JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO No. 06089-2023 FACTURA No. 000-001-01-01235132


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: REVERSION POR INGRESO DOBLE PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00054330 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 05652-2023 ORDEN DE COMPRA 4500025468. NOTA DE CREDITO 000-001-06-00005021/5023/5024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-5974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-5974-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO No. 06093-2023 FACTURA No. 004-007-01-00301300

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON. ORDEN DE PAGO 06084-2023 FACTURA No. 000-001-01-01235083


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO No. 06092-2023 FACTURA No. 000-001-01-00013572

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAN. CON FACTURA N° 000-001-01-00217203 O/P- 06091-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS). UNO ZORZALES. CON FACTURA N° 000-002-01-01237684 ORDEN DE PAGO N° 06103-2023

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE JULIO DE 2023A FAVOR DE GUAS DE SAN PEDROCLAVE # 24-016-044-06-05-028-40INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN SPS.O/P # 05907-2023FACTURA No.000-002-01-12112647.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS). ORDEN DE PAGO No. 06090-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040136

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00040115 O/P- 06098-2023

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023  AFAVOR DE AGUAS DE SAN PEDROCLAVES # 29-167-155-07-02-069-0029-021-103-01-02-039-0029-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-041-00CASA ASIGNADA A DIPOLEN VILLAS MACKEYCAMPISA.ORDEN DE PAGO 05911-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA N° 001-004-01-00511610. O/P- 06096-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023CLAVE # 12-045-031-09-01-006-04.INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN SAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO 06085-2023FACTURA.000-002-01-12251961.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP I TEGUCIGALPA M.D.C. (DIPOL). SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00040119 O/P- 06083-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPOONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDADEN SAN PEDRO SULACORTES.ORDEN DE PAGO 05860-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR  UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP III- LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00739482 O/P- 06094-2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023CLAVE # 12-045-031-09-01-006-04.INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN SAN PEDRO SULAORDEND E PAGO 05920-2023FACT.000-002-01-12101695.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00177469. O/P- 06097-2023

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY ZIP SAN JOSE. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00454490. O/P- 06101-2023

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PAR DIFERENTES DEPENDECIAS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDADFACTURA 000-001-01-00000007ORDEN DE COMPRA 4500025170ORDEN DE PAGO 04163-2023.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION. FACTURA N° 000-003-01-00092597 O.P. 05859-2023

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023DEPENCNIAS DE SECRETARIA DE SEGURIDADEN SAN PEDRO SULA CORTES.ORDEN DE PAGO 05940-2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS GENERADORAS DE ENERGIA UBICADAS EN EL DESPACHO DEL VICE MINISTRO DE ESTA SECRETAIRA DE SEGURIDAD FACTURA 000-001-01-00000011.ORDEN D ECOMPRA 4500025234ORDNE DE PAGO 04707-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAJA CHICA) JEFATURA REGIONAL 6 CENTRO - SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS PARA HOLOGACION DE TITULOS DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECCIN DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)QUE FORMARAN PARTE DEL STAFF DE INSTRUCTORES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA.OP-06219-2023.

KENIA ESTHER PALMA ZELAYA

legalName: KENIA ESTHER PALMA ZELAYA


title: TRANSFERENCIA E FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.POR LA UDEP #16.DE PUMA QUIMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00196062.O/P-06204-2023.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00059188.O/P-6202-2023

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDDA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2023DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO)GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO COMODIN MISION.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01536565 OP.06184-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE FACTUA # 000-001-01-00000540 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE PAGO 06159-2023.ORDEN DE COMPRA 4500025566.NOTA DE CREDITO 000-001-06-00000101.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE). ORDEN DE PAGO No. 06153-2023 FACTURA No: 000-001-01-00177296

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LAS UNIDADES MOVILES POLICIALES ASIGNADAS A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (EIC). ORDEN DE PAGO No. 06044-2023. FACTURA No. 000-001-01-01512360

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00451222 O/P. 06252-2023

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS). GASOLINERA UNO ZORZALES. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01231135. O/P- 06205-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP#03.FACTURA No.004-002-01-00079335 O/P-06220-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENTES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No.00500-2023.

JOSUE NOE GODOY JAQUE

legalName: JOSUE NOE GODOY JAQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 02 (UMEP No. 2) BELEN. ORDEN DE PAGO No. 06201-2023. FACTURA No. 003-005-01-00062976

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (EIC) GASOLINERA VEDDEPESSA. ORDEN DE PAGO No. 06034-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040132


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA UBICADA EN EL COMPLEJO OCOTAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00000466ORDEN DE COMPRA 4500025007 ORDEN DE PAGO 05296-2023.

CONTELSA S DE RL

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BLOQUE-B CASA#4504

legalName: CONTELSA S DE RL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO  DEL AÑO 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-00038130 OP.06165-2023.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUNBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02  COLON A DIFENRETES DIRECIIONES Y RELEVOS DEL PERSONAL EN MISION APOYO (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:06196-2023 FACTURA No.000-001-01-00345933.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO RN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA  No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No.06169-2023 FACTURA No.000-001-01-00345357.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (EIC)  GASOLINERA VEDDEPESSA. ORDEN DE PAGO No. 05994-2023. FACTURA No. 000-001-01-00039859.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 06182-2023 FACTURA No.000-001-01-01235080


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICINADOS QUE ESTAN UBICADOS EN LAS AREAS DEL DESPACHO MISTERIALSUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SCERETARIA DE SEGURIDAD FACTURA 000-001-01-00000009ORDEN DE COMPRA 4500025233.ORDEN DE PAGO 04706-2023.

SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LAS UVAS CASA-1 L-B-6

legalName: SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO TEGUCIGALPA (DIPO). SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00040111 O/P- 06078-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (AEROPOLICIAL) ORDEN DE PAGO No. 06057-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040107

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP). ORDEN DE PAGO No: 06047-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040112.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 POR L DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL ( DNEP)GASOLINERA VEDDEPESSA.ORDEN DE PAGO No:05987-2023.FACTURA No:000-001-01-00039849.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA; ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO No. 06187-2023 FACTURA No. 000-004-01-01067088

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS). VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00040118 ORDEN DE PAGO N° 06060-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF). ORDEN DE PAGO No. 06181-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040130


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP (V CHOLUTECA) FACTURA : 000-001-01-00040121 O.P. 06064-2023


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES POLICIALES Y A LA CALDERA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. ORDEN DE PAGO No. 06079-2023 FACTURA No: 000-005-01-01094087.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO 2023 POR LAS CALDERAS QUE PREPARAN ALIMENTOS EN LA COCINA COMPLEJO FESITRANH-SPS. ORDEN DE PAGO No. 06022-2023. FACTURA No. 000-002-01-01234983


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENTES DE LA GERENCA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No.00500-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP). ORDEN DE PAGO No.06077-2023. FACTURA No. 000-001-01-00040114.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR (UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP V LA PAZ DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00040120 OP. 06081-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.06166-2023 FACTURA No.000-001-01-00040129.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMETAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GSOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA No.000-003-01-01537325 OP.06176-2023.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 06175-2023. FACTURA No. 003-005-01-00063116

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTULIZADO EN L SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOZ (DNSPF).ORDEN DE PAGO No.06172-2023 FATURA No.000-001-01-00040127.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP VI LA PAZ). GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL. SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00078241 OP. 06210-2023

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS  ESPECIALES (DNPSE).ORDEN DE PAGO No.06162-2023.FACTURA No.000-001-01-01235288.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTUBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.01) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.06170-2023 FACTURA No.000-001-01-00739422.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE GAS LPG UTILIZADO EN EL MES DE AGOSTO 2023 POR LA COCINA COMPLEJO FESITRANH-SPS. ORDEN DE PAGO No: 06049-2023 FACTURA No: 002-002-01-00035581.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 POR ( CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00040110 OP. 06062-2023


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENTES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No.00494-2023.

LUIS ANDRES SALINAS DIAZ

legalName: LUIS ANDRES SALINAS DIAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 01 DE JULIO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00445501 O/P. 06250-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DAFPNCON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00009287.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025356ORDEN DE PAGO 05923-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENTES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No.00494-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023DE INSTALACIONES DE LA UDEP #9 EN PUERTO LEMPIRA.ORDEN DE PAGO 06200-2023 FACT.No.000-002-01-00053328.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO EMERGENTES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # 00397-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO  DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023INSTALACIONES DE LA JEFATUA MUNICIPAL DE GUANAJA.ORDEN DE PAGO 06259-2023FACTURA No.000-001-01-0017987.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EMERGENTES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # 00397-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP. # 07 DANLI FACTURA N° 000-003-01-01524934 O/P 06221-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO) FACTURA # 234-001-01-00065623 O/P. 06211-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: SOLICITUD DEL COMPROMISIO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS  A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALSEGUN FACTURA 000-001-01-00007864-00007857ORDEN DE COMPRA 4500024669-24853 ORDEN DE PAGO 0462304634-2023.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00062466 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 05992-2023. ORDEN DE COMPRA 4500025513 NOTA DE CREDITO 000-001-06-0014089/ 14085

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICUTUD DE CANCELACION DEL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICADE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000101-00000117-00000118ORDEN DE COMPRA 4500024784-24792 ORDEN DE PAGO 04631-2023

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SRVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE ABRIL 2018 AL MES DE SEPTIEMBRE 2023INMUEBLE QUE OCUPA LA JEFATURA MUNICIPAL DE JESUS DE OTOROINTIBUCA UDEP # 10CLAVE  No.ZONA 06-06-130CODIGO 985  A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL  SISTEMA DE AGUASJESUS DE OTORO INTIBUCA.ORDEN DE PAGO No.06212-2023 INTIBUCA.ORDEN DE PAGO No.06212-2023.

name: JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUAS Y DISPOSICIONES DE EXCRETOS DE JESUS DE OTORO

streetAddress: JESUS DE OTORO, BARRIO SANTA CRUZ, CONTIGUO A BUFETE ANDRADE

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EMERGENTES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023 SEGUN ORDE DE PAGO # 00397-2023.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00005370POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL (DGPN) .SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024709 ORDEN DE PAGO N.03975-2023.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE AGOSTO 2023 DE LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES. ( EL PROGRESO). FACT. #002-003-01-00033614 O/P- 06266-2023


title: PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00005557 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS D EVEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION JURIDICO Y DEFENSORIA POLICIAL EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024951 ORDEN DE PAGO 03795-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031681/00031694POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PERACIONES DE LA  POLICIA NACIONAL EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024950/4500024849 ORDEN DE PAGO 03702-2023/03705-2023.

CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

streetAddress: CARRERTERA LA BATALLON, CONTIGUO AL DIARIO LA TRIBUNA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION POR DUPLICIDADSOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00014944POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE LOGISTICASEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024697ORDEN DE PAGO 03279-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-6100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-6100-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) . ORDEN DE PAGO 04679-2023 FACTURA N° 000-001-01-00369810.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA UDEP 01 POR PARTE DE SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 09 A 10 DE ENERO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # 00390-2023.

DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS

legalName: DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSEN EL MES DE MAYO INCURRIDOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN).CON ORDEN DE PAGO No.6311-2023.

HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ

legalName: HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00450460 O/P. 06316-2023

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSEN EL MES ABRIL INCURRIDOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN).CON ORDEN DE PAGO No.6178-2023.


title: PAGO DE FACTURAS  # 000-001-01-00005824/00005828/00005827/00005826/00005825POR SERVICIO DE MANTENIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024871 ORDEN DE PAGO 04218-2023.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO POR COMBUSTIBLE VIAJE DEL 03 AL 08 DE AGOSTO DE 2023 DE LA OFICINA DNPSE C/N DEPTO DE COPAN Y CORTES COMP ESCOLTAS EN EL ESQUEMA DE SEGURIDAD DE LA HONORABLE DIPUTADA SILVIA BESSY AYALA SEGUN ORDEN DE PAGO 06002-2023

CARLOS ROBERTO ARRIAZA LINDO

legalName: CARLOS ROBERTO ARRIAZA LINDO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) EN EL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE PAGO N° 5154-2023

HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO

legalName: HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DEL AGENTE POLICIA DANER JOHAN RIVAS LOPEZ (Q.D.D.G) SEGUN ACUERDO No 0969-20 22 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL BENEFICIARIA LA SraYENNIFER MARIELA CASTELLANOS TURCIOS 70%.

YENNIFER MARIELA CASTELLANOS TURCIOS

legalName: YENNIFER MARIELA CASTELLANOS TURCIOS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO 04684-2023 CON FACTURA N° 000-001-01-00006144

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA EL PAGO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS SAPERP Y CORREO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION LICITACION SEDS-LPN-2022-038 CON No.DE FACTURA 000-002-002-01-00034605 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025167 ORDEN DE PAGO 05339-2023 MES DE JUNIO.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSEN EL MES ABRIL INCURRIDOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN).CON ORDEN DE PAGO No.6178-2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00454493 O/P. 06318-2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DEL AGENTE POLICIA DANER JOHAN RIVAS LOPEZ (Q.D.D.G) SEGUN ACUERDO No 0969-20 22 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL BENEFICIARIA LA Sra DEINA SUYAPA LOPEZ ZELAYA 30%.

DEINA SUYAPA LOPEZ ZELAYA

legalName: DEINA SUYAPA LOPEZ ZELAYA


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOSEN EL MES DE MAYO INCURRIDOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN).CON ORDEN DE PAGO No.6311-2023.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR VIATIOS NACIONALES DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS DE GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE DEL 07-08 DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ORDE DE PAGO No.00531-2023.

KELVIN JAVIER RODAS ORTIZ

legalName: KELVIN JAVIER RODAS ORTIZ


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOSGIRA REPRESENTACION DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD COMISIONADO GENERAL EN CONDICION DE RETIRO RAMON ANTONIO SABILLON PINEDAVIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN REUNION DE LA 53 ASAMBLEA CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 06306-2023.

JULIAN HERNANDEZ REYES

legalName: JULIAN HERNANDEZ REYES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN DIA 01 DE JULIO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00449491 O/P. 06314-2023

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GIRA A SAN PEDRO SULA Y PUERO CORTES CORRESPONDIENTE DEL 16-17 DE ENERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No.00388-2023

ANGEL MARCELINO SOSA CRUZ

legalName: ANGEL MARCELINO SOSA CRUZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA NOMBRE DEL COMISIONADO GENERAL MARTINEZ NUÑEZ MORALES ES DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL.FACTURA No.20765.OP-06363-2023.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DICSPS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECANUMERO DE CLIENTE # 18064 ORDEN DE PAGO 05862-2023 FACTURA No.000-001-01-01238930.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE DIRECTORIO ESTRATEGICO (DAFPNDCYPDGPN)CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00009293.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025372ORDEN DE PAGO 05915-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00062462 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 06023-2023. ORDEN DE COMPRA 4500025512. NOTA DE CREDITO 000-001-06-00014096/ 14088

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAY  ENSEÑANZA PARA USO EL DIRECTORIO ESTRATEGICO (DAFPNDCYPDGN)CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00009288SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025371ORDEN DE PAGO 05921-2023.

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-6239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-6239-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001029ADQUISICION DE COLCHONETAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025312ORDEN DE PAGO 05910-2023.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-6241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-6241-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-6240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-6240-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00062463 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 06114-2023. ORDEN DE COMPRA 4500025564. NOTA DE CREDITO 000-001-06-00014082


title: VALOR A PAGAR POR SUMINISTRO DE GAS LPG (TROPIGAS) PARA USO DE LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.ORDEN DE PAGO N:06345-2023.FACTURA No.234-003-01-00000776.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-6244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-6244-1-0

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZAASEO Y FUMIGACION PARA CETEPDEL MES DE JUNIO 2023 FACT.000-001-01-01-00000053 O/C 454500025423 O/P 06239-2023 CUENTA 000000-2000114669549 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA.

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.EL HOGAR, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO COPEMH, TERCER NIVEL, LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOSGIRA REPRESENTACION DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD COMISIONADO GENERAL EN CONDICION DE RETIRO RAMON ANTONIO SABILLON PINEDAVIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN REUNION DE LA 53 ASAMBLEA CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 06306-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZAASEO Y FUMIGACION PARA UDEP 16UDEP 03UMEP 16UMEP 15 UDEP 13 DEL MES DE JUNIO 2023 FACT.000-001-01-01-00000061O/C 4500025423 O/P 06239-2023 CUENTA 00000-200014669549 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA.

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO PARA CUBRIR LOS FONDOS POR EL ANIVERSARIO XLVII DE ACADAMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CON ORDEN DE PAGO 6110-2023CON FACTURA No.000-001-01-00002403.

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

legalName: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00062467 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN PEDIDO DE COMPRA 450025484ORDEN DE PAGO 05980-2023NOTA DE CREDITO 000-001-06-00014084.PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZAASEO Y FUMIGACION PARA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALDEL MES DE JUNIO 2023 FACT.000-001-01-01-00000052 O/C 4500025423 O/P 06239-2023 CUENTA 000000-2000114669549 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA EL DIRECTORIO ESTRATEGICO (DAFPNDCYPDGPN)CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00009291.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025373ORDEN DE PAGO 05918-2023.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE COMIDA PARA CANINOS DE LA UNIDAD K9 DE LA DNSPFCON NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00023952SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025347ORDEN DE PAGO 05913-2023.

name: SUMINISTRO PARA MASCOTAS Y VETERINARIOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. LA ERA FRENTE A ECOPLAZA EN INSTALACIONES DE BODEGA DE DECORA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2023DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00052979 OP.06254-2023.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 Y 3 LA CEIBA;ATlANTIDA (DNPA-URAN No. 1 3 LA CEIBA;ATLANTIDA) ORDEN DE PAGO No.06232-2023 FACTURA No..000-001-01-00739451.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES; CORTES. ORDEN DE PAGO No.06302-2023 FACTURA No. 003-001-01-02298706

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.11 (UMEP No.11) PROGRESO;YORO. ORDEN DE PAGO No.06227-2023 FACTURA No.000-001-01-02995268.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORENDE PAGO No.06226-2023 FACTURA No.000-001-01-01234993.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.POR LA UDEP # 16.DE PUMA QUIMISTAN.SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00193762.O/P-06251-2023.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ELPAGO DE CONTRATACION DE MOBILIARIO PARA CEREMONIA DE ASCENSO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00011083 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024329 Y ORDEN DE PAGO No-00284-2023.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA  EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMCO) / UDEP # 04 COPAN.FACTURA # 000-001-01-00218670 O/P.06468-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA UDEP.#17.FACTURA No.000-002-01-00316314 O/P.06244-2023.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIA ANTIMARA SY PANDILLAS CONTRA EL CROMEN ORGANIZADOS (DIPAMCO) / UDEP # 01 LA CEIBA FACTURA No.000-001-01-00751185 O/P-06264-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA UDEP.# 12.LA PAZ.FACTURA # 000-006-01-01145131 O/P.06237-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA DGPN.FACTURA No.001-003-01-00640229 O/P.06228-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTECRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-000104421 O/P-06246-2023.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA DIPAMPCO / UDEP. # 06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00137086 O/P.06308-2023.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRUR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON BAJO AGUAN (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No.06470-2023 FACTURA No.000-001-01-00347131.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-005-01-00311891.O/P-06253-2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOTO DEL 2023 POR LA FORMACION CONTINUA PARA AGENTESCLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS).ORDEN DE PAGO No.06046-2023.FACTURA No.000-001-01-00040113.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP NO.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.06225-2023.FACTURA No.000-001-01-01234978.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SWL 2023 POR LA DIRECION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES ** DNFE-PROGRESO.** FACTURA # 000-001-01-02995298 O/P. 06309-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE. SEGUN FACTURA N° 001-001-00039198 Y 001-001-01-00039198 OP.06467-2023

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM). FACTURA N° 000-002-01-00640807 O/P. 06260-2023

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 ¿ POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE). GASOLINERA VEDDEPESSA FONDO 9999 ORDEN DE PAGO No: 06336-2023 FACTURA N° 000-001-01-00039861

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00001220POR EL SUMINISTO DE RPDUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DEL FESITRAHNSAN PEDRO SULADURANTE EL MES DE AGOSTO 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-004ORDEN DE COMPRA 4500025643ORDEN DE PAGO 06450-2023.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL ( DNEP) GASOLINERA VEDDEPESSA. FONDO 9999 ORDEN DE PAGO No. 06335-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040122

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES ** DNFE-TGU.** FACTURA # 000-002-01-00100655 O/P. 06320-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE). ORDEN DE PAGO No. 06234-2023 FACTURA No. 000-001-01-01235056


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES MOVILES POLICIALES ASIGNADAS AL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 ORDEN DE PAGO No: 05998-2023 FACTURA No: 000-005-01-01082174

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA ( DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO No. 06236-2023 FACTURA No. 000-002-01-00100634


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ( ITP) ORDEN DE PAGO No: 6346-2023 FACTURA No: 000-001-01-00040135


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM). FACTURA N° 000-002-01-006401645 O/P. 06263-2023