JOSE GUMERCINDO SOLORZANO ELVIR

legalName: JOSE GUMERCINDO SOLORZANO ELVIR

rationale: REEMBOLSO POR PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ULAB E INSPECTORÍA Y SUPERVISIÓN QUE SERA PROGRAMADA EN LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE SANTA BARBARA Y COPÁN. ENTRE FECHAS DE 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR MEMORAMDUM No. MEMORANDUM-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-104-1-693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-104-1-693-1-0


currency: HNL

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección Nacional de Bienes del Estado

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - REGULACION DE BIENES DEL ESTADO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 104 - Dirección Nacional de Bienes del Estado

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO EN CONCETO DE COMPRA DE EQUIPO DE RED PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SEGÚN. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OC-154. SEGUN FACT#000-002-01-00006980.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRAS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADOY PARA CAMBIO DE LLANTA DE MOTOCICLETA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SEGUN MEMO#DNBE-GA-0306-2023.

IRIS NATALIA BRENES CERNA

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRIS NATALIA BRENES CERNA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: MEMORA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSTA EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO. SE INSTALO UN MARCO PARA PROTECCION DE BATERIA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO QUE CONSTABA DE CAMBIO DE EVAPORADOR DE CARGA. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO AÑO 2007 CON No. DE PLACA N09908 PERTENECIENTE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA. CON FACTURA No. 000-001-01-00000085.

DAVID PAYAN BAQUEDANO

legalName: DAVID PAYAN BAQUEDANO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DE LAS BASES DE LA LICITACION Y PARA COMPRA DE CABLE PARA APOYO LOGISTICO.SEGUN MEMORANDO DNBE-GA-0306-2023


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE HIELO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMO #DNBE-GA-0306-2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. SEGUN FACTURA #000-002-01-00007008.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A LUIS ALFREDO REYES WAI POR COMPRA DE ALIMENTACIO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJOEN LA PREPARACION DE LAS BASES DE LICITACION SE ADJUNTA FAC ORIGINAL.

LUIS ALFREDO REYES WAI

legalName: LUIS ALFREDO REYES WAI


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA ATENCIONES  A LA CIUDADANIA EN LA FERIA INSTITUCIONAL  DE TRANSPARENCIA  SEGÚN OC-151.FACT #000-001-01-00065737.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ALSERÑOR LUIS ALFREDO REYES WAI POR COMPRA DE ALIMETACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LICITACION DE MOBILIARIO SEGUN MEMORANDO #SG-039-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLO POR COMPRA DE COMBUSTILE PARA TRASNPORTE DE CONDUCTOR QUE SE ENCONTRABA CUBRIENDO GIRA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SEGUN MEMO# DNBE-GA-0306-2023


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSA MODELO NP300 AÑO 2016 PLACA No. HAR5469 COLOR GRIS DICHA REPARACIÓN CONSTA EN CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE CON SU RESPECTIVA MANO DE OBRA CARRO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA. FACTURA No. 000-001-01-00000092


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PIZARRA SAMSUNG INTERACTIVA DE 85 FLIP PRO RESOLUCION UHD Y UNA ESTRUCTURA MOVIL PARA PIZARRA PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO DR200SE PLACA No. BAI3488 PERTENECIENTE A FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO MANTENIMIENTO DE FRENOS CONSTA DE: CAMBIO DE ACEITE 20W50 4T (HAVOLINE) CAMBIO DE RIN No. 18 CAMBIO DE RETROVISOR CADENA FRICCIONES DELANTERAS Y TARSERAS CON REPARACIOON DE LLANTA Y MANO DE OBRA INCLUIDA CON REQUERIMIENTO NO: DNBE-GA-CM167 Y ORDEN DE COMPRA No. 164. 	 FACTURA No. 000-001-01-00026278


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REPAROS INMEDIATOS REQUERIDOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. CON FACTURA No. 002-001-01-07243170.  PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS REQUERIDOS PARA PERSONAS QUE COLABORARON PREVIO Y DURANTE EL EVENTO DE TRANSPARENCIA REALIZADO EN LOS BAJOS DEL COGRESO NACIONAL REALIZADO EN LA FECHA 25/OCT/2023 DICHOS PAGO ESTAN CON ESTAS FACTURAS: No. FACT 001-001-01-00150554		 1690 L No. FACT 000-001-01-00116211		    702 L No. FACT 123-001-01-02585954		387.40 L No. FACT 026-001-01-00618717		  1511 L


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  (REFRIGERADOR TIPO MINI BAR MICROONDAS Y CAFETERAS) PARA USO EN DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  (REFRIGERADOR TIPO MINI BAR MICROONDAS Y CAFETERAS) PARA USO EN DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000884.


CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORTINAS PARA LA RESEPCION DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.FACT.# 000-001-01-00021680.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (CABLE UTP Y CONECTORES RJ45 MACHO Y HEMBRA BOTA PARA CONECTOR DE RED RJ45) PARA REALIZAR TRABAJOS DE CABLEADO DE PUNTOS DE RED PARA EL AREA Y/O DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE). SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006305.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS RESIDENCIALES DE CABLE CONTRATADOS A TIGO HONDURAS PERTENECIENTES AL AÑO 2023 LOS MESES A PAGAR SON; MARZO ABRIL MAYO PAGO CONFORMADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FACT 000-035-01-18329326		1220.58 L   MARZO 2023       FACT 000-035-01-18497029		  678.11 L   ABRIL 2023          FACT 000-035-01-18699790		   251.70L   MAYO 2023

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACION DE ROUTER ADMINISTRABLE PUNTOS DE ACCESO RUIJIE WIFI PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.	FACTURA No. 001-001-01-00000146


title: COMPRA DE UN TIMBRE INALAMBRICO 1 CONTROL MARCA VOLTECH PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN TIMBRE INALAMBRICO 1 CONTROL MARCA VOLTECH PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) SEGUN FACTURA PRO-FORMA S01T71C0344612.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA RESANE DEL EDIFICO PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. FACT#003-005-01-00053518

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


rationale: REVERSION PAGO EN CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RESANE EN LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-104-1-748-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-104-1-748-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA EL SEÑOR DIRECTOR LUIS ALONSO SOSA SALGADO POR PAGO DE DE LINEA MOVIL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA DIRCCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SEGUN EL ART. 261/ SL 157-2023 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESO DE LA REPUBLICA. GESTION 2023 Y ART N°57 NUMERAL 4 DE SU REGLAMENTO.

LUIS ALONSO SOSA SALGADO

legalName: LUIS ALONSO SOSA SALGADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (5) TELEFONOS ALAMNRICOS MARCA PANASONIC UNILINEA CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y (5) TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA PANASONIC KX-TGB310 CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DNBE.  SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006307.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y EL PARQUEO ¨EL OLVIDO¨ AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY MARCO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (DECRETO LEGISLATIVO 118-2003) Y AL PCM02-2020 DETALLE DE PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA:  FACTURA No. 202309500198		L 530.38  FACTURA No. 202309500219		L 1852.66

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE UPS QUE CONSTA DE REPARACION DE PISTAS ELÉCTRICAS Y SUSTITUCION DE PIEZAS TALES COMO REJILLAS (4) PARA FANES (VENTILADORAS) Y PANTALLA PARA UPS. FACTURA No. 000-002-01-00012107


title: PAGO EN CONCEPTO DE LINEAS TELEFONICAS CONTRATADAS A TIGO HONDURAS PERTENECIENTES AL AÑO 2022 LOS MESES A PAGAR SON; MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO CON LOS NUMEROS DE TELEFONOS +504-94430863 +504-94430864 PAGO CONFORMADO DE LA SIGUIENTE FORMA: FACT 000-311-01-03442993		2391.31 L   MARZO 2022      504-94430863 FACT 000-311-01-03914301		1834.58 L	    ABRIL 2022         504-94430863   FACT 000-311-01-04312582		525.23L        MAYO 2022         504-94430863 FACT 000-311-01-04741853		77.14 L         JUNIO 2022          504-94430863 FACT 000-311-01-03457484		1823.33 L	     MARZO 2022      504-94430864 FACT 000-311-01-03907617		1411.84 L	     ABRIL 2022         504-94430864 FACT 000-311-01-04318895		430.41L         MAYO 2022	        504-94430864 FACT 000-311-01-04711694		58.96 L          JUNIO 2022        504-94430864

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA POR CUATRO (4) GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNO DIURNO Y NOCTURNO DE 6:00 AM A 6:00 PM (24 HORAS) CUBRIENDO DIAS LIBRES Y FERIADOS CON SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001555.

name: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL

streetAddress: CALLE PRINCIPAL DE RESIDENCIAL LAS CASCADAS, BLOQUE-D, CASA#18

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES  ESTADO APARTADO PARA GESTION 2024 POR ENTREGAS PARCIALES.	SEGUN FACTURA PROFORMA #215


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL POR VALOR EQUIVOCADO. PAGO POR CONCEPO DE COMPRA DE MATERIALES PARA RESANE Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-104-1-756-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-104-1-756-1-0


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

description: PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACION DE ROUTER ADMINISTRABLE PUNTOS DE ACCESO RUIJIE WIFI PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.	FACTURA No. 001-001-01-00000146


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRYECTORES PARA DISTRIBUIRLOS EN LA SALA DE CAPACITACIONES Y DE REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. FACT#015-003-01-00351929.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN LA LICITACION Y EN LOS MANUALES DE PROCESOS .

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ELABORACION DE (47) SELLOS AUTOMATICO Y (3) SELLOS AUTOMATICOS FACSIMILES PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE (47) SELLOS AUTOMATICO Y (3) SELLOS AUTOMATICOS FACSIMILES PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE)  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001205.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE (2) OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNO DIURNO DE 6:00 A.M. A 6:00 P.M. Y EN TURNO NOCTURNO DE 6:00 P.M. A 6:00 A.M. DE LUNES A DOMINGO CUBRIENDO DIAS LIBRES Y SUPERVISION DURANTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2023 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PRORROGA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL PARQUEO EL OLVIDO QUE INCLUYE ESTACIONAMIENTO Y ARCHIVO DE LA DNBE UBICADO EN LA CALLE LA ISLA TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL

Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LLENADO DE BOTIQUINES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SEGÚN OC-157

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP CE255A (10); CF226A (25) HP2020A (5) COLOR NEGRO HP2021A COLOR AZUL HP2022A COLOR AMARILLO HP2023A COLOR ROSADO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00031194.


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2018 COLOR GRIS PLACA N12529 PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).

DAVID PAYAN BAQUEDANO

legalName: DAVID PAYAN BAQUEDANO

Dirección Nacional de Bienes del Estado

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2018 COLOR GRIS PLACA N12529 PROPIEDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000051.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUBSCRIPCION DE SEGURO ANUAL PARA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO EN CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA CON BOMBA HIDRAULICA DETALLADA EN LA ORDEN DE COMPRA PARA USO EN EL PARQUEO DEL ¨EL OLVIDO¨ PERTENICIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PROCESO ADJUDICADO A SOLUSER HN S de R.L.  ¿

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONIA MOVIL DE LA SUB DIRECCION DE LA DNBE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN EL ARTICULO N°261 DE LAS DISPOSICIONS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA GESTION 2023 Y ART N°57 NUMERAL 4 DE SU REGLAMENTO. FACT #047-001-01-29056861.

VICTOR MANUEL PACHECO ALVARADO

legalName: VICTOR MANUEL PACHECO ALVARADO


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTOS INFORMATICOS PARA OPTIMIZAR LA RED LOCAL Y WIFI (INTERNET) EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. PAGO SEGUN FACT #000-002-01-00001718.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PRADO .

IRIS NATALIA BRENES CERNA

legalName: IRIS NATALIA BRENES CERNA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION DE LA RESEPCION DE DIRECCION Y SUB DIRECCION EJECUTIVA DE LA DNBE.FACT PROFORMA #SO1CO100000442


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ACCESORIOS INFORMATICOS QUE FACILITARAN REUNIONES Y CAPACITACIONES QUE SEAN EN VIDEOCONFERENCIA DISTRIBUIDOS A EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. FAC 000-002-01-00001719


description: PAGO POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LLENADO DE BOTIQUINES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SEGÚN OC-157

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


name: DELTA PUBLICIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO

streetAddress: CASA QUINCHON 2DO NIVEL, OFICINA 1, Bo. EL CENTRO, AVENIDA MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA, FRENTE A SEFIN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CORDONES Y PORTA CARNETS PARA SUMINISTRAR A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PARA INDENTIFICARSE FUERA DE LA INSTITUTCIÓN EN RESPUESTA A COTIZACIÓN No. 2131 ADJUDICADO A DELTA PUBLICIDAD S. DE R.L. FACT. No. 000-001-01-00001413


legalName: DELTA PUBLICIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PARA UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO EN RESPUESTA A COTIZACION N°2135 ADJUDICADO A DELTA PUBLICIDAD S. DE R.L DE C.F. FACT. No. 000-001-01-00001412


title: PAGO EN CONCEPTO DE INSTALACION ELECTRICA PARA UPS PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO CON MOTIVO DE EVITAR DAÑOS POR BAJONES ELÉCTRICOS QUE SON COMUNES POR LA ZONA.


title: ELABORACION DE UN (1) BANNER ROLL UP PARA SER UTILIZADO EN EVENTOS Y CAPACITACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE UN (1) BANNER ROLL UP PARA SER UTILIZADO EN EVENTOS Y CAPACITACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001203.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y EL PARQUEO ¨EL OLVIDO¨ AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY MARCO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (DECRETO LEGISLATIVO 118-2003) Y AL PCM02-2020 DETALLE DE PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA:  FACTURA No. 202312500198		L 741.60 FACTURA No. 202312500219		L 1012.06

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA REALIZACION DE EVENTO PARA LA SOCIALIZACION SOBRE LA NUEVA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) A REALIZARSE EL DIA VIERNES 24 DE MARZO 2023 CON DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DNBE.  POR CAMBIO EN LA CANTIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-104-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-104-1-85-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO PARA EL PARQUEO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO DE 18 KW FONOFASICA MARCA GENERAC CON CILINDRO DE GAS LPG.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LINEA MOVIL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SEGUN EL ARTICULO #261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA GESTION 2023 Y ARTICULO N° 57 NUMERAL 4 DE SU RGLAMENTO. A LUIS ALONSO SOSA SALGADO.

LUIS ALONSO SOSA SALGADO

legalName: LUIS ALONSO SOSA SALGADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTESER LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. SEGÚN MEMO #014-2023.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE RELOJES MARCADORES PARA CONTROL DE PERSONAL EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PARQUEO ¨EL OLVIDO¨ Y BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMÉRICA EN RESPUESTA A COTIZACION  No. 60041799 HECHA POR G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.

G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION S.O. 8 Y 9 AVE. 17 CALLE

legalName: G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO POR MANTENIMIENTO PREVENTIDO Y/O CORRECTIVO PARA VEHICULO MARCA FORD MODELO EXPLORER AÑO 2013 SIN PLACAS COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DNBE.


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL COMPRA DE (1) TV SAMSUNG QLED 70 SMART UHD 4K Q65 PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).  SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA No.022-2023.  SE REVERSA POR FALTA DE CREDITO DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-104-1-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-104-1-90-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL 13 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AVALUOS PARA  EL PROGRESO YORO SEGUN MEMO #DNBE-AS-293-2023.

JOSE GUMERCINDO SOLORZANO ELVIR

legalName: JOSE GUMERCINDO SOLORZANO ELVIR

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR DEVOLUCION EN COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA GIRA DEL 13 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AVALUOS PARA  EL PROGRESO YORO SEGUN MEMO #DNBE-AS-293-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-104-1-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-104-1-836-1-0

type: OFICIO


title: COMPRA DE INSECTICIDAS: (150) RAID CASA Y JARDIN; (150) MATA ZANCUDOS Y MOSQUITOS; (150) MATA CUCHARACHAS Y (100) LAMINAS PARA MOSQUITOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE 20% POR OBRAS PÚBLICAS QUE SE HARÁN EFECTIVAS POR LICITACIÓN PRIVADA. No. LPRN-DNBE-003-2023 QUE CONSTA EN ¨RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SALA DE CAPACITACIÓN MURO PERIMETRAL BODEGA INTERNA CASETA DE SEGURIDAD E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS UBICADA EN LA COLONIA AMÉRICA DE COMAYAGÜELA¨. EL ANTICIPO ESTA AFIANZADO CON No. FA-230318 REPALDADO POR SEGUROS DEL PAÍS S.A. FECHA DE INICIO DE LA OBRA 20/11/2023 CON ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE ENTREGA DE OBRA DE 60 DÍAS ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ACTA DE ENTREGA DE INICIO Y CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA FIRMADO POR AMBAS PARTES.

CONSTRUCTORA H Y D S DE RL DE CV

streetAddress: COL.VILLA CENTROAMERICANA,BL.L,CASA #14

legalName: CONSTRUCTORA H Y D S DE RL DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE LÁMPARAS SOLARES QUE SERÁN INSTALADOS EN EL PARQUEO ¨EL OLVIDO¨ PERTENECIENTE A LA DNBE  EN RESPUESTA A PROPUESTA HECHA POR SOLUSER HN S. DE R.L. POR MEDIO DE COTIZACIÓN No. 04-008687

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y EL PARQUEO EL OLVIDO AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LEY MARCO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (DECRETO LEGISLATIVO 118-2003)Y AL PCM02-2020 DETALLE DE PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA.  FACTURA N° 202310500198  L745.98 FACTURA N° 202310500219  L1024.77

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


COMBUSTIBLES Y DERIVADOS S DE R L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO

legalName: COMBUSTIBLES Y DERIVADOS S DE R L

rationale: REVERSION TOTAL COMPRA DE (2448) GALONES DE GASOLINA SUPER Y (2770) GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE). SEGUN LO DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA 021-2023.  POR CAMBIO DE CANTIDAD A COMPRAR LO QUE MODIFICA EL MONTO TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-104-1-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-104-1-89-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE VALLAS CON ARTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO QUE SERÁN INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE PARQUEO ¨EL OLVIDO¨ Y LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMÉRICA ADJUDICADA A INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES.

name: INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES S DE RL

streetAddress: SALIDA A DANLI, KILOMETRO 2, A LA PAR DE GASOLINERA TEXACO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO MAL DESCRIPCION DE GLOSA. (VALLAS CON ARTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO QUE SERÁN INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE PARQUEO ¨EL OLVIDO¨ Y LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMÉRICA ADJUDICADA A INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-104-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-104-1-859-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y EL PARQUEO ¨EL OLVIDO¨ AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY MARCO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (DECRETO LEGISLATIVO 118-2003) Y AL PCM02-2020 DETALLE DE PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA:  FACTURA No. 202311500198		L 741.60 FACTURA No. 202311500219		L 1012.06


VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

legalName: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PASTEL POR CELBRACION DE 146 ABIVERSARIO DE C.E.B.G FRANCISCA REYES N° DE OFICIO IDF-03008. SEGUN FACT#000-001-01-00001488.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE RÓTULOS CON ARTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO QUE SERÁN INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE PARQUEO ¨EL OLVIDO¨ Y BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMÉRICA ADJUDICADA A INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: REVERSION TOTAL DEL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA REALIZACION DE EVENTO PARA LA SOCIALIZACION SOBRE LA NUEVA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) A REALIZARSE EL DIA VIERNES 24 DE MARZO 2023 CON DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DNBE.  POR CAMBIO DE CANTIDAD DE ALIMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-104-1-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-104-1-84-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTESER LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SEGUN MEMO #014

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA LIC. IRIS BRENES POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS REALIZADAS EN ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUN N°-DNBE-GA-0379-2023.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO EN CONCEPTO DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA REPARACIONES HECHAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PARA DEJAR EL EDIFICIO EN OPTIMAS CONDICIONES DE CARA PARA CIERRE DE AÑO PROPUESTA HECHA POR INDUFESA S.A DE C.V. FACT. No. 003-005-01-00053571

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO EN CONCEPTO DE DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS PARA LA REPARACION Y PINTADO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO .


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA POR CUATRO (4) GUARDIAS DE SEGURIDADEN TURNO DIURNO Y NOCTURNO DE 6:00 AM A 6:00 PM (24 HORAS) CUBRIENDO DIAS LIBRES Y FERIADOS CON SUPERVISION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACT N°000-001-01-00001625.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL DE RESIDENCIAL LAS CASCADAS, BLOQUE-D, CASA#18

legalName: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO EN CONCEPTO DE TIRALINEA PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección Nacional de Bienes del Estado

streetAddress: TEGUCIGALPA


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA No.025-2023.  SEGUN FACTURA No.000-001-00001208.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y SOPORTE PARA TV PARA LA SUB DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE VACIADO Y RELLENO DE FOSA SEPTICA DE BODEGA UBICADA EN LA COL AMERICA DE TEGUCIGALPA.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTESER LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. SEGÚN MEMO #014-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTESER LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. SEGÚN MEMO #014-2023.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS MENSUALES POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE Y LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO EL OLVIDO Y LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMERICA SEGUN LO DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA No.024-2023. PAGO MES DE NOVIEMBRE.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE Y LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO EL OLVIDO Y LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMERICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023 SEGUN FACTURAS No.056-005-01-00113561 Y 056-005-01-00113563.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE TV POR CABLE (3) TELEVISORES EN USO EN LA DIRECCION Y SUB-DIRECCION EJECUTIVA Y LA SALA DE CAPACITACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00113562.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION  POR CABLE DE (3) TELEVISORES EN USO EN LA DIRECCION Y SUB-DIRECCIO EJECUTIVA Y SALA DE CAPACITACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN FACTURA No.1460118..

description: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE Y LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO EL OLVIDO Y LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN FACTURA No.1460119.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISON POR CABLE  (3 TELEVISORES) DIRECCION Y SUB-DIRECCION EJECUTIVA; SALA DE CAPACITACIONES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00118027.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE; EN EL PARQUEO EL OLVIDO Y LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMERICA SEGUN LO DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA No.024-2023 FACTURA No.056-005-01-00118026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.

description: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS MENSUALES POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE Y LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO EL OLVIDO Y LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMERICA SEGUN LO DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA No.024-2023.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS MENSUALES POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE Y LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO EL OLVIDO Y LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMERICA SEGUN LO DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA No.024-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: PARA CUBRIR LOS PAGOS MENSUALES POR EL SERVICIO DE TELVISION POR CABLE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE PARA CUBRIR MES DE AGOSTO.

description: PAGO MENSUAL POR EL SERVICIO DE CABLE  EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE.  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CABLE E INTERNET UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO CON CUENTA DE CLIENTE No. 947985 CON FACUTRAS CON No. 056-005-01-00125513 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.

description: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS MENSUALES POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE Y LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO EL OLVIDO Y LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMERICA SEGUN LO DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA No.024-2023. MES DE OCTUBRE

description: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS MENSUALES POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE Y LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO EL OLVIDO Y LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMERICA SEGUN LO DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA No.024-2023. MES DE OCUBRE.

description: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS MENSUALES POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE Y LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO EL OLVIDO Y LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA AMERICA SEGUN LO DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA No.024-2023.MES DE NOVIEMBRE.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SIETE (7) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090SFF CORE I7-12700 MEMORIA 8GB MONITOR DELL 24 DISCO DURO 256GB SSD M.2 + DISCO DURO 1TB 35 PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).  SEGUN FACTURA No.006-003-01-00049170.


COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS MENSUALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) Y PARQUEO EL OLVIDO QUE INCLUYE ESTACIONAMIENTO Y ARCHIVO DE LA DNBE UBICADO EN CALLE LA ISLA TEGUCIGALPA DERIVADA DEL PROCESO DE LP-DNBE-002-2023.FACT N°000-001-01-00002410 CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBE.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIIEZA Y AFINES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) Y PARQUEO EL OLVIDO QUE INCLUYE ESTACIONAMIENTO Y ARCHIVO DE LA DNBE UBICADO EN CALLE LA ISLA TEGUCIGALPA DERIVADA DEL PROCESO DE LP-DNBE-002-2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023 FACTURAS No.000-001-01-00002301.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) Y PARQUEO EL OLVIDO QUE INCLUYE ESTACIONAMIENTO Y ARCHIVO DE LA DNBE UBICADO EN CALLE LA ISLA TEGUCIGALPA DERIVADA DEL PROCESO DE LP-DNBE-002-2023. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002319 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) Y PARQUEO EL OLVIDO QUE INCLUYE ESTACIONAMIENTO Y ARCHIVO DE LA DNBE UBICADO EN CALLE LA ISLA TEGUCIGALPA DERIVADA DEL PROCESO DE LP-DNBE-002-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002336.

description: PAGO EN CONCEPTO DE COBROS MENSUALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) Y PARQUEO EL OLVIDO QUE INCLUYE ESTACIONAMIENTO Y ARCHIVO DE LA DNBE UBICADO EN CALLE LA ISLA TEGUCIGALPA DERIVADA DEL PROCESO DE LP-DNBE-002-2023. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002352 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS MENSUALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) Y PARQUEO EL OLVIDO QUE INCLUYE ESTACIONAMIENTO Y ARCHIVO DE LA DNBE UBICADO EN CALLE LA ISLA TEGUCIGALPA DERIVADA DEL PROCESO DE LP-DNBE-002-2023. FACTURA No. 000-001-01-00002367.

description: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS MENSUALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) Y PARQUEO EL OLVIDO QUE INCLUYE ESTACIONAMIENTO Y ARCHIVO DE LA DNBE UBICADO EN CALLE LA ISLA TEGUCIGALPA DERIVADA DEL PROCESO DE LP-DNBE-002-2023.PAGO DE FACT#000-001-01-00002391CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ORILLADORA P/GRAMA DES-430 43CC (11031) GASOLINA TRUPER PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMENTAS(NIVEL LASER STHT77502 CROSS 90 STANLEY) PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023.MES DE NOVIEMBRE N° DE FACTURA 000-001-01-00001101.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE (21) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.  SEGUN FACTURA No.000-001-00000997.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A (21) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y/O DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A (21) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001053 Y CONTRATO DE SERVICIOS SUSCRITO.

description: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000001064 CON FECHA 17/08/2023.

description: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001082.


title: PAGO POR LA REALIZACION DE EVENTO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EN EL HOTEL ALAMEDA (SERVICIO DE ALMIMENTACION PARA 35 PERSONAS) Y ALQUILES DE MOBILIARIO Y AUDIOVISUALES SOBRE LA SOCIALIZACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) A REALIZARSE EL DIA VIERNES 24 DE MARZO 2023.  SEGUN FACTURA PRO-FORMA No.032023-0009.

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AVANCE (ESTIMACIONES) DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA BODEGA AMÉRICA COMAYAGÜELA HACIENDO EFECTIVA LA LICITIACION PRIVADA No. LPRN-DNBE-003-2023 LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN REALIZADO ESTAN DETALLADAS EN INFORME ANEXADO EL PERIODO DESCRITO EN FECHAS ENTRE 20/11/2023 AL 27/11/2023 LLAMADO ESTIMACION No. 1.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


MAYNOR BLADIMIR PAZ OSEGUERA

legalName: MAYNOR BLADIMIR PAZ OSEGUERA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN (1) VIDEOPORTERO INCLUYE: PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDA DE 7; (1) CAMARA IP HIKVISION; (1) SWITCH PARA 4 PUERTOS; (1) PROTECTOR DE CAMARA FRENTE A LA CALLE; (1) MECANISMO DE LLAVIN ELECTRICO SEGUN LO DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA No.026-2023.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000315.


title: PAGO POR LA REALIZACION DE EVENTO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EN EL HOTEL ALAMEDA (SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL) SOBRE LA SOCIALIZACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) A REALIZARSE EL DIA VIERNES 24 DE MARZO 2023.  SEGUN FACTURA No.032023-0009

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06:CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019083 DEL 03-03-2023 POR LPS. 3289.00  FACTURA AL CREDITO Nº 000-001-01-00000064 DEL 07-03-2023 POR VALOR DE LPS. 2860.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 429.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 3289.00  POR COMPRA DE UNA CARPA PEGABLE DE 3X3 SEGUN MEMORANDUM PMM Nº 035/2023 DEL 22-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

legalName: Dirección de la Marina Mercante

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO

type: ORDCOM


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019080 DEL 02-03-2023 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000644 DEL 03-03-2023 CON VALOR DE LPS. 17320.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 0.00 = VALOR TOTAL LPS. 17320.00 POR LA COMPRA DE  BOLETO AEREO DE PALMEROLA -PANAMA-PALMEROLA PARA EL DIRECTOR DR. EDGAR SORIANO  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN CO.096-2023 DEL 02-03-2023

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:ALEJANDRA MALDONADO ROSALESREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN ESTADO RECTOR DE PUERTO EN CORTES  SEGUN MEMORANDO PSC-PC-009-2023 DEL 08-03-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALEJANDRA MALDONADO ROSALES

legalName: ALEJANDRA MALDONADO ROSALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZREEMBOLSO DE  GASTO REALIZADO POR PAGO DE INTERNET SEGUN  NOTA DEL 08-03-2023  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ

legalName: ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS


Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALMUERZO COFFEE BREAK CAFE PERMANENTE) INCLUYE SERVICIO DE MESEROS PARA BRINDAR ATENCIONES EN LA REALIZACION DEL EVENTO (2DO. AVANCE) PARA LA SOCIALIZACION SOBRE LA NUEVA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) A REALIZARSE EL DIA LUNES 07 DE ABRIL 2023 SEGUN LO DESCRITO ORDEN DE COMPRA No.027-2023.  SEGUN FACTURA PRO-FORMA No.032023-0017.


title: 2023-MARZO-UNIDAD ELECUTORA No. 009- DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS - PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DONDE PERNOTAN LOS OFICIALES DE CAPITANIAS DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 SEGUN FACTURA  No. 000-001-01-00000067  POR L 7000.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP -SL No. 028-2023

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: REVERSAR 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019080 DEL 02-03-2023 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000644 DEL 03-03-2023 CON VALOR DE LPS. 17320.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 0.00 = VALOR TOTAL LPS. 17320.00 POR LA COMPRA DE  BOLETO AEREO DE PALMEROLA -PANAMA-PALMEROLA PARA EL DIRECTOR DR. EDGAR SORIANO  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN CO.096-2023 DEL 02-03-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-121-1-1294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-121-1-1294-1-0


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZREEMBOLSO DE   GASTO REALIZADO POR ALIMENTACION AL COMISIONADO FERNANDO GARCIAY ACOMPAÑANTESSEGUN MEMORANDO AD-123-2023 DEL 08-03-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ

legalName: NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA LIMPIEZA DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP/BL No. 019-2023

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS DONDE N FUNCIONA LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP/BL No. 019-2023


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06:EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LINEA TELEFONICA 98332746 CORRE`PONDIENTE AL PERIODO 28-01-2023 AL 27-02-2023 FACTURA Nº 047-001-01-27441585 DEL 28-02-2023SEGUN MEMORANDO AD Nº 125-2023 DEL 09-03-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA SEGUN ARTICULO Nº 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

legalName: EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA  CAPITANIA DE BRUS LAGUNA DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP/BL No. 019-2023

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ - GASTOS AUTORIZADOS SEGUN BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00007624  PARA LA DGMM SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO AD No. 124-2023 DE FECHA 09 DE MARZO 2023


description: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:ALEJANDRA MALDONADO ROSALESREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN ESTADO RECTOR DE PUERTO EN CORTES  SEGUN MEMORANDO PSC-PC-009-2023 DEL 08-03-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:ALEJANDRA MALDONADO ROSALESREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN ESTADO RECTOR DE PUERTO EN CORTES  SEGUN MEMORANDO PSC-PC-009-2023 DEL 08-03-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-MARZO-UNIDDA EJECUTORA No. 006- ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ - PAGO REEMBOLSO POR REPARACIONES MENORES EN LAS PAREDES DE LA SALA DE ATENCION  AL CLIENTE PREVIO A LA INSTALACION DE UNA OBRA PICTORICSOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO No. 036-2023 DE FECHA 08 DE MARZO 2023

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 009- WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR - REEMBOLSO COMBUSTIBLE  INCURRIDOS PARA DILIGENCIAS EN LA CAPITANIA DE CASTILLA DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEKDIANTE MEMORANDO CT -024-2023 DE FECHA 08-MARZO-2023

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR


description: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ - GASTOS AUTORIZADOS SEGUN BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00007624  PARA LA DGMM SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO AD No. 124-2023 DE FECHA 09 DE MARZO 2023


rationale: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:ALEJANDRA MALDONADO ROSALESREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN ESTADO RECTOR DE PUERTO EN CORTES  SEGUN MEMORANDO PSC-PC-009-2023 DEL 08-03-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2003-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.LPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019001 DEL 02-02-2023 POR LPS. 11040.00 CON FACTURA 000-002-01-00011096  DEL 06-02-2023 POR VALOR DE LPS. 9600.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1440.00  = TOTAL  LPS. 11040.00 POR LA CONTRATACION  DE SERVICIO CATERING PARA 35 PERSONAS DE DIFERENTES INSTITUCIONES QUE ASISTIRAN A LA SUBASTA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 3 DE FEBRERO-2023 EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO BN-004-2023  DEL 01-02-2023 Y CO. 039-2023 DEL 02-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA No. 19068 FACTURA No. 000-001-01-00013907 POR L 11600.00 MAS ISV 15% POR L 1740.00 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA No. GHA-1496  PROPIEDAD  DE DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO TTE No. 002-2023 Y CO .093

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA No. 19084 FACTURA No. 000-001-01-00013906 POR L 16100.00 MAS ISV 15% POR L 2415.00 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO NISSAN URVAN ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO TTE No. 002-2023


title: 2003-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.LPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018978 DEL 17-01-2023 POR LPS. 17681.25 CON FACTURA 000-002-01-00010969  DEL 29-12-2022  POR VALOR DE LPS. 15375.00  MAS 15% I.S.V. LPS. 2306.25  = TOTAL  LPS. 17681.25 POR LA CONTRATACION  DE SERVICIO CATERING PARA 35 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL  TALLER SOBRE LAS ZEDES DEL DIA 29-12-2022  SOLICITADO POR ALTA DIRECCION SEGUN MEMORANDO AD Nº 593-2022 DEL 28-12-2022 Y  NOTA INTERNA: CO.004-2023   DEL 16-01-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011- JESUS EDGARDO MADRID OBANDO - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA SUR DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES HARAN REVISISON DE INGRESOS RECAUDADOS POR LAS CAPITANIAS DE SAN LORENZO GUAPINOL Y AMAPALA SALIDA: 26 DE MARZO 2023 REGRESO 31 DE MARZO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEORANDO RF No.011-2023

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2003-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.LPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019060 DEL 22-02-2023 POR LPS. 66545.90 CON FACTURA 000-002-01-00011254  DEL 06-03-2023  POR VALOR DE LPS. 57866.00  MAS 15% I.S.V. LPS. 8679.90  = TOTAL  LPS. 66545.90 POR LA CONTRATACION  DE SERVICIO CATERING PARA 150 PERSONAS EMPLEADOS E INVITADOS QUE ASISTIRAN A LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA DGMM A REALIZARSE EL DIA 03-03-2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA DGMM SOLICITADO POR EL JEFE DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL LIC. ERASMO ZELAYA  SEGUN MEMORANDO PEI-024-2023 DEL 14-02-2023 Y  CO.079-2023 DEL 22-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ - PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION  DEL VIAJE REALIZADO DE OMOA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO FORMACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA O SALIDA 10-MARZO-2023 REGRESO 16 DE MARZO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA No. 049-2023

KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ

legalName: KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006- KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ - GASTOS DE ALIMENTACION  DEL VIAJE  DE OMOA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO FORMACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA O. SALIDA 10 DE MARZO 2023 REGRESO 16 DE MARZO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA No. 049-2023


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 6:CORPORACION INMOBILIARIA SAGRUPO LIBERTADPAGO DEL  ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA DONDE ESTAN LA OFICINAS PRINCIPALES DE LA MARINA MERCANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2023 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00014459 DEL 07-03-2023 POR VALOR DE LPS. 453858.06 MAS 15% I.S.V. LPS. 68078.71 = TOTAL LPS. 521936.77 SEGUN  Nº CO-115-2023 DEL 13-03-2023 Y CONTRATO LG-CA-008-2023 DEL 23-ENERO-2023DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06:COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018996 DEL 01-02-2023 POR LPS. 24092.82  FACTURA  CREDITO Nº 001-001-01-00014379 DEL 01-02-2023 POR VALOR DE LPS. 20950.28 MAS 15% I.S.V. LPS. 3142.54 = TOTAL A PAGAR LPS. 24092.82  POR COMPRA DE 2 ESCANER HP PRO 3000 CON ALIMENTADOR EQUIPO SERA ASIGNADO A PERSONAL DE ALTA DIRECCION PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION LEGAL EN CUMPLIMIENTO A NORMATIVAS QUE ORDENAN DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES MEDIANTE PCM-086-2020 SEGUN MEMORANDO AD-585-2022 DEL 22-12-2022 Y CO. 033-2023 DEL 12-01-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL - ORDEN DE  COMPRA No.19065 FACTURA No. 000-001-01-00000070 POR L 29435.00 MAS ISV L 4415.25  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA 088-2023 Y MEMORANDO AL No. 006-2023

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006- JESUS EFRAIN MEDINA ESPIN- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PRADO ASIGNADA AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD. 146-2023 No

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSADO POR FONDOS INSUFICIENTES EN EL OBJETO DEL GASTO-2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019081 DEL 03-03-2023 POR VALOR LPS. 2213.75 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000068 DEL 10-03-2023 POR VALOR LPS. 1925.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 288.75 = TOTAL LPS. 2213.75 POR ADQUISICION DE  35 CARPETAS FULL COLOR DOBLE CARA 2 DEPOSITOS PARA CURSO SOBRE CODIGO PARA LA IMPLANTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA OMI QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 13 AL 16 DE MARZO-2023  SEGUN MEMORANDO AD-106-2023 DEL 24-02-2023 Y CO.098 DEL 03-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-121-1-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-121-1-1347-1-0


title: 2003-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.LPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018950 DEL 21-12-2022 POR LPS. 21390.00 CON FACTURA 000-002-01-00010855  DEL 15-12-2022 POR VALOR DE LPS. 18600.00  MAS 15% I.S.V. LPS. 2790.00  = TOTAL  LPS. 21390.00 POR LA CONTRATACION  DE SERVICIO CATERING PARA 35 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL  EL EVENTO SOLICITADO POR ALTA DIRECCION PLAN OPERATIVO ANUAL-2023BRINDADO POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AD Nº 573-2022 DEL 13-12-2022 Y  Nº CO. 196-2022  DEL 14-12-2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL - ORDEN DE COMPRA No. 18999 - FACTURA No. 000-001-01-00000831 POR L 5430.00 MAS ISV L 814.50 PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA FARGO (PARA DIM DE MARINOS) ASIGNADA AL DEPARTAMNETO DE GENTE DE MAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IT No. 144/2022 Y CO No. 037

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL - ORDEN DE COMPRA No. 19027 - FACTURA No. 000-001-01-00000830 POR L3320.00 MAS ISV L 498.00 PAGO POR SCOMPRA DE DOS (2) EXTENSORES HDMI PARA EL DEPARTAMENTO DE ACMA SOLICITADO EMDIANTE MEMORANDO 020-ACMA-2022 Y CO 0.58

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019095 DEL 13-03-2023 POR VALOR LPS. 13207.75 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001334 DEL 23-02-2023 POR VALOR LPS. 11485.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1722.75 = TOTAL LPS. 13207.75 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 IMPRESORAS HP LASER JET M-4555 MFP 1 COPIADORA CANON IR-2525 1 COPIADORA CANON IR-ADV-C5250 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023  SEGUN CONTRATO LG-CS-013-2022 DEL 30-12-2022 Y Nº CO.113-2023  DEL 13-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR FONDOS INSUFICIENTES EN EL OBJETO DE GASTO-2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019067 DEL 01-03-2023 POR VALOR LPS. 10578.93 CON FACTURA Nº 000-004-01-00007946 DEL 02-03-2023 POR VALOR LPS. 9412.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1166.93= TOTAL LPS. 10578.93 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL SEGUN MEMORANDO AL-006-2023 DEL 15-02-2023 Y CO.091-2023 DEL 01-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-121-1-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-121-1-1346-1-0


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019030 DEL 15-02-2023  POR LPS. 24920.50  FACTURA  Nº 000-001-01-00000835 DEL 22-02-2023 POR VALOR DE LPS. 21670.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 3250.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 24920.50  POR ADQUISICION DE ACCES POINT UBIQUITI ACCES POINT U6-LIT INCLUYE INYECTOR POE UNIFI DOBLE BANDA 24 GHZ WIFI (PAQUETES DE 5 UNIDADES)  SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-020-2023 DEL 31-01-2023 Y Nº CO. 061-2023 DEL 15-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019099 DEL 13-03-2023 POR VALOR LPS. 55620.00 CON FACTURAS Nº 000-001-01-00000647 DEL 06-03-2023 CON VALOR DE LPS. 6390.00 Y 000-001-01-00000651 CON VALOR  LPS. 49230.00 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS 1 TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA-TEGUGIGALPA 5 BOLETOS DE TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA SEGUM MEMORANDO PMM-038-2023 DEL 02-03-2023 Y NOTA INTERNA:CO.116-2023 DEL 13-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION POR FONDOS INSUFICIENTES EN EL OBJETO DE GASTO-2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:REYTEL S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019094 DEL 13-03-2023 POR VALOR LPS. 10350.00 CON FACTURA Nº 000-002-01-00010041 DEL 01-03-2023 POR VALOR LPS. 9000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1350.00 = TOTAL LPS. 10350.00 POR ADQUISICION DE SERVICIO REDUNDANCIA DE INTERNET PREMIUM FIBRA OPTICA A 80 MBPS (15 IP PUBLICAS)CORRESPONDE AL MES DE MARZO-2023  SEGUN CONTRATO LG-CS-014-2022 DEL 30-12-2022 Y Nº CO.111-2023  DEL 13-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-121-1-1348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-121-1-1348-1-0


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDAREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLESEGUN MEMORANDO CPAM-009-2023  DEL 23-01-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA

legalName: VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V..PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019047 DEL 20-02-2023 POR VALOR DE LPS. 977.50 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001104 DEL 22-02-2023 CON VALOR DE LPS. 850.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 127.50 = TOTAL LPS. 977.50 POR ADQUISICION DE UN BANNER TIPO ARAÑA IMPRESO FULL COLOR TIRO EN LONA CON ESTRUCTURA TAMAÑO 30X70 PULGADASPARA EL DEPARTAMENTO DE ACMASEGUN MEMORANDO ACMA-026-2023 DEL 15-02-2023  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06:MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019054  DEL 21-02-2023 POR LPS. 86135.00  FACTURA No 000-001-01-00001522  DEL 15-03-2023  POR VALOR DE LPS. 74900.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 11235.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 86135.00  POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE ARTES GRAFICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONALSOLICITADO SEGUN MEMORANDO PEI-020-2023 DEL 09-02-2023 Y    CO.070   DEL 20-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019112 DEL 17-03-2023 POR VALOR LPS. 44493.21 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001389 DEL 16-03-2023 POR VALOR LPS. 17280.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2592.00 = TOTAL LPS. 19872.00 POR Nº 000-001-01-00001390 DEL 16-03-2023  VALOR LPS. 21409.75 MAS 15% I.S.V. LPS. 3211.46 = TOTAL LPS. 24621.21 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA OFICINA PRINCIPAD DE LA DGMM  Y 1 UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023  SEGUN CONTRATOS  LG-CA-009-2023 DEL 25-01-2023  Y LG-CA-010-2023 DEL 25-01-2023  Y  CO.123  DEL 17-03-2023  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019081 DEL 03-03-2023 POR VALOR LPS. 2213.75 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000068 DEL 10-03-2023 POR VALOR LPS. 1925.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 288.75 = TOTAL LPS. 2213.75 POR ADQUISICION DE  35 CARPETAS FULL COLOR DOBLE CARA 2 DEPOSITOS PARA CURSO SOBRE CODIGO PARA LA IMPLANTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA OMI QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 13 AL 16 DE MARZO-2023  SEGUN MEMORANDO AD-106-2023 DEL 24-02-2023 Y CO.098 DEL 03-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. LEONEL REYES QUIEN REALIZARA SUPERVISION TECNICA AL AVANCE DE PROYECTO DE CONSTRUCCION PREVIO AL PAGO CORRESPINDIENTE A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS SALIDA EL 23 DE MARZO - 2023 AL 25 DE MARZO - 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO No. 043-2023.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018967 DEL 16-01-2023 POR VALOR DE LPS. 11500.00 CON FACTURA Nº 000-002-01-00019070 DEL 03-01-2023 CON VALOR DE LPS. 10000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1500.00 = TOTAL LPS. 11500.00 POR RECARGA DE EXTINTORESY SUMINISTRO DE REPUESTOS EN LA ESCUELAS DE OMOA Y LA CEIBADEPENDIENTES DE LA DGMM.SEGUN CO.013-2023 DEL 16-01-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:REYTEL S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019094 DEL 13-03-2023 POR VALOR LPS. 10350.00 CON FACTURA Nº 000-002-01-00010041 DEL 01-03-2023 POR VALOR LPS. 9000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1350.00 = TOTAL LPS. 10350.00 POR ADQUISICION DE SERVICIO REDUNDANCIA DE INTERNET PREMIUM FIBRA OPTICA A 80 MBPS (15 IP PUBLICAS)CORRESPONDE AL MES DE MARZO-2023  SEGUN CONTRATO LG-CS-014-2022 DEL 30-12-2022 Y Nº CO.111-2023  DEL 13-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDAREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLESEGUN MEMORANDO CPAM-009-2023  DEL 23-01-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2023-MARZO UNIDAD EJECUTORA 006 PAGO DE COMBUSTIBLE A ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA POR VIAJE A COYOLITO-AMAPALA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES INSPECCIONARAN Y SUPERVISARAN EMBARCACIONES MENORES DE PASAJEROS PARA SU SEGURIDAD ESTO SERA EN LOS PUERTOS DE MAYOR AFLUENCIA DE PERSONAS AMAPALA Y TELA TOTAL A PAGAR LPS. 6609.38 DGMM. SALIDA: 30-MARZO-2023 REGRESO: 03 DE ABRIL 2023 SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 13 DE NMARZO 2023


title: 2023-UNIDAD EJECUTORA No. 006-MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ- REEMBLSO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO BUS NISSAN URVAN UTILIZADOS EN LA GIRA DE TRABAJO DE COMISION PARA VERIFICAR AVANCES Y CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE REMODELACION REALIZADA EN LA CIUDAD E LA CEIBA PUERTO DE TELA Y EMCA-OMOA SOLICYADO MEDIANTE MEMORANDUM AD No. 15-2023

MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ

legalName: MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018891 DEL 07-11-2022 POR LPS. 59098.50 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000742 DEL 07-12-2022 POR VALOR DE LPS. 51390.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 7708.50 = TOTAL LPS. 59098.50POR LS COMPRA DE 3 SANDISK TARJETAS DE MEMORIA EXTREME PRO SDXC UHS-I DE 512 GB-C10 3 OLYMPUSPT-059 CARCASA SUBMARINA PARA EL TG-6 SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM PMM Nº.138/2022 DEL 12-10-2022 DEPARTAMENTO DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO Y CO.135 DEL 03-11-2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2023-MARZO UNIDAD EJECUTORA 011 PAGO DE COMBUSTIBLE A EDIN HEBERTO CRUZ POR VIAJE A TELA- ATLANTIDA  CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DGMM QUIENES  INSPECCIONARAN Y SUPERVISARAN  EMBARCACIONES MENORES DE PASAJEROS PARA SU SEGURIDAD ESTO SERA EN LOS PUERTOS DE MAYOR AFLUENCIA DE PERSONAS AMAPALA Y TELA  TOTAL A PAGAR LPS. 6541.38 DGMM.

EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS

legalName: EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:REFRICLIMA S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019103 DEL 15-03-2023 POR VALOR DE LPS. 15697.50 CON FACTURA  Nº 000-001-01-00000219  DEL 15-03-2023  CON VALOR DE LPS. 13650.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2047.50 = VALOR TOTAL  LPS. 15697.50  POR CONTRATACION DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 42 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO LG-CS-2022 DEL 22-12-2022 Y  Nº. CO.120-2023 DEL 15-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYA EN PUERTO CORTES SEGUN  MEMORANDUM  PMM Nº. 047/2023 DEL 21-03-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ

legalName: ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06 BONACCO ELECTRIC COMPANY (BELCO) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE GUANAJA FACTURA  No 000-001-01-00168757 LPS. 8959.65   CLAVE No 635 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYA EN PUERTO CORTES SEGUN  MEMORANDUM  PMM Nº. 047/2023 DEL 21-03-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDAREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLESEGUN MEMORANDO CPAM-009-2023  DEL 23-01-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06:WILMER JAVIER VILLEDA REYESPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018931 DEL 01-12-2022 POR LPS. 90716.20 CON FACTURAS Nº 000-001-00000005 DEL 25-11-2022 CON VALOR DE LPS. 61754.62 MAS 15% DE I.S.V. LPS. 9263.19 = TOTAL LPS. 71017.81  Nº 000-001-00000007 DEL 25-11-2022 CON VALOR DE LPS. 17129.03 MAS 15% DE I.S.V. LPS. 2569.36 = TOTAL LPS. 19698.38POR COMPRA DE ELEMENTOS ORNAMENTALES EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑASSEGUN MEMORANDO AD-489-2022 DEL 11-11-2022 Y CO.178-2022 DEL 28-11-2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WILMER JAVIER VILLEDA REYES

legalName: WILMER JAVIER VILLEDA REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2023- MARZO- UNIDAD EJECUTORA 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018970 DEL 16-01-2023 POR LPS. 5962.75 CON FACTURA Nº 000-003-01-00007848 DEL 30-12-2022 CON VALOR DE LPS. 5185.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 777.75 = TOTAL LPS. 5962.75 POR RECARGA DE EXTINTORES Y CAMBIO DE PIEZAS EN LA DGMM EN TEGUCIGALPASEGUN Nº.CO.002-2023 DEL 16-01-2023 CONTRATO LG-CS-008-2022 DEL  08-03-2022

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No 006- ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ - REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGA  PARA CELULAR PROPIEDAD DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO No.042-2023.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-03-2023 AL 15-03-2023 GASOLINA LPS. 4235.10   DIESEL LPS. 3632.60  SE ADJUNTA DOCUMENTOS.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 09KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZASIGNACION DE FONDOS LIQUIDABLES PARA COMPRA DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN MEMORANDO AD 169-2023 DEL 27-03-2023  Y BOLETA DE COMPRA Nº 000-001-11-00007627 DEL 27-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZ

legalName: KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZ


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019101 DEL 09-03-2023 POR LPS. 5295.00 FACTURA Nº 000-001-01-00000655 DEL 13-03-2023 POR COMPRA DE UN BOLETO AERERO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 10 AL 11 DE MARZO-2023 A FAVOR DEL DIRECTOR DOCTOR EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZSEGUN MEMORANDO AD-Nº 128-2023 DEL 09-03-2023 Y CO 096-2023 DEL 09-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: ABRIL 2023-UNIDAD EJECUTORA 006 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE ROATAN CUENTA No R0004686 FACTURA No 000-001-01-01115239 POR L. 6611.79 CASA DE HABITACION 1 FACTURA No 000-001-01-01115572 CUENTA No R0005175 POR L. 1047.65 CASA DE HABITACION 2 FACTURA No 000-001-01-01115573 CUENTA No R0005176 POR L.617.94 PAGO POR EL SERVICIO DE BOMBA DE AGUA CUENTA No R0005177 Y FACTURA No 000-001-01-01115574 L. 196.14 TODOS LOS PAGOS FUERON REALIZAROS EL MES DE MARZO MEDIANTE EL F01 943 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No 009- ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA IMPARTIR EL CURSO MANEJO DE EMBARCACIONES EN EMCA-OMOA DEPENDIENTE DE  LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO No.042-2023.

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09.KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZASIGNACION DE FONDOS LIQUIDABLES PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CUBRIR  DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN MEMORANDO AD 169-2023 DEL 27-03-2023 Y BOLETA DE COMPRA Nº 000-001-11-00007627 DEL 27-03-2023


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011- WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIEN REALIZARA AUDITORIA AL SINDICATO HONDUREÑO DE MARINOS ( SIHDEMAR) SALIDA 17-DE ABRIL-2023. REGRESO 18-DE ABRIL -2023. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ACMA No. 037-2023


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 009 PAGO:CONTRATO DE ALQUILER CON LA PROPIETARIA SEÑORA ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS IDENTIDAD Nº 1101-1970-00033PAGO SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000201DE FECHA 03-MARZO-2023  POR VALOR DE LPS. 16000.00 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION UBICADA EN EL BARRIO CONSTELLATION BAY COXEN HOLEMUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIADONDE PERNOTAN LOS  CAPITANES  DE PUERTO ASIGNADOS A LA CAPITANAI DE ROATAN  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE CORRESPONDE AL MES DE MARZO -2023SEGUN MEMORANDUM CP-R0-N0-09-2023  DEL 03-MARZO-2023 NOTA SEFIN-TGR VISITARA AL PROVEEDOR PARA REGISTRO DE BENEFICIARIO EN LA ZONA POR ESTA RAZON SE LE REALIZA EL PAGO AL CAPITAN FILIBERTO SOLER LARA PARA SU RESPECTIVO PAGO.

FILIBERTO SOLER LARA

legalName: FILIBERTO SOLER LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 09:CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019097 DEL 09-03-2023  POR LPS. 18975.00 CON FACTURA 000-001-01-00000076 DEL 15-03-2023 POR VALOR DE LPS. 16500.00  MAS 15% I.S.V. LPS. 2475.00  = TOTAL  LPS. 18975.00 POR LA ADQUISICION DE 20 CHALECOS UNITALLA CON EL LOGO DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AD-104-2023 DEL 24-02-2023 Y CO. 109-2023 DEL 09-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº  06:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018940 DEL 07-12-202  POR LPS. 117328.75  FACTURA  Nº 000-001-01-00000789 DEL 05-01-2023 POR VALOR DE LPS. 102025.00  MAS 15% I.S.V. LPS. 15303.75 = TOTAL A PAGAR LPS. 117328.75  POR ADQUISICION DE DRONE DJI 3 CLASSIC + FLY MORE COMBO  SEGUN MEMORANDO Nº ACMA-252-2022 DEL 01-12-2022 Y Nº CO. 181-2022 DEL 05-12-2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA MISMO QUE ESTARA BAJO CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMO ACMA.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006-INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIAS.A.- PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CAPITANIA DE PUERTO FACTURA No. 000-001-01-00110133 CONSUMO DE ENERGIA EN EL MES DE MARZO 2023 POR L 10438.00 EN LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA DEPENMDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL No. 13-2023

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


rationale: REVERSADO POR FALTA DE CUOTA 2023-MARZO-UNIDAD EJECITORA No.009 - FILIBERTO SOLER LARA PAGO ALQUILER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-121-1-1427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-121-1-1427-1-0


rationale: REVERSADO POR FONDOS INSUFICIENTES-2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09.KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZASIGNACION DE FONDOS LIQUIDABLES PARA COMPRA DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN MEMORANDO AD 169-2023 DEL 27-03-2023 Y BOLETA DE COMPRA Nº 000-001-11-00007627 DEL 27-03-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-121-1-1415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-121-1-1415-1-0


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:ANA GABRIELA PONCE WILLIAMSREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR AIMENTACION Y UN PRESENTE AL CONSULTOR BULMARO XAVIER RODRIGUEZ ROMAN QUIEN IMPARTIO EN ESTA DIRECCION GENERAL EL CURSO NACIONAL DE FORMACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS DE ABANDERAMIENTORECTOR DEL PUERTO Y RIBEREÑO BAJO EL CODIGO III DESAROLLADO DEL 13 AL 16 DE MARZO-2023SEGUN NOTA DEL 30-03-2023 DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BUQUES. DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANA GABRIELA PONCE WILLIAMS

legalName: ANA GABRIELA PONCE WILLIAMS


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No 009- ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ - REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA IMPARTIR EL CURSO MANEJO DE EMBARCACIONES IMPARTIDOS POR  LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO No.042-2023.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LINEA TELEFONICA 3284-2909 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13-02-2023 AL 12-03-2023 FACTURA Nº 047-001-01-27540467 DEL 13-03-2023SEGUN MEMORANDUM CT. Nº 056-DGMM  DEL 31-03-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA SEGUN ARTICULO Nº 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No 011- ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ - REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEGUIO PARA EL DIA DEL PADRE A LOS EMPEADOS DE LA DGMM Y COMPRA DE CONECTORES Y ADAPTADORES PARA CAMARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO No.042-2023.


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 09:CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019096 DEL 09-03-2023  POR LPS. 32430.00 CON FACTURA 000-001-01-00000075 DEL 15-03-2023 POR VALOR DE LPS. 2820.00  MAS 15% I.S.V. LPS. 4230.00  = TOTAL  LPS. 32430.00 POR LA ADQUISICION DE 8 CANDADOS PARA SEGURIDAD DE LLANTAS DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS Y 3 FOLIADORES SEGUN MEMORANDO BN-009-2023 DEL 01-02-2023 Y CO. 112-2023 DEL 09-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 09:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019067 DEL 01-03-2023  POR LPS. 10578.93 CON FACTURA 000-004-01-00007946 DEL 02-03-2023 POR VALOR DE LPS. 9412.00   MAS 15% I.S.V. LPS. 1166.93  = TOTAL  LPS. 10578.93 VENTAS EXCENTAS LPS. 1632.50 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN SEGUN MEMORANDO AL-006-2023 DEL 15-02-2023 Y CO. 091-2023 DEL 01-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - MILDRED PAOLA MARQUEZ GODOY - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO EN PUERTO CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PT No. 006-2023 DE FECHA 27-MARZO-2023

MILDRED PAOLA MARQUEZ GODOY

legalName: MILDRED PAOLA MARQUEZ GODOY


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019090 DEL 06-03-2023 POR VALOR LPS. 6031.75 CON FACTURA Nº 000-001-01-00002808 DEL 14-03-2023 CON VALOR DE LPS. 5245.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 786.50 = VALOR TOTAL LPS. 6031.75 POR LA COMPRA DE 250BOTES DE GEL PEQUEÑOS CON PROTECTOR DE HULE 10 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS NEGRAS DE 3 CAPASSEGUN MEMORANDO AD-104-2023 DEL 24-02-2023 Y CO 101-2023 DEL 06-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMOPRANDO LC No. 031- 2023 DE FECHA 16 DE MARZO-2023

FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA

legalName: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA


description: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMOPRANDO LC No. 031- 2023 DE FECHA 16 DE MARZO-2023


title: REPOSICION DEL F01 Nº 01432  2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6NATALI MOLINA MONCADAPAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR UN TOTAL DE 685.86 $ X 24.6979 = LPS. 16939.30 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS PARA DIRIGIRSE A LA CIUDAD DE FORT LAUDERDALEESTADO DE LA FLORIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO ESPECIALIZADA EN EL SEGMENTO DE CRUCEROS SEATRADE CRUISE GLOBAL 2023 CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA COLOCACION DE MARINOS A BORDO DE BUQUES CRUCEROSSEGUN MEMORANDO AD-171-2023 DEL 27-03-2023 Y REF:MEMORANDUM Nº 078 DEL 14-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

NATALI MOLINA MONCADA

legalName: NATALI MOLINA MONCADA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 009 - FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMOPRANDO LC No. 031- 2023 DE FECHA 16 DE MARZO-2023

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 009 - MILDRED PAOLA MARQUEZ GODOY - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO EN PUERTO CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PT No. 006-2023 DE FECHA 27-MARZO-2023


title: 2023-ABRIL -UNIDAD EJECUTORA No. 006 - MILDRED PAOLA MARQUEZ GODOY - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO EN PUERTO CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PT No. 006-2023 DE FECHA 27-MARZO-2023


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMOPRANDO LC No. 031- 2023 DE FECHA 16 DE MARZO-2023


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE SUMINISTROCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-03-2023 AL 27-03-2023 GASOLINA LPS. 875.60 DIESEL LPS. 3643.60 DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE OFICINA PRINCIPAL..


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLACOLONSEGUN MEMORANDO CT-033-2023 DEL 10-04-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - FILIBERTO SOLER LARA - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMOPRANDUM CP-RO No. 11-2023 DE FECHA 04-MARZO-2023

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - FILIBERTO SOLER LARA - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMOPRANDUM CP-RO No. 11-2023 DE FECHA 04-MARZO-2023


description: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLACOLONSEGUN MEMORANDO CT-033-2023 DEL 10-04-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMOPRANDO LC No. 031- 2023 DE FECHA 16 DE MARZO-2023

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 011- LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE - REEMBOLSO DE  GASTOS INCURRIDOS EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA No. 043-2023

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


rationale: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - FILIBERTO SOLER LARA - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMOPRANDUM CP-RO No. 11-2023 DE FECHA 04-MARZO-2023


rationale: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLACOLONSEGUN MEMORANDO CT-033-2023 DEL 10-04-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMOPRANDO LC No. 031- 2023 DE FECHA 16 DE MARZO-2023


title: 2023-ABRIL-2023 UNIDAD EJECUTORA Nº 6:EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019134 DEL 10-04-2023 POR VALOR DE LPS. 605475.00 CON FACTURA Nº 000-001-01-00005957 DEL 31-03-2023 POR VALOR LPS. 526500.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 78975.00 = TOTAL LPS. 605475.00 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA ADJUDICADO MEDIANTE CONTRATO LG-CS-017-2022 DEL 31-12-2023CORRESPONDE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO Y MARZO-2023 A RAZON DE LPS. 201825.00 SEGUN NI Nº CO.141-2023 DEL 10-04-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA ESTOS MESES SOLO SE PAGO EN BASE A 13 GUARDIAS.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:SANDRA JOSELYN PORTILLO VARELA REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SANDRA JOSELYN PORTILLO VARELA

legalName: SANDRA JOSELYN PORTILLO VARELA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: PLANILLA


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:CRISTIAN JOSUE FLORES ESPINOZA  REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CRISTIAN JOSUE FLORES ESPINOZA

legalName: CRISTIAN JOSUE FLORES ESPINOZA


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:SANDRA MARGARITA GUTIERREZ CASTELLANOS REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SANDRA MARGARITA GUTIERREZ CASTELLANOS

legalName: SANDRA MARGARITA GUTIERREZ CASTELLANOS


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR

legalName: WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:JOSE NOEL BUSTILLO GARCIA REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE NOEL BUSTILLO GARCIA

legalName: JOSE NOEL BUSTILLO GARCIA

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER

legalName: WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:JOSE HERIBERTO ZELAYA OYUELA REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE HERIBERTO ZELAYA OYUELA

legalName: JOSE HERIBERTO ZELAYA OYUELA


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:LESBIA GABRIELA GARCIA GARCIA REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LESBIA GABRIELA GARCIA GARCIA

legalName: LESBIA GABRIELA GARCIA GARCIA


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:LIANA MARIA PALMA ESPINAL REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LIANA MARIA PALMA ESPINAL

legalName: LIANA MARIA PALMA ESPINAL


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:GISELE IDALIA LAGOS MACIAS  REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GISELE IDALIA LAGOS MACIAS

legalName: GISELE IDALIA LAGOS MACIAS


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS POR SU PERSONAS EN REUNION E IMPRESIONSEGUN MEMORANDO CO-046-2023  DEL 28-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ

legalName: ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ  REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ

legalName: ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:MARIA JOSE CASULA SANTELI REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARIA JOSE CASULA SANTELI

legalName: MARIA JOSE CASULA SANTELI


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:KELSY MAYELA FUNEZ IZAGUIRRE REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KELSY MAYELA FUNEZ IZAGUIRRE

legalName: KELSY MAYELA FUNEZ IZAGUIRRE


title: 2023-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 011- LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE - REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DEPENDIENTE DE LA DGMM. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA BOMBA DE CONTRA INCENDIOS COMO PRACTICA PARA ESTUDIANTES DE  MARINERO DE MAQUINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA No. 043-2023


title: 2023- ABRIL- UNIDAD EJECUTORA 06:HELGA MARISSA PEÑA RAMIREZ REEMBOLSO DEL PAGO DE BECA PARA PARTICIPAR EN CURSO VIRTUAL BRINDADO POR LA EMPRESA QUALITY FORUM SOBRE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON DURACION DE 40 HORAS REALIZADO 2123 Y 28 FEBRERO 02 07 09 14 Y 16 DE MARZO; PARA REALIZAR AUDITORIAS EN FORMA PRESENCIAL Y REMOTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

HELGA MARISSA PEÑA RAMIREZ

legalName: HELGA MARISSA PEÑA RAMIREZ