title: SE REALIZA PAGO POR L.16632.45 A INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-47-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-110-2023 PRODUCTO                                                   CANTIDAD            PRECIO UNITARIO           TOTAL CUCHARA DE METAL GRANDE                     18                           L.97.00                     L.1746.00 CUCHARA DE METAL PEQUEÑA                   18                           L.52.00                     L.936.00 CUCHILLO DE MESA METALICO                    15                           L.150.00                   L.2250.00 ESPATULA PARA PASTEL                             17                          L.49.00                     L.833.00 PLATO DE PORCELANA                                 80                          L.48.00                     L.3840.00 PORTA PAPEL TOALLA DE METAL               28                           L.85.00                     L.2380.00 SERVILLETERO DE METAL                            40                           L.39.00                     L.1560.00 TENEDOR METALICO                                     17                           L.54.00                     L.918.00 SUBTOTAL      L.14463.00 I.S.V.                L.2169.45 TOTAL             L.16632.45


title: SE REALIZA PAGO POR L.225068.54 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REAPARACION METALICA Y ACABADOS DE LA UNIDAD MOVIL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPN-02-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-107-2023 LOTE 4: MOBILIARIOS  1	DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDO LATERAL RETRACTIL Y ENRROLLABLE 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE AEREO  4	INSTALACIÓN DE MUEBLE AEREO  5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO CREDENSA 6	INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO CREDENSA  7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PLEGABLES 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA BODEGA 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GANCHOS EN BODEGA SUBTOTAL   L.195711.77 I.S.V.             L.29356.77 TOTAL          L.225068.54

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR L.160786.75 A INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES Y VISITAS EJECUTIVAS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-44-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-103-2023 PRODUCTO                                                         CANTIDAD   PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL AGUA (BOTE 355 ML)                                            187              L.187.20                L.35006.40 GALLETA DE MANTEQUILLA                                   84              L.349.94                L.29394.96 JUGO EN LATA (330 ML APROX.)                           18              L.325.56                L.5860.08 ROSQUILLAS MIXTA FAMILIAR (570 GR. APROX.  195            L.203.93                L.39766.35 TE FRIO EN LATA (SABOR LIMON) 2.49 KG            170           L.197.77                 L.33620.90 SUBTOTAL               L.143648.69 TOTAL GRAVADO   L.114253.73 I.S.V.                         L.17138.06 TOTAL EXENTO        L.29394.96 TOTAL                      L.160786.75

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA PAGO POR L.1650.00 A DINA SIMEY MARTINEZ DUARTE POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO PARA GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA AL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE REVISION DE INSUMOS Y EQUIPO MEDICO MEDICAMENTOS E INVENTARIO PARA VALIDACION IN SITU. FECHA DE SALIDA: 16/10/2023 FECHA DE RETORNO: 21/10/2023

DINA SIMEY MARTINEZ DUARTE

scheme: HND-IDCARD

legalName: DINA SIMEY MARTINEZ DUARTE

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: SE REALIZA PAGO POR L.1438978.21 A BIOMEDICA S.A DE C.V POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REAPARACION METALICA Y ACABADOS DE LA UNIDAD MOVIL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPN-02-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-106-2023 LOTE 1: INSTALACIÓN DE CAJA DE CAMIÓN   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU C/U  INSTALACIÓN DE 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU C/U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA TECHO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA EXTERIORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIO SANITARIO  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EMPOTRADO EN MUEBLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLECTOR DE DESAGUE DE AGUA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS COLECTORES PARA ALMACENAR AGUA  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES PARA INTERIOR DE 110V SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES PARA EXTERIOR TIPO BREAKER 110V SUMINISTRO E INSTALACIÓN GENERADOR ELÉCTRICO DE 12000 VATIOS. LOTE 2:  INSTALACIONES MECÁNICA EN CABINA DE CAMIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CAMION EN CABINA FUSO FI LOTE 3:  ESTRUCTURA DESMONTE DE ESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE RAMPA PUERTAS E INSTALACIONES) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN PARTE FRONTAL DEL CAMION PARA LA INSTALACIÓN DE CONDENSADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE VINYL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE PISO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PCV EN TECHO Y PAREDES ASILAMIENTO DE TECHO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 VENTANAS  MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EXISTENTES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA CON BARANDAL INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GRADAS SUBTOTAL   L.1251285.40 I.S.V. L.187692.81 TOTAL L.1438978.21

BIOMEDICA S.A DE C.V

streetAddress: COL. VILLA OLIMPICA, CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA LOCAL35

legalName: BIOMEDICA S.A DE C.V


title: SE REALIZA PRIMER PAGO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE L. 62500.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA No. DNPCM-002-2023 DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023 RECIBO No. 000-001-04-000402 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-007-2023

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO POR 36199.40 A LA LIC KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TOYOTA PRADO LAND CRUISER PLACA HDY0175 FACTURA: 000-002-01-00000065

KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

legalName: KARLA PATRICIA PADILLA LAZO


title: SE REALIZA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR L.7976.87 A DINA SIMEY MARTINEZ DUARTE POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA AL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE REVISION DE INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS MEDICAMENTOS E INVENTARIOS PARA VALIDACION IN SITU. FECHA DE SALIDA: 16/10/2023 FECHA DE RETORNO: 21/10/2023 DIAS VIATICOS: 5.25  CATEGORIA: IV


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR L.400.00 A KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS POR FALTA DE TRANSPORTE EN LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN FECHA 30/08/2023.  FACTURA 000-001-01-00000424

KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO

legalName: KEILA MADAI HERNANDEZ SALGADO


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO POR L.1355.50 A MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA LA CUAL SURGE A PARTIR DE LA GIRA DE TRABAJO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN DONDE SE ACOMPAÑO AL EQUIPO DEL SANAA A REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y REPARACION.

MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

legalName: MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. FACTURA # 000-001-01-00007217 RECIBO # 06259

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA SEGUNDO PAGO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE L. 62500.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA No. DNPCM-002-2023 DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 RECIBO No. 000-001-04-000403 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-008-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L.365014.77 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-12-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-111-2023 LOTE 1 MANTENIMIENTO DE TECHOS CCM-TEGUCIGALPA OBRAS DE MANTENIMIENTO EN VIGA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING DE LAMINA DE ZINC EN TECHO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING DE LAMINA DE ZINC EN TECHO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUA LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUA LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUA LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUA LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUA LLUVIAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSA DE TECHO CCM-TEGUCIGALPA SUBTOTAL    L.317404.15 ISV                L.47610.62 TOTAL          L.365014.77

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L.375771.57 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-12-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-111-2023 LOTE 2 MANTENIMIENTO DE TECHOS CCM-CHOLOMA OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN VIGA CANAL OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING SUBTOTAL    L.326757.89 ISV                L.49013.68 TOTAL          L.375771.57


title: SE REALIZA PAGO POR L.350732.72 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-12-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-111-2023 LOTE 3 MANTENIMIENTO DE TECHOS CCM-SAN PEDRO SULA OBRAS DE MANTENIMIENTO EN VIGA CANAL OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING SUBTOTAL    L.304984.97 ISV                L.45747.75 TOTAL          L.350732.72


title: SE REALIZA PAGO POR L.424031.50 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-12-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-112-2023 LOTE 4 MANTENIMIENTO DE TECHOS CCM-LA CEIBA OBRAS DE MANTENIMIENTO EN VIGA CANAL OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA


title: SE REALIZA PAGO POR L415734.50 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-12-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-112-2023 LOTE 5 MANTENIMIENTO DE TECHOS CCM-JUTICALPA OBRAS DE MANTENIMIENTO EN VIGA CANAL OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING


title: SE REALIZA PAGO POR L.96755.00 A LA EMPRESA SEGUROS ATLANTIDA S A . POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL Y LOS  CENTROS CIUDAD MUJER  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPCM-01-2023 Y PROCESO DE COMPRA N0. DNPCM-CM-02-2023  4 ADQUISION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL 30000.00  1 ADQUISION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL   1200.00 1 ADQUISION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER TGU                 7500.00 1 ADQUISION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO    7500.00 1 ADQUISION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA       7500.00 1 ADQUISION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER MOVIL             7500.00 1 ADQUISION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA        7500.00 1 ADQUISION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA      7500.00 1 ADQUISION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA    7500.00                                                                                SUB   TOTAL    83700.00                                                                                ISV         12555.00                                                                                GASTOS DE EMISION        500.00                                                                                TOTAL         96755.00

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.6249.84 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON FORME SE DETALLA A CONTINUACION PROCURACION LEGAL EN AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA JURISDICCION DE LA CEIBA EL MARTES 26 DE SEPTIEMBRE EN LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR MARIA FERNANDA DERAS BESSY ABIGAIL SANTOS AMADOR Y GLADIS AILIN ORDOÑEZ ZAPATA EXP. 0101-2022-00261 FECHA DE SALIDA: 25/09/2023 FECHA DE RETORNO: 26/09/2023 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: III

BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

legalName: BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L.383773.50 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-12-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-112-2023 LOTE 6 MANTENIMIENTO DE TECHOS CCM-CHOLUTECA OBRAS DE MANTENIMIENTO EN VIGA CANAL OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING  OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TORNILLOS FIJACIÓN TECHOS CURVOS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DE TECHO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN FLASHING


title: SE REALIZA PAGO POR L.5654.83 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO SEPTIEMBRE 2023 FACTURA #202309500440 TOTAL L.5654.83 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU- CA-048-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.4376.25 A ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ MONTOYA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE BARISMO Y USO CORRECTO DE LA MAQUINA QUE FUE PROPORCIONADA AL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. FECHA DE SALIDA: 23/08/2023 FECHA DE RETORNO: 26/08/2023 DIAS VIATICOS: 3.25 CATEGORIA: V

ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ MONTOYA


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000512 SUB TOTAL L.208006.53 ISV L.31200.97 TOTAL L.239207.50

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L.50148.49 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-12467747 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 31/08/2023 AL 30/09/2023 MES FACTURADO: SEPTIEMBRE 2023 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-034-2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.2196.88 A GLORIA SARAHI MATUTE PADILLA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE LA REVISION DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL. FECHA DE SALIDA: 25/09/2023 FECHA DE RETORNO: 26/09/2023 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: IV

GLORIA SARAHI MATUTE PADILLA

legalName: GLORIA SARAHI MATUTE PADILLA


title: SE REALIZA PAGO POR L.4987.59 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2023/9 FACTURA #202309500374 TOTAL L.4987.59 MEMORANDO # DNPCM-GA-822-2023


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L.47500.00 A ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DNPCM-061-2023  CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA ESTUDIO INVESTIGACIONES Y ANALISIS DIVERSOS Y LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE RECURSOS SUBTERRANEOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000087 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-133-2023 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-217-2023

ALEX EMILIO VALLEJO HAM

legalName: ALEX EMILIO VALLEJO HAM

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.3962.41 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDADA DE LA CEIBA ATLANTIDA CON FORME SE DETALLA A CONTINUACION: PRESENTACION DE RECURSO DE APELACION EN VIRTUD DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CONTRA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR ANIA STEFANY VELASQUEZ SENTENCIA EMITIDA EL 20 DE OCTUBRE DE 2023. EXP. 0101-2022-00244 SEGUIMIENTO A RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO EN LA CORTE PRIMERA DE APELACION. EXP. 0101-2023-00518. FECHA DE SALIDA: 23/10/2023 FECHA DE RETORNO: 23/10/2023 dIAS VIATICOS: 0.25 CATEGORIA: III


title: SE REALIZA PAGO POR L.93615.75 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-09-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-114-2023 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL LOTE 3 SAN PEDRO SULA: SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP INCLUYENDO MOTOR CAMISA DE ENFRIAMIENTO CABLE ALIMENTADOR A BOMBA SUMERGIBLE.                                                      L.55605.00 SUMINISTRO DE VALVULA CON FLOTADOR ROSCA DE 2 NPT CAMISA DE 2       L.2550.00  LABOR: DESMONTAR Y VOLVER A MONTAR INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP                                                                                L.21000.00 INSTALACION DE VALVULA FLOTADOR DE 2                                                         L.2250.00 SUBTOTAL       L.81405.00 I.S.V.                L.12210.75 TOTAL              L.93615.75


title: SE REALIZA PAGO POR L.28888.00 A SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-05-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-116-2023 LOTE 3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADORES CCM SAN PEDRO SULA  SUMINISTRO DE BATERIA DE ARRANQUE MOD 27 150 AH 850 CCA PARA GENERADOR SDMO-KOHLER J60                                                                                L.4150.00 SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERIA DATAKOM 12/24 VDC PARA GENERADOR SDMO-KOHLER J60                                                                                L.2500.00 MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE BATERIA Y CARGADOR INCLUYE: SUMINISTRO DE REPUESTO MEDICION DE VOLTAJE REVISION DE BORNES Y PRUEBAS DE ARRANQUE DE GENERADOR.                                                                                L.1750.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPLAY APM 303 PARA GENERADOR INCLUYE: CAMBIO DE DISPLAY CONFIGURACION DE TARJETA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CARGADOR. SUBTOTAL          L.25120.00 I.S.V.                   L.3768.00 TOTAL                L.28888.00

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY


title: SE REALIZA PAGO POR L.6617.10 A SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LOS CENTROS CIUDAD MEJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-05-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-115-2023 LOTE 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES CCM TEGUCIGALPA  SUMINISTRO DE TAPON DE RADIADOR PARA GENERADOR JIANGHAO JMK-350 GF    L.750.00 MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE TAPON PARA RADIADOR INCLUYE: SUMINISTRO DE REPUESTO REVISION E INSPECCION DE FUGA DE COOLANT PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR.                                                                                L.1500.00 CAMBIO DE PARO DE EMERGENCIA GENERADOR CUMMINS 30 KW                              L.3504.00 SUBTOTAL       L.5754.00 I.S.V.                 L.863.10 TOTAL              L.6617.10


title: SE REALIZA PAGO POR L.98860.59 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-09-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-113-2023 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL LOTE 5 JUTICALPA  SUMINISTRO DE ARRANCADOR TIPO VARIACION DE FRECUENCIA                                L.47394.76 SUMINISTRO AWITCH FLOTADOR                                                                                L.1262.07 SUMINISTRO CONTROL DE NIVEL                                                                                L.8273.70 INSTALACION DE ARRANCADOR TIPO VARIADOR DE FRECUENCIA SWITCH FLOTADOR Y CONTROL DE NIVEL                                                                                L.9000.00 PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO GLOBAL                                   L.20035.20 SUBTOTAL     L.85965.73 I.S.V.              L.12894.86 TOTAL           L.98860.59


title: SE REALIZA PAGO POR L.5347.50 A SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA: No. DNPCM-LPR-05-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-117-2023 LOTE 4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADORES CIUDAD MUJER MOVIL  SUMINISTROS DE BATERIA DE ARRANQUE MOD 42 90 AH 525 CCA PARA GENERADOR MOVIL A GAS KOHLER 20 RESC                                                                                L.3150.00 MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE BATERIA DE ARRANQUE INCLUYE: SUMINISTRO DE REPUESTO MEDICION DE VOLTAJE REVISION DE BORNES Y PRUEBAS DE ARRANQUE DE GENERADOR.                                                                                L.1500.00 SUBTOTAL            L.4650.00 I.S.V.                      L.697.50 TOTAL                   L.5347.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.9717.50 A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR PAGO DE LA PUBLICACION EN UN SOLO AVISO PARA LA CONTRATACION DE LOS SIGUIENTES ESPECIALISTAS PARA EL PROYECTO SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y ENTORNO FAVORABLE PARA LA EMPRESARIA EN HONDURAS:  1. ESPECIALISTA EN FINANZAS Y CONTABILIDAD  2. ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS INFORMATICA Y COMPUTACION  FACTURA No. 000-008-01-00024547 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-135-2023 MEMORANDUM No. DNPCM-UEP-BID-245-2023

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000511 SUB TOTAL L.208006.53 ISV L.31200.97 TOTAL L.239207.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.9717.50 A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR PUBLICACIONES AL CONCURSO MERITOCRATICO DE AUDITORIA INTERNA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER A CONTINUACION SE DETALLA EL NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE PUBLICACION No. 765746 ORDEN DE PAGO No.OP-DNPCM-117-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACTURA # 000-001-01-00007232 RECIBO # 06264 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-137-2023


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.6049.84 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION:  PRESENTACION DE RECURSO DE APELACION EN VIRTUD DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CONTRA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR LESBY MEJIA GOMEZ Y Y OTRAS SENTENCIAS EMITIDAS EL 21 DE OCTUBRE DE 2023 EXP. 0101-2022-00186. AUDIENCIA DE PROPOSICION DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR GLADIS AILIN ORDOÑEZ ZAPATA Y OTRAS MISMA QUE OBRA EN EL EXP. No 0101-2022-00261. FECHA DE SALIDA: 01/11/2023 FECHA DE RETORNO: 02/11/2023 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: III


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR L 9724.94 A KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR CONCEPTO DE GIRA QUE SE REALIZARA EN EL PAIS DE EL SALVADOR CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EL 15.º ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE.  FECHA DE SALIDA:     22/11/2023 FECHA DE RETORNO: 26/11/2023  INSCRIPCION: 100$*24.72  = 2472.00 VIATICOS: 4.25 X 0.20      = 4591.12 TRANSPORTE:                   = 2661.82


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR L9724.94  A REINA CECIBEL GUZMÁN MARADIAGA POR CONCEPTO DE GIRA QUE SE REALIZARA EN EL PAIS DE EL SALVADOR CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EL 15.º ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE. FECHA DE SALIDA:     22/11/2023 FECHA DE RETORNO: 26/11/2023 INSCRIPCION: 100$*24.72 = L.2472.00 VIATICOS: 4.25 X 0.20      = L.4591.12 TRANSPORTE:                 = L.2661.82  CATEGORIA: III MEMORANDUM No. DNPCM-GA-888-2023

REINA CECIBEL GUZMAN MARADIAGA

legalName: REINA CECIBEL GUZMAN MARADIAGA


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR L 9724.94 A JUANA CLEMENTINA DIAZ ROSALES POR CONCEPTO DE GIRA QUE SE REALIZARA EN EL PAIS DE EL SALVADOR CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EL 15.º ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE.  FECHA DE SALIDA:     22/11/2023 FECHA DE RETORNO: 26/11/2023  INSCRIPCION: 100$*24.72  = 2472.00 VIATICOS: 4.25 X 0.20      = 4591.12 TRANSPORTE:                  = 2661.82

JUANA CLEMENTINA DIAZ ROSALES

legalName: JUANA CLEMENTINA DIAZ ROSALES


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR L 9000.03  A MARIA CAROLINA ZAVALA RIVERA POR CONCEPTO DE GIRA QUE SE REALIZARA EN EL PAIS DE EL SALVADOR CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EL 15.º ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE.  FECHA DE SALIDA:     22/11/2023 FECHA DE RETORNO: 26/11/2023  INSCRIPCION: 100$*24.72  = 2472.00 VIATICOS: 4.25 X 0.20      = 3866.21 TRANSPORTE:                  = 2661.82

MARIA CAROLINA ZAVALA RIVERA

legalName: MARIA CAROLINA ZAVALA RIVERA

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR L 9724.94 A WENDY JAMILETH MENDEZ OCAMPOS POR CONCEPTO DE GIRA QUE SE REALIZARA EN EL PAIS DE EL SALVADOR CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EL 15.º ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE.  FECHA DE SALIDA:     22/11/2023 FECHA DE RETORNO: 26/11/2023  INSCRIPCION: 100$*24.72  = 2472.00 VIATICOS: 4.25 X 0.20      = 4591.12 TRANSPORTE:                  = 2661.82

WENDY JAMILETH MENDEZ OCAMPOS

legalName: WENDY JAMILETH MENDEZ OCAMPOS


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR L9724.94 A ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO POR CONCEPTO DE GIRA QUE SE REALIZARA EN EL PAIS DE EL SALVADOR CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EL 15.º ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE. FECHA DE SALIDA:     22/11/2023 FECHA DE RETORNO: 26/11/2023 INSCRIPCION: 100$*24.72 = L.2472.00 VIATICOS: 4.25 X 0.20      = L.4591.12 TRANSPORTE:                 = L.2661.82  CATEGORIA: III MEMORANDUM No. DNPCM-GA-889-2023

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR L 9000.03 A SANDY SARAI AMADOR MOLINA POR CONCEPTO DE GIRA QUE SE REALIZARA EN EL PAIS DE EL SALVADOR CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EL 15.º ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE.  FECHA DE SALIDA:     22/11/2023 FECHA DE RETORNO: 26/11/2023  INSCRIPCION: 100$*24.72  = 2472.00 VIATICOS: 4.25 X 0.20      = 3866.21 TRANSPORTE:                   = 2661.82

SANDY SARAI AMADOR MOLINA

legalName: SANDY SARAI AMADOR MOLINA


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR L 9724.94 A ALEJANDRA MARIA ESPINAL MOLINA POR CONCEPTO DE GIRA QUE SE REALIZARA EN EL PAIS DE EL SALVADOR CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EL 15.º ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE.  FECHA DE SALIDA:     22/11/2023 FECHA DE RETORNO: 26/11/2023  INSCRIPCION: 100$*24.72  = 2472.00 VIATICOS: 4.25 X 0.20      = 4591.12 TRANSPORTE:                  = 2661.82

ALEJANDRA MARIA ESPINAL MOLINA

legalName: ALEJANDRA MARIA ESPINAL MOLINA


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR L9000.03 A MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ POR CONCEPTO DE GIRA QUE SE REALIZARA EN EL PAIS DE EL SALVADOR CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EL 15.º ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE. FECHA DE SALIDA:     22/11/2023 FECHA DE RETORNO: 26/11/2023 INSCRIPCION: 100$*24.72 = L.2472.00 VIATICOS: 4.25 X 0.20      = L.3866.21 TRANSPORTE:                 = L.2661.82 CATEGORIA: IV MEMORANDUM No. DNPCM-GA-890-2023

MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

legalName: MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR L9724.94 A LAURA ELENA NORIEGA BARDALES POR CONCEPTO DE GIRA QUE SE REALIZARA EN EL PAIS DE EL SALVADOR CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EL 15.º ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE. INSCRIPCION: 100$*24.72 = L.2472.00 VIATICOS: 4.25 X 0.20      = L.4591.12 TRANSPORTE:                 = L.2661.82  FECHA DE SALIDA:     22/11/2023 FECHA DE RETORNO: 26/11/2023 CATEGORIA: III MEMORANDUM No. DNPCM-GA-891-2023

LAURA ELENA NORIEGA BARDALES

legalName: LAURA ELENA NORIEGA BARDALES


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR L9724.94 A ANDREA DEL ROCIO OLIVA  MOLINA POR CONCEPTO DE GIRA QUE SE REALIZARA EN EL PAIS DE EL SALVADOR CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EL 15.º ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE. INSCRIPCION: 100$*24.72 = L.2472.00 VIATICOS: 4.25 X 0.20      = L.4591.12 TRANSPORTE:                 = L.2661.82  FECHA DE SALIDA:     22/11/2023 FECHA DE RETORNO: 26/11/2023 CATEGORIA: III MEMORANDUM No. DNPCM-GA-892-2023

ANDREA DEL ROCIO OLIVA  MOLINA

legalName: ANDREA DEL ROCIO OLIVA  MOLINA


title: SE REALIZA PAGO POR L.144363.14 A AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER (CHOLUTECA LOTE 6). PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-06-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-118-2023 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AIRE EN MAPRODEM (SALON DE REUNIONES)			 SUMINISTRO DE MOTOR PARA EVAPORADOR 1/2 HP 220V 1075 RPM	 L4301.47 	  SUMINISTRO DE CAPACITOR DE 15MF*370V	       1		                L185.10 	   INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDAD	         1      	                L2800.00  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS AIRES EN CASETA DE VIGILANCIA CUARTO DE RACK/ADMIN DE SERVIDOR CUARTO DE GUARDIAS						 SUMINISTRO DE MINI-SPLIT 00071		                        	3	 L7536.53 	 L22609.58  INSTALACIÓN MECANICA DE MAQUINA DE 12000-24000 BTU 3     L2518.12	 L7554.36  DESINSTALACIÓN DE MAQUINA DE 12000-24000 BTU 	3	 L1258.94 	 L3776.82  GASTOS FUERA DEL PERIMETRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA       1 	        L3200.00  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS AIRES EN MÓDULO MSSR						 SUMINISTRO DE COMPRESOR SCROLL DE 7.5 TON TRIFASICO    	1	 L68485.30 MDC GAS MAP PROPANO			                                              1          L388.90 SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R410 CILINDRO 25 LIBRAS	      1	 L3245.10 SUMINISTRO DE VARILLA DE PLATA AL 5% P/ SOLDADURA	6	 L57.19 	              L343.14  REPARACIÓN Y GASTOS FUERA DEL PERIMETRO 		1	 L3600.00  CONTROL DE PRESIÓN R410			            1	 L589.10 FILTRO SPORLAND SOLDABLE 1/2 PARA MAQUINA 7.5 TON 	1	 L1879.60 CILINDRO DE NITROGENO 252 PC			            1	 L1289.40  LIMPIADOR DE TUBERIA FLUSH EN GALON 		            1	 L1285.30 SUBTOTAL	 L125533.17  TOTAL GRAVADO	 L125533.17  TOTAL I.S.V. (15%)	 L18829.97 	 TOTAL	 L144363.14

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.15045.34 A AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER (CHOLOMA LOTE 2)	 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-06-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-119-2023	 PRODUCTO			CANTIDAD       	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)	PRECIO TOTAL SUMINISTRO DE CAPACITOR 60MFX370 440V PARA AIRES FRIGIDAIRE                                                          2	                                           L415.60 	 L831.20  SUMINISTRO DE CAPACITOR 80MFDXX370 DE MARCHA PARA AIRES COMFORT STAR                        			    13	                                           L680.90 	 L8851.70  CAMBIO DE CAPACITORES EN DIFERENTES UNIDADES                                 		1	                                                 L3400.00 	 L3400.00  SUBTOTAL	          L13082.90  TOTAL GRAVADO	  L13082.90  TOTAL I.S.V. (15%)  L1962.44  TOTAL             	 L15045.34


title: SE REALIZA PAGO DE L.64042.12 A AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER (SAN PEDRO SULA LOTE 3)	 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-06-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-121-2023	 PRODUCTO		                 	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)	PRECIO TOTAL MONITOR PROTECTOR 3FASE DIGITAL DTP3 WAGNER                                                 		1	                       L4789.30 	 L4789.30  CILINDRO DE REFRIGERANTE R410A 25 LIBRAS		                                                          	1	                       L3425.30 	 L3425.30  MDC GAS MAP PROPANO			1	                       L415.30 	         L415.30  VARILLAS PARA SOLDAR AL 5% REDONDA                                          			4	                       L62.10 	         L248.40  TRABAJOS DE REPARACIÓN Y CORRECCIONES VARIAS UNIDADES                                          			1	                       L18790.30 	 L18790.30  CINTA PLATEADA FASSON 0821 FSK REFORZADA 	                                                  		2	                      L1278.90     	 L2557.80  TRANSFORMADOR 75A QTR-754E 208/240/480 V A 24V 75 VA	                                                  		1	                      L1879.30    	 L1879.30  FILTRO SOLDABLE DE 1/2 HO SPORLAN		                                                          	1	                      L1485.10 	         L1485.10  MOTOR FAN CONDENSADOR PARA UNIDADES DE 10 HP                                         			3	                     L6780.90    	 L20342.70  CAPACITORES PARA MOTORES FAN CONDENSADOR		                                                         	3	                     L585.10       	 L1755.30  SUBTOTAL	         L55688.80  TOTAL GRAVADO	 L55688.80  TOTAL I.S.V. (15%) L8353.32  TOTAL             	 L64042.12


title: SE REALIZA PAGO POR L.35163.95 A AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER (JUTICALPA LOTE 5)			 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-06-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-120-2023 PRODUCTO	                        		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.S.V.)	PRECIO TOTAL SUMINISTRO DE MINI-SPLIT 00071		        1	                              L7327.29 	          L7327.29  INSTALACIÓN MECANICA DE MAQUINA DE 12000-24000 BTU		                                                                  	1	                              L2518.12 	          L2518.12  DESINSTALACIÓN DE MAQUINA DE 12000-24000 BTU		                                                                  	1	                              L1258.94         	 L1258.94  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS AIRES EN RECEPCIÓN PRECLINICA						 MDC-GAS MAP PROPANO	        		4                                    L388.90 	         L1555.60  REFRIGERANTE R410 CILINDRO 25 LIBRAS	                                                           		2	                              L3245.10 	          L6490.20  VARILLA DE PLATA AL 5% P/SOLDADURA		                                                                    	10	                              L57.19 	           L571.90  REPARACIÓN Y GASTOS FUERA DEL PERIMETRO 		                                                                 	1	                              L5800.00 	            L5800.00  FILTRO SPORLAND SOLDABLE 3/8 MAQUINA 5TON		                                                                 	3	                              L1685.10 	             L5055.30  SUBTOTAL	         L30577.35  TOTAL GRAVADO	 L30577.35  TOTAL I.S.V. (15%) L4586.60 	 TOTAL	                 L35163.95


title: SE REALIZA PAGO POR L.146021.25 A SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO NOMBRE COMERCIAL TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.  No. ESCRITURA 1431 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-49-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-122-2023 LOTE 1 DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER					 POLVO QUIMICO SECO 3.5 LIBRAS.			3	 L130.00 	 L390.00  POLVO QUIMICO SECO 15 LIBRAS.			5	 L235.00 	 L1175.00   SUBTOTAL LOTE 1                           			 L1565.00   LOTE 2 CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA						 CO2 15 LIBRAS.		                                	2	 L550.00 	 L1100.00  POLVO QUIMICO SECO 10 LIBRAS.			1	 L200.00 	 L200.00  POLVO QUIMICO SECO 15 LIBRAS.			44	 L235.00 	 L10340.00  SUBTOTAL LOTE 2						 L11640.00   LOTE 3 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA						 CO2 10 LIBRAS.		                                	8	 L450.00 	 L3600.00  POLVO QUIMICO SECO 10 LIBRAS.			1	 L200.00 	 L200.00  POLVO QUIMICO SECO 15 LIBRAS.			22	 L235.00 	 L5170.00  SUBTOTAL LOTE 3						 L8970.00   LOTE 4 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA						 CO2 10 LIBRAS.	                                		9	 L450.00 	 L4050.00  POLVO QUIMICO SECO 15 LIBRAS.			60	 L235.00 	 L14100.00  POLVO QUIMICO SECO 10 LIBRAS.			1	 L200.00 	 L200.00  POLVO QUIMICO SECO PURPLE K		        	6	 L2200.00 	 L13200.00  SUBTOTAL LOTE 4						 L31550.00   LOTE 5 CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA						 CO2 20 LIBRAS.		                                	11	 L650.00 	 L7150.00  POLVO QUIMICO SECO 10 LIBRAS.			61	 L200.00 	 L12200.00  POLVO QUIMICO SECO PURPLE K 6 LITROS		6	 L3500.00 	 L21000.00  SUBTOTAL LOTE 5						 L40350.00   LOTE 6 CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA						 CO2 10 LIBRAS.	                                		2	 L450.00 	 L900.00  POLVO QUIMICO SECO 10 LIBRAS.			21	 L200.00 	 L4200.00  SUBTOTAL LOTE 6						 L5100.00   LOTE 7 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA						 CO2 20 LIBRAS.		                                	8	 L650.00 	 L5200.00  POLVO QUIMICO SECO 10 LIBRAS.			43	 L200.00 	 L8600.00  POLVO QUIMICO SECO PURPLE K 6 LITROS		4	 L3500.00 	 L14000.00  SUBTOTAL LOTE 7						 L27800.00  SUBTOTAL	 L126975.00  TOTAL GRAVADO	 L126975.00  TOTAL I.S.V. (15%)	 L19046.25  TOTAL	 L146021.25

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA PAGO POR L.278400.58 A IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESTIMULACION TEMPRANA EN EL MODULO DE ATENCION INFANTIL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-51-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-126-2023 BLOQUES PARA ARMAR                                   12                        L.1300.00                    L.15600.00 CAJAS DE MADERA PARA ESTIMULACION       12                       L.900.00                       L.10800.00    CORRAL DE FOMI                                               12                       L.6233.33                    L.74799.96 COLCHONETA                                                     18                       L.993.33                      L.17879.94 CUBOS APILABLES                                             18                       L.926.37                      L.16674.66 JUEGO DE KIT DE PSICOMOTRICIDAD Y EQUILIBRIO PARA ESTIMULACION TEMPRANA                                                                              6                       L.9633.33                   L.57799.98  PELOTA DE YOGA (65CM)                                 18                      L.462.61                      L.8326.98 SET DE ESTIMULACION TEMPRANA                    6                       L.1858.67                   L.11152.02 STAND PARA ORGANIZAR JUGUETES               6                       L.3800.00                   L.22800.00 TUNEL TIPO GUSANO                                          6                        L.1042.32                  L.6253.92 SUBTOTAL      L.242087.46 I.S.R.                L.36313.12 TOTAL            L.278400.58

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: SE REALIZA PAGO POR L. 36000.00 A KARINA IVEETH GARCIA MEJIA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LECTURA DE CITOLOGIAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-50-2023 DETALLE LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE CITOLOGIA CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA                                        600                      L. 60.00                                  36000.00

KARINA IVEETH GARCIA MEJIA

legalName: KARINA IVEETH GARCIA MEJIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE REALIZA PAGO POR L.142319.85 A SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONTRATACION DE SEGUROS PARA LA NUEVA  FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-133-2023 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-53-2023 PRODUCTO CANTIDAD PRECIO CONTRATACION DE SEGUROS PARA LA NUEVA FLOTA VEHICILAR PCM 1 L.118425.96 PRIMA DE OCUPANTES                                                                                1 L. 5880.00 GASTOS DE EMISION                                                                                1 L.250.00 SUBTOTAL L.124555.96 I.S.V. L.17763.89 TOTAL EXENTO L.6130.00 TOTAL L.142319.85

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR L.48336.08 A DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER		 PROCESO DE COMPRA No.: DNPCM-LPR-15-2023 ORDEN DE COMPRA No.: OC-DNPCM-122-2023 GEL ULTRASONIDO ***		                                        	48	 L495.00 	 L23760.00  PRUEBA DE EMBARAZO KIT DE 40 UNIDADES.			51	 L295.50 	 L15070.50  CINTAS REACTIVAS P/ORINA 11 PAR.FCO 100			30	 L210.00 	 L6300.00  SUBTOTAL	         L45130.50  TOTAL GRAVADO	 L21370.50  TOTAL I.S.V. (15%) L3205.58  TOTAL EXENTO 	 L23760.00  TOTAL	                 L48336.08

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SE REALIZA PAGO POR L.448919.42 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER		 PROCESO DE COMPRA NO.: DNPCM-LPR-15-2023 ORDEN DE COMPRA NO.: OC-DNPCM-123-2023 MICRO TUBO CON EDTA K2 0.5 ML PAQUETE DE 100 UNIDADES.		18	 L247.14 	 L4448.52  TUBO TAPÓN MORADO CON EDTA K2 4ML. PAQUETE DE 100 UNIDADES.	36	 L191.43 	 L6891.48  CAPILARES PARA HEMATOCRITO COLOR ROJO 100 UNIDADES 		36	 L117.14 	 L4217.04  TUBO PLÁSTICO / 7ML TAP ROJO C/ACTI COAG. PAQUETE DE 100		36	 L197.14 	 L7097.04  PUNTAS AMARILLAS BOLSA /1000		                                        	18	 L233.33 	 L4199.94  PUNTAS AZULES BOLSA 1000 UNIDADES.		                                	20	 L277.78 	 L5555.60  APLICADORES DE MADERA SIN ALGODÓN PAQUETE /1000	       	120	 L85.71 	L10285.20  ESPÁTULA CERVICAL CAJA/100 UNIDADES.		                 	800	 L51.43 	 L41144.00  LÁMINA PORTA OBJETOS ESMERILADA CAJA DE 72 UNIDADES		90	 L147.86 	 L13307.40  GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S CAJA DE 100 UNIDADES.		72	 L147.14 	 L10594.08  ESPÉCULO VAGINAL PEQUEÑO EMPAQUE INDIVIDUAL		4600	 L10.40 	 L47840.00  ESPÉCULO VAGINAL MEDIANO EMPAQUE INDIVIDUAL			4600	 L10.40 	 L47840.00  ESPÉCULO VAGINAL GRANDE EMPAQUE INDIVIDUAL			4600	 L10.40 	 L47840.00  HISOPO LARGO CON ALGODÓN BOLSA DE 100		        	620  	 L13.99 	 L8673.80  APLICADORES BONDING X100 		                                	120  	 L24.74 	 L2968.80  BROCHITA DE PROFILAXIS C/100		                                	30	         L218.57   L6557.10  PAPEL ARTICULAR PK/10 AP001-6A		                         	12	         L91.94     L1103.28  RESINA FLUIDA POLOFIL A2 DE 1.8 G}. ***		                 	67	         L488.44 	 L32725.48  RESINA FLUIDA A3 X2 GR ***		                                        	60	         L488.44 	 L29306.40  RODETE DENTAL 10X38 MM PK/1000 CW001-2A		        	72	         L106.09 	 L7638.48  SELLADORES DE FISURAS FISSURIT F KIT DE JERINGAS DE 2 G C/U **60	 L1084.63  L65077.80  EJECUTOR DE SALIBA TUBO CLARO TA001-2 B/100			26	          L62.80 	   L1632.80  SUBTOTAL	             L406944.24  TOTAL GRAVADO	     L279834.56  TOTAL I.S.V. (15%)     L41975.18  TOTAL EXENTO 	     L127109.68  TOTAL	                     L448919.42

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: SE REALIZA PAGO POR L.244432.50 A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER		 PROCESO DE COMPRA NO.: DNPCM-LPR-15-2023 ORDEN DE COMPRA NO.: OC-DNPCM-124-2023 PRUEBAS DE VIH KIT DE 25 UNIDADES.		                	56	 L2100.00 	 L117600.00  GLUCOSA LÍQUIDA 2X250ML		                                  	18	 L665.00 	         L11970.00  DILUYENTE DE 20 LITROS P/EQUIPO DE HEMATOLOGÍA DE 5 PARTES.                                                                                6	 L2300.00 	 L13800.00  CALIBRADOR		                                                              6	 L750.00 	         L4500.00  COLESTEROL TOTAL		                                       	18	         L1400.00 	 L25200.00  TRIGLICERIDOS 		                                        	14	          L2820.00 	 L39480.00  SUBTOTAL	         L.212550.00   TOTAL I.S.V. (15%) L.31882.50 TOTAL             	 L.244.432.50

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


title: SE REALIZA PAGO POR L.20392.50 A NIPRO MEDICAL CORPORATION POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER		 PROCESO DE COMPRA No.: DNPCM-LPR-15-2023 ORDEN DE COMPRA No.: OC-DNPCM-125-2023 GUANTES LÁTEX CAJA DE 100 UNIDADES	                                 		50	 L72.00 	 L3600.00  GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA M CAJA DE 100 UNIDAES			50	 L75.00 	 L3750.00  MARIPOSA 23 X 3/4                                                        			2400	 L3.30 	 L7920.00  VENOCLISES                                                                          			600	        L6.70 	 L4020.00  SUBTOTAL              	 L19290.00  TOTAL GRAVADO	         L7350.00  TOTAL I.S.V. (15%)	 L1102.50  TOTAL EXENTO 	         L11940.00  TOTAL	                         L20392.50

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: SE REALIZA PAGO POR L. 778108.99 A CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-14-2023  DETALLE TABLETS                                   7                         L. 10891.96                                L.  76243.72 LAPTOPS                                 29                         L.  20702.51                               L.  600372.79                                                                                SUB TOTAL    L.  676616.51                                                                                ISV                  L.  101492.48                                                                                TOTAL            L.  778108.99

CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA,COL.HERNANDEZ MOREL,22 CALLE B,7Y8 AVE.CASA # 730

legalName: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. FACTURA # 000-001-01-00007257 RECIBO # 06265

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L. 46690.00 A A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-14-2023  DETALLE CAJA DE CABLE UTP PARA EXTERIOR CAT 5E                             3          L. 2500.00       L.  7500.00 JUEGO DE DESTORNILLADORES PARA EQUIPO ELECTRONICO   6          L. 850.00          L. 5100.00 MEDIA CONVERTER                                                                        10        L. 2800.00       L. 28000.00                                                                                SUB TOTAL    L.  40600.00                                                                                ISV                  L.  6090.00                                                                                TOTAL            L.  46690.00

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5308.40 A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-14-2023  DETALLE CABLES HDMI                                                           40            L. 78.57                        L.  3142.80 TARJETAS DE MEMORIA SD DE 128GB                   5              L. 294.64                      L. 1473.20                                                                                SUB TOTAL    L.  4616.00                                                                                ISV                  L.  692.40                                                                                TOTAL            L.  5308.40

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L. 127259.00 A ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-14-2023  DETALLE LECTORES DE MEDIOS DE ALTA VELOCIDAD          5            L. 760.00                       L.  3800.00 MOUSE USB                                                             120          L. 140.00                       L. 16800.00 TECLADOS                                                               60            L. 180.00                       L. 10800.00 MEMORIA RAM DDR4 8 RAM                                   15            L. 460.00                       L. 6900.00 DISCOS SOLIDOS 240 GB                                       180          L. 380.00                       L. 68400.00 REGLETA ELECTRICA                                              18            L. 220.00                       L. 3960.00                                                                                SUB TOTAL    L.  110660.00                                                                                ISV                  L.  16599.00                                                                                TOTAL            L.  127259.00

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3


title: SE REALIZA PRIMER PAGO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL TOTAL EL CUAL ES  POR                  L. 60000.00 A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA POR CONCEPO DE LOTE 1SERVICIOS DE CATERING CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS O REUNIONES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER  PROCESO NO. DNPCM-CM-06-2023

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO POR L.29599.50 A DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER		 PROCESO DE COMPRA No.: DNPCM-LPR-15-2023 ORDEN DE COMPRA No.: OC-DNPCM-122-2023 FRASCO ORINA ESTÉRIL H1015 100-120ML EMPAQUE INDIVIDUAL	1800	 L2.85 	 L5130.00  JERINGA JD-03L2138-IB DE 3CC 21G X 1 1/2 (38MM) VENC. 30/11/2027 ***			                                                                             6000	 L0.89 	 L5340.00  JERINGA INSULINA 1CC 29 X 1/2 DESCARTABLE. CAJA DE 100 UNIDADES ***		                                                                              3000	 L1.16 	 L3480.00  CATÉTER I.V.22GX1 (22GX1.00) S/ALAS. CAJA DE 100 UNIDADES. ***		                                                                              1200	 L6.20 	 L7440.00  CATÉTER I.V.20GX1 1/4 S/ALAS. CAJA DE 100 UNIDADES. ***		1200	 L6.20 	 L7440.00  SUBTOTAL        	 L28830.00  TOTAL GRAVADO	 L5130.00  TOTAL I.S.V. (15%) L769.50  TOTAL EXENTO 	 L23700.00  TOTAL	                 L29599.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.30298.54 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER		 PROCESO DE COMPRA NO.: DNPCM-LPR-15-2023 ORDEN DE COMPRA NO.: OC-DNPCM-123-2023 ANTI A MONOCLONAL FRASCO DE 10 ML.			18	 L64.19 	 L1155.42  ANTI B MONOCLONAL FRASCO DE 10 ML.			18	 L72.07 	 L1297.26  ANTI D IGG +IGM FRASCO DE 10 ML.	        		20	 L102.70 	 L2054.00  RPR SÍFILIS  		                                                   	6	 L792.39 	 L4754.34  CINTA REACTIVA P/GLUCÓMETRO C/50 TIRAS.		48	 L99.84 	 L4792.32  ALGODÓN EN ROLLO DE 1LB ***		                	180	 L78.54 	 L14137.20  SUBTOTAL       	         L28190.54  TOTAL GRAVADO  	 L14053.34  TOTAL I.S.V. (15%)	 L2108.00  TOTAL EXENTO 	         L14137.20  TOTAL                     	 L30298.54


title: SE REALIZA PAGO POR L.160080.00 A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICOS  POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER	 PROCESO DE COMPRA NO.: DNPCM-LPR-15-2023 ORDEN DE COMPRA NO.: OC-DNPCM-124-2023 RINSE HEMATOLOGÍA M-30R CAJA DE 20 LITROS			24	 L2300.00 	 L55200.00  LISANTE HEMATOLOGÍA M-30CFL 500ML		                	24	 L2500.00 	 L60000.00  CONTROLES PARA HEMATOLOGÍA FRASCO 5ML.			24	 L1000.00 	 L24000.00  SUBTOTAL                  	 L139200.00  TOTAL GRAVADO     	 L139200.00  TOTAL I.S.V. (15%)	 L20880.00  TOTAL                      	 L160080.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 242747.75 A ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE READECUACION DE OFICINAS EXISTENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-54-2023 DETALLE LOTE 1 OFICINAS PRIMER NIVEL                           1     L.  206535.00                 L.  206535.00 LOTE 2 TOMACORRIENTES TERCER NIVEL           1     L.  4550.00                     L.  4550.00                                                                                SUB TOTAL                  L. 211085.00                                                                                ISV                                L. 31662.75                                                                                TOTAL                          L. 242747.75

ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES

legalName: ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES


title: SE REALIZA PAGO POR L.49950.00 A INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV POR ADQUISICION DE CAFE PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-52-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-131-2023 PRODUCTO                       CANTIDAD          PRECION UNITARIO        PRECIO TOTAL CAFE ARTESANAL              370                      L.135.00                        L.49950.00

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE REALIZA SEGUNDO PAGO POR L.47500.00 A ALEX EMILIO VALLEJO HAM POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DNPCM-061-2023  CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA ESTUDIO INVESTIGACIONES Y ANALISIS DIVERSOS Y LEVANTAMIENTO DE MEMORIAS TECNICAS DE RECURSOS SUBTERRANEOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000088 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-153-2023 MEMORANDUM No. DNPCM-SG-230-2023

ALEX EMILIO VALLEJO HAM

legalName: ALEX EMILIO VALLEJO HAM


title: SE REALIZA PAGO POR L. 99960.00 A OLGA MARINA ZAVALA GONZALES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LECTURA DE CITOLOGIAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-50-2023 DETALLE LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE CITOLOGIA CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA                                        600                      L. 83.30                                 49980.00 LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE CITOLOGIA CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA                                            600                      L. 83.30                                49980.00                                                                                SUB TOTAL                   L.  99960.00                                                                                1% PAGOS A CUENTA L.    999.60                                                                                MONTO A PAGAR         L.  98960.40                                                                                TOTAL                            L.  99960.00

OLGA MARINA ZAVALA GONZALES

legalName: OLGA MARINA ZAVALA GONZALES


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6157.33 A MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE TEGUCIGALPA.  NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-11032248     TOTAL 4867.32 NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-11032043     TOTAL 1191.01 NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-11036019     TOTAL      99.00

MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

legalName: MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE REALIZA PAGO POR L. 13390.10 A LAURA ELENA NORIEGA BARDALES POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA.  NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-02476193   TOTAL   463.00 NUMERO DE FACTURA: 007-001-01-04428151   TOTAL   10658.91 NUMERO DE FACTURA: 004-001-01-04575409   TOTAL   2269.00

LAURA ELENA NORIEGA BARDALES

legalName: LAURA ELENA NORIEGA BARDALES


title: SE REALIZA PAGO POR L. 42000.00 A LABORATORIO ALFAPATOLOGIA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LECTURA DE CITOLOGIAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-50-2023 DETALLE LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE CITOLOGIA CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA                                        600                      L. 70.00                                  42000.00

LABORATORIO ALFAPATOLOGIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SANTA ANA SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIO ALFAPATOLOGIA S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L. 350078.26 A SEGA HONDURAS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE LICENCIAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-16-2023 DETALLE RENOVACION ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (ESET PROTECT ENTRY ONPREMISE)          115              L.  286.08                         L.    32899.20 RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS CLOUD ESET PROTECT COMPLETE (165 RENOVACION/35 NUEVAS)               245             L. 902.29                           L.    221061.05  CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE ALL APPS - LICENCIA  POR 12 MESES                                                      1              L. 25992.35                       L.  25992.35 ADOBE STOCK FOR TEAMS (OTHER) - LICENCIA POR 12 MESES                                     1              L. 24463.28                       L. 24463.28  SUB TOTAL    L. 304415.88 ISV                  L. 45662.38 TOTAL            L. 350078.26

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE REALIZA PAGO POR L.3577.70 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2023/10 FACTURA #202310500374 TOTAL L.3577.70 MEMORANDO # DNPCM-GA-1042-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


RICARDO ADOLFO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: RICARDO ADOLFO MARTINEZ SANCHEZ

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ue: 4 - PROYECTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS EN HONDURAS

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 3 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - MODELO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFASIS EN LAS TECNOLOGIAS DIGITALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-49-2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Idividual No. DNPPCM-49-2022 a favor del Lic. Ricardo Adolfo Martinez Sanchez-Especialista en Mercadeo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras ctto del 08 de diciembre 2022 al 07 diciembre 2023 financiado con fondos de la Cooperación Tecnica no reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1121/2022. Se registra pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2023. Se realiza pago correspondiente al mes de noviembre del 2023.

type: CONT

description: Pago del mes de enero de 2023 al Contrato de Servicios de Consultoría Idividual No. DNPPCM-49-2022 a favor del Lic. Ricardo Adolfo Martinez Sanchez-Especialista en Mercadeo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras ctto del 08 de diciembre 2022 al 07 diciembre 2023 financiado con fondos de la Cooperación Tecnica no reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1121/2022 del 28/11/2022 y registro PRISM No. HO24868.

description: Pago del mes de febrero de 2023 al Contrato de Servicios de Consultoría Idividual No. DNPPCM-49-2022 a favor del Lic. Ricardo Adolfo Martinez Sanchez-Especialista en Mercadeo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras ctto del 08 de diciembre 2022 al 07 diciembre 2023 financiado con fondos de la Cooperación Tecnica no reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1121/2022 del 28/11/2022 y registro PRISM No. HO24868.

description: Pago del mes de marzo de 2023 al Contrato de Servicios de Consultoría Idividual No. DNPPCM-49-2022 a favor del Lic. Ricardo Adolfo Martinez Sanchez-Especialista en Mercadeo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras ctto del 08 de diciembre 2022 al 07 diciembre 2023 financiado con fondos de la Cooperación Tecnica no reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1121/2022 del 28/11/2022 y registro PRISM No. HO24868.

description: Pago del mes de abril de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Idividual No. DNPPCM-49-2022 a favor del Lic. Ricardo Adolfo Martinez Sanchez-Especialista en Mercadeo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras ctto del 08 de diciembre 2022 al 07 diciembre 2023 financiado con fondos de la Cooperación Tecnica no reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1121/2022 del 28/11/2022 y registro PRISM No. HO24868.

description: Pago del mes de mayo al Contrato de Servicios de Consultoría Idividual No. DNPPCM-49-2022 a favor del Lic. Ricardo Adolfo Martinez Sanchez-Especialista en Mercadeo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras ctto del 08 de diciembre 2022 al 07 diciembre 2023 financiado con fondos de la Cooperación Tecnica no reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1121/2022  del 28/11/2022 y registro PRISM No. HO24868.

description: Pago del mes de junio 2023 al Contrato de Servicios de Consultoría Idividual No. DNPPCM-49-2022 a favor del Lic. Ricardo Adolfo Martinez Sanchez-Especialista en Mercadeo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras ctto del 08 de diciembre 2022 al 07 diciembre 2023 financiado con fondos de la Cooperación Tecnica no reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1121/2022 del 28/11/2022 y registro PRISM No. HO24868.

description: Pago del mes de julio de 2023 al Contrato de Servicios de Consultoría Idividual No. DNPPCM-49-2022 a favor del Lic. Ricardo Adolfo Martinez Sanchez-Especialista en Mercadeo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras ctto del 08 de diciembre 2022 al 07 diciembre 2023 financiado con fondos de la Cooperación Tecnica no reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1121/2022 del 28/11/2022 y registro PRISM No. HO24868.

description: Pago del mes de agosto de 2023 al Contrato de Servicios de Consultoría Idividual No. DNPPCM-49-2022 a favor del Lic. Ricardo Adolfo Martinez Sanchez-Especialista en Mercadeo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras ctto del 08 de diciembre 2022 al 07 diciembre 2023 financiado con fondos de la Cooperación Tecnica no reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1121/2022 del 28/11/2022 y registro PRISM No. HO24868.

description: Pago del mes de septiembre de 2023 al Contrato de Servicios de Consultoría Idividual No. DNPPCM-49-2022 a favor del Lic. Ricardo Adolfo Martinez Sanchez-Especialista en Mercadeo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras ctto del 08 de diciembre 2022 al 07 diciembre 2023 financiado con fondos de la Cooperación Tecnica no reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1121/2022 del 28 de noviembre del 2022 y registro PRISM HO24868. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-49-2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Idividual No. DNPPCM-49-2022 a favor del Lic. Ricardo Adolfo Martinez Sanchez-Especialista en Mercadeo del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras ctto del 08 de diciembre 2022 al 07 diciembre 2023 financiado con fondos de la Cooperación Tecnica no reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por BID mediante O-CID/CHO-1121/2022. Se registra el pago por honorarios correspondiente al mes de octubre del 2023.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-26-2022 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-26-2022 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choloma Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante N

TESLA YOLIBETH RIVERA VALLADARES

legalName: TESLA YOLIBETH RIVERA VALLADARES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-2-10-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-2-10-1-0

description: Pago del mes de enero de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-26-2022 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choloma Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID medianteNo.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO 24614.

description: Pago del mes de febrero de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-26-2022 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choloma Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No Objeción No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO 24614.

description: Pago del mes de marzo de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-26-2022 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choloma Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO 24614.

description: Pago del mes de abril de 2023. al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-26-2022 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choloma Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante vNo.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO 24614.

description: Pago del mes de mayo al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-26-2022 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choloma Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO 24614.

description: Pago del mes de junio 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-26-2022 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choloma Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante N° O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO 24614.

description: Pago del mes de julio 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-26-2022 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choloma Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO 24614.

description: Pago del mes de agosto de 2023 al contrato de Servicios Consultoría No. DNPPCM-CI-26-2022 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choloma Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-768/2022 del 25 de agosto del 2022 y registro PRISM HO24614.

description: Pago del 01 al 04 de septiembre de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-26-2022 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choloma Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-768/2022 del 25 de agosto del 2022 y registro PRISM HO24614.


title: Reembolso de combustible a Edison Cadenas Ayala por viaje realizado a Choluteca los días 18 y 19 de octubre de 2023 con el propósito de dar seguimiento y monitoreo a los eventos de capacitación presencial en alianza con el CENET. así mismo dar seguimiento a las Especialistas en Administración de Empresas y Gestión MYPIMES y la implementación del proyecto.

EDISON ESTIPT CADENAS AYALA

legalName: EDISON ESTIPT CADENAS AYALA


GISLEM RUBY CRUZ MARRIAGA

legalName: GISLEM RUBY CRUZ MARRIAGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DMPPCM-CI-71-2023 con resumen: Contrato de consultoría Individual No. DMPPCM-CI-71-2023 Consultría Individual Especilista en Diseño Gráfico y Comunicaciones a favor de Gislem Ruby Cruz Marriaga con DNI 1706-1997-00078 este contrato esta financiado con recursos de donación BID No. ATN/WE-17867-HO según No Objecion No. O-CID/CHO-1216/2023 y Código PRISM HO25562. Se registra pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2023.


title: Reembolso de combustible por gira a la ciudad de Gracias Lempira con el propósito de supervisar las capacitaciones impartidas por CENET. Fecha de salida 26 de octubre de 2023 Fecha de regreso 27 de octubre de 2023.

MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

legalName: MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

actividadObra: 2 - GESTION DE PROYECTOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-31-2022 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-31-2022 a favor de Waldina Lizeth Castro Oyuela como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Tegucigalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante N

WALDINA LIZETH CASTRO OYUELA

legalName: WALDINA LIZETH CASTRO OYUELA

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-2-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-2-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-2-11-1-0

description: Pago del mes de enero de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-31-2022 a favor de Waldina Lizeth Castro Oyuela como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Tegucigalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante  No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24619.

description: Pago del mes de febrero de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-31-2022 a favor de Waldina Lizeth Castro Oyuela como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Tegucigalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No Objeción No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24619.

description: Pago del mes de marzo de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-31-2022 a favor de Waldina Lizeth Castro Oyuela como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Tegucigalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24619.

description: Pago del mes de abril de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-31-2022 a favor de Waldina Lizeth Castro Oyuela como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Tegucigalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24619.

description: Pago del mes de mayo de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-31-2022 a favor de Waldina Lizeth Castro Oyuela como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Tegucigalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24619.

description: Pago del mes de junio de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-31-2022 a favor de Waldina Lizeth Castro Oyuela como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Tegucigalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante N° O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24619.

description: Pago del mes de julio 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-31-2022 a favor de Waldina Lizeth Castro Oyuela como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Tegucigalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24619.

description: Pago del mes de agosto de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-31-2022 a favor de Waldina Lizeth Castro Oyuela como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Tegucigalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25 de agosto del 2022 y registro PRIMS HO24619.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-31-2022 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-31-2022 a favor de Waldina Lizeth Castro Oyuela como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Tegucigalpa Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras se le pagan cuatro dias del mes septiembre de 2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante N


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-29-2022 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-29-2022 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva  como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choluteca Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante

JOSSELIN ELIZABETH CALIX OLIVA

legalName: JOSSELIN ELIZABETH CALIX OLIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-2-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-2-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-2-12-1-0

description: Pago del mes de enero de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-29-2022 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva  como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choluteca Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24617.

description: Pago del mes de febrero de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-29-2022 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva  como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choluteca Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No Objeción No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24617.

description: Pago del mes de marzo de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-29-2022 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva  como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choluteca Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24617.

description: Pago del mes de abril de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-29-2022 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva  como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choluteca Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24617.

description: Pago del mes de mayo de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-29-2022 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva  como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choluteca Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24617

description: Pago del mes de junio al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-29-2022 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva  como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choluteca Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24617.

description: Pago del mes de julio 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-29-2022 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva  como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choluteca Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-768/2022 de fecha 25/08/2022 y registro PRISM No. HO24617.

description: Pago del mes de agosto de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-29-2022 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva  como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choluteca Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-768/2022 del 25 de agosto del 2022 y registro PRISM HO24617.

description: Pago del 01 al 04 de septiembre de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-29-2022 a favor de Josselin Elizabeth Calix Oliva  como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de Choluteca Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante O-CID7CHO-768/2022 del 25 de agosto del 2022 y registro PRISM HO24617.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-27-2022 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-27-2022 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portilo como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de San Pedro Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O

LEDYN YOHANA GUZMAN PORTILLO

legalName: LEDYN YOHANA GUZMAN PORTILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-2-14-1-0

description: Pago del mes de enero de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-27-2022 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portilo como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de San Pedro Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-787/2022 de fecha 01/09/2022 y registro PRISM No. HO24615.

description: Pago del mes de febrero de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-27-2022 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portilo como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de San Pedro Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No Objeción No.O-CID/CHO-787/2022 de fecha 01/09/2022 y registro PRISM No. HO24615.

description: Pago del mes de marzo de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-27-2022 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portilo como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de San Pedro Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-787/2022 de fecha 01/09/2022 y registro PRISM No. HO24615.

description: Pago del mes de abril de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-27-2022 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portilo como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de San Pedro Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-787/2022 de fecha 01/09/2022 y registro PRISM No. HO24615.

description: Pago del mes de mayo de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-27-2022 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portilo como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de San Pedro Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-787/2022 de fecha 01/09/2022 y registro PRISM No. HO24615.

description: Pago del mes de junio 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-27-2022 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portilo como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de San Pedro Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-787/2022 de fecha 01/09/2022 y registro PRISM No. HO24615.

description: Pago del mes de julio de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-27-2022 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portilo como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de San Pedro Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-787/2022 de fecha 01/09/2022 y registro PRISM No. HO24615.

description: Pago del mes de agosto de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-27-2022 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portilo como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de San Pedro Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante O-CID/CHO-768/2022 DEL 25 de agosto 2022 y registro PRISM HO24615.

description: Pago del 01 al 04 de septiembre de 2023 al Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-27-2022 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portilo como Especialista en Administración de empresas y gestión de mipymes-CCM de San Pedro Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras ctto del 05/09/2022 al 04/09/2023 financiado con fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.O-CID/CHO-76872022 del 25/08/2022 con registro PRISM HO24615.