title: Compromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0219 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-643-07-2023 y Disponibilidad N° 208 Y O/C CM-219 por un monto de L.31372.00.

rationale: TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ por concepto de repuestos y accesorios del proceso de Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0219 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-643-07-2023 y Disponibilidad N° 208 Y O/C CM-219 y factura 000-001-01-00008259  por un monto de L.31372.00.


title: Precompromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo PDHA-001 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-799-08-2023 y Disponibilidad N° 209 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-220-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.88320.00.

currency: HNL

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

Secretaría de Defensa

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-220-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001682/1683 POR L 88320.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA PDAH-001  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L 76800.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 11520.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 88320.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-642-07-2023 DE FECHA 18/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-220-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1112-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURAS No. 000-001-01-00001682/1683 DE FECHA 10/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 206-2023 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR JOSE FERNANDO CABRECA ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES SEDENA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Precompromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo PDHA-001 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-799-08-2023 y Disponibilidad N° 209 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-220-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.3300.50.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-220-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001682/1683 POR L 3300.50  CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA PDAH-001  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 2870.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 430.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 3300.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-642-07-2023 DE FECHA 18/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-220-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1112-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURAS No. 000-001-01-00001682/1683 DE FECHA 10/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 206-2023 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR JOSE FERNANDO CABRECA ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES SEDENA.


title: Compromiso para compra de bebidas y confites según solicitud SDN-DYCP 0574-09-2023 y Disponibilidad N° 216 y ORDEN DE COMPRA O/C CM-224-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L12548.44

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-224-SDN-SGRMSG-2023  CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00026702 POR L 12548.44 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTÓN Y UTENSILIOS DE COCINA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTACIÓN MONTO EXENTO POR L 3457.92 ALIMENTACIÓN MONTO GRAVADO 15% POR L 11362.72 SUBTOTAL L 7904.80 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L  1185.72 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 12548.44  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-DCYP-057-09-2023 FECHA 07/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-224-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1143-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO.000-002-01-00026702 DE FECHA 13/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.214-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LICENCIADA NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA


title: Compromiso para compra de botellones con aagua según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-948-09-2023 y Disponibilidad N° 212 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-208-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.42000.00

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L 42000.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA POR L 42000.00 *VALOR EXENTO POR L 42000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 381.15  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-SGRMSG- 948-09-2023 FECHA 05/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-208-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1221-2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-008-01-00024846 DE FECHA 25/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.234-2023 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.


title: Compromiso para Mantenimiento y Reparación al vehiculo RHSD 0219 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-643-07-2023 y Disponibilidad N° 208 Y O/C CM-219 por un monto de L.2185.00.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: TALLER MECANICO PENIEL/ MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ por concepto de pago de  Mantenimiento y Reparación (cambio de aceite)  al vehiculo RHSD 0219 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-643-07-2023 y Disponibilidad N° 208 Y O/C - CM 219 y factura n. 000-001-01-00008259 por un monto de L.2185.00.


title: Compromiso para compra de alimentos y bebidas para el Comité de Probidad y Ética  según solicitud MEMORANDO SDN-CPEP / Comité de Probidad y Ética 019-09-2023 y Disponibilidad N° 213 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-210-SDN-SGRMSG-2023  por un monto de L.20366.50.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L 20366.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO (ALIMENTACIÓN) PARA FERIA CIVICO CULTUAL PROGRAMA 01 FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTACIÓN POR L 17710.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2656.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 20366.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-CPEP-OFICIO NO. 018-09-20023 FECHA 05/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-210-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1160-2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001996 DE FECHA 11/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.218-2023 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA GLORIA MALDONADO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA SEDENA


title: Compromiso para compra de bolsitas para confites según solicitud SDN-DYCP 0574-09-2023 Disponibilidad N° 216 y ORDEN DE COMPRA O/C CM-224-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L460.00

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-224-SDN-SGRMSG-2023  CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00026702 POR L 460.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTÓN Y UTENSILIOS DE COCINA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: VARIOS L 400.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 60.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 460.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-DCYP-057-09-2023 FECHA 07/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-224-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1143-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO.000-002-01-00026702 DE FECHA 13/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.214-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LICENCIADA NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA.


title: Compromiso para compra de Coffe Break y Almuerzo de la unidad de transparencia según solicitud MEMORANDUM SDN-UT-208-06-09-2023 y Disponibilidad N° 214 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-209-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.9085.00

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L9085.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO 20 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK(ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN Y MESAS DE TRABAJO   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 20 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK POR L 7900.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1185.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 9085.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-UT-208-06-09-20023 FECHA 06/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-209-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1141-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001950 DE FECHA 25/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.212-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA ING KEYLIN NAIRA JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA.


title: Precompromiso para publicación de Licitación Pública Nacional según solicitud MEMORANDO-SDN-SGRMSG-970-09-2023 y Disponibilidad N° 217 Y ORDEN DE COMPRA O/C C-M 222-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L 6900.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L 6900.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO PUBLICACIÓN DE LPN-061-2023   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PUBLICACIONES POR L 6000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 900.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 6900.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-970-09-2023 FECHA 08/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-222-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1065-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-008-01-00024276 DE FECHA 14/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.195-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR ENCARGADO DE LA SGRMSG CORONEL DENIS AREVALO


title: Precompromiso para alquiler de sillas mesas carpas para el Comité de Probidad y Ética  según solicitud MEMORANDO SDN-CPEP / Comité de Probidad y Ética 019-09-2023 y Disponibilidad N° 213 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-210- SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.22211.10.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L 22211.10 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO (ALIMENTACIÓN) PARA FERIA CIVICO CULTUAL PROGRAMA 01  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALQUILER DE MESAS POR L 19314.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2897.10 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 22211.10  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-CPEP-OFICIO NO. 018-09-20023 FECHA 05/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-210-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1160-2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001996 DE FECHA 11/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.218-2023 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA GLORIA MALDONADO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA SEDENA


title: Precompromiso para compra de alimentación (50 desayunos y almuerzos) según Disponibilidad N° 218 Y ORDEN DE COMPRA CM-227-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.18572.50

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L 18572.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO 50 ALMUERZOS(ALIMENTACIÓN)   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 50 ALMUERZOS POR L 16150.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2422.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 18572.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN/DCYP-059-09-20023 FECHA 11/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-227-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1064-2023 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001947 DE FECHA 19/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.196-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA


title: SE SOLICITA PAGO DE L 4025.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO 20 ALMUERZOS (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 20 ALMUERZOS POR L 3500.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 525.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 4025.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-GA-927-07-20023 FECHA 31/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-164-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-818-2023 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001939 DE FECHA 03/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.155-2023 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA SABRINA BUSTAMANTE GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA


title: Precompromiso para ofrenda floral según solicitud SDN-DCYP-058-09-2023 y Disponibilidad N° 219 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-226-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.9200.00.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L 9200.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEROSA LASTENIA BUESO CARIAS (FLORISTERIA CIRCULO H)  POR CONCEPTO DE 01 ARREGLO FLORAL TRIPODE PARA OFRENDA EN LA CEREMONIA CONMEMORATIVA AL CLXXXI ANIVERSARIOS DE FRANCISCO MORAZÁN.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 01 ARREGLO FLORAL POR L 8000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1200.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 9200.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO DCYP 058-09-2023 FECHA 11/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-226-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1038-2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00033361 DE FECHA 14/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.191-2023 DE FECHA 14 DE  SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA NANCY ESPINAL DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE SEDENA.


title: SE SOLICITA PAGO DE L 20157.79 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ECONO RENTA A CAR POR CONCEPTO SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (AVERIA)  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN POR L 17528.51 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L  2629.28 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 20157.79  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO ETM-SGRMSG-SDN-092-06-2023 FECHA 15/06/2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-749-2023 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2023. FACTURA No. 000-002-01-00061933 DE FECHA 19/05/2023 FACTURA No.000-002-01-00061523 DE FECHA 19/04/2023 ACUERDO SDN No. 097-2023 PARA EROGACIÓN DE PAGO.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SE SOLICITA PAGO 1/2  DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-149-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00005082 POR L 33350.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0203.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 29000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4350.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 33350.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-595-06-2023 DE FECHA 30/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-149-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00005082 DE FECHA 29/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.185-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR JOSE FERNANDO CABRERA ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES SEDENA

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE SOLICITA PAGO DE L 83272.56 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEASTRO TOUR S. DE R.L. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SUB TOTAL POR L 75960.00 IMPORTE EXENTO L 27209.60 IMPORTE GRAVADO L 48750.40 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 7312.56 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 83272.56  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SP-1975-09-2023 ORDEN DE COMPRA CM-221-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1002-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00029170 DE FECHA 14/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.186-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR EL PERSONA BENEFICIARIO DEL VIAJE

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE SOLICITA PAGO 3/3 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-199-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00125282 POR L 84.38 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 73.37 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 11.01 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 84.38 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-199-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00125282 DE FECHA 06-09-2023

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-125-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00004983 POR L 4140.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A  FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0203.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 3600.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 540.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 4140.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM-OFICIO No. 063-2023 DE FECHA 10/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-125-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00004983 DE FECHA 19/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.124-2023 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR CAPITAN DE CORBETA CARLOS FERNANDO COELLO AYUDANTE DE CAMPO SR.  SECRETARIO DE ESTADO SEDENA


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-150-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00005045 POR L 8797.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0223.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 7650.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1147.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 8797.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM-OFICIO No. 070-2023 DE FECHA 14/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-150-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00005045 DE FECHA 26/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.149-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR CAPITAN DE CORBETA CARLOS FERNANDO COELLO AYUDANTE DE CAMPO SR. SECRETARIO DE ESTADO SEDENA


title: F-01 No. 3582 CON VALOR DE L. 161629.85 CARGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA S.A. DE C.V. COMO PAGO PARCIAL CON EL CUAL SE CANCELA DEUDA POR L. 162707.40 HASTA EL MES DE JULIO DEL 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA DIFERENCIA DE L. 1077.55 SE PAGÓ MEDIANTE EL F-01 No. 2764 SEGÚN LAS FACTURAS DE LA 105 BRIGADA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS DETALLADAS A CONTINUACION: 1) -LUGAR-105 BRIGADA -DIRECCION- CA.15 Y 18 AVE. 6 SAN PEDRO SULA -FACTURA NUMERO-000-002-01-12112343 -MEDIDOR-NO.8627 -LUGAR CIUDAD-SAN PEDRO SULA-DEPARTAMENTO CORTES -VALOR ESTADO DE CUENTA-FACTURA L. 112991.92 2) -LUGAR-105 BRIGADA -DIRECCION- CA.15 Y 18 AVE. 6 Y 11 SAN PEDRO SULA -FACTURA NUMERO-000-002-01-12112335 -MEDIDOR-NO.8744 -LUGAR CIUDAD-SAN PEDRO SULA-DEPARTAMENTO CORTES -VALOR ESTADO DE CUENTA-FACTURA L. 49715.48

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 11 - EJERCITO

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 1 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO TERRESTRE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: SE SOLICITA PAGO 2/3 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-199-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00125282 POR L 1726.52 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1501.32 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 225.20 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 1726.52 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-184-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00125282 DE FECHA 06-09-2023


title: SE SOLICITA PAGO DE L 94438.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: AGUA PURIFICADA POR L 82120.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 12318.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 94438.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN SGRMSG 07-740-2023 FECHA 24/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-161-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-821-2023 DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-01080982 DE FECHA 07/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.156-2023 DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR ENCARGADA DE PROVEEDURÍA IRIS CERRATO

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SE SOLICITA PAGO 1/2  DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-120-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00001157 POR L 4945.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R). POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0218  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 4300.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 645.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 4945.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-484-05-2023 FECHA 30/05/2023 ORDEN DE COMPRA CM-120-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-600-2023 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001157 DE FECHA 20/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.127-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR EL JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: SE SOLICITA PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-044-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-001-01000079953 POR L 6555.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V POR CONCEPTO DE CINTA PARA IMPRESORA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: RESPUESTOS Y ACCESORIOS POR L 5700.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 855.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 6555.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-RRHH-137-02-2023 FECHA 22/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-044-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-808-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00079953 DE FECHA 01/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.150-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR LA LIC. GRASIBEL REYES SUBGERENTE DE RRHH.  SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: SE SOLICITA PAGO 1/3 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-199-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00125282 POR L 3097.89 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 2693.82 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 404.07 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 3097.89 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-199-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00125282 DE FECHA 06/09/2023


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-150-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00005045 POR L 11960.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0223.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 10400.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1560.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 11960.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM-OFICIO No. 070-2023 DE FECHA 14/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-150-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00005045 DE FECHA 26/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.149-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR CAPITAN DE CORBETA CARLOS FERNANDO COELLO AYUDANTE DE CAMPO SR. SECRETARIO DE ESTADO SEDENA.


title: SE SOLICITA PAGO 3/3 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-185-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00125283 POR L 84.39 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 73.39 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 11.01 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 84.40  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-185-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00125283 DE FECHA 06/09/2023


title: SE SOLICITA PAGO 2/3 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-185-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00125283 POR L 1726.91 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1501.66 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 225.25 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 1726.91  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-185-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00125283 DE FECHA 06/09/2023


title: SE SOLICITA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-156-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00050052 POR L 8107.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0217.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 7050.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1057.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L8107.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-660-07-2023 DE FECHA 10/07/2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-809-2023 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2023. FACTURA No. 000-002-01-00050052 DE FECHA 27/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.151-2023 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


title: SE SOLICITA PAGO DE L 93666.17 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DEL CONTRATO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y ESCANER PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA No. LP-005-2023-SDN EN EL CUAL ESTABLECE EN LA CLAUSULA SEGUNDA:EL MONTO DEL CONTRATO POR UNA SUMA DE L 99796.25 Y EN LA CLAUSULA QUINTA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE 09 MESES Y SERÁ A PARTIR DEL DEL 01 DE ABRIL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023.  FACTURAS QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGO MES DE AGOSTO 2023 FACTURA No. 000-003-01-00012646 POR L 93666.17 CON ISV INCLUIDO SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: COPIA DEL CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y ESCANNER SOLICITUD DE PAGO A TRAVES DE MEMORANDO SDN-SGRMSG-937-09-2023

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-120-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00001157 POR L 2127.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R). POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0218  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1850.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 277.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2127.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-484-05-2023 FECHA 30/05/2023 ORDEN DE COMPRA CM-120-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-600-2023 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001157 DE FECHA 20/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.127-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR EL JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-125-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00004983 POR L 19929.50CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0203.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 17330.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2599.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L  19929.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM-OFICIO No. 063-2023 DE FECHA 10/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-125-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00004983 DE FECHA 19/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.124-2023 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR CAPITAN DE CORBETA CARLOS FERNANDO COELLO AYUDANTE DE CAMPO SR. SECRETARIO DE ESTADO SEDENA.


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-149-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00005082 POR L 33350.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0203.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 2200.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 330.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2530.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-595-06-2023 DE FECHA 30/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-149-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00005082 DE FECHA 29/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.185-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR JOSE FERNANDO CABRERA ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES SEDENA


title: SE SOLICITA PAGO DE L 27482.80 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO ACCESO S.A DE C.V. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: BOLETOS AEREOS POR L 27430.63 VENTA EXCENTA POR L 27082.80 IMPORTE GRAVADO POR L 347.83 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 52.17 (CALCULADO DE CARGOS POR SERVICIO POR L34783) VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 27482.80  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN SP-1478-07-2023 FECHA 07/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-162-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-824-2023 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00009113 DE FECHA 31/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.157-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR CAAPITAN DE CORBETA CARLOS COELLO AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR MINISTRO

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: SE SOLICITA PAGO 1/3 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-185-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00125283 POR L 38727.30 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 33675.91 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 5051.39 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 38727.30  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-185-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 001-005-01-00125283 DE FECHA 06/09/2023


ue: 8 - DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 8 - ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN DERECHOS HUMANOS

rationale: Precompromiso para publicación de Licitación Pública Nacional según solicitud de Disponibilidad por un monto de L.3795.00.


title: Se solicita pago en etapa de Compromiso por un valor de L 4160.70 correspondiente a la ORDEN DE COMPRA 172-SDN-SGRMSG-2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L4160.70 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA POR L 3618.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L  542.70 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L  4160.70  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA CPEP OFICIO NO. 015-08-2023 FECHA 07/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1017-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00009409 DE FECHA 19/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.189-2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA LUIS SAID REYES PESIDENTE DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

rationale: Se reversa F-01 en vista que para el pago del proceso se elaboró el F-01 3848 para cubrir el gasto del proceso CM-166  Se solicita pago en etapa de Compromiso por un valor de L 39502.50 correspondiente a suministro de alimentación según ORDEN DE COMPRA 166-SDN-SGRMSG-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-90-1-3675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-90-1-3675-1-0


title: Se solicita pago en etapa de Compromiso por un valor de L 31337.50  correspondiente a suministro de alimentación según ORDEN DE COMPRA 193-SDN-SGRMSG-2023

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L 31337.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO 30 ALMUERZOS Y 150 COFFEE BREAK(ALIMENTACIÓN) MÁS ALQUILER DE MESAS PARA REUNIÓN Y MESAS DE TRABAJO DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTOS POR L 27250.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4087.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 31337.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRASDN/CPEP/OFICIO-016-08-2023 FECHA 24/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-193-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1004-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001941 DE FECHA 31/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.187-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA GLORIA MALDONADO PRESIDENTA DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA SEDENA


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-148-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00022765 POR L27914.18 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE BLINDAJE Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0225.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 24273.20 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 3640.98 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 27914.18  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 052-2023 DE FECHA 09/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-148-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-843-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00022765 DE FECHA 25/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.159-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE L 27557.70 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURÍA   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRODUCTOS VARIOS POR L 20798.00 VALOR EXCENTO POR L 3640.00        MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 3119.70 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 27557.70  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-SGRMSG-UP-024-06-2023 FECHA 06/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-141-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-870-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-000091884 DE FECHA 17/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.164-2023 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL IRIS CERRATO ENCARGADA DE PROVEEDURIA

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-118-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00041002 POR L92805.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0212  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES POR L 3180.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 477.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 3657.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM.OFICIO No. 039-2023 DE FECHA 22/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-118-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-664-2023 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO000-001-01-00041002 DE FECHA 16/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.123-2023 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR CAPITAN DE CORBETA CARLOS FERNANDO COELLO AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO SEDENA

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-148-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00022765 POR L 1277.02CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE BLINDAJE Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0225.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1110.45  MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 166.57 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 1277.02  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 052-2023 DE FECHA 09/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-148-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-843-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00022765 DE FECHA 25/07/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.159-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: Se solicita pago en etapa de Compromiso por un valor de L 4443.60 correspondiente a la ORDEN DE COMPRA 172- SDN-SGRMSG-2023

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L 4443.60 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA POR L 3864.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 579.60 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 4443.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA CPEP OFICIO NO. 015-08-2023 FECHA 07/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1017-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00009409 DE FECHA 19/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.189-2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA LUIS SAID REYES PESIDENTE DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL


title: Compromiso para Mantenimiento y repuestos al vehiculo Pick Up RHSD 0207 según solicitud ACSM-OFICIO N° 106-2023 yDisponibilidad N° 222 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-235-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L. 19538.50.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-235-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-001-01-00008235 POR L 19538.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0207.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 16990.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2548.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 19538.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 106-2023 DE FECHA 11/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-235-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1101-2023 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00008235 DE FECHA 27/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.204-2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-118-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00041002 POR L92805.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0212  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 80700.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 12105.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L92805.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM.OFICIO No. 039-2023 DE FECHA 22/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-118-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-664-2023 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2023. FACTURA NO000-001-01-00041002 DE FECHA 16/06/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.123-2023 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADA POR CAPITAN DE CORBETA CARLOS FERNANDO COELLO AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO SEDENA


title: Compromiso para Grasas y lubricantes al Vehiculo Pick Up RHSD 0207 según solicitud ACSM-OFICIO N° 106-2023 y Disponibilidad N° 222 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-235-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.3254.50.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-235-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-001-01-00008235 POR L 19538.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0207.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICATES POR L 2830.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 424.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 3254.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 106-2023 DE FECHA 11/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-235-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1101-2023 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00008235 DE FECHA 27/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.204-2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


rationale: Precompromiso para publicación de Licitación Pública Nacional LPN-033-2023-SDN según solicitud de Disponibilidad N° 221 por un monto de L.3737.50.00.


title: Se solicita pago de compromiso para compra de tintas según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-UP-041-08-2023 y Disponibilidad N° 187y ORDEN DE COMPRA O/C CM-225-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.157837.50

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L 156285.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE TINTAS    FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: TINTAS POR L 135900.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 20385.00 VALOR DE LA FACTURA POR L 156285.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-UDIT-ME-0262-08-2023 FECHA 18/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-225-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1069-2023 DE FECHA 22 DE SEP DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00009446 DE FECHA 22/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.198-2023 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-90-1-3699-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-90-1-3699-1-0


title: Compromiso para 60 coffee break 60 almuerzos refrescos y pasteles según solicitud SDN-CPEP-OFICIO N° 023-09-2023 y Disponibilidad N° 220 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-234-SDN-SGRMSG-2023  por un monto de L 19895.00.

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L 19895.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO 60 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK (ALIMENTACIÓN) PARA ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 60 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK POR L 17300.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2595.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 19895.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-CPEP-OFICIO No. 06-09-2023 FECHA 20/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-234-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1129-2023 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO 001-001-01-00016628 DE FECHA 27/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.209-2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA GLORIA MALDONADO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA SEDENA


title: SE SOLICITA PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-167-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-001-01-01087217 POR L 18844.92 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  ALIMENTACIÓN MONTO EXENTO POR L 8655.00  ALIMENTACIÓN MONTO GRAVADO 15% POR L 8860.80  SUB-TOTAL  17515.80  MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L  1329.12 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 18844.92  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-GA-933-08-2023 FECHA 09/08/2023  ORDEN DE COMPRA CM-167-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-951-2023 DE FECHA 06 DE septiembre 2023.  FACTURA NO. 000-001-01-01087217 DE FECHA 31/08/2023  ACTA DE RECEPCIÓN NO.180-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2023  FIRMADA POR LICENCIADA SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SEDENA


title: SE SOLICITA PAGO 1/2  DE L 259835.60 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO  PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURÍA   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRODUCTOS VARIOS POR L 225944.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 33891.60 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 259835.60  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-SGRMSG-UP-024-06-2023 FECHA 06/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-141-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-870-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-000091884 DE FECHA 17/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.164-2023 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL IRIS CERRATO ENCARGADA DE PROVEEDURIA

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: Se solicita pago en etapa de Compromiso por un valor de L 1955.00 correspondiente a suministro de alimentación según ORDEN DE COMPRA 193-SDN-SGRMSG-2023

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L 1955.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO 30 ALMUERZOS Y 150 COFFEE BREAK(ALIMENTACIÓN) MÁS ALQUILER DE MESAS PARA REUNIÓN Y MESAS DE TRABAJO DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALQUILER DE EQUIPO POR L 1700.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 255.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 1955.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRASDN/CPEP/OFICIO-016-08-2023 FECHA 24/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-193-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1004-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001941 DE FECHA 31/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.187-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA GLORIA MALDONADO PRESIDENTA DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA SEDENA


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-179-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00001286 POR L 9027.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R). POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0223  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 7850.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1177.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 9027.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRAACSM OFICIO No.109-2023 FECHA 13/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-179-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG- CAC-935-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001286 DE FECHA 28/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.178-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ


title: SE SOLICITA PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-169-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-004-01-00009172 POR L 2156.25 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN    FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  PAPEL FOTOGRÁFICO POR L 1875.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 281.25  VALOR DE LA FACTURA POR L 2156.25   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA DDHH.EG.SEDENA OFICIO NO. 185-07-2023 FECHA 13/07/2023  ORDEN DE COMPRA CM-169-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-875-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2023.  FACTURA NO 000-004-01-00009172 DE FECHA 15/09/2023  ACTA DE RECEPCIÓN NO.165-2023 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023  FIRMADA POR TTE. AUX. DE J.M AURA AMPARO FORBES HERNÁNDEZ ASESORA LEGAL DE LA DIRECCIÓN LEGAL DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO


title: SE SOLICITA PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-173-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00012175 POR L 4887.62 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  ALIMENTACIÓN POR L 4250.10  MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 637.52  VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 4887.62  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA DDHH.EG.SEDENA OFICIO NO. 188-08-2023 FECHA 02/08/2023  ORDEN DE COMPRA CM-173-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-876-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2023.  FACTURA NO. 000-002-01-00012175 DE FECHA 18/08/2023  ACTA DE RECEPCIÓN NO.166-2023 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023  FIRMADA POR TTE. AUX. DE J.M AURA AMPARO FORBES HERNÁNDEZ ASESORA LEGAL DE LA DIRECCIÓN LEGAL DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-179-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00001286 POR L 2254.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R). POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0223  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1960.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 294.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2254.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRAACSM OFICIO No.109-2023 FECHA 13/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-179-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG- CAC-935-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001286 DE FECHA 28/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.178-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ


title: Precompromiso para alimentos varios segun solicitud SDN-DYCP 057-09-2023 y Disponibildad N° 226 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM- 223 SDN- SGRMSG-2023 por un monto de L 55890.00.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L 55890.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE MESAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTACIÓN POR L 48600.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 7290.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 55890.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO DCYP-057-09-20023 FECHA 07/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-223-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1142-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001946 DE FECHA 14/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.213-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA


title: Compromiso para mantenimiento y reparación al vehiculo RHSD 0214 según solicitud ACSM- N° SDN-137-2023 y Disponibilidad N°224 OC-245 por un monto de L. 19492.50.

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R por concepto de pago por el mantenimiento y reparación al vehiculo RHSD 0214 según solicitud ACSM- N° SDN-137-2023 y Disponibilidad N°224 OC-245 factura n. 000-002-01-00001385 por un monto de L. 19492.50.


title: SE SOLICITA PAGO DE L 78592.15 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (SELLOS)  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SELLOS POR L 68341.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 10251.15 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 78592.15  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO UDEM-GA-14-03-2023 FECHA 31/03/2023 ORDEN DE COMPRA CM-110-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-863-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00009165 DE FECHA 15/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.163-2023 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR ING. BRAYAN NOE CERRATO DIRECTOR DE MODERNIZACIÓN


title: Precompromiso para servicio de transporte según solicitud MEMORANDO SDN-CPEP / Comité de Probidad y Ética 019-09-2023 y Disponibilidad N° 213 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-210- SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L. 747.50.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L 747.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO (ALIMENTACIÓN) PARA FERIA CIVICO CULTUAL PROGRAMA 01  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE TRANSPORTE POR L 650.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 97.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 650.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-CPEP-OFICIO NO. 018-09-20023 FECHA 05/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-210-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1160-2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001996 DE FECHA 11/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.218-2023 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA GLORIA MALDONADO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA SEDENA


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-181-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001666 POR L 2001.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0218  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 1740.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 261.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2001.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-644-07-2023DE FECHA 18/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-181-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-907-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001666 DE FECHA 23/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 175-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL JEFE MAYOR DE  ARTILLETIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: Compromiso para mantenimiento y reparación al vehiculo RHSD 0213 según solicitud ACSVM - N° SDN-0068-2023 y Disponibilidad N°223 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-243-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.2357.50.


title: Pago de compromiso para 25 coffe break según Disponibilidad N° 225 y ORDEN DE COMPRA O/C CM-237-SDN-SGRMSG-2023  por un monto de L.  2587.50

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L 2587.50  CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH)  POR CONCEPTO 25 COFFEE BREAK(ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN Y MESAS DE TRABAJO PROGRAMA 01  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 25 COFFEE BREAK POR L 2250.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 337.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2587.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SDN-TSC-107-09-20023 FECHA 25/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-237-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1087-2023 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001679 DE FECHA 28/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.202-2023 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA  POR ENLACE TSC/SEDENA


title: Compromiso para elaboración de sellos según solicitud de Disponibilidad No. 184 Y ORDE DE COMPRA CM-200-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.6250.25

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L6250.25 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE SELLOS  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SELLOS POR L 5435.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 815.25 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 6250.25  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-DM-070-09-2023 FECHA 05/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-200-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1050-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00009447 DE FECHA 22/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.192-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL PERSONAL BENEFICIADO.


title: Pago de Compromiso para servicio de mesero y cristaleria según Disponibilidad N° 225 y ORDEN DE COMPRA O/C CM-237-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L. 575.00.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L 575.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH)  POR CONCEPTO 25 COFFEE BREAK(ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN Y MESAS DE TRABAJO PROGRAMA 01  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 25 COFFEE BREAK POR L 500.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 75.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 575.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SDN-TSC-107-09-20023 FECHA 25/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-237-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1087-2023 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001679 DE FECHA 28/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.202-2023 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR ENLACE TSC/SEDENA


title: Precompromiso para compra de globos para el Comité de Probidad y Ética  según solicitud MEMORANDO SDN-CPEP / Comité de Probidad y Ética 019-09-2023 y Disponibilidad N° 213-A Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-211-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.3139.50.

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L 3139.50  CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FERIA CULTURAL  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRODUCTO DE MATERIAL PLÁSTICO POR L 2730.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 409.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 3139.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO-SDN-CPEP-019-09-2023 FECHA 07/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-211-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1074-2023 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00009470 DE FECHA 26/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.199-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LIC. GLORIA MALDONADO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA.


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-177-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00001284 POR L 16042.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R). POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0268  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y LUBRICANTES POR L 1850.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 277.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2127.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-788-08-2023 DE FECHA 02/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-177-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-913-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001284 DE FECHA 28/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.176-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MEVILN IVAN MOLINA JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEDENA


title: SE SOLICITA PAGO  DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-178-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00001285 POR L 12535.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R). POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0209  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 10900.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1635.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 12535.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRAACSM OFICIO No.107 2023 FECHA 11/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-178-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG- CAC-919-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001285 DE FECHA 28/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.177-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compromiso para mantenimiento y reparación al vehiculo RHSD 0214 según solicitud ACSM - N° SDN-137-2023 y Disponibilidad N°224 Y OC-245 por un monto de L.2127.50.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/ Autos V & R por concepto de pago por mantenimiento y reparación al vehiculo RHSD 0214 (cambio de aceite) según solicitud ACSM - N° SDN-137-2023 y Disponibilidad N°224 Y OC-245segun factura N. 000-002-01-00001385 por un monto de L.2127.50.


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-177-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00001284 POR L 16042.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R). POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA RHSD-0268  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 13950.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2092.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 16042.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-788-08-2023 DE FECHA 02/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-177-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-913-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001284 DE FECHA 28/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.176-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL JEFE MAYOR DE ARTILLERIA MEVILN IVAN MOLINA JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEDENA


title: Precompromiso para alquiler de mesas servicio de meseros y alquiler de carpa segun solicitud SDN-DYCP 057-09-2023 y Disponibildad N° 226 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM- 223 SDN- SGRMSG-2023 por un monto de L 25702.50.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L 25702.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE MESAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALQUILER DE MESAS POR L 22350.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 3352.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 25702.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO DCYP-057-09-20023 FECHA 07/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-223-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1142-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001946 DE FECHA 14/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.213-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA


title: Precompromiso para servicio de transporte segun solicitud SDN-DYCP 057-09-2023 y Disponibildad N° 226 Y ORDE DE COMPRA O/C CM- 223 SDN- SGRMSG-2023 por un monto de L 977.50.

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE L977.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE MESAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE TRANSPORTE POR L 850.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 127.50 VALOR PARCIAL  DE LA FACTURA POR L 977.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO DCYP-057-09-20023 FECHA 07/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-223-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1142-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001946 DE FECHA 14/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.213-2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA


title: SE SOLICITA PAGO DE L212475.55 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEASTRO TOUR S. DE R.L. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SUB TOTAL POR L192921.40 IMPORTE EXENTO L 62560.40 IMPORTE GRAVADO L 130361.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 19554.15  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 212475.55  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SP-1191-06-2023 ORDEN DE COMPRA CM-186-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-953-2023 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00029091 DE FECHA 28/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.182-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR MINISTRO SEDENA


title: Compromiso para mantenimiento y reparación al vehiculo RHSD 0213 según solicitud ACSVM- N° SDN-0068-2023 y Disponibilidad N°223 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-243-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.32786.50.


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-181-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001666 POR L30026.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0218  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L  26110.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 3916.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 30026.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-644-07-2023DE FECHA 18/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-181-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-907-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001666 DE FECHA 23/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 175-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL JEFE MAYOR DE ARTILLETIA MELVIN IVAN MOLINA OCHOA JEFE DE SERVICIOS GENERALES


title: Precompromiso para compra de papelillo y banderas para escritorio para el Comité de Probidad y Ética  según solicitud MEMORANDO SDN-CPEP / Comité de Probidad y Ética 019-09-2023 y Disponibilidad N° 213-A Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-211- SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L 6858.60.

rationale: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTARIO DE L 6858.60 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FERIA CULTURAL   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRODUCTO DE MATERIAL PLÁSTICO POR L 5964.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 894.60 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 6858.60  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO-SDN-CPEP-019-09-2023 FECHA 07/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-211-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1074-2023 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-004-01-00009470 DE FECHA 26/09/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.199-2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FIRMADA POR LIC. GLORIA MALDONADO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA.


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-154-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001200 POR L 2208.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0212.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1920.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 288.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2208.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 096-2023 DE FECHA 20/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-154-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-851-2023 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001200 DE FECHA 01/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.161-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-166-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00012176 POR L 39502.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTACIÓN POR L 34350.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 5152.50 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 39502.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-GA-947-08-2023 FECHA 07/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-166-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-877-2023 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO. 000-002-01-00012176 DE FECHA 18/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.167-2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR LA LIC. SABRINA BUSTAMANETE GERENTE ADMINISTRATIVO DE SEDENA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Se solicita pago parcial en etapa de Compromiso por un valor de L 1035.00 correspondiente a Mantenimiento y reparación de medios de transporte según ORDEN DE COMPRA 182-SDN-SGRMSG-2023

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-182-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00023380 POR L 27990.08 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  REPUESTO Y ACCESORIOS L 23439.20 MANTENIMIENTO POR L    900.00  MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L    3650.88 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L    27990.08 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO NO. 0059-2023 DE FECHA 18/07/2023  ORDEN DE COMPRA CM-182-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-903-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023.  FACTURA 000-002-01-00023380 DE FECHA 22/08/2023  ACTA DE RECEPCIÓN NO.172-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023  FIRMADA POR EL AYUDANTE DE CAMPO. SR VICEMINISTRO ENY VEGA MEJIA


title: SE SOLICITA PAGO 1/3 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-155-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001201 POR L 2415.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0210.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: MANTENIMIENTO POR L 2100.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 315.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L2415.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 084-2023 DE FECHA 01/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-155-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-861-2023 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001201 DE FECHA 04/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.162-2023 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO DE L 16100 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO (DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D'FANTASY) POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS Y TRIPODE PARA ELECCIONES DE COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA 2023  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR L 14000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2100.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 16100.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA CPEP OFICIO No. 015-08-2023 FECHA 07/08/2023 ORDEN DE COMPRA CM-171-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-947-2023 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00001940 DE FECHA 29/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.179-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR LUIS SAID REYES LAINES PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA SEDENA


title: Compromiso para Arreglo Floral según Disponibilidad N° 227 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-239 por un monto de L.17250.00.

LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

legalName: LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L17250.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DELORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES (FLORISTERIA VINOS & ROSAS)  POR CONCEPTO DE 01 ARREGLO FLORAL.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 01 ARREGLO FLORAL POR L 15000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2250.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 17250.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO DCYP 061-09-2023 FECHA 27/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-239-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1154-2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-001-01-00022855 DE FECHA 16/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.215-2023 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA LICENCIADA NANCY ESPINAL DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE SEDENA.


title: SE SOLICITA PAGO 2/3 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-155-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001201 POR L 345.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0210.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 300.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 45.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 345.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 084-2023 DE FECHA 01/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-155-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-861-2023 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001201 DE FECHA 04/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.162-2023 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-180-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001665 POR L 42573.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0210  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 37020.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L  5553.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 42573.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO ACSM OFICIO 108-2023 DE FECHA 10/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-180-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-906-2023 DE FECHA 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001665 DE FECHA 23/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 174-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO


title: SE SOLICITA PAGO 1/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-154-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001200 POR L 14720.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0212.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 12800.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1920.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L14720.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 096-2023 DE FECHA 20/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-154-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-851-2023 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001200 DE FECHA 01/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.161-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-176-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00050086 POR L34335.55 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0221.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 29857.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4478.55 VALOR TOTAL  DE LA FACTURA POR L 34335.55  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-645-07-2023 DE FECHA 18/07/2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-952-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA No. 000-002-01-00050086 DE FECHA 23/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.181-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL


title: SE SOLICITA PAGO 2/2 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-180-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-001-01-00001665 POR L 2001.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA (TALLER GOMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0210  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1740.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 261.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 2001.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO ACSM OFICIO 108-2023 DE FECHA 10/07/2023 ORDEN DE COMPRA CM-180-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-906-2023 DE FECHA 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001665 DE FECHA 23/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 174-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO


title: SE SOLICITA PAGO 3/3 DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-155-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00001201 POR L 10350.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TALLER DE PINTURA Y MECÁNICA AUTOS V&R. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0210.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L 9000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 1350.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 10350.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 084-2023 DE FECHA 01/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-155-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-861-2023 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00001201 DE FECHA 04/08/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.162-2023 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


title: Compromiso para adqusición de 05 arrreglos floreles  mediante solicitud  SDN-HT-3909-23 y disponibilidad No. 228 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-240-SDN-SGRMSG-2023  por un valor de L. 20000.00

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

rationale: SE SOLICITA PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-240-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-001-01-00033463 POR L 20000.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ROSA LASTENIA BUESO / CIRCULO H POR COMPRA DE OFRENDAS FLORALES  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR L 17391.30 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2608.70 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 20000.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-DCYP-062-09-2023 FECHA 28/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-240-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1128-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00033463 DE FECHA 03/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.208-2023 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR LA LIC. NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE SEDENA


title: Se solicita pago coplementario en etapa de Compromiso por un valor de L 26955.08 correspondiente a Repuestos y Accesorios según ORDEN DE COMPRA 182-SDN-SGRMSG-2023

description: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-182-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00023380 POR L 27990.08 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  REPUESTO Y ACCESORIOS L 23439.20 MANTENIMIENTO POR L    900.00  MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L    3650.88 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L    27990.08 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO NO. 0059-2023 DE FECHA 18/07/2023  ORDEN DE COMPRA CM-182-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-903-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023.  FACTURA 000-002-01-00023380 DE FECHA 22/08/2023  ACTA DE RECEPCIÓN NO.172-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023  FIRMADA POR EL AYUDANTE DE CAMPO. SR VICEMINISTRO ENY VEGA MEJIA


title: Compromiso para proceso de adqusición de Utensilios de Cocina y Comedor mediante solicitud  Memorando-SDN-SGRMSG-1006-10-2023 y disponibilidad No. 231 Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-248-SDN-SGRMSG-2023 por un valor de L 27488.45

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-248-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-001-01-00030356 POR L 27488.45  CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE UTENSILIOS DE COCINA   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: UTENSILIOS DE COCINA POR L 23903.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 3585.45 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 27488.45  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-1006-09-2023 FECHA 18/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-248-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1237-2023 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 000-001-01-00030356 DE FECHA 27/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.236-2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR IRIS CERRATO ENCARGADA DE PROVEEDURÍA


title: Compromiso para proceso de adqusición de Productos Alimenticios Y Bebidas mediante solicitud  Memorando-SDN-SGRMSG-1006-10-2023 y disponibilidad No. 231  Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-248-SDN-SGRMSG-2023 por un valor de L 32011.77

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-248-SDN-SGRMSG-2023  CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-001-01-00030356 POR L 32011.77 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ALIMENTOS  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTOS POR L 29514.85 EXCENTOS POR L 12868.75 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2496.92 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 32011.77   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-SGRMSG-1006-09-2023 FECHA 18/09/2023 ORDEN DE COMPRA CM-248-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1237-2023 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 000-001-01-00030356 DE FECHA 27/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.236-2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR IRIS CERRATO ENCARGADA DE PROVEEDURÍA


rationale: Precompromisos para contratación de publicación de  aviso de Licitación Pública Nacional LPN-003-2023  por un valor de L. 3680.00


rationale: Precompromisos para aviso de Licitación Pública Nacional LPN-064-2023  Contrucción del Primer y tercer Batallon de Protección Ambiental del Comando de Apoyo Al manejo de Ecosistema y Ambiente segun solicitud SDN-SGMSG-1076-09-23 No. de disponibilidad 229 por un valor de L7130.00


rationale: Precompromisos para la publicación de aviso de Licitación Pública Nacional LPN-063-2023  Adquisición de aplciaciones informaticas SEDENA 2024 segun solicitud SDN-SGMSG-1083-10-23 No. de disponibilidad 230 por un valor de L 7130.00


title: Compromiso para el mantenimiento y reparación al vehiculo Pick UP RHSD 0209 segun solicitud ACSM-No.SDN-146-2023 No. de disponibilidad  Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-247-SDN-SGRMSG-2023 por un valor de L.6095.00

rationale: AUTOS V & R /OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/ por concepto de pago de mantenimiento del vehiculo Pick UP RHSD 0209 segun solicitud ACSM-No.SDN-146-2023 No. de disponibilidad Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-247-SDN-SGRMSG-2023 y factura n.  000-002-01-00001387 por un valor del L. 6095.00


title: Compromiso para adquisición de repuestos para el vehiculo Pick UP RHSD 0209 segun solicitud ACSM-No.SDN-146-2023 No. de disponibilidad  Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-247-SDN-SGRMSG-2023 por un valor de L.28002.50

rationale: AUTOS V & R /OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO por concepto de pago por adquisición de repuestos para el vehiculo Pick UP RHSD 0209 segun solicitud ACSM-No.SDN-146-2023 No. de disponibilidad  Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-247-SDN-SGRMSG-2023  y factura n. 000-002-01-00001387 por un valor de L.28002.50


title: Compromiso para el cambio de aceite de vehiculo Pick UP RHSD 0209 segun solicitud ACSM-No.SDN-146-2023 No. de disponibilidad Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-247-SDN-SGRMSG-2023  por un valor de L.3852.50

rationale: AUTOS V & R /OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/ por concepto de pago de cambio de aceite de vehiculo Pick UP RHSD 0209 segun solicitud ACSM-No.SDN-146-2023 No. de disponibilidad Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-247-SDN-SGRMSG-2023 y factura n.  000-002-01-00001387 por un valor de L.3852.50


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A./COMPROMISO  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE VEHICULO RHSD 0205 ASIGNADO AL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-187-SDN-SGRMSG-2023 POR UN MONTO DE L. 7524.29

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-187-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00023695 POR L 7524.29 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE BLINDAJE Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0205 . FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR L 6542.86 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 981.43 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 7524.29  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 098-2023 DE FECHA 21/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-187-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1161-2023 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00023695 DE FECHA 17/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.219-2023 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR MAYOR ENY VEGA AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


rationale: Precompromiso para Publicaciones de Acuerdos Ejecutivos 12-2023 25-2023 60-2023 y 68-2023 según solicitud Disponibilidad N° 237 por un monto de L.13110.00.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L 26086.98 PARA CUMPLIR CON LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-065-2023-SDN PARA ADQUISICÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL COMO PARTE DEL PROGRAMA 01 SEDENA.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Precompromiso para publicación de licitación pública nacional N° LPN-062-2023-SDNsegún solicitud Disponibilidad N°143 por un monto de L.3680.00.


title: F-01 04025 POR VALOR DE L. 26433.58 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2023 PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE OCTUBRE DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:   VALOR MES DE JULIO -2023.......................................................L.  26433.58. PAGO SEGÚN F-01 # 04025 POR ................................................L. 26433.58. DIFERENCIA...................................................................................L.          0.00.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL DE HONDURAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO


title: GRUPO ACCESO SA DE CV. por concepto de Pasajes al Exterior según solicitud N. ACVM. No. SDN-0048-2023 disponibilidad No. 232 Factura N. 000-001-01-00009219 por un valor de L. 62895.60.   Se adjuntan también los siguientes documentos: -HT No. 2583-2023 -Solicitud ACSVM No. 0090-2023.  -Línea PACC. -Cotizaciones (Transmundo Agencia de viajes CR Travel Tours S.R.L Escape Tours y Travel Today) -F-01 03998. -Orden de Compra No. 246-SDN-SGRMSG-2023 -Beneficiario SIAFI. -Constancia ONCAE de registro de proveedores. -Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. -Permiso de Operaciones. -RTN -Documento Fiscal Valido por SAR. -Recibo -Acta de Recepción N. 235-2023. -Solicitud de Pago.


title: Compromiso para Alquiler de mobiliario y servicio de meseros según solicitud Memorandum-SDN-UT-233-12-10-2023 y Disponibilidad N° 241 por un monto de L.4404.50.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ/Comidas Yaneth por concepto de pago de alquiler de mobiliario y servicio de meseros según solicitud Memorandum-SDN-UT-233-12-10-2023 y Disponibilidad N° 241 Orden de Compra CM-253-SDN-SGRMSG-2023 Factura N. 000-001-01-00001691 por un monto de L.4404.50.  Se adjuntan los siguientes documentos: ¿	Oficio No. IAIP-SPC-006-2023. ¿	Memorandum.SDN-UT-233-12-10-2023. ¿	Linea PACC ¿	F-01 04196 ¿	Disponibilidad Presupuestaria N- 241 ¿	Cotizaciones (Churrascos N. 20230 D´Fantasy y Comidas Yaneth). ¿	Acta de Apertura de Ofertas. ¿	Evaluación de Cotizaciones. ¿	Orden de Compra. ¿	Beneficiario SIAFI. ¿	Constancia ONCAE de registro de proveedores. ¿	Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. ¿	Permiso de Operaciones. ¿	RTN ¿	Documento Fiscal Valido por SAR. ¿	Recibo ¿	Acta de Recepción N. 242-2023. ¿	Solicitud de Pago.


title: Compromiso para compra de tintas según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-UP-041-08-2023 y Disponibilidad N° 187-A Y ORDEN DE COMPRA O/C CM-250-SDN-SGRMSG-2023 por un monto de L.27889.80.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: SE SOLICITA PAGO  DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-250-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-003-01-00011907 POR L 27889.80 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: TINTAS POR L 24252.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 3637.00 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 27889.80  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRAS MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0262-08-2023 ORDEN DE COMPRA CM-250-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-003-01-00011907 DE FECHA 20-10-2023 ACTA DE RECEPCIÓN No. 222-2023 FIRMADA IRIS MARGARITA CERRATO ENCARGADA DE PROVEEDURIA SEDENA


title: Precompromiso para mantenimiento reparación y repuestos al vehiculo RHJC 0268 según solicitud MEMORANDO SDN-SGRMSG-1052-09-2023 y Disponibilidad N° 245 por un monto de L.19665.00 y con memorando final MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1288-2023 recibido el 09 de noviembre de 2023.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A./COMPROMISO  POR CAMBIO DE ACEITES Y  GRASAS LUBRICANTES  UTILIZADOS EN EL   MANTENIMIENTO DE VEHICULO RHSD 0205 ASIGNADO AL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-187-SDN-SGRMSG-2023 POR UN MONTO DE L. 1433.79

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-187-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No.000-002-01-00023695 POR L1433.79 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE BLINDAJE Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0205.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES Y GRASA LUBRICANTES POR L 1246.78 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 187.02 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 1433.80  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 098-2023 DE FECHA 21/06/2023 ORDEN DE COMPRA CM-187-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1161-2023 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00023695 DE FECHA 17/10/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.219-2023 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 FIRMADA POR MAYOR ENY VEGA AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL


rationale: PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L 798542.62  PARA CUMPLIR CON LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-065-2023-SDN PARA ADQUISICÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL COMO PARTE DEL PROGRAMA 01 SEDENA.


rationale: Precompromiso para publicación de licitación pública nacional N° LPN-062-2023-SDNsegún solicitud Disponibilidad N°142 por un monto de L.3680.00.


title: Compromiso para compra de nacatamales desayunos y almuerzos según solicitud Memorandum-SDN-UT-233-12-10-2023 y Disponibilidad N° 241 por un monto de L.19550.00.

rationale: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ/Comidas Yaneth por concepto de pago de alimentacion según solicitud Memorandum-SDN-UT-233-12-10-2023 y Disponibilidad N° 241 Orden de Compra CM-253-SDN-SGRMSG-2023 Factura N. 000-001-01-00001691 por un monto de L. 19550.00.  Se adjuntan los siguientes documentos: ¿	Oficio No. IAIP-SPC-006-2023. ¿	Memorandum.SDN-UT-233-12-10-2023. ¿	Línea PACC ¿	F-01 04196 ¿	Disponibilidad Presupuestaria N- 241 ¿	Cotizaciones (Churrascos N. 20230 D´Fantasy y Comidas Yaneth). ¿	Acta de Apertura de Ofertas. ¿	Evaluación de Cotizaciones. ¿	Orden de Compra. ¿	Beneficiario SIAFI. ¿	Constancia ONCAE de registro de proveedores. ¿	Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. ¿	Permiso de Operaciones. ¿	RTN ¿	Documento Fiscal Valido por SAR. ¿	Recibo ¿	Acta de Recepción N. 242-2023. ¿	Solicitud de Pago.