title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000289 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy.  La misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 24804317.61 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023

currency: HNL

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA No-000-002-01-00123908 DE FECHA 25-10-2023 SEGUN REMISION DE PAGO R/P AD 1352 2023 Y MEMORANDUM DAGD 2158-XI-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-06-2700 ( SE HACE REDUCCION EN EL PAGO YA QUE SE PAGO DE MAS EN EL PAGO ANTERIOR DE ENERO A AGOSTO 2023 SE ADJUNTA NOTA FIRMADA POR EL BENEFICIARIO DEL PAGO )

type: FACT

description: POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2023  RESPECTIVAMENTE  SEGUN MEMORANDUM DAGD-1708-IX-2023 FACTURA N 000-002-01-00122819 FECHA 11/09/2023  Y GUIA 2316

initiationType: tender


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000172 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 17507203.70 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de ABRIL del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO DE  MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-273-III-2023

HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

legalName: HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

rationale: POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO DE  MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM DSA-A75-2023 Y DT-149-V-2023DAGD-1512-XI-2022

type: MEMORA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000286 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de febrero 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16256264.83 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de abril 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013789 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de FEBRERO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 36034543.96.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 013-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 01 de octubre 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de abril del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000126 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7081460.08 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ABRIL del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

faxNumber: ND


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011056 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de FEBRERO del 2023 para la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992MW se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2435967.51.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 24 de abril del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000231 que presenta la empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A de C.V Contrato N°. 019-2014 para el mes de FEBRERO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7782012.96 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de ABRIL  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000159 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A de C.V Contrato N°. 008-2014 para el mes de FEBRERO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18541055.05 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de ABRIL  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011055 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de FEBRERO del 2023 para la energía asociada a la capacidad firme de 30MW se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 27590470.26. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de abril del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000204 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy.  La misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3193387.72 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 10 de FEBRERO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: SE REALIZA F01 01091-1-1 A FAVOR DEL PROVEEDOR POR L. 5.22 DEBIDO A QUE SE DEJO PROVISONADO DE MANERA ERRONEA VALORES; CALCULARON DE MÁS ISV L. 5.22 Y DE MENOS EL MONTO A PAGAR AL PROVEEDOR L. 5.22 (DESCONOCIENDO SI SE CALCULO ERRONEAMENTE YA SEA AL MOMENTO DE REALIZAR EL MEMORANDO PARA PROVISONAR O AL MOMENTO DE REALIZAR EL F01).   FACTURA N° 000-001-01-00006812 12/01/2023.  MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0213-4-2023-PROV RESUMEN DEL PROCESO INICIAL;  F01-CIERRE -  Gestion: 2022 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 2639-1-1 -  POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-724/2014 PLACA No. 10932 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/012/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE  MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4000003754  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000158 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A de C.V Contrato N°. 007-2014 para el mes de FEBRERO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 13286997.18 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de ABRIL  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000301 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 26996277.77 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ABRIL del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000301 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de febrero 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 23576241.95 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de abril 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-00004496A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES POR EL SUMNISTRO DE ALIMENTOS EN LA CAPACITACION REALIZADA EL DIA 17 DE MARZO 2023 EN CAPACITACION DE Y SOCIALIZACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA UTLL/CNA SEGUN MEMORANDUM UTLCC-327-VI-2023 Y GUIA 669

name: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000126 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 4041698.30 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ABRIL del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013788 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de FEBRERO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 48966972.59.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de abril del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013787 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de FEBRERO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 83571127.35.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de abril del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000082 para el mes de febrero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3479509.93.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000413 para el mes de noviembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 5352644.61.   Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000126 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6833834.76 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ABRIL del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000077 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A de C.V Contrato N°. 015-2014 para el mes de FEBRERO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.        13164606.14 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de ABRIL  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000369 correspondiente al mes de MARZO de 2023 y que presenta la empesa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012. Le informamos que la misma ha sido revisada poe nosoros el monto a pagar es de L.59354060.20. Solicitamos continuar con el proceso de pago el culdebe hacerse efectivo a más tardar el 22 de abril de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: RETENCION DEL 1% DE LA FACTURA 000-002-01-00020203 CON FECHA 09/01/2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0228-4-2023-P

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003797 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022 RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0241-4-2023-PROV. HOJA DE GUIA No. 685 -FACTURA No. 000-002-01-00020173

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: RETENCION DEL 1% DE LA FACTURA 000-002-01-00020202 CON FECHA 09/01/23 y AUMENTO AL ISV


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000209 para el mes de noviembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1759871.23.   Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000077 para el mes de noviembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 11422553.29.   Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000071 que presenta la Empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A. (FOTERSA)  Contrato No. 015-2014  para el periodo del mes de Octubre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10455152.85. Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas según Oficio SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha  de hoy solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  26 de Diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000606 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33615822.55. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tarar el 23 de abril de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: RETENCION DEL 1 % A FACTURA No-000-002-01-00020174 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0254-4-2023-PROV YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGO A CUENTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 SOLICITUD DE COMPRA No. 003/03/2023 MEMORANDO DAGD 332-IV-2023

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE  ACEITE 15W40 SOLICITUD DE COMPRA No. 003/03/2023 MEMORANDO DAGD 332-IV-2023 FACT-000-001-01-00000416 DE FECHA 15/06/2023 MEMORANDO-DSG-PP-0263-7-2023 GUIA # 21/07/2023/1684


title: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS CON PLACAS 108031081410817N-10800N-10820N-10799N-10818 N-10821 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 1735/013/08/2022  SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTALY MEMORANDUM USG 047/09/2022 Y MEMORANDUM DAGD 1069-IX-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003785 SE HACE RETENCION DEL 1%  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0252-4-2023 PROV HOJA DE GUIA No. 712 -FACTURA No. 000-002-01-00020184

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: EN PLACACION DE 1 % A LA FACT # 000-002-01-00020206 DE FECHA 13/01/2023 POR NO ESTAR SUJETO A PAGO DE CUENTA SEGUN MEMORANDO-DSG-PP-0273-4-2023 PROV Y GUIA # 714.


title: PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2021 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES EN EL PERIODO DE ENERO 2023 HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES SEGUN CONTRATO N°60/2022. CORRESPONDEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023  SEGUN OFICIO-SUPID-065-IV-2023  GUIA No.700  FACTURAS;  000-001-01-00013797   SUBESTACION MOVIL CHOLOMA           L. 2 855494.27  000-001-01-00013798  SUBESTACION MOVIL BERMEJO                  2 855494.27  000-001-01-00013799   SUBESTACION MOVIL SANTA FE                 2 855494.27  000-001-01-00013800   SUBESTACION MOVIL LA CHOLOMA         2 855494.27

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA LAS BOMBAS DEL PATIO DE ZONA CENTRO SUR; SERA UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDO BC-03-019-2023. MEMORANDO DSG-386-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000636. 14/04/2023. FACTURA N° 000-001-01-00435100 05/05/2023.MEMORANDO DSG-488-V-2023. HOJA DE RUTA No. 2023-05-10-939.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000277 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.34088942.73. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de abril de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000132 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2456904.55. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 23 de Abril del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RADIADOR PARA NISSAN  SOLICITUD DE COMPRA No. 008/03/2023 MEMORANDO DAGD 332-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003851

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020322 POR LA COMPRA DE RADIADOR PARA NISSAN  SOLICITUD DE COMPRA No. 008/03/2023 MEMORANDO DAGD 332-IV-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4000003851 MEMORANDUM DSG-PP-0146-06-2023 HOJA GUIA No. 30-06-2023-1456

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1138-1-0


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DEL SIST DE TALANGA OC 4500001840 Y FACT 00000371

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 BRAZO LOCO PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP CON PLACA GHA0537 REG-124-96 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot:2022-800-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001840. FACTURA N° 000-001-01-00000371 18/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0331-5-2023-PROV. HOJA DE RUTA No. 862.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS SOLICITUD DE COMPRA No. 006/03/2023 MEMORANDO DAGD 332-IV-2023

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001460 16/06/2023 POR LA COMPRA DE EMPAQUE TAPADERA DE VALVULASTUBO PARA MOTRO O/C 4000003883 MEMORANDO DSG-PP-0429-8-2023 GUIA 1908

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1139-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1139-1-0


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-000000314 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Fase II Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de febrero de 2023 al 01 de marzo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  14434801.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 20 de Abril de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA MAESTRA DE FRENOS SOLICITUD DE COMPRA No. 011/03/2023 MEMORANDO DAGD 332-IV-2023

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001458 FECHA 16/04/2023  POR LA COMPRA DE BOMBA MAESTRA DE FRENOS SOLICITUD DE COMPRA No. 011/03/2023 MEMORANDO DAGD 332-IV-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0374-08-2023 HR 03-18-2023-1796


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS SOLICITUD DE COMPRA No. 002/03/2023 MEMORANDO DAGD 332-IV-2023 Y ORDN DE COMPRA No-4000003850 A FAVOR DE CEMCOL

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.  POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS SOLICITADO POR INGENIERIA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE SOLICITUD DE COMPRA No. 1728-002-04-2023 MEMORANDO DAGD 332-IV-2023 Y ORDN DE COMPRA No-4000003850 MEMORANDUM DSG-PP-0102-6-2023 COMPROMISO DE ENTREGA DE FACTURA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HOJA GUIA No. 16-06-2023-1338


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA PAR AL COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2023-1736-0038 Y MEMORANDUM DAGD-305-IV-2023


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000480 para el mes de marzo del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2417048.61.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000072 que presenta la Empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A. (FOTERSA)  Contrato No. 015-2014  para el periodo del mes de Noviembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de. L. 11318855.92. Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas según Oficio SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha  de hoy solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de Enero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013651 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de NOVIEMBRE del 2022 se informa que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 63431362.88.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de enero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000450 para el mes de noviembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2570673.73.   Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000454 para el mes de marzo del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3011001.06.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000454 para el mes de marzo del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6139821.22.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS SOLICITUD DE COMPRA No. 002/03/2023 MEMORANDO DAGD 332-IV-2023 PARA CAMION REG-553

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA DE FECHA 14/07/2023 POR LA COMPRA DE LLANTAS 11R22.5 XMD+148/145L Y 11R22.5 XZE2 148/145 O/C 4000003939 MEMORANDO DSG-PP-0267-7-2023 GUIA 1684


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FACTURACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 010/04/2023 Y MEMORANDUM DAGD-351-IV-2023

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00000421 FECHA 26/06/23 SEGUN MEMO  DSG-PP-328-7-2023 GUI 1753 PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FACTURACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 010/04/2023 Y MEMORANDUM DAGD-351-IV-2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE OFICNA REGIONAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2023-1736-0027 Y MEMORANDUM DAGD-344-IV-2023 (VALOR MENOR DE LA ORDEN DE COMPRA No-4600001791 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURAS N000-001-01-00001715 FECHA 25/05/23 PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE OFICNA REGIONAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2023-1736-0027 Y MEMORANDUM DAGD-344-IV-2023 (VALOR MENOR DE LA ORDEN DE COMPRA No-4600001791 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO MEMO DSG-PP-088-6-2023


title: RESERVA PAR AL COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA GHA0508 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2023-1741-0008 Y MEMORANDUM DAGD-344-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002015.

title: RESERVA PAR AL COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA GHA0508 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2023-1741-0008 Y MEMORANDUM DAGD-344-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002014.

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: RESERVA PAR AL COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA GHA0508 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2023-1741-0008 Y MEMORANDUM DAGD-344-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4500002016.PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001537 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0632-9-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-06-2151

description: PAGO POR LA  COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA GHA0508 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-2023-1741-0008 Y MEMORANDUM DAGD-344-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002015. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000546-547 SEGUN MEMO DSG-PP-0510-8-2023CON GUIA No. 1971.SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000093 para el mes de marzo del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 150541.06.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  SOLICITUD DE COMPRA N 20222-775-0003 6ORDEN DE COMPRA 4500001787

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0002191 CON FECHA 03/05/2023  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  SOLICITUD DE COMPRA N 20222-775-0003 6ORDEN DE COMPRA 4500001787 SEGUN MEMORANDUM DSG-1109-12-2022-2 HR 24-05-2023-1094 POR PAGADO DE MAS DEPARTAMENTPO DE TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1162-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1162-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  PLACA No-10674 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBZONAS N.O SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-1735/002/04/2023 Y MEMORANDUM DAGD-351-IV-2023

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002203 DE FECHA 05/07/2023 POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  PLACA No-10674 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBZONAS N.O O/C 4000003873 MEMORANDO DSG-PP-0531-8-2023 GUIA 2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1189-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1189-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1189-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1189-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1189-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1189-3-0


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000216 para el mes de marzo del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 989654.07.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013652 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de NOVIEMBRE del 2022 se informa que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 22776800.06.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de enero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO SEGUN ACTA DE CONCVILIACION DE SALDOS Y ACUERDO CONCILIATORIO SUSCRITA CON LA SOCIERDAD MERCANTIOL DENOMINADA HONDURAS GREEN POWER CORPORATION (HGPCO) CON RL FIN DE PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO EN EL ACTA DE REALIZAR EL PAGO DE LOS INTERESES CONCILIADOS POR LA CANTIDAD DE 117831432.81 NOTA DE DEBITO 000-001-07-00000191 SE CARGO SEGUN MEMO SGFC-0042-I-2023 Y HOJA DE SIAFI ADJUNTA

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  PLACA No-GHA4793 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBZONAS N.O SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-1735/001/04/2023 Y MEMORANDUM DAGD-351-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 45000002031

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001459 POR LA COMPRA DE REPUESTOS (CREMAYERA COMPLETA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  PLACA No-GHA4793 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBZONAS N.O SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-1735/001/04/2023 Y MEMORANDUM DAGD-351-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 45000002031MEMORANDUM DSG-PP-0323-7-2023 HOJA GUIA No. 01-08-2023-1753


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA  PLACA No-GHA1226 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBZONAS N.O SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-1735/003/04/2023 Y MEMORANDUM DAGD-351-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 4500002028

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA  PLACA No-GHA1226 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBZONAS N.O SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-1735/003/04/2023 Y MEMORANDUM DAGD-351-IV-2023 PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001457 DE FECHA 16/06/2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002029 Y MEMORANDUM DSG-PP-0319-7-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-07-26-1722


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-158 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 POR ORDEN DE COMPRA No-4200003808 A FAVOR DE INVERSIONES MACME

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-158 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 POR ORDEN DE COMPRA No-4200003815 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY

streetAddress: COL. LAS COLINAS

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002972 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-158 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 POR ORDEN DE COMPRA No-4200003815 MEMORANDUM DSG-PP-0111-6-2023 HOJA GUIA No. 16-06-2023-1338

description: PAGO DE LA FACTURA 00-001-01-00003090 30/05/2023 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-158 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 POR ORDEN DE COMPRA No-4200003808 A FAVOR DE INVERSIONES MACME SEGUN MEMO DSG-PP-075-6-2023 HR 1217


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PAR SUMNISTRO DE ALIMENTO PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-160 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 (VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA No-4200003810 A FAVOR DE REDIPIDO)

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PAR SUMNISTRO DE ALIMENTO PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-160 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 (ORDEN DE COMPRA No-4200003810 A FAVOR DE REDIPO)

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PAR SUMNISTRO DE ALIMENTO PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-160 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 (ORDEN DE COMPRA No-4200003838 A FAVOR DE LEOPLAST)

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PAR SUMNISTRO DE ALIMENTO PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-160 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 (ORDEN DE COMPRA No-4200003837 A FAVOR DE MACME)

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00059244 POR COMPRA DE VASOS TENEDORES Y TOALLAS PARA COCINA PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-160 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 (ORDEN DE COMPRA No-4200003838 MEMORANDUM DSG-PP-0147-06-2023 HOJA GUIA No. 30-06-2023-1456

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1201-1-0

description: PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PAR SUMNISTRO DE ALIMENTO CUCHARAS DESECHABLES GRANDES PAQUETE DE 25 UNIDADES PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-160 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 (ORDEN DE COMPRA No-4200003810 A FAVOR DE REDIPO) FACT-000-002-01-00001674 DE FECHA 25/5/23 Y MEMORANDO-DSG-PP-076-6-2023 GUIA #06/06/2023-1217.

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003089 30/05/2023 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PAR SUMNISTRO DE ALIMENTO PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-160 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 (ORDEN DE COMPRA No-4200003837 A FAVOR DE MACME) SEGUN MEMODSG-072-2023-2 HR 1217


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-161 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003091  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-161 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 SEGUN MEMO PP-074-6-2023 HR 1217


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-159 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028887 FECHA 24/05/2023 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-159 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 MEMO DSG-PP-092-6-2023 GUIA 1304


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000206 PARA EL MES DE MARZO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 639264.02.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000033 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 308195.01.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGUIENICO SIMILAR SCOTT PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-162 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00014783 FECHA  31/05/2023  PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGUIENICO SIMILAR SCOTT PARA EL USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA DE COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION No-162 Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-163-6-2023 HR 10/07/2023-1564


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000199 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1071851.74.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE MAYO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000404 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7121624.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 27 de Abril del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000292 PARA EL MES DE MARZO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 4709903.63.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000756 para el mes de noviembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4895442.02.  Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001111 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5729048.20. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 28 de Abril del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000150 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2023 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1728893.61.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA  COORDINACION TECNICA C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1736-0026  Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 CON ORDEN D COMPRA No-4200003816 A NOMBRE DE REDIPO

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA  COORDINACION TECNICA C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1736-0026  Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 CON ORDEN D COMPRA No-4200003817 A NOMBRE DE DISPROA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA  COORDINACION TECNICA C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1736-0026  Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4200003817 A NOMBRE DE DISPROA FACTURA No-001-001-01-00792280 DE FECHA 24 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-093-6-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-06-14-1304

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1209-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1209-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1209-2-0

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA  COORDINACION TECNICA C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1736-0026  Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003854.YPAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00792392 DE FECHA 02 DE JUNIO 2023


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000778 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2158840.08.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 05 DE MAYO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO CON PLACA No-GHA0563ASIGNADO A LA COORDINACION TECNICA C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1736-0028  Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 4500001999

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025669 PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO CON PLACA No-GHA0563ASIGNADO A LA COORDINACION TECNICA C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1736-0028  Y MEMORANDUM DAGD-349-IV-2023 ORDEN DE COMPRA 4500001999 MEMORANDUM DSG-PP-0160-6-2023 HOJA GUIA No. 10-07-2023-1564


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013653 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de NOVIEMBRE del 2022 se informa que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13367882.80.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 013-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 01 de octubre 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de enero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000228 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 52664864.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 26 de Abril del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2022 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 2634-3-1 -  POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/008/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0287-4-2023 PROV. HOJA GUIA No. 747 FACTURA No. 000-002-01-00017570

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000254 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3177648.94.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000085 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2116897.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 28 de Abril del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420003742

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Con relación a la facturas  N°. 000-001-01-00001109 y  N°. 000-001-01-00001110 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A de C.V Contrato N°. 054-2012 para el mes de MARZO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 87587280.74  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 3 JUNIO  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001313 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 4769471.87.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE LA GRUA MEMORANDO UAPCS-IV-078-2023

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR EL KIT DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA GRUA # 555-2009 SEGUN MEMORANDO UAPCS-IV-078-2023 DSP-PP-017-5-2023 FACTURA PROFORAM S/N DE FECHA 02/05/23 GUIA 2023-05-09-918.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000351 correspondiente al mes de MARZO de 2023 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.92197590.88. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de abril de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001312 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 8615213.24.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000128 correspondiente al mes de MARZO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.41525684.44. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de mayo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemponaeo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000351 correspondiente al mes de MARZO de 2023 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.67334891.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de abril de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001309 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 24339000.29.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001311 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11064170.29.     DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000757 para el mes de diciembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 11242378.12.  Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001310 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 16219309.31.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001401 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 4585456.98.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000289 que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A de C.V Contrato N°. 136-2012 para el mes de MARZO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 58323457.03 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 ABRIL  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003540 Y FACTURA No-000-002-01-0000609

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003540 Y FACTURA No-000-002-01-0000609 CON FECHA DE 10/4/2023 MEMORANDO-DSG-PP-0353-5-2023-PROV GUIA # 931.


title: - PAGO  POR LA COMPRA DE  FILTRO DE ACEITECOMBUSTIBLE Y AIRE DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0092 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001936 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022 RETENSION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM DSG-0295-4-2023 PROV. HPJA GUIA No. 753


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00010934 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de NOVIEMBRE del 2022 para la energía asociada a la capacidad firme de 30MW se informa que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 20444561.17.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de enero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000779 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2002224.48.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000279 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 198141.15.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00010935 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de NOVIEMBRE del 2022 para la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992MW se informa que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1280966.77.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 26 de enero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000020 correspondiente al mes de MARZO de 2023 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 19714783.74. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 05 de MAYO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013816  CON VALOR DE $ 588703.74  CON VALOR DE L.14542983.97CON TASA DE CAMBIO DE 24.70344X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V PROYECTO CEIBA TERMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 HOJA DE RUTA No. 778 MEMORANDUM DAE 064-04-2023


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000911  CON VALOR DE $ 1072091.53 CON VALOR DE L.26484305 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034X1$ A FAVOR DE  PROGRESSIVE ENERGY  CORP. PECSA CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2023 HOJA DE GUIA NO. 778 MEMORANDUM DAE 060-04-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000356  CON VALOR DE $ 2 241818.80 CON VALOR DE L.55380546.54  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034X1$ A FAVOR DE LUFUSSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2023 HOJA DE GUIA  No.529 MEMORANDUM DAE 066-04-2023 HR 778

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00002123 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de marzo de 2023 al 01 de abri de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 32972.24.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 03 de mayo de 2023.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000889 (93) para el mes de MARZO 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 707949.92.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Abril 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000008 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 35110104.35. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 29 de Mayo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000256 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2119197.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 02 de Mayo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000331  CON VALOR DE $ 150992.06 CON VALOR DE L.3730017.26 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA  GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 HOJA DE RUTA No. 778  MEMORANDUM DAE-061-04-2023

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000253  CON VALOR DE $ 11125.34 CON VALOR DE L.274833.72  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034X 1$ A FAVOR DE CENIT S.A.de C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 HOJA DE RUTA No. 778 DAE-063-04-2023

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002816 para el mes de NOVIEMBRE 2022 se informa que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 83208361.05.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de enero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013815  CON VALOR DE $ 164319.69  CON VALOR DE L.4059255.03  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V PROYECTO JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 HOJA DE RUTA No. 778  MEMORANDUM DAE 065-04-2023

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000278 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 521869.36. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 04 de Mayo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PALNIFICACION Y GESTION COMERCIAL  EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000890   CON VALOR DE $ 20059629.49 CON VALOR DE L.495541051.14  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034X1$ A ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO MEMO DAE-067-04-2023 HR 778


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000329  CON VALOR DE $ 189297.51  CON VALOR DE L.4676292.10  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 HOJA DE RUTA No. 778 MEMORANDUM DAE 062-04-2023

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00011102  CON VALOR DE $ 340863.00 CON VALOR DE L.8420475.02 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034X1$ A FAVOR DE RENTAS AMERICANAS RENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO   2023  HOJA DE RUTA No. 778 MEMORANDUM DAE 068-04-2023


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000201 CON VALOR DE $ 318259.36 CON VALOR DE L. 7862088.27 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. MES DE MARZO 2023 DAE 069-04-2023 HR 778

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000319 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de NOVIEMBRE del 2022 se informa que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 301707371.49.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 16 de enero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000096 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 304521.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 02 de Mayo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-000000317 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de marzo de 2023 al 01 de abril de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  3370044.03.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 28 de abril de 2023.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. GHA1797 REGISTRO No.537 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2023-1741-0009 MEMORANDUM DAGD-354-IV-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4500002004

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: APAGO DE FACTURA 000-001-01-000002221 FECHA 11-09-2023  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. GHA1797 REGISTRO No.537 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2023-1741-0009 MEMORANDUM DAGD-354-IV-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4500002004 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0695-09-2023 HR 18-09-2023

description: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. GHA1797 REGISTRO No.537 SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2023-1741-0009 MEMORANDUM DAGD-354-IV-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4500002005 PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001498 DE FECHA 24 DE JULIO 2023 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0378-8-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-08-03-1796


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 CUBETA DE PINTURA SOLICITADO POR  COORDINACION REGFIONAL DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2023-1736-0029 MEMORANDUM DAGD-354-IV-2023  ORDEN DE COMPRA 4200003829

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA 039-001-01-00096033 FECHA 23/08/2023 POR LA COMPRA DE 3 CUBETA DE PINTURA SOLICITADO POR  COORDINACION REGFIONAL DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2023-1736-0029 MEMORANDUM DAGD-354-IV-2023  ORDEN DE COMPRA 4200003829 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0999-10-2023 HR 25-10-2023-2587


title: POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-2022-1201. MEMORANDO DAGD 103-II-2023 FACT-000-001-01-00425024 DE FECHA 02/03/2023 OC-3500000622 MEMOMRANDO-DSG-210-III-2023.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000453   CON VALOR DE $ 1410608.26 CON VALOR DE L.34846820.09  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034X1$ A FAVOR DE ELCOSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 HOJA DE RUTA No. 799 Y MEMO DAE 073-04-2023

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  REVSERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PAR VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-353-IV-2023  1735/006/04/2023


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000086   CON VALOR DE $ 70974..40  CON VALOR DE L. 1753308.99 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034X 1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (MANGUNGO I PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO 2023  MEMORANDO DAE-072-04-2023.HR 799

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000628  CON VALOR DE $ 170603.58 CON VALOR DE L.4214488.48  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034X1$ A FAVOR DE CISA CONSORCIO DE INEVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2023 HOJA DE RUTA No. 799 DAE-071-04-2023

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO DE ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS Y ACUERDO CONCILIATORIO . (PAGO DE CAPITAL E INTERSES CONCILIADOS PARA EL CONTRATO No. 71/2018 SUSCRITO POR ENEE-ENERSA DE LO FACTURADO ´POR ENERSA DEL 03 DE MAYO DEL 2018 AL 26 DE ENERO 2022 Y ESTABLECIDO EL SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN NOTA DE DEBITO  No.000-001-07-0001207 DE FECHA 19-04-2023 MEMORANDUM SGFC-389-IV-2023

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000558 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de FEBRERO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28802541.69  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 4 de MAYO 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-000482  CON VALOR DE $ 60695.93CON VALOR DE L.1499395.84  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034X1$ AHIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023  MEMORANDUM DAE-075-04-2023 HR 799

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV