title: Por orden de compra N° OC-014-2023 a favor de DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE CV por la compra de 19 chalecos ejecutivos con 4 bordados en parte frontal Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° DGA-047-2023 imagen de muestra Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de DITEX Cotización de Inversiones Sauceda Cotización de Grupo BYMAZ Cotización de Grupo Altitud Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nota Aclaratoria Nota de DITEX ( 2 pág.).

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Pago por orden de compra N° OC-014-2023 a favor de DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE CV por la compra de 19 chalecos ejecutivos con 4 bordados en parte frontal Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° DGA-047-2023 imagen de muestra Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de DITEX Cotización de Inversiones Sauceda Cotización de Grupo BYMAZ Cotización de Grupo Altitud Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nota Aclaratoria Nota de DITEX e imagen del chaleco (2 pág.) Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3607-2023  ONCAE (2 Págs.)  Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00029148 Lista de Personal para distribución de chalecos fotografías entrega de chalecos (2 páginas) Nota Aclaratoria firmada por Director de la Dirección General de Gestión Ambiental y copia Documento Fiscal válido.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Orden de Compra N° OC-038-2023 a Favor de Inversiones C Y P S de R.L Por Compra de 5 Tubos Estructurales de 100x50x2MM(2X4 Chapa 16 10 Discos para Corte de Metal N° 7 Legitimo 1000 Remaches de 1x3/16 Pulgadas de Cabeza Grande 12 Botes de Spray de Espuma Caustica 500 Remaches de 1/2x3x3/16 Pulgadas con Cabeza. Por Valor de Lps. 9798.00  Solicitada Según Memo SGRM Y SG-028-2023 y SGRMA Y SG-056-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra SGRM Y SG-028-2023 Requerimiento de Compra SGRM Y SG-056-2023 Memorando 029-2023 Hoja de Dictamen  Acta de Apertura  Evaluación de Ofertas (2 Páginas)  Formato de Cotización  Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

currency: HNL

INVERSIONES C Y P S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO BLUE ROATAN , LOCAL 5 , ROATAN

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES C Y P S DE RL

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por orden de Compra N° OC-038-2023 a Favor de Inversiones C Y P S de R.L Por Compra de 5 Tubos Estructurales de 100x50x2MM(2X4 Chapa 16 10 Discos para Corte de Metal N° 7 Legitimo 1000 Remaches de 1x3/16 Pulgadas de Cabeza Grande 12 Botes de Spray de Espuma Caustica 500 Remaches de 1/2x3x3/16 Pulgadas con Cabeza. Por Valor de Lps. 9798.00  Solicitada Según Memo SGRM Y SG-028-2023 y SGRMA Y SG-056-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra SGRM Y SG-028-2023 Requerimiento de Compra SGRM Y SG-056-2023 Memorando 029-2023 Hoja de Dictamen  Acta de Apertura  Evaluación de Ofertas (2 Páginas)  Formato de Cotización  Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN Constancia de inscripción ONCAE (3pág) ONCAE||HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000601 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica imágenes (2pág) Documento Fiscal Valido.

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago a Favor de Cable Color por Servicio de Cable de esta Secretaría Correspondiente a los Meses de Enero y Febrero del Presente Año por Valñor de Lps. 1382.00 Cabe Mencionar que este pago solo es de un punto que está en el Despacho Ministerial Solicitado Según Memorando UCP-051-2023 Doc 081 Factura N° 056-005-01-00104963 Documento Fiscal Válido Factura N° 056-005-01-001104962Documento Fiscal Válido  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios y Copia de RTN.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Reembolso  a favor de JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO por la compra de 1 filtro y pago por mano de obra utilizado para cambio de aceite en el vehículo con número de registro 65 el 22 de febrero solicitado según memorando PN-ARVN-035-2023 Nota Aclaratoria Factura N° 000-001-01-00003609 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI Imágenes

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de reembolso a Reina Esther Maradiaga por compra de Alimentación  para los compañeros de Recursos Humanos que se quedaron trabajando el día 28-02-2023; según Memorando No. UCP-050-2023 Recibo S/N Facturas 001-001-01-00081702  No. 001-001-01-16572317 2 copias  Documento Fiscal Válido Lista del personal que se quedó trabajando imagen del producto alimenticio y copia del DNI.

REINA ESTHER MARADIAGA MIDENCE

legalName: REINA ESTHER MARADIAGA MIDENCE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Por orden de compra N| OC-030-2023 a favor de Distribuciones BAHRO´S S. DE R.L por la compra de 20 metros de arena 2 pliegos de plywood 15 bolsas de cemento resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° Z.R.W-065-2023 acta de apertura evaluación de Ofertas (2pág.) Cotización de Distribuciones Bahro´s Cotización de Ferretería Shel cotización de FERCOTEL Cotización de Germar Ferretería ONCAE||HonduCompras Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Pago por orden de compra No. OC-030-2023 a favor de Distribuciones BAHRO´S S. DE R.L por la compra de 20 metros de arena 2 pliegos de plywood 15 bolsas de cemento resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° Z.R.W-065-2023 acta de apertura evaluación de Ofertas (2pág.) Cotización de Distribuciones Bahro´s Cotización de Ferretería Shel cotización de FERCOTEL Cotización de Germar Ferretería 2 copias ONCAE||HonduCompras Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería recibida Zoológico Rosy Walther Factura No. 000-002-01-00000141 Recibo S/N Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3381-2022 ONCAE (2 págs.) y copia del Documento Fiscal Válido.


title: Pago de Reembolso a Favor de Yoni Marciano Matamoros Alvarado por Lps. 2473.63 por Concepto de Compra de Fricciones para Vehículo Color Gris Placa GHA-0390 Asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos Solicitado Según Memorando DGRH-071-2023 Doc 090Factura N° 002-001-01-00618340Copia de DNI Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Imágenes ( 2 Páginas y Documento Fiscal Válido.

YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

legalName: YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Pago de Reembolso a Favor de Jossela Raquel Muñoz Hernández por Lps. 548.00 por Concepto de Peajes Bebidas y Alimentación para Cubrir Gastos para Asistir a Evento a Comayagua el 12 de Enero del presente Año Solicitado Según Memorando UMD-026-2023 Doc 084 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Fotografías Peajes Factura N° 000-002-01-00150300 Documento Fiscal Válido Copia de RTN y Registro de Beneficiarios.

JOSSELA RAQUEL MUÑOZ HERNANDEZ

legalName: JOSSELA RAQUEL MUÑOZ HERNANDEZ


description: Pago de Reembolso a Favor de Jossela Raquel Muñoz Hernández por Lps. 548.00 por Concepto de Peajes Bebidas y Alimentación para Cubrir Gastos para Asistir a Evento a Comayagua el 12 de Enero del presente Año Solicitado Según Memorando UMD-026-2023 Doc 084 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Fotografías Peajes Factura N° 000-002-01-00150300 Documento Fiscal Válido Copia de RTN y Registro de Beneficiarios.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de Reembolso A Favor de Leticia Nohemy Aceituno por Lps. 255 por Compra de 6 Lápices para Uso en la Asignación de Estructura a los Procesos y Solicitudes Solicitado Según Memorando SGP-030-2023 Doc 089 Factura N° 000-001-10460849 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Imagen y Copia de DNI.

LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

legalName: LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso a favor de KELVIN EDGARDO RODRIGUEZ por concepto de pagos de peajes en diferentes giras realizadas tikcket Yojoa Ticket Zambrano ticket Siguatepeque ticket Siguatepeque ticket Zambrano ticket Zambrano ticket Siguatepeque ticket Yojoa copia de DNI Recibo a Favor de la Tesorería General de Republica.

KELVIN EDGARDO RODRIGUEZ RUEDA

legalName: KELVIN EDGARDO RODRIGUEZ RUEDA


title: Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por pago de mantenimiento a la motocicleta color rojo modelo YD110D-4 asignada a la unidad de transporte GA-066-2023 Factura N° 005-001-01-00126434 documento Fiscal Valido Orden de Trabajo N°1307069 imágenes Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Acta de Recepción Copia de DNI.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Reserva por la Suscripción del Servicio de cable periodo: del mes de  Marzo al mes de diciembre del presente año para el uso en las oficinas del Despacho Ministerial y la Unidad de Comunicaciones; según O/C # 019-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de compra No.CM-GC-019-2023 Requerimiento de Compra No. UCI-026-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Cable Color S. A. de C. V. Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

rationale: Se realiza Reversión al F-01 0666 a favor de cable color por el valor de 6500 por el motivo que interpreto que solo era necesario una acometida y al momento de realizar la instalación se verifico que la distancia del otro televisor sobrepasa el límite. Se adjunta nota por parte de la empresa antes mencionada según MEMORANDO UCP-135-2023 y nota firmada por el agente CAM reserva por la Suscripción del Servicio de cable periodo: del mes de  Marzo al mes de diciembre del presente año para el uso en las oficinas del Despacho Ministerial y la Unidad de Comunicaciones; según O/C # 019-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de compra No.CM-GC-019-2023 Requerimiento de Compra No. UCI-026-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Cable Color S. A. de C. V. Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-150-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-150-1-666-1-0


title: Por orden de compra N| OC-009-2023 a favor de CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L DE C.V por la compra de 4 cortinas tipo Roller sun screen 140x180 4 cortinas tipo Roller sun screen 200x180 1 brazo hidráulico para puesta 1 aire acondicionado 12000 BTU Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra SGRM Y SG-023-2023 imagen de la cortina Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pág) Cotización de CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES (2pás) Cotización de INFERCON S. DE R.L. DE C.V Cotización de INVERSIONES C&P S.R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Listado de Compras por Cotización.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: Pago por orden de compra No. OC-009-2023 a favor de CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L DE C.V por la compra de 4 cortinas tipo Roller sun screen 140x180 4 cortinas tipo Roller sun screen 200x180 1 brazo hidráulico para puesta 1 aire acondicionado 12000 BTU Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra SGRM Y SG-023-2023 imagen de la cortina Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pág) Cotización de CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES (2 pág.) Cotización de INFERCON S. DE R.L. DE C.V Cotización de INVERSIONES C&P S.R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Listado de Compras por Cotización  Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000991 Recibo S/N Comprobante de entrega y garantía limitada de producto Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 páginas) copia Documento Fiscal Válido Informe y Memoria fotográfica de SERNA - Departamento de Infraestructura y Obras Proceso CM-GC-009-SERNA-2023 (4 Páginas) y Nota - SERNA - firmado por el Jefe de Obras.


description: Por orden de compra N| OC-009-2023 a favor de CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L DE C.V por la compra de 4 cortinas tipo Roller sun screen 140x180 4 cortinas tipo Roller sun screen 200x180 1 brazo hidráulico para puesta 1 aire acondicionado 12000 BTU Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra SGRM Y SG-023-2023 imagen de la cortina Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pág) Cotización de CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES (2pás) Cotización de INFERCON S. DE R.L. DE C.V Cotización de INVERSIONES C&P S.R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Listado de Compras por Cotización.

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por orden de compra No. OC-009-2023 a favor de CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L DE C.V por la compra de 4 cortinas tipo Roller sun screen 140x180 4 cortinas tipo Roller sun screen 200x180 1 brazo hidráulico para puesta 1 aire acondicionado 12000 BTU Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra SGRM Y SG-023-2023 imagen de la cortina Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pág) Cotización de CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES (2 pág) Cotización No. 20  de INFERCON S. DE R.L. DE C.V Cotización de INVERSIONES C&P S.R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Listado de Compras por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000991 Recibo S/N Comprobante de entrega y garantía limitada de producto Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 páginas) copia Documento Fiscal Válido Informe y Memoria fotográfica de SERNA - Departamento de Infraestructura y Obras Proceso CM-GC-009-SERNA-2023 (4 Páginas) y Nota - SERNA - firmado por el Jefe de Obras.


title: Por la compra de 50 panes con frijoles y mantequilla 50 taqueada para 50 personas 50 refrescos y el uso de 1 mesero más transporte  para la capacitación del Plan Anual de Compra y Contratación PACC y las modalidades de Contratación Pública impartida por el Lic. Freddy Rivera que se llevó a cabo los día 18 y 19 de enero del presente año en las instalaciones del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther dependiente de esta Secretaría de Estado; según O/C # 026-2023 Resumen de Cotización - Proceso de compra No.CM-GC-026-2023 Requerimiento de Compra No. UCP-GA-36-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R. L. de C. V. (DICOMSER) Copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Cotizaciones S/N de SERVIPROM Lista de Asistencia (2 págs.) e imagen de la reunión ( 2 págs.).

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

rationale: Pago por la compra de 50 panes con frijoles y mantequilla 50 taqueada para 50 personas 50 refrescos y el uso de 1 mesero más transporte  para la capacitación del Plan Anual de Compra y Contratación PACC y las modalidades de Contratación Pública impartida por el Lic. Freddy Rivera que se llevó a cabo los día 18 y 19 de enero del presente año en las instalaciones del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther dependiente de esta Secretaría de Estado; según O/C # 026-2023 Resumen de Cotización - Proceso de compra No.CM-GC-026-2023 Requerimiento de Compra No. UCP-GA-36-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R. L. de C. V. (DICOMSER) Copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Cotizaciones S/N de SERVIPROM Lista de Asistencia (2 págs.) imagen de la reunión ( 2 págs.) Recibo No. 0293 Factura No. 000-001-01-00000714 y copia Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso  por compra de alimentación  para el Motorista y su persona: el día  sábado 04 de febrero del presente año fue a recogerme al Aeropuerto Internacional de Palmerola ya que fui designada por el Señor Ministro Lucky Medina como representante a la Reunión Dialogo Regional de Agua  que se llevó a cabo del 01 al 03 de febrero del 2023 en Santiago de Chile; según Memorando No. UMD-027-2023  Recibo S/N Factura No. 000-001-01-00001819 Ticket pago por peaje No. A-104-3341640 y No. S-102-3262201  Correo  por Invitación a Reunión Diálogo Regional del Agua 2023 copia Documento Fiscal Válido copia del DNI y Registro de Beneficiarios.


title: Reembolso  pago de peaje: el día  sábado 04 de febrero del presente año el Motorista fue a recogerme al Aeropuerto Internacional de Palmerola ya que fui designada por el Señor Ministro Lucky Medina como representante a la Reunión Dialogo Regional de Agua  que se llevó a cabo del 01 al 03 de febrero del 2023 en Santiago de Chile; según Memorando No. UMD-027-2023  Recibo S/N Factura No. 000-001-01-00001819 Ticket de pago por peaje No. A-104-3341640 y No. S-102-3262201  Correo  por Invitación a Reunión Diálogo Regional del Agua 2023 copia Documento Fiscal Válido copia del DNI y Registro de Beneficiarios.


title: Por orden de compra N° OC-029-2023 a favor de GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V por la compra de 1 llavín Eléctrico 1 brazo hidráulico 1 llavín normal Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-021-2023 Evaluación de Ofertas Cotización de Ferretería Germar Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Hoja de Dictamen.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por orden de compra N° OC-029-2023 a favor de GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V por la compra de 1 llavín Eléctrico 1 brazo hidráulico 1 llavín normal Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-021-2023 Evaluación de Ofertas Cotización de Ferretería Germar Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Hoja de Dictamen Constancia de Inscripción ONCAE (2pág) ONCAE||HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00010156 Recibo N° 23078


title: Por la compra de 200 bolsas para cesto color blanco 18x20 (paquete de 50 unidades) 52 bolsas para barril (paquete de 50 unidades) 20 bolsas transparentes de 1 libra (paquete de 50 unidades) 20 bolsas transparentes de 2 libras (paquete de 50 unidades) y 20 bolsas transparentes de 3 libras (paquete de 50 unidades) para abastecer el almacén central correspondiente a los meses de Marzo a Junio del 2023; según Orden de compra No. 025-2023  Resumen de Cotizaciones - Proceso de compra No.CM-GC-025-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. AC-010-2023 2 copias Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de  Inversiones IMPRO de Supermercado Cantón S. de R. L. y de Ángel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial  DIECP Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV

streetAddress: PASEO LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por la compra de 200 bolsas para cesto color blanco 18x20 (paquete de 50 unidades) 52 bolsas para barril (paquete de 50 unidades) 20 bolsas transparentes de 1 libra (paquete de 50 unidades) 20 bolsas transparentes de 2 libras (paquete de 50 unidades) y 20 bolsas transparentes de 3 libras (paquete de 50 unidades) para abastecer el almacén central correspondiente a los meses de Marzo a Junio del 2023; según Orden de compra No. 025-2023  Resumen de Cotizaciones - Proceso de compra No.CM-GC-025-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. AC-010-2023 2 copias Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de  Inversiones IMPRO de Supermercado Cantón S. de R. L. y de Ángel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial  DIECP Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado - ONCAE (3 págs.)  Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000468 Recibo S/N y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por el suministro e instalación de 9  paredes de tabla yeso  regular perfil de 3 ½  forrado en ambas caras  (M2) por el suministro y pintado de  18 paredes con pintura color blanco High estándar. 1 mano de sellados 2 manos de pintura (M2) por la apertura de 1 (Unidad)  Boquete suministro e instalación puerta de madera lisa para exterior color blanco (0.90 x 2.10M) (14.62) por la división y puerta de cristal estilo francesa con sandblast en sus cristales (GLB) (1) Sistema de Cierre Electrónico para puerta principal ( llavín eléctrico ya incluye) (1) División de madera para armario 1.53 x 2.82 m (GLB) y (1) Remoción de polarizado actual en vidrio de puerta principal y suministro e instalación de nuevo polarizado en dicho vidrio (78x186cm)  utilizados para la readecuación de las Oficinas de la Subsecretaría de Ambiente ubicadas en el plantel principal de SERNA en Tegucigalpa; según O/C# 010-2023 Resumen de Cotización - Proceso de compra No.CM-GC-010-2023 Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-022-2023 Especificaciones Técnicas Obras Readecuación de Subsecretaría de Ambiente SERNA - Tegucigalpa Ubicación General de Obras e Isométrico División y Puerta de Cristal con marco de aluminio con SANDBLAST (7 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Inversiones C y P S. de R. L. de Inmobiliaria y Soluciones Generales ISG Cotización No. 19 de INFERCON S. de R. L. de C. V. de Inversiones para la Construcción S. de R.L.  Listado de compras por cotización Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por el suministro e instalación de 9  paredes de tabla yeso  regular perfil de 3 ½  forrado en ambas caras  (M2) por el suministro y pintado de  18 paredes con pintura color blanco High estándar. 1 mano de sellados 2 manos de pintura (M2) por la apertura de 1 (Unidad)  Boquete suministro e instalación puerta de madera lisa para exterior color blanco (0.90 x 2.10M) (14.62) por la división y puerta de cristal estilo francesa con sandblast en sus cristales (GLB) (1) Sistema de Cierre Electrónico para puerta principal ( llavín eléctrico ya incluye) (1) División de madera para armario 1.53 x 2.82 m (GLB) y (1) Remoción de polarizado actual en vidrio de puerta principal y suministro e instalación de nuevo polarizado en dicho vidrio (78x186cm)  utilizados para la readecuación de las Oficinas de la Subsecretaría de Ambiente ubicadas en el plantel principal de SERNA en Tegucigalpa; según O/C# 010-2023 Resumen de Cotización - Proceso de compra No.CM-GC-010-2023 Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-022-2023 Especificaciones Técnicas Obras Readecuación de Subsecretaría de Ambiente SERNA - Tegucigalpa Ubicación General de Obras e Isométrico División y Puerta de Cristal con marco de aluminio con SANDBLAST (7 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Inversiones C y P S. de R. L. de Inmobiliaria y Soluciones Generales ISG Cotización No. 19 de INFERCON S. de R. L. de C. V. de Inversiones para la Construcción S. de R.L.  Listado de compras por cotización Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 páginas) Detalle de la Compra ONCAE// HonduCompras Recibo S/N Factura No. 000-001-01-00000602  Acta de Recepción de Obras denominadas Remodelación en las oficinas de la Subsecretaría de Ambiente copia Documento Fiscal Válido Informe  y Memoria fotográfica - Remodelación Subsecretaría de Ambiente Departamento de Infraestructura y Obras - SERNA - (8 páginas) presentado por Ing. Fernando Cruz.


title: Por la compra de 1 sello automático redondo con la leyenda Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales y nuevo logo según muestra y 1 sello cuadrado para recibo de correspondencia con fechador con el nuevo logo de la SERNA según muestra utilizados en la Subgerencia de Recursos Materiales; según O/C # 028-2023 Resumen de Cotización - Proceso de compra No.CM-GC-028-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-044-2023 2 copias imagen del sello Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Papelería Honduras de CENTROMATIC S. A y de Impresiones y Distribuciones JIREH Listado de compras por cotización  Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de 1 sello automático redondo con la leyenda Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales y nuevo logo según muestra y 1 sello cuadrado para recibo de correspondencia con fechador con el nuevo logo de la SERNA según muestra utilizados en la Subgerencia de Recursos Materiales; según O/C # 028-2023 Resumen de Cotización - Proceso de compra No.CM-GC-028-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-044-2023 2 copias imagen del sello Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Papelería Honduras de CENTROMATIC S. A y de Impresiones y Distribuciones JIREH Listado de compras por cotización  Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado de ONCAE (3 pags.) Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-004-01-00008147 Recibo No. 59611 Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia del Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 1 Reloj de pared de 28 CM para ser asignado a la Unidad de la Clínica Médica ya que la Región Metropolitana No. 19 durante la inspección realizada recomendó equipar esta unidad; según O/C # 032-2023 Resumen de Cotización - Proceso de compra No.CM-GC-032-2023 Requerimiento de Compra No. CM-009-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidora Universal imagen del Reloj de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP imagen Reloj y cotización de Inversiones IMPRO Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Listado de compras por cotización.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago de Orden de Compra a Favor de Distribuidora Universal S de R L Por la compra de 1 Reloj de pared de 28 CM para ser asignado a la Unidad de la Clínica Médica ya que la Región Metropolitana No. 19 durante la inspección realizada recomendó equipar esta unidad; según O/C # 032-2023 Resumen de Cotización - Proceso de compra No.CM-GC-032-2023 Requerimiento de Compra No. CM-009-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidora Universal imagen del Reloj de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP imagen Reloj y cotización de Inversiones IMPRO Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Listado de compras por cotización Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado (3 Páginas) Captura de Pantalla ONCAE HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00012090 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de Camisas tipo polo y formal con Logos: 26 Polo y 26 Formal asignados al personal de Vigilancia y Seguridad de las Unidades y Direcciones de esta Institución;  según O/C # 027-2023 Resumen de Cotización - Proceso de compra No.CM-GC-027-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. SG1-07-2023 Listado del Personal asignado al Área de Seguridad  Listado del Personal asignado al Área de Seguridad  - Primera entrega de 10 días después de adjudicado Anexos Diseños de las camisas:  Diseño No. 1 y No.2 Listado de compras por cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotización S/N de Grupo Altitud S. de  R. L. de Distribuidora Textil S. A. de C. V. Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN Permiso de Operación de Negocio No. A-215208 Alcaldía Municipal del Distrito Central Compromiso de Entrega de Grupo Altitud S. de R.L.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de Camisas tipo polo y formal con Logos: 26 Polo y 26 Formal asignados al personal de Vigilancia y Seguridad de las Unidades y Direcciones de esta Institución;  según O/C # 027-2023 Resumen de Cotización - Proceso de compra No.CM-GC-027-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. SG1-07-2023 Listado del Personal asignado al Área de Seguridad  Listado del Personal asignado al Área de Seguridad  - Primera entrega de 10 días después de adjudicado Anexos Diseños de las camisas:  Diseño No. 1 y No.2 Listado de compras por cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotización S/N de Grupo Altitud S. de  R. L. de Distribuidora Textil S. A. de C. V. Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN Permiso de Operación de Negocio No. A-215208 Alcaldía Municipal del Distrito Central Compromiso de Entrega de Grupo Altitud S. de R.L Acta de recepción de mercadería recibida factura 000-001-01-00005117 Recibo N° 0219 Constancia Electrónica de solvencia Fiscal ONCAE||HonduCompras Constancia electrónica de Solvencia Fiscal imágenes 3pág. documento Fiscal Valido


title: Por Orden de Compra N° OC-034-2023 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH por la compra de 6 talonarios de combustible con numeración de 000001 de 100 hojas 50 original y copia Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° ARVN-038-2023 Memorando ARVN-038-2023 muestra del diseño acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotización de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH Cotización de ENAG Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-034-2023 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH por la compra de 6 talonarios de combustible con numeración de 000001 de 100 hojas 50 original y copia Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° ARVN-038-2023 Memorando ARVN-038-2023 muestra del diseño acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotización de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH Cotización de ENAG Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal constancia de inscripción ONCAE (2pág) ONCAE||HonduCompras Acta de Recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00002444 Recibo N° 0627 Documento Fiscal Valido.


title: Pago efectuado a la Empresa Inversiones Rasm S. A. de C.v. (Estación de Texaco Estadio) por el servicio de Combustible (Diésel y Gasolina) proporcionado al crédito para la flota vehicular de esta Secretaría de Estado SERNA dicha deuda es a partir del 10 de noviembre al 4 diciembre del año 2022; según Memorando No. Transporte-069-2023 Control de Combustible  del día 10 de noviembre al 04 de diciembre del 2022 por Servicentro Texaco (2 págs.) ADENDA al contrato de Adquisición de  Combustible Diésel y Gasolina superior para la flota vehicular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA (3 págs.) copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal 3 notas  solicitud de combustible Recibo S/N y 92 Memorandos de varias Unidades y Direcciones 95 facturas 95 Orden de entrega de combustible y 54 copias bitácora de vehículo.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: Reembolso a favor de DOMINGA GONZALEZ RAMOS por concepto de gastos en reparación de vehículo con placa N° GHA-0404 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO n° ga-076-2023 Factura N° 000-001-01-00001301 Documento Fiscal Valido Copia de DNI Imagen Acta de Recepción Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica.

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS


title: Pago a Frutas y Verduras W. Torres por el Suministro de Carne Concentrados y Heno para la alimentación de los animales del Parque Zoológico dependiente de esta Secretaría de Estado  correspondiente al mes de febrero del presente año según Licitación Pública Nacional LPN-MI AMBIENTE C.N.C.R.E.R.W.-001-2021 del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther;  según Memorandos  No. UCP-052-2023 CNCRERW-099-2023  Orden de Pago Cuadro Global Carnes concentrados Heno de febrero 2023 Licitación Pública Nacional LNP-MIAMBIENTE-C.N.C.R.E.R.W-001-2021 por L.94469.00 distribuido así: primera entrega por valor de L.72059.00 y  Segunda entrega por valor de L. 22410.00 correspondiente del 01 al 28 de febrero del 2023 Factura No. No. 000-001-01-00001041 copia del Documento Fiscal Válido Recibo NO. 212 Contrato entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente  y la Empresa Frutas y Verduras W. Torres para el Suministró de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  (8 págs.) y Adendum - Resolución No. 65-2023 prorroga de Contrato de fecha 09-02-2023 copia del R.T.N. Constancia de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS


title: Pago de Reembolso por compra de silicón mater gray utilizado para reparación de los vehículos de transporte y compra de Alimentación para reunión en el Despacho Ministerial el jueves 08 de marzo del 2023; según Memorando No. GA-069-2023 Facturas No. 000-001-01-00007703 No. 006-005-01-01420244 No. 000-001-01-00274706 3  copias Documento Fiscal Válido Recibo S/N copia del DNI Acta de Recepción Imagen del producto y lista de Asistencia.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago a Favor de Frutas y Verduras W. Torres por Suministro de Frutas Verduras Maicillo Huevos Sal y Maíz Correspondiente al mes de Febrero del Presente Año Según Licitación LPN-MI AMBIENTE C.N.C.R.E.R.W.-001-2021 por Valor de Lps. 172002.00 Solicitado Según Memorando UCP-053-2023 Doc. 101 Orden de Pago Memorando C.N.C.R.E.R.W.-100-2023 Cuadro Global Frutas Verduras Maíz Correspondiente al Mes de Febrero 2023 Acta de Recepción (8 Páginas) Factura N° 000-001-01-00001040 Factura N° 000-001-01-00001038 Documento Fiscal Válido Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Contrato entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos de Recursos Naturales Ambiente y Minas y la Empresa Frutas y Verduras W. Torres para Suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther Prorroga de Continuidad de Contrato(8 Páginas) Resolución N° 05-2023 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


description: Pago de Reembolso por compra de silicón mater gray utilizado para reparación de los vehículos de transporte y compra de Alimentación para reunión en el Despacho Ministerial el jueves 08 de marzo del 2023; según Memorando No. GA-069-2023 Facturas No. 000-001-01-00007703 No. 006-005-01-01420244 No. 000-001-01-00274706 3  copias Documento Fiscal Válido Recibo S/N copia del DNI Acta de Recepción Imagen del producto y lista de Asistencia.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Por orden de compra N° OC*039-2023  a favor de INVERSIONES RAMS S.A de C.V Estación Texaco Estadio por la compra de 3480.6822 litros de gasolina superior y 11956.955 litros de diésel  para abastecer la flota de vehículos de esta Secretaria de Estado desde la segunda quincena de marzo hasta el mes de abril del 2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-63-2023 listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas(2pág) cotización de INVERSIONES RASM S.A DE C.V Cotización de Inversiones Figueroa Cotización de Estación de Texaco Obelisco Cotización de DIPRODE S. DE R.L  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Copia del Articulo 84 del Diario la Gaceta.

rationale: Pago por orden de compra N° OC*039-2023  a favor de INVERSIONES RAMS S.A de C.V Estación Texaco Estadio por la compra de 3480.6822 litros de gasolina superior y 11956.955 litros de diésel  para abastecer la flota de vehículos de esta Secretaria de Estado desde la segunda quincena de marzo hasta el mes de abril del 2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-63-2023 listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas(2pág) cotización de INVERSIONES RASM S.A DE C.V Cotización de Inversiones Figueroa Cotización de Estación de Texaco Obelisco Cotización de DIPRODE S. DE R.L  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Copia del Articulo 84 del Diario la Gaceta ONCAE//HonduCompras ¿ detalle de la compra Factura No. 000-003-01-00002189 Recibo de Caja No. 2203/2023-003 y copia  Documento Fiscal Válido.

description: Pago por orden de compra N° OC*039-2023  a favor de INVERSIONES RAMS S.A de C.V Estación Texaco Estadio por la compra de 3480.6822 litros de gasolina superior y 11956.955 litros de diésel  para abastecer la flota de vehículos de esta Secretaria de Estado desde la segunda quincena de marzo hasta el mes de abril del 2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-63-2023 listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas(2pág) cotización de INVERSIONES RASM S.A DE C.V Cotización de Inversiones Figueroa Cotización de Estación de Texaco Obelisco Cotización de DIPRODE S. DE R.L  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Copia del Articulo 84 del Diario la Gaceta ONCAE//HonduCompras - detalle de la compra Factura No. 000-003-01-00002189 Recibo de Caja No. 2203/2023-003 y copia  Documento Fiscal Válido.


title: Pago de Reembolso a Favor de Jaime Josiel Hernández por la Cantidad de Lps. 120.00 por Compra de un Tapón de Radiador para Instalarlo en el Vehículo Toyota Pick Up Color Blanco  Placa GHA-0571 Asignado a la Regional de Roatán Solicitado Según Memorando SGRM Y SG-074-2023 Factura N° 000-001-01-00105162 Documento Fiscal Válido Copia de DNI Recibo a Favor de la Tesorería General de la República e Imagen.

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA


title: Por el Servicio de Fianza del Subsecretario de Estado de esta Secretaría  Mi Ambiente y Recursos Naturales  a partir del 15 de marzo al 31 de diciembre del 2023 monto máximo a asegurar Quinientos Mil lempiras exactos (L.500000.00) más Gastos de emisión (no cobra impuesto) según O/C # 033-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. CM-GC-033-2023  Requerimiento de Compra No. SS-RRNN-037-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N  de Seguros CREFISA S. A. DE C. V.  y de Interamericana de Seguros S. A. Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiario  copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Resolución de Inscripción No. 1710-2021 de la  oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado a - ONCAE (2 paginas).

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago por el Servicio de Fianza del Subsecretario de Estado de esta Secretaría  Mi Ambiente y Recursos Naturales  a partir del 15 de marzo al 31 de diciembre del 2023 monto máximo a asegurar Quinientos Mil lempiras exactos (L.500000.00) más Gastos de emisión (no cobra impuesto) según O/C # 033-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. CM-GC-033-2023  Requerimiento de Compra No. SS-RRNN-037-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N  de Seguros CREFISA S. A. DE C. V.  y de Interamericana de Seguros S. A. Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiario  copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Resolución de Inscripción No. 1710-2021 de la  oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado a - ONCAE (2 paginas) Comprobante para trámite de pago No. 20221 Factura proforma NO. 20221 y una página de  ONCAE//HonduCompras.


title: Pago de Reembolso a Ceyda Leticia Vásquez por compra de Vaporizador de Tele Portátil para uso en el Despacho Ministerial; según Memorando No. GA-078-2023 Facturas No. 002-007-01-00393556 No. 012-010-01-02955246 2 copias del Documento Fiscal Válido 2 copias Imagen del producto Recibo S/N copia del DNI y Acta de Recepción.


title: Por orden de compra N° OC-035-2023 a favor de HUTILES DE HONDURAS por la compra de 100 penda Flex tamaño oficio 100 cajas archivadoras tamaños grande Resumen de Cotizaciones Requerimiento N° SGRH-089-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2pág) cotización de útiles de Honduras Cotización de Papelería Honduras Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por orden de compra N° OC-035-2023 a favor de UTILES DE HONDURAS por la compra de 100 penda Flex tamaño oficio 100 cajas archivadoras tamaños grande Resumen de Cotizaciones Requerimiento N° SGRH-089-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2pág) cotización de útiles de Honduras Cotización de Papelería Honduras Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería recibida  Factura No. 011-003-01-00102620 Recibo No. 1043 ONCAE//HonduCompras -detalle de la compra y copia Documento Fiscal Válido.


title: Pago de Reembolso a Ceyda Leticia Vásquez por compra de 5 botes Ambiental en Aerosol para uso en el Despacho Ministerial; según Memorando No. GA-078-2023 Facturas No. 002-007-01-00393556 No. 012-010-01-02955246 2 copias del Documento Fiscal Válido 2 copias Imagen del producto Recibo S/N copia del DNI y Acta de Recepción.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Se realiza Reversión al F-01 No. 00702 a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza  ya que por error involuntario se  hizo por valor de L.371.40 siendo lo correcto el valor de L. 376.40  en el Pago por  Reembolso  en la  compra de 5 botes Ambiental en Aerosol para uso en el Despacho Ministerial  según Memorando No. GA-078-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-150-1-702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-150-1-702-1-0

type: OFI


description: Pago de Reembolso a Ceyda Leticia Vásquez por compra de 5 botes Ambiental en Aerosol para uso en el Despacho Ministerial; según Memorando No. GA-078-2023 Facturas No. 002-007-01-00393556 No. 012-010-01-02955246 2 copias del Documento Fiscal Válido 2 copias Imagen del producto Recibo S/N copia del DNI y Acta de Recepción.


title: Reembolso a favor de KAREN YOHANNA AGUILAR por la compra de productos alimenticios para atención en reunión con personal de Nacaome el 15 de marzo del presente Solicitado según Memorando GA-082-2023 Factura N° 001-001-01-00083619 Documento fiscal Valido Factura N° 001-001-01-00083627 documento Fiscal Valido Listado de Asistencia Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Imagen Copia de DNI.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de Reembolso a Favor de Jorge Emilio Salaverri Henríquez por Lps. 2173.50 por los Gastos de un Coffe Break realizados para Atender una Reunión Respecto al Tema de Denuncia de la Finca Cocodrilera Rosenthal Solicitado Según Memorando SS-RRNN-0061-2023 Doc 118 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00000187 Listado de Asistencia Copia de Listado de Asistencia y Copia de RTN.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Por la compra de 75 Meriendas (incluye un jugo en lata y una galleta) para ser utilizadas en una actividad de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA); según O/C # 041-2023  Resumen de Cotizaciones - Proceso de compra No.CM-GC-041-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. DGA-068-2023 imagen del producto (2 pags.)   Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Yip Supermercados y de Supermercado Cantón copia Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago por la compra de 75 Meriendas (incluye un jugo en lata y una galleta)  utilizadas en una actividad de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA); según O/C # 041-2023  Resumen de Cotizaciones - Proceso de compra No.CM-GC-041-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. DGA-068-2023 imagen del producto (2 pags.)   Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Yip Supermercados y de Supermercado Cantón copia Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Acta de Recepción de Mercadería recibida Factura No. 000-002-01-00026012 Recibo S/N y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la Suscripción del Diario El Heraldo del día 05 de marzo al 31 de diciembre del año 2023 para uso del Despacho Ministerial y la Unidad de Comunicaciones; según O/C # 015-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de compra No.CM-GC-015-SERNA-2023 Requerimiento de Compra No. UCI-028-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Grupo OPSA copia Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago de Orden de Compra a Favor de Organización Publicitaria S.A por 2 suscripciones del Diario el Heraldo del 5 de marzo al 31 de diciembre del 2023 para uso del Despacho Ministerial y la Unidad de Comunicaciones solicitado según Memorando UCI-028-2023 y O/C-015-2023 Resumen de cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) formato de cotización Grupo Opsa listado de compras por cotización Registro de Beneficiarias Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia de RTN  Factura N° 000-004-01-06292243 contrato de suscripción recibo a favor de la Tesorería General de la República constancia de inscripción (3 páginas) Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal contrato de suscripción Documento Fiscal Válido y captura de pantalla Honducompras ONCAE.


title: Pago de Reembolso por compra de alimentación para reunión Interinstitucional SERNA/PROMUCLIMA; según Memorando No. GA-085-2023 Facturas No. 000-002-01-00310873 No. 001-001-01-16618635 2 copias Documento Fiscal Válido Recibo S/N Copia del DNI Lista de Asistencia e imagen de platos y tenedores.


title: Reembolso a favor de EDDY GEOVANY SAUCEDA RODRIGUEZ por concepto de pago de recibo por servicios Administrativos SAR solicitado según memorando UCC-012-2023 comprobante de Recepción Solicitud de prórroga de facturación Recibo N° 25279665530 Comprobante de Pago Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Registro de Beneficiarios Copia de DNI.

EDDY GEOVANY SAUCEDA RODRIGUEZ

legalName: EDDY GEOVANY SAUCEDA RODRIGUEZ


title: Reembolso por pago de servicio de mantenimiento mecánico al Vehículo con placa N° GHA-0439 y compra de panecillos para el personal que participo en la jornada de limpieza que se llevó acabo el 17 de marzo en las instalaciones de esta Secretaria de Estado solicitado según memorando GA-084-2023 Recibo N° 0040020100033981 Copia de Recibo Factura N° 004-002-01-00033981 Detalle de Orden Documento fiscal Valido Acta de Recepción Imágenes Factura N° 000-001-01-00009440 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de DNI Listado de Asistencia 3pág Imágenes.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: Reembolso por pago de servicio de mantenimiento mecánico al Vehículo con placa N° GHA-0439 y compra de panecillos para el personal que participo en la jornada de limpieza que se llevó acabo el 17 de marzo en las instalaciones de esta Secretaria de Estado solicitado según memorando GA-084-2023 Recibo N° 0040020100033981 Copia de Recibo Factura N° 004-002-01-00033981 Detalle de Orden Documento fiscal Valido Acta de Recepción Imágenes Factura N° 000-001-01-00009440 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de DNI Listado de Asistencia 3pág Imágenes.


title: Pago de Reembolso a Favor de Jorge Emilio Salaverri Hernández por Lps. 977.20 por Gastos por Compra de Diesel  para el Vehículo Nissan Navara Color Dorado Placa N° GHA-0425 Gastos que Fueron Realizados por una Gira de Regreso desde La Ceiba hacía Tegucigalpa del 11 al 13 de Marzo del Presente Año Solicitado Según Memorando SS-RRNN-0062-2023 Doc 123Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 002-008-01-004559425  Copia de DNI y Bitacora de Vehículo.


title: Por orden de Compra N° OC-023-2023 a favor de SEGUROS CREFISA por concepto de servicio de Fianza a nombre de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA en su condición de Secretario de Estado Con Vigencia del 27 enero del 2023 al 27 de enero del 2024 suma máxima de L. 500000.00 Resumen de Cotización DMA-053-2023 acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pág.) Cotización de Seguros Crefisa Cotización de Interamericana de Seguros Registro de Beneficiarios Copia de RTN Listado de Compra por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Resolución N° 1710-2021 (2pág.)

rationale: Pago por orden de Compra N° OC-023-2023 a favor de SEGUROS CREFISA por concepto de servicio de Fianza a nombre de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA en su condición de Secretario de Estado Con Vigencia del 27 enero del 2023 al 27 de enero del 2024 suma máxima de L. 500000.00 Resumen de Cotización DMA-053-2023 acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pág.) Cotización de Seguros Crefisa Cotización de Interamericana de Seguros Registro de Beneficiarios Copia de RTN Listado de Compra por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Resolución N° 1710-2021 (2 pág.) Comprobante para trámite de pago No. 20275 Factura Proforma No. 20275 y 1 pág. De ONCAE//HonduCompras.


title: Reembolso a favor de ALBERTO EDMUNDO CRUZ por gastos de peaje realizados en gira a Puerto Cortes del 16 al 18 de marzo en el vehículo con placa N° GHA-0414 solicitado según memorando SGRM Y SG-094-2023 Tickets Yojoa Zambrano Siguatepeque con fecha 18 de marzo tickets Yojoa Zambrano y Siguatepeque con fecha del 16 de marzo Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de DNI.

EDMUNDO ALBERTO CRUZ HERRERA

legalName: EDMUNDO ALBERTO CRUZ HERRERA


title: Pago de Reembolso por la Cantidad de Lps. 817.00 a Favor de Jossela Raquel Nuñez Hernández por Concepto de Viáticos y Peaje para Cubrir Con Los Gastos de Viaje del Motorista y Asistente Técnico Con el Objetivo de Realizar Visita Técnica a la Oficina Regional de Comayagua el 10 de Marzo del Presente Año Solicitado Según Memorando UMD-044-2023 Doc 124 Recibo a Favor de La Tesorería General de la República Imágenes Ticket de Pago  Factura N° 001-002-01-00113541 Factura N° 000-001-01-00384610 Documento Fiscal Válido Documento Fiscal Válido Copia de DNI y Registro de Beneficiarios.

JOSSELA RAQUEL MUÑOZ HERNANDEZ

legalName: JOSSELA RAQUEL MUÑOZ HERNANDEZ


description: Pago de Reembolso por la Cantidad de Lps. 817.00 a Favor de Jossela Raquel Nuñez Hernández por Concepto de Viáticos y Peaje para Cubrir Con Los Gastos de Viaje del Motorista y Asistente Técnico Con el Objetivo de Realizar Visita Técnica a la Oficina Regional de Comayagua el 10 de Marzo del Presente Año Solicitado Según Memorando UMD-044-2023 Doc 124 Recibo a Favor de La Tesorería General de la República Imágenes Ticket de Pago  Factura N° 001-002-01-00113541 Factura N° 000-001-01-00384610 Documento Fiscal Válido Documento Fiscal Válido Copia de DNI y Registro de Beneficiarios.


title: Reembolso a favor de JOSSELA RAQUEL MUNOZ por concepto de alimentación en el periodo de acompañamiento al Programa Padre Andrés Tamayo los día 07 y 08 de marzo a la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas Olancho Solicitado según memorando UMD-043-2023 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Anexos Factura N° 000-01-01-00025444 Documento Fiscal Valido Copia de DNI Registro de Beneficiarios Nota Explicativa.


title: Por Orden de compra N° OC-042-2023 a favor de SEGUROS CREFISA por concepto de fianza a nombre de MALCOLM STUFKENS SALGADO con vigencia de 1 año a partir del 23 de marzo del 2023 al 23 de marzo máximo de L. 500000.00 a asegurar Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° SSA-018-2023 acta de apertura Evaluación de Ofertas (2pág) Cotización de Seguros Crefisa Cotización de Interamericana de Seguros Listado de compras por cotización registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Resolución 1710-2021 2pág.

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-042-2023 a favor de SEGUROS CREFISA por concepto de fianza a nombre de MALCOLM STUFKENS SALGADO con vigencia de 1 año a partir del 23 de marzo del 2023 al 23 de marzo 2024 máximo de L. 500000.00 a asegurar Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° SSA-018-2023 acta de apertura Evaluación de Ofertas (2pág) Cotización de Seguros Crefisa Cotización de Interamericana de Seguros Listado de compras por cotización registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Resolución 1710-2021 2 pág Comprobante para trámite de pago No. 20236 Factura Proforma No. 20236 y 1 pág. De ONCAE//HonduCompras.


title: Pago de Reembolso a Favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza  Por la Cantidad de Lps. 15769.32 Por Gastos por Cambio de Amortiguadores Traseros del Vehículo Mitsubishi L200 4X4 Pick Up Color Plateado Placa N° GHA-0439 Asignado a la Subsecretaría de Ambiente y Gastos por Alimentos por Reunión con Personal del Programa Nacaome Solicitado Según Memorando GA-089-2023 Doc. 133  Factura N° 004-002-01-00034275 Detalle de Orden Documento Fiscal Válido  Factura N° 006-006-01-01423242 Copia de Factura Documento Fiscal Válido  Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  Copia de DNI Imágenes  (2 Páginas) y  Acta de Recepción.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de reembolso al Dr. Jorge Enrique Umanzor Ferrufino por compras varias del Programa Nacaome;  según Memorando No. PN-ARVN-029-2023 Nota Aclaratoria Facturas No. 000-002-01-00043836  No. 000-002-01-00043923  No. 000-002-01-00044008 No. 013-002-01-00014441 No. 000-002-01-00044982 y  No. 006-001-01-07526434  6 copias Documento Fiscal Válido Recibo S/N copia del DNI y copia del RTN.

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

legalName: JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros


title: Por la compra de Tintas Cartuchos y Toners  color negro azul roja amarillo Marca EPSON:  modelos T664 L504  tinta Ecotanke 7741  Tintas HP GT52  Tintas CANNON G4110 modelo GPR52 negro Tintas EPSON L544 y Tintas XEROX  C400-C405;  Cartuchos:  EPSON Workforce Pro-T94411120 PRO WF  Tóner CANNON Pizm f2100 y Tóner 128 CE320A azul  con mayor detalle en orden de compra No. 040-2023 que serán entregados al Almacén Central y distribuidos a las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado según su necesidad; Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. CM-GC-040-2023  Requerimiento de Compra No. AC-013-2023 (3 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de: Inversiones IMPRO (2 págs.)  de Ángel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial DIECP (2 págs.) de CENTROMATIC S. A. (3 págs.)  de HARD SYSTEMS (3 págs.)  Contrato Societario  de Inversiones IMPRO S. de R.L. de C.V. (5  págs.)  copia del RTN Permiso de Operación de Negocio  (IMPRO) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central No. A 151542 Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por la compra de Tintas Cartuchos y Toners  color negro azul roja amarillo Marca EPSON:  modelos T664 L504  tinta Ecotanke 7741  Tintas HP GT52  Tintas CANNON G4110 modelo GPR52 negro Tintas EPSON L544 y Tintas XEROX  C400-C405;  Cartuchos:  EPSON Workforce Pro-T94411120 PRO WF  Tóner CANNON Pizm f2100 y Tóner 128 CE320A azul  con mayor detalle en orden de compra No. 040-2023 que serán entregados al Almacén Central y distribuidos a las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado según su necesidad; Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. CM-GC-040-2023  Requerimiento de Compra No. AC-013-2023 (3 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de: Inversiones IMPRO (2 págs.)  de Ángel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial DIECP (2 págs.) de CENTROMATIC S. A. (3 págs.)  de HARD SYSTEMS (3 págs.)  Contrato Societario  de Inversiones IMPRO S. de R.L. de C.V. (5  págs.)  copia del RTN Permiso de Operación de Negocio  (IMPRO) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central No. A 151542 Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras (2 págs.) Acta de Recepción de Mercadería Recibida Facturas No. 000-001-01-00000472 y  No. 000-001-01-00000473 Recibo S/N 2 copias Documento Fiscal Válido.


description: Por la compra de Tintas Cartuchos y Toners  color negro azul roja amarillo Marca EPSON:  modelos T664 L504  tinta Ecotanke 7741  Tintas HP GT52  Tintas CANNON G4110 modelo GPR52 negro Tintas EPSON L544 y Tintas XEROX  C400-C405;  Cartuchos:  EPSON Workforce Pro-T94411120 PRO WF  Tóner CANNON Pizm f2100 y Tóner 128 CE320A azul  con mayor detalle en orden de compra No. 040-2023 que serán entregados al Almacén Central y distribuidos a las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado según su necesidad; Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. CM-GC-040-2023  Requerimiento de Compra No. AC-013-2023 (3 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de: Inversiones IMPRO (2 págs.)  de Ángel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial DIECP (2 págs.) de CENTROMATIC S. A. (3 págs.)  de HARD SYSTEMS (3 págs.)  Contrato Societario  de Inversiones IMPRO S. de R.L. de C.V. (5  págs.)  copia del RTN Permiso de Operación de Negocio  (IMPRO) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central No. A 151542 Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

description: Pago por la compra de Tintas Cartuchos y Toners  color negro azul roja amarillo Marca EPSON:  modelos T664 L504  tinta Ecotanke 7741  Tintas HP GT52  Tintas CANNON G4110 modelo GPR52 negro Tintas EPSON L544 y Tintas XEROX  C400-C405;  Cartuchos:  EPSON Workforce Pro-T94411120 PRO WF  Tóner CANNON Pizm f2100 y Tóner 128 CE320A azul  con mayor detalle en orden de compra No. 040-2023 que serán entregados al Almacén Central y distribuidos a las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado según su necesidad; Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. CM-GC-040-2023  Requerimiento de Compra No. AC-013-2023 (3 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de: Inversiones IMPRO (2 págs.)  de Ángel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial DIECP (2 págs.) de CENTROMATIC S. A. (3 págs.)  de HARD SYSTEMS (3 págs.)  Contrato Societario  de Inversiones IMPRO S. de R.L. de C.V. (5  págs.)  copia del RTN Permiso de Operación de Negocio  (IMPRO) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central No. A 151542 Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras (2 págs.) Acta de Recepción de Mercadería Recibida Facturas No. 000-001-01-00000472 y  No. 000-001-01-00000473 Recibo S/N 2 copias Documento Fiscal Válido.


description: Pago de Reembolso a Favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza  Por la Cantidad de Lps. 15769.32 Por Gastos por Cambio de Amortiguadores Traseros del Vehículo Mitsubishi L200 4X4 Pick Up Color Plateado Placa N° GHA-0439 Asignado a la Subsecretaría de Ambiente y Gastos por Alimentos por Reunión con Personal del Programa Nacaome Solicitado Según Memorando GA-089-2023 Doc. 133  Factura N° 004-002-01-00034275 Detalle de Orden Documento Fiscal Válido  Factura N° 006-006-01-01423242 Copia de Factura Documento Fiscal Válido  Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  Copia de DNI Imágenes  (2 Páginas) y  Acta de Recepción.


ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: Pago por la compra de Tintas Cartuchos y Toners  color negro azul roja amarillo Marca EPSON:  modelos T664 L504  tinta Ecotanke 7741  Tintas HP GT52  Tintas CANNON G4110 modelo GPR52 negro Tintas EPSON L544 y Tintas XEROX  C400-C405;  Cartuchos:  EPSON Workforce Pro-T94411120 PRO WF  Tóner CANNON Pizm f2100 y Tóner 128 CE320A azul  con mayor detalle en orden de compra No. 040-2023 que serán entregados al Almacén Central y distribuidos a las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado según su necesidad; Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. CM-GC-040-2023  Requerimiento de Compra No. AC-013-2023 (3 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de: Inversiones IMPRO (2 págs.)  de Ángel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial DIECP (2 págs.) de CENTROMATIC S. A. (3 págs.)  de HARD SYSTEMS (3 págs.)  Contrato Societario  de Inversiones IMPRO S. de R.L. de C.V. (5  págs.)  copia del RTN Permiso de Operación de Negocio  (IMPRO) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central No. A 151542 Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras (2 págs.) Acta de Recepción de Mercadería Recibida Facturas No. 000-001-01-00000472  y  No. 000-001-01-00000473 Recibo S/N 2 copias Documento Fiscal Válido.


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

description: Pago por la compra de Tintas Cartuchos y Toners  color negro azul roja amarillo Marca EPSON:  modelos T664 L504  tinta Ecotanke 7741  Tintas HP GT52  Tintas CANNON G4110 modelo GPR52 negro Tintas EPSON L544 y Tintas XEROX  C400-C405;  Cartuchos:  EPSON Workforce Pro-T94411120 PRO WF  Tóner CANNON Pizm f2100 y Tóner 128 CE320A azul  con mayor detalle en orden de compra No. 040-2023 que serán entregados al Almacén Central y distribuidos a las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado según su necesidad; Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. CM-GC-040-2023  Requerimiento de Compra No. AC-013-2023 (3 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de: Inversiones IMPRO (2 págs.)  de Ángel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial DIECP (2 págs.) de CENTROMATIC S. A. (3 págs.)  de HARD SYSTEMS (3 págs.)  Contrato Societario  de Inversiones IMPRO S. de R.L. de C.V. (5  págs.)  copia del RTN Permiso de Operación de Negocio  (IMPRO) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central No. A 151542 Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras (2 págs.) Acta de Recepción de Mercadería Recibida Facturas No. 000-001-01-00000472  y  No. 000-001-01-00000473 Recibo S/N 2 copias Documento Fiscal Válido.


ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO


ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES


ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA


ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE


ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO


title: Pago de Reembolso a Favor de Dominga González Ramos Por Lps. 1409.00 por Concepto de Compra de Alimentación en reunión con personal de la Red de Tecnología y el Despacho Ministerial solicitado según Memorando GA-093-2023 y Doc 138 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N°  059-001-01-01877810 Copia de Factura Documento Fiscal Válido y Copia de DNI.


title: Por la compra de 1 perforadora Industrial y 1 engrapadora industrial (capacidad de 200 a 300 paginas) y 4 cajas de grapas industriales para ser utilizados  en el archivo de la Gerencia Administrativa de esta Secretaría de Estado; según Orden de compra # 048-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. CM-GC-048-2023  Requerimiento de Compra No. Unidad de Control Interno/Archivo G.A.-029-2023  correo Link de publicación - Unidad de Compras y  pagosActa de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización No. 1105377 de Útiles de Honduras S. A. de C. V. Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN Certificación de ONCAE (2 págs.).

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de 1 perforadora Industrial y 1 engrapadora industrial (capacidad de 200 a 300 paginas) y 4 cajas de grapas industriales para ser utilizados  en el archivo de la Gerencia Administrativa de esta Secretaría de Estado; según Orden de compra # 048-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. CM-GC-048-2023  Requerimiento de Compra No. Unidad de Control Interno/Archivo G.A.-029-2023  correo Link de publicación - Unidad de Compras y  pagosActa de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización No. 1105377 de Útiles de Honduras S. A. de C. V. Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN Certificación de ONCAE (2 págs.) Acta de recepción de Mercadería recibida Factura N°011-003-01-00102799 Recibo N° 1044 Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido ONCAE||HonduCompras.


title: Por la compra de 1 pintura bicapa para vehículo color azul bandera (turquesas 9 (1/16) 1 pintura bicapa para vehículo color blanco (1/16) 1  galón  Thiner acrílico C/E (1/2) 1 Rollo de Masking tape verde y 1 Brillo Clarity kits (1/16) utilizados para efectuar un muestreo en el pintado de banderas nuevo logo y número de registro del vehículo pick-up  placa GHA-0373 asignado al área de Mantenimiento; según Orden de compra # 044-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. CM-GC-044-2023  Requerimiento de Compra No.SGRM Y SG-079-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones y de Germar Ferretería Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN Certificación de ONCAE (2 págs.).

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por la compra de 1 pintura bicapa para vehículo color azul bandera (turquesas 9 (1/16) 1 pintura bicapa para vehículo color blanco (1/16) 1  galón  Thiner acrílico C/E (1/2) 1 Rollo de Masking tape verde y 1 Brillo Clarity kits (1/16) utilizados para efectuar un muestreo en el pintado de banderas nuevo logo y número de registro del vehículo pick-up  placa GHA-0373 asignado al área de Mantenimiento; según Orden de compra # 044-2023 Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. CM-GC-044-2023  Requerimiento de Compra No.SGRM Y SG-079-2023 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones y de Germar Ferretería Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN Certificación de ONCAE (2 págs.) Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000715 Recibo No. 0092 Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 1 arreglo floral (fúnebre) para ser enviado a los familiares del Señor Gabriel Zerón (Q.D.D.G.) Padre de nuestro compañero de trabajo Erick  Zerón; según O/C # 051-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento N° UCP-061-2023 Imagen del arreglo floral  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pág.) cotización S/N  de Inversiones Rina/Floristería Rina Registro de Beneficiarios  Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por la compra de 1 arreglo floral (fúnebre) para ser enviado a los familiares del Señor Gabriel Zerón (Q.D.D.G.) Padre de nuestro compañero de trabajo Erick  Zerón; según O/C # 051-2023 Resumen de Cotizaciones Requerimiento N° UCP-061-2023 Imagen del arreglo floral  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pág.) cotización S/N  de Inversiones Rina/Floristería Rina Registro de Beneficiarios  Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura No. 000-001-01-00027082 Recibo No. 000441 y copia Documento Fiscal Válido.


title: Pago de reembolso a favor de Yessica Paola Bustillo por la cantidad de Lps. 2910.00 por la compra de 6 Mantas artesanales 6 lapiz artesanales y 6 agendas solicitados por le Gerente Administrativa para ser utilizados en diferentes eventos de la Secretaría solicitado según memorando UCP-066-2023 y Doc 143 cotización de Ventur y Martz Gourmet Factura N° 000-001-01-00000108  recibo a favor de la Tesorería General de la República Imagen Documento Fiscal Válido y copia de DNI.

YESSICA PAOLA BUSTILLO LAINEZ

legalName: YESSICA PAOLA BUSTILLO LAINEZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Por la compra de 4 sellos para el Programa Nacaome: 1. Para el encargado de obras electrodomésticas 1.  Para el Encargado de Reforestación 1. Para el Encargado Técnico de la Represa José Cecilio del Valle  y 1. Para el Coordinador según O/C # 047-2023 Resumen de Cotizaciones - proceso de compra No. CM-GC-047-SERNA-2023 Memorándum y Requerimiento de compra N° ARVN-053-2023 4 copias imagen de sellos Correo electrónico RV-Link de Publicación  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) cotización S/N de Inversiones IMPRO y de Impresiones y Distribuciones Jireh  Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.).

rationale: Pago por la compra de 4 sellos para el Programa Nacaome: 1. Para el encargado de obras electrodomésticas 1.  Para el Encargado de Reforestación 1. Para el Encargado Técnico de la Represa José Cecilio del Valle  y 1. Para el Coordinador según O/C # 047-2023 Resumen de Cotizaciones - proceso de compra No. CM-GC-047-SERNA-2023 Memorándum y Requerimiento de compra N° ARVN-053-2023 4 copias imagen de sellos Correo electrónico RV-Link de Publicación  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) cotización S/N de Inversiones IMPRO y de Impresiones y Distribuciones Jireh  Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.) Detalle de la  compra ONCAE//HonduCompras Acta de Recepción  de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000465 Recibo S/N y copia Documento Fiscal Válido.


title: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 3 CILINDROS DE GLORO GAS AL 68% Kg SEGUN ORDEN DE COMPRA N° DE PROCESO OC-PN-05-2023 FACTURA PROFORMA N° 2505-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-087-2023 CON FECHA 08 DE MAYO 2023.

MEGAQUIMICA S. DE R. L. DE C.V

streetAddress: COL. SAN CRISTOBAL CALLE PRINCIPAL 2 PASAJE CASA 25 LA LIMA CORTES

legalName: MEGAQUIMICA S. DE R. L. DE C.V

ga: 19 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN NACAOME

proyecto: 0 - NO HAY PROYECTO

subPrograma: 0 - NO HAY SUBPROGRAMA

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA


title: POR EL PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS ( 3 AMPOLLAS DE M-COLIBLUE 3 REACTIVO DPD 2 MEMBRANA ESTERIL PARA FILTRACION) CON ORDEN DE COMPRA OC-PN-07-2023 FACTURA N° 000-002-01-00012354 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-086-2023 CON DE FECHA 8 DE MAYO DEL 2023.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 14 RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 20 LBS ABC CUATRO RECARGAS DE CILINDRO DE AUTOCONTENIDO CON AIRE RESPIRABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA CON NUMERO DE PROCESO OC-PN-06-2023 FACTURA PROFORMA N°35461 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-088-2023 CON FECHA 8 DE MAYO DEL 2023

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA


title: POR EL PAGO DE REPUESTO Y ACCESORIOS (BALINERAS DE BOLAS TIPO 6312 Y 6315) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-08-2023 FACTURA PROFORMA N°2967 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-0100-2023 CON FECHA 31 DE MAYO DEL 2023.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE


rationale: SE HACE REVERCION POR QUE SOLO SE HIZO EN ESTADO DE PRECOMPROMISO Y NO SE INCLUYO EL COMPROMISO


title: POR LA COMPRA DE 2288.329 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA CON PROCESO NUMERO OC-PN-10-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-116-2023 CON FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023.

MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 2288.329 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA CON PROCESO NUMERO OC-PN-10-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-116-2023 CON FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023 FACTURA N° 001-001-01-00004026.

type: ORDCOM


title: POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE CLORO  EN TABLETAS DE 14KG AL 65% SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-09-2023 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-110-2023 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023.

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE CLORO  EN TABLETAS DE 14KG AL 65% SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-09-2023 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-110-2023 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023 CON FACTURA N° 000-002-01-00001105.


title: POR LA COMPRA DE UNA  FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO COORDINADOR INTERINO Y OTRA A NOMBRE DE KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES ADMINISTRADOR FINANCIERO DE PROGRAMA NACAOME SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-133-2023 CON FECHA 08 DE AGOSTO 2023.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE UNA  FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO COORDINADOR INTERINO Y OTRA A NOMBRE DE KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES ADMINISTRADOR FINANCIERO DE PROGRAMA NACAOME MAS 500 DE GASTOS DE EMISION SEGUN  FACTURA N ° 0000835 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-133-2023 CON FECHA 08 DE AGOSTO 2023. ORDEN DE COMPRA OC-PN-11-2023


title: POR LA COMPRA DE 2839.654 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA CON PROCESO NUMERO OC-PN-12-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-158-2023 CON FECHA 12 SEPTIEMBRE 2023.

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 2839.654 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA CON PROCESO NUMERO OC-PN-12-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-158-2023 CON FECHA 12 SEPTIEMBRE 2023. FACTURA N° 001-001-01-00004288 Y NUMERO DE RECIBO N° 001699.


title: POR LA COMPRA DE UN CLORINADOR PARA TABLETA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-13-2023 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-166-2023 CON FECHA 11 OCTUBRE 2023.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE UN CLORINADOR PARA TABLETA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-13-2023 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-166-2023 CON FECHA 11 OCTUBRE 2023 Y FACTURA N° 000-002-01-00009936.


title: POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-15-2023 Y BAJO MEMORANDUM ARVN-0180-2023 SOLICITADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2023 FACTURA NUMERO 000-003-01-00003280 Y RECIBO NUMERO 3315.

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-15-2023 Y BAJO MEMORANDUM ARVN-0180-2023 SOLICITADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2023 FACTURA NUMERO 000-003-01-00003280 Y RECIBO NUMERO 3315.


title: POR LA COMPRA DE 2041.65 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LA ESTACION DE SERVICIO PUMA JICARAL SOLICTADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-045-2023 CON FECHA 03 DE MARZO DEL 2023 NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00- 003789.


title: Pago por la elaboración de once (11) tarjetas de acceso al Centro Cívico Gubernamental (C.C.G.) piso No. 7 Torre No. 1 según Memorandos No. SGRH-0238-2023 No. SGRH-0150-2023 Factura No. 000-004-01-00000287 Constancia electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Listado de Tarjetas de Acceso (11) Cotización No. Cot-2023-019 copia RTN de SERNA y copia Documento Fiscal Válido.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Por la compra de 54 Almuerzo/Menú 27: Lomo de cerdo en salsa barbacoa arroz a la jardinera ensalada verde y panecillo; Menú 28: Filete de pollo a la plancha puré de papas vegetales al vapor y panecillo y 54 coffe Breack/Menú 27: pincho de pollo al pesto wrap de jamón de pavo quiche lorraine y chilenita Menú 28: Sandwichito de pollo  mil hoja de carne dedito de queso y tartaleta de frutas para ser usado en las capacitaciones que brindará la Cruz roja Hondureña los días lunes 27 y martes 28 del presente mes para los empleados de esta Secretaría de Estado;  según orden de compra No. 056-2023 Resumen de cotizaciones - Proceso de compra No. CM-GC-056-SERNA-2023 Requerimiento de compra No. CM-015-2023 Cotizaciones S/N de Grupo Servimarket S. de R.L. y de Tulipanes Acta de Apertura Evaluación de ofertas Listado de Compras por cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia fiscal copia del RTN.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

rationale: Pago por la compra de 54 Almuerzo/Menú 27: Lomo de cerdo en salsa barbacoa arroz a la jardinera ensalada verde y panecillo; Menú 28: Filete de pollo a la plancha puré de papas vegetales al vapor y panecillo y 54 coffe Breack/Menú 27: pincho de pollo al pesto wrap de jamón de pavo quiche lorraine y chilenita Menú 28: Sandwichito de pollo  mil hoja de carne dedito de queso y tartaleta de frutas para ser usado en las capacitaciones que brindará la Cruz roja Hondureña los días lunes 27 y martes 28 del presente mes para los empleados de esta Secretaría de Estado;  según orden de compra No. 056-2023 Resumen de cotizaciones - Proceso de compra No. CM-GC-056-SERNA-2023 Requerimiento de compra No. CM-015-2023 Cotizaciones S/N de Grupo Servimarket S. de R.L. y de Tulipanes Acta de Apertura Evaluación de ofertas Listado de Compras por cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia fiscal copia del RTN Factura No. 000-002-01-00005075 Recibo S/N Lista de Asistencia (3 págs.)  imagen producto alimenticio (3 págs.) Constancia de inscripción Mipymes para compras Memores No. 192-2023 ONCAE  Detalle de la Compra - ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal válido.


title: Por Orden de Compra N° OC-045-2023 por contratación de 3 servidores (VPS) para el alojamiento del sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado (SLAS) con fecha de inicio 1 de abril del 2023 al 31 de Diciembre del 2023 (9meses) Resumen de Cotizaciones SINIA-017-2023 Términos de Referencia para la Contratación de VPS (6pág) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág propuesta HOSTING SERNA 2023 5 pág. Cotización de INVERSIONES ECOTEC cotización de Redes y Comunicaciones 3 pág. Listado de compras por Catalogo Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Inscripción ONCAE 3 pág. Permiso de Operación de Negocio Copia de RTN Copia de DNI Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

streetAddress: BLV. MORAZAN CENTRO MORAZAN TORRE 2 PISO 14 LOCAL 21419

legalName: PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Se Realiza Reversión del valor total ya que por error involuntario se le puso estructura de una unidad ejecutora diferente a la mencionada en el contrato de la Orden de Compra N° OC-045-2023 por contratación de 3 servidores (VPS) para el alojamiento del sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado (SLAS) con fecha de inicio 1 de abril del 2023 al 31 de Diciembre del 2023 (9meses) Resumen de Cotizaciones SINIA-017-2023 Términos de Referencia para la Contratación de VPS (6pág) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág propuesta HOSTING SERNA 2023 5 pág. Cotización de INVERSIONES ECOTEC cotización de Redes y Comunicaciones 3 pág. Listado de compras por Catalogo Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Inscripción ONCAE 3 pág. Permiso de Operación de Negocio Copia de RTN Copia de DNI Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-150-1-938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-150-1-938-1-0


title: Pago de Reembolso a Ceyda Leticia Vásquez por compra de suministro de una Cisterna de agua potable según Memorando No. GA-096-2023 Recibo S/N copia del DNI  Factura No. 000-001-01-00000201 copia Documento Fiscal Válido imagen de cisterna y Memorando No. Mantenimiento-040-2023

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: PAGO DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA OC-PN-001-2023 FACTURA NUMERO 000-009-01-00030918 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-043-2023 CON FECHA 3 DE MARZO DEL 2023.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Reembolso a Favor de DIOMINGA GONZALEZ RAMOS por pago de reparación para vehículo Nissan Qashqai Con placa N° 0447 solicitado según memorando N° GA-097-2023 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-0001304 Documento Fiscal Valido Copia de DNI Requerimiento de Compra TRNAASPORTE -123-2023.

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS


title: POR EL PAGO DE 88 GALONES DE ACEITES 15W40 SEMISINTETICO PARA DIESEL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 0C-PN-02-2023 FACTURA PROFORMA NUMERO 100-005 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-047-2023 CON FECHA 07 DE MARZO 2023.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: POR PAGO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS DE POLIPROPILENO PARA VIVERO) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA OC-PN-03-2023 FACTURA NUMERO 000-002-01-00001622 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-043-2023 CON FECHA 3 DE MARZO DEL 2023.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL