title: Pago de REEMBOLSO a ARODI GUEVARA RUEDA por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (debido a que en gira de trabajo en la Ciudad de Puerto Cortes por Inspección de Acarreo a la Empresa Minera Agregados del Caribe / AGRECASA el Vehículo del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN presento problemas mecánicos por tal motivo se acudió a taller de la localidad para su revisión diagnóstico y reparación del vehículo NISSAN frontier tipo pick Up color rojo placa GHA0121 haciendo cambio de piezas que estaban en mal estado (pastillas disco de frenos cambio de disco) según memorándum UFM-071-2023 factura n° 002-001-01-00807742 de Auto Servicio El Porvenir S. de R. L.  cotizacion-C031376 y o/p-367

ARODI GUEVARA RUEDA

legalName: ARODI GUEVARA RUEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO por TRANSPORTE en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 18 al 22 de marzo de 2023 según liquidación n° 11758 Factura n° 000-002-01-01585086 de la Empresa de Transporte Cristina solicitud n° 4608 y o/p-376-2023.

currency: HNL

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de marzo de 2023 categoría (gobierno) según factura n° 202303500491 factura n° 202303500490 fecha de facturación 31 de marzo de 2033 fecha de vencimiento 29 de abril de 2023 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-368-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: FACT


title: Pago de SALDO A FAVOR a DAVID RICARDO LUNA LARA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de EMBARQUE a la Mina San Andrés en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 07 al 09 de marzo de 2023 según liquidación n° 11314 solicitud n° 6990 y o/p-381-2023.

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO A FAVOR a RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE por FOTOCOPIAS en gira de trabajo para realizar una inspección de EMBARQUE en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 24 de febrero al 03 de marzo de 2023 según liquidación n° 11639 solicitud n° 2558 y o/p-382-2023.

RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE

legalName: RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Coordinador Administrativo y Financiero del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según súper recargas con Facturas n° 033-002-01-02026086 n° 033-002-01-0206482 n° 033-002-01-02025740 n° 033-002-01-02026943 n° 005-001-01-10919117 n° 016-003-01-00799341 n° 033-002-01-02027775 con valor de L.104.00 cada una correspondiente al mes de febrero y marzo de 2023 nota de solicitud de pago y o/p-369-2023.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de SINEIA a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 28 de febrero al 02 de marzo de 2023 según liquidación n° 11302 solicitud n° 6979 y o/p-383-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 27 de febrero al 02 de marzo de 2023 según liquidación n° 11304 solicitud n° 6978 y o/p-384-2023.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 02 al 10 de marzo de 2023 según liquidación n° 11317 solicitud n° 6981 y o/p-385-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 26 al 28 de febrero de 2023 según liquidación n° 11900 solicitud n° 6977 y o/p-386-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por LAVADO DE AUTO en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 22 al 24 de febrero de 2023 según liquidación n° 11301 solicitud n° 6973 y o/p-387-2023.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por denuncia a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 06 al 11 de marzo de 2023 según liquidación n° 11315 solicitud n° 6988 y o/p-388-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal a raíz de la problemática que se dio en el Rio Chamelecón y de conformidad al Acta de Compromiso y Acuerdo de Ejecución de obras de das asolvamiento del rio que firmo el INHGEOMIN a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 02 al 04 de abril de 2023 según liquidación n° 8384 solicitud n° 7521 y o/p-389-2023.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de SALDO A FAVOR a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal para asistir a verificación del nuevo proceso de acarreo de material a ser exportado que realiza la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA para después tener la reunión con la Empresa sobre los hallazgos recomendaciones requerimientos y toma de decisiones a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 al 31 de marzo de 2023 según liquidación n° 11911 solicitud n° 4464 y o/p-390-2023.


rationale: Se reversa parcialmente el f01 n°451 por sobrante de Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar una inspección de campo por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de las zonas que cuentan con permiso de Pequeña Minería Metálica a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 24 al 28 de abril de 2023 según memorándum-014-2023 memorándum-003-2023 solicitud n° 7538 y o/p-394-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-451-1-0

type: OFICIO


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de las concesiones mineras ubicadas en la zona a Cortes en el Departamento de Cortes del 24 al 28 de abril de 2023 según memorándum M-UTC-133-2023 memorándum M-UTC-103-2023 solicitud n° 7537 liquidación n° 11925 y o/p-399-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-456 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de las concesiones mineras ubicadas en la zona a Cortes en el Departamento de Cortes del 24 al 28 de abril de 2023 según memorándum M-UTC-133-2023 memorándum M-UTC-103-2023 solicitud n° 7537 liquidación n° 11925 y o/p-399-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-456-1-0


ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

rationale: Se reversa parcialmente el F01 n°459 por sobrante de Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 al 26 de abril de 2023 según memorándum UFM-092-2023 memorándum UFM-093-2023 solicitud n° 7534 liquidación n° 11927 y o/p-402-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-459-1-0


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico a solicitud de la DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA con el objetivo que se realice un acompañamiento como parte del SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA que se llevara a cabo en Juticalpa en el Departamento de Olancho del 23 al 25 de abril de 2023 según memorándum UAS-M-73-2023 memorándum SG-193-2023 nota de SINEIA n° 039/2023 solicitud n° 7536 liquidación n° 11931 y o/p-405-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 28 al 31 de marzo de 2023 según liquidación n° 11903 solicitud n° 7512 y o/p-406-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por LAVADO DE AUTOS en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por SINEA a Tocoa en el Departamento de Colon del 27 al 31 de marzo de 2023 según liquidación n° 11901 Factura n° 000-001-01-00162461 de MR. WASH solicitud n° 7511 y o/p-409-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 14 al 22 de marzo de 2023 según liquidación n° 11337 solicitud n° 6992 y o/p-407-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 13 de abril de 2023 según liquidación n° 11923 solicitud n° 7551 y o/p-410-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 03 al 05 de abril de 2023 según liquidación n° 11918 solicitud n° 7515 y o/p-408-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 27 al 31 de marzo de 2023 según liquidación n° 11907 solicitud n° 7514 Nota aclaratoria y o/p-419-2023.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 02 al 05 de mayo de 2023 según memorándum LAB-2023-043-2023 solicitud n° 7543 liquidación n° 11909 y o/p-437-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a DAVID RICARDO LUNA LARA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 29 al 31 de marzo de 2023 según liquidación n° 11910 solicitud n° 7507 y o/p-412-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE Y LAVADO DE AUTOS en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 de marzo al 01 de abril de 2023 según liquidación n° 11913 Factura n° 000-001-01-00012117 del LUBRY WASH CARRIZAL solicitud n° 7503 y o/p-411-2023.


title: Pago de DIESEL a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gira de trabajo para asistir a Taller de Sensibilización Capacitación y Formación de Competencias para Gobiernos Locales y Municipales del sector minero hondureño orientado a la capacitación y fortalecimiento de la inversión minera que se realizara en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 08 al 12 de mayo de 2023 según memorándum SG-198-2023 solicitud n° 4465 liquidación n° 8384 y o/p-422-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección y evaluación por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Juticalpa en el Departamento de Olancho del 02 al 05 de mayo de 2023 según memorándum M-UTC-139-2023 solicitud n° 7542 liquidación n° 11939 y o/p-439-2023.

rationale: SE REVRESA PARCIALMENTE F01-497 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección y evaluación por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Juticalpa en el Departamento de Olancho del 02 al 05 de mayo de 2023 según memorándum M-UTC-139-2023 solicitud n° 7542 liquidación n° 11939 y o/p-439-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-497-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera American Pacific / AMPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 28 de abril al 02 de mayo de 2023 según memorándum UFM-101-2023 memorándum UFM-104-2032 solicitud n° 7547 liquidación n° 11922 y o/p-441-2023.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-499 por pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera American Pacific / AMPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 28 de abril al 02 de mayo de 2023 según memorándum UFM-101-2023 memorándum UFM-104-2032 solicitud n° 7547 liquidación n° 11922 y o/p-441-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-499-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina El Mochito a Las Vegas Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 02 al 06 de mayo de 2023 según memorándum UAS-M-77-2023 solicitud n° 7549 liquidación n° 11937 y o/p-445-2023.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico como parte del Convenio suscrito entre el INHGEOMIN y el CNI denominado Sensibilización Capacitación y Formación de competencias para los Gobiernos Locales y Municipales del sector minero hondureño a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 02 al 05 de mayo de 2023 según memorándum SG-199-2023 solicitud n° 7545 liquidación n° 11949 y o/p-443-2023.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-501 por pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico como parte del Convenio suscrito entre el INHGEOMIN y el CNI denominado Sensibilización Capacitación y Formación de competencias para los Gobiernos Locales y Municipales del sector minero hondureño a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 02 al 05 de mayo de 2023 según memorándum SG-199-2023 solicitud n° 7545 liquidación n° 11949 y o/p-443-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-501-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y seguridad para realizar un acompañamiento a un SINEA solicitado por la DECA a realizarse en el Proyecto de Cantera Nejapa en el Municipio del Níspero Departamento de Santa Bárbara del 09 al 10 de enero de 2023 según memorándum SG-07-2023 solicitud n° 6957 liquidación n° 11869 y o/p-39-2023.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por Telefonía Celular (gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria) según memorándum SG-213-2023 factura n° 047-001-01-27842961 (la cual no se incluye en el pago ventas a plazo(L.500.69)) correspondiente al mes de abril de 2023 y o/p-460-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE y MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una capacitación con el CNI a La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 19 al 22 de abril de 2023 según liquidación n° 11940 solicitud n° 7530 Factura n° 008-001-01-00233387 de Súper Repuestos Honduras (foco H4 de 100/55w porque el que andaba estaba quemado NISSAN rojo GHA0121) y o/p-465-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina San Andrés a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 13 al 18 de marzo de 2023 según liquidación n° 11331 solicitud n° 6993 Factura n° 001-001-01-005911 de Auto Repuestos La Frontera (bujía # 4 porque el que andaba estaba quemado vehículo NISSAN rojo GHA0117) Factura n° 000-001-01-00161572 de MR. WASH(lavado mediano de motor arriba y abajo) y o/p-466-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 08 al 11 de abril de 2023 según liquidación n° 11929 solicitud n° 7504 y o/p-468-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 17 al 19 de marzo de 2023 según liquidación n° 11931 solicitud n° 7532 y o/p-467-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE a la Mina El Mochito a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 22 al 24 de marzo de 2023 según liquidación n° 11338 solicitud n° 7508 y o/p-469-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por SINEIA Juticalpa en el Departamento de Olancho del 23 al 25 de abril de 2023 según liquidación n° 11932 solicitud n° 7536 y o/p-470-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 27 de febrero al 02 de marzo de 2023 según liquidación n° 11305 solicitud n° 6978 y o/p-471-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiento a Tocoa en el Departamento de Colon del 17 al 22 de abril de 2023 según liquidación n° 11938 solicitud n° 7528 y o/p-472-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 20 al 24 de marzo de 2023 según liquidación n° 11349 solicitud n° 7501 Factura n°000-001-01-00011409 de Car Protection Formula Uno y o/p-475-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de como parte del Convenio suscrito entre INHGEOIN y el CNI a Juticalpa en el Departamento de Olancho del 11 al 14 de abril de 2023 según liquidación n° 11947 solicitud n° 7526 Factura n°000-001-01-00056846 de Estación de Servicios Puma San Juan Factura n° 000-002-01-00063540 de Inversiones El Alto y o/p-474-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y seguridad para realizar un acompañamiento a un SINEA solicitado por la DECA a realizarse en el Proyecto de Cantera Santa Inés a Potrerillos en el Departamento de Cortes del 12 al 13 de enero de 2023 según memorándum SG-07-2023 solicitud n° 6960 liquidación n° 11872 y o/p-40-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 18 al 22 de abril de 2023 según liquidación n° 11933 solicitud n° 7529 y o/p-473-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico para a capacitación fortalecimiento e inversión minera a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 22 al 25 de marzo de 2023 según liquidación n° 11343 solicitud n° 7000 Factura n°002-001-01-00010676 de RAPID WAHS y o/p-476-2023.


rationale: Se reversa parcialmente el F01 n°534 por Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a El Progreso en el Departamento de Yoro del 08 al 12 de mayo de 2023 según memorándum M-UTC-142-2023 solicitud n° 7554 liquidación n° 11946 y o/p-484-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-534-1-0


title: Pago de DIÉSEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Clavo Rico a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 08 al 11 de mayo de 2023 según memorándum UAS-M-77-2023 solicitud n° 7555 liquidación n° 12216 y o/p-486-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-543 por pago de DIÉSEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Clavo Rico a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 08 al 11 de mayo de 2023 según memorándum UAS-M-77-2023 solicitud n° 7555 liquidación n° 12216 y o/p-486-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-543-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a las zonas Aneris I y II las Lomas II III y IV a Olancho en el Departamento de Olancho del 22 al 26 de mayo de 2023 según memorándum UMAPE-018-2023 solicitud n° 7570 liquidación n° 12232 y o/p-566-2023.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 05 al 12 de mayo de 2023 según memorándum UFM-113-2023 memorándum UFM-117-2023 solicitud n° 7553 liquidación n° 12213 y o/p-487-2023.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por Telefonía Celular (gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria) según memorándum SG-58-2023 memorándum SG-59-2023 factura n° 047-001-01-27225511 (la cual no se incluye en el pago ventas a plazo(L.500.96)) correspondiente al mes de enero de 2023 y o/p-41-2023.


title: Pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TELECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses finalizando el 26 de octubre de 2023) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 OC-027 Factura n° 000-002-01-00010412 valida del 01 al 30 de abril de 2023 Recibo n° 78806 Acta de recepción INHGEOMIN AUI-002-2022 y op-494-2023

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

REYTEL S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 07 al 08 de mayo de 2023 según memorándum UFM-120-2023 solicitud n° 7557 liquidación n° 12212 y o/p-490-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de ambiente y seguridad para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental para verificar aspectos de ambiente y seguridad a la Mina Sapadril a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 15 al 19 de mayo de 2023 según memorándum UAS-M-77-2023 solicitud n° 7559 liquidación n° 12223 y o/p-528-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-594 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de ambiente y seguridad para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental para verificar aspectos de ambiente y seguridad a la Mina Sapadril a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 15 al 19 de mayo de 2023 según memorándum UAS-M-77-2023 solicitud n° 7559 liquidación n° 12223 y o/p-528-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-594-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidades de Fiscalización Minera Minas y Geología y Laboratorio para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE  Y EMBARQUE a la Mina San Andrés en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA (análisis de Dore) a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 07 al 09 de febrero de 2023 según memorándum UFM-014-2023  solicitud n° 6961 liquidación n° 11870 y o/p-46-2023.


title: SE RESERVA pago a SERIBORTEX S. DE R.L. por compra de Prendas de Vestir (128 camisas estilo Columbia color blanco manga larga con bordados al frente en color azul turquesa y gris lado derecho con el escudo nacional y lado izquierdo con el logo de la institución según línea grafica del gobierno y bandera nacional en el brazo derecho; 128 camisas tipo polo color blanco con bordados al frente en color azul turquesa y gris lado derecho con el logo de la institución y por detrás el escudo nacional; 128 camisas tipo polo color negro con bordados al frente en color azul turquesa y gris lado derecho con el logo de la institución y por detrás el escudo nacional) según memorándum UCC-12-2023 memorándum C-032-2023 OC-019 y O/P-541-2023.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago a SERIBORTEX S. DE R.L. por compra de Prendas de Vestir (128 camisas estilo Columbia color blanco manga larga con bordados al frente en color azul turquesa y gris lado derecho con el escudo nacional y lado izquierdo con el logo de la institución según línea grafica del gobierno y bandera nacional en el brazo derecho; 128 camisas tipo polo color blanco con bordados al frente en color azul turquesa y gris lado derecho con el logo de la institución y por detrás el escudo nacional; 128 camisas tipo polo color negro con bordados al frente en color azul turquesa y gris lado derecho con el logo de la institución y por detrás el escudo nacional) según memorándum UCC-12-2023 memorándum C-032-2023 OC-019 Factura n° 000-002-01-00002264 Recibo n° 05 memorándum UCC-66-2023 memorándum UCC-65-2023 Acta de recepción DAG-032-2023 y O/P-541-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para acompañamiento a la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio cultural para atender la convocatoria realizada por el Ministerio Publico en base al memorándum SG-232-2023 en relación al peritaje que se llevara a El Progreso en el Departamento de Yoro del 15 al 17 de mayo de 2023 según memorándum DE-001-2023 memorándum UMG-932-M-2023 oficio/FEP-ETNIAS/PC N° 152-2023 solicitud n° 7564 liquidación n° 12221 y o/p-531-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-603 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para acompañamiento a la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio cultural para atender la convocatoria realizada por el Ministerio Publico en base al memorándum SG-232-2023 en relación al peritaje que se llevara a El Progreso en el Departamento de Yoro del 15 al 17 de mayo de 2023 según memorándum DE-001-2023 memorándum UMG-932-M-2023 oficio/FEP-ETNIAS/PC N° 152-2023 solicitud n° 7564 liquidación n° 12221 y o/p-531-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-603-1-0


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Minas y Geología y MAPE en representación del INHGEOMIN conforme a la notificación hecha por la Procuraduría General de la Republica en fecha lunes ocho del presente año se les notifica a los colaboradores hacerse presente a la Audiencia inicial para que continúen como peritos en dicha audiencia sobre la explotación minera a El Corpus en el Departamento de Choluteca del 16 al 17 de mayo de 2023 según memorándum SG-226-2023 solicitud n° 7562 liquidación n° 12219 y o/p-535-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico a solicitud de la DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA con el objetivo que realice un acompañamiento como parte del SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA a fin de verificar el estado actual del Proyecto Concesión Minera no metálica Rio Ulúa a El Progreso en el Departamento de Yoro del 17 al 19 de mayo de 2023 según memorándum UAS-M-90-2023 memorándum SG-231-2023 Nota SINEIA N° 44/2023 solicitud n° 7565 liquidación n° 12232 y o/p-539-2023.

rationale: SE REVRESA F01-605 por pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico a solicitud de la DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA con el objetivo que realice un acompañamiento como parte del SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA a fin de verificar el estado actual del Proyecto Concesión Minera no metálica Rio Ulúa a El Progreso en el Departamento de Yoro del 17 al 19 de mayo de 2023 según memorándum UAS-M-90-2023 memorándum SG-231-2023 Nota SINEIA N° 44/2023 solicitud n° 7565 liquidación n° 12232 y o/p-539-2023 POR REPROGRAMACION DE GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-605-1-0


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de abril de 2023 categoría (gobierno) según factura n° 202304500677 factura n° 202304500678 fecha de facturación 30 de abril de 2023 fecha de vencimiento 30 de mayo de 2023 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-540-2023.


title: SE RESERVA pago a CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (120 galones desinfectantes para piso aromas varios 120 galones de aceite de pino 120 galones de cloro 400 unidades de pastillas de baño 80 galones de cera liquida 200 unidades de paste verde para cocina 250 lavaplatos en pana de 425grs 200 unidades de desodorante en spray varios aromas de 400ml 120 unidades de detergente en polvo de 2500gr 500 unidades de jabón en barra de 225gr 50 unidades de mecha para trapeador # 16 60 unidades de jabón en spray para manos de 400ml 50 unidades de sanitizante en spray para manos de 400ml 15 galones de jabón líquido para manos) según memorándum DAG-04-2023 memorándum C-036-2023 OC-033 y O/P-542-2023.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (120 galones desinfectantes para piso aromas varios 120 galones de aceite de pino 120 galones de cloro 400 unidades de pastillas de baño 80 galones de cera liquida 200 unidades de paste verde para cocina 250 lavaplatos en pana de 425grs 200 unidades de desodorante en spray varios aromas de 400ml 120 unidades de detergente en polvo de 2500gr 500 unidades de jabón en barra de 225gr 50 unidades de mecha para trapeador # 16 60 unidades de jabón en spray para manos de 400ml 50 unidades de santificante en spray para manos de 400ml 15 galones de jabón líquido para manos) según memorándum DAG-04-2023 memorándum C-036-2023 OC-033 Factura n° 000-002-01-00000122 Recibo de caja n° 221 Acta de recepción DAG-015-2023 y O/P-542-2023.


title: SE RESERVA pago a SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V. por compra de Repuestos y Accesorios (2 unidades de cinta de color 5 paneles pointman 2 unidades de Cinta de resina color negro) según memorándum INHGEOMIN-UI-015-2023 memorándum C-034-2023 OC-034 y O/P-543-2023.

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V. por compra de Repuestos y Accesorios (2 unidades de cinta de color 5 paneles pointman 2 unidades de Cinta de resina color negro) según memorándum INHGEOMIN-UI-015-2023 memorándum C-034-2023 Factura n° 000-001-01-00002692 Recibo n° 000008 Acta de Recepción DAG-013-2023 y O/P-543-2023.


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Productos Químicos (10 unidades de GAS ARGON 220 PSI pureza del 99.99%) según memorándum LAB-2023-30 OC-036 y O/P-544-2023.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Productos Químicos (10 cilindros de GAS ARGON 220 PSI pureza del 99.99%) según memorándum LAB-2023-30 OC-036 Factura n° 000-001-01-00002352 Recibo Acta de compromiso Orden de entrega y O/P-544-2023.


title: Pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TELECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses finalizando el 26 de octubre de 2023) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 OC-027 Factura n° 000-002-01-00009945 valida del 01 al 31 de enero de 2023 Acta de recepción INHGEOMIN AUI-002-2022 y op-47-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 26 al 29 de abril de 2023 según liquidación n° 12210 solicitud n° 7534 Factura n° 000-001-01-000005490 de Vulcanizadora La Roca (por reparación de llantas) y o/p-545-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 07 al 08 de mayo de 2023 según liquidación n° 12225 solicitud n° 7557 y o/p-546-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 02 al 09 de mayo de 2023 según liquidación n° 11921 solicitud n° 7506 y o/p-547-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera American Pacific / AMPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 28 de abril al 01 de mayo de 2023 según liquidación n° 12207 solicitud n° 7547 y o/p-549-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 03 al 05 de mayo de 2023 según liquidación n° 12216 solicitud n° 7552 y o/p-548-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 02 al 05 de mayo de 2023 según liquidación n° 12217 solicitud n° 7543 y o/p-550-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 26 al 28 de abril de 2023 según liquidación n° 12206 solicitud n° 7539 y o/p-551-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección como parte del convenio entre INHGEOMIN y el CNI a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 02 al 05 de mayo de 2023 según liquidación n° 12213 solicitud n° 7545 y o/p-552-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Yoro en el Departamento de Yoro del 08 al 12 de mayo de 2023 según liquidación n° 12233 solicitud n° 7554 y o/p-554-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar un control y seguimiento por Declaración Anual Consolidada / DAC-22 a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 24 al 28 de abril de 2023 según liquidación n° 12202 solicitud n° 7538 y o/p-555-2023.


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Coordinador Administrativo y Financiero del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según súper recargas con Facturas n° 016-001-01-10814487 n° 033-002-01-02025406 n° 033-002-01-02024680 n° 033-002-01-02025016 de L.104.00 cada una correspondiente al mes de enero de 2023 nota de solicitud de pago y o/p-048-2023.


title: SE RESERVA pago a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos de papel y cartón (1500 sobres membretados con línea grafica de la Institución de bond 24 color blanco tamaño carta 1500 sobres membretados con línea grafica de la Institución de bond 24 color blanco tamaño oficio 1500 sobres membretados con línea grafica de la Institución de bond 24 color blanco tamaño legal) según memorándum UCC-12-2023 OC-026 y OP-578-2023.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos de papel y cartón (1500 sobres membretados con línea grafica de la Institución de bond 24 color blanco tamaño carta 1500 sobres membretados con línea grafica de la Institución de bond 24 color blanco tamaño oficio 1500 sobres membretados con línea grafica de la Institución de bond 24 color blanco tamaño legal) según memorándum UCC-12-2023 OC-026 Factura n° 000-001-01-00005424 Recibo n° 3647 Compromiso de entrega y OP-578-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por PEAJE Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO en gira de trabajo para asistir al taller de Sensibilización Capacitación y Formación de Competencias para Locales y Municipalidades del Sector Minero y Concesionarios del Rio Chamelecón a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 08 al 12 de mayo de 2023 según liquidación n° 12244 solicitud n° 4465 Factura n° 000-001-01-017497 de MAFRE´S y o/p-555-2023.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina San Andrés dicha inspección es de seguimiento a las acciones realizadas en al año 2022 tomando como referencia los monitoreos ambientales ejecutados en el último trimestre del año referido a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 22 al 27 de mayo de 2023 según memorándum UAS-M-77-2023 solicitud n° 7568 liquidación n° 12227 y o/p-563-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque por exportación de subproducto a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 16 al 20 de mayo de 2023 según liquidación n° 11773 solicitud n° 2584 Factura n° 000-002-01-01617011 de la Empresa Transportes Cristina Nota aclaratoria n°023-2023 y o/p-582-2023.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 05 al 09 de mayo de 2023 según liquidación n° 12237 solicitud n° 7553 Nota aclaratoria y o/p-583-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de las Concesiones Mineras ubicadas en la zona a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 22 al 26 de mayo de 2023 según memorándum M-UTC-144-2023 memorándum DE-001-2023 solicitud n° 7569 liquidación n° 12243 y o/p-576-2023.

rationale: SE REVERSA PACIALAMENTE F01-640 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de las Concesiones Mineras ubicadas en la zona a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 22 al 26 de mayo de 2023 según memorándum M-UTC-144-2023 memorándum DE-001-2023 solicitud n° 7569 liquidación n° 12243 y o/p-576-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-640-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por PEAJE en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque por exportación de subproducto a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 16 al 20 de mayo de 2023 según liquidación n° 11773 solicitud n° 2584 Nota aclaratoria n°023-2023 y o/p-582-2023.


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de enero de 2023 categoría (gobierno) según factura n° 202301500680 factura n° 202301500681 fecha de facturación 31 de enero de 2033 fecha de vencimiento 27 de febrero de 2023 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-51-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de EMBARQUE en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 23 al 27 de mayo de 2023 según memorándum UFM-138-2023 memorándum DE-001-2023 memorándum UFM-141-59 solicitud n° 7574 liquidación n° 12252 y o/p-587-2023.

rationale: SE REVERSA F01-651 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de EMBARQUE en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 23 al 27 de mayo de 2023 según memorándum UFM-138-2023 memorándum DE-001-2023 memorándum UFM-141-59 solicitud n° 7574 liquidación n° 12252 y o/p-587-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-651-1-0


title: SE RESERVA pago a SEVCO S DE R L por compra de Productos de papel y cartón (600 rollos de papel higiénico de 400mts 300 rollos de papel toalla de 305mts 150 rollos de papel toalla de cocina 100 paquetes de servilletas) según memorándum DAG-06-2023 memorándum C-036-2023 OC-042 y OP-579-2023.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: Pago a SEVCO S DE R L por compra de Productos de papel y cartón (600 rollos de papel higiénico de 400mts 300 rollos de papel toalla de 305mts 150 rollos de papel toalla de cocina 100 paquetes de servilletas) según memorándum DAG-06-2023 memorándum C-036-2023 OC-042 Factura n° 000-001-01-00000412 Recibo n° 0000412 Acta de recepción DAG-014-2023 y OP-579-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 15 de mayo de 2023 según liquidación n° 12254 solicitud n° 7553 Factura n° 002-002-01-01366981 de Empresa de Transportes Cristina y o/p-590-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 15 de mayo de 2023 según liquidación n° 12254 solicitud n° 7553 Recibo de Uber Factura n° 000-001-01-00010309 de Electrónica y Carwash Meoñez y o/p-590-2023.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una reunión de manera individual con todas las partes(Comunidades opositoras población maya chorti municipalidad patronatos y fuerzas vivas donde opera la mina empresa minera y otros que considere pertinente) para recabar información sobre la finalidad de la Asamblea participantes alcance de la misma posibles decisiones o acuerdos que se hayan tomado a La Comunidad de Azacualpa Municipio de la Unión en el Departamento de Copan del 26 al 28 de mayo de 2023 según memorándum SG-243-2023 memorándum UPMC-061-2023 Invitación a Asamblea de las Comunidades Afectadas por Aura Minerals / MINOSA solicitud n° 7581 liquidación n° 12234 y o/p-592-2023.


title: SE RESERVA pago a CORPORACION INDUSTRIAL por compra de Equipo para Computación (25 unidades de Discos Duros de estado sólido descripción: computadora de escritorio SSD interno de 2.5¿ mayor de 240GB y menor de 300GB de capacidad SATA III hasta 550mb de lectura y 500mb de escritura Kingstone A400 de 240GB SATA III interno 2.5) según memorándum INHGEOMIN UI-006-2023 OC-012 y OP-600-2023.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a CORPORACION INDUSTRIAL por compra de Equipo para Computación (25 unidades de Discos Duros de estado sólido descripción: computadora de escritorio SSD interno de 2.5 mayor de 240GB y menor de 300GB de capacidad SATA III hasta 550mb de lectura y 500mb de escritura Kingstone A400 de 240GB SATA III interno 2.5) según memorándum INHGEOMIN UI-006-2023 OC-012 Factura n° 000-002-01-00000134 Recibo de caja n° 220 Acta de recepción DAG-018-2023 y OP-600-2023.


title: SE RESERVA pago a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / CORMERCIAL GAMA por compra de Productos de papel y cartón (150 unidades de archivadores tamaño carta 150 unidades de archivador tamaño oficio 30 resmas de folder tamaño oficio 30 resmas de folder tamaño carta 500 unidades de folder tamaño carta color verde 500 unidades de folder tamaño carta color naranja 500 unidades de folder tamaño carta color azul turquesa 500 unidades de folder tamaño carta color morado 500 unidades de folder tamaño carta color rojo 300 unidades de sobre manila tamaño carta 200 unidades de sobre manila tamaño oficio 200 unidades de sobres manila tamaño legal) según memorándum DAG-02-2023 OC-039 y OP-602-2023.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: Pago a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / CORMERCIAL GAMA por compra de Productos de papel y cartón (150 unidades de archivadores tamaño carta 150 unidades de archivador tamaño oficio 30 resmas de folder tamaño oficio 30 resmas de folder tamaño carta 500 unidades de folder tamaño carta color verde 500 unidades de folder tamaño carta color naranja 500 unidades de folder tamaño carta color azul turquesa 500 unidades de folder tamaño carta color morado 500 unidades de folder tamaño carta color rojo 300 unidades de sobre manila tamaño carta 200 unidades de sobre manila tamaño oficio 200 unidades de sobres manila tamaño legal) según memorándum DAG-02-2023 Factura n° 000-002-01-00000316 Recibo n° 858 Comprobante de entrega n° 392 Acta de recepción DAG-021-2023 OC-039 y OP-602-2023.


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (34 unidades de sellos redondos automáticos con el nombre de cada una de las jefaturas de unidades con el logo de la Institución según línea grafica del Gobierno de la Republica de Honduras 32MM 35 unidades de sellos cuadrados automáticos de Recibido de cada una de las jefaturas de las unidades con el logo de la Institución según línea grafica del Gobierno de la Republica de Honduras 50x30MM FECADOR Un (1) sello cuadrado automático de Cancelado de la Unidad de Laboratorio Minero Ambiental con el logo de la Institución según línea grafica del Gobierno de la Republica de Honduras 50x30MM Un (1) sello cuadrado automático de Registro Público de Minería de la Unidad de Registro Minero Catastral con el logo de la Institución según línea grafica del Gobierno de la Republica de Honduras 50x30MM  según memorándum UCC-21-2023 memorándum C-037-2023 OC-027 y OP-601-2023.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (34 unidades de sellos redondos automáticos con el nombre de cada una de las jefaturas de unidades con el logo de la Institución según línea grafica del Gobierno de la Republica de Honduras 32MM 35 unidades de sellos cuadrados automáticos de Recibido de cada una de las jefaturas de las unidades con el logo de la Institución según línea grafica del Gobierno de la Republica de Honduras 50x30MM FECADOR Un (1) sello cuadrado automático de Cancelado de la Unidad de Laboratorio Minero Ambiental con el logo de la Institución según línea grafica del Gobierno de la Republica de Honduras 50x30MM Un (1) sello cuadrado automático de Registro Público de Minería de la Unidad de Registro Minero Catastral con el logo de la Institución según línea grafica del Gobierno de la Republica de Honduras 50x30MM  según memorándum UCC-21-2023 memorándum C-037-2023 OC-027 Factura n° 000-002-01-00000816 Recibo Acta de recepción DAG-023-2023 y OP-601-2023.


title: SE RESERVA pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC S. A por compra de Repuestos y Accesorios (30 botes de tinta HP GT53 color negro 20 botes de tinta HP GT52 color cyan 20 botes de tinta HP GT52 color yellow 20 botes de tinta HP GT52 color magenta) según memorándum DAG-15-2023 OC-041 y OP-603-2023.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC S. A por compra de Repuestos y Accesorios (30 botes de tinta HP GT53 color negro 20 botes de tinta HP GT52 color cyan 20 botes de tinta HP GT52 color yellow 20 botes de tinta HP GT52 color magenta) según memorándum DAG-15-2023 OC-041 Factura n° 000-003-01-00010979 Recibo Acta de recepción DAG-017-2023 y OP-603-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de EMBARQUE en la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 14 al 22 de febrero de 2023 según memorándum UFM-017-2023 memorándum UFM-018-2023 solicitud n° 6963 liquidación n° 11875 y o/p-50-2023.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-67 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de EMBARQUE en la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 14 al 22 de febrero de 2023 según memorándum UFM-017-2023 memorándum UFM-018-2023 solicitud n° 6963 liquidación n° 11875 y o/p-50-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-67-1-0


description: SE RESERVA pago a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / CORMERCIAL GAMA por compra de Productos de papel y cartón (150 unidades de archivadores tamaño carta 150 unidades de archivador tamaño oficio 30 resmas de folder tamaño oficio 30 resmas de folder tamaño carta 500 unidades de folder tamaño carta color verde 500 unidades de folder tamaño carta color naranja 500 unidades de folder tamaño carta color azul turquesa 500 unidades de folder tamaño carta color morado 500 unidades de folder tamaño carta color rojo 300 unidades de sobre manila tamaño carta 200 unidades de sobre manila tamaño oficio 200 unidades de sobres manila tamaño legal) según memorándum DAG-02-2023 OC-039 y OP-602-2023.

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS

description: Pago a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / CORMERCIAL GAMA por compra de Productos de papel y cartón (150 unidades de archivadores tamaño carta 150 unidades de archivador tamaño oficio 30 resmas de folder tamaño oficio 30 resmas de folder tamaño carta 500 unidades de folder tamaño carta color verde 500 unidades de folder tamaño carta color naranja 500 unidades de folder tamaño carta color azul turquesa 500 unidades de folder tamaño carta color morado 500 unidades de folder tamaño carta color rojo 300 unidades de sobre manila tamaño carta 200 unidades de sobre manila tamaño oficio 200 unidades de sobres manila tamaño legal) según memorándum DAG-02-2023 Factura n° 000-002-01-00000316 Recibo n° 858 Comprobante de entrega n° 392 Acta de recepción DAG-021-2023 OC-039 y OP-602-2023.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL por compra de Productos de papel y Cartón (300 resmas de papel bond tamaño carta 100 resmas de papel bond tamaño oficio 100 resmas de papel bond tamaño legal) según memorándum DAG-06-2023 OC-043 y OP-604-2023.

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: Pago a INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL por compra de Productos de papel y Cartón (300 resmas de papel bond tamaño carta (500 hojas cada resma) 100 resmas de papel bond tamaño oficio (cada de 10 resmas) 100 resmas de papel bond tamaño legal (500 hojas cada resma)) según memorándum DAG-06-2023 OC-043 Factura n° 000-002-01-00005156 Recibo n° 5156 Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-016-2023 y OP-604-2023.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-22 de las Concesiones mineras ubicadas en el Municipio de La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 29 de mayo al 02 de junio de 2023 según memorándum M-UTC-158-2023 memorándum DE-001-2023 solicitud n° 7582 liquidación n° 12239 y o/p-599-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-670 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-22 de las Concesiones mineras ubicadas en el Municipio de La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 29 de mayo al 02 de junio de 2023 según memorándum M-UTC-158-2023 memorándum DE-001-2023 solicitud n° 7582 liquidación n° 12239 y o/p-599-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-670-1-0


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (150 tazas de color azul turquesa con logo de la Institución según línea grafica en color blanco) según memorándum UCC-12-2023 OC-025 y OP-605-2023.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (150 tazas de color azul turquesa con logo de la Institución según línea grafica en color blanco) según memorándum UCC-12-2023 OC-025 Factura n° 000-001-01-00019338 Recibo n° 5926 Comprobante de entrega n° 19047 Acta de recepción DAG-027-2023 y OP-605-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en las plantas de beneficio de Cobra Oro Águila Dorada y Raptor Mining ubicadas en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 29 de mayo al 02 de junio de 2023 según memorándum UAS-M-93-2023 solicitud n° 7576 liquidación n° 12266 y o/p-629-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-700 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en las plantas de beneficio de Cobra Oro Águila Dorada y Raptor Mining ubicadas en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 29 de mayo al 02 de junio de 2023 según memorándum UAS-M-93-2023 solicitud n° 7576 liquidación n° 12266 y o/p-629-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-700-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE Y LAVADO DE AUTOS en gira de trabajo en traslado de personal técnico por convocatoria realizada por el Ministerio Publico a Yoro en el Departamento de Yoro del 15 al 17 de mayo de 2023 según liquidación n° 12242 solicitud n° 7564 y o/p-623-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 22 al 27 de mayo de 2023 según liquidación n° 12263 solicitud n° 7568 y o/p-620-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 17 al 19 de mayo de 2023 según liquidación n° 12248 solicitud n° 7571 y o/p-622-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 18 al 22 de abril de 2023 según liquidación n° 11934 solicitud n° 7529 y o/p-621-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 22 al 25 de mayo de 2023 según liquidación n° 12255 solicitud n° 7572 y o/p-625-2023.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera American Pacific / AMPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 08 al 11 de abril de 2023 según liquidación n° 11764 solicitud n° 2575 Factura n° 002-002-0101349019 de Empresa de Transportes Cristina Nota aclaratoria n° 024-2023 y o/p-624-2023.

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO


title: Pago de SALDO A FAVOR a DAVID RICARDO LUNA LARA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de EMBARQUE a la Mina San Andrés en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 19 al 22 de marzo de 2023 según liquidación n° 11334 solicitud n° 6997 y o/p-380-2023.

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de la Unidad Coordinadora y de prevención y manejo de Conflictos  a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 26 al 28 de mayo de 2023 según liquidación n° 12259 solicitud n° 7581 y o/p-626-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a CAROLINA SOTO MARTINEZ por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 25 al 26 de mayo de 2023 según liquidación n° 11636 solicitud n° 4618 Factura N° 002-002-0101373248 Factura n° 000-002-01-01621885 de Empresa de Transportes Cristina Factura n° 000-001-01-00072447 de Cooperativa de Transporte Aeropuerto Toncontin y Hoteles Limitada y o/p-627-2023.

CAROLINA SOTO MARTINEZ

legalName: CAROLINA SOTO MARTINEZ


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-22 de las Concesiones Mineras ubicadas en la zona a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 05 al 09 de junio de 2023 según memorándum M-UTC-166-2023 memorándum DE-001-2023 solicitud n° 7590 liquidación n° 12274 y o/p-660-2023.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-714 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-22 de las Concesiones Mineras ubicadas en la zona a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 05 al 09 de junio de 2023 según memorándum M-UTC-166-2023 memorándum DE-001-2023 solicitud n° 7590 liquidación n° 12274 y o/p-660-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-714-1-0


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA titular del derecho minero San Andrés a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 04 al 06 de junio de 2023 según memorándum UFM-155-2023 memorándum UFM-156-2023 memorándum DE-001-2023 solicitud n° 7588 liquidación n° 12260 y o/p-649-2023.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina El Mochito de la Cía. Minera American Pacific / AMPAC al Municipio de las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 05 al 09 de junio de 2023 según memorándum UAS-M-100-2023 memorándum UAS-M-77-2023 solicitud n° 7585 liquidación n° 12264 y o/p-646-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-726 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina El Mochito de la Cía. Minera American Pacific / AMPAC al Municipio de las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 05 al 09 de junio de 2023 según memorándum UAS-M-100-2023 memorándum UAS-M-77-2023 solicitud n° 7585 liquidación n° 12264 y o/p-646-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-726-1-0


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por Telefonía Celular (gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria) según memorándum SG-254-2023 memorándum SG-255-2023 factura n° 047-001-01-28048692 correspondiente al mes de mayo de 2023 y o/p-661-2023.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: SE RESERVA pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (54 almuerzos que incluye (1 entrada 2 carnes 2 guarniciones 1 postre) 54 refil de gaseosas 1 equipo de audiovisual 4 personal de servicio (mesero)) Nota: la actividad se realizara en el marco del día de la madre el día jueves 08 de junio de 2023 según memorándum RRHH-48-2023 memorándum C-045-2023 OC-053 y OP-662-2023.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (54 almuerzos que incluye (1 entrada 2 carnes 2 guarniciones 1 postre) 54 refil de gaseosas 1 equipo de audiovisual 4 personal de servicio (mesero)) Nota: la actividad se realizara en el marco del día de la madre el día jueves 08 de junio de 2023 según memorándum RRHH-48-2023 memorándum C-045-2023 OC-053 Factura n° 000-001-01-00126098 Recibo y OP-662-2023.


title: SE RESERVA pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERCICIOS EL PRADO por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (un(1) de motocicleta KMF presenta diferentes ruidos en carrocería falta de lubricación dirección cambio de aceite frenos llanta ponchada etc. es necesario realizar mantenimiento y reparación mecánica características de la motocicleta marca: KMF modelo: ZX-25OR tipo: motocicleta color: blanco año: 2017 cilindro: 250 placa: GBA1717 kilometraje: 2473 kms) según memorándum USG-010-2023 OC-030 y OP-663-2023.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERCICIOS EL PRADO por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (un(1) de motocicleta KMF presenta diferentes ruidos en carrocería falta de lubricación dirección cambio de aceite frenos llanta ponchada etc. es necesario realizar mantenimiento y reparación mecánica características de la motocicleta marca: KMF modelo: ZX-25OR tipo: motocicleta color: blanco año: 2017 cilindro: 250 placa: GBA1717 kilometraje: 2473 kms) según memorándum USG-010-2023 Factura n° 000-001-01-00000076 Recibo de pago n° 00002 Acta de entrega de vehículo n° 04 memorándum USG-029-2023 OC-030 y OP-663-2023.


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos Químicos (50 galones de agua destilada) según memorándum LAB-2023-046 OC-052 y OP-664-2023.

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos Químicos (50 galones de agua destilada) según memorándum LAB-2023-046 OC-052 Factura n° 000-002-01-00000795 Recibo Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-020-2023 y OP-664-2023.


title: SE RESERVA pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Herramientas Menores (dos (2) juego de herramientas AW251NXTO1P/REDES (64030095) un (1) juego de desarmador 68736 47 pzs puntas (01020330); Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (un (1) cinta ADH CDC-25100 25MMX10-MTS doble (12260216) según memorándum INHGEOMIN-UI-007-2023 OC-035 y OP-665-2023.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Herramientas Menores (dos (2) juego de herramientas AW251NXTO1P/REDES (64030095) un (1) juego de desarmador 68736 47 pzs puntas (01020330); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (un (1) cinta ADH CDC-25100 25MMX10-MTS doble (12260216) según memorándum INHGEOMIN-UI-007-2023 OC-035 Factura PROFORMA n° S02T77CO509934 y OP-665-2023.


title: SE RESERVA pago a SYCOM SA DE CV. por compra de Productos de material plástico (6 canaleta plástica 20mm x 10mm con adhesivo vorttek; Repuestos y accesorios (un (1) caja de cable UTP CAT6 vorttek CK-17000 NTG; dos (2) pasta térmica HALNZIYE 150G HY700 1MG 4 TER RJ45 PACK CAT6) según memorándum INHGEOMIN-UI-007-2023 OC-035-1 y OP-666-2023.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a SYCOM SA DE CV. por compra de Productos de material plástico (6 canaleta plástica 20mm x 10mm con adhesivo vorttek; Repuestos y accesorios (un (1) caja de cable UTP CAT6 vorttek CK-17000 NTG; dos (2) pasta térmica HALNZIYE 150G HY700 1MG 4 TER RJ45 PACK CAT6) según memorándum INHGEOMIN-UI-007-2023 OC-035-1 Factura PRO-FORMA N° C00057602 y OP-666-2023.


title: SE RESERVA pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra Herramientas Mayores un (1) compresor COMP-25L TRUPER (02140002) según memorándum INHGEOMIN-UI-007-2023 OC-035 y OP-665-2023.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra Herramientas Mayores un (1) compresor COMP-25L TRUPER (02140002) según memorándum INHGEOMIN-UI-007-2023 OC-035 Factura PROFORMA n° S02T77CO509934 y OP-665-2023.


title: SE RESERVA pago a COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV. por compra de Equipos para Computación (4 discos externos de 4TB WD de 2.5) según memorándum INHGEOMIN-UI-007-2023 OC-035-2 y OP-667-2023.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: Pago a COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV. por compra de Equipos para Computación (4 discos externos de 4TB WD de 2.5) según memorándum INHGEOMIN-UI-007-2023 OC-035-2 Factura n° 000-002-01-00006621 Recibo Hoja de entrega Acta de recepción DAG-024-2023 y OP-667-2023.


title: SE RESERVA pago a COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV. por compra de Repuestos y accesorios (40 JACK RJ45 SKYLINK CAT6 AZUL; Productos Químicos (20 aires comprimidos sabo) según memorándum INHGEOMIN-UI-007-2023 OC-035-2 y OP-667-2023.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

rationale: Pago a COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV. por compra de Repuestos y accesorios (40 JACK RJ45 SKYLINK CAT6 AZUL; Productos Químicos (20 aires comprimidos sabo 590ml) según memorándum INHGEOMIN-UI-007-2023 OC-035-2 Factura n° 000-002-01-00006621 Recibo Hoja de entrega Acta de entrega DAG-024-2023 y OP-667-2023.


title: SE RESERVA pago a PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS. por compra de Repuestos y Accesorios (3 TONER XEROX VERSALINK C500/C505 A911VN210406 negro 3 TONER XEROX VERSALINK C500/C505 A911VN210406 cyan 3 TONER XEROX VERSALINK C500/C505 A911VN210406 yellow 3 TONER XEROX VERSALINK C500/C505 A911VN210406 magenta) según memorándum DAG-03-2023 memorándum C-043-2023 OC-038 y OP-669-2023.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para dar acompañamiento a personal a la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural a una inspección de campo en los Ríos Lempa y Marchala con el objetivo de dar seguimiento a denuncias ante la Fiscalía Especial  por el delito de Explotación Ilegal de Recursos Naturales del Estado de Honduras a el Municipio de Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque  del 06 al 09 de junio de 2023 según memorándum SG-256-2023 Oficio FEP-ETNIAS/PC N° 658-2023 solicitud n° 7592 y o/p-671-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-752 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para dar acompañamiento a personal a la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural a una inspección de campo en los Ríos Lempa y Marchala con el objetivo de dar seguimiento a denuncias ante la Fiscalía Especial  por el delito de Explotación Ilegal de Recursos Naturales del Estado de Honduras a el Municipio de Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque  del 06 al 09 de junio de 2023 según memorándum SG-256-2023 Oficio FEP-ETNIAS/PC N° 658-2023 solicitud n° 7592 y o/p-671-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-752-1-0


title: SE RESERVA pago a FANNY YAMILETH CERRATO FLORES / MULTITEC por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (3 mantenimiento general preventivo de fotocopiadora marca CANON IRADV527IF un (1) mantenimiento general correctivo de fotocopiadora marca SHARP modelo AR-56230 (cambio de kit de tambor cambio de rodillo fusor cambio de revelador cambio de tóner cambio de millar de unidad de revelado) un(1) mantenimiento general correctivo de fotocopiadora marca SHARP MODELO AR-56230 (cambio de kit de tambor cambio de rodillo fusor cambio de revelador cambio de tóner cambio de millar de unidad de revelado) un (1) mantenimiento general correctivo de fotocopiadora marca SHARP modelo AR-56230 (cambio de kit de tambor cambio de revelador cambio de tóner) mantenimiento general correctivo de fotocopiadora marca CANON IMAGE RUNNER modelo 1025IF (cambio de kit de tambor cambio de filmina de fijación cambio de tóner)) según memorándum GA-021-2023 OC-051 y OP-678-2023.

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a FANNY YAMILETH CERRATO FLORES / MULTITEC por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (3 mantenimiento general preventivo de fotocopiadora marca CANON IRADV527IF un (1) mantenimiento general correctivo de fotocopiadora marca SHARP modelo AR-56230 (cambio de kit de tambor cambio de rodillo fusor cambio de revelador cambio de tóner cambio de millar de unidad de revelado) un(1) mantenimiento general correctivo de fotocopiadora marca SHARP MODELO AR-56230 (cambio de kit de tambor cambio de rodillo fusor cambio de revelador cambio de tóner cambio de millar de unidad de revelado) un (1) mantenimiento general correctivo de fotocopiadora marca SHARP modelo AR-56230 (cambio de kit de tambor cambio de revelador cambio de tóner) mantenimiento general correctivo de fotocopiadora marca CANON IMAGE RUNNER modelo 1025IF (cambio de kit de tambor cambio de filmina de fijación cambio de tóner)) según memorándum GA-021-2023 OC-051 Factura n° 000-001-01-00000347 Recibo n° 00073 y OP-678-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnica para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a San Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 04 al 06 de junio de 2023 según liquidación n° 12277 solicitud n° 7588 y o/p-672-2023.


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (53 mantenimiento y reparación de aires acondicionados de la Institución) según memorándum USG-004-2023 memorándum C-043-2023 OC-031 y OP-677-2023.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (53 mantenimiento y reparación de aires acondicionados de la Institución) según memorándum USG-004-2023 memorándum USG-033-2023 memorándum C-043-2023 OC-031 Factura n° 000-001-01-00002357 Recibo y OP-677-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE Y LAVADO DE AUTO en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidado / DAC-2022 a Comayagua en el Departamento de Comayagua del 10 al 14 de abril de 2023 según liquidación n° 11925 solicitud n° 7524 y o/p-675-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnica para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 06 al 10 de marzo de 2023 según liquidación n° 12224 solicitud n° 6983 y o/p-673-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidado / DAC-2022 a Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 28 de febrero al 03 de marzo de 2023 según liquidación n° 11915 solicitud n° 6980 y o/p-676-2023.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidado / DAC-2022 a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 24 al 28 de abril de 2023 según liquidación n° 12208 solicitud n° 7537 y o/p-674-2023.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TELECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses finalizando el 26 de octubre de 2023) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 OC-027 Acta de recepción INHGEOMIN AUI-002-2022 Factura n° 000-002-01-00010537 valida del 01 al 31 de mayo de 2023 Recibo n° 78823 y op-682-2023

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Coordinador Administrativo y Financiero del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según súper recargas con Facturas n° 004-001-01-06291906 n° 033-002-01-02032012 n° 033-002-01-02031666 n° 033-002-01-02031193 n° 015-001-01-07638843 con valor de L.104.00 cada una correspondiente al mes de marzo y abril de 2023 nota de solicitud de pago y o/p-683-2023.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA pago a CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (50 cuchara plástica paquete 1x25 50 vaso # 10 plástico paquete 1x25 50 vaso # 8 térmico con tapa paquete 1x25 30 vaso # 16 térmico con tapa paquete 1x25 100 plato # 9 desechable foam paquete 1x25 100 plata # 7 desechable foam paquete 1x25) según memorándum DAG-21-2023 memorándum C-046-2023 OC-055 y OP-684-2023.

rationale: Pago a CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (50 cuchara plástica paquete 1x25 50 vaso # 10 plástico paquete 1x25 50 vaso # 8 térmico con tapa paquete 1x25 30 vaso # 16 térmico con tapa paquete 1x25 100 plato # 9 desechable foam paquete 1x25 100 plato # 7 desechable foam paquete 1x25) según memorándum DAG-21-2023 memorándum C-046-2023 Factura n° 000-002-01-00000151 Recibo de caja n° 223 Acta de recepción DAG-022-2023 OC-055 y OP-684-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. de R. L. / AGRECASA Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 15 de junio de 2023 según memorándum UFM-164-2023 memorándum USG-026-2023 solicitud n° 7593 liquidación n° 12271 y o/p-688-2023.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 12 al 16 de junio de 2023 según memorándum UMAPE-025-2023 solicitud n° 7594 liquidación n° 12278 y o/p-686-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-767 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 12 al 16 de junio de 2023 según memorándum UMAPE-025-2023 solicitud n° 7594 liquidación n° 12278 y o/p-686-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-767-1-0


title: Pago a CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ / ALEX ADALID ARIAS CANALES / ARNULFO BARAHONA MUÑOZ / SANTOS LORENZO HERNANDEZ por haber cubierto en el turno de día y turno de noche en el feriado correspondiente al 05 al 06 de abril del 06 al 07 de abril (semana santa) del 16 al 17 de abril 17 al 18 de abril (día de las Américas) del 30 de abril al 01 de mayo del 01 al 02 de mayo del año 2023(día del trabajo) según memorándum USG-025-2023 rol de turno reloj marcador y o/p-690-2023

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de mayo de 2023 categoría (gobierno) según factura n° 202305500678 factura n° 202305500679 fecha de facturación 31 de mayo de 2023 fecha de vencimiento 29 de junio de 2023 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-695-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: SE RESERVA pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (un (1) reparación de vehículo con la siguiente descripción: MITSUBISHI L 200 placa GHA-0118 color azul un (1) Vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA-0121 color rojo) se adjunta informe a cada vehículo de manera individual según memorándum USG-023-2023 memorándum C-047-2023 OC-054 y OP-693-2023.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

rationale: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (un (1) reparación de vehículo con la siguiente descripción: MITSUBISHI L 200 placa GHA-0118 color azul un (1) Vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA-0121 color rojo) se adjunta informe a cada vehículo de manera individual según memorándum USG-023-2023 memorándum USG-031-2023 memorándum C-047-2023 OC-054 Factura n° 000-001-01-00000077 y Factura n° 000-001-01-00000078 Recibo n° 00007 y Recibo n° 00005 nota de entrega de vehículo y OP-693-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS por VIATICOS Y TRANSPORTE en gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S de R. L. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 17 al 22 de abril de 2023 según liquidación n° 11706 solicitud n° 4623 Factura n° 000-002-01-01601931 de Empresa de Transportes Cristina Nota aclaratoria n° 025-2023 y o/p-694-2023.

FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS

legalName: FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal de la Dirección Ejecutiva a visitas a las zonas que se encuentran en solicitud de Derecho Minero ubicados en el Municipio de Choluteca en el Departamento de Choluteca el día 14 de junio de 2023 según memorándum UMG-941-2023 solicitud n° 7595 liquidación n° 12288 y o/p-698-2023.

rationale: SE REVRESA F01-780 NO UTILIZO EL COMBUSTIBLE TANQUE LLENO en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal de la Dirección Ejecutiva a visitas a las zonas que se encuentran en solicitud de Derecho Minero ubicados en el Municipio de Choluteca en el Departamento de Choluteca el día 14 de junio de 2023 según memorándum UMG-941-2023 solicitud n° 7595 liquidación n° 12288 y o/p-698-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-780-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico con la finalidad de realizar un primer acercamiento a grupo minero del segundo trimestre del año; lo anterior como parte del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Institucional n° 13: Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minero con participación de mujeres y jóvenes a Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 16 de junio de 2023 según memorándum UEG-082-2023 solicitud n° 7596 liquidación n° 12262 y o/p-700-2023.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-782 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico con la finalidad de realizar un primer acercamiento a grupo minero del segundo trimestre del año; lo anterior como parte del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Institucional n° 13: Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minero con participación de mujeres y jóvenes a Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 16 de junio de 2023 según memorándum UEG-082-2023 solicitud n° 7596 liquidación n° 12262 y o/p-700-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-782-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY por VIATICOS Y TRANSPORTE en gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 al 26 de mayo de 2023 según liquidación n° 11667 solicitud n° 2589 Factura n° 000-002-01-01620549 de Empresa de Transportes Cristina Nota aclaratoria n° 026-2023 y o/p-701-2023.

EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY

legalName: EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (500 botellones de agua de 5 galones cada uno) según memorándum USG-013 memorándum C-051-2023 OC-028 y OP-707-2023.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (500 botellones de agua de 5 galones cada uno) según memorándum USG-013 memorándum C-051-2023 OC-028 Factura n° 000-008-01-00023973 Recibo n° 06635 y OP-707-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY por TRANSPORTE en gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. de R. L. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 26 al 30 de mayo de 2023 según liquidación n° 11668 solicitud n° 2589 Factura n° 000-002-01-01375395 de Empresa de Transportes Cristina (solo regreso) Nota aclaratoria n° 026-2023 y o/p-702-2023.


title: SE RESERVA pago a EMBOTELLADORA DE SULA SA / EMSULA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (15 cajas de agua en bote de 16 onzas en presentación de 500ml caja de 24 unidades 10 cajas de agua en bote de 12 onzas caja de 36 unidades) según memorándum GA-020-2023 memorándum C-051-2023 OC-015 y OP-706-2023.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago a EMBOTELLADORA DE SULA SA / EMSULA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (15 cajas de agua en bote de 16 onzas en presentación de 500ml caja de 24 unidades 10 cajas de agua en bote de 12 onzas caja de 36 unidades) según memorándum GA-020-2023 memorándum C-051-2023 OC-015 Factura n° 003-098-01-00032547 Recibo Contra-recibo n° 442380 Acta de recepción DAG-029-2023 y OP-706-2023.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES GLOMA S A por servicio de Ceremonial y Protocolo (40 almuerzo que incluye el siguiente menú: (lomo de cerdo en salsa de tamarindo papas gratinadas vegetales mixtos salteados y panecillo) 40 postre flan de coco 60 refresco natural de fruta de temporada 100 bote con agua de medio litro 10 faldón mesa rectangular 5 rojos 5 blancos 10 mesas rectangular 35 silla acolchonada con licra blanca 3 alquiler de mesero tipo buffet (4 horas) 40 refresco de soda con refil ilimitado  ) según memorándum UCC-49-2023 memorándum C-052-2023 OC-058 y OP-741-2023.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: Pago a INVERSIONES GLOMA S A por servicio de Ceremonial y Protocolo (40 almuerzo que incluye el siguiente menú: (lomo de cerdo en salsa de tamarindo papas gratinadas vegetales mixtos salteados y panecillo) 40 postre flan de coco 60 refresco natural de fruta de temporada 100 bote con agua de medio litro 10 faldón mesa rectangular 5 rojos 5 blancos 10 mesas rectangular 35 silla acolchonada con licra blanca 3 alquiler de mesero tipo buffet (4 horas) 40 refresco de soda con refil ilimitado  ) según memorándum UCC-49-2023 memorándum C-052-2023 OC-058 Factura n° 000-001-01-00002794 Recibo n° 00644 memorándum UCC-56-2023 Permiso de operación del negocio Informe de liquidación y OP-741-2023.


title: SE RESERVA pago a ORGOMA S.A. por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio (servicio técnico para XRF TITAN S1: programa de servicio técnico especializado en: labores técnicas: revisión general de todo el instrumento incluyendo funcionamiento y estado de calibración calibración de acuerdo con los estándares presentes suplidos por el INHGEOMIN verificación de funcionamiento refrescamiento en utilización instalación de software según disponibilidad recomendaciones) según memorándum LAB-2023-023 memorándum C-051-2023 OC-037 y OP-708-2023.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

ORGOMA S.A.

telephone: ND

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo solicitada por la Abg. Carla Interiano en su condición de Fiscal Sub Jefe de la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural y posteriormente emitan el informe correspondiente en la zona conocida como Ojo de Agua Lagunitas en el Municipio de Yoro en el Departamento de Yoro del 20 al 22 de junio de 2023 según memorándum M-UTC-177-2023 memorándum 260-06-2023 OFICIO /FEP-ETNIAS/PC N° 681-203 solicitud n° 7598 liquidación n° 12283 y o/p-746-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina El Mochito a Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 02 al 06 de mayo de 2023 según liquidación n° 12222 solicitud n° 7549 y o/p-553-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA titular del derecho minero Sapadril a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 05 al 07 de junio de 2023 según memorándum M-UTC-167-2023 liquidación n° 12299 solicitud n° 7589 y o/p-647-2023.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Coordinador Administrativo y Financiero del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según súper recargas con Facturas n° 033-002-01-02032430 n° 033-002-01-02032910 n° 005-001-01-11045832 n° 015-001-01-07690840 n° 033-002-01-02034148 con valor de L.104.00 cada una correspondiente al mes de mayo de 2023 nota de solicitud de pago y o/p-742-2023.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS por VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 14 de mayo de 2023 según liquidación n° 11710 solicitud n° 4629 Factura n° 000-002-01-01614639 de Empresa de Transporte Cristina Nota aclaratoria n° 028-2023 y o/p-754-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (cambio de manguera de freno maz liquido de frenos) en gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 25 al 28 de mayo de 2023 según liquidación n° 12275 solicitud n° 7574 Factura n° 002-001-01-00816026 de Auto Servicio El Porvenir S. de R. L. de C. V. y o/p-753-2023.