title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION MEDICA DE COLABORADORES CON ENFERMEDAD BASE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-06. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023.CON ORDEN DE COMPRA No-4200003925 A FAVOR DE FARMACIA MILEYDE

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION MEDICA DE COLABORADORES CON ENFERMEDAD BASE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-06. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023. Y ORDEN DE COMPRA No-4200003926 AFAVOR DE MV FARMA

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00430069 DE FECHA 28/06/2023 POR LA COMPRA DE TOUJEO INSULINA SANOFIEXIGDUO XR 5/1000 MG X 30 TAB.DIAMICRON MR 60MGMETFORMINA DENK 1000MGINSULEX R 100UI/MLPISAINSULEX N IMSULINA PISA O/C 4200003925 MEMORANDO DSG-PP-0342-7-2023 GUIA 1753

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032184 DE FECHA 05/07/2023 POR LA COMPRA DE LACTIMAL 100MG (LAMOTRIGINA)CAJAX30 DESVENLAFAXINA 50 MG CAJAX30 O/C 4200003926 MEMORANDO DSG-PP-0343-7-2023 GUIA 1753


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2022 Inst: 801 GA: 9 UE: 70 F-01: 1160-2-1 - PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003540 FACT-000-001-01-00000503 RETENCION   DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0381-5-2023 PROV HOJA DE RUTA No. 1905-2023- GUIA-1038

currency: HNL

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 TRAJES BLANCO EURO PARA QUIMICOS Y PATOGENOS PARA UTILIZAR COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA COLABORADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III PARA TRABAJOS CON SOLVENTES QUIMICOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-024. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023.

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000699 DE FECHA 21/06/2023 POR LA COMPRA DE TRAJES DESECHABLES PARA USOS QUIMICOS CON CINTA AZUL O/C 4200003944 MEMORANDO DSG-PP-0341-07-2023 GUIA 1753

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 TRAJE PARA APICULTURA COMPLETO CONTRA PICADURAS DE ABEJAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES SOLICITADO POR LA  CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-023. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023.

scheme: HN-RTN

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00001898 DE FECHA 29/06/2023 POR LA COMPRA DE OVEROL O/C 4200003932 MEMORANDO DSG-PP-0277-7-2023 GUIA 1701


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 CINTURON SOPORTE DE PROTECCION LUMBAR TALLA M 30 CINTURON DE PROTECCION LUMBAR TALLA L 10 CINTURON SOPORTE DE PROTECCION LUMBAR TALLA XL Y 100 GUANTES DE NITRILO DE 12MM PARA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE LOS COLABORADORES LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-031 19026-030. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV


CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE ARNES ANTICAIDAS CON CINTURON. REQUICISION No. 19026 020 2023 MEMORANDO DAGE-J-118-V-2023 ORDEN DE COMPRA 42000003900 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00008985 DE FECHA 24/07/2023 SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA LA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGO A CUENTAS SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0347-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-02-1774


objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE CILINDRO DE GAS. REQUICISION No. 465 009 2023 MEMORANDO DAGE-J-118-V-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE TANQUE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. REQUICISION No. 465 020 2023 MEMORANDO DAGE-J-118-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003942

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000701 DE FECHA 28/06/2023 POR LA COMPRA DE TANQUE ROTOPLAS PARA 1100 Y TANQUE DE 750 LITROS O/C 4200003942 MEMORANDO DSG-PP-0275-7-2023 GUIA 1701


title: RESERVA POR REPARACION DE INSTALACIONES DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS REPARACION; REPARACION DE TECHO CAMBIO DE CERCO PERIMETRAL Y PORTON CAMBIO DE PUERTAS DE EDIFICIOS CAMBIO DE ESTANTERIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN MEMORANDO DIGE-172-VI-2022. ORDEN DE TRABAJO PARA CONSTRUCCION N° 001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001350 10/08/2022. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA 22/05/2023.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001356 POR REPARACION DE INSTALACIONES DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS REPARACION; REPARACION DE TECHO CAMBIO DE CERCO PERIMETRAL Y PORTON CAMBIO DE PUERTAS DE EDIFICIOS CAMBIO DE ESTANTERIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN MEMORANDO DIGE-172-VI-2022. ORDEN DE TRABAJO PARA CONSTRUCCION N° 001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001350 10/08/2022. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA 22/05/2023. MEMORANDUM DSG-PP-0362-5-2023 HOJA DE GUIA No. 16-05-2023 981


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS DEL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM DAGE-370-V-2023

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N 001-001-01-00429854 FECHA 24/06/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-213-7-2023 GUIA 1606  POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS DEL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM DAGE-370-V-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 197 FILTROS DE ACEITE PARA DIVERSOS VEHICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA FLOTA VEHICULAR  DE LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 20231183. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: POR LA COMPRA DE VARIOAS FILTROS DE ACEITE PARA DIVERSOS VEHICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA FLOTA VEHICULAR  DE LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 20231183. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023 FACT-000-001-01-00008298 DE FECHA 26/07/2023 MEMORANDO-DSG-PP-488-8-2023 GUIA #1966.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 KIT Y CARGADOR PARA ASPIRADORA QUE INCLUYE 02 BATERIAS 18V Y MOCHILA DE TRANSPORTE PARA USO DE ASPIRADORAS EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-063/2023. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000107 FECHA 17/07/2023 MEMO DSG-PP-310-7-2023 1715 POR LA COMPRA DE 02 KIT Y CARGADOR PARA ASPIRADORA QUE INCLUYE 02 BATERIAS 18V Y MOCHILA DE TRANSPORTE PARA USO DE ASPIRADORAS EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-063/2023. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE TRIANGULOVARIA PARA BAJAAR LLANTAEXTINTOR. REQUICISION No. 7 MEMORANDO DAGE-J-118-V-2023 OC-4200003893.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE REFLECTOR TRIANGULOV EXTINTORES 450G ABC TRUPER  PARA BAJAR LLANTAEXTINTOR. REQUICISION No. 7 MEMORANDO DAGE-J-118-V-2023 OC-4200003893 MEMORANDO-DSG-PP-197-7-2023 GUIA # 1579 FACT-000-001-01-00001008 DE FECHA 16/06/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HIERRO Y TUBOS GALVANIZADOS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM DAGE-370-V-2023 SP-20231193

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HIERRO Y TUBOS GALVANIZADOS ANGULOS DE HIERRO SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM DAGE-370-V-2023 SP-20231193 MEMORANDO-DSG-PP-200-7-2023 GUIA #1579 FACT-000-002-01-00005251.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL; 04 MASCARA COMPLETA 08 MASCARA MEJOR O SIMILAR A MARCA 3M 10 FILTROS PARA MASCARILLA MEJOR O SIMILAR QUE MARCA 3M. PARA COLABORADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-013. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023. ORDEN DE COMPRA 4200003935

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00003161 CON FECHA 21- JULIO-2023 CON NUMERO DE GUIA . 2063 SEGUN MEMORANDO  DSG-PP-0551-8-2023  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL; 04 MASCARA COMPLETA 08 MASCARA MEJOR O SIMILAR A MARCA 3M 10 FILTROS PARA MASCARILLA MEJOR O SIMILAR QUE MARCA 3M. PARA COLABORADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-013. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023. ORDEN DE COMPRA 4200003935

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1228-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1228-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1228-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001141 CON FECHA 20-07-2023  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL; 04 MASCARA COMPLETA 08 MASCARA MEJOR O SIMILAR A MARCA 3M 10 FILTROS PARA MASCARILLA MEJOR O SIMILAR QUE MARCA 3M. PARA COLABORADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-013. MEMORANDUM DAGE-373-V-2023. SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0492-8-2023 HOJA DE  GUIA N. 1971


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE BATERIAS . REQUICISION No. 20231200 MEMORANDO DAGE-J-118-V-2023

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00045484 FECHA 16-09-2023 PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE BATERIAS . REQUICISION No. 20231200 MEMORANDO DSG-PP-0910-10-2023 HR 2023-10-19-2510 Y MEMORANDUM DE TESORERIA  DT-433-XI-2023

type: OFICIO

description: PAGO DE FACTURA  000-00-01-00045484 FECHA 16-08-2023  PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE BATERIAS . REQUICISION No. 20231200 MEMORANDO DAGE-J-118-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0910-10-2023 HR 2023-10-19-2510 REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE CARGADOR DE BATERIA. REQUICISION No. 202311992023 MEMORANDO DAGE-J-118-V-2023

rationale: PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA 2 CARGADOR RAPIDO 115 VOLTIOS DE BATERIA. REQUICISION No. 202311992023 MEMORANDO DAGE-J-118-V-2023 MEMORANDO-DSG-PP-0392-8-2023 GUIA # 1828 FACT-000-001-01-00000109 DE FECHA 21/07/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERADORA HILTI VC 300 SEGUN S/C-CHFM-SP-20231159 Y MEMORANDO-DAGE-378-V-2023. ORDEN DE COMPRA 4200003999

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA ASPERADORA HILTI VC 300 SEGUN S/C-CHFM-SP-20231159 Y MEMORANDO-DAGE-378-V-2023. ORDEN DE COMPRA 4200003999 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004181 CON ORDEN DE COMPRA No. 4200003999 CON FECHA 23/06/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0567-08-2023.

type: OFI


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 120V REQUISICION No. CHFM-SP-20231214 MEMORANDO DAGE-J-119-V-2023

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 BOMBAS SUMERGIBLES PARA UTILIZAR EN CALIBRACION DE PRESOSTATOS DE UNIDADES PRINCIPALES Y AUXILIARES SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM-SP-20231214 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001812 08/06/2023. FACTURA N. 000-001-01-00001136 18/07/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0419-8-2023. HOJA DE RUTA No. 1872.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE OREJERAS AISLADAS PARA CASCOS. REQUICISION No. 19026 021 2023 MEMORANDO DAGE-J-118-V-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 INODOROS Y 12 LAVAMANOS SEGUN S/C-CARL-SP-No. 465-030031-2023 MEMORANDO-DAGE-377-V-2023. ORDEN DE COMPRA 4000003895

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001728 DE FECHA 27/06/2023 POR LA COMPRA DE SANITARIOS AMERICAN ESTANDAR ELONGADOLAVA MANOS CON PEDESTAL COLOR BLANCO DE PORCELANA O/C 4000003895 MEMORANDO DSG-PP-0242-7-2023 GUIA 1623


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO   PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-044-2023 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES PAPEL HIGIENICO SCOTT PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-044-2023 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 DSG-PP-502-8-2023 FACT-000-001-01-00000710 DE FECHA 26/07/2023 GUIA # 1971.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-041-2023 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4000003982 A FAVOR DE PAPELERIA HONDUIRAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUNSOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 041 023 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003982 20/07/2023. FACTURA N.° 000-004-01-00009119 09/08/2023.MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0535-8-2023. GUIA: 2011.


actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE  RESPALDO DE EMERGENCIA 1000 VA REQUISICION No. CHFM-UTGE-SP-2023-007 MEMORANDO DAGE-J-119-V-2023 o/c 4600001863 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000010 DE FECHA 07/08/2023 A FAVOR DE ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0675-9-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-13-2212 (SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO CUNETA CON LA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOA CUENTAS )


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARAS Y FOTOCELDAS SEGUN S/C-CHFM-SP-20231170 Y MEMORANDO-DAGE-375-V-2023.

INVERSIONES CALA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 9, CARRETERA A SANTA LUCIA, F.M

legalName: INVERSIONES CALA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000211 DE FECHA 16-10-2023 POR LA COMPRA DE 44 LAMPARAS TIPO COBRA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN S/C-CHFM-SP-20231170 Y MEMORANDO-DAGE-375-V-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4000003898 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-1065-10-2023 HOJA GUIA No. 01-11-2023-2670 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010


title: RESERVA POR LA COMPRA DE KIT DE ENBRAGUE BALINERAS FILTRO DE AIRE Y BOMBA AUXILIAR   PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQ. No. 67 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002220 FECHA 11-09-2023  POR LA COMPRA DE KIT DE ENBRAGUE BALINERAS FILTRO DE AIRE Y BOMBA AUXILIAR   PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQ. No. 67 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0779-09-2023 HR 27-09-2023-2334


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE PINTURA BASE AGUA. REQUICISION No. 19026 019 2023 MEMORANDO DAGE-J-118-V-2023

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00091151 DE FECHA 31/07/2023 POR LA COMPRA DE PINTUTRAFICO ACRILICO BASE AGUA AMARILLO 13727 CANT. 5  GL. O/C 4000003891 MEMORANDO DSG-PP-0652-9-2023 GUIA 2201


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231126 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 87 FILTROS DE COMBUSTIBLLES DE DIVERSOS TIPOS PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. SP-20231126.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002054 23/06/2023. FACTURA N° 000-001-01-00002253 05/11/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1384-11-2023. GUIA:2935.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 FILTROS DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231126. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002099 26/07/2023. FACTURA N° 000-001-01-00008424 11/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0796-9-2023. GUIA: 2398.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ROPA DE CAMA  PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-040-2023 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 O/C 4200004002

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ROPA DE CAMA  PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-040-2023 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 O/C 4200004003

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000424 FECHA 7-07-2023 POR LA COMPRA DE ROPA DE CAMA  PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-040-2023 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 O/C 4200004002 MEMORANDUM DSG-PP-0406-08-2023 HR 2023-08-09-1855

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01+00002989 FECHA 7/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP -330-7-2023  GUIA 1753 POR LA COMPRA DE ROPA DE CAMA  PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-040-2023 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 O/C 4200004003


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE FAJILLAS PLASTICAS DE DIAMETRO SEGUN REQ # 015 MEMORANDO-DAGE-380-V-2023.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: POR LA COMPRA DE  PAQUETES DE FAJILLAS PLASTICAS DE DIAMETRO SEGUN REQ # 015 MEMORANDO-DAGE-380-V-2023 MEMORANDO-DSG-PP-195-7-2023 GUIA # 1579 FACT-000-002-01-00155768 FECHA 16/06/2023.


legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005250 DE FECHA 27/06/2023 POR LA COMPRA DE TUBO LED O/C 4000003887 MEMORANDO DSG-PP-208-7-2023 GUIA 1606

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1260-1-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE FLUJO LUMINOSO: 1800LM Y SOPORTE NPARA LAMPARA SEGUN S/C-CHFM-SP-20231171 Y MEMORANDO-DAGE-375-V-2023.PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00155989 Y ORDEN DE COMPRA No-4000003886 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0201-7-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-07-13-1606


title: RESERVA POR LA COMPRA  DE 2 DESHUMIFICADOR DE AIRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # CHFM SP 2023 1164 MEMORANDO-DAGE-377-V-2023.

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO SUR


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE CONTROL LOGICEXPANCION PARA CONTROL. REQUICISION No. 20231216  MEMORANDO DAGE-J-118-V-2023

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE; 01 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 115 A 240 01 EXPANSION CONTROLADOR LOG 01 EXPANSION DE LOGO 8 P/ CONTROLADOR LOGICO Y 01 FUENTE DE VOLTAJE CONTROLADOR LOGICO ARA CONTROL. PARA INSTALAR EN AGUA DE ENFRIAMIENTO VALVULA 20W240 Y 88W4. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 20231216. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002043 13/06/2023. FACTURA N. 000-001-01-00001053 16/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0537-8-2023. GUIA: 2011.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TELA METALICAALAMBRE CUADROREQUISICION No. PAT-SP-No.19026-017 MEMORANDO DAGE-394-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003930 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001735 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0434-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-15-1908


streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA POR LA DETERGENTE DESINFECTANTE LIMPIADOR DE VIDRIO PASTILLAS PARA INODORO PALOS DE TRAPEADOR PASTES VERDES JABON ANTIBACTERIAL  PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-037-2023 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000223 DE FECHA 17 07/2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4200004038 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0356-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-01-1765


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CANDADOS CERRADURA BISAGRA LIJA    PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-20231181 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 o/c 4200004020

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE CANDADOS CERRADURA BISAGRA LIJA PEGAMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-20231181 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 o/c 4200004020 SEGUN FACT-000-001-01-00007041 DE FECHA # 18/7/23 MEMORANDO-DSG-PP-416-8-2023 GUIA # 1872.


title: RESERVZA POR LA COMPRA DE CABEZAL DE CORTE AUTOCUT SEGUN MEMORANDUM DAGE-365-V-2023

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No:0000031 DE FECHA 23/06/23 POR LA COMPR DE CINTURON DE PORTEHILO DE CORTECABEZAL DE CORTE O/C 4000003889 MEMORANDO DSG-PP-0154-6-2023 GUIA 1492


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE BOMBA DE MANO HIDRAULICA PORTATIL REQUISICION No. SP-20231211 MEMORANDO DAGE-J-125-V-2023. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002146 CON ORDEN DE COMPRA No. 4600001823 CON FECHA 16/06/2023 SGUN MEMO DSG-PP-0592-9-2023 CON HOJA DE GUIA 2092.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA   PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP-19026-029 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023

rationale: POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP-19026-029 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 MEMORANDO-DSG-PP-381-8-2023 GUIA # 1796 FACT-000-001-01-00004174 DE FECHA 28/07/2023.


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CABESTRILLOS FERULA BOTA INMOVILIZADORA TOBILLERA Y RODILLERA   PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP-19026-08 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00003160 DE FECHA 25 DE JULIO 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0499-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-22-1971


title: PAGO 000-001-01-00440847 FECHA  08-06-2023   POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REFULAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR QUE INTERVIENE EN LAS LOBARES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-128-V-2023 SEGUN MEMORANUDM DAGE-566-VI-2023 HR 2023-06-28-1441

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE HIDROLAVADORA DE PRESION REQUISICION No. SP-20231218 MEMORANDO DAGE-J-125-V-2023  ORDEN DE COMPRA 46000001825

title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE UNA (01) HIDROLAVADORA DE PRESION PORTATIL PARA REALIZAR LIMPIEZAS EN TUNELES Y GALERIAS DE PRESA SOLICITADA POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 20231218. ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4600001983 13/10/2023.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1285-1-0


CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE  MULTIMETROMEDIDOR DE VOLTIO REQUISICION No. SP-20231210 MEMORANDO DAGE-J-125-V-2023 PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000104 DE FECHA 25 DE JULIO 2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4600001813 CON MEMORANDUM DSG-PP-0405-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-08-1841


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00081093 003-001-01-00081097-003-001-01-0081104 POR LA COMPRA DE 23100 GALONES DE BUINKER  PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA SEGUN REQUISICION No-9026-043-2023 Y MEMORANDUM DAGE-366-V-2023 ORDEN DE COMPRA No. 3500000646 DEL PEDIDO-043-2023 PAGO No. 1 SEGUN MEMORANDUM DSG-711-VI-2023

title: RESERVA PARA EL SUMNISTRO DE 200200 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA SEGUN REQUISICION No-9026-043-2023 Y MEMORANDUM DAGE-366-V-2023 PAGO DE FACTURAS No-003-001-01-00081189813158136181362 CON ORDEN DE COMPRA No-3500000646 SEGUN MEMORANDUM DSG-729-VI-2023 Y HOJA DE RUTA 20223-06-20-1377

title: PAGO DE FACTURA 003-001-01-00081414 FECHA 16-06-2023  PARA EL SUMNISTRO DE 200200 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA SEGUN REQUISICION No-9026-043-2023 Y MEMORANDUM DAGE-366-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-744-VI-2023 HR 22-06-2023-1402

title: PAGO DE FACTURA 003-001-01-00081474 FECHA 16-06-2023  PARA EL SUMNISTRO DE 200200 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA SEGUN REQUISICION No-9026-043-2023 Y MEMORANDUM DAGE-366-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-744-VI-2023 HR 22-06-2023-1402

title: PAGO DE FACTURA 003-001-01-00081504  FECHA 16-06-2023  PARA EL SUMNISTRO DE 200200 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA SEGUN REQUISICION No-9026-043-2023 Y MEMORANDUM DAGE-366-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-744-VI-2023 HR 22-06-2023-1402

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00081552-00081551-00081664 POR EL SUMNISTRO DE 23100 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA SEGUN REQUISICION No-9026-043-2023 Y MEMORANDUM DAGE-366-V-2023 ORDEN DE COMPRA No. 3500000646 MEMORANDUM DSG-767-VI-2023 HOJA GUIA No. 27-06-2023-1433 PAGO No. 4

title: PARA EL SUMINISTRO DE 15400 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN O/C-3500000646 REQUISICION No-9026-043-2023 Y MEMORANDUM DAGE-366-V-2023 DSG-773-VI-2023 GUIA 28-06-2023/1435 FACTURAS # 003-001-01-00081924 Y 81928 DE FECHA 25/06/2023

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00082066 L. 434879.83 FACTURA No. 003-001-01-00082074 L. 434879.83 POR  EL SUMNISTRO DE 15400  GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA SEGUN REQUISICION No-9026-043-2023 Y MEMORANDUM DAGE-366-V-2023 ORDEN DE COMPRA No. 3500000646 MEMORANDUM DSG-820-VII-2023 HOJA GUIA No. 06-07-2023-1550

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00082232 L. 448830.29 FACTURA No. 003-001-01-00082235 L. 448430.29 POR  EL SUMNISTRO DE 15400  GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA SEGUN REQUISICION No-9026-043-2023 Y MEMORANDUM DAGE-366-V-2023 ORDEN DE COMPRA No. 3500000646 MEMORANDUM DSG-827-VII-2023 HOJA GUIA No. 06-07-2023-1550

title: PAGO DE LAS FACTURAS N 82474824758247682525826268267482672 FECHA8/06/2023 SEGUN MEMO DSG-877-VII-2023 GUIA 1600 PARA EL SUMNISTRO DE 200200 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA CENTRAL TERMICA SEGUN REQUISICION No-9026-043-2023 Y MEMORANDUM DAGE-366-V-2023 OC 3500000646

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001737 FECHA 17/07/2023  POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ALUZIN   PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-0018-2023 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0350-8-2023

description: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ALUZIN   PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-0018-2023 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 Y PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003000 DE FECHA 18/07/2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4000003934 Y MEMORANDUM DSG-PP-0351-08-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-01-1765


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  BOLSAS PARA DESECHOS BIOLOGICOS SEGUN MEMORANDUM DAGE-365-V-2023

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001998 DE FECHA 26/07/2023 POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHOSJERINGASCATETERMARIPOSAESPARAGRAPOGUANTES ESTERIL Y MAS O/C 4200004070 MEMORANDO-DSG-PP-0441-8-2023 GUIA 1908


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAGE REQUISICION No. SP-20231217 MEMORANDO DAGE-J-125-V-2023

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00012570 FECHA 01/09/2023 MEMO DSG-PP 852-10-2023 GUIA 2456  PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAGE REQUISICION No. SP-20231217 MEMORANDO DAGE-J-125-V-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE TENAZA AMPERIMETRICA REQUISICION No. SP-20231169 MEMORANDO DAGE-J-125-V-2023 ORDEN DE COMPRA 46000001814 Y PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000103 DE FECHA 25 DE JULIO 2023 FAVOR DE CASTILLO IT  S.de R.L de C.V Y MEMORANDUM DSG-PP-0396-8-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BASUREROS RECOGEDORES CEPILLO ESCOBILLAS   PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-045-2023 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003955

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: POR LA COMPRA MATERIAL DE ASEO COMO BASUREROS RECOGEDORES CEPILLO ESCOBILLAS BOLSAS PLASTICA DE DIFERENTE TAMAÑO  PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-045-2023 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003955 MEMORANDO-DSG-PP-866-10-2023 GUIA # 2456 FACT-000-001-01-00003246 FECHA 22/09/2023.


title: PAGO DE ASIGNACION DE FONDOS LIQUIDABLES A FAVOR DEL ING DONALDO TUCIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CHFM SEGUN MEMORANDUM GGE-230-V-2023-MEMORANDUM GGENEE-542-V-2023-DAPF-531-V-2023

DONALDO TURCIOS OCAMPO

legalName: DONALDO TURCIOS OCAMPO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: REVERVA POR SERVICIO DE TRASPORTE  DERIVADO DE LA DEMADA 1 CONTRATO 25/2021  DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO  AL 27 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGE-240-IV-2023

name: EMPRESA DE TRANSPORTES DENNYS EXPRESS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES BARRIO SUYAPA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001530 POR SERVICIO DE TRASPORTE  DERIVADO DE LA DEMADA 1 CONTRATO 25/2021  DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO  AL 27 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGE-240-IV-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4700000379 MEMORANDUM DSG-957-VII-2023 HOJA GUIA No. 26-07-2023-1716


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 GALONES PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231197 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00012568 DE FECHA 11-08-2023 CON RECIBO S/N. DE FECHA 11- AGOSTO-2023 ORDEN DE COMPRA 4200003970 DE FECHA 20-06-2023 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-124/2023 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0626-9-2023 DE FECHA 05- SEPTIEMBRE 2023 CON NUMERO DE GUIA N. 2151 DE FECHA 06-SEPTIEMBRE 2023 POR LA COMPRA DE 10 GALONES PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231197 MEMORANDUM DAGE-388-V-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 BOMBAS AGRICOLAS DE MOCHILA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SP-018-2023 MEMORANDUM DAGE-401-V-2023 ORDEN DE COMPRA 42000003965

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR LA COMPRA DE 3 BOMBAS AGRICOLAS DE MOCHILA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SP-018-2023 MEMORANDUM DAGE-401-V-2023 ORDEN DE COMPRA 42000003965 MEMORANDO-DSG-PP-0291-7-2023 FACT-000-001-01-00001732 FECHA 03/07/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1300-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1300-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DIFERENTES TAMAÑOS  SEGUN MEMORANDUM DAGE-365-V-2023 O/C 4200004026

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00792685 DE FECHA 06/07/2023 POR LA COMPRA DE PAPEL BON T/C/T/O T/L O/C 4200004026 MEMORANDO DSG-PP-0306-7-2023 GUIA 1714


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UNIFORMES SEGUN MEMORANDUM DAGE-365-V-2023


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 REPELENTE  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL TECNICO  DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SP-013-2023 MEMORANDUM DAGE-401-V-2023 REVERSION POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE FACTURAS 000-0001-01-000001 FECHA 21-06-23  PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PUESTO EN EL SITIO PARA LAS PLANTAS DE GENERACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICAS EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA MEMORANDUM DAGE-J-126-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-769-VI-2023 HR 2023-06-27-1425

title: PAGO DE FACTURAS 000-0001-01-000004 FECHA 16-06-23  PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PUESTO EN EL SITIO PARA LAS PLANTAS DE GENERACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICAS EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA MEMORANDUM DAGE-J-126-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-769-VI-2023 HR 2023-06-27-1425

title: PAGO DE FACTURA  000-001-01-0000002 FECHA 27/06/2023PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PUESTO EN EL SITIO PARA LAS PLANTAS DE GENERACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICAS EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA MEMORANDUM DAGE-J-126-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-815-VII-2023 HR 2023-07-05-1511

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000013 FECHA 09-07-2023 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PUESTO EN EL SITIO PARA LAS PLANTAS DE GENERACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICAS EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA MEMORANDUM DAGE-J-126-V-2023SEGUN MEMORANDUM DSG-858-VII-2023 HR 2023-07-12-1583

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000019FECHA 17/07/2023  PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PUESTO EN EL SITIO PARA LAS PLANTAS DE GENERACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICAS EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA MEMORANDUM DAGE-J-126-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-946-VII-2023 HR 25-07-2023-1702

title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000024 08/08/23  GLS 14200 SEGUN MEMO DSG-1109-VIII-2023 GUI 1901  PUESTO EN EL SITIO PARA LAS PLANTAS DE GENERACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICAS EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA O/C 3500000649

title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000060 DE FECHA 19-11-23 ENTRADA DE MERCANCIA ALMCEN N. CON FECHA 29-11-23 ORDEN DE COMPRA 3500000663 DE FECHA 29-08-23 MEMORANDO FOSODE-063-XL-2023 DE FECHA 28-11-23 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 19-11-23 COMBUISTIBLE PARA PLANTA DE GENERACION FOTOVOLTAICA UBICADA EN BRUS LAGUNA  GRACIAS A DIOS ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA ADQUISION SE REALIZO EN AMPARO A LOS PLASMADO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE  PRESUPUESTO DISCAL 2023 ART. 84 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-1773-XL-2023 DE FECHA 28-11-23 CON NUMERO DE GUIA N. 2963 DE FECHA 29-11-23.ESERVA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PUESTO EN EL SITIO PARA LAS PLANTAS DE GENERACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICAS EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA MEMORANDUM DAGE-J-126-V-2023

title: APROVISIONAMIENTO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-1577-XI-2023 HOJA GUIA No. 2023-11-27-2913 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PUESTO EN EL SITIO PARA LAS PLANTAS DE GENERACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICAS EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA MEMORANDUM DAGE-J-126-V-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.3500000663 DE FECHA 29-08-2023  MEMORANDUM DSG-1210-VIII-2023

DORA BLANCO RUIZ

legalName: DORA BLANCO RUIZ

actividadObra: 11 - TERMICA NOR-OCCIDENTE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OVEROLES DE TELA SEGUN S/C-CHFM SP-20231130 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023. o/c 4200004092


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DE LLAVINES PARA PUERTA CON LLAVE Y LLAVINES PARA PUERTA DE BAÑO SIN LLAVE PARA EL USO DE MATENIMIENTO DE CABAÑAS AREA RECREATIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-UTGE-SP-2023-022 Y MEMORANDUM DAGE-409-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003909

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DE LLAVINES PARA PUERTA CON LLAVE Y LLAVINES PARA PUERTA DE BAÑO SIN LLAVE PARA EL USO DE MATENIMIENTO DE CABAÑAS AREA RECREATIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-UTGE-SP-2023-022 Y MEMORANDUM DAGE-409-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003910

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000544  FECHA 18/08/2023  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DE LLAVINES PARA PUERTA CON LLAVE Y LLAVINES PARA PUERTA DE BAÑO SIN LLAVE PARA EL USO DE MATENIMIENTO DE CABAÑAS AREA RECREATIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-UTGE-SP-2023-022 Y MEMORANDUM DAGE-409-V-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003909 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0582-8-2023 HR 30-08-2023-2075

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 LLAVIN DE  PERIA CON LLAVE (MARCA YALE) PARA USO EN EL  MATENIMIENTO DE CABAÑAS SALAS OFCINA DE TURISMO AREA RECREATIVA EN LA  CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MOARZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No- CHFM UTGE-SP-2023-022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003910 19/06/2023. FACTURA No. 000-001-01-00001694 14/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0538-8-2023. GUIA: 2011. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0538-8-20253 NOTA: FAVOR HACER RETENCION DEL 1% PROVEEDOR NO CUENTA CON COSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: POR LA COMPRA DE 04 ROLLOS DE SARAN AL 60% PARA SER UTILIZADO EN LOS VIVEROS UBICADOS EN LAS CENTRALES EL CAJON  CAÑAVERAL Y EL NISPERO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MAEJO DE CUENCAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 020-2023. MEMORANDUM DAGE-398-V-2023 MEMORANDO-DSG-PP-936-10-2023 GUIA # 2545 FACT-000-001-01-00003249 FECHA 26/09/2023.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE TRENZADO DE 4 PUAS SEGUN S/C-UMC SP 017-2023 MEMORANDO-DAGE-411-V-2023. ORDEN DE COMPRAS 4000003929

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002991 FECHA 7-07-2023 POR LA COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE TRENZADO DE 4 PUAS SEGUN S/C-UMC SP 017-2023 MEMORANDO-DAGE-411-V-2023. ORDEN DE COMPRAS 4000003929 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0346-8-2023 HR 01-08-2023-1765


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CAMA UNIPERSONAL DOBLE PILOW  PARA SER UTILIZADO EN LAS CABAÑAS DE ALOJAMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2023-026. MEMORANDUM DAGE-J-136-V-2023.Y ORDEN DE COMPRA No-4600001826 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: POR LA COMPRA DE 30 CAMA UNIPERSONAL DOBLE PILOW  PARA SER UTILIZADO EN LAS CABAÑAS DE ALOJAMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2023-026. MEMORANDUM DAGE-J-136-V-2023.Y ORDEN DE COMPRA No-4600001826 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO MEMORANDO-DSG-PP-290-7-2023 GUIA # 1699 FACT-000-001-01--00001731 DE FECHA 03/07/2023.


streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE PARA  PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 7 CUATRIMOTOS  DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SP-08-2023 MEMORANDUM DAGE-401-V-2023 PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00020856 DE FECHA 13-07-2023 A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0437-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-15-1908


ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 DISCO DURO PORTATIL DE 4.TB PARA GUARDAR DIGITALEMENTE COPIA DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DE GENERACION HIDROELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. DGH-SP 2023003. MEMORANDUM DAGE-J-136-V-2023.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MAEJO DE CUENCAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 001-2023. MEMORANDUM DAGE-398-V-2023. SEGUN MEMO DAGE-948-VIII-2023


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: RESERVA PARA EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP-No. 100-015-2023 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PRUEBA PARA LA RELACION DE TRANSFORMACION TRIFASICO REAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-135-V-2023


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS RADIALES DE 008 LONAS PARA EL VEHICULO ISUZU KB CON PLACA GHA4766 REG-396 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MAEJO DE CUENCAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 007-2023. MEMORANDUM DAGE-398-V-2023.O/C 4500002069

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS FIRESTONE RADIALES DE 7 LONAS PARA EL VEHICULO ISUZU KB CON PLACA GHA4766 REG-396 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MAEJO DE CUENCAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 007-2023. MEMORANDUM DAGE-398-V-2023.O/C 4500002069 MEMORANDO-DSG-PP-789-9-2023 GUIA # 2377 FACT-000-001-01-00003214 DE FECHA 28/08/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1320-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00440847 FECHA 08-06-2023 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR QUE INTERVIENE EN LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO-CHFM-DA-209-V-2023. MEMORANDUM DAGE-J-127-V-2023. SEGUN MEMORANDUM DAGE-566-VI-2023 HR 2023-06-28-1441

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 10 TOSTADORA DE PANINI.  10 CAFETERA ELECTRICA. 10 MICROONDAS 120V 10 DISPENSADOR DE AGUA.  PARA SER UTILIZADO EN LAS CABAÑAS DE ALOJAMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2023-029 CHFM UTGE-SP-2023-028 CHFM UTGE-SP-2023-027 CHFM UTGE-SP-2023-024. MEMORANDUM DAGE-J-136-V-2023. ORDEN DE COIMPRA 4200001010

rationale: PAGO DE FACTURA 0200-001-01-0000124 CON FECHA 20-09-2023 POR LA COMPRA DE; 10 TOSTADORA DE PANINI.  10 CAFETERA ELECTRICA. 10 MICROONDAS 120V 10 DISPENSADOR DE AGUA.  PARA SER UTILIZADO EN LAS CABAÑAS DE ALOJAMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2023-029 CHFM UTGE-SP-2023-028 CHFM UTGE-SP-2023-027 CHFM UTGE-SP-2023-024. MEMORANDUM DAGE-J-136-V-2023. ORDEN DE COIMPRA 4200001010 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0885-10-2023 HR 16-10-2023-2471

description: RESERVA POR LA COMPRA DE; 10 TOSTADORA DE PANINI.  10 CAFETERA ELECTRICA. 10 MICROONDAS 120V 10 DISPENSADOR DE AGUA.  PARA SER UTILIZADO EN LAS CABAÑAS DE ALOJAMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2023-029 CHFM UTGE-SP-2023-028 CHFM UTGE-SP-2023-027 CHFM UTGE-SP-2023-024. MEMORANDUM DAGE-J-136-V-2023. PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002988 DE FECHA 07 JULIO 2023 CON ORDEN DE COMPRA Nio-4600001820 Y MEMORANDUM DSG-PP-0354-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-01-1765

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001730 FECHA 29/06/23 MEMO DSG-PP-279-7-2023 GUIA 1701 POR LA COMPRA DE; 10 TOSTADORA DE PANINI.  10 CAFETERA ELECTRICA. 10 MICROONDAS 120V 10 DISPENSADOR DE AGUA.  PARA SER UTILIZADO EN LAS CABAÑAS DE ALOJAMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2023-029 CHFM UTGE-SP-2023-028 CHFM UTGE-SP-2023-027 CHFM UTGE-SP-2023-024. MEMORANDUM DAGE-J-136-V-2023.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE OVEROLES DESECHABLE CON PACUCHA Y BOTA ADHESIVA SEGUN S/C-CHFM SP-20231128 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023. ORDEN DE COMPRA 4200003990 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001066 DE FECHA 21/08/2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0710-09-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-20-2270


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INTERRUPTORES CENTRO DE CARGA BREAKER TOMACORRIENTES Y ENCHUFES PARA LA INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-025. MEMORANDUM DAGE-399-V-2023.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 FILTROS DE ACEITE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA4562. 06 FILTRO DE ACEITE No. 90915 PARA VEHICULO TOYOYA HILUX CON PLACA GHA4562 Y 16 FILTRO DE ACEITE PARA CUATRIMOTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MAEJO DE CUENCAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 006-2023 SP 005-2023 SP 004-2023 MEMORANDUM DAGE-398-V-2023. PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00008297 DE FECHA 260/07/2023 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0487-8-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 ROLLO DE MANGUERAS PARA SISTEMA DE RIEGO DIAMETRO 1 PULGADA LARGO 500 METROS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEVIVEROS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 021-2023. MEMORANDUM DAGE-398-V-2023.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ROLLOS DE MANGUERAS PARA SISTEMA DE RIEGO DIAMETRO 1 PULGADA LARGO 500 METROS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEVIVEROS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 021-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003980 21/06/2023. FACTURA N° 000-001-01-00003066 25/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1011-10-2023. GUIA: 2624.


title: RESERVA PARA LA REPARACION MEANICA DEL VEHICULO NISSAN PLACA GHA-1223 PARA SER UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE PATUCA EN LA HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN ORDEN DE TALLER 163 Y MEMORANDUM DAGE-383-V-2023

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003194 DE FECHA 15/08/2023 POR LA COMPRA DE VASO PLASTICO DESECHABLE TRANSPARENTE No.7 O/C 4000003906 MEMORANDO DSG-PP-0653-9-2023 GUIA 2201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1318-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1318-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1318-2-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE PAPEL (CARTON)PARA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA UNIDAD DE MAEJO DE CUENCAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. UMC SP 014-2023. MEMORANDUM DAGE-398-V-2023.PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002997 DE FECHA 17 DE JULIO 2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4000003905 Y MEMORANDUM DSG-PP-0363-08-2023


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD SEGUN S/C-CHFM SP-20231134 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023.  SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA EL PRESUPUESTO DEL OBJERTO 42600 DEBE DE ESTAR EN LA GERENCIA DE INFORMATICA.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO SEGUN CARL- SP-2023-465-025-2023 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE KILOS DE PASTOS SEGUN UMC SP 019-2023 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023.

objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003204 DE FECHA 21/08/23 POR LA COMPRA DE SEMILLAS PASTO MOMBAZABRACHIRIA O/C 4000003922 MEMORANDO DSG-PP-0711-9-2023 GUIA 2270


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EXTENCION ELECTRICA DE 6 METROS DE LARGO SEGUN S/C-CHFM SP-2023-025 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 EXTENSION ELECTRICA Y 04 MULTICONTACTO DE 04 ENTRADAS PARA USO EN LA SALA DE CAPACITACION OFICINA DE TURISMO. SOLICITADA POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM UTGE-SP-2023-025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003954 15/06/2023. FACTURA N- 000-001-01-00001137 18/07/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0418-8-2023-2.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELECTORES DE DOS Y TRES POSICIONES Y PULSADOR SEGUN S/C-CHFM SP-20231168 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023. ORDEN DE COMPRA 4000003926

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELECTORES DE DOS Y TRES POSICIONES Y PULSADOR SEGUN S/C-CHFM SP-20231168 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023. ORDEN DE COMPRA 4000003986

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001073 FECHA 20-09-2023 POR LA COMPRA DE SELECTORES DE DOS Y TRES POSICIONES Y PULSADOR SEGUN S/C-CHFM SP-20231168 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023. ORDEN DE COMPRA 4000003986 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1394-11-2023

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0003033 FECHA 26-08-2023  POR LA COMPRA DE SELECTORES DE DOS Y TRES POSICIONES Y PULSADOR SEGUN S/C-CHFM SP-20231168 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023. ORDEN DE COMPRA 4000003926 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0674-9-2023 HR 13-09-2023-2212

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001052 DE FECHA 16-08-23 CON RECIBO DE PAGO 001002 DE FECHA 16-08-23 ORDEN DE COMPRA 4000003927 DE FECHA 26-06-23 ENTRDA MERCACNIA ALMACEN N. 50000020139 DE FECHA 19-10-23 ACTA DE RECEPCION CHFM-217/2023 CONSTANCIA SUJETA A PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1077-10-2023 DE FECHA 06-11-23 SEGUN ORDEN DE GUIA N. 2728 DE FECHA 08-11-23 RESERVA POR LA COMPRA DE SELECTORES DE DOS Y TRES POSICIONES Y PULSADOR SEGUN S/C-CHFM SP-20231168 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023. ORDEN DE COMPRA 4000003927


JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 104 DE FECHA 05 DE JUNIO 2023 AL 09 DE JUNIO 2023  VISITA  A ESTACIONES PATUCA III RIO ABAJO SAN BENITO RIO TINTO PASO DEL BURRO LA CRUZ PUENTE SAN ANTONIO SIALE ÑA CIENEGUITA TEUPASENTI-PASO HONO EN GIRA DE RECONOCIMIENTO UBICACION Y SOCIALIZACION EN LOS NUEVOS SITIOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS PARA LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE PATUCA III  MEMORANDUM DIGE-166-V-2023 JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ CLAVE 12140

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1350-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CERRAMICA PARA BAÑO SEGUN CARL- SP-2023-465-014-2023 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: FACTURA 000-001-01-00001736 FECHA 17/07/2023  POR LA COMPRA DE CERRAMICA PARA BAÑO SEGUN CARL- SP-2023-465-014-2023 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0359-8-2023  HR 02-08-2023-1774


title: PAGO DE OTROS GASTOS AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 100 DE FECHA 06 DE JUNIO 2023 AL 08 DE JUNIO 2023  VISITA EL CAYO GUANAJA LOS GIRASOLES ISLAS DE LA BAHIA A REALIZAR LEVANTAMIENTO GPS VERIFICACION Y MANEJO DE LA SUBESTACION HIBRIDA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA MEMORANDUM DIGE-168-V-2023

SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

legalName: SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 100 DE FECHA 06 DE JUNIO 2023 AL 08 DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA CLAVE 15647

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1352-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRANSITO REFLECTIVA Y FLUORECENTE SEGUN S/C-CHFM SP-20231135 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRANSITO REFLECTIVA Y FLUORECENTE SEGUN S/C-CHFM SP-20231135 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023 DSG-PP-622-9-2023 GUIA # 2154 FACT-000-001-01-00001744 DE FECHA 31/7/23


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS INALAMBRICAS  PARA IMPRESION DE PLANOS ELECTRICOS Y VISITAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOY RESPALDO FISICO EN LA OFICINA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No. 19026-046-2023  SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA EL PRESUPUESTO DEL OBJERTO 42600 DEBE DE ESTAR EN LA GERENCIA DE INFORMATICA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 BOTES DE CLARIFICADOR DE AGUA Y 50 BOLSAS DE FUOCULANTE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No. 19026-033-2023

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00009562 FECHA 13-09-2023 POR LA COMPRA DE 50 BOTES DE CLARIFICADOR DE AGUA Y 50 BOLSAS DE FUOCULANTE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No. 19026-033-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0643-09-2023 HR 11-09-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 SISTEMA INTELIGENTE UPS  PARA USO DEL SISTEMA DE COMPUTO INSTALADO EN LAS OFICINAS  DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No. 19026-042-2023 ORDEND E COMPRA No-4600001878 FAVOR DE CENTROMATIC

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PROTECTOR DE CUELLO SEGUN S/C-CHFM SP-20231129 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023. O/C 4200004009 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001150 CON ORDEN DE COMPRA No. 4200004009 CON FECHA 27/06/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0609-9-2023 CON HOJA DE GUIA 2141.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 RECIPIENTE DE CLORO FRANULADO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No. 19026-034-2023


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESION DE PLANOS ELECTRICOS Y VISITAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No. 19026-040-2023  SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA EL PRESUPUESTO DEL OBJERTO 42600 DEBE DE ESTAR EN LA GERENCIA DE INFORMATICA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTOP DE 17 MARACA SWINSSGEAR SEGUN S/C-CHFM SP-2023009 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-001-00000111 DE FECHA 21/07/2023 POR LA COMPRA DE MOCHILA PARA COMPUTADORA O/C 4000003918 MEMORANDO DSG-PP-0390-8-2023 GUIA 1828


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MALLA DE SEGURIDAD PARA SEÑALAMIENTO SEGUN S/C-CHFM SP-20231136 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023. ORDEN DE COMPRA 4000003928

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001734 FECHA 17-07-2023 POR LA COMPRA DE MALLA DE SEGURIDAD PARA SEÑALAMIENTO SEGUN S/C-CHFM SP-20231136 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023. ORDEN DE COMPRA 4000003928 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0617-2023 HR 2023-09-06-2151


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA SALINA SEGUN S/C-CHFM SP-20231132 Y MEMORANDO-DAGE-411-V-2023.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001144 DE FECHA 27/07/2023 POR LA COMPRA DE AGUA SALINA LAVA OJOS  O/C 4200003953 MEMORANDO DSG-PP-0445-8-2023 GUIA 1908


streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: RESERVA POR LA COMPRA De 17 CAMAS QUEEN PARA USO EN VIVIENDAS DE EL CAMPAMENTO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No. 19026-065-2023PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00005283 DE FECHA 06/07/23 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL CON ORDEN DE COMPRA No-4600001814 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0298-7-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-07-26-1714


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 13 TV PARA USO EN VIVIENDAS DE EMPLEADOS DE CAMPAMENTO PATUCA III SEGUN REQUISICION No. 19026-069-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4600001926 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003064 FECHA 19/10/2023 SEGUN MEMOL DSG-PP- 1092-10-2023 Y GUIA 2728 POR LA COMPRA DE 13 TV PARA USO EN VIVIENDAS DE EMPLEADOS DE CAMPAMENTO PATUCA III SEGUN REQUISICION No. 19026-069-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4600001926 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 BASE SUPERFICIAL (LUMINARIA) PARA 3 TUBOS LED SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No. 19026-032-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003901

rationale: POR LA COMPRA DE 3 BASE SUPERFICIAL (LUMINARIA) PARA 3 TUBOS LED SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No. 19026-032-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003901 MEMORANDO-DSG-PP-205-7-2023 GUIA # 1606 FACT-000-002-01-00156098. DE FECHA 20/06/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CAMELON TIPO CHICAGO POLEAS TECLES Y EQUIPO DE APAREJO SEGUN REQ # 19026-054/2023 MEMORANDO-DAGE-J-109-V-2023.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001059 CON FECHA 16-08-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003916  RECIBO DE PAGO N. 001009 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0574-8-2023 CON GUIA N. 2075  POR LA COMPRA DE CAMELON TIPO CHICAGO POLEAS TECLES Y EQUIPO DE APAREJO SEGUN REQ # 19026-054/2023 MEMORANDO-DAGE-J-109-V-2023.

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00156829 FECHA 30-06-2023  POR LA COMPRA DE CAMELON TIPO CHICAGO POLEAS TECLES Y EQUIPO DE APAREJO SEGUN REQ # 19026-054/2023 MEMORANDO-DAGE-J-109-V-2023. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0345-08-2023 HR 2023-08-01-1765


title: RESERVA POR LA COMPRA SEGUN MEMORANDUM DAGER-450-VI-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4600001803 A FAVOR DE SEVCO S.de R.L

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000420 DE FECHA 29/06/2023 POR LA COMPRA DE MOTOGUADAÑA FS 460SOPLADORA BR 420 STHILASPIRADORAASPERSORA.O/C 4600001803 MEMORANDO DSG-PP-0344-7-2023


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00419208 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS VEHICLOS QUE INTERVIENEN EL LABORES DE MANTENIMIENTO EN CENTRAL UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN MEMORANDUMM DAGE-058-II-2023 HR 2023-2-22-0993

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00410867 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN DERIVADO DEL PROCESO ENEE-CM-GG-DIESEL-816-XI-2022 Y MEMORANDUM DAGE-883-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 ARMARIOS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS Y 03 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GENERACION HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA No. DGH-SP 2023006DGH-SP 2023008 18/04/2023. MEMORANDUM DAGE-J-142-V-2023. o/c 4600001857

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA


ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE SOLICITADO SEGUN MEMOTRANDUM DAPF-539-VI-2023 OFICIO-GGE-242-V-2023 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE INETERES PARA LA ENEE ATENDIENDO LAS ACCINES DE EMERGENCIA POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS DESFAVORABLES QUE ESTA DEJANDO EL FENOMENO DEL NIÑO DE CONFORMIDAD AL MEMORANDUM GGE-242-V-2023 MEMORANDUM GGENEE-626-VI-2023 L.2855.25 VALOR QUE REGRESA POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO EN F01-1386 AL ING. ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1386-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA LATEX SEMILAVABLE BAMCO Y 10 CUBETAS DE PINTURA LATEX COLOR BEIGE SEGUN MEMORANDO-DSG-PP-0408-2023-PROV GUIA # 30-05-2023-1131 OC-4200003602 REQ-470-140-2022 FACT-000-001-01-00000675 DE FACHA- 06/12/2022. NOTA: EN LA RESERVA ANTERIOR PRE-2928 DEL AÑO 2022 ESSISTAMA REVERSO AUTOMATICAMENE POR LO CUAL SE HACE UNA NUEVA RESERVA.

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00000675 FECHA 06/12/2023 POR LA COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA LATEX SEMILAVABLE BAMCO Y 10 CUBETAS DE PINTURA LATEX COLOR BEIGE SEGUN MEMORANDO-DSG-PP-0408-2023-PROV GUIA # 30-05-2023-1131 OC-4200003602 REQ-470-140-2022 FACT-000-001-01-00000675 DE FACHA- 06/12/2022. NOTA: EN LA RESERVA ANTERIOR PRE-2928 DEL AÑO 2022 ESSISTAMA REVERSO AUTOMATICAMENE POR LO CUAL SE HACE UNA NUEVA RESERVA. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0408-5-2023 HR 30-05-2023-1131


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-979899 PARA VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PARA VIAJE A LA CENTRAL TERMICA A TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO-QUIMICO PARA DETERMINAR LA CIUDAD DEL AGUA CRUDA PARA MOTORES AGUAS DEL SISTEMA DE ENFRENTAMIENTO Y AGUA RESIDUALES DE LA CENTRAL DEL 19 AL 26 DE JUNIO 2023 Y OFICIO DST-089-V-2023 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

type: REC


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000601 DE FECHA 12-10-23 RECIBO N. 0000601 DE FECHA 17- 10-2023 ORDEN DE COMPRA 4600001922 DE FECHA 18-09-23 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000020426 DE FECHA 08-11-23 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-253/2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2023 .TODO SEGUN MEMERANDO DSG-PP-1259-11-2023 DE FECHA 20-11-2023 SEHUN ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2841 DE FECHA 20-11-2023. RESERVA POR LA COMPRA DE 01 TELEVISOR DE 65 4K SMART TV PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE DE GENERACION HIDROELECTRICA SEGUN SOLICIRUD DE COMPRA No. DGH-SP 2023005 18/04/2023. MEMORANDUM DAGE-J-142-V-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001922 18/09/2023.


CARLOS ALEXIS AGUILAR SALGADO

legalName: CARLOS ALEXIS AGUILAR SALGADO

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 105- DE FECHA 12 DE JUNIO 2023 AL 16 DE JUNIO 2023 A RECONOCIMIENTO UBICACION Y SOCIALIZACION DE NUEVOS SITIOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS EN LA UNION TABLONES SAN MIGUEL MALAPA ESTACIONES CAÑAVERAL RIO LINDO PEDERNALES HORCONCITOS CERRO AZUL VARSOVIA SAN JERONIMO LA SOLEDAD Y LAS FLIORES MEMORANDUM DIGE-167-V-2023 CARLOS ALEXIS AGUILAR SALGADO CAVE 13113

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1402-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

objeto: 41240-Instalaciones Varias

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001110 DE FECHA 15 DE MAYO 2023 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATILSEGUN ORDEN DE COMPRA No- 4600001483 Y MEMORANDUM DSG-085-11-2022-2;

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1398-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1398-1-0


title: PAGOS DE FACTURAS 004-01-01-00208784 004-01-01-00208296004-01-01-00208315 004-01-01-00208326 004-01-01-00208407 004-01-01-00208434 004-01-01-00208448 004-01-01-00208552 004-01-01-00208549 004-01-01-0020870 004-01-01-00208784POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-869-VII-2023 HR 14-07-2023-1608

title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00210151 L.626816.80 FACT. 004-001-01-00210160 L.626M816.80 POR LA COMPRA DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION  EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SEGU ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000652 DEL PEDIDO No. 9005-0220-2023 (PAGO No.2) MEMORANDUM DSG-1052-VIII-2023 HOJA GUIA No. 07-08-2023-1824

title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00210941004-001-01-00210950004-001-01-00210952 CON ORDEN DE COMPRA No. 3500000652  POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023. SEGUN MEMO DSG-1165-VIII-2023 CON GUIA 1981.

title: PAGO DE FACTURAS No. 004-001-01-00211176 L.684599.20 FACT. 004-001-01-00211164 L.684599.20 FACT. 004-001-01-00211156 L.684599.20  POR EL SUMINIOSTRO DE 24000 GALONES DE  DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023 ORDEN DE COMPRA No. 3500000652 MEMORANDUM DSG-1179-2023 HOJA GUIA No. 25-08-2023-2003

title: PAGO DE FACTURA 004-001-01-00211279 004-001-01-00211294  POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-1203-VIII-2023 HR 2023-08-29-2034

title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00211509/211507/211501 DE FECHA 28/08/23 POR EL SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION EN LA CENTRAL TERMICA LA PUERTASEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000652 DEL PEDIDO No. 9005-0220-2023 PAGO No. 6 MEMORANDO DSG-1208-VIII-2023 GUIA 2067

title: PAGO DE LA FACTURAS N 00211591   00211551 FECHA 30/08/2023 Y 29/08/2023 SEGUN MEMO DSG-1230 IX-2023 GUIA 2114  POR LA COMPRA DE 16000 GALONES DE  DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023

title: PAGO DE LA FACTURA N 004-00101-00211902 FECHA 5/09/2023 SEGUN MEMO DSG-1290-IX-2023 GUIA  2202  POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023 COMPRA DE 8000 GALONES

title: PAGO DE LAS FACTURAS 21296421297130643 FECHA 25/09/2023 Y MEMO DSG-1394-IX-2023 Y GUIA 2357  POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023 O/C 35000000652

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS SOLICITADO POR UNIDAD DE GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQUISICION N° 9005-0220-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000652 19/06/2023. FACTURAS; 1.) 8000 GALONES FACTURA N° 006-002-01-00030677 03/10/2023. 2.) 8000 GALONES FACTURA N° 004-001-01-00213354 03/10/2023. 3.) 8000 GALONES FACTURA N° 006-002-01-00030678 03/10/2023. 4.) 8000 GALONES FACTURA N° 006-002-01-00030653 28/09/2023. MEMORANDO DSG-1432-X-2023. GUIA: 2422.

title: PAGO DE LAS FACTURAS N 004-001-01-00213837  Y 004-001-01-00213907 FECHA 16/10/2023 SEGUN MEMO DSG-1561-X-2023 GUIA  2633 POR LA COMPRA DE DIESEL (16000 GLONES)  PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023

title: PAGO DE LAS FACTURAS N 006-002-01-00030734  Y 004-001-01-00214098 004-001-01-00214101 004-001-01-00214113  FECHA 20/10/2023  20/10/2023 19/10/2023 18/10/2023 SEGUN MEMO DSG-1589-X-2023 GUIA  2635 POR LA COMPRA DE DIESEL (32000 GLONES)  PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023

title: PAGO DE FACTURAS N. 004-001-01-00214426 DE FECHA 25-10-2023 CON ORDEN DE COMPRA 3500000652 DE FECHA 19-09-23 POR LA CANTIDAD DE 8000 DIESEL LOW SULFUR POR VALOR DE LPS. 747136.00 Y FACTURA N. 004-001-01-00214434 DE FECHA 25-10-2023 POR 8000 DIESEL LOW SULFUR CON LA ORDEN DE COMPRA 3500000652 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 50000020324 DE FECHA 01-11-23 CONSTANCIA ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-2024 CABE MENCIONAR QUE EN EL MEMORANDO DSG-1611-XI-2023 DE FECHA 01- NOVIEMBRE-2023 INDICA QUE ESTE PEDIDO FUE ADQUIRIDO CON LA CONDICION DE PAGO AL CREDITO DE 15 DIAS Y PROVEEDOR APLICARA UNA TASA DE 1.5% MENSUAL A LOS SALDOS EN MORA PRODUCTO DE FACTURAS VENCIDAS POR LO QUE SE REQUIERE ESTE TRAMITE A LA BREVEDAD POSIBLE TODO BAJO MEMORANDO DSG-1611-XI-2023 DE FECHA 01- 11-2023 SEGUN ORDEN DE GUIA 2702 DE FECHA 06-11-23 DE GERENCIA DE FINANZAS . RESERVA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023

title: APROVISIONAMIENTO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-1577-XI-2023 HOJA GUIA No. 2023-11-27-2913  POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023 ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 350000652-3500000694 MERANDUM DSG-1577-XI-2023 HOJA GUIA No. 2023-11-27-2913 ESTOS COMBUSTIBLES PROYECTADOS PARA LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO FEBRERO 2024

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 006-002-01-00030278 FECHA 07/07/2023 SEGUN MEMO DSG-864-VII-2023 GUIA 1600  POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023 OC 3500000650

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023 PAGO DE FACTURA No-006-002-01-00030423 Y ORDEN DE COMPRA No-3500000650 A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN MEMORANDUM DSG-1089-VIII-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-10-1861

title: PAGO DE LA FCTURA N.- 006-002-01-00030502 CON FECHA 23-08-23 Y FACTURA Y FACTURA 006-002-01-00030497 CON FECHA 21-08-23 CON ORDEN DE COMPRA N. 3500000650 FCTURAS Y ACATAS DE RECEPCION PARA EMPRESA UNO HONDURAS  S.A DE CV POR VALOR DE LPS. 1376971.20 CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 16000 GALONES DE DISESEL  PARA GENERACION EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000650 DEL PEDIDO N. 9026-0222-2023 (PAGON. 3) SEGUN MEMORANDO DSG-11-VIII-2023 Y ORDEN DE GUIAN. 2018   POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023

title: PAGO POR SUMINISTRO DE 32000 GALONES DE BUNKER SOLICITADOS PARA LA  GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA CEIBA. SEGUN  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000650 . FACTURAS (8000 GALONES C/U FACTURAS) N° 004-001-01-00211510  28/08/2023.  L. 707685.60 N° 004-001-01-00211523   29/08/2023.  L. 707685.60 N° 006-002-01-00030509   24/08/2023.  L. 688485.60 N° 004-001-01-00211335    25/08/2023. L. 688485.60 MEMORANDO DSG-1222-IX-2023 EN SU ULTIMO PARRAFO MENCIONA QUE ESTE PEDIDO FUE ADQUIRIDO CON LA CONDICION DE PAGO AL CONTADO Y EL PROVEEDOR APLICARA UNA TASA DE 1.5% MENSUAL A LOS SALDOS EN MORA PRODUCTO DE FACTURAS VENCIDAS  POR LO QUE SE QUIERE REALIZAR ESTE TRAMITE A LA BREVEDAD POSIBLE.Y HOJA DE RUTA No 2023-09-01-2090

title: PAGO DE FACTURA  000-001-01-000459960 FECHA 12-10-2023 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023 SEGUN MEMORANDUM  DSG-1515-X-2023 HR 18-10-2023-2501

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00462677 POR LA COMPRA DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023 ORDEN DE COMPRA No. 350000669 MEMORANDUM DSG-1674-XI-2023 HOJA DE GUIA No. 10-11-2023-2794

title: APROVISIONAMIENTO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-1577-XI-2023 HOJA GUIA No. 2023-11-27-2913 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023 ORDENES DE COMPRA No. 350000669-DE FECHA 22-09-20233500000670 DE FECHA 25-09-2023 SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTADO PARA EL EMS DE DICIEMBRE 2023 ENERO Y FEBRERO 2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A TURISMO Y REG. 454 Y REG. 638 SP-2023-008-Y 009 MEMORANDUM DAGE-411-VI-2023 o/c 4200004128

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00021823 DE FECHA 07/08/2023 POR LA COMPRA DE LLANTA 205/70R14P COOPER CS1 93TLLANTA 185/65R 14 CCOOPER CS1 86T(H) VALVULA TR 413 CH O/C 4200004128 MEMORANDO DSG-PP-0532-8-2023 GUIA 2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1404-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-0001109 DE FECHA 19 DE MAYO 2023 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO POR LA COMPRA DE KIT DE ELONGADOR HIDRAULICO PARA PERNOS CON ORDEN DE COMPRA No-4600001375 SEGUN MEMORANDUM DSG-0771-10-2022-2

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE VOLTAJE EN CELDAS DE BATERIA PARA USO DE TRASFORMADOR SEGUN MEMORANDUM DAGE -323-V-2023

ANXOR INGENIERIA HONDURAS S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS

legalName: ANXOR INGENIERIA HONDURAS S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000154 FECHA 14/08/2023 SEGU N MEMO DSG-PP 0545-8-2023 GUIA 2011  POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE VOLTAJE EN CELDAS DE BATERIA PARA USO DE TRASFORMADOR SEGUN MEMORANDUM DAGE -323-V-2023 SE LE RETIENE EL 1 POR CIENTO POR NO CONTAR CON PAGOS A CTA


title: SOLICITUD DE COMORA DE BOLETO AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE PARA EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES AL MUNICIPIO DE GUANAJA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 06 AL 08 D EJUNIO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DIGE-061-V-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001535

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005143 DE FECHA 13-JUN.23 COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA-GUANAJA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE :SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZAORLANDO FIGUEROA MURILLOVIAJANDO DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2023 AEROLINEA:LANHSA O/C 4300001535 MEMORANDO DSG-PP-0185-7-2023 GUIA 1579


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CERAMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-303-V-2023

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000697 FECHA 07-06-2023  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CERAMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-303-V-2023 SEGUN DSG-PP-0587-9-2023 HR 04-09-2023-2092

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1413-1-0


title: PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-00214108 DE FECHA 19-10-23 DEL PEDIDO 9006-0221-2023 PAGO (1) CABE MENCIONAR QUE ESTE PEDIDO FUE ADQUIRIDO CON LA CONDICION DE PAGO AL CONTADO Y EL PROVEEDOR APLICARA UNA TASA DE 1.5% MENSUAL A LOS SALDOS EN MORA PRODUCTO FACTURADO VENCIDAS POR LO QUE SE REQUIERE HACER ESTE TRAMITE A LA BREVEDAD BOLETA DE RECEPCION COMBUSTIBLE PARA GENERACION DEL DIA 21-10-23 REFLEJA DATOS DE RECEPCION 8000 CANTIDAD RECIBIDA 7961.49 FALTANTE 38.51 GALONES NO SE CUENTA CON FLUJOMETRO SEGUN INDICA EL RECEPTOR ENEE JOSE CASTELLANOS CON CLAVE 7438 ENTRDA DE MERCANCIA LAMCAEN N. 5000020422M DE FECHA 0810-23 MEMORANDO DSG-1670-XI-2023 INDICA QUE EN MEMORANDO DSG-1643-XI-2023 INDICA QUE EL VALOR A PAGAR ES EL TOTAL EN GALONES RECIBISDOS SEGUN ACATA RECEPCION  N. SFE-0001-2023 DE FECHA 24- OCTUBRE-23 SE HACE LA OBSERVACION QUE EL VALOR DE LA FACTURA NO COINCIDE CON LO QUE INIDICA MEMORANDO DSG-1643-XI-2023 . SE HIZO LA OBSERVACION POR ESCRITO Y DEVOLUCION DEL DOCUMENTO SOPORTE AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA REALIZAR LA GESTION CON EL PROVEEDOR (UNO) Y HAGAN LA CORRECCION DE FACTURA DE ACUERDO A LO REAL QUE EMTREGARON DE COMBUSTIBLE. REUNION SOSTENIDA EL DIA 10-11-23 ANTE JEFA PRESUPUESTO Y ANALISTA DE COMPRAS( SAIRA PINEDA) AMBAS LLEGARON A LA CONCLUSION Y ACUERDO QUE SE PAGUE DE ACUERDO AL ACTA DE RECEPCION.. PERO SE NEGARON HACERLO DE FORMA ESCRITA EN DICHO MEMORANDO . RESERVA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORORDEN DE COMPRA 3500000651 DE FECHA 19-06-23 . EN LA FACTURA INDICA LPS. 779140.80 PERO MEMORANDO 775070.58 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-24 TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-1643-XI-2023  DSG-1670-XI-2023 DE FECHA 09-NOVIEMNRE-2023 PERO ENTREGADO A MI PERSONA EL DIA 10-NOVIEMBRE-2023 SEGUN ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2729 DE FECHA 08-11-23

title: APROVISIONAMIENTO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-1577-XI-2023 HOJA GUIA No. 2023-11-27-2913 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SANTA FE SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000651 DE FECHA 19-06-2023 COMBUSTIBLE PROYECTADO PARA SER RECEPCIONADOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 ENERO Y FEBRERO 2024


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA SEGUN MEMO DAGE-461-VI-2023 o/c 4200004059

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA PARA SER USADAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 4-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004059 06/07/2023. FACTURA N°  000-004-01-00008957 18/07/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0364-8-2023. HOJA DE RUTA No. 1774.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1415-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DETECLE SEGUN MEMORANSUM DAGE-0517-VIII-2022 GR2022-07-27-2914 ORDEN DE COMPRA 4200003435

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00025715 FECCHA 20/10/2022 SEGUN MEMO DSG-PP-0534-6-2023 GUIA 1335  POR LA COMPRA DETECLE SEGUN MEMORANSUM DAGE-0517-VIII-2022 GR2022-07-27-2914 ORDEN DE COMPRA 4200003435


title: AUTRORIZACION PAR ANATICIPO Y G/V # 106 SALIDA EL DIA 19/06/23 Y REGRESO EL DIA 30/06/23 CIN DESTINO A OCOTPEQUE A REALIZAR LA SUPERVISION DEL PROYECTO HIDROELCTRICO QUILIO 2 Y LAS OBRAS CONTEPLADAS EN LE CONTRATO No. 034/2019 Y SUS ORDENES DE VARIACION SEGUN MEMORANDO-DIGE-181-VI-2023. (OTROS GASTOS PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL)

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: AUTRORIZACION PAR ANATICIPO Y G/V # 106 SALIDA EL DIA 19/06/23 Y REGRESO EL DIA 30/06/23 CIN DESTINO A OCOTPEQUE A REALIZAR LA SUPERVISION DEL PROYECTO DEVOLUCION DE MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1453-1-0


title: POR LA COMPRA DE ESTANTES  VARIOS  PARA LA CENTRAL EL CAJON  SEGUN MEMO DAGE-J154-VI-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4600001860

rationale: POR LA COMPRA DE ESTANTES DE MARFIL VARIOS  PARA LA CENTRAL EL CAJON  SEGUN MEMO DAGE-J154-VI-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4600001860 FACT-001-003-01-00057190 FECHA-21/8/23 MEMORANDO-DSG-PP-661-9-2023 GUIA # 2201.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA TIPO MOCHILA KIT TEELSCOPICO DE LIMPIEZA Y BARRILES PARA AGUA DE CALIDAD SEGUN S/C-PAT-SP-19026-036 Y MEMORANDO-DAGE-470-VI-2023.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003164 DE FECHA 25/07/2023 POR LA COMPRA DE BOMBA TIPO MOCHILA KIT TEELSCOPICO DE LIMPIEZA Y BARRILES PLASTICO O/C 4000003941 MEMORANDO DSG-PP-0450-8-2023 GUIA 1911


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO DE FACTURA. 000-001-01-00000131 DE FECHA 27-09-23  RECIBO S/N DE FECHA 270 SEPTIEMBRE-2023 ORDEN DE COMPRA 46000001845 DE FECHA 13-07-23 ENTRDA DE MERCADERIA ALMACEN  N. 50000020060 DE FECHA 13-10-23  ACTA DE RECEPCION DE FECHA 13-10-23 CONSTANCIA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1005-10-2023 DE FECHA 26-10-23 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINACIIERA N. 2624 DE FECHA 27-10-23 .POR LA COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA PARA LA CENTRAL TERMICA SEGUN MEMO DAGE-J-VI-2023 O/C 4600001845


title: POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA  PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL    SEGUN  MEMO DAGE-J154-VI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001879.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE 25 REFRIGERADORAS  PARA SER UTILIZADA ´POR LAS CASAS DE HUESPEDES (HOTEL) DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO.   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 059 2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001879 07/08/2023. FACTURA PROFORMA 205-2023 20/10/2023. NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE (FACTURA RECIBO ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE ALAMACEN CON FECHA 25/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1003-10-2023. GUIA: 2587.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE FONTANERIA SEGUN S/C-PAT-SP-19026-035 Y MEMORANDO-DAGE-470-VI-2023. ORDEN DE COMPRA 400003998 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-0003025 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0650-9-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-12-2201


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 022 021 SEGUN MEMORANDO SUPGC-256-VI-2023 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA . EL DIA 14 DE JUNIO 2023 POR CONCEPTO DE TRASLADAR AL ING. HECTRO FRANCISCO FLORES QUIEN REALIZARA LEVANTMAIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALE NECESARIOS PARA INSTLACION DE MEDIDOR EEH OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.00

GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

legalName: GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA


GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004108 POR SERVICIO DE CONSTRUCCION  ESTIMACION DE OBRA 10 DEL PROYECTO QUILIO 2  CONTATRO 034//2019 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECANICO  PARA LA FINALIZACION Y PUESTA EN MARCHA EL ´PROYECTO QUILIO 2 ORDEN DE COMPRA No. 4700000417 MEMORANDUM DSG-786-VI-2023 HOJA GUIA No. 30-06-2023-1465

description: PARA PAGO ONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES  Y PUESTA EN MARCMACION DEL PROYECTO QUILIO 2 SEGUN ESTIMACIO  N 10 DEL CONTATRO 034//2019 REVERSION ´POR MODIFICACION EN RESUMEN


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE LICUADORA DE 10 VELOCIDADES HORNO ELECTRICO HORNO MICROONDAS PARA LA CENTRAL PATUCA SEGUN MEMO DAGE-J154-VI-2023 O/C 4600001835 PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001733 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V.DE FECHA 17/07/2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0435-8-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-08-15-1908


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE SECADORA ELECTRICA PARA LA CENTRAL PATUCA SEGUN MEMO DAGE-J154-VI-2023


JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000009  EN LA FECHA 25/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0669-9-2023 CON GUIA 2201POR LA COMPRA DE MUEBLE DE 3 PIEZAS PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL  SEGUN MEMO DAGE-J154-VI-2023 o/c 4600001858


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO SEGUN S/C-NISP-SP-037036-035 Y MEMORANDO-DAGE-470-VI-2023.o/c 4000004058

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FCATURA N 000-001-01-00002554 FECHA 10/10/2023 MEMO DSG-PP-1039-10-2023 Y GUIA 2645 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO SEGUN S/C-NISP-SP-037036-035 Y MEMORANDO-DAGE-470-VI-2023.o/c 4000004058


title: RESEVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO # MARCA MAZDA PICK UP-4X4 DOBLE CABINA AÑO 2000 P-PP-00237 REG-410 SEGUN O/T-016 MEMO-DAGE-J-170-VI-2023.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO # MARCA MAZDA PICK UP-4X4 DOBLE CABINA AÑO 2000 P-PP-00237 REG-410 SEGUN O/T-016 MEMO-DAGE-J-170-VI-2023 MEMORANDO-DSG-PP-469-8-2023 GUIA # 1929 MEMORANDO-000-001-01-00001501 DE FECHA 28/07/2023.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMA DE PAPEL SEGUN S/C-CARL-SP-465-042-035 Y MEMORANDO-DAGE-470-VI-2023.


title: POR LA COMPRA DE LAVADORA DE ROPA  PARA LA CENTRAL EL CAJON  SEGUN MEMO DAGE-J154-VI-2023

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017126 DE FECHA 04/08/2023 POR LA COMPRA DE LAVADORA WHIRLPOOL CARGA SUPERIOR CANTIDAD 14 O/C 4600001855 MEMORANDO DSG-PP-0523-8-2023 GUIA 1983


objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003243 FECHA 20/-09-2023 MEMO DSG-PP-8978-10-2023 GUIA 2486 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE BAÑO PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL    SEGUN  MEMO DAGE-J154-VI-2023 o/c 4600001859


title: POR LA COMPRA DE ARCHIVOS VARIOS  PARA LA CENTRAL EL CAJON  SEGUN MEMO DAGE-J154-VI-2023 O/C 4600001907

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 CAMAS MATRIMONIALES SEGUN S/C-CARL-SP-465-051-2023 Y MEMORANDO-DAGE-J-166-VI-2023

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 CAMAS MATRIMONIALES PARA SER UTILIZADO EN VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO-LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CARL-SP No. 465 051 2023 Y MEMORANDO-DAGE-J-166-VI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001927 19/09/2023. FACTURA No. 056-005-01-00118924 10/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1248-11-2023. GUIA:2833.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1461-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1461-1-0


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y METAL EN TUNELES DE DESFOQUES DE LA UNIDADES PRINCIPALES N-3 Y N1 PRESA Y CAVERNA SEGUN SOLICITUD DE OBRA # 20231254 MEMORANDO-DAGE-J-170-VI-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 BOLIQUIN DE PLASTICO CON PERFIN DE ALUMINIO Y ESPEJO INCLUIDO SEGUN S/C-CARL-SP-450-051-2023 Y MEMORANDO-DAGE-J-166-VI-2023

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001067 DE FECHA 20/09/2023 POR LA COMPRA DE BOTIQUIN DE PLASTICO COLOR BLANCO ALUMINIO O/C 4600001894 MEMORANDO DSG-PP-0816-09-2023 GUIA 2407


title: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00000110 DE FECHA 8-09-23 RECIBO DE PAGO S/ N CON FOLIO N. 0000087 CON ORDEN DE COMPRA 4200004034 DE FECHA 03-07-23 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 08-SEPTIEMBRE-2023 REGISTRO ESPECIAL DE EXONERACION MIPYME RE-DGCFA-0599-2023 DE FECHA 16- AGOSTO-2023 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0824-10-2023 DE FECHA 10- OCTUBRE-2023 SEGUN GUIA N. 2415 DE FECHA 10-10-23 OR LA COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA SEGUN MEMO DAGE--J-177-VI-2023

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00162537 CON FECHA 26-09-2023POR LA COMPRA DE POSTES DE PARA LA CENTRAL G FM SEGUN NMEMO DAGE-J-177-VI-2023 o/c 4200004051 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0915-10-2023 HR 19-10-2023-2516


title: PAGO  DE (DIESEL)ANTICIPO A VIATICOS DEL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJAN DEL 27-02-2023 AL 10/03/2023 A OCOTEPEQUE A REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRAS EN COSTRUCCION  DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 SEGUN MEMORANDUMM DIGE-043-II-2023

EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

legalName: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLASDE VISITA Y SEMI-EJECUTIVA SEGUN S/C-CARL-SP-465-052-2023 Y MEMORANDO-DAGE-J-166-VI-2023 PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00016704 DE FECHA 25 DE JULIO 2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-0588-9-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-04-2092


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES  PARA LA CENTRAL  NISPERO SEGUN NMEMO DAGE-J-177-VI-2023


title: POR LA COMPRA DE 10 BASTERIAS DE CICLO PROFUNDO SEGUN MEMO DAge-j-177-2023

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-0000127 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA COMPRA DE 10 BASTERIAS DE CICLO PROFUNDO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQUISICION No 117 MEMORANDUM DSG-PP-0807-2023 ORDEN DE COMPRA No  4500002071  HOJA DE RUTA 09-10-2023  GUIA 2398


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 MICROONDAS SEGUN S/C-CARL-SP-465-049-2023 Y MEMORANDO-DAGE-J-166-VI-2023

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 3 MICROONDAS SEGUN S/C-CARL-SP-465-049-2023 Y MEMORANDO-DAGE-J-166-VI-2023. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000910 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4600001873 CON FECHA 28/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0566-08-2023 CON GUIA2066.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRA RREDONDA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO ORDEN DE COMPRA No. 400003712

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006399 FECHA 06/12/2022 SEGUN MEMO DSG-PP-0614-6-2023 GUIA 1454  POR LA COMPRA DE BARRA RREDONDA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO ORDEN DE COMPRA No. 400003712


title: POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA   PARA LA CENTRAL  NISPERO SEGUN NMEMO DAGE-J-177-VI-2023

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADA PARA USO DEL PERSONAL EN CASA DE MAQUINAS OFICINAS ESCUELA EN DISPENSARIO MEDICO Y CASAS DE HUESPEDES SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP- No. 040/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004045 05/07/2023. FACTURA No. 000-001-01-00000703 12/07/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0338-7-2023. HOJA DE RUTA No. 1753.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 22 TELEVISORES DE DIFERENTE TAMAÑO SEGUN S/C-CARL-SP-465-047-2023 Y MEMORANDO-DAGE-J-166-VI-2023 4600001861

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 22 TELEVISORES DE DIFERENTE TAMAÑO SEGUN S/C-CARL-SP-465-047-2023 Y MEMORANDO-DAGE-J-166-VI-2023 4600001862

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-000000092 FECHA 09/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-570-8-2023 GUIA 2066  POR LA COMPRA DE 22 TELEVISORES DE DIFERENTE TAMAÑO SEGUN S/C-CARL-SP-465-047-2023 Y MEMORANDO-DAGE-J-166-VI-2023 4600001862

description: PAGO POR COMPRA DE 10 TELEVISORES DE 32 SMART TV PARA SER UTILIZADO EN CASAS DE HUESPEDES DEL PROYECTO MANTTO MAYOR DEL AREA CAÑAVERAL RIO LINDO Y SALA DE CAPACITACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465-047-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-166-VI-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001861 26/07/2023. FACTURA N°000-001-01-00001751 10/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0562-8-2023. GUIA:2066.


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM DAGE-490-VI-2023

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTUA No. 000-001-01-00000008 DE FECHA 24/08/2023 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR 40 DIAS PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA ENEE DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III INICIANDO EN FECHA 22 DE JUNIO Y FINALIZANDO EN FECHA 24 DE AGOSTO2023 MEMORANDO DSG-PP-0601-9-2023 GUIA 2141 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE TINTAS   PARA LAS OFICINAS DE GESTION COMERCIAL SEGUN NMEMO DAGE-J-177-VI-2023 o/c 4500002075

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM DSG-674-06-203 SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 09

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00082414  POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-674-06-203 SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 09 ORDEN DE COMPRA No. 4300001560 MEMORANDUM DSG-732-06-2022 HOJA GUIA No. 2023-06-20-1374


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  DE PARA LA CENTRAL G FM SEGUN NMEMO DAGE-J-177-VI-2023

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)