title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2023 SECTORIAL EL PROGRESO  YORO INA

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO POR COMPRA DE CORTINAS Y CORTINERO  PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE SILVIA AMINDA VELASQUEZ ZELAYA  POR L. 1211.56

currency: HNL

SILVIA AMINDA VELASQUEZ ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: SILVIA AMINDA VELASQUEZ ZELAYA

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO SEGUN REQUISICION #1041 POR SERVICIOS DE ALARMAS INSTALADAS EN LA OFICINA CENTRAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 A FAVOR DE INTERSEG S.A. DE C.V. POR L. 2760.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

scheme: HN-RTN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: FACT


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1051 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR UN VALOR DE L.4983.18

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 10 - CEIBA

rationale: REVERSION DE  L. 566.10 DEL COMPROMISO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1051 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A FAVOR DE SUPERMERCADO YIP. SEGUN NUEVA ORDEN DE COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-4439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-4439-1-0


ue: 5 - SAN PEDRO SULA

rationale: REVERSION DE  COMPROMISO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1051 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A FAVOR DE SUPERMERCADO YIP.COMPLEMENTO DEL F-01 N-4439. SEGUN NUEVA ORDEN DE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR CAMBIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-4440-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-4440-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-4440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-4440-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 440.00 POR COMPRA DE UN SWITCH PARA USO EN REGIONAL DE COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 166

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ue: 9 - DANLI

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS  INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE PUMA LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR FECHA 29/11/2023 REGIONAL COPAN INA SEGUN FACTURA NO. 232

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

ue: 7 - SANTA ROSA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 9918.00 POR COMPRA DE 261 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2023  OFICINA CENTRAL INA .

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE BANDEJAS DE METAL DE TRES DEPOSITOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR L. 621.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA POR REEMBOLSO EN CAMBIO DE ACEITE Y OTROS SERVICIOS A GRUPO Q HONDURAS

JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

legalName: JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

ue: 6 - CHOLUTECA


DAVID BACA FLORES

legalName: DAVID BACA FLORES

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0308657 DEL 21/11/2023 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DAVID BACA FLORES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-4467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-4467-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DANLI DEL MES DE NOVIEMBRE 2023A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOKS L.1440.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.LPUMA ROADY  DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE FECHA 10/11/2023 REGIONAL CHOLUTECA INA .

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 6.5 DIAS DE 13-19 DE OCTUBRE  2023 A PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE WILSON ELVIR POR L. 1000.00

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1056 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE 3 FOLIADORES QUE SERAN USADAS EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS POR UN VALOR DE L.1552.50

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  SEGUN REQUISICION DE BIENES #1137 POR UN VALOR MENSUAL DE 28000.00

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. LA CANTIDAD DE 7619.61 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE PRADO AÑO 2013 ASIGNADA A DIRECCION EJECUTIVA INA.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE RECONEXION DEL FLUIDO ELECTRICO EN LA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA POR L. 575.00 A FAVO DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE AGUA POTABLE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2023 REGIONAL DE DANLI 2023 L.1974.07


title: LIQUIDACION CON SALFO A FAVOR  POR CONSUMO DE ALIMENTOS  SEGUN  F01-3503 DEL 23/08/2023

name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.1105PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION PO UN VALOR DE L. 4707.79


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA SEGUN FACTURA 00058361 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR L. 27657.46 DEV-02 DE LA GERENCIA  02

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO DEL IMTPO SOBRE VENTAS POR L. 5921.74 DEV -02 GERENCIA  02  EN COMPRA DE MUEBLE BOAL ESQUINERO A FAVOR DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL PREDIO PROPIEDAD DEL INA EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2023

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2023 A FAVOR DE LA UMAPS A FAVOR DE FICOHSA POR L.30205.10

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA CHMC A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 5500.00

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES #1100 POR PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE ORLANY ESTANLIN PEÑA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 1974.29

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE GASTOS EN REUNION DE CONSUMO DE ALIMENTO DE LA COMISION AGRARIA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 3766.25


title: PAGO DE CONTRATO N.-0109-2023 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  A FAVOR DE SANDRA SEGURA POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LA OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UN VALOR MENSUAL DE L.15000.00

SANDRA LORENA SEGURA ROMERO

legalName: SANDRA LORENA SEGURA ROMERO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA JEFE SECTORIAL DE GRACIASLEMPIRA PARA SUMINISTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES SEGUN MEMORANDO DP-692-2023 POR L. 1554.65.

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. POR L. 650.00

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBE DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  POR VALOR DE 20.000.00 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN MEMORANDO DP-688-2023.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA PARA GASTO DE FOTOCOPIAS QUE NECESITAN EN LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA POR UN VALOR DE L.2000.00 SEGUN MEMORANDO DP-691-2023

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 861 EN GIRA DE 10.5 DIAS DEL 08-18 DE NOVIEMBRE  2023 A DANLI A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ POR L. 4000.00

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES #1129 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA  SEGUN CONTRATO N.-00105-2023 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30  OCTUBRE 2023.POR L. 15000.00

MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA

legalName: MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA


title: PAGO DE  VIATICO A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO POR UN VALOR DE L 3093.00 EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 15-17 DE NOVIEMBRE  2023 A CHOLUTECA

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATYICO 863 EN GIRA DE 10.5 DIAS DEL 08-18 DE NOVIEMBRE  2023 A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR POR L. 4000.00

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: PAGO POR VIATICO A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 562.50 POR GIRA DE 0.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ANA F.M EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO LA CANTIDAD DE L. 4375.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO DE VIATICO CON SALDO A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES POR UN VALOR DE L. 562.50.00 POR GIRA DE 0.5 DIA EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A OJOJONA FRANCISCO MORAZAN.

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES


title: PAGO POR VIATICO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 3093.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 22 AL 23 DE  NOVIEMBRE DEL 2023

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE MARIANO PONCE MARTINEZ CON UN VALOR DE L. 562.50 POR GIRA DE 0.5 DIA EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A OJOJONA FRANCISCO MORAZAN.

MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

legalName: MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE LUIS AMILCAR ROMERO LA CANTIDAD DE L. 406.00 POR GIRA DE 0.5 DIAS LUGAR A VISITAR OJOJONA F.M EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023

LUIS AMILCAR ROMERO

legalName: LUIS AMILCAR ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES CARRANZA LA CANTIDAD DE L. 2812.50 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO YORO DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA


title: PAGO DE  VIATICOS A NOMBRE DE MIRNA CELESTE BUESO RECONCO Y CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES POR UN VALOR DE L. 4780.50. DEL 09-10 DE NOVIEMBRE A OFICINA CENTRAL

MIRNA CELESTE BUESO RECONCO

legalName: MIRNA CELESTE BUESO RECONCO

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES


title: PAGO DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA REGIONAL ZONA NORTE  POR UN VALOR DE L. 12276.25. SEGUN DP-701-2023

OSMAN DONAY ROMERO REYES

legalName: OSMAN DONAY ROMERO REYES

THANIA LIZETH ORELLANA ISCOA

legalName: THANIA LIZETH ORELLANA ISCOA

SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL

legalName: SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL

JAVIER ENRIQUE LAGOS DIAZ

legalName: JAVIER ENRIQUE LAGOS DIAZ

JESUS RIVERA CHAP

legalName: JESUS RIVERA CHAP

JOSE CRUZ PORTILLO PONCE

legalName: JOSE CRUZ PORTILLO PONCE

MARLON EDGARDO HERNANDEZ MACOTO

legalName: MARLON EDGARDO HERNANDEZ MACOTO

EDWIN FERNANDO ENAMORADO ESPINOZA

legalName: EDWIN FERNANDO ENAMORADO ESPINOZA

RENAN EDUARDO FAJARDO FERNANDEZ

legalName: RENAN EDUARDO FAJARDO FERNANDEZ

OSCAR ARMANDO RUIZ MENCIAS

legalName: OSCAR ARMANDO RUIZ MENCIAS

ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ

legalName: ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO DP-702-2023 POR UN VALOR DE L. 4951.50.

RONALD FERNANDO CASTRO CASTRO

legalName: RONALD FERNANDO CASTRO CASTRO

NERY WALBERTO PERDOMO RIVERA

legalName: NERY WALBERTO PERDOMO RIVERA

JOSE ARMINDO CARRANZA VELIZ

legalName: JOSE ARMINDO CARRANZA VELIZ

ANGEL GABRIEL MORENO BARDALES

legalName: ANGEL GABRIEL MORENO BARDALES

OSCAR RENE GUZMAN SAAVEDRA

legalName: OSCAR RENE GUZMAN SAAVEDRA


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE JAVIER GEOVANY FALCON MENJIVAR LA CANTIDAD DE L. 2625.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR OFICINA CENTRAL DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023

JAVIER GEOVANY FALCON MENJIVAR

legalName: JAVIER GEOVANY FALCON MENJIVAR

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE  VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA REGIONAL ZONA NORTE ...RONALD FERNANDO CASTRO CASTRO DENIS PERDOMO JUSTINIANO JESUS RIVERA CHAP Y ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ POR UN VALOR DE L. 2093.50.SEGUN DP-700-2023

DENIS PERDOMO JUSTINIANO

legalName: DENIS PERDOMO JUSTINIANO


title: PAGO DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR EMPLEADOS DE LA REGIONAL ZONA NORTE  Y DENIS PERDOMO JUSTINIANO POR UN VALOR DE L. 1125.00. SEGUN DP-699-2023

MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA

legalName: MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE MAIRA OLMEDA RAMOS CANALES POR L. 1097.64 SEGUN REQUISICION DE BIENES #1132 POR CONVIVIO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

MAIRA OLMEDA RAMOS CANALES

legalName: MAIRA OLMEDA RAMOS CANALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A  FAVOR DE ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DE COPAN OSCAR EDGARDO GUZMANPOR LA COMPRA DE 9 BOMBILLOS PARA ILUMINACION EN LA OFICINA REGIONALPOR UN VALOR DE L.945.00 SEGUN DP-697-2023

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO  A FAVOR DE ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL OSCAR EDGARDO GUZMAN POR LA COMPRA DE UNA CALCULADORA PARA SER UTILIZADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL. POR UN VALOR DE L.395.00 SEGUN DP-696-2023


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES CAMPESINAS DIRECCION EJECUTIVA L.3000.03 A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SALDO A FAVOR DE ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 1.5 OFICINA CENTRAL INA DEL 19 AL 20 OCTUBRE DEL 2023

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO A FAVOR DE HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL INA DEL 19 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

legalName: HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

type: PLANILLA


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE  DE LA OFICINA SECTORIAL DEL PROGRESO YORO SEGUN MEMORANDO DP-689-2023 DEL MES DE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023 POR L. 3600.00


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR TIGO VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA EL VALOR NETO DE LAS FSCTUTAS SE PAGA POR MEDIO DEL DEVENGADO 2616 POR L.5455.81

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-698-2023 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 30000.00  SEGUN DP-698-2023 DEL MES DE NOVIEMBRE  2023

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO POR FOTOCOPIAS Y COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  ( COPY MAX ) SEGUN FACTURA  021439 A LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L. 1523.70

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE   INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 09-11 DE NOVIEMBRE  2023 A YORO A FAVOR DE LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN POR L. 3592.50

LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

legalName: LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 09-11 DE NOVIEMBRE 2023 A YORO A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA POE L. 5285.00

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA SANDRA SEGURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  SEGUN CONTRATO N.-0109-2023 POR UN VALOR DE L.15000.00 VALOR CORRESONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2023.

SANDRA LORENA SEGURA ROMERO

legalName: SANDRA LORENA SEGURA ROMERO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DAVID BACA FLORES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DAVID BACA FLORES

legalName: DAVID BACA FLORES


title: PAGO  A FAVOR DE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA COMPRA E INSTALACION OTRAS  2 CAMARAS DE SGURIDAD  PARA AMPLIACION DE COBERTURA POR UN VALOR DE L.4259.70 SEGUN DP-721-2023

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 3220.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 504  REGIONAL CHOLUTECA INA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA  CON REGISTRO N.-56. SEGUN DP-720-2023 A FVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 900.00


title: PAGO  SEGUN NOTA DE LA OFICNA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA COMPRA DE 4 EXTENSIONES ELECTRICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SECCIONES DE CATASTROJEFATURAADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS. DP-722-2023 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO ROMERO POR UN VALOR DE L. 7000.00 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL.

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE POR LOS 15000 KILOMETROS DEL  VEHICULO CON REGISTRO #158 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL A FAVOR DE GRUPO Q POR UN VALOR DE L. 4013.02.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE LA UMAPS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 DEPOSITADO AL BANCO FICOHSA POR UN VALOR DE L.60410.20

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 10350.00 POR COMPRA DE 200 PLATOS DE COMIDA UTILIZADAS PARA PERSONAS MIGRANTES EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 REGIONAL DANLI INA .

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS S DE RL DE C LA CANTIDAD DE L. 40047.00 POR POR 100 REVISTAS DISEÑADAS FULL COLOR EN PAPEL SATINADO PARA ENTREGA DE SECRETARIAS Y CAMPESINOS  COMPRA DEL 50% .

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 8050.00 POR COMPRA DE 3 ASTAS DE MADERA Y BANDERAS DE TELA PARA USO EN REGIONLA DE COPAN INA SEGU REQUISICION NO. 07-2023

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE MAYRA IBETH HAYLOCK DERECK LA CANTIDAD DE L. 18000.00 POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO PARATECNICO EN LA MOSKITIA DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

MAYRA IBETH HAYLOCK DERECK

legalName: MAYRA IBETH HAYLOCK DERECK

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ANTICIPO CON FECHA 22/11/2023 REGIONAL SAN PEDRO SULA INA SEGUN RECIBO NO. 007115

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS S DE RL DE C LA CANTIDAD DE L. 21593.00 POR 100 REVISTAS DISEÑADAS DIAGRAMADA FULL COLOR EN PAPEL  PARA ENTREGAR A SECRETARIAS Y CAMPESINOS  PAGO DEL 50 %

legalName: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PUMA TOCOA LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 17/02/2023 REGIONAL DEL AGUAN INA


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO POR CONTRATO PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001215

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 8 TINTAS A DISTRIBUIDORA M&M S.DE R.L PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS REQUISICION # 100. SEGUN FACTURA 000463

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7360.00 POR COMPRA DE 2 TONER H.P PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA DEL DEAPARTAMENTO DE PROVEEDURIA INA SEGUN REQUISICION NO. 57

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSERJE  CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2023 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 128

CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ

legalName: CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR LA COMPRA DE FUENTE PODER PARA CPU MARCA DELLMODELO 3080 OPTIPLEX SEGUN REQUISICION #-069 - 2023 L.3680.00 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y OTROS SEGUN REQUISICION #- 123 - 2023 L.9151.99

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 14255.42 POR REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION EJECUTIVA INA .

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO POR  LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y OTROS SEGUN REQUISICION #-123-2023 L.3275.01 PARA SERVICIOS GENERALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS  SEGUN ACUERDO EJECUTIVO 075-2022  DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2023

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 90-A DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION #-098 2023 L.85965.25 A FAVOR DE SUPROS SEGUN FACTURA 0004478

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO  POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JETP3015(55A) A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L  CON VALOR DE LPS 3680.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR CONTRATO DEL MES DEL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO SEGUN REQUISICION 134/2023

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO POR LA  REPARACION DE IMPRESORA LASER JET MARCA HP MOD.M601 CON VALOR DE LPS 12995.00 A FAVOR DE R.S.T. SEGUN FACTURA 0001939

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR LA  COMPRA DE FUENTE DE PODER OPTIPLEX790 A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L SEGUN FACTURA 00011378 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA REQUISICION # 056.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIOS PROFESIONALES PUBLICIDAD A DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS INA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2023

MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS

legalName: MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS


title: PAGO A FAVOR DE RUBY NICOL SALGADO OLIVA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIOS PROFESIONALES PUBLICIDAD A DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS INA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2023

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA


title: PAGO A FAVOR DE TEODORO MEJIA MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 27950.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 19 DE FEBRERO DEL 2023

TEODORO MEJIA MARTINEZ

legalName: TEODORO MEJIA MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE LARACH & CIA  POR POR  COMPRA DE 5 CAJAS DE LAPICES PUNTA FINA 0.5 REQUISICION 032/2023

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ  CASA REREMA LA CANTIDAD DE L. 8740.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE 2 RELOJES DE CONTROL EMPLEADOS INA

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO  POR LA   COMPRA DE UN LLAVIN PLANO PARA PUERTA A LARACH & CIA PARA SER INSTALADO EN DIVISION DE PLANIFICACION. SEGUN ORDEN DE INGRESO 060  POR L. 930.00

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH


title: PAGO  POR LA  COMPRA DE UN MICROONDAS GIGITAL 0.8 SAMSUNG A ALMACENES LADY LEE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. # 112. POR L. 3399.00

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO  POR LA  COMPRA DE DOS CAJAS DE LAPICES PILOT A LARACH & CIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPESTO SEGUN REQ. # 053. POR L. 867.00


title: PAGO  POR LA  COMPRA DE UN MICROONDAS DIGITAL 0.8 SAMSUNG A ALMACENES LADY LEE PARA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. # 103. POR L 3399.00


title: PAGO POR  LA COMPRA DE SELLOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO SEGUN REQUISICION #-033-2023 L.1207.50 A FAVOR DE INDUSTRIAL LITOGRAFICA ESCOTO

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO


title: PAGO A FAVOR DE ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 RECIBO N. 01-04-00000004

ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ

legalName: ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ


title: PAGO POR  LA COMPRA DE KIT PARA PINTAR PALOS DE EXTENSION PARA PINTAR Y FELPAS SEGUN REQUISICION CON #-102 - 2023 L.4094.00 SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8  LLAVINES PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION #-036-2023 L.3160.00 A FAVOR DE LARCH Y CIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 13725.00 POR SERVICOS DE ASEO EN LA INSTITUCION INA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. 0010-2023

ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

legalName: ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ POR POR SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0090-2022 DEL MES DE FEBRERO DEL 2023

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA VALOR QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR ACH A FAVOR DE JOSUE JONATAN GONZALES EN EDICION DE VIDEO PROFESIONAL SEGUN BOLETA DE COMPRA 000-001-11-0000108 POR L. 3000.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM CON SERIE 6781-24 Y CINTAS BORRADOR SEGUN REQUISICION #-087-2023 L.3064.75 PARA TESORERIA A FAVOR DE SUPROS SEGUN FACTURA 0004494


title: PAGO A FAVOR DE  REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V  POR COMPRA DE  BARRIL DE ACEITE 15W40 VALOR LPS 21409.55  REQ-099

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETAD E DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ    POR VALE DE VIATICOS N. 96  EN GIRA DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2023 AL MUNICIPIO DE MARALE Y EL PORVENIR EN FRANCISCO  MORAZAN  GASTO POR COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 036607 DE FECHA 13-03-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-612-1-0


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA POR VALE 98/2023 EN GIRA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2023 PAGO POR COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306566 DE FECHA 03-03-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-618-1-0


title: PAGO A FAVOR DE VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2023

VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ

legalName: VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ


title: PAGO POR LA  COMPRA DE DOS PIZARRAS A SUMINISTROS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y EVALUACION. SEGUN FACTURA 0001-0004500

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: COMPRA DE TRES CALCULADORAS A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO. SEGUN FACTURA 0002 POR L. 1552.50

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL 2023 RECIBO 001-001-04-0000003

MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA

legalName: MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA


title: COMPRA DE DOS ROTAFOLIOS A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES  AH  PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y EVALUACION. SEGUN FACTURA 0003 POR L. 8050.00

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA  POR CONTRATO DEL MES DE FEBRERO  DEL 2023 RECIBO 001-001-04-0000029

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% A TELEFONICA CELULAR TIGO POR SERVICIO DE LINEA MOVIL EN FACTURAS DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 EN VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2616

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICOS 102 EN GIRA  DE  10.5 DIAS DEL 28 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2022 A REITOCA FM.  A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ POR L. 3000.00

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICOS 102 EN GIRA  DE  10.5 DIAS DEL 28 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2022 A REITOCA FM.  A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ POR L. 800.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306650 DE FECHA 23-03-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-634-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICOS 99 EN GIRA  DE  3.5 DIAS DEL 01-04 DE MARZO 2023 A TOCOA A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ POR L. 3000.00

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICOS 99 EN GIRA  DE  3.5 DIAS DEL 01-04 DE MARZO 2023 A TOCOA A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ POR L.1600.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306618  DE FECHA  15-03-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-640-1-0


title: PAGO POR REPARACION  E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP-052-2023 A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS SEGUN DP-052-2023 L. 24099.70

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR REPARACION  E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP-052-2023 A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS SEGUN DP-052-2023 L 90.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306633 DE FECHA 23-03-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-641-1-0


title: PAGO POR LA  COMPRA DE CORTINERO GRANDE PARA VENTANA TOPE PARA PUERTA DE LA SECCION DE REGISTRO AGRARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 1086.75 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFECIONALES SEGUN REQ. # 126 SEGUN FACTURA 000499


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REG. 110 SEGUN  DP-050-2023 POR L. 9560.00 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: COMPRA DE CORTINAS GRANDES CON OJETE DE LA SECCION DE REGISTRO AGRARIO A FAVOR DE LPS LADY LEE POR UN VALOR DE LPS 2516.02

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE DE LA SECCION DE REGISTRO AGRARIO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE LPS 10637.50 SEGUN REQ. # 124

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 06 DE ENERO AL 06 DE MARZO 20223 A FAVOR DE RAMON TATALLON WICLO SEGUN RECIBO 0003 POR L. 27450.00

RAMON TATALLON WICLO

legalName: RAMON TATALLON WICLO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR OFICINA SECTORIAL SANTA BARBARA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306714 DE FECHA 24-04-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-690-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR L. 150000.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 0028-2023   A FAVOR DE JOSE CORONADO ALVARADO POR L. 50000.00

JOSE CORONADO ALVARADO MARADIAGA

legalName: JOSE CORONADO ALVARADO MARADIAGA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-054-2023 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA ) POR L. 30000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 504 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN  DP-062-2023 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES  POR L. 1300.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA SEGUN FACTURA 04496 A FAVOR DE SUPROS POR L. 277.50 DEV-2599

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA POR SERVICIOS SEGUN CONTRATO DEL 07 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO 2023

MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA

legalName: MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A DE C.V. POR L. 6776.00

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE UN MICROONDAS A FAVOR DE LADY LEE POR L.  3399.00 SEGUN REQUISICION NO. 108 PARA SERVICIOS GENERALES


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN RECIBO 0011 A FAVOR DE KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE PERCOLADORA CON VALOR LPS:1840.00A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L SEGUN FACTURA 0001-0006

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL  POR COMPRA DE TRES BOTES DE TINTA COLOR NEGRO  PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA REQUISICION # L.845.25

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR SUMINSITRO DE  AGUA A LA REGIONAL DE SPS CORRESPONDIENTE A LAS FACTURA DE FECHA 07-02-2023 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  POR L. 4702.74  EL COMPLEMENTO CON DEV-2110

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSION POR MAL APLICACION DE CUENTA 127 ORDEN DE COMPRA EQUIPO Y RESPUESTOS WOLOZNY SERVICIOS GENERALES CON VALOR DE LPS 3353.98 .


title: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO REGISTRO 0111  ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS SEGUN DP-057-2023 POR L. 1600.00


title: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO REGISTRO 0111  ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS SEGUN DP-058-2023 POR L. 2070.00


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 31 DE ENERO 2023 A DANLI  POR L. 875 .00 A FAVOR DE LENIN ERNESTO ESCOBAR

LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ

legalName: LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP-059-2023 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR L. 30000.00 DEL 23 DE FEBRERO 2023

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN DP-060-2023 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 3500.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN LLAVIN PLANO PARA PUERTA PARA SER INSTALADO EN LA DIVISON DE PLANIFICACION A FAVOR DE LARACH Y CIA POR L. 930.00 SEGUN REQUISICION 060

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-749-1-0

description: REVERSION POR LIBRETA MAL UTILIZADA EN COMPRA DE DISCO DURO KINGSTON PARA CPU DELL OPTIPLEX 790 PARA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN  REQUI 171. Y FACTURA 00011844 DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR L. 1380.00


title: PAGO POR  LA COMPRA DE UN   DISCO DURO SSD CONECCION SATA PARA LA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO TORRE SEGUN REQUISICION #-174-2023 L.4140.00 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A FAVOR DE   DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA  00012002


title: PAGO POR  LA COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA SEGUN REQUISICION  163  POR L.5439.50 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV SEGUN FACTURA 0001-000990


title: PAGO POR LA  COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 3010 BOTE DE TINTA COLOR NEGRO T 664/120 PARA IMPRESORA L365 A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN  REQUI 175. Y FACTURA 00012003


title: PAGO  POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOSCOMPRA A EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V. CON VALOR DE 3353.98 .SEGUN REQUISICION 127

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONECTORES DE RED RJ-45 PARA CABLE UTP CATSE  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M& MS DE R.L. VALOR DE 747.50 . SEGUN FACTURA 0001-000521

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: GASTOS DE TRANSORTE EN VALE DE VIATICO 119 A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR EN GIRA DE 5.5 DIAS A ORICA FM. DEL 06-13  DE MARZO 2023 POR L. 1500.00

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSORTE EN VALE DE VIATICO 119 A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR EN GIRA DE 5.5 DIAS A ORICA FM. DEL 06-13  DE MARZO 2023 POR L. 850.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306695 DE FECHA 13-04-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-765-1-0


title: COMPRA DE FOCOS FRONTALES COMPLETOS PARA NISSAN FRONTIER 2012 SEGUN REQUISICION #-105-2023 Y FACTURA 0007911 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON  POR  L.6440.00 SERVICIOS GENERALES

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 126 A FAVOR DE JOSE RAMON DIAZ SANTOS EN GIRA DE 7.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 08-15 DE MARZO 2023 POR L. 4000.00

JOSE RAMON DIAZ SANTOS

legalName: JOSE RAMON DIAZ SANTOS


title: PAGO POR SERVICIO DE  EN LA NUBE SERVIDOR WINDONS PARA ALOJAR APLICACION WEB POR UN PERIODO DE UN AÑO DEL 23 DE ENERO 2023 AL 23 DE ENERO DEL 2024 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS POR L. 43700.00 SEGUN FACTURA  0001-000916

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 130 A FAVOR DE LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN EN GIRA DE  3.5 DIAS DEL 07-10 DE MARZO A COPAN POR L. 1000.00

LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

legalName: LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN


title: PAGO POR SOLICITUD DE PAGO DE FIANZA COMO ADMINISTRADORA SEGUN DP-068-2023 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO POR L. 10954.87

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DEL AÑO 2023 AFAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-067-2023 PÓR L. 2739.46

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGP POR LA COMPRA DE 2 SELLOS POR VALOR DE LPS  805.00 A INDUSTRIA LITOGRAFICA ESCOTO DIVICION DE SERVIOS LEGALES . POR L. 805.00 SEGUN FACTURA  00001-002646

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO


title: PAGO A FAVOR DE ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL POR COMPRA DE 70 ALMUERZOS  EN EVENTO DE CAPACITACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS EL DIA 23 DE MARZO 2023

ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA #4, B - 3217

legalName: ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL


title: PAGO PO CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN RECIBO 00013 POR L. 13725.00 A FAVOR DE KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA


title: PAGO POR LA  COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO DE LA SECRETARIA GENERAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R. L. POR UN VALOR DE LPS 1276.50 SEGUN REQ. # 156 Y FACTURA 001-00012001


title: PAGO POR  REPARACION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S DE R. L. POR LA CANTIDAD DE LPS 9890.00 SEGUN REQ. # 177 Y FACTURA 0001941

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title: AJUSTE POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000007 POR SERVICIOS EN PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2022 Y ORDEN DE INGRESO 0306592 DEL 07 DE MARZO DEL 2023 POR L. 483.09 MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

legalName: MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO


title: AJUSTE POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000008 POR SERVICIOS EN PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2022 Y ORDEN DE INGRESO 0306592 DEL 07 DE MARZO DEL 2023 POR L. 483.09 MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO


title: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA SEGUN DP-070-2023 A FAVOR DE SINDY BROOKS  POR L. 1440.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN TRAMITE POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-91335-2022 DE SERGIO RAMON FLORES COLINDRES EL VALOR NETO DE 10000.00 SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 1767

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON HONDUCARIBE HONDUPALMAY ORGANIZACIONES CAMPESINAS  A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 3393.95

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA POR COMBUSTIBLE EN LA GIRA A PUERTO CORTES DEL 08 AL 11 DE MARZO DEL 2023 LPS.2000.00

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIO EN ATENCIO A VICEMINISTRO Y DIRIGENTES SEGUN DP-071-2023 A FAVOR DE SINDY BROOKS POR L. 667.70


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS SEGUN FATURA 020163 A A FAVOR DE COPY MAX ( JOSE ANGEL RAUDALES  ) POT L. 3095.77

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE UNA REGLETA DE LA SECRETARIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 281.75 A FAVOR DE LPS SUMINISTROA PROFESIONALES (SUPROS) SEGUN REQ. # 185 Y FACTURA 04519

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE HP-85 LASER DE LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR UN VALOR DE LPS 3967.50 SEGUN REQ. # 178 Y FACTURA  0001-0004520


title: PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS IMPRESORASY ESCANER PARA USO A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE  2022 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V SUMITEC POR L. 127857.00

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR LA COMPRA DE  CAJAS DE LAPICES TINTA BORRABLE COLOR NEGROAZUL Y ROJO LARACH &CIA.S DE R.L  PARA AUDITORIA INTERNA VALOR A PAGAR 1193.40 SEGUN REQUISICION  014

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAFERETA DE LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES A FAVOR DE INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS (ITECH)POR UN VALOR DE LPS 1495.00 SEGUN REQ. # 016 Y FACTURA 00001578

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, AVENIDA AMERICA, TORRE XCALA, 8VO PISO, LOCAL 806


title: PAGO POR LA  COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y EVALUACION A FAVOR DE INVERSION TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS(ITECH) POR UN VALOR DE LPS 4485.00 SEGUN REQ. # 187 Y FACTURA 0001579

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S DE R L

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO REG. 038 SEGUN DP-074-2023 DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE AANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 2300.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO POR LA INSTALACION DE 5 AIRES EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-072-2023 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 53691.20

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULO REG. 504 ASIGNADO A LA REGIONAL DE  CHOLUTECA SEGUN DP-075-2023 POR L. 5100.00


title: PAGO POR CAMBIO DE LINEAS DE SALIDA DE BASE DE CONTADOR SEGUN DP-073-2023 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 4657.50


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 146 A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 10-11 DE MARZO 2023 CONFIDENCIAL POR L.700.00

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2023 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA SEGUN FACTURA  004-0002 POR L. 13725.00

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 137 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO EN GIRA DE 1.5 DAIS DEL 09-10 DE  MARZO  2023 CONFIDENCIAL  POR L. 1000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306617  DE FECHA  15-03-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-830-1-0


title: PAGO POR LICITACION SEGUN FACTURA 00160645 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR L. 5635.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL CON BLUETOOTH AMPLIFICADOR SONIDO Y MICROFONO SEGUN REQUISION #-188-2023 L.6440.00 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL SEGUN FACTURA 00001-000868

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 152 A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 13-17 DE MARZO 2023 A LA ESPERANZA  POR L.1000.00


title: PAGO:POR LA COMPRA DE PIZARA DE FORMICA CON VALOR DE LPS 2127.50 A FAVOR DE SUPROS  SUMINISTROS PROFECIONALES S DE R.L. SEGUN FACTURA 0004507

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO ESPINAL POR L. 4025.00 VALOR QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE COMPUTADORA DEL VEHICULO NISSAN REGISTRO 114

CARLOS HUMBERTO ESPINAL

legalName: CARLOS HUMBERTO ESPINAL


title: PAGO  POR COMPRA DE UN MICROONDAS PARA EL ARCHIVO GENERAL A FAVOR DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (UNICOMER) POR UN VALOR DE LPS 2587.50 SEGUN REQ. # 194  ARCHIVO GENERAL

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE UN MICROONDAS PARA LA SECRETARIA GENERAL  A FAVOR DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (UNICOMER) POR UN VALOR DE LPS 2587.50 SEGUN REQ. # 186 SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL 14-17 DE MARZO 2023 SEGUN DP-080-2023 A FAVOR DE HELIBERTO MARTINEZ SOSA POR L. 4327.50

HELIBERTO MARTINEZ SOSA

legalName: HELIBERTO MARTINEZ SOSA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 SELLOS DE ESTUCHE A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1500.00 SEGUN FACTURA 0044325

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN LLAVIN PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DE CATASTRO DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  POR L. 340.00


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306666 DEL 31/03/2023 EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 154 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 15-17 MARZO 2023 A SPS POR L. 1500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-893-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REGISTRO 110 Y 12  ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-081-2023 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 9500.00


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 06-08 DE MARZO 2023 A YORO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 800.00


title: PAGO POR LA COMPRA MICROONDAS 0.8) SEGUN REQUICICION #-2092023 A FAVOR DE  UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.LPS.2587.50 PARA USO  DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE USB (256GB) SEGUN REQUICICION #-2182023 Y FACTURA 00012232 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LPS.4025.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA EMPAQUE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE SUMINISTROS PROFECIONALES  S. DE R. L SEGUN FACTURA 004526 . POR UN VALOR DE LPS 3565.00

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 162 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 7.5 DAIS DEL 21-28 DE MARZO 2023 A COMAYAGUA POR L. 2500.00

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 162 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 7.5 DAIS DEL 21-28 DE MARZO 2023 A COMAYAGUA POR L. 1149.97 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306725 DE FECHA 24-04-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-978-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 160 EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 21-27 DE MARZO 2023 A CEDROS FM. A FAVOR DE JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS POR L. 2000.00

JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

legalName: JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS


title: PAGO A FAVOR DE EKBER BENJAMIN MATUTE VALLADARES EN CONDICION DE REPRESENTANTE  LEGAL DE COOPERATIVA DE VIVIENDA LA LIMA LIMITADA ( COVILAMA) POR L. 25000000.00 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARREGLO CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL   SEGUN RESOLUCION N. 048-2023 DEL 6 DE JUNIO 2023  QUE ORDENA PAGO EN EFECTIVO DERIVADO DE PERMUTA DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA RECAIDO EN EL EXPEDIENTE 106926 ACUMULADO AL 106596

EKBER BENJAMIN MATUTE VALLADARES

legalName: EKBER BENJAMIN MATUTE VALLADARES

ga: 3 - INVERSIONES (BCH)

ue: 15 - FONDOS DE APOYO PARA INVERSIÓN (BCH)

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION

type: OFI


title: PAGO POR LA COMPRA DE TIERRA UBICADO EN VALLECILLO EL LIMON DEPARTAMENTO DE COLON A FAVOR DE HECTOR RIVERA ROSA POR L. 13000.000.00

HECTOR RIVERA ROSA

legalName: HECTOR RIVERA ROSA


title: PAGO DE ARREGLO CONCILIATORIO DERIVADO POR DEMANDA DE PROCESO ORDINARIO A FAVOR DE JOSE ANDRES LARDIZABAL MATAMOROS POR L. 40000.0000.00 SEGUN REQUISICION 932

JOSE ANDRES LARDIZABAL MATAMOROS

legalName: JOSE ANDRES LARDIZABAL MATAMOROS


title: COMPLEMENTO DEL F01-3104 DE LA GA 01  DE PAGO POR COMPRA DE TIERRA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO POR  L. 28085495.30 EL CUAL AL CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE CANCELARA LA OTRA PARTE DE 56 MILLONES A FAVOR ELBA SOFIA CASTAÑEDA PANTING SEGUN REQUISICION 989 POR COMPRA DE TIERRA EN EL ZAPOTE COMAYAGUA

ELBA SOFIA CASTAÑEDA PANTING

legalName: ELBA SOFIA CASTAÑEDA PANTING

type: CONT


title: Pago de Viaticos y Pasaje por la gira para la  Realizacion de Tramites  en la SE en la unidad de Prebasica Matricula  Gratis  Liquidaciones de Fondos Propios  y  Gestion Administrativas los dias 27 28 29 y 31 de Marzo de 2023 en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula segun o/v 01-23-Enamorado

ENAMORADO CALDERON MATEO

legalName: ENAMORADO CALDERON MATEO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de Viaticos y Pasaje por gira a realizar para participar en la JORNADA DE CAPACITACIÓN A LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA y DIRECTORES DEPARTAMENTALES programada por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas y RED VIVA la cual se llevara a cabo en Valle de Ángeles Francisco Morazán los días 22 23 y 24 de marzo del año en curso para la implementación de los mecanismos (Portales de Transparencia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Escuelas de Transparencia etc.) Oficio Circular N° 005-UTRC-SE-2023

JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS

legalName: JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS


description: Pago de Viaticos y Pasaje por gira a realizar para participar en la JORNADA DE CAPACITACIÓN A LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA y DIRECTORES DEPARTAMENTALES programada por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas y RED VIVA la cual se llevara a cabo en Valle de Ángeles Francisco Morazán los días 22 23 y 24 de marzo del año en curso para la implementación de los mecanismos (Portales de Transparencia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Escuelas de Transparencia etc.) Oficio Circular N° 005-UTRC-SE-2023

CERAFIN BLACKHAUSE LOPEZ

legalName: CERAFIN BLACKHAUSE LOPEZ


title: Pago de Viaticos y Pasaje por gira realizada a  a la Ciudad  de Tegucigalpa  para la entrega de Nombramientos de los Docentes de PROHECO- (Contratos curriculumvitaeoficios Constancias de AECO Para Febrero a Noviembre de 2023. viceversa Puerto Lempira -Tegucigalpa  de fecha 01 02 03 Y 04 DE MARZO DE 2023.

BELKIS PLATINO JULIAN

legalName: BELKIS PLATINO JULIAN


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Equipo de computo: Laptop Dell I5 latitud 3420 1135g 7 memoria de 8gb disco ssD 256 gb pantalla de 14 window 10 para uso en la administracin de la Departamental de Educacion de Gracias a Dios.


title: Pago de pasajes y viaticos por gira realizada a la ciudad de Trujillo paraa asistir a la reunio de capacitacion de fondos propios segun orden de viaje 06-23-Enamorado


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Maquinaria y Equipo de Producción: Bomba sumergible de 1HP Generador de energía de 2600 Watts Cortadora orilla gasolina 0.9HP Chapeadora Lavadora de Presion Potencia de gasolina 2700 PSI para uso en las insatalaciones de La Direccion Departamental de Gracias a Dios.


title: Pago de Viaticos y pasaje por gira a realizar a Cortes para Participar al Taller de Coordinación y Seguimiento de la Gestión Técnico-Pedagógica de la DGCE con las Subdirecciones Departamentales de Curriculo y Evaluación. El propósito del taller es el fortalecimiento del recurso humano del nivel Central y Descentralizado para eficientar los procesos de gestión técnico-pedagógico que realiza la DGCE a nivel Nacional. del 15 al 19 de mayo de 2023 en el Complejo PANACAM ubicado en el municipio de La Guama Cortes.Oficio-128-DGCE-SE-2023.

DENIS MIGDONY CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DENIS MIGDONY CARCAMO RODRIGUEZ


objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Muebles y Equipos Educacionales: Pizarras acrílicas tamaño 4 x 8 pie Data Show X49 PROYECTOR EPSON X49 POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES HDMI para uso en los distintos centros educativos del Departamento de Gracias a Dios


title: Pago de viaticos y pasaje por gira a realizar a Tegucigalpa para Particxipar en el TALLER DE EVALUACIÓN 1er TRIMESTRE  AÑO 2023 en las instalaciones de la Dirección General de Desarrollo Profesional Viernes 26 de Mayo del presente año 2023. dirigido exclusivamente para  Directores Departamentales.


LENIN SANCHEZ FENLY

legalName: LENIN SANCHEZ FENLY

rationale: Cancelacion de F01 por el Pago de viaticos y pasaje para gira a realizar a Tegucigalpa para asistir a la Capacitación sobre el proceso administrativo  revision de procesos de nombramientos y procesos de certificaciones medicas del 27 al 30 de Marzo 2023  Oficio No 0457-SGTH-2023.


title: Pago de Pasaje y Viaticos por gira a Tegucigalpa para asistir a la Capacitación en Certificaciones Médicas y el  Sistema Integrado de Acreditación y Validación de Solicitudes dirigida a los representantes y enlaces Departamentales de Educación a Nivel Nacional en fecha jueves 20 de abril del año en cursoOficio N° 545-DGTH- SE-2023.

FAJARDO BLANDON MORALES

legalName: FAJARDO BLANDON MORALES


title: Pago de Viaticos y Pasaje para la gira a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de TrabajoCon la Asesoría a personal responsable del nivel central y departamental en la Formulación del Anteproyecto POA/Presupuesto 2024 de la SE en coherencia con el PEI 2023- 2026 con enfoque por Resultados y con Valor Público Para los dias 09 al  15 de Julio de 2023. Oficio Circular_030-UPEG-2023.


description: Pago de Viaticos y Pasaje para la gira a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de TrabajoCon la Asesoría a personal responsable del nivel central y departamental en la Formulación del Anteproyecto POA/Presupuesto 2024 de la SE en coherencia con el PEI 2023- 2026 con enfoque por Resultados y con Valor Público Para los dias 09 al  15 de Julio de 2023. Oficio Circular_030-UPEG-2023.


SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

legalName: SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

rationale: Pago de Viaticos y Pasaje para la gira a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de TrabajoCon la Asesoría a personal responsable del nivel central y departamental en la Formulación del Anteproyecto POA/Presupuesto 2024 de la SE en coherencia con el PEI 2023- 2026 con enfoque por Resultados y con Valor Público Para los dias 09 al  15 de Julio de 2023. Oficio Circular_030-UPEG-2023.


title: Pago de Viaticos y Pasaje para la gira a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de TrabajoCon la Asesoría a personal responsable del nivel central y departamental en la Formulación del Anteproyecto POA/Presupuesto 2024 de la SE en coherencia con el PEI 2023- 2026 con enfoque por Resultados y con Valor Público Para los dias 09 al  15 de Julio de 2023. Oficio Circular_030-UPEG-2023


title: Pago de  Pasaje  y pago parcial a los Viaticos para la gira a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de TrabajoCon la Asesoría a personal responsable del nivel central y departamental en la Formulación del Anteproyecto POA/Presupuesto 2024 de la SE en coherencia con el PEI 2023- 2026 con enfoque por Resultados y con Valor Público Para los dias 09 al  15 de Julio de 2023. Oficio Circular_030-UPEG-2023.

JOSE LUIS CARCAMO MARTINEZ

legalName: JOSE LUIS CARCAMO MARTINEZ


title: Pago de pasaje por gira realizada a Tegucigalpa par asistir a la  JORNADA DE INDUCCION en el marco de  Refundación Nacional de Educación se desarrollará la Revisión y Actualización del Modelo de Supervisión Educativa RAMSE-H iniciando con una Jomada de Inducción que se desarrollará los días lunes 6 martes 7 y miércoles 8 de marzo del presente año en la Dirección General de Desarrollo Profesional.Oficio Circular No. 0039-DSE-202 Coordinadores puedan asistir a la jomada de inducción en Tegucigalpa detallados a continuación; 1. Coordinador (a) Departamental de Supervisión y Acompañamiento Docente 2. Coordinador (a) Departamental de Redes Educativas. 3. Subdirector (a) Departamental de Curriculo y Evaluación. 4. Subdirector de modalidades educativas.

ROSA LINDA ZAVALA CRUZ

legalName: ROSA LINDA ZAVALA CRUZ


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de GASOLINA para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra 13-23


title: Pago de pasaje por gira realizada para asistir a la JORNADA DE INDUCCION en el marco de  Refundación Nacional de Educación se desarrollará la Revisión y Actualización del Modelo de Supervisión Educativa RAMSE-H iniciando con una Jomada de Inducción que se desarrollará los días lunes 6 martes 7 y miércoles 8 de marzo del presente año en la Dirección General de Desarrollo Profesional.Oficio Circular No. 0039-DSE-202 Coordinadores puedan asistir a la jomada de inducción en Tegucigalpa detallados a continuación; 1. Coordinador (a) Departamental de Supervisión y Acompañamiento Docente 2. Coordinador (a) Departamental de Redes Educativas. 3. Subdirector (a) Departamental de Curriculo y Evaluación. 4. Subdirector de modalidades educativas.

MARIA AIDENCY EVANS PAISANO

legalName: MARIA AIDENCY EVANS PAISANO


title: ¨Pago de Pasaje por gira ralizada a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de TrabajoCon la Asesoría a personal responsable del nivel central y departamental en la Formulación del Anteproyecto POA/Presupuesto 2024 de la SE en coherencia con el PEI 2023- 2026 con enfoque por Resultados y con Valor Público Para los dias 09 al  15 de Julio de 2023. Oficio Circular_030-UPEG-2023.

ERNESTO MORALES CALDERON

legalName: ERNESTO MORALES CALDERON


title: Pago de pasaje para a Tegucigalpa para asistir al Taller para la Revisión de Ajuste y Propuesta del Reglamento de Redes encaminado a las políticas educativas refundacionales y fortalecimiento de los procesos de las mismas. Bajo el Oficio No. 028- RE-SSATP-2023.


title: Pago de pasaje por gira realizada a Tegucigalpa para asistir a la Jornada Operativa con las Direcciones Departamentales para instruir lineamientos sobre las Unidades de Secretaría General como Asistencia Técnica Denuncias Servicios Legales Dirección de Comunicaciones Estrategias e Innovación Digital y COCOIN. OFICIO N'737-8G-2023


title: Pago de Pasaje por gira realizada a Tegucigalpa para asistir  a la JORNADA DE INDUCCION en el marco de  Refundación Nacional de Educación se desarrollará la Revisión y Actualización del Modelo de Supervisión Educativa RAMSE-H iniciando con una Jomada de Inducción que se desarrollará los días lunes 6 martes 7 y miércoles 8 de marzo del presente año en la Dirección General de Desarrollo Profesional.Oficio Circular No. 0039-DSE-202 Coordinadores puedan asistir a la jomada de inducción en Tegucigalpa detallados a continuación; 1. Coordinador (a) Departamental de Supervisión y Acompañamiento Docente 2. Coordinador (a) Departamental de Redes Educativas. 3. Subdirector (a) Departamental de Curriculo y Evaluación. 4. Subdirector de modalidades educativas.

HEBERTO TOLEDO IQUINS

legalName: HEBERTO TOLEDO IQUINS


title: Pago de pasaje a Tegucigalpa para asistir a la capacitación que impartiremos sobre el llenado de los nuevos formatos de Compras y Contrataciones del Portal Único de Transparencia establecidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) el lunes 17 de julio del año en curso a las 8:30 am en las oficinas del Nivel Central Centro Cívico Gubernamental Cuerpo Bajo B.Oficio N° 147-UTRC-SE-2023 .


title: Pago e pasaje por gira realizada a Tegucigalpa donde asistio al Primer Taller Fortalecimiento de capacidades en el marco del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) auspiciado por la Organización de las Naciones Umidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) Asunto: Fortalecimiento de Capacidades con PMA FAO y OPS en Tegucigalpa M.DC 11 de abril 2023 Oficio Circular No. 018-SDGPSBE-2023

JEFFREY ALEXANDER GOMEZ GOMEZ

legalName: JEFFREY ALEXANDER GOMEZ GOMEZ


rationale: Cancelacion de factura al Suministro de GASOLINA para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de  compra 14-23


rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de COMBUSTIBLE: Gasolina y Diesel para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra 15-23


BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS

legalName: BERNALDA ZULEMA GONZALES IRIAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Cancelacion de factura por el Servicio de alimentacion para 20 Docentes de Educación Prebasica Básica y Media de esta departamenal del 21 22 y 23 de Septiembre del 2023 que asistieron a a Jornada de Trabajo en el marco de actualizacion curricular en el campo del conocimeinto de la lengua originaria y afrodecendiente dirigido al pueblo garifuna y maya chorti  ai como uan capacitaacion sobre estrategias cientificas y metodologicas en la enseñana de geometria y medidas para Iy II ciclo de educacion basica en conjunto con la coordinacion nacional  de redes educativas segun oficio No. 223-DGEC-SE-2023


title: Adquisición de Servicio de transporte para el Traslado de materiales de la naviera en San Pedro Sula hacia Puerto Lempira a La Dirección Departamental de Educación de Gracias a Dios conteniendo materiales de Oficina Kits de Mochila/ Escolar Distribuidos en los diferentes centros educativos del Departamento y las unidades de la de DDE-GAD segun proceso de compra menor  CM-12-DDGA-2023

ISLAND SHIPPING S. DE R.L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL FRENTE ISLARD CONCRETE DIXON COVE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS C.A

legalName: ISLAND SHIPPING S. DE R.L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25100-Servicio de Transporte


SPODIAN KILTON HAYLOCK RIVAS

legalName: SPODIAN KILTON HAYLOCK RIVAS

description: Reversion por error en la cuena bancaria para la Cancelacion de factura por el Pago de Servicio de transporte para el Traslado de materiales de Oficina Kits de Mochila/ Escolar Distribuidos en los diferentes centros educativos del Departamento y las unidades de la de DDE-GAD. En el municipio de Ahuas Wampusirpe Villeda Morales y sectores de Zona AukaIsla de Tansing Zona Caratasca Secrtor Kaukira Sector Laka Llano y Rio. 8 Viajes. 10350 kits y mochilas segun proceso de compra menor CM-14-DDGA-2023


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de suministros para impresoras ; Bote de Tinta Epson T544 Negro Bote de Tinta Epson T544 Color para uso en las impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamaental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-02-DDGA-2023


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Banderas de Honduras bordadas por ambos lados medida Oficial 40 x 80; Banderas de Honduras serigrafida color azul turqueza  para uso en los distintos Centros Eduactivos del  Departamaental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-06-DDGA-2023


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de material impreso: Talonarios De Contaduría ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica;  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica.; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Media.  para uso en los distintos Centros Eduactivos del  Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-03-DDGA-2023

description: Abono a Factura por la Adquisición de material impreso: Talonarios De Contaduría ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica;  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica.; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Media.  para uso en los distintos Centros Eduactivos del  Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-03-DDGA-2023


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Productos de bioseguridad: Caja de Mascarilla quirúrgica de 3 capas caja de 50 unidades para uso del personal de La Direccion Departamental y los distintos Centros Eductivos del Departamento segun proceso de compra CM-09-DDGA-2023


rationale: Cancelacin de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio ;Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal  para uso en las distintasunidades de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-04-DDGA-2023


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Productos para Limpieza: Galones de Cloro; Bolsas de detergente de 500 gms  Escoba tipo cepillo t/grande para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-05-DDGA-2023


rationale: Cancelacion de factura por el Servicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de Tegucigala San Pedro Sula o La Ceiba hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira segun proceso de compra CM-01-DDGA-2023


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelcion de factura por la Adquisición De Material De Oficina: Lápiz Grafito Lápiz Tinta Color Negro; Lapiz Tinta Color Bic Azul  Lápiz Tinta Gel Para Firma azul 0.7; Marcadores Permanentes ; Grapadoras Grandes tira larga Bostitch para 20 hojas; Marcador resaltador varios colores Post it 3x3 color amarillo para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental segun proceso de compra CM-08-DDGA-2023

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición De Material De Oficina: Lápiz Grafito Lápiz Tinta Color Negro; Lapiz Tinta Color Bic Azul  Lápiz Tinta Gel Para Firma azul 0.7; Marcadores Permanentes ; Grapadoras Grandes tira larga Bostitch para 20 hojas; Marcador resaltador varios colores Post it 3x3 color amarillo para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental segun proceso de compra CM-08-DDGA-2023


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2022 NOTA : NO SE REALIZO EL TRAMITE EL AÑO PASADO YA QUE EN LA ESTRUCTURA SU SALDO ERA INSUFICIENTE PARA DICHO TRAMITE

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2022 NOTA : NO SE REALIZO EL TRAMITE EL AÑO PASADO YA QUE EN LA ESTRUCTURA SU SALDO ERA INSUFICIENTE PARA DICHO TRAMITE DICTAMEN LEGAL NUMERO 109-USL-2023 FACTURA MES DE ENERO 000-001-01-00001597 FACTURA MES DE FEBRERO 000-001-01-00001598 FACTURA MES DE MARZO 000-001-01-00001599 FACTURA MES DE ABRIL 000-001-01-00001600 FACTURA MES DE MAYO 000-001-01-00001601 FACTURA MES DE JUNIO 000-001-01-00001602 FACTURA MES DE JULIO 000-001-01-00001603 FACTURA MES DE AGOSTO 000-001-01-00001604 FACTURA MES DE SEPTIEMBRE 000-001-01-00001605 FACTURA MES DE OCTUBRE 000-001-01-00001606 FACTURA MES DE NOVIEMBRE 000-001-01-00001607 FACTURA MES DE DICIEMBRE 000-001-01-00001608


rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de DIESEL paa uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra 12-23


SALVADOR ANTONIO PORTILLO ANDURAY

legalName: SALVADOR ANTONIO PORTILLO ANDURAY

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 5 - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

rationale: PAGO DE PASAJE DEL 26 AL 29/3/2023 A TELALA PAZ VISITAR LOS CENTROS REGIONALES DE FORMACION PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DEL EPRSONAL DE LOS CENTROS REGIONALES E IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORMACION DOCENTE AL IGUAL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA  REALIZARA LEVANTAMIENTO DE LA LINEA DE BASE AL PERSONAL DE CADA CENTRO REGIONAL. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad ( INCAPACIDAD)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-1-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-1-1045-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/3/2023 AL 01/4/2023 A TRUJILLOCOLON JORNADA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL FLORES ARGUIJO.

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: SE REALIZA REVERSION DE COMBUSTIBLE DEL 29/3/2023 AL 01/4/2023 A TRUJILLOCOLON YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DE JORNADA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL FLORES ARGUIJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-1-1076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-1-1076-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 25/2/2023 A SAN PEDRO SULA  ENTREGA DE CUADERNOS DE TRABAJO CON LA METODOLOGIA YO SI PUEDO  A LAS AUTORIDADES COORDINADORAS DEL DEPTO. DE CORTES.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE CONTRATO DE DERECHOS DE AUTOR No. 001-2022 DE LA OBRA MORAZANEIDA DE RAMON AMAYA AMADOR ( 10000 ) EJEMPLARES FACTURA No. 001349 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/01/2023

CARLOS RAUL AMAYA FUNEZ

legalName: CARLOS RAUL AMAYA FUNEZ

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICDOS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN DICTAMEN ADJUNTO 076-SG-USL-2023

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-007-DM-SDGP-SE-2023.

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-007-DM-SDGP-SE-2023 FACTURAS No. 000-001-01-00000853000-001-01-00000854 Y RECIBO No. B-0003-2023 DE FECHA 29*03/2023


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA ORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.137-DGA-2023


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 7 - JEFATURA DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 491-2023 ODEC NO. 059-2023 ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2023-94 compra de dos boletos aereos con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Cristian Alfredo Nuñez y Karla Gabriela Mendoza y dos boletos aereos con ruta TGU-LA CEIBA-TGU a favor de Jose Miguel Barahona y Darwin Joel Ramos periodistas de TN5


title: ORDEN DE PAGO NO. 288-2023 OTROS ALQUILERES A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por servicio de alquiler de seis equipo de impresion y fotocopiado siendo cinco monocromaticos y uno a color. con un techo de 60000 copias mensuales adicional 2000 copias o impresiones a color pago que corresponde a febrero de 2023.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO


MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES

legalName: MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 291-2023 MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES transporte interno y exceso de equipaje  para participar como apoyo logistico en el Tianguis Turistico Mexico 2023 y Reunion de Ministros de la Organizacion Mundo Maya en la ciudad de Mexico del 24 al 30 de marzo de 2023 TIPO DE CAMBIO L. 24.5762 DEL 13 DE MARZO DE 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-501-1-1007-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-501-1-1007-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-501-1-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-501-1-1007-1-0


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 19 - GERENCIA DE GESTION DE DESTINOS

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA REVERSION EN VISTA DE SER UN VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 296-2023 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ  combustible/diesel para trasladar personal de Direccion Legal y Gerencia de Gestion de destinos a  San Pedro Sula y Omoa del 14 al 16 de marzo de 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-501-1-1014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-501-1-1014-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 294-2023 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible/diesel  para traslado de personal de la gerencia de planeamiento a la ciudad de La Ceiba del 14 al 17 de marzo de 2023

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE PRODUCTO

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 297-2023 GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS combustible/diesel  para traslado de personal de la gerencia de planeamiento a la ciudad de Copan Ruinas del 14 al 16 de marzo de 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-501-1-1016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-501-1-1016-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 321-2023 JUANA URBINA ARRIOLA VIATICO MAS FERRY PARA APOYO TECNICO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GERENCIA DE GESTION DE DESTINO A UTILA ISLAS DE LA BAHIA DEL 13 AL 18 DE MARZO DE 2023

JUANA URBINA ARRIOLA

legalName: JUANA URBINA ARRIOLA

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS


SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

streetAddress: COL. LA FLORENCIA NORTE

legalName: SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ODEP NO. 842-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 72-2023 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2023-105 servicio de catering para 42 personas segun detalle de la solicitud de compra para el lunes 20 de marzo de 2023 celebracion del dia del Padre a los empleados IHT/SETUR


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 321-2023 JUANA URBINA ARRIOLA TRANSPORTE INTERNO PARA APOYO TECNICO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GERENCIA DE GESTION DE DESTINO A UTILA ISLAS DE LA BAHIA DEL 13 AL 18 DE MARZO DE 2023


rationale: SE REVERSA EN ATENCION  A MEMORANDO 043-GGD-2023 EN VISTA DE QUE EXISTEN POCOS PROVEEDORES CON BENEFICIARIO SIAFI Y DEMAS DOCUMENTOS EN VARIOS PUNTOS DEL PAIS DONDE SE REALIZARIAN SEVICIOS DE CATERING. SOLICITUD DE COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2023-77 Contratacion de servicio de Catering que conste de Estacion de cafe permanente Leche Pan Dulce Botes con agua tres boquitas dulces y saladas dicho servicio se requiere para las fechas comprendidas del 24 al 29 de abril de 2023 en Catacamas Olancho para atender a participantes en la implementacion del Distintivo de Calidad Turistica Honduras para el rubro de alimentos y bebidas.


streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

rationale: ODEP NO. 501-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 30-2023 A FAVOR DE M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2023-56 CEREMONIAL Y PROTOCOLO Se solicita la contratacion de 14 desayunos con una carne y dos acompañantes con refrescos para periodistas y tecnicos VTV para el dia 27de febrero de 2023 en la ciudad de siguatepeque para realizar reportaje y notas turisticas en Santa Rosa de Copan.


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 368-2023 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ROGER ADALID REYES OSORTO Para trasladar a Crlos Gomez Marie Fiallos Abraham Canaca y Carolina Galeas hacia La Paz Marcala La Esperanza Intibuca Gracias Lempira Santa Rosa de Copan San Marcos Ocotepeque San Luis Las Colinas y Trinidad en las fechas comprendidas del 15 al 22 de marzo de 2023 con el objetivo de inspeccionar la zona para evaluacion y generacion de contenido para promocion de verano 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-501-1-1312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-501-1-1312-1-0


rationale: SE REVERSA EN ATENCION  A MEMORANDO 043-GGD-2023 EN VISTA DE QUE EXISTEN POCOS PROVEEDORES CON BENEFICIARIO SIAFI Y DEMAS DOCUMENTOS EN VARIOS PUNTOS DEL PAIS DONDE SE REALIZARIAN SEVICIOS DE CATERING. SOLICITUD DE COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2023-78 Contratacion de servicio de Catering que conste de Estacion de cafe permanente Leche Pan Dulce Botes con agua tres boquitas dulces y saladas dicho servicio se requiere para las fechas comprendidas del 17 al 22 de abril de 2023 en Juticalpa Olancho para atender a participantes en la implementacion del Distintivo de Calidad Turistica Honduras para el rubro de alimentos y bebidas.


title: ORDEN DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA  N° 02-2023 CON F01  00122 DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2021 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOSEN GANAJA ISLAS DE LA BAHIA SEGUN DICTAMEN LEGAL N0.075-SG-USL-2023 Y OFICIO DE SOLICITUD N0.135-DGA-2023


title: ODEP NO. 366-2023 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL renovacion anual del dominio IHT.HN con un periodo de 12 meses que comprende del 13 de marzo de 2023 al 13 de marzo de 2024

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 369-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE ($200.00) + EQUIPAJE  ($200.00) A FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ Para participacion en Tianguis Turistico en Ciudad de Mexico y reunion de Ministros de la Organizacion Maya en las fechas comprendidas del 25 al 30 de marzo de 2023. Tipo de Cambio 24.5768

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 369-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE ($200.00) + EQUIPAJE  ($200.00) A FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZco DNI No. 0801-1969-05354   Para participacion en Tianguis Turistico en Ciudad de Mexico y reunion de Ministros de la Organizacion Maya en las fechas comprendidas del 25 al 30 de marzo de 2023. Tipo de Cambio 24.5768

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-501-1-1314-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-501-1-1314-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-501-1-1314-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-501-1-1314-1-0


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale: REVERSION REALIZADA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 383-2023 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ diesel   para traslado de personal de relaciones publicas del IHT personal tecnico y periodistas de canal 11 a  la ciudad de Tela del 17 al 19 de marzo de 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-501-1-1330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-501-1-1330-1-0


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 378-2023 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINATrasladar a David Valladares Dan Mejia hacia Choluteca y San Lorenzo en las fechas comprendidas del 20 al 23 de marzo de 2023 con el objetivo preparativos capacitacion lancheros de cedeño punta raton san lorenzo y amapala zona sur.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-501-1-1338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-501-1-1338-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 18 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 377-2023 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a Dora Roque a la Ciudad de La Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 23 de marzo al 01 de abril de 2023 con el objetivo de realizar inspeccion de campo revision de los Durmientes y Actividades Realizadas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-501-1-1340-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-501-1-1340-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-501-1-1340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-501-1-1340-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 377-2023 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a Dora Roque a la Ciudad de La Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 23 de marzo al 01 de abril de 2023 con el objetivo de realizar inspeccion de campo revision de los Durmientes y Actividades Realizadas.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 394-2023 VIATICOS NACIONALES + PASAJE NACIONALES A FAVOR DE GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES Para participar en la jornada de sensibilizacion y capacitacion en aspectos de calidad y servicio al cliente seguridad en el transporte acuatico y turismo responsable y sostenido dirijidos al sector de lancha en Roata Utila Islas de la Bahia. en las fechas comprendidas del 27 al 30 de marzo de 2023.

GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES

legalName: GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 394-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES Para participar en la jornada de sensibilizacion y capacitacion en aspectos de calidad y servicio al cliente seguridad en el transporte acuatico y turismo responsable y sostenido dirijidos al sector de lancha en Roata Utila Islas de la Bahia. en las fechas comprendidas del 27 al 30 de marzo de 2023.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 395-2023 VIATICOS NACIONALES + PASAJE NACIONALES A FAVOR DE KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR Para participar en la jornada de sensibilizacion y capacitacion en aspectos de calidad y servicio al cliente seguridad en el transporte acuatico y turismo responsable y sostenido dirijidos al sector de lancha en Roata Utila Islas de la Bahia. en las fechas comprendidas del 27 al 30 de marzo de 2023.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 395-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DEKENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR Para participar en la jornada de sensibilizacion y capacitacion en aspectos de calidad y servicio al cliente seguridad en el transporte acuatico y turismo responsable y sostenido dirijidos al sector de lancha en Roata Utila Islas de la Bahia. en las fechas comprendidas del 27 al 30 de marzo de 2023.


rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO EN GIRA REALIZADA. SOLICITUD GASTO E VIAJE NO. 397-2023 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a Kenya Mejia y Shary Padilla hacia el Lago de Yojoa del 17 al 19 de marzo con el objetivo de inspeccionar reunion con OPTURH y gestor de destinos para afinar detalle previo al levantamiento de la ficha de experiencia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-501-1-1348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-501-1-1348-1-0


ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: EREVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 398-2023 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar al Vice Ministro Luis Chevez hacia la Ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 17 al 18 de marzo de 2023 con el objetivo de asistir a la grabacion de un foro de semana santa de canal 11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-501-1-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-501-1-1350-1-0