title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000261 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de OCTUBRE 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17945312.84 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de DICIEMBRE 2022. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000303 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de febrero de 2023 al 01 de marzo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps  4146034.55 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 17 de abril de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000225 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de enero de 2023 al 01 de febrero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.  9072175.96 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 15 de abril de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

faxNumber: ND


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000306 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de febrero de 2023 al 01 de marzo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1860135.10 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 27 de abril de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000171 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa GENERACIÓN RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. (GENERSA-HELIOS) Contrato No. 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17536218.07. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000282 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de OCTUBRE 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12404279.72 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de DICIEMBRE 2022. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000157 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18185362.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de marzo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000236 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2022 al 01 de Enero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1403382.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 20 de Enero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000354  CON VALOR DE $ 916907.85 CON VALOR DE L.22639555.11  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912X1$ A FAVOR DE LUFUSSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2023 HOJA DE GUIA  No.529 MEMORANDUM DAE 049-03-2023

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

type: MEMORA


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000640 CAI: 3B19B4-102864-3448BF-74B562-B76F76-DC FECHA EMISION 29/03/2023.


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 Y 24000 BTU CON INSTACION CON ORDEN DE COMPRA No-4600001674 Y FACTURA No-000-001-01-00001579 DEL 29/11/2022

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001579 FECHA 07/06/23  PARA LA COMPRA  DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 Y 24000 BTU CON INSTACION CON ORDEN DE COMPRA No-4600001674 Y FACTURA No-000-001-01-00001579 DEL 29/11/2022  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0440-6-2023 HR  06-06-2023-1212


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023. SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00034237 CAI: 4731F4-BC781F-46409D-D5BC98-89D57E-0C FECHA EMISION 31/03/2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 IGNITOR PARA LAMPARA VAPOR DE SODIO 100w 300 BRAZO METALICO PARA LUMINARIA DE 1-1/2 Y 200 CINTA AISLANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.  2023-1722-0004.MEMORANDO DSA-CRLA-66-III-2023. O/C 4200003740

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 IGNITOR PARA LAMPARA VAPOR DE SODIO 100w 300 BRAZO GALVANIZADO PARA LUMINARIA Y 200 CINTA AISLANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.  2023-1722-0004. ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200003740 31/03/2023. FACTURA No. 000-002-01-00151264 31/03/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-033-5-2023. HOJA DE RUTA No. 1040.


title: RESRVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL N.O CON ORDEN No-4200003543 Y FACTURA No-000-001-01-00002608

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 REGLAS DE 1X3X6 METROS A  SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL N.O CON ORDEN No-4200003543 Y FACTURA No-000-001-01-00002608 OC-4200003543 MEMORANDO-DSG-PP-0222-4-2023-PROV GUIA #685


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 13000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3x#6 PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.  2023-1722-0001.MEMORANDO DSA-CRLA-66-III-2023. ORDEN DE COMPRA 4000003804

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00260225  POR LA COMPRA DE 13000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3x#6 PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.  2023-1722-0001.MEMORANDO DSA-CRLA-66-III-2023. ORDEN DE COMPRA 4000003804 MEMORANDUM DSG-PP-005-04-2023 HOJA GUIA No. 779

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-855-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 06 LLANTAS RADIALES 16Y 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 16 PARA LA CANASTA CON PLACA N-05240 REG.50 SOLICITADO SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA CON ORDEN DE COMPRA No-4500001888 Y FACTURA No-000-001-01-00072281

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00072281 POR LA COMPRA DE 06 LLANTAS RADIALES 16Y 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 16 PARA LA CANASTA CON PLACA N-05240 REG.50 SOLICITADO SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA CON ORDEN DE COMPRA No. 4500001888 MEMORANDUM DSG-PP-0457-6-2023 HOJA GUIA No. 07-06-2023-1219


title: PARA PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00013316 POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS3ALINEAMIENTO Y 12 VALVULAS PARA USO EN VEHICULOS DE SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITU DE COMPRA No. 2022-1744-0080  ORDEN DE COMPRA No.4500001887

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00013316  FECHA 29/11/2023 POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS3ALINEAMIENTO Y 12 VALVULAS PARA USO EN VEHICULOS DE SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITU DE COMPRA No. 2022-1744-0080  ORDEN DE COMPRA No.4500001887 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0705-7-2023 HR21/07/2023-1680

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-843-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-843-1-0


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000073 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2022 al 01 de Enero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3728037.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 20 de Enero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000604 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.34717429.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007144  ´POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION C.S. SOLITITUD DE COMPRA No. 2022-1710-0004- ORDEN DE COMPRA No. 4200003535

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007141 FECHA 22/11/2022 ´POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION C.S. SOLITITUD DE COMPRA No. 2022-1710-0004- ORDEN DE COMPRA No. 4200003535


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS MUEBLES DE OFICNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600001629 Y FACTURA No-001-001-01-00014053

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PARA LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD 250 LIBRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600001629 Y FACTURA No-001-001-01-00014053 DE FECHA 22/11/22 MEMORANDO-DSG-PP-432-6-2023-PROV GUIA # 2023-06-06-1212.


title: RESERVA PARA LA COMRA DE BROCHAS PARA USO DE LA COORDINACION N.O CON ORDEN DE COMPRA No-4000003738 Y FACTURA No-046-001-01-00002442 DE FECHA 30/11/2022

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 36400-Herramientas Menores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-834-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000325 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.63019527.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de marzo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía de Prueba del periodo del 10 de Marzo al 14 de Octubre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 169632733.02. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 21 de Enero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIAS CARACTERISTICAS CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4500001869 Y FACTURA No-000-001-01-00000197

MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 BATERIAS 12 VOLTIOS 120 AMP TECNO VOIT CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4500001869 Y FACTURA No-000-001-01-00000197 FECHA DE 15/11/2022 MEMORANDO-DSG-PP-0354-5-2023-PROV GUIA #933.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO CON ORDEN DE COMPRA 4500001926 Y FACTURA No-000-001-01-00007660

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO CON ORDEN DE COMPRA 4500001926 (PAGO DE LA FACTURA  FACTURA No-000-001-01-00007660 SEGUN MEMORANDUM DSG-0346-5-2023 PROV Y HOJA DE RUTA No-090523 GUIA-927

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-845-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEATERIALES PARA PINTAR REGULADORES DE VOLTAGE QUE SERAN INSTALADOS EN CIRCUITO I-258- SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1736-0008 MEMORANDUM 1-III-2023 O/C 4200003742

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEATERIALES PARA LA CONEXION DEL RELOJ BIOMETRICO QUE SE INSTALARA EN EL PLANTEL DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1736-0008. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003742. FACTURA No. 000-002-01-00151575 12/04/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-053-5-2023. HOJA DE RUTA No. 1097.


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002957 POR LA COMPRA DE 48 ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQ. No. 191  ORDEN DE COMPRA No. 4200003433

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002957 POR LA COMPRA DE 48 ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQ. No. 191  ORDEN DE COMPRA No. 4200003433 MEMORANDUM DSG-PP-0518-6-2023 PROV. HOJA GUIA No. 12-06-2023-1283


title: RESRVA PARA LA COMPRA DE 15.638 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA COMSUMO D ELA COORDINACION N.O CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4300001414 Y FACTURA No-000-066-01-00034850

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PARA LA COMPRA DE 15.638 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA COMSUMO D ELA COORDINACION N.O CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4300001414 Y FACTURA No-000-066-01-00034850 SEGUN MEMO DSG-PP-0268-4-2023 HR 703


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000516 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de OCTUBRE 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.19161505.79 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 1 de ENERO  2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 SELLOS SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIRIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR - SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1710-000-2   MEMORANDUM 1-III-2023

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: POR LA COMPRA DE 8 SELLOS SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIRIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR - SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1710-000-2   MEMORANDUM 1-III-2023 MEMO-DSG-PP-256-7-2023 FACT-000-001-01-00003317 DE FECHA 25/04/2023 GUIA  # 1675.


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS I PLANIFICACION 2023.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-1787-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000276 correspondiente al mes de ENERO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.34402869.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace resposable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEATERIALES PALA LA CONECCION DE RELOJ BIOMETRICO EN DISTRIBUCION CENTRO SUR - SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1736-000- Y 10  MEMORANDUM 1-III-2023

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: PAGO DE FACTURA 000-0002-01-00152332 FECHA 25-04-2023POR LA COMPRA DE MEATERIALES PALA LA CONECCION DE RELOJ BIOMETRICO EN DISTRIBUCION CENTRO SUR - SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1736-000- Y 10  MEMORANDUM 1-III-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-020-5-2023 HR 10-05-2023-933


title: FACTURA N 000-002-01-00042381 DE FECHA 13/032023  CON VALOR DE $ 806054.18 CON VALOR DE L.19902444.97 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912 X 1$  A FAVOR DE COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑAS.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 GUIA 537 DE 22/03/23 PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PIEDRA DE ESMERILSEPILLO DE ALAMBREINTERRUPTOR PRESION  PROCESO DE COMPRA 2022

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026363  POR LA COMPRA DE PIEDRA DE ESMERIL CEPILLO DE ALAMBRE INTERRUPTOR A PRESION  PROCESO DE COMPRA 2022 ORDEN DE COMPRA No. 42000003730 MEMORANDUM DSG-PP-0339-5-2023 PROV. HOJA DE RUTA No. GUIA No. 899


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001107 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.75122848.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de abril de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualqueir otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000084  09/03/2023 CON VALOR DE $ 80403.33  CON VALOR DE L. 1985254.70 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912X 1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (MANGUNGO I PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE FEBRERO 2023)  MEMORANDO DAE-051-03-2023 GUIA # 537 22/03/23.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000452 CON VALOR DE $ 754998.30 CON VALOR DE L.18641814.03 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912X1$ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023  MEMORANDUM DAE-052-03-2023 GUIA # 537 DE FECHA 22/03/23.

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000002 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 14 de Octubre al 01 de Noviembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 92289556.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 21 de Enero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

legalName: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-000479  CON VALOR DE $ 63788.20 CON VALOR DE L.1575007.20 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912X1$ AHIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023  MEMORANDUM DAE-057-03-2023 22/03/2023-537

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000003 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 81624543.79. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 21 de Enero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000127 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.38300150.86. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de abril de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-003-01-00001969 EN CONCEPTO DE 1-AJUSTE DEL 9 AL 31 DE ENERO 2023 POR 1926332.52 KWH EQUIVALENTE A  $ 192378.81CON TASA DE CAMBIO (24.6824./ 1%    CON VALOR DE L.4748370.74 CARGO DE ENERGIA POR 4698052.08 WWH EQUIVALENTE  A 498085.99   CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912X1$  IGUAL L. 12298340.80 A FAVOR DE AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023  MEMORANDUM DAE-055-03-2023 HOJA DE GUIA 537

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PALNIFICACION Y GESTION COMERCIAL  EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000887   CON VALOR DE $ 14783963.03  CON VALOR DE L.365033787.97  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912X1$ A ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2023  MEMORANDUM DAE-026-02-2023 HR 22/03/2023 -537 MEMO DAE-056-03-2023

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000503 CON VALOR DE $ 40929.61 CON VALOR DE L.1010601.19 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912X1$ COMGELSA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023  MEMORANDUM DAE-054-03-2023 HR 22/03/2023-537

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000627  CON VALOR DE $ 131692.73 CON VALOR DE L.3251651.53  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912X1$ A FAVOR DE CISA CONSORCIO DE INEVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2023 HOJA DE RUTA No. 22/03/82023-537 DAE 053-03-2023

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE UNO 15W40 CON FACTURA No-000-001-01-00000275 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003687

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FASCTURA 000-001-01-0000281 FECHA 24-11-2023 PARA LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE UNO 15W40  Y ORDEN DE COMPRA No-4200003687 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0677-6-2023


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000212 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2022 al 01 de Enero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 49721809.59. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 23 de Enero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.


title: CON RELACION A LA FACTURA  NO.000-001-01-00042382 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2021 QUE PRESENTA LA COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A. (CAHSA) SEGUN CONTRATO NO.044-2004 Y AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO GG-101-I-2023 DE LA GERENCIA GENERAL. SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS. EL MONTO A PAGAR ES DE L.7329740.16 SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 28 DE MARZO DE 2023. LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER  OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00065585 CON  NUMERACION CAI: 8C308C-930155-C643A6-36FE6-EB5205-A2 POR COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL ESTRAZA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023.


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00042383 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2021QUE PRESENTA LA COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A. (CAHSA) SEGUN CONTRATO No.044-2004 Y AUTORIZACION DE LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO GG-101-I-2023. SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS  EL MONTO A PAGAR ES DE L.11382334.93 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 28-03-2023. LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 800 BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO DE 100w Y 180 BOMBILLO VAPOR DE SODIO DE 400w PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.  2023-1722-0005.MEMORANDO CRLA-DSA-73-III-2023. ORDEN DE COMPRA No. 400003810

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 800 BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO DE 100w Y 180 BOMBILLO VAPOR DE SODIO DE 400w PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.  2023-1722-0005.MEMORANDO CRLA-DSA-73-III-2023. ORDEN DE COMPRA No.400003809

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00265224 FECHA 19/05/2023  SEGUN MEMO DSG-PP-0281-7-2023 GUIA 1701 POR LA COMPRA DE 800 BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO DE 100w Y 180 BOMBILLO VAPOR DE SODIO DE 400w PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.  2023-1722-0005.MEMORANDO CRLA-DSA-73-III-2023. ORDEN DE COMPRA No.400003809

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00152952 FECHA 05/05/2023 POR LA COMPRA DE 800 BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO DE 100w Y 180 BOMBILLO VAPOR DE SODIO DE 400w PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.  2023-1722-0005.ANDO CRLA-DSA-73-III-2023. ORDEN DE COMPRA No. 400003810 SEGUN MEMO DSG-090-6-2023 GUIA 1304


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000253 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2022 al 01 de Enero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1224308.01. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 26 de Enero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA

legalName: RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE FOSODE POR GIRA A EL EDEN LEPAERA Y OTRO GRACIAS EN EL PERIODO DEL 20/03/2023 AL 24/03/2023 REALIZAQNDO FUNCIONES EN PROYECTOS DE FOSODE DIESEL DEVOLUCION RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA CLAVE 6790

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-792-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00441449 ´OR AL COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGUALAR  QUE SERA UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SUMINISTRO QUE DEBERA SER ENTREGADO EN LA BOMBA DE PATIO UBICADO EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMOARANDO-DSG-295-III-2023 BC-03-017-2023. ORDEN DE COMPRA No. 3500000629 MEMORANDUM DSG-712-VI-2023 HOJA GUIA No. 2023-06-19-1340

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


WILSON ALEXIS LOPEZ MARTINEZ

legalName: WILSON ALEXIS LOPEZ MARTINEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE FOSODE POR GIRA EN LAS ALDEAS RIO COLORADO SAN NICOLAS EN INTIBUCA Y OTROS  EN EL PERIODO DEL 27/03/2023 AL 31/03/2023 REALIZAQNDO FUNCIONES EN PROYECTOS DE FOSODE DEVOLUCION WILSON ALEXIS LOPEZ MARTINEZ CLAVE 16099

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-791-1-0


title: Con relación a las Facturas No. 000-002-01-00000127 y  No. 000-002-01-00000128 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachacguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4271495.03. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 27 de Enero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000091 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 10918734.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 28 de Enero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MACHETES PARA SER UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE BRECHA SEGUN MEMORANDUM DAGD-274-III-2023 REQUISICION 2023-1701-0002 ORDEN DE COMPRA No. 420003751

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

rationale: FACTURA 000-001-01-00002851 FECHA 12/05/23 POR LA COMPRA DE MACHETES PARA SER UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE BRECHA SEGUN MEMORANDUM DAGD-274-III-2023 REQUISICION 2023-1701-0002 ORDEN DE COMPRA No. 420003751 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0124-6-2023 HR 19-06-2023-1341


title: PAGO POR AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION NOR-OCCIDENTE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA; VIAJANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR CAPACITACION CONVOCADA POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA INTERINO. DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2023. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° CRLA-UAI-002-2023 CRLA-UAI-003-2023 CRLA-UAI-001-2023. MEMORANDO DSA-CRLA-71-III-2023.  MEMORANDO DAGD-251-III-2023. PAGO DE OTROS GASTOS POR TRANSPORTE ..

ROLANDO DEMETRIO NUÑEZ MIRANDA

legalName: ROLANDO DEMETRIO NUÑEZ MIRANDA

DOLORES AMELIA RAMOS SANCHEZ

legalName: DOLORES AMELIA RAMOS SANCHEZ

CARLOS GILBERTO GARCIA BANEGAS

legalName: CARLOS GILBERTO GARCIA BANEGAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00439878 DE FECHA 02 DE JUNIO 2023  POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL SOLICITADO PARA LA BOMBA DE PATIO UBICADA EN LA CUIDAD DE CEIBA SEGUN SEGUN MEMO DAGD-252-III-2023  17020002 ORDEN DE COMPRA No. 3500000635 MEMORANDUM DSG-684-VI-2023 HOJA GUIA No. 09-06-2023 -1243

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN RELACION ; F01-CIERRE -  Gestion: 2022 Inst: 801 GA: 17 UE: 63 F-01: 3257-2-1 -  POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No.  1735/010/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE  MEMORANDO DAGD-1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA 4000003724      PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022.   SEGUN MEMORANDO DE PAGPO DSG-PP-0097-3-2023-PROV. SOLICITA LA RTENCION DEL 1% EN RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00042384 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2021 QUE PRESENTA LA COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.(CAHSA) SEGUN CONTRATO NO.-044-2004 Y AUTORIZACION DE LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO GG-101-I-2023. SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.8320626.69 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 28-03-2023. LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS  DE GENERACION NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000094 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8155285.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 01 de Abril del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00431973 POR COMPRA DE 4000 GLS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SUMINISTRO QUE DEBERA SER ENTREGADO EN LA BOMBA DE PATIO UBICADO EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMOARANDO-DSG-295-III-2023 BC-03-017-2023. ORDEN DE COMPRA No. 3500000630 MEMORANDUM DSG-378-IV-2023 GUIA No. 810


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA AUTOMOTRIZ TINER  PARA PINTAR REGULADORES DE VOLTAJE QUE SERAN INSTALADOS EN CIRCUITO L-258 QUE ALIMENTA MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1736-0007 MEMORANDUM DAGD-241-III-2023 (PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003069 DE FECHA 15/05/23 POR COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE Y MEMORANDUM DSG-PP-048-5-2023-2 Y HOJA DE RUTA 2023-05-24-1090


title: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00432879 FECHA 21/04/2023POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE Y SUBZONAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-2203-1206. MEMORANDO DSA-203-03-2023. MEMORANDO DAGD 269-III-2023. EL PRECIO UNITARIO EL DIA DE LA ENTREGA DE COMBUSTIBLE DIESEL ES DE 82.15 VALORES PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA  SEGUN ESTRUCTURA DE PRECIOS MEMORANDUM DSG-461-V-2023 HR 04-05-2023-870


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000093 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2022 al 01 de Enero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 917327.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 26 de Enero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000557 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de enero 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28580759.90 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 3 de abril 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA A JUTICALPA OLANCHO DEL 18/03/23 AL 19/03/23 A INAGURACION DEL PROYECTO EL CAMPO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-061-III-2023

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2023 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014 ACTA N. 2.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: RESERVA DE FACTURA No. 000-001-01-00026031 DE FECHA 01/12/2022 POR LA COMPRA DE SLINGA.

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00026031 DE FECHA 01/12/2022 POR LA COMPRA DE 4 SLINGA. SOLICITADO POR DEPARTAMANTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0110  MEMORANDUM DSG-PP-0473-6-2023 HOJA GUIA No. 09-16-2023-1248


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000005 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2022 al 01 de Enero del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 62516199.75. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 20 de Febrero del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA

legalName: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000872  CON VALOR DE $ 424329.29 CON VALOR DE L.10477197.67 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6912X1$ A FAVOR DE  PROGRESSIVE ENERGY  CORP. PECSA 69KV Y 138KV CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 HOJA DE GUIA NO. 593 MEMORANDUM DAE 058-03-2023


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013637 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de OCTUBRE del 2022 se informa que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17287110.07.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 22 de diciembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: RESERVA POR FACTURA No:000-001-01-00030179 DE FECHA 09/12/2022 POR LA COMPRA DE KIT PARA NEBULIZAR ADULTOLANCETAS NIPRO CAJAX100 KIT PARA CITOLOGIAESPECULOS TALLA M Y S.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO A LA FACTURA No:000-001-01-00030179 DE FECHA 09/12/2022 POR LA COMPRA DE KIT PARA NEBULIZAR ADULTOLANCETAS NIPRO CAJAX100 KIT PARA CITOLOGIAESPECULOS TALLA M Y S. MEMORANDO-DSG-PP-628-6-2023-PROV GUIA #1454.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000277 que presenta la Empresa Energía de Occidente S. A. de C.V (ENERCO) Contrato No. 103-2014 por la Planta Hidroeléctrica Corral de Piedras para el periodo del  01 de enero de 2023 al 01 de febrero de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 227583.58 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 09 de abril de 2023.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la factura de Octubre de 2022 No. 000-001-01-00000226 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7297756.15. Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas según Oficio SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha  de hoy solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de Diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00023214 CAI: 56E7C8-89EFB5-FC42A5-06E1F7-6A220F-00 FECHA EMISION 31/03/2023


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTAS VEHICULAR DE LA  SEGUN MEMO DAGD-285-III-2023 2023-1726 Y ORDEN DE COMPRA No-4500002040 A FAVOR DE CET-AUTO

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001592 DE FECHA 10/10/2023 POR LA COMPRA DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRACEROSSOPORTE DEL MOTORJUEGO DE FRICCIONES TRACEROSBALANCINESBUJES REVESTIDOSKIT CADENA DE TIEMPO O/C 4500002040 MEMORANDO DSG-PP-1063-10-2023 GUIA 2670


title: Con relación a la factura de Noviembre de 2022 No. 000-001-01-00000228 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7227948.31. Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas según Oficio SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha  de hoy solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de  Enero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS  DE ACEITE FILTROS DE COMNUSTIBLE  FILTRO DE AIRE  SOLICITUD DE COMPRA N.2022-1703-0016-17-18-19-21 ORDEN DE COMPRA 45000001950

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-021-00002154 FECHA 08/12/2023  POR LA COMPRA DE FILTROS  DE ACEITE FILTROS DE COMNUSTIBLE  FILTRO DE AIRE  SOLICITUD DE COMPRA N.2022-1703-0016-17-18-19-21 ORDEN DE COMPRA 45000001950 SEGUN MEMORANDUM FSG-PP-0311-04-2023  HR 26-04-2023-793


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000759 para el mes de febrero del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4039775.24.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013638 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de OCTUBRE del 2022 se informa que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12357964.93.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 013-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 01 de octubre 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 22 de diciembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013636 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de OCTUBRE del 2022 se informa que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 35878192.42.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 22 de diciembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA PARA EL ALQUILER DE OFICNA  DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS SEGUN MEMO DSG-238-III-2023

CARMEN MARIA ESPINOZA COLINDRES

legalName: CARMEN MARIA ESPINOZA COLINDRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000258 CON FECHA 24-10-2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE L ALQUILER DE OFICNA  DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-2157-XI-2023 HR 06-11-2023

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000253 FECHA 12-09-2023 PARA EL ALQUILER DE OFICNA  DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS SEGUN MEMO DSG-238-III-2023 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1841-X-2023


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005016 CAI: 297905-764BA6-2F4E98-5CBF89-EEBA87-7D


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN MEMO DAGD-290-III-2023 REQ 2023-1736-1213141515

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00095819 DE FECHA 07/07/2023 POR LA COMPRA DE FOLDER DE MANILA T/OFICIO Y T/CGRAPASFASTENERRESALTADORCORECTORMARCADOR PERMANENTENOTAS AUTOADHESIVASSOBRE MANILA LAPIZ GRAFITOHUMECEDORSACA GRAPASSACAPUNTA O/C 4200003955 MEMORANDO DSG-PP-0305-7-2023 GUIA 1715 impuesto pagado de mas SE REVERSA MEMORANDO DAPF/817/VIII/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-990-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002332 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1 PAPEL TRAZO 400 CAJA DE CLIP300 MARCADORES100  GOMA PARA PEGAR  60 ENGRAPADORA 60 CUADERNO UNICO 60 LIBRETAS 80 SEPARADORES 100 GRAPAS 80 VIÑETAS 80 HULE SOLICITADO ´POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGD-290-III-2023 REQ 2023-1736-1213141515 ORDEN DE COMPRA No. 4200003911 MEMORANDUM DSG-PP-0318-7-2023 HOJA GUIA No. 26-07-2023-1715


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTAS VEHICULAR DE LA  SEGUN MEMO DAGD-285-III-2023 2023-1726

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00002225 FECHA 11-09-2023  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTAS VEHICULAR DE LA  SEGUN MEMO DAGD-285-III-2023 2023-1726 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0898-10-2023 HR 18-10-2023-2502


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002232 DE FECHA 25-09-23 CON  ORDEN DE COMPRA N. 4500002003 DE FECHA 18-05-23  ENTRADA DE MERCANCIA DE PEDIDO DE COMPRAS A ALMACEN N. 5000020053 DE FECHA 12-10-23 ACTA DE RECEOCION CON FECHA 29-09-23  CONSTANCIA REGIMEN PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 02- ENERO-2024 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0980-10-2023 DE FECHA 24- OCTUBRE-2023 SEGUN ORDE DE GUIA DE LA GERENCIA FINANCIERA N. 2571 DE FECHA 24-10-23. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTAS VEHICULAR DE LA  SEGUN MEMO DAGD-285-III-2023 2023-1726-0004


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA PINTAR LA OFICIONAS  DISTRIBUCION CENTRO SUR  MEMORANDUM GAGT-1054-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 4000003684

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA 00002611 FECHA 16/11/2022 SEGUN MEMO DGS-PP-0607-6-2023 GUIA 14234 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA PINTAR LA OFICIONAS  DISTRIBUCION CENTRO SUR  MEMORANDUM GAGT-1054-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 4000003684


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: VALOR DE O/C POR ELABORACION DE SELLOS PARA LA OFICINA DE ASUNTOS CONSULARES SOLICITADO POR LIC LICIDA GUADALUPE SANDOVAL JEFE DE SUPERVISION CONSULARSEGUN FACTURA 001-001-01-00431659 CAI-3EE9EC-AD27AC-934B8C-3F039-C-7EB333-B4

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTAS VEHICULAR DE LA  SEGUN MEMO DAGD-285-III-2023 2023-1726 ORDEN DE COMPRA 45000001993

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001453 DE FECHA 13/06/2023 POR LA COMPRA DE CREMALLERA DE DIRECCIONFILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE ACEITEJUEGO DE PASTILLAS FRENOS DELANTEROSJUEGO DE ZAPATAS PARA FRENOS TRASEROSTERMINALES BORNES DE BATERIA.O/C 4500001993 MEMORANDO DSG-PP-0258-07-2023 GUIA 1675


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA GERENCIA DE CONTRATOS SEGI¿UN ORDEN DE COMPRA No-4200003282 Y FACTURA No-000-001-01-00035400

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE 8 TONER HP DE DIFERENTE COLOR PARA LA GERENCIA DE CONTRATOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003282 Y FACTURA No-000-001-01-00035400 DE FECHA 09/01/2023 MEMORANDO-DSG-PP-0266-4-2023-PROV GUIA # 728.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00026016 CON NUMERACION CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFE SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR COMPRA DE RAMO DE FLORES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA VISITA DE DELAGACION DE NIGERIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026741 CAI: AC9F6B-3FA119-9D4881-F6DBA2-8DC522-3C FECHA 30/06/2022.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-SANTO DOMINGO-COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 CON FACTURA # 000-001-01-00002460 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO


PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005901 CON NUMERACION CAI: DA36DA-6D812C-F4438B-D4A8D4-E7351E-39 POR COMPRA DE CHOCOLATES HONDUREÑOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


ue: 59 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA ADQUISICION DE POLIZA COTRA TODO RIESGO DE LA ENEE (MACRO POLIZA) POR MOTIVO DE INICIO DE LICITACION PUBLICA SEGUN MEMORANDUM GOENEE-150-III-2023


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001619 CON NUMERACION CAI: 0D2E02-756FC7-72B43-3303A6-A7FB37-F1 POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA PARA ADQUISICION DE FIANZA Y FIDELIDAD SEGUN MEMORANDUM GOENEE-146-III-2023


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTAS VEHICULAR DE LA  SEGUN MEMO DAGD-285-III-2023 2023-1726 ORDEN DE COMPRA No.450001985 MEMORANDO-DSG-PP-736-9-2023 GUIA # 2291 FACT-000-001-01-00001429 FECHA 16/05/2023

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000534 FECHA 29-05-2023  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTAS VEHICULAR DE LA  SEGUN MEMO DAGD-285-III-2023 2023-1726 ORDEN DE COMPRA No. 450001984MEMORANDUM DSG-PP-0113-6-2023 HR 16-06-2023-1338

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTAS VEHICULAR DE LA  SEGUN MEMO DAGD-285-III-2023 2023-1726 ORDEN DE COMPRA No.450001986 PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00008304 DE FECHA 27-07-2023  A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0433-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-15-1908


title: COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A TRUJILLO DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023.

JOSE ORLANDO CRUZ GUTIERREZ

legalName: JOSE ORLANDO CRUZ GUTIERREZ

rationale: REVERSION POR FONDOS NO UTILIZADOS EN MISION OFICIAL A TRUJILLO DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023. JOSE ORLANDO CRUZ GUTIERREZ CON DNI NO.0801-1984-09724

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-1813-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-1813-1-0


title: OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 211 POR VIAJE A PATUCA EL DIA 06 DE MARZO2023 ATENDER REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA Y SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA C.H.PATUCA.MEMORANDO DL-715-III-2023

JOSE LUIS LAGOS MEDAL

legalName: JOSE LUIS LAGOS MEDAL


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000--001-01-00006380 CON  NUMERACION CAI: 4588DC-F3E89E-444898-055EBA-0DCCD5-57 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA: HONDA MOTOR:J35A61600410 CHASIS: 2HKYF18505H900057 AÑO 2005 PLACA: CDH-0549 SOLICITADO POR FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO CON FACTURA No000-001-01-00006939 CAI: 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA: HONDA MOTOR:J35A61600410 CHASIS: 2HKYF18505H900057 AÑO 2005 PLACA: CDH-0549 SOLICITADO POR FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000589 CON NUMERACION CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 POR COMPRA DE PUROS SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PASAJE AEREO EN  RUTA: COMAYAGUA-SANTO DOMINGO-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES Y LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01--00002461 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00010374 CON CAI: 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADA POR ZOE REYES ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2023


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

MIREYA DEL SOCORRO GUERRERO REINA

legalName: MIREYA DEL SOCORRO GUERRERO REINA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005364 CON  NUMERACION CAI: 132DAF-5A0F6D-924CA6-9C9F75-53C453-EE POR COMPRA PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023.


DELMER ALBERTO MEMBREÑO AGUILAR

legalName: DELMER ALBERTO MEMBREÑO AGUILAR

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-1874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-1874-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2023.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-NEW YORK-COMAYAGUA A FAVOR DE LILIA JUDITH CALIX Y WOLFGANG ALEXANDER LAPPENBERG   DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002469 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000543 CON No. de CAI A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A  FAVOR DE  LIDIA SANCHEZ EN RUTA : COMAYAGUA-HOUSTONTEXAS-COMAYAGUA CON FECHA DEL 19 AL 26 DE FEBRERO 2023

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005748 CON No. de CAI BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A  FAVOR DE WILMER JOSE DOMINGUEZ CALERO   EN RUTA : COMAYAGUA-ATLANTA -COMAYAGUA CON FECHA 25 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2023

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005663 CON No. de CAI BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A  FAVOR DE WILSON REYNEL PAZ REYES CARLOS EMILIO FLORES    EN RUTA : COMAYAGUA-GUATEMALA -COMAYAGUA CON FECHA 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2023


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002467 CON No. de CAI 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4   POR RETORNO A LA CONNNACIONAL QUE SE ENCONTRABA EN SITUACION DE CALAMIDAD FAVOR DE ALBA ROSA PEREZ MUNGUIA POR RETORNO   EN RUTA : COLOMBIABOGOTA-COMAYAGUA CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN EL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-1872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-1872-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.

description: REVERSION POR CAMBIO EN EL IMPUESTO

description: REVERSION POR CAMBIO EN EL IMPUESTO


CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN I PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00103722 CAI: FA5F60-DDAF55-064DA3-980EB0-C8EDBE-A4 FECHA 11/10/2023


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005697 CON No. de CAI BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A  FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA    EN RUTA : COMAYAGUA-GUATEMALA-ISLAS CAIMAN-COMAYAGUA CON FECHA 13 AL 20 DE MARZO DEL 2023


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000542 CON No. de CAI A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A  FAVOR DE  MAYRA FUENTES KARLA BORJAS EN RUTA : COMAYAGUA-HOUSTONTEXAS-COMAYAGUA CON FECHA DEL 19 AL 26 DE FEBRERO 2023


EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00008729 CON No. de CAI 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F  A  FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA WILSON REYNEL PAZ  EN RUTA : COMAYAGUA-QUITO ECUADOR-COMAYAGUA CON FECHA DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DEL 2023

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000541 CON No. de CAI A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A  FAVOR DE  OSCAR MARTINEZ CARLOS VELASQUEZ JOSE ALFREDO ACOSTA EN RUTA : COMAYAGUA-HOUSTONTEXAS-COMAYAGUA CON FECHA DEL 19 AL 26 DE FEBRERO 2023

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: CUBA-SAN PEDRO SULA-CUBA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 A FAVOR DE RAMON LAMORU PREVAL Y EUGENIO RAMON GONZALES PEREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004935 CAI: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SOLICITADO POR FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00010210 CAI:12CFF6-B14B1E-38408C-630929-042968-7E POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SOLICITADO POR FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA POR LA PLANIFICACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000642 CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA POR LA PLANIFICACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.


title: GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO EN GUATEMALA Y PUERTO CORTES DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2023

EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA

legalName: EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005722 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR LILIA JUDITH CALIX ORELLANA EN RUTA COMAYAGUA-SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 18 AL 26 DE MARZO DE 2023.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS  PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SOLICITADO POR FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00010210 CAI:12CFF6-B14B1E-3840BC-630929-D42968-7E POR COMPRA DE HERRAMIENTAS  PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SOLICITADO POR FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA POR LA PLANIFICACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000641 CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA POR LA PLANIFICACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.


description: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA POR LA PLANIFICACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001732 CAI: C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA POR LA PLANIFICACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (5) CUADROS DE PINTOR MAURI Y EL ENMARCADO DE CADA UNO LOS CUALES LLEVA DE REGALO DEL SEÑOR CANCILLER PARA VIAJE OFICIAL A LA REPUBLICA DOMINICANA.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-ARGELIA-COMAYAGUA A FAVOR DE HECTOR MATAMOROS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0015590 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-LA HAYA REINO DE LOS PAISES BAJOS-COMAYAGUA DEL 24 AL 30 D EENERO DE 2023 A FAVOR DE MARIA MEMBREÑO Y JULIO RENDON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000530 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALMUERZO DE TRABAJO LIDERADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SECRETARIO DE ESTADO EN EL RESTAURANTE ROJO VERDE Y AJO.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA DEL 07 AL 15 DE ENERO DE 2023 A FAVOR DE MARIO ALEXIS MORAZAN SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003476 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PATRICIA ISABEL LICONAEN RUTA: COMAYAGUA-GINEBRA-COMAYAGUA DEL 25 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005596 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-GUATEMALA-COMAYAGUA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008832 CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA POR LA PLANIFICACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001733 CAI: C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA POR LA PLANIFICACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON-GINEBRA-PALMEROLA DEL 24 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2023 A FAVOR DE GISELLE LARACH SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008780 CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F


description: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SOLICITADO POR FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001731 CAI: C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SOLICITADO POR FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DE 2023 A FAVOR DE CINDY RODRIGUEZ FACTURA # 000-001-01-00000533 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10


title: PASAJE AEREO EN RUTA: CUBA-SAN PEDRO SULA-CUBA A FAVOR DE ANGEL MORALES MENDEZ Y MILADIS DE LA ROSA MARRERO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005721 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR WALTER YOVANY ALCANTARA CANALES EN RUTA COMAYAGUA-SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 18 AL 26 DE MARZO DE 2023.


title: RESERVA DE FACTURA No. 000-001-01-00006555 DE FECHA 20/10/2022 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFI8CADA.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006555 DE FECHA 20/10/2022 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFI8CADA. SEGUN MEMORANDUM DG-PP-0310-4-2023 HR 26-04-2023-793


title: RESERVA DE FACTURA No. 000-001-01-00000109 DE FECHA 12/10/2022 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS.

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000109 DE FECHA 12/10/2022 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS ENTINTABLE CUADRADOPRESUPUESTOPROGRAMACION FINANCIERATESORERIA CONTABILIDADVIATICOS. O/C 4200003312 MEMORANDO DSG-PP-0713-8-2023 GUIA 1795


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005707 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA Y DONATO ABEL GODOY EN RUTA COMAYAGUA-VIENA-CHILE-COMAYAGUA DEL 11 AL 18 DE MARZO DE 2023.


title: COMPRA TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN PLANIFICACION DEL I TRIMESTRE

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE TINTAS  SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA  SEGUN PLANIFICACION DEL I TRIMESTRE FACTURA 000-001-01-00022764 SEGUN CAI-774A31-ABD6FA-F84992-2485C3-3F45DD-DB


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005718 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ EN RUTA COMAYAGUA-SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA  DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023.


title: COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES  JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN PLANIFICACION DEL I TRIMESTRE

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES  JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA  SEGUN PLANIFICACION DEL I TRIMESTRE FACTURA 000-001-01-00031434  CAI-64306C-FCB0B9-B34EBB-A0680B-1154B6-7D


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005720 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA EN RUTA COMAYAGUA-SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA  DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2023.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005719 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR EVA RUTH FERRUFINO TALAVERA EN RUTA COMAYAGUA-SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA  DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023.


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011865 CON NUMERACION CAI: 76E05D-9DE0BE-944187-BD454C-0D6106-AE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023.


title: COMPRA DEU UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00792008 CON NUMERACION CAI: DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2023.


title: O/C 4300001432 POR LA CONTRATACION DE ACCESORIOS Y ALIMENTACION  PARA EVENTOS ESPECIALES ESTE PROCESO NO SE APROVISIONO EL 2022

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00000802 DE FECHA 05/12/2022 ALIMENTACION EVENTO REBRANDING ENEE MEMORANDO 062-10-2022 DSG-0156-3-2023 GUIA 620


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIASEGUN PLANIFICACION I TRIMESTRE SEGUN FACTURA No 006-012-01-00085212 CAI- 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01


EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

streetAddress: TORRE 504 NIVEL 9 BOULEVARD SUYAPA

legalName: EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA  0000-002-010007662 FECHA 13/10/2023 O/C 4300001346  POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD PAUTAS MEDIOS ONLINE ENEE  ESTE PROCESO NO LO APROVIONARON EL 2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0173-3-2023-PROV HR11-04-2023-647


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO 6 PAQUETES REFRESCOS EN LATA Y 6 BOTES DE AGUA SEGUN O/C 4200003514  ESTE PROCESO NO SE APROVISIONO EL 2022 Y PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002634 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2022 Y MEMORANDUM DSG-PP-0527-6-2023-PROV Y HOJA DE RUTA 2023-06-14-1303


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0002958 POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE LLAVES O SARGENTOS DE 8.5 TRUPER 2 JUEGO DE TENAZA TIPO PICUDA STANLEY 1 TESTER DE PRIEVA DE VOLTAJE MARCA TRUPER 2 JUEGO DE DESATORNILLADORES 10 PIEZAS  ORDEN DE COMPRA No.46000001532 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0313-4-2023 PROV


title: COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES  JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIASEGUN PLANIFICACION I TRIMESTRE

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES  JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION I TRIMESTRE  SEGUN FACTURA  No 000-002-01-00006397       CAI-B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5


title: RESERVA DE FACTURA No. 000-001-01-00002484 DE FECHA 27/10/2022 POR LA COMPRA DE EJEMPLARES DE REVISTASIMPRESA EN SATINADO.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00002484 DE FECHA 27/10/2022 POR LA COMPRA DE EJEMPLARES DE REVISTASIMPRESA EN SATINADO. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0590-6-2023

description: PAGO DE FACTURA FACTURA No. 000-001-01-00002484 DE FECHA 27/10/2022 POR LA COMPRA DE EJEMPLARES DE REVISTASIMPRESA EN SATINADO. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0590-6-2023 HR 22-06-2023-1403 REVERCION


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE UNIDAD DE PROVEEDURIAPLANIFICACION I TRIMESTRE SEGUN FACTURA -000-001-01-00116925-CAI 27CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00006756 POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 10 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No.79  ORDEN DE COMPRA No.42000003456 Y PAGO DE LA FACTURA No-000-004-01-00006756 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0487-6-2023-PROV Y HOJA DE RUTA 2023-06-12-1253


title: VALOR QUE SE CANCELA FACTURA  No 000-004-01-00020417 POR ATENCION A REUNION DE PLAN DE DE REPUESTA HUMANITARIA Y EL PANORAMA NECESIDADES HUMANITARIAS SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CAI-EA1A46-442918-564592-767B2C-E72274-DB

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: O/C 4300001415 POR LA CONTRATACION DE ACCESORIOS Y ALIMENTACION  PARA EVENTOS ESPECIALES ESTE PROCESO NO SE APROVISIONO EL 2022

UNICUS SA

streetAddress: COL. QUEZADA COMPLEJO INDUSTRIAL NASSAR ATRAS DE LAS BODEGAS MEGA LARACH  DEL PRADO

legalName: UNICUS SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001585 DE FECHA 05/12/2022 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE AUDIOVISUALES PARA EL EVENTO REBRANDING ENEE O/C 4300001415 MEMORANDO DSG-PP-0157-3-2023 GUIA 620


title: O/C 4200003457 POR LA .COMPRA DE PAPEL DE VARIAS CARACTERISTICAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787192 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE2022 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C O/C 4200003457 MEMORANDO DSG-PP-0348-5-2023-PROV. GUIA 927


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001542 CON FECHA 18/10/22O/C 4300001395 POR LA CONTRATACION DE ACCESORIOS Y ALIMENTACION  PARA EVENTOS ESPECIALES ESTE PROCESO NO SE APROVISIONO EL 2022 SEGUN MEMORANDUMDSG-PP-0150-3-2023-PROV HR 2023-04-11-645


title: VALOR QUE SE CANCELA FACTURA No 000-004-01-00020479  POR ATENCION  A REUNION DE TRABAJO CON 15 ALCALDIAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CAI EA1A46-442918-564592-767B2C-E72274-DB


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS ENLACERECIBIDOJEFATURA UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQUISICION No. 95

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00010846 FECHA 16/05/23 POR LA COMPRA DE SELLOS ENLACERECIBIDOJEFATURA UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQUISICION No. 95 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-058-5-2023 HR 25-05-2023-1097