rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00022169 Y RECIBO NUMERO 01-8677 AMBOS CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MEDIANTE LA CM-323-SSAAYF-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCEROS MEDIANTE OFICIO NUMERO 242-SSAAYF-SE-2023 DEL 18 DE MAYO DEL 2023


currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00022135 Y RECIBO NUMERO 01-8670 AMBOS CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ADQUICICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR MEDIANTE CM-284-SSSE-SDGP-SE-2023SOLISITADO POR LA UNIDAD SUB SECRETARIA DE SERVISIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO NUMERO 169-SSSE-2023 DEL 02 DE MAYO DEL 2023A SOLICITUD DE LA DIRTECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 067-SDGP-2033.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00009540 Y RECIBO NUMERO 60453 AMBOS CON FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE CM-491-USINIEH-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 237-USINIEH-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 16-SDGP-2023.


title: POR IMPRESION DE FORMATOS DE TITULOS SELLADOS TAMAÑO 36.5 CENTIMETROS DE ALTO10 PULGADAS DE ANCHO ESCUDO EN MARCA DE AGUA COLOR AZULCARTULINA LINO SELLADOS EN LA PARTE DE ATRAS  FULL COLOR SEGUN ORDEN CE COMPRA CM-414-DGAF-SDGP-SE-2023.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS DE TITULOS SELLADOS TAMAÑO 36.5 CENTIMETROS DE ALTO10 PULGADAS DE ANCHO ESCUDO EN MARCA DE AGUA COLOR AZULCARTULINA LINO SELLADOS EN LA PARTE DE ATRAS  FULL COLOR SEGUN ORDEN CE COMPRA CM-414-DGAF-SDGP-SE-2023.RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00001677 DE FECHAS 27/10/2023.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-002-01-00011935 Y RECIBO DE FECHA 05/07/2023. ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CM:423-DM-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO 1219-DSE-2023 DE FECHA 20/06/2023.


title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO; 1 REFRIGERADOR PEQUEÑO DE 4.5 PIES CUBICOSCONTROL DE TEMPERATURA MANUAL BANDEJA CRISTAL TEMPLADO DESCONGELAMIENTO MANUAL Y PUESTA REVERSIBLE Y 1 HORNO DE MICROONDAS TAMAÑO 34.61X62.08X49.84 CM (ALTO X ANCHO X FONDO) APROX COLOR ACERO DE 2.2 PIES CUBICOS PANTALLA LED 10 NIVELES DE POTENCIA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO0668-DGAF-2023 CON FECHA 17 DE MAYO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-337-DGAF-SDGP-SE-2023

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

GRUPO BYMAZ S DE RL

faxNumber: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍAELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023/ SEGÚN OFICIO N°1879-DGA-2023

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023/ SEGÚN OFICIO N° 1730-DGA-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL 2023/ SEGÚN OFICIO 1780-DGA-2023

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023/ SEGÚN OFICIO 1815-DGA-2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023/ SEGÚN OFICIO °1816-DGA-2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN LAS FECHAS DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2023. CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR JORNADA DE CAPACITACION PLANIFICACION REORGANIZACION Y MONITOREO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO DE CAMPO.

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN COPAN Y GRACIAS LEMPIRA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER EL DIA LUNES 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 A LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  A RECONOCIMIENTO JUDICIAL EN EL EXPEDIENTE N° 24-2022 DEMANDA INTERPUESTA EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO DE LEPAERA LEMPIRA; POSTERIORMENTE CONTINUAR CON EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL EN LAS OFICINAS DE PROHECO EN GRACIAS LEMPIRA. EL DIA 29 DE AGOSTO ESTA SEÑALADA LA AUDIENCIA CONTINUACION DE II DE TRAMITE EVACUACION DE MEDIOS DE PRUEBA EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE GRACIAS LEMPIRA EN EL EXPEDIENTE N° 26-2022.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION 2 UNIDADES NOTEBOOK E15 AMDG3RYZEN 7 5700U 1.8GHZ 8GB DDR4 512GB SSD M.2 15.6  FHD WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL- GARANTIA DE 3 AÑOS 7 UNIDADES COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 3000 SFFDT CORE 15-12500 8GB DDR4 512GB SSD WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL + MONITOR LCD DELL 23.8 WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA HDMI NEGRO- GARANTIA 3 AÑO 3 UNIDADES IMPRESORA EPSON L6270 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO 33PPM 4800X1200DPI DUPLEX-GARANTIA 1 AÑO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0683-DGAF-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-345-SDGP-SE-2023

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-344-DGGTH-SDGP-SE-2023

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-344-DGGTH-SDGP-SE-2023 RECIBO No. 016672 Y FACTURA No. 000-001-01-00029879 DE FECHA 31/08/2023


title: COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-342-DGGTH-SDGP-SE-2023.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE REPUESTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-342-DGGTH-SDGP-SE-2023. FACTURA No. 000-001-01-00012738 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/10/2023


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-285-SSEE-SDGP-SE-2023.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-285-SSEE-SDGP-SE-2023. SEGUN RECIBO No. 01-8678 Y FACTURA No. 000-001-01-00022167 DE FECHAS 20/09/2023


title: ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000 SFF* SISTEMA OPERATIVO: WNDOWS 10 PRO (INCLUYE WINDOWS 11 PRO ENGLISH FRENCH SPANISH) PROCESADOR INTEL CORE ¡5-12500 12a GENERACION (6 NUCLEOS 18 MB 12 SUBPROCESOS DE 30 GHz 65 W) MEMORIA 8GB DDR4 TECLADO DELL KB216 WIRED KEYBOARD SPANISH MOUSE: BLACK DELL MS116 WIRED MOUSE PLACA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHISC 770 RED:TARJETA DE RED INTERNA 10/100/1000 DISCO DURO:500GB SSD M.2 PRYMARY OPTICAL DEVICE: 8xDVD+/- RW 9.5mm OPTICAL DISK DRIVE GARANTIA DE 3 AÑOS MONITOR DELL E2423H LED23.8 FULL HD 1920X1080 PIXELES VGA Y DP NEGRO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO0580-DGAF-2023 SEGUN ORDEN DE CCOMPRA CM-274-DGAF-SDGP-SE-2023

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MEDIANTE LA CM-343-DGGTH-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO No. 0798-DGGTH-2023; DEL 22 DE MAYO DEL 2023.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00009753 Y RECIBO No. 60563; AMBOS CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023; ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (VARIOS); MEDIANTE LA CM-343-DGGTH-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO No. 0798-DGGTH-2023; DEL 22 DE MAYO DEL 2023.QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION A VISITANTES Y REUNIONES DE LA UNIDAD.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001640 Y RECIBO NUMERO 02158 AMBOS CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CM-493-DGCE-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION  MEDIANTE OFICIO NUMERO 165-SDGP-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 281-DGCE-SE-2023 .


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL); MEDIANTE LA CM-321-SG-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL MEDIANTE OFICIO No.128-SG-2023; DEL 18 DE MAYO DEL 2023.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00088353 Y RECIBO No.S/N; AMBOS CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL); MEDIANTE LA CM-321-SG-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL MEDIANTE OFICIO No.128-SG-2023; DEL 18 DE MAYO DEL 2023; PARA AGILIZAR PROCESOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS QUE SE NECESITAN EN LA UNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A EL PROGRESO EL 10 DE JUNIO CON EL OBJETIVO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO  A TOMA DE POSESION A NUEVAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE YORO.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003421 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES CM-498-USINIEH-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 238-USINIEH-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 0194-SDGP-2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L3210 Y 7 UPS/REGULADOR DE VOLTAJE CDP 500VA 250W PARA USO DE LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-001-2023/01 DE FECHA 22/03/2023 SEGUN PACC 2023.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE  2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L3210 Y 7 UPS/REGULADOR DE VOLTAJE CDP 500VA 250W PARA USO DE LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-001-2023/01 DE FECHA 22/03/2023 FACTURA N° 015-003-01-00333781  SEGUN PACC 2023.

type: FACT


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON WF-C57102 JUEGOS DE TINTA PSRS IMP WF-C5710 3 COMPUTADORAS PORTATIL HP 15DY2062LA i3 4 COMBOS TECLADO Y MOUSE KLIPX KCK-251S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-001-2023/02 DE FECHA 22/03/2023 PACC 2023.

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL SISTEMA SIAFI DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ( SISCOMP S DE R.L.) VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON WF-C57102 JUEGOS DE TINTA PSRS IMP WF-C5710 3 COMPUTADORAS PORTATIL HP 15DY2062LA i3 4 COMBOS TECLADO Y MOUSE KLIPX KCK-251S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-001-2023/02 DE FECHA 22/03/2023 FACTURA 000-001-01-00037426 PACC 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-15-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-15-112-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON WF-C5710 2 JUEGOS DE TINTA PSRS IMP WF-C5710 3 COMPUTADORAS PORTATIL HP 15DY2062LA i3 4 COMBOS DE TECLADO Y MOUSE KILPX KCK-251S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-001-2023/02 DE FECHA 22/03/2023. SEGUN PACC 2023.

legalName: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON WF-C5710 2 JUEGOS DE TINTA PSRS IMP WF-C5710 3 COMPUTADORAS PORTATIL HP 15DY2062LA i3 4 COMBOS DE TECLADO Y MOUSE KILPX KCK-251S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-001-2023/02 DE FECHA 22/03/2023. SEGUN FACTURA 000-001-01-00037426 SEGUN PACC 2023.


title: COMPRA DE 17 ALMUERZOS INCLUYENDO 1 CARNE ( RES CERDO O POLLO ) Y 2 GUARNICIONES CON BEBIDAS SOLICITADOS POR LA DGDP SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-424-DGDP-SDGP-SE-2023

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 4 - EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE 17 ALMUERZOS INCLUYENDO 1 CARNE ( RES CERDO O POLLO ) Y 2 GUARNICIONES CON BEBIDAS SOLICITADOS POR LA DGDP SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-424-DGDP-SDGP-SE-2023 RECIBO No. 23373 Y FACTURA No. 000-001-01-00005902 DE FECHA 21/09/2023.


title: COMPRA DE ALMUERZOS POR EVENTO REALIZADO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN LA CIUDAD DE JUTICALPA EN FECHA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-393-SSSE-SDGP-SE-2023

BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE ALMUERZOS POR EVENTO REALIZADO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN LA CIUDAD DE JUTICALPA EN FECHA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-393-SSSE-SDGP-SE-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000712 RECIBO S/N DE FECHAS 23/06/2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA A LA CIUDAD DE TELA EN FECHAS 16 AL 22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO  EL MOTIVO MOVILIZAR PERSONAL TECNICO DE LA UPEG PARA ELABORACION DEL ANTE PROYECTO POA PRESUPUESTO.

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: COMPRA DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA CON SISTEMA DE FLUJO CONTINUO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-189-SG-SDGP-SE-2023.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA CON SISTEMA DE FLUJO CONTINUO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-189-SG-SDGP-SE-2023. RECIBO No. 0271 Y FACTURA No. 000-001-01-00000900 DE FECHA 21/07/2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A EL PARAISO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA JORNADA DEPARTAMENTAL PARA LA ELABORACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION ARTISTICA.

GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR

legalName: GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00793198 Y RECIBO DE FECHA 13/09/2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-555-DGAF-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA C MEDIANTE OFICIO N°1152-DGAF-2023 CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00002417 Y RECIBO NUMERO 000515 AMBOS CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DEUTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR MEDIANTE CM-500-DGDP-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 238-ADMON-DGDP-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR  LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET A TRAVEZ DE FIBRA OPTICA 8 MESES ANCHO DE BANDA DE 40 MEGAS ONU XPON Y EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INMEDIATA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-002-2023 SEGUN PACC 2023.

SOL TV MAYA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN ANDRES OCOTEPEQUE INSTALACIONES DE MAYA TV

legalName: SOL TV MAYA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET A TRAVEZ DE FIBRA OPTICA 8 MESES ANCHO DE BANDA DE 40 MEGAS ONU XPON Y EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INMEDIATA.  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-002-2023 SEGUN PACC 2023 SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00060072


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 19  BANDERAS NACIONAESL DE HONDURAS (MEDIDA 40X80 CON CINCO ESTRELLAS BORDADAS POR AMBOS LADOS)  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-004-2023 SEGUN PACC 2023.

NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 19  BANDERAS NACIONAESL DE HONDURAS (MEDIDA 40X80 CON CINCO ESTRELLAS BORDADAS POR AMBOS LADOS)  PARA USO  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-004-2023 SEGUN PACC 2023. SEGUN FACTURA. 000-001-01-00000069


title: RESERVA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  -SE-DGAF-002-2022 ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRICIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION 2022-2023.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO FACTURA Y RECIBO N°1A NOMBRE DE LA TGR DE FECHA 15/09/2023 DEL PROCESO LICITATORIO N° LPN-SE-DGAF-DGA-002-2022 ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRICIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  A FAVOR DE LA EMPRESA SEGUROS LAFISE HONDURAS CONFORME AL CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS N° 001-2023 CON VIGENCIA DEL 21 DE ENERO DEL 2023 AL 21 DE NERO DEL 2024.


title: RESERVA DE ADENDA AL CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS N° 001-2021 SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION CON FECHA DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 21 DE ENERO DE 2023

rationale: PAGO FACTURA Y RECIBO N° 2 DE FECHA 15/09/2023 DE ADENDA AL CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS N° 001-2021 SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION CON FECHA DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 21 DE ENERO DE 2023 FACTURA Y RECIBO N° 2 DE FECHA 15/09/2023


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007454 Y RECIBO NUMERO X AMBOS CON FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2023  ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  MEDIANTE CM-318-SSSE-SDGP-SE-2023 SSSE MEDIANTE OFICIO NUMERO 0199-SSSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 220-SDGP-DGA-2023


KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000042 Y RECIBO XX  AMBOS CON FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-509-DGCE-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION  MEDIANTE OFICIO NUMERO 292-DGCE-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 177-DGA-2023


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023/ SEGÚN OFICIO N°1876-DGA-2023

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DEL ARCHIVO NACIONAL EQUIPO DEMONITOREO PARA VISITA A LOS DEPARTAMENTOS DE YORO INTIBUCÁ COMAYAGUA Y LA PAZ; DEL 09 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023; CON EL OBJETIVO DE CONOCER LOS AVANCES EN LOS PROCESOS DE PROTECCIÓN ORDENAMIENTO Y APLICACIÓN DE FORMATOS PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES Y LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS EN VARIOS MUNICIPIOS;SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 2206-SG-2023 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00002422 Y RECIBO NUMERO 000522 AMBOS CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MEDIANTE CM-499-USINIEH-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 243-USINIEH-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 168-SDGP-2023.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00005838 Y RECIBO NUMERO 23310 AMBOS CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-510-DGCE-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION   MEDIANTE OFICIO NUMERO 291-DGCE-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 205-DGA-2023


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023/ SEGÚN OFICIO N°1877-DGA-2023

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EDEN ALI LAINEZ OLIVA PARA LA GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS; DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS TÉCNICOS DE LA UPEG EN LA ACTIVIDAD ¨SEGUIMIENTO A INDICADORES EDUCATIVOS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL NIVEL DESCENTRALIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 2022-2026 Y POA PRESUPUESTO 2023¨ MEDIANTE VISITAS IN-SITU; SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 599-UPEG-SE-2023 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 517 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 150 RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 100 RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO COMPRAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOT. Y PARA DISTRIBUCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-005-2023/01 SEGUN PACC 2023.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 517 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 150 RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 100 RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO COMPRAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOT. Y PARA DISTRIBUCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-005-2023/01 SEGUN PACC 2023 FACTURA N° 015-003-01-00338106


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-529-UPEG-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA Y LA DIRECCION GENERAL Y ASMINISTRATIVA FINANSIERA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 510-UPEG-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 167-SDGP-2023.

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV


title: ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE CM-529-UPEG-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE PLANIAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION Y LA DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NUMERO 510-UPEG-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 167-SDGP-2023.

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE SE INGRESO MAL MONTO AFECTAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-1-5246-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-1-5246-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CON SEDES A VISITAR: SAN LORENZO CHOLUTECA EL PARAISO CATACAMAS SAN PEDRO SULA EL PROGRESO SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE GRACIAS A DIOS LA CEIBA OLANCHITO TOCOA Y TRUJILLO EN FECHAS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO AL PERSONAL POR MODALIDAD JORNAL/ SEGÚN OFICIO N°3418-SDGTHA-2023

NERY ENRIQUE CASAÑA MEJIA

legalName: NERY ENRIQUE CASAÑA MEJIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGALCOMPRAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOT. Y PARA DISTRIBUCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-005-2023/02 SEGUN PACC 2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO  PAGO POR  LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGALCOMPRAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOT. Y PARA DISTRIBUCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-005-2023/02 SEGUN PACC 2023. FACT N° 000-004-01-00008513


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  8 CUBETAS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO 2 CUBETAS DE PINTURA LATEX COLOR AZUL TURQUESA 4 FELPAS DELGADAS PARA RODILLO 4 BROCHAS DE 4 4 BROCHAS DE 2 ESPATULAS DE 3 Y 2 SET DE BANDEJA RODILLO Y FELPA.  PARA PINTAR  PAREDES Y OFICINAS EXTERIOR E INTERIOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-006-2023 SEGUN PACC 2023.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO  POR LA COMPRA DE  8 CUBETAS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO 2 CUBETAS DE PINTURA LATEX COLOR AZUL TURQUESA 4 FELPAS DELGADAS PARA RODILLO 4 BROCHAS DE 4 4 BROCHAS DE 2 ESPATULAS DE 3 Y 2 SET DE BANDEJA RODILLO Y FELPA.  PARA PINTAR  PAREDES Y OFICINAS EXTERIOR E INTERIOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-006-2023 SEGUN PACC 2023. FACTURA 028-001-01-00024532.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE SERIVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE QUE INCLUYEN CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS CAMBIOS DE FILTROS DE DIESEL CAMBIOS DE FRICCIONES COMPRA DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS 3 BATERIAS CAMBIO DE DIRECCION DELANTERA DE VEHICULOS TOYOTA HILUX 2004 CAMBIO DE DIRECCION DELANTERA VEHICULO NISSAN RECTIFICACION DE DISCOS REPARACION DE LUCES Y COMPRA DE UN DIFERENCIAL TRASERO DE TOYOTA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-003-2023 SEGUN PACC 2023.

JESUS HERNANDEZ SALGUERO

legalName: JESUS HERNANDEZ SALGUERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE SERIVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE QUE INCLUYEN CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS CAMBIOS DE FILTROS DE DIESEL CAMBIOS DE FRICCIONES COMPRA DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS 3 BATERIAS CAMBIO DE DIRECCION DELANTERA DE VEHICULOS TOYOTA HILUX 2004 CAMBIO DE DIRECCION DELANTERA VEHICULO NISSAN RECTIFICACION DE DISCOS REPARACION DE LUCES Y COMPRA DE UN DIFERENCIAL TRASERO DE TOYOTA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-003-2023 SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00000328 SEGUN PACC 2023.


title: SE REALIZA RESERVA POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP QUE SERÁ ADQUIRIDO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS N°005-2023 COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES N°LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001656 Y RECIBO No.S/N; AMBOS CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2023; POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR (2 BOLETOS AEREOS); MEDIANTE LA CM-522-DM-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO No. 1656-DSE-2023; DEL 01 DE AGOSTO DEL 2023; PARA ATENDER INVITACIÓN DE LA DRA. PATRICIA FUMERO RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA CONOCER LA EXPERIENCIA CON EL SISTEMA EDITORIAL Y DE DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (SEDIN).


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011936 Y RECIBO No.S/N; AMBOS CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2023; POR ADQUISICIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ARREGLOS FLORALES SIILAS Y DECORACIÓN); MEDIANTE LA CM-422-DM-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO No. 1247-DSE-2023; DEL 20 DE JUNIO DEL 2023; PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA ABSOLUTA.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00009887 Y RECIBO NUMERO 60640 AMBOS CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION  MEDIANTE CM-476-UPEG-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE PLANIAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION  MEDIANTE OFICIO NUMERO 441-UPEG-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 0217-SDGP-2023.


BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000796 Y RECIBO NUMERO X AMBOS CON FECHA DE 4 DE AGOSTO 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-472-USINIEH-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 243-USINIEH-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 193-SDGP-2023.


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003395 Y RECIBO XX AMBOS CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  MEDIANTE CM-484-SDGEM-SDGP-SE-2023 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA MEDIANTE OFICIO NUMERO 294-SDGEM-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 198-SDGP-2023.CAMISAS PARA SER USADAS POR EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


title: ADQUISION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SALIDA DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE AGOSTO Y REGRESO EL 12 DE AGOSTO 2023. MEDIANTE OFICIO  172-UTRC-SE-2023 EL CUAL SERA COMPLETADO CON OFICIO 1194-DGAF-2023 EN EL CUAL SE EXPLICA QUE NO CONTABAN CON SUFICIENTE FONDO PARA REALIZAR DICHA GIRA.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SALIDA DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE AGOSTO Y REGRESO EL 12 DE AGOSTO 2023. MEDIANTE OFICIO  172-UTRC-SE-2023 EL CUAL SERA COMPLETADO CON OFICIO 1194-DGAF-2023 EN EL CUAL SE EXPLICA QUE NO CONTABAN CON SUFICIENTE FONDO PARA REALIZAR DICHA GIRA.


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE L. 115000 (1360.3028 GALONES) DE DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-007-2023 SEGUN FACTURA 000-004-01-00000471


description: ADQUISION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SALIDA DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE AGOSTO Y REGRESO EL 12 DE AGOSTO 2023. MEDIANTE OFICIO  172-UTRC-SE-2023 EL CUAL SERA COMPLETADO CON OFICIO 1194-DGAF-2023 EN EL CUAL SE EXPLICA QUE NO CONTABAN CON SUFICIENTE FONDO PARA REALIZAR DICHA GIRA.

description: PAGO DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SALIDA DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE AGOSTO Y REGRESO EL 12 DE AGOSTO 2023. MEDIANTE OFICIO  172-UTRC-SE-2023 EL CUAL SERA COMPLETADO CON OFICIO 1194-DGAF-2023 EN EL CUAL SE EXPLICA QUE NO CONTABAN CON SUFICIENTE FONDO PARA REALIZAR DICHA GIRA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE L. 10000.00 (105.5520 GALONES) DE GASOLINA PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-008-2023.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE L. 10000.00 (105.5520 GALONES) DE GASOLINA PARA USO DE  MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-008-2023. SEGUN FACTURA 000-004-01-00000472


ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 43200-Discos y Otras Unidades de Sonido

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE SONIDO QUE INCLUYE: 4 COLUMNAS DE SONIDO AMPLIFICADAS DE 15 CON MULTIFUNCIONES Y ACCESORIOS INCLUIDO STAND 2 CABLES PARA MICROFONO CANON DE LARGO ALCANCE 2 CABLES PARA MICROFONO CANON DE MEDIANO ALCANCE1 MICROFONO INALAMBRICO DOBLE CON CAJA RECEPTORA 1 CONSOLA DE 10 CANALES 1 CABLE ESTEREO MACHO DE 6 PIES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE EN EVENTOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-010-2023 SEGUN PACC2023 SEGUN FACTURA 100173504


title: VALOR QUE CORRESPONDE A  LA COMPRA DE 500 ALMUERZOS CON BEBIDA Y 300 MERIENDAS CON BEBIDAS LAS CUALES SERAN DESTINADAS A ENTREGAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES QUE  REALICEN LAS UNIDADES Y SUD DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-009-2023 SEGUN PACC 2023

JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

legalName: JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE 500 ALMUERZOS CON BEBIDA Y 300 MERIENDAS CON BEBIDAS LAS CUALES SERAN DESTINADAS A ENTREGAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES QUE  REALICEN LAS UNIDADES Y SUD DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-009-2023 SEGUN PACC 2023 FACTURA 000-001-01-00094001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 33 SILLAS SEMI EJECUTIVAS 12 ARCHIVOS DE 3  GAVETAS METALICOS 3 ESCRITORIOS DE OFICINA 70X120CM 1 ARMARIO DE 2 PUERTAS 438X9.4X182 CM 2 LIBREROS 99.0X116.6 CM METAL LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS Y PARA USO DE LAS DIRECCION MUNICIPALES DE OCOTEPEQUE Y LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-011-2023 SEGUN PACC 2023.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO  POR LA COMPRA DE 33 SILLAS SEMI EJECUTIVAS 12 ARCHIVOS DE 3  GAVETAS METALICOS 3 ESCRITORIOS DE OFICINA 70X120CM 1 ARMARIO DE 2 PUERTAS 438X9.4X182 CM 2 LIBREROS 99.0X116.6 CM METAL LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS Y PARA USO DE LAS DIRECCION MUNICIPALES DE OCOTEPEQUE Y LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-011-2023 SEGUN PACC 2023. FACTURA 000-003-01-00095172


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 12000 BTU DE CAPACIDAD CON CONDESADOR Y SOPORTE PARA USO DE LAS OFICIONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA  CM-DDEO-012-2023 SEGUN PACC 2023.

GRUPO FRIO S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 15 CALLE 2 AVE NO. 0 SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO FRIO S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO  POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 12000 BTU DE CAPACIDAD CON CONDESADOR Y SOPORTE PARA USO DE LAS OFICIONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA  CM-DDEO-012-2023 SEGUN FACTURA PROFORMA 000178  SEGUN PACC 2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4  BOLSAS DE TINTA C13-T941 R04L COLOR AMARILLO MAGENTACYAN Y  NEGRO 8 TONER HP 85A 6 TONER  48A 4 TONER 80A 24 BOTES DE TINTA NUMERO 544 AMARILLO MAGENTA Y CYAN 44 BOTES DE TINTA NUMERO 544 COLOR NEGRO 6 BOTES DE TINTA NUMERO 664 COLOR AMARILLOMAGENTA Y CYAN 12 BOTES DE TINTA NUMERO 664 COLOR NEGRO PARA USO DE LSA UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-013-2023 SEGUN PACC 2023.

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

legalName: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: SE HACE REVERSION POR CAMBIOS EN LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4  BOLSAS DE TINTA C13-T941 R04L COLOR AMARILLO MAGENTACYAN Y  NEGRO 8 TONER HP 85A 6 TONER  48A 4 TONER 80A 24 BOTES DE TINTA NUMERO 544 AMARILLO MAGENTA Y CYAN 44 BOTES DE TINTA NUMERO 544 COLOR NEGRO 6 BOTES DE TINTA NUMERO 664 COLOR AMARILLOMAGENTA Y CYAN 12 BOTES DE TINTA NUMERO 664 COLOR NEGRO PARA USO DE LSA UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-013-2023 SEGUN PACC 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-15-377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-15-377-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE LLANTAS 265/70R16 1 JUEGO DE LLANTAS 245/70R16 1 JUEGO DE LLANTAS 265/65R17 PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-014-2023

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO  POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE LLANTAS 265/70R16 1 JUEGO DE LLANTAS 245/70R16 1 JUEGO DE LLANTAS 265/65R17 PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN PACC 2023 ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-014-2023 SEGUN FACTURA 006-001-01-00021755


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  4 BOLSAS DE TINTA C13-T941 R04L COLOR AMARILLO MAGENTA CYAN 4  BOLSAS DE TINTA C-13T942 R04X COLOR NEGRO 8 TONER HP85A 5 TONER HP48A 3 TONER HP 80A 24 BOTES DE TINTA #544 COLOR AMARILLO CYAN Y MAGENTA 44 BOTES DE TINTA #544 COLOR NEGRO 6 BOTES DE TINTA # 664 COLOR AMARILLO CYAN MAGENTA Y 12 BOTES DE TINTA #664 COLOR NEGRO PARA USO DE LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-013-2023

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO  POR LA COMPRA DE  4 BOLSAS DE TINTA C13-T941 R04L COLOR AMARILLO MAGENTA CYAN 4  BOLSAS DE TINTA C-13T942 R04X COLOR NEGRO 8 TONER HP85A 5 TONER HP48A 3 TONER HP 80A 24 BOTES DE TINTA #544 COLOR AMARILLO CYAN Y MAGENTA 44 BOTES DE TINTA #544 COLOR NEGRO 6 BOTES DE TINTA # 664 COLOR AMARILLO CYAN MAGENTA Y 12 BOTES DE TINTA #664 COLOR NEGRO PARA USO DE LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN  PACC 2023 ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-013-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00038454


title: ADQUISION DE PRENDAS DE VESTIR MEDIANTE LA CM-146-SSSE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO NO. 0131-SSSE-2023 CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2023.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO SEGUN FACT. 000-001-01-00001350 CON FECHA 10/11/2023 Y RECIBO No. 2023-04-00024. ADQUISION DE PRENDAS DE VESTIR MEDIANTE LA CM-146-SSSE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO NO. 0131-SSSE-2023 CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2023 PARA APOYO AL PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD.


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COMAYAGUA SANTA BARBARA LA PAZ LEMPIRA INTIBUCA VALLE CHOLUTECA EL PARAISO Y CORTES EN FECHAS DEL17 AL 22 DE SEPTIEMBRE  DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE Y DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LOS PROCESOS DE LOS 200 DIAS DE CLASES E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA. DICHA GIRA LA REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION (DGCE) EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE (USAD)

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ


REYNALDO ALVARADO CASTILLO

legalName: REYNALDO ALVARADO CASTILLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: SE HACE REINTEGRO DE F-01 5410; EN VISTA DE QUE NO SE UTILIZÓ EN SU TOTALIDAD EL COMBUSTIBLE (GASOLINA) ASIGNADO. PAGO DE COMBUSTIBLE A REYNALDO CASTILLO DE LA SDGSG EN VISITA AL DEPARTAMENTO DE CORTES; DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023; CON EL OBJETIVO DE REUNIRSE CON AGUAS DE SPS POR DEUDA ACUMULADA ACTUAL Y VISITA A LA DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO SULA-CORTES PARA ASUNTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 1365-DGAF-2023 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. NOTA: SE APROBÓ MEDIANTE OFICIO No 2340-SG-2023CARGAR EL GASTO A ÉSTA UNIDAD EN RESPUESTA AL OFICIO DE SOLICITUD N° 1383-DGAF-2023 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-1-5410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-1-5410-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  MEDIANTE CM-538-DGCE-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO NUMERO 316-DGCE-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 249-SDGP-2023


title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR (1 DE LA HABANA CUBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA); MEDIANTE LA CM-477-SSAAYF-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO No. 374-SSAAYF-SE-2023; DEL 18 DE JULIO DEL 2023.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001646 Y RECIBO No.S/N; AMBOS CON FECHA 20 DE JULIO DEL 2023; POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR (1 DE LA HABANA CUBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA); MEDIANTE LA CM-477-SSAAYF-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO No. 374-SSAAYF-SE-2023; DEL 18 DE JULIO DEL 2023; BOLETO AEREO PARA EL DR. LEONARDO LEMUS PARA SUPERVISAR EL AVANCE DEL PROYECTO ¨YO SI PUEDO¨ Y ¨YO SI PUEDO SEGUIR¨


name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000732 Y RECIBO CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE SERVICIO DE CAPACITACION MEDIANTE CM-508-UDO-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 056-UDO-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1910-DGA-2023


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2023 COMO ASESOR LEGAL EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA DEL 01/09/2023 - 31/12/2023

ENSEL ANTHONY GARCIA MEZA

legalName: ENSEL ANTHONY GARCIA MEZA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: SE REVIERTE PORQUE EL OFICIO DE INGRESO ES INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-1-5413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-1-5413-1-0


description: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2023 COMO ASESOR LEGAL EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA DEL 01/09/2023 - 31/12/2023

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2023 COMO ASESOR LEGAL EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2023 COMO ASESOR LEGAL EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN RECIBO No. 000-001-04-0000152  DE FECHA 13/09/2023. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2023 COMO ASESOR LEGAL EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00035304 Y RECIBO NUMERO 002079 AMBOS CON FECHA 21 DE AGOSTO 2023 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE CM-529-UPEG-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE PLANIAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION Y LA DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NUMERO 510-UPEG-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 167-SDGP-2023.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO SEGUN FACT. 001-001-01-00015724 CON FECHA 19/10/2023 Y RECIBO NO.003898 CON FECHA 19/10/2023. ADQUISION DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN MEDIANTE LA CM-546-SDGEB-SDGP-SE-2023 SOLICITUADO POR LA UNIDAD EJECUTORA DE SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BÁSICA (159) MEDIANTE OFICIO 275-SDGP-DGA-2023 CORRESPONDIENTE AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A ZONIA ROMERO DE LA UNIDAD DE GENERO POR VISITA A DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023 CON EL OBJETIBO A LA PREVENCION DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  Y ADOLECENTES CON ENFOQUE A LOS DERECHOS HUMANOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 106-UG-SE-2023 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ZONIA MARGARITA ROMERO GUILLEN

legalName: ZONIA MARGARITA ROMERO GUILLEN

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A SANTOS ARRIAZA DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION  EN APOYO A LA UNIDAD DE GENERO POR VISITA A DEPARTAMENTO DE COLON  DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE  DEL 2023 CON EL OBJETIBO A LA PREVENCION DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  Y ADOLECENTES CON ENFOQUE A LOS DERECHOS HUMANOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 414-DGCE-SE-2023 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

legalName: SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.009-2023  CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN 365 DIAS DE EDUCACION  EN UN PERIODO DEL 01/09/2023 - 31/12/2023.

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.009-2023  CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN 365 DIAS DE EDUCACION  EN UN PERIODO DEL 01/09/2023 - 31/12/2023.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.009-2023  CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN 365 DIAS DE EDUCACION   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000053 DE FECHA 07/09/2023. A PRESENTACION DEL PRIMER PRODUCTO SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.009-2023  CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN 365 DIAS DE EDUCACION   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000054 DE FECHA 19/09/2023. A PRESENTACION DEL SEGUNDO PRODUCTO SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.009-2023  CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN 365 DIAS DE EDUCACION   CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL TERCER PRODUCTO  SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE. RECIBO No. 000-001-04-00000055 DE FECHA 12/10/2023.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.009-2023  CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN 365 DIAS DE EDUCACION  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 RECIBO No. 000-001-04-00000056 DE FECHA 03/11/2023 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A CHANTAL SALINAS  DE LA SECRETARIA GENERAL POR VISITA A DEPARTAMENTO DE COLON DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE CONTESTAR  DEMANDAINTERPUESTA POR ENMANUEL RAMOS    SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 2234-SG-SE-2023 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00006945 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION  MEDIANTE CM-378-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIAL   MEDIANTE OFICIO NUMERO 1022-DSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 173-SDGP-DGA-2023


BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

actividadObra: 5 - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000739 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-494-DGDP-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL   MEDIANTE OFICIO NUMERO 241-ADMON-DGDP-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 0170-SDGP-2023.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A YORO OCOTEPEQUE Y COPAN DEL 8 AL 21 DE OCTUBRE CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA EN EL MARCO DEL POA 2023 Y SEGUIMIENTO AL INDICADOR DE LOS 200 DIAS CLASES  SOCIALIZACION. SIENDO REPROGRAMADA Y ACREDITANDO ESTE VALOR DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO 330-USAD-SE-2023.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012058 Y RECIBO No.S/N; AMBOS CON FECHA 28 DE JULIO DEL 2023; POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (BOQUITAS; DESAYUNOS; ALMUERZOS Y CENAS); MEDIANTE LA CM-375-DM-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO No. 1034-DSE-2023; DEL 24 DE MAYO DEL 2023. PARA USO DE LA UNIDAD


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-458-DGDP-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO                      226-ADMON-DGDPSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 0160-SDGP-2023.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

actividadObra: 2 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000330 Y RECIBO NUMERO 0369  AMBOS CON FECHA 10 DE AGOSTO 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-458-DGDP-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 226-ADMON-DGDPSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 0160-SDGP-2023 PARA EVENTOS DE CAMBIOS CLIMATICOS GESTION DE CALIDAD Y DIBUJO TECNICO BASICO..


title: ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES (1 BOLETO AEREO PARA VIAJAR A GRACIAS A DIOS);MEDIANTE LA CM-532-SSAAYF-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO No. 427-SSAAYF-SE-2023; DEL 07 DE AGOSTO DEL 2023.

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001662 Y RECIBO No.S/N; AMBOS CON FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023; PORADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES (1 BOLETO AEREO PARA VIAJAR A GRACIAS A DIOS);MEDIANTE LA CM-532-SSAAYF-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO No. 427-SSAAYF-SE-2023; DEL 07 DE AGOSTO DEL 2023; BOLETO PARA ALEX SANCHEZ CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PAGO DE MATRICULA GRATIS Y BECAS CON FONDOS DEL AÑO 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000719 Y RECIBO NUMERO XX ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-503-DGDP-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 246-ADMON-DGDP-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 162-SDGP-2023 SOLICITUD CORRESPONDIENTE A LA ENTONACION Y DIRECCION DEL HIMNO NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA VILLA OLIMPICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2023/ SEGÚN OFICIO N° 1980-DGA-2023

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS. LUGAR SEDE GRUPO 1: CABECERAS DEPARTAMENTALES DE EL PARAISO CHOLUTECA OLANCHO Y VALLE. LA GIRA SE REALIZARA DEL 09 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE.  LUGAR SEDE GRUPO 2: CABECERAS DEPARTAMENTALES DE SAN PEDRO SULA SANTA BARBARAY COPAN. LA GIRA SE REALIZARA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE.  LUGAR SEDE GRUPO 3: CABECERAS DEPARTAMENTALES DE LA PAZ COMAYAGUA INTIBUCA LEMPIRA Y OCOTEPEQUE. LA GIRA SE REALIZARA DEL 9 AL 14 DE OCTUBRE.  LUGAR SEDE GRUPO 4: CABECERAS DEPARTAMENTALES DE TRUJILLO EL PROGRESO Y CEIBA. LA GIRA SE REALIZARA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE.  LUGAR SEDE GRUPO 5: CABECERAS DEPARTAMENTALES DE PUERTO LEMPIRA E ISLAS DE LA BAHIA. LA GIRA SE REALIZARA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE.

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

DORIAN GUSTAVO BONILLA GUEVARA

legalName: DORIAN GUSTAVO BONILLA GUEVARA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD POR GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS. LUGAR SEDE GRUPO 1: CABECERAS DEPARTAMENTALES DE EL PARAISO CHOLUTECA OLANCHO Y VALLE. LA GIRA SE REALIZARA DEL 09 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE. DORIAN GUSTAVO BONILLA GUEVARA EMPLEADO SEDUC.  LUGAR SEDE GRUPO 2: CABECERAS DEPARTAMENTALES DE SAN PEDRO SULA SANTA BARBARAY COPAN. LA GIRA SE REALIZARA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE.  LUGAR SEDE GRUPO 3: CABECERAS DEPARTAMENTALES DE LA PAZ COMAYAGUA INTIBUCA LEMPIRA Y OCOTEPEQUE. LA GIRA SE REALIZARA DEL 9 AL 14 DE OCTUBRE.  LUGAR SEDE GRUPO 4: CABECERAS DEPARTAMENTALES DE TRUJILLO EL PROGRESO Y CEIBA. LA GIRA SE REALIZARA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE.  LUGAR SEDE GRUPO 5: CABECERAS DEPARTAMENTALES DE PUERTO LEMPIRA E ISLAS DE LA BAHIA. LA GIRA SE REALIZARA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-1-5463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-1-5463-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023/ SEGÚN OFICIO N° 1978-DGA-2023

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00002359 Y RECIBO NUMERO 00187ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  MEDIANTE CM-483-DGAF-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 1008-DGAF-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 221-SDGP-2023.CAMISAS PARA SER DONADAS AL INSTITUTO HIBUERAS PARA SU 50 ANIVERSARIO


title: ASGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE YORO Y ATLANTIDA SEGUN OFICIO N° 1410-DGAF-2023

ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ

legalName: ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (AGUA; JUGOS; CAFÉ; AZUCAR Y GALLETAS); MEDIANTE LA CM-416-DGDP-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL MEDIANTE OFICIO No. 138-ADMON-DGDP-SE-2023; DEL 22 DE JUNIO DEL 2023.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA


KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000028 Y RECIBO XX ABOS CON FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-511-DGCE-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION  MEDIANTE OFICIO NUMERO 293-DGCE-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO  181-DGA-2023.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EDEN ALI LAINEZ OLIVA PARA LA GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS; DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023; CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS TÉCNICOS DE LA UPEG EN LA ACTIVIDAD ¨SEGUIMIENTO A INDICADORES EDUCATIVOS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL NIVEL DESCENTRALIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 2022-2026 Y POA PRESUPUESTO 2023¨ MEDIANTE VISITAS IN-SITU; SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 599-UPEG-SE-2023 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. NOTA: ES UNA REPROGRAMACIÓN DE LA GIRA ANTES DESCRITA Y SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N° 627-UPEG-SE-2023; CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COMAYAGUA EL 28 DE JULIO CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE CELEBRACION DE II ANIVERSARIO SCITA EN EL FORTALECIMIENTO LA FORMACION AGRICOLA DE HONDURAS DE MANERA INTEGRAL DE LOS EDUCANDOS DEL NIVEL MEDIO.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1004 LISTAS DE ASISTENCIA ESCOLAR DEL NIVEL DE BASICA 167 LISTAS DE ASISTENCIA DEL NIVEL DE PREBASICA 50 TALONARIOS DE CONTROL DE INGRESOS PARA USO DE LA DDPE DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDE DE COMPRA CM-DDEO-015-2023 SEGUN PACC 2023 Y PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS CON ENLACE http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADUAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAAMwAAAA%3d%3d-NA4e%2fW0vlZM%3d.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 1004 LISTAS DE ASISTENCIA ESCOLAR DEL NIVEL DE BASICA 167 LISTAS DE ASISTENCIA DEL NIVEL DE PREBASICA 50 TALONARIOS DE CONTROL DE INGRESOS PARA USO DE LA DDPE DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDE DE COMPRA CM-DDEO-015-2023 SEGUN PACC 2023 FACTURA  000-001-01-00004702 DE FECHA 10/10/2023 Y PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS CON ENLACE http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADUAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAAMwAAAA%3d%3d-NA4e%2fW0vlZM%3d.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000080 Y RECIBO NUMERO 0080 ANBOS CON FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-399-DGCE-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION  MEDIANTE OFICIO NUMERO 200-DGCE-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 166-SDGP-DGA-2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS Y LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER : 8 BASUREROS PLASTICOS SIN TAPADERA 50 UGALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS 175 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO MARCA KIKA 360 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODON MARCA IREX PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0092-2023 Y CE-DDEO-001-01-2023 COMPRA POR CATALOGO SEGUN PACC 2023 ENLACE http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=335466

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE ELEMENTOS Y LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER : 8 BASUREROS PLASTICOS SIN TAPADERA 50 UGALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS 175 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO MARCA KIKA 360 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODON MARCA IREX PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0092-2023 Y CE-DDEO-001-01-2023 COMPRA POR CATALOGO SEGUN PACC 2023 ENLACE http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=335466 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00208454 DE FECHA 09/11/2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS Y LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER 13 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO DE 2KG3KG  30 LIMPIADOR DE VIDRIO DE 650ML A 750ML 15 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA  50-15-36-0093-2023 Y CE-DDEO-001-02-2023 COMPRA POR CATALOGO SEGUN PACC 2023 ENLACE http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=335475

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: ADQUISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MEDIANTE LA CM-434-UTRC-SDGP-SE-2023 SOLICITUADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS (008) MEDIANTE OFICIO NO.127-UTRC-SE-2023  CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DEL 2023.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS Y LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER : 38 ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO  PARA USO DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0096-2023 Y CE-DDEO-001-005-2023 COMPRA POR CATALOGO SEGUN PACC 2023 ENLACE http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=336090


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS Y LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER :020 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO BOTE DE 1/4 DE GALON MARCA ORIX PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0095-2023 Y CE-DDEO-001-04-2023 COMPRA POR CATALOGO SEGUN PACC 2023 ENLACE http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=335909

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS Y LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER 357 UNIDADES DE DESIFECTANTE LIQUIDO PARA PISO 1/4 DE GALON MARCA FABULOSO175 UNIDADES DE PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48  5 UNIDADES DE BASUREROS PLASTICOS DE 12 GAL MARCA NEOPLAST  PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA Y 50-15-36-0094-2023 CE-DDEO-001-003-2023 COMPRA POR CATALOGO SEGUN PACC 2023 ENLACE http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=335911

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS Y LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER 357 UNIDADES DE DESIFECTANTE LIQUIDO PARA PISO 1/4 DE GALON MARCA FABULOSO175 UNIDADES DE PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48  5 UNIDADES DE BASUREROS PLASTICOS DE 12 GAL MARCA NEOPLAST  PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA Y 50-15-36-0094-2023 CE-DDEO-001-003-2023 COMPRA POR CATALOGO SEGUN PACC 2023 ENLACE http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=335911 SEGUN FACTURA 000-002-01-00027023 DE FECHA 13/11/2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DOCENTES Y FACILITADORES EN CAPACITACION MATEMATICA DE I Y II CICLO DE GEOMETRIA PARA LAS REDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  REALIZADA EN UNA JORNADA DE 3 DIAS Y PARA EL EVENTO DE REDISEÑO DEL CURRICULO DE PREBASICA REALIZADA EL 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN  ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-016-2023

JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

legalName: JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DOCENTES Y FACILITADORES EN CAPACITACION MATEMATICA DE I Y II CICLO DE GEOMETRIA PARA LAS REDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  REALIZADA EN UNA JORNADA DE 3 DIAS Y PARA EL EVENTO DE REDISEÑO DEL CURRICULO DE PREBASICA REALIZADA EL 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN  ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-016-2023 FACTURA 000-001-01-00099067 ENLACE DE PIBLICACION http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx


title: RESERVA DE FONDOS A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR UN VALOR DE 92000/ SEGÚN OFICIO N°213-SDGP-DGA-2023

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A EL PROGRESO EL 8 DE JULIO CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAR AL SEMINARIO SOBRE ACOSO SEXUAL ESCOLAR PARA OBTENER RESULTADOS POSITIVOS EN LA LUCHA CONTRA ESTE FLAJELO EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ SEGÚN OFICIO N°2148-DGA-2023

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA QUE CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023/ SEGÚN OFICIO N° 2149-DGA-2023

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: PAGO SEGUN FACT. 000-001-01-0000937 CON FECHA 27/10/2023 Y RECIBO NO. 0300 CON FECHA 27/10/2023. ADQUISION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN MEDIANTE LA CM-601-SG-SDGP-SE-2023 SOLICITUADO POR LA SECRETARIA GENERAL (02) MEDIANTE OFICIO NO. 2110-SG-2023 CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.


BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000742 Y RECIBO NUMERO XX AMBOS CON FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-620-DGCE-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION  MEDIANTE OFICIO NUMERO 334-DGCE-SE A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 306-SDGP-2023.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2023 COMO  ESPECIALISTA EN FORMULACION DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  CON VIGENCIA DEL 01/09/2023-30/12/2023.

RIKCY VIVIANA RIVERA GARCIA

legalName: RIKCY VIVIANA RIVERA GARCIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2023 COMO  ESPECIALISTA EN FORMULACION DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  A PRESENTACION DEL PRODUCTO III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2023 COMO  ESPECIALISTA EN FORMULACION DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 A PRESENTACION DEL PRIMER PRODUCTO . SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2023 COMO  ESPECIALISTA EN FORMULACION DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  A PRESENTACION DEL PRODUCTO II CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. SE LE DEDUCE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LCE.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y OLANCHO EN FECHA 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N° 1414

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE LEMPIRA Y COPAN EN FECHA 15 AL 21 DE OCTUBRE 2023 SEGIN OFICIO N°1415


title: COMPRA DE DISSSEL MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-26-USINIEH-SDGP-SE-2023 UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  PARA EL USO DE PLANTA ELECTRICA Y PARA EL VEHICULO ASIGNADO PARA EL CUAL SE MIVILISA EL PERSONAL AUTORIZADO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN SOLICITADO MEDIANTE OFICION NUMERO 294-USINIEH-SDGP-SE-2023

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00793407 Y RECIBO  AMBOS CON FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELY CARTON MEDIANTE CM-454-DGITE-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO NUMERO 308-DGITE-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1967-DGA-2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 4 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 4 PAQUETES DE SOBRE MANILA 12X15 PULGADAS 20 CUADERNOS UNICOS GRANDES DE 400 PAGINAS1 RESMA DE PAPEL BOND 22X340PULGADAS12 CERAS PARA CONTAR2 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICAS 30 CAJAS DE FASTENER  METALICO50 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO 80 CAJAS DE CLIP JUMBO 60 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO 15 CAJAS DE RESALTADORES FLUORECENTES COLOR AZUL 25 GRAPADORAS STANDAR DE ACERO COLOR NEGRA 40 CAJAS DE GRAPAS 20 PAQUETES DE BORRADOR ESCOLAR 50 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR 80 UNIDADES DE TAPE TRASNPARENTE DE  2 PULGADAS 100 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS 100 UNIDADES DE BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICA100 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLORES NEGRO AZUL Y ROJO 180 UNIDADES DE LAIZ TAMAÑO CARTA 200 UNIDADES DE REGLAS DE ALUMINIO 110 UNIDADES DE LAIZ TAMAÑO OFICIO 175 CAJAS DE LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES210 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA PARA DISTRIBUCION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PREBASICA Y BASICA DEL DEPARTAMENTO Y USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0097-2023 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO  SEGUN PACC 2023 ENLACE http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=340811

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LOS VALORES DE LA ORDEN DE COMPRA VALOR QUE CORRESPONDIA A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 4 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 4 PAQUETES DE SOBRE MANILA 12X15 PULGADAS 20 CUADERNOS UNICOS GRANDES DE 400 PAGINAS1 RESMA DE PAPEL BOND 22X340PULGADAS12 CERAS PARA CONTAR2 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICAS 30 CAJAS DE FASTENER  METALICO50 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO 80 CAJAS DE CLIP JUMBO 60 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO 15 CAJAS DE RESALTADORES FLUORECENTES COLOR AZUL 25 GRAPADORAS STANDAR DE ACERO COLOR NEGRA 40 CAJAS DE GRAPAS 20 PAQUETES DE BORRADOR ESCOLAR 50 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR 80 UNIDADES DE TAPE TRASNPARENTE DE  2 PULGADAS 100 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS 100 UNIDADES DE BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICA100 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLORES NEGRO AZUL Y ROJO 180 UNIDADES DE LAIZ TAMAÑO CARTA 200 UNIDADES DE REGLAS DE ALUMINIO 110 UNIDADES DE LAIZ TAMAÑO OFICIO 175 CAJAS DE LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES210 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA PARA DISTRIBUCION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PREBASICA Y BASICA DEL DEPARTAMENTO Y USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0097-2023 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO  SEGUN PACC 2023 ENLACE http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=340811

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-50-15-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-50-15-601-1-0


title: COMPRA DE DISSSEL MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-25-CG-SDGP-SE-2023 SECRETARIA GENERAL PARA EL USO DE LA SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 2073-SG-2023

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 5 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO 75 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL115 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PARA DISTRIBUCION DE LOS DENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA N. 50-15-36-0098-2023SEGUN PACC 2023 COMPRA POR CATALOGO ENLACE: http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=340815

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 25 QUITAGRAPAS METALICOS 50 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO 5 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA DE VIDRIO 8 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0099-2023 SEGUN PACC 2023 COMPRA POR CATALOGO ENLACE: http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=340816

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 125 UNIDADES DE PEGAMENTO EN LIQUISO BLANCO DE 250ML PARA DISTRIBUCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0100-2023 SEGUN PACC 2023 COMPRA POR CATALOGO http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=340817

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELA PARA EXTERIORES CON MEDIDAS 90X45 PULGADAS COLOR TURQUEZA CON CINTURONES DE AMARRE TELA TAFETA  ESTRELLAS BORDADAS A DOS CARAS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-358-2022 SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE BANDERAS NACIONALES DE TELA PARA EXTERIORES CON MEDIDAS 90X45 PULGADAS COLOR TURQUEZA CON CINTURONES DE AMARRE TELA TAFETA  ESTRELLAS BORDADAS A DOS CARAS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-358-2022 SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL. FACTURA No. 000-001-01-00004307 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/08/2022 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 591-USL/SG-2023 SE REALIZA EL PAGO EN EL AÑO 2023 YA QUE NO TENIA TRAMITADO EL PERMISO DE OPERACION.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00009734 Y RECIBO No. 60559; AMBOS CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023; ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (VARIOS); MEDIANTE LA CM-597-SDGEM-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA MEDIANTE OFICIO No. 371-SDGEM-2023; DEL 24 DE AGOSTO DEL 2023;PARA USO DE LA UNIDAD.


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00001399 Y RECIBO N/AAMBOS CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CM-355-DM-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 0983-DSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 203-SDGP-2023.


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ALMUERZOS Y MERIENDAS); MEDIANTE LA CM-397-UTRC-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS MEDIANTE OFICIO No. 104-UTRC-SE-2023; DEL 06 DE JUNIO DEL 2023.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO  000-001-01-00003073 Y RECIBO NUMERO 1189 AMBOS CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CM-612-USINIEH-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 308-USINIEH-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 340-SDGP-2023.


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  MEDIANTE CM-595-DGDP-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL   MEDIANTE OFICIO NUMERO 236-ADMON-DGDP-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 337-SDGP-2023.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 4 - EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE


BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000741 Y RECIBO NUMERO XX AMBOS CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-656-DGCE-SDGP-SE-2023 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION  MEDIANTE OFICIO NUMERO 394-DGCE-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 310-SDGP-2023.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000738 Y RECIBO ANBOS CON FECHA DE 30 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-657-DGCE-SDGP-SE-2023DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION   MEDIANTE OFICIO NUMERO 406-DGCE-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 309-SDGP-2023.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00036850 Y RECIBO NUMERO 003750 AMBOS CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023COMPRA DE GASSOLINA MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-028-SDGEB-SDGP-SE-2023 UNIDAD SUB DIRECCION DE EDUCACION BASICA  PARA EL USO DEL VEHICULO ASIGNADO PARA EL CUAL SE MOVILISA EL PERSONAL AUTORIZADO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN


title: COMPRA DE GASSOLINA MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-027-DM-SDGP-SE-2023 UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL PARA EL USO DEL VEHICULO ASIGNADO PARA EL CUAL SE MOVILISA EL PERSONAL AUTORIZADO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (ARCHIVADORES/GAVETEROS); MEDIANTE LA CM-584-USINIEH-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA DE HONDURAS MEDIANTE OFICIO No. 299-USINIEH-SE-2023; DEL 23 DE AGOSTO DEL 2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO N. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 CONTRATO N.005-2023 CELEBRADO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  DE LA CUAL SE ASIGNA UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA AÑO 2024 PARA USO DE ESTA DEPARTAMENTAL SEGUN PACC 2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO N. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 CONTRATO N.005-2023 CELEBRADO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  DE LA CUAL SE ASIGNA UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA AÑO 2024 PARA USO DE ESTA DEPARTAMENTAL SEGUN PACC 2023.

type: CONT


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (VARIOS); MEDIANTE LA CM-326-SSAAYF-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO No. 244-SSAAYF-SE-2023; DEL 18 DE MAYO DEL 2023.RECIBO No. 01-8926 Y FACTURA No. 000-001-01-00022600 DE FECHAS 08/11/2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 18000 BTU DE CAPACIDAD CON CONDESADOR Y SOPORTE PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-017-2023.

GRUPO FRIO S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 15 CALLE 2 AVE NO. 0 SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO FRIO S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 18000 BTU DE CAPACIDAD CON CONDESADOR Y SOPORTEREFRIGERANTE R410a ECOLOGICO MARCA CONFORTSTAR A C/REMOTO PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-017-2023. FACTURA PROFORMA N- 00182 ENLACE DE PUBLICACION: http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 4 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 4 PAQUETES DE SOBRE MANILA 12X15 PULGADAS 20 CUADERNOS UNICOS GRANDES DE 400 PAGINAS1 RESMA DE PAPEL BOND 22X340PULGADAS12 CERAS PARA CONTAR2 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICAS 30 CAJAS DE FASTENER  METALICO50 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO 80 CAJAS DE CLIP JUMBO 60 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO 15 CAJAS DE RESALTADORES FLUORECENTES COLOR AZUL 25 GRAPADORAS STANDAR DE ACERO COLOR NEGRA 40 CAJAS DE GRAPAS 20 PAQUETES DE BORRADOR ESCOLAR 50 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR 80 UNIDADES DE TAPE TRASNPARENTE DE  2 PULGADAS 100 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS 100 UNIDADES DE BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICA100 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLORES NEGRO AZUL Y ROJO 180 UNIDADES DE LAIZ TAMAÑO CARTA 200 UNIDADES DE REGLAS DE ALUMINIO 110 UNIDADES DE LAIZ TAMAÑO OFICIO 175 CAJAS DE LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES210 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA PARA DISTRIBUCION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PREBASICA Y BASICA DEL DEPARTAMENTO Y USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0101-2023 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO  SEGUN PACC 2023 ENLACE http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=341089

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA


MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO SEGUN FACT. 000-002-01-00000102 CON FECHA 04/10/2023 Y RECIBO #0102 CON FECHA 04/10/2023. COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA Y PANTALONES JEAN SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIO EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-628-SSSE-SDGP-SE-2023 MEDIENTE OFICIO 316-SDGP-DGA-2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE DE PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PREBÁSICA; PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023; CON EL OBJETIVO O PROPÓSITO DE REVISIÓN PRIORIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREBÁSICA;SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 299-SDGEPB-2023 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2023

ELISA LIZETH CERNA ANDINO

legalName: ELISA LIZETH CERNA ANDINO

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA


ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001156 Y RECIBO No.S/N; AMBOS CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023; POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TURBO CARGADOR); MEDIANTE LA CM-171-USAD-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE MEDIANTE OFICIO No. 089-USAD-SE-2023; DEL 30 DE MARZO DEL 2023; PARA MEJORAMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO Y ANTE LA CORTE PRIMERA Y SEGUNDA DE APELACIONES A EVACUAR AUDIENCIAS DE ALEGACIONES EN LA CONTESTACION DE INCIDENTES INTERPUESTOS EN LA DEMANDA N°0099-22-J-1 A NOMBRE DE LA SEÑORA LIBNI MERARI HERNANDEZ GOMEZ Y DEMANDA N° 0722-23 AUDIENCIA DE ALEGACIONES INTERPUESTA POR EL SEÑOR MARCO TULIO ARRIOLA SUAZO ASI MISMO REVISION DE DEMANDAS EN EL EXPEDIENTE N°099-22 DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005575 Y RECIBO No. 5575; AMBOS CON FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2023; POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO); MEDIANTE LA CM-495-DGCE-SDGP-SE-2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN MEDIANTE OFICIO No. 283-DGCE-SE-2023; DEL 18 DE JULIO DEL 2023; PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA A REALIZAR A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y COMAYAGUA EN FECHAS DEL 22/10/2023 - 27/10/2023 CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZACION CURRICULAR DE LOS DISEÑOS DE SEGUNDO Y TERCER GRADO REVISION Y AJUSTE DE LAS HERRAMIENTAS CURRICULARES DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA.

KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

legalName: KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000730 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEDIANTE CM-655-DGCE-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION  MEDIANTE OFICIO NUMERO 407-DGCE-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 308-SDGP-2023.


ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000801 Y RECIBO DE FECHA 29/09/2023 ADQUISICION DE 500 COFFE BREAK 3 BOCAS CON SUS RESPECTIVOS FRESCOS 500 ALMUERZOS  ENTRADA UNA CARNE Y DOS GUARNICIONESENTREGANDO 100 DIARIOS POR 5 DIAS DE L 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. LA JORNADA ESTA ESTIPULADA EN UN HORARIO  DE 8:00 a.m A 4:00 p.m. LUGAR POR CONFIRTMAR SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION  GENERAL DE EDUCACION MEDIA CON OFICIO 391-SDGEM-2023 CON FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023 MEDIANTE CM-631-SDGEM-SDGP-SE-2023


title: ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MEDIANTE LA CM-420-SSSE-SDGP-SE-2023 SOLICITUADO POR LA SEB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO NO. 346-SSSE-2023 CORRESPONDIENTE AL 26  DE JUNIO DEL 2023.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000737 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  MEDIANTE CM-697-DGCE-SDGP-SE-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION  MEDIANTE OFICIO NUMERO 453-DGCE-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 368-SDGP-2023


title: ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MEDIANTE LA CM-687-DGCE-SDGP-SE-2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN  MEDIANTE OFICIO NO. 424-DGCE-SE-2023  CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


title: ADQUISICION DE 30 AGENDAS PASTA DURA CON ESPIRAL  DISEÑO LOGO DECOAS/SEDUC AMBOS LADOS CALENDRIO 2023/2024 4 BANER CON ESTRUCTURA ARAÑA FULL COLOR TAMAÑO 30x70 PULG 150 AGENDAS PASTA DURA CON ESPIRAL DESEÑO LOGO DE LA DGDP/SEDUC EN AMBOS LADOS CALENDARIO 2024/2025 SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL DGDP EL 22 DE AGOSTO DE 2023 MEDIANTE CM-599-DGDP-SDGP-SE-2023

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A INTIBUCA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE CON EL OBJETIVO DE HACER UNA REVISION PRIORIZACION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL  DE EDUCACION PREBASICA.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1553-DSE-2023 CON FECHA 20 DE JULIO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-507-DM-SDGP-SE-2023

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000101 Y RECIBO N° 0101 CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR  ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1553-DSE-2023 CON FECHA 20 DE JULIO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-507-DM-SDGP-SE-2023


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00002483 Y RECIBO NUMERO 000576 AMBOS CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MEDIANTE CM-611-USINIEH-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 305-USINIEH-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 400-SDGP-2023.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y DISTNTAS OFICINAS DE LA SECRETARA DE EDUCACIONCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023 SEGUN OFICIO DE SOLCTUD N0.174-DGA-2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE CON EL OBJETIVO DE HACER UNA REVISION PRIORIZACION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL  DE EDUCACION PREBASICA.


title: CANCELACON DE SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ISLAS DE LA BAHIA Y JOSE SANTOS GUARDIOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.136-DGA-2023

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE CON EL OBJETIVO DE HACER  UNA REVISION PRIORIZACION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA.


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL (DGDP) MEDIANTE OFICIO 127-ADMON-DGDP-SE-2023 CON FECHA DE 19 DE JULIO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 501-DGDP-SDGP-SE-2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA Y TRUJILLO DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD POA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA DE CENG.

JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

legalName: JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES


SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001704 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PAGO AUTORIZADO POR EL LIC DAVID BERRIOS Y LIC ALEJANDRO BORJAS ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES  MEDIANTE CM-585-DGDP-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 971-DGDP-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 336-SDGP-2023.