title: RESERVA POR REPARACION DE CONTROL DE COMPUTADORA DE VEHICULO PLACA No. GHA0469-REG. 5552009 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S.  A. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1740-00064

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE DE CAJA PARA 9 VEHICULO  ASIGNADOS A AL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. 2023-17344-0018 O/C 4200004324

currency: HNL

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE DE CAJA PARA 9 VEHICULO  ASIGNADOS A AL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. 2023-17344-0018 O/C 4200004323

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE DE CAJA PARA 9 VEHICULO  ASIGNADOS A AL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. 2023-17344-0018 O/C 4200004322

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

faxNumber: ND

telephone: ND

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

initiationType: tender


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 062-2010 LA EMPRESA INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000088 PARA EL MES DE AGOSTO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 9049054.39.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA PERSONAL DE PROYECTOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. 2023-1741--0017 o/c 4600002150

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000314 PARA EL MES DE AGOSTO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2928541.59.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013866 del Contrato No. 011-2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de JULIO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 73104648.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el lunes 18 de septiembre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL C.S.  A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. 2023-1742-0030

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00207365 DE FECHA 30/10/2023 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SCOTT O/C 4400003579 MEMORANDO DSG-PP-1343-11-2023 GUIA 2887


title: DE ACUERDO A LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 No.000-001-01-00043146 PRESENTADA POR LA EMPRESA CARACOL KNITSS.A. DE C.V.SEGUN CONTRATO NO.036-2010 SE INFORMA QUE LA MISMA FUE REVISADA POR UN TOTAL DE L.9492383.01  SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE  EFECTIVO A MAS TARDAR EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: PAGO A EEH  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE  DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RSOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014 ACTA N. 2

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI


title: RESERVA POR REMOVER E INSTALAR MODULO CONTROLADOR ELECTRICO A  VEHICULO PLACA No. GHA0469-REG. 5552009 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S.  A. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER  No. 2023-1740-00065

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000410 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12951518.01. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000282 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1037724.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000459 que presenta la Empresa ENERGISA (Coronado) Contrato No. 119-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7953430.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000322 cororespondiente al mes de AGOSTO de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.62817076.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2023. Esta Subgerencia de contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extempoaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000364 correspondiente al mes de AGOSTO de 2023 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.101041697.59. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualwuier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000459 que presenta la Empresa ENERGISA (Babilonia) Contrato No. 068-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2947680.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011225 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS El Faro del mes de JULIO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 66194599.49.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el jueves 21 de septiembre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE FRANCISCO MENDEZ SEVILLA  POR EL CONCEPTO DE INSTALACION DE UN LLAVIN EN LA PUETA DE LA OFICINA DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN FACTURA No-000-001-04-00000066 Y MEMORANDUM DAPF/975/IX/2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-11-2187

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000159 correspondiente al mes de JULIO de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6740040.39 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de SEPTIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000255 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURASS.A. (PARQUE SOLAR LAS LAJAS CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.4930178.78. SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUALA DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION  NO SE HACE RESPONSABLE  POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000099 que presenta la Empresa HIDROYOJOA (Hidroyojoa) Contrato No. 069-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 164248.21. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000159 correspondiente al mes de JULIO de 2023 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6915282.99 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de SEPTIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00218389 y 000-001-01-00218390 correspondientes el mes de JULIO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.21162252.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000336 que presenta la Empresa SHOL I (Ojo de Agua) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5472739.14. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000356 correspondiente al mes de AGOSTO de 2023 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.65561066.43. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de septiembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000003 que presenta la empresa (BECOSA) BIJAO ELECTRIC COMPANY S.A de C.V Contrato N°. 027-2014 para el mes de agosto 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 48555823.55 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de OCTUBRE  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000311 correspondiente al mes de JULIO de 2023 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 26782889.10 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de SEPTIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000148 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1599371.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000159 correspondiente al mes de JULIO de 2023 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3958389.19 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de SEPTIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000207 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2369414.53; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 06 de MARZO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000612 correspondiente al mes de JULIO 2023 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L. 32170980.10 por el suministro de 8668694.25 kWh para el periodo del 1.7.2023 al 1.8.2023 soliciamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 22 de septiembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cambio que se genere por el pago extenporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: POR LA COPRA DE MATERIAÑLES DE OFICIN A SEGUN MEMO DAGD-1636-IX-2023 PAGO DE FACTURA No-000-004-01-00009900 DE FECHA 13-11-2023 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1307-11-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-22-2859


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000301 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3495470.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 25 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000283 correspondiente al mes de JULIO 2023 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L. 32172540.27 por el suministro de 8664661.25 kWh para el periodo del 1.7.2023 al 1.8.2023 soliciamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domindo 24 de septiembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cambio que se genere por el pago extenporaneo de esta factura.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TANQUES PARA ALMACENAR AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 2500 O MAS GALONES SIMILAR O MEJOR A LA MARCA ROTOPLAST Y 4 BOMBAS HIDRONEMAUTICAS DE 1.5 HP PARA SER INSTALADOS EN EL PLANTEL DE ENEE LA PUERTA REGIONAL N.O. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 014/09/2023 SEGUN MEMO DAGD-1653-IX-2023.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000233 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 57689566.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 26 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000172 correspondiente al mes de JULIO  de 2023 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17711643.58. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA TANQUE DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TANQUES QUE SE INSTALARAN EN EL PLANTEL DE ENEE LA PUERTA REGIONAL N.O. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 019/09/2023 SEGUN MEMO DAGD-1653-IX-2023.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA JULIO MIDENCE BUOLEVAR MAURICIO OLIVA  FRENTE TEXACO MIRAMONTES

legalName: FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA1436 REG-604-08. PERTENECIENTE AL DEPTO. DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1724-0007. MEMORANDO DSA-CRLA-379-IX-2023. MEMORANDO DAGD-1567-IX-2023.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000240 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE JULIO DE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.7343899.93 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002133 que presenta la Empresa GENERAL EQUIPMENT SUPPLY (Rio Betulia I) Contrato No. 070-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 696831.12. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000095 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2325820.75. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 25 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000133 correspondiente al mes de AGOSTO de 2023 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.36341207.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: RESERVA POR SERVICIO DE TAPIZADO PARA TRES ASIENTOS Y FORROS PROTECTORES DE VEHICULO CON PLACA: GHA0515 REG-703-2013. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1710-0008. MEMORANDO DAGD-1539-IX-2023. MEMORANDO DAGD-1596-IX-2023. O/C 430001741

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR COMPLETO PARA USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA1418 REG-611. PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1702-0009. MEMORANDO DSA-CRLA-379-IX-2023. MEMORANDO DAGD-1567-IX-2023.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001123 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9618278.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 25 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011226 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS correspondiente a la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992 MW de El Faro del mes de JULIO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 8293201.66.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 24 de septiembre del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000171 correspondiente al mes de JULIO de 2023 y que presenta la empersa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12126280.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2023. Esta Subgerencia de contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000101 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 616378.14. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 26 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM DSA-A156-2023 FACTURA No. 000-003-01-00234688  MEMORANDUM DAGD-1607-IX-2023-REMISION DE PAGO No. AD-1133-2023

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000086 QUE PRESENTA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURSS.A. FOTERSA CONTRATO NO.015-2014 PARA EL PERIODO DEL 1AL 28 DE JULIO DE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.11382223.86 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE A MAS TARDAR EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000310 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4151607.86. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 20 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000302 que presenta la Empresa ENERCO (Corral de Piedras) Contrato No. 103-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 984863.39. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 24 de Septiembre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PINTURA ESMALTE SOLICITUD DE COMPRA 25/08/2023 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023 o/c 4000004211

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000015 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 34858139.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 21 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE  TONER PAARA IMPRESO SOLICITUD DE COMPRA UMNO-10-2023 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023 o/c 4000004217

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE CABLE CONDUSAL SOLICITUD DE COMPRA 001/08/2023 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-400004306 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE CABLE CONDUSAL SOLICITUD DE COMPRA 001/08/2023 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004307

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE  PUERTO OPTICO SOLICITUD DE COMPRA UMNO-07-2023 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO SOLICITUD DE COMPRA 12-IX-2023-026 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023 OC 4000004284

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE  BARRIL DE ACEITE  SOLICITUD DE COMPRA 12-IX-2023-027 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023 OC 4000004219


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE TUBOS LED SOLICITUD DE COMPRA 016/08/2023 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023 se reversa no se realizara la compra memorando dagd-2446-xi-2023


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000494 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA (Peña Blanca) Contrato No. 232-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2424557.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 27 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS SOLICITUD DE COMPRA 001/08/2023 MEMORANDO UDRP-2023-021


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE  MOUSE OPTICO SOLICITUD DE COMPRA UMNO-06-2023  MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( DISMINUCION LPS. 3643.50 SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR DE FECHA 27-10-2023


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000087 QUE PRESENTA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURASS.A. FOTERSA CONTRATO NO.015-2014 PARA EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.1406518.02 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE A MAS TARDAR EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION  NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE  LLAVINES PARA PUERTAS SOLICITUD DE COMPRA 015/08/2023 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE PUERTAS DE MADERA SOLICITUD DE COMPRA 018/08/2023 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004234 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE PUERTAS DE MADERA SOLICITUD DE COMPRA DIST-14-VIII-2023-8 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE MARCO DE MADERA SOLICITUD DE COMPRA DIST-14-VIII-2023-007 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 08 LAMINAS TRANSLUCIDA 02 DISCOS DE CORTE Y 10 PAQ DE TORNILLOS DE PUNTA DE BROCA. PARA REPARACION DE TECHO DE PARTE POSTERIOR DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0110. MEMORANDO DAGD-1664-IX-2023.O/C 4200004395

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE SELLOS BALINERA A LA CANASTA FORD F-800 CON PLACA: GHA0471 REG-51. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1740-00062. MEMORANDO DAGD-1663-IX-2023. OC 450002360

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO FALSO SOLICITUD DE COMPRA 30-2023 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013896 CON VALOR DE $ 226029.56  CON VALOR DE L.5589552.80 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V juticalpa CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 HOJA DE RUTA No.21-09-2023  MEMORANDUM DAE 162-09-2023

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000804  12/09/2023 CON VALOR DE $ 2268141.72 CON VALOR DE L. 56089557.04 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 HOJA DE GUIA: 2281 MEMORANDUM DAE-168-09-2023. MEMORANDUM GG ENEE-1251-IX-2023.

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000367 DE FECHA 12- SEPTIEMBRE-2023 SEGUN EL ITC  PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO 2023 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 25147416.00 KWh AUN COSTO DE US$ 4414393.63 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT.FIRME) DE US$ 710038.60 POR 80870 MW PARA UN VALOR TOTAL DE LA FACTURA DE US$ 5124432.23 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2037 US$ /KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DELA FACTURA ES DE LPS. 126723621.94 CALCIULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO 2023 LPS. 24.7293X 1$ EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO EPARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE AGOSTO-2023 DE ETS PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND REMISION DE FACTURA SEGUN GG-ENEE-1251-IX-2023 CON FECHA 12- SEPTIEMBRE-2023 CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO ALA REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02/10/2023 TODO LO ANTERIO BAJO MEMORANDO DAE-161-09-2023 DE FECHA 19- SEPTIEMBRE-2023 CON HOJA DE GUIA ENEE N. 2281 DE FECHA 21-09-23

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000258  12/09/2023 CON VALOR DE $ 56696.07 CON VALOR DE L. 1402054.12 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293X1$ A FAVOR DE CENIT S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 HOJA DE GUIA: 2281 MEMORANDUM DAE-170-09-2023. MEMORANDUM GG ENEE-1251-IX-2023.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013897 CON VALOR DE $ 1544427.69  CON VALOR DE L.38192615.68 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 HOJA DE RUTA No.21-09-2023  MEMORANDUM DAE 163-09-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE LAMINAPARA CIELO FALSO SOLICITUD DE COMPRA 007-2023  MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR 308903.53 CON VALOR DE L. 7638968.06 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7292X1$ A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 HOJA DE GUIA No.21-09-2023-2281 MEMORANDUM DAE-171-09-2023

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000321 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de DICIEMBRE del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 240903533.96.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 18 de febrero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000206  12/09/2023 CON VALOR DE $ 413191.80 CON VALOR DE L. 10217943.98 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 HOJA DE GUIA: 2281 MEMORANDUM DAE-169-09-2023. MEMORANDUM GG ENEE-1251-IX-2023.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: FACTURA No. 000-001-01-00000362  CON VALOR DE $ 742249.07 CON VALOR DE L.18355299.93 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 HOJA DE GUIA No.2281 MEMORANDUM DAE-166-09-2023PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( DISMINUCION LPS. 1088.75 SOLICITADA POR FRLA DE FECHA 18-10-23 )

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( DISMINUCION  LPS. 885.50 SOLICITADA POR FRLA DE FECHA 18-10-23)

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA( DISMUNUCION LPS. 1554.00 SOLICITADA POR FRLA DE FECHA 18-10-23)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-000015878 FEHCA 10-11-2023 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( DISMINUCION LPS. 1088.75 SOLICITADA POR FRLA DE FECHA 18-10-23 )  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1284-11-2023 HR 22-11-2023-2859

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-004-01-00009709 FECHA 25/10/82023 SEGUN MEMO DSG-1190-11-2023 GUIA 2803 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA( DISMUNUCION LPS. 1554.00 SOLICITADA POR FRLA DE FECHA 18-10-23)


title: PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PALNIFICACION Y GESTION COMERCIAL  EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000910   CON VALOR DE $ 27495494.07 CON VALOR DE L.679944321.51  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293X1$ A ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 MEMO DAE-165-09-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-21-2281

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 ARCHIVADORES DE PALANCA AIPTTE PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1743-0003. MEMORANDO DAGD-1663-IX-2023.PAGO DE FACTURA No-001-001-01-00793441 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-1053-10-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-31-2661


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001120 correspondiente al mes de AGOSTO de 2023 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.80316825.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de octubre de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace resposanble por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genene por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: FACTURA N 000-001-01-00000364  CON VALOR DE $ 47886.63 CON VALOR DE L.1184202.84 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA  GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2023 1949 MEMORADUM DAE-167-09-2023 GUIA 2281   PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003623 A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003624 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00002533 DE FECHA 13-11-2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-1392-11-2023 CON HOJA DE RUTA 2023-11-28-2935 (PRODUCTO EXCENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA)

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003622 AFAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L PAGO DE FACTURA No-000-004-01-00009897 DE FECHA 13-11-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1391-11-2023


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00011288  CON VALOR DE $ 466750.47 CON VALOR DE L.11542412.40 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293X1$ A FAVOR DE RENTAS AMERICANAS RENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN MEMORANDUM DAE-164-09-2023 YHOJA DE RUTA 2023-09-21-2281

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE LAMINA FIBRA PARA CIELO FALSO SOLICITUD DE COMPRA 1735 MEMORANDO DAGD-1654-IX-2023

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000000495 DE FECHA 12- SEPTIEMBRE -2023SEGUN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO DE 2023 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 210.267.67 KWh A UN COSTO DE US$ 34211.26 Y SE PRESENTA UN CARGO CAPACIADAD (pot.firme) DE US$0.0 POR 0.0MW PARA EL VALOR TOTAL A PAGAR LA FACTURA DE US$34211.26 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1567US$/KWh EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE LPS. 846020.51 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE AGSOTO 2023 (L24.7293X1$) EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE NERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE AGOSTO 2023 DE ESTA PLANTA. FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. TODO LO ANTERIO BAJO MEMORANDO DAE-160-09-2023 DE FECHA 19- SEPTIEMBRE-2023 CON NUMERO DE GUIA ENEE. 2281 DE FECHA 21-09-23

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4000 GLS DE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO POR LA FLOTA VIHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA REGION NOR-OCCIDENTE SEGUN MEMORANDO-DSG-1359-IX-2023 DSA-147-09-2023 SOLICITUD DE COMPRA No. 010/009A/2023.CON ORDEN DE COMPRA No-3500000668 PARA EL USO VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIOANL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) PARA SER RECEPCIONADOS LOS MESES DE DICIWEMBRE 2023 ENERO Y FEBRERO 2024  ( SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO SEGUN MEMORANDUM DSG-1577-XI-2023)

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003580 Y FACTURA No-000-002-01-00026895 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.DE FECHA 25 OCTUBRE 2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-1055-10-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-10-31-2661


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( AUMENTO LPS. 1989.96 SOLICITADO POR FRLA DE FECHA 18-10-23)

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( AUMENTO LPS. 2271.25 SOLICITADO POR FRLA DE FECHA 18-10-23)

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( AUEMNTO LPS. 147.20 SOLICITAD POR FRLA CON FECHA 18-10-23 ) PAGO DE FACTURA No-001001-01-00015877 DE FECHA 10-11-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1305-11-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-22-2859

description: PAGO POR LA COMPRA DE 09 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO Y 09 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL (CADA CAJA CONTIENE DE 12 UNIDADES). PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1710-0020. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3009-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003596 17/10/2023. FACTURA N° 000-002-01-00002468 26/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1269-11-2023. GUIA:2847.

description: PAGO DE LA FACTUR N 000-004-01-00009708 FECHA 25/10/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1189-11-2023 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( AUMENTO LPS. 2271.25 SOLICITADO POR FRLA DE FECHA 18-10-23)


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: RESERVA POR REMODELACION DE LA SALA DE CAPACITACION ERASMO MENA LABORATORIO DE MEDICION CLINICA MEDICA OFICINA DE RECEPCION DE PROYECTOS Y CAMPO Y PLANO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1702-0115


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023


description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (TAPE TRANSPARENTE CINTA AVNA) SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 MEMORANDO-DSG-PP-1410-11-2023 GUIA # 2944 FACT-001-001-01-00793703 FECHA 17/11/2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SECTICIDA  SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004394 17/11/2023.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL OFICIO LEGAlCARTA  SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 o/c 4400003678

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BONDOFICIO LEGALCARTA  SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023 o/c 4400003678 MEMROANDO-DSG-PP-1413-11-2023 GUIA # 2944 FACT-001-001-01-00793704 FECHA 17/11/2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOCAMBIO DE LLAVIN COMPRA DE UN MOUSE PARA COMPUTADORA SEGUN FACTURAS No. 000-004-01-00427539 LP.173.00 FACTURA 000-003-01-00321745 LP.119.00 RECIBO N0 000-001-04-00000068 DE LA REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM DAPF-1002-IX-2023

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023. ONCAE: 801-1-1-3029-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003608 19/10/2023.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3028-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003607 19/10/2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-004-01-00009902 FECHA 13/11/2023 MEMO DSG-1368-11-2023 GUIA 2916 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3028-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003607 19/10/2023.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS FIJOS  REQUISICION No. 2023-1718-0029 MEMORANDO DAGD-1715-IX-2023


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMETOS DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00026347 DE FECHA 16-11-23 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 16-11-23 ORDEN DE COMPRA 4500002345 DE FECHA 30-11-23 ENTRADA DE MERCANCIA DE ENTRADA ALMACEN N. 5000020616 DE FECHA 20-11-23 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 20-11-23 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENIMIENTO 02-01-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1399-11-2023 DE FECHA 27-11-23 CON ORDEN DE GUIA N. 2935 RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA CARRO 12V SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023... REVERSION


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA  SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD DE COMPRA No. 020/09/2023 MEMORANDO DAGD-1706-IX-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3106-2023. 4400003692 08/11/2023.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD DE COMPRA No. 020/09/2023 MEMORANDO DAGD-1706-IX-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3105-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003710 09/11/2023.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD DE COMPRA No. 020/09/2023 MEMORANDO DAGD-1706-IX-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3108-2023. 4400003693 08/11/2023.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD DE COMPRA No. 020/09/2023 MEMORANDO DAGD-1706-IX-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3108-2023. 4400003694 08/11/2023.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD DE COMPRA No. 020/09/2023 MEMORANDO DAGD-1706-IX-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3109-2023. 4400003695 08/11/2023.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013665 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de DICIEMBRE del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 43929208.67.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de febrero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CAJA PARA ARCHIVO OFICIO SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004339 01/11/2023.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013666 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de DICIEMBRE del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9748599.29.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de febrero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA PARA LA REPARACION DE TECHOS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUIN MEMORANDUM DAGD 1705-IX-2023


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000227 correspondiente al mes de JULIO de 2023; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1874977.47 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 05 de OCTUBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-00026348 DE FECHA 16-11-23 RECIBO S/N DE FECHA 16-11-2023 ORDEN DE COMPRA 4500002346 DE FECHA 30-10-23 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000020617 DE FECHA 20-11-23 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 20-11-2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1400-11-2023 DE FECHA 27-11-23 SEGUN ORDEN DE GUIA N. 2935. RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS PLACA GHA0464 ASIGNADO A LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1739-00014


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000103 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3328923.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 01 de Octubre del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


rationale: RESERVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA   SE HACE CAMBIO DE OBJETO 23390 AL 39600 MEDIANTE MEMORANDUM DAGD-1695-IX-2023


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS  SE HACE CAMBIO DE OBJETO35210 AL 39600 MEDIANTE MEMORANDUM DAGD-1695-IX-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  MATERIA ELECTRICO SEGUN MEMORANUDUM DAGD-1713-IX-2023 O/C 4200004354

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE  MATERIA ELECTRICO SEGUN MEMORANUDUM DAGD-1713-IX-2023 O/C 4200004355

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  MATERIA ELECTRICO SEGUN MEMORANUDUM DAGD-1713-IX-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004384 15/11/2023.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


rationale: RESERVA PARA LA REPARACION DE DE LOS TECHOS DE LOS DEPARTAMENTOS COMERCIAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDUM DAGD-1705-IX-2023


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE  MATERIA ELECTRICO SEGUN MEMORANUDUM DAGD-1713-IX-2023


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000226 correspondiente al periodo del 23 de JUNIO al 01 del JULIIO de 2023; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 630541.92 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 05 de OCTUBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00010969 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de DICIEMBRE del 2022 para la energía asociada a la capacidad Firme de 30MW se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17680652.93.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de febrero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000225 correspondiente al periodo del 01 al 23 del mes de JUNIO de 2023; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1078012.51 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 05 de OCTUBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA USO EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2023-1701-0019


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013667 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de DICIEMBRE del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9087841.50.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 013-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 01 de octubre 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de febrero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000563 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de JULIO  2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 27267132.36  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de SEPTIEMBRE 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ESMERIL PARA DISCO DE CORTE SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1702-0111


title: Con relación a las facturas de Diciembre de 2022 No. 000-001-01-00000212  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A. DE C.V. Contrato No. 012-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4996510.75. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de  Febrero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE PINTURAS o/c 4000004135

title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE PINTURAS 4000004136

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000611 FECHA 8-11-2023 POR LA COMPRA DE PINTURAS 4000004136 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1297-11-2023 HR 22-11-2023-2859

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000001780 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2023 POR COMPRA DE 20 GALON DE PINTURA A BASE DE  AGUA MATE COLOR ROJO Y 5 GALON DE PINTURA FAST-DRY-COLOR MOSTAZA MATE SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION NOROCCIDENTE CON SOLICITUD PARA COMPRA  No.001-006A-2023 ORDEN DE COMPRA No.  4000004135 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-1111-10-2023 HOJA GUIA No. 08-11-2023-2727


rationale: RESERVA ´POR LA COMPRA DE AGUA REFRESCOS Y GALLETAS  PARA PERSONAL EN PROCESO DE CAPACITACION DE LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1736-00065


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0002857 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de diciembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1414634.39 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de febrero 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SISITEMA DE SUSPENSION DEL VEHICULO 585-2008 PLACA GHA 1437 DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No-2023-1724-00020 Y MEMORANDUM DSA-CRLA-407-IX-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002383 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE SILLA  EJECUTIVA S/C 0001/08/2023 MEMORANDO DAGD 1775-IX-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE ARCHIVO DE 5 GAVETAS S/C 0004/08/2023 MEMORANDO DAGD 1775-IX-2023


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000263 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de NOVIEMBRE 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 21162865.59 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de febrero 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO L S/C 0002/08/2023 MEMORANDO DAGD 1775-IX-2023


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020391/392 DE FECHA 17/08/2023 POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL  MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA0497 O/T 2023-1737-00018 MEMORANDO O/C 4500002107 MEMORANDO DSG-PP-0580-8-2023 GUIA 2075 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA  POR VALOR COBRADO DE MAS EN EL 1% PAGOS A CTA DEL F01 2300

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE ESCRITORIO TIPO L S/C 0003/08/2023 MEMORANDO DAGD 1775-IX-2023


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA S/C 0005/08/2023 MEMORANDO DAGD 1775-IX-2023


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA DE CONTTRATO DE GWENEWRACION SEGUN MEMO DAPF/1020/IX/2023

DANIEL GERARDINO BOQUIN REYES

legalName: DANIEL GERARDINO BOQUIN REYES


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR LA REAPRA CION DE EQUIPO DE DONTOLOGICO SEGUN MEMRORANDO-DAGD-1775-IX-2023 SOLICITUD DE SERVICIO NO. 01/2023 SOLICTADO POR CORDINACION NOROCCIDENTE.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000096 11/09/2023  CON VALOR DE $ 127457.76  CON VALOR DE L.3151941.18  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293X 1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (MANGUNGO I PERIODO COMPRENDIDO EL MES DE AGOSTO  DE 2023)  MEMORANDO DAE-175-09-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-26-2329

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000634  12/09/2023 CON VALOR DE $ 482555.39 CON VALOR DE L. 11933257.01 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 HOJA DE GUIA No.2023/09/26-2329 MEMORANDUM DAE-173-09-2023. MEMORANDO DL-6915-VIII-2022.

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: FACTURA N 000-001-01-00000458 DE FECHA 12/09/2023 CON VALOR DE $ 5 453973.28 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293 X 1$ VALOR DE L. 134 872941.43 ELCOSA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023  MEMORANDUM DAE-174-09-2023  GUIA 2329 PAGO EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACION DE MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DEAPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA AL GENERADOR

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000284 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de diciembre 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 14679076.62 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de febrero 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00001046  CON VALOR DE $ 1779660.12 CON VALOR DE L.44009748.80 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7293X1$ A FAVOR DE  PROGRESSIVE ENERGY  CORP. PECSA CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2023 HOJA DE GUIA NO. 2329 MEMORANDUM DAE-172-09-2023


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO BTU 13 SEER S/C 002/08/2023 MEMORANDO DAGD-1775-IX-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA-GHA0505 AÑO 2009 REG-563 CAMION TIPO CANASTA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTO 2023-1738-00028 MEMORANDO-DAGD-1752-IX-2023. OC 4500002361

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA-GHA0505 AÑO 2009 REG-563 CAMION TIPO CANASTA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTO 2023-1738-00028 MEMORANDO-DAGD-1752-IX-2023. O/C 450002362

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI REGISTRO No: 124 PLACA GHA0537 SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA ORDEN DE COMPRA 2023-1744-00062 MEMORANDO DAGD-1313-VIII-2023. MEMORANDO DAGD-1793-IX-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002251 26/09/2023.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI REGISTRO No: 124 PLACA GHA0537 SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA ORDEN DE COMPRA 2023-1744-00062 MEMORANDO DAGD-1313-VIII-2023. MEMORANDO DAGD-1793-IX-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002252 26/09/2023.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI REGISTRO No: 124 PLACA GHA0537 SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA ORDEN DE COMPRA 2023-1744-00062 MEMORANDO DAGD-1313-VIII-2023. MEMORANDO DAGD-1793-IX-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002254 26/09/2023.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SUMINISTRO CARBURADOR PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI REGISTRO No: 124 PLACA: GHA0537 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00062. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002254 26/09/2023. FACTURA N° 000-001-01-00000485 10/11/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1288-11-2023. GUIA:2859.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008609 DE FECHA 09/11/2023 POR LA COMPRA DE FLECHA DE TRACCION DELANTERA IZQUIERDA Y DERECHAALTERNADORJUEGO DE CABLES DE ALTA TENCIONBALINERAS DE BUFAJUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE Y DE ADMISIONKIT DE EMPAQUE DE MOTOR MEGA GREY ORDEN DE COMPRA 4500002251 MEMORANDO DSG-PP-1283-11-2023 GUIA 2859

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001661 DE FECHA 13/11/2023 POR LA COMPRA DE ROTULAS INFERIORESTIJERA SUPERIOR R Y LBOBINAS DE ALTA TENSION O/C 4500002252 MEMORANDO DSG-PP-1306-11-2023 GUIA 2859

description: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI REGISTRO No: 124 PLACA GHA0537 SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA ORDEN DE COMPRA 2023-1744-00062 MEMORANDO DAGD-1313-VIII-2023. MEMORANDO DAGD-1793-IX-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002253 26/09/2023.PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00007137 DE FECHA 27-10-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1167-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-14-2784


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000263 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes diciembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11791227.54 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 de febrero 2023.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIO PIBLICO DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 MEMORANDO DSS/A168-2023 SEGUN REMISION DE PAGO AD-1180-2023 DE FECHA 29- SEPTIEMBRE-2023 SEGUN NUMERO DE GUIA DE LA GERENCIA FINANCIERA N. 2380 DE FECHA 29-09-2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: De acuerdo a la Factura correspondiente al mes de Enero de de 2023 según Factura No. 000-001-01-00039722 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010 se informa que la misma fue revisada por un total de L. 45707.96. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Febrero  de 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR LPS. 7399.50 RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS ´PARA VEHICULO PLACA No. 08566 REGISTRO NO. 469 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS No. 2023-1702-00010

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINZAS DE ACCESORIOS DE SALUD BUCAL PARA ENTREGA EN  DEPOSITO DENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 13-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003647 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2134 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de agosto de 2023 al 29 de agosto de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 51984.85 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 21 de octubre de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINZAS DE ACCESORIOS DE SALUD BUCAL PARA ENTREGA EN  DEPOSITO DENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 12-2023

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO


rationale: RESERVA POR LA REMODELACION DE BAÑOS DE MUJERES Y VARONES DE LA PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA Y REMODELACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2023-1702-0093-0092


title: RESERVA POR LA COMPRA DE STICKER´PARA SER INSTALADOS EN VEHICULOS PICK UP ALQUILADOS POR LA ENEE CONFORME A DISEÑO ANEXO OBJETO DE GASTO 33300 LINEA 63 SEGUN SOLICITUD No 2023-1717-0008 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1795-IX-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004312 20/10/2023.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-001-01-00028236 L-3198.68 FACTURA No. 001-001-01-00049819 L. 92.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS ( FILTROS Y Y ABRAZADERA PARA VEHICULO ASIGNADO A PLANTA GENERADORA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM DAPF-1036-X-2023

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00465478 DE FECHA 18/11/2023 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL O/C 3500000672 MEMORANDO DSG-1742-XI-2023 GUIA 2882

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA: GHA0515 REG-703 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. Ot: 2023-1710-00010. MEMORANDUM DAGD 1844-X-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINZAS DE ACCESORIOS DE SALUD BUCAL PARA ENTREGA EN  DEPOSITO DENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 11-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 SELLOS AUTOMATICOS Y 03 SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES DE RECIBIDO PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0026. MEMORANDO DAGD 1844-X-2023. O/C 42000004365

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SERVILLETAS PAPEL TOALLA PLATOS Y VASOS DESECHABLES PARA USO DE LA SUGERENCIA Y SUS DEPENDENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2023-1710-0012 o/c 4200004406

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO BTU 18000 S/C 018/08/2023 MEMORANDO DAGD-1775-IX-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERA DE DISTRIBUCION Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN SOLICITUD No 2023-1701-0018 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1795-IX-2023

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00020162 FECHA 06/11/2023 MEMO DSG-PP-1232-11-2023 GUIA 2820  POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERA DE DISTRIBUCION Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN SOLICITUD No 2023-1701-0018 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1795-IX-2023


rationale: RESERVA POR REMODELACION DE DE TECHO DE OFICINA DEL ALMACEN Y MEJORAS Y/O APLICACION DEL TECHO SOBRE LOZA DEL EDIFICIO DE ESTA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO LINEAPACC SEGUN SOLICITUD No.2023-1702-0092 SEGUN MEMO DAGD-1802-IX-2023.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000232 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5155386.42 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 21 de octubre de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: RESERVA POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD F-700 CON PLACA: GHA1767 REG-429. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUNSOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00042. MEMORANDO DAGD-1250-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002264 27/09/2023.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD F-700 CON PLACA: GHA1767 REG-429. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUNSOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2023-1744-00042. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002264 27/09/2023. FACTURA N° 000-001-01-00001393 27/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1075-10-2023. GUIA:2709.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO BTU 24 TIPO MINI SPLIT S/C 005/08/2023 MEMORANDO DAGD-1775-IX-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002168

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: DE ACUERDOS ALAS NORMAS PARA CIERRE CONTABLE DEL EJERCICO FISCAL 2023  POR ESTE MEDIO SOLICITAN PROVISIONAR LOS VALORES CORRESPONDINETES A LOS PEDIDOS DE COMBUSTIBLE PARA GENRACION DE NERGIA DE LAS PLANTAS TERMICAS Y USO VEHICULAR DE LA ENEE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROYECTADOS PARA SER RECEPCIONADOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2023  ENERO Y FEBRERO 2024 . SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000676 DE FECHA 26-10-2023 LIC. VELINDA FLORES AUTORIZA SE CARGUE EN SIAFI CON EL VALOR DE QUE CORRESPONDE A LA RESERVA N. 231703570  DE FECHA 26-10-2023 YA QUE NO COINCIDE CON VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA .COTIZACION  POR 8000 GLS DE DIESEL PARA USO VEHIOCULAR DE LAS BOMBAS  UBICADAS EN LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-1577-XI-2023 DE FECHA 27-11-2023 CON ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2913 DE FECHA 27-11-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA LAS BOMBAS DE PATIO DE ZONA CENTRO SUR MEMORANDO BC-09-074-2023 DSG-1510-X-2023


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000366 que presenta la empresa LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A de C.V (LUFUSSA)  Contrato N°. 004-2018 para el mes de agosto 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 474014716.16 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de OCTUBRE  2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LAUDO ARBITRAL DE EJECUCION INMEDIATA DEL EXPEDIENTE No.050-2010 BAJO EXPEDIENTE No. 02727-2023-CPEJ-J 03 DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN MEMORANDO GOENEE-591-X-2023 GUIA 2432

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00465326 FECHA 17/11/2023 MEMO DSG-1712-XI-2023 GUIA 2882 POR LA COMPRA DE 40000 GALONES DE DIESEL OC 35000000675  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA LAS BOMBAS DE PATIO DE ZONA CENTRO SUR MEMORANDO BC-09-073-2023 DSG-1510-X-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITES PARA EL VEHICULO FORD F-700 CON PLACA GHA1771 REG-78 1996 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00015. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. ORDEN DE COMPRTA LOCAL: 4500002219 19/09/2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001395 POR LA COMPRA DE ACEITES-2 MEGAGREY 5 LIQUIDO DE FRENO 1 GRASA MARFAK No. 2 QUINTOS PARA EL VEHICULO FORD F-700 CON PLACA GHA1771 REG-78 1996 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; No Ot: 2023-1744-00015. MEMORANDO DAGD-1132-VIII-2023. ORDEN DE COMPRTA LOCAL: 4500002219 19/09/2023. MEMORANDUM DSG-PP-1255-11-2023 HOJA GUIA No. 20-11-2023-2833