title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 DISPENSADORES DE AGUA SEGUN S/C-CARL-SP-465-048-2023 Y MEMORANDO-DAGE-J-166-VI-2023 46000001864

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00003024 FECHA 11/08/23 SEGUN MEMO DSG-PP-0515-8-2023 GUIA 1971  POR LA COMPRA DE 4 DISPENSADORES DE AGUA SEGUN S/C-CARL-SP-465-048-2023 Y MEMORANDO-DAGE-J-166-VI-2023 46000001864


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-0003038 DE FECHA 8- SEPTIEMBRE-2023 CON ORDEN DE COMPRA N. 4600001893 DE FECHA 15-08-23 ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES CON FOLIO N. 00059 DE FECHA 08-SEPTIEMBRE-2023CONSTACNIA SIJETA A PAGOA A CUENTA CON FECHA VENCIMIENTO 02-10-2023  TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0809-9-2023 DE FECHA 29-SEPTIEMBRE 2023 CON ORDEN DE GUIA N. 2407 DE FECHA 10-10-2023.RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LAVADORAS DE ROPA SEGUN S/C-CARL-SP-465-046-2023 Y MEMORANDO-DAGE-J-166-VI-2023 o/c 4600001893

type: MEMORA

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA DE 15 SEGUN REQ # 123 MEMORAMDO-DAGE-J-166-VI-2023.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000116 CON FECHA 16-08-2023 ORDEN DE COMPRA 4200004056 CON FECHA 06- JULIO 2023 RECIBO SIN NUMERO CON FECHA 16 DE AGOSTO 2023 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0573-8-2023 SEGUN NUMERO DE GUIA N. 2075 POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA DE 15 SEGUN REQ # 123 MEMORAMDO-DAGE-J-166-VI-2023.

type: FACT


title: RESERVA POR AL COMPRA DE 30 CONVERTIDOR DE OXIGENO SEGUN REQ-9026-064-2023 MEMO-DAGE-489-VI-2023.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003222 DE FECHA 09-10-23 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 09- OCTUBRE-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003967 DEFECHA 12-07-23 ENTRDA DE MERCANCIA ALMCEN N. 5000019987 DE FECHA 09-10-23 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 28-09-23 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO  30-04-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1151-11-2023 DE FECHA 13-11-2023 SEGUN HOJA DE GUIA 2784 DE FECHA 14-11-2023.ESERVA POR AL COMPRA DE 30 CONVERTIDOR DE OXIGENO SEGUN REQ-9026-064-2023 MEMO-DAGE-489-VI-2023.


title: RESERVA POR AL COMPRA DE 4 SIRENAS MULTITONO CON INDICADOR SEGUN REQ-9026-058-2023 MEMO-DAGE-489-VI-2023.

HP CONTROLS S. DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL  SANTA  ANITA LOCAL 9-A   5Y 6-AVE

legalName: HP CONTROLS S. DE R. L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE COMPRA 03 SIRENA AUDITIVA Y VISUAL 110-240CAC LUZ AMBER Y 03 SIRENA AUDITIVA 120V. COMO EQUIPO DE EMERGENCIAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EVACUACIONES Y OTRAS CONTINGENCIAS EN CCT. SOLICITADO POR TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-058-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004187 23/10/2023. FACTURA NO.: 000-001-01-00025053 26/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1341-11-2023. GUIA:2887.


title: RESERVA POR AL COMPRA DE RESITENCIAS PEQUEÑAS PARA ESTUFAS SEGUN S/C-CARL SP 465-060-2023 MEMORANDO-DAGE-489-VI-2023.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR AL COMPRA DE RESITENCIAS PEQUEÑAS PARA ESTUFAS DE VARIAS NUMERACION SEGUN S/C-CARL SP 465-060-2023 MEMORANDO-DAGE-489-VI-2023 DSG-PP-254-7-2023 GUIA # 1675 FACT-000-001-01-00001364 DE FECHA 18/7/2023.


title: RESERVA POR AL COMPRA DE GANCHOS Y ESLABON SEGUN S/C-CARL SP 465-058-2023 MEMORANDO-DAGE-489-VI-2023.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE 13 MINI SPLIT SOLICITADA POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA NISPERO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No-42434445/2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-VI-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MONITOR MULTI-GAS PORTATIL SOLICITADO POR ENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 9026-054-2023 ORDEN DE COMPRA No-4600001869

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003034 FECHA 26-08-2023 POR LA COMPRA DE MONITOR MULTI-GAS PORTATIL SOLICITADO POR ENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 9026-054-2023 ORDEN DE COMPRA No-4600001869 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0671-2212


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 ESLINGA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CENTRALES CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SP-465-056-2023 O/C 4000003964

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 KIT COMPLETO DE REPARACION DE TAMQUE SANITARIO 1 SECADOR DE MANOS 24 ASIENTO SANITARIO 6 INODORO 6 LAVAPLATOS  PARA USO EN  TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CAMPAMENTOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SEGUN SP20231248 O/C 4000003944

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001738 DE FECHA 20/07/2023 POR LA COMPRA DE KIT COMPLETO DE REPARACION PARA TANQUE SANITARIOSECADOR DE ANOS CON SENSOR PARA MANOASIENTO SANITARIO ELONGADO COLOR BEIGE Y BLANCOINODORO KIT COMPLETO LAVADO Y PEDESTALLAVATRASTO CON ESCURRIDOR Y SUS ACCESORIOS.O/C 4000003944 MEMORANDO DSG-PP-0420-8-2023 GUIA 1872


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE KIT AMOLADORA NEOMATICA MOLINILLO RECTO DE 1/4 25000 RPM 0.33 HP Y REQUISICION No-9026-011-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-178-VI-2023

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002227  FECHA 11-09-2023  PARA LA COMPRA DE KIT AMOLADORA NEOMATICA MOLINILLO RECTO DE 1/4 25000 RPM 0.33 HP Y REQUISICION No-9026-011-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-178-VI-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0810-9-2023 HR 10-10-2023-2407


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 45 TUBOS GALVANIZADOS 5 LAMINAS DE HIERRO 50 CANALETAS 40 VARILLAS LISA 60 ANGULO LISO 350 FURRING 100 CANALETA DE CARGA 40 TUBO GALVANIZADO PARA USO EN  TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SEGUN SP20231234


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 MINI SPLIT SOLICITADO EN SALA DE OPERACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE OPERACIONES SEGUN REQUISICION 9026-018-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-178-VI-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002007 A FAVOR DE FRIOPARTES S A DE C V

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

actividadObra: 11 - TERMICA NOR-OCCIDENTE


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICNA PARA SER UTILIZADO EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION  DE LA GENERACION TERMICA DE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION 9026-1415161718-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-178-VI-2023

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00008769 DE FECHA 30/08/2023 POR LA COMPRA DE ESCRITORIO ARCHIVO METALICOSILLA EJECUTIVA O/C 4600001874 MEMORANDO DSG-PP-0684-09-2023 GUIA 2212


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MOCHILA PARA INSTRUMENTOS SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 19026-080-2023 O/C 4600001884

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: POR LA COMPRA DE MOCHILA PARA INSTRUMENTOS SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 19026-080-2023 O/C 4600001884 MEMORANDO-DSG-PP-739-09-2023 GUIA # 2291 FACT-000-001-01-00000003 FECHA 04/09/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA 5 ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE Y 3 GABINETEDE 44 CAJONES DE PLASTICO PARA ORGANIZAR MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 19026-081-2023 O/C 4600001852

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003029 FECHA 18/08/2023 POR LA COMPRA 5 ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE Y 3 GABINETEDE 44 CAJONES DE PLASTICO PARA ORGANIZAR MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 19026-081-2023 O/C 4600001852 SWEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0583-08-2023 HR 30-08-2023-2075


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQ # 9026-036037-2023 MEMORANDO-DAGE-505-VI-2023.O/C 4200004054

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -16 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2023 AL 24 DE FEBRERO 2023  GIRA DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS SITIOS  PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS ESTACIONES HIDROCLIMATICAS PARA LAS CENTRALES HIDROELECTRICA PATUCA III Y EL NISPERO (SUBESTACIONES PATUCA III RIO TINTO GUAYAPE PASO DEL BURRO LA CORRIENTE EL EL REGADILLO SAN BENITO LEPAGUARE RIO ABAJO ÑA JOYA GONZALESLA CRUZ EMBALSE PASO HONDO CORRALITO SAN ANTONIO ESTACIONES DEL NISPERO EL TABLON SAN JOSE DE LA MONTAÑA LA UNION Y NISPERO MEMORANDUM DIGE-028-I-2023

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -16 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2023 AL 24 DE FEBRERO 2023  GIRA DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS SITIOS  DEVOLUCION OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA CLAVE 15889

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-149-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA PARA PAGOS DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001463  15/02/2023. FACTURA N° 000-001-01-00070490 FECHA 30/11/2022= MES DE NOVIEMBRE 2022. L. 21492.21  FACTURA N° 000-001-01-00070960 FECHA 30/12/2022= MES DE DICIEMBRE 2022. L. 18490.53 FACTURA N° 000-001-01-00071498 FECHA 31/01/2023= MES DE ENERO 2023. L. 16373.83 MEMORANDUM DSG-112-02-2022. HOJA DE RUTA No. 2023-2-16-0237.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PATIN TRASPALETA 3 TONELADAS SOLICITADO POR ENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 9026-007-2023 o/c 4600001868

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

rationale: PSGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000002835  POR LA COMPRA DE PATIN TRASPALETA 3 TONELADAS CON RUEDAS DE NYLON TRUPER  SOLICITADO POR CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 9026-007-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4600001868 MEMORANDUM DSG-PP-0560-8-2023 HOJA RUTA NO. 30-08-2023-2063


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 PIZZARA ACRILICA SOLICTADA EN SALA DE CAPACITACIONES DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA EL CAJON SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-SP-2023-032 Y MEMORANDUM DAGE-J-173-VI-2023 4600001856

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 PIZARRA ACRILICA 120x80 PARA SER UTILIZADA EN SALA DE CAPACITACIONES DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA EL CAJON SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No- CHFM UTGE-SP-2023-032 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001856 25/07/2023. FACTURA N. 000-001-01-00003281 12/10/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1106-10-2023. GUIA: 2727.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN  TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SEGUN SP20231208

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00159078 FECHA 02/08/2023 MEMO DSG-PP-896-10-2023 GUIA 2486  POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN  TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SEGUN SP20231208


title: RESERVA POR AL COMPRA DE ARGOLLAS DE DIFERENTE DIAMETRO SEGUN S/C-CARL SP 465-055-2023 MEMORANDO-DAGE-489-VI-2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 102 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-20231123 O/C 4500002090

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 102 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-20231123 O/C 4500002089

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002211 POR LA COMPRA DE 7 LLANTAS 8.25-R 15 DE 14 LONAS  PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-20231123 ORDEN DE COMPRA No. 4500002089 MEMORANDUM DSG-PP-0595-9-2023 HOJA GUIA No. 04-09-2023-2092

description: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-0000004 FECHA 10/08/2023  SEGUN MEMO DSG-PP-559-8-23 GUIA 2063 POR LA COMPRA DE 102 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-20231123 O/C 4500002090 SE LE RETIENE EL 1% NO TIENE PAGOS A CTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLAVE DE IMPACTO TIPO PISTOLA DE 3/4 NEOMATICO 2 ENCASTRE 3/4 DE LA MANGERA 3/8 DE MECANSIMO EMBRAGE DE ESPIGA Y REQUISICION No-9026-012-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-178-VI-2023

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 PISTOLA DE IMPACTO 97-134 34/4; PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO SOLICITADO POR CENTRAL TERMICA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-012-2023 Y MEMORANDUM DAGE-542-VI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001870 28/07/2023. FACTURA No. 000-002-01-00159735 11/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0606-9-2023. GUIA: 2141.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001625 DE FECHA 25/10/2023 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 GALON O/C 4500002073 MEMORANDO DSG-PP-1131-11-2023 GUIA 2748

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQ # 9026-035-2023 MEMORANDO-DAGE-505-VI-2023.O/C 4200004097

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE HERBICIDA Y REPELENTE SEGUN REQ # 121 SEGUN MEMORANDO-DAGE-505-VI-2023.PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003150 DE FECHA 09/07/2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4200004030 Y MEMORANDUM DSG-PP-0352-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-01-1765


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  ACEITE DEPARA VEHICULO SEGUN S/C-CHMF SP-20231122 SEGUN MEMORANDO-DAGE-505-VI-2023.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002235 DE FECHA 29/09/2023 POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOACEITE HIDRAULICOLIQUIDO LIMPIADOR DE CARBURADOR GRASA MULTIUSO RIJA O/C 4000003950 MEMORANDO DSG-PP-0899-10-2023 GUIA 2502


objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE NUTRI-HUMUS PLUS SEGUN MEMORANDUM DAGE-507-VI-2023 19026-040


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 MOUSE INALAMBRICO SEGUN REQ # 120 SEGUN MEMORANDO-DAGE-505-VI-2023.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00038546 DE FECHA 17/07/2023 POR LA COMPRA DE 4 MOUSE INALAMBRICO O/C 4200004072 MEMORANDO DSG-PP-0431-08-2023 GUIA 1908


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE GENERACION CON SOLICITU DE COMPRA No-DGH-SP 2023002 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023 o/c 4000003956

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE GENERACION CON SOLICITU DE COMPRA No-DGH-SP 2023002 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023 o/c 4000003956. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009118 CON OREDE DE COMPRA LOCAL No. 4000003956 CON FECHA 07/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0542-8-2023.

type: OFI


title: RESERVA  POR LA COMPRA DE MADERA DE DETECTOR DE HUMO SEGUN S/C-CHMF SP-20231192 SEGUN MEMORANDO-DAGE-505-VI-2023.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000116 FECHA 13-09-2023  POR LA COMPRA DE MADERA DE DETECTOR DE HUMO SEGUN S/C-CHMF SP-20231192 SEGUN MEMORANDO-DAGE-505-VI-2023. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0857-10-2023 HR 13-10-2023-2456


JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y OFICINA SEGUN S/C-NISP-039-2023 SEGUN MEMORANDO-DAGE-505-VI-2023.PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000708 DE FECHA 25 DE JULIO 2023 A FAVOR DE INVERSIONES BARAHONA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0498-8-2023 Y HOJA DE RIUTA No-2023-08-22-1971


title: RESERVA PARA COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA USO DE MOTO SIERRA MOTOGUADAÑA PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE LA UNIDAD DE TURISMO CENTRAL HIDROELETRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-014

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000434 DE FECHA 03/08/2023 POR LA COMPRA DE ACEITE STHILL 2 TIEMPOS O/C 4200004040 MEMORANDO DSG-PP-0530-8-2023 GUIA 2011


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MADERA DE VARIOS TIPOS SEGUN S/C-CHMF UTGE SP-2023-030 SEGUN MEMORANDO-DAGE-505-VI-2023.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: POR LA COMPRA DE MADERA DE VARIOS TIPOS SEGUN S/C-CHMF UTGE SP-2023-030 SEGUN MEMORANDO-DAGE-505-VI-2023 DSG-PP-623-9-2023 GUIA # 2154 FACT-000-002-01-00005412 DE FECHA 07/08/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1512-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL; PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR Y EN LAS PLANTAS DE EMERGENCIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No.-  465-001-2023. MEMORANDUM DAGE-046-II-2023.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE NITRILO CON SUS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SOLICITADA POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA PARA EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE ESTA CETRAL TERMICA SGUN REQUISICION No-9026-053-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008987 FECHA 24/07/2023   PARA LA COMPRA DE GUANTES DE NITRILO CON SUS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SOLICITADA POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA PARA EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0494-8-2023 HR 22-08-2023-1971


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR DETERJENTE SACA GRASA PARA LIMPIEZA EN CALIENTE TRAPOS DE TELA DE CAMISETA PARA LIMPIEZA USO DE PERSONAL DE ESTA CENTRAL TERMICA SGUN REQUISICION No-9026-038039057-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023 (REVERSION POR NO TENER DIPONIBILIDAD LA UE-069 EN EL OBJETO DE GASTO 39100)


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO Y CARNAZA SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023 SOLICITUD 049

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000430 CON FECHA 16-07-23 OR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO Y CARNAZA SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023 SOLICITUD 049 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0491-8-2023 N. GUIA 1971


PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA 008-002-01-00007234 FECHA 24-10-2023 POR LA COMPRA  DE PINTURAS VARIA SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023 SOLICITUD 062 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1162-11-2023 HR 14-11-2023-2784


title: POR LA COMPRA  DE  MASCARIILLAS ANTIGASES Y CARETAS VARIA SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023 SOLICITUD 051o/c 4000003975

title: POR LA COMPRA  DE  MASCARIILLAS ANTIGASES Y CARETAS VARIA SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023 SOLICITUD 051o/c 4000003976

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001063 DE FECHA 16/08/2023 POR LA COMPRA DE MASCARILLA MEDIA CARA DOBLE FILTRO 3M O/C4000003976 MEMORANDO DSG-PP-0590-9-2023 GUIA 2092

description: POR LA COMPRA  DE 10 CARETAS FACIALES Be-TRANSPARENTE COMPLETA SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023 SOLICITUD 051o/c 4000003975 FACT-000-001-01-00000712 DE FECHA 26/07/2023 MEMORANDO-DSG-PP-503-8-2023 GUIA# 1971.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DILUYENTE PARA PINTURA DE ACEITE INDUSTRIAL Y THINEER EPOXICO PARA PINTAR EQUIPO AUXILIAR DE PLANTA EDIFICIOS Y UNIDADES GENERADORAS  DE ESTA CENTRAL TERMICA SGUN REQUISICION No-9026-06365-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


rationale: POR LA COMPRA DE TIJERAS DE AVIACION   VARIA CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023 SOLICITUD 056 ORDEN DE COMPRA 4000003968 Y PAGO  FACTURA No-000-001-01-00001138 DE FECHA 19 DE JULIO 2023 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO Y MEMORANDUM DSG-PP-0472-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-17-1929


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE  BOTAS DE HULE  VARIA SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023 SOLICITUD 052

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 32 PARES DE BOTAS DE HULE NEGRAS DINOSAURIO PARA USO COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE ESTA CENTRAL TERMICA SEGUN REQUISICION No. 9026-052-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004057 06/07/2023. FACTURA TGU No. 000-001-01-00008988 24/07/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0555-8-2023. GUIA:2063. (RETENCION 1% PROVEDOR NO PRESENTA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)


rationale: POR LA COMPRA DE DE ARNES DE  VARIA CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023 SOLICITUD 056 O/C 4200004049SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00157891 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004049 CON FECHA 05/07/2023 CON HOJA DE GUIA 2141 SEGUN MEMO DSG-PP-0619-9-2023.


legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N.001-001-01-00002015 DE FECHA 07-09-2023 COMPROBANTE DE RECIBO S/N CON FECHA 08-08-23 CON ORDEN DE COMPRA 4200004061 DE FECHA 07-07-23 ACATA DE RECEPCION DE FECHA 09/08/2023CONM FOLIO 000048 CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 01/10/2023 TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0705-09-2023 DE FECHA 19- SEPTIEMBRE-2023 SEGUN NUMERO DE GUIA N. 2270 DE FECHA 20-09-2023. POR LA COMPRA DE GUANTES DE  TRAJES DE   VARIA SCARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023 SOLICITUD 059 o/c 4200004061


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLAVE DE TORSION ELECTRONICA PIE-LIBRA/PULGADA -LIBRA NEWTON-METRO 360A 7200 SEGUN REQUISICION No-19026-085/2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023  ORDEN DE COMPRA 4200004033 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00160102 CON ORDEN DE COMPRA 4200004033 CON FECHA 03/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0611-9-2023 CON HOJA DE GUIA 2141.


title: POR LA COMPRA DE DE LAMINAS  DE  VARIA CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023 SOLICITUD 009 o/c 4000003952

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001064 DE FECHA 16/08/2023 POR LA COMPRA DE LAMINA P/FABRICACION DE EMPAQUETADURA DE 1/8 O/C 4000003952 MEMORANDO DSG-PP-0655-9-2023 GUIA 2201


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDIDORES DE ESPESOR /PALPADOR (GALGAS) DE ACERO TIPO DIMENSION METRICO28 HOJAS RANGO DE ESPESOR DE 0.05 mm PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III  SEGUN REQUISICION No-19026-087/2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE MEDIDORES DE ESPESOR /PALPADOR (GALGAS) DE ACERO TIPO DIMENSION METRICO28 HOJAS RANGO DE ESPESOR DE 0.05 mm PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III  SEGUN REQUISICION No-19026-087/2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000118 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4500002077 CON FECHA 10/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0978-10-2023 CON HOJA DE GUIA 2571.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR LA COMPRA DE DE PRODUCTOS QUIMICOS  DE  VARIAs CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023 SOLICITUD 074


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001111 A FAVOR DE CENAID CASTRO LOPEZ POR LA COMPRA DE 3 DISYUNTORES TRIFASICO 3 CONTACTOS DE SEÑALAMIENTO 3 ELEVADOR DE SOBRECARGA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4000003780 Y MEMORANDUM DSG-PP-0505-6-2023-PROV


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SELLOS DIFERENTES CARACTERISTICAS  PARA OFICNA PARA SER USO DE LABORES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQUISICION No-3/2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: POR LA COMPRAS DE LLANTYAS PARA CUENCAS SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026134 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA COMPRAS DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO LAND CRUISER 4X4 AÑO 2023 ASIGNADO  CUENCAS SEGUN MEMO DAGE-508-VI-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 4200004084 MEMORANDUM DSG-PP-0829-10-2023 HOJA GUIA No. 10-10-2023-2415


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ANTIFOULING AZUL BECC DILUYENTE ESPECIAL TIE COLOR GRIS FIBRA DE VIDRIO  RESINA POLYESTER CATALIZADOR PARA RESINA 1 ONZA   PARA MANTENIMIENTO DE LA LANCHA I  SEGUN REQUISICION No-19026-083/2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023 ORDEN DE COMPRA  4000003942

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

rationale: PARA LA COMPRA DE MAMRINO ACABADO SUMERGIBLE ANTIFOULING AZUL BECC DILUYENTE ESPECIAL TIE COLOR GRIS FIBRA DE VIDRIO  RESINA POLYESTER CATALIZADOR PARA RESINA 1 ONZA RESDUCTOR EPOXICO SEGUARDADO EPOXI  PARA MANTENIMIENTO DE LA LANCHA I  SEGUN REQUISICION No-19026-083/2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023 ORDEN DE COMPRA  4000003942 MEMORANDO-039-001-01-00071663 FECHA-28/07/2023 MEMORANDO-DSG-PP-659-9-2023 GUIA #2201


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CARTA Y LEGAL  PARA OFICNA PARA SER USO DE LABORES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQUISICION No-2/2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023 O/C 4000003943

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CARTA Y LEGAL  PARA OFICNA PARA SER USO DE LABORES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQUISICION No-2/2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023 O/C 4000003943 FACT # 000-004-01-00008959 DE FECHA 18/07/2023 MEMORAMDO-DSG-PP-417-8-2023 GUIA # 1872.


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE BANDEJAS FORESTAL DE GRAN CAPACIDAD DE 8 CAVIDADESBOLSAS PARA VIVERO COLOR NEGRO Y MALLAS 6X150 PIES  PARAUSO EN  LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III  SEGUN SOLICITUD E COMPRA  No-19026-039/2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023 PAGO DE FACTURA No- 000-001-01-00001758 DE FECHA 05/09/2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA OFICNA PARA SER USO DE LABORES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQUISICION No-1/2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-180-VI-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGUENICO PARA USO EN DISPENSADOR SOLICITADO POR  UNIDAD DE TURISMO SEGUNSP-2023-006 MEMORANDUM DAGE-510-VI-2023

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 05 PK/8 PAPEL HIGIENICO JUMB 50MTS (DISPENSADOR) PARA USO EN DISPENSADOR DE LA UNIDAD DE TURISMO SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM UTGE-SP-2023-006 MEMORANDUM DAGE-510-VI-2023 MEMORANDUM DAGE-J-168-VI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003938 03/07/2023. FACTURA N. 000-001-01-00003195 15/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0539-8-2023. GUIA: 2011.


title: PAGO  DE (DIESEL)JORNADAS DEL PERSONAL DE GENERACION DEL MES DE MAYO  2023 SEGUN MEMORANDUM DUGE-190-VI-2023

ELISA GABRIELA PINEDA MEJIA

legalName: ELISA GABRIELA PINEDA MEJIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SP-2023-031o/c 4200004085

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-0009125 FECHA 9-08-2023 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SP-2023-031o/c 4200004085 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0706-9-2023 HR 20-09-2023-2270


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: RESERVA POR CONCEPTO DE REAPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA  # 37 SEGUN MEMORANDO-DAGE-516-VI-2023 SOLICITUD DE OBRA N-20231279.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TOALLAS MULTIUSOS DE MICROFIBRA TOALLA DE PAPEL RESISTENTE JABON DESENGRASANTE Y DESENGRASANTE LIQUIDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-19026 026027028 SEGUN MEMORANDUM DAGE-538-VI-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4000004003 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TOALLAS MULTIUSOS DE MICROFIBRA TOALLA DE PAPEL RESISTENTE JABON DESENGRASANTE Y DESENGRASANTE LIQUIDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-19026 026027028 SEGUN MEMORANDUM DAGE-538-VI-2023 CON ORDEND E COMPRA LOCAL No-4000004002 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003023  LA COMPRA DE  JABON DESENGRASANTE SOLITADO ´POR CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-19026 026027028 SEGUN MEMORANDUM DAGE-538-VI-2023 CON ORDEND E COMPRA LOCAL No-4000004002 MEMORANDUM DSG-PP-0516-8-2023 HOJA GUIA No. 22-08-2023-1971

description: PAGO POR 500 UNIDAD TOALLAS MULTIUSOS DE MICROFIBRA 290 ROLLOS TOALLA DE PAPEL RESISTENTE Y 20 GALONES DE JABON DESENGRASANTE PARA MANOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-19026 026027028 SEGUN MEMORANDUM DAGE-538-VI-2023 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004003 26/07/2023. FACTURA N.000-001-01-00003232 08/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0977-10-2023. GUIA: 2571.


title: AJUSTE AL PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00006392  A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAS Y SOLUCIONES SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0563-6-2023-PROV Y HOJA DE RUTA 2023-06-20-1366 ( SE HACE EL AJUSTE YA QUE SE HABIA RETENIDO 1% POR PAGO A CUENTA Y EL PRESENTA CONSTACIA DE MIPYME

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 046-001-01-00001754 14/10/2022 SEGUN MEMO DSG-PP-0087-3-2023 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA CENTRAL TERMICA LA PUERTA SEGUN MEMO DAGE-VIII-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-24-3228 o/c 4000003641 FAT.046-001-01-00001754  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022  ESTE F01 SUSTITUYE EL DEVENGADO 1343  YA QUE EL PROVEEDOR ELIMINO LA CUENTA BANCARIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 NIVEL LASER EN VARIAS DIRECCIONES SIMILAR O MEJOR QUE EL LEICA P5 PARA USO DE EL PERESONAL DE INGENIERIA DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231251 Y ORDEN dE COMPRA No-4600001865 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LEO

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000126 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2023  POR LA COMPRA DE 2 NIVEL LASER EN VARIAS DIRECCIONES SIMILAR O MEJOR QUE EL LEICA P5 PARA USO DE EL PERESONAL DE INGENIERIA DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231251 Y ORDEN dE COMPRA No-4600001865 MEMORANDUM DSG-PP-0912-10-2023 HOJA GUIA NO. 18-10-2023-2511


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB) PARA PLANILLAS PERSONAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA) PARA SER UTILIZADO EN  ADMINISTRACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SP-2023-1225 o/c 4000003997 PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00002165 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-0630-9-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-06-2151


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PARA SER UTILIZADO EN  ABASTECIMIENTO DE BOTIQUIN  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SP-2023-1133 o/c 4200004135

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PARA SER UTILIZADO EN  ABASTECIMIENTO DE BOTIQUIN  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SP-2023-1133 o/c 4200004135 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002550 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 4200004135 CON FECHA 03/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1064-10-2023 CON HOJA DE GUIA 2670.


EDUARDO ANTONIO MEZA MENDOZA

legalName: EDUARDO ANTONIO MEZA MENDOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOSA  SEGUN MEMO GGE-280-VI-2023 VIAJANDO DEL26/06/2023 AL 30/06/2023 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SUPERVISAR QUIULIO 2 DEVOLUCION DE EDUARDO ANTONIO MEZA MENDOZA CLAVE 5244

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1588-1-0


title: PAGO POR ENVIO DE PAQUETES SOLICITADO POR  OLGA LOPEZ COORDINADORA DE CONMIGHO ENVIO A LOS DESTINOS ATLANTA Y WASHINTON

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR LA COMPRA UN INVERSOR/CARAGADOR ONDA SENOIDAL PURA SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0363-IX-2022 REQ # 470-142-2022 O/C-4600001650 FACT # 000-001-01-00002641 DE FECHA 05/12/2022.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002641 DE FECHA 05/12/2022 POR LA COMPRA DE INVERSOR/ CARGADOR ONDA SENOIDAL PURA  O/C 4600001650 MEMORANDO DSG-PP-0547-6-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN  TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CASA DE CAMPAMENTOS  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SP-2023-1232. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004038.

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 DISTANCIOMETRO SIMILAR O MEJOR QUE EL LEICA DISTO PARA USO DE EL PERESONAL DE INGENIERIA DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231241 o/c 4600001887

rationale: POR LA COMPRA DE 4 DISTANCIOMETRO SIMILAR O MEJOR QUE EL LEICA DISTO X4-1 PARA USO DE EL PERESONAL DE INGENIERIA DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231241 o/c 4600001887 MEMORANDO-DSG-PP-768-9-2023 GUIA # 2312 FACT-000-001-01-00003040 DE FECHA 11/09/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 22 RODAMIENTO 2 ESTRELLA DE ULE PARA COPLIN 6 MANGUITO DE FIJACION 4 RETENEDOR PARA BOMBA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE BOMBAS ESTACION EL ZAPOTE Y BOMBEO DE CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SP-2023-1242 O/C 4000004027

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 22 RODAMIENTO 2 ESTRELLA DE ULE PARA COPLIN 6 MANGUITO DE FIJACION 4 RETENEDOR PARA BOMBA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE BOMBAS ESTACION EL ZAPOTE Y BOMBEO DE CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SP-2023-1242 O/C 4000004028

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00106473 DE FECHA 11/10/2023 POR LA COMPRA DE BALINERA DE BOLAS SELLOS DE HULESELLO DE METALDE METAL RANURA Y SELLOBALINERA DE RODILLOS CILINDRICOSJAULA DE POLIAMIDA ANILLO O/C 4000004027 MEMORANDO DSG-PP-0995-10-2023 GUIA 2579

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 BALINERA ZZ-C3 02 BALINERA 2Z/C3 02 ESTRELLA DE HULE 06 MAGUITO Y 04 RETENEDOR PARA USO EN MANTENIMIENTO DE BOMBAS ESTACION EL ZAPOTE Y BOMBEO DE CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°. SP-2023-1242 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004028 04/08/2023. FACTURA N° 000-001-01-00200275 29/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0702-09-2023. GUIA:2236.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ´PRODUCTOS QUIMICOS (SODA DESIMULSIFICANTE SULFITO DE SODIO CATALIZADO CLORO GRANULADO BIOCIDA PRIMARIO NO OCCIDANTE QUIMICO ALCALINIZANTE NEUTRALIZADOR DE ACIDO QUIMICO ANTICOCCROSIVO SOLICITADO POT CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN SOLICITUDES No. 9026-73-71-70-72-66-69-68-67-2023

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: POR LA COMPRA DE ´PRODUCTOS QUIMICOS (SODA DESIMULSIFICANTE SULFITO DE SODIO CATALIZADO CLORO GRANULADO BIOCIDA PRIMARIO NO OCCIDANTE QUIMICO ALGON ALCALINIZANTE NEUTRALIZADOR DE ACIDO QUIMICO ANTICOCCROSIVO SOLICITADO POT CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN SOLICITUDES No. 9026-73-71-70-72-66-69-68-67-2023 FACT-002-001-01-00016709 DE FECHA 26/07/2023 MEMROANDO-DSG-PP-501-8-2023 GUIA # 1971.


title: SE RESERVA EN LA UE 69 ACTIVIDAD 013 SEGUN MEMO DAGE-528-VI-2023 COMPRA DE CEPILLOS o/c 4600001876

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 REPUESTOS PARA USO EN TALLER DE CARPINTERIA PARA TRABAJOS DE EBANISTERIA DE CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SP-2023-1250

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003205 DE FECHA 22/08/23 POR LA COMPRA DE DISCO DE SIERRA P/MADERACEPILLO DE ALAMBREDISCO CORTE METALDISCO CORTE CONCRETO DIAMANTE O/C 4000003972 MEMORANDO DSG-PP-0712-9-2023 GUIA 2270

description: POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DEWALT-DISCO DE CORTE DEBASTE 1 URREA JUEGO DE 15 BROCAS COBALTOS 1 BROCA PARA RAUTER REPUESTOS PARA USO EN TALLER DE CARPINTERIA PARA TRABAJOS DE EBANISTERIA DE CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SP-2023-1250 FACT-000-002-01-00159754 DE FECHA 11/08/2023 MEMORANDO-DSG-PP-589-9-2023 GUIA # 04/09/2023-2092.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000545  POR LA COMPRA DE  2 DISCO PARA SIERRA CIRCULAR PARA MADERA PARA USO EN TALLER DE CARPINTERIA PARA TRABAJOS DE EBANISTERIA DE CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SP-2023-1250 ORDEN DE COMPRA No. 4000003985 MEMORANDUM DSG-PP-0594-9-2023 HOJA GUIA No 04-09-2023-2092 SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE FILTRO REGULADOR LUBRICADOR IGUAL O MEJOR SPEEDAIRE PARA USO DE INSTRUMENTACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AIRE DE UNIDADES SEGUN REQUISICIONES No-9026-020-2023 Y MEMORANDUM DAGE-511-VI-2023 ORDEN DE COMPRASEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001065 CON ORDEN DE COMPRA No . 4500002081CON FECHA 12/07/2023 HOJA DE GUIA 2141.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2022 Inst: 801 GA: 9 UE: 70 F-01: 3136-1-1 - PARA LA COMPRA DE MATERIALES FOCOS LED QUE SE USARAN EN LA CENTRAL DE CAÑAVERAL SEGUN MEMO DAGE-442-X-2022 Y 465-169-2022.   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003695. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141 RETENCION DEL l 1% EL PROVEEDOR NO PRESENTA PAGOS A CUENTA SEGÚN MEMO DSG-PP-036-6-2023 GUIA 1335

INVERSIONES CALA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 9, CARRETERA A SANTA LUCIA, F.M

legalName: INVERSIONES CALA S DE R L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL EQUIPO DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 9026-061-2023 O/C 4200004098

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00032220 DE FECHA 0101/06/2023 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL EQUIPO DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA  O/C 4200004098 MEMORANDO DSG-PP-0506-8-2023 GUIA 1971


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRASPOTE CHFM SEGUN MEMORANDUM DAGE-559-VI-2023

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000754 FECHA 05-09-2023 POR SERVICIO DE TRASPOTE CHFM SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1079-10-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MODULO DE INVERSOR SOLICITADO POR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-055-2023

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001079 DE FECHA 20/09/2023 POR LA COMPRA DE MODULO DE INVERSOR MTP-B O/C 4000003969 MEMORANDO DSG-PP-0901-10-2023 GUIA 2502


INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: POR LA COMPRA DE DE PVC ACCESORIOS   VARIAS SEGUN MEMO DAGE-569-VI-2023 ORDEN DE COMPRA No. 400004011 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-0001903 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0648-09-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-12-2201


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS  SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH FM


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003256 DE FECHA 29-09-23 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 29- SEPTIEMBRE-2023 ORDEN DE COMPRA 4200004137 DE FECHA 07-08-23 ENTRDA MERCADERIA ALMACEN N. 5000019997 DE FECHA 10-10-23 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-195/2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-24 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH FM


title: POR LA COMPRA DE TUBOS DE PVC  VARIAS SEGUN MEMO DAGE-569-VI-2023 ORDEN DE COMPRA No. 400004016

title: POR LA COMPRA DE TUBOS DE PVC  VARIAS SEGUN MEMO DAGE-569-VI-2023 4000004029

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1688-1-0


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 111 Y 112 CON DESTINO A OCOTEPEQUE LOS DIAS DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023 POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE PRUEBAS A EQUIPOS Y COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS HIDROSTATICAS EN P.H.QUILLO 2 . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 3000.00 F01 1667

EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

legalName: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL DE AXAMINACION SIMILAR A VIVE HEALTH SOLICITADO POR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-046-2023  4200004116

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00009497 DE FECHA 28-09-2023 POR LA COMPRA DE 15 ROLLO DE PAPEL DE AXAMINACION SIMILAR A VIVE HEALTH SOLICITADO POR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-046-2023  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004116 MEMORANDUM DSG-PP-1205-11-2023 HOJA GUIA No. 16-11-2023-2818


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 117 CON DESTINO A OCOTEPEQUE DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023 POR CONCEPTO DE REALZIAR REVISIO DE LIBRO DE CAMPO N. 12 REVISION Y ELABORACION DE ACTA DE RECEPCION PARCIAL Y TEMPORAL TEMAS DE OPERACION Y CUSTODIA . OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 3000.00 F01 1703

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS VARIAS SEGUN MEMO DAGE-569-VI-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4200004148 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003039 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004148 CON FECHA 14/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0748-9-2023.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116115114 CON DESTINO A SANTA BARBARA Y JUTICALPA. DEL 10 AL 15 DE JULIO 2023 POR CONCEPTO DE GIRA DE RECONOCIMIENTO UBICACION Y SOCIALIZACION DE NUEVOS SITIOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICCAS PARA LA CENTRAL HIDROLECTRICA NISPEROY PATUCA. AL EMPLEADO CARLOS ALEXIS AGUILAR SE LE SUMA OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 4000.00 F01 1704

CARLOS ALEXIS AGUILAR SALGADO

legalName: CARLOS ALEXIS AGUILAR SALGADO


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE MADERAAS  SOLICITADO ´POR OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA CON SP-20231220 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMO DAGE-569-VI-2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003026 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000003980 CON FECHA 20/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0565-08-2023 CON GUIA 2066.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION No. 26

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION No. 026 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004074 11/07/2023. FACTURA 000-004-01-00008956 18/07/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0365-8-2023. HOJA DE RUTA No. 1774.

description: PAGO DE LA FACTURA N 001-00 1-01-00792789  FECHA 18/08/2023 DSG-PP-368-8-2023  GUIA 1774 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INGENIERIA FECHA 28/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-368-8-2023 GUIA 1774 SEGUN REQUISICION No. 26

description: PAGO DE LA FACTURA  N 000-001-01-00003148 FECHA 17/12/2023 SEGUN MEMO DSG-PP- 0369-8-2023  GUIA 1774 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION No. 26


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH FM o/c 4200004122

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH FM O/C 4200004122. SEGUN FACTURA No. 006-001-01-00021822 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004122 CON FECHA 28/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0556-08-2023 CON GUIA 2063.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MODULO DE CONTROSOLICITADO POR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-057-2023

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 24/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0482-8-2023 GUIA 1947 POR LA COMPRA DE MODULO DE CONTROSOLICITADO POR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-057-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1674-1-0


title: POR LA COMPRA DE CAJAS ARCHIVADORES YB CARTON  SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH FM O/C 4200004132

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE CAJAS ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y CARTA SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH FM O/C 4200004132 MEMORANDO-DSG-PP-757-9-2023 GUIA # 2302 FACT-000-002-01-00017909  FECHA 29/08/2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD O/C 4200003961

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CONOS DE SEGURIDAD DE 36 38 CONOS DE SEGURIDAD DE 18 12 BARRA EXPANDIBLE PARA CONOS Y 01 CINTA REFLECTIVA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 20231134. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003961 19/06/2023. FACTURA N° 000-001-01-00002998 17/07/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0334-7-2023. HOJA DE RUTA No. 1753.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-303 1230

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00029518  FEHCA 26/07/2023 POR LA COMPRA DE 2000 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MMEMORANDUM DSG-PP-0521-8-2023


title: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS  SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH NISPERO Y ORDEN DE COMPRA No-4200004130 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMNISTROS INTERNACIONALES

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS CABLE DE ACERO   SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH FM


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

rationale: PAGO DE FATURA N. 000-001-01-00001761 DE FECHA 05-09-2023 RECIB S/N DE FECHA 05- SEPTIEMBRE-2023 ORDEN DE COMPRA 4000004046 DE FECHA 17-08-2023 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000020414 DE FECHA 07-11-2023 ACTA DE RECEPCION N. 048 DE FECHA 07- NOVIEMBRE-2023 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2023. POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO   SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH NISPERO


rationale: PAGO DE FACTURA N. 00-002-01-00005491 DE FECHA 09-09-23 RECIBO DE PAGO S/ N DE FECHA 09-09-23 ORDEN COMPRA 4000003994 DE FECHA 26-07-23 ENTRDA DE MERCANCIAS DE PEDIDO DE COMPRA DE ALMACEN N. 50000019703 DE FECHA 12-09-23 ACTA DE RECEPCION N. 32 DE FECHA SEPTIEMBRE COMPROBANCTE DE ENTREGA DE FECHA 09-09-23 CONSTANCIA AL REGIMEN SIJETA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-01-24 TODO BAJO MEMORANDO DSG-PP-0854-10-23 DE FECHA 12- OCTUBRE-2023 SEGUN N. DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2456 DE FECHA 13-10-23 . POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICIOS  SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH NISPERO o/c 4000003994


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCOBILLAS DE REPUESTOS PARA LA EXCITACION DE GENERADORES DE UNIDADES DE PLANTA RIO LINDO SEGUN SP-465-079-2023


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LAMPARA PARA CASCO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CENTRALES CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SP-465-057-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 LAMPARA PARA MESA Y 20 LAMPARA PARA PARED PARA SER UTILIZADO EN CASA DE HUESPEDES DEL PROYECTO MANTENIMIENTTO MAYOR D ELA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-465-062-2023

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00000605 FECHA 12/10/2023 MEMO DSG-PP-1312-11-2023 POR LA COMPRA DE 15 LAMPARA PARA MESA Y 20 LAMPARA PARA PARED PARA SER UTILIZADO EN CASA DE HUESPEDES DEL PROYECTO MANTENIMIENTTO MAYOR D ELA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-465-062-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5  INDICADOR DE NIVEL  SOLICITADO POR CAÑAVERAL SEGUN SP-465-084-2023

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE TEMPERATURA PARA REEMPLAZO DE TERMOMETROS DAÑADOS DE PROTECCION DE ALTA TEMPERATURA DE COJINETE SOLICITADO POR UNIDAD 1 DE PLANTA CAÑAVERAL SEGUN SP-465-082-2023 O/C 4000004151


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS  SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH NISPERO


CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008465 DE FECHA 11-09-2023  RECIBO DE PAGO N. 23651 DE FECHA 11-09-2023 CON ORDEN DE COMPRA 4200004123 DE FECHA 28-07-2023 COMPROBANTE DE ENTREGA N. 17021 DE FECHA 12- SEPTIEMBRE-2023 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 12- SEPTIEMBRE2023 CON FOLIO N. 00039 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 02-10-2023 .POR LA COMPRA DE MUEBLES VIARIOS   SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH FM o/c 4200004123

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1717-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CAMARA FOTOGRAFICA PARA SER UTILIZADO ENLA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-465-035-2023


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS   SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH NISPERO. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004233 14/09/2023.

streetAddress: COL. LAS COLINAS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 70 TINTAS PARA MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN 19026-038 ORDEN DE COMPRA 4200004082

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00003159 DE FECHA 24/07/2023  POR LA COMPRA DE  TINTAS PARA IMPRESORA O/C 4200004082 MEMORANDO DSG-PP-0449-8-2023 GUIA 1911


INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001904 FECHA 11/08/23 SEGUN MEMO DSG-PP-0547-08-2023 GUIA 2011  POR LA COMPRA DE REPUESTOS   SEGUN MEMO DAGE-576-VI-2023 PARA LA CH FM Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4000004007 A FAVOR DE INVERSIONES AQUA


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE PERSONAL TECNICO DE INGENIERIA DURANTE EL OPERIODO DE 40 DIAS DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL ENEE A LA CENTRAL Y VICEVERSA REQ. No. PAT-SS-001-2023 MEMORANDUM DAGE-J-016-III-2023 O/C 4300001592

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000002 DE FECHA 15 DE JUNIO 2023 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE PERSONAL TECNICO DE INGENIERIA DURANTE EL OPERIODO DE 40 DIAS  DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL ENEE A LA CENTRAL Y VICEVERSA REQ. No. PAT-SS-001-2023 MEMORANDUM DAGE-J-016-III-2023  ORDEN DE COMPRA No.4300001592 MEMORANDUM DSG-PP-0321-7-2023 HOJA GUIA No. 28-07-2023-1732


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MOTOSIERRA DE CORTE RAMAS Y ARBOLES SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-195-VI-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001911 05/09/2023.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001773 DE FECHA 28/09/2023 POR LA COMPRA DE 01 MOTOSIERRA DE CORTE RAMAS Y ARBOLES ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001911 MEMORANDO DSG-PP-0921-10-2023 GUIA 2516


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES   SOLICITADO POR CAÑAVERAL SEGUN SP-465-076-2023 o/c 4000003996

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES POTENCIALES 120V SOLICITADO POR CAÑAVERAL SEGUN SP-465-076-2023 DSG-PP-1239-11-2023 OC- 4000003996 GUIA # 2833 FACT-000-001-01-00001096 FECHA-10/11/2023.


LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 FILTRO DE CARBONO 30 FILTRO CLARIFICADOR PARA PURIFICACION DE AGUA 70 FILTRO PRIMARIO PARA SER UTILIZADO EN LOS SISTEMAS DE DE PURIFICACION  DE AGUA   SOLICITADO POR CAÑAVERAL SEGUN SP-465-068-2023 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-0002213 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0651-9-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-12-2201

description: PAGO POR LA COMPRA DE 70 FILTRO PRIMARIO P/PURIFICAR AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LOS SISTEMAS DE DE PURIFICACION  DE AGUA DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA SP-465-068-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004140 09/08/2023. FACTURA No. 000-001-01-00007076 23/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0668-09-2023. GUIA: 2201.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CHAPIADORA DE CESPED  SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-195-VI-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4600001895 A FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR JIMPRESORA EPSON  SEGUN MEMORANDU   DAGE-J-195-VI-2023


title: RESERVA POR JUEGO DE LLAVES DE ZOCALO SEGUN MEMORANDU   DAGE-J-195-VI-2023 O/C 4600001888


title: RESERVA POR JUEGO DE SILLA PUPITRE ESCOLAR  SEGUN MEMORANDU   DAGE-J-195-VI-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4600001896 A FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007101 DE FECHA 19/09/2023 POR LA COMPRA DE SILLAS PUPITRE O/C 4600001896 MEMORANDO DSG-PP-0894-10-2023 GUIA 2486


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PORTATIL (DE CARRETA) UBICADOS EN LA CEIBA TERMICA REQUISICION No.OT-9026-01-2023 MEMORANDO DAGE-J-201-VII-2023 o/c 4300001625

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR RECARGA DEL EXTINTORES DE 150 LBS POLVO QUIMICO Y LLANTAS DE EXTINTOR DE 50 LBS (DE CARRETA) UBICADOS EN LA CEIBA TERMICA REQUISICION No.OT-9026-01-2023 MEMORANDO DAGE-J-201-VII-2023 o/c 4300001625 FACT-PROFORMA-37787 DE FECHA 14/08/2023 MEMORANDO-DSG-PP-481-8-2023 GUIA # 18/8/23-1947.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UN DATA SHOW SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # CARL-SP-465-036-2023 MEMORANDO-DAGE-J-202-VII-2023 J-194-VI-2023.


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION CONSULTOR PARA DISEÑO Y PRESUPUESTO DE OBRAS DE PROTECCION EN UNION DE RIOS REQUISICION No. NI-SS-010-2023 MEMORANDO DAGE-J-201-VII-2023


title: RESERVA POR AL COMPRA DE 1 MOTOSIERRA INALAMBRICA 2 MOTOBOMBAS AUTOCEBANTE SEGUN REQ # 126 MEMORANDO-DAGE-J-194-VI-2023. 202-VII-2023

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001770 FECHA 22/09/2023 MEMO DSG-PP-863-10-2023 GUIA 2454  POR AL COMPRA DE 1 MOTOSIERRA INALAMBRICA 2 MOTOBOMBAS AUTOCEBANTE SEGUN REQ # 126 MEMORANDO-DAGE-J-194-VI-2023. 202-VII-2023


title: RESERVA POR AL COMPRA DE 1 SOLDADORA INVERSORA 200AMP 1 TECLE DE 5TONELADAS SEGUN REQ # 125 MEMORANDO-DAGE-J-194-VI-2023.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002223 FECHA 08-09-2023  POR AL COMPRA DE 1 SOLDADORA INVERSORA 200AMP 1 TECLE DE 5TONELADAS SEGUN REQ # 125 MEMORANDO-DAGE-J-194-VI-2023. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0718-9-2023

description: PAGO DE FACTURA 012-002-01-00147230  FECHA 08/09/2023  POR AL COMPRA DE 1 SOLDADORA INVERSORA 200AMP 1 TECLE DE 5TONELADAS SEGUN REQ # 125 MEMORANDO-DAGE-J-194-VI-2023. SEGUN EMORANDUM DSG-PP-0754-09-2023 HR 05-09-2023-2302


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 REPELENTE  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL TECNICO  DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SP-013-2023 MEMORANDUM DAGE-401-V-2023 MEMORANDO-DAGE-585-VI-2023.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: POR LA COMPRA DE REPELENTE INSECTOS Y PROTECTOR SOLAR  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL TECNICO  DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SP-013-2023 MEMORANDUM DAGE-401-V-2023 MEMORANDO-DAGE-585-VI-2023 FACT-000-001-01-00001980 DE FECHA 13/08/2023 DSG-PP-361-8-2023 GUIA # 02/08/202-1774.


name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA SERVICIO PARA EL DESMONTAJE EN BANCO DE TRANSFORMADORES DE LA VENTANA DEL TUNEL REQUISICION No. NI-SS-008-2023 MEMORANDO DAGE-J-201-VII-2023 ORDEN DE COMPRA No-4300001623 A FAVOR DE CCOMEL SEGUN FACTURA 000-002-01-00000015 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300001623 CON FECHA 02/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0612-09-2023 CON GUIA 2141.


rationale: RESERVA POR JUEGO DE DISCO DURO  SEGUN MEMORANDU   DAGE-J-195-VI-2023


title: RESERVA POR AL COMPRA DE 3 RECIPIENTES DE CLORO FRANULADO SEGUN REQUISICION # 19026-034-2023 MEMROANDO-DAGE-585-VI-2023.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001139 DE FECHA 20/07/2023 POR AL COMPRA DE 3 RECIPIENTES DE CLORO FRANULADO O/C 4200003949 MEMORANDO DSG-PP-0372-8-2023 GUIA 1774


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005500 FECHA 12-09-2023 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SEGUN MEMORANDUM DAGE--J-198-VI-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0800-9-2023 HR 09-10-2023-2398


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SIERRA DE CORTE ´PARA HIERRO PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO SEGUN REQ. No. 9026-008-2023 MEMORANDUM DAGE-586-VI-2023

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 SIERRA DE CORTE ´PARA HIERRO PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO SEGUN REQ. No. 9026-008-2023 MEMORANDUM DAGE-586-VI-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001080 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600001902 CON FECHA 33/08/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-1036-10-2023 CON HOJA DE GUIA 2645.


legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA N. 39349 DE FECHA 14-02-2024 ORDEN DE COMPRA 07-08-23 NOTA DE COMPROMISO SIN FECHA CON FOLIO N. 0000047 COMPROMISO DE ENTRGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE SE HACE COMPROMISO DE GESTIONAR ANTE PROVEEDOR TECNOFUEGOS S. R.L. LA DOCUMTACION OROGINAL PENDIENTE ( FACTIRA RECIBO ACTA DE RECEPCION Y ENTRA DA ALMACEN Y HACER ENTRGEA A LA GERENCIA FINANCIERA PARA SU ANEXO AL ECPEDIENTE ORIGINAL CON FECHA 13 OCTUBRE-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA PARA RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PORTATIL (DE CARRETA) UBICADOS EN LA CEIBA TERMICA REQUISICION No.OT-9026-03-2023 MEMORANDO DAGE-J-201-VII-2023


HERBERTH RODOLFO GAEKEL DIAZ

legalName: HERBERTH RODOLFO GAEKEL DIAZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00000705 DE FECHA 26/05/2023 SERVICIO DE CAPACITACION DE BRIGADA INDUSTRIAL O/C 4300001428 MEMORANDO DSG-PP-0623-6-2023 GUIA 1454 SE REVERSA SE TIENE DE DESGLOZAR EL VALOR EN TRES MESES DE L.45000.00 C/U MEMORANDO DSP-2544-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1760-1-0


rationale: RESERVA POR TELEVISOR SMART TV SEGUN MEMORANDU   DAGE-J-195-VI-2023


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX4X4 PICK UP COLOR BLANCO PERLA REGISTRO No. 746  O/T 10 MEMORANDO DAGE-J-200-VII-2023 o/c 4300001619 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001563 DE FECHA 08/09/2023 SEGUN  MEMORANDUM DSG-PP-0766-9-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-26-2312


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX4X4 PICK UP COLOR BLANCO PERLA REGISTRO No. 746  O/T 11 MEMORANDO DAGE-J-200-VII-2023

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX4X4 PICK UP COLOR BLANCO PERLA REGISTRO No. 746 PLACA-GHA053 AÑO 2018 O/T 11 MEMORANDO DAGE-J-200-VII-2023 MEMORANDO-DSG-PP-767-9-2023 GUIA # 2312 FACT-000-001-01-00001562 DE FECHA-08/09/2023.


title: RESERVA POR SET DE EQUIPO DE EXICORTE SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-195-VI-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4600001899 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002+01-00163948 FECHA 23/10/2023 MEMO DSG-PP-1225-11-*2023 GUIA 2820  POR SET DE EQUIPO DE EXICORTE SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-195-VI-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4600001899 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: RESERVA POR EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO  SEGUN MEMORANDU   DAGE-J-195-VI-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4600001904 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

title: RESERVA POR EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO  SEGUN MEMORANDU   DAGE-J-195-VI-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4600001905 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX4X4 PICK UP COLOR BEIGEDOBLE CABINADISEL REGISTRO No. 421  O/T 02 MEMORANDO DAGE-J-200-VII-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4300001612

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX4X4 PICK UP COLOR BEIGEDOBLE CABINADISEL REGISTRO No. 421 P-GH-A0576 O/T 02 MEMORANDO DAGE-J-200-VII-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4300001612 MEMROANDO-DSG-PP-738-9-2023 GUIA #2291 FACT-000-001-01-00001556 FECHA 4/09/2023.


rationale: RESERVA POR CARGADOR DE BATERIA 12V  SEGUN MEMORANDU   DAGE-J-195-VI-2023 o/c 4600001885 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001754 DE FECHA 16 08 2023 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0578-8-2023


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 11 CALLE 3 AVE EDIFICIO ANDALUCIA ESQUINA OPUESTA DE PAJARO AZUL SULA CORTES

rationale: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 235 METRO DE CABLE DE ACERO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-47-2023 CON ORDEN DE COMPRA No- 4000004086 A FAVOR DE O&M ELECTRICA MATAMOROS HONDURAS SA DE CV PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000062 DE FECHA 08-11-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1235-11-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-20-2833


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LAMPARAS DE 175 W SEGUN MEMO DAGE-596-VIII-2023 CON ORDEND E COMPRA LOCAL No-4000004005 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PARA LA COMPRA DE 54 LAMPARAS DE 175 W  400 W SEGUN MEMO DAGE-596-VIII-2023 CON ORDEND E COMPRA LOCAL No-4000004005 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL MEMORANDO-DSG-PP-1197-11-2023 GUIA # 2805 FACT-000-001-01-00000134 FECHA No. 20/10/2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PROTECTORES DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-596-VIII-2023 o/c 4200004232

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000002244 DE FECHA 23-10-2023 POR LA COMPRA DE BALINERA O RODAMIENTO 3612 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQUISICION No: 62/2023 MEMORANDO DAGE 616-VII-2023 ORDEN DE COMPRA No. 400004066 MEMORANDUM DSG-PP-1204-11-2023 HOJA GUIA No. 16-11-2023-2815

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1787-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1787-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001078 DE FECHA 20-09-23 RECIBO N. 001027 DE FECHA 20-09-23 ORDEN DE COMPRA 4000003988 DE FECHA 24-07-23 ENTRDA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000019894 DE FECHA 27-09-23 ACTA DE RECEPCION N. 36 DE FECHA 20- SEPTIEMBRE-2023 CONSTACIA SIJETA A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA NCON VENCIMIENTO 02-01-23 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0902-10-2023 DE FECHA 17- OCTUBRE-2023 SEGUN ORDEN DE GUIA N. 2495 DE FECHA 17-10-23 .RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE RODAMIENTO 3316 Y 6312 REQUISICION No: 62/2023 MEMORANDO DAGE 616-VII-2023


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No:  110 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 17 AL 20 DE JULIO2023 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA EN EL ESPEJODESEMBOCADURAS Y CANAL DE EMBALSE YURE Y TOMA DE MUESTRA EN DIQUE DE REGULACION DE LA CENTRAL RIO LINDO MEMORANDO DST-105-VII-2023

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CBLES VARIOS   SEGUN MEMO DAGE-596-VIII-2023

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLES VARIOS SEGUN MEMO DAGE-596-VIII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004126 PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00162942 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0967-10-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-10-24-2571

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007094 POR LA COMPRA DE CABLE DE CONTROL No. 14 AWG 2 CONDUCTORES CABLE CONTROL UNIFLAR DE COBRE 16 AWG COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231172  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000004069 MEMORANDUM DSG-PP-0773-09-2023 HOJA GUIA No. 26-09-2023-2317

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00161489 FECHA 06/09/2023 MEMO DSG-PP883-10-2023 GUIA 2467 PARA LA COMPRA DE CABLES VARIOS TIPOS   SEGUN MEMO DAGE-596-VIII-2023 PARA USO EN LA CENTRAL H FM


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTA SAEMITRACTORA Y TODO TERRENO REQUISICION No: 59/2023 MEMORANDO DAGE 616-VII-2023 PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00076983 DE FECHA 08-08-2023 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0698-09-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-18-2236

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CASCOS PARA ESPACIOS CONFINADOS  SEGUN MEMO DAGE-596-VIII-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004350

GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES

legalName: GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000485 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS TUNELES DE DESFOGUE UP 2 Y 4 DE EL CAJON SEGUN MEMORANDUM DAGE-599-VII-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001593 MEMORANDUM DSG-844-VII-2023 HOJA GUIA No. 10-07-2023-1563

ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

legalName: ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LAMPARAS TIPO REFLECTOR  SEGUN MEMO DAGE-596-VIII-2023 40000004004

INVERSIONES CALA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 9, CARRETERA A SANTA LUCIA, F.M

legalName: INVERSIONES CALA S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 LAMPARAS REFLECTOR PARA EXTERIORES PARA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 065 2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004004  26/07/2023. FACTURA N° 000-001-01-00000210 07/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0476-8-2023.  SE REALIZA RETENCION 1% EN RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA....


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00161617 CON FECHA 08-09-23 RECIBO DE PAGO S/N  DE FECHA 08- SEPTIEMBRE-2023 ORDEN DE COMPRA 4000004018 DE FECHA 02-08-23 ENTRDA DE MERCANCIAS DE PEDIDO DE COMPRAS A ALMACEN N. 50000019740 DE FECHA 19-09-23 ACTA DE RECEPCION N. 35 FECHA SEPTIEMBRE-2023 CONSTANCIA DE ESATR SIJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON FECHA VENCIMIENTO 26-04-23 TODO BAJO MEMORANDO DSG-PP-0884-10-2023 DE FECHA 13- OCTUBRE-2023 SEGUN ORDEN DE GUIA N. 2471 DE FECHA 16-10-23 . RESERVA ´POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-58-2023


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 150 CASCOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2023-023 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004220 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003428 DE FECHA 04-10-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0993-10-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-10-25-2579


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS Y SUS DEPENDIENTES EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2023-1276 ORDEN DE COMPRA 42000004144

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA ´ 000-001-01-000002586 CON FECHA 03-11-2023POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS Y SUS DEPENDIENTES EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2023-1276 ORDEN DE COMPRA 42000004144 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1274-11-2023 HR 21-11-2023-2847


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PISTOLA ROCIADORA CON SIFON DE TUBO.REQUISICION No: 19026-092/2023 MEMORANDO DAGE-616-VII-2023

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003032 FECHA 24-08-2023 PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PISTOLA ROCIADORA CON SIFON DE TUBO.REQUISICION No: 19026-092/2023 MEMORANDO DAGE-616-VII-2023 DSG-PP-0672-6-2023 HR 13-09-2023-2212


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RELEVADOR ELECTRONICO SEGUN MEMO DAGE-596-VIII-2023

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PARA LA COMPRA DE RELEVADOR ELECTRONICO PROTECCION SEL2600 SEGUN MEMO DAGE-596-VIII-2023 DSG-PP-1302-11-2023 GUIA # 2859 FACT-000-001-01-00001092 FECHA 10/11/2023.


title: RESERVA PRO COMPRA DE 1 GACHO DE DOBLE IZAJE PARA MANTENIMIENTO DE LAS TURBINAS DE CENTRAL CAÑAVERAL- RIO LINDO SEGUN SP-465-086-2023

name: O&M ELECTRICA MATAMOROS HONDURAS SA DE CV


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS DE SEGURIDAD   SEGUN MEMO DAGE-596-VIII-2023 o/c 4200004120

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE TRADUCTOR ULTRASONICO SEGUN MEMO DAGE-596-VIII-2023 o/c 4000003995 PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001055 DE FECHA 16/08/2023 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0629-9-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-06-06-2151


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALCOHOL  SUPER DUSTER    SEGUN MEMO DAGE-596-VIII-2023

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003041 DE FECHA 18/09/2023 POR LA COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICOLIMPIADOR SUPER DUSTER Y ELECTRONICO PURO AEROSOLPASTA PARA SOLDAR SIN PLOMO O/C 4200004127 MEMORANDO DSG-PP-0799-9-2023 GUIA 2398


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CABLES PARA SOLDADURASOPORTE DE TECHO PARA PROTECTOR REQUISICION No: 127 MEMORANDO DAGE-616-VII-2023

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00162831 FECHA 29-09-2023 PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CABLES PARA SOLDADURASOPORTE DE TECHO PARA PROTECTOR REQUISICION No: 127 MEMORANDO DAGE-616-VII-2023  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-10-2023 HR 2023-10-27-2624

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000121 DE FECHA 01-09-2023 RECIBO S/N DE FECHA 01- SEPTIEMBRE-2023 ORDEN DE COMPRA 4000003991 CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL RTEGIMEN PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2023 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0690-09-2023 DE FECHA 11- SEPTIEMBRE-2023 CON NUMERO DE GUIA N. 2212 DE FECHA 13-09-2023PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CABLES PARA SOLDADURASOPORTE DE TECHO PARA PROTECTOR REQUISICION No: 127 MEMORANDO DAGE-616-VII-2023


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE 90 BOTES DE GRASA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-81-2023


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE 24 TRENZA SOLDADORA Y 12 LIMPIADOR DE CONTACTOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP-43-2023

rationale: PAGO DE FACTURA No  000-001-01-00001076  DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023  POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE 24 TRENZA SOLDADORA Y 12 LIMPIADOR DE CONTACTOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP-43-2023 MEMORANDUM DSG-PP-0806-09-2023  SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4000003993  HOJA DE RUTA 09-10-2023   GUIA 2398


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA 2 JUEGO DE BROCAS   SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP-49-2023 o/c 4000004006

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000120 DE FECHA 01- SEPTIEMBRE-2023 RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 01- SEPTIEMBRE-2023 CON ORDEN DE COMPRA N. 4000004006 DE FECHA 27-07-2023CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON FECHA VENCIMIENO 30-04-2023 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0689-09-2023 DE FECHA 11- SEPTIEMBRE-2023 CON NUMERO DE GUIA. 2212 DE FECHA 13-09-2023´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA 2 JUEGO DE BROCAS   SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP-49-2023 o/c 4000004006


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE PASTA DESLIZANTE ACEITE PENETRANTE  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-72-2023

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA BOTAS DE HULE   SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-69-2023


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE 2 BARRIL SOLVENTE DIELECTRICO Y 100 FRASCO SOLVENTE DIELECTRICO   SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-80-2023 4200004184

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00162012 FECHA 14-09-2023  ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE 2 BARRIL SOLVENTE DIELECTRICO Y 100 FRASCO SOLVENTE DIELECTRICO   SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-80-2023 4200004184 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0933-10-2023 HR 12-10-2023-2545


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE GUANTES AISLANTES (ANTIESTATICOS) S/C 19026-047-2023 MEMORANDO DAGE-651-VII-2023 O/C 4200004099

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000114 FECHA 07/08/2023  PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE GUANTES AISLANTES (ANTIESTATICOS) S/C 19026-047-2023 MEMORANDO DAGE-651-VII-2023 O/C 4200004099 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0466-8-2023 HR 17-08-2023-1929


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE 4 TRIANGULO DE SEGURIDAD OLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 129

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE 04 (CUATRO)  TRIANGULO TRUPER DE PRECAUCION PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 129 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004121 27/07/2023. FACTURA No. 000-002-01-00159727 11/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0605-9-2023. GUIA: 2141.


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA 150 ROLLO PAÑOS DE LIMPIEZA Y 250 PAQUETE SERIVLLETAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-67-2023 o/c 4200004164

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA 150 ROLLO PAÑOS DE LIMPIEZA Y 250 PAQUETE SERIVLLETAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SP-67-2023 o/c 4200004164 MEMORANDO-DSG-PP-682-09-2023 GUIA #2212 FACT-000-002-01-00000291 FECHA -30/8/23


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA 48 CEPILLO DE LIMPIEZA TEPA DE SILICONA PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 3 TOALLITAS PRESATURADAS PARA ELECTRONICA  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP-46-2023

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE 1 CILINDRO DE OXIGENO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA NISPERO SEGUN SP-30-2023 420000418

title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE 1 CILINDRO DE OXIGENO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA NISPERO SEGUN SP-30-2023 4200004119

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOTES DE GRASA CONDUCTORA ELECTRICA PARA ALUMINIO PARA MANTENIMIENTO GENERAL Y EN BARRAS DE GENERADORES DE PLANTAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CARL-SP No. 465-081-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004118 27/07/2023. FACTURA N° 000-001-01-00003045 18/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1009-10-2023-2.

description: PAGO DE FCTURA N. 000-001-01-0001068 DE FECHA 20-09-23 RECIBO DE PAGO N. 001019 DE FECHA 20-09-23 ORDEN DE COMPRA N. 4200004117 DE FECHA 27-07-23 ENTRDA DE MERCANCIA DE PEDIDO ALMACEN N. 5000019752 DE FECHA 21-09-23 ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES CON FECHA 21- DE SEPTIEMBRE-2023 CONSTANCIA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA 02-01-24 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0903-10-2023 DE FECHA 17-0OCTUBRE-2023 SEGUN ORDEN DE GUIA N. 2495 DE FECHA 17-10-23 .RESERVA ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE 1 CILINDRO DE OXIGENO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA NISPERO SEGUN SP-30-2023 4200004117


title: POR LA COMPRA DE UNA GATA CON MANERAL DE 5 TONELADAS  PARA SER UTIOLIZADFO EN HIDROLOGIA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 GATO DE PATIN PROFESIONAL DE 05 TONELADAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA . SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 122 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001891 15/08/2023. FACTURA N° 000-001-01-00003047 18/09/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1010-10-2023. GUIA: 2624.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PEGAMENTO TUBOS HOJAS DE SIERRA LLAVE PARA PILA PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CAMPAMENTOS EN CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2023-1209 MEMORANDUM DAGE-611-VII-2023 O/C 4000004079

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-05099386 FECHA 14-10-2023 POR LA COMPRA DE PEGAMENTO TUBOS HOJAS DE SIERRA LLAVE PARA PILA PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CAMPAMENTOS EN CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2023-1209 MEMORANDUM DAGE-611-VII-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1335-11-2023

FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA JULIO MIDENCE BUOLEVAR MAURICIO OLIVA  FRENTE TEXACO MIRAMONTES

legalName: FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIEDAD DE PEGAMENTO TUBOS HOJAS DE SIERRA LLAVE PARA PILA PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CAMPAMENTOS EN CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2023-1209 MEMORANDUM DAGE-611-VII-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004079 01/09/2023. FACTURAS;  No. 000-001-01-00001381 28/09/2023 L. 113412.80.- No  000-001-01-00001383 28/09/2023 L..  20342.35.- MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0895-10-2023. GUIA: 2486.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA DE CONTACTO(ANALIZADOR DE AGUA) OFICIO CHFM-JEF-245-VI-2023 MEMORANDO/GGE-331-VII-2023


title: PRA LA COMPRA DE SIKA MONOTOP 412SG PARA OBRAS CIVILES SEGUN MEMO DAGE--614-VII*2023 ORDEN DE COMPRA

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE SIKA MONOTOP 412SG PARA OBRAS CIVILES SEGUN MEMO DAGE--614-VII*2023 ORDEN DE COMPRA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001149 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004113 CON FECHA 26/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0543-8-2023.


streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE ROTULOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-63-2023PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00005459 DE FECHA 28/08/2023 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0676-9-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-13-2212


title: RESERVA POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA BARRAS DE BRONCE  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-88-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004058  24/08/2023.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA BARRAS DE BRONCE  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-88-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004059 24/08/2023.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000120 DE FECHA 21/09/23 POR LA COMPRA DE BRONCE SOLIDO 7% ESTAÑO DIAMETRO 23 MM Y 1 1/4 30 MM TETRO O/C 4000004059 MEMORANDO DSG-PP-1012-10-2023

description: POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA BARRAS DE BRONCE  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-88-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004058  24/08/2023 MEMORANDO-DSP-759-9-2023 GUIA #2302 FACT-000-001-01-00007085 FECHA 08/09/2023


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: POR LA COMPRA DE 20 RADIOS PORTATIL PARA USO DEL PERSONAL TECNICO SEGUN MEMO DAGE-613-VII-2023 PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00163035  DE FECHA 03-10-2023 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1210-11-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-11-17-2820


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA 1 KIT DE AYUDA ´PARA SOLDAR  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP-48-2023

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-00-000001 EN LA FECHA DE 04/09/2023 POR LA COMPRA DE KIT DE AYUDA PARA SOLDAR SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0704-09-2023 CON GUIA No.2236


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004192 CON FECHA 30-08-23 ´POR LA COMPRA DE 68 PARES DE BOTAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SP-19026-45 MEMORANDO-DSG-PP-1220-11-2023 GUIA #2820 FACT-001-001-01-00002235 DE FECHA 06/11/2023.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA POR REPARACION DE SALA DE CAPACITACION Y AREAS RECREATIVAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SOLICITUD DE SERVICIO No.NI-SS-012-2023


title: PAGO DE FACTURAS 003-001-01-000830060008302000083028000083091 POR LA COMPRA DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA TERMICA LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DAGD-627-VII-2023 SEGUN EMMRANDUM DSG-941-VII-2023 HR 24-07-02023-1697

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00083159 L. 465009.93 FACT. No. 003-001-01-00083158 L. 465009.93  POR LA COMPRA DE 15400 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA TERMICA LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DAGD-627-VII-2023 ORDEN DE COMPRA No. 3500000659 MEMORANDUM DSG-977-VII-2023 HOJA GUIA No. 27-07-2023-1730

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00083455 L.465003.00  FACT. No. 003-001-01-00083462 L. 465003.00 FECHA 15/07/2023    POR LA COMPRA DE 15400 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA TERMICA LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DSG-980-VII-2023 ORDEN DE COMPRA No. 3500000659 HOJA GUIA No. 31/07/2023 1744

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA TERMICA LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DAGD-627-VII-2023 PAGO DE LA FACTURAS No-003-001-01-000833020008345400083452 FAVOR DE UNO DE HODURAS S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO DE 23100 GALONES DE BUNKER CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-3500000659 Y PEDIDO 9026-077-2023 Y MEMORANDUM DSG-978-VII-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-07-31-1743

title: POR LA COMPRA DE 23100 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA TERMICA LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DAGD-627-VII-2023 DSG-1088-VIII-2023 GUIA # 1861 FACTURAS # 003-001-01-00083810 83895 83899 DE FECHA DE 04/08/2023 04/08/2023 Y 03/08/2023.

title: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00083978 Y 003-001-01-00084090 DE FECHA 8/8/23  09/08/23  POR LA COMPRA DE 15400 GALONES DE  BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA TERMICA LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DSG-1110-VIII-2023 GUIA 1901

title: PAGO  POR LA COMPRA DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA TERMICA LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DAGD-627-VII-2023 SEGUN FACTURAS No.003-001-01-00084238No.003-001-01-00084234No. 003-001-01-00084150No. 003-001-01-00084239 CON FECHA 12/08/2023 SEGUN MEMO DSG-1123-VIII-2023CON GUIA No. 1938.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15400 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA. SEGUN MEMORANDUM DAGE-683-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000659 12/07/2023. CON FACTURAS; 003-001-01-00084448 17/08/2023 L. 513354.38  003-001-01-00084449 17/08/2023 L. 513354.38   MEMORANDO DSG-1166-VIII-2023.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 30800 GALONES  BUNKER PARA LA GENERACION DE ENERGIA TERMICA LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DAGD-627-VII-2023.SEGUN FACTURAS No. 003-001-01-00084451-84506-84507-84526 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000659 CON FECHA 12/07/2023 SEGUN MEMO DSG-1173-1215-VIII-2023 CON GUIA 2003.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR  CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S.P470-074-2022

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006737 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (AZISTIN DETERGENTE EN POLVO PASTE COLOR VERDE BOLSAS PARA BASURA DESODORANTE AMBIENTAL SHAMPOO EN BOLSITA JABON BARRA PARA TOCOCADOR)  SOLICITADO POR  CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S.P470-074-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4200003240 MEMORANDUM DSG-PP-700-7-2023 HOJA GUIA No. 1613


objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: RESSERVA POR SEVICIO DE CONSULTORIA  Y MONITOREO  DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-210-VII-2023


title: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01--00001636 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGU SP-470-079-2022 MEMORANDUM DSG-PP-0678-06-2023 HOJA GUIA No. 05-07-2023-1510

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001636 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGU SP-470-079-2022 MEMORANDUM DSG-PP-0678-06-2023 HOJA GUIA No. 05-07-2023-1510 ORDEN DE COMPRA No.4200003677 MEMORANDUM DSG-PP-0678-6-2023


title: PAGO DE FACTURA 004-001-01-00209610 POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR SEGUN  MEMORANDUM DAGE-660-VII-2023 SEGUN MEMORANDUM DAGE-814-VIII-2023 HR 14-08-2023-1889

title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00212024 DE FECHA 07/09/2023 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL O/C 3500000657 MEMORANDO DAGE-1069-IX-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA 004-001-01-00209610  POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMORANDUM DAGD-659-VII-2023 SEGUN MEMORANDUM DAGE-814-VIII-2023 HR 14-08-2023-1889

title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00214092 DE FECHA 19-10-2023 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMORANDUM DAGD-659-VII-2023 ORDEN DE COMPRA 350000658 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DAGE-1313-X-2023 HOJA GUIA No. 2649

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-9-1841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-9-1841-1-0

description: PAGO DE FACTURA 004-001-01-00209610  POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMORANDUM DAGD-659-VII-2023 SEGUN MEMORANDUM DAGE-814-VIII-2023 HR 2023-08-14-1889 REVERSION


rationale: RESERVA POR AMPLIACION DE ALMACEN EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN  SOLICITUD DE SERVICIO No.NI-SS-013-2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO Y OFICNAS DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III PARA TATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN REQUISICION No-19026-018-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00032213 FECHA 25/07/2023   PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO Y OFICNAS DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III PARA TATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN REQUISICION No-19026-018-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0495-8-2023 HR 22-08-2023-1971


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE RECARGA POR CONTROL DE INCENDIOS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-210-VII-2023

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA  40.252 POR SUMINISTRO DE RECARGA POR CONTROL DE INCENDIOS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-210-VII-2023 SE HACE RESPONSABLE DE ENTREGAR FACTURA ORIGINAL AL DEPARTAMENTODE TESORERIA PARA ANEXAR AL EXPEDIENTE ORIGINAL  LA EMPLEADO FRANCIS MARADIAGA ENCARGADA DE PAGOS    SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0998-10-2023 HT 25-10-2023-2587


title: RESERVA POR REPARACION DE TBERIAS DE CONDUCCION DE AGUA DRENAJES DE CAVERNA Y PRESA )  LIMPIEZA TRATAMIENTO DE TUBERIAS DE PRESION QUE ALIMENTAN A VALVULAS ESFERICAS NIVEL 92.50 LADO OESTE Y TUBERIA DEL DRENAJE SOLICITUD DE SERVICIO No. SS2023-1280

ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

legalName: ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción