title: RESERVA QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA HC PHARMA HONDURAS S. DE R.L. POR UN VALOR DE LPS.24784012.00 SEGÚN CONTRATO No.57-2023-SS DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2682023 POR LPS.3717601.80 CON UNA VIGENCIA DEL 31/05/2023 HASTA  31/03/2024. OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

organismo: 138 - República Federal de Alemania


currency: HNL

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00008460/8461/8462/8463/8464/8465 ORDEN DE COMPRA N° 0241-2023 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE RL CON UN VALOR DE L.42929.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS DE VARIAS OFICINAS SEGUN LOS SIGUIENTES OFICIOS N°3020-GA -2023 OFICIOS N° 170/172/024/032-2023 DEL POOL DE VEHICULOS OFICIO N° 1581-2023-GA OFICIO N°1408-SG-2023 DE SECRETARIA GENERAL OFICIO N°273-UCI-2023 DE COMUNICACION INSTITUCIONALOFICIO N°104-2023-GAOFICIO N° 2580-2023-SGRH DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS OFICIO N°1896-2023-GA OFICIO N°63-2023-OADBN DE BIENES NACIONALES

type: FACT

initiationType: tender


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°000-002-01-000-20460/20461/20462/20463/20483/20486/20464/20467/20469/20470/20471/20472/ 20473/20474/20475/20476/ ORDEN DE COMPRA N° 0239-2023 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL (IMARE) CON UN VALOR DE L.161701.50 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VARIOS VEHICULOS DE VARIAS OFICINAS SEGUN LOS SIGUIENTES OFICIOS N°3020-GA -2023 OFICIOS N° 170/172/024/032-2023 DEL POOL DE VEHICULOS OFICIO N° 1581-2023-GA OFICIO N°1408-SG-2023 DE SECRETARIA GENERAL OFICIO N°273-UCI-2023 DE COMUNICACION INSTITUCIONALOFICIO N°104-2023-GAOFICIO N° 2580-2023-SGRH DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS OFICIO N°1896-2023-GA OFICIO N°63-2023-OADBN DE BIENES NACIONALES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021708 ORDEN DE COMPRA N° 0236-2023 A FAVOR DE DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO ( COMERCAIL SINAI) CON UN VALOR DE L.5150.67 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3346-2023-GA PARA LA DIRECCION  GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 689-DGDRH-2023


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA SEGUN CONTRATO NO. 73 Y ACUERDO 1763-2023 POR SERVICIOS DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00090735/003-001-01-00090765 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA  FARSIMAN S. DE R.L   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA  FARSIMAN S. DE R.L.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 020-2023-SS DE FECHA 21/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389122 POR UN VALOR DE LPS.2 794788.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  08/02/2023 HASTA  10/07/2023 GARANTIAS  DE CALIDAD No.300389331 POR  LPS.18846.00 CON UNA VIGENCIA  DEL  13/03/2023 HASTA 13/03/2024   CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE: FACTURA No.000-001-01-00640485 POR LPS. 376920.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4199-2023-GA DE FECHA  11/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No.CAC-37-2023 DE FECHA  09/09/2023 OFICIO No. 3569-2023-GA DE FECHA  09/08/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA 17/07/2023

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: CONT


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006948  ORDEN DE COMPRA N° 0237-2023 A FAVOR DE  COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.4278.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3346-2023-GA PARA LA DIRECCION  GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 689-DGDRH-2023


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA  FARSIMAN  EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 020-2023-SS DE FECHA 21/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389122 POR UN VALOR DE LPS.2 794788.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  08/02/2023 HASTA  10/07/2023 GARANTIAS  DE CALIDAD No.300389245 POR  LPS.16400.00 CON UNA VIGENCIA  DEL  02/03/2023 HASTA 04/03/2024   CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE: FACTURA No.000-001-01-00640464 POR LPS. 328000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4199-2023-GA DE FECHA  11/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No.CAC-37-2023 DE FECHA  09/09/2023 OFICIO No. 3571-2023-GA DE FECHA  09/08/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA 17/07/2023


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001392/1393 ORDEN DE COMPRA N° 0002-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0656-GA-2023 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0004-2023 POR REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2008 PLACA N° 09756 S/R COLOR CAFE GRISACEO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE COALSA CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑOEN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE: FACTURA #000-001-01-00019887  ARRENDAMIENTO SIMPLE FACTURA #000-001-01-00019888  ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA FACTURA #000-001-01-00019889   ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS ELECTRICO FACTURA #000-001-01-00019890  MANTENIMIENTO CONTROL PERIMETRAL  TODO SEGUN LO DESCRITO EN CONTRATO FIRMADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2023. -OFICIO DE AUTORIZACION No. 3864-2023-GA DE FECHA  25  DE AGOSTO  DEL 2023 -CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO FIRMADA POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SALUD  DE FECHA 17 DEL MES DE AGOSTO  DEL 2023

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: OFI


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA SEGUN CONTRATO NO. 73 Y ACUERDO 1763-2023 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00090899/003-001-01-00090927 RECIBO SIN NUMERO


JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

legalName: JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: COMPRA DE DIESEL A JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA / AUTO SERVICIOS LA PERLA MEDIANTE COTIZACION 16-004-2023 DONDE SE RECIBIERON 3 COTIZACIONES  Y AUTO SERVICIOS LA PERLA PRESENTO UNA MEJOR OFERTA EVALUANDO LOS TRES ASPECTO EL TECNICO LEGAL Y FINANCIERO COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES HACIA SPS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS LEONARDO MARTINEZ Y I.H.S.S ASI COMO TRASLADO DE PACIENTES INTERNOS EN LA CIUDAD TRASLADO DE EMPLEADOS A NIVEL LOCAL Y TEGUCIGALPA A GESTIONES EN LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.16-024-2023 SE REALIZA EL CUARTO DEVENGADO POR LA CANTIDAD DE L. 126558.12 SEGUN FACTURA NO. 000-014-01-00000028 Y RECIBO NO. 000008

description: COMPRA DE DIESEL A FAVOR DE JUAN FRANCISCO GARCIA/ AUTOSRVICIOS LA PERLA MEDIANTE COTIZACION NO. 16-004-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. 16-024-2023 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES HACIA SPS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS LEONARDO MARTINESY I.H.S.S ASI COMO TRASLADO DE PACIENTES EN LA CIUDAD. TRASLADO DE EMPLEADOS A NIVEL LOCAL Y A TEGUCIGALPA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023. DICHO COMPROMISO SE REALIZO POR LA CANTIDAD DE L 590552.22 DE LOS CUALES SE HARA EL PRIMER DEVENGADO NO. 01 POR LA CANTIDAD DE L 196275.00  SEGUN FACTURA NO. 000-014-01-00000011 Y RECIBO NO. 000002 QUEDANDO UN SALDO DE L 394277.22

description: COMPRA DE DIESEL A JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA / AUTO SERVICIOS LA PERLA MEDIANTE COTIZACION 16-004-2023 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES HACIA SPS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS LEONARDO MARTINEZ Y I.H.S.S ASI COMO TRASLADO DE PACIENTES INTERNOS EN LA CIUDAD TRASLADO DE EMPLEADOS A NIVEL LOCAL Y TEGUCIGALPA A GESTIONES EN LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.16-024-2023 SE REALIZA EL SEGUNDO DEVENGADO NO. 2 POR LA CANTIDAD DE L 149954.10 SEGUN FACTURA NO. 000-014-01-00000012 Y RECIBO NO. 000005 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L 244323.12

description: COMPRA DE DIESEL A JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA / AUTO SERVICIOS LA PERLA MEDIANTE COTIZACION 16-004-2023 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES HACIA SPS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS LEONARDO MARTINEZ Y I.H.S.S. ASI COMO TRASLADO DE PACIENTES INTERNOS EN LA CIUDAD TRASLADO DE EMPLEADOS A NIVEL LOCAL Y TEGUCIGALPA A GESTIONES EN LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 16-024-2023 SE REALIZA EL TERCER DEVENGADO POR LA CANTIDAD DE 117765.00 SEGUN FACTURA NO. 000-014-01-00000017 Y RECIBO NO. 000007


title: PAGO QUE SE REALIZA A  FAVOR  DE  GMAS S.A DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL  PARA LABORATORIO DE MALARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD   SEGÚN  CONTATACION DIRECTA  NUMERO  CD-SESAL-09-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  GMAS  S.A DE C.V  CONTRATO No. 06-2023-SS DE FECHA  14/02/2023 Y  RESOLUSION No.331-2022-SS DE FECHA  29/12/2022.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2586923 POR  LPS.341718.00 VIGENCIA DEL  25/01/2023 AL 25/08/2023 GARANTIA DE CALIDAD No.2667123  POR LPS.113905.70 VIGENCIA DEL  03/03/2023 AL 15/05/2024  CANCELACION DE LA  FACTURA  No. 000-001-01-00002841 POR LPS.2244950.59 CANCELACION DE LA  FACTURA  No. 000-001-01-00002853 POR LPS.33163.24  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No. 4441-2023-GA DE  FECHA  25/09/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE  FECHA  08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE  FECHA  05/09/2023 OFICIO No.CAC-42-2023 DE  FECHA  14/09/2023 OFICIO No.3550-2023-GA DE  FECHA   08/08/2023

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 A FAVOR DE SERMUSA/ SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L POR EL SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  INFECCIONSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002655 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 SEGUN RESOLUCION NO. 529-2023-SS QUE COMPRENDE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 A FAVOR DE SERMUSA/ SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION JARDINES DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002678 MEDIANTE RESOLUCION NO. 529-2023-SS QUE COMPRENDE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SE UTILIZO EN LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS ASI COMO EN LOS TRASLADOS QUE REALIZA EL HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN FACTURA NO. 012-002-01-00116522 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 4108-GA-2023

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE HACE REVERSION POR COMPRA DE OXIENO MEDICO A INFRA DE HONDURAS EN VIRTUD DE QUE DICHA EMPRESA EMPRESA REALIZA  RECLAMO ADMINISTRATIVO Y AUN NO SALE LA RESOLUCION AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDGR-106-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-17-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-17-897-1-0

type: OFICIO


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 A FAVOR DE SERMUSA/ SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L POR EL SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO  DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION JARDINES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002704 MEDIANTE ACUERDO NO. 529-2023-SS QUE COMPRENDE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SE UTILIZO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS ASI COMO EN LOS TRASLADOS QUE REALIZA EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 012-002-01-00116523 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 4108-GA-2023

rationale: SE HACE REVERSION POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO A INFRA DE HONSURAS EN VIRTUD DE QUE DICHA EMPRESA REALIZO RECLAMO ADMINISTRATIVO Y AUN NO SALE LA RESOLUCION AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDGR-106-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-17-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-17-898-1-0


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL A INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SE UTILIZO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS ASI COMO EN LOS TRASLADOS QUE REALIZA EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 012-002-01-00116524 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 4108-GA-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-17-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-17-899-1-0

description: SE HACE REVERSION POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO A INFRA DE HONSURAS EN VIRTUD DE QUE DICHA EMPRESA REALIZO RECLAMO ADMINISTRATIVO Y AUN NO SALE LA RESOLUCION AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDGR-106-2023


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO  A INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SE UTILIZO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS ASI COMO EN LOS TRASLADOS QUE REALIZA EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 012-002-01-00130971 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 4108-GA-2023

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-17-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-17-900-1-0


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A INFRA DE HONDURAS POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SE UTILIZO EN PACIENTES ASI COMO EN TRASLADOS EN AMBULANCIA QUE SE REALIZAN A DIARIO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO RESPALDADO EN OFICIO CIRCULAR  NO. 1238-2022-GA. MEDIANTE FACTURA NO.012-002-01-00116525 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 4108-GA-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-17-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-17-901-1-0


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A INFRA DE HONDURAS POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SE UTILIZO EN PACIENTES ASI COMO EN TRASLADOS EN AMBULANCIA QUE SE REALIZAN A DIARIO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO RESPALDADO EN OFICIO CIRCULAR NO. 1238-2022-GA. MEDIANTE FACTURA NO.012-002-01-00116526 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 4108-GA-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-17-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-17-902-1-0


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INFRA DE HONDURAS POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SE UTILIZO EN PACIENTES ASI COMO EN TRASLADOS EN AMBULANCIA QUE SE REALIZAN A DIARIO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO RESPALDADO EN OFICIO CIRCULAR NO. 1238-2022-GA. MEDIANTE FACTURA NO.012-002-01-00116527 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 4108-GA-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-17-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-17-903-1-0


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A INFRA DE HONDURAS POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SE UTILIZO EN PACIENTES ASI COMO EN TRASLADOS EN AMBULANCIA QUE SE REALIZAN A DIARIO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO RESPALDADO EN OFICIO CIRCULAR NO. 1238-2022-GA. MEDIANTE FACTURA NO.012-002-01-00116528 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 4108-GA-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-17-904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-17-904-1-0


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00036101  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2374-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. CON UN VALOR DE L.93364.91 POR LA COMPRA LLANTAS SEMITRACTORA  255/70R16 235/75R15 245/70R16 225/75R16  DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  CON OFICIO N° 559-DGN-SS-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4087-2023-GA


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A INFRA DE HONDURAS POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SE UTILIZO EN PACIENTES ASI COMO EN TRASLADOS EN AMBULANCIA QUE SE REALIZAN A DIARIO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO RESPALDADO EN OFICIO CIRCULAR NO. 1238-2022-GA. MEDIANTE FACTURA NO.012-002-01-00116529 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 4108-GA-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-17-905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-17-905-1-0


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00014647  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2373-2023 A FAVOR DE  LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.11471.25  POR LA COMPRA 5  LLANTA  225/70R15 LISA  DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  CON OFICIO N° 559-DGN-SS-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4087-2023-GA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00793327 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2377-2023 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.298856.25 POR LA COMPRA DE 2250 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS DE LA SESAL CON OFICIO N° 24-2023


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA  FARSIMAN S. DE R.L   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA  FARSIMAN S. DE R.L.   EN  EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 020-2023-SS DE FECHA 21/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389122 POR UN VALOR DE LPS.2 794788.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  08/02/2023 HASTA  10/07/2023 GARANTIAS  DE CALIDAD No.300389241 POR  LPS.478000.00 CON UNA VIGENCIA  DEL  07/03/2023  HASTA   07/03/2024   CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE: FACTURA No.000-001-01-00640465 POR LPS.9560000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4444-2023-GA DE FECHA  25/09/2023 OFICIO No. 4199-2023-GA DE FECHA 11/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023 OFICIO No.CAC-37-2023 DE FECHA  09/09/2023 OFICIO No. 3570-2023-GA DE FECHA  09/08/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA 17/07/2023  APLICACIÓN DE MULTA POR  ENTREGA TARDIA POR UN VALOR DE LPS.28393.20 SEGÚN OFICIO  No. CAC-37-2023 DE FECHA  09  DE SEPTIEMBRE  DEL 2023 EMITIDO POR LA COMISION  ADMINISTRADORA DE CONTRATOS .

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 147 - Japan International Cooperation Agency

actividadObra: 10 - ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002432  ORDEN DE COMPRA N° 0226-2023 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REDIPO) CON UN VALOR DE L.15178.85 POR LA COMPRA DE 5 SILLAS GIRATORIAS Y 1 SILLA SEMI EJECUTIVA  FORRADA EN TELA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2565-2023-GA PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°416-DGN-SS-2023


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA  PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA  PHARMA INTERNACIONAL  S. DE R.L.   EN  EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 021-2023-SS DE FECHA 07/03/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.101510057528 POR UN VALOR DE LPS.1 496895.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  07/03/2023 HASTA  09/10/2023 GARANTIAS  DE CALIDAD No.101510058444 POR  LPS.95280.00 CON UNA VIGENCIA  DEL  10/04/2023  HASTA   10/04/2024   CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE: FACTURA No.000-001-01-00088353 POR LPS. 990000.00 FACTURA No.000-001-01-00088350 POR LPS. 624000.00 FACTURA No.000-001-01-00088352 POR LPS. 291600.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4446-2023-GA DE FECHA  25/09/2023 OFICIO No. 4285-2023-GA DE FECHA 13/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No.CAC-38-2023 DE FECHA  11/09/2023 OFICIO No.1780-2023-GA DE FECHA  05/05/2023 OFICIO  No.2709-2023-GA DE FEHA 26/06/2023  APLICACIÓN DE MULTA POR  ENTREGA TARDIA POR UN VALOR DE LPS. 171504.00 SEGÚN OFICIO  No. CAC-38-2023 DE FECHA  11  DE SEPTIEMBRE  DEL  2023 EMITIDO POR LA COMISION  ADMINISTRADORA DE  CONTRATOS .

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002456  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2382-2023 A FAVOR DE REDIPO CON UN VALOR DE L.8510.00 POR LA COMPRA DE 100 PAQUETE SOBRES DE PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS DE LA SESAL SEGUN OFICIO N°27-2023


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA  FARSIMAN S. DE R.L   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA  FARSIMAN S. DE R.L.   EN  EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 020-2023-SS DE FECHA 21/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389122 POR UN VALOR DE LPS.2 794788.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  08/02/2023 HASTA  10/07/2023 GARANTIAS  DE CALIDAD No.300389240 POR  LPS.394350.00 CON UNA VIGENCIA  DEL  28/03/2023  HASTA   28/03/2024   CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE: FACTURA No.000-001-01-00660150 POR LPS.7887000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4445-2023-GA DE FECHA  25/09/2023 OFICIO No. 4242-2023-GA DE FECHA 12/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA  17/07/2023 OFICIO No.CAC-37-2023 DE FECHA  09/09/2023


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006995  ORDEN DE COMPRA N° 0227-2023 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS  SA DE CV CON UN VALOR DE  L.40112.00 POR LA COMPRA DE  16 SILLA EJECUTIVA BASE NEGRA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2565-2023-GA  SOLICITUD DE LA  DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION ON OFICIO N° 416-DGN-SSRS-SS-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 0243-2023 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.5766.56 POR LA COMPRA DE 20 ARCHIVADORES NEGRO TAMAÑO CARTA Y 20 ARCHIVADORES NEGRO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1578-2023-GA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD CON OFICIO N°599-2023-UVS-SS

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0250-2023 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS  SA DE CV CON UN VALOR DE  L.205154.25 POR LA COMPRA DE 1 IMAGERUNDER ADV DX 49451 120V FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2565-2023-GA  SOLICITUD DE LA  DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION ON OFICIO N° 417-DGN-SSRS-SS-2023

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000606 ORDEN DE COMPRA N°0248-2023 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.49680.00 POR COMPRA DE  3 REFRIGERADORA DE 10 PIES CUBICOS COLOR GRIS CON DISPENSADOR DE AGUA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°3775-GA-2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

type: PLANILLA


title: ORDEN DE COMPRA N°0245-2023 A FAVOR DE EXPRECO S DE RL CON UN VALOR DE L.41630.00 POR COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA ENVIO DE MUESTRAS PARA DIAGNOSTICOS DE LABORATORIO A TEGUCIGALPA  DE TODAS LAS REGIONES DEPARTAMENTALES DEL PAIS (18 DEPARTAMENTOS DE HONDURAS MAS LAS 2 METROPOLITANAS LA DE SAN PEDRO SULA  Y TEGUCIGALPA) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°3265-2023-GA A PETICION  DE UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD CON OFICIO N°1129-2023-UVS-SS

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000955/957 ORDEN DE COMPRA N° 0247-2023 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.109905.50  POR LA COMPRA DE 3 MINI REFRIGERADORA 5FT 4 PIES CUBICOS 1 REFRIGERADORA DIGITAL DE 11 PIES CUBICOS Y 15 CAFETERA TERMICA  DIGITAL PROGRAMABLE  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3775-GA-2023


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000936  ORDEN DE COMPRA N° 0246-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL CON UN VALOR DE  L.119489.11 POR LA COMPRA DE 1 MINI BAR DE 2 PIES CUBICOS COLOR ACERO 15 MICROONDAS DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE Y 1 REFRIGERADORA VERTICAL(VITRINA)  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3775-GA-2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE AGOSTO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 371-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023 A FAVOR DE LA DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. PARA HONRAR LA DEUDA EN CONCEPTO DE PROVEER 47 FRASCOS DE INMUNOGLOBULINA HUMANA 5G DE FECHA 11/12/2008 POR EL VALOR DE LPS.327042.45.   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 1239-SGP-2023 DE FECHA 21/09/2023 OFICIO No. 1203-SGP-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No. 3937-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.327042.45 RESOLUCION No.127-2011-SS DE FECHA 15/07/2011 RECTIFICACION DE  RESOLUCION No.371-2023-SS DE FECHA 26/06/2023

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATIO PARA EL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE TIPO Y No. DE DOC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1073-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1075-1-0


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

description: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1074-1-0


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1077-1-0


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1076-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1076-1-0


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1078-1-0


description: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1079-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR  DE  DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S.DE R.L.   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS  SEGÚN  CONTRATACION DIRECTA  NUMERO  CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  PHARMA INTERNACIONAL S.A.DE  R.L.  CONTRATO No. 021-2023-SS DE FECHA 07/03/2023  RESOLUSION No.114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.101510057528 POR  LPS.1496895.00  VIGENCIA DEL 07/03/2023 AL  09/10/2023 GARANTIA DE CALIDAD No. 202307014825 POR  LPS.215150.00  VIGENCIA DEL  22/03/2023 AL  29/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.101510058302 POR  LPS. 161300.00  VIGENCIA DEL  29/03/2023 AL  29/03/2024  CANCELACION DE LAS  FACTURAS : FACTURA No. 000-001-01-00087895 POR LPS. 1221384.96 FACTURA No. 000-001-01-00088158 POR LPS. 1440567.00 FACTURA No. 000-001-01-00088159 POR LPS. 563562.24 FACTURA No000-001-01-00087950 POR LPS. 504437.76 FACTURA No000-001-01-00088889 POR LPS.1495200.00 FACTURA No000-001-01-00088765 POR LPS. 875115.04 FACTURA No000-001-01-00088711 POR LPS.1426233.00  ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No. 4550-2023-GA DE FECHA  28/09/2023 OFICIO ¿ No.CAC-39-2023 DE FECHA 11/09/2023 OFICIO No. 4294-2023-GA DE FECHA 14/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023  DE FECHA  05/09/2023 OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA  05/05/2023


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1081-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1080-1-0


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1083-1-0


title: CD-01-2023: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATIO PARA EL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

description: SE REVERSA PORQUE EL COMPROMISO FUE APROBADO EN FECHA POSTERIOR AL DEVENGADO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1084-1-0


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1082-1-0


title: CD-03-2023: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


description: CD-03-2023: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO DE CONTRATO NO. 03-2023-HSF-SESAL SIENDO EL CORRECTO ELNO. 02-2023-HSF-SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1088-1-0


rationale: SE REVERSA PORQUE EL MONTO TOTAL DEL F01 1087 FUE INGRESADO ERRONEAMENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1087-1-0


title: CD-04-2023: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.


description: CD-04-2023: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


rationale: SE RECERSA POR UN ERROR EN EL MONTO A AFECTAR EL VALOR ERRONEO ES 631939.25 Y EL MONTO CORRECTO A AFECTAR SEGUN COMPROMISO ES DE 628631.75

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1091-1-0


rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUEMRO DE DOCUMENTO NO. 05-2023-HSF-SESAL SIENDO EL CORRETO NO. 06-2023-HSF-SESAL A SI MISMO UN ERROR EN EL MONTO DEL CONTRATO L. 195662.50 SIENDO EL CORRECTO L. 184450.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1093-1-0


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR FECHA ERRONEA EN QUE SE FIRMA EL CONTRATO 14/09/2023 Y LO CORRECTO ES 29/09/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1092-1-0


rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNARIO EN EL NUMERO DE CONTRATO NO. 06-2023-HSF-SESAL SIENDO LO CORRECTO NO. 07-2023-HSF-SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1094-1-0


rationale: SE REVERSA POR ERROR  INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE DOCUEMENTO NO. 07-2023-HSF-SESAL SIENDO EL CORRECTO NO. 08-202-HSF-SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1095-1-0


rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL CONTRATO 08-2023-HSF-SESAL Y EL CORRECTO ES 04-2023-HSF-SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1096-1-0


rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN COLOCAR EL NUMERO DE CONTRATO 02-2023 SIENDO LO CORRECTO 03-2023-HSF-SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1393-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR  DE  DISTRIBUIDORA LETERAGO S. A.  POR EL  SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS  SEGÚN  CONTRATACION DIRECTA  NUMERO  CD-SESAL-01-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y  DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.  CONTRATO No. 023-2022-SS DE FECHA   29/08/2022  RESOLUSION No.190-2022-SS DE  FECHA 11/08/2022  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.101510054866 POR  LPS.613550  VIGENCIA DEL  23/09/2022 AL  26/03/2023  CANCELACION DE LAS  FACTURAS : FACTURA No. 000-001-01-00259148 POR LPS. 2657827.08  ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No. 4183-2023-GA DE FECHA   11/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023. DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023 OFICIO No.CAC-30-2023 DE FECHA 07/09/203  OFICIO ¿ No.CAC-18-2023 DE FECHA 23/08/2023 OFICIO No. CAC-04-2023  DE FECHA 11/08/2023 OFICIO No. 2859-2023-GA  DE FECHA  03/07/2023 OFICIO No. 2709-2023-GA DE FECHA  26/06/2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  SE APLICA  MULTA  POR  INCUMPLIMIENTO  POR  ENTREGA TARDIA  POR UN VALOR DE LPS.664994.52 SEGÚN OFICIO No. CAC-030-2023. DE FECHA No.07/09/2023.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: CD-05-2023: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CD-05-2023: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023 PAGO COMPLETO A FACTURA NO.000-002-01-00011639


title: CD-03-2023-HSF-SESAL ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE ANSIANOS PARA EL AÑO 2023.

rationale: SE REVERSA PORQUE LA FECHA DE LA FACTURA NO COINCIDE CON LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1413-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1413-1-0


title: CONTRATACION DIRECTA NO. 03-2023-HSF-SESAL ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE AÑO 2023.

rationale: SE REVERSA PORQUE LA FACTURA NO COINSIDE CON LA FECHA EN QUE SE FIRMA REL CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1414-1-0

description: CONTRATACION DIRECTA  NO. 03-2023-HSF-SESAL ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO.000-002-01-00011414

type: CON

description: SE REVERSA POR EROR INVOLUNTARIO EN ELRESPALDO DEL NUMERO DE DOCUMENTO YA QUE SE COLOCO EL NUMERO DE CONTRATO NO. 02-2023-HSF-SESAL EL CORRECTO ES EL NUMERO DE FACTURA :000-002-01-00011414.


title: CD-04-2023 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITALGENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023

rationale: SE REVERESA PORQUE LA FACTURA NO. 000-001-01-00187274 SE RECIBE EN FECHA 29/09/2023 Y EL  F01: 1415  EN ESTADON DE PRECOMPROMISO COMPROMISO SE ENCUENTRA CON FECHA POSTERIOR A LA MISMA (16/10/2023)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1415-1-0

description: CD-04-2023 MONTO TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00187274 QUE CORRESPONDE  A LA  ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITALGENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESPALDO DEL NUMERO DE DOCUEMENTO SE COLOCO EL NUMERO DE CONTRATO NO. 03-2023-HSF-SESAL Y LO CORRECTO EN EL DEVENGADO ES COLOCAR COMO REPSALDO EL NUMERO DE DOCUMENTO DE FACTURA QUE ES 000-001-01-00187274.


title: CD-04-2023 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.

rationale: SE REVERESA PORQUE LA FACTURA NO. 000-001-01-00056549 SE RECIBE EN FECHA 29/09/2023 Y EL  F01: 1416  EN ESTADO DE PRECOMPROMISO COMPROMISO SE ENCUENTRA CON FECHA POSTERIOR A LA MISMA (16/10/2023)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1416-1-0

description: CD-04-2023  MONTO TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA 000-001-01-00056549  2131750.00 QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.


title: CONTRATACION DIRECTA NO 04-2023-HSF-SESAL ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QIRURGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALDOS.

rationale: SE REVERESA PORQUE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000840 SE RECIBE EN FECHA 22/09/2023 Y EL  F01: 1454  EN ESTADON DE PRECOMPROMISO COMPROMISO SE ENCUENTRA CON FECHA POSTERIOR A LA MISMA (18/10/2023)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1454-1-0

description: CONTRATACION DIRECTA NO 04-2023-HSF-SESAL ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QIRURGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALDOS POR EL PAGO TOTAL DE A FACTURA NO.000-001-01-00000840.


rationale: SE REVERESA PORQUE LA FACTURA NO. 000-002-01-00011443 SE RECIBE EN FECHA 29/09/2023 Y EL  F01: 1456  EN ESTADON DE PRECOMPROMISO COMPROMISO SE ENCUENTRA CON FECHA POSTERIOR A LA MISMA (18/10/2023)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1456-1-0

description: CONTRATACION DIRECA NO. 04-2023-HSF-SESAL ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO  DE INVALIDOS AÑO 2023 PAGO TOTAL DE FACTURA NO.000-002-01-00011443.


rationale: SE REVERESA PORQUE LA FACTURA NO. 000-001-01-00078497 SE RECIBE EN FECHA 02/10/2023 Y EL  F01: 1455  EN ESTADON DE PRECOMPROMISO COMPROMISO SE ENCUENTRA CON FECHA POSTERIOR A LA MISMA (18/10/2023)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-1455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-1455-1-0

description: CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023-HSF-SESAL  ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FLIPE Y ASILO DE INVALIDOS. PE HACE EL PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA 000-001-01-00078497


title: RESERVA QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA PROMESA S.A. POR UN VALOR DE LPS. 41607400.60  SEGÚN CONTRATO No.45-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.61-201-000165/2023 POR LPS.6241110.09 CON UNA VIGENCIA DEL 26/06/2023 HASTA  27/05/2024 OFICIO No.4449-2023-GA DE FECHA 25/09/2023 OFICIO No. 4206-2023-GA DE FECHA 11/09/2023 OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

rationale: PAGO QUE SE REALIZA  A FAVOR  DE  LA  EMPRESA  DROGUERIA PROMESA S.A   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA  NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.45-2023-SS  DE FECHA  26  DE  JUNIO  DEL  2023.  CANCELACION DE LA  FACTURA No.000-002-01-00050203 POR LPS.1 575291.60 ACTA DE RECEPCION No. 336-23 DE FECHA 31/10/2023     OFICIO No.6038-2023-GA DE FECHA   29/11/2023 OFICIO No.5946-2023-GA DE FECHA    24/11/2023 OFICIO No.CAC-142-2023  DE FECHA   21/11/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-142-2023 DEL  21 DE NOVIEMBRE  DEL  2023  SE ESTABLECE MULTA  AL  ITEM No.289  POR UN VALOR DE LPS. 453334.57 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL  ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION  DEL  ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA  DEL CONTRATO SUSCRITO.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA  PROMESA S.A DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.45-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.4770-2023-GA DE FECHA 12/10/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 2684724.60  FACTURA No. 000-002-01-00048351 POR  LPS. 1405066.80  FACTURA No. 000-002-01-00048352 POR  LPS.1279657.80   ACTA DE RECEPCION  No. 333-2023 DE FECHA  01/08/2023 ACTA DE RECEPCION  No.336-2023  DE FECHA  01/08/2023  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  Y  CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA  A FAVOR  DE  LA  EMPRESA  DROGUERIA PROMESA S.A   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA  NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.45-2023-SS  DE FECHA  26  DE  JUNIO  DEL  2023.  CANCELACION DE  FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.8470097.50  FACTURA No.  000-002-01-00049885  POR  LPS. 1072087.50  FACTURA No.  000-002-01-00049886  POR  LPS. 3552724.80 FACTURA No.   000-002-01-00048808  POR   LPS.1072087.50 FACTURA No.   000-002-01-00048975  POR  LPS.1405066.80 FACTURA No.   000-002-01-00048232  POR   LPS. 367120.00 FACTURA No.   000-002-01-00048410  POR   LPS. 1001010.90      OFICIO No.5497-2023-GA DE FECHA   07/11/2023 OFICIO No.5459-2023-GA DE FECHA    06/10/2023 OFICIO No.CAC-115-2023  DE FECHA  03/11/2023 OFICIO No.CAC-095-2023  DE  FECHA  26/10/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-95-2023 DEL  26 DE OCTUBRE  DEL  2023  SE ESTABLECE MULTA  A LOS SIGUIENTES ITEM LOS CUALES SUMAN UN VALOR TOTAL DE LPS.954101.05  ITEM No. 191 POR LPS. 859.06  ITEM No.288  POR LPS.169818.88  ITEM No.289  POR  LPS. 754598.79  ITEM  No.293   POR  LPS. 28824.32 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL  ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION  DEL  ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: CONTRATACION DIRECTA NO. 03-2023-HSF-SESAL ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA FACTURA 000-002-01-00011414


title: RESERVA QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A  POR UN VALOR DE LPS. 38880292.20  SEGÚN CONTRATO No.47-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2663423 POR LPS. 5832043.83 CON UNA VIGENCIA DEL 01/06/2023 HASTA  19/04/2024  OFICIO No.4449-2023-GA DE FECHA 25/09/2023 OFICIO No. 4205-2023-GA DE FECHA 11/09/2023 OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA  SAIMED DE HONDURAS S.S   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.47-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.5249-2023-GA DE FECHA  30/10/2023 OFICIO No.CAC-91-2023 DE FECHA  26/10/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 8033420.48   FACTURA No. 000-001-01-00076615 POR  LPS.240000.00   FACTURA No. 000-001-01-00076614 POR  LPS.255300.00  FACTURA No. 000-001-01-00076617 POR  LPS.134285.12 FACTURA No.  000-001-01-00076613 POR  LPS.339297.56 FACTURA No.  000-001-01-00076612 POR  LPS.142320.00 FACTURA No.  000-001-01-00076616 POR  LPS.311712.00 FACTURA No.  000-001-01-00076618 POR  LPS.1167086.40 FACTURA No.   000-001-01-00076610 POR  LPS.125030.40 FACTURA No.   000-001-01-00076765 POR  LPS.5317389.00  MEDIANTE OFICIO No. CAC-91-2023 DE FECHA  26 DE OCTUBRE  DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA POR EL VALOR DE LPS.38285.20 EN APLICACIÓN  AL   ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO   ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION  DEL  ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.   SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  Y  CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA  SAIMED DE HONDURAS S.A  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.47-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.4759-2023-GA DE FECHA 12/10/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 624624  FACTURA No. 000-001-01-00077899 POR  LPS. 537096.00  FACTURA No. 000-001-01-00077811 POR  LPS.87528.00   ACTA DE RECEPCION  No. 441-2023 DE FECHA  08/09/2023 ACTA DE RECEPCION  No.437-2023  DE FECHA  13/09/2023  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  Y  CONSTANCIA DE SOLVENCIA


title: RESERVA QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R.L. DE C.V.  POR UN VALOR DE LPS. 89033769.10  SEGÚN CONTRATO No.50-2023-SS DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.ZC-FC-98957-2023 POR LPS.13355065.37  CON UNA VIGENCIA DEL  28/06/2023 HASTA  28/03/2024  OFICIO No.4449-2023-GA DE FECHA 25/09/2023 OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  DROGUERIA SERVIMEDICA S DE RL DE CV  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.050-2023-SS DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023.  GARANTIA DE CALIDAD No.ZC-FC-99516-2023 POR UN VALOR DE LPS.406544.08 VIGENTE:  DE 10/08/2023 HASTA  10/08/2023  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL  LPS.24542595.60  FACTURA No.000-001-01-00022790 POR LPS.17787195.60 ACTA DE RECEPCION No. 315-23 03/08/2023  POR LPS.148155.00 ACTA DERECEPCION No. 316-23 02/08/2023  POR LPS.10280314.00 ACTA DE RECEPCION No. 323-23 02/08/2023  POR LPS.7358726.60  FACTURA No. 000-001-01-00023121 POR LPS.6131400.00 ACTA DE RECEPCION No. 316-23 12/10/2023  FACTURA No. 000-001-01-00022916 POR LPS.624000.00 ACTA DE RECEPCION No.324-23 18/08/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-77-2023 DE FECHA  19 DE OCTUBRE DEL 2023 Y OFICIO No.CAC-116-2023 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA PARA LOS SIGUIENTES ITEM LOS CUALES SUMAN UN VALOR TOTAL  DE LPS.64 0331.91 ITEM No.43 POR LPS. 533.36 ITEM No.51 POR LPS.37009.13 ITEM No. 244 POR LPS.26491.42  EN APLICACIÓN  AL  ARTICULO No. 86DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  OFICIO No.4739-2023-GA 07/11/2023 OFICIO No. 5455-2023-GA 06/11/2023 OFICIO No.CAC-116-2023 03/11/2023 OFICIO No. CAC-117-2023 03/11/2023 OFICIO No. 5001-2023-GA 20/10/2023 OFICIO No. CAC-77-2023  19/10/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 05/09/2023

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA  SERVIMEDICA S. DE R.L. DE C.V.   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.50-2023-SS DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.5101-2023-GA DE FECHA  24/10/2023 OFICIO No.4828-2023-GA DE FECHA  16/10/2023  SE ADJUNTA  FACTURA  SEGÚN DETALLE:  FACTURA No. 000-001-01-00022913  POR  LPS. 7506881.60 ACTA DE RECEPCION  No. 315-2023 DE FECHA  22/08/2023 ACTA DE RECEPCION  No.323-2023  DE FECHA  18/08/2023  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  Y  CONSTANCIA DE SOLVENCIA


title: CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023-HSF-SESAL ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS POR EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000840


title: CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023-HSF-SESAL  ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FLIPE Y ASILO DE INVALIDOS. PE HACE EL PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA 000-001-01-00078497


title: CONTRATACION DIRECTA NO. 03-2023-HSF-SESAL ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE FACTURA 000-001-01-00056799


title: CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023-HSF-SESAL ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023 PAGO TOTAL DE FACTURA NO. 000-002-01-00011443.


title: CD-04-2023 MONTO TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA 000-001-01-00056549 2131750.00 QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023.


title: CD-04-2023 MONTO TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA 000-001-01-0018724 QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2023


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. . 000-001-01-00000455  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS LO ANTERIOR MEDIANTE PROCESO  DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-06-2023 SE REALIZA EL PRESENTE F01 EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO DEBIDO A QUE LOS INSUMOS ADQUIRIDOSMEDIANTE ESTE PROCESO SE REUERISN DE MANERA URGENTE POR LO QUE A FIN DE SOLVENTAR LA NECESIDAD DE ALIMENTACION DE ESTE HOSPITAL SE PROCEDIO A RECEPCIONAR LA TOTALIDAD DE SUMINISTROS Y LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTE Y POSTERIORMENTE SE REALIZO LA CARGA EN EL SISTEMA SIAFI.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE UMAPS DE DEUDA COMPLEMENTARIA DE LOS SIGUIENTES MESES CON SUS MONTOS CORRESPONDIENTES:  1.	ENERO: L. 627828.14 2.	FEBRERO: L. 620102.75 DEL MISMO SOLO SE CANCELARÁ UNA PARTE POR UN MONTO DE L. 296107.13 DEL MES YA QUE POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE PUEDE CANCELAR EL MES COMPLETO QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE ESTE MES DE L. 323995.62. HACIENDO UN TOTAL GLOBAL A PAGAR POR AMBOS MESES DE: L. 923935.27

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE DEUDA COMPLEMENTARIA DE LOS SIGUIENTES MESES CON SUS MONTOS CORRESPONDIENTES:  1.	NOVIEMBRE: L. 659203.55 2.	DICIEMBRE: L. 663728.28 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE: L. 1322931.83 SE CANCELA SOLAMENTE ESTOS DOS MESES YA QUE A MEDIADOS DE AÑO SE ELABORO UN F01 NO. 0508 POR UN VALOR DE L. 4995480.90 CANCELANDO LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL MISMO AÑO. QUEDANDO FINIQUITADA LA DEUDA DEL AÑO 2020


title: PAGO DEUDA 2022 INVERSIONES COBAN DE F01-1651 POR CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001324 SEGUN DOCUMENTO No 17214-2022 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE OPERACIONES GENERALES Y ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022. CABE MENCIONAR QUE EN FECHA DEL 13/06/2023 FUE ELABORADO PARA PAGAR DICHA DEUDA SIN EMBARGO EL 04/08/2023 FUE REVERSADO POR ERROR INVOLUNTARIO.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01-1249 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001259 SEGUN DOCUMENTO No. 1700-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO A MARZO DEL 2022. CABE MENCIONAR QUE EN FECHA DEL 12/06/2023 FUE ELABORADO PARA PAGAR DICHA DEUDA SIN EMBARGO EL 04/08/2023 FUE REVERSADO POR ERROR INVOLUNTARIO.


title: PAGO DE DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01 1844 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001345 SEGUN DOCUMENTO No. 17222-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES GENERAL Y ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022. CABE MENCIONAR QUE ESTE NUEVO F01 ES CREADO PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REVERSO EL F01 No. 00531.


title: PAGO DE DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01 1847 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001359 SEGUN DOCUMENTO No 17221-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES GENERAL Y ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.  CABE MENCIONAR QUE ESTE F01 ES CREADO NUEVAMENTE DEBIDO A QUE SE HIZO UNA REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO DEL F01 ANTERIOR CON No. 00529


title: PAGO ENERO 2023 SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESTOS GENERADOS EN HOSPITALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS.

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ


title: PAGO FEBRERO 2023 SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESTOS GENERADOS EN HOSPITALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS.


title: PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN CON F01-1799; CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001344 SEGUN DOCUMENTO NO. 17226-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES GENERAL Y ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.


title: PAGO MARZO 2023 SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESTOS GENERADOS EN HOSPITALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS.


title: PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01-1800; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001349 SEGUN DOCUMENTO No. 17223-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES GENERAL Y ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE CONTADORES AGUA HOSPITAL SAN FELIPE 145-419-0001;145-424-0101;145-424-0201;145-424-0821;145-424-0831 DE MESES: OCT-2017 DIC-2017 ABR-2018 JUL-2018 AGO-2018 SEP-2018 OCT-2018 NOV-2018 DIC-2018 JUL-2020 AGO-2020 SEP-2020 OCT-2020.


rationale: REAJUSTE PRESUPUESTO SE INGRESARA NUEVO EN ULTIMO TRIMESTRE 2023 PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01-1249; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001259 SEGUN DOCUMENTO No. 17100-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-527-1-0


title: PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01-1515; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001326 SEGUN DOCUMENTO No. 1881-22 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01-1251;CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001252 SEGUN DOCUMENTO No. 17103-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO  SISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022


rationale: REAJUSTE PRESUPUESTO SE INGRESARA NUEVO EN ULTIMO TRIMESTRE 2023. PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01-1651;CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001324 SEGUN DOCUMENTO No. 17214-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES GENERAL Y ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-528-1-0


title: PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01-1804; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001357 SEGUN DOCUMENTO No. 17224-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES GENERAL Y ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01 1643;CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001314 SEGUN DOCUMENTO No17212-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES GENERAL Y ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022


rationale: REAJUSTE PRESUPUESTO SE INGRESARA NUEVO EN ULTIMO TRIMESTRE 2023. PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01 1844;CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001345 SEGUN DOCUMENTO No. 17222-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES GENERAL Y ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-531-1-0


rationale: REAJUSTE PRESUPUESTO SE INGRESARA NUEVO EN ULTIMO TRIMESTRE 2023. PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01 1847;CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001359 SEGUN DOCUMENTO No. 17221-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES GENERAL Y ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-18-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-18-529-1-0


title: PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01 1801;CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001347 SEGUN DOCUMENTO No. 17225-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES GENERAL Y  ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01 1695; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001365 SEGUN DOCUMENTO No. 17219-22 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES GENERAL Y ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01 1654; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001313 SEGUN DOCUMENTO No. 17213-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES GENERAL Y ONCOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES COBAN DE F01 1642; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001317 SEGUN DOCUMENTO No.17210-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES GENERAL Y ONCOLOGIA ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA COBOS ANDRADE  DE F01 0302; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000565 SEGUN DOCUMENTO No. 1759-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DEUDA 2022 A DISTINLAB S DE RL DE F01 00739; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020441 SEGUN DOCUMENTO No. 1834-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: PAGO DEUDA 2022 A PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE RL (PRODYLAB) DE F01 00738; CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00051653 SEGUN DOCUMENTO No. 1835-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V DE F01 1281; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00034625 SEGUN DOCUMENTO No. 1848-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2022

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO DEUDA 2022 A PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE RL (PRODYLAB) DE F01 1992; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00165922 SEGUN DOCUMENTO No. 17252-22 POR COMPRADE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V DE F01 #2221;CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00035418 SEGUN DOCUMENTO No.17340-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V DE F01 #1286; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00033883 SEGUN DOCUMENTO No. 1850-22 POR COMPRA DEPRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA BERNA S DE RL DE F01 #2223; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006972 SEGUN DOCUMENTO No. 17332-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA BERNA S DE RL DE F01 #2236; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006968 SEGUN DOCUMENTO No. 17334-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A NIPRO MEDICAL CORPORATION DE F01 #1023; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00044115 SEGUN DOCUMENTO No. 1870-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO DEUDA 2022 A SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL DE F01 #1999; CANCELACION DE LA FACTURA No 000-002-01-00000021 SEGUN DOCUMENTO No. 17257-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO DEUDA 2022 A NIPRO MEDICAL CORPORATION DE F01 #1897; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00047260 SEGUN DOCUMENTO No. 17231-22 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO SA DE F01 #2018; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000339 SEGUN DOCUMENTO No. 17280-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA/IMPRENTA SE-RO DE F01 #1996; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001453 SEGUN DOCUMENTO No. 1864-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CAJA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DEUDA 2022 A AGENCIA MATAMOROS S DE RL DE F01 #00743; CANCELACION DE LA FACTURA No. 004-001-01-00071768 SEGUN DOCUMENTO No. 1841-22 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO DE DEUDA DEL  AÑO 2022  DE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA     S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.) CON UN VALOR DE L.223534.70  POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL   3 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 2 IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO SEGUN OFICIO N° 0168 Y 0139-SGRMYSG-2023 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 770-2023-GA Y  427-2023-GA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V DE F01 #2215;CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00035494 SEGUN DOCUMENTO No. 17301 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V DE F01 #1283; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00034038 SEGUN DOCUMENTO No. 1851-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V DE F01 #1289; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00034249 SEGUN DOCUMENTO No. 1862-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V DE F01 #2222; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00035517 SEGUN DOCUMENTO No. 17331-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V DE F01 #2237; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00035419 SEGUN DOCUMENTO No. 17335-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ DE F01 #1701; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001714 SEGUN DOCUMENTO No. 17199-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA LOS DIAS DEL 8 AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ


title: PAGO DEUDA 2022 A MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ DE F01 #1706; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001715-1716 SEGUN DOCUMENTO No. 17201-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA LOS DIAS DEL 23 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ DE F01 #2008; CANCELACION DE LAS FACTURAS Nos. 000-001-01-000017191720 Y 1721 SEGUN OCUMENTO No. 17192-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA LOS DIAS DEL 18 AL 25 DE JULIO DEL 2022


title: PAGO DEUDA 2022 A MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ DE F01 #1709; CANCELACION DE LAS FACTURAS Nos. 000-001-01-0000173217331734 SEGUN DOCUMENTO No.17186-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA LOS DIAS DEL 26 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ DE F01 #2015;CANCELACION DE LAS FACTURAS Nos. 000-001-01-00001724 y 1725 SEGUN DOCUMENTO No. 17276-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ DE F01 #2020; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001722 SEGUN DOCUMENTO No. 17285-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L DE F01 #00318; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003393 SEGUN OCUMENTO No. 1728-2022 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: PAGO DEUDA 2022 A MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ DE F01 #2029; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001726 SEGUN DOCUMENTO No. 17290-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ DE F01 #00475; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001574 SEGUN DOCUMENTO No. 1720-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L DE F01 #1894; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003777 SEGUN DOCUMENTO No. 17233-22 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L DE F01 #1796; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003778 SEGUN DOCUMENTO No. 17218-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ DE F01 #2036; CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001746 1747 SEGUN DOCUMENTO No. 17195-22. POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L DE F01 #1846; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003737 SEGUN DOCUMENTO No. 17236-22 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: PAGO DEUDA 2022 A ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L DE C.V DE F01 #00551; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-001-00007069 SEGUN DOCUMENTO No. 1830-22. POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022.

ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEUDA 2022 A ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L DE C.V DE F01 #1991; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007827 SEGUN DOCUMENTO No. 17244-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORTORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DEUDA 2022 A ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L DE C.V DE F01 #1845;CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007834 SEGUN DOCUMENTO No. 17241-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA DE F01 #2012; CANCELACION DE LAS FACTURAS Nos. 000-001-01-00014272 y 000-001-01-00014273 SEGUN DOCUMENTO No. 17254-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2022.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: PAGO DEUDA 2022 A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA DE F01 #00663; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013899 SEGUN DOCUMENTO No 1792-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ DE F01 #2011; DOCUMENTO No. 17275-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.

ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ


title: PAGO DEUDA 2022 A ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ DE F01 #2016; CANCELCION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000473 SEGUN DOCUMENTO No. 17278-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V CORINFAR DE F01 #00280; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00062538 SEGUN DOCUMENTO No. 1746-2022 POR COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV DE F01 #2001; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00160135 SEGUN DOCUMENTO No. 17265-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBE DEL 2022.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: PAGO DEUDA 2022 A REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. DE F01 #0660;CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00008427 y 000-001-01-00008428 SEGÚN DOCUMENTO No. 1827-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: PAGO DEUDA 2022 A REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. DE F01 #00737; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008426 SEGUN DOCUMENTO No. 1836-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A MEDITEK S.A DE C.V DE F01 #1976; CANCELACION DE LA FACTURA nO. 000-001-01-00072312 SEGUN DOCUMENTO No. 17262-22 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADO EN CONSULTA EXTERNA DE ODONTOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA BERNA S. DE R.L DE F01 #2009; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006971 SEGUN DOCUMENTO No. 12271-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A MEDITEK S.A DE C.V DE F01 #1975; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00072313 SEGUN DOCUMENTO No.17237-22 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN CONSULTA EXTERNA DE ODONTOLOGIADE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: PAGO DEUDA 2022 DROGUERIA BERNA S. DE R.L DE F01 #2062; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006973 SEGUN DOCUMENTO No. 17313-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA BERNA S. DE R.L DE F01 #2049; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006969 SEGUN DOCUMENTO No. 17304-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA BERNA S. DE R.L DE F01 #2241; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006984 SEGUN DOCUMENTO No. 17299-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL DE F01 #1282; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000647 SEGUN DOCUMENTO No. 1847-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2022.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA BERNA S. DE R.L DE F01 #2031; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000698 SEGUN DOCUMENTO No. 17263-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004065 ORDEN DE COMPRA N° 0251-2023 A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL CON UN VALOR DE L.3277.50 POR LA COMPRA DE 6 TORRE CD S GRABABLES TORRE/50 UND.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3919-2023-GA PARA LA UPEG CON OFICIO N° 721-UPEG-2023


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL DE F01 #1287; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000606 SEGUN DOCUMENTO No. 1860-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMCEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL DE F01 #2217; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000690 SEGUN DOCUMENTO No. 17327-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L DE C.V DE F01 #1990; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007826 SEGUN DOCUMENTO No. 17243-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L DE C.V DE F01 #2042; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007828 SEGUN DOCUMENTO No. 17293-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L DE C.V DE F01 #1893; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007829 SEGUN DOCUMENTO No. 17246-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L DE C.V DE F01 #1892; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007825 SEGUN DOCUMENTO No. 17245-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L DE C.V DE F01 #00516; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007065 SEGUN DOCUMENTO No 1803-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 DE LA EMPRESA K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV CON UN VALOR DE L.10170.00 POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CAFE X 60 PAQUETES MARCA RUBIO 450 G. SEGUN OFICIOS N° 0136-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 639-GA-2023

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: SE REALIZA REVERSION  DEL  F-01 #0867 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV CON UN VALOR DE L.10170.00 POR LIBRETA DE PAGO EQUIVOCADA TAL COMO SE  INDICA EN EL CORREO ADJUNTO AL EXPEDIENTE SUSCRITO POR EL SEÑOR SALOMON HERNANDEZ DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-867-1-0


title: PAGO DEUDA 2022 A NIPRO MEDICAL CORPORATION DE F01 #1641; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00047358 SEGUN DOCUMENTO No. 1884-2022 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A NIPRO MEDICAL CORPORATION DE F01 #1798; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00047884 SEGUN DOCUMENTO No. 17217-22 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A NIPRO MEDICAL CORPORATION DE F01 #1658; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00046728 SEGUN DOCUMENTO No. 1890-22 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A NIPRO MEDICAL CORPORATION DE F01 #1038; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00044857 SEGUN DOCUMENTO No. 1842-22 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A DRODIME S. DE R.L DE F01 #2216; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002044 SEGUN DOCUMENTO No.17302-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


title: PAGO DEUDA 2022 A NIPRO MEDICAL CORPORATION DE F01 #2026; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00047705 SEGUN DOCUMENTO No. 17284-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V CORINFAR DE F01 #1276; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00062587 SEGUN DOCUMENTO No. 1856-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A NIPRO MEDICAL CORPORATION DE F01 #2013; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00047778 SEGUN DOCUMENTO No. 17255-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V CORINFAR DE F01 #2000; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00064340 SEGUN DOCUMENTO No. 17261-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A DRODIME S. DE R.L DE F01 #1288; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001862 SEGUN DOCUMENTO No. 1861-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 DE LA EMPRESA K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV CON UN VALOR DE L.61849.46 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN OFICIOS N° 0136-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 639-GA-2023

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: SE REALIZA LA REVERSION DEL  F-01 #00868 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV CON UN VALOR DE L.61849.46 POR LIBRETA DE PAGO EQUIVOCADA TAL COMO SE INDICA EN EL CORREO ADJUNTO AL EXPEDIENTE  SUSCRITO POR EL SEÑOR SALOMON HERNANDEZ DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-868-1-0


title: PAGO DEUDA 2022 A PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE RL PRODYLAB DE F01 #2025; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00165923 SEGUN DOCUMENTO No. 17283-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)