title: Pago a Embotelladora de Sula S.A. por compra de 128 botellones de agua purificada de 5 galones. Para uso en atención a visitas de los familiares de Personas Privadas de Libertad y el personal de la Institución en las oficinas de Conaprev de Tegucigalpa durante el periodo del 08 de noviembre del 2022 al 25 de abril del 2023 segun Orden de compra 074-Conaprev-2023. segun orden de compra No. 074-Conaprev-2023.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular por un valor de 119.48 Dolares segun factura No. 047-001-01-27652730 del mes de marzo del 2023 del plan corporativo de Claro dicho saldo corresponde a la Ex Empleada Abogada Ana Pacheco Ex Secretaria General de la Institucion de la linea telefonica 3175-7163 que tenia de igual manera dicho valor debera ser cobrado del saldo pendiente de la liquidacion de las prestaciones laborales de la Ex Empleada.

currency: HNL

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: Pago a SYCOM S.A. de C.V por compra del siguiente material; 2. (SSD 1TB CRU BX500) SSD 1TB Crucial BX500  CT1000BX500SSD1 12MG 2. (ORICO 2179U3-BL-BP) Caja SATA 2.5 3.0 Orico 2179U3-BL-BP Azul 3MG 2. (SSD 500GB CRUCIAL) SSD 500GB Crucial CT500BX500SSD1 N/D 12MG 1. (KIT HERR 180) Kit de Herramientas Precision180 Piezas 8. (USB-32-GB-KC-U2G32-5R) Memoria USB 32 GB 3.2 Kingston KC-U2G32-5R 3MG material para uso en los departamentos Gerencia Técnica Gerencia Administrativa y a el Departamento de Infotegnologia del MNP-Conaprev Tegucigalpa.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - ACTIVIDAD TECNICA

type: ORDCOM


title: Asignacion  al Lic. Joel Alfredo Fugon (Coordinador Nacional de Juntas Locales MNP-Conaprev) para pago de estipendio de transporte y alimentacion a participantes en las Reuniones de las Juntas Locales de Prevencion de Tortura de Juticalpa Olanchito y La Ceiba en gira de trabajo según programación para los dias lunes 22 al sabado 27 de mayo del 2023 para realizar la siguiente actividad; 1-Lunes 22/05/2023 visita al Centro Penitenciario de Juticalpa visita a la Unidad Departamental Preventiva (UDEP) Juticalpa 2- Martes 23/05/2023 reunion con la Junta Local de Prevencion de Juticalpa    reunion con la Junta Local de Prevencion de Olanchito Yoro visita a la UDEP de Olanchito 3- Miercoles 24/05/2023 visita al Centro Penal de Olanchito Yoro reunion con la Junta Local de Prevencion de Trujillo Colon 4-Jueves 25/05/2023 visita al Centro Penal de Trujillo visita ala la UDEP de trujillo 5-viernes 26/05/2023 visita al Centro Penal de la Ceiba Atlantida reunion con la Junta Local de Prevencion de la Ceiba Atlantida visita a la UDEP la Ceiba Atlantida y 6- Sabado 27/05/2023 visita al Centro Penal de El Porvenir Atlantida retorno a la ciudad de Tegucigalpa Francisco Morazan.

JOEL ALFREDO FUGON

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOEL ALFREDO FUGON

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversion por asignacion  al Lic. Joel Alfredo Fugon (Coordinador Nacional de Juntas Locales MNP-Conaprev) para pago de estipendio de transporte y alimentacion a participantes en las Reuniones de las Juntas Locales de Prevencion de Tortura de Juticalpa Olanchito y La Ceiba en gira de trabajo según programación para los dias lunes 22 al sabado 27 de mayo del 2023 para realizar la siguiente actividad; 1-Lunes 22/05/2023 visita al Centro Penitenciario de Juticalpa visita a la Unidad Departamental Preventiva (UDEP) Juticalpa 2- Martes 23/05/2023 reunion con la Junta Local de Prevencion de Juticalpa    reunion con la Junta Local de Prevencion de Olanchito Yoro visita a la UDEP de Olanchito 3- Miercoles 24/05/2023 visita al Centro Penal de Olanchito Yoro reunion con la Junta Local de Prevencion de Trujillo Colon 4-Jueves 25/05/2023 visita al Centro Penal de Trujillo visita ala la UDEP de trujillo 5-viernes 26/05/2023 visita al Centro Penal de la Ceiba Atlantida reunion con la Junta Local de Prevencion de la Ceiba Atlantida visita a la UDEP la Ceiba Atlantida y 6- Sabado 27/05/2023 visita al Centro Penal de El Porvenir Atlantida retorno a la ciudad de Tegucigalpa Francisco Morazan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-516-1-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-516-1-543-1-0

type: OFI


title: Pago a Acosa por compra de 5 botes de tinta para las Impresoras de la Institución. 2  Botes de tinta NKT DYE 1000ML Black Can/HP/Lex 1  Bote de tinta NKT DYE 1000ML Cyan Can/HP/Lex 1  Bote de tinta NKT DYE 1000ML Yellow P/L110 L200 L350 1  Bote de tinta NKT DYE 1000ML Magenta Can/HP/Lex. Segun orden de compra 076-Conaprev-2023.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Reembolso por compra de alimentos y bebidas a Sandra Carelin Barrientos (Asistente Administrativa MNP-Conaprev) Para uso en  Jornada de Formación a Agentes Penitenciarios en la academia penitenciaria el día lunes 10 de mayo de 2023. Segun Orden de Compra No.083-Conaprev-2023.

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

legalName: SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso por compra de alimentos y bebidas a Sandra Carelin Barrientos (Asistente Administrativa MNP-Conaprev) Para uso en Jornada de Formación a Agentes Penitenciarios en la academia penitenciaria el día martes 11 de mayo de 2023. Segun orden de compra No.084-Conaprev-2023


title: Reembolso a la Lic. Susam Yohanna Martinez Velasquez (Gerente Tecnica del MNP-Conaprev) por compra de 24 Roller Uniball Deluxe 0.7 MM para entrega en la Capacitación sobre Etica del Servidor Publico a los empleados del MNP-Conaprev segun Circular No. 005-GT-MNP-CONAPREV-2023 Y  orden de compra 078-Conaprev.2023.

SUSAM YOHANNA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: SUSAM YOHANNA MARTINEZ VELASQUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso de Combustible Gasolina al Abog. Diony Saul Lizardo (Oficial de Monitoreo y Denuncia 1 MNP-Conaprev S.P.S) para uso en la planta electrica de la Oficina Regional de San Pedro Sula segun facturas No. 003-004-01-00265895 002-003-01-00444310 011-003-01-00119653 y 000-007-01-01765350.

DIONY SAUL LIZARDO RIVERA

legalName: DIONY SAUL LIZARDO RIVERA


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00587903 001-002-01-00587995 001-001-01-00516456 001-001-01-00516224 001-001-01-00516630 001-001-01-00516898 001-001-01-00517156 001-002-01-00589051 001-002-01-00589067 001-002-01-00589041 001-001-01-00517520 001-002-01-00589207 001-002-01-00589733 durante el periodo comprendido entre el 02 al 15 de mayo del 2023.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

type: FACT


title: Reembolso por compra de alimentos a Sandra Carelin Barrientos (Asistente Administrativa MNP-Conaprev) Para reunión de COCOIN realización de cuestionarios Autoevaluación requerido por ONADICI en horario de 10:00 am a 4:30 pm. segun orden de compra No. 085-Conaprev-2023.


title: Asignacion de Combustible Diesel.  al Sr. Edwin Dagoberto Romero  (Guardia de Seguridad en Calidad de Motorista MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Abog. Migdi Buezo y al Lic. Joel Fugon en gira de trabajo segun programacion para el dia jueves 01al viernes 02 de junio de 2023. 1. Sostener reunion con Junta Local de Esperanza Intibuca. 2. Realizar visita al Centro Penitenciario de la Esperanza. 3. Visita a Posta Policial de Intibuca. 4. Visita de al Centro Penitenciario de Marcala la Paz. 5. Visita al Centro Penitenciario de Comayagua Comayagua.

EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO

legalName: EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO

rationale: Reversion por asignacion de Combustible Diesel.  al Sr. Edwin Dagoberto Romero  (Guardia de Seguridad en Calidad de Motorista MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Abog. Migdi Buezo y al Lic. Joel Fugon en gira de trabajo segun programacion para el dia jueves 01al viernes 02 de junio de 2023. 1. Sostener reunion con Junta Local de Esperanza Intibuca. 2. Realizar visita al Centro Penitenciario de la Esperanza. 3. Visita a Posta Policial de Intibuca. 4. Visita de al Centro Penitenciario de Marcala la Paz. 5. Visita al Centro Penitenciario de Comayagua Comayagua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-516-1-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-516-1-560-1-0


title: Asignacion de combustible Diesel al Abog. Diony Saul Lizardo (Oficial de Monitoreo y Denuncias MNP-Conaprev S.P.S) para el vehiculo pick-up toyota blanco propiedad del MNP-Conaprev. por gira de trabajo segun programacion para el dia sabado 03 de mayo de 2023. a) Viaje al Municipio de Nispero Santa Barbara. b) Presencia a la actividad Estacion Joven c) Regreso a la Ciudad de San Pedro Sula.

rationale: Reversion por asignacion de combustible Diesel al Abog. Diony Saul Lizardo (Oficial de Monitoreo y Denuncias MNP-Conaprev S.P.S) para el vehiculo pick-up toyota blanco propiedad del MNP-Conaprev. por gira de trabajo segun programacion para el dia sabado 03 de mayo de 2023. a) Viaje al Municipio de Nispero Santa Barbara. b) Presencia a la actividad Estacion Joven c) Regreso a la Ciudad de San Pedro Sula.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-516-1-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-516-1-568-1-0


title: Reembolso al Lic. Joel Alfredo Fugon (Coordinador Nacional de Juntas Locales MNP-Conaprev) por compra de Alimentos y Bebidas (20) Chilenas (20) Enchiladas de Carne (20) Tacos de Pollo (40) Bandeja Fon (20) Pastelito Piña (20) Empanada Chilena (20) Sándwich de Pollo. Utilizados  para el Evento de  Restructuración de la Junta Especial en Materia de Mujer en la Biblioteca Nacional el día martes 30 mayo de 2023. segun orden de compra No. 096-Conaprev-2023.


title: Reembolso al Lic. Joel Alfredo Fugon (Coordinador Nacional de Juntas Locales MNP-Conaprev) por compra de Alimentos y Bebidas (40) Pepsi Mini (01) Paquete de Agua 35 Unidades (05) Agua Bote (02) Bolsa Hielo.  Utilizados  para el Evento de  Restructuración de la Junta Especial en Materia de Mujer en la Biblioteca Nacional el día martes 30 mayo de 2023. segun orden de compra No. 097-Conaprev-2023.


title: Reembolso a Ramon Fernando Pineda Lainez (Contador Institucional del MNP-Conaprev) por compra de alimentos (2 Regular Hojaldra 12 U 2 Pan blaco bagu 1 Premie queso 1 Jamon pol deli y 2 Jugo Sula mi 1 Escanola 1 Aderezo 5 Aguas 1 Servilleta y 1 Bandeja) para uso en reunión de trabajo con Personal de la Secretaria de Planificación y Estratégica el día miércoles 17 de mayo del 2023 en la Sala de Conferencia de la Institución segun orden de compra No. 094-Conaprev-2023.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00590083 001-002-01-00590311 001-002-01-00590336 001-001-01-00519363 001-001-01-00520062 001-001-01-00520052 001-001-01-00520584 001-001-01-00521955 001-001-01-00521897 001-001-01-00522269 durante el periodo comprendido entre el 17 al 31 de mayo del 2023.


title: Reembolso al Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev) por compra de alimentos para uso en reunión del Consejo Consultivo el día lunes 05 de junio del 2023 en la Sala de Conferencia de la Institución. 1-   Pack café Expreso Americano. segun orden de compra No. 100-Conaprev-2023.

OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

legalName: OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO


title: Reembolso al Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev) por compra de material para uso en reunión del Consejo Consultivo para el día lunes 05 de junio del 2023 en la Sala de Conferencia de la Institución.  2-   Servilletas Carmessi Clasica 100un.    1-   Jugo Sula D/Naranja Premm C/pulpa189lt. 3-    Paquete de bolsas P/Basura Hercules gigant 35X52 5un.  1-    Paquete de bolsas P/Basura Hercules grnd R24X32 50un.    10- Agua EE bote 500ml 1-    Te Maccormick de Manzanilla 20gr.  segun orden de compra No. 098-Conaprev-2023.


title: Reembolso al Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev) por compra de alimentos (6 Snickers Sin 2 Regu Ho 12 U y 20 Pepsi mini) para participantes en la Capacitación sobre el Código de Ética del Servidor Publico a los empleados del MNP-Conaprev según Memorándum No 039-GT-MNP-CONAPREV-2023 segun orden de compra No. 095-Conaprev-2023.


title: Reembolso al Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev) por compra de alimentos para uso en reunión del Consejo Consultivo el día lunes 05 de junio del 2023 en la sala de Conferencia de la Institución.  10-   Orejas mil hojas.  20-   Tacos Chino de Pollo.    10-   Enchiladas de carne.  10-  Bandejas de fond.  segun orden de compra No. 099-Conaprev-2023.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00089246 correspondiente al periodo del 03 al 28 de abril  del 2023.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a SEVCO S. DE R. L. por compra de: (60) Papel Bond Base 20 Tamaño Carta Marca HAMMERMIL CHAMEX HP COPI PAPERLINE (20) Papel Bond Base 20 Oficio Marca HAMMERMIL CHAMEX HP COPI PAPERLINE : (20) Papel Bond Base 20 Legal Marca HAMMERMIL CHAMEX HP COPI PAPERLINE. Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula. segun proceso de HonduComapras CM-005-CONAPREV-2023 y Segun orden de compra No.0101-Conaprev-2023

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Asignacion de combustible Diesel al Sr. Leonardo Fransua Rivera (Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev)  para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar al Lic. Joel Fugon y Abog. Migdi Buezo en gira de trabajo según programación para el dia miercoles 07 al sabado 10  de junio de 2023. 1. Reestructuracion JLP de la Esperanza 2. Reunion JLP de Gracias 3. Visita Ad-hoc al Centro Penitenciario de Gracias 4. Reestructuracion JLP de Santa Rosa de Copan 5. Reestructuracion JLP de Ocotepeque.

LEONARDO FRANSUA RIVERA FLORES

legalName: LEONARDO FRANSUA RIVERA FLORES

rationale: Reversion por asignacion de combustible Diesel al Sr. Leonardo Fransua Rivera (Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev)  para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar al Lic. Joel Fugon y Abog. Migdi Buezo en gira de trabajo según programación para el dia miercoles 07 al sabado 10  de junio de 2023. 1. Reestructuracion JLP de la Esperanza 2. Reunion JLP de Gracias 3. Visita Ad-hoc al Centro Penitenciario de Gracias 4. Reestructuracion JLP de Santa Rosa de Copan 5. Reestructuracion JLP de Ocotepeque.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-516-1-587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-516-1-587-1-0


title: Pago a INVERSIONES MARSOF S DE R.L. la compra de: (50) Unidades de notas de papel autoadhesivo o post-it de 3x3pulgadas (06) Libros o cuadernos de registro cuaderno único largo hojas rayadas papel bond de 56g7m2 de 8 1/2x13 pulgadas pulgadas portada RN cartón forrada varios colores (24) Unidades cinta adhesiva de protección o MasKing tape (tape pequeño de escritorio transparente (12) Unidades reglas de metal para escritorio (12) Unidades de tijeras para cortar papel de escritorio (60) Unidades bolígrafos o lápiz tinta negro gama económica (12) Unidades de cinta correctora de escritorio (24) Unidades clips para papel tamaño grande (12) Unidades sticks de pegamento libre de ácido.   Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula. segun proceso de HonduComapras CM-007-CONAPREV-2023 y Segun orden de compra No.0102-Conaprev-2023

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.


title: Pago estipendio por calamidad domestica a la Sra. Daysi Patricia Cabrera Lopez (Encargada de aseo del MNP-Conaprev Tegucigalpa) segun Certificacion No. MNP-CONAPREV-07-2023.

DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ

legalName: DAYSI PATRICIA CABRERA LOPEZ

type: RES


title: Pago  por compra de alimentos al Lic. Oscar Armando Cerrato (Gerente Administrativo MNP-Conaprev)  (12) Pzs Tradicionales (06) Panes (06) Papa Mediana (01) Refresco de 2 litros Para reunión del COCOIN y ONADICI a fin de  evaluar y completar el cuestionario de Autoevaluacion correspondiente al primer semestre del 2023  en horario de 10:00 am a 1:30 pm. segun orden de compra No. 0103-Conaprev-2023.


title: Reembolso por compra de alimentos a la Lic. Susam Yohanna Martinez (Gerente Tecnico MNP-Conaprev)  (24) Unidades de GE-Quesillo (03) Unidades GE-(02) Tacos de Pollo (02) Unidades GE-(01) Taco de Pollo 14 Unidades  Para reunión laboral de los funcionarios y empleados Conaprev cumpleañeros mes de junio 2023.  segun orden de compra No. 0104-Conaprev-2023.


title: Reembolso por compra de alimentos a la Lic. Susam Yohanna Martinez (Gerente Tecnico MNP-Conaprev) 01) Pastel Helado 15 personas.  Para reunión laboral de los funcionarios y empleados Conaprev cumpleañeros mes de junio 2023.  segun orden de compra No. 0105-Conaprev-2023.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de abril al 27 de mayo del 2023.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: Asignacion de combustible Diesel al Abog. Diony Saul Lizardo (Oficial de Monitoreo y Denuncias MNP-Conaprev S.P.S) para el vehiculo pick-up toyota blanco propiedad del MNP-Conaprev. por gira de trabajo segun programacion para el miercoles 14 al jueves 15 de junio de 2023. a) Viaje a la Ciudad de la Ceiba Departamento de Atlantida. b) Asistencia al Evento a realizarse en la ACADEMIA NAVAL DE LA CEIBA. a) Brindar capacitacion del MNP-Conaprev en el evento a realizarse en la BASE AEREA HECTOR CARACCIOLI MONCADA de la ciudad de la Ceiba b) Viaje de regreso a la Ciudad de San Pedro Sula.

rationale: Reversion por asignacion de combustible Diesel al Abog. Diony Saul Lizardo (Oficial de Monitoreo y Denuncias MNP-Conaprev S.P.S) para el vehiculo pick-up toyota blanco propiedad del MNP-Conaprev. por gira de trabajo segun programacion para el miercoles 14 al jueves 15 de junio de 2023. a) Viaje a la Ciudad de la Ceiba Departamento de Atlantida. b) Asistencia al Evento a realizarse en la ACADEMIA NAVAL DE LA CEIBA. a) Brindar capacitacion del MNP-Conaprev en el evento a realizarse en la BASE AEREA HECTOR CARACCIOLI MONCADA de la ciudad de la Ceiba b) Viaje de regreso a la Ciudad de San Pedro Sula.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-516-1-614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-516-1-614-1-0


title: Pago a Yip Supermercados S. A. de C. V. por compra de 12   BOLSAS DE CAFÉ EL DORAO 450g. y  6   BOLSAS DE AZUCAR 1800g Material que será utilizado en atención a visitas de los familiares de las Personas Privadas de Libertad y el personal de la Institución segun orden de compra 005-Conaprev-2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso al Lic. Oscar Armando  Cerrato (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev) por compra de alimentos (1 Pollo S/ Szechuan 1 Arroz P.R. y 1 Refresco de 2 litros Coca Cola) para reunion mensual del Comite del MNP-Conaprev segun orden de compra No. 107-Conaprev-2023.


title: Reembolso al Lic. Oscar Armando  Cerrato (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev) por compra de material de oficina (5 Resmas de opalina T/Carta 1 Caja de sobres tamaño oficio y 1 paquete de hojas cat. negro T/C) la opalina para Imprimir diplomas en el deparamento de Infotegnologia y los sobres para envio de corespondencia a los Centros Penale y Jueces de Ejecucion segun orden de compra No. 108-Conaprev-2023.


title: Reembolso al Lic. Oscar Armando  Cerrato (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev) por compra de alimentos (24 piezas de pollo 12 papas medianas 12 pan bollo y 2 refrescos de 2 litros) para reunion de trabajo con miembros del Cocoin para discusion y aprobacion del informe de autoevaluacion por las maximas Autoridades del MNP-Conaprev el dia viernes 16 de junio del 2023 en jornada de 10 de la mañana a 11 de la noche segun orden de compra No. 109-Conaprev-2023.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202305500326 correspondiente al mes de mayo del 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: AVC


title: Asignacion a Sandra Carelin Barrientos Rodas (Asistente Administrativo del MNP-Conaprev). para compra de alimentos de la Jornada de Capacitacion para los Empleados del Conaprev realizada en  las Instalaciones de CADERH Tegucigalpa con el objetivo de atender instrucciones giradas por parte del Comite del MNP-Conaprev para el dia 20 de junio del 2023.


title: Reembolso a Sandra Carelin Barrientos Rodas (Asistente Administrativo del MNP-Conaprev). para compra de alimentos de la Jornada de Capacitacion para los Empleados del Conaprev realizada en  las Instalaciones de CADERH Tegucigalpa con el objetivo de atender instrucciones giradas por parte del Comite del MNP-Conaprev para el dia 20 de junio del 2023.


title: Reembolso a la Abogada Evelyn Melissa Escoto Alvarado (Comisionada Presidente Pro-Tempore)por compra alimentos (1 Aros de Cebolla 1 Texas BBQ Melt Burger 1 Gaucho Meit Burger 1 Horchata 2 Melt Burger 1 Agridulce Melt Wings 6 4 Coca Cola lata y 1 Servicio de Mesero) para uso en Reunión de los Comisionados segun orden de compra No. 090-Conaprev-2023.

EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO

legalName: EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO

rationale: Reversion por reembolso a la Abogada Evelyn Melissa Escoto Alvarado (Comisionada Presidente Pro-Tempore)por compra alimentos (1 Aros de Cebolla 1 Texas BBQ Melt Burger 1 Gaucho Meit Burger 1 Horchata 2 Melt Burger 1 Agridulce Melt Wings 6 4 Coca Cola lata y 1 Servicio de Mesero) para uso en Reunión de los Comisionados segun orden de compra No. 090-Conaprev-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-516-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-516-1-638-1-0


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 4 avenida casa no. 250 lote 15 correspondiente al periodo del 15 de junio al 14 de julio del 2023 segun factura No. 000-001-01-00000406.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Reembolso a la Abogada Sandra Reinelda Rodriguez Vargas (Comisionada Nocional del MNP-Conaprev) por compra de alimentos (1 Familiar P1 3 A 4 P 1 P1 Sopa Wantán 1 P1 Pollo Kun Pao 1 P1 Costilla Agridulce 1 P1 Chap Suey Lin Fa 1 2 Litros Coca Cola 3 Caja Pequeña) Para uso en reunión de los Comisionados con el personal del Tribunal Superior de Cuentas segun orden de compra No. 091-Conaprev-2023.

SANDRA REINELDA RODRIGUEZ VARGAS

legalName: SANDRA REINELDA RODRIGUEZ VARGAS

rationale: Reversion por reembolso a la Abogada Sandra Reinelda Rodriguez Vargas (Comisionada Nocional del MNP-Conaprev) por compra de alimentos (1 Familiar P1 3 A 4 P 1 P1 Sopa Wantán 1 P1 Pollo Kun Pao 1 P1 Costilla Agridulce 1 P1 Chap Suey Lin Fa 1 2 Litros Coca Cola 3 Caja Pequeña) Para uso en reunión de los Comisionados con el personal del Tribunal Superior de Cuentas segun orden de compra No. 091-Conaprev-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-516-1-639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-516-1-639-1-0


title: Pago a Yip Supermercados S. A. de C. V. por compra de  1   FARDO DE PAPEL HIGIENICO 48 unidades  Material que será utilizado en atención a visitas de los familiares de las Personas Privadas de Libertad y el personal de la Institución segun orden de compra 006-Conaprev-2023.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Reembolso a la Abogada Yoselin Daniela Padilla Rodriguez (Coordinadora del Departamento de Monitoreo del MNP-Conaprev) por compra de alimentos (6 Pollo con Tajadas 1 Pupusa Mixta 1 Taco de Pollo (1) 1 Taco de Pollo (2) 8 Horchata y 1 Limonada Te Frio) para uso en reunión de trabajo de los empleados del MNP-Conaprev el día sábado 29 de abril del 2023 en la Sala de Conferencia de la Institución con el fin de socializar el POA 2024.  segun orden de compra No. 092-Conaprev-2023.

JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOSELIN DANIELA PADILLA RODRIGUEZ

rationale: Reversion por reembolso a la Abogada Yoselin Daniela Padilla Rodriguez (Coordinadora del Departamento de Monitoreo del MNP-Conaprev) por compra de alimentos (6 Pollo con Tajadas 1 Pupusa Mixta 1 Taco de Pollo (1) 1 Taco de Pollo (2) 8 Horchata y 1 Limonada Te Frio) para uso en reunión de trabajo de los empleados del MNP-Conaprev el día sábado 29 de abril del 2023 en la Sala de Conferencia de la Institución con el fin de socializar el POA 2024.  segun orden de compra No. 092-Conaprev-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-516-1-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-516-1-640-1-0


title: Reembolso al Ingeniero Walter Jovanny Henamorado Lainez (Oficial de Infotecnologia del MNP-Conaprev) por compra de alimentos (1 Bandeja de Arroz de 530) para uso en reunión de trabajo de los empleados del MNP-Conaprev el día domingo 30 de abril del 2023 en la Sala de Conferencia de la Institución con el fin de socializar el POA 2024 segun orden de compra No. 093-Conaprev-2023.

WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ

legalName: WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ

rationale: Reversion por reembolso al Ingeniero Walter Jovanny Henamorado Lainez (Oficial de Infotecnologia del MNP-Conaprev) por compra de alimentos (1 Bandeja de Arroz de 530) para uso en reunión de trabajo de los empleados del MNP-Conaprev el día domingo 30 de abril del 2023 en la Sala de Conferencia de la Institución con el fin de socializar el POA 2024 segun orden de compra No. 093-Conaprev-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-516-1-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-516-1-641-1-0


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00593467 001-002-01-00593855 001-002-01-00593788 001-001-01-00524242 001-002-01-00594665 001-001-01-00525081 durante el periodo comprendido entre el 05 al 13 de junio del 2023.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a Yip Supermercados S. A. de C. V. por compra de 10   RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  5   RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL  5   RESMAS DE PAPEL BOMD TAMAÑO OFICIO. Material que será utilizado en las diferentes oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa.    segun orden de compra 007-Conaprev-2023.


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00024951 correspondiente al mes de junio del 2023.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: EZNET S DE RL

EZNET S DE RL

telephone: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago al Hotel Plaza Juan Carlos por los servicios de Alimentacion (40) COFFE BREAK (02) BOCADILLOS POR PERSONA  (40) ESTACIONES DE CAFE POR PERSONA  (11) PAQUETE DE AUDIO MIIC PNAT DATA ( 01) PERSONAL DE SERVICIO. Para Evento programado por el MNP-Conaprev en Conmemoracion del dia Internacional en Apollo a las Victimas de la Tortura el dia  lunes 26 de junio de 2023. de 9:00 am - 11:00 am. segun orden de compra 0111-Conaprev-2023.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago a UTILES DE HONDURAS S. DE R.L. por compra de:: (35) Archivador T/Carta Ampo T-832 Para Uso en la Primera Liquidación que será llevada a la Secretaria de Finanzas y archivo interno en la Institución MNP-Conaprev segun orden de compra 0112-Conaprev.2023.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00090314 correspondiente al periodo del 02 al 31 de mayo del 2023 NOTA: de un total de factura L. 5856.03 se deduce nota de credito N. 000-001-06-00010105 por L. 905.49 para un total de pago L. 4950.54.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00595452 001-001-01-00526505 001-001-01-00526595 001-002-01-00596181 001-002-01-00596275 001-002-01-00596884 001-002-01-00597271 001-002-01-00597870 001-002-01-00600358 001-002-01-00602102 001-002-01-00602515 001-002-01-00603670 001-002-01-00604677  durante el periodo comprendido entre el 16 al 30 de junio del 2023.


title: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por la Compra de: (04) Sellos Automáticos R-542 Sello Gerente Administrativo Sello Secretaria General Sello Talento Humano Sello Director-UPEG. Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa M.D.C. segun orden de compra No. 0130-Conaprev-2023.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA


title: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por la Compra de material de aseo para uso en las Instalaciones de la oficina principal de Tegucigalpa y San Pedro Sula MNP-Conaprev: (05) B/Jardín Leo B/D 36X58X1.5 Fx40(R) (06) B/Basura en rollo Leoplast 23x32 FDX50(R) 50U (03) Cloro Gemela 5% Exento (04) Desinfectante Gemelas para Pisos Contrato N.º 1 (GL) (02) Detergente Industrial Blanco Aroma Lavanda 20kSaco x8(paq)x2.5kg (03) Lava plato Axion Pana 425GR (06) Paste Verde 3M Scotch (03) Ambiental Glade Aerosol Surtido de 400ml (12) Papel Higiénico Triple cuidado Mega Plus (03) Papel Higiénico Scott JumboRoll 400ml (10) Servilleta Unicoton Cuadrada 100g (04) Tenedor Leoplack Negro 5g 25u (04) Cuchara Leopack Negra 5g 25u (04) Plato Liso Dipsa N-9 fom 25u (02) Jabon Zixx Cilindro 400g  segun orden de compra 0113-Conaprev-2023.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2023 segun Facturas No. 047-001-01-28270727 y 047-001-01-28270728.


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00026686 correspondiente al mes de julio del 2023.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202306500326 correspondiente al mes de junio del 2023.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 4 avenida casa no. 250 lote 15 correspondiente al periodo del 15 de julio al 14 de agosto del 2023 segun factura No. 000-001-01-00000407.


title: Pago a Reencauche y Distribucion de Llantas S. A de C.V por realizar 1 Diagnóstico General para el vehículo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes con las siguientes características: Placa      :GHA4301 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419031 segun orden de compra 132-Conaprev-2023.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversion por pago a Reencauche y Distribucion de Llantas S. A de C.V por realizar 1 Diagnóstico General para el vehículo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes con las siguientes características: Placa      :GHA4301 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419031 segun orden de compra 132-Conaprev-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-516-1-687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-516-1-687-1-0


title: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.  se solicita Contratar Servicio de Fotocopias Blanco y Negro tamaño Carta Oficio y Legal. Para la Liquidación del primer Trimestre que será presentada ante la Secretaria de Finanzas MNP-Conaprev Tegucigalpa M.D.C.  segun orden de compra 0134-Conaprev-2023.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.  se solicita Contratar Servicio de Fotocopias Blanco y Negro tamaño Carta Oficio y Legal. Para la Liquidación del primer Trimestre que será presentada ante la Secretaria de Finanzas MNP-Conaprev Tegucigalpa M.D.C.  segun orden de compra 0134-Conaprev-2023.

rationale: Reversion por pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.  se solicita Contratar Servicio de Fotocopias Blanco y Negro tamaño Carta Oficio y Legal. Para la Liquidación del primer Trimestre que será presentada ante la Secretaria de Finanzas MNP-Conaprev Tegucigalpa M.D.C.  segun orden de compra 0134-Conaprev-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-516-1-688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-516-1-688-1-0


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de junio al 27 de julio del 2023 segun Facturas No. 047-001-01-28477650 y 047-001-01-28477651.


description: Pago a Reencauche y Distribucion de Llantas S. A de C.V por realizar 1 Diagnóstico General para el vehículo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes con las siguientes características: Placa      :GHA4301 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419031 segun orden de compra 132-Conaprev-2023.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00606371 001-002-01-00607841 001-002-01-00608133 001-002-01-00608851 001-002-01-00612857 001-002-01-00615019 y 001-002-01-00617136 durante el periodo comprendido entre el 03 al 15 de julio del 2023.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00632503 001-002-01-00640809 001-002-01-00640854 durante el periodo comprendido entre el 01 al 10 de agosto del 2023.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00619000 001-002-01-00621595 001-002-01-00624932 001-002-01-00625959 001-002-01-00627863 001-002-01-00627511 durante el periodo comprendido entre el 17 al 27 de julio del 2023.


title: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por Contratar Servicio de Fotocopias Blanco y Negro tamaño Carta Oficio y Legal. Para la Liquidación de la primera transferencia que será presentada ante la Secretaria de Finanzas MNP-Conaprev Tegucigalpa M.D.C. segun orden de compra 0136-Conaprev-2023.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 4 avenida casa no. 250 lote 15 correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 14 de Septiembre del 2023 segun factura No. 000-001-01-00000451.


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00028346 correspondiente al mes de Agosto del 2023.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de julio al 27 de agosto del 2023 segun Facturas No. 047-001-01-28684642 y 047-001-01-28684643.


title: Pago a Autoservice S. de R.L. de C.V por mantenimiento de un vehículo oficial propiedad del MNP-Conaprev con las siguientes características:  Placa      :GHA4301 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.    Reparaciones 1- Rectificado de discos 1- Reparación del Turbo 1- Mano de obra  Repuestos 1- Zapata de emergencia 1- Filtro de cabina de motor 1- Filtro de aire de motor 2- Tambores de frenos 2- Aceite de motor 15w40 1- Filtro de Aceite 1- Fricciones delanteras segun Orden de Compra 135-Conaprev-2023.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a Autoservice S. de R.L. de C.V por mantenimiento de un vehículo oficial propiedad del MNP-Conaprev con las siguientes características:  Placa      :GHA4302 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419031.    Repuestos Repuestos 1- Zapata de emergencia 1- Rectificado de discos 1- Filtro de aire  1- Filtro de cabina 1- Mano de obra segun Orden de Compra 138-Conaprev-2023.


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00030709 correspondiente al mes de septiembre del 2023.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00653051 001-002-01-00653599 001-002-01-00653830 001-002-01-00654358 001-002-01-00658104 y 001-002-01-00659760 durante el periodo comprendido entre el 23 al 30 de agosto del 2023.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00664981 001-002-01-00666985 001-002-01-00669109 001-002-01-00672583 y 001-002-01-00673377 durante el periodo comprendido entre el 05 al 13 de septiembre del 2023.


title: Pago a María Luisa Pardo López por los servicios de mantenimiento del sistema de agua potable para el local de Conaprev Tegucigalpa según Contrato de Arrendamiento del local en la clausula  Decima Octava.  Reparaciones 1- Instalación válvula de control (cisterna) (Bomba) 1- Instalación válvula de abasto 1- Limpieza y desatasco de tubería 1- Instalación de grifo de lavamanos 1- Reparación de bomba cisterna 1- Mano de obra segun Orden de Compra 139-Conaprev-2023.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a María Luisa Pardo López por los servicios de mantenimiento del sistema de agua potable para el local de Conaprev Tegucigalpa según Contrato de Arrendamiento del local en en la clausula Decima Octava.  Reparaciones 1- Instalación válvula de control 1- Instalación de kit de sanitario 1- Instalación Lavamanos 1- Desinfección y limpieza de cisterna 1- Mano de obra segun Orden de Compra 140-Conaprev-2023.


title: Pago a Buro Internacional de Tecnologias Honduras S. de R.L por renovación de: 1-	 Renovación de dominio Conaprev.gob.hn del 17/01/2023 al 17/01/2024. 1-	 Recargo de dominio por pago tardío. 26- Renovacion de veintiséis (26) cuentas de correo Business Email       para el dominio Conaprev.gob.hn del 15/10/2023 al 15/10/2024. 10- Renovacion de diez (10) bloques de almacenamiento Extra 5GB       para el dominio Conaprev.gob.hn del 15/10/2023 al 15/10/2024. segun orden de compra 142-Conaprev-2023.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 4 avenida casa no. 250 lote 15 correspondiente al periodo del 15 de octubre al 14 de noviembre del 2023 segun factura No. 000-001-01-00000453.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 4 avenida casa no. 250 lote 15 correspondiente al periodo del 15 de septiembre al 14 de octubre del 2023 segun factura No. 000-001-01-00000452.


title: Pago a María Luisa Pardo López por servicios de mantenimiento del sistema de agua potable para el local de Conaprev Tegucigalpa de acuerdo a la cláusula undécima del contrato de arrendamiento.  Reparaciones 1- Reparación del sistema de bombeo Kit reparación de impulsores electro nivel bomba de pie reparación de tubería de succión segun orden de Compra 141-Conaprev-2023.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de agosto 27 de septiembre del 2023 segun Facturas No. 047-001-01-28893065 y 047-001-01-28893066.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00091337 correspondiente al periodo del 01 al 29 de junio del 2023 NOTA: de un total de factura L. 6686.01 se deduce nota de credito N. 000-001-06-00010200 por L. 529.13 para un total de pago L. 6156.88.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00092310 correspondiente al periodo del 03 al 27 de julio del 2023.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00677886 001-002-01-00677619 001-002-01-00678036 001-002-01-00681398 001-002-01-00682087durante el periodo comprendido entre el 18 al 22 de septiembre del 2023.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No 001-002-01-00697115 001-002-01-00700785durante el periodo comprendido entre el 09 al 13 de octubre del 2023.


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00033794 correspondiente al mes de Octubre del 2023.


title: Pago estipendio por calamidad a la Lic. Susam Yohanna Martinez Velasquez (Gerente Tecnica del MNP-Conaprev) segun Acta de secion Extrahordinaria del Comite Nacional de Prevencion Contra la Tortura MNP-Conaprev No. 16-2023 celebrada el dia jueves 26 de octubre del 2023.

SUSAM YOHANNA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: SUSAM YOHANNA MARTINEZ VELASQUEZ


title: Pago a Reencauche y Distribucion de Llantas S. A de C.V Rendillantas por realizar mantenimiento para un vehículo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes con las siguientes características: Placa      :GHA0895 Marca     :Marca Toyota  Tipo        :Hilux Doble Cabina AÑO 2011 Motor 3.0   2-	Galones de Aceite 15W40 Castrol 1-	Filtro de aceite 1-	Pastilla de freno delantera Toyota Hilux 1-	Zapata de Freno American Black OK050 Hilux 1-	Rectificado de discos y tambores 1-	Filtro de aire segun orden de compra 144-Conaprev-2023.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00093346 correspondiente al periodo del 01 al 28 de agosto del 2023.


title: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por compra de 3 sellos automáticos ( sello de Comisionada Presidente Pro-Tempore sello fechador de Recibido para la Gerencia Administrativa y sello de Folio para el Departamento de Contabilidad). segun orden de compra No. 0146-Conaprev-2023.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de septiembre al 27 de octubre del 2023 segun Facturas No. 047-001-01-29102762 y 047-001-01-29102763.


title: Pago a Motor Show por compra de 1 Batería Bosch S5 130D31L 12V-27 780CCA 130 AMP y 2 Borners para Bateria para el vehículo Oficial propiedad del MNP-Conaprev con las siguientes características:  Placa      :GHA4301 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051 segun orden de compra 145-Conaprev-2023.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: Pago a Motor Show S. A de C.V por mantenimiento del vehículo Oficial marca Suzuki placa No. GHA0896 año 2014 color rojo modelo APV propiedad del MNP-Conaprev repuestos y mano de obra.  Repuesto 1.-   Fricciones delanteras 1.-   Zapatas traseras 1.-   Filtro de aceite 1.-   ACV garrafa 20W 50 5/4 premium protección 1.-   Carga de aire acondicionado 1.-   Filtro de cabina 1.-   Coolant marca Tecservice 2.-   Amortiguador delantero 1.-   Motor de ventilador 4.-   Rectificado de disco de freno (2)  1.-   Mano de obra segun orden de compra 147-Conaprev-2023


title: Pago a Distribuidora de Llantas y Rines S.A por compra de: 8 Llantas Dunlop AT5 111T 2 Servicio de alineamiento 4 Servicio gratis armado de llantas 2 Servicio de balanceo gratis 1 Servicio de reparación por ponchadura 1 Rotación de llantas gratis cada 5000 km. para los vehículos oficiales propiedad del MNP-Conaprev con la siguiente característica:  Placa     :GHA4301 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.                                                                                Placa     :GHA4302 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Número de chasis:3N6CD33B7ZK419031.                                                                                segun orden de Compra 148-Conaprev-2023.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a Distribuidora de Llantas y Rines S.A por compra de: 4 Llantas Dunlop SPVAN01 8 PR 102P 1 Servicio de alineamiento 4 Servicio gratis armado de llantas 2 Servicio de balanceo gratis 1 Servicio de reparación por ponchadura 1 Rotación de llantas gratis cada 5000 km. para un vehículo oficial propiedad del MNP-Conaprev con la siguiente característica:  Placa     :GHA0896 Marca    :Suzuki   Tipo       : Busito  Modelo   :APV  AÑO      :2014.                                                                                segun orden de Compra 149-Conaprev-2023.

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH


title: Pago a Fastest GPS (Lester Josue Fiallos Peralta) por contratación para Servicio de Equipo GPS + Instalación también servicio de monitoreo GPS por 3 meses para los vehículos oficiales propiedad del MNP-Conaprev con las siguientes características:  Placa     :GHA4301 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.                                                                                Placa     :GHA4302 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Número de chasis:3N6CD33B7ZK419031  Placa      :GHA0895 Marca     : Marca Toyota  Tipo        :Hilux Doble Cabina AÑO 2011 Motor 3.0                                segun orden de Compra 150-Conaprev-2023.

LESTER JOSUE FIALLOS PERALTA

legalName: LESTER JOSUE FIALLOS PERALTA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a Officetec S de R.L por compra de material de oficina para archivar documentos de liquidación F01 en El Departamento de Administración y archivar expedientes en el Departamento de Monitoreo y Denuncias de las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 25 Archivadores Leitz T/oficio  50 Archivadores Leitz T/carta  segun  proceso de compras de Honducompras No. CM-008-Conaprev-2023 y orden de Compra 151-Conaprev-2023.

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: Pago a Officetec S de R.L por compra de material de oficina para uso en los diferentes Departamentos de la Institución de las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.  24  Masking Tape Genial 2X36   24  Pega doble Deli 1X36X72    2     Pqt50 sobres manila Genial T/Carta Engoado    2     Pqt50 sobres manila Genial T/oficio Engoado      24   Pegamento en barra UHU 40gr.   100 Lápiz tinta negro Bic Clásico 12 und.   12    Lapiz grafito Genial 12 und. 1    Cubierta plástica perfex pqt50   Segun proceso de compras de Honducompras No. CM-010-Conaprev-2023 y orden de Compra 153-Conaprev-2023.

legalName: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.


title: Pago a Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L por compra de papel bond para uso en los diferentes Departamentos del MNP-Conaprev de las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 20 Resmas de papel bond base 20 tamaño legal.  50 Resmas de papel bond base 20 tamaño oficio.   70 Resmas de papel bond base 20 tamaño carta.   segun proceso de compras de Honducompras No. CM-009-Conaprev-2023 y orden de Compra 152-Conaprev-2023.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS


title: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por la Compra de material de aseo para uso en las Instalaciones de la oficina principal de Tegucigalpa y San Pedro Sula MNP-CONAPREV (12) Rollo de KC Papel Tolla 30228197 Scott Airflex Basic CJX4(R)x200m 1ply (12) Rollo KC Papel Higiénico 30223334 Scott Jumbo Roll Fx6(R)X400m 1ply (21) Paquete de Servilleta Cuadrada White Cottton FDx10(P)X100 Unidades (20) Rollo B/Basura en rollo Leoplas 23x32. FDX50(R)50 Unidades (23) Rollo B/Jardin Leo B/D 36X58X1.5 Fx40(R) (13) Unidades de Toallas de Tela p/Aseo Amarilla 16x16. CJx12FDx30(U) (12) Unidades de DT 30224681/30223334 Toalla Cocina Reutilizable Scott Fx12(R)x52 Hojas (10) Unidades de Escoba CepilloSp/Lolakika + Palo Grande. PQx12(U) (06) Unidades Cepillo P/Sanitario con base pequeño Eterna CJx12(U) (10) Mecha Sapolio blanco Nº20 FDX12(U) (25) Pastilla P/Sanitario Terror 60Gramos. CJx48(U) (08) Guante de Hule P/Aseo T8-M. Cj180(par) (08) Unidades de Cloro Gemela¿s 5% Exento (08) Galon Desinfectante Gemela¿s para Pisos Concentrado Nº1(GL.) segun orden de compra 0155-Conaprev-2023.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 1er. calle 2da. avenida casa no. 250 correspondiente al periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2023 segun factura No. 000-001-01-00000458.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-00704768 001-002-01-00704939 001-002-01-00700598 001-002-01-00706783 001-002-01-00711638 001-002-01-00713831 001-002-01-00717881 durante el periodo comprendido entre el 17 al 30 de octubre  del 2023.


title: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por la Compra de material de aseo para uso en las Instalaciones de la oficina principal de Tegucigalpa y San Pedro Sula MNP-CONAPREV (18) Unidad de Jabón Zixx cilindro 400G. CJX18(U) (06) Unidades de Recogedor Eterna Alto + Palo madera CJ12U.(U) (15) Unidades Detergente Industrial Blanco sin Aroma. 20k Saco x8(Bolsa)x2.5kg (60) Paquetes Dt 30241230 Papel Higiénico Esencias 2Ply Fx12(PQ)X4 Rollosx400 (10) Unidades de Paste con Esponja 3M Scotch Brite Doble Uso x(Unidad) (15) Paquete de Plato Liso Dipsa N-9 Fom FDX20(PQ)X 25Unidades (16) Paquete de Plato Liso Dipsa N-6 Fom FDX20(P)X25Unidades (15) Paquete de Vaso Blanco Dynapack Nº10. CJx40(P)x25Unidades (15) Paquete de Tenedor Dynapack Grande. FDX40(P)X25Unidades (16) Paquete de Cuchara Dynapack Mediana FDX40(P)X25Unidades (12) Vaso Cónico 4 Onzas Leocup. CJX25(cajita)x200Unidades (11) Unidades de Lavaplatos Axion 850Gr. CJX12Unidades. segun orden de compra 0154-Conaprev-2023.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00094383 correspondiente al periodo del 01 al 29 de septiembre del 2023.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: Pago a Papeleria Honduras S. de R.L por compra de alimentos para uso en atención a visita de familiares de Personas Privadas de Libertad también en reuniones de los Comisionados y el personal del MNP-Conaprev para las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.  30  Bolsas de café de preferencia Expreso Americano  15  Bolsas de Azucar 1800 gramos   6     Bote de cremora 35 onzas   6     Cajas de Te Mccornick de canela caja /20     3    Cajas de Te Maccornick de manzanilla caja /100   3   Lata de Te Frio 4c   Segun Orden de Compra 156-Conaprev-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a MOTORSHOW S.A. DE C.V por reparación del sistema eléctrico del vehículo Oficial marca Suzuki placa No. GHA0896 año 2014 color rojo modelo APV propiedad del MNP-Conaprev.  Reparaciones Termostato Eliminación de corto circuito Ignición de ventiladora Programación de sensor Temperatura Mano de obra general segun orden de compra 157-Conaprev-2023.


title: Pago a Diony Saul Lizardo Rivera (Oficial de Denuncias y Monitoreo 1 del MNP-Conaprev Regional San Pedro Sula) por compra de combustible Diesel para el vehiculo oficial placa No. GHA0895 propiedad del MNP-Conaprev asignado a la oficina Regional de San Pedro Sula para realizar viaje a Tegucigalpa con el fin de instalar GPS al vehiculo asignado a la oficina regional de San Pedro Sula y llevar materiales de aseo y de oficina para la Regional segun Factura No. 000-004-01-00536168.

DIONY SAUL LIZARDO RIVERA

legalName: DIONY SAUL LIZARDO RIVERA


title: Pago a Larach y Cia. S. de R.L. Sala No. 1 por comprar materiales para reparar el sanitario de visitas la lampara del Departamento de Administración y compra de luces para el árbol de navidad en las oficinas de Conaprev Tegucigalpa. 3  Adorno navideño para puerta. 3  Adorno navideño corona rojo/verde. 2  Hilo ovillo Rubi 5421 verde. 1  Cinta adh. 3M 314H-med-DC 1X125 doble pegam. 3  Adorno navideño rama plateado con flor roja. 3  Adorno navideño rama Cherry/bellota rojo/verde. 4  Tubo Led TP-T8G-1.2M 18W vidrio 6500K 100-240V 1620LM. 1  Extencion Ed-4B 4-MTS (48012) elect. Blca. Voltech. 1  Asiento Elong 07000139-021 bone. 4  Adorno navideño Flor ponsetia rojo/dorado. 2  Adorno navideño bola (6PZS) rojo/verde/dorado. 2  Adorno navideño bola (6PZS) rojo/blanco dec. 2  Adorno navideño bola (10 PZS) dec.verde menta escar/brill. 3  Luces led (40PZS) rojo 110V decorativas. 4  Luces led (200PZS) multicolor  c/función 10M. 4  Adorno navideño Flor poinsentia rojo/verde. Segun Orden de Compra No. 159-Conaprev-2023.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a Servi Frio por revisión y diacnostico de 9 aires acondicionados tipo mini Split en las oficinas de Conaprev Tegucigalpa segun Orden de Compra No. 158-Conaprev-2023.

JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

legalName: JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-001-01-00444472 001-002-01-00535435 001-001-01-00445105 001-002-01-00536257 001-001-01-00445549 001-002-01-00536365 001-002-01-00536797  001-002-01-00536860  001-002-01-00536935 Y 001-002-01-00536983 durante el periodo comprendido entre el 16 al 29 de noviembre del 2022.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202308500326 correspondiente al mes de agosto del 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por compra de (05) Sellos Automáticos Redondos y (02) Sellos Automáticos Fechadores sello Coordinación de Juntas Locales Sello de Unidad de Capacitación Sello de Gerencia Técnica Sello de Recibo de Correspondencia secretaria general Sello de Monitoreo y Denuncias Sello de Recibo de Correspondencia Externa. segun orden de compra No. 0162-Conaprev-2023.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202307500327 correspondiente al mes de julio del 2023.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202309500326 correspondiente al mes de septiembre del 2023.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202310500326 correspondiente al mes de octubre del 2023.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS por servicio de agua potable y alcantarillado en las Oficinas Principales del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la Residencial Monte Carlo casa no. 250 lote 15 según medidor 150-006-0401 y factura 202311500326 correspondiente al mes de noviembre del 2023.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00095406 correspondiente al periodo del 17 al 30 de octubre del 2023.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a Seguros del Pais por la adquisición de cinco seguros para 4 automóviles y 1 motocicleta para los vehículos propiedad del MNP-Conaprev con las siguientes características: Vehículo Placa: GHA0895 Marca     :Toyota  Modelo   :Hilux 3.0 Tipo        : Pick-Up  AÑO       :2011 Color      : Super Blanco  Motor : 1KD-5403757 Numero de chasis:MR0FZ29G201627578   Vehículo Placa: GHA0896 Marca     :Suzuki Modelo   :APV Tipo        : Microbus  AÑO       :2014 Color      : Rojo  Motor : G16AID238467 Numero de chasis:MHYDN71V9EJ400562    Vehículo Placa: GHA4301 Marca     :Nissan Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL   Tipo        : Pick-Up  Año         :2020  Motor : YD25714357P   Numero de chasis. 3N6CD33B2ZK419051      Vehículo Placa: GHA4302 Marca     :Nissan Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL Tipo        : Pick-Up  Año        : 2020  Motor : YD25714463P Numero de chasis:3N6CD33B7ZK419031   Motocicleta Placa: GBA2217 Marca     :Yamahai Modelo   :YBR125E Tipo        : Motocicleta  AÑO       :2013 Color      : Negro  Motor : JYM154FMI12012385 Numero de chasis:LBPKE1291CO111077  segun Orden de Compra 163-Conaprev-2023.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a Eznet S de R L por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00036048 correspondiente al mes de noviembre del 2023.

EZNET S DE RL

legalName: EZNET S DE RL


title: Asignacion  de Combustible Diesel  al  Sr. Edwin Dagoberto Romero (Guardia de Seguridad  del MNP-Conaprev en calidad de Motorista) para el vehiculo  marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a las Abogadas. Evelyn Escoto y Abogada. Migdi Buezo en gira de trabajo segun programacion  para los dias  domingo 26 al martes 28 de noviembre de 2023. El domingo 26 se realizará traslado hacia Danlí El Paraíso se visitará el centro penitenciario y la Unidad Policial de la zona.  El lunes 27 se realizará visita al Albergue de Migrantes ubicado en la aldea de Trojes El Paraíso. El martes 28 se realizará visita al Centro Penitenciario de Morocelí El Paraíso y seguido el viaje de regreso a la ciudad de Tegucigalpa.

EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO

legalName: EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO


title: Pago a Servi Frio por mantenimiento de 9 aires acondicionados tipo mini Split y carga de 2 gas refrigerante R410 en las oficinas de Conaprev Tegucigalpa.  Mantenimiento preventivo consiste en: Limpieza de filtros de retorno de aire. Limpieza de difusores y rejillas de retorno. Limpieza de drenajes y bandejas. Limpieza evaporadores y condensadores Lavado general a presión de evaporadores y condensadores Toma de presiones. Toma de amperajes y voltajes. Revisión de bandas. Lubricación de partes móviles. Limpieza de bombas de drenaje. Limpieza de serpentinas. Revisión de terminales eléctricas. Revisión general. segun Orden de Compra No. 161-Conaprev-2023.


title: Pago a Motor Show por reparación del sistema de aire acondicionado del vehículo oficial marca Suzuki placa No. GHA0896 año 2014 color rojo modelo APV propiedad del MNP-Conaprev.  Reparaciones Eliminación de corto circuito Cableado Cambio de 2 relay Cambio de bobina de compresor Mano de obra segun orden de compra 160-Conaprev-2023.


title: Asignacion de Combustible Diesel al Abog. Diony Saul Lizardo (Coordinador Regional de Monitoreo y Denuncias MNP-Conaprev S.P.S) para el vehiculo pick-up toyota blanco propiedad del MNP-Conaprev. en gira de trabajo segun programacion para los dias  jueves 23 al martes 28 de noviembre de 2023. El Jueves 23 se realizará traslado hacia Tela Atlántida. El Viernes 24 se visitará el Centro Penitenicario de Tela Atlántida y Aldeas Intantiles SOS. El sábado 25 se realizaría visita al Centro Penitenciario de El Porvenir Atlántida y visita al Hogar Casa Feliz. El domingo 26 se realizará visita al Centro Penitenciario de La Ceiba Atlántida y traslado hacia Trujillo Colón. El lunes 27 se realizará visita al Centro Penitenciario de Trujillo y a la Casa Hogar Finca del Niño. El martes 28 se realizará visita al Centro Penitenciario de Olanchito Yoro y visita a la Casa Hogar  Amanecer. Realizando el viaje de regreso.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-00719866 001-002-01-00724021 001-002-01-00725543 y 001-002-01-00730553 durante el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre del 2023.


title: Pago a AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V por mantenimiento para el vehículo oficial con las siguientes características:  Placa      :GHA4301 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.      Repuestos 2- Aceite de motor  1- Filtro de Aceite Segun Orden de Compra 164-Conaprev-2023.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V por mantenimiento para el vehículo oficial con las siguientes características:  Placa      :GHA4302 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419031.      Repuestos 2- Aceite de motor  1- Filtro de Aceite Segun Orden de Compra 165-Conaprev-2023.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por pagos pendientes del plan Corporativo de Telefonia Claro por un valor de L. 44571.79 dicho saldo corresponde al financiamiento por Telefonia Celular de los Ex Empleados de la Institucion de los meses de marzo a octubre del 2023 segun detalle a continuacion: Abogada Sandra Reinelda Rodriguez Vargas No. celular 3270-5349 por un valor L. 6533.19  Lic. Emson Rafael Morales Martinez No. celular 9441-7761 por un valor de L. 7431.22 Abog. Ana Marisa Pacheco Pacheco No. celular 3175-7163 por un valor de L. 25846.57 y Lic. Reynaldo Vidal Lopez Diaz No. celular 9849-5012 por un valor de L. 4760.81. NOTA: dicho valor debera ser cobrado del saldo pendiente de la liquidacion de las prestaciones laborales de los Ex Empleados segun Memorandum No. 100 MNP-Conaprev del 22 de noviembre 2023.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Asignacion  de Combustible Diesel  al  Sr. Edwin Dagoberto Romero (Guardia de Seguridad  del MNP-Conaprev en calidad de Motorista) para el vehiculo  marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a las Abogadas. Evelyn Escoto y Abogada. Joselin Padilla en gira de trabajo segun programacion  para los dias  jueves 30 de noviembre al sábado 02 de diciembre. Saliendo el 30 de noviembre a Nacaome Valle y realizando visita al Centro Penitenciario y unidad policial de la zona seguido del traslado a Choluteca. El 01 de diciembre visita al Centro Penitenciario de Choluteca y a la Unidad Departamental Preventiva de la jurisdicción;  finalizando la gira el 02 de diciembre con visita a la Casa del Migrante y viaje de regreso.


title: Asignacion de Combustible Diesel al Abog. Diony Saul Lizardo (Coordinador Regional de Monitoreo y Denuncias MNP-Conaprev S.P.S) para el vehiculo pick-up toyota blanco propiedad del MNP-Conaprev. en gira de trabajo segun programacion para los dias miércoles 29 de noviembre al 01 de diciembre. El 29 de noviembre se realizará traslado a Yoro Yoro con el objetivo de visita el Centro Penitenciario y las casas hogares de la zona. El jueves 30 se realizará traslado a El Porgreso Yoro en donde se visitará el centro penitenciario casa hogar y la Unidad Departamental Preventiva de la zona. Finalizando el viernes 01 de diciembre con la visita al Centro Penitenciario de Puerto Cortés y el viaje de regreso.


title: Asignacion de Combustible al Sr. Leonardo Fransua Rivera (Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev) para el vehiculo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev  por acompañar a la Abog. Elvia Valle y A bog. Migdi Buezo en  gira de trabajo segun programacion para el dia jueves 30 de noviembre al sábado 02 de diciembre. Saliendo el 30 de noviembre a Marcala La Paz y realizando visita al Centro Penitenciario de la zona. El 01 de diciembre visita al Centro Penitenciario de La Esperanza Intibucá y finalizando la gira el 02 de diciembre con visita al Centro Penitenciario de Gracias Lempira y viaje de regreso.

LEONARDO FRANSUA RIVERA FLORES

legalName: LEONARDO FRANSUA RIVERA FLORES


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 1er. calle 2da. avenida casa no. 250 correspondiente al periodo del 15 de diciembre 2023 al 14 de enero del 2024 segun factura No. 000-001-01-00000460.


title: Asignacion de combustible Diesel al Sr. Pedro Raul Alfaro (Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Abog. Joselin Padilla y al Lic. Joel Fugon  en gira de trabajo segun programacion para el dia viernes 10 al sabado 11 de febrero de 2023. 1. Realizar visita de monitoreo al Centro Penal de Choluteca y Centro Penal de Nacaome Valle a fin de recabar informacion sobre las condiciones en que se encuentra la poblacion LGTBIQ+ recluida en este centro con el acompañamiento de SOMOS CDC. 2. Realizar visita de monitoreo a la Posta Policial de Nacaome Valle a fin de verificar las detenciones en el marco de la ejecucion del PCM 01-2023.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

rationale: Reversion por asignacion de combustible Diesel al Sr. Pedro Raul Alfaro (Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev por acompañar a la Abog. Joselin Padilla y al Lic. Joel Fugon  en gira de trabajo segun programacion para el dia viernes 10 al sabado 11 de febrero de 2023. 1. Realizar visita de monitoreo al Centro Penal de Choluteca y Centro Penal de Nacaome Valle a fin de recabar informacion sobre las condiciones en que se encuentra la poblacion LGTBIQ+ recluida en este centro con el acompañamiento de SOMOS CDC. 2. Realizar visita de monitoreo a la Posta Policial de Nacaome Valle a fin de verificar las detenciones en el marco de la ejecucion del PCM 01-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-516-1-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-516-1-92-1-0


title: Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martinez (Gerente Administrativo) por pago al Restaurante El Patio por compra de Alimentos para reunión de los Comisionados con el personal de la Institución para celebrar los Cumpleañeros del mes de febrero del 2023.  1   Combo para 10  1   Combo para 6  2   Coca Cola  1   Pincho Pobre  1   Empaque 16   Empaque de Postre y 1   Propina Sugerida segun orden de compra 008-Conaprev-2023.

EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

legalName: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: Reembolso a la Abogada Ana Marisa Pacheco Pacheco (Secretaria General del MNP-Conaprev) por pago a Reposteria Suiza por compra de 1 pastel helado fresa y candelas para reunión de los Comisionados con el personal de la Institución para celebrar los Cumpleañeros del mes de febrero del 2023 segun Orden de Compra 009-Conaprev-2023.

ANA MARISA PACHECO PACHECO

legalName: ANA MARISA PACHECO PACHECO


title: Pago a Comercial Maega por compra de 1 Batería para el vehículo marca Suzuki placa GHA0896 año 2014 propiedad del MNP-Conaprev segun Orden de Compar 010-Conaprev-2023.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: Asignacion de combustible Diesel al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Guardia de Seguridad en Calidad de Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev  por acompañar a la Abog. Joselin Padilla y al Lic. Joel Fugon  en gira de trabajo segun programacion para el dia domingo 12 al viernes 17 de febrero de 2023. domingo 12 1. Realizar visita de monitore al Centro Penal de Comayagua y la Paz. lunes 13 Realizar visita de monitoreo al Centro Penal de Marcala y la Esperanza. martes 14 Realizar visita de monitoreo al Centro Penal de Gracias y Santa Rosa de Copan. miercoles 15 Realizar visita de monitoreo al Centro Penal de Ocotepeque. jueves 16 Realizar visita de monitoreo al Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara viernes 17 Retorno de gira de trabajo.

rationale: Reversion por asignacion de combustible Diesel al Sr. Edwin Dagoberto Romero (Guardia de Seguridad en Calidad de Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev) para el vehículo marca Nissan color gris propiedad del MNP-Conaprev  por acompañar a la Abog. Joselin Padilla y al Lic. Joel Fugon  en gira de trabajo segun programacion para el dia domingo 12 al viernes 17 de febrero de 2023. domingo 12 1. Realizar visita de monitore al Centro Penal de Comayagua y la Paz. lunes 13 Realizar visita de monitoreo al Centro Penal de Marcala y la Esperanza. martes 14 Realizar visita de monitoreo al Centro Penal de Gracias y Santa Rosa de Copan. miercoles 15 Realizar visita de monitoreo al Centro Penal de Ocotepeque. jueves 16 Realizar visita de monitoreo al Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara viernes 17 Retorno de gira de trabajo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-516-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-516-1-98-1-0


AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION TOTAL DE VALOR DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00026267 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0963-2023


GERSAN RAMON AYALA SOLANO

legalName: GERSAN RAMON AYALA SOLANO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE VALOR TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000179 000-001-01-00000180 Y 000-001-01-00000182 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0964-2023


SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE VALOR TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00000191 000-001-01-00000193 Y 000-001-01-00000194 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0965-2023


name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00009991 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0968-2023


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-003-01-00024607 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0966-2023


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00024140 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1087-2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00019018 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0967-2023


title: PAGO DE DEUDA POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002735 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE DEUDA POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002758 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00130688 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE VALOR DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-002-01-00020229 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL SUR  CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0969-2023


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00130523 POR CONCEPTO DE EXAMENES DE SEROLOGIA AL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00029917 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL SUR  CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0970-2023


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00130611 POR CONCEPTO DE EXAMENES DE SEROLOGIA AL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01229280 000-001-01-01238979 Y 000-001-01-01229281 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00130668 POR CONCEPTO DE EXAMENES DE SEROLOGIA AL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01247273 000-001-01-01256927 Y 000-001-01-01247274 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01261687 000-001-01-01261686 Y 000-001-01-01261685 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION VALOR TOTAL ORDEN SEGUN FACTURA 000-002-01-00019518 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0971-2023.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-004-01-00009795 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0972-2023.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00008496 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0974-2023


title: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00130785 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023


title: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00130789 POR CONCEPTO DE EXAMENES DE SEROLOGIA AL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00007450 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0975-2023


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION VALOR TOTAL ORDEN SEGUN FACTURA 000-004-01-00069578 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0976-2023


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION VALOR ORDEN SEGUN FACTURA 000-002-01-00199330 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0977-2023

description: PRIMER PAGO A ORDEN (PENDIENTE L. 79000.2) SEGUN FACTURA 000-002-01-00198712 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0977-2023

description: SEGUNDO PAGO DE ORDEN (PENDIENTE L. 73359) SEGUN FACTURA  000-002-01-00199192 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0977-2023


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00030672 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0979-2023


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00284434 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0978-2023


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: CANCELACION DE VALOR TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00010127 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0981-2023


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION VALOR TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00057277 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0982-2023


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0980-2023

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE AGREGÓ EL VALOR QUE NO CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-10-1436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-10-1436-1-0


legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 001-001-01-00004424 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0980-2023


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-002-01-00000167 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0983-2023


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-002-01-00000411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0984-2023


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01283168 000-001-01-01292859 Y 000-001-01-01283167 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 DEL HOSPITAL DEL SUR


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01297656 000-001-01-01297658 Y 000-001-01-01297660 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL HOSPITAL DEL SUR


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01297655 000-001-01-01297657 Y 000-001-01-01297659 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 DEL HOSPITAL DEL SUR


NORLAN JOSE HERNANDEZ MONTALVAN

legalName: NORLAN JOSE HERNANDEZ MONTALVAN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE VALOR TOTAL ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00002491 COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y  DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0985-2023


title: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00130851 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00004557 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0986-2023


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00025097 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0987-2023


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00007015 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0988-2023


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00058273 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0990-2023


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000230 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0989-2023


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00011678 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0991-2023


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00070131 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0992-2023


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00004550 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0993-2023


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00042459 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0994-2023


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00130847 POR CONCEPTO DE EXAMENES DE SEROLOGIA AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0995-2023

rationale: PRIMER PAGO A VALOR DE ORDEN (PENDIENTE L. 181250) SEGUN FACTURA 000-002-01-00202628 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0995-2023


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00007481 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0996-2023


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00010099 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 60-10-9-0176-2023


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002660

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002683


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002821


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002709


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00130937 POR ANTICIPO A CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN OFICIO CIRCULAR 6054-GA-2023


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00001716 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00007288 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1044-2022

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-002-01-00016209 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1037-2022

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00001340 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE RAYOS X PARA LA ELABORACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR  CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1023-2022

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-003-01-00021038 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1035-2022


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-004-01-00063771 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1045-2022

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00004499 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0986-2022

NICOLAS BERCID MALDONADO MEJIA

legalName: NICOLAS BERCID MALDONADO MEJIA


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-002-01-00000348 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°1033-2022


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 001-001-01-00002693 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1072-2022