title: PAGO POR ANIMACION Y SONIDO EN EVENTO DEL 01 DE ABRIL  2023 EN LA ENTREGA DE 325 QUINTALES DEL MAIZ  AFAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-200-2023


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-194-2023 POR L. 2500.00

currency: HNL

OSCAR EDGARDO GUZMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - COMAYAGUA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE REPUESTOS A MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA AUTO REPUESTOS BLESSING SEGUN FACTURA  00050388 POR L. 787.50  DEV-2550

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 628.59 POR MODIFICACION DE MEDIDAS DE BANNER ASIGNADO EN REGIONAL COPAN INA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON SEGUN FACTURA 0008072 DEV-2550 POR L. 355.50

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 298 A FAVOR DE YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 15-20 DE MAYO 2023 A TELALA CEIBA BAJO AGUAN POR L. 2000.00

YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO

legalName: YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO

ue: 10 - CEIBA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE PAOLA ELENA CRUZ ROMAN LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE OFICINA CENTRAL INA

PAOLA ELENA CRUZ ROMAN

legalName: PAOLA ELENA CRUZ ROMAN

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 8050.00 POR SERVICIO DE GRUA DE TRASLADOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION INA

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR APERTURA DE CAJA CHICA  PARA LA DIRECCION Y SUB-DIRECCION EJECUTA POR L. 20000.00

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR REALIZACION DE DE EVENTO EXPOFERIA Y ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD REGIONAL CHOLUTECA INA .

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR POR COMBUSTIBLE SEGUN VALE DE VIATICOS 34 POR L.1000.00

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 1440.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2023 REGIONAL DANLI INA

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

ue: 9 - DANLI

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO 0034-2023 DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2023

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA SEGUN DP-211-2023 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  POR L. 1000.00


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN REPARCION DE VEHICULOS ASIGNADOS A REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-205-2023  POR L. 462.00A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS

JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

legalName: JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDWEN DE INGRESO 0306874 POR GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 308 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 15-20 DE MAYO 2023 A CHOLUTECA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA  POR L. 2000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1787-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 13725.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2023

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN DP-226-2023 A FAVOR DE  ORLANY PEÑA POR L. 900.00 DE LA SECT. SANTA BARBARA

ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ

legalName: ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ


CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306916 EN PAGO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN DP-214-2023 A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS    POR L.  3900.00  DE LA REGIONA DE SPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1806-1-0


title: PAGO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN DP-224-2023 A FAVOR DE BRENDA MAYORGA    POR L.  3000.00  DE LA REGIONA DE COMAYAGUA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN DP-227-2023 A FAVOR DE  ANA FRANCISCA MENESES   POR L.11100.00  DE LA REGIONA DE CHOLUTECA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN DP-223-2023 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO   POR L.  4500.00 DE LA REGIONA DE OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN DP-222-2023 A FAVOR DE  SAIRA PAZA POR L. 6900.00 DE LA REGIONA DEL BAJO AGUAN

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN DP-213-2023 A FAVOR DE OSCAR GUZMAN   POR L.8400.00  DE LA REGIONA DE COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN DP-225-2023 A FAVOR DE SINDY BROOKS    POR L.5700.00  DE LA REGIONA DE DANLI


title: PAGO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN DP-254-2023 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO    POR L. 3300.00  DE LA REGIONA DE LA CEIBA

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO DE ANTICIPO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SPS DEL 03 DE MAYO 2023 SEGUN DP 221-2023 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L POR L. 30000.00

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

faxNumber: ND

telephone: ND


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306996 DEL 19 DE JUNIO DE 2023 EN PAGO POR REPRACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN DP-219-2023 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES POR L. 1775.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1817-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULO REG. 115  WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ SEGUN DP-217-2023 POR L. 8695.00


title: PAGO POR LA COMTA DE CORTADORA DE CESPED Y BOMBA DE AGUA SEGUN DP 216-2023  ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO POR L. 10060.00

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR LA COMPRA DE CORTADORA DE CESPED Y BOMBA DE AGUA SEGUN DP 216-2023  ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO POR L. 85.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0309327 DE FECHA 20-07-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1819-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TUERCAS Y MANO DE OBRA EN REPARACIONES A VEHICULO REG. 07 A  LA SECTORIAL DE GRACIAS SEGUN P-212-2023 A FAVOR DE PAULINO ARGUETA POR L. 690.00

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA SEGUN RECIBO 0000167 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 POR L. 28000.00

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE CONTRATO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2023 A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ SEGUN RECIBO 00056 POR L. 15000.00

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

legalName: KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306894 DEL 31/05/2023 EN GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 318 A KAREN ELIZABEETH DIAZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 16-19 DE MAYO 2023 A CEDROS FM. POR L. 1000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1846-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 2200.00 POR GASTOS VARIOS DE REGIONAL COMAYAGUA INA


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306878 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1847-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 11500.00 POR GASTOS VARIOS REGIONAL DE COMAYAGUA INA


title: COMPLEMENTO DEL DEV-2596 POR L. 7035.00 DE PAGO DE CORRESPONDENCIA DEL MES  DE FEBRERO 2023 POR L. 16222.94 A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2023  REGIONAL COMAYAGUA INA


title: COMPRA DE 26 BOTELLONES DE AGUA SEGUN  DP-232-2023 A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES POR L. 988


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 2771.00 POR GASTOS VARIOS REGIONAL COMAYAGUA INA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 1103.00 POR GASTOS VARIOS REGIONAL COMAYAGUA INA SEGUN ORDEN DE INGRESO 0309299 DE FECHA 11 DE JULIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1852-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 200.00 POR GASTOS VARIOS REGIONAL COMAYAGUA INA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 1680.00 POR GASTOS VARIOS REGIONAL COMAYAGUA INA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE PARA REG VEH. 111 SEGUN DP-231-2023  A FAVOR DE ANA MENESES POR L. 750.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

ue: 6 - CHOLUTECA


CATY YAMILETH AGUILAR GALO

legalName: CATY YAMILETH AGUILAR GALO

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306910 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CATY YAMILETH AGUILAR GALO LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA LA ESPERANZA  GRACIAS LEMPIRA  SANTA ROSA DE COPAN DEL 22 AL 27 DE MAYO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1864-1-0


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3680.00 POR REPARACION DE 1 PUERTA DE VIDRIO ASIGNADA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE LUCIO ANGEL GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 62100.00 POR ALQUILER DE TERRENO PARA LOS VEHICULOS CHATARRAS DE LA INSTITUCION INA CORRESPONDIENTE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE DEL 2022

LUCIO ANGEL GIRON AMAYA

legalName: LUCIO ANGEL GIRON AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7980.00 POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO  MARZO  DEL 2023 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 421

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA EN LA INSTITUCION INA DEL 18 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2023

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 6972.45 POR COMPRA DE UN FOCO APARA TOYOTA PRADO PLACA NO. 2356 ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA INA .

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A DE C.V. POR L. 4508.00 POR COMPRA DE 161 BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFICINA CENTRAL   SEGUN FACTURA 0001-01-00027527 REQUISISCION 026/2023


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA SEGUN DP-235-2023 A FAVOR DE ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO -MARZO 2023  POR L. 2280.00

ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ

legalName: ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 349 EN GIRA DE 7.5 DIAS DEL 22-29 DE MAYO 2023 A LA PAZ A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL POR L. 2000.00

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 6875.95 POR COMPRAS VARIAS PARA USO EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION EJECUTIVA INA.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 175.00 POR GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA COLON  DEL 25 AL ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2023

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 904.25 POR COMPRAS VARIAS PARA USO EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION INA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 6361.81 POR COMPRAS VARIAS PARA USO EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION INA


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2760.00 POR MONITOREO DE ALARMAS OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2023

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


JOSE RAMON IDIAQUEZ

legalName: JOSE RAMON IDIAQUEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306911 EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  PAGO DE VIATICO 344 A FAVOR DE JOSE RAMON IDIAQUEZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 23-25 DE MAYO 2023 A SPS Y LA PAZ POR L. 1200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1919-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L LA CANTIDAD DE L. 22425.00 POR BANDEREADO DE VEHICULOS NUEVOS LOGO DEL INA Y NUMERO PARTE TRAZERA SEGUN REQUISICION NO. 468

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

type: ORDCOM


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO 033 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ POR L. 1180.00 SEGUN DP-237-2023


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN REGIONAL OLANCHO MES JUNIO DEL 2023

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO RAMON FLORES COLINDRES POR L. 4732.57 VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR SERVICIO CELULAR EN PLAN CORPORATIVO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO SE REALIZA EL TRAMITE DE ESTA FORMA DEBIDO A QUE LA INSTITUCION MANTIENE UN SALDO A FAVOR Y EL SALDO PENDIENTE SE DEBE DE PAGAR MEDIO DE BANCA EN LINEA

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

objeto: 21430-Telefonía Celular


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

ue: 12 - BAJO AGUAN

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306546 EN PAGO A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR COMBUSTIBLE  LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA-COLON DEL 06 AL 10  DE FEBERERO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-193-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: OBGETO:3960 TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON L6171 N. 504 COLOR NEGRO DEPARTAMENTO DE CAPASITACION Y EVALUACION VALOR A COTIZARLPS 621.00


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  COMPLEMENTO MES MAYO Y JUNIO DEL 2023 OFICINA CENTRAL INA

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2415.00 POR COMPRA DE 1 BOMBA MADRE DE CLUTCH PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 110 NISSAN FRONTIER REGIONAL DE COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 486

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROSA VERANIA GALINDO AVILA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A  VISITAR SAN PEDRO SULA  SANTA BARBARA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2023

ROSA VERANIA GALINDO AVILA

legalName: ROSA VERANIA GALINDO AVILA


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7321.00 POR COMPRA DE 3 CILINDROS REFRIGERANTES  1 ADAPTADOR REFRIGERANTE 4/10 PARA MANTENIMIENTO EN AIRES ACONDICIONADOS OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.462

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L.SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2932.50 POR COMOPRA DE SWITCH DE 24/4 PARA USO EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO INA

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1150.00 POR COMPRA DE ROUTER LINKSYS WIFI  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 390

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. TEXACO SANDOVAL LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 17 DEL MAYO DEL 2023  REGIONAL OLANCHO INA

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 7720.00 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS REGISTROS NO. 10 Y 12 ASIGNADOS REGIONAL DE COPAN INA .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR NEGRO SEGUN REQUISICION #-457-2023 L.776.25 PARA LA SUB  DIRECCION EJECUTIVA.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS  INVERSIONES PETROLERAS OCCIDENTE PUMA LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2023 REGIONAL DE COPAN INA

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO POR LA  COMPRA DE MICROONDAS Y CAFETERA CON VALOR TOTAL 8387.99 . A FAVOR DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C. SEGUN FACTURA 000111068

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3634.00 POR COMPRA DE 1 OASIS PARA SER UTILIZADO EN JEFATURA DE DIVISION Y ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICION NO. 170

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 21409.55 POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DE 15W40 PARA USO EN LOS VEHICULOS INA SEGUN REQUISICION NO. 448

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2171.20 POR COMPRA DE DE 8 TINTAS EPSON PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION - CONTROL Y CALIDAD SEGUN REQUISICION NO. 345

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2047.00 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO EN RECONVERSION EMPRESARIAL INA SEGUN REQUISICION NO. 367


title: PAGO A FAVOR DE MARIA JOSE SORIANO GUEVARA  EVENTOS CON SAZON  LA CANTIDAD DE L. 43815.00 POR ALIMENTACION  MESEROS Y SILLAS  PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE INA SEGUN REQUISICION NO. 463

MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

legalName: MARIA JOSE SORIANO GUEVARA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6141.00 POR COMPRA DE 3 TINTAS HP PARA USO EN DIVISION DE SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 384


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTOS BLESSING LA CANTIDAD DE L. 5566.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER INA REQUISICION NO. 381

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306997 DEL  19 DE JUNIO DE 2023 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE 2000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1988-1-0


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE VICTOR JAVIER ARQUETA PESQUERA LA CANTIDAD DE L. 1987.50 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR OFICINA CENTRAL INA DEL 24 AL 25  MAYO DEL 2023

VICTOR JAVIER ARQUETA PESQUERA

legalName: VICTOR JAVIER ARQUETA PESQUERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE RAMON TATALLON WICLO LA CANTIDAD DE L. 27450.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 07 DE MARZO AL 05 DE MAYO DEL 2023 OFICINA SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA SEGUN REQUISICION NO. 488

RAMON TATALLON WICLO

legalName: RAMON TATALLON WICLO

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 621.00 POR COMPRA DE 2 TINTAS EPSON COLOR NEGRO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y EVALUACION INA .

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO  FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3450.00 POR VOMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER INA SEGUN REQUISICION NO. 381

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA LA CEIBA DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA LA CEIBA DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023  SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306957 DE FECHA 12-06-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2008-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 2714.00 POR COMPRA DE 200 TIJERAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 64

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306995 DEL 19/06/203 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA ESPERANZA  INTIBUCA DEL 28 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2006-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPOR L. 1500000.00 POR COMPRA DE VEHICULOS PICK UP 4X4 CHEVROLET LT TURBO DIESEL DOBLE CABINA SEGUN REQUISICION 1348 RESOLUCION 114-2022 ACTA DE LICITACION PUBLICA LPN-INA-2022

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPOR L. 4194600.00 POR COMPRA DE VEHICULOS PICK UP 4X4 CHEVROLET LT TURBO DIESEL DOBLE CABINA SEGUN REQUISICION 1348 RESOLUCION 114-2022 ACTA DE LICITACION PUBLICA LPN-INA-2022


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPOR L. 673400.00   VALOR QUE CORRESPONDE A GARANTIA  BANCARIA DE CALIDAD N. 7000001757 DEL 04 DE MAYO DEL 2023  CON UNA VIGENCIA AL 02 DE MAYO DEL 2024 A LAS 3:00 PM POR COMPRA DE VEHICULOS PICK UP 4X4 CHEVROLET LT TURBO DIESEL DOBLE CABINA SEGUN REQUISICION 1348 RESOLUCION 114-2022 ACTA DE LICITACION PUBLICA LPN-INA-2022


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL COMO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN FACTURA 000-002-01-00000237 POR L. 747.50  EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2594  REQUISICION 1369

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO POR IMPUESTO SOBE VENTAS A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R L. LA CANTIDAD DE L. 14400.00 POR COMPRA DE MATERIA DE OFICINA  PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 65 DEL DEV- 2558

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE 1080.00 POR COMSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION DE TRABAJO INA

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR MANO DE OBRA Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO.111 DP-014-2023 LPS.4000.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES LA CANTIDAD DE 1000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA  A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES POR L. 671.89  SEGUN ORDEN DE INGRESO 036951 DE FECHA 12-06-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2032-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V  PUMA LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2023  REGIONAL CHOLUTECA INA SEGUN OFICIO DP-253-2023

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: REVERSION DE PAGO  POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 400.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2038-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES LA CANTIDAD DE L. 3116.20 POR COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENOS Y 4 CALENTADORES PARA LOS VEHICULOS REGISTROS NO. 36 Y 105 REGIONAL SAN PEDRO SULA .

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE INGRESO 036950 DE FECHA 12-06-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2054-1-0


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 10925.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 APARATOS DE MICROFILM PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 253

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 989.00 POR COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA H.P ASIGNADA SECTORIAL SANTA BARBARA INA SEGUN ORDEN DE INGRESO 0309326 DE FECHA 20-07-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2047-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 2599.18 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. GERARDO ANTONIO VALLADARES CON VIGENCIA DEL 21/03/2023 AL 21/03/2024

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 10330.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 38 REGIONAL CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L 575.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 47 SECTORIAL YORO INA

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA ATLANTIDA DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DAVID BACA FLORES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023

DAVID BACA FLORES

legalName: DAVID BACA FLORES


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 775.25 POR COMPRA DE3 TINTAS EPSON PARA USO EN LA SUB DIRECCION EJECUTIVA INA


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1772.00 POR SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2023 REGIONAL CHOLUTECA INA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR  DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  SEGUN DP-018-2023 REQUISICION 09/2023

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1725.00 POR COMPRA DE 1 DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 512 GB PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 379

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 4592.50 POR COMPRA DE 30 COFFE BREAK  4 BOCADILLAS GASEOSA DE LATA DE CAPACITACION DE PROSEDIMIENTOS DE VIATICOS A AL DIVISION DE RECONVERSION EMPRESARIAL OFICINA CENTRAL INA  22 DE MAYO  DEL DEL 2023

ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA #4, B - 3217

legalName: ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LA COMPRA DE  TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN YD25 2012(VEICULOREG. # 109 ) CON VALOR LPS 8740.00 OBJETO 23200 31/05/2023 A FAVOR DE JAPON INTERNACIONAL SEGUN FACTURA  0008151

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA VALOR QUE SE REALIZARA UNA ACH A FAVOR DE CENTRO DE MOTOS AVILES S. DE R. L. DE C.V. EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI EL VALOR NETO ES POR L.  6773.90 EN VALOR DEL IMPUESTO SE PAGA CON EL F01-2135

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ POR L. 1672.00 POR REEMBOLSO EN CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN REQUISICION 054/2023

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 4750.00 POR COMPRA DE 125 BOTES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2023 OFICINA CENTRAL INA .

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 10450.00 POR COMPRA DE 275 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2023 OFICINA CENTRAL INA


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO LA CANTIDAD DE L. 22948.63 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONA INA CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2023

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 1858.22 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2023

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS P/TOYOTA 2001 SEGUN REQUISICION #-378/2023 L.2760.00  A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)   SERVICIOS GENERALES

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 5000.00 POR COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO OFICINA CENTRAL INA

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 96.00 POR COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO OFICINA CENTRAL INA  SEGUN ORDEN DE INGRESO 036952 DE FECHA 12-06-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2149-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1978.00 POR COMPRA DE 1 VENTILADOR TIPO TORRE PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 494

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2300.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARCIAL CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2023 SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN HERNANDEZ WALTER POR CONTRATO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2023

GERMAN HERNANDEZ WALTER

legalName: GERMAN HERNANDEZ WALTER

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA  LA CANTIDAD L. 40000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 22 DE MAYO DEL 2023  A REGIONAL CEIBA INA

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 4950.00 POR COMPRA DE 15 TABLEROS  7 PIZARRAS Y 7 BORRADORES PARA SER UTILIZADAS REGIONAL DANLI  INA


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306547 EN PAGO A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA POR COMBUSTIBLE EN LA GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN VALE NO.44

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-217-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2190.50 POR COMPRA DE 10 GALONES DE QUIMICIOS PARA LAVAR AIRES ACONDICIONADOS

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 32485.00 POR REPARACION DE VEHICULOS  REGISTROS NO. 102 104 ASIGNADOS REGIONAL DANLI


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 270.00 POR COMPRA DE 8 TINTAS EPSON DEL DEVE-1795

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 414.00 POR COMPRA DE 4 CALENTADORES YD25

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.


title: PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 232.50 POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO LA CANTIDAD DE L. 28750.00 POR COMPRA DE 200 TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESO ORIGINAL Y CUATRO COPIAS DE CORRALATIVO  PARA SER UTILIZADO EN TESORERIA OFICINA CENTRAL Y DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL INA

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIRECCION A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 8969.50

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLESSING LA CANTIDAD DE L. 480.00 POR COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA  1 RADIADOR YD25  DEL DEVENGADO 2542

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 410 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 05-09 DE JUNIO  A SANTA BARBARA YORO Y SANTA CRUZ DE YOJOA A FAVOR DE  MARIANO VICENTE PONCE POR L. 1000.00

MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

legalName: MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 180.00 POR COMPRA DE 15 TABLEROS  7 PIZARRAS Y 7 BORRADORES PARA SER UTILIZADAS REGIONAL DANLI INA


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE  A  SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 400.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR REGIONAL CHOLUTECA DEL 15 AL 20 DE DE MAYO DEL 2023

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO


JOSE RAMON DIAZ SANTOS

legalName: JOSE RAMON DIAZ SANTOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO PAGO A FAVOR DE JOSE RAMON DIAZ SANTOS SEGUN VALE 50 EN GIRA A CHOLUTECA DEL 06 AL 13 DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306569 DE FECHA 03-03-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-221-1-0


title: COMPRA DE CABLE SEGUN FACTURA 0015219 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR 2242.50


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR RENOVACION DE FIENZA DE LA SRA. ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA CON VIGENCIA DEL 03-06-2023 AL 03-06-2024  SEGUN REQUISICION NO. 524

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 424 A EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 12-16 DE JUNIO 2023 A EL PROGRESO YORO A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES POR L.2000.00

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 424 A EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 12-16 DE JUNIO 2023 A EL PROGRESO YORO A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES POR L.566.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0309224 DE DE FECHA 23-06-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2228-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L (R.S.T) POR LA REVISION Y REPARACION DE UNA LAPTO P. DELL LATITUD E6420 . L. 9890.00

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR TRUJILLO COLON DEL 13 AL 16 DEL JUNIO DEL 2023

rationale: DEVOLUCION SEGUN BOLETA DE DEPOSITO CON ORDEN DE INGRESO 0309267 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 340.00 EL 04 DE JULIO DE 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2250-1-0


title: PAGO POR MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE INTERSEG S.A. POR L. 2760.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 418 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 12-17 DE JUNIO 2023 A FAVOR DE DENIS RODRIGUEZ  L. 1000.00  ORICA FM

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 418 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 12-17 DE JUNIO 2023 A FAVOR DE DENIS RODRIGUEZ  L. 403.00 ORICA FM SEGUN ORDEN DE INGRESO 0309246 EN FECHA 30 DE JUNIO DE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2238-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2023 A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA POR L. 1772.00

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 6956.28 POR ENOVACIO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. MANUEL DE JESUS PALACIOS PALACIOS DESDE EL 24/05/2023 AL 24/05/2024 SEGUN REQUISICION NO. 553

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE LA MES ABRIL 2023 A COPY MAX ( JOSE ANGEL RAUDALES  ) SEGUN FACTURA  0020492

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA EN COMPRA DE ARCHIVADORES DE GANCHO SEGUN FACTURA 00014965 A DISTRIUBUIDORA UNIVERSAL POR L. 832.50 DEV-2542

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE 7789.69 POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. SAIRA AQUELINE PAZ MENDEZ CON VIGENCIA DEL 24/05/2023 AL 24/05/2024 SEGUN REQUISICION NO. 554


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA LA CANTIDAD DE L. 7789.69 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS CON VIGENCIA DEL 24/05/2023 AL 24/052024 SEGUN REQUISICION NO. 555


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-280-2023 POR L. 17533.33 A FAVOR DE BRENDA JANNETH  MAYORGA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: DEVOLUCION  SEGUN BOLETA DE DEPOSITO CON ORDEN DE INGRESO 0309268 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS POR  L. 1000.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETH  MAYORGA EL 04 DE JULIO DE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2259-1-0


title: PAGO  DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-280-2023 POR L. 726.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETH  MAYORGA


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-280-2023 POR L.805.80  A FAVOR DE BRENDA JANNETH  MAYORGA


title: PAGO A FAVOR DE RAMON TATALLON WICLO LA CANTIDAD DE L. 13725.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 06 JUNIO DEL 2023 EN SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA SEGUN REQUISICION NO. 549

RAMON TATALLON WICLO

legalName: RAMON TATALLON WICLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO REG. 504 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-284-2023 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO POR EL POLARIZADO DE VEHICULO REG 150 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-282-2023 A FAVOR DE  ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 1400.00


title: PAGO POR REPARCION DE TARIMA QUE SE UTILIZARA EN EVETO DE EXPO VENTA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-281-2023 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 9027.33


title: PAGO POR SERVICIOS DE REPARCION DE SISTEMA DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A SERVICIOS LEGALES DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-283-2023 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES POR L. 1725.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO  504 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN 285-2023 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 4795.50


title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA REGIONAL DE COPAN   A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  SEGUN DP-277-2023 POR L. 2500.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA LA CANTIDAD DE 13200.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE GUARDIA DE SEGURIDAD  EN REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2023

MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA

legalName: MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA DEL 15 DE MARZO AL 16 DE MAYO 2023 POR L. 27450.00

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPY MAX  LA CANTIDAD DE L. 1533.84 POR SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2023 REGIONAL CHOLUTECA INA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 4402.68 POR SUMINISTROS DE FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2023 REGIONAL CHOLUTECA INA .


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE 10 METROS DE CABLE 3X12  12 TACOS DE FISCHER PARA TABLA YESO  SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD .POR UN VALOR DE 871.56


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 7.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO DEL 14 AL 21 DE JUNIO DEL 2023

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR  REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO VARONES OFICINA CENTRAL CAMBIO DE CAMARA Y MODULO PRINCIPAL D.S.K ¨CASA REREMA OBJETO .23390 VALOR 2195.23 SEGUN FACTURA 0007091

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


title: PAGO PARCIAL POR  REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO VARONES OFICINA CENTRAL CAMBIO DE CAMARA Y MODULO PRINCIPAL D.S.K ¨CASA REREMA OBJETO .23390 VALOR 2749.77


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL SEGUN REQ-477 CM-GC-INA-2023-145 POR COMPRA DE  MICROONDAS SEGUN FACTURA 002-01-00015512 POR L.  3967.50

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA POR REPARACION GENERAL DE RELOJ  FACIAL DE EMPLEADAS  MODELO V4L EN OFICINA CENTRAL.POR UN VALOR DE L.2760.00 SEGUN FACTURA 0007092


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 7.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO DEL 14 AL 21 DE JUNIO DEL 2023

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 28000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2023 SEGUN REQUISICION NO. 573

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2023

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN BOLETA DE DEPOSITO CON ORDEN DE INGRESO 0309264  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1400.00 EL 04 DE JULIO DE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2293-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JONATHAN DANIEL FONSECA GODOY LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2023

JONATHAN DANIEL FONSECA GODOY

legalName: JONATHAN DANIEL FONSECA GODOY

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2023

ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ

legalName: ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ


title: PAGO PORA  LA COMPRA DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS FLEXIBLES DEL ESCAPE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIERSCON PLACA N°. GH A 1751 REGISTRO N°. 40 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN REQUISICION #-404/2023 L.4025.00 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN FACTURA 08197

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INA CORRESPONDIETE DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UNA PUERTA DE VIDRIO POR L. 13870.15 PARA ALMACEN

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA POR SOLICITUD DE PAGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO DE LA REGIONAL DE COPAN QUE ESTA POR CONTRATO TEMPORAL CON NUMERO DE REQUISICION DE BIENES 90-2023.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 CAJAS DE CARTON PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA 0001639 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA  UNIVERSAL S.A. POR L. 2208.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE PAOLA ELENA CRUZ ROMAN LA CANTIDAD DE L. 1114.05 POR CAPACITACION DE REGLAMENTOS DE VIATICOS REALIZADA EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 OFICINA CENTRAL INA

PAOLA ELENA CRUZ ROMAN

legalName: PAOLA ELENA CRUZ ROMAN


title: PAGO A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES LA CANTIDAD DE L. 3600.00 POR PORALIZADOS DE 2 VEHICULOS NUEVOS ASIGNADOS A REGIONAL SAN PEDRO SULA INA

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 9948.67 POR SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2023 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA .

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA LA CANTIDAD DE 13725.00 POR CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN REQUISICION NO. 582

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 400.00 POR SERVICIO DE ALINEAMIENTO AL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 38 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA INA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ   SERVICENTRO EL DORADO LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2023 REGIONAL DANLI INA

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 971.75 POR RECONEXION DE ACOMETIDA DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO AL EDIFICIO DE REGIONAL CHOLUTECA INA


title: PAGO A FAVOR DE EKBER BENJAMIN MATUTE VALLADARES EN CONDICION DE REPRESENTANTE  LEGAL DE COOPERATIVA DE VIVIENDA LA LIMA LIMITADA ( COVILAMA) POR L. 3000000.00 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARREGLO CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL   SEGUN RESOLUCION N. 048-2023 DEL 6 DE JUNIO 2023  QUE ORDENA PAGO EN EFECTIVO DERIVADO DE PERMUTA DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA RECAIDO EN EL EXPEDIENTE 106926 ACUMULADO AL 106596 EL COMPLEMENTO DE L. 28000000.00 SE PAGA MEDIANTE F01-01 DE LA GERENCIA 03

EKBER BENJAMIN MATUTE VALLADARES

legalName: EKBER BENJAMIN MATUTE VALLADARES

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA 28  DE ENERO DEL 2023 POR TRABAJOS REALIZADOS POR CIERRE CONTABLE

MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

legalName: MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SHIRLEY CABALLERO LA CANTIDAD DE L. 100.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TRIBU ZAPATA CARBANERAS ALEMAN EL CHORRO  EL AGUACATE OLANCHITO YORO DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023

name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023.

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO A FAVOR DE  COMERCIAL REYES  ( RONY ALEJANDRO REYES CLAROS )  2 TUBOS LED 36 WATT VALOR LPS 1380.00 SEGUN FACTURA  000144

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS


title: PAGO POR ADENDUM DE PUBLICACION EN PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. ( EL HERALDO ) SEGUN REQUISICION 586 POR L. 7360.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR ADENDUM DE PUBLICIDAD A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SEGUN REQUISICION 587  POR L. 4600.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 463 A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 21-23 DE JUNIO 2023 A SANTA CRUZ DE YOJOA  POR L. 1000.00

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA LORENA SEGURA ROMERO LA CANTIDAD DE 13725.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2023  REGIONAL LA CEIBA INA SEGUN REQUISICION NO. 595

SANDRA LORENA SEGURA ROMERO

legalName: SANDRA LORENA SEGURA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR RETENCION D EIMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN FACTURAS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2023 PPOR SERVICIO EN PLAN CORPORATIVO DE LAS LINEAS 93495100 - 93246545- 98759688 EN VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2616 POR L. 5598.87

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PUMA TOCOA LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2023 REGIONAL DEL BAJO AGUAN  INA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DEL IMPTO POR COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ( AUTOREPUESTOS BLESSING ) POR L. 1602.00 DEV-2590

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL IMPTO A FAVOR POR LA COMPRA DE HULES Y AMORTIGUADORES A FAVOR DE   DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)  POR L. 612.00 DEV-2590

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO DEL IMPTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A COMERCIAL GAMA  ( EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS ) SEGUN FACTURA 00319 POR L. 2270.81  DEV-2143

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE MAGUERAS Y MANOMETRO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS POR L. 661.96  DEV-1780

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN POR L. 7000.00 POR SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0061-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN

legalName: WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR LA COMPRA DE 33 BOTELLONES DE AGUA SEGUN DP-307-2023 A LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES POR L. 1254.00

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SUMINSITRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE LA UMAPS ( FICOHSA  ) POR L. 28540.33

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR LA INSTALACION DE DISCO DE FRENOS A VEHICULO REG 105 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP-306-2023 A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES POR L. 1300.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTA A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES SEGUN DP-302-2023 DE LA REGIONAL DE SPS POR L. 6145.60

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP -304-2023  A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR L. 20000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE RAMON DIAZ SANTOS LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023

JOSE RAMON DIAZ SANTOS

legalName: JOSE RAMON DIAZ SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ  GASOLINERA UNO  LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUTIBLE A PARTIR DE FECHA 26/06/2023 SECTORIAL YORO INA

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 5490.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN GUAIMACA  F.M CORRRESPONDIENTE  DEL 07 AL 18  MAYO 2023.

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR OLANCHITO  YORO DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023


title: PAGO POR COMPRAS DE BEBIDAS PARA REHIDRATARSE A EMPLEADOS DE TITULACION SEGUN REQUISISICION 533 A FAVOR DE CARMEN FLORENCIA AMAYA POR L.948.80

CARMEN FLORENCIA AGUILAR AMAYA

legalName: CARMEN FLORENCIA AGUILAR AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE RONY ALEJANDRO REYES CLAROS  COMERCIAL REYES LA CANTIDAD DE L. 1300.65 POR COMPRA DE 3 CALCULADORAS DE ESCRITORIO CANON PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA INA SEGUN REQUISICION NO. 544

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V  ( SUMITEC ) POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2023  POR L. 53107.64 SEGUN REQUISICION 453

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DEL AL SRA. HILIANA MARTINEZ DE LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 02 DE MAYO 2024 POR  L..2685.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015 (55A) SEGUN REQUISICION #-507/2023 L.5048.50 ASIGNADA A PLANIFICACION Y FACTURA 00015652 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 112 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-317-2023  POR L. 3500.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO DE MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 38 A FAVOR DE CHOLUTECA A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 5430.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE LOTES DE TERRENO COMPRADOS AL SR. ERIK FERNANDO ROJAS CANALES SEGUN REQUISICION 611 POR L. 18701176.18

ERIK FERNANDO ROJAS CANALES

legalName: ERIK FERNANDO ROJAS CANALES


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 3390.00 POR COMPRA DE CRUZACALLE QUE SERA UTILIZADA PARA EVENTO DE EXPO FERIA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CATACAMAS REGIONAL OLANCHO INA

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2023 AL 01 DE ABRIL 2024 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN RECIBO 20564  POR L. 4214.50


title: PAGO POR  COMPRA DE DOS SWITCH DE 16 Y 24 PUERTOS A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS. SEGUN FACTURA  00015651 POR L. 5635.00


title: PAGOA FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 41600.00 POR COMPRA DE 320 ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA SER ENTRGADOS EN EL EVENTO DE EXPOFERIA A REALIZARSE EN CATACAMAS OLANCHO .


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 21838.50 PARA CUBRIR GASTOS EN LA EXPO FERIA  QUE SE DESORRALLARA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO


title: PAGO DEL IMPTO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV (COINVER ) POR L. 9973.98  DEV-21432539

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: GASTOSS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 493 A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES EN GIRA DE  3.5 DIAS DEL 28-DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2023 A CEDROS FM  POR L.1000.00

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 493 A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES EN GIRA DE  3.5 DIAS DEL 28-DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2023 A CEDROS FM  POR L 800.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0309300 DE FECHA 11 DE JULIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2513-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANIBAL FRANCISCO PALMA OCHOA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2023

ANIBAL FRANCISCO PALMA OCHOA

legalName: ANIBAL FRANCISCO PALMA OCHOA


title: PAGO POR LA  COMPRA DE GUILLOTINA DE 15 CON BASE PLASTICA SEGUN REQUISICION #-608/2023 L.1495.00 PARA DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE RONY ALEJANDRO REYES CLAROS  ( COMERCIAL REYES  ) SEGUN FACTURA  000149

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO REGISTRO NO.07 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE GRACIAS SEGUN DP-320-2023 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L.9000.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA REGIONAL DE COPAN PARA EL MES DE JUNIO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L.2100.00 SEGUN DP-319-2023


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 15744.13 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA  CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2023 NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA PAGOS A CUENTA SAR.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR COMPRA DE  DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2023  REGIONAL OLANCHO INA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL POR COMBUSTIBLE SEGUN VALE NO.62 DE LA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL 2023 LPS.1000.00

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: CONTRATO ADMINISTRATIVO 0098-2022 A FAVOR DE EDY MC.NAB RONAS SEGUN REQUISICION NO.72 LPS.25000.00

EDY MC.NAB RONAS

legalName: EDY MC.NAB RONAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSION YA QUE NO SE PUEDE VALIDAR EN SIREP DOCUMENTO SE PAGA CON DEVENGADO 2651

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-257-1-0

type: CONT


title: PAGO POR LA COMPRA DE  4 MESAS PARA JARDIN-PATIO CON BANCA INCORPORADA 4 SOMBRLLAS 10Y BASES 4 UND .OBJETO 42110 VALOR :LPS  42200.00 A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-321-2023 A FVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR L. 30000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 503 EN GIRA DE 18.5 DIAS DEL 03-21 DE JULIO 2023 A ORICA FM. A FAVOR DE OLMAN OVIDIO CALIX  POR L. 1500.00

OLMAN OVIDIO CALIX ALVAREZ

legalName: OLMAN OVIDIO CALIX ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DSITRIBUCIONES S. DE R.L. POR LA COMPRA DE PAPEL EMPAQUE KRAFT PARA ALMACEN CENTRALPOR UN VALOR DE ESTA DE L.7563.55. SEGUN FACTURA  000066

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA  00005259  A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL  POR L. 21562.50

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS


title: PAGO A FAVOR DE  AUTO REPUESTOS BLESSING  ( MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ) POR UN  JUEGOS DE FRICIONES DELANTERAS TRASERAS FILTROS DE ACEITE AIRE Y OTROS . VALOR LPS 27876.00 SEGUN FACTURA 00053254

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DIRECCION POR COMPRAS EN REUNION DE TRABAJO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 3546.00

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CINFIDENCIAL DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

rationale: DEVOLUCION SEGUN BOLETA DE DEPOSITO CON ORDEN DE INGRESO N° 0309308  POR PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 131.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CINFIDENCIAL DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2623-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA  SECTORIAL GRACIAS  LEMPIRA INA CORRESPONDIENTE LOS MESES ENERO. FEBRERO  MARZO ABRIL DEL 2023

title: PAGOA FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS  LEMPIRA INA CORRESPONDIENTE LOS MESES MAYO JUNIO JULIO DEL 2023

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  DE AGOSTO A OCTUBRE /2023.VALOR MENSUAL 5.000.00 ESTE PARTADO POR L. 15000.00 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA.

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA


title: PAGO POR COMPRA DE 260 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 9880.00 SEGU REQUISICION 624


title: VALE DE VIATCIO 530 EN GIRA DE 11.5 DIAS DEL 03-14 DE JULIO 2023 A ATLANTIDA Y COLON  A FAVOR DE JESUS EDUARDO CRUZ CERRATO POR L. 16525.50

JESUS EDUARDO CRUZ CERRATO

legalName: JESUS EDUARDO CRUZ CERRATO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 514 EN GIRA DE 18.5 DIAS DEL 03-21 DE JULIO 2023 A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ A ORICA FM POR L. 1500.00

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTAS EN COMPRA DE DETECTOR DE METALES Y RADIOS PORTATILES SEGUN FACTURA 001018 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR L. 2115.00 DEV-2613

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


GERMAN HERNANDEZ WALTER

legalName: GERMAN HERNANDEZ WALTER

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSIONON POR CUENTA ANULADA EN PAGO A FAVOR DE GERMAN HERNANDEZ WALTER LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2627-1-0

type: RECIBO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAKS PARA REUNION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN POR L.5980.00

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 1815.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 150 REGIONAL CHOLUTECA INA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA 000155 A FAVOR DE RONY ALEJANDRO REYES CLAROS ( COMERCIAL REYES ) POR L. 1173.00

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN HERNANDEZ WALTER LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN REQUISION 438   A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO (PROCAR AUTO PARTES) POR L.14260.00 CON FECHA 5 DE JULIO DE 2023.

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1314.00 POR COMPRA DE REPUESTOSPARA REPRACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER INA SEGUN REQUISICION NO. 441

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 1042.50 POR COMPRA DE 1 KIT DE CADENA DE TIEMPO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION VEHICULO REGISTRO NO. 116 REGIONAL DEL AGUAN INA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2490.00 POR COMPRA DE 1 CULATA  1 EMPAQUE PARA REPARACION DE VEHICULO REGISTRO NO. 116  REGIONAL DEL AGUAN INA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 13869.00 POR COMPRA DE  6 ROTAFOLIOS PARA USO EN RECONVERSION  EMPRESARIAL INA SEGUN REQUISICION NO. 530

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE EXPRECO POR L. 20901.08

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA DEL MES DE JUNIO  2023 A FAVOR DE ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ POR L. 1140.00 SEGUN DP-337-2023

ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ

legalName: ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 000135 Y 000152 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL 2023 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN   A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA POR L. 28000.00 SEGUN FACTURA 0001-163

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 28000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA OFICINA REGIONAL DE COPAN  CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2023 SEGUN REQUISICION NO. 684.

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L.28000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE MES  AGOSTO DEL 2023.

title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAL LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA TABORA POR L.28000.00

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 28000.00 POR ALQUILER CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2023 DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN INA .

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306493 DEL 20/02/2023 POR L. 215.30 EN PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 9999.00 POR COMPRA DE 1 BOMBA SUM20C2 05P4-2W  DE LA CISTERNA QUE ABASTECE DE AGUA A LA INSTITUCION INA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-268-1-0


title: VALE DE VIATICO 537 EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 03-04 DE JULIO 2023 A SAN IGNACIO FM. A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES POR L. 1687.50

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES


title: PAGO LPOR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO DEL 2023 A FAVOR DE ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ SEGUN DP-336-2023 POR L. 755.00

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA VEHICULO REG. 111 SEGUN DP-338-2023 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 391.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR BRIGADA DE TITULACION DEL 03-07 DE JULIO 2023 SEGUN DP-343-2023 DE LA REGIONAL DE SPS  POR L. 9000.00

OSMAN DONAY ROMERO REYES

legalName: OSMAN DONAY ROMERO REYES

JOSE ROBERTO ROMERO AVILA

legalName: JOSE ROBERTO ROMERO AVILA

FERNANDO JAVIER ERAZO DOBLADO

legalName: FERNANDO JAVIER ERAZO DOBLADO

WUILZON ANAEL TEJADA CANTILLANO

legalName: WUILZON ANAEL TEJADA CANTILLANO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR GIRA DE 7.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA SANTA BARBARA  CORTES DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO  DEL 2023

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE COMAYGUA SEGUN DP-346-2023 POR L. 2858.50

JOSE EMILIO GOMEZ

legalName: JOSE EMILIO GOMEZ

EDILBERTO MARTINEZ PEREZ

legalName: EDILBERTO MARTINEZ PEREZ

MARIO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

legalName: MARIO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ


title: PAGO POR POLARIZADO DE VEHICULO REG. 147 LITORAL ATLANTICO EL 29 DE JUNIO DE 2023 SEGUN FACTURA 025146 A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT (AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS) POR L.1700.00

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA POR LA COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ( AUTO REPUESTOS BLESSIING ) POR L. 5580.00 DEV-2590

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE JAIME NOE PINEDA FERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 13725.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2023  OFICINA SECTORIAL SANTA BARABRA INA SEGUN REQUISICION NO. 636.

title: PAGO A FAVOR DE JAIME NOE PINEDA FERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 13725.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2023 SECTORIAL SANTA BARABRA INA

JAIME NOE PINEDA FERNANDEZ

legalName: JAIME NOE PINEDA FERNANDEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR FLETE DE 140 QUINTALES DE ABONO TRASLADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN SEGUN MEMORANDO DP-350-2023 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L.12190.00 CON FECHA DE RECEPCION 5 DE JULIO DE 2023

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR COMPRA DE UNA SOLDADORA A FAVOR DE LA LARACH &CIA S. DE R.L. CON REQUISICION #585 CON UN VALOR DE L.6270

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE TUBOS LED SEGUN FACTURA 00000162 A FAVOR DE RONY ALEJANDRO REYES (COMERCIAL REYES) POR L.17566.25

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE EDY MC.NAB RONAS EL CUAL CORRESPONDE A LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN DISEÑO CONCEPTUAL ORGANIZACIONAL UNIDAD DE PUBLOS INDIGENAS Y AFRODECENDIENTES EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2651 POR L. 22222.23

EDY MC.NAB RONAS

legalName: EDY MC.NAB RONAS

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO YA QUE NO SE PUEDE VALIDAR EN SIREP  A FAVOR DE EDY MC.NAB RONAS EL CUAL CORRESPONDE A LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN DISEÑO CONCEPTUAL ORGANIZACIONAL UNIDAD DE PUBLOS INDIGENAS Y AFRODECENDIENTES EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2651 POR L. 22222.23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-271-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO POR L. 17250.00

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIOS DE CONSEJERIA EN LA INSTITUCION INA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2023

CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ

legalName: CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  PAGO DE VIATICO 549 EN GIRA DE 16.5 DIAS DEL 14-30 DE JULIO 2023 A INTIBUCA  Y GRACIAS LEMPIRA A FAVOR DE SHIERLEY ADALEYSI DENISSE CABALLERO  POR L.3000.00

legalName: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  A FAVOR DE DISPROA COMPLEMENTO POR  L. 949.63 POR LA COMPRA DE MATERIAL SEGUN FACTURA 000792713

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 9775.00 POR COMPRA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ASIGNADA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 641

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISPROA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN CENTRAL.POR L.70980.00 SEGUN FACTURA 000792713

title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L.66330.50 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.501

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS  LA CANTIDAD DE L. 4119.50 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE JEFES DE DIVISION INA SEGUN REQUISICION NO. 74

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTOS BLESSING LA CANTIDAD DE L. 5336.00 POR COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA  RADIADOR 2 GALONES DE COOLANT PARA REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 44 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2023

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO LA CANTIDAD DE L. 8880.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 43 ASIGNADO SECTORIAL EL PROGRESO  YORO INA

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO A FAVOR DE MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA LA CANTIDAD DE L. 13200.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA  CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2023  REGIONAL SANTA ROSA DE  COPAN INA SEGUN REQUISICION NO.683

MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA

legalName: MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023 A FAVOR DE RAMON TATALLON WICLO SEGUN RECIBO 00000159 POR L.13725.00

RAMON TATALLON WICLO

legalName: RAMON TATALLON WICLO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA DECORACION DE MURAL INSTITUCIONAL A FAVOR DE PAOLA ELENA CRUZ SEGUN REQUISICION 645 POR L. 1424.66

PAOLA ELENA CRUZ ROMAN

legalName: PAOLA ELENA CRUZ ROMAN


title: PAGO POR MONITOREO DE ALARMAS DEL MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE INTERSEG POR L. 2760.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2023 SEGUN DP-354-2023 A FAOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ POR L. 1100.00

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE MODEM DE INTERNET SEGUN DP-348-2023 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 700.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2023 A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-349-2023 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2500.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUN ACUERDO 036 INA -2023 DE FECHA 07 DE JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA OFICIAL POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE LENIN FRANCISCO FUNES LUNA POR L. 18000.00

LENIN FRANCISCO FUNES LUNA

legalName: LENIN FRANCISCO FUNES LUNA


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP-360-2023 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR L. 30000.00

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA  TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2023  .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE CON FECHA  A PARTIR DEL 29 DE JUNIO DEL 2023 REGIONAL OLANCHO INA

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 8715.00 POR TERCER DESEMBOLSO PARA COMPLEMENTAR EL TOTAL DE 20000.00 CORRESPONDIENTE MES MAYO 2023  SECTORIAL SANTA BARBARA INA .

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 9230.08 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 502  ASIGNADO SECTORIAL  YORO YORO INA


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTO BLESSING LA CANTIDAD DE L. 4370.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA BOSCH  PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 15 ASIGNADO REGIONAL LA CEIBA INA

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ GASOLINERA UNO LA CANTIDAD DE L. 24650.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 13/07/2023  PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL  COMAYAGUA INA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE LEONARDO ROMERO JAEN LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR COMPRAS DE DE INSUMOS PLANTAS  Y TIERRAS PARA EL PARQUE CHICO FUNES  PUNTURA Y BANCAS Y SILLAS  PORALIZDO PARA UNO DE LOS VEHICULOS DE FLOTA VEHICULAR INA .

LEONARDO ROMERO JAEN

legalName: LEONARDO ROMERO JAEN


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN REG. 109 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO ESPINAL POR L. 4025.00

CARLOS HUMBERTO ESPINAL

legalName: CARLOS HUMBERTO ESPINAL


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 10676.25

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 1342.00 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2023 REGIONAL COMAYAGUA INA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR MOBILIARIO DE DESCARGO A OFICINA CENTRAL EL 04 DE JUNIO DE 2023 SEGUN DP-375-2023 SOLICITUD REALIZA DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES POR L.9775.00

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR MOBILIARIO DE DESCARGO A OFICINA CENTRAL EL 04 DE JUNIO DE 2023 SEGUN DP-375-2023 SOLICITUD REALIZA DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES POR L.575.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0309425 DE FECHA 10-08-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2842-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 7414.18 POR GASTOS VARIOS  REGIONAL COMAYAGUA INA


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE BARRIL DE ACEITE A FAVOR DE  REASA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.SEGUN REQUISICION 639 POR L. 21409.55

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO SEGUN DP-376-2023 DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO SOLICITUD REALIZADA DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES POR L. 1900.00


title: PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES AIRES ACONDICIONADOS SEGUN DP-373-2023 SOLICITUD REALIZADA DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES POR L.6440.00


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 16330.00 POR COMPRA DE 4 DISCOS DE FRENOS  DELANTEROS Y TRASEROS PARA SER UTILIZADOS EN CAMIONETA PRADO COLOR BLANCA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA INA  SEGUN REQUISICION NO. 623 .

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO DE TALLER INDUSTRIAL EL RELAMPAGO POR REPARACION DE VEHICULO SEGUN DP-377-2023 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L.1610.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE LA SR. MARIA ANTONIO COTO PEÑA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA CON  NUMERO DE RECIBO 20594 POR L. 1974.29  EL 29 DE JUNIO DE 2023

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE EULALIO FUNEZ IZAGUIRRE LA CANTIDAD DE L. 8050.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EULALIO FUNEZ IZAGUIRRE

legalName: EULALIO FUNEZ IZAGUIRRE


title: PAGO A FAVOR DE EULALIO FUNEZ IZAGUIRRE LA CANTIDAD DE L. 25300.00 POR SERVIICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A OLANCHO  Y REGIONAL DEL AGUAN  INA DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE EULALIO FUNEZ IZAGUIRRE LA CANTIDAD DE L. 9775.00 POR SERVICO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA


title: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA VALLADARES RIVERA LA CANTIDAD DE L. 5000.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS COMO DONACION A LOS COMANDOS DE OPERACIONES ESPECIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA BRIGADA QUE SE REALIZARA EL 15 DE JULIO DEL 2023

ANA GABRIELA VALLADARES RIVERA

legalName: ANA GABRIELA VALLADARES RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 3598.00 POR COMPRA DE 1 CAFETERA Y 1 MICROONDAS PARA USO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA LA CANTIDAD DE L. 13200.00 POR CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA REGIONAL DE COPAN INA CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2023

MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA

legalName: MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1587.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 143  MITSUBISHI ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA . NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 4313.65 POR COMPTRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA  PARA REPARACION DE VEHICULO REGISTRO NO. 143 MITSUBISHI ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 11375.00 POR COMPRAS VARIAS PARA USO EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 725


title: GASTOS DE TRASNPORTE EN VIATICO # 584 EN GIRA DE 6.5 DIAS A EL PROGRESO YORO DEL 18 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2023 A FAVOR DE WILSON ELVIR POR L.2000.00.

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO No.505 SEGUN DP-352-2023 SOLICITUD REALIZADA POR OFICINA REGIONAL DE LITORAL ATLANTICO EL 28 DE JUNIO DE 2023 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO POR L.2302.61

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO DE AGUA POTABLE  OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS EL 21 DE JUNIO DE 2023. A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ POR L.2921.95


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA BUS R No.100 SEGUN DP-234-2023 SOLICITUD REALIZADA DE LA OFICINA REGIONAL DE BAJO AGUAN  A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ POR L.7800.00

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO POR COMBUSTIBLE POR LLEVAR VEHICULO A MANTENIMIENTO SEGUN DP-369-2023 SOLICITUD DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L.1770.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA 14856 A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR L.989.00 EL 02 DE JUNIO DE 2023

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR  JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 2500.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2023.

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR  JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 375.94  POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2023.SEGUN ORDEN DE INGRESO 0309390 DE FECHA 02-08-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-2936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-2936-1-0


title: PAGO POR MANTENIMEINTO DE VEHICULO REG. 07 Y MOTORISTA DE LA SECTORIAL DE GRACIAS Y REGIONAL SEGUN DP-369-2023 EL 5 DE JULIO DE 2023 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L.7100.00


title: PAGO A FAVOR DE ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 1026.00 POR COMPRA DE 27 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2023  SECTORIAL SANTA BARBARA INA

ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ

legalName: ORLANY ESTANLIN PEÑA FERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 34204.75 POR COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA INA

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO PROCAR AUTOS  LA CANTIDAD DE L. 15525.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 142 MITSUBISHI ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 537

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 10511.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 142 MITSUBISHI ASIGNADO OFICINA CENTRA INA NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA PAGOS A CUENTA SAR.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE HOJA PROTECTORA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA SER USADA EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS POR UN VALOR DE L. 3721.20. SEGUN FACTURA  0008962

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  U.M.A.P.S POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2023 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 659

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR GASTOS DE OCASION EN LA COMPRA DE LA 320 ALMUERZOS PARA EVENTO DE EXPOFERIA EL DIA 1 DE JULIO DE 2023 SEGUN DP-380-2023 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO POR L.6240.00

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario