title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L CORRESPONDENTE AL PAGO DE MES DE MAYO DE 2023.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO (02 de 02) A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000270.

description: PAGO (01 de 02) A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE MAYO 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000270.


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO LA FERIA DE PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL DETALLES EN ORDEN DE COMRPA DINAF-OC-GC-2023-82.

currency: HNL

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 2 - INCIDENCIA Y COHESIÓN EN LA ARTICULACIÓN DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH

rationale: PAGO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO LA FERIA DE PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL DETALLES EN ORDEN DE COMRPA DINAF-OC-GC-2023-80. FACTURA 000-001-01-00001639.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOS V & R/ VASQUEZ ROMERO OLVIN ALEXANDER CON RTN 08011984151051 PORCONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA 2 VEHICULOS NISSAN NAVARA DELA OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION DENIÑEZ ADOSLECENCIA Y FAMILIA (DINAF) ORDEN DECOMPRA DINAF-OC-GC- 2023-76.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / EURYCKO´S PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE CHALECOSINSTITUCIONALES Y ARTICULOS PROMOCIONALES DE LA LINEA 110 DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-79.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NNA CON DERECHOS VULNERADOS

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / EURYCKO´S PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE CHALECOSINSTITUCIONALES Y ARTICULOS PROMOCIONALES DE LA LINEA 110 DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-79. FACTURA 000-001-01-00001897.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R. L. PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA IMPRESION DE BANNERS AGENDAS STICKERS PARA USO DEL PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-78.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - APLICACIÓN PROTOCOLO DE ATENCIÓN A NNA EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN; CONVENIOS DE LA HAYA DE SUSTRACCIÓN Y COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS

rationale: PAGO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R. L. POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA IMPRESION DE BANNERS AGENDAS STICKERS PARA USO DEL PROGRAMA DE MIGRACION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-78. FACTURA 000-001-01-00001351.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023.:  1. (OFICINA SEDE L. 24206.83 FACTURA 202305500411 2. CENTRO EL HATILLO L. 4593.30 FACTURA 202305500454 3. CASITAS KENNEDY L. 5705.03 FACTURA 202305500435.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS LINEA CELULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DE LOS MESES DE AGOSTO (L. 313.33) SEPTIEMBRE (L. 315.56) Y OCTUBRE (L. 297.76) DE 2022 POR ESTAR BLOQUEADO EL RTN DE DINAF.  MEMORANDUM RMYSG-2023-040.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA LA CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA REUNION EN SEDE CENTRAL RELACIONADOA  TEMAS DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS (ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL NOVENO ANIVERSARIO DE LA DINAF) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-82.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA LA CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA REUNION EN SEDE CENTRAL RELACIONADOA  TEMAS DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS (ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL NOVENO ANIVERSARIO DE LA DINAF) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-82. FACTURA 000-002-01-00011830.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE INDIRA NICOLLE HERRERA SALGADO POR PAGO DE FACTURA 000-001-04-00000062 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE AIRE-ACONDICIONADO DEL AREA DE COORDINACION DE SERVICIOS LEGALES DE LA OFICINA REGIONAL SUR.

INDIRA NICCOLE HERRERA SALGADO

legalName: INDIRA NICCOLE HERRERA SALGADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 14 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL REGIONAL SUR


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LIDIA ESPERANZA MARTINEZ ORELLANA POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00027395 EN CONCPETO DE COMPRA DE BIBERON PARA NNA BAJO MEDIDA DE PROTECCION INGRESADA EN EL HOSPITAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA

LIDIA ESPERANZA MARTINEZ ORELLANA

legalName: LIDIA ESPERANZA MARTINEZ ORELLANA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LIDIA ESPERANZA MARTINEZ ORELLANA POR PAGO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS DE LA OFICNA LOCAL DE INTIBUCA YA QUE LA IMPRESORA ASIGNADA A ESTA OFICINA SE ENCUENTRA EN LA ESTADO. (ACTUALMENTE ESTA EN REPARACION EN LA UNIDAD DE INFORMATICA)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9787-6623 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA DINAF SEGUN FACTURA 000-311-01-07793887 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CON MONTO DE L. 652.42 (TASA DE CAMBIO L. 24.7692) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-2022-343.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DE REPARACIONES EN LA INSTITUCION. 2. PAGOS EN CONCEPTO DE MANTENIMENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. 3. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION . 4. PAGOS DE ESTACIONAMIENTO REALIZADOS DURANTE LAS ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN QUE REALIZA EL CONSERJE.   ESTOS PAGOS VARIOS FUERON REALIZADOS A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LIDIA ESPERANZA MARTINEZ ORELLANA POR PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA TRASLADARSE A REALIZAR SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS DURANTE EL MES DE MAYO (ESPERANZA A SAN JUAN Y VICEVERSA ESPEREANZA A SAN MIGUELITO Y VICEVERSA).

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DE NUEVA LINEA CELULAR ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL NUMERO 9737-3740 PAGO DE SEGURO I IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL ANTIGUO NUMERO 9787-6623.  ESTE PAGO FUE REALIZADO A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.


title: COMPROMISO DE PAGOS A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKO´S PARA LA ADQUISICION DE PARLANTE AMPLIFICADOR RECARGABLE CON USB SD RADIO BT RECARGABLE MAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-81.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGOS A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKO´S PARA LA ADQUISICION DE PARLANTE AMPLIFICADOR RECARGABLE CON USB SD RADIO BT RECARGABLE MAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-81. FACTURA 000-001-01-00001891.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKO´S PARA LA ADQUISICION DE PEDESTAL MICROFONOS Y BATERIAS RECARGABLES PARA PARLANTE AMPLIFICADOR DETALLES EN ORDEN DE COMPRA MDINAF-OC-GC-2023.

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKO´S PARA LA ADQUISICION DE PEDESTAL MICROFONOS Y BATERIAS RECARGABLES PARA PARLANTE AMPLIFICADOR DETALLES EN ORDEN DE COMPRA MDINAF-OC-GC-2023. 000-001-01-00001891.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00138933 EN CONCEPTO DE DIESEL PARA EL BUS TOYOTA DONADO POR ACNUR SIN PLACAS.   ESTOS PAGOS VARIOS FUERON REALIZADOS A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9787-6623 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA DINAF SEGUN FACTURA 000-311-01-08233358 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. CON MONTO DE L. 2334.03 SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-2023-041.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. FACTURA 000-001-01-00 000008; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORO-152-2023.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. FACTURA 000-001-01-00 000009; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORO-153-2023.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SERVICENTRO ESSO EL PRADO A LA OFICINA PRINCIPAL DINAF  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-UT-82A-2023 FACTURA 0100629166 0100629309 0100629385 0100629593 010629624 0100629626 0100629752 0100629779 0100630012 0100630019 0100630039 0100630040 0100630056 0100630057 0100630242 0100630352 0100630563 0100630606 0100630608 0100630621 0100630738 0100630764 0100630945 0100630955 0100630966 0100630977 0100631059 0100631160 0100631161 0100631242 0100631969 010631464 0100631786 0100631941.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GRUPO ISAOSDU S. DE R.L. A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-ORN-099-2023 FACTURA 01275800 01277173 01248659.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.4 PLACA N06007 Y TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N06979. FACTURAS 000-001-01-00000278 012-001-01-02944703 Y 012-001-01-02948424.

CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ

legalName: CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9467-9595 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF SEGUN FACTURA 000-311-01-08684019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. CON MONTO DE L. 3600.18 SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-2023-042.

rationale: REVERSION  PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO POR LIC. GILBERTO VALERIANO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-121-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL NORTE POR EL  GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM SG-DINAF-135-2023. OBEDECIENDO A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-UNICEF-OC-GC-2022-016 PAGADOS CON FONDOS NACIONALES AUTORIZADO CON MEMORADUM UCE No. 040-2023. REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-ORN-099-2023 FACTURA 0127265 01275831 01275986 01277530 01278802 01279239 01279313 01279806 01280447 01282810 01282821.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE SELLOS PARA USO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-84.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE SELLOS PARA USO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-84. FACTURA 000-003-01-00011208.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS HP PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A PROGRAMAS TECNICOS) DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-83.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS HP PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A PROGRAMAS TECNICOS) DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-83. FACTURA 000-001-001-00015217.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 L. 1500.00 POR MES. RECIBO 213; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORCO-385-2023.

RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

legalName: RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023 FACTURAS 000-002-01-11943933 Y 000-002-01-11943934.   MEDIDORES: 1. 502079      L. 2042.45 2. 15113908   L. 160.74

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SERVICENTRO ESSO EL PRADO A LA OFICINA PRINCIPAL DINAF  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-UT-85 A-2023 FACTURA 0100632163 0100632268 0100632545 0100632546 0100632655 0100632741 0100632945 0100633139 0100633150 0100633156 0100633209 0100633643 0100633670 0100633688 0100633691 0100634047 0100634084 0100634098 0100634107.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 CON FACTURA No 000-001-01-01193680 CON NUMERO DE ABONADO 4459.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NNA ENCONTRADO SOLO EN RUTA MIGRATORIA REMITIDO POR LA POLICIA NACIONAL Y NNA QUE SE ECOENTRABA EN LA OFICINA REGIONAL EL SABADO 20/MAYO/2023 . FACTURAS 036-001-01-00843732 Y 109-002-01-00353213.

CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA

legalName: CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY MAYELY ORDOÑEZ POR PAGO DE CAMBIO DE LLANTAS DE VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA. FACTURAS 000-001-01-00000041.

SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES

legalName: SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 11 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL ATLÁNTICA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR INDUSTRIAS EURYCKO´S / JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS RTN 07031978043688 POR CONTRATACION DE ELABORACION E INSTALACION DE UNA VENTANA DE VIDRIO Y (1) PUERTA DE VIDRIO EN EL LOBBY DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF). SE SOLICTA CON MEMORADUM RMYSG-2023-283. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-87.

EURYCKO S

streetAddress: MARCALA LA PAZ

legalName: EURYCKO S

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR INDUSTRIAS EURYCKO´S / JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS RTN 07031978043688 POR CONTRATACION DE ELABORACION E INSTALACION DE UNA (01) VENTANA DE VIDRIO Y (1) PUERTA DE VIDRIO EN EL LOBBY DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF). SE SOLICTA CON MEMORADUM RMYSG-2023-283. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-87. FACTURA 000-001-01-00001898. SE SELECCIONO UNA CUENTA YA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-1247-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-1247-1-0

type: OFI


title: COMPROMISO DE PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR LA ADQUISICION DE 370 KITS DE ALIMENTOS PARA NNA MIGRANTES EN TRANSITO ATENDIDOS EN PUNTOS FRONTERIZOS COMO APOYO PARA LOS VIAJEROS SEGÚN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-UNICEF-OC-GC-2023-01.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR LA ADQUISICION DE 370 KITS DE ALIMENTOS PARA NNA MIGRANTES EN TRANSITO ATENDIDOS EN PUNTOS FRONTERIZOS COMO APOYO PARA LOS VIAJEROS SEGÚN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-UNICEF-OC-GC-2023-01. FACTURA 000-002-01-00000153.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA DAQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DETALLES EN ORDEN DE COMRPA DINAF-OC-GC-2023-88.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-88. FACTURA PROFORMA 205


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAIS S A PARA LA ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA FUNCIONARIA DE LA DINAF; DIRECTORA EJECUTIVA DRA. LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ ESTO EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-86.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAIS S A POR LA ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA FUNCIONARIA DE LA DINAF; DIRECTORA EJECUTIVA DRA. LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ ESTO EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-86. FACTURA 015949.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO ACESSO/TRAVEL TODAY POR ADQUISICION DE UN (1) BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SPS HODNURAS SALIENDO EL DIA VIERNES A PRIMERA HORA Y RETORNANDO MISMO DIA VIERNES POR LA TARDE. SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-OC-GC-2023-85. SE AURTORIZA CON MEMORADUM RMUSG-2023-289.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACESSO/TRAVEL TODAY POR ADQUISICION DE UN (1) BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SPS HONDURAS SALIENDO EL DIA VIERNES A PRIMERA HORA Y RETORNANDO MISMO DIA VIERNES POR LA TARDE. SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-OC-GC-2023-85. SE AUTORIZA CON MEMORADUM RMYSG-2023-289. FACTURA 000-001-01-00009056.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9737-3740 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA DINAF SEGUN FACTURA 000-311-01-10931927 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. CON MONTO DE L. 2416.40 (TASA DE CAMBIO L. 24.7227) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-2023-299.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RUTH MARBELY FLORES CRUZ POR PAGO  A LA DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (RECIBO N°: 5890574) BRINDADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE A LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. CLAVE CATASTRAL CL-12-4Y-06-04-02.

RUTH MARBELY FLORES CRUZ

legalName: RUTH MARBELY FLORES CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9872-0078 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF SEGUN FACTURA 000-311-01-10945761 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. CON MONTO DE L. 3582.32 (TASA DE CAMBIO L. 24.7227) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-2023-300.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LUIS FERNANDO JUAREZ ALVAREZ POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS: 1. REFRIGERANTE PARA CARGAR EL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA. 2. POLY FOAM PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE ADOPCIONES. 3. COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑO PARA REPARAR UN LAVAMANOS.

LUIS FERNANDO JUAREZ ALVAREZ

legalName: LUIS FERNANDO JUAREZ ALVAREZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE INDIRA NICOLLE HERRERA SALGADO JEFA DE LA OFICINA REGIONAL SUR POR PAGO DE FACTURAS 002-001-01-00203857 Y 000-001-01-00017308 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACEITE POWER STEERING PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR.

INDIRA NICCOLE HERRERA SALGADO

legalName: INDIRA NICCOLE HERRERA SALGADO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000278.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

rationale: PAGO (02 de 02) A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000278.

description: PAGO (01 de 02) A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000278.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE CARATULAS Y CONTRACARATULAS PARA EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS DE NNA CON DERECHOS VULNERADOS UTECH Y ADOPCIONES DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-90.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE CARATULAS Y CONTRACARATULAS PARA EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS DE NNA CON DERECHOS VULNERADOS UTECH Y ADOPCIONES DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-90. FACTURA 000-001-01-00007439.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GRUPO ISAOSDU S. DE R.L. POR CONSUMO DE DIESEL A LA OFICINA REGIONAL NORTE ESTO DE LA ORDEN DE COMPRA UNICEF-CM-GC-2022 PAGADO CON FONDOS NACIONALES CON AUTORIZACION MEMORADUM UCE-040-2023. SOLICITADO CON MEMORADUM DINAF-ORN-105-2023 LAS FACTURAS 001-001-01-01294144 001-001-01-01294612.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS; PARA LA MEJORA Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO DE USO INSTITUCIONAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-87.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS; PARA LA MEJORA Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO DE USO INSTITUCIONAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-89. FACTURA 000-001-01-00000309.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINA REGIONAL CENTRO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-91.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINA REGIONAL CENTRO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-91. FACTURA 000-001-01-00387104.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SERVICENTRO ESSO EL PRADO A LA OFICINA PRINCIPAL DINAF  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-UT-89 A-2023 FACTURA 0100634484 0100634507 0100634673 0100634677 0100634700 0100634804 0100634849 0100634876 0100634975 0100634985 0100635223 0100635422 0100635478 0100635455 0100635820 0100635677 0100635656 0100635983 0100636161 0100636165 0100636156 0100636417 0100636376 0100636447 0100636848 0100636743 0100636746.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO (01 de 02) A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JULIO 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000279.


title: PAGO (02 de 02) A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JULIO 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000279.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA LA CONTRATACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR REUNION DE LA MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-92.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA LA CONTRATACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR REUNION DE LA MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-92. FACTURA 000-002-01-00001301.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 L. 1500.00 POR MES. RECIBO 218; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORCO-439-2023.

RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

legalName: RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023.:  1. OFICINA SEDE L. 24005.11 FACTURA 202306500411 2. CENTRO EL HATILLO L. 4555.03 FACTURA 202306500454 3. CASITAS KENNEDY L. 5657.48 FACTURA 202306500435.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023 FACTURAS 000-002-01-12085428 Y 000-002-01-12085429.   MEDIDORES: 1. 502079      L. 4602.67 2. 15113908   L. 166.16

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. FACTURA 000-001-01-00 000010; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORO-177-2023.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL. 2. COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL. 3. COMPRA DE ALIMENTOS UTLIZADOS DURANTE LA REUNION PARA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO 2024 Y CADENA DE VALOR.   ESTE PAGO FUE REALIZADO A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DE PARQUEO EN EL CENTRO CIVICO DE LOS CONSERJES. 2. COMPRA DE INSUMOS NECESARIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. 3. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES VARIAS EN LA INSTITUVCION. 4. COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA INSTITUCION.   ESTE PAGO FUE REALIZADO A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA DR. LIZETH COELLO DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF EN CONCEPTO DE PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 110-002-01-00396352 224-002-01-00210496 224-002-01-00210463 001-001-01-00042364 01-001-0100005190 Y 092-002-01-00014596 POR COMPRAS VARIAS DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS DURANTE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE HA SOSTENIDO CON JEFES Y JEFAS D ELA SEDE ADMINISTRATIVA Y EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO A SU GESTION.

LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ

legalName: LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS CIUDADANOS NOMBRADOS EN LOS CARGOS TITULARES DE LA DINAF: SECRETARIO GENERAL ABOG. HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. JOSE DAVID CASTILLO Y ENCARGADO DE BIENES NACIONALES HENRY ARIEL ESPINAL ROMERO. ESTO EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-93.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA DR. LIZETH COELLO DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF EN CONCEPTO DE PAGO DE LA SIGUIENTE FACTURAS 001-001-01-16977061 POR COMPRAS DE REPELENTE POR LA PROLIFERACION DE ZANCUDOS EN EL DESPACHO DE DIRECCION EJECUTIVA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL/ALVARENGA ELVIR CENIA CAROLINA PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE EQUIPO TECNOLOGICO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-95.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL/ALVARENGA ELVIR CENIA CAROLINA PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE EQUIPO TECNOLOGICO DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-95. FACTURA 000-001-01-00000915.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA LA CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LLEVAR ACABO LA SUSCRIPCION DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO CON UNICEF INE Y SGJD EN LA RECOLECCION DE DATOS SOBRE NIÑEZ SIN CUIDADO PARENTAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-96.

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH

rationale: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA LA CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LLEVAR ACABO LA SUSCRIPCION DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO CON UNICEF INE Y SGJD EN LA RECOLECCION DE DATOS SOBRE NIÑEZ SIN CUIDADO PARENTAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-96. FACTURA 000-002-01-00001308.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO DE CEIBA A ROATAN EL 19 DE JULIO DEL 2023 POR LA MAÑANA Y REGRESO 20 DE JULIO POR LA TARDE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-98.

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO DE CEIBA A ROATAN EL 19 DE JULIO DEL 2023 POR LA MAÑANA Y REGRESO 20 DE JULIO POR LA TARDE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-98. FACTURA 000-001-01-00000006.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULO INSTITUCIONA FACTURA 000-003-01-01444941.

CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ

legalName: CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE TREINTA Y CINCO (35) IMPRESORAS RICOH DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-97.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

actividadObra: 12 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL NORTE

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE TREINTA Y CINCO (35) IMPRESORAS RICOH DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-97. FACTURA 000-001-01-00087305.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00070791 DE FECHA 30/DICIEMBRE/2022.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01- 00071463 DE FECHA 31/ENERO/2023.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS CON RTN 05022995001355 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COBERTURA DE REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECCION EJECUTIVA CON COOPERANTES CUERPO DIPLOMATICOS E INSTITUCIONES. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-94 MEMORADUM DINAF-PPNNADV-225-2023

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS CON RTN 05022995001355 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COBERTURA DE REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECCION EJECUTIVA CON COOPERANTES CUERPO DIPLOMATICOS E INSTITUCIONES. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-94 MEMORADUM DINAF-PPNNADV-225-2023. FACTURA 000-002-01-00026481.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTOPHER MARTIN ERAZO MUÑOZ POR PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 000-001-01-00004098 POR COMPRA DE CANDADOS PARA CERRAR LAS COTINAS METALICAS DE LA OFICINA REGIONAL NORTE 000-001-01-11398000 COMPRA DE ENGRASADORAS 000-001-01-00000112 POR FLETE TERRESTRE PARA TRASLADAR VEHICULO EN MAL ESTADO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE HACIA TEGUCIGALPA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SERVICENTRO ESSO EL PRADO A LA OFICINA PRINCIPAL DINAF  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-UT-97 A-2023 FACTURA 000-002-0100637391 000-002-0100637414 000-002-0100637480 000-002-0100637422 000-002-01400637592 000-002-0100637562 000-002-0100637703 000-002-0100637702 000-002-0100637711 000-002-0100637766 000-002-0100637869 000-002-0100638158 000-002-0100638366 000-002-0100638313 000-002-0100638552 000-002-0100638526 000-002-0100638639 000-002-0100638787

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LICENCIAS SOPHOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSO MATERIALES YSERVICIOS GENERALES DETALLES EN ORDE DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-77.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LICENCIAS SOPHOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALES DETALLES EN ORDE DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-77. FACTURA 000-002-01-00020203.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 CON FACTURA No 000-001-01-01211811 CON NUMERO DE ABONADO 4459.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE  SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM  DE PAGO MEMO DINAF-ORN-123-2023 PERIODO DEL 01 AL 15 JULIO 2023 FACTURAS 001-001-01-01-01307001

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR IMP  COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODIUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. RTN 08029995001549 POR ADQUISICION DE LECHE EN POLVO FORMULAS PARA LACTANTES Y ALIMENTOS PROCESADOS PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES SEDE CENTRAL Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. SE AUTORIZA CON DINAF-PPNNADV-241-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-100. FACTURA No. 000-005-01-00010919

description: PAGO DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODIUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. RTN 08029995001549 POR ADQUISICION DE LECHE EN POLVO FORMULAS PARA LACTANTES Y ALIMENTOS PROCESADOS PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES SEDE CENTRAL Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. SE AUTORIZA CON DINAF-PPNNADV-241-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-100. FACTURA No. 000-005-01-00010919.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CON FACTURA No 000-001-01-01103810 CON NUMERO DE ABONADO 4459.


title: COMPROMISO DE PAGO A FABVOR DE REPRESETANCIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. CON RTN 08019022420117 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL UTILIZADAS PARA LA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES SEDE CENTRAL Y NNA VIVIENDO PNFAS. SE SOLICITA ATENCION MEMORADUM DINAF-PPNNADV-242-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-101.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FABVOR DE REPRESETANCIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. CON RTN 08019022420117 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL UTILIZADAS PARA LA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES SEDE CENTRAL Y NNA VIVIENDO PNFAS. SE SOLICITA ATENCION MEMORADUM DINAF-PPNNADV-242-2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-101. FACTURA 000-001-01-00000074.


title: PAGO A FAVOR INDUSTRIAS EURYCKO´S / JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS RTN 07031978043688 POR CONTRATACION DE ELABORACION E INSTALACION DE UNA (01) VENTANA DE VIDRIO Y (1) PUERTA DE VIDRIO EN EL LOBBY DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF). SE SOLICTA CON MEMORADUM RMYSG-2023-283. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-87. FACTURA 000-001-01-00001898.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-102.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-102. FACTURA 000-001-01-00029608.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V& R PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (03 VEHICULOS; 1. TOYOTA HILUX 2.8 TOYOTA HILUX 2.4 Y MOTOCICLETA SUZUKI  2 TIEMPOS 100 CC) ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-103.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ / COMIDAS YANETH PARA LA ACONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA DEL DISTRITO CENTRAL SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-105.

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ / COMIDAS YANETH PARA LA ACONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA DEL DISTRITO CENTRAL SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-105. FACTURA 000-001-01-00001655.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV / TRAVEL TODAY EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETO A NOMBRE DE LA ABOGADA DULCE MARIA VILLANUEVA PARA VIAJE CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA PARICIPAR EN ENCUENTRO PARA LA REVISION Y CONSTRUCCION DEL PROTOCOLO BINACIONAL DE ATENCION A NIÑEZ MIGRANTE QUE SE DESARROLLARA LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-01.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV / TRAVEL TODAY EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETO A NOMBRE DE LA ABOGADA DULCE MARIA VILLANUEVA PARA VIAJE CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA PARICIPAR EN ENCUENTRO PARA LA REVISION Y CONSTRUCCION DEL PROTOCOLO BINACIONAL DE ATENCION A NIÑEZ MIGRANTE QUE SE DESARROLLARA LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-01. FACTURA 000-001-01-00008803 DE FECHA15/FEBRERO/2023.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOS V & R / OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO´PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION DE DOS (02) VEHICULOS (1. MITSUBISHI L200 Y 2. NISSAN NAVARA PLACA HCH-3310) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-99A.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOS V & R / OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO´PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION DE DOS (02) VEHICULOS (1. MITSUBISHI L200 Y 2. NISSAN NAVARA PLACA HCH-3310) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-99A. FACTURA 000-002-01-00001307.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS (02) VEHICULOS (MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3309 Y NISSAN NAVARA PLACA HCH 3310) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-99B.

AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA JULIO MIDENCE SALIA A SAN MARCOS DE COLON

legalName: AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV

actividadObra: 13 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL OCCIDENTE

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS (02) VEHICULOS (MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3309 Y NISSAN NAVARA PLACA HCH 3310) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-99B. FACTURAS 000-001-01-00002827 Y 000-001-01-00002828.


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEDUCCION DE IMP SOBRE VENTA 15% PAGO DE TELEFONIA CELULAR A TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. FACTURA 000-311-01-11602955 ASIGNADA A DIRECCION EJECUTIVA NUMERO 9872-0078 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-GA-350-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-1567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-1567-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A AFAVOR DE OPRADORA DEL SUR DIOS ES FIEL RTN 08019023483199 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL BOND CARTULINAS Y OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COBERTURA DE CAPACITACIONES Y USO INSTITUCIONAL SE SOLITA CON MEMORADUM DINAF-PPNNADV-243-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-107.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL RTN 08019023483199 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL BOND CARTULINAS Y OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COBERTURA DE CAPACITACIONES Y USO INSTITUCIONAL SE SOLITA CON MEMORADUM DINAF-PPNNADV-243-2023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-107. FACTURA 000-001-01-00000008.


rationale: DEDUCCION IMP SOBRE LA VENTA 15% PAGO DE TELEFONIA CELULAR A TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. FACTURA 000-311-01-115682094 ASIGNADA A SECRETARIA GENBERAL NUMERO 9220-6017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-GA-351-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-1568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-1568-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RUTH MARBELY FLORES CRUZ ADMINISTRADORA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE POR PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE JULIO 2023 DE DICHA REGIONAL CON FACTURA nO. 5902498 EL CUAL SE PAGO CON DEPOSITOP No. 006185628. SE AUTORIZA REEMBOLSO CON MEMORADUM DINAF-ORO-200-2023.

RUTH MARBELY FLORES CRUZ

legalName: RUTH MARBELY FLORES CRUZ


title: COMPROMISO DE PAGO A AFAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL/ RTN 08011991220240 POR ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-PMRINNA-1662023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-106

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A AFAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL/ RTN 08011991220240 POR ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SE SOLICITA CON MEMORADUM DINAF-PMRINNA-1662023 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-106. FACTURA 000-002-01-00000045.


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL SECRETARIO GENERAL ABOG. HECTOR ISAAC ALVARADO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DE GIRA EN FECHA 30 AL 31 DE JULIO DE 2023.

HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA

legalName: HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JENNIFER JOSELYN DISCUA AMADOR EN CONCEPTO DE ALIMENTACION COMPRADA PARA UN NNA ATENDIDO EN VISITA SUPERVISADA.

JENNIFER JOSELYN DISCUA AMADOR

legalName: JENNIFER JOSELYN DISCUA AMADOR


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DE TASAS POR ASUNTOS VARIOS; PARQUEO EN EL CENTRO CIVICO DE LOS CONSERJES PARQUEO EN CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES CONSERJES Y COMIISON COBRADAS POR BANCO ATLANTIDA DE LOS PAGOS RECIBIDOS . 2. COMPRA DE INSUMOS NECESARIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. 3. COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES. 4. COPIAS DE LLAVES DE LAS PUERTAS (PUERTA DE VIDRIO Y PUERTA DE OFICINA ADMINISTRACION) DE ADMINISTRACION.    ESTE PAGO FUE REALIZADO A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DE FACTURA 028-005-01-00189485 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO DE PINTURA EN OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE EL DIA SABADO 22/07/2023.   ESTOS PAGOS VARIOS FUERON REALIZADOS A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.


title: PAGO DE  SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOUSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM  DE PAGO MEMO DINAF-ORN-137-2023 PERIODO DEL 16 AL 31 JULIO 2023 FACTURAS 001-001-01-01-01309715


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESORTE PARA VEHICULO MITUSBISHI Y CAMBIO DE LLANTA DELANTERA DE VEHICULO FORD RANGER ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL CENTRO.

IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA

legalName: IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA

REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO

legalName: REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO

actividadObra: 10 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GLADYS ARGENTINA MOYA SANTOS EN CONCEPTO DE PAGOS DE PASAJES NACIONALES DURANTE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIVIDADES DURANTE EL MES DE JUNIO.

GLADYS ARGENTINA MOYA SANTOS

legalName: GLADYS ARGENTINA MOYA SANTOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000281.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DE TASAS POR ASUNTOS VARIOS; PARQUEO EN EL CENTRO CIVICO DE LOS CONSERJES PAGO DE COMPLEMENTO DE MATRICULAS DE VEHICULOS. 2. COMPRA DE INSUMOS NECESARIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. 3. COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES. 4. COPIAS DE LLAVES DE LAS PUERTAS (PARA ESCRITORIO DE RMYSG).    ESTE PAGO FUE REALIZADO A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE ENVIADO AL COMPAÑERO CRISTOPHER MARTIN ERAZO POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE SU MADRE LA SRA. SANRA EMILIA MUÑOZ REYES. FACTURA 000-001-01-00032848.

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. FACTURA 000-001-01-00 000005; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORO-045-2023.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000282.

rationale: SE CARGO ANTES DE TIEMPO POR ERROR PAGO CORRESPONDE A MES DE SEPTIEMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-1698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-1698-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) EN OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA EN LA PARTE INTERIOR DEL EDIFICIO COMO TAMBIEN EN EL AREA VERDE DE LA INSTITUCION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-110.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) EN OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA EN LA PARTE INTERIOR DEL EDIFICIO COMO TAMBIEN EN EL AREA VERDE DE LA INSTITUCION DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-110. FACTURA 000-001-01-00010603.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023.:  1. OFICINA SEDE L. 23810.00 FACTURA 202307500415 2. CENTRO EL HATILLO L. 4518.00 FACTURA 202307500459 3. CASITAS KENNEDY L. 5611.50 FACTURA 202307500440.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA  DE SULA DE S.A/AGUAZUL CON RTN:05019995000152 POR ADQUISICION DE MIL(1000) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE NIÑEZ  ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA.SE AUTORIZA CON MEMORANDUM-DINAF-DE No. 015-2023. CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA No.DINAF-OC-GC-2023-03. CUOTA INSUFICIENTE UE 01. SE SUBIRA EN NUEVO F 01 POR LA UNIDAD EJECUTORA 02.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-174-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA 3 VEHICULOS (NISSAN NAVARA AÑO 2017 PLACA HCH 3456 MITSUBISHI L200 AÑO 2017 PLACA HCH 3457 NISSAN NAVARA AÑO 2014 PLACA HCH 3311) QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-109.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ABOG. HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA EN CONCEPTO DE PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 008-002-01-00120565 FACTURA 000-001-01-10821536 Y 000-001-01-10821542.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN SEGUN FACTURAS 100614460 100614506 100614564 100614597 100614598 100614966 100615062 100615018 100615019 100615144 100615258 100615149 100615368 100615577 100615554 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN SEGUN FACTURAS 100615713 100615792 100615822 100615857 100615946 100616147 100616174 100616180 100616289 100616356 100616456 100616489 100616522 100616563 100616636 0100616841 100616958 100617041 100617079 100617145 100617195 100617197 100617198 100617290 100617350 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA FEBRERO DEL 2023. MEMORADUM DINAF-UT-33-2023


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DEL IMPUESTO DE LAS FACTURAS: 000-311-01-115682094 Y 000-311-01-11602955 A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR (TIGO).    ESTOS PAGOS VARIOS FUERON REALIZADOS A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LESBIA ERENIA ARRIAZA SALGADO POR PAGO REALIZADO EN AGUAS DE CHOLUTECA PARA SOLICITAR ESTADO DE CUENTA Y REALIZAR LA CONCILIACION FACTURA 000-001-01-01243726.

LESBIA ERENIA ARRIAZA SALGADO

legalName: LESBIA ERENIA ARRIAZA SALGADO


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A PARA LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA 10 VEHICULOS DONADOS POR USAID (1. FORD ROJO AÑO 2015 PLACA GHA 3460 2. FORD AZUL AÑO 2015 PLACA GHA 3453 3. FORD GRIS OSCURO AÑO 2015 PLACA GHA 3461 4. FORD BLANCO AÑO 2015 PLACA GHA 3451 5. FORD PLATEADO METALICO AÑO 2011 PLACA GHA 3456 6. FORD PLATEADO METALICO AÑO 2011 PLACA GHA 3452 7. FORD PLATEADO METALICO AÑO 2011 PLACA GHA 3458 8. FORD PLATEADO METALICO AÑO 2011 PLACA GHA 3454 9. FORD BLANCO AÑO 2011 PLACA GHA 3457 10. FORD BLANCO AÑO 2011 PLACA GHA 3459) A LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-111. AVISO DE COBRO 1348142 PROVISIONAL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. FACTURA 000-001-01-00 000011; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORO-208-2023.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SERVICENTRO ESSO EL PRADO A LA OFICINA PRINCIPAL DINAF  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-UT-106 A-2023 FACTURA 000-002-0100638829 000-002-0100638850 000-002-0100638870 000-002-0100638938 000-002-0100639026 000-002-0100639249 000-002-0100639489 000-002-0100639512 000-002-0100639533 000-002-0100639564 000-002-0100639677 000-002-0100639714 000-002-0100639802 000-002-0100639836 000-002-0100639871 000-002-0100639878 000-002-0100639905 000-002-0100640167 000-002-0100640232 000-002-0100640251 000-002-0100640433 000-002-0100640640 000-002-0100640664 000-002-0100640868 000-002-0100640977 000-002-0100641159.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023 FACTURAS 000-002-01-12227915 Y 000-002-01-12227916.   MEDIDORES: 1. 502079      L. 1875.76 2. 15113908   L. 149.71

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA 000-001-01-00000517.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA 000-001-01-00000518.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ / COMIDAS YANETH PARA LA CONTRATACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO REUNION DE LA MESA TECNICA INTERSECTORIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-112.

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ / COMIDAS YANETH PARA LA CONTRATACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO REUNION DE LA MESA TECNICA INTERSECTORIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-112. FACTURA 000-001-01-00001657.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ISAOSDU S. DE R.L.  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN SEGUN FACTURAS 01149383 01149928 01154596 01159026 01162363 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. MEMORADUM DINAF-ORN-040-2023

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICIION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO AL REUNION DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE COPAN SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-114.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICIION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO AL REUNION DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE COPAN SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-114. FACTURA 000-002-01-00093919.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA) POR PUBLICACION DEL AVISO SOBRE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA DINAF-LPN-GC-001-2023. FACTURA 001-002-01-00625457 CONTRATO 20382475.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023 FACTURAS 000-002-01-11384610 Y 000-002-01-11385871.   MEDIDORES: 1. 502079      L. 3234.80 2. 15113908   L. 35.55


title: REEMBOLSO A FAVOR DE YARLYN DINORA RAMOS MARADIAGA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA NNA DE ONG MINISTERIO PUERTAS ABIERTAS QUE FUE INTERVENIDO POR DENUNCIAS DE VULNERACION DE DERECHOS DE LOS MENORES ALLI INGRESADOS. FACTURAS: 083-005-01-02808651 000-003-01-02372734. MEMORANDUM DINAF-ORA-JR-294-2022.

YARLYN DINORA RAMOS MARADIAGA

legalName: YARLYN DINORA RAMOS MARADIAGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO) POR PUBLICACION DEL AVISO SOBRE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA DINAF-LPN-GC-001-2023. FACTURA FACTURA 000-002-01-00160857 CONTRATO 441021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE YOSELY BEATRIZ VELASQUEZ EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA 04 NNA TRASLADADOS HACIA TEGUCIGALPA A MEDICINA FORENSE YA QUE SE LES REALIZARIA EVALUACION DE CALIFICACION DE EDAD Y SEXO. FACTURA 000-001-01-00044135.

YOSELY BEATRIZ VELASQUEZ

legalName: YOSELY BEATRIZ VELASQUEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE CEREMONAIL Y PROTOCOLO EN LAS FECHAS 26 ABRIL 28 DE JULIO Y  31 DE OCTUBRE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-104.

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE CEREMONAIL Y PROTOCOLO EN LAS FECHAS 26 ABRIL 28 DE JULIO Y  31 DE OCTUBRE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-104. FACTURA 000-001-01-00000092.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR PAGO DE TRANSPORTE IRTERURBANO PAR TRASLADARSE  HACIA SIGUATEPEQUE PARA ASISTIR A REUNION CON EL CONSEJO MUNICIPAL.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JESUS EDGARDO RIOS RIVERA EN CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00144189 POR CAMBIO BALANCEO Y ALINEAMIENTO DE LLANTAS DEL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA HCH 3411 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

JESUS EDGARDO RIOS RIVERA

legalName: JESUS EDGARDO RIOS RIVERA


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL SECRETARIO GENERAL ABOG. HECTOR ISAAC ALVARADO POR PAGO DE FACTURA 004-001-001-00231842 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE SECRETARIA GENERAL QUE SE QUEDO LABORANDO FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO EN FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023.

HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA

legalName: HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LESBIA ERENIA ARRIAZA SALGADO POR COMPRA DE ALTERNADOR PARA VEHICULO EN REPARACION QUE ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR FACTURA 005-001-01-00224700.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE  SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM  DE PAGO MEMO DINAF-ORN-147-2023 PERIODO DEL 01 AL 15 AGOSTO 2023 FACTURAS : 01319169 01320774.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR PAGO DE TAXI PARA DESDE LA TERMINAL DE SIGUATEPEQUE HACIA LA ALCALDIA PARA ASISTIR A REUNION CON EL CONSEJO MUNICIPAL Y POSTERIORMENTE DE LA ESTACION DE BUSES DE COMAYAGUA HACIA LA OFICINA REGIONAL.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ / COMIDAS YANETH PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES EN SEDE CENTRAL RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-113.

rationale: PAGO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ / COMIDAS YANETH PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES EN SEDE CENTRAL RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-113. FACTURA 000-001-01-00001663.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO PARALA CONTRACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO REUNION DE CONSTRUCCION DE PLAN DE ACCION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO CENTRAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-115.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO POR LA CONTRACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO REUNION DE CONSTRUCCION DE PLAN DE ACCION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO CENTRAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-115. FACTURA 000-001-01-00006652.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V & R PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN NAVARA CON PLACA HCH 3458 CAMBIO DE CULATA Y OTROS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-116.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V & R PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN NAVARA CON PLACA HCH 3458 CAMBIO DE CULATA Y OTROS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-116. FACTURA 000-002-01-00001354.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-117.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-117. FACTURA 000-002-01-00000371.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ / INVESIONES DIAZ FERRETERA PARA LA ADQUISICION DE MINERALES METALIFEROS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO  DE LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-118.

MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ

legalName: MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: PAGO A FAVOR DE MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ / INVESIONES DIAZ FERRETERA PARA LA ADQUISICION DE MINERALES METALIFEROS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO  DE LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES; DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-118. FACTURA 000-001-01-00000343.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA POR PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000651 POR LA ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO R531 PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL. MEMORADUM DE SOLICITUD DINAF-SG-419-2023.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES; PARA PUBLICACIONES DE NNA EN MEDIOS ESCRITOS Y RADIALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-119.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES; PARA PUBLICACIONES DE NNA EN MEDIOS ESCRITOS Y RADIALES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-119. FACTURA 000-001-01-00031831.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CRISTIAN FARITH BUSTILLO GUERRERO POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-399212 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO AL PERSONAL QUE SE PRESENTO A TRABAJAR EN FECHA SABADO 26/AGOSTO/2023. MEMORANDUM DE SOLICITUD RRHH-613-2023.

CRISTIAN FARITH BUSTILLO GUERRERO

legalName: CRISTIAN FARITH BUSTILLO GUERRERO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE YARLYN DINORA RAMOS MARADIAGA POR COMPRA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL UTLIZADA DURANTE EL ASEGURAMIENTO DE NNA DEL MINSTERIO PUERTAS ABIERTAS. FACTURA: 000-003-01-00260451.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SERVICENTRO ESSO EL PRADO A LA OFICINA PRINCIPAL DINAF  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-UT-106 A-2023 FACTURA; 000-002-0100641234 000-002-0100641252 000-002-0100641263 000-002-0100641344 000-002-0100641403 000-002-0100641563 000-002-0100641814 000-002-0100642136 000-002-0100642150 000-002-0100642201 000-002-0100642672 000-002-0100642709 000-002-0100642737 000-002-0100642776 000-002-0100642896 000-002-0100643000 000-002-0100643148 000-002-0100643173 000-002-0100643305 000-002-0100643399 000-002-0100643468

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RUTH MARBELY FLORES CRUZ POR PAGO  A LA DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (RECIBO N°: 591652) BRINDADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2023 CORRESPONDIENTE A LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. CLAVE CATASTRAL CL-12-4Y-06-04-02.

RUTH MARBELY FLORES CRUZ

legalName: RUTH MARBELY FLORES CRUZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE CALZADOS PARA ATENCION DE NNA QUE SON ATENDIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y QUE ESTAN VIVIENDO PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-123.

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE CALZADOS PARA ATENCION DE NNA QUE SON ATENDIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y QUE ESTAN VIVIENDO PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-123. FACTURAS 000-001-01-00000013 Y 000-001-01-00000014.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LARISSA LIZERTH MAYORQUIN RUIZ POR PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000314 POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL ENVIADO A HCH POR SU 23 ANIVERSARIO COMO MUESTRA DE AGRADECIMIENTO A LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA INSTITUCION EN MATERIA DE NIÑEZ.

LARISSA LIZERTH MAYORQUIN RUIZ

legalName: LARISSA LIZERTH MAYORQUIN RUIZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIAS URBANA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING; ALIMENTACION Y BEBIDAS ALQUILER DE INSUMOS NECESARIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-129.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIAS URBANA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING; ALIMENTACION Y BEBIDAS ALQUILER DE INSUMOS NECESARIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-129. FACTURA 000-001-01-00000051.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y REGIONAL NORTE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-124.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y REGIONAL NORTE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-124. FACTURA 000-001-01-00002395.


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y REGIONAL NORTE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-124.

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y REGIONAL NORTE DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-124. FACTURA 000-001-01-00002395.


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REVERSA POR SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMPRAS VIA CORREO ELECTRONICO EL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INFERCON S.DE R.L. DE C.V. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPRARACION DE LOCALES EN SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DINAF EDIFICIO PRINCIPAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-120. DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR COTIZO INCORRECTAMENTE A LOS SOLICITADO POR LA DINAF.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2015-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-121.

programa: 13 - ADOPCIONES

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: PAGO A FAVOR KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL COMITE DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-121. FACTURA 000-001-01-00000052.


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-122.

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO A  FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-122. FACTURAS 000-001-01-00000088 000-001-01-00000089 Y 000-001-01-00000090.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 04) A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-125A.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO (01 DE 04) A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-125A. FACTURA 000-002-01-00001371.


title: COMPROMISO DE PAGO (04 DE 04) A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-125A.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO (04 DE 04) A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-125A. FACTURA 000-002-01-00001371.


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 04) A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-125A.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO (02 DE 04) A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-125A. FACTURA 000-002-01-00001371.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETRIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES A LA OFICINPRINCIPAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-128A.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO A FAVOR DE FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETRIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES A LA OFICINPRINCIPAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-128A. FACTURA 000-001-01-00000230.


title: COMPROMISO DE PAGO (03 DE 04) A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-125A.

rationale: PAGO (03 DE 04) A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-125A. FACTURA 000-002-01-00001371.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DAI DEL NIÑO MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-125B.

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DAI DEL NIÑO MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-125B. FACTURA 000-001-01-00000053.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2032-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2032-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. PAGO DE LINEA CELULAR ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA POR SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022. 2. ALQUILER DE LOCAL DONDE LABORA EL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS. 3. PAGO DE ENERGIA EN ANTIGUO LOCAL DE CHOLUTECA PARA DEJARLO EN 0.00 Y PROCEDER A CAMBIO DEL NOMBRE DEL CONTADOR. 4. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS.  ESTOS PAGOS VARIOS FUERON REALIZADOS A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DAI DEL NIÑO MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-125B.

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DAI DEL NIÑO MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-125B. FACTURA 000-001-01-00000053.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR:  1. COMPRA DE UNA LLAVE DE 1/2 Y UN CODO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS JEFES.. 2. COMPRA DE PINTURA PARA USO EN OFICINA EN COORDINACION GENERAL. 3. COMPRA DE ARANDELAS PARA USO EN BOMBA DE INYECCION DEL VEHICULO AMAROK PLACA HCH-2949. 4. COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARAR LOS BAÑOS DE PROVEEDURIA. 5. COMPRA DE CUBO DE 1/2 PUNTA TORX PARA USO EN EL TALLER MECANICO.  ESTOS PAGOS VARIOS FUERON REALIZADOS A TRAVES DEL FONDO PARA EMERGENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES EN LA OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-128B.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES EN LA OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-128B. FACTURA 000-001-01-00010256.


title: PAGO A FAVOR DE SEGURO PROTECTIONS S DE R.L POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000282. (SE REALZIA UNA REBAJA A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON VISTO BUENO DEL ADMINISTRADOR ESTO DEBIDO A QUE EN LA REGIONAL NORTE SE REPORTO QUE LOS 3 GUARDIAS DE SEGURIDAD SE AUSENTARON DESDE EL 13 DE JULIO DE 2023 AL 06 DE AGOSTO DE 2023.)

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH/ SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO PARA LA ADQUISICION DE SELLOS INSTITUTCIONALES SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE ADOPCIONES DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-36. FACTURA 000-001-01-00008544.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO A FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH/ SERVICIOS MÚLTIPLES ARTE GRÁFICO POR LA ADQUISICION DE 7 SELLOS AUTOMATICOS DE PLASTICO Y CAUCHO RECTANGULARES CON MEDIDAS DE 5.5 CM X 3 CM Y 7 SELLOS AUTOMATICOS DE PLASTICO Y CAUCHO CIRCULARES CON MEDIDAS DE3 CM DE RADIO CIRCUNFERENCIAL DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-20. FACTURA 000-001-01-00008649.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE NIÑEZ  ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-130.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO A  FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE NIÑEZ  ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-130. FACTURA 000-002-01-00002407.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA UN (01) VEHICULO MITSUBISHI L200 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE PLACAS 3455 DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-127.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TALLER CORRALES S DE R L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION DE 3 VEHICULOS (MITSUBISHI L 200 COLOR PLATEADO METALICO PLACA HCH 3414 FORD RANGER GRIS PLACA GHA 3454  FORD RANGER GRIS PLACA GHA 3452) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-126.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

actividadObra: 3 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO ORIENTE

rationale: PAGO A FAVOR DE TALLER CORRALES S DE R L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION DE 3 VEHICULOS (MITSUBISHI L 200 COLOR PLATEADO METALICO PLACA HCH 3414 FORD RANGER GRIS PLACA GHA 3454  FORD RANGER GRIS PLACA GHA 3452) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-126. FACTURAS 000-001-01-00007266 Y 000-001-01-00007265.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-2085-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-2085-1-0


title: PAGO DE  SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA) OFICINA REGIONAL NORTE Y GRUPO ISAOSDU RTN 1804913599198 SE AUTORIZA CON MEMORADUM  DE PAGO MEMO DINAF-ORN-157-2023 PERIODO DEL 16 AL 31 AGOSTO 2023 FACTURAS : 01323322 01324506 01327250 01328191 01328658 01331118 01330376

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 L. 1500.00 POR MES. RECIBO 223; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORCO-582-2023.

RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

legalName: RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. CON RTN 05029000001320 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA No. 9467-9595 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023 FACTURA 000-311-01-09122700.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: SE REVERSA EL PAGO PORQUE EL PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO POR EL LI. GILBERTO VALERIANO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-209-1-0


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023.:  1. OFICINA SEDE L. 24008.42 FACTURA 202308500414 2. CENTRO EL HATILLO L. 4555.65 FACTURA 202308500457 3. CASITAS KENNEDY L. 5658.26 FACTURA 202308500439.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACTURA 000-001-01-00 000012; MEMO DE SOLICITUD DINAF-ORO-245-2023.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS DE TRECE (13) NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 782464 DE FECHA 04/SEPTIEMBRE/2023. FACTURA 000-008-01-00024195 DE FECHA 05-09-2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA DR. LIZETH COELLO DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF EN CONCEPTO DE PAGO DE LA SIGUIENTE FACTURA 055-001-01-01205261 POR COMPRA DE ALIMENTACIONPARA SERVIR DURANTE ALMUERZO DE TRABAJO COMO EXPERTOS PARA TRATAR EL ASUNTO SOBRE LA CREACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF) EN FECHA 11/SEPTIEMBRE/2023.

LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ

legalName: LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA / INVERSIONES B & A; POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA DOS (02) MOTOCICLETAS HONDA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-002

BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA

legalName: BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA

rationale: PAGO A FAVOR DE BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA / INVERSIONES B & A; POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA DOS (02) MOTOCICLETAS HONDA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-002. FACTURAS 000-001-01-00000239 Y 000-001-01-00000240.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-242-1-210-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-242-1-210-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE YARLYN DINORA RAMOS MARADIAGA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTLIZADO DURANTE EL ASEGURAMIENTO Y CUSTODIA DE NNA DEL LA ONG MINISTERIO PUERTAS ABIERTAS. FACTURA: 000-001-01-00006824.

YARLYN DINORA RAMOS MARADIAGA

legalName: YARLYN DINORA RAMOS MARADIAGA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S.DE R.L. POR CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA. SEGÚN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-004.

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO A FAVOR DE FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S.DE R.L. POR CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA. SEGÚN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-004. FACTURA 000-001-01-00000832.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COBERTUEA DE REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECCION EJECUTIVA CON COOPERANTES CUERPO DIPLOMATICO E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y OTRAS SOLICITADAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-132A.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COBERTUEA DE REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECCION EJECUTIVA CON COOPERANTES CUERPO DIPLOMATICO E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y OTRAS SOLICITADAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-132A. FACTURA 000-005-01-00011185.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ / MULTISERVICIO ASDRUBAL PARA LA ADQUISICION DE BIBERONES Y UTENSILIOS DE COCINA PARA NNA ATENDIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y VIVIENDO EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-134.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: PAGO A  FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ / MULTISERVICIO ASDRUBAL PARA LA ADQUISICION DE BIBERONES Y UTENSILIOS DE COCINA PARA NNA ATENDIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y VIVIENDO EN PNFAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-134. FACTURA 000-002-01-00000101.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA CONTATACION DE ELABORACION DE SELLOS DE HULE PARA LAS OFICINAS LOCALES DIRECCION EJECUTIVA COORDINACION DE PROGRAMAS TECNICOS SECRETARIO GENERAL Y RECURSOS HUMANOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-131.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: PAGO A FAVOR OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA CONTATACION DE ELABORACION DE SELLOS DE HULE PARA LAS OFICINAS LOCALES DIRECCION EJECUTIVA COORDINACION DE PROGRAMAS TECNICOS SECRETARIO GENERAL Y RECURSOS HUMANOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-131. FACTURAS 000-001-01-00004981 Y 000-001-01-00004982.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA NNA DE ONG MINISTERIO PUERTAS ABIERTAS QUE FUE INTERVENIDO POR DENUNCIAS DE VULNERACION DE DERECHOS DE LOS MENORES ALLI INGRESADOS. FACTURAS: 057-001-01-00203613 000-002-01-00174216. MEMORANDUM DINAF-ORA-JR-274-2022.

SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES

legalName: SINDY MAYELY ORDOÑEZ FLORES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL PARA LA ADQUISICION DE COLORANTES Y PINTURAS PARA EL MURO PERIMETRAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-135.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL PARA LA ADQUISICION DE COLORANTES Y PINTURAS PARA EL MURO PERIMETRAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-135. FACTURA 000-001-01-00000092.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. PARA LA ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA OFICIAL DE PROVEEDURIA DE LA DINAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-136.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LOS COLABORADORES DE LA EGIONAL CENTRO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS NNA ATENDIDOS EN ESA OFICINA REGIONAL SOLICITADO EN MEMORANDUM DINAF-ORC-562-2023.

JENNIFER JOSELYN DISCUA AMADOR

legalName: JENNIFER JOSELYN DISCUA AMADOR

FERNANDO ERNESTO GALEANO LARA

legalName: FERNANDO ERNESTO GALEANO LARA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA FINLAIZAR GIRA A LA ENTRADA COPAN Y POSTERIORMENTE A ERANDIQUE.

REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO

legalName: REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO EN CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL VEHICULO ASIGNADO A ESA REGIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023.

ALMA JOSELIN CACERES CASTRO

legalName: ALMA JOSELIN CACERES CASTRO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COBERTURA DE REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECCION EJECUTIVA CON COOPERANTES CUERPO DIPLOMATICO E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y OTRAS SOLIICTADAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COBERTURA DE REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECCION EJECUTIVA CON COOPERANTES CUERPO DIPLOMATICO E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y OTRAS SOLIICTADAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023. FACTURA 000-002-01-00001078.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023 FACTURAS 000-002-01-12370741 Y 000-002-01-12370742.   MEDIDORES: 1. 502079      L. 1572.59 2. 15113908   L. 152.08

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (DIARIO EL HERALDO)  EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION TRIMESTRAL A DIARIO EL HERALDO FACTURA 000-004-01-06297324.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO EN CONCEPTO DE LAVADOS DE VEHICULOS PAGADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023.

IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA

legalName: IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA)  EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION TRIMESTRAL A DIARIO LA PRENSA FACTURA 001-004-01-90605.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA)  EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION TRIMESTRAL A DIARIO LA TRIBUNA FACTURA 000-012-01-00019847.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.