title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/02/2023 AL 14/03/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11552844 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35263 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2023 POR LA UDEP # 16. O/P-01219-2023.

currency: HNL

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL APRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE LA POLICIA No. 19 TRUJILLO (UMEP No. 19) orden de pago nO. 01099-2023

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP V (DIPOL-TEGUCIGALPA) GASOLINERA VEDDEPESSA. OP-01130-2023.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023. POR LA UDEP # 13. VEDDEPESSA. OP-01189-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. POR LA UDEP # 13.O/P-01176-2023.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II (DIPOL-SPS). OP-01209-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 COPAN (UDEP No.04). OEDEN DE PAGO No.01229-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP II-SPS. OP-01134-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE  MARZO DEL 2023. POR INSPECTORIA GENERAL. OP-01183-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA. OP-01112-2023.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023. POR DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL. OP-01224-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO 01128-2023

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES EN DIARIO LA PRENSA DE VARIOS PROCESOS DE LICITACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SEGÚN FACTURAS VARIAS ADJUNTAS  ORDEN DE PAGO No 01214-2023 ORDEN DE COMPRA 4500024180.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP V DE TEGUCIGALPA. OP-01210-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). OP-01094-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTON DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO / DIPAMPCO.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). OP-01092-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA UDEP#10 ORDEN DE PAGO #01114-2023.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UDEP # 14.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000257 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLAS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00779-2023.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003679 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 08695-2022.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049677 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONGRESO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00782-2023.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA UDEP#15 ORDEN DE PAGO 01167-2023.

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP II DE SAN PEDRO SULA. OP-01192-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00049517 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK UP PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 08602-2022.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003681 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLAS Y TIPO CIVILES ASIGNADOS A SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00778-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049676 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO INP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00780-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DEL CENTRO C.C.P. LA PAZ. OP-01132-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003680 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA ASIGNADO A SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00776-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP III LA PAZ. OP-01133-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA UDEP#12 LA PAZ ORDEN DE PAGO 01115-2023.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP).

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP).

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049678 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00806-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE DMAICE Y DDHH  SEGÚN FACTURA No-006-001-01-00016341CORRESPONDIENTE A EL AÑO 2022ORDEN DE COMPRA 4500023259 ORDEN DE PAGO 01215-2023

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE EL MES DE MARZO 2023POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA(ANAPO) ORDEN DE PAGO 01120-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049673 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00807-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE COMAYAGUA ¿ SANTIAGO CHILE ¿ COMAYAGUA (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA) A FAVOR DE JASMI CELESTINA BAUTISTA SOTO Y ZARELA KARENINA ALVARADO PEÑA SOLICITADOS POR EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35290 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017912 DEL 31/03/2023. SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO D-CURC ¿ 075-2023 DEL 06/03/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTÓ EN LA SOLICITUD DE VIÁTICOS INTERNACIONALES NO. 26860/ORDEN DE PAGO NO.103894.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CUOTA 3/4 DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. RECIBO No. 2361764.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA CUBRIR GASTOS MENORES INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PAPELERIA LIMPIEZA DE EQUIPOS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL PACIFICO UNAH - CURLP.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA(DPI-TEGUCIGALPA) ORDEN DE PAGO 01239-2023.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA  DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP) ORDEN DE PAGO 01196-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CUOTA 2/4 DE LA PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. RECIBO No. AB-18682.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ LA HABANA CUBA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE SILVIA ELIZABETH VALLEJO CERRATO SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35184 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017787 DEL 18/03/2023. SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO FCCSS NO. 286-2023 DEL 01/03/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTÓ EN LA SOLICITUD DE VIÁTICOS NO. 26538/ORDEN DE PAGO NO.103410.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS SOCIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR  LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No4 (UDEP No 4) ORDEN DE PAGO 01276-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CUOTA 2/4 DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. RECIBO No. 2361760


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023DE LA UDEP # 09 GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO 01237-2023.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE EL MES DE ENERO 2023 POR LA COCINA COMPLEJO FESITRANH-SPS.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO GASTOS EMERGENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023

JOSUE NOE GODOY JAQUE

legalName: JOSUE NOE GODOY JAQUE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 99 - Misma Institución


description: SOLICITUD DE REEMBOLSO GASTOS EMERGENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No4 (UDEP No4). ORDEN DE PAGO 01278-2023.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UNIDAD AEROPOLICIAL. OP-01109-2023

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CUOTA 3/4 DE LA PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. RECIBO No. AB-18683.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP VI DE CHOLUTECA. OP-01201-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/12/2022 AL 08/01/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34829 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002229 DEL 12/01/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 58-2023 DEL 19/01/2023 Y CORREO DEL 02/02/2023 ENMENDANDO ERROR EN LA SOLICITUD.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No2 (UDEP No2) ORDEN DE PAGO 01279-2023.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/01/2023 AL 08/02/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35385 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002242 DEL 10/02/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 186-2023 DEL 15/02/2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR  LA UDEP # 15 CAMPAMENTO OLANCHO ORDEN DE PAGO 01280-2023.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP III DE LA PAZ. OP-01206-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000451 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA ANAPO SEGUN ORDEN DE COMPRA 450004529 ORDEN DE PAGO 01269-2023.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN SANITARIO PORTATIL ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00049015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024347 ORDEN  DE PAGO 01158-2023.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/03/2023 AL 13/04/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11681581 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35389 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA DPI/SPS. OP-01227-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE JOSE CAMILO MARTINEZ LOPEZ AUXILIAR DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE UTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35226. SE ADJUNTA OFICIO NO DFCM-0472-2023 DEL 29/03/2023.

SPARTAN SECURITY AND CONSULTING S.A.

streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2935,AVE. LA PAZ,2DO NIVEL,LOCAL#18

legalName: SPARTAN SECURITY AND CONSULTING S.A.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCION ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS MÉDICAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP V DE TEGUCIGALPA. OP-01202-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DNPSC.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ BUENOS AIRES ARGENTINA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE NANCY CAROLINA LAGOS MACÍAS SOLICITADO POR LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35239 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017916 DEL 31/03/2023. SE ADJUNTA OFICIO LU-160-2023 DEL 08/03/2023 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA No 006-001-01-00018518 ORDEN DE PAGO 00801-2023.ORDEN DE COMPRA 4500024410.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PROTOCOLARIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE HONDUREÑO CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00004424SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024460ORDEN DE PAGO 01108-2023.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00168521 ADQUISICION DE BANDEJAS FON CON MEDIDAS 8X8 PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO  DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024312.OP-01168-2023.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA PAZ. OP-01207-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007574 ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS PARA LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2023 EN EL CUAL VIAJARA EL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD Y ACOMPAÑANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024328 ORDE DE PAGO 01231-2023.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

actividadObra: 4 - COORDINACION OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL


ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000441 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGUIRDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DE LA DNVT SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024528ORDEN DE PAGO 01270-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1244-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/03/2023 AL 13/04/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11681383 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35390 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00007364ORDEN DE COMPRA 4500023931.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000443 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DTERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DE LA ANAPO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024528 ORDEN DE PAGO 01270-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA NO. 03 LA ROSA (UMEP NO. 03).

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000339/000-001-01-00000340 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024411.OP-01166-2023.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DEINTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA.MARLENE CLAUDINO PINEDA.O/P # 01084-2023.

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-000000033 ADQUISICION DE BANDEJAS FOAM CON MEDIDAS 8X8 PARA USO DEL PERSONAL DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL  SEÑOR MINISTROSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024456 ORDEN DE PAGO 01230-2023

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: PAGO DE FACTURAS # 0290291 POR SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023.

NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ

legalName: NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO DEL 2023 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.O/P # 00993-2023.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DEINTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA.MARLENE CLAUDINO PINEDA.O/P # 01079-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DEINTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA.GLORIA ELIZABEHT CASTRO PINEDA.O/P # 01073-2023.

GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

legalName: GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DEL 2023 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.O/P # 01002-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DEINTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA.GLORIA ELIZABEHT CASTRO PINEDA.O/P # 01071-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO DEL 2023 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.O/P # 00999-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/03/2023 AL 16/04/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35480 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002279 DEL 18/04/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 477-2023 DEL 27/04/2023.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CUOTA 4/4 DE LA PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. RECIBO No. AB-18684.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DEINTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA.GLORIA ELIZABEHT CASTRO PINEDA.O/P # 01076-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FBRERO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DEINTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA.MARLENE CLAUDINO PINEDA.O/P # 01081-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/02/2023 AL 16/03/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35479 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002264 DEL 21/03/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 476-2023 DEL 27/04/2023.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35406 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-001-01-00791958 DEL 14/04/2023.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR INSPECTORIA GENERAL.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35404 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00008248 DEL14/04/2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERES MES DE MARZO DEL 2023 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ. OP-00811-2023.

ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

legalName: ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIPAMCO MES DE MARZO 2023

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LEGAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35462 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00026122 DEL 25/04/2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/02/2023 AL 08/03/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35524 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002256 DEL 09/03/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 482-2023 DEL 27/04/2023.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SEDS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1284-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE CAPACITACION (DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO) SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35457 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00668890 DEL 21/04/2023. SE ADJUNTA OFICIO N. 184 DEL 16/02/2023.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LEGAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35462 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00026122 DEL 25/04/2023.


title: ALQUILERES UNIDAD EJECUTORA 33 DIPAMCO MARZO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1283-1-0


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE DE GASTOS MENORES PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA JDU

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ PANAMÁ ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE OSCAR ARQUIMIDES ZELAYA VILLAFRANCA SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35227 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017808 DEL 21/03/2023. SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO DCET-NO.167 DEL 01/03/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTÓ EN LA SOLICITUD DE VIÁTICOS INTERNACIONALES NO. 26589/ORDEN DE PAGO NO. 103465.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 12 - DECANATO CIENCIAS ECONÓMICAS

subPrograma: 4 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS ECONÓMICA, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DGPN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1286-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE LIBROS RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN POR LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35222 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000001-01-00017937 NO.000001-01-00017939 DEL 27/03/2023 Y NO.000001-01-00017952 DEL 29/03/2023. SE ADJUNTAN OFICIOS N° LU-310-2022 DEL 25/11/2022 N° LU-308-2022 DEL 24/11/2022 N° LU-307-2022 DEL 24/11/2022 N°LU-309-2022 DEL 25/11/2022 N°-LU-180-2022 DEL 18/08/2022 N° LU-17-2023 DEL 13/01/2023 N° LU-41-2023 DEL 25/01/2023 N° LU-60-2023 DEL 01/02/2023 N° LU-74-2023 DEL 03/02/2023 N° LU-100-2023 DEL 16/02/2023 N° LU-133-2023 DEL 23/02/2023 N° 138-2023 DEL 27/02/2023 N° LU-174-2023 DEL 13/03/2023 N° 172-2023 DEL 13/03/2023 Y N° LU-57-2023 DEL 30/01/2023.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULERES MES DE ENERO DEL 2023 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ. OP-00804-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR AUDITORIA INTERNA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35453 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-001-01-00791999 DEL 20/04/2023.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO PAGO MUEBLAS VARIOS DE OFICINA EMPRESA DE SEGURIDDA PRIVADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1288-1-0


title: TRANSFERECIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNPSC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1287-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES TGU (DNFE).

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL ITP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1277-1-0


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE DE GASTOS MENORES PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA JDU

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNPSE.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35493 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00026039 DEL 25/04/2023.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO VARIOS

description: PAGO VARIOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO PAGO VARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1292-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1292-1-0

description: PAGO VARIOS

description: PAGO VARIOS

description: PAGO VARIOS

description: PAGO VARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNPA.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


title: ASDASF

description: ASDASF

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO ASDASF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1297-1-0

description: ASDASF

description: ASDASF

description: ASDASF

description: ASDASF


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNFE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1290-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DPI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1294-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/12/2022 AL 12/01/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11261383 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34808 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMISIONES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35388 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00026026 DEL 25/03/2023.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: FONDOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA DNEP.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1298-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/03/2023 AL 08/04/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35525 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002273 DEL 11/04/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 481-2023 DEL 27/04/2023.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR DNPA

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNSPF.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1293-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/01/2023 AL 16/02/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35478 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002247 DEL 20/02/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 222-2023 DEL 25/04/2023.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PRENDAS DE VESTIR DE DIPAMPCO.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1301-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS RN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. POR LA DNVT/SPS.O/P.01026-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: FAGDFASGHFDHG

description: FAGDFASGHFDHG

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

rationale: REVERSIO POR ERROR EN BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1302-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1302-1-0

description: FAGDFASGHFDHG

description: FAGDFASGHFDHG

description: FAGDFASGHFDHG

description: FAGDFASGHFDHG

description: REVERSIO POR ERROR EN BENEFICIARIO

description: REVERSIO POR ERROR EN BENEFICIARIO


title: SAGHJGFJAG

description: SAGHJGFJAG

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1304-1-0

description: SAGHJGFJAG

description: SAGHJGFJAG

description: SAGHJGFJAG

description: SAGHJGFJAG

description: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.

description: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023POR LA UMEP# 15 TEXACO EL TRIANGULO ORDEN DE PAGO 01295-2023

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: DFDFDFDFDFDFD

description: DFDFDFDFDFDFD

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1309-1-0

description: DFDFDFDFDFDFD

description: DFDFDFDFDFDFD

description: DFDFDFDFDFDFD

description: DFDFDFDFDFDFD

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LACEIBA).ORDEN DE PAGO 01240-2023.

legalName: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERÀ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES EN GENERAL PARA APOYO A ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE DEL PROGRESOYORO (DNFE) ORDEN DE PAGO No.01333-2023.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE UN SELLO MECANICO SOLICITADO POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35414 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.007-002-01-00095188 DEL 08/02/2023. SE ADJUNTA OFICIO D-FCQF NO. 206-2023 DEL 02/05/2023.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE QUÍMICA Y FARMACIA.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN QUÍMICA Y FARMACIA


title: TRANSFENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP.# 15 OLANCHO. O/P.01345-2023.

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERECIONES ESPECIALES (DOPE) (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO 01255-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023POR LA UMEP# 15 TEXACO EL TRIANGULO ORDEN DE PAGO 01292-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF).ORDEN DE PAGO 01249-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA UDEP.# 15.TEXACO EL TRIANGULO.O/P-01299-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.O/P.00785-2023.

HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ

legalName: HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADADOS EN LA 1 ERAQUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA DNVT.HUBO UN PAGO PARCIAL EN EL PRECOMPROMISO No.00711-2023.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP # 06.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFEEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP.# 15 OLANCHO. O/P.00099-2023.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: FFDSFDSFS

description: FFDSFDSFS

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1307-1-0

description: FFDSFDSFS

description: FFDSFDSFS

description: FFDSFDSFS

description: FFDSFDSFS

description: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.

description: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ BUENOS AIRES ARGENTINA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE ARMANDO JOSE SARMIENTO NEY SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35490 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017998 DEL 23/04/2023. SE ADJUNTA ORIGINAL DEL SEDI-OFICIO NO. 89  DEL 17/04/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 6 - SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO


objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE TERRENO DE LA DNVT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1306-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR LA DNPA.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 GUAMILITO (UMEP No.05).ORDEN DE PAGO N: 01289-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002138 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024562 ORDEN DE PAGO 01326-2023.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049672 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 01300-2023.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002142 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500024561. ORDEN DE PAGO 01325-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP No 10

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001842 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 01319-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.02 (UMEP No.2) BELEN.ORDEN DE PAGO 01261-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001979 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500024569 ORDEN DE PAGO 01329-2023.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-0001978 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PENDIENTE DE FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024558 ORDEN DE PAGO 01321-2023


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TONERS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35435 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00023494 DEL 13/04/2023. SE ADJUNTA OFICIO D-FCQF N° 207-2023 DEL 05/05/2023.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001982 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022 PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE APGO 01323-2023


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ASIGNACIÓN MENSUAL PARA SUFRAGAR COSTOS DE VIVIENDA EL CUAL CORRESPONDE AL 25% DEL SUELDO BASE QUE DEVENGA EL BENEFICIARIO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2023 AL AMPARO DEL ARTICULO NO. 46 DEL ACUERDO NO. CU-E-060-06-2021 ACTA NO. CU-E-003-06-2021 OFICIO NO. SCU-NO.062-2021 DEL 30/06/2021 Y ACUERDO NO. 10-2022-JDU A.I-UNAH DEL 25/04/2022.

CELEO EMILIO ARIAS MONCADA

legalName: CELEO EMILIO ARIAS MONCADA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001984 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024552 ORDEN DE PAGO 01322-2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA PRADO 2017 BLINDADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. FACTURA 000-001-01-00001985. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 01320-2023. ORDEN DE COMPRA 4500024555.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CAFÉ AZUCAR Y CREMORA SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35537 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00026118 DEL 24/04/2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR AUDITORÍA INTERNA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35450 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00008272 DEL 18/04/2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 203 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE TGU (DNFE).ORDEN DE PAGO N: 01291-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35405 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00359799 DEL 17/04/2023.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS MÉDICAS


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001860 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500024566 ORDEN DE PAGO 01328-2023.


title: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-0002152 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 PENDIENTE DE FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024568 ORDEN DE PAGO 01330-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES  FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO 01251-2023.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE:FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO 01268-2023.

SANTOS ANGEL SIERRA ESPINAL

legalName: SANTOS ANGEL SIERRA ESPINAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMISIONES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35516 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00372058 DEL 17/04/2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.O/P.00785-2023.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ BOSTON ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNANDEZ CAÑADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION EN TECNOLOGIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35434 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00018012 DEL 24/04/2023. SE ADJUNTA ORIGINAL DEL OFICIO 441-DEGT/DE-2023 DEL 29/03/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/04/2023 AL 08/05/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35684 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002289 DEL 09/05/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 562-2023 DEL 17/05/2023.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE COMAYAGUA ¿ COSTA RICA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE BELINDA FLORES PADILLA Y SARA ELEDINA FIALLOS VARELA SOLICITADOS POR LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35411 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017968 DEL 15/04/2023.     SE ADJUNTAN COPIA DE LOS OFICIOS VRA-UNAH NO. 349-023 Y VRA-UNAH NO. 350-2023 DEL 24/03/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR LOS OFICIOS CON VISTO BUENO ORIGINAL SE ADJUNTARON EN LAS SOLICITUDES DE VIÁTICOS NO.26747 (OP N.103807) Y NO.26748 (OP N.103805).


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO AÑO 2022 SEGUN FACTURA 000-00-01-00001859 ORDEN DE PAGO 01324-2023 CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35494 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00011411 DEL 29/03/2023. SE ADJUNTA OFICIO NO. 36 ADMON/SG-2023 DEL 22/05/2023.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35339 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-001-01-00791848 DEL 28/03/2023.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS JURÍDICAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA UDEP. # 17.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002136 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PENDIENTE DE FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024564 ORDEN DE PAGO 01327-2023


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE INSPECTORIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PARA SUPERVISION DE CONVENIO DEL BAJO AGUAN EN COLON CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 00578-2023.

SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES

legalName: SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/04/2023 AL 13/05/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11829060 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35700 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD MES DE MARZO AÑO 2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002151 ORDEN DE PAGO 01331-2023 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD.

A1 ARMOR SA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMISIONES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35458 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00026104 DEL 19/04/2023.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA UNAH CON PLACA GHA-2605 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2013 ASIGNADO A TRANSPORTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35728 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00028796 DEL 25/05/2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/04/2023 AL 13/05/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11845618 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35711 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE INSPECTORIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PARA SUPERVISION DE CONVENIO DEL BAJO AGUAN EN COLON CORRESPONDIENTE DEL 16 FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023SEGUN ORDEN DE PAGO No-00577-2023.

JOSE FRANCISCO BLANCO ULLOA

legalName: JOSE FRANCISCO BLANCO ULLOA


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVICION CONVENIO BAJO AGUAN COLON; PERIODO DEL 02 AL 16 ENERO 2023


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIÓN EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DÍA 10/03/2023 BAJO EL TÍTULO ¿CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO CP-SEDP 001-2023 PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439938 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00161130 DEL 17/03/2023. SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 118 DEL 30/03/2023.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35621 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00026404 DEL 04/05/2023.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

subPrograma: 3 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.O/P.00785-2023.

HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ

legalName: HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.O/P.00785-2023.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PLAN SE SEMANA SANTA PARA CADA MIEMBRO POLICIAL QUE BRINDARÁ SEGURIDAD DURANTE LA SEMANA SANTA 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00006293-6294-6296-6297-6298-6299-6300-6301-6302-6303-6304-6305-6306-6307-6308-6309-6310-6311-6312-6313 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024549 ORDEN DE PAGO 01332-2023 PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000450 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA CCOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000024529 ORDEN DE PAGO 01269-2023.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/04/2023 AL 16/05/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35808 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002293 DEL 18/05/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 596-2023 DEL 31/05/2023.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001861 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO DE FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024586 ORDEN DE PAGO 01406-2023.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ BUENOS AIRES ARGENTINA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE LILY AZUCENA PEREZ PINEDA SOLICITADO POR LA RECTORÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35632 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017999 DEL 23/04/2023.     SE ADJUNTA VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EN LA SOLICITUD DE PAGO.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA UNAH CON PLACA GHA-2605 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2013 ASIGNADO A TRANSPORTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35728 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00028796 DEL 25/05/2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35737 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00026413 DEL 23/05/2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA RECTORIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35721 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00372080 DEL 16/05/2023.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35726 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00008488 DEL 19/05/2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002135 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO DE FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024583 ORDEN DE PAGO 01412-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL BOND AGENDAS PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADMISIONES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35477 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00008267 DEL 18/04/2023.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO LEGAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35629 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00372069 DEL 10/05/2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000448 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA DNVT SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024529 ORDEN DE PAGO 01269-2023.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049674POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL /SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 014-2023 ORDEN DE COMPRA 4500024598.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) ORDEN DE PAGO 00095-2023

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPTOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE INGENIERÍA.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPTOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPTOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UDEP# 16 ORDEN DE PAGO 01373-2023

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA UDEP.#12.LA PAZ.O/P.01383-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023POR LA UDEP #17 ORDEN DE PAGO 01375-2023

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 16. OP-01377-2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-  CEIBA ¿ TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA SOLICITADO POR LA DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TEGNOLOGICA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35703 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00018178 DEL 18/05/2023.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

ue: 21 - DIRECCIÓN DE CARRERAS TECNOLÓGICAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN LAS CARRERAS TECNOLÓGICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35643 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-009-01-00031476 DEL 10/05/2023.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ MÉXICO ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE JOSÉ LUIS REYES LÓPEZ SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35732 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00018138 DEL 16/05/2023.     SE ADJUNTA OFICIO 530-DEGT/DE-2023 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DGPN

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO  2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.09 (UMEP No.09) LA LIMA:CORTES. ORDEN DE PAGO 01398-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL BOND AGENDAS PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADMISIONES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35477 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00008267 DEL 18/04/2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO). OP-01395-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No. 08 (UMEP No. 08) RIVERA HERNANDEZ. OP-01396-2023.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35643 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-009-01-00031476 DEL 10/05/2023.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000447 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000024529 ORDEN DE PAGO 01269-2023.

SUPER CLEAN S DE R L

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 02 COLON (UDEP No. 02). OP-01371-2023.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO 01381-2023

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVICION CONVENIO BAJO AGUAN COLON; PERIODO DEL 02 AL 16 ENERO 2023

SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES

legalName: SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA ORDEN D EPAGO 01378-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UDEP 11 ROATAN ISLA DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO 01372-2023

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN (UDEPNo. 08) ORDEN DE PAGO. 01394-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES (UEIMM-TEG). OP-01405-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES ORDEN DE PAGO No 001390-2023

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION NO.18 (UMEP No.18) TELA:ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO 01402-2023.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO SOLICITADO POR EL CONSULTORIO JURÍDICO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35789 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00058262 DEL 31/05/2023.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

programa: 52 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

actividadObra: 5 - APOYO A LA CIUDADANIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON ENFOQUE DE GENERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO **DSTU/DIPAMPCO**.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). OP-01388-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO 01387-2023


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/05/2023 AL 11/06/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11968253 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35942 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES (UEIMM). OP-01404-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UNDAD ESPECIAL DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES (UEIMM). OP-01407-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR DPPOMC. (DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA). OP-01382-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No. 1 (UMEP No. 1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO 01392-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO  DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 16. O/P-01380-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA. OP-01389-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No3 LA ROSA (UMEPNo3) ORDEN DE PAGO No 001386-2023


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/05/2023 AL 11/06/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11970098 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35939 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE). ORDEN DE PAGO No.01391-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU). OP-01376-2023.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023POR LA UDEP#06O/P 01385-2023.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA. OP-01379-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2023. POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP III (DIPOL LA PAZ). OP-01384-2023.


title: PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE PAGO No.08794-2022.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) ORDEN DE PAGO No 001400-2023.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE BOTTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA DNVT CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00359244.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024433.ORDEN DE PAGO 00624-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASIGNADO A LA DGPN CON NUMERO DE FACTURA #002-001-01-00005099 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024363 ORDEN DE PAGO 00788-2023.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DGPN.NUMERO DE FACTURA #000-001-01-00000537 SGUN ORDEN DE COMPRA 4500024364ORDEN DE PAGO 00783-2023.

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


title: SOLICITUD DE  TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DGPN.CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00039014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024365 ORDE DE PAGO 00787-2023.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV