title: PAGO DEUDA 2022 A MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ DE F01 #1708; CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001717-1718  SEGUN DOCUMENTO No. 17206-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA LOS DIAS DEL 7 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DEUDA 2022 A HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO DE F01 #00466; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000182 SEGUN DOCUMENTO No.1781-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022.

currency: HNL

HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DEUDA 2022 A PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE RL PRODYLAB DE F01 #1994; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00165921 SEGUN DOCUMENTO No. 17251-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

scheme: HN-RTN


title: PAGO DEUDA 2022 A MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ DE F01 #1705; CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001771-1772 SEGUN DOCUMENTO No.17200-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA LOS DIAS DEL8 AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ


title: PAGO DEUDA 2022 A SERVIMEDICA S. DE R.L DE C.V DE F01 #1995; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021601 SEGUN DOCUMENTO No. 17256-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICNALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2022.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DEUDA 2022 A SUPER MERCADO CANTON S DE RL DE F01# 00465; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00837306 SEGUN DOCUMENTO No.1783-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DEUDA 2022 A ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ DE F01# 2079; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000474 SEGUN DOCUMENTO No. 17193-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA LOS DIAS DEL 18 AL 25 DE JULIO DEL 2022.

ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ


title: PAGO DEUDA 2022 A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L DE C.V (DIPRODI) DE F01 #00740; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013937 SEGUN DOCUMENTO No. 1833-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022.

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND


title: PAGO DEUDA 2022 A MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE RL (DROGUERIA MEDINTER) DE F01 #1898; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00043135 SEGUN DOCUMENTO No. 17240-22 POR COMPRAA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2022.

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L


title: PAGO DEUDA 2022 A DISTINLAB S. DE R.L DE F01# 2024; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020539 SEGUN DOCUMENTO No.17282-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: PAGO DEUDA 2022 A SUPLIDORA MEDICA S DE RL (SUPLIMEDIC) DE F01# 00744; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-003-01-00019654 SEGUN DOCUMENTO No. 1838-22 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL EQUIPO DE UROLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022 (TIEMPO INDEFINIDO).

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO S DE RL DE CV (LAMFAR) DE F01# 1696; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001690 SEGUN DOCUMENTO No. 1751-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022.

name: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO LAMFAR S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA 1 AVENIDA NO. 2512


title: PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES LANZA ERAZO DE F01# 1659; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000742 SEGUN DOCUMENTO No. 1891-22 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030368  ORDEN DE COMPRA N° 0253-2023 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL CON UN VALOR DE L.2894.55  POR LA COMPRA DE 15 GALON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GTM .SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3823-2023-GA PARA LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON OFICIO N° 549-2023-ULMI


title: PAGO DEUDA 2022 A ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L DE C.V DE F01# 00554; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007068 SEGUN DOCUMENTO No. 1797-22 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022.

ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004066  ORDEN DE COMPRA N° 0254-2023 A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL CON UN VALOR DE L.27489.60 POR LA COMPRA DE 20 UNIDAD BARRIL PLASTICO AZUL CAP.55 GALONES Y 22 UNIDAD CUBETAS CON SUS TAPADERAS .SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES CON OFICIO N° 181-DSG-2023


title: PAGO DEUDA 2022 A DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL DE F01# 2048; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000714 SEGUN DOCUMENTO No. 17264-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


title: PAGO DEUDA 2022 A INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL DE F01# 00750; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000714 SEGUN DOCUMENTO No. 1785-22 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022.


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000951 ORDEN DE COMPRA N° 0256-2023 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL (DICOMSER) CON UN VALOR DE L.19090.00 POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3787-GA-2023


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000947 ORDEN DE COMPRA N° 0255-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL CON UN VALOR DE L.172937.00  POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3787-GA-2023


title: PAGO DEUDA 2022 A IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO SA DE F01 #2021; CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000340 SEGUN DOCUMENTO No.17286-22 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000614  ORDEN DE COMPRA N° 0259-2023 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.106491.67  POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACODICIONADO DE 12000 BTU   1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU Y 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TODOS TIPO PARED .SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3773-GA-2023


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE COALSA CORRESPONDIENTE AL MES  DE  SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑOEN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE: FACTURA #000-001-01-00020060  ARRENDAMIENTO SIMPLE LPS.621230.00 FACTURA #000-001-01-00020061  ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA POR LPS.323380.00 FACTURA #000-001-01-00020062   ARRENDAMIENTO DE MONTACARGA  ELECTRICO  LPS.63250.00 FACTURA #000-001-01-00020063  MANTENIMIENTO CONTROL PERIMETRAL LPS.31625.00  TODO SEGUN LO DESCRITO EN CONTRATO FIRMADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2023. -OFICIO DE AUTORIZACION No.4590-2023-GA DE FECHA  29  DE SEPTIEMBRE  DEL 2023 -CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO FIRMADA POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SALUD  DE FECHA  29  DEL  MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: OFI


title: PAGOS QUE SE REALIZA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A COALSA  SEGÚN LO DESCRITO EN EL NUMERAL  No. 14  DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE; AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4613-2023-GA DE FECHA 29/09/2023 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2023 MEDIDOR No.71-116-043 MES DE AGOSTO NOTA DE DEBITO No.657  FACTURA No. 000-001-07-00002360 POR LPS.1161.46 .

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ORDEN DE COMPRA N° 0258-2023 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL CON UN VALOR DE L.178871.58  POR LA COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3558-2023-GA PARA DEPTO SERVICIOS GENERALES CON OFICIO N° 0164-DSG-2023

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ORDEN DE COMPRA N° 0257-2023 A FAVOR DE INFERCON S DE RL  DE CV CON UN VALOR DE      L.68143.25  POR LA COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3558-2023-GA PARA DEPTO SERVICIOS GENERALES CON OFICIO N° 0164-DSG-2023

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2385-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS  CON UN VALOR DE L.17422.96   POR LA COMPRA DE 80 CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS DE LA SESAL  SEGUN OFICIO N° 25-2023

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA  PROCONSUMO S.A. DE C.V   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA  PROCONSUMO S.A. DE C.V.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 033-2023-SS DE FECHA  03/03/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.202302014608 POR UN VALOR DE LPS.432800.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  25/01/2023  HASTA   25/05/2023 GARANTIAS  DE CALIDAD No.202307014829  POR  LPS.144300.00  CON UNA VIGENCIA  DEL  26/05/2023  HASTA  24/10/2024   CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE: FACTURA No.000-001-01-00663410  POR LPS.1072815.00 FACTURA No.000-001-01-00662613  POR LPS.710000.00 FACTURA No.000-001-01-00663418  POR LPS.255000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4591-2023-GA DE FECHA  29/09/2023 OFICIO No. CAC-50-2023 DE FECHA 22/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No. 3623-2023-GA DE FECHA 12/08/2023 OFICIO No. 337-2023-GA DE FECHA 13/07/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA 17/07/2023

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 138 - República Federal de Alemania

type: CONT


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2387-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE L.455285.00   POR LA COMPRA DE 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°4436-2023-GA  PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NIVEL CENTRAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA  RISCHBIETH  S.A.  DE  C.V   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA   RISCHBIETH  S.A.  DE  C.V  EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 023-2023-SS DE FECHA  01/03/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2593523 POR UN VALOR DE LPS.863000 CON  UNA VIGENCIA  DEL  06/03/2023  HASTA   31/12/2023 GARANTIAS  DE CALIDAD No.2662123  POR  LPS.288000.00  CON UNA VIGENCIA  DEL  16/06/2023  HASTA  31/07/2024   CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE POR LPS.5751585.00 FACTURA No.000-002-01-00072911  POR LPS.2527320.00 FACTURA No.000-002-01-00074461  POR  LPS.3180345.00 FACTURA No.000-002-01-00072967  POR LPS.43920.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4668-2023-GA DE FECHA  09/10/2023 OFICIO No. CAC-57-2023 DE FECHA 26/09/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 3817-2023-GA DE FECHA 23/08/2023 OFICIO No.3709-2023-GA DE  FECHA 17/08/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA 17/07/2023  SE ADJUNTA: COMPROBANTE DE ENTRGA CONSTANCIA EN BULTO ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 147 - Japan International Cooperation Agency

actividadObra: 10 - ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2386-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE L.190635.50  POR LA COMPRA DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5  Y 2 COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°3146-GA-2023  PARA SECRETARIA GENERAL CON OFICIO N° 2160-SG-2023

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR  DE  DROGUERÍA  MEDICA  INTERNACIONAL  S. A. DE C.V. (DROMEINTER) SEGÚN CONTRATO DE  ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA  DE SALUD DE HONDURAS  A  TRAVES  DEL EVENTO DE  NEGOCIACION  DE  PRECIOS No. 03-2020 No.01-2021 Y No. 01-2022 ¿ BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 48-2022-SS.  PAGO A REALIZAR EN LEMPIRAS PAGO TOTAL  EN LPS. 2144689.20 APLICACIÓN DE MULTA LPS. 77208.81 VALOR NETO A RECIBIR LPS.2067480.39  A UNA TASA  DE CAMBIO DE LPS.24.6516 A FECHA  12/10/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2575423 POR $281733.81 CON UNA VIGENCIA DESDE  EL 16/12/2022 HASTA EL 29/02/2024.    FACTURA No. 000-001-01-00282962 POR $87000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4552-2023-GA DE FCHA  28/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023  OFICIO No. CAC-19-2023 DE FECHA   23/08/2023 OFICIO No.3000-2023-GA DE FECHA  07/07/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA  17/07/2023 OFICIO NO. 1780-2023-GA  DE FECHA   05/05/2023 OFICIO No.2709-2023-GA DE FECHA 26/06/2023   MEDIANTE OFICIO No. CAC-19-2023  SE  APLICA  MULTA   POR UN VALOR  $ 3132.00  EN APLICACIÓN AL  ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y CLAUSULA  VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO  SUSCRITO.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR  DE  DROGUERÍA  MEDICA  INTERNACIONAL  S. A. DE C.V. (DROMEINTER) SEGÚN CONTRATO DE  ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA  DE SALUD DE HONDURAS  A  TRAVES  DEL EVENTO DE  NEGOCIACION  DE  PRECIOS No. 03-2020 No.01-2021 Y No. 01-2022 ¿ BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 48-2022-SS.  PAGO A REALIZAR EN LEMPIRAS PAGO TOTAL  EN LPS. 1877246.45 APLICACIÓN DE MULTA LPS. 98244.26 VALOR NETO A RECIBIR LPS.1779002.19  A UNA TASA  DE CAMBIO DE LPS.24.6516 A FECHA  12/10/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2575423 POR $281733.81 CON UNA VIGENCIA DESDE  EL 16/12/2022 HASTA EL 29/02/2024.  FACTURA No. 000-001-01-00280614 POR $ 76151.10  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4553-2023-GA DE FCHA  28/09/2023 OFICIO No.CAC-33-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023  OFICIO No. CAC-19-2023 DE FECHA   23/08/2023 OFICIO No.2394-2023-GA DE FECHA  07/06/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA  17/07/2023   MEDIANTE OFICIO No. CAC-19-2023 SE APLICA MULTA  POR   $ 3985.31  EN APLICACIÓN AL  ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y CLAUSULA  VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO  SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR  DE  DROGUERÍA  MEDICA  INTERNACIONAL  S. A. DE C.V. (DROMEINTER) SEGÚN CONTRATO DE  ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA  DE SALUD DE HONDURAS  A  TRAVES  DEL EVENTO DE  NEGOCIACION  DE  PRECIOS No. 03-2020 No.01-2021 Y No. 01-2022 ¿ BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 48-2022-SS.  PAGO A REALIZAR EN LEMPIRAS PAGO TOTAL  EN LPS. 5 223378.22 APLICACIÓN DE MULTA LPS. 371914.00 VALOR NETO A RECIBIR LPS.4851464.22  A UNA TASA  DE CAMBIO DE LPS.24.6516 A FECHA  12/10/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2575423 POR $281733.81 CON UNA VIGENCIA DESDE  EL 16/12/2022 HASTA EL 29/02/2024.  VALOR  TOTAL   A  PAGAR EN FACTURAS  SEGÚN  DETALLE   $211888.00 FACTURA No. 000-001-01-00281903 POR $37888.00 FACTURA No. 000-001-01-00281904 POR $174000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4551-2023-GA DE FCHA  28/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023  OFICIO No. CAC-19-2023 DE FECHA   23/08/2023 OFICIO No.2999-2023-GA DE FECHA  07/07/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA  17/07/2023 OFICIO NO. 1780-2023-GA  DE FECHA   05/05/2023 OFICIO No.2709-2023-GA DE FECHA 26/06/2023   MEDIANTE OFICIO No. CAC-19-2023 SE APLICA MULTA  PARA LOS ITEM No. 1 POR $ 2727.94 Y EL ITEM  No. 2 POR $ 12358.87 HACIENDO UN TOTAL DE $ 15086.81 EN APLICACIÓN AL  ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y CLAUSULA  VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO  SUSCRITO.


title: PAGO ABRIL 2023 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS.

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO MAYO 2023 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS.


title: CANELACION DE LA FACTURA 000-004-01-00004773 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL; PERIODO 2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO JUNIO 2023 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA EUROPEA S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA INFECCIONES OPORTUNISTAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD (SESAL) CONTRATACION DIRECTA No. CD-SESAL-12-2022SUSCRITO ENTRE LA SERETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA EUROPEA S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 Y PCM 16-2022. FONDOS NACIONALES No. 008-2023-SS. GARANTIA DE CALIDAD No. 2200003667 POR LPS. 11260.00 VIGENCIA DEL 08/03/2023 HASTA EL 08/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200003575 POR LPS. 33780.00 VIGENCIA DEL 15/02/2023 HASTA EL 20/06/2023 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00045411 DE FECHA 02/03/2023 CON UN VALOR DE 225200.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No. 4702-2023-GA DE FECHA 10/10/2023 OFICIO No. 3140-2023-GADE FECHA 17/07/2023 COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA DE BULTO ACTA DE RECEPCION No. 086-23 CONSTANCIA DE SOLVENCIA CONTRATO No. CD-SESAL-12-2022 RESOLUCION No. 323-2022-SS

DROGUERIA EUROPEA,S.A.

streetAddress: FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES, PLAZA INRETUR, LOCAL NO.4, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DROGUERIA EUROPEA,S.A.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0262-2023 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.160000.00 POR COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE SALUD SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°4341-2023-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES


title: ORDEN DE COMPRA N° 0263-2023 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.107521.75  POR COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PURIFICADA Y 8700 BOTELLONES DE AGUA DE 100 A 499 ML GALONES PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE SALUD SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°4342-2023-GA

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: PAGOS QUE SE REALIZA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  A  RAIZ  CAPITAL  S.A DE C.V.  SEGÚN LO DESCRITO EN  EL  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR LA OFICINAS  DE NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS  MES DE;  MAYO JUNIO Y JULIO DEL  PRESENTE  AÑO.  MES DE MAYO  NOTA DE DEBITO No. ND 000-001-07-00006508  POR LPS.1 038.32  CONSUMIDO  (170.02 KW-HX 6.107032154) MES DE JUNIO  NOTA DE DEBITO No. ND 000-001-07-00006509  POR LPS.3 181.09  CONSUMIDO  (516. KW-HX 6.1596586908)          MES DE JULIO  NOTA DE DEBITO No. ND 000-001-07-00006510  POR LPS.1 996.97  CONSUMIDO (337.79 KW-HX 5.911859705).  SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE RESPALDA  EL PAGO: CONTRATO No. 83 DE FECHA 11/04/2023 DICTAMEN CON OFICIO No. 1294-2023-UAL-SS DE FECHA 09/10/2023 OPINION CON OFICIO No.357-UAI-SESAL DE FECHA 21/09/2023 OFICIO No. 4304-2023-GA DE FECHA 16/09/2023 OFICIO No. 4282-2023-GA  DE FECHA 13/09/2023 NOTA  ACLARATORIA  AL  CONTRATO  DE  ARRENDAMIENTO  PARA  UBICAR  OFICINAS  DEL  NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD. DEVOLUCION No.1114 DE FECHA  28/08/2023. OFICIO No. 3784-2023-GA DE FECHA  22/08/2023 CONSTANCIA DE  FECHA  22/08/2023 FIRMADA Y SELLADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS. 201712.70

RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV


title: PAGO QUE SE  REALIZA  A FAVOR DE RAIZ CAPITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MAYO JUNIO Y JULIO CON UNA MENSUALIDAD DE LPS. 48 874.08 SEGÚN  CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DE NIVEL CENTRAL  SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y RAIZ CAPITAL DE FECHA 11 DE ABRIL . VIGENCIA DEL  CONTRATO  DESDE  EL  01/04/2023  HASTA  EL  31/12/2023. SE ADFUNTAN FACTURAS: MES DE ABRIL  FACTURA No. 000-001-01-00017037  POR LPS. 48874.08 MES DE MAYO FACTURA No. 000-001-01-00017038  POR LPS. 48874.08 MES DE JUNIO FACTURA No. 000-001-01-00017039  POR LPS. 48874.08 MES DE JULIO FACTURA  No. 000-001-01-00017040  POR LPS. 48874.08  SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE RESPALDO EL PAGO: DICTAMEN CON OFICIO No. 1294-2023-UAL-SS DE FECHA 09/10/2023 OPINION CON OFICIO No.357-UAI-SESAL DE FECHA 21/09/2023 OFICIO No. 4304-2023-GA DE FECHA 16/09/2023 OFICIO No. 4282-2023-GA  DE FECHA 13/09/2023 NOTA ACLARATORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR  OFICINAS  DEL  NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD. DEVOLUCION No.1114 DE FECHA  28/08/2023. OFICIO No. 3784-2023-GA DE FECHA  22/08/2023 CONSTANCIA DE  FECHA  22/08/2023 FIRMADA Y SELLADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS. 201712.70


title: PAGO QUE SE REALIZ A FAVOR DE SOLINTSA POR CONTRATO DE ADQUISICION DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y BIOLARVICIDAS PARA CONTROL VECTORIAL.- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V.  SOLINTSA  CONTRATO No.52-2022-SS Y RESOLUCION No.269-2022-SS DE FECHA 18/11/2022.  FACTURA No. 000-003-01-00000701 POR UN VALOR DE LPS.18345.600.00 ACTA DE RECEPCION No.002 DE FECHA 21/04/2023  GRANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2561922  POR UN VALOR DE LPS. 6632340.00 CON UNA VIGENCIA DEL 28/12/2022 HASTA EL 31/05/2023 GARANTIA DE CALIDAD No. 2023  61599003654 POR LPS. 917280.00 CON UNA VIGENCIA DEL 19/04/2023 AL 19/04/2024               SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 4768-2023-GA DE FECHA 11/10/2023 OFICIO No. CAC-60-2023 DE FECHA 09/10/2023 OFICIO No. CAC-044-2023 DE FECHA   14/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 RESOLUCION No. 535-2023-SS DE FECHA 22/08/2023 OFICIO No. 1299-UVS-2023 DE FECHA 21/08/2023 OFICIO No. 2207-2023-GA DE FECHA 29/05/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-60-2023 SE ESTABLECE UNA MULTA POR LA CANTIDAD DE (LPS.3165480.00) EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  DE  CONTRATACION  DEL  ESTADOY LA  CLAUSULA  DECIMA  QUINTA  DEL CONTRATO  SUSCRITO.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

telephone: ND

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002578  ORDEN DE COMPRA N° 0264-2023 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO CON UN VALOR DE L.24585.00 POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2023 Y REGRESANDO EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS VICTOR MANUEL SOLERA AGUILAR  KAREN YANETH GARCIA MILLA LESBY VANESSA AMADOR MEDINA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4289-2023-GA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD OFICIO N° 1427-2023-UVS-SS


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007027 ORDEN DE COMPRA N° 0266-2023 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V. CON UN VALOR DE L.62094.25 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU 16 SEER TIPO MINI SPLIT DE PARED CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES PARA LA INSTALACION SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3163-2023-GA PARA UPEG CON OFICIO N° 580-UPEG-2023


title: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR  DE  DROGUERÍA  MEDICA  INTERNACIONAL  S. A. DE C.V. (DROMEINTER) SEGÚN CONTRATO DE  ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA  DE SALUD DE HONDURAS  A  TRAVES  DEL EVENTO DE  NEGOCIACION  DE  PRECIOS No. 03-2020 No.01-2021 Y No. 01-2022 ¿ BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 48-2022-SS DE FECHA 01/12/2023.  PAGO A REALIZAR EN LEMPIRAS PAGO TOTAL  EN LPS. 2558223.53 A UNA TASA  DE CAMBIO DE LPS.24.6576 A FECHA  16/10/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2575423 POR $281733.81 CON UNA VIGENCIA DESDE  EL 16/12/2022 HASTA EL 29/02/2024.    FACTURA No. 000-001-01-00279420 POR $3552.00 FACTURA No. 000-001-01-00279421 POR $2320.00 FACTURA No. 000-001-01-00279825 POR $97877.90    SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4710-2023-GA DE FCHA  11/10/2023 OFICIO No. CAC-19-2023 DE FECHA   23/08/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023 OFICIO No. 2395-2023-GA DE FECHA  07/06/2023  OFICIO No. 2125-2023-GA DE FECHA   24/05/2023 OFICIO No.3140-2023-GA DE FECHA  07/07/2023


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-004-01-00069627 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-024-2023 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00004448 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-25-2023 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-026-2023 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00006572 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-026-2023 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIALES MEDICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUNOFICIO N°SGR-0276--HPMM-2023 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-027-2023 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-19-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-19-1015-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°  000-001-01-00188555 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-028-2023 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES QUIRURGICOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00012203 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-027-2023 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00030109 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  N° 18-029-2023 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL IV TRIESNTRE DEL AÑO 2023.


legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 001-001-01-00004460 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-030-2023 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA  LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


legalName: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00006571 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-031-2023 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00189049 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 18-035-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO N° SGR-0283-HPMM-2023 POR ERROR EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-032-2023 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-19-1176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-19-1176-1-0


rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO SGR-0283-HPMM-2023 POR MALA ASIGNACION EN LA FUENTE EN  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-034-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL COMPRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-19-1178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-19-1178-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO  SGR-0284-HPMM-2023 POR ERROR EN VALOR DE  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-033-2023 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMPRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-19-1179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-19-1179-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002736 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. PAGO SE REALIZA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 543-2023-SS DE FECHA DEL 25 DE AGOSTO DEL 2023..

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00003299  A LA EMPRESA SERVILIMP POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 005-001-01-00008856  POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-032-2023 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006575 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-034-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: POGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL  MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. FACTURA 202309500396. CLAVE 166-598-0251

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003224 A LA EMPRESA SERVILIMP POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 PAGO SE REALIZA SEGUN  RESOLUCIÓN N° 723-2023-SS DE FECHA VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°  001-003-01-00058571 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-033-2023 POR ADQUSICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 001-003-01-00158571 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-033-2023 POR ADQUSICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA POR COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO N° SDGR-311-2023-HPMM POR INCUMPLIMINETO  POR PARTE DE L PROVEEDOR EN TIEMPOS DE ENTREGA EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0252-2023 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 036-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-19-1220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-19-1220-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N °  000-001-01-00018439 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-037-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO POR SERVICOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023CON N° DE FACTURA 000-001-01-00003159 CANCELACIÓN SE HACE CON BASE SEGUN RESOLUCION N° 247-2023-SS DEL 15 DE MARZO DEL AÑO 2023.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N °000-002-01-00004530  POR ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0253-2023  Y ORDEN INTERNA 040-2023 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  N° 18-039-2023 POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRI MESTRE DEL AÑO 2023

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SOLICITUD DE REVERSION SEGUN OFICIO 0294-SDGR-HPMM-2023 POR ERROR DEL PROVEEDOR  EN PRECIO OFERTADO SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-038-2023 POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRI MESTRE DEL AÑO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-19-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-19-1237-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SOLICITUD DE REVERSION SEGUN OFICIO 0293-SDGR-HPMM-2023 POR ERROR DEL PROVEEDOR  EN PRECIO OFERTADO SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-038-2023 POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRI MESTRE DEL AÑO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-19-1238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-19-1238-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-19-18-0254  Y ORDEN INTERNA 041-2023  N° 18-039-2023 POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-004-01-00009911 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-19-18-0254  Y ORDEN INTERNA 041-2023  POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: PAGO POR SERVICOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO2023CON N° DE FACTURA 000-001-01-00003205 CANCELACIÓN SE HACE CON BASE SEGUN RESOLUCION N° 247-2023-SS DEL 15 DE MARZO DEL AÑO 2023


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°  000-001-01-00028631 POR ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0255-2023 Y ORDEN INTERNA 042-2023 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00208981 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-038-2023 POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRI MESTRE DEL AÑO 2023


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00003239 A SERVILIMP POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMUGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. SE REALIZA PAGO CON BASE A RESOLUCION N° 718-2023-SS CON FECHA DEL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO PROYECTADO A UMAPS POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.  SEGUN OFICIO 5206-2023-GA DEL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO A UMAPS POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. FACTURA 202310500396


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. FACTURA 202307500397


title: PAGO PROYECTADO A UMAPS SEGUN OFICIO 5604-2023-GA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. DICHO SALDO SERA APLICADO EN EL AÑO 2024.


title: PAGO A SERVILIMP  POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN  AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO SE REALIZA SEGÚN RSOLUCIÓN N° 757-2023-SS DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO PROYECTADO A UMAPS POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2023. SEGUN OFICIO 5206-2023-GA DEL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00042418  POR CONTRATACION DIRECTA N° CD-010-2023-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE 170000.00 TABLETAS DE RISPERIDONA DE TRES MILIGRAMOS (3 MG) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003319 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREE DEL AÑO 2023.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003312 POR SERVICIOSDE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002538 POR CONTRATACION DIRECTA N° CD-013-2023-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE 50000.00 TABLETAS DE CARBONATO DE LITO DE TRESCIENTOS MILIGRAMOS  (300 MG) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00079510 POR COMPRA DIRECTA N° CD-15-2023-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE ABARROTERIA Y GRANOS BASICOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA SE REALIZA MEDANTE DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACIÓN 149-2023


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: CANCELACION DE FACTURAS N° 000-001-01-00000096 Y 000-001-01-00000097 POR COMPRA DIRECTA N° CD-15-2023-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE ABARROTERIA Y GRANOS BASICOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA SE REALIZA MEDANTE DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDOMINISTERIAL DE DELEGACIÓN 149-2023


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00119996 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0256-2023 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 043-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN CORRESPONIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: CONTRATACION DIRECTA N° CD-011-2023-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE 130000.00 TABLETAS DE CLONAZEPAN DE DOS MILIGRAMOS (2 MG) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023.


title: CONTRATACION DIRECTA N° CD-012-2023-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE 18090.00 TABLETAS DE LORAZEPAN DE DOS MILIGRAMOS (2 MG) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR SERVICOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023CON N° DE FACTURA 000-001-01-00003216 CANCELACIÓN SE HACE CON BASE SEGUN RESOLUCION N° 247-2023-SS DEL 15 DE MARZO DEL AÑO 2023.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CONTRATACION DIRECTA N° CD-014-2023-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE   30000 TABLETAS DE HALOPERIDOL  DECINCO MILIGRAMOS (5 MG) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023.


title: SE REALIZA PAGO A UMAPS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DEL AÑO 2023


title: SE REALIZA PAGO A UMAPS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA  FARSIMAN S. DE R.L   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA  FARSIMAN S. DE R.L.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 020-2023-SS DE FECHA 21/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 Y RECTIFICACION No.125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389122 POR UN VALOR DE LPS.2 794788.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  08/02/2023 HASTA  10/07/2023 GARANTIAS  DE CALIDAD No.300389332 POR  LPS.11205.00 CON UNA VIGENCIA  DEL  14/03/2023 HASTA 14/03/2024   CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE: FACTURA No.000-001-01-00640486 POR LPS. 224100.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 4810-2023-GA DE FECHA 13/10/2023 OFICIO No. 4306-2023-GA DE FECHA 16/09/2023 OFICIO No.3140-2023-GA DE FECHA  17/07/2023

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE  LABORATORIOS  FINLAY  S.A.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS  FINLAY  S.A.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 022-2023-SS DE FECHA 20/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389120 POR UN VALOR DE LPS.2 787306.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  07/02/2023 HASTA  15/11/2023  CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2574495.00 FACTURA No.002-002-01-00126452 126453 126790 127386 127402 127403 127404 127405 127406 127407 127408 127434 127720 127721127722 127723 127724 127726 128050 128570 128587 128600 128892 128895 129005 129036 129112 129209 129210 129260 129533 129535 Y  129537 . SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4806-2023-GA DE FECHA  13/10/2023 OFICIO No. 4580-2023-GA DE FECHA 28/09/2023 OFICIO No.CAC-41-2023 DE FECHA  14/09/2023 OFICIO No. 3747-2023-GA DE FECHA  19/08/2023 OFICIO No. 3709-2023-GA DE FECHA  17/08/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA  DE FECHA  17/07/2023

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-002-2023 CON FECHA 30/05/2023 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.(PASTES DE ALAMBRE)

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00058349 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-002-2023 CON FECHA 30/05/2023 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( PASTE DE ALAMBRE) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00027134 POR  SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-001-2023 CON FECHA 30/05/2023 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA  FARSIMAN  EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 020-2023-SS DE FECHA 21/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 Y RECTIFICACION RESOLUCION No.125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389122 POR UN VALOR DE LPS.2 794788.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  08/02/2023 HASTA  10/07/2023 GARANTIAS  DE CALIDAD No.300389333 POR  LPS.12795.00 CON UNA VIGENCIA  DEL  03/05/2023 HASTA  03/05/2024   CANCELACION DE FACTURAS  SEGÚN DETALLE: FACTURA No.000-001-01-00660036 POR LPS. 255900.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4644-2023-GA DE FECHA  09/10/2023 OFICIO No.CAC-51-2023 DE FECHA  22/09/2023 OFICIO No. 4305-2023-GA DE FECHA  16/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023


title: SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-003-2023 CON FECHA 30/05/2023 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DEPAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00058348 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-003-2023 CON FECHA 30/05/2023 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DEPAPEL Y CARTON (CONTENEDORES SOPERAS VASOS) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-004-2023 CON FECHA 30/05/2023 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DEPAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00027113 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-004-2023 CON FECHA 30/05/2023 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL TOALLA PAPEL HIGIENICO Y RESINITE) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  DESPACHO DE SALUD Y  LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS  MEDICOS ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE.  LA SECRETARIA  DE SALUD ABONARA LA CANTIDAD DE LPS. 7476265.30 EN CONCEPTO DE ADELANTOPOR LOS TRATAMIENTOS QUE SE EFECTUARAN A LOS PACIENTES QUE LES SEAN REMITIDOS A LA ASOCIACION LA CUAL SE MANTENDRA COMO RESERVA DE GARANTIA POR LOS COSTOS DE LOS TRATAMIENTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONVENIO Y QUE SERA DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA RELACIONADA EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESNTE CONVENIO Y LIQUIDABLE AL FINAL DEL MISMO.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO No. 4715-2023-GA DE FECHA 17/10/2023 OFICIO No.17 D-CCERC-2023 DE FECHA 13/10/2023 OFICIO No. 3484-SG-2023 DE FECHA 13/10/2023 NOTA ENVIADA POR AHLCANCER DE FECHA 16/10/2023 CONVENIO DE FECHA 11/10/2023

ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO 2DA ETAPA CALLE ATENAS AL COSTADO EDIF. BANEXPO APARTADO POSTAL 3652

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA PROCONSUMO S.A DE C.V.  POR UN VALOR DE LPS.14538717.36 SEGÚN CONTRATO No.069-2023-SS DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023;  RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS.   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 202306014796 POR LPS.2181000.00 CON UNA VIGENCIA DEL 26/06/2023 HASTA  28/12/2023. ADDENDUM A GARANTIA BANCARIA ( MODIFICAR VIGENCIA DE LA GARANTIA) ESTABLECIENDO COMO NUEVA VIGENCIA: DEL 26/06/2023 HASTA 26/06/2024.  OFICIO No. 4814-2023-GA DE FECHA 14/10/2023  OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS).  OFICIO No.3941-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS)  OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.   DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA  PROCONSUMO S.A. DE C.V.   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.069-2023-SS DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO DE AUTORIZACION No. 5759-2023-GA  16/NOV/2023 OFICIO No. CAC-113-2023  DEL 06/NOV/2023 OFICIO No. 4814-2023-GA  DEL  14/OCT/2023 OFICIO No.4170-GA-2023   DEL  08/SEP/2023  OFICIO No. 4081-GA-2023  DEL  05/SEP/2023  CANC. DE FACTURAS SEGÚN DETALLE POR UN TOTAL  LPS.1786683.20   FACTURA No.000-001-01-006906600  POR LPS.306900.00 ACTA DE RECEPCION No.299-23 DE FECHA  12/07/2023  FACTURA No.000-001-01-00688842  POR LPS.472500.00 ACTA DE RECEPCION No. 302-23 DE FECHA  12/07/2023  FACTURA No.000-001-01-00696965  POR LPS.503641.00 FACTURA No.000-001-01-00696968  POR LPS.503641.60 ACTA DE RECEPCION No.298-2023 DE FECHA   11/08/2023   MEDIANTE OFICIO No. CAC-113-2023 DE FECHA  06 DE  NOVIEMBRE  DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA  AL ITEM#8 POR EL VALOR DE LPS.9059.50  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA  PROCONSUMO S.A. DE C.V.   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.069-2023-SS DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO DE AUTORIZACION No. 5574-2023-GA  10/NOV/2023 OFICIO No.4170-GA-2023   DEL  08/SEP/2023  OFICIO No. 4081-GA-2023  DEL  05/SEP/2023  CANC. DE FACTURAS SEGÚN DETALLE POR UN TOTAL  LPS.6243170.00   FACTURA No.000-001-01-00701686  POR LPS.472500.00 ACTA DE RECEPCION No.302-23 DE FECHA 21/08/2023  FACTURA No.000-001-01-00701687  POR LPS.306900.00 ACTA DE RECEPCION No. 299-23 DE FECHA 21/08/2023  FACTURA No.000-001-01-00703875  POR LPS.3496610.00 ACTA DE RECEPCION No. 301-23 DE FECHA 30/08/2023  FACTURA No.000-001-01-00713620  POR LPS.1967160.00 ACTA DE RECEPCION No. 301-2023 DE FECHA 10/10/2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2395-2023 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCOS DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.14921.25 POR LA COMPRA DE 5 LLANTA # 245/70R16 NO SEMITRACTORA TODO TERRENO  8 LONAS RADIAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4414-GA-2023 PARA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA CON OFICIO N°187-UCEMR-2023

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: CANCELACION DE FACTURA  N° 000-001-01-00000061 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DIRECTA N° CD-04-2023-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE DE PRODUCTOS CARNES EMBUTIDOS Y MARISCOS  PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023.

description: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO SGR-00197-HPMM POR PROBLEMA EN SISTEMAS DE FACTURACION DEL SAR.CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000033 Y 000-001-01-00000035 POR CD-04-2023-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE DE PRODUCTOS CARNES EMBUTIDOS Y MARISCOS  PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023.


title: CONTRATACION DIRECTA N° CD-06-2023-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE 200000.00 TABLETAS DE VALPROATO SODICO DE 500MG PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE NERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CONTRATACION DIRECTA N° CD-06-2023-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE 200000.00 TABLETAS DE VALPROATO SODICO DE 500MG PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023. CON LA ENTREGA DE LAS 95000 TABLETAS QUEDA CANCELADA ESTA COMPRA DIRECTA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00191027.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00184107 POR 105000 TABLETAS DE LA CONTRATACION DIRECTA N° CD-06-2023-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE 200000.00 TABLETAS DE VALPROATO SODICO DE 500MG PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA.QUEDANDO 95000.00 TABLETAS PENDIENTE DE ENTREGA POR UN VALOR DE  L 415000.00 MISMOS QUE SERAN CANCELADOS EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION TOTAL DEL MEDICAMENTO. ESTE PROCEDIMIENTO  SE REALIZA CON BASE AL  DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023.


title: PAGO A UMAPS POR SERVICIOS Y SUMINSTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORERESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. CLAVE N° 166-598-0251

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR CONCEPTO DE  2286 UNIDADES  DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GALONES  DE LOS CUALES SOLO SE CONSUMIERON UN VALOR DE L.218982.97 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0468-2022 LA CUAL ERA POR UN VALOR DE L.219000.00 QUEDANDO UN SALDO DE L.17.03 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0136-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 639-GA-2023

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A UMAPS POR SERVICIOS Y SUMINSTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORERESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. CLAVE N° 166-598-0251


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000438 POR COMPRA DIRECTA N° CD-04-2023-HPMM POR ADQUISICION DE PRODUCTOS CARNES EMBUTIDOS Y MARISCOS PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA SE REALIZA MEDANTE  DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACIÓN 149-2023


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N 18-006-2023 POR UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 001-001-01-00792846 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N 18-005-2023 POR UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN GARANTI A POR PARTE DEL PROVEDOR SEGUN OFICIO SGR-00211-HPMM CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000438 POR CONTRATACION DIRECTA N° CD-04-2023-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE DE PRODUCTOS CARNES EMBUTIDOS Y MARISCOS  PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM NUMERO 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-19-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-19-500-1-0


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00000762 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  N 18-006-2023 POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00000760 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-007-2023 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS  MATERIAL PLASTICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. FUENTE 21


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EQUIVOCACION EN VALORES EN ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO 0215-SGR-HPMM  CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00001613 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-008-2023 POR ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-19-505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-19-505-1-0


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001613 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-008-2023 POR ADQUISICCION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTES AL  TERCER TRIMESTE DEL AÑO 2023.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE  DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA A MERICANA S.A. DE C.V    EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 016-2023-SS DE FECHA 27/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.101510057204 POR UN VALOR DE LPS.1 733139.75 CON  UNA VIGENCIA  DEL  14/02/2023 HASTA  14/11/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN-1001010089 POR UN VALOR DE LPS.577 713.25 VIGENCIA DEL  17/07/2023 AL  17/07/2024  SE  ADJUNTA  FACTURA  SEGÚN  DETALLE: FACTURA No. 000-002-01-00039726 POR UN  VALOR DE LPS. 574470.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4900-2023-GA DE FECHA  17/10/2023 OFICIO No.CAC-053-2023 DE FECHA  25/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023 OFICIO No. 3738-2023-GA  DE FECHA  18/08/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-053-2023 DE FECHA  25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA POR EL  VALOR  DE  LPS.108016.55 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00036643  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2394-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. CON UN VALOR DE L.13525.04 POR LA COMPRA DE 5 LLANTA # 225/70R17 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4414-GA-2023 PARA LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA  CON OFICIO N° 187-UCEMR


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000067 POR  N° CONTRATACION DIRECTA N° CD-003-2023 POR ADQUISICION DE LACTEOS PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA SE REALIZA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO  PCM N° 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURAS 000-001-01-00000079 Y 000-001-01-00000081 N° POR CONTRATACION DIRECTA N° CD-002-2023 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FRUTAS Y VERDURAS  PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA SE REALIZA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO  PCM N° 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023


title: PAGO A SERVILIMP POR SERVICO DE LIMEPIZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N° 75-2023-SS Y ACUERDO N° 2222-2023.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00027924 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-010-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL AO 2023.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SOLICITUD DE REVERSION POR ERROR EN CALCULO DE IMPUESTO  SEGUN OFICIO  N°SGR-233-HPMM  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-011-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-19-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-19-569-1-0


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00202640 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°  018-011-2023 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00062877  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-012-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2388-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.464887.50 POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA Y 10 COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4757-2023-GA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NIVEL CENTRAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00038835 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2389-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.332350.00 POR LA COMPRA DE 20 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4584-2023-GA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NIVEL CENTRAL


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009948 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2391-2023 A FAVOR DE A.Z.COMERCIAL S DE RL  CON UN VALOR DE L.966.00  POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3606-2023-GA PARA LA UAFCE CON OFICIO N° 462-2023-CG-UAFCE-SS


title: PAGO DE  DIALISIS  PERITONIAL   Y  HEMODIALISI  BRINDADOS  A  LOS  PACIENTES  REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA  A  LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  31 JULIO  DEL 2023 SEGUN RESOLUCION No.646 -2023-SS DE FECHA  27 DE SEPTIEMBRE  DEL 2023 CON  EXPEDIENTE No.1048-2023.   OFICIO DE AUTORIZACION  No.5007-2023-GA DE FECHA  20 DE OCTUBRE  DEL 2023  OFICIO No. 431-UCEG-2023 DE FECHA 08/09/2023  OFICIO No. 3951-2023-GA DE FECHA 30/08/2023  OFICIO No. 3742-2023-GA DE FECHA 18/08/2023   MONTO  TOTAL  A  PAGAR  A  LA EMPRESA DIALISIS  DE HONDURAS LPS.41724424.00  41/L                 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00005103-LPS.393600.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL  ESCUELA - FACT. 000-002-01-00005105-LPS.414592.00                          TOTAL CLINICAS PERITONIALES ¿ LPS.808192.00  CLINICA DE TEGUCIGALPA  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00005006 HASTA 000-002-01-00005035 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.13889232.00  CLINICA DE SAN LORENZO  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00005050 HASTA 000-002-01-00005057 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3663576.00  CLINICA  DE CHOLUTECA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005075 HASTA 000-002-01-00005094 POR UN VALOR  TOTAL  DE LPS.9 053856.00  CLINICA DE JUTICALPA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005070 HASTA  000-002-01-00005073  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1749384.00  CLINICA DE CATACAMAS  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005096 HASTA 000-002-01-00005098 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1211112.00   CLINICA DE SIGUATEPEQUE  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005037 HASTA 000-002-01-00005047 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4817232.00  CLINICA DE NACAOME  FACTURACION  DESDE No. 000-002-01-00005059 HASTA 000-002-01-00005068 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4412016.00  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00004947 - LPS.306936.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00004954 - LPS.127008.00 CLINICA DE SANTA BARBARA - FACT.# 000-002-01-00004958 - LPS.214704.00 CLINICA LA ENTRADA - FACT.# 000-002-01-00004966 - LPS.102816.00 CLINICA EL PROGRESO  - FACT.# 000-002-01-00004974 - LPS.154224.00 CLINICA DE CIBA- FACT.# 000-002-01-00004986 - LPS.164808.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00004993 -LPS.158760.00 CLINICA DE ROATAN  -  FACT.# 000-002-01-00004996 - LPS.84672.00 CLINICA DE HMCR -  FACT.# 000-002-01-00004999 - LPS.7560.00 CLINICA SALA  H/E ¿ FACT.#000-002-01-00005100 ¿ LPS.465696.00 CLINICA SALA  H/E ¿ FACT.#000-002-01-00005101 - LPS.332640.00   TOTAL  CLINICAS VARIAS ¿ LPS.2119824.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2390-2023 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.786.60  POR LA COMPRA DE 18 UNIDAD CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3606-2023-GA PARA LA UAFCE CON OFICIO N° 462-2023-CG-UAFCE-SS


title: PAGO A SERVILIMP POR SERVICO DE LIMEPIZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003278 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N° 75-2023-SS Y ACUERDO N° 2222-2023


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00009800 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2393-2023 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.21562.50  POR LA COMPRA DE 500 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON  COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS  SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS DE LA SECRETARIA DE SALUD CON OFICIO N° 26-2023


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00793485 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2392-2023 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.44390.00  POR LA COMPRA DE 1000  CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON  COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS  SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS DE LA SECRETARIA DE SALUD CON OFICIO N° 26-2023


rationale: CANCELCION DE FACTURA N° 000-001-01-00000453 POR CONTRATACION DIRECTA N° CD-005-2023 POR ADQUISICION DE TORTILLAS PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA SE REALIZA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO  PCM N° 04-2023 DEL 16 DE ENERO DEL 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION 149-2023


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002581 ORDEN DE COMPRA N° 0280-2023 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.13790.00 POR LA COMPRA DE 2 PASAJE AEREO (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SALIENDO DIA LUNES 23 DE OCTUBRE 2023 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 27 DE OCTUBRE 2023 PARA RINA GABRIELA SUAZO ROSALES Y FABIO ARTURO RIVERA CALIX SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°4412-2023-GA PARA LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS CON OFICIO N°635-UTGP-2023


title: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00002661 A LA EMPRESA SERMUSA  DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA. PAGO SE REALIZA SEGÚN RESOLUCIÓN  N° 529-2023-SS CON FECHA  DEL 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE  DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL  S.A. DE C.V.   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (DROMEINTER)   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 029-2023-SS DE FECHA 28/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2592923 POR UN VALOR DE LPS.5159494.05 CON  UNA VIGENCIA  DEL  28/02/2023 HASTA  01/03/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 2673523 POR UN VALOR DE LPS.240700.00 VIGENCIA DEL  14/04/2023 HASTA 14/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2674323 POR LPS.67334.00. CON UNA  VIGENCIA DEL  14/04/2023 HASTA 14/04/2024   CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 6160680.00 FACTURA No.000-001-01-00282114 POR LPS.1346680.00 FACTURA No.000-001-01-00282114 POR LPS.4814000.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.4589-2023-GA DE FECHA  29/09/2023 OFICIO No.CAC-34-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.CAC-14-2023 DE FECHA  17/08/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023 OFICIO No. 3180-2023-GA  DE FECHA  19/07/2023 OFICIO No. 1780-2023-GA  DE FECHA  05/05/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-34-2023 DE FECHA  08  DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y OFICIO No.CAC-14-2023 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023  SE ESTABLECE MULTA POR EL VALOR DE LPS.332676.72 EN APLICACIÓN  AL  ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00002684 A LA EMPRESA SERMUSA  DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA. PAGO SE REALIZA SEGÚN RESOLUCIÓN  N° 529-2023-SS CON FECHA  DEL 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.


title: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00002710 A LA EMPRESA SERMUSA  DEL MES DE JUNO  DEL AÑO 2022 POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA. PAGO SE REALIZA SEGÚN RESOLUCIÓN  N° 529-2023-SS CON FECHA  DEL 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR III MONITOREO DEL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026267/26268 ORDEN DE COMPRA N° 0269-2023 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  CON UN VALOR DE L.13581.57  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2177-2023-GA PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA CON OFICIO N° 0776-2023-SSRISS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE MARZO DEL 2023.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008563/8564/8565 ORDEN DE COMPRA N° 0270-2023 A FAVOR DE  REPUESTOS DEL JAPON S DE RL CON UN VALOR DE L.11421.80  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2177-2023-GA PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA CON OFICIO N° 0776-2023-SSRISS


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACIO DELA FACTURA N° 000-002-01-00020537/20538/20539/20540/20541/20542/20543 ORDEN DE COMPRA N° 0267-2023 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE  RL DE CV (IMARE) CON UNVALOR DE L.52541.20 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2177-2023-GA PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA CON OFICIO N° 0776-2023-SSRISS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001363/1364  ORDEN DE COMPRA N° 0268-2023 A FAVOR DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M  S DE RL (REPACC)  CON UN VALOR DE L.24207.50  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2177-2023-GA PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA CON OFICIO N° 0776-2023-SSRISS


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002759 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. PAGO SE REALIZA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 543-2023-SS DE FECHA DEL 25 DE AGOSTO DEL 2023..

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIAZA REVERSION SEGUN OFICIO SGR-254-HPMM-2023 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON TODOS LOS INSUMOS SOLICTADOS EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0248-2023 Y SOLICITUD INTERNA N° 013-2023 POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-19-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-19-782-1-0


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-004-01-00069244 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-021-2023 POR ADQUISICION DE PRODUCTO FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (CARBAMACEPINA 200MG) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIEMSTRE DEL AÑO 2023.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°  000-001-01-00029760 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-020-2023  POR ADQUISICION DE UNIFORMES  PARA PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMIN1SITRATIVO CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTE DEL AÑO 2023.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00029759 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-019-2023  POR ADQUISICION DE TELAS  PARA PERSONAL DE ENFERMERIA Y SABANAS PARA  PACIENTES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTE DEL AÑO 2023.


name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°  000-001-01-00000354 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-018-2023 POR ADQIUSICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  PARA SER UTLIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

rationale: CNCELACION DE FACTURAS N° 000-001-01-00000093 Y 000-001-01-00000094 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-017-2023 POR ADQIUSICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER UTLIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZAN REVERSION SEGUN OFICIO SGR-256-HPMM-202 POR ERROR EN LAS CANTIDADES A COMPRAR EN  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-014-2023 POR ADQIUSICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  PARA SER UTLIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-19-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-19-804-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO N!° SDGR-298-HPMM-2023 POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR  CON LA SOLVENCIA DE LA  DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 003-005-01-00053353 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-015-2023 POR ADQIUSICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  PARA SER UTLIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-19-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-19-805-1-0


legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000353  POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-016-2023 POR ADQIUSICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  PARA SER UTLIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00038753 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°  60-19-18-0249-2023  Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 013-2023  POR ADQUISICION DE TINTAS CORRESPONDIENTE AL TERCRE TRIMESTRE DEL AÑO 2023 AÑO 2023


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA  N° 000-001-01-33535 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0250-2023 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 022-2023 POR ADQUISICION DE TINTAS CORRESPONDIENTE AL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00050700  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-023-2023 POR ADQUISCION DE 3400 GALONES DE GAS LPG PARA LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERIA DE ESTE HOSPITAL.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR  DE  PHAR MED SALES HONDURAS  S.A. POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  PHAR MED SALES HONDURAS  S.A.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 034-2023-SS DE FECHA 27/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023  CHEQUE CERTIFICADO No. 01060794 POR UN VALOR DE LPS.22050.00  GARANTIA DE CALIDAD No.300216247 POR UN  VALOR DE LPS. 7350.00 CON  UNA  VIGENCIA  04/04/2023 HASTA  04/04/2024  CANCELACION DE  LA FACTURA SEGÚN DETALLE: FACTURA No.000-001-01-00038798 POR LPS.147000.00 ACTA DE RECEPCION No.149-23 DE FECHA 24/04/2023   SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO No.5030-2023-GA DE FECHA  23/10/2023 OFICIO No.CAC-67-2023 DE FECHA  16/10/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA  DE FECHA  17/07/2023

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. CTA 166-598-0251


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. CTA 166-598-0251


legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°  000-001-01-00281499 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-014-2023 POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA FRANCESCA S.DE R.L POR LA ADQUISICION DE  PRODUCTOS  FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES PARA INFECCIONES OPORTUNISTAS SECRETARIA DE SALUD. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-12-2022  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROGUERIA FRANCESCA S. DE R.L. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 Y PCM 016-2022 CONTRATO No. 011-2023-SS DE FECHA 07/02/2023 RESOLUCION No. 323-2022-SS DE FECHA 28/12/2022.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300216015 POR UN VALOR DE LPS.77000.00 CON UNA VIGENCIA DEL  29/12/2022 HASTA 29/05/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 300216226 POR UN VALOR DE LPS. 25400.00 CON UNA VIGENCIA DEL 22/02/2023 HASTA  12/05/2023  SE ADJUNTA FACTURAS  CON UN VALOR  TOTAL DE LPS. 507628.62 FACTURA No. 000-001-01-00104470 POR LPS.43700.00 FACTURA No. 000-001-01-00101678 POR LPS.206000.00 FACTURA No. 000-001-01-00101679 POR LPS.59928.62 FACTURA No. 000-001-01-00103364 POR LPS. 198000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 5038-2023-GA DE FECHA 23/10/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. CAC-49-2023 DE FECHA 21/09/2023 OFICIO No. 3750-2023-GA DE FECHA 19/08/2023 OFICIO No.3140-2023-GA DE FECHA  17/07/2023   MEDIANTE OFICIO No. OFICIO No. CAC-49-2023 DE FECHA 21/09/2023 SE ESTABLECE UNA MULTA  TOTAL POR LA CANTIDAD DE (LPS.14345.28) EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

FRANCESCA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. INDEPENDENCIA

legalName: FRANCESCA S DE RL DE CV


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA FRANCESCA S. DE R.L.  DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROGUERIA FRANCESCA S. DE R.L DE C.V.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 018-2023-SS DE FECHA 20/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300216100 POR UN VALOR DE LPS.1590000.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  03/02/2023 HASTA  30/07/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 300216227 POR UN VALOR DE LPS.530000.00 VIGENCIA DEL 27/03/2023 HASTA 30/09/2024  CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 1372136.80 FACTURA No.000-001-01-00103718 POR LPS.60199.20 FACTURA No.000-001-01-00103719 POR LPS. 127500.00 FACTURA No.000-001-01-00103625 POR LPS. 500000.00 FACTURA No.000-001-01-00104187 POR LPS.141424.80 FACTURA No.000-001-01-00104188 POR LPS.14000.00 FACTURA No.000-001-01-00103635 POR LPS.243000.00 FACTURA No.000-001-01-00104471 POR LPS.140121.60 FACTURA No.000-001-01-00104472 POR LPS.145891.20  DOCUMENTACION ADJUNTA:  OFICIO No. 5039-2023-GA DE FECHA 23/10/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. CAC-48-2023 DE FECHA  20/09/2023 OFICIO No. 3749-2023-GA DE FECHA 19/08/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA   17/07/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-48-2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA POR EL VALOR DE LPS.84860.31 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEVEN PHARMA  HONDURAS  S.A.   POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROGUERIA GUARDADO S. DE R.L DE C.V.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 027-2023-SS DE FECHA 16/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2590223 POR UN VALOR DE LPS. 622125.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  03/02/2023 HASTA   03/11/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 2624623 POR UN VALOR DE LPS.108000.00 VIGENCIA DEL  09/03/2023 HASTA   04/04/2024  CANCELACION DE  LAS FACTURAS   POR UN VALOR DE LPS.2160000.00 FACTURA No.000-001-01-00005620 POR  LPS.1512000.00 FACTURA No.000-001-01-00005759 POR  LPS. 648000.00  DOCUMENTACION ADJUNTA  OFICIO No. 5043-2023-GA DE FECHA 23/10/2023 OFICIO No. 4703-2023-GA DE FECHA  10/10/2023

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA GUARDADO S. DE R.L.  DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROGUERIA GUARDADO S. DE R.L DE C.V.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 038-2023-SS DE FECHA 24/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004451 POR UN VALOR DE LPS.216717.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  18/08/2023 HASTA   18/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 2200004448 POR UN VALOR DE LPS.72239.00 VIGENCIA DEL 18/08/2023 HASTA   18/02/2024  CANCELACION DE  FACTURA  SEGÚN DETALLE FACTURA No.000-002-01-00171599 POR LPS.253200.00  DOCUMENTACION ADJUNTA  OFICIO No. 5041-2023-GA DE FECHA 23/10/2023 OFICIO No. 4700-2023-GA DE FECHA  10/10/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA   17/07/2023

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV