title: Cheque 22005 Febrero PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.  COMPRA DE 16 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CB BLANCO 55 GRAMOS 22X34 RESMA DE 500 HOJAS  COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CFB AZUL 50 GRAMOS 22X34 RESMA DE 500 HOJAS  COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CFB VERDE 50 GRAMOS 22X34 RESMA DE 500 HOJAS  COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CFB AMARILLO 50 GRAMOS 22X34 RESMA DE 500 HOJAS  ORDEN DE COMPRA 164-2022

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES


title: Cheque 21951 enero COMPRA DE 10000.PLIEGOS DE PAPEL KRAFT 98 GRAMOS PARA EMPAQUE TAMAÑO 22 1/2 X 34 1/2. ORDEN DE COMPRA 171-2022

currency: HNL

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL  DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2023 FECHA	CHEQUE No. 	VL.NETO Enero	21974	      32500.00  Febrero	21993	      32500.00  Marzo	22054	      32500.00  Abril         22109            32500.00  Mayo	22130  	      32500.00  Junio	22188	      32500.00

JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


title: Cheque 22123 Mayo INVERSIONES FIGUEROA  GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2023 35610 GASOLINA         L. 1290.14 35620 DIESEL                 46235.73 (queda pendiente de regularizar L. 8496.16)

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS

type: MEMORA


title: Cheque 22132 Mayo Liquidacion cheque anterior de Caja Chica No. 22012 Clase del gasto 3

BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

legalName: BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Cheque 22122 Mayo Inversiones Figueroa CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DIESEL CONTRATACION DE SUMINISTRO DE GASOLINALUBRICANTES Y ACEITES   PERIODO DE ENERO 2023. SE LIQUIDA CON FACTURAS DE  ESTACIÓN DE SERVICIO:GASOLINERA PUMA HUMUYA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Cheque 22132 Mayo Liquidacion del cheque anterior de caja chica No. 22012 clase del gasto 14 L. 560.00


title: Cheque 22006 Febrero COMPRA DE 410 RESMAS DE PAPEL BOND ECOLOGICO 47 GRAMOS TAMAÑO 22X34 ORDEN DE COMPRA 157-2022

type: FACT


title: Transferencia 35-2023 mayo COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL PAGO A COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE R.L.(COIMEX)POR LA AMPLIACION DEL CONTRATO DEL 25%N°001-2023 POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENAG001-2022CONTRATACION POR LOTES DE PAPELERIACARTON Y PRODUCTOS QUIMICOS DE IMPRENTA POR 1250 RESMAS DE PAPEL STRAZA TAMAÑO 20X28  52 GRAMOS. CUMPLIENDO CON TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA (COIMEX) EL PAGO SERA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA.  PAGO POR LA CANTIDAD DE L500000.00(QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS) DE LA AMPLIACION DEL 25% L.991875.00   QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L.491875.00


title: Cheque 22150 Junio COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CB BLANCO T/22 ¼  X34 ¼ COMPRA DE 2500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF ROSADO T/22 ¼ X34 ¼ COMPRA DE 2500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB AZUL T/22 ¼ X34 ¼ COMPRA DE 2500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF VERDE T/22 ¼ X34 ¼ COMPRA DE 2500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CFB ROSADO T/22 ¼ X34 ¼ COMPRA DE 2500 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO CF AZUL T/22 ¼ X34 ¼ ORDEN DE COMPRA 034-2023


title: Cheque 22151 junio COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL COMPRA DE 10000.PLIEGOS DE PAPEL KRAFT 98 GRAMOS PARA EMPAQUE TAMAÑO 22 1/2 X 34 1/2.ORDEN DE COMPRA 035-2023


title: Cheque 22171 junio COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL Compra de 100 resmas de cartoncillo BOARD ONE 215 gramos satinado 1 caracalibre 0.012T/30X40 ORDEN DE COMPRA 055-2023


title: Cheque 22173 junio ARTES GRAFICAS E. Y L. S.A DE C.V. COMPRA DE 6 ROLLOS DE PAPEL FOIL ORO MATE ORDEN DE COMPRA 061-2023

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: Cheque 22182 junio COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL COMPRA DE 12000 PLIEGOS PAPEL SEGURIDAD B24 LIBRAS 90 GRAMOS T/22 1/4 X36 ORDEN DE COMPRA 057-2023


title: Cheque 22012 marzo Liquidacion de caja chica del cheque anterior No. 21986 clase del gasto 3.

BLANCA MARIA MENDOZA ALVARENGA

legalName: BLANCA MARIA MENDOZA ALVARENGA


title: Cheque 22186 junio Liquidacion del fondo de caja chica  del cheque anterior 22132 clase del gasto 3.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Cheques 21988 y 21989 febrero INVERSIONES FIGUEROA  GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE OCTUBRE  Y NOVIEMBRE 2022 SE LIQUIDA CON FACTURAS DE  ESTACIÓN DE SERVICIO:GASOLINERA PUMA HUMUYA


title: Cheque 22176 junio ARTES GRAFICAS E. Y L. S.A DE C.V. COMPRA DE 5 LATAS DE CREMA DESENGRASANTE (GRAFISOAP) ORDEN DE COMPRA 067-2023


title: Liquidacion del fondo de caja chica clase del gasto 12. Febrero	CH# 21986	caja/chica/enero2023	BLANCA MARIA MENDOZA ALVARENGA LIQUIDACION DE CHEQUE #21931		 1999.29

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Liquidacion del fondo de caja chica de la clase del gasto 14. Febrero	CH# 21986  caja/chica/enero 2023	 BLANCA MARIA MENDOZA ALVARENGA LIQUIDACION DE CHEQUE #21931	L. 981.00


title: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENAG-001-2023 Pago por la adquisicion LOTE No. 1 de  8000 resmas de papel straza tamaño 20X28 fact. 000-002-01-00027098 orden de compra 107-2023

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: MAS COLOR S. A. Cancelacion de la factura 001-001-01-00109801 orden de compra 113-2023 por concepto de compra de planchas: 271 planchas CTP SORD grande HUAGUANG 2 planchas GTO-52 HUAGUANG 8 planchas KORD 62/64 MO HUAGUANG 32 planchas CTP SMT-102 68 planchas CTP SMT-102 152 planchas CTP SMT-102 80 planchas CTP SMT-102

MAS COLOR S.A.

streetAddress: BQRRIO LAS ACACEAS 3 AVE 10 Y 11 CALLE SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MAS COLOR S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: MAS COLOR SA. COMPRA DE 01 MAQUINA CTP COMPLETA CARGADOR DE PLANCHAS AUTOMATICO CTP PROCESADORA DE PLANCHAS PUENTE ENTRE CTP Y LA PROCESADORA SEGUN LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENAG-002-2023FACTURA EXONERADA 000-001-01-00088225 ORDEN DE COMPRA 118-2023 ORDEN DE PAGO 560-2023

objeto: 42250-Maquinaria y Equipo de Imprenta


title: PAPELERA CALPULES SA. DE CV. ABONO A LA FACTURA EXONERADA 28-001-01-00000155 POR  COMPRA DE LOTES 234 5 EN CONCEPTO DE: 3000 RESMAS PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34  1000 RESMAS PAPEL BOND B-20 PAPER PLUS 26X34  8790 RESMAS PAPEL BOND ECO 57G  35X23  3000 RESMAS CARTON B/B C1S C12 230G 30X40 500 RESMAS PAPEL COUCHE C-80 C2S 250H 113G 25X28  TOTAL FACTURA                  L. 11137877.30 ABONO                                    L. 7752080.75 PENDIENTE DE PAGO                   3385796.55


title: ARTES GRAFICAS E. Y L. S.A DE C.V. PAGO POR COMPRA DE: 01 GUILLOTINA DIGITAL INDUSTRIAL MARCA POLAR modelo N 115PLUS 01 PLOTTER marca Mimaki modelo UJV 55-320 01 PLOTTER marca Mimaki modelo UV UCJV300-160 02 CABEZAL IMPRESOR LEIBIGER Jet3 UP 60 micron SK6 HUV-1 DATA VARIABLE ADQUISICION POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENAG-002-2023 FACTURA EXONERADA NO.000-002-01-00012051 ORDEN DE COMPRA 119-2023 Y ORDEN DE PAGO 561-2023.


title: ARTES GRAFICAS E. Y L. S.A DE C.V. PAGO POR LOTE NO. 11: 10500 PLANCHAS TERMICAS CTP PARA MAQUINA SORD PAGO POR LOTE NO. 12: 15000 PLANCHAS  CTP PARA MAQUINA CD-102 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122-2023 PROCESO LPI-ENAG-022-2023 FACTURA EXONERADA 000-002-01-00012068


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V Adquisicion de 01 PRENSA DE IMPRESION DIGITAL A CUATRO COLORES segun Contrato de suministros No. 001-LPI-ENAG-002-2023 orden de compra 120-2023. La forma de pago se realizara con un pago inicial del 60% a la firma del presente contrato un 30% previo a despacho del Equipo sustentado con la factura del fabricante y 10% restante dentro de los 30 dias calendario posterior a la entrega final del equipo. REALIZAR PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS (75981000.00)

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

faxNumber: ND


title: LPN-ENAG-001-2023 ARTES GRAFICAS E. Y L. S.A DE C.V. PAGO POR CONTRATO DE SUMINISTROS SEGUN FACT. 000-002-01-00012257 POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 1000 PLANCHAS TERMICAS CTP PARA MAQUINA KORD COMPRA DE 1000 PLANCHAS TERMICAS CTP PARA MAQUINA GTO


title: ARTES GRAFICAS E. Y L. S.A DE C.V. CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA EXONERADA 000-002-01-00012068 POR VALOR DE        L. 399 239.00 CABE MENCIONAR QUE CON ANTERIORIDAD SE REALIZO ABONO POR L. 2751000.00 (PRECOMPROMISO No. 187  29/09/2023)


title: LPN-ENAG-001-2023 ARTES GRAFICAS E. Y L. S.A DE C.V. COMPRA DE 800 KILOS DE TINTA COLOR NEGRO COMPRA DE 500 KILOS DE TINTA COLOR CYAN COMPRA DE 500 KILOS DE TINTA COLOR MAGENTA COMPRA DE 500 KILOS DE TINTA COLOR AMARILLO FACTURA EXONERADA 000-002-01-00012262 ORDEN DE COMPRA 132-2023 LOTES: 78910

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. SE REALIZA SEGUNDO ABONO A LA FACTURA 028-001-01-00000155 POR COMPRA DE LOTES 234 Y 5. MONTO TOTAL                           L. 11137877.30            FACTURA EXONERADA 1 ER. ABONO                                    7752080.75            F-01 148 (27/09/2023) 2DO. ABONO                                       678985.88            F-01 202  (31/10/2023) PENDIENTE DE PAGO                        2706810.67


title: CHEQUE No: 21952 enero COMPRA DE 2500 PLIEGOS DE PAPELSEGURIDAD BASE 24 COLOR BLANCO TAMAÑO 28 ¼ X 36 ORDEN DE COMPRA 172-2022


title: MAS COLOR S.A. ABONO A LA FACTURA 001-001-01-00110889 POR CONCEPTO DE: QUEMADO Y REVELADO DE PLANCHAS  287 PLANCHAS CTP SORD 17 PLANCHAS GTO-52 6 PLANCHAS KORD 177 PLANCHAS CTP 84 PLANCHAS CTP Y 72 PLANCHAS CTP.  TOTAL FACTURA          L. 299542.80    (ISV INCLUIDO) ABONO                              114412.30    FUENTE 11 PENDIENTE PAGO              146059.70    FONDOS PROPIOS + 39070.80 (RETENCION IMPTO.)


title: Abono a la factura exonerada 000-002-01-00011864 de Artes Graficas EYL  por concepto de compra de: 200 kilos de tinta negro 120 kilos de tinta cyan 120 killos de tinta magenta 120 kilos de tinta amarilla  10 latas de tinta blanco transparente Orden de compra 094-2023  Total factura                       L. 118320.00 (-) Abono                                  70845.00   Pago Fuente 11 Pendiente de pago                    47475.00   Pago Fuente 12


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (PAGO No. 2) Adquisicion de 01 PRENSA DE IMPRESION DIGITAL A CUATRO COLORES segun Contrato de suministros No. 001-LPI-ENAG-002-2023 orden de compra 120-2023.


title: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL Abono a la Factura exonerada 000-002-01-00027444 por adquisicion de 2000 resmas de papel straza tamaño 20x28 de 52 gramos segun ampliacion del 25% del contrato de LPN - ENAG-001-2023  orden de compra 136-2023.  TOTAL FACTURA          L. 1350000.00 (-) ABONO                            684942.51  F-01 213 (27/11/2023) PENDIENTE DE PAGO           665057.49   Modificacion por ampliacion del contrato de suministros No. 001-ENAG-2023 de resmas de papel straza Licitacion Publica Nacional  LPN-ENAG-001-2023.


title: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. SE REALIZA TERCER ABONO A LA FACTURA 028-001-01-00000155 POR COMPRA DE LOTES 234 Y 5. MONTO TOTAL                           L. 11137877.30            FACTURA EXONERADA 1 ER. ABONO                                    7752080.75            F-01 148 (27/09/2023) 2DO. ABONO                                       678985.88            F-01 202  (31/10/2023) 3ER. ABONO                                     1000000.00            F-01 2012   (27/11/2023) PENDIENTE DE PAGO                        1706810.67


title: Cheque 21986 Febrero Lquidacion de cheque de caja chica anterior CH # 21931

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Cheque 22066 Marzo CONSTRUCTORA SOLORZANO & ASOCIADOS S. DE R.L. CONTRATACION ESTUDIO DE SUELO: GRANULOMETRIA PRUEBA DE CLASIFICACION DE SUELO PRUEBA DE CAPACIDAD SOPORTANTE DE 2M A 4M PRUEBA DE PRESENCIA DE NIVEL FREATICO (NIVEL DE PROFUNDIDAD DEL AGUA) LOG DE PERFORACION DISEÑO Y JUEGO PLANOS COMPLETO SOBRE PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ENAG AÑO 2023

name: CONSTRUCTORA SOLORZANO Y ASOCIADOS, S. DE R.L.

streetAddress: BO.GUANACASTE,AVE.GUTTEMBERG,CALLEJON LAS VEGAS,CASA #1771,TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Cheque 22013 Marzo PAPELERA MONICA COMPRA DE 3000 PLIEGOS DE PAPEL LINO BLANCO TAMAÑO 22X34 ORDEN DE COMPRA 015-2023

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Cheque 22012 Marzo Clase del gasto 3 Liquidacion del cheque 21986

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Cheque 22034 Marzo PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL SATINADO COUCHE C-80 C2S 250 HOJAS 113 GRAMOS TAMAÑO 25X38 (RESMAS DE 250 PLIEGOS CADA UNA) ORDEN DE COMPRA 004-2023


title: Cheque 22035 Marzo PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. COMPRA DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 CHAMBRIL ORDEN DE COMPRA 003-2023.


title: Cheque 22056 Marzo PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. LA CUAL SALIO ADJUDICADA  CON EL LOTE N°245 Y 10 FACTURA DE ENTREGA N.010-001-01-00574496 POR LA CANTIDAD DE L. 2179645.60 FACTURA DE ENTREGA DEL TOTAL DEL LOTE N. 10 10000 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO 385X305X390 N.000-028-001-01-00000005 POR LA CANTIDAD DE L. 440680.00 EL CUAL PAPELERA CALCULES S.A DE C.V.(PACASA) SOLICITA SE LE HAGA EFECTIVO SU PAGO  L.1000000.00


title: Cheque 22065 Marzo PAPELERA MONICA S. DE R.L. COMPRA DE  230 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 22X34ORDEN DE COMPRA # 151-2022


title: Transferencia 17-2023 Marzo SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Contratación 01 de servicio de mantenimiento y reparacion de maquina impresora Canon del departamento de compras (Servicio Tecnico) ORDEN DE COMPRA 020-2023

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Transferencia 18-2023 COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL PAGO SEGUNDA CUOTA A COIMEXPOR LA CANTIDAD TOTAL DE 1000000.00 (UN MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS)POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENAG-001-2022CONTRATACION POR LOTES DE PAPELERIACARTON Y PRODUCTOS QUIMICOS DE IMPRENTA. CORRESPONDIENTE A COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S.DE R.L.(COIMEX) LA CUAL SALIO ADJUDICADA CON EL LOTE N°1  5000 RESMAS DE PAPEL STRAZA TAMAÑO 20X28 52 GRAMOS.EL CUAL YA FUE RECIBIDO A SATISCCION DE LA ENAG.QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.710869.57 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00025819


title: Cheque 22012 Marzo Liquidacion del cheque 21986 clase del gasto 12. L. 984.60.


title: Cheque 22045 Marzo AGUA LA TIGRA S. DE R.L. COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 144-2022

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: Cheque 22036 Marzo FORMULAS Y MARCAS S. A. Pago de alquiler del local de San Pedro Sula correspondiente del  mes de  FEBRERO  de 2023

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Cheque 22037 Marzo FORMULAS Y MARCAS S. A. Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2022. 21200 AGUA L. 140.00 21100 ENERGIA ELECTRICA L. 721.55

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Cheque 22039 Marzo FORMULAS Y MARCAS S. A. Pago de alquiler del local de San Pedro Sula correspondiente del  mes de  ENERO  de 2023


title: Cheque 22012 Marzo BLANCA MARIA MENDOZA ALVARENGA Regularicacion de la clase del  gasto 14 L.1179.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Cheque 22038 Marzo 35610 GASOLINA   L.        800.04 35620 DIESEL                57300.69 GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022


title: Cheque 22073 Abril CONTRATACION DE SERVICIO DE UN AVISO DE LICITACION PUBLICA DE ¼ DE PAGINA QUE SALDRA EN DOS FECHAS LOS DIAS 31/03/2023 Y 14/04/2023 ORDEN DE COMPRA 051-2023

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Cheque 22090 abril MAS COLOR S.A. COMPRA DE 100 KILOS DE POLVO ANTIRREPINTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 021-2023


title: Cheque 22092 abril PAPELERA MONICA S. DE R.L. COMPRA DE 2000 PLIEGOS DE PAPEL AUTOADHESIVO 17X24 ORDEN DE COMPRA 165-2022


title: Cheque 22093 abril PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS COMPRA DE 3 TONER DE ALTA CAPACIDAD PARA B605ORDEN DE COMPRA 134-2022

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Cheque 21997 Febrero COMPRA DE 10 MANTILLAS PARA MAQUINA SORD ORDEN DE COMPRA 168-2022.


title: Cheque 22094 abril DISTRIBUIDORA CHOROTEGA COMPRA DE 2 JUEGOS DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS N°110-90/17 LONAS CON NEUMATICO ORDEN DE COMPRA 150-2022

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Cheque 22095 Abril FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. COMPRA DE 02 BARRILES DE ALCOHOL ISOPROPILICO ORDEN DE COMPRA 007-2023

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: Cheque 22096 abril PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS COMPRA DE 1  DEVELOPER K 1 DEVELOPER C 1 DEVELOPER M 1 DEVELOPER Y 1 IBT BELT ASSY 1 ROLASY2ND BTR SEGUN ORDEN DE COMPRA 170-2022.


title: Transferencia 28-2023 abril COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL TERCER PAGO A COIMEXPOR LA CANTIDAD TOTAL DE L.710869.57 (SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 57/100  )POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENAG-001-2022CONTRATACION POR LOTES DE PAPELERIACARTON Y PRODUCTOS QUIMICOS DE IMPRENTA. CORRESPONDIENTE A COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S.DE R.L.(COIMEX) LA CUAL SALIO ADJUDICADA CON EL LOTE N°1  5000 RESMAS DE PAPEL STRAZA TAMAÑO 20X28 52 GRAMOS.EL CUAL YA FUE RECIBIDO A SATISFACCION DE LA ENAG.


title: Cheque 22098 abril PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. COMPRA DE 397 RESMAS DE PAPEL BOND ECOLOGICO 57G 34X22 ORDEN DE COMPRA 024-2023

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Cheque 22099 abril FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. COMPRA DE 06 BARRILES DE THINNER LACA ORDEN DE COMPRA 022-2023

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title: Cheque 22106 abril PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS COMPRA DE 4 TONER NEGRO PARA WC7970 COMPRA DE 2 TONER AMARILLO PARA WC7970 COMPRA DE 2 TONER CYAN PARA WC7970 COMPRA DE 2 TONER MAGENTA PARA WC7970


title: Cheque No. 21998 Febrero ARTES GRAFICAS  E Y L S.A. DE C.V.  COMPRA DE 750 PLANCHAS SORD ORDEN DE COMPRA 159-2022


title: Cheque 22097 Abril AGUA LA TIGRA S. DE R.L. COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 173-2022


title: Cheque 22101 Abril FORMULAS Y MARCAS S. A. Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de ENERO de 2023. Agua L. 140.00 Suministro De EnergíA EléCtrica  L.  864.22


title: Cheque 21999 Febrero REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S.DE R.L. COMPRA DE 6 BOBINA DE ANILLO METALICO DE 7/8 COLOR DORADO COMPRA DE 1 BOBINA DE ANILLO METALICO DE 7/8 COLOR NEGRO COMPRA DE 1000 UNIDAD DE ANILLO METALICO DE 7/8 COLOR NEGRO ORDEN DE COMPRA 023-2023

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Pago correspondiente al suministro de alimentos para los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIARIOS

programa: 11 - SEGURIDAD PENITENCIARIA

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

type: OFI


title: Pago a favor de INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. por concepto de energia electrica del Centro Penal de Puerto Lempira en la Mosquitia Correspondiente al mes de Marzo del año 2023 N. Factura  000-001-01-00110153.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 1 - DIRECCIÓN NACIONAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Pago correspondiente al suministro de combustible para los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 35640-Gas LPG


description: Pago correspondiente al suministro de alimentos para los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago correspondiente para el suministro de material medico y reactivos para los centros penitenciarios a nivel nacional.

ue: 27 - GESTION PENITENCIARIA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 12 - TRATAMIENTO PROGRESIVO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

actividadObra: 5 - SERVICIOS  MÉDICO-ODONTOLÓGICO


title: Pago que corresponde al suministro de materiales de construccion y mejoras de bienes para ser utilizado en los Centros Penitenciarios a nivel Nacional.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago por suministro de agua de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) para el Edificio Dirreccion Nacional Colonia Santa Barbara Calle Los Alcaldes Edificio Rubi. Correspondiente al mes de Diciembre 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago correspondiente para el suministro de materiales para la produccion agricola instalaciones varias y compra de herramientas mayores que sera utilizados en los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 41240-Instalaciones Varias

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Pago correspondiente para el suministro de materiales de construccion y mejoras de bienes que sera utilizado en  los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR SERVICIOS DE UNA LINEA TELEFONICA QUE INCLUYE PLAN CORPORATIVO DEL INP EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Pago correspondiente para el suministro de material medico odontologicos que sera utilizado en  los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: Pago correspondiente para el suministro de quipo de laboratorio medico que sera utilizados en los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023.

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

legalName: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por suministro de agua del Centro Penitenciario de Puerto Cortes correspondiente al mes de Marzo del 2023 segun fac.000-003-01-00211989.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Pago por suministro de agua de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) para el Edificio Dirreccion Nacional Colonia Santa Barbara Calle Los Alcaldes Edificio Rubi. Correspondiente al mes de MARZO del 2023.


title: Pago a favor de INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. por concepto de energia electrica del Centro Penal de Puerto Lempira en la Mosquitia Correspondiente al mes de Abril del año 2023 N. Factura  000-001-01-00110861.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago por suministro de agua de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) para el Edificio Dirreccion Nacional Colonia Santa Barbara Calle Los Alcaldes Edificio Rubi. Correspondiente al mes de Abril del 2023.


title: Pago por suministro de agua del Centro Penitenciario de Puerto Cortes correspondiente al mes de abril del 2023 segun fac.000-003-01-00215868.


title: Pago correspondiente para el suministro de equipo de laboratorio medico que sera utilizados en los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.


description: Pago correspondiente para el suministro de material medico odontologicos que sera utilizado en  los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: Pago correspondiente para el suministro de materiales de construccion y mejoras de bienes que sera utilizado en los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago correspondiente para el suministro de material de instalaciones varias y aplicaciones informaticas que sera utilizado en  los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 41240-Instalaciones Varias

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago correspondiente al suministro de alimentos para los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor de INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. por concepto de energia electrica del Centro Penal de Puerto Lempira en la Mosquitia Correspondiente al mes de Mayo del año 2023 N. Factura  000-001-01-00111685.


description: Pago correspondiente para el suministro de materiales de construccion y mejoras de bienes que sera utilizado en los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: Pago correspondiente para el suministro de material de instalaciones varias y aplicaciones informaticas que sera utilizado en  los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Pago correspondiente para el suministro de material medico odontologicos que sera utilizado en  los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.


description: Pago correspondiente para el suministro de equipo de laboratorio medico que sera utilizados en los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: Pago correspondiente al suministro de combustible gasolina diesel Gas LPG Aceite y grasas lubricantes para los diferentes centros penales a nivel nacional.

objeto: 35640-Gas LPG

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por suministro de agua de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) para el Edificio Dirreccion Nacional Colonia Santa Barbara Calle Los Alcaldes Edificio Rubi. Correspondiente al mes de Mayo del 2023.


title: Pago por suministro de agua del Centro Penitenciario de Puerto Cortes correspondiente al mes de Junio del 2023 segun fac.000-003-01-00223650.


title: Pago por suministro de agua del Centro Penitenciario de Puerto Cortes correspondiente al mes de Mayo del 2023 segun fac.000-003-01-00219753.


rationale: Pago correspondiente al suministro de alimentos para los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.


title: Pago a favor de INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. por concepto de energia electrica del Centro Penal de Puerto Lempira en la Mosquitia Correspondiente al mes de Junio del año 2023 N. Factura  000-001-01-00112186.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago correspondiente para el suministro de materiales para el mantenimiento reparacion de equipos pagos de servicos como imprenta publicaciones servicio de intenet compras de producto de material plastico bienes y servicios basicos que sera utilizado en los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 31300-Productos Pecuarios

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago correspondiente a la asignacion de telefonia celular y alquiler de equipo de oficina para el Instituto Nacional Pentitenciaro.

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago correspondiente para ser utilizado el suministro de bienes de uso como equipos y muebles varios de oficina equipos de comunicacion que sera utilizado en los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional y en las oficinas principales del INP.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago correspondiente a la asignacion de viajes para el personal para los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional y pasajes para el exterior del personal.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago correspondiente a la asignacion de gastos para los servicios de capacitacion del INP y cada centro penitenciario a nivel nacional .

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago correspondiente a la asignacion de gastos por el alquiler de equipo de oficina y muebles del INP y cada centro penitenciario a nivel nacional .


title: Pago correspondiente al suministro de combustible para los diferentes centros penales a nivel nacional.

objeto: 35640-Gas LPG


TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

rationale: Reversión del pago.- La presente se emite con fundamento en la resolucion N° SG-CISPN-PMOP-517-2023 del 18 de agosto del 2023 y al decreto ejecutivo N° PCM28-2023 por abastecimiento de gas LPG para el C.P  de Siria  El Porvenir segun factura No 065478 por  la fabricacion de alimentos de la cocina de los privados de libertad que se encuentran recluidos en este Centro.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-44-1-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-44-1-487-1-0


rationale: Revesion del pago.- La presente se emite con fundamento en la resolucion N° SG-CISPN-PMOP-517-2023 del 18 de agosto del 2023 Y al decreto ejecutivo N° PCM28-2023 para la factura N° 197858 por abastecimiento  de gas LPG para el C.P  de Ilama  Santa Barbara para uso en cocina de reseña  y cocina de personal operativo al interior de este centro penal para elaboracion de los alimentos de privados de libertad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-44-1-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-44-1-488-1-0


rationale: Reversion delpago.- La presente orden de pago se emite con fundamento en la resolucion N° SG-CISPN-PMOP-517-2023 del 18 de agosto del 2023 Y al decreto ejecutivo N° PCM28-2023 de la factura N°197864  por consumo de gas LPG para el C.P Ilama  Santa Barbara para uso en cocina de reseña  y cocina de personal operativo al interior de este centro penal para elaboracion de los alimentos de privados de libertad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-44-1-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-44-1-489-1-0


title: La presente se emite con fundamento en la resolucion N° SG-CISPN-PMOP-517-2023 del 18 de agosto del 2023 Y al decreto ejecutivo N° PCM28-2023 para la factura N°234-001-01-00066078 por consumo para el C.P  de Moroceli El Paraiso ya que el dia el dia  06 de Julio del 2023 se llenaron tres chimbos de GAS LPG uno del area de administracion y dos del area de reseña de este centro.

rationale: Reversion del pago.- la presente se emite con fundamento en la resolucion N° SG-CISPN-PMOP-517-2023 del 18 de agosto del 2023 Y al decreto ejecutivo N° PCM28-2023 para la factura N°234-001-01-00066078 por consumo para el C.P  de Moroceli El Paraiso ya que el dia el dia  06 de Julio del 2023 se llenaron tres chimbos de GAS LPG uno del area de administracion y dos del area de reseña de este centro.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-44-1-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-44-1-490-1-0


title: La presente se emite con fundamento en la resolucion N° SG-CISPN-PMOP-517-2023 del 18 de agosto del 2023 y al decreto ejecutivo N° PCM28-2023 para la factura N° 234-001-01-00066080 y 00066079 por abastecimiento de gas en el CP de Siria  El Porvenir para la preparacion de los alimentos del personal operativo que se encuentra asignado a este Centro Penitenciario.

rationale: REVESIÓN de la presente que se emite con fundamento en la resolucion N° SG-CISPN-PMOP-517-2023 del 18 de agosto del 2023 y al decreto ejecutivo N° PCM28-2023 para la factura N° 234-001-01-00066080 y 00066079 por abastecimiento de gas en el CP de Siria  El Porvenir para la preparacion de los alimentos del personal operativo que se encuentra asignado a este Centro Penitenciario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-44-1-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-44-1-491-1-0


title: La presente se emite con fundamento en la resolucion N° SG-CISPN-PMOP-517-2023 del 18 de agosto del 2023 y al decreto ejecutivo N° PCM28-2023 para la factura N°066082 por consumo de gas LPG para el C.P  de Siria El Porvenir para la preparacion de alimentos de la cocina de privados de libertad que se encuentran recluidos en este centro.

rationale: Reversion del pago que por la presente se emite con fundamento en la resolucion N° SG-CISPN-PMOP-517-2023 del 18 de agosto del 2023 y al decreto ejecutivo N° PCM28-2023 para la factura N°066082 por consumo de gas LPG para el C.P  de Siria El Porvenir para la preparacion de alimentos de la cocina de privados de libertad que se encuentran recluidos en este centro.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-44-1-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-44-1-492-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. SEGUN FACTURA N°003-001-01-00000463 ADENDUM N° 1 AL CONTRATO N°010-INP-DN-2022.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago correspondiente a la asignacion de viajes para el personal a los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional pasajes y viaticos para el exterior del personal que labora en el INP  correspondientes a los meses de julio y agosto 2023.


title: Pago correspondiente al suministro de alimentos para elaboracion de la comida en los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional correspondientes a los meses de julio y agosto 2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago correspondiente al suministro de combustible gasolina diesel y gas LPG para las multiples funciones del INP correspondientes a los meses julio y agosto 2023 a los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.


title: Pago correspondiente para reparaciones y mejoras en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional y compra de uniformes para el personal tecnico administrativo y operativo del INP.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago correspondiente al suministro de alimentos para elaboracion de la comida en los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.


title: Pago correspondiente al suministro de combustible gasolina diesel y gas LPG para la operatividad de los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.


title: Pago correspondiente a la asignación de gastos por el alquiler de vehiculos de transporte del INP y cada centro penitenciario a nivel nacional .

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago por energia electrica del Centro Penal de Puerto Lempira en la Mosquitia Correspondiente al mes de Enero del año 2023 N. Factura  000-001-01-00106779.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago por suministro de agua del Centro Penitenciario de Puerto Cortes correspondiente al mes de agosto del 2023 segun fac.000-003-01-00231702.


title: Pago por suministro de agua de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) para el Edificio Dirreccion Nacional Colonia Santa Barbara Calle Los Alcaldes Edificio Rubi. Correspondiente al mes de junio 2023.


title: Pago por energia electrica del Centro Penal de Puerto Lempira en la Mosquitia Correspondiente al mes de julio del año 2023 N. Factura  000-001-01-00112858.


title: Pago por suministro de agua del Centro Penitenciario de Puerto Cortes correspondiente al mes de octubre del 2023 segun fac.000-003-01-00239581.


title: Pago por energia electrica del Centro Penal de Puerto Lempira en la Mosquitia Correspondiente al mes de agosto del año 2023 N. Factura  000-001-01-00113645.


title: Pago por suministro de agua de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) para el Edificio Dirreccion Nacional Colonia Santa Barbara Calle Los Alcaldes Edificio Rubi. Correspondiente al mes de agosto 2023. Segun Fac 202308500853


title: Pago por suministro de agua de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) para el Edificio Dirreccion Nacional Colonia Santa Barbara Calle Los Alcaldes Edificio Rubi. Correspondiente al mes de julio 2023. Segun Factura 202307500856


title: Pago por energia electrica del Centro Penal de Puerto Lempira en la Mosquitia Correspondiente al mes de septiembre del año 2023 N. Factura  000-001-01-00114309.


title: Pago por suministro de agua del Centro Penitenciario de Puerto Cortes correspondiente al mes de septiiembre del 2023 segun fac.000-003-01-00235631.


title: Pago por suministro de agua de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) para la FNCCP.Correspondiente al mes de Junio 2023.


title: Pago por suministro de agua de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) para la FNCCP.Correspondiente al mes de Julio 2023.


title: Pago de alimentacion para los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional.


title: Pago por energia electrica del Centro Penal de Puerto Lempira en la Mosquitia Correspondiente al mes de Febrero del año 2023 N. Factura  000-001-01-00109495.


title: pago de viaticos y pasajes al exterior para ser utlizados por el personal del instituto nacional penitenciario


title: pago de combustible para ser utilizado en la flota vehicular asiganada al instituto nacional penitenciario y diferentes centros penitenciarios a nivel nacional


title: Pago por la compra bienes equipo de oficina herramietas mayores para el funcionamiento del instituto nacional penitenciario y centros penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2023.


title: Pago de bienes y servicios entre ellos Kit de Aseo para ser utilizados por los privados de libertad de los centros penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago correspondiente al suministro de combustible para los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 35640-Gas LPG


title: Pago por suministro de agua del Centro Penitenciario de Puerto Cortes correspondiente al mes de Enero del 2023 segun fac.000-003-01-00204257.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2023.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago correspondiente al suministro de alimentos para los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por suministro de agua a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) para el comando de la FNCCP en tegucigalpa correspondiente al mes de septiembre del 20023


title: Pago por energia electrica del Centro Penal de Puerto Lempira en la Mosquitia Correspondiente al mes de Octubre del año 2023 N. Factura  000-001-01-00115041.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago por suministro de agua de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) para el Edificio Dirreccion Nacional Colonia Santa Barbara Calle Los Alcaldes Edificio Rubi. Correspondiente al mes de septiembre 2023.Segun Factura 202309500856


title: Pago correspondiente para el suministro de producto farmaceutico que sera utilizado en  los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago por suministro de agua de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) para el Edificio Dirreccion Nacional Colonia Santa Barbara Calle Los Alcaldes Edificio Rubi. Correspondiente al mes de octubre 2023.Segun Factura 202310500857


title: Pago por la compra de uniformes para estudiantes de la Academia Nacional Penitenciaria Agentes Penitenciarios Activos y para la Fuerza de Control de los diferentes Centros Penales a Nivel Nacional en apego al estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional PCM-028-2023.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago correspondiente para el suministro de bienes de usos que sera utilizado en  los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.


title: Pago por suministro de agua del Centro Penitenciario de Puerto Cortes correspondiente al mes de noviembre del 2023 segun fac.000-003-01-00243537.


title: Pago por compra de medicamentos para la atencion de los Privados de Libertad de los diferente Centros Penales a Nivel Nacional en apego al estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional PCM-028-2023.


title: Pago por la compra de Seguro de vida del personal del Instituto Nacional Penitenciario y seguro de Vehiculos en apego del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional PCM-028-2023.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por Servicio de transporte del personal de INP que se traslada de Tegucigalpa a Tamara y viceversa en apego al estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional PCM-028-2023.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago correspondiente para el suministro de material medico quirurgico menor que sera utilizado en  los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: Pago por concepto de gastos de funcionamiento de los diferentes Centros Penales a Nivel Nacional en apago al estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional PCM-028-2023.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por compra de llantas para los vehiculos del Instituto Nacional Penitenciario en apego al estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional PCM-028-2023.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por gastos de funcionamiento de la Academia Nacional Penitenciaria en apego al estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional PCM-028-2023.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por energia electrica del Centro Penal de Puerto Lempira en la Mosquitia Correspondiente al mes de Noviembre del año 2023 N. Factura  000-001-01-00119250.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago por la compra de camisetas para privados de libetad y mantenimiento de instalaciones varias en apego al estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional PCM-028-2023

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago correspondiente para el suministro de material medico quirurgico y odontologicos que sera utilizado en  los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Para por el alquiler de vivivienda de la Fuerza Nacional de Contros de Centros Penales correspondiente a los meses de mayo a diciembre 2023 en apego al estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional PCM-028-2023.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Diseño y construccion de obras ampliacion y reparaciones varias en el Centro Penitenciario de  Ilama Santa Barbara segun proceso de contratacion CD-INP-GC-GA-010-2023 en apego al estado de emergencia del sistema penitenciario nacional PCM-0828-2023 articulo No. 6Numerales A y D.

IND.DEL METAL Y LA CONSTRUC SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA/COLONIA BUENOS AIRES FRENTE AL SEGURO SOCIAL

legalName: IND.DEL METAL Y LA CONSTRUC SA DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Pago correspondiente para el suministro de materiales de construccion y mejoras de bienes que sera utilizado en  los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.


title: Diseño y construccion de obras ampliacion y reparaciones varias del centro penitenciario de Ilama Santa Barbara segun proceso de contratacion CD-INP-GC-GA-010-2023 en apego al estado de emergencia del sistema penitenciario nacional PCM-028-2023 Articulo numero 6 numeral A y D.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago correspondiente a la asignación de gastos por el alquiler de vehiculos de transporte del INP y cada centro penitenciario a nivel nacional .

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Diseño y construccion de obrasapliacion y reparaciones varias del centro penitenciario de Moroceli segun proceso de contratacion CD-INP-GC-GA-010-2023 en apego al estado de emergencia del sistema penitenciario nacional PCM-028-2023 Articulo Numero 6 Numeral A y D.


title: Diseño y Construccion remodelacion en la penitenciaria nacional femenina de adaptacion social (PNFAS) Segun Proceso de contratacion CD-INP-GC-GA-007-2023. En apego al estado de emergencia del sistema penitenciario nacional PCM-028-2023 Articulo Numero 6 Numeral  A y D.

CONSTRUCTORA VALLADARES DIAZ S DE R L

streetAddress: RES. LAS UVAS, BLOQUE 12, CASA#16

legalName: CONSTRUCTORA VALLADARES DIAZ S DE R L


title: Diseño y construccion de obras apliacion y reparaciones varais del centro penitenciario de Moroceli segun proceso de contratcion CD-INP-GC-GA-010-2023 en apego al estado de emergencia del sistema penitenciario nacional PCM-028-2023 Articulo 6 Numeral A y D

objeto: 41240-Instalaciones Varias


title: Pago de alimentacion para los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional correspondientes al mes de diciembre 2023

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago correspondiente para el suministro de materiales varios y mejoras de bienes que sera utilizados en los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por suministro de agua de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) para el Edificio Dirreccion Nacional Colonia Santa Barbara Calle Los Alcaldes Edificio Rubi. Correspondiente al mes de Enero y Febrero 2023.


title: Pago para construccion de cocinas en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional

ga: 6 - GERENCIA DE PROYECTOS BCH

ue: 35 - UNIDAD DE INVERSIÓN FONDOS BCH

proyecto: 1 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE HONDURAS

actividadObra: 4 - Mejoras y equipamiento de Cocinas en Centros Penitenciarios

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Pago por suministro de agua del Centro Penitenciario de Puerto Cortes correspondiente al mes de Febrero del 2023 segun fac.000-003-01-00208120.


title: Primer abono del pago contra entrega de flota vehicular proceso de contartacion adjudicado mediante contrato No. 43-CISPN-PMOP-INP-2023

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 5 - ADQUISICIÓN DE FLOTA VEHICULAR


title: Segundo abono del pago contra entrega de flota vehicular proceso de contartacion adjudicado mediante contrato No. 43-CISPN-PMOP-INP-2023


description: Pago para construccion de cocinas en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional


title: Tercer abono del pago contra entrega de flota vehicular proceso de contartacion adjudicado mediante contrato No. 43-CISPN-PMOP-INP-2023


rationale: Pago para construccion de cocinas en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA  REALIZAR INSPECCION DE EXPEDIENTES DE UN PERMISO DE PERMANENCIA PE-08092020-508 EN DICHA CIUDAD.GIRA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2023

ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

legalName: ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE CORINTO PUERTO CORTES EL POY AGUA CALIENTE EL FLORIDO COPAN RUINAS Y NUEVA OCOTEPEQUE EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA INSTALACION DE ESTACIONES BIOMETRICAS EN DICHAS DELEGACIONES. GIRA DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023

RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ

legalName: RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SANTA ROSA D COPAN OCOTEPEQUE EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR GESTION Y SUPERVISION DEL TERRENO DONDE SERA LA NUEVA DELEGACION DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DONDE SE LLEVARA  CABILDO ABIERTO  GIRA DEL 19 AL 21 DE MAYO 2023

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE  NO GASTADO POR GIRA  REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SANTA ROSA D COPAN OCOTEPEQUE EN MISION OFICIAL TRASLADO PERSONAL PARA REALIZAR GESTION Y SUPERVISION DEL TERRENO DONDE SERA LA NUEVA DELEGACION DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DONDE SE LLEVARA  CABILDO ABIERTO  GIRA DEL 19 AL 21 DE MAYO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-1045-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN GRACIASLEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN EN MISION OFICIAL REALIZAR LOS AVANCES PARA LA APERTURA DE LAS OFICINAS REGIONALES EN DICHA CIUDADES. GIRA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2023

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

rationale: DEVOLUCION POR COMBUSTIBLE NO GASTADO POR GIRA REALIZADA EN GRACIASLEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN EN MISION OFICIAL TRASLADO PERSONAL QUE REALIZO LOS AVANCES PARA LA APERTURA DE LAS OFICINAS REGIONALES EN DICHA CIUDADES. GIRA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-104-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SANTA ROSA D COPAN OCOTEPEQUE EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR GESTION Y SUPERVISION DEL TERRENO DONDE SERA LA NUEVA DELEGACION DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DONDE SE LLEVARA  CABILDO ABIERTO  GIRA DEL 19 AL 21 DE MAYO 2023

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SANTA ROSA D COPAN OCOTEPEQUE EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR GESTION Y SUPERVISION DEL TERRENO DONDE SERA LA NUEVA DELEGACION DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DONDE SE LLEVARA  CABILDO ABIERTO  GIRA DEL 19 AL 21 DE MAYO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-1048-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN TRUJILLOCOLON EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL REALIZAR SUPERVISION CON PERSONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA LA DELEGACION MARITIMA Y CONTROL INTERNO DE TRUJILLO GIRA DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2023

ROGER IVAN MENA SANCHEZ

legalName: ROGER IVAN MENA SANCHEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN TRUJILLO EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA  REALIZAR REUNION TECNICA CON TODOS LOS POTENCIALES OFERENTES PARA EL DIA 25 DE MAYO 2023. GIRA DEL 24 AL 26 DE MAYO DEL 2023

CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

legalName: CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO GASTADO POR GIRA REALIZADA EN TRUJILLO EN MISION OFICIAL TRASLADO PERSONAL QUE  REALIZO REUNION TECNICA CON TODOS LOS POTENCIALES OFERENTES PARA EL DIA 25 DE MAYO 2023. GIRA DEL 24 AL 26 DE MAYO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-1061-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL CONTROL MIGRATORIO Y VERIFICACION DE ESTATUS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2023

CINTYA YOLIBETH MEJIA HENRIQUEZ

legalName: CINTYA YOLIBETH MEJIA HENRIQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DEBIDO A QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZO DICHA GIRA  EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL CONTROL MIGRATORIO Y VERIFICACION DE ESTATUS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-107-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-087-INM-2023

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000880 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-087-INM-2023


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZASE EN NUEVA OCOTEPEQUE MAPULACA SANTA ROSA DE COPAN EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA  REALIZAR LA REGULIZACION DE UN TERRENO QUE ESTA SIENDO DONADO POR LA MANCOMUNIDAD DE ALCALDIAS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA ASI COMO UN TERRENO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. GIRA DEL 10 AL 13 DE MAYO DE2023

rationale: DEVOLUCION DE  COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA EN NUEVA OCOTEPEQUE MAPULACA SANTA ROSA DE COPAN EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA  REALIZAR LA REGULIZACION DE UN TERRENO QUE ESTA SIENDO DONADO POR LA MANCOMUNIDAD DE ALCALDIAS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA ASI COMO UN TERRENO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. GIRA DEL 10 AL 13 DE MAYO DE2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-1065-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-089-INM-2023

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00010990 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-089-INM-2023


title: PAGO DE VIATICOS POR  GIRA A REALIZARSE EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA EL CONTROL MIGRATORIO Y VERIFICACION DE ESTATUS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2023

rationale: DEVOLUCION POR PASAJES NACIONALES POR GIRA REALIZADA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL TRASLADO PERSONAL PARA EL CONTROL MIGRATORIO Y VERIFICACION DE ESTATUS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-109-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002206 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-077-INM-2023

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


description: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL CONTROL MIGRATORIO Y VERIFICACION DE ESTATUS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2023

KATIA SOANNE PINTO GARCIA

legalName: KATIA SOANNE PINTO GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR (UN BOLETO AEREO IDA Y REGRESO PALMEROLA-CHICAGO-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00115254 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-085-INM-2023.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR ( COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS IDA Y RGRESO PALMEROLA-PANAMA-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00115114 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-074-INM-2023


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 6074 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-081-INM-2023

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZASEGUN FACTURAS N°000-001-01-00079807/00000064 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-040-INM-2023

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002193 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-INM-2023

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR COMPRA DE  CONFECCIONES TEXTILES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001004 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-076-INM-INM-2023

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE  CONFECCIONES TEXTILES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001660 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-080-INM-2023

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 6099 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-084-INM-2023


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS ( COMPRA DE 01 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PALMEROLA-BUENOS AIRES -PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001179 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-099-INM-2023

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 780 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-086-INM-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA HERRAMIENTAS MENORES PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y TINTAS PINTURAS Y COLORANTES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00094282 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-047-INM-2023

name: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. NUEVA SUYAPA CALLE PRINCIPAL PRIMER PLANTEL A LA DERECHA DESPUES DEL PUENTE

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA REPUESTOS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000033 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-082-INM-2023

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE  EQUIPO PARA COMPUTACION Y EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000135 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-087-INM-2023

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2023

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI) CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDEN A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023 EN EL RECIBO MENCIONA EL MES DE MARZO ESTO SE DEBE A QUE LOS L.20.48 SON RECARGO DEL MES DE MARZO DEL 2023

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2023


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BELCO EN LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 7832 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-093-INM-2023

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL CONTROL MIGRATORIO Y VERIFICACION DE ESTATUS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2023

LUIS AARON MARTINEZ LOPEZ

legalName: LUIS AARON MARTINEZ LOPEZ

rationale: DEVOLUCION POR PASAJES NACIONALES POR GIRA REALIZADA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL SE REALIZO  CONTROL MIGRATORIO Y VERIFICACION DE ESTATUS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-123-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES (INM-LPN-001-2023 LPN-002-20239 Y INM-PLI-001-2023) SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00161109 000-002-01-00161110 000-002-01-00161226 000-002-01-00161308 Y 000-002-01-00161309.

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE NUEVE (09) EMPLEADOS DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE CAMI FRANCISCO EN DANLI EL PARAISO DURANTE EL PLAN OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2023

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: REC


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA (EDIFICA) CORRESPONDE A DIFERENCIA DEL MES DE MAYO DEL 2023


title: PAGO POR  REEMBOLSO POR COMPRA DE 15 ROTULOS QUE FUERON INSTALADOS EN LA NUEVA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR EN GRACIAS LEMPIRA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002340.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS PERMANENTES Y 04 MOTOCICLETAS PENCIONADAS TEMPORALES ASIGNADAS AL INM Y 23 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORALES Y UNA MOTOCICLETA PENCIONADA TEMPORAL SOLO POR 12 DIAS DEL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023 SEGÚN FACTURAS N° 000-004-01-00000409/410

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001009 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-075-2023


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIRURGICOS DE USO PERSONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000408 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-022-INM-2023

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO DE CORRESPONDECIA A NIVEL NACIONAL COREESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN FACTURA 000-003-01-00088412

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ADENDA CORRESPONDIENTE A PROCESO DE LICITACIONPRIVADA  No. INM-LPV-003-2022

name: SERVICIO DE INGENIERIA MONTES  S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: SE EFECTUA REVERSION DE PRECOMPROMISO  YA QUE POR ERROR NO SE TOMO EN CUENTA DICHO PRECOMPROMISO Y SE HIZO UN DEVENGADO POR EL PAGO DE LA ADENDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-1328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-1328-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00001358/1359/1361/1601/1603 CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023

description: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00 001220 000-001-01-00 001241 CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023

description: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 001296/001297 CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023

description: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURA N° CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° 000-001-01-00 001317 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023

description: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001309 CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023

description: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00001319/1338/1339 CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023

description: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 001340 CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023

description: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001342 CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023

description: PAGOS POR POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023 FACTURA No 000-001-01-00001356


title: PRECOMPROMISO DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 097 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE PAGO CM-068-INM-2023.

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE PROCESO DE LICITACION NACIONAL No. INM-LPN-006-2022 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN DANLI EL PARAISO.

legalName: SERVICIO DE INGENIERIA MONTES  S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION N° 02 DEL PROCESO DE LICITACION NACIONAL No. INM-LPN-006-2022 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN DANLI EL PARAISOSEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000601 SE HACE LA DEDUCCION PARCIAL DEL  20% DE ANTICIPO  EL CUAL FUE PAGADO CON EL F-01 1329 DEVENGADO N° 01

description: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROCESO DE LICITACION NACIONAL No. LPN-006-INM-2022 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN DANLI EL PARAISO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION N° 01 DEL PROCESO DE LICITACION NACIONAL N°. INM-LPN-006-2022 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN DANLI EL PARAISO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000595 SE HACE LA DEDUCCION PARCIAL DEL  20% DE ANTICIPO  EL CUAL FUE PAGADO CON EL F-01 1329 DEVENGADO N° 01


title: PAGO POR COMPRA DE  EQUIPO PARA COMPUTACION Y EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000103 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-029-INM-2023

MAURICIO JAVIER BLANDIN ESCOBAR

legalName: MAURICIO JAVIER BLANDIN ESCOBAR

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 063 CORRESPONDIENTE A PROCESO No. CM-022-INM-2023.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000409 SEGUN ORDEN DE COMPRA 063 CORRESPONDIENTE A PROCESO No. CM-022-INM-2023.UTILES DE ESCRITOTIO PARA SER USADOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL


title: PRECOMPROMISO DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 072 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE COMPRA No. CM-047-INM-2023

legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO HERRAMIENTAS MENORES ELEMENTOS DE FERRETERIA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000000285 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-047-INM-2023


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 135 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-092-INM-2023

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001011 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-092-INM-2023


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 032 CORRESPONDIENTE A PROCESONo. CM-024-INM-2023

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000286 CORRESPONDIENTE A PROCESONo. CM-024-INM-2023


title: PRECOMPROMISO DE PAGO SEGUN ORDEN 140 CORRESPONDIENTE AL PROCESO 098

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 099 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-064-INM-2023

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE FACTURA 000-001-00001438  DE ORDEN DE COMPRA 099 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-064-INM-2023


description: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 032 CORRESPONDIENTE A PROCESONo. CM-024-INM-2023

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000286 CORRESPONDIENTE A PROCESONo. CM-024-INM-2023


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000144 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-091-INM-2023

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PRECOMPROMISO DE PAGO SEGUN ORDEN 141 CORRESPONDIENTE AL PROCESO 098

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 102 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-067-INM-2023

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 128 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-088-INM-2023


title: PAGO POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA EN EL CAMI DE OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA N° 000-001-04-00 000210 CORRESPONDIENTE AL PROCESO  CM-094-INM-2023

CARLOS ENRIQUE CAÑAS FONSECA

legalName: CARLOS ENRIQUE CAÑAS FONSECA


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( 3000 DESAYUNOS) PARA SER BRINDADOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN LA CIUDAD DE DANLI SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006247 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-079-INM-2023

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TINTAS PINTURAS Y COLORANTES Y MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00094290 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-071-INM-2023

streetAddress: COL. NUEVA SUYAPA CALLE PRINCIPAL PRIMER PLANTEL A LA DERECHA DESPUES DEL PUENTE

legalName: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 136 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-090-INM-2023

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR  PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO (ASEGURAMIENTO DE 13 VEHICULOS DEL INM)  CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-090-INM-2023


title: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO Y EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000979 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-091-INM-2023

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 092 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-069-INM-2023

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000450 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-069-INM-2023


description: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 092 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-069-INM-2023

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000450 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-069-INM-2023


title: PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000979 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-091-INM-2023

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 142 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-097-INM-2023

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000449 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-097-INM-2023


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 130 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-096-INM-2023

rationale: PAGO DE  2964 DESAYUNOS SUMINISTRADOS AL CAMIO DE DANLI FRANCISCO PAZ SEGUN ORDEN  DE ORDEN DE COMPRA 130 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-096-INM-2023


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-083-INM-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-0000 7729/7725/7722 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-051-INM-2023


title: ABONO A CONTRATO DE LA (04 ENTREGA) DE SUMIMINISTRO DE LIBRETAS PARA PASAPORTE SEGUN LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL INM-LPI-001-2022 PARA EL SUMINISTRO DE LIBRETAS PARA PASAPORTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: PRECOMPROMISO DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 078 CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. CM-056-INM-2023

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: SE EFECTUA PRECOMPROMIRO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-101-INM-2023

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00011020 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-101-INM-2023


description: SE EFECTUA PRECOMPROMIRO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-101-INM-2023

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00014981 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-101-INM-2023


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR ( 02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA SAN PEDRO SULA- LOS ANGELES-TAIPEI-TOKIO- LOS ANGELES PALMEROLA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001138 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-016-INM-2023

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN PASAMONOSLA PAZ GRACIAS LEMPIRAMAPULACA LEMPIRA EL POY OCOTEPEQUE AGUA CALIENTEOCOTEPEQUE EL FLORIDO COPAN RUINAS SANTA ROSA DE COPAN NUEVA OCOTEPEQUE COPAN RUINAS EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA  ACOMPAÑAR AL PERSONAL DE VAN HEUSEN PARA LA TOMA DE TALLA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE DICHA DELEGACON. GIRA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2023

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA (CAMI) EL AMATILLO AMAPALASAN LORENZOLA FRATERNIDAD GUASAULE EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL DE VAN HEUSEN PARA LA TOMA DE TALLAS DE UNIFORME AL PERSONAL DE DICHAS DELEGACIONES GIRA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO

RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ

legalName: RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ


title: PASAJES AREOS  PALMEROLA/ PANAMA / PALMEROLA A NOMBRE DE SOFIA BEATRIZ  GALDAMEZBOLETO 230-9781286587   GIRA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2023


title: PASAJES AEREOS PALMEROLA / PANAMA A FAVOR DE CESAR AUGUSTO SANCHEZ   BOLETO N°230-9781286577 GIRA DEL 05 AL 16 DE JUNIO DEL 2023


title: PAGO DE AJUSTE DE TARIFA MAS PENALIDAD POR CANBIO DE FECHA POR EXTENSION  DE GIRA DEL 05 DE JUNIO DEL 2023 DE ALLAN ALVARENGA GRADIS BOLETO N°230-9781286569


JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA

legalName: JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA

rationale: POR ERROR IMVOLUNTARIO SE CARGO EN UN OBJETO EQUIVOCADO  EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 45 COFFE BREAK LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REUNION SOBRE PLAN DE ACCION GESTION DE FRONTERAS EN LAS INSTALACIONES DEL INTITUTO SEGUN FACTURA 000-001-01-0000-6151 EMITIDA POR CAFETERIA MONSSINI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-1531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-1531-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE   A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2023

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE   A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2023


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS SEGUN PROCESO N° CM-105-INM-2023

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001017 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO N° CM-105-INM-2023


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR SEGUN PROCESO N° CM-106-INM-2023

rationale: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR (01 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PALMEROLA-MEXICO-PALMEROLA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001195CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-106-INM-2023


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ERRAMIENTAS MAYORES SEGUN PROCESO N° CM-178-INM-2023

legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000303 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO N° CM-178-INM-2023


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN PROCESO N° CM-078-INM-2023

rationale: PAGO  POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000988 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-078-INM-2023


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-067-INM-2023

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE VIATICOS  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATAN EN MISION OFICIAL SUPERVISAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DE EXTRANGERIA Y CAMBIO DE PAPELERIA OFICIAL. GIRA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

DUGLAS EDUARDO GALO ESPINAL

legalName: DUGLAS EDUARDO GALO ESPINAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE PASAJES NACIONALES  POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATAN EN MISION OFICIAL SUPERVISO Y CAPACITO AL PERSONAL DE EXTRANGERIA Y CAMBIO DE PAPELERIA OFICIAL. GIRA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-1563-1-0


description: PAGO DE VIATICOS  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATAN EN MISION OFICIAL SUPERVISAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DE EXTRANGERIA Y CAMBIO DE PAPELERIA OFICIAL. GIRA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

RICARDO ANTONIO URQUIA RAMOS

legalName: RICARDO ANTONIO URQUIA RAMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-1574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-1574-1-0

description: DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE PASAJES NACIONALES  POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATAN EN MISION OFICIAL SUPERVISO Y CAPACITO AL PERSONAL DE EXTRANGERIA Y CAMBIO DE PAPELERIA OFICIAL. GIRA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023


LUIS ALBERTO NUÑEZ VALLADARES

legalName: LUIS ALBERTO NUÑEZ VALLADARES

rationale: DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE PASAJES NACIONALES  POR GIRA  REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATAN EN MISION OFICIAL SUPERVISO Y CAPACITO AL PERSONAL DE EXTRANGERIA Y CAMBIO DE PAPELERIA OFICIAL. GIRA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-1575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-1575-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN SANTA ROSA DE COPAN EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERNO EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 07 AL 16 DE JULIO DEL 2023

JOSE GEOVANNY ESPINAL MEDRANO

legalName: JOSE GEOVANNY ESPINAL MEDRANO

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO GASTADO  POR GIRA REALIZADA EN SANTA ROSA DE COPAN EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERNO EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 07 AL 16 DE JULIO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-1586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-1586-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA  REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA RECOGER PASAPORTE EN LA EMBAJADA DE MEXICO YA QUE PARTICIPO COMO APOYO EN EL CENTRO DE PRODUCCION DURANTE EL DESARROLLO DE LA CABINA MOVIL QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO .GIRA DEL 19 DE JUNIO DEL 2023

MARYURI IVETH FUENTES SANCHEZ

legalName: MARYURI IVETH FUENTES SANCHEZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR SEGUN PROCESO DE COMPRA N° CM-116-INM-2023

rationale: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR (01 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PALMEROLA-MEXICO-PALMEROLA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001202 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO DE COMPRA N° CM-116-INM-2023


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR SEGUN PROCESO DE COMPRA N° CM-112-INM-2023

rationale: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR ( 01 BOLETO AEREO IDA IDA Y VUELTA PALMEROLA-PANAMA-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001201 AL PROCESO DE COMPRA N° CM-112-INM-2023.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR  CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO SEGUN PROCESO DE COMPRA N° CM-114-INM-2023

JOSE ADALID DOMINGUEZ CARDONA

legalName: JOSE ADALID DOMINGUEZ CARDONA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: PAGO POR  CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO ( AVALUO 1. TROJES EL PARAISO; 2. CATACAMAS OLANCHO; 3. LAS VEGAS SANTA BARBARA; 4. TRUJILLO COLON; 5. CHOLUTECA CHOLUTECA.) SEGUN FACTURA N° 000-001-04-00000733 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-114-INM-2023


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2023

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN PROCESO DE COMPRA N° CM-111-INM-2023

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE JUNIO  AL 03 DE JULIO DEL 2023 PARA SER UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS ALOJADAS EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR FRANCISCO PAZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006372 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-111-INM-2023

description: POR COMPRA DE  2058 DESAYUNOS SUMINISTRADOS A CAMI FRANCISCO PAZ  SEGUN  PROCESO DE COMPRA N° CM-111-INM-2023


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-113-INM-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN  FACTURA N° 000-001-01-00000201  CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-102-INM-2023

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001685 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-091-INM

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-002-00011782 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-108-INM-2023

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE EL POY Y AGUA CALIENTE EN MISION OFICIAL REALIZAR NOTIFICACIONES PARA AUDIENCIAS DE DESCARGO AL PERSONAL DE DICHAS DELEGACIONES. GIRA DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

legalName: CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00023141 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-011-INM-2023

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-169-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN ROATAN AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ EN MISION OFICIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL BIOMETRICO Y DE COMUNICACIONES EN DICHAS DELEGACIONES. GIRA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023

FAUSTO ELIAS PADILLA REYES

legalName: FAUSTO ELIAS PADILLA REYES

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE COPAN RUINAS GRACIAS LEMPIRA EL POY AGUA CALIENTE EL FLORIDO MAPULACA Y PASAMONOS EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL BIOMETRICO Y DE COMUNICACIONES EN DICHAS DELEGACIONES. GIRA DEL 03 AL 16 DE JULIO DEL 2023

CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO

legalName: CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO GASTADO DEL SEÑOR CARLOS SEGURA POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE COPAN RUINAS GRACIAS LEMPIRA EL POY AGUA CALIENTE EL FLORIDO MAPULACA Y PASAMONOS EN MISION OFICIAL TRASLADO PERSONAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL BIOMETRICO Y DE COMUNICACIONES EN DICHAS DELEGACIONES. GIRA DEL 03 AL 16 DE JULIO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-1696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-1696-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE  EQUIPO DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000796 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-017-INM-2023

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-170-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-170-1-0

description: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES CAMR FAH ENP CORINTO EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA  REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL BIOMETRICO Y DE COMUNICACIONES EN DICHAS DELEGACIONES. GIRA DEL 04 AL 16 DE JULIO DEL 2023

ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

legalName: ELMER IVAN ZELAYA AMADOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIURAD DE COPAN RUINAS EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA  REALIZAR AUDIENCIA DE CONCILIACION Y DE TRAMITE DE EXPEDIENTE  00021-2021 EN JUSGADO DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023


description: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIURAD DE COPAN RUINAS EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA  REALIZAR AUDIENCIA DE CONCILIACION Y DE TRAMITE DE EXPEDIENTE  00021-2021 EN JUSGADO DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023

MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES

legalName: MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES