title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DETALLE   PAGO MENSUAL                         ( Lps. 8000.00 x 12Meses )               96000.00 15%   MENSUAL                          ( Lps. 1200.00 x 11 Meses )              14400.00 TOTAL CONTRATO                                                                               110400.00

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000411 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000401 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000402 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000403 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000404 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000405 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000406 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000407 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000408 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000409 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000410 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.


title: PAGO DE VIÁTICOS DE (4.25 DÍAS)  Y EL VALOR DE COMPRA DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO Y EJECUCIÓN  DENOMINADA  PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO EN MATERIA LABORAL PARA LA ZONA  DE LA MOSKITIA HONDUREÑA ESPECIFICAMENTE LA ZONA DEL  MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  DEL LUNES 10 DE ABRIL DEL 2023 AL VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2023.

currency: HNL

MILDRED GUADALUPE VELASQUEZ CASASOLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MILDRED GUADALUPE VELASQUEZ CASASOLA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: SOLICITUD DE BOLETA PRE EMITIDA A NOMBRE DE MILDRED GUADALUPE VELASQUEZ CASASOLA N. DE MEMORANDO-TE-047-2023 POR LA CANTIDAD DE L. 419.12 SEGÚN ORDEN DE PAGO N. 159 CON PRE COMPROMISO 528-2023. REPRESENTA EN PORCENTAJE DEL VALOR DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA ZONA DE LA MOSKITIA HONDURAS DEL LUNES 10 AL VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-528-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-528-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

type: OFICIO

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  DONDE FUNCIONAN LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.  INICIO DE CONTRATO                  1   DE ENERO DE 2023  FIN DEL CONTRATO                     31 DE DICIEMBRE DE 2023  MENSUALIDAD                            L. 16500.00   X   12     L.198000.00 IMPUESTO S/R 15%                     L.   2475.00   X   12         29700.00

LUISA NAVAS CERRATO

legalName: LUISA NAVAS CERRATO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000569 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000554 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000555 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000556 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000557 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

description: PAGO EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.  SEGÚN  FACTURA No. 000-001-01-00000564

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.  SEGÚN  FACTURA No. 000-001-01-00000565

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.  SEGÚN  FACTURA No. 000-001-01-00000566

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000567 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000568  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.


title: PAGO DE FACTURAS No. 202302500289 202302500416 POR SUMINISTRO DE  AGUA POTABLE A LOS  CENTROS  DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y No. 10 SAN FRANCISCO  CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CCI   MODELO                         No. 203-034-0302                Lps.    3305.91 CCI  SAN FRANCISCO            No. 264-725-0401                 Lps.    2313.10

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION


description: PAGO DE VIÁTICOS DE (4.25 DÍAS)  Y EL VALOR DE COMPRA DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO Y EJECUCIÓN  DENOMINADA  PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO EN MATERIA LABORAL PARA LA ZONA  DE LA MOSKITIA HONDUREÑA ESPECIFICAMENTE LA ZONA DEL  MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  DEL LUNES 10 DE ABRIL DEL 2023 AL VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2023.

CARMEN LUCIA FLORES LARA

legalName: CARMEN LUCIA FLORES LARA

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.  INICIO DE CONTRATO                  1   DE ENERO DE 2023  FIN DE CONTRATO                     31 DE DICIEMBRE DE 2023  MENSUALIDAD                            L. 4000.00   X   12     L. 48000.00 IEXENTO DEL 15%

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002010  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETAÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001980.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001981.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00001982.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD  DE  PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00002004.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00002005.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. FACTURA No. 000-001-01-00002006.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. FACTURA No. 000-001-01-00002007.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002008  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002009  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE  LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  INICIO DE CONTRATO                  1   DE ENERO DE 2023  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2023  MENSUALIDAD                            L. 12000.00   X   12     L. 144000.00 IMPUESTO S/R 15%                       L. 1800.00   X   12     L.   21600.00                      TOTAL                                                          L. 165600.00

JULIA RAMOS CORDON

legalName: JULIA RAMOS CORDON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000455  EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DE  LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES.   FACTURA No. 000-001-01-00000446 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES.   FACTURA No. 000-001-01-00000447 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES.   FACTURA No. 000-001-01-00000448 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTES.   FACTURA NO. 000-001-01-00000449 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 000-001-01-00000450.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 000-001-01-00000451.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 000-001-01-00000452.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000453  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000454  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.


description: PAGO DE VIÁTICOS DE (4.25 DÍAS)  Y EL VALOR DE COMPRA DEL BOLETO AÉREO PARA LA GIRA DE TRABAJO Y EJECUCIÓN  DENOMINADA  PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO EN MATERIA LABORAL PARA LA ZONA  DE LA MOSKITIA HONDUREÑA ESPECIFICAMENTE LA ZONA DEL  MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  DEL LUNES 10 DE ABRIL DEL 2023 AL VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2023.

JOSE ALFREDO BARAHONA VASQUEZ

legalName: JOSE ALFREDO BARAHONA VASQUEZ


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  LA OFICINA  DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH)  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO   DE ATLANTIDA.  INICIO DEL CONTRATO 1 DE ENERO 2023 FIN DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE 2023  MENSUALIDAD  :          L. 15000.00 X12   L. 180000.00 INPUESTO S/R 15% :    L.    2250.00X12   L.   27000.00 TOTAL:                                                            207000.00

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00124005 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00122711 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00122712 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00122715 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00122716 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

description: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00124000 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00124001 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00124002  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00124003 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00124004 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  DONDE FUNCIONAN LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.  INICIO DEL CONTRATO                  1   DE ENERO DE 2023  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2023  MENSUALIDAD                            L. 6600.00   X   12     L. 79200.00 IMPUESTO S/R 15%                       L.  990.00   X   12     L. 11880.00                      TOTAL                                                        L. 91080.00

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000628  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO  DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-576-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-576-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-576-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000375.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.  FACTURA No. 000-001-01-00000377

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.  FACTURA No. 000-001-01-00000376

description: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 242 CON PRE COMPROMISO 576 A NOMBRE DE RICARDO RECADERO PATIÑO MEDINA CON MEMORANDO-SETRASS-SGRM-300-2023 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. ESTO DEBIDO A ERROR EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN EN COLOCAR EL NÚMERO DE FACTURA MALO

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000376.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000377.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000378.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000379.

description: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 243 CON PRE COMPROMISO 576 A NOMBRE DE RICARDO RECADERO PATIÑO MEDINA CON MEMORANDO-SETRASS-SGRM-300-2023 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. ESTO DEBIDO A ERROR EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN EN COLOCAR EL NÚMERO DE FACTURA MALO

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000380.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000381.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000382  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000626 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000627 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO  DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-11416889 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. CLIENTE No. 14290

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-11546468 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023  CLIENTE No. 53444


title: PAGO DE FACTURA  No.000-002-01-11556920  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA  CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO   DEL 2023  CLIENTE No.14290


title: PAGO DE FACTURA  No.000-002-01-11406459  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2023  CLIENTE No. 53444


title: PAGO DE FACTURA  No.000-001-01139397-000-00101-05553497   POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023  ABONADO No. 4274

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: REVERSIÓN DE ORDEN DE PAGO 256 CON PRE COMPROMISO 648 A NOMBRE DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A DE C.V CON MEMORANDO SETRASS-SGRM-302-2023 EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023 ESTO DEBIDO A ERROR EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN EN COLOCAR UN NUMERO DE FACTURA ERRÓNEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-648-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001- 01- 01139397 000-001-01-01153497   POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023  ABONADO No. 4274


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00027361 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE FUE PARTE DE LA COMISIÓN QUE ASISTIÓ A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA CERVECERÍA HONDUREÑA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2023

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA    INICIO DEL CONTRATO                  1 DE MARZO DEL 2023  FIN DE CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE DEL 2023  MENSUALIDAD                               L. 10250.00    X   10 MES    L. 102500.00 15%                                                L.   1537.50    X    10 MES   L.    15375.00   TOTAL                                                                                L. 117875.00

RAMON ZALDIVAR PAREDES

legalName: RAMON ZALDIVAR PAREDES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000009 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.  SEGÚN No. DE FACTURA  000-001-01-00000001

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2023.  SEGÚN No. DE FACTURA  000-001-01-00000002

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.  SEGÚN No. DE FACTURA  000-001-01-00000003

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.  SEGÚN No. DE FACTURA  000-001-01-00000004

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN No. DE FACTURA  000-001-01-00000005.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000006  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000007 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO  DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000008 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.


MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

legalName: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001468 POR LA COMPRA DE 714 ALMUERZOS BÁSICOS (INCLUYE UNA CARNE UNA GUARNICIÓN ENSALADA O VEGETAL) SOLICITADOS POR EL ASESOR LEGAL DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS -0073-23. 500 COFFEE BREAK DE  4 BOQUITAS (DOS DULCES Y DOS SALADAS) SOLICITADOS POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS -005-2023.

type: OFI

description: EN ATENCIÓN A MEMORANDO GA-SETRASS-120-2023 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SE ESTÁ REALIZANDO LA REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 391 PRE COMPROMISO 847 POR UN VALOR DE LPS 138457.70 EN VIRTUD DE QUE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INACTIVA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-003-01-00735669 EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 20 AL 24 DE MARZO 2023

EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ

legalName: EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 No. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA

type: REC


title: PAGO DE FACTURA NO. 202303500415 202303500288 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y No. 10 SAN FRANCISCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CÓDIGO COMERCIAL             NOMBRE                                             VALOR  203-034-0302                      CCI MODELO                                          2690.45 264-725-0401                      CCI NO. 10 SAN FRANCISCO                   809.94  TOTAL                                                                                3500.39


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00486404 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA REALIZADA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2023 SEGÚN MEMORANDO DGE-79-2023

FREDDY RENIERY SERRANO CERRATO

legalName: FREDDY RENIERY SERRANO CERRATO

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00026252 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-005-2023 Vo.Bo GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS.195-SGRM-2023.


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001002 POR COMPRA DE 11 CABLES  HDMI DE 5 METROS DE LONGITUD Y 10 CABLE HDMI DE 2 METROS DE LONGITUD  CADA UNO  PARA SER  UTILIZADOS EN  LOS SALONES DE REUNION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO:   POR EL DIRECTOR DE LA UPEG SEGUN MEMORANDO UPEG-DI-012- SETRASS-2023


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00018571  EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DIARIO DEL PERIODICO LA TRIBUNA DEL 23 DE ABRIL DEL 2023 AL 23 DE ABRIL DEL 2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA   INICIO DEL CONTRATO                  1 DE ENERO DEL 2023  FIN DE CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE  DEL 2023  MENSUALIDAD                              L. 21739.13   X   12 MES    L. 260869.56                  15%                             L.    3260.87   X   12 MES    L.   39130.44   TOTAL                                                                                L. 300000.00

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00000691 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 003-003-01-00000681 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA NO. 003-003-01-00000682 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA NO. 003-003-01-00000683 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA NO. 003-003-01-00000684 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 003-003-01-00000685.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN  ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 003-003-01-00000686.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN  ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.  SEGÚN FACTURA  No. 003-003-01-00000687.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00000688  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN  ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 003-003-01-00000689  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN  DEPARTAMENTO DE ISLAS  DE LA BAHÍA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00000690 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS COMO ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA CALLE SUR DEL CERRO JUANA LAÍNEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.  Inicio del Contrato            16 de abril del 2023  Fin de Contrato                  31 de diciembre del 2023  Deposito en Garantía                                                        Lps. 104347.83 Impuesto 15%                                                                   Lps. 15652.17                                                 Pagos 15 días de abril                                                                  Lps.  52173.91 Impuesto 15%                                                                    Lps.    7826.09 Mensualidad ( Lps.104347.83 x 8mes Lps. 834782.64) Impuesto15% ( Lps.15652.17 x 8 mes  Lps.. 125217.36 )   Total                                                                                Lps.   1140000.00

name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004724 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS COMO ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA CALLE SUR DEL CERRO JUANA LAÍNEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004418 EN CONCEPTO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA POR EL ALQUILER DE 2 BODEGAS COMO ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA CALLE SUR DEL CERRO JUANA LAÍNEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004423 EN CONCEPTO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA POR EL ALQUILER DE 2 BODEGAS COMO ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA CALLE SUR DEL CERRO JUANA LAÍNEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004424 POR EL ALQUILER DE 2 BODEGAS COMO ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA CALLE SUR DEL CERRO JUANA LAÍNEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE ABRIL 2023 (DEL 16 AL 30 DE ABRIL)

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004425 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 2 BODEGAS COMO ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA CALLE SUR DEL CERRO JUANA LAÍNEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004452 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 2 BODEGAS ( No. 3 y 4 ) COMO ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA CALLE SUR DEL CERRO JUANA LAÍNEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2023

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004482 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 2 BODEGAS          ( No. 3 y 4 )  COMO ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA CALLE SUR DEL CERRO JUANA LAÍNEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2023

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004604  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS  COMO ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA CALLE SUR DEL CERRO JUANA LAÍNEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004644 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS COMO ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA CALLE SUR DEL CERRO JUANA LAÍNEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

description: REVERSION REALIZADA POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS COMO ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA CALLE SUR DEL CERRO JUANA LAÍNEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.  INICIO DEL CONTRATO                  16 DE ABRIL DEL 2023  FIN DE CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE DEL 2023  MENSUALIDAD                                          L. 104347.83    X   8 MES    L. 834782.64                  15%                                              L. 15652.17    X   8 MES    L. 125217.36   15 DIAS DE ABRIL                                                                                L.    52173.91                   15%                                                                                L.      7826.09 TOTAL                                                                                L   1020000.00

legalName: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDO SETRASS-SGRM-0364-2023 YA QUE EN DICHA RESERVA NO SE INCLUYO EL DEPOSITO EN GARANTIA POR UN VALOR DE Lps. 120000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-836-1-0


title: ADQUISICION DE 13 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICO SOLICITADOS POR EL JEFE DE AUDITORIA TECNICA DE INSPECCION (ATI)  SEGUN MEMORANDO SETRASS-ATI- No. 003-2023 ADJUNTO.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003329 POR ADQUISICION  DE 13 SELLOS RECTANGULARES AUTOMÁTICOS SOLICITO LA ABOGADA ESTHER MARGARITA FLORES ORDOÑEZL JEFE DE AUDITORIA TÉCNICA DE INSPECCIÓN  (ATI) SEGÚN MEMORANDO SETRASS-ATI No. 003-2023.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00173812 POR ADQUISICIÓN DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP -003-2023. Vo. Bo GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS.328-SGRM-2023.


title: ADQUISICION DE 32 SELLOS CIRCULAR  AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO   SEGUN MEMORANDO DGE- 088-2023 ADJUNTO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00010854 POR ADQUISICIÓN DE 32 SELLOS CIRCULAR AUTOMÁTICOS SOLICITADOS POR LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO DGE- 088-2023 ADJUNTO. PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-008 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-005-2023 Vo.Bo GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS.195-SGRM-2023. ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 007- F-01 901

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000030 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ( 300 REFRESCOS COCA COLA LIGHT EN LATA)  SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-005-2023 Vo.Bo GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS.195-SGRM-2023. ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 007- F-01 901


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005099 POR LA ADQUISICIÓN DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20 SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP -003-2023. Vo. Bo GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS.328-SGRM-2023. ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 009- F-01 903


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021073 POR LA ADQUISICIÓN DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP -003-2023. Vo. Bo GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS.328-SGRM-2023. ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 009- F-01 903


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-11688965 POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.  CLIENTE NO. 53444     L. 11353.88

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-11701304   POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2023  CLIENTE No. 14290


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00008618 POR ADQUISICION DE 4 ARCHIVOS METALICOS COLOR NEGRO DE CINCO GAVETAS SOLICITADO POR EL ASESOR LEGAL DEL DESPACHO EN MEMORANDO SETRASS-0261-2023 Y 1 ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES EN MEMORANDO DSRL-SETRASS-009-2023. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202304500673 202304500569 AMBOS DE FECHA 30/04/2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/05/2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA No. 004-002-01-04480945 POR COMPRA DE 28.948 LTS DE DIÉSEL POR VALOR DE Lps. 695.00 EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2023 EN LA GASOLINERA TEXACO SAN IGNACIO EN TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA CERVECERÍA HONDUREÑA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGRM-392-2023

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00044828 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 30 EQUIPOS DE COPIADO IMPRESIÓN Y SCANNER VOLUMEN DE IMPRESIÓN: 120000.00 PÁGINAS EN NEGRO 500 PÁGINAS EN COLOR UBICACIÓN OFICINAS SETRASS A NIVEL NACIONAL (TEGUCIGALPA 15 SAN PEDRO SULA 5 LA CEIBA 3 EL PROGRESO 1 COMAYAGUA 1 DANLI 1 JUTICALPA 1 CHOLUTECA 2 Y SANTA ROSA DE COPAN 1)TIPO DE SERVICIO MENSUAL COPIADO INCLUYE LOS CONSUMIBLES PARTES Y MANO DE OBRA COMPAGINADOS ELECTRÓNICO IMPRESIÓN EN RED SCANN TO EMAIL SCANN TO FILE IMPRESIÓN CONFIDENCIAL CRISTAL DE EXPOSICIÓN 8 1/2X14 IMPRESION DÚPLEX ALIMENTADOR REVERSIBLE DOS BANDEJAS MÍNIMO MAS GABINETE VELOCIDAD MÍNIMA 45 PAGINAS POR MINUTO SOFTWARE DE CONTROL MONITOREO DE SUMINISTRO PARA TODOS LOS EQUIPOS CONFIGURACIÓN REDES TCP/IP TIEMPO DE RESPUESTA: ZONA CENTRAL 1-2 HORAS REGIONALES: 24 HORAS.  VIGENCIA: MAYO 2023 A FEBRERO 2024. SOLICITO DIRECTOR UPEG /INFORMÁTICA MEMORANDO UPEG-DI-023.SETRASS-2023. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

description: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-000444828 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 30 EQUIPOS DE COPIADO IMPRESIÓN Y SCANNER VOLUMEN DE IMPRESIÓN: 120000.00 PÁGINAS EN NEGRO 500 PÁGINAS EN COLOR UBICACIÓN OFICINAS SETRASS A NIVEL NACIONAL (TEGUCIGALPA 15 SAN PEDRO SULA 5 LA CEIBA 3 EL PROGRESO 1 COMAYAGUA 1 DANLI 1 JUTICALPA 1 CHOLUTECA 2 Y SANTA ROSA DE COPAN 1)TIPO DE SERVICIO MENSUAL COPIADO INCLUYE LOS CONSUMIBLES PARTES Y MANO DE OBRA COMPAGINADOS ELECTRÓNICO IMPRESIÓN EN RED SCANN TO EMAIL SCANN TO FILE IMPRESIÓN CONFIDENCIAL CRISTAL DE EXPOSICIÓN 8 1/2X14 IMPRESION DÚPLEX ALIMENTADOR REVERSIBLE DOS BANDEJAS MÍNIMO MAS GABINETE VELOCIDAD MÍNIMA 45 PAGINAS POR MINUTO SOFTWARE DE CONTROL MONITOREO DE SUMINISTRO PARA TODOS LOS EQUIPOS CONFIGURACIÓN REDES TCP/IP TIEMPO DE RESPUESTA: ZONA CENTRAL 1-2 HORAS REGIONALES: 24 HORAS.  VIGENCIA: MAYO 2023 A FEBRERO 2024. SOLICITO DIRECTOR UPEG /INFORMÁTICA MEMORANDO UPEG-DI-023.SETRASS-2023. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

description: REVERSION REALIZADA POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION AL MOMENTO DE INGRESARLA AL SISTEMA SIAFI  SE AGREGO UN NUMERO  MAS A LA FACTURA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) Y 30 COFFEE BREAKS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) QUE SE SERVIRAN EL DIA 25 DE MAYO EN LA CAPACITACION A REALIZARSE CON LOS MIEMBROS DEL GRUPO PRODUCTIVOS  Y CAJAS RURALES EN SECTOR DE AMATES COMUNIDAD DE PLAYITAS DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO NO. 176-2023-SAG

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001025 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/5/2023 POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) Y 30 COFFEE BREAKS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) QUE SE SIRVIERON EL DIA 25 DE MAYO EN LA CAPACITACION CON LOS MIEMBROS DEL GRUPO PRODUCTIVOS  Y CAJAS RURALES EN SECTOR DE AMATES COMUNIDAD DE PLAYITAS DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO NO. 176-2023-SAG


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000996 POR ADQUISICION DE 6 ADAPTADORES CA / CC DE 6 V COMPATIBLE CON CASIO HR 150 SUMADORA ELECTRICA SOLICITADO POR JEFE DE ULAB EN MEMORANDO ULAB-No. 078-SETRASS -2023.


title: PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO trabajo.gob.hn. (DEL 16-05-2023 AL 16-05-2024) DOMINIO empleate gob.hn. (28-09-2023 AL 28-09-2024) Y RENOVACION DEL CERTIFICADO SSL Wildcard PARA EL DOMINIO trabajo.gob.hn. (02-06-2023 AL 02/06/2024) SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA UPEG / INFORMATICA AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 GALONES DE ACEITE 20W50 12 CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS Y 79 GALONES DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 120-2023-SAG

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001444 CON FECHA 26/05/2023 Y RECIBO No. 02095 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 20 GALONES DE ACEITE 20W50 12 CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS Y 79 GALONES DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 120-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 6 TINTA CANON GI-11 CYAN PIXMA G3160 G2160 6 TINTA CANON GI-11 ROSADA PIXMA G3160 G3160 G2160 6 TINTA CANON GI-11 AMARILLA PIXMA G3160 G2160 Y 6 TINTA CANON GI-11 NEGRA PIXMA G3160 G2160 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCTION PRINTER CON FICHA 20715 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA. SE ADJUNTA CUADRO DE IMPRESORA Y SEGUN PEDIDO N°180-2023-SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00014965 Y RECIBO N°003569 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 02 DE JUNIO DEL 2023 PARA COMPRA DE 6 TINTA CANON GI-11 CYAN PIXMA G3160 G2160 6 TINTA CANON GI-11 ROSADA PIXMA G3160 G3160 G2160 6 TINTA CANON GI-11 AMARILLA PIXMA G3160 G2160 Y 6 TINTA CANON GI-11 NEGRA PIXMA G3160 G2160 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCTION PRINTER CON FICHA 20715 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA. SE ADJUNTA CUADRO DE IMPRESORA Y SEGUN PEDIDO N°180-2023-SAG


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 NO. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 PROBADOR DE LINEAS TELEFONICAS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO NO. 136-2023-SAG

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000735 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/7/2023 POR LA COMPRA DE 1 PROBADOR DE LINEAS TELEFONICAS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO NO. 136-2023-SAG


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-008-01-00023279 Y RECIBO No. 0001179 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 12/5/2023 PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA No.SAG-LPN-001-2023 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CON CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 780239 DE FECHA 11/5/2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADO ECOLOGICO DE 60000 BTU (QUE INCLUYA INSTALACION) QUE SE UTILIZARAN EN  LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO NO. 140-2023-SAG

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001687 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/8/2023 POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADO ECOLOGICO DE 60000 BTU (QUE INCLUYA INSTALACION) QUE SE UTILIZARAN EN  LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO NO. 140-2023-SAG


title: SE RESERVA POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN CAMBIO DE CALIPER DERECHO QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP CHASIS:JN1CJUD22Z0083813 AÑO: 2007 MOTOR: QD32-238898 CON PLACA GHA0871 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON NUMERO DE PEDIDO 175-2023-SAG

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001461 CON FECHA 16/06/2023 Y RECIBO No. 1559 DE IGUAL FECHA POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN CAMBIO DE CALIPER DERECHO QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP CHASIS:JN1CJUD22Z0083813 AÑO: 2007 MOTOR: QD32-238898 CON PLACA GHA0871 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON NUMERO DE PEDIDO 175-2023-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 32 ALMUERZOS TIPO BUFET ( TRES COMPLEMENTOS 1 CARNE Y 2 GUARNISIONES Y REFRESCO EN LATA) 20 SERAN SERVIDOS EN LA CAPACITACION A LOS PARTICIPANTES DE LAS REGIONALES SAG EL DIA MIERCOLES 24 DE MAYO DEL 2023 EN EL SALON UPEG EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG. Y 12 SERAN SERVIDOS EN EL SALON DE DIGEPESCA EN LA CAPACITACION DE POLICIA NACIONAL MARINA MERCANTE MIGRACION FUERZA NAVAL EL DIA JUEVES 25 DE MAYO DEL 2023. SEGUN PEDIDO 208-2023-SAG.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 5 - FOMENTO  DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO EN LAS ACTIVIDADES DE RIEGO Y DRENAJE

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA 000-002-01-00011684 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/05/2023. POR LA COMPRA DE 32 ALMUERZOS TIPO BUFET ( TRES COMPLEMENTOS 1 CARNE Y 2 GUARNISIONES Y REFRESCO EN LATA) 20 SERAN SERVIDOS EN LA CAPACITACION A LOS PARTICIPANTES DE LAS REGIONALES SAG EL DIA MIERCOLES 24 DE MAYO DEL 2023 EN EL SALON UPEG EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG. Y 12 SERAN SERVIDOS EN EL SALON DE DIGEPESCA EN LA CAPACITACION DE POLICIA NACIONAL MARINA MERCANTE MIGRACION FUERZA NAVAL EL DIA JUEVES 25 DE MAYO DEL 2023. SEGUN PEDIDO 208-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA 770 COFFEE BREAK: 2 BOQUITAS DULCESY 2 SALADAS MAS REFRESCO 12 ONZAS EN LATA EMPACADAS Y ENTREGADAS CONFORME SE PIDAN QUE SERAN. ESTAS BOQUITAS SERAN ENTREGADAS EN LA SECRETARIA DE AGRICULTUTA Y GANADERIA DE ACUERDO A LA CANTIDAD SOLICITADA Y EL DIA SOLICITADO HASTA COMPLETAR EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA. SEGUN PEDIDO N°206-2023-SAG

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000319 Y RECIBO N°0337 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2023 PARA 770 COFFEE BREAK: 2 BOQUITAS DULCESY 2 SALADAS MAS REFRESCO 12 ONZAS EN LATA EMPACADAS Y ENTREGADAS CONFORME SE PIDAN. ESTAS BOQUITAS SERAN ENTREGADAS EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ACUERDO A LA CANTIDAD SOLICITADA Y EL DIA SOLICITADO HASTA COMPLETAR EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA. SEGUN PEDIDO N°206-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 350 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400ML VARIOS AROMAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO NO. 133-2023-SAG.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA NO. 000-001-01-00029299 Y RECIBO NO. 016135 AMBOS DE FECHA 3/7/2023 POR LA COMPRA DE: 350 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400ML VARIOS AROMAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO NO. 133-2023-SAG.


legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001669 POR LA ADQUISICIÓN DE 50 BOTES DE PINTURA EN SPRAY ANTICORROSIVOS DE 12 ONZAS 25 COLOR NEGRO 25 DE COLOR BEIGE Y 50 PLIEGOS DE LIJA No. 120 PARA METAL PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE 20 ARMARIOS DE METAL   SOLICITADO: POR LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES (ULAB) MEMORANDO No. 025-2023.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 6 TONER HP W1105A (105 A) NEGRO PARA LA IMPRESORA MULTIFUCNIONAL HP LASER MFP 137FNW CON FICHA 20716 SEGUN CUADRO ADJUNTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°180-2023-SAG

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00023179 Y RECIBO N°08053 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 05 DE JUNIO DE 2023 PARA COMPRA DE 6 TONER HP W1105A (105 A) NEGRO PARA LA IMPRESORA MULTIFUCNIONAL HP LASER MFP 137FNW CON FICHA 20716 SEGUN CUADRO ADJUNTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°180-2023-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-11800215 DE FECHA 09/05/2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/05/2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 5 TONER HP 305A NEGRO LJ M451DW M475DN M475DW Y 4 TONER HP 305A CE411A CYAN LJ M475/M451 QUE SERAN UTILIZADOS EN UPEG. SE ADJUNTA CUADRO DEL MODELO DE LA IMPRESORA Y SEGUN PEDIDO N°181-2023-SAG

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00014942 Y RECIBO N°003565 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2023 PARA COMPRA DE 5 TONER HP 305A NEGRO LJ M451DW M475DN M475DW Y 4 TONER HP 305A CE411A CELESTE LJ M475/M451 QUE SERAN UTILIZADOS EN UPEG. SE ADJUNTA CUADRO DEL MODELO DE LA IMPRESORA Y SEGUN PEDIDO N°181-2023-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 PIZARRA DE CORCHO Y FORMICA MEDIDA 60 CENTIMETROS DE ANCHO X 45 DE LARGO Y 3 PIZARRA DE CORCHO MEDIDA 60 CENTIMETROS DE ANCHO X 45 CENTIMETROS DE LARGO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SALON DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS COORDINACIONES REGIONALES SAG SEGUN PEDIDO No. 160-2023-SAG

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: SE REVERSA POR EL MOTIVO QUE LA COMPRA DE PIZARRA TABLA DE ANUNCIO ES POR EL OBJETO 42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-140-1-1604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-140-1-1604-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1 CAMBIO E INSTALACION DE VIDRIO DELANTERO 1 CAMBIO DE UNA PRENSA DE CLUTCH 1 CAMBIO DE UN DISCO DE CLUTCH 1 CAMBIO DE UNA BALINERA DE COLLARIN Y OTROS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP CHASIS: MMBJNKB40FD032283 AÑO: 2015 MOTOR: 4D56UCFJ0576 CON PLACA GHA0869 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 173-2023-SAG

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002736 CON FECHA 13/06/2023 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1 CAMBIO E INSTALACION DE VIDRIO DELANTERO 1 CAMBIO DE UNA PRENSA DE CLUTCH 1 CAMBIO DE UN DISCO DE CLUTCH 1 CAMBIO DE UNA BALINERA DE COLLARIN Y OTROS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP CHASIS: MMBJNKB40FD032283 AÑO: 2015 MOTOR: 4D56UCFJ0576 CON PLACA GHA0869 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 173-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 1 CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1 CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE 1 CAMBIO DE ACEITE 80W90 PARA CAJA Y TRANSFER Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA GHA0798 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 177-2023-SAG

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003152 CON FECHA 15/06/2023 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 1 CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1 CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE 1 CAMBIO DE ACEITE 80W90 PARA CAJA Y TRANSFER Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA GHA0798 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 177-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 FILTRO DE ACEITE LFP3307 4 FILTRO DE COMBUSTIBLE FF941 4 FILTRO DE AIRE O DEPURADOR 16 FILTRO DE ACEITE PH8A 8 FILTRO DE COMBUSTIBLE G2920 8 FILTRO DE AIRE WL81-13-Z40 O AF1032T QUE SERAN UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS ITEM 123 SERAN PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA GHA0865 ASIGNADO AL DDTRD DE COMAYAGUA DE PRONAGRI Y LOS ITEMS 45 Y 6 SERAN PARA LOS VEHICULOS MAZDAS CON PLACAS GHA0872 ASIGNADO A QUIMISTAN Y LA PLACA GHA0798 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 157-2023-SAG

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008194 CON FECHA 15/06/2023 Y RECIBO No. 2023-000119 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 8 FILTRO DE ACEITE LFP3307 4 FILTRO DE COMBUSTIBLE FF941 4 FILTRO DE AIRE O DEPURADOR 16 FILTRO DE ACEITE PH8A 8 FILTRO DE COMBUSTIBLE G2920 8 FILTRO DE AIRE WL81-13-Z40 O AF1032T QUE SERAN UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS ITEM 123 SERAN PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA GHA0865 ASIGNADO AL DDTRD DE COMAYAGUA DE PRONAGRI Y LOS ITEMS 45 Y 6 SERAN PARA LOS VEHICULOS MAZDAS CON PLACAS GHA0872 ASIGNADO A QUIMISTAN Y LA PLACA GHA0798 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 157-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 CAMBIO DEL CABLE DE EMERGENCIA Y AJUSTABLE 1 CAMBIO DE EMPAQUES DE MOTOR POR FUGA Y OTRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0868 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 172-2023-SAG

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00001462 000-001-01-00001463 Y 000-001-01-00001464 CON FECHAS 16/06/2023 Y RECIBO No. 1558 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE: 1 CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 CAMBIO DEL CABLE DE EMERGENCIA Y AJUSTABLE 1 CAMBIO DE EMPAQUES DE MOTOR POR FUGA Y OTRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0868 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 172-2023-SAG


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-008-01-00023442 Y RECIBO No.0001279 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 23/5/2023 PARA AVISOS DE LICITACION PUBLICA No. SAG-LPN-001-2023 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CON CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 780723 DE FECHA 22/5/2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS TIPO BUFET COMPLETOS ( TRES COMPLEMENTOS 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES) 100 REFRESCOS EN LATA Y 50 MERIENDAS ( SANDWICH Y GALLETA DULCE) QUE SERAN SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE DIAGNOSTICO PARA ELABORAR PLAN DE DESAROLLO DIRIGIDO A UN GRUPO DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD EL CIRUELO MONTAÑA DEL IZOPO MUNICIPIO DE SAN BUENA VENTURA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EN EL MARCO DE LA PLANIFICACION OPERATIVA DEL AÑO 2023 EN UNA JORNADA DE 9:00 AM A 4:00 PM. SEGUN PEDIDO 221-2023-SAG.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000320 Y RECIBO No.0338 AMBOS DE FECHA 8/06/2023. POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS TIPO BUFET COMPLETOS ( TRES COMPLEMENTOS 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES) 100 REFRESCOS EN LATA Y 50 MERIENDAS ( SANDWICH Y GALLETA DULCE) QUE SERAN SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE DIAGNOSTICO PARA ELABORAR PLAN DE DESAROLLO DIRIGIDO A UN GRUPO DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD EL CIRUELO MONTAÑA DEL IZOPO MUNICIPIO DE SAN BUENA VENTURA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EN EL MARCO DE LA PLANIFICACION OPERATIVA DEL AÑO 2023 EN UNA JORNADA DE 9:00 AM A 4:00 PM. SEGUN PEDIDO 221-2023-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 24 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR P/MUJER MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO COLUMBIA (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S(4) M(10) Y L (10) 12 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR P/HOMBRE MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO COLUMBIA (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: M (6) L (4) Y XL (2).

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000660 Y RECIBO No. 000-397 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 07/7/2023 PARA LA COMPRA DE 24 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR P/MUJER MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO COLUMBIA (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S(4) M(10) Y L (10) 12 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR P/HOMBRE MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO COLUMBIA (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: M (6) L (4) Y XL (2) SEGUN PEDIDO No. 219-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 52 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 20W50 16 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 20W50 PARA VEHICULOS GASOLINA 64 GALONES DE ACEITE DE MOTOR PARA DIESEL 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 158-2023-SAG

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025762 CON FECHA 13/06/2023 Y RECIBO No. 000318 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 52 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 20W50 16 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 20W50 PARA VEHICULOS GASOLINA 64 GALONES DE ACEITE DE MOTOR PARA DIESEL 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 158-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 LLANTAS 255/70R16 Y 16 LLANTAS 245/75R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON No. DE PEDIDO 167-2023-SAG

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025759 CON FECHA 13/06/2023 Y RECIBO No. 000320 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 12 LLANTAS 255/70R16 Y 16 LLANTAS 245/75R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON No. DE PEDIDO 167-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 LLANTAS DELANTERAS PARA TRACTOR TR135 11.2-24 2 LLANTAS TRASERAS PARA TRACTOR TR135 16.9-30 2 NEUMATICOS PARA LLANTA DE TRACTOR DELANTERAS No. 11 2 NEUMATICOS PARA LLANTA DE TRACTOR TRASERAS No. 16  SERAN UTILIZADOS EN EL TRACTOR AGRICOLA MARCA KUBOTA MODELO M7530DT CON NUMERO DE INVENTARIO: 25101901-0000044261-18122013-000001 CON NUMERO DE FICHA 14820 CON SERIE: 71898 Y ESTA ASIGNADO A DDTRD DE COMAYAGUA DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 165-2023-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025756 CON FECHA 13/06/2023 Y RECIBO No. 000322 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 2 LLANTAS DELANTERAS PARA TRACTOR TR135 11.2-24 2 LLANTAS TRASERAS PARA TRACTOR TR135 16.9-30 2 NEUMATICOS PARA LLANTA DE TRACTOR DELANTERAS No. 11 2 NEUMATICOS PARA LLANTA DE TRACTOR TRASERAS No. 16  SERAN UTILIZADOS EN EL TRACTOR AGRICOLA MARCA KUBOTA MODELO M7530DT CON NUMERO DE INVENTARIO: 25101901-0000044261-18122013-000001 CON NUMERO DE FICHA 14820 CON SERIE: 71898 Y ESTA ASIGNADO A DDTRD DE COMAYAGUA DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 165-2023-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 7 JUEGOS DE ALFOMBRAS DE HULE DE BUENA CALIDAD 7 JUEGOS DE TRIANGULOS DE EMERGENCIA PARA VEHICULO 7 LLAVE DE RUEDA PARA VEHICULO 7 JUEGOS DE LIMPIAPARABRISAS DE 18 PULGADAS 7 JUEGOS DE LUCES O FOCOS FRONTALES HA 100 15 FILTRO DE ACEITE 15208BN30A PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 169-2023-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008213 CON FECHA 26/06/2023 Y RECIBO No. 2023-000148 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 7 JUEGOS DE ALFOMBRAS DE HULE DE BUENA CALIDAD 7 JUEGOS DE TRIANGULOS DE EMERGENCIA PARA VEHICULO 7 LLAVE DE RUEDA PARA VEHICULO 7 JUEGOS DE LIMPIAPARABRISAS DE 18 PULGADAS 7 JUEGOS DE LUCES O FOCOS FRONTALES HA 100 15 FILTRO DE ACEITE 15208BN30A PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 169-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1 REPARACION DE CREMALLERA POR FUGA DE HIDRAULICO 1 CAMBIO E INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 SINTETICO 1 CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1 CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE Y OTROS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA GHA0870 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 170-2023-SAG

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002735 CON FECHA 13/06/2023 Y RECIBO S/N DE IGUAL FEHA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1 REPARACION DE CREMALLERA POR FUGA DE HIDRAULICO 1 CAMBIO E INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 SINTETICO 1 CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1 CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE Y OTROS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA GHA0870 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 170-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 31 GALONES DE ACEITE 15W40 SINTETICO QUE SERA UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 168-2023-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025758 CON FECHA 13/06/2023 Y RECIBO No. 000321 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 31 GALONES DE ACEITE 15W40 SINTETICO QUE SERA UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 168-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 REPARACION DE ROSCA E INSTALACION DEL TAPON DEL CARTER 1 ENGRASE GENERAL 1 CAMBIO DE MUÑON DERECHO E INSTALACION DEL CANDADO 1 CAMBIO DEL BOMBILLO DE LA VIA DERECHA Y OTRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FORMTIER CON PLACA GHA1536 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 174-2023-SAG

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001465 Y 000-001-01-00001466 CON FECHA 16/06/2023 Y RECIBO No. 1560 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE: 1 REPARACION DE ROSCA E INSTALACION DEL TAPON DEL CARTER 1 ENGRASE GENERAL 1 CAMBIO DE MUÑON DERECHO E INSTALACION DEL CANDADO 1 CAMBIO DEL BOMBILLO DE LA VIA DERECHA Y OTRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FORMTIER CON PLACA GHA1536 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 174-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75R15 TODO TERRENO 4 LLANTAS 245/70R16 RADIAL CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS DE VALVULA LARGA Y SUS PROTECTORES DE NEUMATICOS 3 LLANTAS DELANTERAS 3.00-21 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS 5 LLANTAS TRASERAS 4.10-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS 2 LLANTAS DELANTERAS 2.75-21 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS SEGUN CUADRO DE VEHICULO Y EN EL PEDIDO No.164-2023-SAG

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00033530 CON FECHA 13/06/2023 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75R15 TODO TERRENO 4 LLANTAS 245/70R16 RADIAL CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS DE VALVULA LARGA Y SUS PROTECTORES DE NEUMATICOS 3 LLANTAS DELANTERAS 3.00-21 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS 5 LLANTAS TRASERAS 4.10-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS 2 LLANTAS DELANTERAS 2.75-21 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS SEGUN CUADRO DE VEHICULO Y EN EL PEDIDO No.164-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1 CAMBIO DE DOS MANILLETAS EXTERNAS DE PUERTA 1 CAMBIO DE UNA CREMALLERA 1 CAMBIO DE DOS MUÑEQUINES 1 CAMBIO DE DOS TERMINALES DE DIRECCION 1 CAMBIO DE UN JUEGO DE BANDA DE MOTOR 1 CAMBIO DE UNA BOMBA DE GASOLINA 1 CAMBIO DE DOS BARRAS LINK 1 CAMBIO DE SEIS BUJIAS Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA0862 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 166-2023-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002734 CON FECHA 13/06/2023 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1 CAMBIO DE DOS MANILLETAS EXTERNAS DE PUERTA 1 CAMBIO DE UNA CREMALLERA 1 CAMBIO DE DOS MUÑEQUINES 1 CAMBIO DE DOS TERMINALES DE DIRECCION 1 CAMBIO DE UN JUEGO DE BANDA DE MOTOR 1 CAMBIO DE UNA BOMBA DE GASOLINA 1 CAMBIO DE DOS BARRAS LINK 1 CAMBIO DE SEIS BUJIAS Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA0862 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 166-2023-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE GRAVA TRITURADA 3/4 Y 10 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO LAVADA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 216-2023-SAG

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001683 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/8/2023 PARA LA COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE GRAVA TRITURADA 3/4 Y 10 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO LAVADA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 216-2023-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 50 LAMINAS DE TABLA YESO BLANCA PARA INTERIORES DE 1/2X4'X8' 100 ANGULOS ESQUINERO PARA TABLA YESO 1 1/4X120 100 PARALES O CANALES DE AMARRE PARA TABLA YESO 2 1/2X10 2000 TORNILLOS PARA TABLA YESO #6 PUNTA NORMAL 10 CUBETAS DE 28 KG DE MASILLA PARA UNIONES DE PANELES DE PARED 20 CINTAS ADHESIVAS PARA JUNTAS DE TABLA YESO DE 250' 12 ESPATULAS DE METAL DE 4 HOJA FLEXIBLE 6 ESPATULAS TAPIZADORAS DE 10 DE ACERO INOXIDABLE Y 6 BANDEJAS RECTANGULARES DE ACERO INOXIDABLE DE 12 SERA UTILIZADO PARA LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 217-2023-SAG

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: SE REVERSA: POR LA RAZON QUE EL NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA CAMBIO A FERRETERIA SHEL S. DE R. L. DE C. V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-140-1-1742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-140-1-1742-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1 CAMBIO DE UN BOOSTER DE FRENOS 1 CAMBIO DE UNA BOMBA MADRE DE FRENOS 1 CAMBIO DE CUATRO KIT DE CALIPER PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA0881 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 185-2023-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002737 CON FECHA 13/06/2023 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1 CAMBIO DE UN BOOSTER DE FRENOS 1 CAMBIO DE UNA BOMBA MADRE DE FRENOS 1 CAMBIO DE CUATRO KIT DE CALIPER PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA0881 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 185-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA PAGO DE SERVICIO DE TAPIZADO DE 2 MUEBLES DE OFICINA (1 MUEBLE CON CAPACIDAD DE 3 PERSONAS Y 1 MUEBLE CON CAPACIDAD DE 2 PERSONAS) AMBOS MUEBLES DE TELA SEGUN PEDIDO N° 183-2023-SAG

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000419 Y RECIBI N° 11 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 20 DE JULIO DEL 2023 PARA PAGO DE SERVICIO DE TAPIZADO DE 2 MUEBLES DE OFICINA (1 MUEBLE CON CAPACIDAD DE 3 PERSONAS Y 1 MUEBLE CON CAPACIDAD DE 2 PERSONAS) AMBOS MUEBLES DE TELA QUE SE ENCUENTRAN EN UPEG SEGUN PEDIDO N° 183-2023-SAG


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-01070302 Y RECIBO No. PRE0110497 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 07/6/2023 PARA LA COMPRA DE 338.2950 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA 0846 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 162-2023-SAG

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS 4.60-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS 3 LLANTAS 3.00-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS 2 LLANTAS 80/100-21 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  LAS 5 LLANTAS 4.60-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS: PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA YBR-125G CON PLACAS GBA1732 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CARAO LA PLACA GBA0305 ASIGNADA A LA REGIONAL LA CEIBA HONDA NXR-125BROS CON PLACA GBA0303 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO LA SUZUKI DR-200 CON PLACA GBA1506 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA SUZUKI DR-200 CON PLACA GBA0304 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA INSPECTORIA DEL CAJON.  LAS 3 LLANTAS 3.00-18 SERAN PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA YBR-125G CON PLACAS GBA1732 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CARAO LA PLACA GBA0305 ASIGNADA A LA REGIONAL DE CEIBA Y LA HONDA NXR-125BROS CON PLACA GBA0303 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO.  Y 2 LAS LLANTAS 80/100-21 SON PARA LAS MOTOCICLETAS SUZUKI DR-200 CON PLACAS GBA1506 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA PLACA GBA0304 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CAJON SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 159-2023-SAG Y CON ORDEN DE COMPRA: 159-A-2023-SAG. ESTE ES UN APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRI HACIA LA UNIDAD DE DIGEPESCA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00033538 CON FECHA 13/06/2023 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS 4.60-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS 3 LLANTAS 3.00-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS 2 LLANTAS 80/100-21 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  LAS 5 LLANTAS 4.60-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS: PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA YBR-125G CON PLACAS GBA1732 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CARAO LA PLACA GBA0305 ASIGNADA A LA REGIONAL LA CEIBA HONDA NXR-125BROS CON PLACA GBA0303 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO LA SUZUKI DR-200 CON PLACA GBA1506 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA SUZUKI DR-200 CON PLACA GBA0304 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA INSPECTORIA DEL CAJON.  LAS 3 LLANTAS 3.00-18 SERAN PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA YBR-125G CON PLACAS GBA1732 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CARAO LA PLACA GBA0305 ASIGNADA A LA REGIONAL DE CEIBA Y LA HONDA NXR-125BROS CON PLACA GBA0303 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO.  Y 2 LAS LLANTAS 80/100-21 SON PARA LAS MOTOCICLETAS SUZUKI DR-200 CON PLACAS GBA1506 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA PLACA GBA0304 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CAJON SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 159-2023-SAG Y CON ORDEN DE COMPRA: 159-A-2023-SAG. ESTE ES UN APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRI HACIA LA UNIDAD DE DIGEPESCA


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-11941179 DE FECHA 06/06/2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/06/2023.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS QUE INCLUYAN  BEBIDAS QUE SERAN SERVIDOS EN  LA EVALUACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MARCI (SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA) ONADICI QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 09 DE JUNIO EN EL SALON USDA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. ESTOS ALMUERZOS SON EN APOYO PRESUPUESTARIO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN PEDIDO NO. 238-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR MODELO:POWER EDGE R710 REDUNDANTE DE 870 W (SERVICE TAG: 3Z0BZK1) 1 FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR MODELO :POWER EDGE R710 REDUNDANTE DE 870 W (SERVICE TAG: 4Z0BZK1) Y 1 FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR MODELO: POWER EDGE R 710 REDUNDANTE DE 870 W (SERVICE TAG: 4WL4GQ1) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°205--2023-SAG

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00028491 Y RECIBO N°003914 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 2- DE AGOSTO DEL 2023 PARA COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR MODELO:POWER EDGE R710 REDUNDANTE DE 870 W (SERVICE TAG: 3Z0BZK1) 1 FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR MODELO :POWER EDGE R710 REDUNDANTE DE 870 W (SERVICE TAG: 4Z0BZK1) Y 1 FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR MODELO: POWER EDGE R 710 REDUNDANTE DE 870 W (SERVICE TAG: 4WL4GQ1) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°205--2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 9 BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS DOBLE CARA TELA SATIN NOVIA AZUL TURQUESA MEDIDAS 1.83X1.62 MTS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN PEDIDO NO. 239-2023-SAG

PERLA LIZZET ZUNIGA WOOD

legalName: PERLA LIZZET ZUNIGA WOOD

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003603 Y RECIBO NO. 0032 AMBOS DE FECHA 21/7/2023 POR LA COMPRA DE 9 BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS DOBLE CARA TELA SATIN NOVIA AZUL TURQUESA MEDIDAS 1.83X1.62 MTS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN PEDIDO NO. 239-2023-SAG


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00294085 Y RECIBO No. 000215 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 02/6/2023 PARA LA COMPRA DE 3292.18 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA 0825 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 150-2023-SAG

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-01070301 Y RECIBO No. PRE0110498 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 07/6/2023 PARA LA COMPRA DE 2900.9532 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA 0843 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 161-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 LLANTAS 265/70R16 SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA Y EL GHA0877 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA.					 Y LAS 16 LLANTAS 245/75R16 SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0873 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0849 ASIGNADO AL CARAO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA EL TOYOTA CON PLACA GHA1708 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y EL TOYOTA CON PLACA GHA0830 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO. SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 159-2023-SAG CON ORDEN DE COMPRA: 159-B-2023-SAG

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025772 CON FECHA 15/06/2023 Y RECIBO No. 000332 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 8 LLANTAS 265/70R16 SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA Y EL GHA0877 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA.					 Y LAS 16 LLANTAS 245/75R16 SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0873 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0849 ASIGNADO AL CARAO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA EL TOYOTA CON PLACA GHA1708 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y EL TOYOTA CON PLACA GHA0830 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO. SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 159-2023-SAG CON ORDEN DE COMPRA: 159-B-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS 4.60-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS 3 LLANTAS 3.00-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS 2 LLANTAS 80/100-21 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  LAS 5 LLANTAS 4.60-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS: PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA YBR-125G CON PLACAS GBA1732 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CARAO LA PLACA GBA0305 ASIGNADA A LA REGIONAL LA CEIBA HONDA NXR-125BROS CON PLACA GBA0303 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO LA SUZUKI DR-200 CON PLACA GBA1506 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA SUZUKI DR-200 CON PLACA GBA0304 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA INSPECTORIA DEL CAJON  LAS 3 LLANTAS 3.00-18 SERAN PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA YBR-125G CON PLACAS GBA1732 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CARAO LA PLACA GBA0305 ASIGNADA A LA REGIONAL DE CEIBA Y LA HONDA NXR-125BROS CON PLACA GBA0303 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO.  Y 2  LAS LLANTAS 80/100-21 SON PARA LAS MOTOCICLETAS SUZUKI DR-200 CON PLACAS GBA1506 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA PLACA GBA0304 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CAJON SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 159-2023-SAG Y CON ORDEN DE COMPRA: 159-A-2023-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00033538 CON FECHA 13/06/2023 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS 4.60-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS 3 LLANTAS 3.00-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS 2 LLANTAS 80/100-21 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  LAS 5 LLANTAS 4.60-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS: PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA YBR-125G CON PLACAS GBA1732 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CARAO LA PLACA GBA0305 ASIGNADA A LA REGIONAL LA CEIBA HONDA NXR-125BROS CON PLACA GBA0303 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO LA SUZUKI DR-200 CON PLACA GBA1506 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA SUZUKI DR-200 CON PLACA GBA0304 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA INSPECTORIA DEL CAJON  LAS 3 LLANTAS 3.00-18 SERAN PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA YBR-125G CON PLACAS GBA1732 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CARAO LA PLACA GBA0305 ASIGNADA A LA REGIONAL DE CEIBA Y LA HONDA NXR-125BROS CON PLACA GBA0303 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO.  Y 2  LAS LLANTAS 80/100-21 SON PARA LAS MOTOCICLETAS SUZUKI DR-200 CON PLACAS GBA1506 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA PLACA GBA0304 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CAJON SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 159-2023-SAG Y CON ORDEN DE COMPRA: 159-A-2023-SAG


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00290506 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 13/6/2023 PARA LA COMPRA DE 2097.3154 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA 0832 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 149-2023-SAG

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 FUENTE DE ALIMENTACION DELL HOTSWAP DE 750WH CON SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 (SERVICE TAG: 9CPL9Z1) QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N° 205-2023-SAG

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00006776 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 27 DE JULIO DEL 2023 PARA COMPRA DE 1 FUENTE DE ALIMENTACION DELL HOTSWAP DE 750WH CON SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 (SERVICE TAG: 9CPL9Z1) QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N° 205-2023-SAG


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00584866 Y RECIBO No. 037313 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 06/6/2023 PARA LA COMPRA DE 2 549 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA 0888 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 147-2023-SAG

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: SE RESEVA PARA COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM DE 16GB DDR4 3200MHz PARA LAPTOP Y 10 MEMORIAS KINGSTON USB 128GB 3.2 GEN 1 EXODIA ONYX NEGRO QUE SERAN UTILZADAS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°205-2023-SAG

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000708 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 27 DE JUNIO DEL 2023 PARA COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM DE 16GB DDR4 3200MHz PARA LAPTOP Y 10 MEMORIAS KINGSTON USB 128GB 3.2 GEN 1 EXODIA ONYX NEGRO QUE SERAN UTILZADAS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°205-2023-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 9 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYA 3 LOGOS) TALLA M(3) L(6) 10 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M(4) L(6) 2 CHALECOS PARA MUJER COLOR BEIGE (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA L(2) Y 4 CHALECOS PARA HOMBRE COLOR BEIGE (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M(2) L(2). QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SAG SE ADJUNTA DISEÑOS Y TALLAS. SEGUN PEDIDO 220-2023-SAG.

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No.  000-001-01-00000659 Y RECIBO No. 000-396 AMBOS DE FECHA 7/07/2023  POR LA COMPRA DE 9 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYA 3 LOGOS) TALLA M(3) L(6) 10 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M(4) L(6) 2 CHALECOS PARA MUJER COLOR BEIGE (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA L(2) Y 4 CHALECOS PARA HOMBRE COLOR BEIGE (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M(2) L(2). QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SAG SE ADJUNTA DISEÑOS Y TALLAS. SEGUN PEDIDO 220-2023-SAG.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202305500674 202305500570 AMBOS DE FECHA 31/05/2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/06/2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00107084 Y RECIBO No. 42943 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 06/6/2023 PARA LA COMPRA DE 2 068.68 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA 0882 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 148-2023-SAG

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00005263 Y RECIBO No. 001816 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 8/6/2023 PARA LA COMPRA DE 2139.495 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA 0801 ASIGNADO A LA  COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN PEDIDO No. 151-2023-SAG

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFFEE BREAKS POR LA MAÑANA Y 30 COFFEE BREAKS POR LA TARDE. QUE SE SERVIRAN EL DIA MIERCOLES 21 DE JUNIO EN LA CAPACITACION A REALIZARSE CON LOS MIEMBROS DEL GRUPO COSECHA DE AGUA SAN JOSE2 EN EL SECTOR EL TAMARINDO MUNICIPIO DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO NO. 252-2023-SAG

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000965 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 7/9/2023. POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFFEE BREAKS POR LA MAÑANA Y 30 COFFEE BREAKS POR LA TARDE. QUE SE SERVIRAN EL DIA MIERCOLES 21 DE JUNIO EN LA CAPACITACION A REALIZARSE CON LOS MIEMBROS DEL GRUPO COSECHA DE AGUA SAN JOSE2 EN EL SECTOR EL TAMARINDO MUNICIPIO DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO NO. 252-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 40 (NEGRO) 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 41 (COLOR) 2 TONER HP LASER JET 4250 42 A 2 TONER HP LASER JET CP-1215 CB540A NEGRO 1 TONER HP LASER JET CP-1215 CB541A AZUL 1 TONER HP LASER JET CP-1215 CB542A AMARILLO 1 TONER HP LASER JET CP-1215 CB543A MAGENTA 2 TONER HP LASER JET 204A CF511A AZUL 2 TONER HP LASER JET 204A CF512A AMARILLO 2 TONER HP LASER JET 204A CF513A MAGENTA ESTOS TONERS SERÁN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE RIEGO Y DRENAJE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO NO. 228-2023-SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA NO. 001-001-01-00015147 Y RECIBO NO. 003589 AMBOS DE FECHA 7/7/2023 POR LA COMPRA DE: 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 40 (NEGRO) 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 41 (COLOR) 2 TONER HP LASER JET 4250 42 A 2 TONER HP LASER JET CP-1215 CB540A NEGRO 1 TONER HP LASER JET CP-1215 CB541A AZUL 1 TONER HP LASER JET CP-1215 CB542A AMARILLO 1 TONER HP LASER JET CP-1215 CB543A MAGENTA 2 TONER HP LASER JET 204A CF511A AZUL 2 TONER HP LASER JET 204A CF512A AMARILLO 2 TONER HP LASER JET 204A CF513A MAGENTA ESTOS TONERS SERÁN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE RIEGO Y DRENAJE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO NO. 228-2023-SAG