title: Por servicios de fianza para la Gerente Administrativa de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por un año a partir del 27 de febrero del 2024 por Requerimiento N° GA-126-2024 Orden de compra N° OC-085-2024 Resumen de CotizaciónCopia de Identidad Listado de Compra por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Seguros Crefisa Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Constancia  Electrónica de Solvencia Fiscal.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a favor de SEGUROS CREFISA S.A Por servicios de fianza en nombre de DOMINGA GONZALEZ RAMOS Gerente Administrativa de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por un año a partir del 27 de febrero del 2024 por Requerimiento N° GA-126-2024 Orden de compra N° OC-085-2024 Resumen de Cotización Copia de Identidad Listado de Compra por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Seguros Crefisa Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 21346 Comprobante para tramite de pago N° 21346 ONCAE||HonduCompras Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: POR LA COMPRA DE 401.445 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC.PN-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-55-2024 CON FECHA 11 DE MARZO.

currency: HNL

MARIO CALDERON

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO CALDERON

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN NACAOME

proyecto: 0 - NO HAY PROYECTO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

subPrograma: 0 - NO HAY SUBPROGRAMA

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE 401.445 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC.PN-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-55-2024 CON FECHA 11 DE MARZO Y FACTURA N°001-001-01-00-004407 RECIBO N° 001858.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL TOALLA DE MANO 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDO DE 48 ROLLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-0087-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-043-2024 CON FECHA 6 DE MARZO DEL 2024.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL TOALLA DE MANO 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDO DE 48 ROLLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-0087-2024 FACTURA N° 000-002-01-00027628 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-043-2024 CON FECHA 6 DE MARZO DEL 2024.


title: Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por el valor de Lps. 6 309.00 por compra de alimentación para el cierre del primer trimestre 2024 solicitado según memorando GA-0112-2024 y Doc 153 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 125-001-01-00468156 Documento Fiscal Válido Factura N° 000-001-010006742 Lista de Participantes Imagen Documento Fiscal Válido Factura N° 125-001-01-00468156 Listado de Participantes e Imágenes.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: Por la compra de 1 Bote de residuos para impresora C405 1 unidad de imagen para impresora C405 los cuales serán utilizados en la impresora Xerox  C405 ubicada en Secretaria General por Orden de Compra OC-082-2024 Requerimiento N° SG-230-2024 Resumen de Cotización N° ADQ-082-2024 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pag Formato de Cotización Productive Business Solutions Honduras S.A de C.V Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Listado de Compras por Cotización.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por la compra de 1 Bote de residuos para impresora C405 1 unidad de imagen para impresora C405 los cuales serán utilizados en la impresora Xerox  C405 ubicada en Secretaria General por Orden de Compra OC-082-2024 Requerimiento N° SG-230-2024 Resumen de Cotización N° ADQ-082-2024 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pag Formato de Cotización No. 3545 de  Productive Business Solutions Honduras S.A de C.V Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Listado de Compras por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00025568 Recibo No. 988 Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.

type: FACT


title: Pago a favor de FLORISTERIA RINA S DE R.L por la compra de 1 arreglo fúnebre para ser enviado a la familia de la señora Norma Marina Cáceres Torres el día martes 12 de marzo del 2024 solicitado según memorando GA-UCP-049-2024 registro de beneficiarios copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-00028706 Recibo de Entrega Recibo N° 000143 imagen Documento Fiscal Valido.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: por orden de compra n° OC-087-2024 a favor de SERVICENTRO ESSO EL DORADO/CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ por la compra de 647.9144 litros de gasolina que será utilizada en los vehículos asignados a la Regional de SERNA en el departamento del Paraíso los mes de abril mayo y junio 2024 resumen de Cotizaciones N° ADQ-087-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-111-2024 Memorando N° 25-RD-2024 Acta de Compromiso Listado de Compras por Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de SERVICENTRO ESSO EL DORADO Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1898-2024 a favor de LEOPLAST S DE R.L por la compra de 30 rollos de bolsas para basura biodegradable de alta densidad tamaño 38x58 requerimiento de compra N° SGRH-095-2024 Registro de beneficiarios copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1898-2024 a favor de LEOPLAST S DE R.L por la compra de 30 rollos de bolsas para basura biodegradable de alta densidad tamaño 38x58 requerimiento de compra N° SGRH-095-2024 Registro de beneficiarios copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00223940 Recibo N° 110126798 Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


name: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

ga: 20 - ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ue: 40 - DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 19 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN COYOLAR

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: PAGO A PROVEEDOR FAC# 000-001-01-00003076  POR SERVICIOS PROFECIONALES DE EMPRESA CERTIFICADORA PARA PUNTOS DE MEDICION  CON APROBACION DEL CND  PARA ENTRAR COMO AGENTES DE MERCADO EN EL MERCADO ELECTRICO NACIONAL- MEN  EN LA REPRESA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-022 BAJO ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-003 Y DOCUMENTO ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 60 MERIENDAS INCLUIDA JUGO Y AGUA QUE SE REQUIEREN PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL ARBOL SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA OC-PN-17-2024 Y BAJO MEMORANDUM ARVN-120-2024 CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2024.

rationale: POR EL PAGO LA COMPRA DE 60 MERIENDAS INCLUIDA JUGO Y AGUA QUE SE REQUIEREN PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL ARBOL SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA OC-PN-17-2024 Y BAJO MEMORANDUM ARVN-120-2024 CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2024 RECIBO N° 000768.


title: COMPRAN DE PRENTAS PARA VESTIR PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC-2024-159 Y ORDEN DE COMPRAS CM-COYOLAR-2024-21 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: POR LA COMPRA DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-13-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-106-2024 CON FECHA 13 DE MAYO DEL 2024.

MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES

legalName: MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: POR POR EL PAGO DE LA COMPRA DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-13-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-106-2024 CON FECHA 13 DE MAYO DEL 2024.


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO FACT. 000-001-01-00005510 COMPRA DE 17 CAMISAS Y 17 CHUMPAS PARA LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA COYOLAR  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-28 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-05 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A PROVEEDOR FACT> 002-01-07749636 POR COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA Y CAPOTES PARA USO EN LA REPRESA COYOLAR  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-134123 Y ORDE DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-19  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Orden de Compra a Favor de Gasolinera Uno Comayagua/ Julio Cesar Arias Martinez por Concepto  de Compra de  Combustible (Gasolina) Orden de Compra OC-090-2024 Resumen de Cotizaciones   Solicitud de Suministros SGRM Y SG-113-2024 Memorandum ORC-024-2024 Acta de CompromisoEvaluacion de Ofertas Acta de Apertura Formato de Cotizacion Gasolinera Uno Comayagua Registro de Beneficiarios R.T.N. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotizacion.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: Pago por Orden de Compra a Favor de Gasolinera Uno Comayagua/ Julio Cesar Arias Martínez  por Concepto  de Compra de  Combustible (Gasolina) asignado a la Regional de SERNA de Comayagua para los meses de abril mayo y junio del 2024 Orden de Compra OC-090-2024 Resumen de Cotizaciones   Solicitud de Suministros SGRM Y SG-113-2024 Memorándum ORC-024-2024 Acta de Compromiso Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Formato de Cotización Gasolinera Uno Comayagua Registro de Beneficiarios R.T.N. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Factura No. 000-005-01-01142735 Acta de Compromiso Recibo No. 0005 Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: PAGO A PROVEEDOR FACT #403739400 COMPRA DE RESPUESTOS ORIGINALES PARA NISSAN FRONTIER GHA-0427 DEL PROGRAMA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANO CPC#2024-054 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-10 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-021 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-002 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR  Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION   FAC# 000-001-01-00036906 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-021 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-002 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES Y CALZADO PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-02 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-05 Y DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: Por el Mantenimiento y Reparación de 1 Culata por fuga y rectificado en taller industrial del vehículo Nissan tipo pick-up color ojo placa GHA-0421 asignada al Programa Nacaome; según orden de compra No. O67-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte 102-2024 Informe mecánico Reporte y Descripción del vehículo  Boleta de Revisión No. 0817734 Listado de Compras por Cotización  Link de Compra Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Taller A-M Mecánica y Pintura en General Cotización de Tecnicentro DIDASA  copia Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia Fiscal copia del RTN.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: Pago a favor de Edwin Gerardo Aguilar/ taller A-M mecánica y pintura en general por el mantenimiento y reparación de 1 culata prueba por fugas y rectificado en taller industrial  del vehículo Nissan tipo pick-up color rojo placa GHA-0421 asignado al programa Nacaome segun orden de compra N° OC-067-2024 requerimiento N° TRANSPORTE 102-2024 resumen de cotización ADQ-067-2024 informe técnico de transporte 3pag listado de compra por cotización link de publicación HonduCompras acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización taller A-M mecánica y pintura en general 2pag  formato de cotización Tecnicentro Didasa constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN acta de recepción de mercedaria recibida en almacén central recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 000-001-01-00004694 acta de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Por la compra de 300 Meriendas conteniendo cada una: 1 jugo en lata 1 bolsa de semillas mixtas 1 galleta de avena 1 bolsa de churro de papas fritas clásicas y 300 Bolsas de papel Kraft  tamaño mediano  para ser utilizadas en los diferentes Recicla+ a desarrollarse durante el mes de abril del presente año según orden de compra No.  092-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DGA-094-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización No. 000-001-01-8558 de Supermercado Cantón (2 págs.)  y cotización S/N de CON CLASE Eventos y Alquileres S. A. de C.V-.  copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

rationale: Pago a favor de Supermercado Cantón  S de R.L por la compra de 300 meriendas las cuales contienen: 1 jugo de lata 1 bolsa de semillas mixtas 1 galleta de avena 1 bolsa de churro de papas fritas clásica y la compra de 300 bolsas de papel kraft tamaño mediano para ser utilizadas en las diferentes reciclas a desarrollarse en el mes de abril del presente año segun requerimiento N° DGA-094-2024 orden de compra N° 092-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-092-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización supermercado cantón 2pag formato de cotización eventos y alquileres S.A de C.V copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de  solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-01154098 recibo a nombre de la tesorería general de la república constancia de HonduCompras constancia electrónica de solvencia fiscal documento fiscal valido.


title: Pago a favor de Karen Yohanna Rodríguez por reembolso la cantidad de L. 230 por copia de llave de puerta de vidrio la cual esta ubicada en el Centro de Data Center por memorando GA-140-2024 factura N° 000-001-01-00003769 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la República copia de identidad imagen del producto.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


rationale: REVERSION POR EQUIVOCACION EN LA FUERNTE 12 POR COMPRA DE MATERIALES Y CALZADO PARA USO EN LA REPRESA COYOLAR  SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-020 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-05 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-20-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-20-16-1-0


title: Orden de Compra a Favor de Yip Supermercados por Concepto  de Compra de Compra de Bolsa Para Basura Orden de Compra150-1-5-1987-2024  Solicitud de Suministros DGRH-095-2024  R.T.N. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago a favor de Yip Supermercado por la compra de 30 rollos de bolsa para basura normal de alta densidad tamaño de 24 x 32 por requerimiento N° DGRH-095-2024 orden de compra N° 150-1-5-1897-2024 copia de RTN constancia electrónica de solvencia  fiscal registro de beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en almacén central recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 000-002-01-00027895 documento fiscal valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-005-2024 a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A por 2 suscripciones del diario El Heraldo de Febrero a diciembre 2024 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-005-2024 Requerimiento de Compra N° UCI-008-2024 Cotización de Publicaciones y Noticias S.A listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluaciones de Ofertas 2pág. Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-005-2024 a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A por 2 suscripciones del diario El Heraldo de Febrero a diciembre 2024 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-005-2024 Requerimiento de Compra N° UCI-008-2024 Cotización de Publicaciones y Noticias S.A listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluaciones de Ofertas 2pág. Registro de Beneficiarios Copia de RTN Factura N° 000-004-01-06315100 Contrato de Suscripción Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Recibo a favor de la Tesorería General Documento fiscal Valido.


name: SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CASCADA AVENIDA PRINCIPAL BLOQUE M

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO FACT 000-001-01-00001375 POR COMPRA DE  3 RADIOS DE COMUNICACION MARCA VERTEX CON SU RESPECTIVO CARGADOR  MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EXISTENTE  Y CAMBIO DE BATERIAS Y ANTENAS A 6 RADIOS EXISTENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-048 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-09 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: Por la compra de 300 Meriendas conteniendo cada una: 1 jugo en lata 1 bolsa de semillas mixtas 1 galleta de avena 1 bolsa de churro de papas fritas clásicas y 300 Bolsas de papel Kraft  tamaño mediano  para ser utilizadas en los diferentes Recicla+ a desarrollarse durante el mes de abril del presente año según orden de compra No.  092-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DGA-094-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización No. 000-001-01-8558 de Supermercado Cantón (2 págs.)  y cotización S/N de CON CLASE Eventos y Alquileres S. A. de C.V-.  copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

description: Pago a favor de Supermercado Cantón  S de R.L por la compra de 300 meriendas las cuales contienen: 1 jugo de lata 1 bolsa de semillas mixtas 1 galleta de avena 1 bolsa de churro de papas fritas clásica y la compra de 300 bolsas de papel kraft tamaño mediano para ser utilizadas en las diferentes reciclas a desarrollarse en el mes de abril del presente año segun requerimiento N° DGA-094-2024 orden de compra N° 092-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-092-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización supermercado cantón 2pag formato de cotización eventos y alquileres S.A de C.V copia de RTN constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de  solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-01154098 recibo a nombre de la tesorería general de la república constancia de HonduCompras constancia electrónica de solvencia fiscal documento fiscal valido.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO FACT 000-001-01-00010338  COMPRA DE METARIALES DE MANTENIENTO PARA LA REPRESA EL COYOLAR  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-044 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-08 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: PAGO A PROVEERDOR COMPRA DE DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD EN APOYO A LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL PARA EL DIA 30 DE MAYO JORNADA DE REFORESTACION. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC-2024-110 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-17 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: JETSTEREO S A DE C V Compromiso por la adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12.000 BTU a solicitud de la Dirección de Talento Humano para climatizar la oficina detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-033-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 052-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: JETSTEREO S A DE C V Pago por la adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12.000 BTU a solicitud de la Dirección de Talento Humano para climatizar la oficina Factura No. 006-012-01-00086023 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-033-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 052-2024. Memorándum DFA-076-2024.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR FACT# 000-001-01-00075697 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE FLORES Y REPRESA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-073 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-12 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Compromiso según contrato de servicio de consultoría para Revisión de costos de distribución generación y cálculo de tarifas al usuario final del sistema aislado de Roatan proceso No. CPI-CREE-01-2024 por USD62281.00 Informe de revisión análisis y recomendación acuerdo de adjudicación CREE-14-2024 de fecha 14 de marzo 2024 Memorándum de solicitud de compromiso No. JA-08-2024.

MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 1ra CALLE # 147

legalName: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

ue: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - ESTUDIOS ELECTRICOS Y TARIFARIOS Y ANALISIS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A PROVEEDOR FACT 001-001-01-0004034 COMPRA DE EQUIPO PARA PROTECCION DE DESKOT EN LA SALA DE MAQUINAS DE LA REPRESA COYOLAR. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-062 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-13 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 50 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta a solicitud de Servicios Generales para mantener abastecida la bodega de suministros de la institución con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0022-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 221-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 50 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta a solicitud de Servicios Generales para mantener abastecida la bodega de suministros de la institución Factura No. 000-004-01-00011951 y Recibo No. 89897 Orden de Compra No. 151-1-1-0022-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 221-2024. Memorándum DFA-495-2024.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de publicación en periódico (2) en fechas 12 y 13 de junio del presente del proceso Análisis Regulatorio del Mercado Eléctrico de Oportunidad Nacional con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-189-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 240-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por el servicio de publicación en periódico (2) en fechas 12 y 13 de junio del presente del proceso Análisis Regulatorio del Mercado Eléctrico de Oportunidad Nacional  Factura No. 000-008-01-00026306 y Recibo No. 0000644 Orden de Compra No. CM-CREE-189-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 240-2024. Memorándum DFA-462-2024.


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Compromiso por la adquisición de 2 televisores smart tv para ser instalados en recepción y sala de juntas pequeña de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-034-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 045-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Pago por la adquisición de 2 televisores smart tv para ser instalados en recepción y sala de juntas pequeña de la CREE Factura No.000-002-01-00001440 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-034-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 045-2024. Memorándum DFA-075-2024.


title: CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS/INCA Compromiso por el servicio de fumigación con insecticidas enfocado en el control de mosquitos portadores del dengue a solicitud de Servicios generales de la institución con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-188-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 238-2024.

CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS

legalName: CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS

rationale: CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS/INCA Pago por el servicio de fumigación con insecticidas enfocado en el control de mosquitos portadores del dengue a solicitud de Servicios generales de la institución Factura No. 000-001-01-00003008 y Recibo No. 1031 Orden de Compra No. CM-CREE-188-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 238-2024. Memorándum DFA-436-2024.


title: BRYAN JOSUE IRIAS PADILLA Reembolso de combustible por gira realizada en San Pedro Sula por el evento Expo Energía 2024 Facturas No.003-003-01-00325496 y No. 002-004-01-00598648 por un total de L.1953.80 y Recibo s/n Memorándum DFA-422-2024 y Memorándum RRPPCI-No.8-2024.

BRYAN JOSUE IRIAS PADILLA

legalName: BRYAN JOSUE IRIAS PADILLA


title: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V Compromiso por la adquisición de compendio de Leyes a solicitud de la Secretaria General de la CREE detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-030-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2024.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V Pago por la adquisición de compendio de Leyes a solicitud de la Secretaria General de la CREE Factura No. 000-001-01-00248141 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-030-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2024. Memorándum DFA-099-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 03 perteneciente a la CREE Pick up Marca Nissan con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-186-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 239-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por la adquisición de 1 boleto aéreo aeropuerto Palmerola Comayagua-Ciudad de Guatemala-Tegucigalpa Ida el 12/06/24 Vuelta el 15/06/24 para el pasajero Wilfredo Flores quien tendrá una reunión con el Ministro de energía en la ciudad de Guatemala con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-185-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 237-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por la adquisición de 1 boleto aéreo aeropuerto Palmerola Comayagua-Ciudad de Guatemala-Tegucigalpa Ida el 12/06/24 Vuelta el 15/06/24 para el pasajero Wilfredo Flores quien tuvo una reunión con el Ministro de energía en la ciudad de Guatemala Factura No. 000-001-01-00013974 y Recibo No. 0-00003418 Orden de Compra No. CM-CREE-185-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 237-2024. Memorándum DFA-417-2024.


title: JORGE ALBERTO PINEDA ORTIZ Reembolso por gasto de combustible al trasladar en su vehículo a personal de la CREE a realizar trámites oficiales y al Centro Cívico Gubernamental debido a que los vehículos institucionales se encuentran en San Pedro Sula en gira por L.300.00 Factura No.005-001-01-00006472 y Recibo S/N Memorándum DFA-400-2024.

JORGE ALBERTO PINEDA ORTIZ

legalName: JORGE ALBERTO PINEDA ORTIZ


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Compromiso según contrato de servicio de consultoría para Elaboración de propuesta de elementos normativos para ser incorporados en la Regulación de la actividad de los sistemas aislados proceso No. CPI-CREE-02-2024 por USD63151.00 Informe de revisión análisis y recomendación acuerdo de adjudicación CREE-22-2024 de fecha 2 de abril 2024 Memorándum de solicitud de compromiso No. JA-08-2024.


title: KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ Reembolso por gasto de combustible durante la gira realizada en fecha 30 y 31 de mayo en San Pedro Sula por L.500.00 Factura No.003-003-01-00321794 y Recibo S/N Memorándum RRPPCI-No.6-2024 Memorándum DFA-399-2024.

KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ

legalName: KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a enero y febrero 2024. Memorandum DFA-009-2024. Quedando pendiente comprometer para el mes de marzo la cantidad de L. 530677.49 al realizar incorporación presupuestaria en este objeto de gasto.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a febrero 2024. Factura No. 000-002-01-00003603 y Recibo S/N Memorandum DFA-011-2024.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a enero 2024. Factura No. 000-002-01-00003576 y Recibo S/N Memorandum DFA-027-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de junio 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Orden de Compra No. CM-CREE-176-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.227-2024.

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de junio 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Factura No. 000-002-01-00003743 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-176-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.227-2024. Memorándum DFA-407-2024.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: PAGO FACT # 000-001-01-00036964 COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AHORIZADOS POR COORDINACION  SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC'#2024-093 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-14 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: pago a proveedor fac· 0001-001-01-00010527 COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA REPRESA COYOLAR  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC-2024-095 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-016  DOCUMETOS ADJUNTOS-


title: KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ Reembolso de combustible por gira realizada en San Pedro Sula por el evento Expo Energía 2024 Facturas No.009-002-01-05605552 y No. 013-003-01-00029117 por un total de L.1270.00  y Recibo s/n Memorándum DFA-423-2024 y Memorándum RRPPCI-No.7-2024.


title: CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA Reembolso por la adquisición de 1 sello automático para la Dirección de Talento Humano por la cantidad de L713.00. Factura No. 000-002-01-00000506 del 5 de enero 2024 y Recibo S/N. Memorándum DFA-042-2024 DTH-004-2024.

CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA

legalName: CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA


title: RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ Reembolso por L1240.00 por concepto de combustible en gira en San Pedro Sula para Expo Energía 2024 Factura No. 000-004-01-00245088 y Recibo s/n Memorándum DFA-443-2024 y DC-44-2024.

RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ

legalName: RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Compromiso por el servicio de seguridad y vigilancia para los primeros 3 meses del 2024. Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-021-2024. Tomar nota que queda pendiente comprometer L126300 una vez realizada la incorporación presupuestaria.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de marzo 2024. Factura No. 000-001-01-00007159 y Recibo No.007154  Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-165-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de febrero Factura No. 000-001-01-00007104 y Recibo No. 007104;. Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-080-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de enero Factura No. 000-001-01-00007057 y Recibo No. 007057;. Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-036-2024.


title: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO Reembolso por lavado de microbus ya que venía de gira de San Pedro Sula por L287.50. Factura No. 000-001-01-00000937 y Recibo s/n Memorándum DFA-434-2024.

CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO


title: JORGE ALBERTO PINEDA ORTIZ Reembolso por L280.00 en concepto de combustible por trasladar a colaboradores de la CREE a realizar diferentes gestiones institucionales en vehículo propio ya que no había vehículos institucionales por motivo semana de gira en San Pedro Sula Factura No. 005-001-01-00006661 y Recibo s/n Memorándum DFA-435-2024.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la compra de 1 teclado para laptop Dell latitud 5310 2-in-1 original a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE para reemplazar teclado dañado con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-200-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.254-2024.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento correctivo de vehículo propiedad de la CREE Registro No.02 Pick up Marca Nissan con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-199-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 247-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento correctivo de vehículo propiedad de la CREE Registro No.02 Pick up Marca Nissan Factura No.001-005-01-00135628 y Recibo No.99.835 Orden de Compra No. CM-CREE-199-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 247-2024. Memorándum DFA-471-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 20 unidades de carpetas colgante color verde tradicional tamaño oficio a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministros con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0029-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 251-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 20 unidades de carpetas colgante color verde tradicional tamaño oficio a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 000-004-01-00012053 y Recibo No. 89957Orden de Compra No.151-1-1-0029-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 251-2024. Memorándum DFA-464-2024.


title: CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA Reembolso por transporte hacia el aeropuerto Palmerola desde Tegucigalpa para tomar vuelo hacia San José Costa Rica a una capacitación para la cual no utilizó los vehículos de la CREE debido a que estaban en gira Factura No. 000-001-01-00078938 y Recibo s/n. Memorándum DTH-No.060-2024 y DFA-450-2024.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 20 perforadoras de dos orificios a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministros con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0024-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 248-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de 20 perforadoras de dos orificios a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministrosFactura No. 000-002-01-00003335 y Recibo No.001193 Orden de Compra No.151-1-1-0024-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 248-2024. Memorándum DFA-466-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 boletos aéreos ida y regreso con ruta Tegucigalpa-San Salvador (ida y vuelta) para realizar visita técnica a las instalaciones físicas del Ente Operador Regional (EOR) para dos miembros de la CREE (Anny Valladares y Laura Flores) partiendo el 14 de febrero y regresando Anny Valladares el 16 de febrero y Laura Flores el 18 de febrero 2024. Detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-038-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 060-2024.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 buzón para denuncias de acrílico mate con logo al frente del buzón a solicitud del Comité de Probidad y ética de la CREE para que los colaboradores cuenten con un espacio adecuado para interponer sus denuncias de manera física Orden de Compra No. CM-CREE-215-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2024.

INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO CONDOMINIOS LOMAS PRIMERA PLANTA. LOCAL 102

legalName: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por un periodo del mes de julio 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Orden de Compra No. CM-CREE-201-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.257-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por la adquisición de 20 paquetes de 100 unidades de protectores de hojas 30 sacagrapas y 10 cajas de grapas para engrapadora estándar a solicitud de Servicios Generales de la Institución para mantener abastecida la bodega de suministros con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0027-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 249-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR Reembolso por lavado de pick up ya que venía de gira de San Pedro Sula por L184.00. Factura No. 000-001-01-00000936 y Recibo s/n Memorándum DFA-433-2024.

YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR

legalName: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN


title: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZCompromiso por el servicio de almacenaje de mobiliario área de 5x5mts por el periodo de 1 mes (julio 2024) para almacenaje de mobiliario en desuso para un periodo de 1 mes por mientras concluye el proceso de dar de baja el mismo; detalle en orden de compra CM-CREE-204-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 256-2024.

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por la adquisición de 3 boletos aéreos con ruta Tegucigalpa-Puerto Lempira 3 boletos aéreos Puerto Lempira-La Ceiba y 3 boletos aéreos Roatan-Tegucigalpa para equipo de regulación de la CREE que realizará visita técnica a sistemas aislados de Puerto Lempira INELEM y COENCA e Islas de la Bahía UPCO y RECO para acompañamiento de consultoría CPI-CREE-02-2024 Orden de Compra No.CM-CREE-198-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No. 246-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por la adquisición de 3 boletos aéreos con ruta Tegucigalpa-Puerto Lempira 3 boletos aéreos Puerto Lempira-La Ceiba y 3 boletos aéreos Roatan-Tegucigalpa para equipo de regulación de la CREE por visita técnica a sistemas aislados de Puerto Lempira INELEM y COENCA e Islas de la Bahía UPCO y RECO para acompañamiento de consultoría CPI-CREE-02-2024 Factura No. 000-001-01-00013995 y Recibo No. 0-00003419 Orden de Compra No.CM-CREE-198-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No. 246-2024. Memorándum DFA-454-2024.


title: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO Reembolso por L.207.00 por lavado y aspirado de vehículo institucional por la gira realizada a Olancho por parte de la CREE Factura No. 000-001-01-00000965 y Recibo s/n Memorándum DFA-475-2024.


SORAYA ROSANGEL ACEITUNO VIDAUR

legalName: SORAYA ROSANGEL ACEITUNO VIDAUR

rationale: Reversión por haber colocado mal el objeto de gasto.SORAYA ROSANGEL ACEITUNO VIDAUR Reembolso por viaje realizado a San Pedro Sula con fecha de salida 24 de abril y fecha de regreso 25 de abril 2024 por visita a la planta generadora Bijao Electric Company S.A. de C.V. ubicada en Choloma Cortes. la autorización de su viaje se dio por parte de los comisionados para que formara parte del equipo como apoyo en último momento razón por la cual no se hizo la solicitud de viaticos y lo esta solicitando como reembolso Factura de hotel No. 000-001-01-00039249. Memorándum DF-No.022-2024 y DFA-458-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-1176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-1176-1-0

type: OFI


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00438878 Recibo S/N por L850.10 y Orden de Suministro No. 000153. Factura No. 000-012-01-00447522 Recibo S/N por L1130.00 y Orden de Suministro No. 000154. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-018-2024. Se realiza pago directo ya que por motivo de cierre en diciembre de SIAFI no se pudo realizar en ese mes.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: JORGE ORLANDO NUÑEZ PAGOAGA Reembolso por L1070.00 a favor de Jorge Orlando Nuñez por gasto de combustible en la visita técnica a Microrred de Nueva Esperanza Factura No. 000-003-01-00456569 y Recibo s/n Memorándum DFA-480-2024 y DR-06-2024.

JORGE ORLANDO NUÑEZ PAGOAGA

legalName: JORGE ORLANDO NUÑEZ PAGOAGA


title: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por el servicio de renovación de Microsoft Visual Studio Enterprise MSDN utilizado para el desarrollo de código y mantenimiento de sistemas de gestión de la CREE; con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-029-2024 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 039-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria Ex-08-2024.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO TORRE NOVA NIVEL 8

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por el servicio de renovación de Microsoft Visual Studio Enterprise MSDN utilizado para el desarrollo de código y mantenimiento de sistemas de gestión de la CREE; Factura No. 000-001-01-00000166 y Recibo No. S/N. Orden de Compra No. CM-CREE-029-2024 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 039-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria Ex-08-2024. Memorándum DFA-280-2024.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN POR ERROR DEL ÁREA DE COMPRAS (# DE ORDEN DE COMPRA REPETIDO)NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 5 licencias Microsoft Office 3654 Enterprise E5 (Government Pricing Zona 1) Renovación Anual la licencia deberá ser renovada el 27 de febrero ya que es la fecha de expiración y son para usuarios activos a solicitud de Innovación y Tecnología Orden de Compra No. CM-CREE-041-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 37-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-220-1-0


title: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Compromiso por la adquisición de 5 maletines rígidos de protección de espuma y espacios organizadores a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-032-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 028-2024. Aprobado en punto 3.7 de Reunión extraordinaria CREE-011-2024 de fecha 20 de febrero 2024.

INGENIERIA RMSWORK S.R.L.

streetAddress: RES. MIGUEL ANGEL PAVON, BLOQUE - 3, CASA - 35, SPS

legalName: INGENIERIA RMSWORK S.R.L.

rationale: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Pago por la adquisición de 5 maletines rígidos de protección de espuma y espacios organizadores a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE Factura No. 000-001-01-00002480 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-032-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 028-2024. Aprobado en punto 3.7 de Reunión extraordinaria CREE-011-2024 de fecha 20 de febrero 2024. Memorándum DFA-245-2024.


title: NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 5 licencias Microsoft Office 3654 Enterprise E5 (Government Pricing Zona 1) Renovación Anual la licencia deberá ser renovada el 27 de febrero ya que es la fecha de expiración y son para usuarios activos a solicitud de Innovación y Tecnología Orden de Compra No. CM-CREE-042-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 37-2024.

rationale: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 5 licencias Microsoft Office 3654 Enterprise E5 (Government Pricing Zona 1) Renovación Anual a solicitud de Innovación y Tecnología Factura No. 000-036-01-00034823 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-042-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 37-2024. Memorándum DFA-143-2024. Aprobado en punto 3.8 de Reunión Extraordinaria 011-2024 de fecha 20 de febrero 2024.


title: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Compromiso por la contratación del mantenimiento preventivo y corresctivo para la fotocopiadora Canon IRC-3226i: se requiere cambio de tambor negro kit de rodos de caseteras kit de rodos de ADF Orden de Compra No. CM-CREE-043-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 61-2024.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por la contratación del mantenimiento preventivo y corresctivo para la fotocopiadora Canon IRC-3226i: cambio de tambor negro kit de rodos de caseteras kit de rodos de ADF Factura No.000-001-01-00001587 y Recibo No. 01615; Orden de Compra No. CM-CREE-043-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 61-2024. Memorándum DFA-094-2024.


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 1 batería UPS de alto rendimiento para el data center de la CREE con el objetivo de asegurar la continuidad de las operaciones críticas en caso de interrupciones en el suministro eléctrico según Orden de Compra No. 9038-1-1-0214-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 014-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria No. 011-2024 de fecha 20 de febrero 2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. Pago por el suministro de 1 batería UPS de alto rendimiento para el data center de la CREE con el objetivo de asegurar la continuidad de las operaciones críticas en caso de interrupciones en el suministro eléctrico Factura No. 000-001-01-00042601 y Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0214-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 014-2024. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria No. 011-2024 de fecha 20 de febrero 2024. Memorándum DFA-498-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 4 boletos aéreos ida y regreso con ruta Tegucigalpa-San Salvador 3 del 14/02/24 al 16/02/24 y 1 regresando el 18/2/24 para miembros de la CREE que realizarán visita técnica a las instalaciones físicas del ente operador (EOR). Orden de compra No. CM-CREE-038-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 040-2024.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 4 boletos aéreos ida y regreso con ruta Tegucigalpa-San Salvador 3 del 14/02/24 al 16/02/24 y 1 regresando el 18/2/24 para miembros de la CREE que realizaron visita técnica a las instalaciones físicas del ente operador (EOR). Factura No. 000-001-01-00111908 y Recibo s/n Orden de compra No. CM-CREE-038-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 040-2024. Memorándum DFA-092-2024.


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: DISMINUCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE COMPROMISO (00348)-NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de internet para el año 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023. Aprobado en punto 3.6 de reunión extraordinaria CREE-Ex-12-2023. Queda pendiente de comprometer L198763.10 una vez realizada la incorporación presupuestaria en este objeto de gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-130-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-130-1-0

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de enero 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo.  Según las facturas siguientes: Factura No. 000-057-01-00140945 y Recibo No. 00000014 por L2820.44 Factura No. 000-057-01-00140944 y Recibo No. 00000013 por L.16523.79. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023. Memorándum DFA-019-2024 y DFA-026-2024.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de febrero 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo.  Según las facturas siguientes: Factura No. 000-057-01-00142908 y Recibo No. 00000026 por L21368.96. Factura No. 000-057-01-00142909 y Recibo No. 00000025 por L.2820.70. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023. Memorándum DFA-044-2024 y DFA-045-2024.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de marzo 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo.  Según las facturas siguientes: Factura No. 000-057-01-00151270 y Recibo s/n por L2823.39. Factura No. 000-057-01-00151269 y Recibo s/n por L.21389.31. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023. Memorándum DFA-212-2024 y DFA-213-2024.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de abril 2024 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo. Según las facturas siguientes: Factura No. 000-057-01-00153224 y Recibo s/n por L2821.89. Factura No. 000-057-01-00153223 y Recibo s/n por L.21377.93. Orden de Compra No. CM-001-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 265-2023. Memorándum DFA-229-2024 y DFA-230-2024.


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. Compromiso por la adquisición de 5 boletos aéreos para la delegación de la CREE que participará en el Taller de coordinación interinstitucional y planificación estratégica 2024: SEN ENEE CREE en la ciudad de Tela Atlántida los días 1 y 2 de marzo 2024: 3 boletos Tegucigalpa-La Ceiba ida el 29/2/2024 y regreso el 3/3/2024 y 2 boletos Tegucigalpa-La Ceiba ida el 29/2/2024 y regreso el 2/2/2024 Orden de Compra No. CM-CREE-048-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 080-2024.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. Pago por la adquisición de 5 boletos aéreos para la delegación de la CREE que participó en el Taller de coordinación interinstitucional y planificación estratégica 2024: SEN ENEE CREE en la ciudad de Tela Atlántida los días 1 y 2 de marzo 2024: 3 boletos Tegucigalpa-La Ceiba ida el 29/2/2024 y regreso el 3/3/2024 y 2 boletos Tegucigalpa-La Ceiba ida el 29/2/2024 y regreso el 2/2/2024 Factura No. 000-001-01-00005546 y Recibo No. 4665; Orden de Compra No. CM-CREE-048-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 080-2024. Memorándum DFA-091-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamento para el periodo de febrero y marzo 2024 con el propósito de brindar un espacio seguro a los colaboradores de la Institución según Orden de Compra No. CM-CREE-050-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 055-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria 013-2024 en fecha 28 de febrero 2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamento para el periodo de 5 de marzo al 5 de abril 2024 con el propósito de brindar un espacio seguro a los colaboradores de la Institución Factura No. 000-002-01-00003649 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-050-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 055-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria 013-2024 en fecha 28 de febrero 2024. Memorándum DFA-166-2024.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamento para el periodo de 5 de febrero a 5 de marzo 2024 con el propósito de brindar un espacio seguro a los colaboradores de la Institución Factura No. 000-002-01-00003644 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-050-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 055-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria 013-2024 en fecha 28 de febrero 2024. Memorándum DFA-117-2024.


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Compromiso por el suministro de 1 librero medio de melanina o similar con medidas aproximadas 1460x400x900 para archivar documentación y mantener en orden los expedientes bajo custodia de la Dirección de Comunicaciones Orden de compra No. CM-CREE-003-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No.003-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Pago por el suministro de 1 librero medio de melanina o similar con medidas aproximadas 1460x400x900 para archivar documentación y mantener en orden los expedientes bajo custodia de la Dirección de Comunicaciones; Factura No. 001-003-01-00059646 y Recibo s/n; Orden de compra No. CM-CREE-003-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No.003-2024. Memorándum DFA-025-2024.


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Compromiso por la impresión del documento VI informe trimestral CREE tipo libro este contiene 86 páginas full papel satinado la portada y contra portada que conforman el empastado serán de cartoncillo plastificado grapado y pegado en caliente a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Orden de Compra No. CM-CREE-035-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 57-2024.

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, PRIMER PISO LOCAL N-5

legalName: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Pago por la impresión del documento VI informe trimestral CREE tipo libro 86 páginas full papel satinado la portada y contra portada que conforman el empastado de cartoncillo plastificado grapado y pegado en caliente a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 000-002-01-00000406 y Recibo No. 022 Orden de Compra No. CM-CREE-035-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 57-2024. Memorándum DFA-145-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 20 extensiones y 20 regletas Eléctricas con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-045-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 62-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 20 extensiones y 20 regletas Eléctricas; Factura No. 000-004-01-00010742 y Recibo No. 69078; Orden de Compra No. CM-CREE-045-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 62-2024. Memorándum DFA-101-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-223-1-0


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por licenciamiento de Canva Pro a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-024-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios 025-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-08-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por licenciamiento de Canva Pro a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 000-003-01-00012862 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-024-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios 025-2024. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-08-2024. Memorándum DFA-169-2024.


title: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ Reembolso por L182.00 por concepto de pago de estacionamiento por visita a las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para realizar trámites de declaraciones de impuesto de la CREE. Facturas No.000-003-01-00805880 por L.76.00 No. 000-003-01-00830115 por L.55.00 No. 000-003-01-00835193 y Recibo s/n Memorándum DFA-500-2024.

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Compromiso por publicación de aviso de concurso público nacional CPN-CREE-01 2024 Espacio: en el interior a blanco y negro en 1/4 de página los días 21 y 22 de febrero de 2024 Orden de Compra No. CM-CREE-045-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 70-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por publicación de aviso de concurso público nacional CPN-CREE-01 2024 Espacio: en el interior a blanco y negro en 1/4 de página los días 21 y 22 de febrero de 2024 Factura No. 000-008-01-00025336 y Recibo No. 0000104 Orden de Compra No. CM-CREE-045-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 70-2024. Memorándum DFA-134-2024.


title: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L Compromiso por el suministro de 10 paquetes de vasos térmicos desechables para mesa de estación de café permanente para jornadas de capacitaciones de habilidades blandas con enfoque de Género durante el mes de febrero 2024 a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo Orden de Compra No. CM-CREE-039-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 58-2024.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L Pago por el suministro de 10 paquetes de vasos térmicos desechables para mesa de estación de café permanente para jornadas de capacitaciones de habilidades blandas con enfoque de Género durante el mes de febrero 2024 a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo. Factura No. 000-001-01-00003162 y Recibo No.01279 Orden de Compra No. CM-CREE-039-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 58-2024. Memorándum DFA-078-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo Nissan Pick up Frontier Registro 02 perteneciente a la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-044-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 069-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo Nissan Pick up Frontier Registro 02 perteneciente a la CREE Factura No. 001-005-01-00130062 y Recibo No. 99557; Orden de Compra No. CM-CREE-044-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 069-2024. Memorándum DFA-090-2024.


title: REFRISAN S DE R L DE C V Compromiso por la adquisición de 26 sillas tipo cafetería sin brazos a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para acondicionar el área de comedor que permita a los colaboradores tomar los alimentos en un espacio adecuado; con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-0036-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 043-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REFRISAN S DE R L DE C V Pago por la adquisición de 26 sillas tipo cafetería sin brazos a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para acondicionar el área de comedor que permita a los colaboradores tomar los alimentos en un espacio adecuado; Factura No. 000-001-01-00002442 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-0036-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 043-2024. Memorándum DFA-100-2024.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 20 cajas de clips estándar pequeños para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0219-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.090-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de 20 cajas de clips estándar pequeños para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 000-002-01-00002795 y Recibo No. 000873 Orden de Compra No. 9038-1-1-0219-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.090-2024. Memorándum DFA-139-2024.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 1 cinta métrica a solicitud de la Unidad de Servicios Generales de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-067-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 044-2024.

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 1 cinta métrica a solicitud de la Unidad de Servicios Generales de la CREE Factura No. 000-002-01-00002858 y Recibo No. 000887 Orden de Compra No. CM-CREE-067-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 044-2024. Memorándum DFA-181-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo Nissan Microbus Urvan Registro 01 propiedad de la CREE con detalle en la Orden de Compra No.CM-CREE-078-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 123-2024.

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo Nissan Microbus Urvan Registro 01 propiedad de la CREE Factura No. 001-005-01-00132416 y Recibo s/n Orden de Compra No.CM-CREE-078-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 123-2024. Memorándum DFA-180-2024.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por el servicio de transporte en bus con chofer para movilización de parte del equipo de la CREE a represa hidroeléctrica El Cajón saliendo el 7 de marzo y regresando el 8 de marzo 2024 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-060-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 101-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por el servicio de transporte en bus con chofer para movilización de parte del equipo de la CREE a represa hidroeléctrica El Cajón saliendo el 7 de marzo y regresando el 8 de marzo 2024 Factura No. 000-001-01-00009425 y Recibo No. 0-00013850 Orden de Compra No. CM-CREE-060-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 101-2024. Memorándum DFA-129-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.290.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Compromiso por la adquisición de 15 unidades de extensiones eléctricas de 3 metros a solicitud de la Dirección de Planificación Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-065-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 095-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Pago por la adquisición de 15 unidades de extensiones eléctricas de 3 metros a solicitud de la Dirección de Planificación Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-002-01-00001583 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-065-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 095-2024. Memorándum DFA-244-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por un periodo del mes de abril 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Orden de Compra No. CM-CREE-077-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 119-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por un periodo del 5 de abril al 5 de mayo 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Factura No. 000-002-01-00003673 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-077-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 119-2024. Memorándum DFA-202-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso para abrir un boquete en pared de tabla yeso para culminar la correcta instalación del aire acondicionado de la oficina de la Dirección de Talento Humano de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-054-2024  y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 077-2024.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por abrir un boquete en pared de tabla yeso para culminar la correcta instalación del aire acondicionado de la oficina de la Dirección de Talento Humano de la CREE Factura No. 000-002-01-00003646 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-054-2024  y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 077-2024. Memorándum DFA-160-2024.


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Compromiso por el suministro de 2 unidades de Toner Magenta Canon para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0223-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 093-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Pago por el suministro de 2 unidades de Toner Magenta Canon para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 000-001-01-0036119 y Recibo No. 028160; Orden de Compra No. 9038-1-1-0223-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 093-2024. Memorándum DFA-124-2024.


title: JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES Reembolso de gastos de combustible correspondiente a gira de inspecciones de fiscalización agentes productores en supervisión del Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024 de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica realizada a nivel nacional entre el 11 y el 15 de marzo 2024. Factura No. 001-003-01-000247866 por L500.00 y recibo s/n. Memorándum DF-006-2024 y Memorándum DFA-151-2024.

JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES

legalName: JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES


title: SEGUROS CREFISA S.A.Compromiso por la adquisición de 3 pólizas de Caución/Fianza para los comisionados cobertura L.500000.00 para el periodo 01-01-2024 al 31-12-2024 1 póliza de Caución/Fianza para la Dirección Financiera Administrativa cobertura L.500000.00 para el periodo 01-01-2024 al 31-12-2024 Orden de compra No.CM-CREE-063-2024 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 101-2024.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS CONTINENTAL S.A. Pago por la adquisición de 3 pólizas de Caución/Fianza para los comisionados cobertura L.500000.00 para el periodo 01-01-2024 al 31-12-2024 1 póliza de Caución/Fianza para la Dirección Financiera Administrativa cobertura L.500000.00 para el periodo 01-01-2024 al 31-12-2024 Factura No. 00001036 y Recibo No. 11804 Orden de compra No.CM-CREE-063-2024 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 101-2024. Memorándum DFA-353-2024.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por el suministro de 10 grapadoras estándar de acero para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE según detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0220-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 091-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por el suministro de 10 grapadoras estándar de acero para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 000-004-01-00010840 y Recibo No. 89136 Orden de Compra No. 9038-1-1-0220-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 091-2024. Memorándum DFA-135-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 caja fuerte a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE para guardar documentos de valor con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-079-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 116-2024

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de 1 caja fuerte a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE para guardar documentos de valor Factura No. 000-002-01-00003138 y Recibo No. 1586 Orden de Compra CM-CREE-079-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 116-2024. Memorándum DFA-183-2024.


title: RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ Reembolso de facturas por consumo de combustible de gira realizada en la ensenada del SEN-ENEE-CREE Factura No. 000-004-01-01167009 por L1282.30 del 29 de febrero 2024  y No. 000-006-01-01044474 por L1165.00 del 3 de marzo 2024. Memorándum DFA-127-2024  y Memorándum DC-19-2024.

RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ

legalName: RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a marzo 2024 que había quedado pendiente de comprometer tras realizar incorporación presupuestaria en este objeto del gasto. Memorandum DFA-009-2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a marzo 2024. Factura No. 000-002-01-00003643 y Recibo s/n. Memorándum DFA-116-2024.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE ATENDER LA ORDEN DE COMPRA-MEMORANDUM JSG-07-2024. CASH BUSINESS S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 2 unidades de Toner Cyan Canon para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0222-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 092-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-327-1-0


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 cable HDMI de 5 metros de nylon a solicitud de la Dirección de Planificación Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-056-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 073-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 1 cable HDMI de 5 metros de nylon a solicitud de la Dirección de Planificación Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-001-01-00001252 y Recibo No. 20240304 Orden de Compra No. CM-CREE-056-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 073-2024. Memorándum DFA-146-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 sello automático tinta negra a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para sellar documentos oficiales con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-066-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 098-2024.

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de 1 sello automático tinta negra a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para sellar documentos oficiales Factura No. 000-002-01-00003156 y Recibo No. 1589 Orden de Compra No. CM-CREE-066-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 098-2024. Memorándum DFA-197-2024.


title: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES Reembolso de gastos de combustible correspondiente a gira de inspecciones de fiscalización agentes productores en supervisión del Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024 de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica realizada a nivel nacional entre el 11 y el 13 de marzo 2024. Facturas No. 001-001-01-00022102 por L650.00 No. 000-002-01-00199242 por L1270.10 No. 003-006-01-00071734 por L1148.10 y recibo s/n. Memorándum DF-005-2024 y Memorándum DFA-150-2024.

VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES

legalName: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Compromiso por el servicio de seguridad y vigilancia para los meses de abril a diciembre del 2024. Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-021-2024. Compromiso que estaba pendiente tras ser realizada la incorporación presupuestaria en este objeto de gasto.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de julio 2024. Factura No. 000-001-01-00007371 y Recibo No. 007371Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-502-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de mayo 2024. Factura No. 000-001-01-00007283 y Recibo No. 007283Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-341-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de junio 2024. Factura No. 000-001-01-00007339 y Recibo No. 007339Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-481-2024.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el mes de abril 2024. Factura No. 000-001-01-00007205 y Recibo No. 007205Orden de compra No. CM-CREE-002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 001-2024. Memorándum DFA-260-2024.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 10 cajas de papel higiénico Jumbo Roll para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE según detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0217-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 088-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Pago por el suministro de 10 cajas de papel higiénico Jumbo Roll para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 000-002-01-00012016 y Recibo No. 006304 Orden de Compra No. 9038-1-1-0217-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 088-2024. Memorándum DFA-141-2024.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: REVERSION POR ERROR EN CALCULO DE ISV POR PARTE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS- COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por el suministro de materiales didácticos y papelería para capacitaciones de fortalecimiento de habilidades blandas con enfoque de género durante el 2024 Orden de Compra No. 9038-1-1-0215-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 66-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-517-1-0


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por el suministro de materiales didácticos y papelería para capacitaciones de fortalecimiento de habilidades blandas con enfoque de género durante el 2024 Orden de Compra No. 9038-1-1-0216-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 65-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por el suministro de materiales didácticos y papelería para capacitaciones de fortalecimiento de habilidades blandas con enfoque de género durante el 2024 Factura No. 001-001-01-00795866 y Recibo s/n Orden de Compra No. 9038-1-1-0216-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 65-2024. Memorándum DFA-234-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-San José-Costa Rica ida el 15 de abril 2024 y regreso el 18 de abril 2024 para 2 pasajeros Orden de Compra No. CM-CREE-095-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 144-2024.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-San José-Costa Rica ida el 15 de abril 2024 y regreso el 18 de abril 2024 para 2 pasajeros Factura No.000-001-01-00114076 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-095-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 144-2024. Memorándum DFA-258-2024.


title: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ Reembolso por gastos de combustible en gira de inspecciones de fiscalización agentes productores en supervisión del Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024 de la CREE entre el 4 y 10 de marzo 2024. Facturas No. 000-001-01-00244474 por L1233.00 No. 000-002-01-00141301 por L980.00 y No. 002-003-01-00538743 por L1150.6 y Recibo s/n. Memorándum DF-004-2024 y DFA-131-2024.

REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ

legalName: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 2 baterías para computadora Dell Latitud a solicitud de la Unidad de Planificación y Evaluación de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-081-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 051-2024-

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 2 baterías para computadora Dell Latitud a solicitud de la Unidad de Planificación y Evaluación de la CREE Factura No. 000-001-01-00001263 y Recibo No. 20240311Orden de Compra No. CM-CREE-081-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 051-2024. Memorándum DFA-195-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por el suministro de materiales didácticos y papelería para capacitaciones de fortalecimiento de habilidades blandas con enfoque de género durante el 2024 Orden de Compra No. 151-1-1-0004-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 66-2024.

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por el suministro de materiales didácticos y papelería para capacitaciones de fortalecimiento de habilidades blandas con enfoque de género durante el 2024 Factura No. 001-001-01-00017347 y Recibo No. 004416 Orden de Compra No. 151-1-1-0004-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 66-2024. Memorándum DFA-308-2024.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Compromiso por la adquisición de 1 cable de red Cat6 Utp 3M negro patch cord a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología para identificación de puntos de red Orden de Compra No. CM-CREE-088-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 067-2024.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Pago por la adquisición de 1 cable de red Cat6 Utp 3M negro patch cord a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología para identificación de puntos de red Factura No. 015-003-01-00376455 y Recibo No. 015-003-01-00376455 Orden de Compra No. CM-CREE-088-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 067-2024. Memorándum DFA-208-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 01 perteneciente a la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-085-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 133-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 01 perteneciente a la CREE Factura No. 001-005-01-00132704 y Recibo No. 99626 Orden de Compra No. CM-CREE-085-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 133-2024. Memorándum DFA-190-2024.


title: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR Reembolso de facturas por parchado de llanta de vehículo de la institución R.03 en fecha 12 de marzo 2024 Factura No. 000-001-01-000077620 por L322.00 y Recibo s/n. Memorándum DFA-187-2024.

YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR

legalName: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 100 paquetes de bolsas para basura de 18x24 pulgadas y 35 paquetes de bolsas para jardín de 36x58 pulgadas Orden de Compra No. 151-1-1-0002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 135-2024.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Pago por el suministro de 100 paquetes de bolsas para basura de 18x24 pulgadas y 35 paquetes de bolsas para jardín de 36x58 pulgadas Factura No. 000-002-01-00012259 y Recibo No. 006398 Orden de Compra No. 151-1-1-0002-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 135-2024. Memorándum DFA-267-2024.


title: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO Reembolso de factura por parchado de llanta de vehículo de la institución R.02 en fecha 07 de marzo 2024 Factura No. 000-001-01-00007608 por L280.00 y Recibo s/n. Memorándum DFA-186-2024.

CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO ZUNIGA CASTILLO


title: RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ Reembolso de facturas por consumo de combustible en Villanueva Nueva Cortés en fecha 21 de marzo 2024 Factura No. 004-003-01-00728291 por L1168.00 y Recibo s/n Memorándum DFA-185-2024  y Memorándum DC-26-2024.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Compromiso por la adquisición de 2 baterias para carro Nissan propiedad de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-083-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 128-2024.

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Pago por la adquisición de 2 baterias para carro Nissan propiedad de la CREE Factura No. 000-001-01-00026796 y Recibo No. 000800 Orden de Compra No. CM-CREE-083-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 128-2024. Memorándum DFA-182-2024.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 etiquetadora portátil a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-091-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 129-2024.

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 1 etiquetadora portátil a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-001-01-00001280 y Recibo No. 20240409 Orden de Compra No. CM-CREE-091-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 129-2024. Memorándum DFA-216-2024.


title: JETSTEREO S A DE C V Compromiso por la adquisición de 2 refrigeradoras pequeña con congelador a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional y del Comisionado Vocal con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-087-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 127-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO S A DE C V Pago por la adquisición de 2 refrigeradoras pequeñas con congelador a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional y del Comisionado Vocal Factura No. 006-012-01-00086133 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-087-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 127-2024. Memorándum DFA-199-2024.


title: JETSTEREO S A DE C V Compromiso por la adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12.000 BTU a solicitud de la Dirección de Planificación Orden de Compra No. CM-CREE-084-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 122-2024.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: JETSTEREO S A DE C V Pago por la adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12.000 BTU a solicitud de la Dirección de Planificación Factura No. 006-012-01-00086134 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-084-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 122-2024. Memorándum DFA-207-2024.


title: MARIA JOSE TORRES BARAHONA Reembolso de facturas por consumo de combustible en vista que no había vehículo disponible y se debía movilizar a recoger el vehículo de la Institución a Grupo Q en fecha 1 de abril 2024 Factura No. 001-002-01-00856307 por L200.00 y Recibo s/n Memorándum DFA-188-2024.

MARIA JOSE TORRES BARAHONA

legalName: MARIA JOSE TORRES BARAHONA


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 10 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0009-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 148-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 10 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución  Factura No. 000-004-01-0011243 y Recibo No. 89404 Orden de Compra No. 151-1-1-0009-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 148-2024. Memorándum DFA-232-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. Compromiso por la adquisición de 50 paquetes de banderillas autoadhesivas de colores y 100 paquetes de separadores de cartulina para carpetas archivadoras de ocho divisiones para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 147-2024.

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. Pago por la adquisición de 50 paquetes de banderillas autoadhesivas de colores y 100 paquetes de separadores de cartulina para carpetas archivadoras de ocho divisiones para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 001-001-01-00017900 y Recibo No. 0017900 Orden de Compra No. 151-1-1-0007-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 147-2024. Memorándum DFA-503-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de abertura de un boquete en pared de tabla yeso para la instalación de manguera de escape de salida con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-098-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 145-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de abertura de un boquete en pared de tabla yeso para la instalación de manguera de escape de salida Factura No. 000-002-01-00003716 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-098-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 145-2024. Memorándum DFA-330-2024.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por el suministro de medicamentos a solicitud de la Dirección de Talento Humano para el botiquin de primeros auxilios disponible para todo el personal de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-080-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 110-2024.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por el suministro de medicamentos a solicitud de la Dirección de Talento Humano para el botiquin de primeros auxilios disponible para todo el personal de la Institución Factura No. 000-002-00001126 y Recibo s/n. Orden de Compra No. CM-CREE-080-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 110-2024. Memorandum DFA-259-2024.


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Compromiso por el suministro de 1 librero medio de melanina o similar para archivar documentación y mantener en orden los expedientes bajo custodia de la Dirección de Asesoría Jurídica Orden de compra No. CM-CREE-025-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No.021-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Pago por el suministro de 1 librero medio de melanina o similar para archivar documentación y mantener en orden los expedientes bajo custodia de la Dirección de Asesoría Jurídica Factura No. 001-003-01-00061114 y Recibo s/n Orden de compra No. CM-CREE-025-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No.021-2024. Memorándum DFA-215-2024.