title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  80      UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 14 GR 60      CAJAS DE FASTENER METÁLICO DE 8CM COLOR PLATEADO 200    CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO 35      PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS 3        PAQUETES DE BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES 6X2X2CM 15     CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM 10     CUADERNOS ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP -014-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2024. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  50 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 5   PAQUETES DE LÁPIZ PARA DIBUJO HB 4   CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 50 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP -014-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA 073

currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2024 A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM 50 CAJAS DE CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 10 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO  6 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP -014-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA 073

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003325 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2024 A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM 50 CAJAS DE CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 10 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO  6 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-014-2024   ACTA DE RECEPCIÓN N-046-UPG-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2024. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  10 RESMAS CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  25 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 35 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 16 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 5 TABLA SUJETAPAPELES TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP -014-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA 073

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025932 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2024. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  10 RESMAS CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  25 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 35 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 16 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 5 TABLA SUJETAPAPELES TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP -014-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA 073


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00796544 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2024. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  60 CINTAS ADHESIVAS CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO  15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 15MM 300 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 10 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS - UP -014-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA 073


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No.  000-001-01-00296652 (L. 1120.00) No.  000-001-01-00296293 (L. 650.00) POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0410-2024 EN EL CUAL SE INSTRUYE REALIZAR LOS ARREGLOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA EL TRASLADO Y ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS EN LAS COMUNIDADES DEL ESPINO SANTA CLARA Y VILLA LINDA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO REALIZADO EL DÍA SÁBADO 18 DE MAYO DEL 2024.

MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

legalName: MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

type: MEMORA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON CÓDIGO DE CLIENTE NO. 14290 Y NO. DE CUENTA CATASTRAL 16-011-010-06-02-016-00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:  FACTURAS                           MES                   VALOR 000-002-01-13260791        MARZO               2678.28 000-002-01-13404800        ABRIL                17098.70 TOTAL A PAGAR                                             19776.98

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00137527 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. CONTRATO No. 241863

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. No. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00140223 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. CONTRATO No. 241863


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-12964477 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 CLIENTE No. 53444


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CUENTA No. GP 424V-13-0001


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024SEGUN DETALLE ADJUNTO:     FACTURA               CENTRO                              MEDIDOR               VALOR 202405500471          CCI  MODELO                     190202241              1102.37 202405500601          CCI No. 10 SAN FCO.        210602052                 846.93 TOTAL                                                                                L.  1949.30

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00155578 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CONTRATO No. 241863


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-13517134 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 CÓDIGO DE CLIENTE # 53444


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-12975199 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES CON CÓDIGO DE CLIENTE NO. 14290 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.


title: ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA  LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN SU ARTÍCULO 126-FIJACION DE FIANZAS LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:  NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO                          CARGO                                    MONTO DE FIANZA 1- ABOG.LESLY SARAHI CERNA              SECRETARIA DE ESTADO                                    8875.00 2- ABOG. MARIA JOSE PAGOADA            GERENTE ADMINISTRATIVO                                8875.00 3- LIC. PAOLA ISABELA FLORES              SUB GERENTE DE PRESUPUESTO                       8875.00 4-ABOG. BETTY LIZETH ECHENIQUE      SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES      8875.00  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGRH-0164-2024.  PROCESO NO. SETRAS-CM-GC-2024-022

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES PARA LA SALA DE ESPERA Y DESPACHO SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00004451 POR L. 310.50 Y FACTURA NO. 000-001-01-00004808 POR L 310.00. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. No. CUENTA: GP424V-13-0001


title: ADQUISICIÓN DE 57 BOTES DE INSECTICIDAS DE 400 ML ALTA CALIDAD PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL.  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SETRASS- MEMORANDO D.G.I.T- NO. 0219-2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - PROMOCION Y VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00231683 POR LA ADQUISICIÓN DE 57 BOTES DE INSECTICIDA DE 400ML ALTA CALIDAD PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL.   SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SETRASS- MEMORANDO D.G.I.T- NO. 0219-2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  40 PAQUETES DE LÁPIZ PARA DIBUJO CON GOMA DE BORRADOR INCORPORADA  40 UNIDADES DE  CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 120 UNIDADES DE CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 100 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO 12 UNIDADES DE TABLAS SUJETAPAPELES TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL  4 UNIDADES DE  BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024  PROCESO No. 130-1-18-0798-2024

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.

programa: 15 - GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO


title: COMPRAS DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN  SE DETALLA A CONTINUACION::  20 DISPENSADORES DE PAPEL INTERDOBLADO ALTA CALIDAD   50 JABONES EN LIQUIDO DE MANOS GALÓN ALTA CALIDAD 10 BOLSAS DE 2KG A 3KG DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA  30 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRA DE POLIPROPILENO (CON PALO) 40 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN GRUESA NO. 20 ALTA CALIDAD    SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I. T. No. 0218-2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 20 UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 128GB  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024 PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS DE LOS COLABORADORES  PROCESO NO. 130-1-18-0799-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 50 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS- DGE-237-2024.  PROCESO NO. 130-1-18-0807-2024


title: ADQUISICIÓN DE 40 CEPILLOS PLÁSTICOS PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE ALTA CALIDAD PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL.  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T. No. 0218-2024.   AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 108


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN DETALLA A CONTINUACION:  40 BOTES DE  1 GALÓN DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SOCIO MÍNIMO AL 5%   40 BOTES DE 1 LITRO DE DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA ALTA CALIDAD 40 YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA  40 PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLA ALTA CALIDAD   SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T. NO. 0218-2024.   AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 108

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS  300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS  1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR FUCSIA  25 PLIEGOS  1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL OSCURO  25 PLIEGOS  1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NARANJA  25 PLIEGOS 120 RESMAS DE  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-237-2024  PROCESO NO. 130-1-18-0808-2024


title: COMPRA DE 40 PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD Y 80 PAQUETES DE GUANTES DE LÁTEX PEQUEÑO ALTA CALIDAD  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T. No. 0218-2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 108

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  60 RESMAS DE CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  74 RESMAS DE CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR GRIS 25 PLIEGOS  29 RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS (48 HOJAS)  700 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-237-2024.  PROCESO NO. 130-1-18-0809-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-13643085 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CÓDIGO DE CLIENTE # 53444.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON CÓDIGO DE CLIENTE No. 14290 Y No. DE CUENTA CATASTRAL 16-011-010-06-02-016-00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:  FACTURAS                          MES                  VALOR 000-002-01-13528834        MAYO               4798.93 000-002-01-13652107        JUNIO               3314.47 TOTAL A PAGAR                                             8113.40


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002710 POR ADQUISICION DE 110 CAJAS DE CARTONSOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SETRASS-UP-018-2023. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA   NOTA: DICHO PAGO CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-099-2023 CON PRECOMPROMISO 4081 LA CUAL QUEDO INGRESADA EN LA GESTION 2023 A NIVEL DE COMPROMISO APROBADO SIN EMBARGO LOS INSUMOS FUERON RECIBIDOS EN FECHA 28 DE DICIEMBRE  Y NO SE PUDO PROCESAR EL PAGO POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.  EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CIERRE 2023 EL SISTEMA ELIMINO EL COMPROMISO EN MENCION PERO EN VISTA QUE EL PROCESO HABIA SIDO REALIZADO EN SU TOTALIDAD  SE PROCEDE A REALIZAR EL PAGO RESPECTIVO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00057782 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER EL VEHICULO NISSAN URBAN  PLACA GHB 0033 DE ESTA SECRETARIA EL CUAL SE ENCONTRABA EN GIRA DE TRABAJO  POR LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2024 TRASLADANDO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS-121-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUIS MANUEL GARCIA SANTOS

legalName: LUIS MANUEL GARCIA SANTOS

actividadObra: 5 - NEGOCIACIÓN, FIJACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SALARIOS


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  9 UNIDADES DE CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR 48 CAJAS DE GRAPAS 23-13 100 CAJAS DE CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑOS COLOR PLATEADO 35 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM 60 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 42 CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 20 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO 45 CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE PUNTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 20 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR ROJO 8 UNIDADES DE PRESENTADOR INALÁMBRICO CON APUNTADOR LASER   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024.  PROCESO NO. 130-1-18-0797-2024


title: REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR TRASLADO DE EQUIPAJE EN LA GIRA A LAS CIUDADES DE BOSTON MASSACHUSETTS ESTADOS UNIDOS DEL  08 AL 13 DE MARZO DEL 2024.  AMERICAN AIRLINES   USD   40.25 AMERICAN AIRLINES   USD   35.00

OSCAR ALBERTO RIVERA HERNANDEZ

legalName: OSCAR ALBERTO RIVERA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  25 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPELES 15MM 39 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML 5 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA 5 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA 30 BOLSAS DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES N.33 50 UNIDADES DE REGLAS DE PLÁSTICO 12 PAQUETES DE LÁMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA  100 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS 5 COLORES 125 HOJITAS  30 UNIDADES DE CINTA ADHESIVAS CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024  PROCESO NO. 130-1-18-0800-2024


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA  PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN SEGÚN DETALLE:  235 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO  70 UNIDADES DE CUADERNOS DE ESPIRAL A4 70 PAGINAS RAYADAS  133 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS  265 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 42 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) 20 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO 240 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM 150 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 230 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO 140 UNIDADES DE CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 65 BOLSAS DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 64  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T No. 0217-2024.  PROCESO No. 130-1-18-0812-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR TRASLADO DE EQUIPAJE EN LA GIRA A LAS CIUDADES DE GINEBRA SUIZA Y BRUSELAS BÉLGICA  DEL 06 AL 22 DE JUNIO DEL 2024.  UNITED AIRLINES  USD 115.00 AIR EUROPA         EUR 140.00

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGUN DETALLE:  30 UNIDADES DE MOUSE PAD ERGONOMICO 60 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 100 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 12 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) 7 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 50 UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLES DE 8 PULGADAS 8 UNIDADES DE PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 11 HASTA 16 HOJAS  11 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 7 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM)  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024  PROCESO NO. 130-1-18-0806-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR TRASLADO DE EQUIPAJE EN LA GIRA A LAS CIUDADES DE GINEBRA SUIZA Y BRUSELAS BÉLGICA DEL 31DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024.  UNITED AIRLINES      USD   115.00 AIR EUROPA             EUR    140.00

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA


title: REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR TRASLADO DE EQUIPAJE EN LA GIRA A LAS CIUDADES DE GINEBRA SUIZA Y BRUSELAS BÉLGICA DEL 31DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024.  BRUSSELS AIRLINES      EUR 80.00

rationale: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SETRASS-TE-150-2024 ENVIADO POR LA TESORERÍA ESPECIAL SE ESTÁ REVIRTIENDO EL PRE COMPROMISO 1987 YA QUE EL CÁLCULO DEL CAMBIO A FRANCO SUIZO SE REALIZÓ DE MANERA ERRÓNEA POR PARTE DE ESTA UNIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-1987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-1987-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2024 SEGÚN MEMORANDO SETRASS-ULAB-117-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

EDILBERTO PORTILLO

legalName: EDILBERTO PORTILLO


title: COMPRA DE 3.5 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-237-2024.   PROCESO NO. 130-1-18-0811-2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO GEREN/IVAN ORLANDO VACA MARTÍNEZ RESIDENCIAL EL TRAPICHE DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.     CUENTA                      FACTURA                        MONTO      358-035-0411            202405500726                    545.02     358-035-0421            202405500727                 2037.61      TOTAL                                                                 L. 2582.63


title: REEMBOLSO POR PAGOS DE SEIS (6) TICKETS DE PEAJE PAGADOS POR EL TRASLADO EN CARRETERA DE TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA DE LA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LOS DÍAS 07 AL 08 DE FEBRERO 2024 SEGÚN SE DETALLAN LOS TICKESTS DE LA SIGUIENTE MANERA  TICKET DE PAGO S 102-4036113                            L   22.00 TICKET DE PAGO S 203-4227782                            L   22.00 TICKET DE PAGO S 305-653890                              L   22.00 TICKET DE PAGO S 303-4518735                            L    22.00 TICKET DE PAGO S 206-4181964                            L    22.00 TICKET DE PAGO S 106-3872622                            L    22.00                                                                                L  132.00


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000878 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2023 Y 2024 SEGÚN DETALLE:       MES                        AÑO                 No. FACTURA                             VALOR NOVIEMBRE                2023            000-001-01-00121410                      300.00 DICIEMBRE                  2023            000-001-01-00121411                      300.00 ENERO                        2024            000-001-01-00121412                      300.00 FEBRERO                   2024             000-001-01-00121413                      370.30 TOTAL                                                                                L. 1270.30

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000913 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO  DE DOS (2) TICKETS DE PEAJE PAGADOS POR EL TRASLADO EN CARRETERA DE TEGUCIGALPA- COMAYAGUA CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024 EN MISIÓN DE TRABAJO SEGÚN  SE DETALLAN LOS TICKETS DE LA SIGUIENTE MANERA:  TICKET DE PAGO S 103-4183809                            L   22.00 TICKET  DE PAGO S 105-4546782                            L   22.00

CARLOS LUIS CAMPOS GONZALEZ

legalName: CARLOS LUIS CAMPOS GONZALEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES PARA LA SALA DE ESPERA Y DESPACHO SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00004846 POR L 455.00 Y FACTURA NO. 000-001-01-00004847 POR L 180.00. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 3 MODELO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BO. LA CONCEPCIÓN COMAYAGÜELA D.C    INICIO DEL CONTRATO                  1 DE ENERO DEL 2024  FIN DE CONTRATO                       31 DE DICIEMBRE DEL 2024  MENSUALIDAD                           L. 20000.00      X   12 MESES     L. 240000.00                  15%                                   3000.00      X   12 MESES           36000.00  MENSUALIDAD INCLUYE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEGURIDAD Y EL 15% DEL ISV  TOTAL                                                                                L. 276000.00

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000709 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000703 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000704 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000708 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000701 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000706 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-13107097 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 CÓDIGO DE CLIENTE # 53444

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-13117738  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON CODIGO DE CLIENTE  No. 14290 Y No. DE CUENTA CATASTRAL 16-011-010-06-02-016-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004854  POR L 345.00 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES PARA LA SALA DE ESPERA Y DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ESTADO.  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


actividadObra: 3 - SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00011025 POR ADQUISICIÓN DE 100 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO SG-SETRASS-149-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024566 POR ADQUISICIÓN DE 200 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO 100 TAMAÑO CARTA Y 100 TAMAÑO OFICIO 200 PAQUETES DE SOBRE MANILA 100 TAMAÑO CARTA Y 100 TAMAÑO OFICIO100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO   SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO SG-SETRASS-149-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATTIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00795746 POR LA ADQUISICIÓN DE 100 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO A LA CALIDAD  SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO SG-SETRASS-149-2024


title: ADQUISICIÓN DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO SG-SETRASS-149-2024

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017045 POR ADQUISICIÓN DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.   ACTA DE RECEPCIÓN N-007-UPG-2024.  SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO SG-SETRASS-149-2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00144653 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CONTRATO No. 241863

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01471990 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024   ABONADO No: 4274.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES     INICIO DEL CONTRATO                  1   DE ENERO DE 2024  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2024  MENSUALIDAD                            L. 10462.20    X   12     L. 125546.40 IMPUESTO S/V 15%                          1569.33    X   12           18831.96                         TOTAL                                                                                L. 144378.36

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

programa: 16 - GESTION DE CENTROS DE EMPLEO

rationale: REVERSIÓN REALIZADA POR ERROR EN EL TIPO DE DOCUMENTO SE INGRESÓ ORDEN DE COMPRA SIENDO LO CORRECTA CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-513-1-0


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE.    INICIO DEL CONTRATO                          1  DE ENERO DE 2024  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2024  MENSUALIDAD                            L. 12000.00   X 12     L. 144000.00 IMPUESTO S/V 15%                          1800.00   X 12         216000.00                         TOTAL                                                                                L. 165600.00

VIRGILIO REYES CARMONA

legalName: VIRGILIO REYES CARMONA

rationale: REVERSIÓN REALIZADA POR ERROR EN EL RESUMEN EN EL TOTAL DEL IMPUESTO A PAGAR DE 216000.00 Y SIENDO LO CORRECTO 21600.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-514-1-0


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES     INICIO DEL CONTRATO                         1   DE ENERO DE 2024  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2024  MENSUALIDAD                            L. 10462.20    X   12     L. 125546.40 IMPUESTO S/V 15%                          1569.33    X   12           18831.96                         TOTAL                                                                                L. 144378.36

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007096 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00006941 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00006974 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007007 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007065 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00007034 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.


title: 1- SUMINISTRO  DE 130 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO                ALTA CALIDAD  2- 120  CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO   COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0763-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGT-86-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 3 - DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

actividadObra: 3 - GESTION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00795766  POR COMPRA DE:  - 130 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO                ALTA CALIDAD -  120  CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0763-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGT-86-2024


title: COMPRA DE SUMINISTROS: 1:  50 RESMAS DE CARPETA  FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO  COLOR           MANILA ALTA CALIDAD.  2- 550 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD   SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN  MEMORANDO SETRASS- DGS-MEMORANDO-0081-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA..

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00795817  POR COMPRA DE  50 RESMAS DE CARPETA  FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA Y 550 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN  MEMORANDO SETRASS- DGS-MEMORANDO-0081-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00017044 POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS-0081-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE 30  RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE ALTA CALIDAD.  SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN  GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS- 0081-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002954 POR SUMINISTRO DE 30  RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE ALTA CALIDAD.  SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN  GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS- 0081-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. No. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: COMPRA DE 250 REMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0773-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGT-86-2024.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00017043 POR COMPRA DE 250 REMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0773-2024 SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGT-86-2024.


title: COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA   COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0758-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL  DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS-0081-2024.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: REVERSIÓN  DE LA ORDEN DE COMPRA No. SETRASS-009-2024 CON  PRECOMPROMISO No. 00556 A FAVOR DE LA EMPRESA DIFORMS QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA. EN ATENCIÓN AL  MEMORANDO SETRASS-SGRM-0240-2024  DEBIDO A QUE EL REGISTRO DE BENEFICIARIO PRESENTADO POR LA EMPRESA DIFORMS  ACTUALMENTE SE ENCUENTRA INACTIVO  POR PROBLEMAS INTERNOS DE  LA EMPRESA Y SOLICITAN QUE ESTE TRÁMITE SE REALICE CON EL NUEVO REGISTRO DE BENEFICIARIO A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-130-1-556-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-130-1-556-1-0


title: COMPRA DE 60 RESMAS DE CARPETAS  FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0759-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN SETRASS-DGS-MENORANDO -0081-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024639  POR COMPRA DE 60 RESMAS DE CARPETAS  FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA.  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0759-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN SETRASS-DGS-MENORANDO -0081-2024


title: PAGO DE FACTURAS No. 202401500471 202401500601 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024  CCI   MODELO                                     NO. 203-034-0302                      914.81 CCI No. 10 SAN FRANCISCO             NO. 264-725-0401                      811.00 TOTAL A PAGAR                                                  L.     1725.81

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01486461 Y 000-001-01-01486462 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA ABONADO No. 4274.     MES                                 VALOR FEBRERO                          L. 2121.90 MARZO                             L. 2121.90 TOTAL                              L.  4243.80


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA.  INICIO DEL CONTRATO 1 DE ENERO 2024 FIN DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE 2024  MENSUALIDAD:          L. 15000.00 X12   L. 180000.00 IMPUESTO S/V 15%:         2250.00X12         27000.00 TOTAL:                                                                            L. 207000.00

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00136194 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00134453 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00134454 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00134455 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00134456 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00134457 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00134458 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.


description: COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA   COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0758-2024 SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL  DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS-0081-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018302  POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA OFFICEONE PAQ. 1X50 HOJAS COMPRADO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0758-2024  SOLICITADA POR DIRECCIÓN GENERAL  DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS-0081-2024.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS NO. 000-004-01-00053658 POR LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ SANTA BÁRBARA LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 04 AL 09 DE MARZO DEL 2024.

ANDRES IDALGO LOPEZ VASQUEZ

legalName: ANDRES IDALGO LOPEZ VASQUEZ


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE  SIETE (7) TICKETS DE PEAJE  PAGADOS EN LA GIRA DE TRABAJO DE VISITA A LA REGIONAL DE SANTA BÁRBARA DEL  04-AL 09 DE MARZO DE 2024SEGÚN  DETALLE : TICKET DE PAGO   S 202-4002405              L. 22.00 TICKET DE PAGO   S 206-4239754                  90.00 TICKET DE PAGO   S 106-3930932                  90.00 TICKET DE PAGO   S 102-4085176                  22.00 TICKET DE PAGO   S 103-4211407                  90.00 TICKET DE PAGO   S 104-4107209                  22.00 TICKET DE PAGO   S 201-3829567                  90.00                                             TOTAL                426.00

EDILBERTO PORTILLO

legalName: EDILBERTO PORTILLO


title: REEMBOLSO DE SEIS (6) TICKETS DE PEAJE PAGADOS POR LA GIRA DE TRABAJO DE VISITA A LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA Y LA LIMA EN FECHA 04 AL 08 DE MARZO 2024 SEGÚN SE DETALLAN:   TICKET DE PAGO S 307-821627                            L   22.00 TICKET DE PAGO S 103-4212540                               22.00 TICKET DE PAGO S 203-4276538                               22.00 TICKET DE PAGO S 106-3935421                               22.00 TICKET DE PAGO S 206-4244306                               22.00 TICKET DE PAGO S 303-4578640                               22.00                                                                                L  132.00

CLAUDETH BERENICE MARTINEZ SIERRA

legalName: CLAUDETH BERENICE MARTINEZ SIERRA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO.  INICIO DEL CONTRATO                         1   DE ENERO DE 2024  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2024   MENSUALIDAD                                    L. 8000.00 X 12          L.  96000.00 IMPUESTO S/V 15%                                1200.00 X 12               14400.00 TOTAL                                                                                L. 110400.00

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000430 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000414 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000416 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000426 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000427 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000428 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000429 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024


title: COMPRA DE 26 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRICO No. 130-1-18-0778-2024 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN NÚMERO DE MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 6 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017204 POR COMPRA DE 26 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  ACTA DE RECEPCIÓN N-016-UPG-2024


title: ADQUISICIÓN DE 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 20 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA    SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024  PROCESO NO-130-1-18-0775-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00025001 POR COMPRA DE 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 20 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA.    SOLICITADO POR  MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024 Y ACTA DE RECEPCIÓN  No-018-UPG-2024.


title: COMPRA DE 25 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD DE 360 HOJAS.  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONCO No. 130-1-18-0777-2024 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO- UDEM-SETRASS-047-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00011301 POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD DE 360 HOJA   SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO- UDEM-SETRASS-047-2024.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00323915 POR LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN GIRA TRABAJO REALIZADA EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA LA ESPERANZA GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN SANTA BÁRBARA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2024.

BREISY SAGRARIO OSEGUERA

legalName: BREISY SAGRARIO OSEGUERA


title: ADQUISICIÓN DE 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024  PROCESO NO-130-1-18-0774-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00795932 POR ADQUISICIÓN DE 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  ACTA DE RECEPCIÓN N-015-UPG-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE 5 CAJAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO.  SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024  PROCESO NO-130-1-18-0776-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002971 POR LA ADQUISICIÓN DE 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE 5 CAJAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO.  SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE UNIDAD DE MODERNIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  INICIO DEL CONTRATO                         1   DE ENERO DE 2024  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2024   MENSUALIDAD                                    L. 7826.09 X 12          L.  93913.08 IMPUESTO S/V 15%                                1173.91 X 12               14086.92 TOTAL                                                                                L. 108000.00

ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

legalName: ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001187 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001168 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001177 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001151 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001152 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001153 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001160 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.


title: ADQUISICIÓN DE 3 JUEGOS DE TENAZAS DE 8 PIEZAS (7 TENAZAS + 1 LLAVE)3 JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 9 UNIDADES DE CINTAS MÉTRICAS.   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN MEMORANDO-SETRASS-ULAB-060-2024  PROCESO NO SETRASS-CM-GC-2024-023

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002948 POR LA ADQUISICIÓN DE 3 JUEGOS DE TENAZAS DE 8 PIEZAS (7 TENAZAS + 1 LLAVE)3 JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 9 UNIDADES DE CINTAS MÉTRICAS.   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN MEMORANDO-SETRASS-ULAB-060-2024  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00147719 POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. CONTRATO No. 241863

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. No. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES PARA LA SALA DE ESPERA Y DESPACHO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004907 POR L 370.00 FACTURA No. 000-001-01-00004488 POR L 287.05 Y FACTURA No. 000-001-01-00004489 POR L 218.50.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


title: ADQUISICIÓN DE 160 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-011-2024 PROCESO NO. 130-1-18-0779-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00796007 POR COMPRA DE 160 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-011-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: ADQUISICIÓN DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-011-2024 PROCESO NO. 130-1-18-0780-2024

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017307 POR ADQUISICIÓN DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD   ACTA DE RECEPCIÓN N-020-UPG-2024


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00000989 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE 12 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-025  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000463 POR ADQUISICIÓN DE 12 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 14 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-024  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

legalName: JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000180 POR ADQUISICIÓN DE 14 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00012314 POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE  DE REFRESCOS COCA COLA 355 ML EN ( LATA) SOLICITADO:  POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES EN SEGUIMIENTO AL MEMORANDO DSRL-SETRASS-0105-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 34 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-026  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000181 POR ADQUISICIÓN DE 34 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 8 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-030  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

legalName: MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00048889 POR LA ADQUISICIÓN DE 8 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 21 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-027  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000182 POR ADQUISICIÓN DE 21 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 33 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-028  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000183 POR ADQUISICIÓN DE 33 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 51 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 EN LA COLONIA SAN FRANCISCO.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-032  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000465 POR ADQUISICIÓN DE 51 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 EN LA COLONIA SAN FRANCISCO.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: ADQUISICIÓN DE 15 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI. ENTREGA CONFORME A CONSUMO y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000466 POR ADQUISICIÓN DE 15 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: COMPRA DE UN ARCHIVO  DE ESTRUCTURA METÁLICA COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS CON LAS MEDIDAS: 52X18X26 PULGADAS. SOLICITADO:  POR SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS -0080-2024  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00002211 POR COMPRA DE UN ARCHIVO DE ESTRUCTURA METÁLICA COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS CON LAS MEDIDAS: 52X18X22 PULGADAS.  ACTA DE RECEPCIÓN NO. 02-ULAB-SETRASS-2024   SOLICITADO:  POR SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS -0080-2024  NOTA: SE PUBLICÓ LA ADQUISICIÓN DEL ARCHIVO CON LAS MEDIDAS 52X18X26 PULGAS SIN EMBARGO EL PROVEEDOR NO CONTABA CON EXISTENCIA DEL ARCHIVO CON ESA MEDIDA POR ELLO SE RECIBIÓ EL ARCHIVO CON LAS MEDIDAS 52X18X22 PULGADAS EN VISTA QUE ES FUNCIONAL.

description: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00002211 POR COMPRA DE UN ARCHIVO DE ESTRUCTURA METÁLICA COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS CON LAS MEDIDAS: 52X18X26 PULGADAS.  ACTA DE ENTREGA NO. 07052024-01  ACTA DE RECEPCIÓN NO. 02-ULAB-SETRASS-2024   SOLICITADO:  POR SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS -0080-2024

description: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 497 CON PRE COMPROMISO 784-01-01 A NOMBRE DE TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE R.L POR ERROR EN LAS MEDIDAS DEL ARCHIVO EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN.


title: ADQUISICIÓN DE 21 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA. ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-031  EL MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024 Y MEMORANDO SETRASS-DGPS-160-2024 ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2024-029

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000184 POR ADQUISICIÓN DE 21 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA.  ENTREGA CONFORME A CONSUMO Y A DOMICILIO   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-177-2024.


title: SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA (7 PERSONAS) QUE FORMAN PARTE DE LA SETRASS Y QUE ESTÁN INVOLUCRADOS EN LOS PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO; MODALIDAD PRESENCIAL DE PREFERENCIA PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2024-039. SOLICITADO: POR ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGRM-0241-2024 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000773 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA (7 PERSONAS) EN DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA PARA EL PERSONAL DE LA SETRASS QUE ESTÁ INVOLUCRADO EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.


title: COMPRA DE 20 TONERS XEROX: 1- 5 UNIDADES DE COLOR AMARILLO 106R03886  2- 5 UNIDADES DE COLOR MAGENTA 106R03885 3- 5 UNIDADES DE COLOR  CYAN 106R03884 4-  5 UNIDADES DE COLOR NEGRO 106R03887  PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2024-043.  SOLICITADO: POR SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS 0070-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00001046 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002225 POR COMPRA DE UNA GATA HIDRAULICA  TRUPER 2-TON  PATIN TRUPER UN CALIBRADOR CAL 15 15 HOJAS ACERO TRUPER.   SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.  LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-052-2024.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010519 POR COMPRA DE UN JUEGO DE DESARMADORES DE 10 PIEZAS STANLEY UN JUEGO DE BROCAS PARA HIERRO 1/16 A 1/2 29 PIEZAS  SOLICITADO:  POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024 Y  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.  LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA  EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-052-2024.


title: COMPRA DE 300 PLATOS DE MERIENDA (COFFEE BREAK) PLATO EMPAQUETADO CONFORMADO POR 2 BOQUITAS DULCE Y 2 BOQUITAS SALADAS PARA ENTREGA SEGÚN REQUERIMIENTO EN EL LUGAR QUE SE LE INDIQUE EN EL MISMO.  SOLICITADO POR EL ABOGADO  JORGE ANIBAL  MORALES ALVARADO DIRECTOR GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO -SETRASS-DGS-0073-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00015481 POR COMPRA DE 300 PLATOS DE MERIENDA (COFFEE BREAK) PLATO EMPAQUETADO CONFORMADO POR 2 BOQUITAS DULCE Y 2 BOQUITAS SALADAS PARA ENTREGA SEGÚN REQUERIMIENTO EN EL LUGAR QUE SE LE INDIQUE EN EL MISMO.  SOLICITADO POR EL ABOGADO JORGE ANIBAL MORALES ALVARADO DIRECTOR GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO -SETRASS-DGS-0073-2024 Y AUTORIZADO


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS ABAJO DESCRITAS LAS QUE SE REQUIEREN PARA LA APERTURA DEL TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ PROPIA PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SETRASS.   1-1	UNIDAD DE ENGRASADORA CAPACIDAD 53 LB TRUPER 2-1 JUEGO DE CUBOS 1/2X42 PIEZAS 1/2 MN TRUPER 3-1 UNIDAD DE COMPRESOR 60 LBS 3HP TRUPER 4-1 JUEGO DE CUBOS 42 PZS DE PUNTAS CUADRANTE DE ½ 5-1 JUEGO DE LLAVES MIXTAS 7-19 MM 13 PIEZAS 6-1 UNIDAD CARGADOR DE BATERÍA CON RUEDAS 12V TRUPER  7-1 JUEGO DE CUBOS 1/4 X 7/8 CUADRANTE DE 3/8 STANLEY 8-1 UNIDAD ESMERIL DE 6-PLG DE BANCO Y2 HP 9-1 UNIDAD PLUMA PARA BAJAR MOTORES   SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024  PROCESO NO-SETRASS-CM-GC-2024-004

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010518 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS  PARA LA APERTURA DEL TALLER MECÁNICO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y   DAR  MANTENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR.  MISMAS QUE ACONTINUACION SE DETALLAN:    1-1	UNIDAD DE ENGRASADORA CAPACIDAD 53 LB TRUPER 2-1 JUEGO DE CUBOS 1/2X42 PIEZAS 1/2 MN TRUPER 3-1 UNIDAD DE COMPRESOR 60 LBS 3HP TRUPER 4-1 JUEGO DE CUBOS 42 PZS DE PUNTAS CUADRANTE DE ½ 5-1 JUEGO DE LLAVES MIXTAS 7-19 MM 13 PIEZAS 6-1 UNIDAD CARGADOR DE BATERÍA CON RUEDAS 12V TRUPER  7-1 JUEGO DE CUBOS 1/4 X 7/8 CUADRANTE DE 3/8 STANLEY 8-1 UNIDAD ESMERIL DE 6-PLG DE BANCO Y2 HP 9-1 UNIDAD PLUMA PARA BAJAR MOTORES   SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024  AUTORIZADO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS ABAJO DESCRITAS LAS QUE SE REQUIEREN PARA LA APERTURA DEL TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ PROPIO PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SETRASS.  1-8 UNIDADES DE SOPORTE MECÁNICO 3 TONELADAS 2-1 UNIDAD DE PRENSA DE BANCO 3-1 UNIDAD DE INFLADOR P/LLANTAS 4-1 UNIDAD DE ARRANCADOR BATERÍA P/AUTO 5-1 UNIDAD DE TALADRO 3/8-PLG 12V INALÁMBRICO  6-1 UNIDAD DE PISTOLA DE AIRE P/LIMPIEZA 7-1 UNIDAD DE ESMERIL 1/2 PLG ANGULAR 8-1 UNIDAD DE PISTOLA DE IMPACTO  SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024  PROCESO NO-SETRASS-CM-GC-2024-004  DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-052-2024

SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

legalName: SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000414 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS ABAJO DESCRITAS LAS QUE SE REQUIEREN PARA LA APERTURA DEL TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ PROPIO PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SETRASS.  1-    8 UNIDADES DE SOPORTE MECÁNICO 3 TONELADAS 2-    1 UNIDAD DE PRENSA DE BANCO 3-    1 UNIDAD DE INFLADOR P/LLANTAS 4-    1 UNIDAD DE ARRANCADOR BATERÍA P/AUTO 5-    1 UNIDAD DE TALADRO 3/8-PLG 12V INALÁMBRICO  6-     1 UNIDAD DE PISTOLA DE AIRE P/LIMPIEZA 7-     1 UNIDAD DE ESMERIL 1/2 PLG ANGULAR 8-     1 UNIDAD DE PISTOLA DE IMPACTO  SOLICITADO: POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-015-2024  PROCESO NO-SETRASS-CM-GC-2024-004  DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-052-2024


title: PAGO DE FACTURA No. 000-012-01-00021670 POR UN EJEMPLAR (DIARIO LATRIBUNA) CONTARTO No. 113115 CON VIGENCIA DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 AL 06 DE MAYO DEL 2025  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: ADQUISICIÓN DE 1 UNIDAD DE IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO 33PPM 5760X1440DPI WIFI REEMPLAZO L3150 110V GARANTÍA 1 AÑO.  SOLICITADO: POR LA MSC. INGRID AMADOR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO (DGE) SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-163-2024.  PROCESO No.SETRASS-CM-GC-2024-053

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00017476 POR LA ADQUISICIÓN DE UNA  IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO 33PPM 5760X1440DPI WIFI REEMPLAZO L3150 110V GARANTÍA 1 AÑO.  SOLICITADO: POR LA MSC. INGRID AMADOR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO (DGE) SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-163-2024.  PROCESO No.SETRASS-CM-GC-2024-053


title: COMPRA DE UN PASAJE AÉREO (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA/SAN JOSÉ- COSTA RICA Y DE SAN JOSÉ ¿COSTA RICA/PALMEROLA CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYE 1 CARTERA O MOCHILA 1 MALETA PEQUEÑA DE 22 LBS; IMPUESTOS AEROPORTUARIOS. A NOMBRE DE LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO ÍNGRID MABEL AMADOR NÚÑEZ PARA PARTICIPAR EN ÉL TALLER HEMISFÉRICO FUTURO DEL TRABAJO Y NUEVAS DINÁMICAS DEL EMPLEO EN LAS AMÉRICAS.  FECHA DE SALIDA:  EL 15 DE MAYO DEL AÑO 2024 CON RETORNO EL 18 DE MAYO DEL AÑO 2024.  SOLICITADO: POR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-242-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.  PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-065

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010688 POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA/SAN JOSÉ- COSTA RICA Y DE SAN JOSÉ ¿COSTA RICA/PALMEROLA CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYE 1 CARTERA O MOCHILA 1 MALETA PEQUEÑA DE 22 LBS; IMPUESTOS AEROPORTUARIOS. A NOMBRE DE LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO ÍNGRID MABEL AMADOR NÚÑEZ PARA PARTICIPAR EN ÉL TALLER HEMISFÉRICO FUTURO DEL TRABAJO Y NUEVAS DINÁMICAS DEL EMPLEO EN LAS AMÉRICAS.  FECHA DE SALIDA:  EL 15 DE MAYO DEL AÑO 2024 CON RETORNO EL 18 DE MAYO DEL AÑO 2024.  SOLICITADO: POR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-242-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005825 POR COMPRA DE RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE ESTA SECRETARIA GENERAL SOLICITADO EN MEMORANDO SG-SETRAS -355-2024 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS: PARA ENCUENTRO DEL PERSONAL DE LOS CCI Y LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL A REALIZARSE EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN EL CAJÓN UBICADO EN SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES.  1- 30 ALMUERZOS Y 30 CENAS PARA EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE MAYO DEL 2024.  2- 30 DESAYUNOS 30 ALMUERZOS Y 30 CENAS PARA EL DÍA JUEVES 9 DE MAYO DEL 2024.  3- 30 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS PARA EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO DEL 2024.   SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGPS-233-2024.  PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-055

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - PRESTACION DE SERVICIOS  EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001812 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS: PARA ENCUENTRO DEL PERSONAL DE LOS CCI Y LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL A REALIZARSE EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN EL CAJÓN UBICADO EN SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES.  1- 30 ALMUERZOS Y 30 CENAS PARA EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE MAYO DEL 2024.  2- 30 DESAYUNOS 30 ALMUERZOS Y 30 CENAS PARA EL DÍA JUEVES 9 DE MAYO DEL 2024.  3- 30 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS PARA EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO DEL 2024.   SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGPS-233-2024.


title: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN:  -1000 BOTELLAS DE AGUA 335 ML    -200 REFRESCOS EN LATA 355 ML COCA COLA NORMAL  SOLICITADO: POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-063-2024  PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-047

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00012348 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN:  -1000 BOTELLAS DE AGUA 12 ONZ    -200 REFRESCOS EN LATA 12 ONZ COCA COLA NORMAL  SOLICITADO: POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-063-2024  ACTA DE RECEPCIÓN N-031-UPG-2024


title: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN:  -200 REFRESCOS EN LATA 355 ML LIGHT    SOLICITADO: POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-063-2024  PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2024-047  DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-064-2024

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000536 POR COMPRA DE 200 REFRESCOS COCA COLA EN LATA 355 ML LIGHT PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL DESPACHO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.  ACTA DE RECEPCIÓN N-035-UPG-2024    SOLICITADO: POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-063-2024


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027741   POR L 2500.00 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN EL MARCO DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DECENTE DE HONDURAS (PTDH) CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024.  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009015 POR COMPRA DE UN  BARRIL DE ACEITE DE 80W90  MARCA QUALITY  PARA CAJA DE TRANSMISIÓN   SOLICITADO:  POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-012-2024 LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-060-2024


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 00000417 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMIENTAS Y MATERIALES IMPERATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA PODER DAR SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  2 JUEGOS DE KIT DE HERRAMIENTAS DE RED  2 JUEGOS DE KIT DE CUBOS  1 PISTOLA DE AIRE DE ALTA PRESION    SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION SEGÚN MEMORANDO No. UPEG-031-SETRASS-2024   AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-058-2024


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE.    INICIO DEL CONTRATO                           1 DE ENERO DE 2024  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2024  MENSUALIDAD                            L. 12000.00   X 12     L. 144000.00 IMPUESTO S/V 15%                          1800.00   X 12           21600.00                         TOTAL                                                                                L. 165600.00

VIRGILIO REYES CARMONA

legalName: VIRGILIO REYES CARMONA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000776 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000733 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000774 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000772 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000753 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000754 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000736 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMIENTAS Y MATERIALES IMPERATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA PODER DAR SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. 1 COMPRESOR HORIZONTAL  1 TALADRO PORTATIL  1 TENAZA AMPERIMETRICA Y VOLTIMETRO     SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION SEGÚN MEMORANDO No. UPEG-031-SETRASS-2024  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-058-2024

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002240 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMIENTAS Y MATERIALES IMPERATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA PODER DAR SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. 1 COMPRESOR HORIZONTAL  1 TALADRO PORTÁTIL  1 TENAZA AMPERIMETRICA Y VOLTÍMETRO     SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SEGÚN MEMORANDO No. UPEG-031-SETRASS-2024   ACTA DE RECEPCIÓN No. 007-ULAB-SETRASS-2024


title: COMPRA DE 200 AGENDAS TIPO LIBRETA DE PASTA DURA CON ANILLO  METÁLICO GRUESO  CON IMPRESIÓN A FULL COLOR DE PORTADA Y CONTRAPORTADA EN DISEÑO PROPUESTO INTERIOR EN PAPEL BOND RAYADO A UN COLOR CON LOGO DE LA SETRASS EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA PRIMERA PÁGINA CON FOTO FULL COLOR SEGUNDA PÁGINA CON CALENDARIO  AMBAS PÁGINAS EN PAPEL ESMALTADO O FOTOGRÁFICO TAMAÑO CARTA LIBRETA CON 325 PÁGINAS.  COMPRA SOLICITADA POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-0040-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DISTRIBUIDORA HONDUREÑA S DE RL

streetAddress: BO. GUADALUPE 4 Y 3 AVE C235

legalName: DISTRIBUIDORA HONDUREÑA S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000218 POR COMPRA DE 200 AGENDAS TIPO LIBRETA DE PASTA DURA CON ANILLO METÁLICO GRUESO CON IMPRESIÓN A FULL COLOR DE PORTADA Y CONTRAPORTADA EN DISEÑO PROPUESTO INTERIOR EN PAPEL BOND RAYADO A UN COLOR CON LOGO DE LA SETRASS EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA PRIMERA PÁGINA CON FOTO FULL COLOR SEGUNDA PÁGINA CON CALENDARIO AMBAS PÁGINAS EN PAPEL ESMALTADO O FOTOGRÁFICO TAMAÑO CARTA LIBRETA CON 325 PÁGINAS.  ACTA DE RECEPCIÓN N-038-UPG-2024  COMPRA SOLICITADA POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-0040-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00016197 Y FACTURA 000-002-01-00016198 CON RECIBO N.- 04024 AMBOS DE FECHA 19 DE ENERO 2024 POR CANCELACION DE SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN EL PERIODO 2023 MEDIANTE RESERVA F01 4912 & 4645 DE LA LICITACION LP-SAG-009-2023 40      REDUCTORES DE PVC LISOS BUSHING 2 A 1 1/4 4512 TUBERIA PEAD 50mm 186   TUBERIA PVC 1/4 248   TEE LISA PVC 1/4 248   REDUCTOR DE PVC LISO BUSHING 1 1/4 A 3/4 641   TUBERIA PVC 3/4 2001 TEE LISA 3/4 496   VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 3/4 2232 TUBERIA PVC 1/2 PARA ELEVADORES 2001 REDUCTORES DE PVC LISO BUSHING 3/4 A 1/2 2001 ADAPTADOR HEMBRA ROSCA 1/2 2001 ASPERSOR BOQUILLA 2.3 mm X 1.8 mm 17460 TUBERIA PEAD 32 mm 1      PEGAMENTO TRANSPARENTE PVC 60   VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 2 60   TUBERIA PVC 2 80  VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 1 1/4 120  TUBERIA DE PVC 2 (CAMBIO TUBERIA DRENAJE) 20   LLAVES DE CADENA 20   LLAVE DE APRETAR FITTING 30000 CINTAS DE GOTEO 20 CM NOTA VER ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PLIEGOS PARA MAS DETALLES ESTOS SUMINISTROS SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE RIEGO SAG

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 4 - GESTION DE AREAS PARA RIEGO


title: PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO trabajo.gob.hn. (DEL 15-05-2024 AL 15-05-2025) DOMINIO empleate gob.hn. (28-09-2024 AL 28-09-2025 ) Y RENOVACION DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE SSL Wildcard PARA EL DOMINIO trabajo.gob.hn. (31-05-2024  AL 31-05-2025) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN MEMORANDO DI/STSS-00086 -2024. AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00068698 POR LA 1- COMPRA DE 200 UNIDAD DE LÁPICES METÁLICAS COLOR DE TINTA NEGRA CON IMPRESIÓN A FULL COLOR CON LOGO DE LA SETRASS. 2- COMPRA DE 200 UNIDAD DE BOTES DE PLÁSTICO DE 700 ML CON UNA IMPRESIÓN A FULL COLOR CON LOGO DE LA SETRASS  SOLICITADO  POR EL SUBSECRETARIO  DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-0040-2024 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-067-2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES PARA LA SALA DE ESPERA Y DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURAS  No. 000-001-01-00004495    POR    L. 425.50   No. 000-001-01-00004960    POR     L 275.00. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 000-008-01-00025134 Y RECIBO 0000008 AMBOS DE FECHA 15/01/2024 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-SAG-001-2024 EN FECHA 15/01/2024

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 TALADRO HR003GM201 BL40V-MAX XGT40V MAKITA Y 1 ESCALERA 10565607 6 TIJERA FIBRA VIDRIO TIJERA II INCO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°165-2024-SAG

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°002-001-01-07689154 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 PARA COMPRA DE 1 TALADRO HR003GM201 BL40V-MAX XGT40V MAKITA Y 1 ESCALERA 10565607 6 TIJERA FIBRA VIDRIO TIJERA II INCO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°165-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 55 COFFE BREAK (INCLUYE 2 BOCAS SALADAS Y 1 BOCA DULCE + REFRESCO GASEOSA EN LATA) QUE SERAN SERVIDOS EN LA CAPACITACION SOBRE EL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS (MARCI) DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA SAG EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024. SEGUN PEDIDO N°186-2024-SAG

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00001717 Y RECIBO N°9683 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 19 DE ABRIL DEL 2024  PARA LA COMPRA DE 55 COFFE BREAK (INCLUYE 2 BOCAS SALADAS Y 1 BOCA DULCE + REFRESCO GASEOSA EN LATA) QUE SERAN SERVIDOS EN LA CAPACITACION SOBRE EL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS (MARCI) DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA SAG EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024. SEGUN PEDIDO N°186-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 500 AGENDAS PASTA DURA CARATULA Y CONTRA CARATULA DE VINIL SOBRE PVC PLASTIFICADA BRILLANTE IMPRESOS A FULL COLOR DE 100 HOJAS IMPRESOS UN COLOR TAMAÑO 10.3 X 7 PULGADAS MAS DOS HOJAS EN PAPEL SATINADO IMPRESAS A FULL COLOR ENCUADERNADO ANILLADO CONTINUO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO N°182-2024-SAG

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE CANCELA FACTURA No. 000-001-01-00006208 Y RECIBO No. 3947 AMBOS CON FECHA 10/06/2024 POR LA COMPRA DE 500 AGENDAS PASTA DURA CARATULA Y CONTRA CARATULA DE VINIL SOBRE PVC PLASTIFICADA BRILLANTE IMPRESOS A FULL COLOR DE 100 HOJAS IMPRESOS UN COLOR TAMAÑO 10.3 X 7 PULGADAS MAS DOS HOJAS EN PAPEL SATINADO IMPRESAS A FULL COLOR ENCUADERNADO ANILLADO CONTINUO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO N°182-2024-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-13362674 DE FECHA 06/04/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/04/2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

type: REC


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 PIZARRAS MAGNETICAS MEMBER SELECTION 91.4 CM X 61 CM ESTAS PIZARRAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 148-2024-SAG

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010466 Y RECIBO No. 1775 AMBOS DE FECHA 13/5/2024 POR LA COMPRA DE: 2 PIZARRAS MAGNETICAS MEMBER SELECTION 91.4 CM X 61 CM ESTAS PIZARRAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 148-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS ( SANDWICH TACOS) INCLUYE REFRESCO Y 30 ALMUERZOS (POLLO GUISADO ARROZ PAPAS FRITAS ENSALADA VERDE) INCLUYE REFRESCOS. QUE SE SERVIRAN EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL EN EL TALLER SOBRE MANEJO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO A REALIZARSE CON GRUPOS DE LAS COMUNIDADES DE LAS MESAS EL ESPINO MUNICIPIO DE NACAOME LOS LLANOS MUNICIPIO DE LANGUE DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO 179-2024-SAG

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001075 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/04/2024 POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS ( SANDWICH TACOS) INCLUYE REFRESCO Y 30 ALMUERZOS (POLLO GUISADO ARROZ PAPAS FRITAS ENSALADA VERDE) INCLUYE REFRESCOS. QUE SE SIRVIERON EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL EN EL TALLER SOBRE MANEJO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO A REALIZARSE CON GRUPOS DE LAS COMUNIDADES DE LAS MESAS EL ESPINO MUNICIPIO DE NACAOME LOS LLANOS MUNICIPIO DE LANGUE DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO 179-2024-SAG