title: Pago de REEMBOLSO a LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de almuerzos para dos personas para realizar avances de trabajo el día 15 de junio de 2024) según memorándum GA-142-2024 Factura n° 012-002-02-00828854 de Comidas Típicas Power Chicken lista de asistencia y O/P-1406-2024.

LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ


title: Pago de REEMBOLSO a BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de 4 almuerzos para personas que asistieron a reunión de trabajo personal asignado para análisis de expedientes el día 15 de junio de 2024) según memorándum DE-235-2024 Factura n° 002-001-01-00283718 de Productos Cruz Abadie lista de asistencia y O/P-1407-2024.

currency: HNL

BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago a GRUPO ACCESO SA DE CV por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (15 almuerzos con refresco para los participantes en la Reunión de Comité de MAPE Sostenible que se llevó a cabo el día 20 de junio de 2024 en la sala de Conferencias del INHGEOMIN) según memorándum UC-47-2024 OC-090-2024 Factura n° 001-001-01-00021325 Recibo n° 0-00001133 y o/p-1409-2024.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

GRUPO ACCESO SA DE CV

faxNumber: ND


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por control y evaluación ambiental DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA por SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA la cual se llevó a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 17 de junio de 2024 según liquidación n° 1125 Nota de SINEIA N° 64-2024 solicitud n° 1180 y o/p-1410-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por denuncia a la alta demanda y la aparente escasez de esa materia prima acelera los negocios turbios y la aparición de las mafias la cual se llevó a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 18 al 19 de junio de 2024 según liquidación n° 1139 solicitud n° 1188 y o/p-1411-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de 2 almuerzos para personas que asistieron a reunión de trabajo personal asignado para análisis de expedientes administrativos el día sábado 22 de junio de 2024) según memorándum DE-243-2024 Factura n° 000-001-01-00004268 de WINSPOT lista de asistencia y O/P-1440-2024.

BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY

legalName: BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY


title: Pago de REEMBOLSO a BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de 5 almuerzos para personas que asistieron a reunión de trabajo personal asignado para análisis de expedientes el día 15 de junio de 2024) según memorándum DE-238-2024 Factura n° 001-001-01-01000042840 Factura n° 001-001-0100042841 ambas de Restaurante Aquí Sopas Reporte del reloj marcador lista de asistencia y O/P-1441-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de 4 cenas para personas que laboro para realizar avances de trabajo el día miércoles 12 de junio de 21024) según memorándum GA-153-2024 Factura n° 023-001-01-02706167 de Baleadas Express lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1442-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA


title: Pago de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (instalación de motor en portón corredizo dos partes de rodos inferiores) según memorándum DE-163-2024 memorándum DE-159-2024 Factura n° 000-001-01-00014939 de PORTOMAX S. de R. L. y o/p-1445-2024.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE RESERVA POR COMPRA A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE CV.  LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:1 DORITOS QUESO AC DOCENA 22g.09045; 1 DORITOS NACHO ATREVIDO DOC.09038; 2 CHIPS AHOY ORIG NABISCO 222gr.764395; 2 MIXED NUTS DELUXE MS 32onz.65549; 2 PLANTERS DRY ROASTED PEANUTS.3258; 2 PLATANO ROSVY 170G.000148; 3 TOSTITOS CREAMY SPINACH 15onz.1031; 3 SALSA TOSTITOS QUESO MEDIUM 15.5z.0980; 3 SALSA TOSTITOS MED CHUNKY 15.5.5987; 9 TE SUPREMO MANZANILLA 20g 20's.058065;2 RANCHITAS NATURALES YUMMIES.08331;48 BEBIDA ALOE 24SIETE 500ML.681196; 4 GALLETAS CLUB SOCIAL ORIGINAL (9uni) 216g.717537; 4 CLUB SOCIAL INTEGRAL TRAD 216 9uni.720025; 1 GALLETAS DE AVENA CHOCO QUAKER.004690; 1 GALLETA AVENA FRUTOS ROJOS 228.004713; 5 TE HINDU MANZ MIEL JENGIBRE.036017; 5 TE HINDU FRUTOS ROJOS 20g.090019; 60 CAFE ESPRESSO AMERICANO 340g.100554; 48 COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231; 48 PEPSI LATA 355ml.904011;48 MIRINDA LATA 355 ML.904110; 40 GATORADE SPORT 20oz UVA.3708; 30 JUGO DE NARANJA LA GRANJA 225m.103003; 5 AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs).700052.  SEGUN MEMORANDUM N° DE-244-2024SEGUN MEMORANDUM N°SDM-012-2024ORDEN DE COMPRA n°094.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de 5 cenas para personas que laboro para realizar avances de trabajo el día miércoles 18 de junio de 21024) según memorándum GA-154-2024 Factura n° 140-003-01-00492173 Industrias Turísticas de Honduras lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1449-2024.

type: MEMORA


title: SE RESERVA POR COMPRA A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: *40 PAQUETES DE VASOS DE 25 UNID 8onz POLYCUP S/T.507036. *30 PAQUETES DE TENEDORES GD DYNAPACK 25`S.00040. *30 PAQUETES DE CUCHARA PEQ DYNAPACK 25´S.00033. *26 PAQUETES DE SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416. SEGUN MEMORANDUM N° SDM-012-2024SEGUN MEMORANDUM N °DE-244-2024ORDEN DE COMPRA N° 094.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación solicitado por la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial S. A. de C. V. la cual se llevará a cabo en Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 28 de junio al 07 de julio de 2024 según memorándum UFM-246-2024 memorándum UFM-245-2024 solicitud n° 1285 liquidación n° 1153 y o/p-1456-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento en la zona denominada las Perlas por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 en la zona denominada Las Lomas II III y IV Evaluación de pasivos ambientales mineros en la zona las Arenitas VI I y II la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Juticalpa en el Departamento de Olancho del 02 al 05 de julio de 2024 según memorándum UMAPE-069-2024 solicitud n° 1283 liquidación n° 1190 y o/p-1464-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (5 cajas de marcador permanente de punta gruesa color negro marca TINY LINE modelo M1000273 60 unidad de quita grapas metálico marca TINY LINE modelo TINYSG001 60 cajas de pinzas sujeta papeles 41MM marca TINY LINE modelo TINYS41 60 unidades de tijera de acero inoxidable de 7 pulgadas marca TINY LINE modelo JCP60B 100 unidades de masking tape ¾ pulgadas x hasta 40 yardas de lago marca ABRO modelo MA1000028 5 cajas de minas 0.5 HB marca TINY LINE modelo TINYMI05 Productos De Papel y Cartón (100 paquetes de banderillas autoadhesibles de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas marca JANEL modelo 1411530) según memorándum DAG-013-2024 memorándum DAG-018-2024 OC-35-1-2-0586-2024 y o/p-1486-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE RESERVA pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / REDIPO por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (50 cajas de pinzas sujeta papeles 15MM marca WEX modelo A-0011 40 cajas de clip jumbo color plateado marca WEX modelo A-1017 40 cajas de clip estándar pequeño color plateado marca WEX modelo A-1016 9 cajas de marcador permanente de punta fina (1MM-2MM) color negro marca WEX modelo RED-0086 9 cajas de marcador permanente de punta fina (1MM-2MM) color rojo marca WEX modelo RED-0086 84 cajas de bolígrafo de tinta de gel punta mediana color negro marca WEX modelo RED-3984BXS 14 cajas de bolígrafo de tinta de gel punta mediana color azul marca WEX modelo RED-816BXS 50 cajas de pinzas sujeta papeles 32MM marca WEX modelo A-0011); Productos De Papel y Cartón (3 cajas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color roja marca OFFICE NOTA modelo RED-006) según memorándum DAG-005-2024 memorándum DAG-013-2024 OC-35-1-2-0585-2024 y o/p-1488-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color verde marca BEIFA modelo HY101801(VE) 120 unidades de dispensador manual para cinta adhesiva grande marca BEIFA modelo AWC1006 17 paquetes de lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada marca BEIFA modelo 6922365897450 100 cajas de grapa estándar marca KANGARO modelo 8901057501569 200 unidades de tape transparente de ¾ pulgadas de ancho x 72 yardas de lago marca ABRO modelo 58041 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color amarillo (3MM-5MM) marca BEIFA modelo HY101801 100 unidades de sacapuntas manual de 1 orificio metálico marca BEIFA modelo AG1002L 120 unidades de pegamento en barra de 20 gramos marca UHU STICK modelo 40267203); Productos De Papel y Cartón (50 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila marca SU PAPEL modelo R-100T-C 50 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila marca SU PAPEL modelo R-100T-0 100 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco marca CHAMEX modelo 7501249809902 100 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco marca HAMERMILL modelo 010199003294 150 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco marca ICOPY modelo 7501249809902 50 resmas de papel construcción tamaño 9x12 pulgadas resma de 48 hojas marca POINTER modelo PC-912-48 100 paquetes de notas adhesivas 3x3 pulgadas paquete de color amarillo marca BEIFA modelo AQS1014) según memorándum DAG-005-2024 memorándum DAG-013-2024 OC-35-1-2-0584-2024 y o/p-1487-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo a solicitud de DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 24 al 26  de junio de 2024 según liquidación n° 1180 solicitud n° 1202 y o/p-1482-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por denuncia solicitada por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente / FEMA n° 326-2024 la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 25 al 28 de junio de 2024 según liquidación n° 1186 solicitud n° 1213 y o/p-1483-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minerales de Occidente MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 26 al 29 de junio de 2024 según liquidación n° 1183 solicitud n° 1201 y o/p-1484-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 01 al 03 de julio de 2024 según liquidación n° 1198 solicitud n° 1286 y o/p-1485-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnica para realizar una inspección de campo por monitorea ambiental a Mina Morelia la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara (fue elegido como sede ya que la mina se encuentra en el Municipio de el Níspero donde no hay hoteles disponibles) en el Departamento de Santa Bárbara del 08 al 12 de julio de 2024 según memorándum UAS-M-204-2024 memorándum UAS-M-197-2024 solicitud n° 1312 liquidación n° 1186 y o/p-1492-2024.


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de junio de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00208423 Recibo y op-1496-2024.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de julio de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00209965 Recibo y op-1497-2024.


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de junio de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202406500495 factura n° 202406500496 fecha de vencimiento 30 de julio de 2024 recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de junio de 2024 y o/p-1498-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL en gira de trabajo para realizar Inspección por Pre Embarque a la Compañia Minerales de Occidente al Municipio de Santa Rosa de Coán en el Departamento de Copán y enSan Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 25 de junio al 02 de julio 2024 liquidación n° 1206 solicitud n° 1309; Factura No. 000-003-01-00455946 de Estación de  Servicio Texaco Cucuyagua Factura No. 000-004-01-00262935 de Estación de Servicio el Mirador S. de R.L.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: SE RESERVA POR SERVICIO DE MESA Y EVENTOS  PARA 13 PERSONAS  A CERES S.A RESTAURANTE HACIENDASEGÚN MEMORANDUM N° UEG-094-2024ORDEN DE COMPRA N° 086.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.

CERES S.A DE C.V.

telephone: ND

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección de Pre Embarque en la compañia Jamar Comercial Industrial tirular minero El Venado al Municipio de Trujillo en el Departamento de Colón del 10 al 12 de julio 2024 Según Memorando M-UTC-441-2024 Memorando M-UTC-433-2024 solicitud n° 1344 liquidación n° 1230.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para socializar la organización de la cooperativa de mineros artesanales al Municipio de Iriona en el Departamento de Colón del 11 al 14 de julio 2024 Según Memorando DE-266-2024 solicitud n° 1332 liquidación n° 1225 yop-1505-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1731 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para socializar la organización de la cooperativa de mineros artesanales al Municipio de Iriona en el Departamento de Colón del 11 al 14 de julio 2024 Según Memorando DE-266-2024 solicitud n° 1332 liquidación n° 1225 yop-1505-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1731-1-0

type: OFICIO


title: Pago de SALDO A FAVOR a MIGUEL ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ por PEAJE en gira de trabajo para realizar Inspección de campo en relación a denuncia y manifestaciones en relación a las actividades mineras en la zona denominada Sapadril; con toma de muestras de agua superficiales al proyecto Sapadril al Municipio de Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 21 al 25 de mayo 2024 liquidación n° 1223 solicitud n° 1130 Y OP-1513-2024.

MIGUEL ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo para realizar Supervisión e Inspección en la Escuela- Taller del Opalo y Reunión con el Vice- Alcalde para darle  conocer el cambio de repuestos que se estaba realizando con personal del INFOP al Municipio de Erandique en el Departamento de Lempira del 20 al 21 de junio 2024 segun memorandum DE-242-2024 liquidación n° 1220 solicitud n° 1323 Factura No. 002-001-01-00012659 de Rapid Wash op-1518-2024.

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

legalName: JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON


title: Pago de SALDO A FAVOR  a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por  PEAJE en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección de Campo de control y seguimiento al Municipio de Siguatepeque en el Departamento de Comayagua del 03 al 05 de julio 2024 liquidación n° 1208 copia de solicitud n° 1298 y op-1524-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Se reserva por compra a SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L lo siguiente: *2 Cambio de Baterias Según memorandum n° INHGEOMIN UI-011-2024memorandum INHGEOMIN UI-052-2024Orden de Compra n° 082.

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección por Embarque a la Compañia Jamar Comercial Industrial por ampliacion de gira al Municipio de Trujillo en el Departamento de Colón del 08 al 14 de julio 2024 Según Memorando UFM-265-2024 UFM-267-2024 solicitud n° 1352 y op-1550-2024.


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal para realizar Inspección por Control Seguimiento en zona denominada Río Aguan e Inspección por PAM en zona denominada Tizate 10 al Municipio de Olanchito en el Departamento de Yoro del 11 al 12 de julio 2024 Según Memorando UMAPE-069-2024 Memorandum UMAPE-065-2024 solicitud n° 1360 liquidación n° 1237 y op-1552-2024.


title: Se reserva por  compra a  LA CASA DEL INGENIERO S. A. lo siguiente: 1 Balanza con capacidad de 4200g legibilidad de 0.01g. 1 Bascula industrial  capacidad 300 kg. Segúnmemorandum UINVG-041-2024memorandum UINVG-042-2024memorandum UINVG-047-2024Orden de Compra n°088.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de Minas y Laboratorio para realizar Inspección y análisis del Pre Embarque de Doré en las instalaciones de la mina MINOSA y a su vez entrega de muestras de Doré en las instalaciones de la Agencia aduanera Henry Arevalo al Municipio de Santa Rosa de Copán en el Departamento de Copán y a San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 15 al 19 de julio 2024 Según Memorando M-UTC-439-2024 Memorandum M-UTC-433-2024 solicitud n° 1362 liquidación n° 1231.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras / UNAH la cual se llevó a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 27 de junio de 2024 según liquidación n° 1188 solicitud n° 1279 y o/p-1475-2024.

rationale: SE REVERSA F01-1870 CALCULO INCORRECTO EN EL VALOR en pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras / UNAH la cual se llevó a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 27 de junio de 2024 según liquidación n° 1188 solicitud n° 1279 y o/p-1475-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1870-1-0


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de 4 cenas para personas que laboro para realizar avances de trabajo el día miércoles 08 de julio de 21024) según memorándum GA-169-2024 Factura n° 007-001-01-00115043 de Típicos del Valle lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1540-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor cambiar filtro de aire cambiar filtro de combustible cambiar líquido de frenos rotación y balanceo de llantas cambiar filtro de aire de A/C alineamiento de ruedas delanteras a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-093-2024 OC-076-3-2024 Factura n° 001-005-01-00135923 Recibo n° 99878 orden n° 612215597 y o/p-1565-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REVERSA F01-1877 FECHA DE PAGO INCORRECTA en pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor cambiar filtro de aire cambiar filtro de combustible cambiar líquido de frenos rotación y balanceo de llantas cambiar filtro de aire de A/C alineamiento de ruedas delanteras a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-093-2024 OC-076-3-2024 Factura n° 001-005-01-00135923 Recibo n° 99878 orden n° 612215597 y o/p-1565-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1877-1-0


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor cambiar filtro de aire A/C a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3733 motor YD25120206B año 2024) según memorándum USG-094-2024 OC-076-4-2024 Factura n° 001-005-01-00136362 orden n° 612222570 y o/p-1566-2024.


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 15 al 19 de julio de 2024 según memorándum M-UTC-442-2024 memorándum M-UTC-434-2024 solicitud n° 1367 liquidación n° 1242 y o/p-1570-2024.


description: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor cambiar filtro de aire cambiar filtro de combustible cambiar líquido de frenos rotación y balanceo de llantas cambiar filtro de aire de A/C alineamiento de ruedas delanteras a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-093-2024 OC-076-3-2024 Factura n° 001-005-01-00135923 Recibo n° 99878 orden n° 612215597 y o/p-1565-2024.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimientos de Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 de las siguientes zonas: 374-VII 374-VIII 374-IX El Chaparro I II la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 16 al 19 de julio de 2024 según memorándum UMAPE-065-2024 memorándum UMAPE-069-2024 solicitud n° 1365 liquidación n° 1229 y o/p-1573-2024.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina El Venado cual se llevará a cabo en el Municipio de Bonito Oriental en el Departamento de Colon del 15 al 20 de julio de 2024 según memorándum UAS-M-204-2024 memorándum UAS-M-197-2024 solicitud n° 1393 liquidación n° 1253 y o/p-1575-2024.


description: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras / UNAH la cual se llevó a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 27 de junio de 2024 según liquidación n° 1188 solicitud n° 1279 y o/p-1475-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: SE RESERVA POR COMPRA A SUPERMERCADO DIPROVA LO SIGUIENTE: *2 SUPER FOAM VASO DESECHABLE # 8 *2 LA FESTA CUCHARA BLANCA # 5 25 U  SEGÚN MEMORANDUM N° C-085-2024ORDEN DE COMPRA N° 104.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-177-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 30 de junio de 2024 (50 facturas originales) y O/P-1702-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR COMPRA A SUPERMERCADO DIPROVA LO SIGUIENTE: 1CAFET D/ACERO INOXIDABLE 1.0L SEGÚN MEMORANDUM N° C-085-2024ORDEN DE COMPRA N° 104.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de febrero de 2024 según memorándum UI-005-2023 Contrato n° 698250 Factura n° 056-005-01-00141085 Recibo n° 1513611 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-181-2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de enero de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00200235 Recibo y op-182-2024.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de febrero de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00201768 Recibo y op-183-2024.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 15 al 24 de febrero de 2024 según memorándum UFM-048-2024 solicitud n° 673 liquidación n° 409 y o/p-196-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA F01-262 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 15 al 24 de febrero de 2024 según memorándum UFM-048-2024 solicitud n° 673 liquidación n° 409 y o/p-196-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-262-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-262-1-0


title: Pago de DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación de oro y plata a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 15 al 17 de febrero de 2024 según memorándum UFM-039-2024 memorándum UFM-041-2024 solicitud n° 675 liquidación n° 411 y o/p-190-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-215 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación de oro y plata a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 15 al 17 de febrero de 2024 según memorándum UFM-039-2024 memorándum UFM-041-2024 solicitud n° 675 liquidación n° 411 y o/p-190-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-215-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur y pre embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 15 de febrero de 2024 según liquidación n° 411 Nota aclaratoria Factura n° 000-005-01-00512075 de D VALERIANO solicitud n° 595 y o/p-202-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo que realizó una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 12 de febrero de 2024 según liquidación n° 415 Nota aclaratoria Factura n° 002-002-01-1519535 de Empresa de Transportes Cristina solicitud n° 594 y o/p-203-2024.

MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL

legalName: MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por LAVADO DE CEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 29 al 31 de diciembre de 2023 según liquidación n° 382 Factura n° 000-001-01-00179592 de MR. WASH solicitud n° 659 y o/p-204-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 29 al 31 de diciembre de 2023 según liquidación n° 383 Factura n° 000-001-01-01667617 de Estación de Servicios Colonial S. de R. L. solicitud n° 660 y o/p-205-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 02 al 05 de febrero de 2024 según liquidación n° 393 Factura n° 000-003-01-01373109 de Servicentro El Porvenir S. de R. L. Factura n° 000-005-01-00510267 de D VALERIANO solicitud n° 665 y o/p-206-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 02 al 05 de febrero de 2024 según liquidación n° 392 solicitud n° 664 y o/p-207-2024.


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por servicio de Servicios de Capacitación (5 diplomado en compras y contrataciones del estado incluye: instructora material didáctico diploma de participación) según memorándum GA-016-2024 OC-007 y op-284-2024.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por servicio de Servicios de Capacitación (5 diplomado en compras y contrataciones del estado incluye: instructora material didáctico diploma de participación) según memorándum GA-016-2024 OC-007 Factura n° 011-001-01-00001261 Recibo n° 00195 y op-284-2024.


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por servicio de Servicios de Capacitación (tres cursos de análisis y elaboración de documentos legales en la Administración Publica) según memorándum GA-015-2024 OC-008 y op-285-2024.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por servicio de Servicios de Capacitación (tres cursos de análisis y elaboración de documentos legales en la Administración Publica) según memorándum GA-015-2024 OC-008 Factura n° 001-001-01-00001262 Recibo n° 000916 y op-285-2024.


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZpor gira de trabajo en traslado de personal Técnico para realizar Inspección de embarque a la compañía Minera Minerales de Occidente S.A. a San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 29 de Febrero al 02 de Marzo 2024Memorandum UFM-052-2024 Memorandum UFM-051-2024solicitud n°699liquidación 430.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 29 de enero al 02 de febrero de 2024 según liquidación n° 387 Factura n° 006-002-01-00629521 de Estación de Servicios Texaco Factura n° 000-005-01-00538214 de Servicentro Miraflores Nota aclaratoria memorándum LAB-2024-15 solicitud n° 662 y o/p-267-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 13 al 17 de febrero de 2024 según liquidación n° 425 Factura n° 000-005-01-00409389 de Estación de Servicios La Reina Factura n° 000-001-01-00062272 de Estación de Servicios Tenampua  memorándum M-UTC-333-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 690 y o/p-270-2024.


title: SE RESERVA pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en mantenimiento en cambio de aceite y filtro del motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas servicios 10000 km/ acelera plus alineamiento de llantas delanteras a vehículo NISSAN FRONTIER NP300 D/C 2.5L 4X4 T/M DS motor YD25769799P placa GHA3734 año 2024) según memorándum USG-020-2024 orden n° 0612140493 OC-015 y op-303-2024.

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en mantenimiento en cambio de aceite y filtro del motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas servicios 10000 km/ acelera plus alineamiento de llantas delanteras a vehículo NISSAN FRONTIER NP300 D/C 2.5L 4X4 T/M DS motor YD25769799P placa GHA3734 año 2024) según memorándum USG-020-2024 orden n° 0612140493 OC-015 Factura n° 001-005-01-00130209 Recibo n° 99577 y op-303-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de enero al 05 de febrero de 2024 según liquidación n° 402 memorándum UFM-13-2024 memorándum UFM-012-2024 Nota aclaratoria solicitud n° 596 y o/p-272-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Choluteca en el Departamento de Choluteca del 15 al 19 de enero de 2024 según liquidación n° 339 memorándum M-UTC-294-2023 Factura n° 000-003-01-00629352 de Tecnicentro e Inversiones Roady S. de R. L. Factura n° 000-003-01-00037371 de Servicentro San Lorenzo Nota aclaratoria solicitud n° 611 y o/p-274-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 14 de enero de 2024 según liquidación n° 398 Factura n° 009-002-01-01599938 de Corporación Petrolera Montecristo Factura n° 000-007-01-00116933 de Estación de Servicios Colonial memorándum M-UTC-294-2024 Nota aclaratoria solicitud n° 668 y o/p-280-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO a FAVOR a FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo que realizó una inspección de embarque y acarreo a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 08 al 10 de diciembre de 2023 según liquidación n° 448 memorándum UFM-396-2024 Nota aclaratoria 89-2023 solicitud n° 448 y o/p-282-2024.

FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS

legalName: FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de enero al 05 de febrero de 2024 según liquidación n° 403 Factura n° 005-002-01-01743261 de Corporación Petrolera Montecristo Factura n° 000-001-01-01031936 de Grupo de Inversiones Forza memorándum UFM-012-2024 Nota aclaratoria 028-2024 solicitud n° 597 y o/p-299-2024.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por acarreo a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 18 al 25 de febrero de 2024 según memorándum UFM-044-2024 memorándum UFM-046-2024 memorándum UFM-047-2024 solicitud n° 717 liquidación n° 459 y o/p-296-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental la cual se llevó a cabo en el Municipio de Tocoa en el Departamento de Colon del 12 al 17 de febrero de 2024 según liquidación n° 459 memorándum UAS-M-58-2024 Factura n° 000-002-01-00304571 Factura n° 000-002-01-00305193 Factura n° 000-003-01-00275244 de Grupo Elbasha Factura n° 000-002-01-00288186 de Estación de Servicios Galo solicitud n° 715 y o/p-301-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en reparación de vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0115) que sufrió un percance en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental la cual se llevó a cabo en el Municipio de Tocoa en el Departamento de Colon del 12 al 17 de febrero de 2024 según liquidación n° 458 Factura n° 000-001-01-00025346 de Llantas Fajardo memorándum UAS-M-58-2024 solicitud n° 714 y o/p-302-2024.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 26 de febrero al 01 de marzo de 2024 según memorándum DE-035-2024 memorándum M-UTC-339-2024 solicitud n° 727 liquidación n° 468 y o/p-319-2024.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por acarreo a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 27 de febrero al 03 de marzo de 2024 según memorándum UFM-061-2024 memorándum UFM-062-2024 memorándum UFM-060-2024 solicitud n° 733 liquidación n° 473 y o/p-321-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-368 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por acarreo a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 27 de febrero al 03 de marzo de 2024 según memorándum UFM-061-2024 memorándum UFM-062-2024 memorándum UFM-060-2024 solicitud n° 733 liquidación n° 473 y o/p-321-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-368-1-0


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA titular del Derecho Minero Sapadril la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 26 al 29 de febrero de 2024 según memorándum LAB-2024-28-2024 memorándum M-UTC-337-2024 solicitud n° 737 liquidación n° 483 y o/p-317-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 25 al 29 de febrero de 2024 según memorándum UFM-056-2024 memorándum UFM-050-2024 solicitud n° 740 liquidación n° 497 y o/p-329-2024.


title: RESERVA A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE: * 420 CUADERNO DE ESPIRAL A470 PÁGINAS RAYADASALTA CALIDAD (ZONA 10) *210 CAJA LÁPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALESALTA CALIDAD (ZONA12) *210  SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICOALTA CALIDAD(ZONA 1) *210 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOSALTA CALIDAD(ZONA 4) *210 REGLA DE ALUMINIO GRISALTA CALIDAD(ZONA 1) *21 PAQUETE DE LÁPIZ PARA DIBUJO HB ALTA CALIDAD(ZONA 11) *BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO  MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CMALTA CALIDAD(ZONA3).SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 35-1-2-0571-2024O/P 340.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE: Productos De Papel Y Cartón (420 CUADERNO DE ESPIRAL A470 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 10); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (*210 CAJA LÁPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES ALTA CALIDAD (ZONA12) *210 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) *210 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 4) *210 REGLA DE ALUMINIO GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1) *21 PAQUETE DE LÁPIZ PARA DIBUJO HB ALTA CALIDAD (ZONA 11) *BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM ALTA CALIDAD(ZONA3) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 35-1-2-0571-2024 Factura n° 000-004-01-00010845 Recibo n° 89151 Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-016-2024 y O/P 340-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES AIR EXPRESSDISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)SEGUN ORDEN DE COMPRA N°017O/P N°341.

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de Prendas de Vestir (210 MOCHILAS ESCOLARES AIR EXPRESS) para el proyecto asignado a la Unidad de Investigación denominado ¿Capacitando a Educandos en Temas de Geología y Minería¿ según memorándum UINVG-008-2024 OC-017 Factura n° 001-001-01-00795571 Recibo Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-015-2024 y OP-341-2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE PIZZA CON BEBIDAS O SODAS  A SERVI MECHESSEGUN ORDEN DE COMPRA N°016O/P N°342.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (45 pizza con bebidas o sodas) para Proyecto ¿Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería la cual se llevó a cabo en la Escuela de Aplicación Republica de Paraguay el día 04 de marzo de 2024 según memorándum UINVG-019-2024 memorándum UINVG-017-2024 OC N° 016-2024 Factura n° 000-001-01-00002025 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 05 al 07 de enero de 2024 según liquidación n° 481 Factura n° 002-001-01-00011979 de Rapid Wash Nota aclaratoria solicitud n° 734 y o/p-332-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 05 al 07 de enero de 2024 según liquidación n° 482 Factura n° 001-001-01-00006395 de Grupo Tanadorada  Nota aclaratoria solicitud n° 735 y o/p-333-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Alimentos y bebidas para personas (almuerzos que fueron utilizados en atención a la reunión de Dirección Ejecutiva y personal Técnico-Legal del INHGEOMIN referente al tema de revisión de los expedientes de ASP en fecha sábado 10 de febrero de 8:00am a 4:00pm) según memorándum DE-092-2024 lista de la asistencia a la reunión Factura n° 000-002-01-00009753 de Inversiones Retro y OP-338-2024.

CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

legalName: CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una reunión de trabajo en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura y Transportes (SIT) la cual se llevará a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 29 de febrero al 01 de marzo de 2024 según memorándum UDS-052-2024 solicitud n° 748 liquidación n° 501 y o/p-344-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental la cual se llevó a cabo en el Municipio de Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 22 al 26 de enero de 2024 según liquidación n° 505 Factura n° 000-001-01-00063439 de Estación de Servicios Tenampua Factura n° 000-001-01-00316677 de Gasolinera UNO Nota aclaratoria solicitud n° 750 y o/p-350-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur titular del derecho minero Clavo Rico la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Choluteca en el Departamento de Choluteca del 29 de febrero al 02 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-342-2024 memorándum M-UTC-337-2024 solicitud n° 761 liquidación n° 517 y o/p-358-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-402 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur titular del derecho minero Clavo Rico la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Choluteca en el Departamento de Choluteca del 29 de febrero al 02 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-342-2024 memorándum M-UTC-337-2024 solicitud n° 761 liquidación n° 517 y o/p-358-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-402-1-0


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 04 al 08 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-346-2024 solicitud n° 759 liquidación n° 515 y o/p-363-2024.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO por FOTOCOPIAS en gira de trabajo que realizó una inspección a solicitud de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente / FEMA por denuncia la cual se llevó a cabo en el Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 26 febrero al 01 de marzo de 2024 según liquidación n° 527 Factura n° 000-001-01-00000242 de Luis Diego Rodríguez Larios memorándum M-UTC-343-2024 memorándum DE-090-2024 memorándum UMG-1053-M-2024 solicitud n° 405 y o/p-353-2024.

OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO

legalName: OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por Otros Servicios Comerciales y Financieros (alquiler de 70 sillas servicio de envió y retorno de mobiliario) por celebración del Día Internacional del Hombre en fecha 19 de noviembre de 2023 y charla orientada a la prevención de cáncer de próstata el 17 de noviembre de 2023 según memorándum UEG-186-2023 OC-141 Factura n° 000-001-01-00001952 Recibo y OP-368-2024.


title: SE RESERVA pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (20 copas de agua 20 menú variado con una carne y dos guarniciones 45 refrescos (1) por persona 20 postres 4 boquitas ()3 por persona) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-1 y op-380-2024.

streetAddress: COLONIA  LAS UVAS ALDEA EL CIMARRON CALLE EL CIMARRON

rationale: Pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (20 copas de agua 20 menú variado con una carne y dos guarniciones 45 refrescos (1) por persona 20 postres 4 boquitas ()3 por persona) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-1 Factura n° 000-001-01-00000885 Recibo n° 000176 y op-380-2024.


title: SE RESERVA pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler área de piscina de noche 20 sillas tifany tres (3) mesas rectangulares dos (2) faldones mesa rectangular 2 mesas redondas 3 mantel blanco y cualquier color 3 sobre mantel 2 azafatas meseros alquiler de audio y micrófono) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-1 y op-380-2024.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

rationale: Pago a CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler área de piscina de noche 20 sillas tifany tres (3) mesas rectangulares dos (2) faldones mesa rectangular 2 mesas redondas 3 mantel blanco y cualquier color 3 sobre mantel 2 azafatas meseros alquiler de audio y micrófono) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-1 Factura n° 000-001-01-00000885 Recibo n° 000176 y op-380-2024.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (10 bocas gourmet (5) tipos de bocas 10 estación de jugos naturales) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025 y op-381-2024.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

rationale: Pago a INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (10 bocas gourmet (5) tipos de bocas 10 estación de jugos naturales) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025 FACTURA PROFORMA-030824 con fecha 08 de marzo de 2024 y op-381-2024.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. por servicio de Ceremonial y Protocolo (dos (2) meseros otro cargo renta de espacio) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025 y op-381-2024.

rationale: Pago a INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. por servicio de Ceremonial y Protocolo (dos (2) meseros otro cargo renta de espacio) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025 FACTURA PROFORMA-030824 con fecha 08 de marzo de 2024 y op-381-2024.


title: SE RESERVA pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Productos de Material Plástico (dos (2) llaveros promocionales alusivos a Honduras) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-2 y op-382-2024.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Productos de Material Plástico (dos (2) llaveros promocionales alusivos a Honduras) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-2 Factura n° 000-001-01-00005513 Recibo n° 0513 Acta de recepción DAG-023-2024 y op-382-2024.


title: SE RESERVA pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (6 personal de servicio un (1) equipo audio visual y otros alquileres forro para sillas (77 Data show (1) Pantalla de 120 pulgadas (1) Audio con cuatro pantallas (1) para realización de evento POSTURA PUBLICA DE PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES según memorándum UEG-001-2024 OC-018-2024 y O/P-384-2024.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: Pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (6 personal de servicio un (1) equipo audio visual y otros alquileres forro para sillas (77 Data show (1) Pantalla de 120 pulgadas (1) Audio con cuatro pantallas (1) para realización de evento POSTURA PUBLICA DE PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES según memorándum UEG-001-2024 OC-018-2024 Factura n° 000-001-01-00145982 Recibo memorándum UEG-048-2024 y O/P-384-2024.


title: SE RESERVA pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (dos (2) tazas de cerámica impresa a full color alusivas a Honduras); Productos De Papel y Cartón (dos (2) bolsas impresas a full color alusivas a Honduras) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-2 y op-382-2024.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (dos (2) tazas de cerámica impresa a full color alusivas a Honduras); Productos De Papel y Cartón (dos (2) bolsas impresas a full color alusivas a Honduras) para visita de expertos del SERNAGEOMIN a Honduras con el fin de dar seguimiento al proyecto de cooperación entre partes según memorándum UCE-009-2024 OC-025-2 Factura n° 000-001-01-00005513 Recibo n° 0513 Acta de recepción DAG-023-2024 y op-382-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección por acarreo en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de febrero de 2024 según liquidación n° 470 Factura n° 000-001-01-00197223 y Factura n° 000-001-01-00197057 ambas de Estación El Centro memorándum UFM-034-2024 memorándum UFM-035-2024 solicitud n° 654 y o/p-378-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección por acarreo en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de febrero de 2024 según liquidación n° 469 memorándum UFM-034-2024 memorándum UFM-035-2024 solicitud n° 653 y o/p-377-2024.


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITTEC por Servicios de Capacitación (5 cursos de elaboración de términos de referencia y pliegos de condiciones el cual incluye: instructora material didáctico diploma de participación) según memorándum GA-018-2024 OC-010-2024 y O/P-394-2024.

FUNDAEMPRESA

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITTEC por Servicios de Capacitación (5 cursos de elaboración de términos de referencia y pliegos de condiciones el cual incluye: instructora material didáctico diploma de participación) según memorándum GA-018-2024 OC-010-2024 Factura n° 011-001-01-00001624 Recibo n° 00245 y O/P-394-2024.


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITTEC por Servicios de Capacitación (5 cursos en control interno de compras el cual incluye: instructora material didáctico diploma de participación) según memorándum GA-019-2024 OC-012-2024 y O/P-395-2024.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITTEC por Servicios de Capacitación (5 cursos en control interno de compras el cual incluye: instructora material didáctico diploma de participación) según memorándum GA-019-2024 OC-012-2024 Factura n° 011-001-01-00001623 Recibo n° 00244 y O/P-395-2024.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Copan del 12 al 16 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-351-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 777 liquidación n° 563 y o/p-388-2024

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-452 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Copan del 12 al 16 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-351-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 777 liquidación n° 563 y o/p-388-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-452-1-0


title: Pago de DIESEL a RORI ALFREDO PADILLA DURON por gira de trabajo para realizar una inspección de campo por seguimiento  a la Fase n° 3 del Proyecto que se está ejecutando entre el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile / SERNAGEOMIN y el Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN ¿Fortalecimiento de las Capacidades en Cartografía Geoquímica y Metalogénesis¿ la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Choluteca en el Departamento de Choluteca del 11 al 15 de marzo de 2024 según memorándum UEC-026-2024 solicitud n° 794 liquidación n° 581 y o/p-401-2024.

RORI ALFREDO PADILLA DURON

legalName: RORI ALFREDO PADILLA DURON


title: Pago por DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Verificación de Cierre de Técnico de Concesión Minera en Olanchoen el Departamento de Olancho del 14  al  15 de Marzo del 2024solicitud n°809liquidación n°591.


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de enero de 2024 según memorándum UI-005-2023 Contrato n° 698250 Factura n° 056-005-01-00137499 Recibo n° 1509719 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-40-2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago de REEMBOLSO a GINA FABIOLA TREJO ZUNIGA por FOTOCOPIAS y TASAS (pago de solicitud de tramite de Registro de Marca del nuevo logo de INHGEOMIN ante el instituto de la propiedad pagos que fueron realizados a nombre de la colaboradora ya que esta actuando en representacion de la institucion como apoderada legal mediante carta poder conferida a su favor); segun memorandum UAL-04-2024 recibo N°0003520712 recibo N° 0003520706 del Instituto de la Propiedad factura N°006-001-01-00013690 de suministros tecnicos S.A de C.V

GINA FABIOLA TREJO ZUNIGA

legalName: GINA FABIOLA TREJO ZUNIGA


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO  por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Reunión en la Municipalidad de Iriona en Tocoa en el Departamento de Colón del 12 al  17 de Febrero del 2024INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V. FACT# 000-009-01-01341285PUMA FACT# 000-017-01-01123469TEXACO FACT# 003-002-01-00072602ESTACION DE SERVICIOS BASCHA TOCOA FACT# 001-003-01-00174613solicitud n°602 Liquidación n°497.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a ALAIN  DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Control y Seguimiento en Cholutecaen el Departamento de Choluteca del 4  al  6 de Marzo del 2024Según memorándum UMAPE-016-2024TEXACO FACT# 000-003-01-01004467solicitud n°784 Liquidación n°566.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Inspección por DAC en San Pedro Sulaen el Departamento de Cortés del 26 de Febrero al  1 de Marzo del 2024Según memorándum M-UTC-339-2024ESTACIÓN DE SERVICIOS TENAMPUA FACT# 000-001-01-00062601PUMA DEL SUR FACT# 002-002-01-00321274solicitud n°792 Liquidación n°580.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de enero de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202312500684 factura n° 202312500683 fecha de vencimiento 30 de febrero de 2024 recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de enero de 2024 y o/p-41-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Capacitación en la municipalidad de Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque del 12  al  15 de Marzo del 2024 Según memorandum UC-12-2024solicitud n°801liquidación n°609.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-536 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago por DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Capacitación en la municipalidad de Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque del 12  al  15 de Marzo del 2024 Según memorandum UC-12-2024solicitud n°801liquidación n°609.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-536-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico por Denuncia en Santa Bárbaraen el Departamento de Santa Bárbara del 26 de Febrero al  1 de Marzo del 2024Según memorándum M-UTC-343-2024memorándum DE-090-2024 memorándum UAS-M-91-24TEXACO FACT# 006-002-01-00635564TEXACO FACT# 004-001-01-00697780solicitud n°757 Liquidación n°515.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV por compra de Repuestos y Accesorios (sonda HACH PHC10105 INTELLICAL PHC101 electrodo de PH resistente relleno de gel cable de 5 metros sonda BACH LD010105-sonda LDO resistente con cable de 5 metros sonda de conductividad resistente CDC40105 INTELLICAL CDC401 DE HACH cable de 5 metros) según memorándum UAC-M-54-2024 OC-014 y op-507-2024.

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV por compra de Repuestos y Accesorios (sonda HACH PHC10105 INTELLICAL PHC101 electrodo de PHC-10105 resistente relleno de gel cable de 5 metros sonda BACH LD010105-sonda LDO resistente con cable de 5 metros sonda de conductividad resistente CDC40105 INTELLICAL CDC401 DE HACH cable de 5 metros) según memorándum UAC-M-54-2024 OC-014 Factura n° 000-001-01-00000017 Recibo Acta de recepción DAG-047-2024 Acta de entrega de equipo o servicio por garantía garantía estándar por 12 meses para productos por defectos de fábrica y op-507-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR por LAVADO  de VEHICULO a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Campaña de Estudio Geocientifico en  San Lorenzo  en el Departamento de Valle del 8 al  9 de Marzo del 2024 Según Memorandum UINVG-021-2024RAPID WASH FACT# 002-001-01-00012188solicitud n°799 liquidación n°605.


title: SE RESERVA pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (seguro de vehículos: motocicleta modelo XR250 año 2022 cantidad (2) Chevrolet trailblaizer año 2024 memorándum DE-006-2024 OC-011 y o/p-508-2024.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (seguro de vehículos: motocicleta modelo XR250 año 2022 cantidad (2) Chevrolet trailblaizer año 2024 memorándum DE-006-2024 OC-011 RC-16808-24 Aviso de cobro 1427820 Póliza TG-69-16894 vigencia de inicio 04/04/2024 vigencia fin 04/04/2025 Recibo 1427820 y o/p-774-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a Inspección  por Pre -embarque en  San Cucuyagua  en el Departamento de Copán Y San Pedro Sula Departamento de Cortés  del 26 al  30 de Diciembre del 2023 Según Memorandum M-UTC-317-2023DAVID VALERIANO FACT# 000-005-01-00502663TEXACO FACT# 000-003-01-00439394solicitud n°820 liquidación n°614.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a  Evaluación de Solicitudes en Choluteca en el Departamento de Choluteca  del 13 al  15 de Diciembre del 2023 Según Memorandum UMAPE-075-2023 PUMA FACT#000-003-01-00626667solicitud n°818 liquidación n°197


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a  Inspección por Acarreo en la mina AGRECASA en Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 3 al  8 de Marzo del 2024 Según Memorandum UFM-064-2024 Memorandum UFM-066-2024TEXACO FACT#002-001-01-00487835ESTACION EL CENTRO FACT# 000-001-01-00197841 solicitud n°822 liquidación n°616.


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL  a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a  Denuncia a la Compañia MINOSA en Santa Rosa de Copán en el Departamento de Copán del 5 al  9 de Marzo del 2024 Según Memorandum UAS-M -86-2024 Memorandum DE-035-2024SERVICENTRO MIRAFLORES FACT#000-005-01-00540823solicitud n°803 liquidación n°609.


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de febrero de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202402500678 factura n° 202402500679 fecha de vencimiento 30 de marzo de 2024 recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de marzo de 2024 y o/p-550-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR por REPARACIÓN DE LLANTAS a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a  Inspección por Embarque en la Compañia Agrecasa en Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 29  de Febrero al  5 de Marzo del 2024 Según Nota Aclaratoria 032-2024 VULCANIZADORA LA ROCA FACT# 000-001-01-00006101 solicitud n°739 liquidación n°571.


title: Pago a FANI NOEMI SANTOS PORTILLO  / RESTAURANTE DON CHEPE por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (dos (2) estación de café con pan y jugo de naranja) 60 meriendas 60 almuerzos) para realizar evento de capacitación en el tema de Otorgamiento de Permisos de Pequeña Minería y Minería Artesanal dirigido a la Municipalidad del Departamento de Ocotepeque según memorándum UC-11-2024 OC-020 Factura n° 001-001-01-00016905 Recibo y op-520-2024.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a FANI NOEMI SANTOS PORTILLO / RESTAURANTE DON CHEPE por servicio de Ceremonial y Protocolo (uso de salón) para realizar evento de capacitación en el tema de Otorgamiento de Permisos de Pequeña Minería y Minería Artesanal dirigido a la Municipalidad del Departamento de Ocotepeque 60 meriendas 60 almuerzos) según memorándum UC-11-2024 OC-020 Factura n° 001-001-01-00016905 Recibo y op-520-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL  a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a  Inspección por Embarque en la Compañia Agrecasa en Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 29  de Febrero al  5 de Marzo del 2024 Según Nota Aclaratoria 032-2024TEXACO FACT# 009-003-01-00026573TEXACO FACT# 000-002-01-00384485 solicitud n°740 liquidación n°573.


title: Pago por VIATICOS  a OLVIN FRANCISCO OTERO RODRIGUEZ  por gira de trabajo para Realizar Asistencia Técnica y Asesoria en gestiones informáticas brindadas a municipalidades que les permite resolver sus gestiones de forma electrónica  en Talanga  en el Departamento de Francisco Morazán del 21 al  21 de Marzo del 2024 Según memorandum UDEM-292solicitud n°826 liquidación n°12701

OLVIN FRANCISCO OTERO RODRIGUEZ

legalName: OLVIN FRANCISCO OTERO RODRIGUEZ

rationale: Se reversa por pago VIATICOS  a OLVIN FRANCISCO OTERO RODRIGUEZ  por gira de trabajo para Realizar Asistencia Técnica y Asesoria en gestiones informáticas brindadas a municipalidades que les permite resolver sus gestiones de forma electrónica  en Talanga  en el Departamento de Francisco Morazán del 21 al  21 de Marzo del 2024 Según memorandum UDEM-292solicitud n°826 liquidación n°12701

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-580-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ por LAVADO DE VEHICUO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo en atención a posible conflicto social en la Mina El Mochito la cual se llevó a cabo en las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 15 al 16 de marzo de 2024 según liquidación n° 664 Factura n° 000-001-01-00185092 de MR. WASH solicitud n° 854 y o/p-516-2024.

LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo inspección de pre-embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 12 de enero de 2024 según liquidación n° 290 solicitud n° 590 Factura n° 006-002-01-00624788 de Estación de Servicio Texaco Choloma Factura n° 000-001-01-00212773 de Gasolinera San Esteban S. de R. L. y o/p-52-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 plan de cierre y delimitación de área en zonas múltiples la cual se llevó a cabo en las Choluteca en el Departamento de Choluteca del 04 al 09 de marzo de 2024 según liquidación n° 655 Factura n° 000-002-01-00510925 de Estación de Servicios del Sur nota aclaratoria memorándum M-UTC-347-2024 solicitud n° 851 y o/p-524-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago de REEMBOLSO a JENY JUDITH MARTINEZ COELLO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de cena para el personal de Gerencia Administrativa que laboro fuera del horario normal el día 11 de marzo de 2024) según memorándum PRESUPUESTO 007-2024 Factura 012-001-01-00645887 de comidas especializadas comprobante de reloj marcador lista de asistencia y o/p-517-2024.

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una asistencia a capacitación solicitada por las Fuerzas Armadas la cual se llevó a cabo en Catacamas en el Departamento de Olancho del 14 al 16 de marzo de 2024 según liquidación n° 661 Factura n° 000-003-01-00198409 de Estación Texaco El Triángulo memorándum UC-08-2023 solicitud n° 679 y o/p-526-2024.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo para   las actividades de cumplimiento del primer producto según proyección del Programa Institucional n° 13 la cual se llevó a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 04 al 06 de marzo de 2024 según liquidación n° 647 Factura n° 000-004-01-00834870 de Texaco El Puente memorándum UEG-034-2024 solicitud n° 844 y o/p-529-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por accidente laboral ocurrido en las instalaciones de la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 13 de enero de 2024 según liquidación n° 283 solicitud n° 584 Factura n° 000-002-01-00344630 de Grupo HERCA S de R. L. de C. V. y o/p-54-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL en gira de trabajo que realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 27 de febrero al 02 de marzo de 2024 según liquidación n° 659 Factura n° 000-003-01-00054592 de Estación de Servicios Puma Universidad Factura n° 000-001-01-01037031 de Grupo de Inversiones Forza memorándum M-UTC-341-2024 solicitud n° 853 y o/p-533-2024.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO en gira de trabajo en traslado personal técnico para realizar una inspección por denuncia para verificar actividades extractivas la cual se llevará a cabo en Yoro en el Departamento de Yoro del 18 al 22 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-361-2024 solicitud n° 868 Oficio FEP-ETNIAS/PC-504-2024 y o/p-554-2024.

rationale: SE REVERSA F01-642 NO LO UTILIZO en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO en gira de trabajo en traslado personal técnico para realizar una inspección por denuncia para verificar actividades extractivas la cual se llevará a cabo en Yoro en el Departamento de Yoro del 18 al 22 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-361-2024 solicitud n° 868 Oficio FEP-ETNIAS/PC-504-2024 y o/p-554-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-642-1-0

type: OFI


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ en gira de trabajo en traslado personal técnico para realizar una inspección a control y seguimiento la cual se llevará a cabo en Olancho en el Departamento de Olancho del 19 al 21 de marzo de 2024 según memorándum UMAPE-024-2024 memorándum UMAPE-016-2024 solicitud n° 875 liquidación n° 678 y o/p-556-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por accidente laboral ocurrido en las instalaciones de la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 13 de enero de 2024 según liquidación n° 282 Factura n° 000-001-01-00180473 de MR WAHS solicitud n° 583 y o/p-55-2024.


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de marzo de 2024 según memorándum UI-005-2023 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 Contrato n° 698250 Factura n° 056-005-01-00144813 Recibo n° 1525963 y O/P-551-2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago de SALDO A FAVOR  a RORI ALFREDO PADILLA DURONpor LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo para realizar Inspección en Fortalecimiento de las capacidades en Cartografia  Geoquimica y Metalogenesis en Honduras  en el Departamento de Choluteca  del 11 al 15 de Marzo 2024según liquidación n°672Solicitud n°793 FACT n° 002-001-01-00012214 de Rapid Wash.

RORI ALFREDO PADILLA DURON

legalName: RORI ALFREDO PADILLA DURON


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de marzo de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00203335 Recibo y op-552-2024.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: Pago de SALDO A FAVOR  a EUNICE YAJAIRA TORRES GODOYpor PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar Inspección de embarque de mineral de carbón activado a la compañía Minerales de Occidente S.A. a  Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 15 al 19 de Marzo 2024según liquidación n°676Solicitud n°810 FACT n° 000-002-01-01786850 de Empresa de Transporte Cristina.

EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY

legalName: EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de pre-embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en EL Municipio de Cucuyagua en el Departamento de Copan del 16 al 19 de enero de 2024 según Memorándum USG-06-2024 liquidación n° 293 Factura n° 002-001-01-00011971 de Rapid Wash Nota Aclaratoria solicitud n° 591 y o/p-56-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KATIA LARISSA ROMERO RAPALO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para personal Coordinación Administrativa y Financiera Compras y Almacén que laboro fuera del horario normal el día sábado 02 de marzo de 2024) según memorándum C-019-2024 memorándum C-017-2024 Factura 000-001-01-00380853 de Restaurante Mongolia comprobante de reloj marcador lista de asistencia y o/p-578-2024.

KATIA LARISSA ROMERO RAPALO

legalName: KATIA LARISSA ROMERO RAPALO


title: Pago de REEMBOLSO a JENY JUDITH MARTINEZ COELLO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de cena para el personal de Gerencia Administrativa que laboro fuera del horario normal el día 18 de marzo de 2024) según memorándum PRESUPUESTO 008-2024 Factura 023-001-01-02516699 de Baleadas Express comprobante de reloj marcador lista de asistencia y o/p-579-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a ROSA ADILIA ROMERO por compra de Productos de Artes Gráficas (un banner para uso en el desarrollo de Foro Institucional llamado ¿Mujer mi vida y tu vida valen Oro¿) según memorándum UEG-046-2024 Factura 000-001-01-00020523 de XMEDIA S. de R. L. comprobante de entrega n° 19798 y o/p-580-2024.

ROSA ADILIA ROMERO

legalName: ROSA ADILIA ROMERO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Copan del 24 al 28 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-362-2024 memorándum M-UTC-337-2024 memorándum DE-035-2024 memorándum USG-030-2024 solicitud n° 883 y o/p-586-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-680 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Copan del 24 al 28 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-362-2024 memorándum M-UTC-337-2024 memorándum DE-035-2024 memorándum USG-030-2024 solicitud n° 883 y o/p-586-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-680-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una capacitación solicitada por la Municipalidad de Másica la cual se llevó a cabo en El Municipio de Másica (con sede en La Ceiba) en el Departamento de Atlántida del 17 al 19 de enero de 2024 según liquidación n° 285 Factura n° 006-002-01-01767032 de Corporación Petrolera Montecristo Factura n° 000-002-01-00349191 de Grupo HRECA solicitud n° 586 y o/p-58-2024.


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 03 al 05 de abril de 2024 según memorándum M-UTC-363-2024 memorándum USG-032-2024 solicitud n° 901 y o/p-591-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: SE RESERVA pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (enlace de internet de 120MBS para el periodo 2024-2025 con las siguientes especificaciones: Tipo-enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda-enlace corporativo de 120Mmbps salidas-proporcionar dos IP públicas Prueba compatibilidad y conexión según memorándum UI-002-2024 OC-030 y O/P-612-2024.

rationale: PPago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (enlace de internet de 120MBS para el periodo 2024- 2025 con las siguientes especificaciones: Tipo-enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda-enlace corporativo de 120Mmbps salidas-proporcionar dos IP públicas Prueba compatibilidad y conexión) correspondiente al mes de julio 2024según memorándum UI-002-2024 memorándum GA-139-2024 OC-030 Factura n° 056-005-01-00160004 recibo n° 1552017 y O/P-612-2024.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de mayo de 2024 según memorándum UI-005-2023 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 Contrato n°698250 Aviso de cobro n° 31039959 Recibo n° 1267082 y O/P-612-2024.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de junio de 2024 según memorándum UI-005-2023 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 Contrato n° 698250 Factura n° 056-005-01-00155517 Recibo n° 1543073 y O/P-612-2024.


title: Pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por compra de SERVICIOS DE INTERNET (Registro de adición de 90 bloques de almacenamiento extra 5GB para el dominio inhgeomin.gob.hn hasta el 28 de agosto de 2024 Registro de adición de 90 cuentas de correo Bussiness Email para el dominio inhgeomin.gob.hn hasta el 28 de agosto de 2024) según memorándum UI-004-2024 OC-013-2024 Factura n° 000-002-01-00022028 Recibo y O/P-619-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes al Exterior (dos (2) boletos aéreos a México ida y vuelta del 07 al 13 de abril de 2024) según memorándum DE-082-2024 OC-024 y O/P-623-2024.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por Servicio de Capacitación (cinco (5) curso de Excel ejecutivo para personal de la Administración incluye: instructora material didáctico diploma de participación según memorándum GA-021-2024 OC-032 y O/P-613-2024.

FUNDAEMPRESA

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por Servicio de Capacitación (cinco (5) curso de Excel ejecutivo para personal de la Administración incluye: instructora material didáctico diploma de participación según memorándum GA-021-2024 OC-032 Factura n° 011-001-01-00001381 Recibo n° 00219 y O/P-613-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 10 al 15 de marzo de 2024 según liquidación n° 678 memorándum UFM-076-2024 Factura n° 000-001-01-00198396 de Estacion El Centro Factura n° 000-001-01-00063614 de Estacion de Servicios Tenampua solicitud n° 870 y o/p-602-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 20 al 24 de febrero de 2024 según liquidación n° 483 Factura n° 000-001-01-00062458 de Estación de Servicios Tenampua Factura n° 000-005-01-00539764 de Servicentro Miraflores Factura n° 000-004-01-00227257 de Estación de Servicios El Mirador solicitud n° 841 y o/p-605-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por control y seguimiento la cual se llevó a cabo en Olancho en el Departamento de Olancho del 19 al 21 de marzo de 2024 según liquidación n° 700 Factura n° 002-001-01-00012238 de Rapid Wash solicitud n° 874 y o/p-606-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por DIESEL en gira de trabajo para atender reuniones de temas de minería en territorios afrodescendientes en acompañamiento de la Ministra de Derechos Humanos Angélica Álvarez la cual se llevó a cabo en Vallecillo Limón en el Departamento de Colon del 12 al 14 de marzo de 2024 según liquidación n° 717 memorándum DE-115-2024 Factura n° 000-004-01-00031267 de Estación de Servicios Padilla Contreras solicitud n° 917 y o/p-611-2024.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (78 taqueada: tres tacos y una gringa incluye complementos 78 refrescos en lata) según memorándum RRHH-46-2024 memorándum RRHH-46-2024 sobre la celebración del Día de la Mujer donde se tiene programada una charla impartida por la Lic. En Psicología Danarieza Núñez Gonzales con el tema Tipos de abusos en la Mujer la cual se llevará a cabo el día 09 de febrero de 2024 OC-002 Factura n° 000-001-01-00002043 Recibo y O/P-625-2024.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realzar una inspección de embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 06 al 07 de abril de 2024 según liquidación n° 683 memorándum UFM-072-2024 Factura n° 004-003-01-01007444 de UNO Morazán solicitud n° 879 y o/p-618-2024.


title: Pago a GERSON YUVINI AGUILAR MATAMOROS por Otros Servicios Comerciales y Financieros (desarrollo de evento con Chepe Show con dos personajes con trajes de luces de la paleta de colores de INHGEOMIN en el evento de la expectativa de nueva imagen según memorándum C-021-2024 memorándum C-018-2024 memorándum DE-094-2024 memorándum SDIIM-013-2024 memorándum DE-084-2024 memorándum C-009-2024 Factura n° 000-001-01-00000475 Recibo n° 0038 y O/P-622-2024.

GERSON YUVINI AGUILAR MATAMOROS

legalName: GERSON YUVINI AGUILAR MATAMOROS


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler de carpa de 3x6 alquiler de 78 sillas metálicas un servicio de envió y retorno de mobiliario) según memorándum RRHH-46-2024 memorándum RRHH-46-2024 sobre la celebración del Día de la Mujer donde se tiene programada una charla impartida por la Lic. En Psicología Danarieza Núñez Gonzales con el tema Tipos de abusos en la Mujer la cual se llevará a cabo el día 09 de febrero de 2024 OC-002 Factura n° 000-001-01-00002043 Recibo y O/P-625-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en mantenimiento en cambio de aceite y filtro del motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas servicios 10000 km/ acelera plus alineamiento de llantas delanteras a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769493P año 2024 y vehículo NISSAN Pick Up modelo XCL-2318 motor YD25120206B año 2024) según memorándum USG-024-2024 orden n° 0612140493 OC-006 Factura n° 001-005-01-00130208 Recibo n° 99576 Factura n° 000-005-01-00120207 Recibo n° 99579 y op-634-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en mantenimiento en cambio de aceite y filtro del motor inspección multipunto a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25789504P año 2024) según memorándum USG-020-2024 orden n° 0002626787 OC-015-1 Factura n° 001-005-01-00130210 Recibo n° 99578 y op-635-2024.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes al Exterior (6 boletos aéreos para la Ciudad de Santiago de Chile en seguimiento a Proyecto del denominado Fortalecimiento de las Capacidades en Cartografía Geoquímica y Metalogénesis el cual se desarrolla en conjunto con el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile / SERNAGEOMIN) según memorándum DE-081-2024 OC-033 y O/P-640-2024.

rationale: Pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes al Exterior (6 boletos aéreos para la Ciudad de Santiago de Chile en seguimiento a Proyecto del denominado Fortalecimiento de las Capacidades en Cartografía Geoquímica y Metalogénesis el cual se desarrolla en conjunto con el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile / SERNAGEOMIN) según memorándum DE-081-2024 OC-033 Factura n° 003-002-01-00001244 y O/P-640-2024.