title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA (EDIFICA) CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI) CORRESPONDE AL MES DE JUNIO  DEL 2024

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE JUNIO  DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDEN AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024  EN EL RECIBO MENCIONA EL MES DE DICIEMBRE  ESTO SE DEBE A QUE LOS L.10.04 SON RECARGO DEL MES DE JUNIO  DEL 2024

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000141 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-066-INM-2024

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - PASAPORTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003962 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS  PAGO DE FACTURA 001-005-011-00135619

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003960 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS  PAGO DE FACTURA 000-012-01-00076119 000-012-01-00076120


title: PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000036 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-110-INM-2024

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000611 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-115-INM-2024

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL DEL INM  EL CUAL FUE UTILIZADO EN ATENCIONES PROTOCOLARIAS A INVITADOS EN REUNION DE LA OCAM EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 EN EL RESTAURANTE LA CUMBRE

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO


title: ABONO AL PAGO DEL TERCER HITO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE HARDWARE SOFTWARE E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CENTROS MIGRATORIOS CON BIOMETRIA DE RECONOCIMIENTO DACTILAR Y FACIAL (ABIS) DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: CONT


title: ABONO A CONTRATO DE LA (06 ENTREGA) DE SUMIMINISTRO DE LIBRETAS PARA PASAPORTE  PARA EL SUMINISTRO DE LIBRETAS PARA PASAPORTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO DE 1500.000.00 LIBRETAS

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

type: MEMORA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENZEÑANZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0691-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ABONO QUINTO  HITO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE HARDWARE SOFTWARE E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CENTROS MIGRATORIOS CON BIOMETRIA DE RECONOCIMIENTO DACTILAR Y FACIAL (ABIS) DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0687-2024 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA UNIDAD DE BODEGA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR PUBLICACION EN 1/4 DE PAGINA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-126-INM-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR 07 ROTULOS DE PVC CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N°  CM-087-INM-2024

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS EN MISION OFICIAL  TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN PARA VERIFICAR INFORMACION SOBRE UN EXTRANJERO. GIRA DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2024 SEGUN ORDEN N° 1299-2024

ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

legalName: ELMER IVAN ZELAYA AMADOR


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-003-INM-2024

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: SE EFECTUA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00025757 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-003-INM-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR  LA COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES FUNEBRES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000320


title: PAGO DE REEMBOLSO POR  LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000261


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA PED8897 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 001631


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000 03169

CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

legalName: CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS


title: PAGO  POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI ALTOS DE TONCONTIN DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS PENCIONADOS PERMANENTES 30 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORALES) 04 MOTOCICLETAS PENCIONADAS PERMANENTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SEGÚN FACTURAS N° 000-004-01-00000881/911

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) DICHA FACTURA CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE SALDO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000195 DE LA CUARTA ENTREGA DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 1500000 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA SOCIEDAD MERCANTIL REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES  DE HONDURAS S.A.(REPRIMHSA).

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO  (CAMI) DICHA FACTURA CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0656-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0658-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE EN VIRTUD QUE DICIEMBRE 2023 SE PAGO EN BASE A PROYECCION CON UN VALOR DE L.7927.83  CON EL F-01 N° 4109 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGAR A AGUAS DE SAN PEDRO  DE L.8134.82 DE DICIEMBRE DEL 2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAGO PARA RESTITUCION DE  FONDOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL  Cta 11102-01-000294-0  DESENBOLSADO MEDIANTE  CHEQUE NUMERO 00003948 A NOMBRE DE GRUPO Q  PARA  PAGO DE FACTURA 001-005-01-00129523 / 00129524 / 00129525  00129526 / 00129527

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO PARA RESTITUCION DE  FONDOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL  Cta 11102-01-000294-0  DESENBOLSADO MEDIANTE  CHEQUE NUMERO 00003948 A NOMBRE DE CORPORACION FLORES S.A PARA  PAGO DE FACTURA 000-012-01-00071909


title: PAGO PARA RESTITUCION DE  FONDOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL  Cta 11102-01-000294-0  DESENBOLSADO MEDIANTE  CHEQUE NUMERO 00003948 A NOMBRE DE EMILIO J.JAAR CIA  PARA  PAGO DE FACTURA 005-001-01-00074348


title: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00001654/1667 CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL DEL 2024

description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DEL 2024


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2024

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

legalName: MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

rationale: PAGO DE ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000235  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2024


title: SE AFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

ALLAN GABRIEL CARCAMO BENITEZ

legalName: ALLAN GABRIEL CARCAMO BENITEZ

rationale: SE EFECTUA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000035 POR PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000030  POR ALQUILER DE LA CASA DE DANLI PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

MARIA MAGDALENA SUAREZ LAINEZ

legalName: MARIA MAGDALENA SUAREZ LAINEZ

rationale: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO  2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE ENERO  DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

legalName: JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

rationale: PAGO DE  ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

JOAQUIN BUEZO CRUZ

legalName: JOAQUIN BUEZO CRUZ

rationale: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

description: PAGO  POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDEN AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024  EN EL RECIBO MENCIONA EL MES DE DICIEMBRE  ESTO SE DEBE A QUE LOS L.10.05 SON RECARGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 YA QUE EL MES DE DICIEMBRE SE PAGO EN BASE A PROYECCION CON UN VALOR DE L.7000.00 CON F-01 N° 4270 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE L.1250.09

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-014-INM-2024

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

rationale: PAGO  SEGUN FACTURA 000-002-01-00001697 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-014-INM-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y EMSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-012-INM-2024

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SELLO MECANICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001058 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-012-INM-2024


title: PAGO POR COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA-GUATEMALA-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000024  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-008-INM-2024

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON EN MISION OFICIAL TRASLADO PERSONAL QUE REALIZO VISITA DOMICILIARIA PARA RENOVACION DE CARNE DE EXTRANJERO RESIDENTE EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024 NOTA; SEGUN SOLICITUD SE SOLICITARON L1500.00 NO OBSTANTE AL REALIZAR LA GIRA UNICAMENTE REQUIRIO L.300.00 POR LO QUE SE LO CONSUMIDO.

CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO

legalName: CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA AREALIZAR CABINA MOVIL EN DICHA CIUDAD.GIRA DEL 10 AL 16 DE MARZO DEL 2024.

RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ

legalName: RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0659

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  DE 02 ESCANER UNA COMPUTADORA PORTATIL Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N° 006-003-01-00050106  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO  N° 45-1-1- 0659-2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE UTILA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

JUNNIOR ARMANDO AUXUME GONZALES

legalName: JUNNIOR ARMANDO AUXUME GONZALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE LAS MANOS POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

RAMON PORFIRIO SANCHEZ CARBAJAL

legalName: RAMON PORFIRIO SANCHEZ CARBAJAL


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE AEROPUERTO LA MESA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

JULIO CESAR GAMEZ CORDON

legalName: JULIO CESAR GAMEZ CORDON

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR FALTA DE CUOTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-509-1-0

type: OFICIO

description: SE EFECTUA REVERSION POR FALTA DE CUOTA

description: SE EFECTUA REVERSION POR FALTA DE CUOTA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0660


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE AEROPUERTO TONCONTIN  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

ESDRAS XOCHIL PINTO REYES

legalName: ESDRAS XOCHIL PINTO REYES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES LA CEIBA TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA GOLOSON  EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). GIRA DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2024

CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

legalName: CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE PASAMONOS  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

LUIS ERNESTO CASTELLON PADILLA

legalName: LUIS ERNESTO CASTELLON PADILLA


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE EL FLORIDO POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR

legalName: GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION EL AMATILLO POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

legalName: LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

rationale: DEVOLUCION POR ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION EL AMATILLO POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024. LESBIA CLAUDETH MORAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-524-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-524-1-0

type: OFI


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE CORINTO POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

PEDRO ANTONIO MARTINEZ GUEVARA

legalName: PEDRO ANTONIO MARTINEZ GUEVARA

rationale: DEVOLUCION POR  ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE CORINTO  QUE NO SE PRESENTO A LABORAR PARA EL  OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACION  DEL  LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS  DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024 PEDRO ANTONIO MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-526-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE PUERTO CORTES  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA

legalName: FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION AEROPUERTO GOLOSONPOR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

MIREYA MARIBEL CARDOZA

legalName: MIREYA MARIBEL CARDOZA


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE AMAPALA POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

DAVID MADAI LAINEZ VENTURA

legalName: DAVID MADAI LAINEZ VENTURA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN COMAYAGUA SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS. COPAN RUINAS NUEVA OCOTEPEQUE EL POY AGUA CALIENTE EL FLORIDO PASAMONOS Y MAPULACA  EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). GIRA DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE GUASAULE  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

ALFREDO MARADIAGA

legalName: ALFREDO MARADIAGA

rationale: DEVOLUCION POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE GUASAULE  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024. ALFREDO MARADIAGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-533-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE LA FRATERNIDAD POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

ANA YOSBELLY MARTINEZ ERAZO

legalName: ANA YOSBELLY MARTINEZ ERAZO


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

KAREN ADELA CORRALES POLANCO

legalName: KAREN ADELA CORRALES POLANCO


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DEL POY POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

legalName: CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA LA PLANTA DE LA DELEGACION EL AMATILLO POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE MAPULACAPOR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE LA APERTURA POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

FREDY ORLANDO MORAZAN

legalName: FREDY ORLANDO MORAZAN


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA

legalName: JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR FALTA DE CUOTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-543-1-0

description: SE EFECTUA REVERSION POR FALTA DE CUOTA

description: SE EFECTUA REVERSION POR FALTA DE CUOTA


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

KENIA JADIRA CRUZ CRUZ

legalName: KENIA JADIRA CRUZ CRUZ

rationale: DEVOLUCION POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024. KENIA JADIRA CRUZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-544-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-544-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE ROATAN MARITIMA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE  GASOLINA PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE TROJES EL PARAISO SEGUN FACTURA N° 0005-001-01-00 11773

KAROL GISSELE VALLEJO MARTINEZ

legalName: KAROL GISSELE VALLEJO MARTINEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE TROJES  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE DANLI  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

ELVIS AURELIO SEVILLA RODRIGUEZ

legalName: ELVIS AURELIO SEVILLA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION POR  ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE DANLI EL PESCADERO  QUE NO SE PRESENTO A LABORAR PARA EL  OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACION  DEL  LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS  DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024 ELVIS AURELIO SEVILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-552-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE CHOLUTECA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

SAUL ANIBAL CARRANZA CRUZ

legalName: SAUL ANIBAL CARRANZA CRUZ

rationale: DEVOLUCION POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024 SAUL ANIBAL CARRANZA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-553-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE GUANAJA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

DENILSON JOSIAH HERNANDEZ BUSH

legalName: DENILSON JOSIAH HERNANDEZ BUSH


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE CAMI DANLI   POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

ELVIA SOFIA ESPINAL VALERIO

legalName: ELVIA SOFIA ESPINAL VALERIO

rationale: DEVOLUCION POR  ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE CAMI DANLI  QUE NO SE PRESENTO A LABORAR PARA EL  OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACION  DEL  LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS  DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024 ELVIA ESPINAL VALERIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-569-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-569-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ENLACE  MIGRACION -COPECO.DEL 30 DE MARZO DE 2024

JOSUE DAVID MENA LOPEZ

legalName: JOSUE DAVID MENA LOPEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ENLACE  MIGRACION -COPECO.DEL 27  DE MARZO DE 2024

PAOLA CAROLINA ENAMORADO CACERES

legalName: PAOLA CAROLINA ENAMORADO CACERES


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ENLACE  MIGRACION -COPECO.DEL 26  DE MARZO DE 2024

ANCELMA LOURDES ORDOÑEZ ZELAYA

legalName: ANCELMA LOURDES ORDOÑEZ ZELAYA


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ENLACE  MIGRACION -COPECO.DEL 25  DE MARZO DE 2024

WENDY CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ

legalName: WENDY CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ENLACE  MIGRACION -COPECO.DEL 24 DE MARZO DE 2024

HEIDY ANGELINA GOMEZ

legalName: HEIDY ANGELINA GOMEZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA

legalName: AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

rationale: PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE  A JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024

ANA YOLANDA PINTO PEÑA

legalName: ANA YOLANDA PINTO PEÑA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO D CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO D CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO DE GACTURA 000-001-01-00000333  POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL  MESES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UN ESCANER BASICO TIPO 2 (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0652-2024

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN ESCANER BASICO TIPO 2 (ZONA 1) SEGUN FACTURA  N° 006-003-01-00050043 CORRESPONDIENTE A LA  ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0652-2024


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN MISION OFICIAL  PARA ENTREGA DE PASAPORTE EN DICHA CIUDAD.GIRA DEL 19 DE MARZO DEL 2024

ALLISON GEOVANNA DIAZ RIVERA

legalName: ALLISON GEOVANNA DIAZ RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

type: REC


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2024

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO MARCA COASTER PLACA PDU 5236 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000 03027

LUIS ARMANDO HERRERA AROCA

legalName: LUIS ARMANDO HERRERA AROCA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD.GIRA EL 20 DE MARZO DEL 2024

RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ

legalName: RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0662-2024

rationale: PAGO DE FACTURA 006-003-01-00050134 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0662-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 06 CUARDERNOS UNICOS GRANDES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DELEGACIONES QUE LOS HAN SOLICITADO PARA CONTROL DE ENTRADAS SALIDAS Y NOVEDADES LO ANTERIOR EN VISTA QUE NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN SEGUN FACTURA N° 009-001-01-00768839

JACKELINE ALVARADO MEDINA

legalName: JACKELINE ALVARADO MEDINA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0663-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA SEGUN FACTURA N° 006-003-01-00050124 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0663-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA 003-003-01-00000933 POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO  (CAMI) DICHA FACTURA CORRESPONDEN AL MES DE MARZO DEL 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

RICHAR WATLER MARIANO

legalName: RICHAR WATLER MARIANO

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000303  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO  DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 250 COFFE BREAK PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO DEL 2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0022

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO


title: PAGO  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00332904/001-001-01-00011582

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER URILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN TEGUCIGALPA

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO POR REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001698 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-020-INM-2024

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INTITUTO NACIONAL DE MIGRACION QUE SE ENCUENTREN EN GIRA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y  AL VEHICULO  ASIGNADOS A DICHA ZONA  PARA TRASLADAR EL PRERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: CANCELACION DEL COMPLEMETO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000154 LA CUAL FUE PAGADO CON EL EL F-01 N° 4262 DEVENGADO 01 DEL AÑO 2023

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION QUE SE ENCUSNTREN EN GIRA Y VEHICULOS ASIGNADOS LA LA ZONA DE DANLI EN PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI ALTOS DE TONCONTIN DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (22) SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS PARA LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0041

WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN

legalName: WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN


title: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A TODOS LOS CONSULADOS DE EUROPA MEXICO Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00001670/1672 CORRESPONDIENDE AL PROCESO N° CM-072-INM-2023

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION QUE SE ENCUENTREN DE GIRA EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA AL IGUAL QUE  LOS ASIGNADOS A LA ZONA

HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL

streetAddress: BOULEVAR DELNORTE CONTIGUO POLARIS

legalName: HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00025362 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-007-INM-2024

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001059 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-034-INM-2024

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN PUMA SANTA  POR LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN GIRA Y ASIGNADOS A DICHA ZONA

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO CHOLUTECA  POR LOS  VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION QUE SE ENCUNTREN EN GIRA Y LOS ASIGNADOS A ESA ZONA

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: PAGO POR ABONO A LA QUINTA ENTREGA DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 1500000 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA SOCIEDAD MERCANTIL REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES  DE HONDURAS S.A.(REPRIMHSA).

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: PAGO POR ABONO A LA 6TA ENTREGA DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 1500000 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA SOCIEDAD MERCANTIL REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES  DE HONDURAS S.A.(REPRIMHSA).


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 04 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0664-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELLMODELO LAT5540 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0664-2024 Y LA FACTURA 006-004-01-00016657


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 ESCANER BASICO TIPO 02 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0665-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ESCANER BASICO TIPO 02 MARCA CANONMODELO DR M1601 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0665-2024 SEGUN FACTURA 006-004-01-00016658


title: PAGO DE LA ESTIMACION N° 05  DEL PROCESO DE LICITACION NACIONAL N°. INM-LPN-006-2022 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN DANLI EL PARAISO SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00000626/673 SE HACE  DEDUCCION DEL SALDO DEL ANTICIPO DEL 20% POR UN MONTO DE L.718677.89  EL CUAL FUE PAGADO CON EL F-01 1329 DEVENGADO N° 01 DEL AÑO 2023

name: SERVICIO DE INGENIERIA MONTES  S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA GENERACION DE CONTENIDO PARA LAS REDES SOCIALES SOBRE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INM. GIRA DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2024.

ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

legalName: ELMER IVAN ZELAYA AMADOR


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024 MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024.  PROCESO DE COMPRA No. 10/11 FACTURA #000-001-01-00029890 EMITIDA 01-04-2024


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000208 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ DE LOS CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

DANIEL VASQUEZ TERCERO

legalName: DANIEL VASQUEZ TERCERO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024 MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024.  PROCESO DE COMPRA No. 8/11 FACTURA #000-002-01-00027675 EMITIDA EN FECHA 19-03-2024


SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

legalName: SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE SISTEMA AUTOMATICO PARA APERTURA DE PUERTA DE METAL QUE SERA UTILIZADA EN LA RECEPCION DE DIRECCION EJECUTIVA INAMI CENTRAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO GI NO. 026-2024 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA NO. INAMI-SG-036-2024 APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA MEMORANDO ADE-049-2024 PAGO DEFACTURA 000-001-01-00000408


name: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE CARNETS NUVIA N20 UTILIZADA EN TALENTO HUMANO INAMI CENTRAL. SOLICITUD DEL DEPTO DEL DEPTO DE  TRANSPARENCIA CON MEMORANDO UTI-2024/010 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO No ADE-019-2024 PAGO FACTURA 000-001-01-00003140.


JUNIOR ALEXANDER BENITEZ GONZALES

legalName: JUNIOR ALEXANDER BENITEZ GONZALES

rationale: REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA 10 SILLAS EJECUTIVAS 7 ESCRITORIOS SECRETARIALES SOLICITADO POR DEPTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO GI NO. 033-2024 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA CON MEMORANDO INAMI-SG-058-2024 APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO ADE-068-2024 PAGO POR FACTURA 000-001-01-00000262


VECA S DE RL

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA 14 CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVE

legalName: VECA S DE RL

rationale: IMPRESION DE DOS TRIFOLIOS FULL COLOR DE TRANSPARENCIA Y POSICIONAMIENTO DEL INAMI 400 COPIAS 200 DE CADA TRIFOLIO DE CADA TRIFOLIO PARA SER ENTREGADOS A LA COOPERACION INTERINSTITUCIONAL UNAH-INAMI. SOLICITADO POR DEPTO. DE COMUNICACIONES CON MEMORANDUM CC-7-2024 SOLICITADO POR DEPTO DE LOGISTICA CON MEMORANDUM INAMI-SG-027-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA MEMORANDUM No.ADE-052-2024 FACTURA #000-001-01-00000205 EMITIDA EN FECHA 02-04-2024


title: PAGO POR ALQUILER DE CINCO FOTOCOPIADORAS MARCA CANON 4235 Y 4535 CON SISTEMAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMATICA UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS Y AREAS DE TRABAJO DE INAMI SEGUN CONTRATO DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: ´PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE MARZO DEL 2024 FACTURA #009-002-01-00008661 Y 009-002-01-00008662 AMBAS EMITIDAS EL 01-03-2024 POR UN VALOR DE L 3720.00

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: COMPRA DE INSUMOS (UTILES ESCOLARES) PARA SER UTILIZADOS POR LOS JOVENES EN PROCESO DE REINSERCIÓN A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LA LIBERTAD EN COLABORACIÓN CON PROYECTO VICTORIA. SOLICITUD DE COORDINADOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION CON MEMORANDUM INAMI-PE-018 CON FECHA 11-03-2024 REMITIDO POR LA JEFE DE LOGISTICA CON MEMORANDO NO. INAMI-SG-088-2024 DEL11-03-2024 CON AUTORIZACION DE DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-132-2024 DEL 13-03-2024. PROCESO 2/2 CON ORDEN DE COMPRA 9079-1-1-0240-2024 FACTURA #000-002-01-00002859 DE FECHA 21-03-2024


name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZAON DE MARIA NUEVO JALTEVA EL CARMEN INTERMEDIOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS INAMI CENTRAL MEDIDAS SUSTITUTIVAS TEGUCIGALPA MEDIDAS SUSTITUTIVAS LA CEIBA SOLICITADO POR CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2024 APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO No. DE-023-2024 FACTURA #000-001-01-00000728 EMITIDA EN FECHA 02-04-2024


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: FIANZA INDIVIDUAL PARA PERSONAS NATURALES (GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH) LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ART. 97 Y ART. 163 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL COBERTURA AFIANZAR LPS.500000.00. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO GA 056-2024 EL CUAL FUE APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON EL  MISMO MEMORANDO FACTURA #118 Y RECIBO #036


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 ENTREGADA A LA SEGURIDAD DE DIRECCION EJECUTIVA DE INAMI CENTRAL. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004033.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 ENTREGADA AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004032


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL AÑO 2024 ENTREGADA AL CENTRO PEDAGOCIGO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004028


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 ALIMENTACION ENTREGADA AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA EN INAMI CENTRAL. FACTURA NO. 000-001-01-00004008 EMITIDA EN FECHA 05-02-2024 SE ADJUNTAN ACTAS DE ENTREGA.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 ALIMENTACION ENTREGADA A CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA FACTURA NO. 000-001-01-00004050 EMITIDA EN FECHA 16-03-2024 SE ADJUNTAN ACTAS DE ENTREGA.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 ALIMENTACION ENTREGADA A CPI EL CARMEN FACTURA NO. 000-001-01-00004031 EMITIDA EN FECHA 06-03-2024 SE ADJUNTAN ACTAS DE ENTREGA.


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB AVE. COPAN CALLE HIBUERASTEGUCIGALPA MDC  PARA SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE INAMICORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000112 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN EL CPI EL CARMEN/INTERMEDIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

MAYNOR ALBERTO HERNANDEZ SAGASTUME

legalName: MAYNOR ALBERTO HERNANDEZ SAGASTUME


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00002521 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA A LOS NNAJ EN EL CPI EL CARMEN/INTERMEDIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

ROSA ESTER MAYORGA HERNANDEZ

legalName: ROSA ESTER MAYORGA HERNANDEZ


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 100 PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 68% PARA SER USADAS EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE AGUAS (PTRA) EN EL CPI NUEVO JALTEVA SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM GI NO.006-2024 REMITIDO POR LA ING. ENMA POSADAS EL 18-01-2024.AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR MEDIO DE MEMORANDO NO. ADE-029-2024 DEL 30-01-2024 FACTURA #000-002-01-000012270 DEL 12-04-2024


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000209 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ DE LOS CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: COMRPA DE INSUMOS PARA ASEO PERSONAL DE LOS MENORES DE LOS DIFERENTES CPI (PASTA DENTAL) SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA ADE-165-INAMI-2024 MOMORANDO. SOLICITUD:ABOG. MARTIN PEREZ DIRECTOR CPI EL CARMEN 25-03-2024 GESTION. MEMORANDO NO. INAMI-SG-114-2024 CAROL CASTELLON JEFE DE LOGISTICA 05-04-2024 FACTURA #000-002-01-00027747 DEL 08-04-2024


title: LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS PARA COORDINAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO TECNICO DE LAS AUTORIDADES DE LOS CPI. VIAJE REALIZADO EL 10-01-2024 REGRESANDO EL MISMO DIA (0.25 DIAS) SEGUN MEMORANUM GA 005-2024 DE FECHA 09-01-2024 DE GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO 1/2

VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH

legalName: VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE TONER (TINTA COLOR CYAN - GPR-53TC) PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  C3525i  MISMA QUE ESTA ASIGNADA A LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO INAMI CENTRAL. SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE  MEMORANDUM - UTI-2024/45 POR GEANCARLOS VALLADARES JEFE DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA DE FECHA 04-04-2024 FACTURA #000-002-01-00025527 DE FECHA 09-04-2024


title: LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS PARA COORDINAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO TECNICO DE LAS AUTORIDADES DE LOS CPI. VIAJE REALIZADO EL 10-01-2024 REGRESANDO EL MISMO DIA (0.25 DIAS) SEGUN MEMORANUM GA 005-2024 DE FECHA 09-01-2024 DE GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO 2/2

MARVIN NAHUN RUIZ BANEGAS

legalName: MARVIN NAHUN RUIZ BANEGAS


GERALDINA TORRES

legalName: GERALDINA TORRES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACION Y ADECUACION DE LA CASA DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE PMSPL SOLICITUD Y GESTION SEGUN MEMORANDO NO. INAMI-SG-002-2024 LOGISTICA 03-01-2024 ARQ. CAROL CASTELLÓN. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. ADE-009-2024 DE DIRECCION EJECUTIVA 03-01-2024 FACTURA #000-001-01-00002424 DEL 08-04-2024


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN BARRIO LA GUADALUPE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN ADENDA DE CONTRATO DEL 19/01/2024

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE PINES DE CORRECCION (CLAVE DE ACCESO) PARA EL REGISTRO DE PERFILES PSICOLOGICOS TEST DE PERSONALIDAD (TEA 100 UNIDADES) TEST GENERAL DE MATRICES (100 UNIDADES) PARA SER UTILIZADOS EN AREA DE TALENTO HUMANO. SOLICITUD: DE PARTE DE COORDINADOR DE TALENTO HUMANO KEVIN ALFARO EL 09-02-2024 GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-031-2024 CAROL CASTELLON JEFE DE LOGISTICA 12-04-24 AUTORIZACIÓN: MEMORANDO NO. ADE-130-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 13-03-2024 SOLICITUD DE REVISION AL COMITE DE COMPRAS:: MEMORANDUM GA 073-2024 LIC VICTOR VARGAS GERENTE ADMINISTRATIVO DEL 09-04-2024 RECOMENDACION DE COMITE DE COMPRA:MEMORANDUM CO.C-17-2024 LIC ELMER BARRIENTOS JEFE DE COMITÉ DEL 10-04-2024 FACTURA #000-003-01-00007304 DEL 17-05-2024


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00001153 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

LESLIE MARINA MEDINA MARTINEZ

legalName: LESLIE MARINA MEDINA MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN COLONIA ISIDRO PINEDA BL.B CALLE 01 CASA 7 DONDE FUNCIONARA LA OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI REGION SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO

RUT LAINEZ MENENDEZ

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000211 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ DE LOS CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

DANIEL VASQUEZ TERCERO

legalName: DANIEL VASQUEZ TERCERO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00002522 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA A LOS NNAJ EN EL CPI EL CARMEN/INTERMEDIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00001154 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ABORDAJE TECNICO OCUPACIONALES Y FORMACION DE VALORES PARA EL AREA DE CARPINTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS CPI VIEJO JALTEVA. SOLICITUD: MEMORANDUM CPI-VJ NO. 006-2024 BRYAN JOSUE FLORES ADMINISTRADOR CPI VIEJO JALTEVA DEL 20-02-2024. GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-086-2024 ARQ. CAROL CASTELLON JEFE DE LOGISTICA DEL 11-03-2024 AUTORIZACIÓN: MEMORANDO NO. ADE-131-2024 DE DIRECCION EJECUTIVA DEL 13-03-2024: SOLICITUD DE REVISION A COMITÉ DE COMPRA:MEMORANDO GA 079-2024 LIC. VICTOR VARGAS GERENTE ADMINISTRATIVO DEL 15-04-2024. RECOMENDACIONES COMITÉ DE COMPRA: MEMORANDUM CO.C-20-2024 LIC ELMER BARRIENTOS JEFE DEL COMITÉ DE COMPRAS 18-04-2024 ORDEN DE COMPRA 049/2024 EXPEDIENTE CM-063-INAMI-2024 POR UN TOTAL DE L 51268.15 DEL 22-04-2024 VALOR RESTANTE POR L 50440.15 EN F01 #1933 QUE CORRESPONDE A CLASE DE GASTO #3 BIENES Y SERVICIOS VARIOS OBJETOS DE GASTO. FACTURA #000-001-01-00002433 DEL 30-04-2024


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: COMPRA DE 1 TARJETA SD CLASE U3/V30 TARJETA DE MEMORIA FLASH EXTRAIBLE UTILIZADA PARA CAMARA FOTOGRAFICA SONY A6400 PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES INAMI CENTRAL. SOLICITUD: MEMORANDUM CC-17-2024 LIC CARMEN YANETH CASCO PINEDA COORDINADORA DE COMUNICACIONES 12-04-2024 GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-130-2024 CAROL CASTELLON JEFE DE LOGISTICA DEL 12-04-2024 AUTORIZACIÓN: MEMORANDO NO. ADE-195-2024 DE DIRECCION EJECUTIVA DEL 13-04-2024: SOLICITUD DE REVISION A COMITÉ DE COMPRA:MEMORANDO GA 087-2024 LIC. VICTOR VARGAS GERENTE ADMINISTRATIVO DEL 23-04-2024. RECOMENDACIONES COMITÉ DE COMPRA: MEMORANDUM CO.C-23-2024 LIC ELMER BARRIENTOS JEFE DEL COMITÉ DE COMPRAS 24-04-2024 FACTURA #001-001-01-00000272 DEL 11-06-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA A LOS NNAJ DEL CPI VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000034 EMITIDA EN FECHA 29-04-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA A LOS NNAJ DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000033 EMITIDA EN FECHA 29-04-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA A LOS NNAJ DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000035 EMITIDA EN FECHA 29-04-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA EN INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000037 EMITIDA EN FECHA 29-04-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA A LOS NNAJ DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000036 EMITIDA EN FECHA 29-04-2024


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO. FACTURA # 009-002-01-00009064   L.3718.50 FACTURA #009-002-01-00009065    L.3718.50

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB CALLE HIBUERAS AVE. COPAN TEGUCIGLPA MDC PARA EL ESTACIONAMEINTO DE AUTOMOVILES DE LOS EMPLEADOS DE INAMI OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ


title: PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALQUILER DE UN LOCAL O INMUEBLE LOCALIZADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO COSTADO SUR DE LA CASA DE LA MONEDA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA- DEPTO DE COMAYAGUA  DONDE FUNCIONARA LA OFIICINA REGIONAL CENTRO DE INAMI DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA MENORES SECUN CONTRATO DEL 15 DE ABRIL DEL 2024

MARIBEL CAMPOS BULNES

legalName: MARIBEL CAMPOS BULNES


title: PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL O INMUEBLE LOCALIZADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO COSTADO SUR DE LA CASA DE LA MONEDA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA- DEPTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2024 DONDE FUNCIONARA LA OFIICINA REGIONAL CENTRO DE INAMI DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA MENORES SECUN CONTRATO DEL 15 DE ABRIL DEL 2024


name: INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA, S. DE R.L.

streetAddress: GASOLINERA TEXACO CARRETERA LOCAL 8

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL USO Y MANEJO DEL LABORATORIO CLINICO DE INAMI.  SOLICITUD: MEMORANDUM INAMI-PSYB-LAB-No. 13-2024 DRA. ELSY VANESSA HERNANDEZ MICROBIOLOGA PSYB Y DRA. STHEFFANY ANTUNEZ COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR DE FECHA 16-01-2024 GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-060-2024 CAROL CASTELLON JEFE DE LOGISTICA EL 21-02-2024 AUTORIZACIÓN: MEMORANDO NO. ADE-066-2024 DE DIRECCION EJECUTIVA DEL 22-02-2024: SOLICITUD DE REVISION A COMITÉ DE COMPRA:MEMORANDO GA 077-2024 LIC. VICTOR VARGAS GERENTE ADMINISTRATIVO DEL 12-04-2024. RECOMENDACIONES COMITÉ DE COMPRA: MEMORANDUM CO.C-21-2024 LIC ELMER BARRIENTOS JEFE DEL COMITÉ DE COMPRAS 22-04-2024 FACTURA #000-001-01-00133371 DEL 16-05-2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: COMPRA DE HERBICIDAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS A RAZON DE ELIMINAR LA MALEZA (GRAMOXONE 20 LITS). SOLICITUD: MEMORANDUM No. A-CPI-NJ/036/2024 LUIS FERNANDO ALVARADO  ADMINISTRADOR CPI NUEVO JALTEVA 17-04-2024. GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-146-2024 CAROL CASTELLON JEFE DE LOGISTICA EL 18-04-2024 AUTORIZACIÓN: MEMORANDO NO. ADE-213-2024 DE DIRECCION EJECUTIVA DEL 19-07-2024: SOLICITUD DE REVISION A COMITÉ DE COMPRA:MEMORANDO GA 091-2024 LIC. VICTOR VARGAS GERENTE ADMINISTRATIVO DEL 30-04-2024. RECOMENDACIONES COMITÉ DE COMPRA: MEMORANDUM CO.C-26-2024 LIC ELMER BARRIENTOS JEFE DEL COMITÉ DE COMPRAS 02-05-2024 FACTURA #000-002-01-00012462 DEL 20-05-2024


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 12 UNIDADES DE LLANTAS No. 215/60R17 PARA CAMIONETAS JEEP VEHICULOS ASIGNADOS A INAMI CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI.  SEGUN SOLICITUD:MEMORANDUM NO AT INAMI-2024 NO.72 JAIME ISAGUIRRE OFICIAL DE MANTENIMIENTO DEL 22-04-2024 GESTION:MEMORANDO NO. INAMI-SG-154-2024 CAROL CASTELLON JEFE DE LOGISTICA 22-04-2024 APROBADO: MEMORANDO NO. ADE-235-2024 DIRECCION EJECUTIVA 25-04-2024 FACTURA #006-001-01-00024496 DEL 17-05-2024


CORPORACION PERLO S DE RL DE CV

streetAddress: COL HATO DE EMNEDIO SECTOR 6 , CASA  3411 BLOQUE 86

legalName: CORPORACION PERLO S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SERVICIO DE HABILITACIÓN DE LOS BAÑOS DEL AREA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN PARA USO DE PERSONAL Y VISITAS QUE SE ENCUENTRA EN EL MODULO DE LAS AULAS PINTURA DE PAREDES EXTERIORES DE LOS MODULOS DE AULAS Y TALLERES. SOLICITUD: ABG. MARTIN PÉREZ SUAZO DIRECTOR CPI EL CARMEN 12-04-2024 AUTORIZACIÓN: MEMORANDO NO. ADE-178-2024 DE DIRECCION EJECUTIVA DEL 16-04-2024: GESTION: MEMORANDO GI No. 076-2024 ING. ENMA POSADAS GERENTE DE INFRAESTRUCTURA 18-04-2024 SOLICITUD DE REVISION A COMITÉ DE COMPRA:MEMORANDO GA 089-2024 LIC. VICTOR VARGAS GERENTE ADMINISTRATIVO DEL 25-04-2024. RECOMENDACIONES COMITÉ DE COMPRA: MEMORANDUM CO.C-27-2024 LIC ELMER BARRIENTOS JEFE DEL COMITÉ DE COMPRAS 03-05-2024 FACTURA #000-001-01-00000286 DEL 16-05-2024


rationale: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SOLICITUD: MEMORANDUM GI NO. 078-2024 ING ENMA POSADAS GERENCIA INFRAESTRUCTURA 18-04-2024 GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-150-2024 CAROL CASTELLON JEFE DE LOGISTICA 18-04-2024 AUTORIZACIÓN: MEMORANDO NO. ADE-228-2024 DE DIRECCION EJECUTIVA 25-04-2024: SOLICITUD DE REVISION A COMITÉ DE COMPRA:MEMORANDO GA 096-2024 LIC. VICTOR VARGAS GERENTE ADMINISTRATIVO DEL 02-05-2024. RECOMENDACIONES COMITÉ DE COMPRA: MEMORANDUM CO.C-27-2024 LIC ELMER BARRIENTOS JEFE DEL COMITÉ DE COMPRAS 03-05-2024 FACTURA #000-001-01-00000285 DEL 15-05-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA A LOS NNAJ DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000048 EMITIDA EN FECHA 02-05-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA A LOS NNAJ DEL CPI VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000050 EMITIDA EN FECHA 02-05-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA A LOS NNAJ DEL CPINUEVO JALTEVA DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000046 EMITIDA EN FECHA 02-05-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA A LOS NNAJ DE CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000047 EMITIDA EN FECHA 02-05-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA EN INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000049 EMITIDA EN FECHA 02-05-2024.


KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: COMPRA DE JUEGO DE ROPA DE CAMA Y TOALLAS TODO CON EL LOGO DE INAMI PARA EL USO DE CADA UNO DE LOS NNAJ DE LOS DIFERENTES CPI. SOLICITUD: MEMORANDO No. A-CPI-N.J./040/2024 LUIS FERNANDO ALVARADO ADMINISTRADOR DE CPI NUEVO JALTEVA 15-04-2024 GESTION:MEMORANDO NO. INAMI-SG-144-2024 CAROL CASTELLON JEFE DE LOGISTICA 17-04-2024 AUTORIZACION: MEMORANDO NO. ADE-212-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 19-04-2024 REMISION PARA REVISION DE COMITE DE COMPRA: MEMORANDO GE 096-2024 VICTOR LENIN VARGAS GERENTE DE ADMINISTRACION 02-05-2024 REVISION DE COMITE DE COMPRA: MEMORANDO Co. C-29-2024 ELMER BARRIENTOS JEFE DE COMITÉ 08-05-2024. FACTURA #000-001-01-00002310 DEL 16-05-2024


title: PAGO POR DEPOSITO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN COLONIA ISIDRO PINEDA  BL.B CALLE 01 CASA 7 DONDE FUNCIONARA LA OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE  INAMI REGION SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN BARRIO LA GUADALUPE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL  PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2024  SEGUN ADENDA DE CONTRATO DEL 19/01/2024


title: PAGO POR ATENCION ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 5 MENORES INFRACTORES PRIVADOS DE LIBERTAD EN PODER DEL INAMI Y TRASLADADOS AL PROYECTO VICTORIA PREVIO A LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES Y MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO ENTRE INAMI -ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO /PROYECTO VICTORIA CON FECHA 23/FEBRERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS SIGUIENTES :  DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023  SEGUN FACTURA #000-001-01-000-00307  20/05/24 POR VSLOR DE L.61680.00 DEL 1 SEPT DE 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2024        SEGUN FACTURA #000-001-01-000-00306  20/05/24 POR VALOR FR L.103800.00

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

streetAddress: RES. VILLA ORIENTE, BLOQUE B CASA 4403

legalName: ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO


title: AGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA EN EL EDIFICIO DELTA BARRIO ALVARADO CALLE 14 DE JULIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL ATLANTICO NORTE SEGUN CONTRATO DEL 19 DE ENERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024  FACTURA # 001-001-01-00000157 DEL 01/01/2024 POR VALOR DE L.8400.00 FACTURA # 001-001-01-00000158 DEL 01/02/2024 POR VALOR DE L.8400.00 FACTURA # 001-001-01-00000159 DEL 01/03/2024 POR VALOR DE L.8400.00 FACTURA # 001-001-01-00000160 DEL 01/04/2024 POR VALOR DE L.8400.00

MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA

legalName: MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO MISMA QUE SERÁ DISTRIBUIDA A LOS DIFERENTES CENTROS PEGAGOGICOS DE INTERNAMIENTO ASI COMOA LAS DIFERENTES OFICINAS DE INAMI A NIVEL NACIONAL. SEGUN SOLICITIUDES DE LOS DIFERENTE CPI Y OFICINAS. GESTION: MEMORANDO No. INAMI-SG-151-2024 DEL 22-04-2024 JEFE DE LOGISTICA AUTORIZACION: MEMORANDO No. ADE-237-2024 DEL 25-04-2024 DIRECCION EJECUTIVA SOLICITUD DE REVISION DE A COMITE DE COMPRA: MEMORANDUM GA 101-2024 DEL 09-05-2024 DE GERENTE ADMINISTRATIVO RECOMENDACIONES COMITE DE COMPRA: MEMORANDUM Co.C-30-2024 DEL 14-05-2024 JEFE DE COMITE DE COMPRAS FACTURA #000-001-01-00427307 DEL 28-05-2024


rationale: TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE SAN PEDRO SULA. SOLICITUD: MEMORANDUM GI No. 079-2024 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 24-04-2024 AUTORIZACION: MEMORANDO No. ADE-218-2024 DIRECION EJECUTIVA DEL 25-04-2024 SOLICITUD DE REVISION A COMITE DE COMPRA: MEMORANDUM GA 102-2024 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL 13-05-2024 RECOMENDACIONES: MEMORANDUM CO.C-31-2024 COMITE DE COMPRA DEL 15-05-2024 FACTURA #000-001-01-00000289 DEL 27-05-2024


title: COMPRA DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE INAMI CENTRAL. SOLICITUD: AT INAMI-2024 No. 72 OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL 22-04-2024 GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-154-2024 JEFE DE LOGISTICA DEL 22-04-2024 AUTORIZACION: MEMORANDO No. ADE-235-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 25-04-2024 SOLICITUD DE REVISION: MEMORANDUM GA 101-2024 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE 09-05-2024 RECOMENDACIONES: Co.C-30-2024 JEFE DE COMITE DE COMPRA 14-05-2024

GLORIA CERRATO MONTOYA

legalName: GLORIA CERRATO MONTOYA

rationale: COMPRA DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE INAMI CENTRAL. SOLICITUD: MEMORANDO AT INAMI-2024 No. 72 OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL 22-04-2024. GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-154-2024 JEFE DE LOGISTICA DEL 22-04-2024 AUTORIZACION: MEMORANDO No. ADE-235-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 25-04-2024 SOLICITUD DE REVISION: MEMORANDUM GA 101-2024 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE 09-05-2024 RECOMENDACIONES: Co.C-30-2024 JEFE DE COMITE DE COMPRA 14-05-2024 FACTURA #000-001-01-00002154 DEL 24-05-2024


legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: COMPRA DE ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE INAMI CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI. SOLICITUD: AT INAMI-2024 No. 72 OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL 22-04-2024 GESTION: MEMORANDO NO. INAMI-SG-154-2024 JEFE DE LOGISTICA DEL 22-04-2024 AUTORIZACION: MEMORANDO No. ADE-235-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 25-04-2024 SOLICITUD DE REVISION: MEMORANDUM GA 101-2024 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE 09-05-2024 RECOMENDACIONES: Co.C-30-2024 JEFE DE COMITE DE COMPRA 14-05-2024 FACTURA #000-001-01-00002165 DEL 07-06-2024


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00001155 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

LESLIE MARINA MEDINA MARTINEZ

legalName: LESLIE MARINA MEDINA MARTINEZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS  EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN CONTRATO. FACTURA # 009-002-01-00009468 L.3720.00 FACTURA #009-002-01-00009469  L.3720.00


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL O INMUEBLE LOCALIZADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO COSTADO SUR DE LA CASA DE LA MONEDA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA- DEPTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024 DONDE FUNCIONARA LA OFIICINA REGIONAL CENTRO DE INAMI DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA MENORES SECUN CONTRATO DEL 15 DE ABRIL DEL 2024


title: PAGO ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB CALLE HIBUERAS AVE. COPAN  TEGUCIGLPA MDC PARA EL ESTACIONAMEINTO DE AUTOMOVILES DE LOS EMPLEADOS DE INAMI OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN BARRIO LA GUADALUPE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN ADENDA DE CONTRATO DEL 19/01/2024

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00002524 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA A LOS NNAJ EN EL CPI EL CARMEN/INTERMEDIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

ROSA ESTER MAYORGA HERNANDEZ

legalName: ROSA ESTER MAYORGA HERNANDEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN COLONIA ISIDRO PINEDA BL.B CALLE 01 CASA 7 DONDE FUNCIONARA LA OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI REGION SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN CONTRATO

RUT LAINEZ MENENDEZ

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000212 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ DE LOS CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

DANIEL VASQUEZ TERCERO

legalName: DANIEL VASQUEZ TERCERO


title: DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER DE LOCAL EN JUTICALPA -OLANCHO BARRIO LAS FLORES  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

MODESTO CELESTINO PAVON TORRES

legalName: MODESTO CELESTINO PAVON TORRES


title: PAGO  POR ALQUILER DE LOCAL EN JUTICALPA -OLANCHO BARRIO LAS FLORES  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES:              DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024                           DEL 14 DE ABRIL    AL 14 DE MAYO DEL 2024                           DEL 14 DE MAYO   AL  14 DE JUNIO DEL 2024  SEGUN CONTRATO DEL 14 DE MARZO DEL 2024


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA EN INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000068 EMITIDA EN FECHA 05-06-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA A LOS NNAJ DEL CPI VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000064 EMITIDA EN FECHA 05-06-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA A LOS NNAJ DE CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000066 EMITIDA EN FECHA 05-06-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA A LOS NNAJ DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000065 EMITIDA EN FECHA 05-06-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA A LOS NNAJ DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024  SEGUN CONTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00000067 EMITIDA EN FECHA 05-06-2024


title: PAGO POR ALQUILER DE CINCO FOTOCOPIADORAS MARCA CANON 4235 Y 4535 CON SISTEMAS  MULTIFUNCIONALES MONOCROMATICA UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS Y AREAS DE TRABAJO DE INAMI SEGUN CONTRATO DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MARZO  DEL 2024  CON FACTURA #000-001-01-00141645 POR L.12937.50 ABRIL DEL 2024      CON FACTURA #000-001-01-00141646 POR L.12937.50

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: PAGO POR REINTEGRO DE DOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL POR L.5852.63 Y MAYO POR L.6318.21 DEL 2024 SEGUN CLAVE N° 656121 A NOMBRE DE RUTH LAINEZ MENENDEZ EN CASA ALQUILADA POR INAMI PARA LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL SURDESDE LE MES DE ABRIL/24  UBICADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y QUE LOS VALORES FUERON DEBITADOS AUTOMATICAMENTE A SU TRAJETA DE CREDITO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO. FACTURA # 009-002-01-00009857  L.3721.50 FACTURA #009-002-01-00009858   L.3721.50

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN BARRIO LA GUADALUPE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN ADENDA DE CONTRATO DEL 19/01/2024


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN COLONIA ISIDRO PINEDA BL.B CALLE 01 CASA 7 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI REGION SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO DEL 19/01/2024


title: ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO DE 12V Y 120 AMPERIOS PARA TRES VEHICULOS DE INAMI CENTRAL TOYOTA HIACE GHA1805 JEEP PATRIOT CAMIONETA GHA 1817 MAZDA PICK UP GHA 1813. SOLICITUD: MEMORANDUM SG 2024-92 JAIME ISAGUIRRE OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL 06/05/2024  GESTION MEMORANDUM GS-163-2024 CAROL CASTELLANOS JEFE DE LOGISTICA DEL 06/05/2024AUTORIZACION : MEMORANDUM ADE-264-2024 DIRECCION EJECUTIVA DEL 17/05/2024 SOLICITUD DE REVISION POR GERENCIA ADMINISTRATIVA: MEMORANDUM GA 129-2024 DE 04/06/2024 Y EVALUACION POR COMITE DE COMPRA MEMORANDUM Co.C-39-2024 DEL 05/06/2024.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000207 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ DE LOS CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (DEL 13 AL 30 DE ENERO 2024 UN TOTAL DE 18 DÍAS)


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000614 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA EN JORNADA DE FINES DE SEMANA EN CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

JOSHUA RIGOBERTO RODRIGUEZ CONTRERAS

legalName: JOSHUA RIGOBERTO RODRIGUEZ CONTRERAS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00002517 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA ODONTOLOGICA A LOS NNAJ DE LOS CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA EN EL EDIFICIO DELTA BARRIO ALVARADO CALLE 14 DE JULIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL ATLANTICO NORTE SEGUN CONTRATO DEL 19 DE ENERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MAYO Y JUNIO DEL 2024 FACTURA # 001-001-01-00000161 DEL 01/05/2024 POR VALOR DE L.8400.00 FACTURA # 001-001-01-00000162 DEL 01/06/2024 POR VALOR DE L.8400.00


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB PARA SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO  DE  LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE INAMICORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SEGUN ADENDUM DEL 19/01/2024


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00001151 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN LA CIUDAD DE LA CEIBACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (DEL 09 AL 30 DE ENERO - 22 días)


title: PAGO´POR SERVICIOS DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA DE INAMI CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2023 (DEJADO DE PROCESAR A TRAVEZ DE SIAFI)  ENERO Y FEBRERO DEL 2024   MES DE OCTUBRE 2023     FACTURA  #009-002-01-00007770 Y 009-002-01-00007769  L.7431.00 MES DE ENERO      2024    FACTURA  #009-002-01-00007872 Y  009-002-01-00007871  L.7431.00 MES DE FEBRERO  2024   FACTURA #009-002-01-00008284 Y 009-002-01-00008285    L.7431.00


title: PAGO´POR SERVICIOS DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA  DE INAMI CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE  ENERO Y FEBRERO DEL 2024   MES DE ENERO      2024      L.11396.32 Factura No. 000-001-01-00022353 MES DE FEBRERO  2024      L.11395.90 Factura No. 000-001-01-00022594


title: POR PAGO DE ALIMENTACIÓN BRINDADA AL CPI SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA AL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024


title: POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA AL CPI VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024


title: POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA EN CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB PARA SER UTILIZADO COMO  ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE INAMICORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00001152 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN LA CIUDAD DE LA CEIBACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.


MAYRA ALEJANDRA PERALTA SANCHEZ

legalName: MAYRA ALEJANDRA PERALTA SANCHEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000002 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN ODONTOLOGICA A LOS NNAJ DE LOS CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SE REVERSA POR ERROR EN IMPUTACION SE SELECCIONÓ OBJETO DE GASTO 24130 SERVICIOS MEDICOS SIENDO LO CORRECTO 24500 SERVICIOS DE CAPACITACION SE REALIZÓ UN NUEVO PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-46-1-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-46-1-865-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00000111 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA A LOS NNAJ EN EL CPI EL CARMEN/INTERMEDIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

MAYNOR ALBERTO HERNANDEZ SAGASTUME

legalName: MAYNOR ALBERTO HERNANDEZ SAGASTUME


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CON RECIBO #000-001-04-00002519 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA A LOS NNAJ EN EL CPI EL CARMEN/INTERMEDIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.