title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 04003-2024 FACTURA N° 1170-2024 1169-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQLUILER MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRALEDA MARIA VIDES BERLOIZ ORDEN DE PAGO No.03876-2024 FACTURA No.000-001-01-00002606.

currency: HNL

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: BONO DE ALIMENTCION PARA PERSONAL OPERATIVO MES DE AGOSTO 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


description: BONO DE ALIMENTCION PARA PERSONAL OPERATIVO MES DE AGOSTO 2024

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: BONO DE ALIMENTCION PARA PERSONAL OPERATIVO MES DE SEPTIEMBRE 2024


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION SEGUN MEMORANDO SGRM N° 0704-2024 SEGUN FACTURAS N° 000-008-01-00026124 26068 26099 26072 Y 26105 OP. 03597-2024 OC 4500027303

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADSEGUN SOLPED 10030087.ENTREGA EN ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACIION INCUMPLIMIENTYO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA SAP 4500027229 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2359-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL SUB COMISIONADO DE POLICIA KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO TG-30-559 ORDEN DE PAGO 00412-2024

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030087 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA -SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPR SAP 4500027216 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2356-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FCTURA N° 000-001-01-00045155 OP. 03953-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) ORDEN DE PAGO N° 04022-2024 FACTURA N° 003-006-01-00088840

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSIICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION CENTRAL SEDS ORDEN ED COMPRA 4500027030 FACTURA N° 000-004-01-00011693 OP. 03863-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030087 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027275 Y CATALAGO ELECTRONICO 70-1-5-2366-2024 ORDEN DE PAGO N° 04272-2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042616


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB SECRETARIA DE SEGURIDAD EN LA COL. AMERICA DE TEGUCIGALPA OP. 03389-2024 FACTURA N° 202404573152

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO DE POLICIA SANTOS BAUDILLO MARTINEZ GARCIA VIGENCIA DEL 01-07-2024 COMO DIRECTOR NACIONAL POLICIA ANTIDROGAS (DNPA) FACTURA PROFORMA No. 20883. OP. 00223-2024

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO No.000-001-01-00045151 O/P.03951-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 CLAVE # 37506 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO RIO DE PIEDRAS SAN PEDRO SULA ORDEN E PAGO N° 03846-2024 FAC. 000-002-01-13512680

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO GENERAL MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA VIGENCIA DEL 15-01-2025 COMO DIRECTOR POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA PROFORMA No. 21141. OP-00222-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE SUB INSPECTOR AUXILIAR ADOLFO ENRIQUE NUÑEZ BANEGAS VIGENCIA DEL 01-01-2024 AL 01-01-2025 COMO ENCARGADO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES FACTURA PROFORMA No. 21167. OP. 00100-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP #04 COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00333087 OP. 03958-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO N° 04002-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNPA SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027340/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2375-2024 FACTURA NPROFORMA S 02222

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-04005-2024FACTURAS000-001-01-00045153000-001-01-000045127000-001-01-00045136000-001-01-00045128000-001-01-00045161000-001-01-00045159000-001-01-00045160000-001-01-00045157000-001-01-00045158000-001-01-00045137.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027343/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2376-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DPPOMC SEGUN SOLPED 10030218 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000307 ORDEN DE COMPRA 4500027225 OP. 03797-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR EL IPEE CON ORDEN DE COMPRA 4500027137 OP. 03819-2024 FACTURA N° 000-001-01-00032524

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: PAGO POR CEONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS) CORRESPONDIENTE L MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 03981-2024

JOSE JOEL MONTOYA UCLES

legalName: JOSE JOEL MONTOYA UCLES

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027223 OP. 03840-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00006473

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027307 OP. 03843-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003008

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO  A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027153 OP. 03838-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00009552


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027306 OP. 03839-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003006


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) OP. 04091-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045147


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027207 OP. 03842-2024 FACTURA N° 000-001-01-00003007


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 00-005-01-01151761 OP. 04049-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.04093-2024 FACTURA No.000-001-01-00209280.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045129 OP. 03982-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045130 OP.03999-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO CCCP/DIPOL EN COLONIA TREJOSAN PEDRO SUILACLAVE # 52739 O/P 03837-2024.FAC.000-002-01-013508463.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024CLAVES # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCPEN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SUILA.O/P 03845-2024FAC.000-002-01-13509931.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.POR DIRECCION DE INSDUSTRIA POLIICAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-008-01-00203562 O/P-04053-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL- URIP I- LA CEIBA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00781307 OP. 03996-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIUZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE JUNIO 2024 (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00045132 O/P-04089-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No. SEDS-LPN-GA-2024-002 SUMINISTRO DE PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA NACIONAL AÑO 2024.

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PARA USO DE LA SUB SECETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOSSEGUN SOLPED 10030109.ENTERGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATARASOORDEN DE COMPRA SAP 4500027201 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2353-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NERO A DICIEMBRE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.MSRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

legalName: LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

rationale: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.MSRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.ORDEN DE PAGO No.03940-2024 FACTURA No.000-001-01-00000051000-001-01-00000052000-001-01-00000053000-001-01-00000054000-001-01-0000055000-001-01-00000056.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006450POR CONCEPTO DE MANTAENIMIENTO DE UN VEHICULO TOYOTA LAD CRUISER PRADOCOLOR GRIS OSCUROEQUIPO 1001693;ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNAORDEN DE COMPRA No.4500027164ORDEN DE PAGO No.03292-2024.

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: PAGO DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00038797 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027235ORDEN DEPAGO 03383-2024.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024:POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGU FACTURA No.000-001-01-01310648.O/P-04177-02024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: CONTRATACION URGENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO AMGOO UBICADO EN LOMAS DEL GUIJARROQUE FUE ARREDADO POR LA DIRECCION NACIONAL POLIICAL ANTIDROGAS SEGUN SOLPED 10029571ORDEN DE COMPRA 4500026771 ORDEN DE PAGO 02121-2024 FACTURA No.000-001-01-00001582.

INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: RES.PANORAMA, CIRCUITO NO.1, TATUMBLA

legalName: INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGFO POR ADQUISICION DE PROTECTORES DE PANTALLA PARA MONITOR DE COMPUTADORA PARA USO DE LA DICSPSORDEN DE COMPRA 4500027102 ORDEN DE PAGO 03896-2024 FACTURA 000-002-01-00003310.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SUILA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00497132 O/P-04167-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00073582 O/P.04147-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONBAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V SEGUN FACTURA No.000-001-01-00496956 O/P-04165-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES LED POLICIALES DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ANCIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000209ORDEN DE COMPRA 4500026894ORDEN DE PAGO 03533-2024.

MARCOS ALEXIS RODRIGUEZ SALGADO

legalName: MARCOS ALEXIS RODRIGUEZ SALGADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA No.000-001-01-00494888 O/P-04154-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  DEL 19 AL 26 DE MAYO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y NTRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENEEGY HONDURAS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00495958 O/P-04159-2024.


title: PAGO POR FONDOS DE CHEQUES LIQUIDABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023AFECTANDO AL CENTRO GESTOR 3307000007FONDO 1299.1.CINTHIA JULISSA AGUILAR ANDINO OP/04790-2023 CHEQUE 159072.HUGO ADALBERTO SUAZO ORTIZ OP/03415-2023 CHEQUE 158973.ANGELA GALVEZ ESCOBAR OP/03602-2023 CHEQUE 15994.JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA OP/03594-2023 CHEQUE 15898.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNVT.SEGUN SOLPED 10029733 ENTREGA EN EL ALMACEN DNVTTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULACION DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA SAP 4500027302 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2372-2024FACTURA PROFORMA # S0188.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION  POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER  (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.04132-2024 FACTURA No.000-001-01-00045133.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULIO TIPO SCANIAASIGNADO AL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP)SEGUN SOLPED No.10030544CON ORDEN DE PAGO No.04224-2024.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03683-2024 A FAVOR DE WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MEJIVAR CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03684-2024 A FAVOR DE KAREN GISELA FLORES ANARIBA CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03682-2024 A FAVOR DE ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03689-2024 A FAVOR DE SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES D EENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03690-2024 A FAVOR DE TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03688-2024 A FAVOR DE BLANCA JUNIBEHT URREA PINTO CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03687-2024 A FAVOR DE CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03679-2024 A FAVOR DE JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03686-2024 A FAVOR DE ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA CON OFICIO SEDS-SGRH-0804-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03681-2024 A FAVOR DE JUANA LISVETH MADRID CABRERA CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: PAGO DE BONIFICACION DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI LOS MESES DE FEBRERO A MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03680-2024 A FAVOR DE MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX CON OFICIO SEDS-SGRH-0805080608070808-2024.


title: OFICINA DICSPS ABASTECIMIENTO DEL 08 AL 17 DE JULIO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR Y REVISAR MEDIDAS DE PROTECCION Y REALIZAR INSPECCION SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO No.04124-2024.

NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

legalName: NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DEL CNSVORDEN DE COMPRA 4500027255 FACTURA 000-001-01-00000069.ORDEN DE PAGO 03872-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GATOS DE ALIMETACION EN GIRA A LAS INSTALACIONES DE LA UMEP No.05-DIPAMPCO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DEL 2024CON FACTURA No.000-001-01-00022267SEGUN ORDEN DE PAGO No.04095-2024.

YENSY LEONEL HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: YENSY LEONEL HERNANDEZ VASQUEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V SEGUN FACTURA No.000-001-01-00499611 O/P-04233-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PIRMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.04268-2024 FACTURA No.000-001-01-00210668.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024SEGUN FACTURA 000-001-01-00001003 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONALORDEN DE PAGO 04242-2024ORDEN DE COMPRA 4500027462.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 02 AL 08 DE JUNIO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00498365 O/P-04238-2024.


title: TRAMSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-005-01-00403571 O/P.04297-2024.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LAS SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024SEGUN FACTURA # 000-002-01-00076788/76789/76791NOTA DE CREDITO 000-001-06-00015010/15009/15005/15004ORDNE DE COMPRA No.4500027463ORDEN DE PAGO No.04263-2024 CON FONDOS DE ATASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-007-01-00146096 O/P.04299-2024.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRTARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00060456 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON DE TASA SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027507 ORDEN DE PAGO 04317-2024.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10-20 DE JUNIO DEL 2024 A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA A GIRA DE INSPECCION DE INMUEBLES Y MEJORAS SUJETOS A DONACION ASI COMO RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DE PROPIEDADES EN CUSTODIA DE SEDSSEGUN ORDEN DE PAGO No.04252-2024.

JOSE MANUEL VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE MANUEL VELASQUEZ GARCIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23  DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2024A LA CIUDAD DE DANLIDEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CAPACITACIONES E INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO DE LA OFICINA DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.04196-2024.

BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

legalName: BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08-18 DE JULIO DEL 2024 AL DEPARTAMENTO DE COLONGIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL E INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.04210-2024.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO  CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION BINESTAR SOCIALSEGUN SOLPED 10029687.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00006380ORDEN DE COMPRA 45000026936ORDEN DE PAGO 03796-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO AL PROVEEDOR POR COMPRA DE BATERIA PARA AMBULANCIA ASIGNADA A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL No.1 EN MAL ESTADODE 12VCCA 710RC120TOYOTA LAND CRUISERAÑO 2016MOTOR 1HZ0845849SERIE CHASIS JTERB71J100083998EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 04280-2024.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DAFPNSEGUN SOLPEND 10030117.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000306ORDEN DE COMPRA 4500027109ORDEN DE PAGO 03799-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MNATENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE BINESTAR SOCIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027392FACTURA 000-001-01-00000205 ORDNE DE PAGO 04228-2024.

DETAILING HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA LA PRIMAVERA, 1ERA CALLE CONTIGUO A FABRICA TAPLAX MURU DE LAMINAS COLOR GRIS CLARO

legalName: DETAILING HONDURAS S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA INSPECTORIA GENREAL INVERSIONES RASM.ORDEN DE PAGO No.04181-2024.FACTUURA No.002-006-01-000102254.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MAYO 2024POR INSPECTORIA GENERAL INVERCIONES RASMSEGUN FACTURA No.002-006-01-00098350.O/P.04180-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00007564/7565 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 04232-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027460.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE URAN No.01 LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.1-LA CEIBA;ALTANTIDA) ORDEN DE PAGO No.04265-2024 FACTURA No.000-001-01-00781348.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCON NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.6)-CHOLUTECA-VEDDEPESSA.(DNPA-URAN No.6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA).ORDEN D EPAGO No.04270-2024 FACTURA No.000-001-01-0045218.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN D EPAGO No.04266-2024 FACTURA No.000-001-01-01313267.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00060457 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE SEGURIDAD POBLACIONALORDEN DE COMPRA 4500027521 ORDEN DE PAGO 04411-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SCERETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-03-01-00060458 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA E SEGUURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA 4500027522 ORDEN DE PAGO 04416-2024.


title: TRANFSERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE JUNIOP DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA -VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DEPAGO No.04269-2024 FACTURA No.000-001-01-00045145.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00060459 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027531 ORDEN DE PAGO 04464-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DALPOCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.04103-2024.

HOLVIN RODOLFO PAZ

legalName: HOLVIN RODOLFO PAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION URGENRE DE LA BOMBA DE AGUA QUE SUMINSITRA AGUA POTABLE ENLA ESTACION POLICIAL EL TIZATILLO.CON ORDEN DE PAGO 04192-2024.

JORGE ANTONIO ALVAREZ MURILLO

legalName: JORGE ANTONIO ALVAREZ MURILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE A72512-GABINETE D/DISCO DURO SATA USB-C 3 EL CUAL DE SE UTILIZO PARA UNA COMPUTADORA ASIGNADA A LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERALPARA REALIZAR UN BASEADO DE INFORMACION DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES CON ORDEN DE PAGO 04191-2024.

JOSE GUSTAVO PASTOR FLORES

legalName: JOSE GUSTAVO PASTOR FLORES


title: PAGO PARA CUBRIR  EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024.CON ORDEN DE PAGO No.04290-2024.

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO ENLA JEFATURA REGIONAL No.9CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.04286-2024.

CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA

legalName: CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMEROS DE FACTURAS 000-002-01-00076790 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA 4500027509 ORDEN DE PAGO 04458-2024.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL CLASE I DE POLICIA DI DEIBI SALAZAR CONTRERASSEGUN ACUERDO No.429-2024 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALFACTURA # 000-001-01-00017498.NUMERO DE ORDEN DE PAGO 03410-2024.

DI DEIBY SALAZAR CONTRERAS

legalName: DI DEIBY SALAZAR CONTRERAS


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000075POR EL SUMNISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE INSTITUTO TECNICO POLICIA (ITP)DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027491ORDEN DE PAGO 044405-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADAPARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.04048-202404048-2024.CON No.000-001-01-00227824.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DICSPSSEGUN  SOLPED 10030003.FACTURA No.000-001-01-00002999ORDEN DE COMPRA 4500027149ORDEN DE PAGO 03903-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMEROS DE FACTURAS 000-002-01-00077615 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027506 ORDEN DE PAGO  04392-2024.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-4539-2024 FACTURA No.001-003-01-00717513001-002-01-00630680.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA)  ORDEN DE PAGO No. 00524-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042896


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFIICALES DE POLICIA (CCPO)-VEDDEPESSA.ORDEN DE PAGO No.04518-2024 FACTURA No..000-001-01-00045131.

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.POR (CCPCS)POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00045437.O/P-04522-2024.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA JEFAURA REGIONAL No.1 POR ONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA FERIA GASTRONOMICA REALIZADA ENE NERO 2024EN CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO CXII DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC No.002-2024CON ORDEN DE PAGO No.04516-2024.

KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

legalName: KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO (01) QUE ES EQUIVALENTE AL 8.3% DEL VALO TOTAL DEL CONTRATO DE SUMISTRO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONALSEGUN RECIBO NO.2575477ORDEN DE COMPRA 4500027436ORDEN DE PAGO 04218-2024.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045434 OP.04493-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL DE 2024SEGUN FACTURAS 000-002-01-00007563 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 04543-2024ORDEN DE COMPRA 4500027552.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA EGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045445 OP.04495-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045435 OP.04498-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024SEGUN FACTURAS 000-001-01-00050358/50371 CON NOTA DE CREDITO 000-001-06-00037484 PAGO CON FONDOS DE LATASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 04542-2024.ORDEN DE COMPRA 4500027551.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N°6) CHOLUTECA (DNPA-URAN N°6 CHOLUTECA) OP. 04603-2024 FACTURA N° 000-002-01-00143328

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNDIAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 6) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N°6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 04581-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045473

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01256118 O /P- 00419-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-008-01-00029105 OP. 04528-2024

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.04555-2024 FACTURA No.001-001-01-00445837.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO2024 POR DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/ DIPAMPCO **DSTU/DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00045456 OP. 04571-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01306419 OP. 04463-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N°6) CHOLUTECA (DNPA-URAN N°06 CHOLUTECA) OP. 04514-2024 FACTURA N° 000-002-01-00142985


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.04550-2024 FACTURA No.000-002-01-00154817.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES  (DNPA-DOPE-SPS) DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.04548-2024FACTURA No.000-001-01-01531253.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2018 INCURRIDOS EN LA DIVISION DE INTELIGENCIA DEPENDENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIMRAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON OP. 04046-2024

HECTOR EFRAIN GODOY MARTINEZ

legalName: HECTOR EFRAIN GODOY MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD UNIDAD REGIONAL DE INELIGENCIA POLICIAL -DIPOL-URIP I LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES QS DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00783150 OP. 04478-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-001966 000 Y 001-01-001967 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PRDEN DE COMPRA N° 4500027374 ORDEN DE PAGO N° 04278-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS COCINAS DE ITPANAPO Y DNFE SPSCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  (COCINA ITP) ORDEN DE COMPRA 4500027426FACTURA No.000-001-01-00427319 ORDEN DE PAGO 04318-2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027060 FACTURA N° 000-001-01-0006449 OP. 03291-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONALÑ DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.00534-2024 FACTURA No.000-001-00042898.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.04553-2024.FACTURA No.003-005-01-00121123.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.04540-2024 FACTURA No.001-002-01-00619575.


title: SOLICIUD D ETRANDFERNCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027367FACTURA 000-000-001-01-00006486/6487/6488 ORDNE D EPAGO 04381-2024.


title: SOLPED 100302001003021610030214 MANTENIMIENTO AL VEHICULO ISUZO FTR CAM DE04-054VEHICULO HYUNDAI CONTY BUS D4 DE04-026VEHICULO MITSUBICHI ROSA/FUSO BUS D4 DE04-033 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA O/C 4500027220 O/P 04203-2024 FACT.000-001-01-00000303 Y 000-001-01-00000305.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIALSEGUN ORDEN DE COIMPRA 4500027175FACTURA 003-001-01-00044495 ORDEN DE PAGO 03977-2024.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA DE ADQUISCION DE ACEITES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES DE DEPENDEN DE LA ZONA NORTE DEL VALLE DE SULASEGUN SOLP No.10030333SEGUN FACTURAS 008-002-01-00130903 ORDEN DE COMPRA 4500027325ORDEN DE PAGO 04446-2024 CM-GA-2024-DNPSC-002-124.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: ADQUISION DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PSCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO.SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2024-DNEP-011-104 SOLPED 10030065 ORDEN DE COMPRA 4500027204 ORDEN DE PAGO 04257-2024 FACTURA No.000-02-01-00012614.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN No.1- LA CEIBA; ATLANTIDA) ORDEN DE PAGO No. 00527-2024 FACTURA No. 000-001-01-00767375

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LAESCUELA DE INVESTIFGACION CRIMINALSEGUN SOLP No.10030224FACTURA 003-001-01-00044422ORDEN DE COMPRA 4500027195ORDEN DE PAGO 03897-2024.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.04557-2024 FACTURA No.000-001-01-00045438.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES OP. 03928-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO SGRM-00709-2024 FACTURA 000-001-01-00003023 OP 04121-2024 OC 45000027305.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO AVEHICULO ASIGNADIO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000027211 ORDEN DE PAGO 03869-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003002.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO SGRM-0731-2024 FACTURA 000-001-01-00003024 OP 04125-2024 OC 4500027318.


title: PAGO POR MAMNTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO SGRM-0732-2024 FACTURA 000-001-01-00003022 OP 04126-2024 OC 4500027319.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE AÑO 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZAINTIBUCA SR.JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMOR DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TEGUCIGALPA.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SRA.FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS.

FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS

legalName: FLORENCIA MARINA ROMERO SALINAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 002-006-01-00105876 OP. 04578-2024

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) ORDEN DE PAGO N° 04547-2024 FACTURA N °000-002-01-00154808

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL- URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042359 OP. 00531-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/ UDEP #04 COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00334606 OP. 04565-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042621 OP. 00526-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE ENERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ)  GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042348 OP. 00541-2024


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE  TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO No.00530-2024 FACTURA No.000-001-01-00042626.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00041597 OP. 00428-2024


title: TERANFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.00529-2024 FATURA No.000-001-01-00042364.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 NORTE VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo-2NORTE-SPS) ORDEN DE PAGO No.00637-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042637


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICENA DE ENERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ)  GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042610 OP. 00546-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.00488-20224 FACTURA No.001-002-01-00589940.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.00640-2024 FACTURA No.000-001-01-00195847.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE ENERO DEL 2024 POR CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042349 OP. 00549-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.00489-2024 FACTURA No.001-004-01-00550817.


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.00532-2024 FACTURA No.000-001-01-00195766.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00041348 O /P. 00545-2024

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN MES DE OCTUIBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00040858 O/P-00543-2024


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIA FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.00535-2024 FACTURA No.000-001-01-00042628.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACIONES PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA. ORDEN DE PAGO No. 00634-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042882


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00767441 O/P-00564-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL. FACTURA #000-005-01-01126413 O/P. 00600-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01090301 O /P. 00592-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL. FACTURA # 000-005-01-01129676 O/P- 00602-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PREVENCION VIAL RESGUARDO DE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2024 POR EL MASIVO TRASLADO DE PERSONAS PARA HACER TURISMO INTERNO Y VISITA A FAMILIARES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-00837-2024 FACTURA: 1059-20241058-2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 19-28 DE MARZO DEL 2024 AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO 00455-2024.

WILMER LEVI GONZALES AGUILERA

legalName: WILMER LEVI GONZALES AGUILERA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 05-14 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO YORO CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO 00467-2024.

HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ

legalName: HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 05-14 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD  DE TELA Y CEIBA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO 00462-2024.

BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

legalName: BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-007-01-01318917 O/P.00713-2024.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FRBERO DEL AÑO 2024 POR LA CADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**.FACTURA # 000-007-01-00119149 O/P.00712-2024.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000006 DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE ITP COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 ORDEN DE COMPRA 4500026705 ORDEN DE PAGO 00760-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No. 00597-2024 FACTURA No. 000-002-01-00120131

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA #000-001-01-0000013 DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE ITP COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERERO 2024 ORDEN DE COMPRA #4500026704 ORDEN DE PAGO 00761-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN. FACTURA N° 000-006-01-00033590 O/P. 00717-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO /UDEP #04 COPAN) FACTURA #000-001-01-00219787 O /P.000570-2024

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION PRA AVISOS DE LICITACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 FACTURA # 000-002-01-00475106-000725052-00725053-725054-725055-725056-725057-58-59-60-73-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98 Y 99 ORDEN DE COMPRA 4500026669 CON LA ORDEN DE PAGO 00297-2024

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01121642 O/P - 00586-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)- VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO No. 00631-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042612

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIIO DE AGUA POTABLE CORRESPODNEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CLAVES #29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-041-00 29-167-155-07-02-069-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY Y RESIDENCIAL CAMPISA SPS ORDEN DE PAGO 00289-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA UDEP #11 FAVOR DE BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V (BELCO) ORDEN DE PAGO No. 00397-2024 FACTURA No. 000-001-01-00187971 000-001-01-00190139

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DAI DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA POLICIA (ANAPO). ORDEN DE PAGO N° 00632-2024

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN EL IPEE CORRESPONDIENTE AL MES D MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00646-2024

JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

legalName: JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)

rationale: REVERSIONANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN EL IPEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 00646-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-666-1-0

type: OFICIO


title: ANTICIPO GASTO DEL DIA DEL PADRE EN EL CETEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN  DE PAGO 00645-2024

MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA

legalName: MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: ANTICIPO DE GASTOS DEL DIA DEL PADRE EN EL CCPCS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00644-2024

JOSE JOEL MONTOYA UCLES

legalName: JOSE JOEL MONTOYA UCLES

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: ANTICIPO GASTO DEL DIA DEL PADRE EN EL CCOP  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN  DE PAGO 00642-2024

CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

legalName: CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ


title: ANTICIPO GASTO DEL DIA DEL PADRE EN LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON ORDEN  DE PAGO 00643-2024

WILL ALFREDO PAZ CALIX

legalName: WILL ALFREDO PAZ CALIX


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 15 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL MAYO JULIO Y AGOSTO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00800-2024

DANIEL EDGARDO CORTES PADILLA

legalName: DANIEL EDGARDO CORTES PADILLA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00024712 POR CONCEPTO DEL MANTENIMINETO DEL VEHICULO TOYOTA L/C PRADO TIPO CAMIONETA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C 4500026649 O/P 00268-2024

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 3 CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00791-2024

LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO

legalName: LUIS ALONSO BUSTAMANTE SOLANO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 03 CORRESPONDINETE AL MES DE  AGOSTO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00787-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 03 CORRESPONDINETE AL MES DE  MAYO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00769-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDADMETROPOLITANA  DE POLICIA 16 CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00777-2024

SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

legalName: SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 08 CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00894-2024

SULAY MAYLIN PONCE ELVIR

legalName: SULAY MAYLIN PONCE ELVIR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 06 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VD-SPS) ORDEN DE PAGO No. 00897-2024 FACTURA N°000-001-01-01280270

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO PARCIAL DEL BONO DE ALIMENTACION MES DE ENERO 2024 QUEDANDO PENDIENTE 30973351.00

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 8 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00737-2024

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 002-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00877-2024

DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA

legalName: DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD METROPOLITANA L DE POLICIA 14 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00766-2024

ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA

legalName: ENOX AVELINO FUNEZ MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN INSTRUCTIVO DPPOMC-DNPSC N° 002-2024 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 00883-2024

HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

legalName: HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CONTRAPARTE EL F01 74.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO 2024. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-007-01-00000494 O/P. 00870-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 14 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 00766-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE ENERO -2022 A MAYO 2023 DE OFICINAS DE LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNACIONAL AIRPORT ORDEN DE PAGO 08076-2024

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERIGOA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2024INSTALACIONES UDEP # 09 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA ORDEN DE PAGO No. 00387-2024 FACTURA No. 000-002-01-00062536

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO RESIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE OFICINAS QUE UTILIZA LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT. ORDEN DE PAGO 07942-2023


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025609 ORDEN DE PAGO 08595-2023 CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-0000236

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO RESIDUAL DE VALORES ACUMULADOS DE ENERO -2022 Y MAYI -2023 DE OFICINAS QUE UTILIZA LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT. CON ORDEN DE PAGO 07936-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES ORDEN DE PAGO 00280-2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CLAVE # 12-045-031-09-01-006-04. INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 0279-2024 FACTURA 000-002-01-12959753.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)- VEDDEPESSA  ORDEN DE PAGO No.00931-2024 FACTURA No. 000-001-01-00043129.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 CLAVES # 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 29-167-155-07-02-069-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY Y RESIDENCIAL CAMPISA SPS. ORDEN DE PAGO 0290-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE # 24-016-044-06-05-028-40 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN SPS  O/P # 00283-2024 FACTURA No. 000-002-01-12971527


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE # 24-016-044-06-05-028-40 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN SPS. O/P # 00281-2024 FACTURA No. 000-002-01-12830119


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CUENTAS # 3790 1389 18572 20650 22292 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO. FACT. 000-001-01-01281427 01278197 01281428 01281369 01281370. ORDEN DE PAGO No. 00403-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00042351. O/P 00979-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE DICIEMBRE DE 2023 CUENTAS # 3790 1389 18572 20650 22292 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO. FACT. 000-001-01-01319471 01319476 01319473 01319474 01319475. ORDEN DE PAGO No. 00404-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00041847. O/P 00969-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOSN EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PO LA ACADEMINA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).  FACTURA # 000-005-01-00304467 O/P 00976-2024

GRUPO AC S DE R L

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO). FACTURA # 000-007-01-00120749 O/P 00970-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00042883. O/P 00972-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00042613 O/P 00971-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) CIUDAD MUJER ORDEN DE PAGO No. 00941-2024 FACTURA 000-001-01-00042614


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA. CON FACTURA N° 000-001-01-00043130 O/P 00974-2024


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0042-2024 DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) ORDEN DE PAGO N° 00633-2024

KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA

legalName: KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 00740-2024.

MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA

legalName: MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023CON ORDEN DE PAGO 00740-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES PARA AVISO DE LICITACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023REQUERIMIENTOSEGUN OFICIO SGP-129-2024SEGUN FACTURA 001-002-01-0072510001020304050607080911121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253540072541800725110OREN DE PAGO 00296-2024ORDEN DE COMPRA 4500026668.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-001-01-00422175 O/P.00909-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.# 04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00091694 O/P.00776-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00005006 Y No. 000-001-01-00005007 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA HICE Y HYUNDAI PANEL ASIGNADOS A LA UNIDAD DE LICITACIONES /SEDS SEGUN O/C 4500026710-O/P00879-2024

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004547 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA L/C PRADO TIPO CAMIONETA ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN O/C 4500026709- O/P. 00881-2024

TRUST ARMORED S DE RL

streetAddress: COL. LA SOSA ATRAS DE LA FERRETERIA FANASA

legalName: TRUST ARMORED S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004815 Y 000-001-01-00004814 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS  NISSAN FRONTIER Y TOYOTA L/C CAMIONETA ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN O/C 4500026711 Y O/P. 00878-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE DECRETOS EN PERIODICOS Y REVISTAS ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA 000-008-01-00025340 ORDEN DE PAGO 00868-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026719

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 006-001-01-00023863 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A RRMM-SEDS SEGUN O/C 4500026693 O/P. 00899-2024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006291 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR ROJO ASIGNADO A SEDS SEGUN O/C 4500026657-OP 00733-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 130-2024 CON CONTRATO CST-GAF-012-2024 POR CONCEPTO DE REPARACION DE SECADORA DE ROPA CON INVENTARIO 1C-25545 ASIGNADOA LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

ue: 12 - GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 12 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 4 - CADENA DE PRODUCCIÓN PORCINA

type: ORDCOM


title: PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI MODELO L200 PLACA No GHA 1098 ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL TOMALÁ DE LA UNAG

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  FINANCIERA

actividadObra: 3 - GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 133-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CILINDRO PARA GAS PARA SER UTILIZADO EN EL CRECIMIENTO DE PARVADA DE POLLOS DE ENGORDE DEL CENTRO INTGRAL DE APRENDIZAJE AVICOLA DE LA UNAG.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 136-2024 POR CONCEPTO DE COMRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION ANTIAVES A SI MISMO EQUIPO PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA PRODUCION DE ALEVINES Y PECES GRANDES EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE ACUICOLA DE LA UNAG

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL JASMIN

legalName: INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION TOTAL DE PAGO BAJO ORDEN DE  COMPRA 141-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION Y PRODUCCION DE PRODUCTOS CARNICOS EL LABORATORIO DE LA CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-1015-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001308 POR PRUDUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE MESA PRINCIPAL E INVITADOS ESPECIALES EN LOS ACTOS DE INVESTIDURA PARA DOCENTE QUE FUERON SELECCIONADOS A OCUPAR LOS CARGOS DE VICERRECTORES Y FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

ue: 1 - AUTORIDADES SUPERIORES

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 176-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA PRODUCIR PRODUCTOS CARNICOS EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE  DE LA UNAG

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

legalName: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMPRA DE BOLSAS PARA VIVEROS SOLICIOTADAS POR EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE BOSQUE Y BIO DEVERSIDAD ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN.

CAMILA CASTRO FUNEZ

legalName: CAMILA CASTRO FUNEZ


title: ORDEN DE COMPRA CON NUMERO DE CONTRATO CSC-GAF-145-2023 PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE ASISTIRAN ALA GRADUACION DE LA UNAG SE LLEVARA ACABO EL VIERNES 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.


title: ORDEN DE COMPRA POR EL COPNCEPTO DE DIVICION DE LAS AULAS 9 Y 10 DEL PABELLON DE INGENIERIA AGRICOLA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: ORDEN DE COMPRA POR EL COPNCEPTO REPUESTOS Y ACCESORIOS DE DIVICION DE LAS AULAS 9 Y 10 DEL PABELLON DE INGENIERIA AGRICOLA.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008190 CON FECHA 09/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL


title: PAGO DE LA FACTURA 00008192 CON FECHA 10/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008193 CON FECHA 10/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO REPUESTOS Y ACCESORIOS  BATERIAS UPS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS

legalName: OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS


title: PAGO DE LA FACTURA 00008195 CON FECHA 14/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008212 CON FECHA 28/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-190-2023 POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS QUE CONSISTE EN REPARACIÓN DE BUJES DE RODO DE MÁQUINA PARA HACER TORTILLAS UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE TORTILLAS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008197 CON FECHA 14/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008211 CON FECHA 28/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008007 CON FECHA 24/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE TITULOS EN EVENTOS GRADUACION DICIEMBRE 2023 DE LA SECRETARIA GENERAL DE  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00001155 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELABORACION DE ROTULACION PVC ELABORACION DE BANNER 2.1X2. 1 MTS ASIGNADOS A LA BIBLIOTECA VICENTE ALEMAN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

legalName: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y FACULTADES


title: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00001708 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023POR CONCEPTO  ELABORACION DE BANNER PUBLICITARIO PARA SER UTILIZADO EN XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA DE EDUCACION LATINOAMERICANA (SHELA) REALIZADO EN EL CAMPOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-213-2023 POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS QUE CONSISTE EN REPARACIÓN DE CANTIADORA PARA MADERA CON INVENTARIO 1C-24754 UTILIZADA EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-212-2023 POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS QUE CONSISTE EN REPARACIÓN GENERAL DE MEZCLADORA DE HARINA DE MAIZ PARA PROCESAR ALIMENTOS QUE ES UTILIZADA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL EN EL AREA DE TORTILLERIA DE LA UNIVERSIDAD.


title: ORDEN DE COMPRA CON NUMERO DE CONTRATO CSC-GAF-128-2023 PARA SER UTILIZADO EN LA CONFERENCIA MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUE SE DESARROLLARA EN EL SALON DE VIDEO CONFERENCIA EL DIA MARTES 21 DE NOVIMEMBRE 2023 ALAS 600 PM DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ORDEN DE COMPRA CON NUMERO DE CONTRATO CSC-GAF-132-2023 PARA SER UTILIZADO EN FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA SOCIEDAD DE DESARROLLO INTERNACIONAL (SOCODEVI) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GARICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO AL VICERRECTOR ACADÉMICO EL PH.D ORLANDO MURILLO LIZARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZO NAVIDEÑO QUE SE REALIZÓ PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN FACTURA NÚMERO 000-001-01-00-025896. FECHA 22/12/2023.

ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO

legalName: ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO


title: ORDEN DE COMPRA CON NUMERO DE CONTRATO CSC-GAF-127-2023 PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE VISITAS DE REPRESENTANTES DE FUNDACION HORIZON EL JUEVES 16 DEL PRESENTE AÑO.


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO AL VICERRECTOR ACADÉMICO EL PH.D ORLANDO MURILLO LIZARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZO NAVIDEÑO QUE SE REALIZÓ PARA EL PERSONAL DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN FACTURA NÚMERO 001-003-01-00-000402. FECHA 22/12/2023.


title: COMPRA DE GAS LPS PARA SER UTLIZACDO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA .

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SETIC DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA 001-01-0002146 PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION QUE SE ENTREGARAN ALA FUNDACION TELETON EN LA ACTIVIDAD DENOMIDA TODOS JUNTOS CON UN MISMO CORAZON TELETON 2023.

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


title: COMPRA DE LAVAMOS CON PEDESTAL E INODORO COMPLETO PARA SER UTLIZADOS EN EL AREA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: ASIGNACIÓN LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL A NOMBRE DE LA DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA NORA MURILLO POR LA CANTIDAD DE LPS. 37194.30 (CAMBIO DE DOLAR 23/02/2024) CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR APLICACIONES INFORMÁTICAS (600 LICENCIAS DE SOFTWARE MODEL CHEMLAB ESTÁNDAR - EN LÍNEA) PARA UTILIZARSE EN EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE QUÍMICA DURANTE EL AÑO 2024.

NORA MARIA MURILLO ZAPATA

legalName: NORA MARIA MURILLO ZAPATA

ue: 9 - FACULTAD DE CIENCIAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 4 - DOCENCIA EN INTERNADO


title: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00001150 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELABORACION DE STIKERS Y  ELABORACION DEROTULOS MISMOS QUE SERAN UBICADOS EN LA ENTRADA A LA CIUDAD DE MARCALA LAPAZ CON FONDOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINACIERA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-0000-1709 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELABORACION DE AGENDAS EJECUTIVAS LAPICES SUBLIMINADOS COLOR ROJO CON DISTINTIVO DE LA UNAG PARA SER UTIZADOS EN LAS PREMIACIONES  DE GRADUACION DE DICIEMBRE 2023 EN UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 1515-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SEAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA ASESORIA LEGAL DE LA UNAG.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION CARPETAS CON DISEÑO TAMAÑO OFICIO PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICI STIKERS DORADOS GENERAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECCION DE TITULOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO A LA ABOGADA IRIS LÓPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL SEGÚN FACTURA NÚMERO 000-001-01-00-115337 EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PREDIO DEL PAN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. FECHA 2/2/2024. NOTA: EL VEHÍCULO ASIGNADO A ASESORIA LEGAL ESTA EN MANTENIMIENTO Y NO PUDO USARSE.

IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA

legalName: IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA

actividadObra: 2 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO A LA ABOGADA IRIS LÓPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-00-115099 EN VIAJE A SENASA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPÓSITO DE ENTREGAR EXPEDIENTE FÍSICO DE LA SOLICITUD 23-103766 AUTORIZACIÓN DE PREDIO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. FECHA 25/1/2024. NOTA: EL VEHÍCULO ASIGNADO A ASESORIA LEGAL ESTA EN MANTENIMIENTO Y NO PUDO USARSE.


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO A LA LICENCIADA IRIS MUÑOZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL SEGÚN FACTURA NUMERO 000-002-01-00105245 PARA USO EN EL VEHÍCULO CON PLACA GHA-1270 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A LAS LICENCIADAS IRIS MUÑOS Y KENIA MARTÍNEZ DE PALMEROLA COMAYAGUA A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEBIDO A QUE PARTICIPARON EN LA 29 CONFERENCIA MUNDIAL DE ICDE ORGANIZADA POR EL CONSEJO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA (ICDE) Y LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD ESTATAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) DE COSTA RICA. FECHA 11/11/2023.

IRIS ZULEMA MUÑOZ EUCEDA

legalName: IRIS ZULEMA MUÑOZ EUCEDA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 1514-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SEAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA ASESORIA LEGAL DE LA UNAG.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 1513-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SEAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA ASESORIA LEGAL DE LA UNAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE ROSAS DECORADOS PARA SER ENTREGADAS A LAS MUJERES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA 2024.

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

scheme: HND-RESCARD

legalName: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

objeto: 31420-Productos Forestales

actividadObra: 9 - CENTRO REGIONAL COMAYAGUA


title: PAGO DE LA FACTURA 00008569 CON FECHA 02/02/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.