title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO ENROLAMIENTO Y ENTREGA DE DNI EN BRIGADA QUE ORGANIZA EL RCM DE CATACAMAS OLANCHO PARA LAS ALDEAS QUE SE ENCUENTRAN FRONTERIZAS CON NICARAGUA. EN LAS FECHAS DEL 11 AL 15 DE ABRIL DE 2024 SEGUN A/V 283 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

MARVIN RAUL TREJO TERCERO

legalName: MARVIN RAUL TREJO TERCERO


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REUNIRSE CON EQUIPO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LAS FECHAS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2024. SEGÚN A/V 289 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

currency: HNL

JOSE ENRIQUE CISNE FOELLER

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ENRIQUE CISNE FOELLER

Registro Nacional de las Personas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Registro Nacional de las Personas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 180 - Registro Nacional de las Personas

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: PAGO DE ASIGNACION DE  PASAJES  NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE ELABORAR CABLES DE RED PARA TODAS LAS TERMINALES INSTALACION DE COMPUTADORAS NUEVAS CONFIGURACION DE IMPRESORAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ALGUNOS EQUIPOS INFORMATICOS ACTUALIZACIÓN DE LOS KITS PARA ENROLAMIENTO FORMATEO DE CELULARES PARA ENTREGA DE DNI. ADEMAS DE SUPERVISIÓN DE QUE SEA DEBIDAMENTE INSTALADA Y FUNCIONAL LA RED INTERNA DE INTERNET EN LOS RCM DE GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPÁN EN LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 286 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE ELABORAR CABLES DE RED PARA TODAS LAS TERMINALES INSTALACION DE COMPUTADORAS NUEVAS CONFIGURACION DE IMPRESORAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ALGUNOS EQUIPOS INFORMATICOS ACTUALIZACIÓN DE LOS KITS PARA ENROLAMIENTO FORMATEO DE CELULARES PARA ENTREGA DE DNI. ADEMAS DE SUPERVISIÓN DE QUE SEA DEBIDAMENTE INSTALADA Y FUNCIONAL LA RED INTERNA DE INTERNET EN LOS RCM DE GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPÁN EN LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 286 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN ROATÁN Y UTILA. EN LAS FECHAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN A/V 297 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

VAIRON ERNESTO LAGOS ESCOBAR

legalName: VAIRON ERNESTO LAGOS ESCOBAR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000107 POR COMPRA DE 12 FUSORES HP LASER JET ENTERPRISE M611 SEGUN O/C RNP-247-2023 PROCESO CM-GC-RNP-2023-209 O/C EXENTA OC2024042796

AZ TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES, AVENIDA ROSARIO, CASA#520

scheme: HN-RTN

legalName: AZ TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES  NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE ENTREGAR DNI A LOS CIUDADANOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD; A SOLICITUD DE ABOG. BALBINA MENA EN LAS FECHAS DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2024 EN LOS RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES SEGUN A/V 251 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

LUIS MARCIAL PALMA CASTRO

legalName: LUIS MARCIAL PALMA CASTRO


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00028602 POR COMPRA DE 80000 HOJAS EN PAPEL B24 90GRS TAMAÑO CARTA  RESMAS DE 500 148000 SOBRES EN PAPEL B24 90GRS T/OFICIO BLANCO CON VENTANILLA ESPECIAL PRESENTACION : CAJA/500 UNDS 50000 SOBRES BLANCOS BASE 20 T/3 11/16X16 7/16¨TAMAÑO CARTA PRESENTACION : CAJA/500 UNDS  O/C RNP.050-2024 PROCESO 3 COTIZACIONES O/C EXENTA OC2024072815.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE CHOLUTECA EN LAS FECHAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2024. SEGUN A/V 259 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN EL RCM DE OLANCHO EN LAS FECHAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN A/V 258 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

legalName: ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE GRACIAS LEMPIRA EN LAS FECHAS DEL 22 ABRIL AL 26 DE ABRIL DE 2024. SEGUN A/V  261 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA  DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE GRACIAS LEMPIRA EN LAS FECHAS DEL 22 ABRIL AL 26 DE ABRIL DE 2024. SEGUN A/V  261 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES  NACIONALES  CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA EN ATENCIÓN A DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR EDUARDO JOSUE ROSALES PAGUADA Y OTROS EN LAS FECHAS DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2024 SEGUN A/V 301 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA EN ATENCIÓN A DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR EDUARDO JOSUE ROSALES PAGUADA Y OTROS EN LAS FECHAS DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2024 SEGUN A/V 301 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE DOCUMENTACION TRANSFRONTERIZA EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CON LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR EN BASE A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN LOS SECTORES DELIMITADOS DE SAN ANA COLOMONCAGUA INTIBUCAY SANTA ANITA SA MIGUEL EL SALVADOR EN LAS FECHA DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY A/V 329.

JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO

legalName: JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020807 POR COMPRA DE 60 STICKER FULL COLOR T/0.45 MTS X 02.10 mts. PARA REVESTIR LOS ELEVADORES DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL RNP. EN EL EDIFICIO TORRE FUTURA COMPRA DE 32 STICKER  EXTERNOS FULL COLOR T/ 0.45 mts X 02.10 mts PARA REVESTIR ELEVADORES SEGUN O/C RNP.-227-2023 O/C EXENTA OC2024066345.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS INTERNET DE LA EMPRESA  SERVICIOS DE COMUNICACIONES  DE HONDURAS S.A DE C.V (CLARO) CON NUMERO DE FACTURA 049-001-01-12808583                                                                                049-001-01-12808584 049-001-01-12808586 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO FEBRERO MARZO DEL AÑO 2024  CON NUMERO DE ORDEN DE EXONERACION OC2024057727 OC2024057748 OC2024057755   EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL .SE ADJUNTA  DE NOTA DE CREDITO POR UN VALOR DE $1032.00 APLICADA A ESTE PAGO DEL ENLACE CON NUMERO DE ID  DE PRODUCTO 1010767 DEL CONTRATO 798206 DEL CLIENTE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2023 Y DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA No. 11 Y RECIBO No. 11 POR ADENDA POLIZA DE SEGURO VEHICULAR AU-1049586-9805-0 PARA 11 UNIDADES A PARTIR DEL 26 DE ENERO HASTA EL 26 FEBRERO 2024 SEGUN O/C RNP-012-2024 OC2024048595 PROCESO CM-GC-RNP-2023-367

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL R.C.M. DE PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTE AL ES DE ABRIL 2024 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005155 Y O/C EXENTA OC2024078364

ROSULA ENG CHONG

legalName: ROSULA ENG CHONG

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00030045 Y RECIBO No. 036960 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 225 GALONES DE CLORO Y 275 GALONES DESINFECTANTES PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SEGUN O/C No. 180-1-5-0578-2023 O/C EXENTA OC2024049078

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA COMERCIAL RECIBO 49125 POR ADQUISICION DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO AUTOMOVIL No.300000002126-40809 PARA 28 VEHICULOS DEL RNP CON VIGENCIA 01-04-2024-AL 01-07-2024 SEGUN O/C No 038-2024 Y O/C EXENTA OC2024064212

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 10 Y RECIBO No. 10 POR ADENDA A LA POLIZA DE SEGUROS VEHICULAR AU-10495869805-0 PARA 09 VEHICULOS A PARTIR DEL 26 DE ENERO HASTA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN O/C RNP-013-2024 PROCESO CM-GC-RNP-2023-229 O/C EXENTA No. OC2024048613.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003718 RECIBO No. 920 POR COMPRA DE 24 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO HP PRO 4003 DW¨ SEGUN O/C No. 180-1-5-0600-2024 O/C EXENTA OC2024064293.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00050202 POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR SEGUN O/C No. 180-1-5-0596-2024 O/C EXENTA OC2024064349

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00226090 RECIBO No. 110126430 POR COMPRA DE 800 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA SEGUN O/C No. 180-1-5-0599-2024 O/C EXENTA OC2024070542

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES  NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO  CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A AUDIENCIA EN ATENCIÓN A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR FELIPE GOMEZ DIAZ Y ALBA DINORA GUARDADO EN LAS FECHAS DEL 02 AL 03 DE MAYO DE 2024 SEGUN A/V 299 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002225 POR CAMPRA DE 16 SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL RNP SEGUN O/C RNP-036-2024 O/C EXENTA OC2024058593

INDUSTRIA CREATIVA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA, EDIFICIO PLAZA LOS ANGELES, AVE. SANTA SEDE CUBICULO # 5, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIA CREATIVA S DE RL

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL M-200 EN MALL PREMIER MESES DE ENERO A ABRIL 2024 No. DE FACTURAS 000-001-01-00056268-000-001-01-00056269 -000-001-01-00056598-000-001-01-00056599 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024045929- OC2024045930-OC2024069019-OC2024069029.

INMOBILIARIA PREMIER S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL, MALL EL PREMIER, PRIMER NIVEL

legalName: INMOBILIARIA PREMIER S.A.DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURAS No. 028-001-01-00000267 028-001-01-00000522 028-001-01-00000528 POR PRIMERA ENTREGA PARCIAL-BIMESTRAL  SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA EL RNP. AÑO 2023 No. 007-SLPN-2023 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-002-2023-RNP O/C EXENTA OC2024017690

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 028-001-01-00000527 POR SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DE 1667 DE RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA (ITEM No.26)  SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA EL RNP. AÑO 2023 No. 007-SLPN-2023 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-002-2023-RNP O/C EXENTA OC2024045531


title: PAGO DE ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR CAPACITACIÓN DE ENROLAMIENTO E INCONSISTENCIAS REGISTRALES EN LAS SEDES DE COPÁN EN LAS FECHAS DEL 14 AL 16 DE MARZO SAN PEDRO SULA EN LAS FECHAS DEL 17 AL 19 DE MARZO Y EN LA SEDE DE SIGUATEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2024. SEGÚN A/V 292 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

BAYRON LENIN MUÑOZ ALVARENGA

legalName: BAYRON LENIN MUÑOZ ALVARENGA


title: PAGO DE  ASIGNACION DE  PASAJES  NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION EN EL RCM DE LA CEIBA ATLANTIDA EN LAS FECHAS DEL 20 AL 29 DE JUNIO DE 2024 SEGUN A/V 456 Y 458.

EULALIO VIDES PADILLA

legalName: EULALIO VIDES PADILLA

NAHUM EXZEQUIEL MARQUEZ DIAZ

legalName: NAHUM EXZEQUIEL MARQUEZ DIAZ


title: PAGO DE ABONO A  ASIGNACION DE  VIATICOS  NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION EN EL RCM DE LA CEIBA ATLANTIDA EN LAS FECHAS DEL 20 AL 29 DE JUNIO DE 2024 SEGUN A/V 455-460.

JAIRO RENE COLINDRES ZUNIGA

legalName: JAIRO RENE COLINDRES ZUNIGA

DULMY SAGRARIO GARRIDO CASTRO

legalName: DULMY SAGRARIO GARRIDO CASTRO

MARIA JACINTA RIVERA BUSTO

legalName: MARIA JACINTA RIVERA BUSTO

LUVIAN DAMARIS CASTELLANOS VALLECILLO

legalName: LUVIAN DAMARIS CASTELLANOS VALLECILLO


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA ENTREGA DNI SEGUN ISTRUCCIONES SUPERIORES EN LOS RCM DE COMAYAGUA LA PAZ EN LAS FECHAS DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2024 Y FRANCISCO MORAZANB EL 28 DE MAYO 2024 SEGUN A/V 400 Y 401.  SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE   PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN SAN LUIS SANTA BARBARA; CONCEPCIÓN COPÁN; SAN ISIDRO INTIBUCA; YORITO YORO Y SAN ANTONIO CORTÉS ENTRE LAS FECHAS DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2024. A/V 357 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COLÓN Y ATLÁNTIDA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2024 SEGÚN A/V 372 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COLÓN Y ATLÁNTIDA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2024 SEGÚN A/V 372 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE INTIBUCA EN LAS FECHAS DEL 02 AL 03 DE MAYO DE 2024. SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V 373.

ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

legalName: ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO


title: PAGO DE ASIGNACION  DE  PASAJES  NACIONALES  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE COMPARECER A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN VIRTUD DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO REPORTADO POR LA SEÑORA KENSY LORENA BONILLA HERNANDEZ EN LAS FECHAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2024 SEGUN A/V 319 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

CARLOS AUGUSTO GALO

legalName: CARLOS AUGUSTO GALO


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO CON MOTIVO DE REALIZAR TRASLADOS COORDINAR DIRIGIR Y PROGRAMAR LA INSTALACIÓN E INAUGURACIÓN EN LOS RCM DE VILLANUEVA Y CAMPAMENTO. EN LAS FECHAS DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2024 EN RCM DE CAMPAMENTO OLANCHO Y DEL 29 AL 31 DE MAYO EN RCM DE VILLANUEVA CORTÉS. A/V 355  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON MOTIVO DE REALIZAR TRASLADOS COORDINAR DIRIGIR Y PROGRAMAR LA INSTALACIÓN E INAUGURACIÓN EN LOS RCM DE VILLANUEVA Y CAMPAMENTO. EN LAS FECHAS DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2024 EN RCM DE CAMPAMENTO OLANCHO Y DEL 29 AL 31 DE MAYO EN RCM DE VILLANUEVA CORTÉS. A/V 355  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE VIATICOS  Y PASAJES  NACIONALES PARA ENTREGA DNI SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES EN EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 SEGUN A/V 418

JOSE GONZALO PADILLA CASTELLANOS

legalName: JOSE GONZALO PADILLA CASTELLANOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE 1 PARILLA PARA SIETE (7) PERSONAS Y SIETE BEBIDAS CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001453 DE EMPRESA TURISTICA (EL LECHON ARDIENTE) PARA LOS EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE TIEMPO ORDINARIO POR MOTIVO DE CIERRE DE PAGOS DE AÑO 2023 EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 54800

CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

legalName: CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ASIGNACION DE  PASAJES  NACIONALES  PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACIÓN OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024. A/V 364-365 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN SAN LUIS SANTA BARBARA; CONCEPCIÓN COPÁN; SAN ISIDRO INTIBUCA; YORITO YORO Y SAN ANTONIO CORTÉS ENTRE LAS FECHAS DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2024. A/V 357 Y 361. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ

legalName: SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ


title: PAGO DE ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACIÓN OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024. SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01- 15 DE DICIEMBRE Y DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL RNP TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-279-2023 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 54805

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGUN INSTRUCCIONES DEL PLENO Y ENTREGA DE MATERIALES DE PROVEEDURIA EN EL RCM DE SAN PEDRO SULA EL DIA 15 DE MAYO DE 2024.- SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY A/V  371.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS INTERNET DE LA EMPRESA LIBERTY DE HONDURAS S DE RL CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00198896 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023  CON NUMERO DE ORDEN DE EXONERACION OC2023122855  Y NUEMERO DE ORDEN DE PAGO 54804

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 Y DEL 01 AL  15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL VEHICULO DEL RNP ASIGNADO A SAN PEDRO SULA  CORTES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-283-2023 Y NUMERO DE ORDEN DE PAGO 54806

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO POR ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES  SEGUN SESION ORDINARIA No.CPRNP-040-2024 PUNTO DE AGENDA No. SEIS DONDE SE AUTORIZA F01 CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR AL PERSONAL ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DE LIBROS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACION CON LA ORGANIZACION FAMILY SEARCH LA CANTIDAD DE L. 150.00 POR ALIMENTACION GIRAS DE 0.5 DIAS A DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL PAIS INICIANDO EL 28 DE MAYO DE 2024 SEGUN A/V 324.

NATHALY ROSSANA LAGOS LAITANO

legalName: NATHALY ROSSANA LAGOS LAITANO


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION DE INMUEBLES DE LOS RCM DE CHOLOMA Y OMOA EN CORTÉS Y LAMANI EN COMAYAGUA. EN LAS FECHAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2024 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	A/V 412.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE TRASLADAR A PERSONAL DE CAPACITACION A LOS CANDIDATOS DE REGISTGRO CIVIL EN DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACION EN TEMAS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 23 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 451.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAL EL R.C.M. PUERTO CORTES  CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO  MAYO 2024 SEGUN FACTURAS No.001-001-01-00005321001-001-01-00005322 001-001-01-00005325  Y O/C EXENTA OC2024100344OC2024100372OC2024100396

ROSULA ENG CHONG

legalName: ROSULA ENG CHONG


title: PRIMER PAGO POR ALIMENTACION SEGUN SESION ORDINARIA No.CPRNP-040-2024 PUNTO DE AGENDA No. SEIS DONDE SE AUTORIZA F01 CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR AL PERSONAL ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DE LIBROS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACION CON LA ORGANIZACION FAMILY SEARCH LA CANTIDAD DE L. 150.00 POR ALIMENTACION GIRAS DE 0.5 DIAS A DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL PAIS INICIANDO EL 28 DE MAYO DE 2024 SEGUN A/V 324. SALDO PENDIENTE POR PAGAR LPS. 20250.00.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-1-0603-2024.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACES DE DATOS Y ACCESO A  INTERNET DE LA EMPRESA  NAVEGA S.A DE C.V CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2024 CON NUMERO DE ORDEN EXENTA OC2024066748 OC2024079040 FACTURAS  ABRIL   000-057-01-00153926 000-057-01-00153927 000 057-01-00153928 000-057-01-00153929  000-057-01-00153930  000-057-01-00153931  000-057-01-00153932  000-057-01-00153933    000-057-01-00153934  000-057-01-00153935   FACTURAS MAYO  000-057-01-00155853  000-057-01-00155854 000 057-01-00155855  000-057-01-00155856  000-057-01-00155857 000-057-01-00155858  000-057-01-00155859  000-057-01-00155860  000-057-01-00155861  000-057-01-00155862   CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55870                                     		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS E INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO  DEL AÑO 2024 FACTURAS No 000-002-01-00012157No 000-002-01-00012313 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA No OC2024066714 No OC2024079266 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO  55872        		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS E INTERNET  NUMERO DE FACTURA No 000-001-01-00205166 No 000-001-01-00208037 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA  OC2024066770 OC2024079264 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55869      		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS  INTERNET CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE FACTURA  056-005-01-00149623  056-005-01-00153669 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA OC202466686 OC2024079265 CON ORDEN DE PAGO NUMERO 55871 	 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR  EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OCHO (8) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES  7 BLANCO Y NEGRO 1 A COLOR  EN LAS OFICINAS DE TORRE FUTURA Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL  MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00013420000-003-01-00013421 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024101932OC2024101944  Y ORDEN DE COMPRA RNP-024-2024 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55874   SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA GIRADE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION E EL RCM DE LA CEIBA ATLANTIDA EN LAS FECHAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2024 SEGUN A/V 452 AL 454.

MARVIN RAUL TREJO TERCERO

legalName: MARVIN RAUL TREJO TERCERO


title: PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRADE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION E EL RCM DE LA CEIBA ATLANTIDA EN LAS FECHAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2024 SEGUN A/V 452 AL 454.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 al 31 DE MAYO  DEL AÑO 2024 DEL VEHICULO DEL RNP ASIGNADO A SAN PEDRO SULA  CORTES  Y UN VEHICULO ASIGNADO A  TORRE FUTURA TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-90-2024 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55938   SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE ORIGINAL

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007577 Y RECIBOSIN NUMERO DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2024 POR CONCEPTO DE PAGO: CONSUMO DE 298438.96 CREDITOS.  CONTRATACION DE SERVICIOS Oracle Cloud  PARA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. ADQUISICION DE ORACLE  PaaS & IaaS UNIVERSAL CREDITS (FUNDED ALLOCATION)  DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. CUARTO PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA 1553. CONTRATO No. 003-RNP-SLPN-2023. ORDEN DE COMPRA  EXENTA OC2024066466  SOLICITUD REALIZADA POR ASESORIA DE COMISION PERMANENTE. DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE FACTURA No. 028-001-01-00000550 RECIBO S/N POR CONCEPTO DE SEGUNDA ENTREGA PARCIAL BIMESTRAL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS AÑO 2023 No. 007-SLPN-2023 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-002-2023-RNP.- ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024066420. SOLICITUD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO  ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE PARA ASISTIR LA INAUGURACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA A PARTIR DE LA FECHA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES EL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 SEGUN A/V 445

OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA

legalName: OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA


title: PAGO DE FACTURA No.028-001-01-00000551 RECIBO S/N POR PAGO DE ADQUISICION DEL ITEM 26 DE LA LISTA DE PRODUCTOR (PEPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA) CORRESPONDE A LA TERCERA ENTREGA  DE 1667 UNIDADES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS AÑO 2023 No. 007-SLPN-2023 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-002-2023-RNP ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024072723. SOLICITUD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE COMPRA EXENTA  OC2024111263  y FACTURA No 000-001-01-00006970  CON ORDEN DE PAGO 55960   SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL SOPORTE  CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTROR

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16-30 DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL RNP TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-089-2024 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55937   SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL REQUERIMIENTO DE COMPRA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO No 55642


title: PAGO DE   ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION EN EL RCM DE LA CEIBA ATLANTIDA EN LAS FECHAS DEL 20 AL 29 DE JUNIO DE 2024 SEGUN A/V 456-458.

EULALIO VIDES PADILLA

legalName: EULALIO VIDES PADILLA

NAHUM EXZEQUIEL MARQUEZ DIAZ

legalName: NAHUM EXZEQUIEL MARQUEZ DIAZ


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS NACIONALES PARA  GIRA   DE  TRABAJO   DONDE   DEBE  DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2024. SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V 370.

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA ENTREGA DNI SEGUN ISTRUCCIONES SUPERIORES EN LOS RCM DE COMAYAGUA LA PAZ EN LAS FECHAS DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2024 Y FRANCISCO MORAZANB EL 28 DE MAYO 2024 SEGUN A/V 400 Y 401.  SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA  GIRA   DE  TRABAJO   DONDE   DEBE  DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2024. SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V 370.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000816 POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARWARE Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL INSTALADO EN EL RNP.(REGISTRO CIVIL Y PROGRAMA DE IDENTIFICACION NACIONAL) CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL  01 DE  ENERO AL 31 DE MARZO 2024.ORDEN DE COMPRA EXENTA No.OC2024104426 SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO CLARION 3 NIVEL CUBICULO N0 301

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO VIATICOS NACIONALES PARA ENTREGA DNI SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES EN EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES EL 24 DE MAYO DE 2024 Y EN LOS RCM DE SANTA BARBARA DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2024 SEGUN A/V 402 Y 403.

CARLOS AUGUSTO GALO

legalName: CARLOS AUGUSTO GALO


title: PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA ENTREGA DNI SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES EN EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES EL 24 DE MAYO DE 2024 Y EN LOS RCM DE SANTA BARBARA DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2024 SEGUN A/V 402 Y 403.


title: PAGO VIATICOS NACIONALES  PARA ENTREGA DNI SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES EN EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES EL 17 DE MAYO DE 2024 Y EN LOS RCM DE EL PARAISO DEL 29 AL 31 DE MAYO 2024 SEGUN A/V 404 Y 405.

JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO

legalName: JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00017549 POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA APC-MODELO BR1500G. O/C No. 180-1-5-0602-2024 O/C EXENTA OC2024086618.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DNI SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES EN EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES EL 17 DE MAYO DE 2024 Y EN LOS RCM DE EL PARAISO DEL 29 AL 31 DE MAYO 2024 SEGUN A/V 404 Y 405.


title: PAGO  POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO  DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE COMPRA EXENTA  OC2024111259  y FACTURA No 000-001-01-00006971  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55959  PRIMER PAGO PARCIAL QUEDANDO UN SALDO DE 52850.00 LEMPIRAS SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL SOPORTE CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION .

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PRIMER PAGO PARCIAL PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS INTERNET DE  CON NUMERO DE FACTURA 049-001-01-17710800 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2024  CON NUMERO DE ORDEN DE EXONERACION OC2024087258    EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL SE QUEDA CON UN SALDO DE 7805.48

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES  NACIONALES PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN VIRTUD DE LA DEMANDA ORDINARIO LABORAL PROMOVIDA POR LA SEÑORAS SANDRA CAROLINA COLEMAN MILIAN Y GUADALUPE OTILIA HENRIQUEZ CHINCHILLA EN SAN PEDRO SULA CORTES  EN LAS FECHAS DEL 23 Y  24 DE MAYO DE 2024 SEGÚN A/V 384 Y 385 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

legalName: ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJACAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO PARA HACER TRASLADO DE LOCAL DE LOS RCM DE INTIBUCA COMAYAGUA Y LA PAZ DANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ALGUNOS EQUIPOS INFORMATICOS FORMATEO DE TERMINALES WINDOWS XP ACTUALIZACION DE KITS DE ENROLAMIENTO FORMATEO DE CELULARES PARA ENTREGA DE DNI ASI COMO SUPERVISAR Y ORGANIZAR EL TRASLADO EN LAS FECHAS DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2024 SEGUN A/V  436.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028897 POR COMPRA DE 4 UNIDADES  SWITCH CRS354-48P-4S+Q+RM SWITCH DE 48 PUERTO PoE4 PUERTO SFP+2 PUERTO QSFP+ (40GBPS) SISTEMA OPERATIVO RouterOSMARCA MIFROTIK SEGUN O/C RNP-042-2024 O/C EXENTA OC2024104603 RECIBO No. 004135

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: PAGO DE ASIGNACION  DE COMBUSTIBLE  PARA ENTREGA DE DNI SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES EN LOS RCM DE CHOLUTECA Y VALLE DEL 20 AL 24 DE MAYO EN LOS RCM DE FRANCISCO MORAZAN DEL 27 AL 29 DE MAYO Y EN EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES EL 31 DE MAYO DE 2024 SEGUN A/V 406 AL 408.

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA ENTREGA DE DNI SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES EN LOS RCM DE CHOLUTECA Y VALLE DEL 20 AL 24 DE MAYO EN LOS RCM DE FRANCISCO MORAZAN DEL 27 AL 29 DE MAYO Y EN EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES EL 31 DE MAYO DE 2024 SEGUN A/V 406 AL 408.


title: PAGO DE ASIGANCION  PARA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO PARA HACER TRASLADO DE LOCAL DE LOS RCM DE INTIBUCA COMAYAGUA Y LA PAZ DANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ALGUNOS EQUIPOS INFORMATICOS FORMATEO DE TERMINALES WINDOWS XP ACTUALIZACION DE KITS DE ENROLAMIENTO FORMATEO DE CELULARES PARA ENTREGA DE DNI ASI COMO SUPERVISAR Y ORGANIZAR EL TRASLADO EN LAS FECHAS DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2024 SEGUN A/V  436.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES  NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGUN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS ECM DE INTIBUCA EN FECHA DEL 02 AL 03 DE MAYO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY A/V 340.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO PARA APOYO Y COBERTURA DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA APERTURA Y TRASLADO DEL RCM DE VILLANUEVA EN LAS FECHAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2024 SEGUN A/V  432.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03- 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL RNP TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-017-2024 CON ORDEN DE PAGO 54898

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LOS SERVICIOS DE CANALES  DE DATOS INTERNET DE LA EMPRESA CLARO CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55873


title: PAGO DE ASIGNACION PARA  COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGUN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS ECM DE INTIBUCA EN FECHA DEL 02 AL 03 DE MAYO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY A/V 340.


title: PAGO DE ASIGNACION  DE COMBUSTIBLE   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO ACTUALIZAR INVENTARIOS ASIGNACION DE EQUIPO DE COMPUTO NUEVO Y DESCARGO DEL EQUIPO MALO Y EN DESUSO DE LOS RCM DE YORO  EN LAS FECHAS 22 AL 27 DE ABRIL DE 2024 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V 291.


title: PAGO DE ASIGNACION  DE PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO ACTUALIZAR INVENTARIOS ASIGNACION DE EQUIPO DE COMPUTO NUEVO Y DESCARGO DEL EQUIPO MALO Y EN DESUSO DE LOS RCM DE YORO  EN LAS FECHAS 22 AL 27 DE ABRIL DE 2024 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V 291.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA EN ATENCION A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR MELISSA MERCEDES MARTINEZ BUENO Y OTROS EN LAS FECHAS DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2024 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V 368-369.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON MOTIVO DE ORGANIZAR COORDINAR Y DIRIGIR LA INAUGURACION DE LA REAPERTURA DEL RCM DE VILLANUEVA EN EL NUEVO LOCAL EN LAS FECHAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2024 SEGUN A/V 424-425.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA EN ATENCION A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR MELISSA MERCEDES MARTINEZ BUENO Y OTROS EN LAS FECHAS DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2024 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY A/V 368-369.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES  NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION EN EL RCM DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. ENTRE LAS FECHAS DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2024 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. A/V 472.

SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ

legalName: SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ


title: PAGO DE PASAJES  NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA LAS FECHAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2024 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. A/V -475.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR LOS INMUEBLES EN DIFERENTES MUNICIPIOS  ASÍ COMO ENTABLAR NEGOCIACIONES CON ARRENDADORES Y REUNIONES CON ALCALDES PARA ACONDICIONAR LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES. GIRAS A REALIZARSE EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS ENTRE LAS FECHAS DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2024 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.A/V 477-478.

JOSE LUIS MEJIA TRIMINIO

legalName: JOSE LUIS MEJIA TRIMINIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000267 POR SUMINISTRO E INSTALACION Y RETIRO DE HALADERA (MANIJA) CROMADA DE 1.80 MTS EN MAL ESTADO SUMINISTRO E INSTALACION DE 04 UNIDADES DE CERRADURA TIPO GL2 CROMADA SEGUN O/C RNP-053-2024 PROCESO CM-RNP-GC-035-2024 O/C EXENTA OC2024104700

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE PASAJE  SEGUN OFICIO No. CSTF/RNP-013-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DESPACHO DEL COMISIONADO PRESIDENTE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTÉS Y LA CEIBA. EN LAS FECHAS DEL 18 AL 21 DE ENERO DE 2024 SEGUN A/V 3 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY.

JUAN OMAR FLORES MORENO

legalName: JUAN OMAR FLORES MORENO


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE COMPUTADORAS PORTATILES  INTERMEDIA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GC-RNP-007-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-011-01-00010715 POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE COMPUTADORAS PORTATILES  INTERMEDIA SEGUN O/C No.180-1-5-0594-2024 O/C EXENTA No.OC2024030788


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  SEGUN OFICIO No. CSTF/RNP-013-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DESPACHO DEL COMISIONADO PRESIDENTE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTÉS Y LA CEIBA. EN LAS FECHAS DEL 18 AL 21 DE ENERO DE 2024 SEGUN A/V 3 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL EXTRANJERO SEGÚN SESIÓN ORDINARIA CPRNP-002-2024 PUNTO DE AGENDA DOCE PARA GIRA DE TRABAJO POR PARTE DEL SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE ING. OSCAR PORFIRIO RIVERA INESTROZA PARA ASISTIR A LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES EL PRÓXIMO 04 DE FEBRERO DEL 2024 SALIENDO DE HONDURAS EL DÍA 1 DE FEBRERO Y RETORNANDO EL 5 DE FEBRERO A EL SALVADOR SE OTORGA EL 100% DE LOS VIÁTICOS SEGÚN LEY Y EL CONDUCTOR SR. JUAN OMAR FLORES MORENO SE OTORGA EL 100% DE LOS VIÁTICOS SEGÚN LEY. 	A/V 	38.

OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA

legalName: OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION DEL DOMINIO WEB RNP .HN CON UNA VIGENCIA DE 07/02/2024 AL 07/02/2025 DE LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00021617  NUMERO DE ORDEN DE PAGO 54961                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS

legalName: LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007794 Y 000-001-01-00007817 POR ALQUILER Y AMPLIACION DE PANTALLAS LED Y OTROS PARA PRESENTACION DE LIBRO EN CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EL 11 DE SEPTIEMBRE 2023SEGUN O/C RNP-168-2023 Y 201-2023 PROCESO CM-GC-RNP-2023-147 O/C EXENTA OC2023094914 Y OC2023113338

RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACION A SUSCRIBIRSE ENTRE EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS YLA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS EL DIA 12 DE FEBRERO 2024 SEGUN A/V 50.


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00794410 POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y 600 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA SEGUN O/C No.180-1-5-0593-2024 O/C EXENTA OC2024014514

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001891 POR CANTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL RNP TORRE FUTURA Y ARCHIVO CENTRAL EL 05 DE ENERO 2024 SEGUN O/C RNP-239-2023 PROCESO CM-GC-RNP-2023-222

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 125 UNIDADES DE COMPUTADORAS PORTATILES SEGUN O/C No.180-1-5-0595-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00086078 POR COMPRA DE 125 UNIDADES DE COMPUTADORAS PORTATILES INTERMEDIAS (LAPTOP) SEGUN O/C No.180-1-5-0595-2024 O/CEXENTA NoOC2024032346


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009695 POR SERVICIO DE RASTREO GPS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL RNP. DIFICIO TORRE FUTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2023 SEGUN O/C RNP-021-2023 PROCESO CM-GC-RNP-2023-011 O/C EXENTA OC2023128554*Primer pago en F-01-5260

STARTRACK HONDURAS S A

streetAddress: RESIDENCAIL PLAZA  CALLE PRINCIPAL   2-CUADRAS

legalName: STARTRACK HONDURAS S A


title: PAGO DE FACTURAS No 000-007-01-00005241 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS DIFERENTES RCM  A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023  CON NUMERO  DE ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024022258 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO  55046 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE  Y NOTAS DE CREDITOS QUE SE APLICA A ESTE PAGO DE NOVIEMBRE  No 000-001-06-00006338 No 000-001-06-00006339 No 000-001-06-00006339  con un monto total de L 1091.80

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR  EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO PARA SACAR UN MONTO DE 35000 MIL (MENSUAL) FOTOCOPIAS ESCANEAR O IMPRESIONES  ACTUALMENTE INSTALADAS  EN ARCHIVO CENTRAL Y EDIFICIO DE TORRE FUTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00012779 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024022241 Y ORDEN DE COMPRA No RNP-003-2024   NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55006

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PEAJE  SEGÚN OFICIO DLL-RNP-318-2023 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLÁNTIDA A LA AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE EN ATENCIÓN A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR: EDUARDO JOSUÉ ROSALES PAGUADA Y OTROS CON No. DE EXPEDIENTE 0101-2022-00205. EN LAS FECHAS DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2024 SEGUN A/V 05 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

CARLOS AUGUSTO GALO

legalName: CARLOS AUGUSTO GALO


title: PAGO DEASIGNACION DE COMBUSTIBLE  SEGÚN OFICIO DLL-RNP-318-2023 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLÁNTIDA A LA AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE EN ATENCIÓN A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR: EDUARDO JOSUÉ ROSALES PAGUADA Y OTROS CON No. DE EXPEDIENTE 0101-2022-00205 PARA LA ABG. ANA ELIZABETH SÁNCHEZ REYES ASESOR MIEMBRO C.A. Y CARLOS AUGUSTO GALO MOTORISTA. EN LAS FECHAS DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2024 SEGUN A/V 05 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO DRH-RNP-14-2023 PARA GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR AUDITORIAS LOS DÍAS DEL 10 AL 12 DE ENERO DE 2024 EN SAN PEDRO SULA CORTÉS SEGUN A/V 27.-  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE PEAJE  SEGÚN OFICIO DLL-RNP-009-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN ATENCIÓN A LA SEGUNDA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO CON EL FIN DE COMPARECER A LA AUDIENCIA PRESENTADA POR LA SRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES ALCÁNTARA TERUEL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ EL DIA 19 DE ENERO DE 2024 SEGUN A/V 21.-+ SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16- 31 DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL RNP TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-022-2024  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55048   SE ADJUNTA DOCUMETACION SOPORTE ORIGINAL

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO No.06-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE OLANCHO EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 44 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

LUIS MARCIAL PALMA CASTRO

legalName: LUIS MARCIAL PALMA CASTRO

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO No.13-TRANS-RNP-25-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE CHOLUTECA EN LAS FECHAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 56 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

legalName: ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO-V-No.047-JDTI-2023 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE TRASLADO DE RCM E INSTALACIÓN DE RED Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO REEMPLAZO DE KIT DE ENROLAMIENTO Y TELÉFONO PARA ENTREGA DE DNI MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO EN LOS RCM DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. EN LAS FECHAS DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V  08.- SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO

legalName: JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO


title: ASIGNACIONN PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO-V-No.047-JDTI-2023 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE TRASLADO DE RCM E INSTALACIÓN DE RED Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO REEMPLAZO DE KIT DE ENROLAMIENTO Y TELÉFONO PARA ENTREGA DE DNI MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO EN LOS RCM DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. EN LAS FECHAS DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 08.- SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO DRH-RNP-1757-2023 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PERNOCTANDO EN TELA ATLÁNTIDA. EN LAS FECHAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023  SEGÚN A/V 09 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO DRH-RNP-1757-2023 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PERNOCTANDO EN TELA ATLÁNTIDA. EN LAS FECHAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023  SEGÚN A/V 09 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO CON FECHA 16 DE ENERO DE 2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS Y LA CEIBA PARA CONOCER LOS AVANCES DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS EDIFICIOS DE RCM Y OFICINAS REGIONALES EN LAS FECHAS DEL 18 AL 21 DE ENERO DE 2024 SEGUN A/V  26.- SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL

legalName: CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO CON FECHA 16 DE ENERO DE 2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS Y LA CEIBA PARA CONOCER LOS AVANCES DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS EDIFICIOS DE RCM Y OFICINAS REGIONALES EN LAS FECHAS DEL 18 AL 21 DE ENERO DE 2024 SEGUN A/V  26.- SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.09-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE INTIBUCÁ Y LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 33.- SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.05-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE CORTÉS Y YORO EN LAS FECHAS DEL 17 AL 20 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 34 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO No.09-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE INTIBUCÁ Y LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 33 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  SEGÚN OFICIO No.05-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE CORTÉS Y YORO EN LAS FECHAS DEL 17 AL 20 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 34 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.04-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 36 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: ASIGN ACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  SEGÚN OFICIO No.03-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN EN LAS FECHAS DEL 10 AL 12 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 36  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTBLE SEGÚN OFICIO No.04-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 36 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.03-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN EN LAS FECHAS DEL 10 AL 12 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 36  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN SESION ORDINARIA CPRNP-015-2024 PUNTO DE AGENDA UNO EN OCASION DE REALIZAR MISION OFICIAL ENTRE CUYAS ACTIVIDADES ESTA LA CELEBRACION DE ELECCIONES MUNICIPALES REUNION CON EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NACIONALES DE EL SALVADOR VISITA AL HOSPITAL DE LA MUJER REUNION CON EL VICEMINISTRO DE GESTION DE DESARROLLO Y SALUD Y ACTOS DE RECEPCION DE DONACION DE EQUIPO POR PARTE DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES DE EL SALVADOR A FAVOR DEL RNP DE HONDURAS AGENDA QUE ATENDERA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 07 DE MARZO 2024  SE OTORGA EL 100% DE LOS VIATICOS SEGUN LEY. A/V 91.- DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No. 102-TRANS-RNP-21-12-2023 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE DNI Y MATERIAL DE PROVEEDURIA EN LOS RCM DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. PARA PERNOCTANDO EN SAN PEDRO SULA. EN LAS FECHAS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN A/v 10 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024212/000-001-01-00024214 POR COMPRA DE 1000 CAJAS DE CARTON T/C SEGUN O/C No. 180-1-5-0582-2023 O/C EXENTA No. OC2023131439/OC2024026423 Y RECIBOS No. 01-9582 Y 01-9583

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO No.08-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE SANTA BARBARA EN LAS FECHAS DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 41 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020350 Y RECIBO No. 05933 POR COMPRA DE 80 UNIDADES DE LIBRO DE INSCRIPCION DE REPOSICION DE OFICIO DE NACIMIENTO 60 UNIDADES DE LIBRO DE INSCRIPCION DE UNION DE HECHO DE 25 FOLIOS 60 UNIDADES DE LIBRO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO DE 50 FOLIOS SEGUN O/C RNP-129-2023 PROCESO CM-GC-RNP-2023-118 O/C EXENTA OC2024014759

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  SEGÚN OFICIO No.08-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE SANTA BARBARA EN LAS FECHAS DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 41 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.10-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA Y COLÓN EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 42 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. DOCUMENTACION ADJUNTA.

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO No.10-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA Y COLÓN EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 42 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.07-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE LEMPIRA EN LAS FECHAS DEL 09 AL 13 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 43 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	 DOCUMENTACION ADJUNTA.

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO No.07-TRANS-RNP-22-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE LEMPIRA EN LAS FECHAS DEL 09 AL 13 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 43 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	 DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  SEGÚN OFICIO No.14-TRANS-RNP-25-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE EL PARAISO EN LAS FECHAS DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 54 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.21-TRANS-RNP-25-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COMAYAGUA EN LAS FECHAS DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 55 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	 DOCUMENTACION ADJUNTA.

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO No.21-TRANS-RNP-25-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COMAYAGUA EN LAS FECHAS DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 55 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	 DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.12-TRANS-RNP-24-01-2024 PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE HIZO CAMBIO DE VEHÍCULO DE MANERA PROVISIONAL PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN GRUPO Q HONDURAS VEHÍCULO QUE ESTÁ ASIGNADO AL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN EN LAS FECHAS DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN A/V 60 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	DOCUMENTACION ADJUNTA.

ELMER JAVIER CANALES MEZA

legalName: ELMER JAVIER CANALES MEZA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  SEGÚN OFICIO No.11-TRANS-RNP-24-01-2024 PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE HIZO CAMBIO DE VEHÍCULO DE MANERA PROVISIONAL PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN GRUPO Q HONDURAS VEHÍCULO QUE ESTÁ ASIGNADO AL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN EL DIA 06 DE ENERO DE 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN A/V 61 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y  PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.20-TRANS-RNP-25-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DEL DEPARTAMENTO DE VALLE EN LAS FECHAS DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 62 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. DOCUMENTACION ADJUNTA


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  SEGÚN OFICIO No.20-TRANS-RNP-25-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DEL DEPARTAMENTO DE VALLE EN LAS FECHAS DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 62 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO DLL-RNP-015-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLÁNTIDA A LA AUDIENCIA EN ATENCIÓN A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR: EDUARDO JOSUÉ ROSALES PAGUADA Y OTROS EN LAS FECHAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN A/V  64  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE FACTURAS No 000-007-01-00005472  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS DIFERENTES RCM  A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023  CON NUMERO  DE ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024034488 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE         		 		 		 		  LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE PAGO CM-GC-RNP-2022-345  ORDEN DE COMPRA No RNP 02-2023


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO DLL-RNP-015-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLÁNTIDA A LA AUDIENCIA EN ATENCIÓN A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR: EDUARDO JOSUÉ ROSALES PAGUADA Y OTROS EN LAS FECHAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN A/V  64  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023  DEL VEHICULO DEL RNP ASIGNADO A SAN PEDRO SULA  CORTES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-284-2024 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55127         		 		 		 		 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE ORIGINAL

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00129944 Y RECIBO No. 99555 POR COMPRA DE BATERIA MAC 34R 950 650CCA 50% DE GARANTIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2023 PLACA GHA 4503 SEGUN O/C RNP-014-2024 O/C EXENTA OC2024014081

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000252 Y RECIBO No. 000088 POR COMPRA DE TARJETA DE LIMPIEZA CON ALCOHOL IZOPROPILICO Y RODILLO DE LIMPIEZA SEGUN O/C No.RNP-255-2023 O/C EXENTA No. OC2024022791.

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010077 Y RECIBO No. 000158 POR SERVICIO Y RENTA  DE EQUIPO GPS LECTURA LVCAN COMBUSTIBLE TELEMETRIA PARA 16 VEHICULOS DE RNP SEGUN O/C.No. RNP-021-2023 PROCESO CM-GC-RNP-2023-011 O/C EXENTA OC2024014650

STARTRACK HONDURAS S A

legalName: STARTRACK HONDURAS S A


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024  DEL VEHICULO DEL RNP ASIGNADO A SAN PEDRO SULA  CORTES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-028-2024  Y NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55128         		 		 		 		 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE ORIGINAL


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00055432 .000-001-01-00055433 .000-001-01-00055434000-001-01-00055435000-001-01-00055436000-001-01-00055437000-001-01-00055438 POR MANTENIMIENTO DEL  LOCAL  M-200 EN EL MALL PREMIER PARA OFICINAS DEL RNP SEGUN O/C EXENTAS No.OC2024035161 OC2024035179 OC2024035205 OC2024035219OC2024035228OC2024035244OC2024035257 DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2023.*Nota pendiente de liquidar la cantidad de L. 9449.02 por publicidad por falta de presupuesto.

INMOBILIARIA PREMIER S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL, MALL EL PREMIER, PRIMER NIVEL

legalName: INMOBILIARIA PREMIER S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00112465 PAGO PARCIAL SEGUNDA ENTREGA SEGUN CONTRATO No. 006-SLPN-2023 DE SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA EL RNP.2023 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-001-2023-RNP O/C EXENTA No.OC2024014601.

CORPORACION DIEK SA DE CV

streetAddress: 5 CALLE 3 AVE #272, VILLANUEVA

legalName: CORPORACION DIEK SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000815 POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARWARE Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL INSTALADO EN EL RNP.(REGISTRO CIVIL Y PROGRAMA DE IDENTIFICACION NACIONAL) CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL  01 DE  OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023.ORDEN DE COMPRA EXENTA No.OC2024045423 SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO CLARION 3 NIVEL CUBICULO N0 301

legalName: INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.32-TRANS-RNP-09-02-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 83 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO No.32-TRANS-RNP-09-02-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 83 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.- DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO No.36-TRANS-RNP-09-02-2024 PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE LEMPIRA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 85 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	DOCUMENTACION  ADJUNTA.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.36-TRANS-RNP-09-02-2024 PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE LEMPIRA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 85 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	- DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO DRH-RNP-62-2024 PARA GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÉS. EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 89 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	DOCUMENTACION ADJUNTA.

SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ

legalName: SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ

type: PLANILLA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.28-TRANS-RNP-31-01-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE CORTÉS EL DÍA 31 DE ENERO DE 2024 SEGÚN A/V 71 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. DOCUMENTACION ADJUNTA.

LUIS MARCIAL PALMA CASTRO

legalName: LUIS MARCIAL PALMA CASTRO


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.39-TRANS-RNP-19-02-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE CORTÉS Y YORO EN LAS FECHAS DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 100  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO No.39-TRANS-RNP-19-02-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE CORTÉS Y YORO EN LAS FECHAS DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 100  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO No.40-TRANS-RNP-19-02-2024 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN LAS FECHAS DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 101 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO No.41-TRANS-RNP-20-02-2024 PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COLÓN Y ATLÁNTIDA EN LAS FECHAS DEL 12 Y 16 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 102 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGÚN OFICIO No.41-TRANS-RNP-20-02-2024 PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COLÓN Y ATLÁNTIDA EN LAS FECHAS DEL 12 Y 16 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 102 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.	DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGUN OFICIO RNP-DOF-SV/306/11/2023 DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A R.C.M. QUE REQUIERE INSPECCION TECNICA PARA CAMBIO DE BASE PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA E INSTALACION DE NUEVAS LINEAS DE CARGA Y REVISION GENERAL DE CIRCUITOS EN LA MASICA DEPTO. DE ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN A/V 24.- DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE PASAJES  SEGUN OFICIO DRH-45-2024 PARA REALIZAR INVENTARIO DE LIBROS Y  BIENES EN REGISTRO CIVIL DE SAN PEDRO SULA CORTES LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DE 2024 SEGUN A/V 48 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY. DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES SEGUN OFICIO No. 38-TRANS-RNP-09-02-2024 PARA GIRA DE TRABAJO A DISTRIBUIR DNI SEGUN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS R.C.M. DE SN PEDRO SULA CORTES LA MASICA Y LA CEIBA ATLANTIDA ADEMAS DE ENTREGAR UN KIT EN EL RCM DE LA MASICA EN DONDE NO SE ATENDIA AL CIUDADANO POR ESTAR EN MAL ESTADO EL ANTERIOR LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2024 SEUN A/V 84.-SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.

ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

legalName: ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  SEGUN OFICIO No. 38-TRANS-RNP-09-02-2024 PARA GIRA DE TRABAJO A DISTRIBUIR DNI SEGUN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS R.C.M. DE SN PEDRO SULA CORTES LA MASICA Y LA CEIBA ATLANTIDA ADEMAS DE ENTREGAR UN KIT EN EL RCM DE LA MASICA EN DONDE NO SE ATENDIA AL CIUDADANO POR ESTAR EN MAL ESTADO EL ANTERIOR LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2024 SEUN A/V 84.-SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY.- DOCUMENTACION  ADJUNTA.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACES DE DATOS Y ACCESO A  INTERNET DE LA EMPRESA  NAVEGA S.A DE C.V CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2024 CON NUMERO DE ORDEN EXENTA OC2024007803 OC2024021353 FACTURAS ENERO 000-057-01-00141635 000-057-01-00141636 000 057-01-00141637 000-057-01-00141638  000-057-01-00141639  000-057-01-001141640  000-057-01-00141641  000-057-01-00141642  000-057-01-00141643  000-057-01-00141644   FACTURAS FEBRERO   000-057-01-00150046  000-057-01-00150047  000 057-01-00150048  000-057-01-00150049  000-057-01-00150050   000-057-01-00150051  000-057-01-00150052  000-057-01-001500532        000-057-01-00150054  000-057-01-00150055 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55186

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS INTERNET DE LA EMPRESA  CABLE COLOR  CON NUMERO DE FACTURA ENERO 056-005-01-00143687  FEBRERO 056-005-01-00143688 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024022376 OC2024021472 Y NUMERO DE ORDEN DE PAGOP 55184

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS E INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 FACTURAS No 000-002-01-00011689No 000-002-01-00011843 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA No OC2024007811 No OC2024021491 NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55185        		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS E INTERNET  NUMERO DE FACTURA No 000-001-01-00200814  No 000-001-01-00203432 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA  OC2024011548 OC2024021402 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55183

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01- 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL RNP TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-023-2024 Y ORDEN DE PAGO NUMERO 55049         		 		 		 		 SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL VEHICULO DEL RNP ASIGNADO A SAN PEDRO SULA  CORTES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-034-2024 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55191


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00010540 POR SEGUNDO PAGO DE ADENDA 2 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE CORREOS ELECTRONICOS 365 PARA EL RNP.;CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-002-2022-RNP PERIODO DE 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE 2023 SEGUN O/C EXENTA No. OC2024034678.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00010541 POR TERCER PAGO DE ADENDA 2 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE CORREOS ELECTRONICOS 365 PARA EL RNP.;CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-002-2022-RNP PERIODO DE 8 DE DICIEMBRE AL 07 DE ENERO 2024 SEGUN O/C EXENTA No. OC2024034708.


title: ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00007409 POR SERVICIO DE ORACLE CLOUD PARA EL RNP.ADQUISICION DE ORACLE PaaS & LaaS UNIVERSAL CREDITS (FUNDED ALLOCATION) DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 TERCER PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA 1530. CONTRATO No.003-RNP-SLPN-2023 SEGUN O/C EXENTA OC2024014619.*Nota pendiente de liquidar la cantidad de L. 12133286.90 por falta de couta.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16-29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL RNP TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-035-2024 Y ORDEN DE PAGO 55192         		 		 		 		 SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE PAGO  55049 SE ENCUENTRA EL REQUERIMIENTO ORIGINAL


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024. NUMERO DE MEDIDOR 190501546.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Procuraduría General de la República

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL A LA PAR DE DIMASA FORD

legalName: Procuraduría General de la República

ue: 1 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 11 - ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL DEL ESTADO

institucion: 200 - Procuraduría General de la República

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ESTADO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. NUMERO DE MEDIDOR 190501546.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. NUMERO DE MEDIDOR 190501546.


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FOTON REG 165 FACTURA NO. 000-001-01-00014214 RECIBO NO.185 ORDEN DE COMPRA NO.13319 SEGUN MEMORANDO FHIS-DAF-UC-096-2024.ORDEN DE PAGO NO. 263393.

LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA FTE A FARMACIA KRISTAL ATRAS DE ESSO PUMA

legalName: LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ue: 1 - DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - SERVICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SE ADJUNTA FACTURA NNO.000-001-01-00030029 ORDEN DE COMPRA NO.13303 SEGÚN MEMORANDO FHIS-DAF-UC-116-2024 ORDEN DE PAGO NO.263359

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ADQUISICION DE LLANTAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO FACTURA NO. 006-001-01-00024125 ECIBO NO.114606 ORDEN DE COMPRA NO.13321  SEGÚN MEMORANDO FHIS-DAF-UC-114-2024 ORDEN DE PAGO NO. 263394

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 109993 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263186

name: INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCTORES S DE RL

streetAddress: COLONIA GODOY ALTOS DE TONCONTIN LLANOS DEL POTRERO SALÑIDA AL SUR TEGUCIGALPA M.D.C

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 0 - INFRAESTRUCTURA Y OTROS A NIVEL NACIONAL

actividadObra: 1 - OBRAS COMUNITARIAS MENORES A NIVEL NACIONAL


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FOTON REG168 FACTURA NO. 000-001-01-00014215 RECIBO NO.190 ORDEN DE COMPRA NO.13323 SEGU MEMORANDO FHIS-DAF-UC-118-2024 ORDEN DE PAGO NO.263392.


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-117-2024 FACTURA 000-002-01-00012254 RECIBO N. 006400 CON ORDEN DE COMPRA 13306 ORDEN DE PAGO 263476|

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: adquisicion de servicios de mantenimiento de vehiculo foton reg.170 solicitado por transporte segun memorandum FHIS-DAF-UC-120-2024 factura no.000-001-01-00014217 recibo no.192 orden de compra no.13328 orden de pago no.263498.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 4 AL 19 DE MARZO DEL 2024 DEL FONDO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (FHIS) SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y LISTADOS CON DESGLOSE DE CONSUMO ORDEN DE PAGO 263543

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTEL GERMANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-52-2024 SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES ORDEN DEPAGO 263542

PLATINUM CORP S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: adquisicion de servicio de mantenimiento de flota vehicular salicitado por transporte segun memorandum FHIS-DAF-UC-119-2024 FACTURA NO.000-001-01-0014216 RECIBO NO.191 orden de compra no.13327 orden de pago no.263496.


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110033 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263390

name: CONSTRUCTORA HERCOD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110059 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263421

name: INVERSIONES LA FE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: ALDEA PUENTE SAN JOSE MUNICIPIO VILLA SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA


title: PAGO PARCIAL (PRIMER PAGO) DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL CON FACTURA NO.000-002-01-00005020 SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.47-2024 ORDEN DE PAGO NO.264330

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE FILTRO PARA ACEITE Y AIRE SOLICITADO POR TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-129-2024 CON FACTURA Nº 000-001-01-00008935 RECIBO Nº 2024-00020 CON ORDEN DE COMPRA Nº 13326 ORDEN DE PAGO 263630

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLIS SUMINISTROS Y SOFTWARE FACTURA NO.000-001-01-00086482 ORDEN DE COMPRA NO.13330 RECIBO NO. 8378 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-131-2024. ORDEN DE PAGO NO.263629.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE FILTRO PARA ACEITE Y AIRE REG. 81101103128 SOLICITADO POR TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-128-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00006642 RECIBO Nº 016 CON ORDEN DE COMPRA Nº13325 ORDEN DE PAGO 263631

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110412 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263398

INCOCOH

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: INCOCOH


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110064 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263399

ELVI JESUS AMADOR OCHOA

legalName: ELVI JESUS AMADOR OCHOA


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 109935 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263466

HECTOR ARTURO PADILLA ZAVALA

legalName: HECTOR ARTURO PADILLA ZAVALA


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR COMPRA DE CAMISETAS BASICAS DE ALGODON CUELLO REDONDO PARA EMPLEADOS DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL TRABAJADOR SEGUN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-136-2024 FACTURA 000-002-01-00002591 RECIBO 0596 CON ORDEN DE COMPRA 13333 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-NO.136-2024 ORDEN DE PAGO NO. 263872.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FHIS-DAF-UC-158-2024 FACTURA NO. 006-012-01-00086227 RECIBO DE FECHA 08-05-2024 CON ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 22-1-28-0074-2024 ORDEN DE COMPRA INTERNA #13335 ORDEN DE PAGO NO. 263970.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EMERGENCIA PARA LA HABILITACION DE EQUIPO PARA EL DESPACHO Y LA INSTALACION DE IMPRESORAS DE ALTO VOLUMEN RECIBIDAS DE PARTE DE PRE FACTURA Nº.023-001-01-00160245 SE ADJUNTA FACTURA ORIGINALORDEN DE PAGO 263757

LUIS FERNANDO MARADIAGA SIERRA

legalName: LUIS FERNANDO MARADIAGA SIERRA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO SEGUN CMA-043-C-FHIS-2024 CON ORDEN DE COMPRA 22-1-28-0075-2024 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA INTERNA #13336 REVERSION POR CAMBIO DE NUMERO DE DOCUMENTO Y AGREGAR INFORMACION EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-1-1164-1-0

type: OFI


title: ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-144-2024 SOLICITADO POR UNIDAD DE SEGURIDAD FACTURA N.000-001-01-00002861 RECIBO N.001896 ORDEN DE COMPRA 13332 SE ADJUNTA FACTURA ORIGNAL ORDEN DE PAGO 263793

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO CODIGO 107968 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263467

FW Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA, LOTE 1-A , BLOQUE H-14, CALLE PRINCIPAL

legalName: FW Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CMA-042-A-FHIS-2024 SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO. 000-004-01-00011591 RECIBO NO.89659 ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-28-0077-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 13343 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-181-2024.  ORDEN DE PAGO NO.264397.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO FACTURA NO. 000-001-01-00024570 ORDEN DE COMPRA INTERNA NO.13308 RECIBO NO.10010 ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-28-0069-2024 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-115-2024 ORDEN DE PAGO NO.263864.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR PROVEEDURIA FACTURA 000-002-01-00003023 ORDEN DE COMPRA DE CTALOGO ELECTRONICO N. 22-1-28-0080-2024 ORDEN DE COMPRA INTERNA 13344 MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-163-2024 ORDEN DE PAGO 264125

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR PROVEEDURIA CON FACTURA 000-001-01-00018466 ORDEN DE COMPRA 13347 MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-203-2024 ORDEN DE PAGO 264717

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: ADQUISICION DE SERVICIOS GPS FLOTA VEHICULAR SEDECOAS/FHIS PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 ADENDUM NO.1 AL CONTRATO GPS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES DOCUMENTACION SOPORTE SEGÚN MEMORANDO FHIS-DAF-UC-156-2024 ORDEN DE PAGO NO. 263943.

SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

streetAddress: COLONIA TARA 14 CALLE BLOQUE 11 NO. 9

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA VEHICULO FOTON CON REG.170 PLACA GHB-0226 FACTURA NO.000-001-01-00014201 SEGÚN MEMORANDUM FHIS DAF-UC-NO.014-2024 ORDEN DE PAGO NO.261603.

LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA FTE A FARMACIA KRISTAL ATRAS DE ESSO PUMA

legalName: LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110303 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263875

LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA

legalName: LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REGISTRO Nº165 SOLICITADO POR TRANSPORTE CON FACTURA 000-001-01-00014218 RECIBO Nº193 CON ORDEN DE COMPRA N.13341 MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-159-2024 ORDEN DE PAGO 264123


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 DE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL CON NO. DE FACTURA 000-002-01-00005010 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.18-2024. PAGO PARCIAL POR CUOTA DISPONIBLE ORDEN DE PAGO NO. 261639.

PLATINUM CORP S.A.

legalName: PLATINUM CORP S.A.


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO FACTURA NO. 015-003-01-00379677 RECIBO NO. 015-003-01-00379677 ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO NO.22-1-28-0075-2024 ORDEN DE COMPRA INTERNA NO.13336 ORDEN DE PAGO 264197

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110071 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264119

INCOCOH

legalName: INCOCOH


title: PAGO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL PLANTEL GERMANIA SE ADJUNTA RECIBO DEL MES DE ABRIL ADENDA NO.1 RECINO DE PAGO CONTRATO FACTURA ADICIONAL (PLATINUM CORP) ORDEN DE PAGO NO.264281.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PAR DE RODOS PARA LOS ESCANERS DE LA DIRECCION DE CONTRATACIONES YA QUE ESTABAN DETERIORADAS Y NO SE PODIAN SEGUIR CON LAS FUNCIONES DE ESCANEAR FACTURA NO. 000-001-01-00000270 MEMORANDUM DC/SEDECOAS/FHIS-2042-2024 ORDEN DE PAGO 264357

OSCAR LUIS PAZ PERDOMO

legalName: OSCAR LUIS PAZ PERDOMO


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 01 AL 29 DE ABRIL DEL 2024 DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y LISTADO DE DESGLOSE DE CONSUMO ORDEN DE PAGO NO.264287.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA URGENTE DE CABLES PARA HABILITAR EQUIPOS INFORMATICOS PARA PERSONAL FHIS QUE ESTAN EN EL EDIFICIO 504 SEGÚN FACTURA NO. 007-001-01-00042683 MEMORANDUM DMS-084-2024 ORDEN DE PAGO 264358


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 109896 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263224

name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL (CIIN S.A DE C.V)

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA


title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CODIGO 109952 ESTIMACION 1 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 263963

name: INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE HERMOSO SANTA MAR DEL REAL JUTICALPA OLANCHO


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110368 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264275

INGENIERIA PETRA S DE R L

streetAddress: COL SATELITE CASA #416 BL L 23 3era AVE ENTRE 1 Y 2 CALLE COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA PETRA S DE R L


title: REEMBOLSO POR TRASLADO EN GRUA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 GRIS PLACA GHA1241 POR DESPERFECTOS MECANICOS EN UNA GIRA REALIZADA POR INSPECTORES DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SE ADJUNTA FACTURA Y FOTOGRAFIAS ORDEN DE PAGO 264597

WILLIAMS FERNANDO MENDOZA ALY

legalName: WILLIAMS FERNANDO MENDOZA ALY


title: REEMBOLSO POR FABRICACION Y CAMBIO DE LLAVINES DE PUERTAS QUE ESTAN UICADAS EN EL EDIFICIO 504 OFICINAS DEL FHIS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES ORDEN DE PAGO 264598

FERNANDA GISSEL SORIANO BETANCOURTH

legalName: FERNANDA GISSEL SORIANO BETANCOURTH


title: ADQUISICION DE DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR DAF CON FACTURA 000-001-01-00002870 RECIBO N.001918 CON ORDEN DE COMPRA 13352 MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-193-2024 ORDEN DE PAGO 264690

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE COPAN MEDIANTE LA EMPRESA CARGO EXPRESO SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-195-2024 ORDEN DE PAGO 264692

GABRIELA ELIZABETH ORTIZ ORDOÑEZ

legalName: GABRIELA ELIZABETH ORTIZ ORDOÑEZ


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 45000 DE VEHICULO CON REGISTRO Nº165 GHB-0228 SOLICITADO POR TRANSPORTE CON FACTURA N.000-001-01-00014220 RECIBO N.201 ORDEN DE COMPRA N.13354 MEMORANDUM DAF-UC-196-2024 ORDEN DE PAGO 264691


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110287 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264396


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110260 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264440

name: SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD CONSTRUCCION SA

streetAddress: EDIFICIO FLORRENCIA SUR LOCAL 201 FRENTE  A BANCO LAFISE


title: PAGO DEVOLUCION DE LA RETENCION DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO CODIGO 110001 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264089

SERVICIOS DE INGENIERIA MEDAL S.DE R.L.

streetAddress: Bo LA BOLSA 3ra AVENIDA CASA 1617 FRENTE A SOPTRAVI COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA MEDAL S.DE R.L.


title: PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO 110001 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 261504


title: PAGO DE ESTIMACION 2 DEL PROYECTO 110001 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 261798


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 110413 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264436

name: MULTISERVICIOS H Z SOCIEDAD UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: JTICALPA OLANCHO


title: ADQUISICION DE CABLES HDMI Y DISPLAY PARA COMPUTADORAS SOLICITADO POR BIENES FACTURA 002-001-01-00014511 RECIBO 004715 ORDEN DE COMPRA 13351 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-238-2024 ORDEN DE PAGO 265156

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO FOTON REG 167 SOLICITADO POR TRANSPORTE CON FACTURA N. 000-001-01-00014222 RECIBO 203 ORDEN DE COMPRA 13368 FHIS-DAF-UC-221-2024 ORDEN DE PAGO 264921

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 06 AL 28 DE MAYO DEL 2024 DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y LISTADO CON DESGLOSE DE CONSUMO SEGÚN MEMORÁNDUM FHIS-USG-DAF-NO.-76-2024 ORDEN DE PAGO NO.264906.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REG. 171 POR GARANTIA FACTURA 000-001-01-00014221 RECIBO 202 ORDEN DE COMPRA 13360 FHIS-DAF-UC-214-2024 ORDEN DE PAGO 264924


title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CODIGO 110089 ESTIMACION 2 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 264291


title: ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR COMPRAS CON FACTURA 000-001-01-00002332 RECIBO 0406 ORDEN DE COMPRA 13367 MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-225-2024 ORDEN DE PAGO 264966

name: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA DE ESQUINA FRENTE A RESTAURANTE TAPACHULA ESQUINA OPUESTA A GYM EQUINOX


title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR METODOS Y SISTEMAS FACTURA 000-002-01-00001197 ORDEN DE COMPRA 13337 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-194-2024 ORDEN DE PAGO 264969

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO PARCIAL (SEGUNDO PAGO) DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL CON FACTURA NO. 000-002-01-00005020 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.47-2024 ORDEN DE PAGO NO.264973.

PLATINUM CORP S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2024 DE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL CON FACTURA NO. 000-002-01-00005025 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.62-2024 SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL COPIA CONTRATO Y ADENDA FACTURA. ORDEN DE PAGO NO.264974.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2024 DE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL CON FACTURA NO. 000-002-01-00005030 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.74-2024 SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL COPIA CONTRATO Y ADENDA FACTURA ORDEN DE PAGO 264975.


title: PAGO DE ANTICIPO DE INVERSIONPROYECTO #110149 CONTRATO # 76062 ORDEN DE PAGO # 263033

name: INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 12 CALLE 14 AVE. CASA 1448


title: PAGO DE ESTIMACION # 1 INVERSIONPROYECTO #110399CONTRATO # 77291ORDEN DE PAGO # 264502

name: CONSTRUCTORA DISTRIBUCION Y MATERIALES S. DE R.L

streetAddress: RES.VILLA ROSALIA, 3ERA.CALLE, BL.D, CASA #5, ALDEA EL CHIMBO, SANTA LUCIA


title: PAGO DE ANTICIPO DE INVERSIONPROYECTO # 110364 CONTRATO #77349 ORDEN DE PAGO #264609

ELVI JESUS AMADOR OCHOA

legalName: ELVI JESUS AMADOR OCHOA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: REPOSICION ESCUELA ADORLFO A. PAGOADA SAYBE   Pago de Anticipo Nro. 1 de Inversion  Orden de Pago; 264393  PROY; 110299   Ctto; 77311  Estm.; 148365

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL COLEGIO FRENTE AL LABORATORIO IRIAS

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV


JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO (2/2) ADQUISICION DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO SOLICITADO POR TRASNPORTE CON FACTURA 000-001-01-00002860 RECIBO 0545 ORDEN DE COMPRA 13362 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-226-2024 ORDEN DE PAGO 265043

type: MEMORA

description: PAGO PARCIAL 1 A JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO SOLICITADO POR TRASNPORTE CON FACTURA 000-001-01-00002860 RECIBO 0545 ORDEN DE COMPRA 13362 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-226-2024 265043


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Pago de Estimacion Nro. 1 de Inversion  Orden de Pago ; 264839  PROY; 110105  Ctto 76055  Estm.; 148426

name: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.


title: CONSTRUCCION DE CANAL Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago: 264988  PROY: 110327 Ctto.: 77102 Estm:148627

C&C CONTRUCCIONES S.A DE C.V

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE II, PISO 19, LOCAL 21901

legalName: C&C CONTRUCCIONES S.A DE C.V


title: LIMPIEZA Y SOBREELEVACION DE BORDO Pago de Estimacion N° 1 de Inversion  Orden de Pago: 264983  PROY: 110337 Ctto: 77101 Estm: 148625

MARLON EDUARDO MEJIA MERAZ

legalName: MARLON EDUARDO MEJIA MERAZ


title: LIMPIEZA Y CANALIZACION CANAL COLONIA EL EDEN  Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago: 264999 PROY: 110378  Ctto: 77094 Estm.: 148632

OSCAR JESUS ZUNIGA TORRES

legalName: OSCAR JESUS ZUNIGA TORRES


title: LIMPIEZA Y CANALIZACION DE CANAL Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago :265031  PROY: 110393 Ctto: 77304 Estm.:148635

name: HONDURAS INGENIEROS, SUPLIDORES Y CONTRATISTAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA, IV ETAPA, NO.2, BL.15, SEXTA CALLE, TEGUCIGALPA, D.C.


title: LIMPIEZA DE CANAL Y REMOCION DE ESCOMBROS Pago de Estimacion N° 1 de Inversion  Orden de Pago: 264987  PROY:110367 Ctto: 77100 Estm.: 148626

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


title: MANTENIMIENTO DE RED NO VIAL NO PAVIMENTADA Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago 265028  PROY: 110417 Ctto:77352  Estm: 148634

INCOCOH

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: INCOCOH


title: PAGO DE ESTIMACION #1 INVERSIONPROYECTO #110329 CONTRATO #77098ORDEN DE PAGO #264994

name: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO, CARRETERA A SANTA LUCIA, KM9, ATRAS DE RESTAURANTE GAVACHOS


title: PAGO DE ESTIMACION # 1 INVERSIONPROYECTO #110377 CONTRATO #77097 ORDEN DE PAGO #265030

CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA GUAYMITAS KM 16 CARRETERA PROGRESO TELA

legalName: CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV


title: PAGO DE ESTIMACION #1 INVERSIONPROYECTO #110360 CONTRATO #77303 ORDEN DE PAGO #265032

name: INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCTORES S DE RL

streetAddress: COLONIA GODOY ALTOS DE TONCONTIN LLANOS DEL POTRERO SALÑIDA AL SUR TEGUCIGALPA M.D.C


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Pago de Anticipo N° 1de Inversion  Orden de Pago: 264940  PROY: 110376 Ctto.: 77817  Estm.: 148611

ZG CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: COL.PALMIRA, EDIFICIO ROLANI, 2DO.PISO, TEGUCIGALPA,D.C.

legalName: ZG CONSTRUCCIONES S DE RL


title: ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS SOLICITADI POR DIRECCION EJECUTIVA CON FACTURA 000-001-01-00005698 RECIBO 4805 CON ORDEN DE COMPRA 13370 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-227-2024 ORDEN DE PAGO 265154

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FOTON REG N.166 SOLICITADO POR TRANSPORTE CON FACTURA 000-001-01-00014223 RECIBO 204 CON ORDEN DE COMPRA 13371 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-220-2024 ORDEN DE PAGO 265155

LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA FTE A FARMACIA KRISTAL ATRAS DE ESSO PUMA

legalName: LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL


title: REPARACION JARDIN DE NIÑOS EGBERTO ESTEBAN CHAMALE Pago de Anticipo N° 1 de Inversion Orden de Pago:264901  PROY:110047 Ctto.: 77351 Estm.: 148576

name: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: BO.LA GUARDIA, 1ERA.AVE., 33 CALLE, SURESTE FTE.A IHCAFE, SAN PEDRO SULA


title: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Pago de Estimacion N° 3 de Inversion  Orden de Pago: 258505   PROY: 108282 Ctto.: 70788 Estm.: 144505

ASOCIACION AVANZA

streetAddress: TEGUCIGALPA BARRIO LA GRANJA BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: ASOCIACION AVANZA