title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1403-2024 SAR-DNAF-JDA-1402-2024 Y SAR-DE-146-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01331.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1403-2024 SAR-DNAF-JDA-1402-2024 Y SAR-DE-146-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01329.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 03 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES-UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1328-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01341.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL JEFE DE GESTION TRIBUTARIA DE TOCOA-COLON POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE RECIBIR INDUCCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-DDC-DD-2024-055.

SEYDI MARIELA GONZALES MURILLO

legalName: SEYDI MARIELA GONZALES MURILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-001349  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 260.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LA COLABORADORA SEYDI MARIELA GONZALES MURILLO LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA REALIZADA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDADE DE LA CEIBA - ATLANTIDA Y DEBIDO A QUE LA COLABORADORA UTILIZO UN SERVICIO DE TRANSPORTE INTEURBANO QUE NO EXTENDIA FACTURA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1349-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M EL DIA 18 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-237-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01350.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA - INTIBUCA Y COMAYAGUA - COMAYAGUA DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1293-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01353.

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LA JEFA DE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A FORO: AGENDA FISCAL Y SOBERANIA ECONOMICA EN AMERICA LATINA SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-OTOCOTEPEQUE-029-2024.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01360.

DANY FABIOLA SALVADOR CHINCHILLA

legalName: DANY FABIOLA SALVADOR CHINCHILLA


title: RESERVA POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO PARA LA SECRETARIA GENERAL A LA CIUDAD DE CARTAGENA-COLOMBIA SALIENDO EL  29 DE MAYO Y RETORNANDO EL 01 DE JUNIO DEL 2024 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  10 REUNION DE LA DECLARACION DE PUNTA DEL ESTE DEL FORO GLOBAL ORGANIZADA POR EL FORO GLOBAL SOBRE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION CON FINES FISCALES A CELEBRARSE DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-320-D-2024.  BENEFICIARIO ASESORES DE VIAJE S DE RL ORDEN DE COMPRA 042-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-063-SAR-2024.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

scheme: HN-RTN

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO PARA LA SECRETARIA GENERAL A LA CIUDAD DE CARTAGENA-COLOMBIA SALIENDO EL  29 DE MAYO Y RETORNANDO EL 01 DE JUNIO DEL 2024 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  10 REUNION DE LA DECLARACION DE PUNTA DEL ESTE DEL FORO GLOBAL ORGANIZADA POR EL FORO GLOBAL SOBRE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION CON FINES FISCALES A CELEBRARSE DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01540-2024.  BENEFICIARIO ASESORES DE VIAJE S DE RL ORDEN DE COMPRA 042-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-063-SAR-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00010537.  NOTA: IMPORTE EXENTO L.17600.00 IMPORTE GRAVADO L.700.00 E ISV 15% L.105.00.

type: FACT


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS DE LA DNAF POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1456-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01376.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DNAF POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1456-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01374.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR VIAJE A LA CIUDAD TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE MÓDULO RYN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADA DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-039-E-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01378.

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-1380.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA-OLANCHO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CUYO OBJETIVO ERA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION PARA FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS EN EL USO DE ARMAS SOLCITADO CON MEMORANDO DRCS-DDO-D-026-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01384.

ALLAN AMISIS RUIZ ESCOBAR

legalName: ALLAN AMISIS RUIZ ESCOBAR


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 02 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES -UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1320-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01391.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024.   BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1176-2024 NUMERO DE GESTION 360344  CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 500 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024 SAR-DNAF-JDA-01591-2024.  FACTURA # 001-001-01-00796295 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1176-2024 NUMERO DE GESTION 360344   CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CIEN (100) PAQUETES DE GUANTES DE LATEX PEQUEÑO PARA USO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-214-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1177-2024 PROCESO 360594

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE CIEN (100) PAQUETES DE GUANTES DE LATEX PEQUEÑO PARA USO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-214-2024 SAR-DNAF-JDA-01657-2024.  FACTURA # 000-001-01-00025569 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1177-2024 PROCESO 360594


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF  POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2024 A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1541-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01394.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA GHA-0023 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-612-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001668 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1521-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01407.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y COLOMONCAGUA - INTIBUCA DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLDAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (INTIBUCA). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1522-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01413.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-DE-08-2024 Y SAR-DNAF-JDA-225-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 00140.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 24 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES-UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1393-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01419.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN  CON PLACA GHA-1248 UBICADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N°1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-1529-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001710 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REALIZAR LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS RESTANTES ESTIPULADOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA ¿ SALDO RESTANTE DEL CONTRATO SAR-DNAF-008-2023 CORRESPONDIENTE A LAS INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PERSONAL REALIZADAS A LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL SAR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-002-2022 PARA LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL SAR GESTION 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1573-2024.  RECIBO: 2559164.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA POR COMPRA DE 113 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE SANTA BARBARA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OF.TSB-006-B-2024.  BENEFICIARIO: ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA: 041-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-045-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301.

ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA BARBARA, SANTA BARBARA

legalName: ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 32 CEBO ALIMENTICIO EN JERINGA (CUCARACHICIDA HORMIGUICIDA) 18 LITROS INSECTICIDA PIRETROIDE Y 10 BENEO PARA ROEDORES PRESENTACION EN BLOQUE EN KG LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-214-2024.  ORDEN DE COMPRA 043-2024 REQUERIMIENTO CM-053-SAR-2024 CODIGO CUBS: 10191509

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 32 UNIDADES CEBO ALIMENTICIO EN JERINGA (CUCARACHICIDA HORMIGUICIDA) 18 LITROS DE INSECTICIDA PIRETROIDE Y 10 UNIDADES DE VENENO PARA ROEDORES PRESENTACION EN BLOQUE EN KG LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES. SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01753-2024.  FACTURA: 000-007-01-00068545 BENEFICIARIO: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 043-2024 REQUERIMIENTO CM-053-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 10191509.  VALOR GRAVADO: L. 1830.40 VALOR EXENTO: L. 24256.80


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN EJECUTIVA (ASISTENTE CON FUNCIONES DE MOTORISTA) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1568-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1567-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01434.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN EJECUTIVA (ASISTENTE CON FUNCIONES DE MOTORISTA) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1568-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1567-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01432.


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 1  100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 1/2 100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 3/4 Y 500 UNIDADES DE TAPE HABANA 2 DE 100 YARDAS CON EL FIN DE ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ORDEN DE COMPRA 047-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-062-SAR-2024 CODIGO CUBS 31201503 Y 44121701.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 1  100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 1/2 100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 3/4 Y 500 UNIDADES DE TAPE HABANA 2 DE 100 YARDAS CON EL FIN DE ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 SAR-DNAF-JDA-529-2024 Y SAR-DNAF-JDA-01686-2024.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ORDEN DE COMPRA 047-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-062-SAR-2024 CODIGO CUBS 31201503 Y 44121701 Y FACTURA N° 001-001-01-00796387.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EMPELADO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-IG-164-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1550-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-0 01 01447.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 31 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1553-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01452.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHOCULO NISSAN MICROBUS PLACA GHA-0013 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1531-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001707 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1615-2024 SAR-SG-395-E-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01456

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA REUNION INTERINSTITUCIONAL QUE SE DESARROLLO EN MODALIDAD DE EMERGENCIA EL 17 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1612-2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA  DE COBRANZAS COACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACION LEGAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNJ-DP-263-2024 SAR-DNAF-JDA-1296-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01459.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA LA ESPERANZA HACIA PLANES DE SANTA MARIA-LA PAZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1520-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01472.


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE PARIS-FRANCIA A FAVOR DE LA EMPLEADA KARINA MICHELLE SANCHEZ SALGADO SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA EL 26 DE MAYO  RETORNANDO DE PARIS-FRANCIA EL 31 DE MAYO 2024 LLEGANDO A HONDURAS EL 01 DE JUNIO CONSIDERANDO QUE EL RETORNO SERÁ DE 2 DIAS LA EMPLEADA VIAJARÁ CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 16ª REUNION DEL MARCO INCLUSIVO SOBRE BEPS MISMA QUE SE LLEVARÁ ACABO EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA A PARTIR DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNJ-329-2024 SAR-DNAF-JDA-1565-2024.  FACTURA # 000-001-01-00002650 A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO. ORDEN DE COMPRA 045-2024 REQUERIMIENTO CM-061-SAR-2024.  VALOR GRAVADO ISV 15% L. 1500.00 VALOR EXENTO L. 105507.80

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS  NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA GHA-4814 D ECAUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-614-2024.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA-CORTES Y LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER AUTOS V&R EN SU CONDICION DE TECNICO DESIGNADO POR LA INSTITUCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1596-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01496.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA Y PROCURACION LEGAL DE DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR DEMANDAS Y REVISAR EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE PAZ DE LO CIVIL DE ROATAN SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-142-SAR-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01507.

SARA SAMANTHA SANCHEZ REYES

legalName: SARA SAMANTHA SANCHEZ REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAR-010-2023 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE LICENCIA MALWARE Y URL FILTERING PARA CISCO FIREPOWER Y ASA GESTION 2024 LOTE No. 3 MEDIANTE CONTRATO No. SAR-DE-013-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO MEMORANDO SAR-DNT-270-2023 SAR-DNAF-JDA-1642-2024.  FACTURA # 000-001-01-00000588 A FAVOR DE DATASYS HONDURAS S.A. DE C.V

DATASYS HONDURAS SA DE CV

streetAddress: CONDOMINIOS METROPOLIS, 2DO TOMO 9NO NIVEL LOCAL-20912 BOULEVARD SUYAPA

legalName: DATASYS HONDURAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1618-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F- 01 01516.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 ADENDUM N° 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1624-2024.  FACTURA N° 000-001-01-02469630.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DE LA SEÑORA LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO QUIEN ES REPRESENTANTE DE SUPERMERCADO ESPERANZANO.

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA REUNION INTERINSTITUCIONAL QUE SE DESARROLLO EN FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1666-2024 Y SAR-DE-143-2024.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS DE LA DNAF A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1637-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01532.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DNAF A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1637-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01533.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA LA ANALISTA DE COBRANZA COATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA Y ALREDEDORES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE COBRO PARTICIPAR EN AUDIENCIA JUDICIAL REVISAR EXPEDIENTES JUDICIALES ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-140-SAR-2024 Y SAR-DRNOR-161-E-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01538.

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM DEL VEHICULO CHEVROLETCOLORADO PICK UP PLACA GHA-3865 SEGÚN CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO SAR-SDE-023-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1727-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDEN A REUNIONES INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS EL 18 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1011-2024 Y SAR-DE-095-2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DEL VEHICULO CHEVROLETCOLORADO PICK UP PLACA GHA-3863 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-023-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1729-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 CON PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1554-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01568.


title: RESERVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIOS (MAYO A DICIEMBRE 2024) PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS GESTIÓN 2024-2025 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-011-2024.  PERIODOS PARA CADA SERVICIO: ENLACE DE DATOS PRIMARIO PERIODO DE ABRIL 2024 A DICIEMBRE DEL 2024 E INTERNET PRIMARIO PERIODO DE MAYO 2024 A DICIEMBRE DEL 2024. EL PAGO DE INTERNET PRIMARIO DEL MES DE ABRIL SE REALIZO CON F01-01208.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIO  PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-011-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-2104-2024.  FACTURA # 000-001-01-00968083 A FAVOR DE LA EMPRESA ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S. DE R.L.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-011-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1768-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00954204 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS PRIMARIO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-011-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1757-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00935671 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL.


title: REEMBOLSOPOR HABER SUFRAGADO GASTOS PAGADOS DE MAS POR TRASLADO DE CAJA CON CABLES UTP DATA SHOW PAPELERIA Y MATERIALES IMPRESORA Y BANNER LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN MESA DE ACTUALIZACION DE DATOS DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) Y MESA DE AYUDA DE RENTA DEL PERIODO FISCAL 2023 EN LA QUE SE BRINDARON LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y RECAUDACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1740-2024.

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1730-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01579.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SAR DESARROLLADA EL DIA 24 DE MAYO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1738-2024 Y SAR-DE-189-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1735-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001624 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL (CEIBA) POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA - ROATAN DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE SENTENCIA RECLAMAR OFICIOS ENTREGADOS PRESENTACIÓN DE RESPUESTA DE OFICIOS ENTREGADOS Y REQUERIMIENTOS DE EXPENDIENTES JUDICIALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-198-F-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01602

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO ASIGNADO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1700-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01620.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL EMPLEADO ASIGNADO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1700-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01615.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA ¿ INTIBUCA EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1725-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01619.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO ASIGNADO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1702-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01627


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL EMPLEADO ASIGNADO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR- DNAF-JDA-1702-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01626


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA ¿ COMAYAGUA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1555-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01643.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDB-070-2024 Y SAR-DNAF-JDA-229-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 00163.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1822-2024.  FACTURA N° 202405500341

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA SAN ANTONIO INTIBUCA A PARTIR DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-OT-LAEZA-JO-038-2024 SAR-DNAF-JDA-1819-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE PEAJE EN EL F-01 01660.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA-CORTES Y LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y VALIDAR LA REALIZACION DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SAR POR PARTE DEL TALLER V&R SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1834-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01676.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 19 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y REDES  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1779-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01678.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA Y SANTA ELENA - LA PAZ DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA ESPERANZA POR MESA DE AYUDA EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL DIA 19 DE JUNIO Y RETORNARLOS A LA ESPERANZA EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1874-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01689.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-328-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01701.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-01702  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 22.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DEL COLABORADOR CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ POR UN TOTAL DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA REALIZADA EL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ¿ FRANCISCO MORAZAN Y DEBIDO A QUE SE TOMO UNA RUTA DIFERENTE PARA PODER MOVILIZAR A UNA COLABORADORA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1702-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA SRA. ATTIYA WARRIS EXPERTA DE NACIONES UNIDAS EN DEUDA PÚBLICA Y PARAISOS FISCALES QUIEN ESTARÁ DE VISITA EN EL PAIS DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 29 DE JUNIO DEL 2024 CON EL OBJETIVO DE SOSTENER UNA DISCUCION EN TORNO A LOS PARAISOS FISCALES Y SUS IMPLICACIONES PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1873-2024.

CECILIA MARIA HERRERA NUÑEZ

legalName: CECILIA MARIA HERRERA NUÑEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES-UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 24 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA-ATLANTIDA ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA Y TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION Y ACTIVIDADES VARIAS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-403-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01709 Y DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01705.

HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

legalName: HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

legalName: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-053-E-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01711.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (GRACO-SAN PEDRO SULA) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-336-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01713.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL ANALISTA ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA LIMA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ASESORA NIVEL 1 DE DIRECCION EJECUTIVA Y EXPERTA INDEPENDIENTE EN DEUDA PUBLICA Y PARAISOS FISCALES DE LAS NACIONES UNIDAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1886-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01720.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOR-222-F-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 01729.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAFPOR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1778-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01735.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA-CORTES Y EL PROGRESO-YORO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES-UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1856-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01722.


title: RESERVA PARA LAS SIGUIENTES LICENCIAS DETALLADAS A CONTINUACION:  - 100 LICENCIAS SNAGIT   -2 LICENCIAS REGULAR TEMA BETHEME PARA WORDPRESS  - LICENCIA PLUGIN NINJA TABLE PRO PARA WORDPRESS  - LICENCIA ENTUSIASTA SLIDER REVOLUTION PARA WORDPRESS  - LICENCIA TIDIO CRECIMIENTO   SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-125-2024 Y SAR-DNT-124-2024.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 044-2024 NUMERO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-043-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 43230000 Y 43231512.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL ANALISTA DE COBRANZA COACTIVA DE LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE BAHIA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN AUDIENCIA JUDICIAL ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-141-SAR-2024 Y SAR-DRNOR-162-E-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01737.

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CORTES Y LA CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-193-2024.  EL MOTORISTA MARIO DAVID CABALLERO VIAJARÁ A PARTIR DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE BIENES.  EL MOTORISTA MELVIN CELIN PRUDENCIO VIAJARÁ A PARTIR DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIAL QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL ANTES MENCIONADO.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 00176.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACIÓN ADICIONAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE CARGA EN FERRY PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LA ASIGNACION ADICIONAL CORRESPONDE AL TRANSPORTE DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y ESCALERAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-455-2024.  NOTA: SE REALIZO ASIGNACIÓN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE TRANSPORTE FERRY Y TASA PORTUARIA EN F01-01705 01709 Y 01710 POR TOTAL DE LA GIRA QUE ESTA PROGRAMADA DEL 24 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2024.

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-01754  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 900.00 LA ASIGNACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE EL COLABORADOR MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR ASIGNACION ADICIONAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE CARGA DE FERRY VIAJE REALIZADO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE ROATÁN ¿ ISLAS DE LA BAHÍA DEBIDO A QUE SE CONTO PARTE DE LA CARGA COMO EQUIPAJE Y REDUJO EL COSTO DE LA CARGA  POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1754-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 27 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA-ATLANTIDA Y SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1923-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01751.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE CUENTA CORRIENTE (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AVISOS DE COBRO. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-226-SAR-2024 Y RC/DRNOR-102-SAR-F-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01773 Y F01-01774.

DIANA JEANETTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DIANA JEANETTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

legalName: ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-01776  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 70.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR GASTO DE SERVICIO DE TRASNPORTE A FAVOR DE LOS COLABORADORES ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON L. 35.00 DIANA JEANETTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ L. 35.00 HACIENDO UN TOTAL DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA PROGRAMADA A REALIZARCE DEL 18 AL 12 DE JULIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN ¿ ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO A QUE POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA SIISAR Y PARA DAR UNA CORRECTA ATENCIÓN EN TODAS LAS OFICINAS TRIBUTARIAS SE CANCELARON LAS MESAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL PROGRAMADAS PARA EL MES DE JULIO POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1776-1-0


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE CUENTA CORRIENTE (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AVISOS DE COBRO. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-226-SAR-2024 Y RC/DRNOR-102-SAR-F-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01773 Y F01-01776.

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-01774  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 2623.74 DE LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR GASTO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LOS COLABORADORES ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON L. 1311.87 DIANA JEANETTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ L. L. 1311.87 HACIENDO UN TOTAL DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA PROGRAMADA A REALIZARCE DEL 18 AL 12 DE JULIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN ¿ ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO A QUE POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA SIISAR Y PARA DAR UNA CORRECTA ATENCIÓN EN TODAS LAS OFICINAS TRIBUTARIAS SE CANCELARON LAS MESAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL PROGRAMADAS PARA EL MES DE JULIO POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1774-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MAYO 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1899-2024 SAR-DNAF-JDA-1898-2024 Y SAR-DE-204-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01792.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES COMAYAGUA SAN PEDRO SULA CORTES Y SANTA ROSA DE COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1932-2024 MEMORANDO DNCT-DR-282-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01795.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-01796  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 44.00 LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE TRANSPORTE A FAVOR DE EL COLABORADOR JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA REALIZADA DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA - COMAYAGUA SAN PEDRO SULA - CORTES SANTA ROSA DE COPAN ¿ COPAN DEBIDO A QUE EN LA RUTA REALIZADA NO SE PASO POR TODAS LAS CASETAS DE PEJAES PROGRAMADAS POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1796-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL EMPLEADO FREDYS FRANCISCO FLORES ASIGNADO COMO MOTORISTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1896-2024 Y MEMORANDO SAR-DE-205-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01797.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE JUTICALPA-OLANCHO TOCOA-COLON Y LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL RECAUDACION-DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1934-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01807.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE EL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-CF-375-F-2024 MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1961-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01808.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION EJECUTIVA Y EXPERTA INDEPENDIENTE EN DEUDA PUBLICA Y PARAISOS FISCALES DE LA NACIONES UNIDAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL VILLEDA MORALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1955-2024.   DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01819.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE NO SE REALIZO DESIGNACIÓN DE FUNCIONES POR MEDIO DE  MEMORANDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1820-1-0


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-192-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00182.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL VALOR ASIGNADO POR CONCEPTO DE PEAJE AL COLABORADOR CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ (MOTORISTA) DEBIDO A QUE LA GIRA FUE REASIGNADA AL COLABORADOR PEDRO LUIS BARRIENTOS (MOTORISTA). SOLICITADO SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-183-1-0


title: COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MADRID - ESPAÑA DEL 06 AL 13 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ESPAÑOLA PARA ADQUIRIR DESTREZAS Y HABILIDADES CLAVES EN LAS ÁREAS DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS Y MANEJO EFICIENTE DEL TALENTO HUMANO EN ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO BIENESTAR LABORAL Y LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1326-2024 Y SAR-DNAF-JDA-2014-2024.  NOTA: EL PERSONAL QUE REALIZARA LA GIRA SERAN ATENDIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ESPAÑOLA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00021837 BENEFICIARIO: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 051-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-065-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 78111502.  VALOR GRAVADO: L. 24242.09 VALOR EXENTO: L. 63921.60

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA - ATLANTIDA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA (TGU). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2008-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01849.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE CEIBA - ATLANTIDA Y JUTICALPA - OLANCHO DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2040-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01855.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (SPS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN EL DIA 06 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN (TGU) QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-356-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01857.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2034-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001633 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA COMAYAGUA A PARTIR DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DE REGRESO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION CUENTA CORRIENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2044-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 01861.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR  PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. EL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO TIPO MICRO BUS NISSAN URBAN PLACA GHA-1480 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL ANTES MENCIONADA CON EL FIN DE HABER REALIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-049-F-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01864.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA - COMAYAGUA EL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2071-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01873.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES EL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIAL DIDACTICO DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2066-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01875.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERNO (BUS) POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA A PARTIR  DEL: 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE DAR APOYO POR INCAPACIDAD DE LA EMPLEADA QUE SE DESEMPEÑA COMO AGENTE TRIBUTARIO  EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRNOC-AC-029-B-2024.

MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

legalName: MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE ASESORIA Y PROCURACIÓN LEGAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHIA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE SENTENCIA RECLAMAR OFICIO ENTREGADOS PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN SUBSIDIARIA AVERIGUACIÓN DE DOMICILIO LIBRAMIENTO DE OFICIOS Y REQUERIMIENTO DE COBRO DE EXPEDIENTES JUDICIALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-246-G-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01917 Y 01920.

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2095-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01921.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE ASESORIA Y PROCURACIÓN LEGAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHIA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE SENTENCIA RECLAMAR OFICIO ENTREGADOS PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN SUBSIDIARIA AVERIGUACIÓN DE DOMICILIO LIBRAMIENTO DE OFICIOS Y REQUERIMIENTO DE COBRO DE EXPEDIENTES JUDICIALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-246-G-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01917 Y 01919.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-19-G-2024 SAR-DNAF-JDA-2096-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01928.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2082-2024.  FACTURA N° 202406500158

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2097-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01955.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2088-2024 SAR-DNTH-1706-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS ALIMENTACION  EN EL F-01 01979

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES EL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2114-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01994.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (COMAYAGUA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN EL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (TGU) QUE SE ENCUENTRA DE GIRA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-058-G-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01997


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2101-2024.  HARRY STEPHEN PANTING REPRESENTANTE LEGAL DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACION LEGAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2115-2024 Y MEMORANDO SAR-DNJ-DP-374-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02023.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2117-2024 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-475-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02026.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 ADENDUM N° 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2130-2024.  FACTURA N° 000-001-01-02479566. COSTO DE KWS = 5.9960   NOTA: SE CARGA A NOMBRE DE LA SEÑORA LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO QUIEN ES REPRESENTANTE DE SUPERMERCADO ESPERANZANO.

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (TGU) A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2143-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02080.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE TGU POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-262-2024.  DOCUMENTACIÓN  RELACIONADA EN F01-00211.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ENERO 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-217-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00214.

JOSE ALBERTO AMADOR PONCE

legalName: JOSE ALBERTO AMADOR PONCE

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ENERO 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-211-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00220.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  PARA EL MOTORISTA ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ENERO 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-213-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00217.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 19 AL 23 DE FEBRERO Y DEL 26 AL 01 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE:  DINA XIOMARA GONZALES TURCIOS RECIBIRÁ INDUCCION EN EL CARGO DE SECRETARIA DEPARTAMENTAL Y DENIS ALEJANDRO MIRALDA RECIBIRÁ INDUCCION EN EL CARGO DE ANALISTA JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRNOR-DDC-DD-2024-011.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE ) EN EL F-01 00239

DENIS ALEJANDRO MIRALDA

legalName: DENIS ALEJANDRO MIRALDA

DINA XIOMARA GONZALEZ TURCIOS

legalName: DINA XIOMARA GONZALEZ TURCIOS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CINCO MIL SEISCIENTOS (5600) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y TRES MIL (3000) BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-102-2024.  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 430  BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y 300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01990-2024.  FACTURAS: 000-002-01-00001249 POR 2364.00 000-002-01-00001252 POR 4311.50 000-002-01-00001268 POR 2364.00 000-002-01-00001291 POR 2364.00  VALOR EXENTO 8471.00 VALOR GRAVADO 15% 2550.00. ISV L.382.50  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 190 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1235-2024.  FACTURA: 000-002-01-00001134 Y 000-002-01-00001125.  BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024 CODIGO CUBS: 50202301.

description: PAGO PARCIAL POR  LA COMPRA DE SEISCIENTOS DIEZ  (610) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y SEISCIENTAS  (600) BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-0796-2024 SAR-DNAF-JDA-102-2024.  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024.  FACTURAS:  000-002-01-00001067 POR L. 1955.00 000-002-01-00001054 POR L. 2955.00 000-002-01-00001038 POR L. 3334.00 000-002-01-00001029 POR L. 2955.00 000-002-01-00001018 POR L. 4319.00 000-002-01-00001071 POR L. 2364.00  MONTO GRAVADO ISV L. 5100.00  ISV L.765.00 VALOR EXENTO L. 12017.00  CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO POR COMPRA DE  360 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y 100 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML LOS CUALES SON PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01131-2024.  BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024 CODIGO CUBS 50202301 FACTURA N° 000-002-01-00001115 000-002-01-00001107 000-002-01-00001098 Y 000-002-01-00001080.  NOTA: VALOR GRAVADO L.850.00 ISV L.127.50 Y VALOR EXENTO L.7092.00.

description: PAGO POR COMPRA DE 120 / 5600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01440-2024.  BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024 CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA N° 000-002-01-00001137.

description: PAGO POR COMPRA DE 240 / 5600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y 200 / 3000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01526-2024.  BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024 CODIGO CUBS 50202301 FACTURA 000-002-01-00001155 POR L.2364.00 000-002-01-00001177 POR L.2364.00 Y 000-002-01-00001143 POR L.1955.00.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 190  BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL Y 200 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA  DE 400ML LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-102-2024 SAR-DNAF-JDA-01656-2024.  FACTURAS: 000-002-01-00001194 POR L. 2364.00 000-002-01-00001193 POR L. 3334.00  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO  POR  LA COMPRA DOSCIENTOS CUARENTA  (240 ) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1824-2024.  FACTURAS: 000-002-01-00001216 POR L. 2364.00 000-002-01-00001236 POR L. 2364.00  ORDEN DE COMPRA 001-2024 REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 26 DE FEBRERO DEL 2024 (PEDRO BARRIENTOS) Y EL 02 DE MARZO DEL 2024 (JOSE FERNANDO PALACIOS) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-293-2024.  NOTA: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00244.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-247 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 132.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJES A FAVOR DEL EXCOLABORADOR JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ POR VIAJE PROGRAMADO EL 2 DE MARZO 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y DEBIDO QUE EL SEÑOR FERNANDO DEJO DE LABORAR PARA EL SAR POR TAL RAZON SE REALIZA EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-247-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE EL ACTO DE JURAMENTACION DE LA SUB DIRECTORA EJECUTIVA DEL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-291-2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE APLICACIONES DNT POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALA DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA MESA TÉCNICA DE TRIBUTOS INTERNOS EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCADERÍAS Y PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA HONDURAS Y EL SALVADOR DE LA VIII RONDA TRINACIONAL A LLEVARSE ACABO DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-042-2024.

ANGEL ISAI ARGUIJO LEIVA

legalName: ANGEL ISAI ARGUIJO LEIVA


title: ASIGNACION DE VIATICO QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL SIGUIENTE PERSONAL DETALLADO A CONTINUACION:  - EL MOTORISTA (WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 25 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DE IDA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA-GRACO TEGUCIGALPA.  -EL MOTORISTA (IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 28 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DE REGRESO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA-GRACO TEGUCIGALPA  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-295-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00261.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCIÓN SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE ENERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-235-2024 Y SAR-DE-011-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00269.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE (MOTORISTAS) QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-218-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00264.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAFPOR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-139-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00271.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GUAJIQUIRO LA PAZ Y COMAYAGUA A PARTIR DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS FC-008-02-2024 Y SAR-DNAF-JDA-346-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 00275

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-276 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 44.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA POR GIRA PROGRAMADA DEL 29 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2024 A LAS CIUDADES DE GUAJIQUIRO ¿ LA PAZ Y COMAYAGUA ¿ COMAYAGUA Y DEBIDO QUE UNA DE LAS COLABORARORAS QUE IBAN DE GIRA SE ENFERMO Y REPROGRAMARON DICHA GIRA DEL 14 AL 15 DE MARZO 2024 Y PARA QUE MELVIN CELIN PUDIERA REALIZAR OTRAS ASIGNACIONES SE REALIZA EL RESPECTIVO REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-276-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-SDE-044-2024 Y SAR-DNAF-JDA-458-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 00277.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 27 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-469-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00280.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO (SAR-SDE-022-2023) DEL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN CON PLACA GHA-0019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-449-2024 SAR-DNAF-JDA-448-2024 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM 1 AL CONTRATO.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001658.  NOTA: SE CARGAR EL PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO (SAR-SDE-022-2023) DEL VEHICULO MICROBUS TOYOTA HIACE CON PLACA GHA-0011 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-447-2024 SAR-DNAF-JDA-446-2024 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM 1 AL CONTRATO.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001651.  NOTA: SE CARGAR EL PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO (SAR-SDE-022-2023) DEL VEHICULO PICK UP NISSAN CON PLACA GHA-0016 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-462-2024 SAR-DNAF-JDA-461-2024 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM 1 AL CONTRATO.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001667.  NOTA: SE CARGAR EL PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.


title: RESERVA POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO PLATEADO PUNTA GRUESA 10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO DORADO PUNTA GRUESA 15 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO PLATEADO PUNTA EXTRAFINA Y 10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO DORADO PUNTA EXTRAFINA SON USADOS PARA MARCAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-060-2024.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 002-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-002-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 44121708.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO PLATEADO PUNTA GRUESA 10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO DORADO PUNTA GRUESA 15 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO PLATEADO PUNTA EXTRAFINA Y 10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO DORADO PUNTA EXTRAFINA SON USADOS PARA MARCAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1099-2024.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. FACTURA: 000-004-01-00010929 ORDEN DE COMPRA 002-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-002-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 44121708.  SE APLICA MULTA DE L. 12.83 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO CON UN DIA DE RETRASO SEGUN ART.72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO SE SANCIONARA CON MULTA EQUIVALENTE A CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) POR CADA DIA DE RETRASO EN RELACION CON EL MONTO TOTAL DEL SALDO DEL CONTRATO.   VALOR GRAVADO: L. 3100.00 ISV: L. 465.00 MULTA: L. 12.83


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO (SAR-SDE-022-2023) DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-0008 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-460-2024 SAR-DNAF-JDA-459-2024 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM 1 AL CONTRATO.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001659.  NOTA: SE CARGAR EL PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA LOS MOTORISTAS DETALLADOS A CONTINUACION:  -EL MOTORISTA (JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO) TIENE COMO PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES AUDITORIA INTERNA ARCHIVO E INSPECTORIA GENERAL.  -LOS MOTORISTAS (MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN Y AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA) TIENE COMO PROPOSITO TRASLADAR LA MERCADERIA.   POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 29 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE EL PROGRESO-YORO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-473-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00298.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-299 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 540.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJES A FAVOR DE LOS COLABORADORES MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN Y AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA POR VALOR DE 270.00 CADA UNO POR VIAJE PROGRAMADO DEL 29 DE FEBRESO AL 2 DE MARZO 2024 A LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO Y DEBIDO QUE LAS UNIDADES TIPO CAMIÓN ESTÁN AÚN EN EL PROGRESO YORO ESPERANDO LA DESCARGA DE LA MERCADERÍA QUE LA LIQUIDADA DEI HABÍA INCAUTADO DEBIDO A ESTO. SE PROCEDERÁ A FORMALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE REALIZAR EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-299-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: OCOTEPEQUE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN NUEVA ARCADIA COPAN GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 10 AL 17 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SARDNCT-33-02-2024 Y N° SAR-DNAF-JDA-512-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 00318.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 02 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-473-2024.  NOTA: DICHA ASIGNACION SE HABIA REALIZADO A JOSE FERNANDO PALACIOS DEBIDO A QUE FUE DESVINCULADO DE LA INSTITUCION SE ESTA REASIGNANDO AL EMPLEADO WILMER RENIERY MARADIAGA.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION) EN EL F-01 00320.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA PUERTO CORTES Y EL PROGRESO YORO A PARTIR DEL  10 AL 17 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNCT-035-B-2024 Y N° SAR-DNAF-JDA-518-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 00328.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 08 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-351-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00322.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-CF-113-B-2024 Y N° SAR-DNAF-JDA-450-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION ) EN EL  F-01 00330.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR VIAJE A LAS CIUDADES DE TRUJILLO TOCOA - COLON LA CEIBA TELA - ATLANTIDA Y ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 10 AL 17 DE MARZO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIONES PRESENCIALES PARA DIFERENTES SEGMENTOS DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS A NIVEL NACIONAL RESPECTO A LA NUEVA OFICINA VIRTUAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-034-02-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00340 Y 00343.  NOTA: LOS COLABORADORES VIAJARAN A ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2024.

BELKIS JONARIS ZELAYA MONTOYA

legalName: BELKIS JONARIS ZELAYA MONTOYA

OSCAR DANIEL BARAHONA ESPINOZA

legalName: OSCAR DANIEL BARAHONA ESPINOZA

BESSY ESTEFANY VALERIANO BACA

legalName: BESSY ESTEFANY VALERIANO BACA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR VIAJE A LAS CIUDADES DE TRUJILLO TOCOA - COLON LA CEIBA TELA - ATLANTIDA Y ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 10 AL 17 DE MARZO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIONES PRESENCIALES PARA DIFERENTES SEGMENTOS DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS A NIVEL NACIONAL RESPECTO A LA NUEVA OFICINA VIRTUAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-034-02-2024.  ASI MISMO SE ASIGNAN VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE TGU QUE TRASLADARA AL PERSONAL ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-513-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00340 Y 00342.  NOTA: LOS COLABORADORES VIAJARAN A ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2024.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GENERO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DG-001-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00357.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE AL MUNICIPIO DE PLANES DE SANTA MARIA - LA PAZ EL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-575-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00359.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RECOGER Y ENTREGAR OFICIOS PRESENTAR ESCRITOS DE PRECLUSIÓN DE PLAZO DE AVERIGUACIÓN DE DOMICILIO REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES AUDICIENCIA CONTRA OBLIGADO TRIBUTARIO PRESENTAR DEMANDAS Y NOTIFICARLAS EN LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-056-B-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00378 Y 00380.

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

legalName: BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RECOGER Y ENTREGAR OFICIOS PRESENTAR ESCRITOS DE PRECLUSIÓN DE PLAZO DE AVERIGUACIÓN DE DOMICILIO REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES AUDICIENCIA CONTRA OBLIGADO TRIBUTARIO PRESENTAR DEMANDAS Y NOTIFICARLAS EN LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-056-B-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00378 Y 00379.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICITACIÓN PRIVADA LP-SAR-005-2023 PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES DEL SAR CON VIGENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-033-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-588-2024.  PAGO DE FACTURAS: 0000933 Y 0000934.  VALOR GRAVABLE: L. 826684.64 VALOR EXENTO:       L. 400.00

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 09 AL 10 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MOBILIARIO DE GUARDERIA DESDE EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA - TGU HACIA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-593-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00384.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA A PARTIR DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNCT-36-02-2024 Y N° SAR-DNAF-JDA-514-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 00381.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (SPS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA - SANTA BARBARA DEL 03 AL 08 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE CUBRIR INCAPACIDAD MEDICA DE LA COLABORADORA JOSELIN LOPEZ Y CAPACITAR A LOS NUEVOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOC-AC-045-B-2024.

MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

legalName: MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-0527-2024.  FACTURA # 000-001-01-00006027 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A DE C.V. ORDEN DE COMPRA 018-2023 REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2023.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-0507-2024.  FACTURA # 000-001-01-00005996 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A DE C.V. ORDEN DE COMPRA 018-2023 REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2023.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  DE IDA HACIA LA CIUDAD DE NUEVA YORK PARA EL DIRECTOR GERSSON ORLANDO SIERRA QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION ESPECIAL 2024 EN COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA DEL ECOSOC PROGRAMADA PARA EL 18 DE MARZO 2024 Y LA 28AVA. SESION DEL COMITE DE EXPERTOS SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL EN CUESTIONES TRIBUTARIAS PROGRAMADA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2024 AMBAS REUNIONES SE LLEVARAN ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 16 DE MARZO RETORNANDO EL DIA 23 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNJ-165-2024.  ORDEN DE COMPRA 005-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2024.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  DE IDA HACIA LA CIUDAD DE NUEVA YORK PARA EL DIRECTOR GERSSON ORLANDO SIERRA QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION ESPECIAL 2024 EN COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA DEL ECOSOC PROGRAMADA PARA EL 18 DE MARZO 2024 Y LA 28AVA. SESION DEL COMITE DE EXPERTOS SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL EN CUESTIONES TRIBUTARIAS PROGRAMADA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2024 AMBAS REUNIONES SE LLEVARAN ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS SALIENDO EL DIA 17 DE MARZO RETORNANDO EL DIA 23 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-165-2024 Y SAR-DNAF-JDA-0751-2024.   BENEFICIARIO ASESORES DE VIAJE S DE RL ORDEN DE COMPRA 005-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2024 CODIGO CUBS 78111502 Y FACTURA N° 000-001-01-00010170.  IMPORTE EXENTO L.20500.00 IMPORTE GRAVADO L.700.00 ISV 15% L.105.00


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE CATASTRAL 153-547-0581  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-561-2024.  FACTURA No. 202401500341  NOTA: EL VALOR DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024 ES POR L. 5465.90 SIN EMBARGO EXISTE UN SALDO A FAVOR DEL SAR POR PARTE DE LA UMAPS POR L. 655.20 ESTE SURGE DEL PAGO PROYECTADO QUE SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 CON F-01 03353 Y NOTIFICADO A LA UMAPS MEDIANTE OFICIO SAR-DNAF-430-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES LOS DIAS QUE SE DETALLAN: :  WILMER RENIERY MARADIAGA VIAJARA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASALADAR DE IDA AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-647-2024.  MARIO DAVID CABALLERO VIAJARA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DE REGRESO AL PERSONAL ANTES MENCIONADO.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 00398.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PRIMER PAGO PARCIAL DEL 30% DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2023 DESINSTALACIÓN COMPRA E INSTALACIÓN DE ELEVADORES DEL SAR (EDIFICIO HECTOR V. MEDINA) SEGUN CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO SAR-SDE-025-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-082-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00014110.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: COLONIA MATAMAROS EDIFCIO TORRE BLP QUINTO PISO ATRAS DE REPOSTERIA EL HOGAR FRENTE A LA ESCUELA ARA

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIENES LABORARON EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3046-2023.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGÓ EN EL F-01 03596 2023

JOSE ALBERTO AMADOR PONCE

legalName: JOSE ALBERTO AMADOR PONCE

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN JORNADA EXTRAORDINARIA DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR- JDA-3110-2023.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGA EN EL F-01 03711 DEL 2023.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL EMPLEADO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2951-2023 Y SAR-SDE-181-2023.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 03560 2023.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN JORNADA EXTRAORDINARIA A PARTIR DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3134-2023.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGÓ EN EL F-01 03725 2023.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA QUIEN LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIA A PARTIR DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3055-2023.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGO EN EL F-01 03601 2023.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ

legalName: RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIA A PARTIR DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3111-2023.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGO EN EL F-01 03723 2023.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO (SAR-SDE-022-2023) REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA GHA-4804. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-445-2024 SAR-DNAF-JDA-444-2024 Y CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001652.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO