title: PAGO OTROS GASTOS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.-1001 DE FECHA 26 DE JUNIO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024 REALIZAR REPARACION DE PUNTOS CALIENTES EN SECCIONADORAS ASOCIADAS A PAVL615 PAVL619 AGCB624-AGCL-626 EN SUBESTACIONES PAVABNA AGUA CALIENTE CHOLUTECA MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-999-VI-2024  DAGT-ANT-SE-C-1000-VI-2024  DAGT-ANT-SE-C-1001-VI-2024

SAMUEL AZAEL MEJIA MENDEZ

legalName: SAMUEL AZAEL MEJIA MENDEZ


title: PAGO DE LA CLAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE TRANSPORTE DE OPERADORES DE SUBESTACION SEGUN MEMOS DBS-637-VI-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CON ORDN DE PAGO 505

currency: HNL

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE CLAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE TRANSPORTE DE TRABAJADORES SEGUN MEMORANUDM DBS-636-VI-2024

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

type: MEMORA


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR; TRANSPORTANDO PERSONAL. REVISION DE L-635 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA EN SUBESTACIONES SANTA LUCIA BIJAGUAL EN CHOLUTECA LOS DIAS 13 AL 15 DE JUNIO DE 2024. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N°  LQF-LT-C-897-VI-2024 MEMORANDUM DAGT-LQF-LT-C-897-VI-2024. LQF-LT-C-887-VI-2024 MEMORANDUM DAGT-LQF-LT-C-887-VI-2024. OTROS GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE L. 1000.00...

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ACEO SEGUN MEORANDUM DAGT-COM-COT-186-VI-24


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTADE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 888 DE FECHA 13 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 REVISION DE L-635-CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA EN CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM DAGT-LQF-LT-C-892-VI-2024 DAGT-LQF-LT-C-888-VI-2024 DAGT-LQF-LT-C-891-VI-2024

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA POR COMPRA DE UTILIS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. COM-GT-C-05-V-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DETONER HP  SEGUN MEORANDUM DAGT-COM-COT-186-VI-24 oc 4400003894

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TECLE PARA 1-1/2 TONELADA REQUISICION No. COM-LT-C-12-IV-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-C-12D-VI-2024


title: POR SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION BOMBA DE PATIO  UBICADA EN PALNTEL DE DISTRIBUCION  SEGUN MEMORANDUM DSG-1030-VI-2024 DSG-1157-VII-2024 GUIA NO. 1473 FACT-000-004-01-0000019 FECHA 28/06/2024.

title: POR EL SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR BOMBA DE PATIO SEGUN MEMORANDUM DSG-1030-VI-2024 DSG-1156-VII-2024 GUIA # 1473 FACTURA # 000-001-01-00045344 DE FECHA NO. 25/06/2024.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

faxNumber: ND

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 TECLE PARA 03 TONELADAS UTILIZADO EN TENSADO Y FLECHADO DE LINEAS DE ALTA TENSION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISCION N° COM-LT-C-13-IV-2024. DAGT-COM-LT-C-13D-VI-2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000009390 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUCAS GEOVANY RAMOS ORDOÑEZ  POR VIAJE IDA I REGRESO  A COSTA RICA SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 4300001840 MEMO DAGT-ODT-G-C-1D-II-2024  VIAJE A COSTA RICA MEMORANDUM DSG-PP-003-03-2024 HOJA GUIA No. 2024-03-21-0632 ... SE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA egún Acuerdo DEI 2017-2010

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA POR SERVICIO DE POLARIZADO COMPLETO A VEHICULO CHEVROLET PICK UP DOBLE CABINA DEL DEPARTAMENTO DE  SUBESTACIONES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-SE-C-42-VI-2024


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # JOG-OP-C-1038-VII-2024 SALIDA EL 12 DE JULIO DERSTINO COMAYAGUA A REALIZAR DESPEJE DE LINEA L-550 EN SUBESTACION PIEDRA AZULES SEGUN MEMORANDO-DAGT-JOG-OP-C-1038-VII-2024 (OTRO GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA

type: REC


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 9 ESPUMA EXPANSIVA PARA CIMENTACION DE POSTES PARA USO DEL  DEPARTAMENTO DE TRANSMISION SEGUN  REQ. No. 19-IV-2024


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE TAPIZADO COMPLETO DE ASIENTOS PISO TECHO CON MATERIALES DE CALIDAD Y ACABADO IGUAL O MEJOR A LOS DE FABRICA REPARACION DE LICES DE TABLERO  PARA USO EN VEHICULO REGISTRO 207 CON PLACA GHA0450 TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4*4 2.8 AÑO 1992 SEGUN MEMO DAGT-COM-OP-C-9D-VII-2024.


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR; REVISION DE L-635 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA. DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2024 EN CHOLUTECA SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° LQF-LT-C-896-VI-2024. MEMORANDUM DAGT-LQF-LT-C-896-VI-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE PORALIZADO A TRES VEHICULOS DEL DEPTO. DE OPERACION TRANSMISION PARA EL USO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK AÑO 2005 CON REGISTRO 485-2005 TOYOTA DOBLR CABINA PICK UP 4*4 AÑO 1992 CON REGISTRO 207 CON PLACA GHA0450 VIHICULO CHEVROLET COLORADO PICK UP DOBLE CABINA 4*4 CON REGISTRO 2023-1033 SEGUN MEMO DAGT-ODT-OP-C-19D-VII-2024.


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE PINTURA GENERAL PARA TODO EL VEHICULO Y REPARACIONES PARA USO EN VEHICULO MARCA NISSAN TD27 AÑO 2005 VEWRSION MECANICA DOBLE CABINA 4*2 REGISTRO 485-2005 CON PLACA GHA0548 SEGUN MEMO DAGT-COM-OP-C-8D-VII-2024.


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE JORNADA DIURNA A EMPLEADOS PERTENCIENTES A TRANSMISION CENTRO SUR; ATENDER DESPEJE DE LINEA L-550 EN SUBESTACION SIGUATEPEQUE EN SUBESTACION SIGUATEPEQUE EL 12 DE JULIO DE 2024. (SE INCLUYE PEAJE L.88.00) SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° JOG-OP-C-1043-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-JOG-OP-C-1043-VII-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

EMERSON ALEXIS MEJIA LOBO

legalName: EMERSON ALEXIS MEJIA LOBO


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 884 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 13 AL 15 DE JUNIO2024 REVISION L-635 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA MEMORANDO DAGT-LQF-LT-C-884-VI-2024

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL GERENTE DE TRANSMISION; PRESENTACION DE ALCANCES DE LAS OBRAS DE INTERCONEXION REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE TRANSMISION N.O-L.A FONDO LIQUIDABLE MÁS REUNION CON PERSONAL TECNICO PERTENECE A DIRECCION DE TRANSMISION N.O-L.A Y REVISION DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LAS OBRAS DE INTERCONEXION DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2024. EN SAN PEDRO SULA SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° LQF-GT-C-1006-VII-2024. MEMORANDUM DAGT-LQF-GT-C-1006-VII-2024. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TERMOMETRO ACEITE IGUAL O PARECIDO AL MODELO ST160SK/TTM-/4/6M PARA SER UTILIZADO COMO REPUESTO PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA SUBESTACION CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-40D-VII-2024.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TERMOMETRO DEVANADO IGUAL O PARECIDO AL MODELO MT-ST160WR/TTM/4/6M/RM PARA SER USADO COMO REPUESTO PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-39D-VII-2024.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 550 SILICA GEL DESECANTE GRANULADO COLOR NARANJA PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE EPOTENCIA DE ZONA CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-38D-VII-2024.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 BATERIAS RECARGABLES  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQ. No. COM-SE-C-23-V-2024


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION TIPO GRUA MARCA INTERNATIONAL REG. No. 556-2009 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-C-SE-C-65-VII-2024


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.160 POR VIAJE A EL SALVADOR DEL 21 AL 24 DE ENERO2024 PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE CON VOZ Y VOTO EN LA SECION DE TRABAJOBUSQUEDA DE ALTERNATIVAS RELACIONADAS AL PROBLEMA DE LA RED CENTROAMERICANA DE ENERGIA (REDCA) ACUERDO No. 6b/redca 11-2023 MEMORANDO DAGT-LQF-GT-C-160-II-2024


title: - VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE (POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO) A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No.410-411-494

MARIA HUGUET MOLINA GIRARD

legalName: MARIA HUGUET MOLINA GIRARD

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: - VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS Y BENEFIARIOS DEL PLAN MEDICO ASIGNADOS A TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM UBSRN-OP-2201807071-2018 ORDEN DE PAGO No. 758-759


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SE SOLICITA COMPRA DE VENTANA DE PVC PARA OFICINA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL PROTOCOLO  DE ESTADO

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE VENTANA DE PVC PARA OFICINA SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00002154 CON CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL PROTOCOLO  DE ESTADO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDUM UBSRN-2201910079-2019 ORDEN DE PAGO No. 51

FRANCISCO RAMON SOMOZA ALVARENGA

legalName: FRANCISCO RAMON SOMOZA ALVARENGA


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-130346681295631412956300129596341297270812956299 POR SERVICIODE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-34-II-2024 HOJA DE RUTA  2024-02-16-320

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR SERVICIO AL ACEITE DILECTRICO A 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE ZAMBRANO EL PORVENIR DANLI CHICHICATESEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-DI-C-6-III-2023 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

name: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003013 DE FECHA 14-12-2023POR SERVICIO AL ACEITE DILECTRICO A 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE ZAMBRANO EL PORVENIR DANLI CHICHICATESEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-DI-C-6-III-2023 MEMORANDUM DSG-158-II-2024 Y MEMORANDUM DSG-PP-0612-7-2024-PROV Y HOJA DE RUTA 15-07-2024-1567


title: SE SOLICITA LA CONFECCIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO SOLICITADO POR CARLOS VELASQUEZ PRESIDENTE DE LA SECCIONAL ANDEPH-SRECI

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: COMPRA DE BOLETOS AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA EL 03 AL 05 MARZO DEL 2024 PARA LA PARTICIPACION EN REPRESENTACION DE LA GERENCIA GENERAL CON VOZ Y VOTO A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EL 03 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2024 ADJUNTO OFICIOS GT85-0-II-2024 GG-013-I-2024 RGG-24013 SEGUN MEMO DAGT-ODT-GT-C-2C-II-2024. OC 4300001848

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-020001759 FECHA 05-03-2024 DE BOLETOS AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA EL 03 AL 05 MARZO DEL 2024 PARA LA PARTICIPACION EN REPRESENTACION DE LA GERENCIA GENERAL CON VOZ Y VOTO A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EL 03 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2024 ADJUNTO OFICIOS GT85-0-II-2024 GG-013-I-2024 RGG-24013 SEGUN MEMO DAGT-ODT-GT-C-2C-II-2024. OC 4300001848 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0005-4-2024 HR 09-04-2024-729


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 285 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO2024 ATENDER DESPEJE DE L-617  SUPERVISION SUBESTACIONES EN ZONA SUR.MEMORANDO DAGT-LQF-OP-C-285-II-2024


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.382 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO2024 TRABAJOS DIVERSOS MEMORANDO DAGT-LQF-GT-C-382-II-2024


title: SE REALIZA F-01 PARA REALIZAR RETENCION DEL 1 % DE REGIMEMN DE PAGO A CUENTA CON RELACION A    F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 10 UE: 74 F-01: 2603-1-1 - PARA APROVICIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023 POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL Y MEMORANDUM DSG-1841-12-2023 DE FECHA 08-12-2023  Y ORDEN DE COMPRA No 4600002073  RESERVA POR LA COMPRA DE 8 PINZA AMPERIMETRICAS DE CA/CC INALAMBRICAS SEGUN REQ-COM-SE-C-175-VII-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-669-X-2023. OC 460002073

INVERSIONES CALA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 9, CARRETERA A SANTA LUCIA, F.M

legalName: INVERSIONES CALA S DE R L


title: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE FECHA:17 DE MARZO DE 2024 EN GIRA DE CHOLUTECA A SUBESTACION AGUA CALIENTE PARA ATENDER DESPEJE DE LINEA L-610 SEGUN MEMORANDUM DAGT-JRN-OP-C-440-III-2024. PAGO DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-131578451309767013097847129596341311478313097658 POR SERVICIO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 MEMORANDUM DAGT-PAG-AD-N-42-III-2024 HOJA DE RUTA  2024-03-07-500


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 COMPUESTO METALICO TIPO MASILLA BARRA 140gr Y 15 POLIMERO METALICO DE DOS COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE FUGAS DE ACITE EN TRANSFORMADORES EN POTENCIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DSG-364-III-2024. GUIA:604.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00012987 (FACTURA EN DOLARES) CON TAZA CAMBIARIA DE 24.7864 DICHA EN FACTURA A FAVOR DE ERGO LIMITED S.A. DE C.V. CON ORDEN DE COMPRA No-4200004497 POR LA COMPRA DE 15 COMPUESTO METALICO TIPO MASILLA BARRA 140gr Y 15 POLIMERO METALICO DE DOS COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE FUGAS DE ACITE EN TRANSFORMADORES EN POTENCIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DSG-1124-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 26-06-2024-1417 ( SE HACE EN PAGO EN LEMPIRAS DICHO EN MEMORANDUM EN MENSION).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-633-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-633-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-633-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-633-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-633-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-633-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS No-480 POR VIAJE A CHOLUTECA A LA SUBESTACION DE SANTA LUCIA LOS PRADOS INSPECCION A PIE DE TRAMO Y CORTE DE RAMAS CERCANAS A L-637 DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-480-III-2024 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: COMPRA DE BOLETO AEREO A LA REPUBLIXA DE COSTARICA  DEL 9 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ODT-GT-C-3D-III-2024 OC 4300001870

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005600 FECHA 11-04-24DE BOLETO AEREO A LA REPUBLIXA DE COSTARICA  DEL 9 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ODT-GT-C-3D-III-2024 OC 4300001870 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0011-4-2024


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 2567 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE2023 PINTANDO NOMENCLATURAS DE LAS SUBESTACIONES DE SAN MARCOS SANTA LUCIALOS PRADOS MEMORANDO DAGT-LQF-OP-C-2567-I-2024


title: pago de anticipo de viaticos y gastos de vaje n 57 con destino a san pedro sula los dias 22 al 30- abril-2024 por concepto de realizar levantamiento topografico .

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

objeto: 37400-Productos Abrasivos


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-13325624  13247407 13247538  13243098 13257834 13247541 POR SERVICIO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-63-IV-2024 HOJA DE RUTA 05-04-2024-716


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KM REGISTRO 1033-2023 (GARANTIA) PARA USO EN EL VEHICULO (0002638014) CHEVROLET COLORADO MOTOR: LWNF231791014 REGISTRO 1033-2023. SERVICIO INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES SERVICIOS 5000 KM/ACELERA PLUS. SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-OP-C-01-IV-2024. MEMORANDUM DAGT-ODT-OP-C-1 D-IV-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KM REGISTRO 1033-2023 (GARANTIA) PARA USO EN EL VEHICULO (0002638014) CHEVROLET COLORADO MOTOR: LWNF231791014 REGISTRO 1033-2023. SERVICIO INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES SERVICIOS 5000 KM/ACELERA PLUS. SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-OP-C-01-IV-2024. MEMORANDUM DAGT-ODT-OP-C-1 D-IV-2024. ORDEN DE TRABAJO: 612168580 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001880 19/04/2024.  FACTURA DE CREDITO No. 001-005-01-00133399 20/04/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0027-4-2024. GUIA:842.


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PROGRESO Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN MEMO DBS-278-III-2024.

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ


title: PAGO DE LA CLAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE TRANSPORTE DE OPERADORES DE SUBESTACION SEGUN MEMOS DBS-307-308304-III-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 OFICOS 273272271

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KM REGISTRO 1049-2023 (GARANTIA) PARA USO EN EL VEHICULO (0002638045) REGISTRO 1049 MARCA CHEVROLET COLORADO MOTOR:  LWNF231851058. SERVICIO INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES SERVICIOS 5000 KM/ACELERA PLUS. SOLICITADO POR  SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-SE-C-03-IV-2024. MEMORANDUM DAGT-ODT-SE-C-3D-IV-2024.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KM REGISTRO 1049-2023 (GARANTIA) PARA USO EN EL VEHICULO (0002638045) REGISTRO 1049 MARCA CHEVROLET COLORADO MOTOR:  LWNF231851058. SERVICIO INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES SERVICIOS 5000 KM/ACELERA PLUS. SOLICITADO POR  SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-SE-C-03-IV-2024. MEMORANDUM DAGT-ODT-SE-C-3D-IV-2024. FACTURA DE CREDITO No. 001-005-01-00133535 24/04/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0030-4-2024. GUIA:896.


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PROGRESO Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMO DBS-290-III-2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 LITERAL G) NUMERAL 4) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PROGRESO Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN MEMORANDO DBS-276-II-2024. ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F-01 No. 268.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS  PARA REPARACIONES MENORES EN LA SUBESTACION LA LEONA FACTURA SOPORTE NO:000-001-01-11667578 MEMORANDO SOT-01-IV-2024 MEMORANDO DAPF-444-IV-2024

MARIO JOSUE CONTRERAS WEBSTER

legalName: MARIO JOSUE CONTRERAS WEBSTER


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019305 CAI: 3A0B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67 A FAVOR JOSE DANIEL BERRIOS Y TESSA YADIRA ZELAYA EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA- TEGUCIGALPA DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOSA DE VIAJE  AL PERSONAL TECNICO DEL 13/05/2024 AL 15/05/2024 VIAJANDO A LA SUBESTACION OJO DE AGUA CHICHICASTE DANLI SEGUN MEMO LT-C-681-IV-2024

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR; REVISIÓN DE L-443 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LÍNEA. EN JUTICALPA OLANCHO LOS DÍAS DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2024. SEGÚN ANTICIPO N° ANT-LT-C-702-IV-2024 MEMORANDUM DAGT- ANT-LT-C-702-IV-2024 ANT-LT-C-691-IV-2024 MEMORANDUM DAGT- ANT-LT-C-691-IV-2024 ANT-LT-C-699-IV-2024 MEMORANDUM DAGT- ANT-LT-C-699-IV-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOSA DE VIAJE  AL PERSONAL TECNICO DEL 23/05/2024 AL 25/05/2024 VIAJANDO A LA SUBESTACION JUTICALPA CATACAMAS SEGUN MEMO LT-C-688689690693-IV-2024

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR; CAMBIO DE ESTRUCTURAS L-442. SUBESTACIONES GUAIMACA JUTICALPA ESTADIA JUTICALPA OLANCHO LOS DÍAS DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2024. SEGÚN ANTICIPO N°  ANT-LT-C-667-IV-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-667-IV-2024  ANT-LT-C-657-IV-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-657-IV-2024 ANT-LT-C-656-IV-2024 MEMORANDUM DAGT- ANT-LT-C-656-IV-2024 ANT-LT-C-660-IV-2024 MEMORANDUM DAGT- ANT-LT-C-660-IV-2024 ANT-LT-C-654-IV-2024 MEMORANDUM DAGT- ANT-LT-C-654-IV-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE..


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A DANLI EL PARAISO A REVISION DE L-443 CORTE DE ARBALES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA CON FECHA 30/05/2024 AL 01/06/2024 SEGUN MEMO DAGT-ANT-LT-C-715714-IV-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 671 DE FECHA 13 DE MAYO 2024 AL 15 DE MAYO 2024 REVISION DE L-424 LOCALIZACION DE PUNTOS DE CORTE DE ARBOLES CERCANOS  A LA LINEA EN SUBESTACION OJO DE AGUA CHICHICASTE DANLI EL PARAISO SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-671-IV-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 669 DE FECHA 08 DE MAYO 2024 AL 11 DE MAYO 2024 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA L-442 EN SUBESTACION GUAIMACA Y JUTICALPA OLANCHO SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-669-IV-2024


title: AUTORIZACION PAA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # ANT-LT-C-692 683-IV-2024 SALIDA EL 1523/05/2024 Y REGRESO EL 1725/05/2024 CON DESTINO A JUTICALPA Y DANLI EL PARAISO A REALIZAR 1-REVISION DE L-443 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA. 2-REVISION DE L-424 LOCALIZACION DE PUNTOS DE CORTE CERCANO A LA LINEA. SEGUN MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-C-692683-IV-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES EN RUTA: SAN PEDRO SULA-WASHINGTON-MIAMI-COMAYAGUA DEL 07 AL 11 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000668 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA S/N DOBLE CABINA REG 2023-1034 SEGUN MEMO-220-IV-2024

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00133448 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 0002638012 PLACA S/N DOBLE CABINA REG 2023-1034 O/C 4300001876 FECHA 18 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMO-220-IV-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0028-4-2024 GUIA 842


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO POR REVISION DE LOS 5 MIL KILOMETROS AL VEHICULO S/P REGISTRO 2023-1060 SEGUN FACTURA 001-005-01-0013301 DE GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN MEMORANDUM FOSODE 034-IV-2024 Y HOJA DE RUTA 16-04-2024-775

CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO

legalName: CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE DOSUMENTACION A EEUU VIRGINIA ESTADOS UNIDOS SEGUN MEMORANDUM DAPF-390-IV-2024

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 MESA DE CONFERENCIA 2 CON MULTITOMA 20 SILLAS EJECUTIVA 1 ESCRITORIO 1 SLLA EJECUTIVA Y 20 SILLAS DE VISITA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL BID SEGUN REQ. No. 146

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA 001-003-01-00062717 FECHA 14-06-24  POR COMPRA DE 1 MESA DECONFERENCIA 2 CON MULTITOMA 20 SILLAS EJECUTIVA1 ESCRITORIO 1 SLLA EJECUTIVA Y 20 SILLAS DE VISITA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL BID SEGUN REQ. No. 146 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0118-7-2024 HR 2024-07-03-1469

description: PAGO  POR COMPRA DE 1 MESA DE CONFERENCIA 2 CON MULTITOMA 20 SILLAS EJECUTIVA 1 ESCRITORIO 1 SLLA EJECUTIVA Y 20 SILLAS DE VISITA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL BID SEGUN REQ. No. 146 SEGUN FACTURA 001-001-01-00017513 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600002263 CON FECHA 10/05/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0061-5-2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA DE DISCO DURO EXTERNO SATA USB 3.0 DE 2.5 PULG PARA USO DE D.A.P.F PARA RESPLADO DE INFORMACION DE SERVICIO DE DEUDA DE IMPUESTOS ENTREGARSE A FRANCIS VIVAS ( ANALISIS Y PLANIFICACION ) SEGUN MEMORANDO DAPF-396-IV-2024 O/C 4400003786

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: POR LA COMPRA DE 2 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB SATA USB 3.0 DE 2.5 PULG PARA USO DE D.A.P.F PARA RESPLADO DE INFORMACION DE SERVICIO DE DEUDA DE IMPUESTOS ENTREGARSE A FRANCIS VIVAS ( ANALISIS Y PLANIFICACION ) SEGUN MEMORANDO DAPF-396-IV-2024 O/C 4400003786 GUIA # 1306 MEMORANDO-DSG-PP-0087-6-2024 FACT-000-001-01-00042533 FECHA10/06/2024


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0005607 FECHA 19-04-2024 POR LA COMPRA DE 8  BOLETOS SEGUN MEMO DMA-272-IV-2024  VIAJANDO A PERLA  GUANAJA SEGUN MEMORANDUM 000-001-01-00005607

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V # 1317 SALIDA EL 13/01/2024 Y REGRESO EL 14/01/2024 VIAJE A JUTICALPA OLANCHO A REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL DE LA ALDEA EL CHAPARRO SEGUN MEMORANDO-FOSODE-025-I-2024. (OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PLS. 2000.00)

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE FOSODE; REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION TRAMO CARRETERO DESVIO SAN PEDRO SULA CATACAMAS HASTA LA UNAG EN JUTICALPA OLANCHO ENTRE LOS DIAS DEL 21 DE DICIEMBRE 2023 AL 02 DE ENERO DE 2024. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 1316 MEMORANDUM FOSODE-022-I-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DIESEL.


title: PAGO DE RECIBO No. 25419463221  POR SOLICITUD DE SOLVENCIAS FISCALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTARCION DE RENTA (SAR) DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 CON VIGENCIA DEL 10-04-2024 AL 09-05-2024 MEMORANDUM DAPF-408-IV-2024

JOSE LEONEL PALMA VENTURA

legalName: JOSE LEONEL PALMA VENTURA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 3975-27-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001683 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 CAUDROPARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SEGUN MEMORANDUM DLI-1767-VIII-2023 -  Licitación Pública Nacional LPN N°100-013/2023 ¿Póliza de Seguro de la Flota Vehicular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-050/2023 ¿Suministro de Analizador de Gases Disueltos Port Licitación Pública Nacional LPN N°100-051/2023 ¿Adquisición de Aceite Mineral Dieléctrico con Inhibidor¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-053/2023 ¿Suministro de Manómetros con Cámara Interna Lena de Glicerina Graduados en Metros de Columna de Agua (M.C.A.) para la presa de la Central Hidroelectrica Francisco morazan Licitación Pública Nacional LPN N°100-054/2023 Contratación de los Servicios de Chapia Limpieza y Regado de Herbicida en Predio de Subestaciones y terrenos Licitación Pública Nacional LPN N°100-055/2023 ¿Adquisición de Vehículos Aéreos no Tripulado (DRONES)¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-056/2023 ¿Servicio de Limpieza de Brecha de Líneas de Transmisión     Licitación Pública Nacional LPN N°100-057/2023 ¿Construcción de Muro Perimetral en la Central Hidroeléctrica Rio Lindo¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-061/2023 ¿Servicios de Conectividad de Enlaces de Datos e Internet de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N°100-062/2023 ¿Servicios Para la Reinstalación de la Red LAN Oficinas Centro Sur Tegucigalpa¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-065/2023 ¿Adquisición de Purificadoras de Aceite Dieléctrico al vacío y Procesadoras de Aceite Dieléctrico al Vacío Portátiles¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-066/2023 ¿Adquisición de Resistencias Calefactoras y Termostatos¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-067/2023 ¿Suministro de Cables Perillas y Switch¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-069/2023 ¿Construcción de Bodega y Oficina de la Unidad de Pequeñas Centrales¿ icitación Pública Nacional LPN N°100-071/2023 Reparación de Sala de Capacitación y Áreas Recreativas en la Central Hidroeléctrica El Níspero y Ampliación de Almacén Central de la Central Hidroeléctrica      Licitación Pública Nacional LPN N°100-076/2023 ¿Adquisición Instalación y Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado de la Dirección de Transmisión Noroccidente y Litoral Atlántico     Licitación Pública Nacional LPN N°100-077/2023 ¿Adquisición de Removedores de Humedad en el Aceite de Transformadores de Potencia¿    LPN-SP N° 100-091/2023 ¨Precalificación de Contratistas Competentes para la Construcción de Obras para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¨ (RETECCION POR 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA A LA FACT-000-002-01-00165332)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


DERIS AMILCAR HERNANDEZ BARAHONA

legalName: DERIS AMILCAR HERNANDEZ BARAHONA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1448 14471446 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL-2024 POR CONCEPTO DE REALIZAR LOS CIERRES DE LAS COMUNIDADES DEL CHIRCAL SANTA ELENA  SAN JUAN DE OPOA EN COPAN. OTROS GASTOS LPS. 5000 COMBUSTIBLE (DEVOLUCION DE LPS 2885.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1079-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE CUENTA DE VAITICOS Y GASTOS DE VIAJE   N. 1420 YB 1421 CON DESTINO A JUTICALPA LOS DIAS DEL 12 AL 13  DE ABRIL-2024 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COLON. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS 1500.000

CESAR DAVID PADILLA PAZ

legalName: CESAR DAVID PADILLA PAZ


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1050-1-1 - APROVISIONAMIENTO CORRESPONDIENTE  A LA GESTION 2023 POR CIERRE CONTABLE DEL AÑO FISCAL  POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-007/2023 SUMINISTRO DE LA POLIZA CONTRA TODO RIESGO DE LA ENEE (MACROPOLIZA) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN MEMORANDO DLI-546-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001483.SEGUN MEMO DSG-1841-12-2023.RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEDOR NO CUENTA CON CONSTANCIA A PAGO A CUENTA  SEGUN MEMO DSG-PP-0422-04-2024.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 244 DE 245 -246 DE FECHA 29 DE ENERO 2024 AL 02 DE FEBRERO 2024 TRASLADO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA Y PROGRESO Y SANTA ROSA DE COPAN MEMORANDUM GOENEE -041-I-2024

EDDY MAGDIEL COREA MIDENCE

legalName: EDDY MAGDIEL COREA MIDENCE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO  REG-1019-2023

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 001-005-01-00133753 FECHA 30-04-2024  POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO  REG-1019-2023 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0037-5-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1097-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1097-1-0


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1046-1-1 - APROVISIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023  POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-001-2023  REMOCION POR MEDIOS MECANICOS 40000 M3 Y EMPUJE DE SEDIMENTOS 30000 M3 DEL CANAL DE POTENCIA BOCATOMA DE LA PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO    SEGUN MEMORANDUM DLN-520-III-2023 HOJA DE GUIA No. 575 o/c 4300001482 SEGUN MEMO DSG-1841-12-2023.RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGO A CUENTA  SEGUN MEMO DSG-PP-0423-04-2024 CON HOJA DE GUIA 808.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1028-1-1 - APROVISIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023 POR CIERRE CONTABLE DEL AÑO FISCAL  POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-029/2023 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA GERENCIA DE DISTRIBUCION   SEGUN MEMORANDUM DLI-515-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001475 (4300001480). SEGUN MEMO DSG-1841-12-2023. RETENCIO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA SEGUN MEMO DSG-PP-0420-04-2024.


LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 094/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 094/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Linda Marielos García Lagos.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000082 CAI 0608E0-C85291-554F93-A3AFE7-A9C096-50 RTN 08011989069274. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 094/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 094/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Linda Marielos García Lagos. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000081 CAI 0608E0-C85291-554F93-A3AFE7-A9C096-50 RTN 08011989069274. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PROVISIONAMIENTO PARA PAGOS 2023 SEGUN CUADRO PARA OC 4400003535 LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS SEGUN REQ 42 Y MEMO GFENEE-080-VII-2023

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002431

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002433

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002435

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002436

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002434

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL


PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2024 Recibo 000-001-04-00000231 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-37604 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000227 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000228 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-48300. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000229 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-48300. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000230  CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-37604 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000226 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


SALVADOR ANTONIO SANTOS MACIAS

legalName: SALVADOR ANTONIO SANTOS MACIAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al quinto informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-791-VI-2024. Recibo No. 000-001-04-00000354 RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-36766. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macía. Pago honorarios profesionales correspondientes al tercer informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-522-IV-2024. Recibo No. 000-001-04-00000352 RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al primer informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-269-II-2024. Recibo No. 000-001-04-00000313 RTN 08011991148260 CAI B0759B-5FAB2-994198-3E330D-822EDC-89. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al segundo informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-419-III-2024. Recibo No. 000-001-04-00000351 RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al cuarto informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-666-V-2024. Recibo No. 000-001-04-00000353 RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024


OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024 Recibo 000-001-04-00000265 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53643 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000260 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-49712 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024 Recibo 000-001-04-00000262 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-49712 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024 Recibo 000-001-04-00000264 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-53643 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000257 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-49712 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024 Recibo 000-001-04-00000263 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-49712 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.144414431445 CON GIRA DE TRABAJO A MANAGUA NICARAGUA INVITACION PARA CONOCER LA EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES DE LA EMPRESA CUBAS ELECTRICAS S.A. SE ADJUNTA DOCUMENTACION Y SOPORTE CON FECHA 24 AL 26/04/2024 SEGUN MEMO FOSODE-041-IV-2024.OTROS GASTOS POR  COMBUSTIBLE.

JOSE LUIS FONSECA ALFARO

legalName: JOSE LUIS FONSECA ALFARO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 225 GUANTE DE FORRO SPANDEX ACANALADO DE ALTA VISIBILIDAD Y CON PROTECCION CONTRA IMPACTOS EN LA ESPALDA Y EN LOS DEDOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN REQUISICION No. 22 SEGUN MEMO DGR-157-VI-2024.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 90 FOCOS PARA CASCO NO INCENDARIO 90 SUJETADOR DE LAMPARA PARA CABER EN CASCO RANURADOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION 19 SEGUN MEMO DGR-157-VI-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4200004505 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


name: CONSORCIO COINTEC NIPPON KOEI LAC GATESA

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ESTAMBUL CASA NO. 2715

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-125-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-125-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-125-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-125-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-125-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-125-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-125-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-125-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-125-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-125-1-16 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-125-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-125-1-18 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-125-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontin Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista.  Pago de Gastos rembolsables correspondiente al tiempo trabajado periodo Noviembre y Diciembre de 2022 aprobados a conformidad según Estimación 03 y 04 de gastos reembolsables Oficio DIT-229-II-2024 y DIT-286-III-2024 Factura No. 000-001-01-000000023 y Factura No. 000-001-01-000000025 CAI 8544C7-8E0941-D94DA8-66FD51-4C8CEA-D5 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-30 de noviembre de 2023 aprobados a conformidad según Estimación 15 Oficio DIT-304-III-2024 OCE 2024064122 Factura No. 000-002-01-000000001 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez BellAVISTA. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-31 de diciembre de 2023 aprobados a conformidad según Estimación 16 Oficio DIT-372-III-2024 OCE 20240641322 Factura No. 000-002-01-000000002 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez BellAVISTA. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-31 de enero de 2024 aprobados a conformidad según Estimación 17 Oficio DIT-478-IVI-2024 OCE 2024064190 Factura No. 000-002-01-000000003 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-29 de febrero de 2024 aprobados a conformidad según Estimación 18 Oficio DIT-547-IV-2024 OCE 2024087758 Factura No. 000-002-01-000000005 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo 01-31 de enero de 2023 aprobados a conformidad según Estimacion 05 Oficio DIT-531-IV-2024 Factura No. 000-002-01-000000004 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El rembolso incluye la compra de 1 vehiculo marca FORD Pick up Ranger XLS doble cabina 4X4 MT Diesel año 2022 Color Silver metalico  C7C capacidad 5 pasajeros traccion mecanica Chasis y VIN No.  6FPPXXMJ2PNB71721 Motor QJ2LPNB71721  Factura No. 000-002-01-00002548. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-31 de marzo de 2024 aprobados a conformidad según Estimación 19 Oficio DIT-652-V-2024 OCE 2024100514 Factura No. 000-002-01-000000006 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 550 GUANTES DE CUERO DE CABALLO HECHOS DE CUERO DE CABALLO O CABRA EXTREMADAMENTE FLEXIBLE QUE BRINDE PROTECCION A LA ABRACION Y CORTADURA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN REQUISICION No. 24 SEGUN MEMO DGR-157-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004516 07/06/2024.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1035-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-022-2023 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL CUADRILLA LIVIANA    SEGUN MEMORANDUM DLI-511-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 430001475 SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0428-4-2024 HOJA GUIA No. 19-04-2024-808


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1061-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023  POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-030-2023  SUMINISTRO DE iINTERRUPTORES DE POTENCIA  TRANSF PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DLI-558-III-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.430001489  SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0427-4-2024 HOJA GUIA No. 19-04-2024-808


JORGE FEDERICO RIVERA GALLEGOS

legalName: JORGE FEDERICO RIVERA GALLEGOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de junio 2024 Recibo No. 000-001-04-00000052 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  Constancia d epagos a cuneta 201-24-10500-61736 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos.  Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de febrero 2024 Recibo No. 000-001-04-00000004 CAI 6E7DB2-5D5627-854EB8-E41AFA-8B7C9B-68 RTN 08011985178390 Constancia de Pagos a Cuenta 201-23-10500-92069. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos.  Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de Marzo 2024 Recibo No. 000-001-04-00000005 CAI 6E7DB2-5D5627-854EB8-E41AFA-8B7C9B-68 RTN 08011985178390 Constancia de Pagos a Cuenta 201-23-10500-92069. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de abril 2024 Recibo No. 000-001-04-00000008 CAI 6E7DB2-5D5627-854EB8-E41AFA-8B7C9B-68 RTN 08011985178390 Constancia de Pagos a Cuenta 201-23-10500-92069. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de mayo 2024 Recibo No. 000-001-04-00000051 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 097/2023 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos.  Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de enero 2024 Recibo No. 000-001-04-00000003 CAI 6E7DB2-5D5627-854EB8-E41AFA-8B7C9B-68 RTN 08011985178390 Constancia de Pagos a Cuneta 201-23-10500-92069. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 LENTES OSCUROS DE PROTECCION INDUSTRIAL 600 LENTES CLAROS PROTECCION INDUSTRIAL. PARA USO DE PERSONAL TECNICO ENEE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO GESTION DE RIESGOS SEGUN REQUISICION N° 27 28. MEMORANDUM DGR-157-VI-2024.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 340 CASCO DE ALA ANCHA (HDPE) POLIETELENO DE ALTA DENSIDAD Y 100 CASCO DE ALA ANCHA (HDPE). PARA USO DE PERSONAL TECNICO ENEE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO GESTION DE RIESGOS SEGUN REQUISICION N° 29 31. MEMORANDUM DGR-157-VI-2024.o/c 4200004520

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2024 Recibo 000-001-04-00000206 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53674. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero Recibo 000-001-04-00000201 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000202 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2024 Recibo 000-001-04-00000203 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-11974. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril2024 Recibo 000-001-04-00000204 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-11974. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 098/2023 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2024 Recibo 000-001-04-00000205 CAI 947CFC-2BC702-FD42B9-268CD6-C23453-C1 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53674. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJEN. 1331132913281330  CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO  EL DIA 09 ENERO-2024 POR CONCEPTO DE VISITA TECNICA AL PROYECYO DE ILUMINACION ENTRE SANTA MNARIA DEL REAL Y CATACAMAS OLANCHO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 3550.00

JOSUA KEVIN ROBERTO OCHOA URQUIA

legalName: JOSUA KEVIN ROBERTO OCHOA URQUIA


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1041-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023  POR PROCESO DE LICITACION LPL-100-026-2023  SUMINISTRO DE EQUIPO MATERIALES Y EQUIPO PARA MEDIDA DIRECTA PARA   DISTRIBUCION     SEGUN MEMORANDUM DLI-506-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567 ORDEN DE COMPRA No.430001478  SE APLICA RETENCION DEL 1%  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0426-4-2024 HOJA GUIA No. 19-04-2024-808

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1032-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-023-2023 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PROTECCION  PERSONAL DE PARA TRABAJOS DE CAMPO   SEGUN MEMORANDUM DLI-512-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300001474  SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0425-4-2024 HOJA GUIA No. 19-04-2024-808

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1077-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   PARA INICIAR INVITACION A PRESENTAR OFERTAS EN RELACION AL PROCESO DE LICITACION CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION DE 69 KV TELICA-SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y OBRAS CONEXAS SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA UEPER. SEGUN MEMORANDUM SUAD-064-III-2023. MEMORANDUM GRAC-173-III-2023. MEMORANDUM SUAD-067-III-2023.ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4300001477  SE APLICA RETENCION DEL 1%  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0430-4-2024


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1044-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-018-2023  ADQUISICION E INSTALACION PARA LA FINALIZACION DEL SISTEMA AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROCLIMATOLOGICA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA ENEE    SEGUN MEMORANDUM DLI-518-III-2023 HOJA DE GUIA No. 575 SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0424-4-2024


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1052-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-019-2023  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA CURVA DE TECHO EN CASA DE MAQUINAS DE CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM DLI-539-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001494  SE APLICA RETNCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0431-4-2024


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1054-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-020-2023   CONSTRUCCION DE MURO PERIMTRAL DE BLOQUE SISADO AREA DE BOCATOMA CAÑAVERAL CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM DLI-540-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001495  SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0429-4-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AREOS REQUERIDOS PARA LA MISION TECNICA QUE PARTICIPARÁ EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PRESENCIAL EN LA CIUDAD DE BRASIL MEMORANDUM FOSODE-050-IV-2024. AIUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR LPS. 123151.80

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001781 DE FECHA 20/05/2024 EN CONCEPTO DE PASAJES AEREOS A BRASILIABRASIL DEL 13 AL 19 DE MAYO2024 MEMORANDO DSG-PP-0052-5-2024 GUIA 1052


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 CHARRADOR EXPANDER 1 ENSANCHADOR 1 MARCO AJUSTABLE 1 CHARRADORA PARA TUBERIA Y UNA DE TUBO 1 EXTENSION PORTA LAMPARA Y 1 ALMADANA PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE LA ENEE SOLICITADO  LA UNIDAD DE MANTENIEMIENTO INTERNO  SEGUN REQ. No. UAL-119 MEMORANDUM UMI-033-04-2024

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019323 CAI: 3A0B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67 A FAVOR EVA RUTH FERRUFINO EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA- TEGUCIGALPA DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000655 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-33202. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Febrero de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000613 RTN 08011987068870 CAI 5B0A13-44D657-B34684-CCD0A7-DE83C5-46 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca.Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000654 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-33202. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de enero de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000612 RTN 08011987068870 CAI 5B0A13-44D657-B34684-CCD0A7-DE83C5-46 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000651 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca.  Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000652 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018631 CAI: 3A0B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67 A FAVOR ROGER TRUJILLO Y MELVIN ARGEÑAL EN RUTA COMAYAGUA-NEW YORK-WASHINGTON-BOSTON- COMAYAGUA DEL 08 AL 19 DE JULIO DE 2023.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR


title: PAGO CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE CONTRATCION DEL ESTADO ARTICULO 8 POR COMPRA DE 10 AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS 10 AUTENTICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS 10 TIMBRES 10 PAPEL NOTARIAL AUTENTICA SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL  MEMORANDUM ODL-487-IV-2024

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

scheme: HND-PASSPORT

legalName: KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2024 Recibo 000-001-04-00000080 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-25175 El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000076 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3415. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2024 Recibo 000-001-04-00000077 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3415. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2024 Recibo 000-001-04-00000079 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-25175 El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000075 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-85122. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2024 Recibo 000-001-04-00000078 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3415. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00796283 DE FECHA 20 MAYO 2024 SEGUN CON RECIBO S/N DE FECHA 20 MAYO 2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003753 DE FECHA 14-05-24 ENTRDA ALMACEN N. 50000022214 DE FECHA 21-05-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 27-04-24 ) TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0057-5-2024 DE FECHA 24-05-24 RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN REQUISICION NO-39 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003753 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera.

ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-17-1-0


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2024 con resumen: Contrato No. 47/2024 Proceso ENEE-169-LPI-B- Adquisición de Computadoras Impresoras Disco Externo Scanner y Tablet para la UCP entre la ENEE y Representaciones LUFERGO S. de R.L. de C.V. Pago Factura No. 000-003-01-00004117 CAI 57C072-30110A-1F45AD-06A411-6DF820-EC OC2024065225 RTN 08019002266601 Garantia Bancaria de Calidad No. 2024 61599003978. Equipo aceptado a conformidad segun actas de Recepcion y aceptacion de Bienes Certificados de Garantia  de Bienes. El pago se efectua con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2024 Recibo 000-001-04-00000405 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-24-10500-52306. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000363 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5 RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-75031. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000401 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-75031. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000404 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-52306. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000362 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5 RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-75031. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000403 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-75031. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: SOLICITUD DE ELABORACION DE ROTULO PARA SER INSTALADOS EN EL PLANTEL DE LA CEIBA SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: POR COMPLEMENTO DE FACTURA No: 001-001-01-00795933 DE FECHA 15/05/2024 LA CUAL EN LA PROVICION SE LE QUITO DE MAS EN EL IMPUESTO EN EL DEVENGADO No. 1393 MEMORANDO DSG-PP-0459-4-2024 PROV

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 536 SALIDA EL 15/05/2024 Y REGRESO EL 17/05/2024 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR  MOVILIZANDO A LA ING. KAREN BONILLA EN LAS ACTIIVDADES VISITA TECNICA DE SUPERVISION AMBIENTAL SEGUN MEMORANDO-DMA-238-IV-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA). 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.  (PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO  DE PUBLICACION NO. 445875 OC-4300001835 FACT-000-002-01-00164480 MEMORANDO-DSG-PP-0016-4-2024 GUIA # 842.

title: PAGO DE LIICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00165445 CON ORDEN DE COMPRA 4300001831 SEGUN FECHA 02/02/2024 Y CONTRATO No. 44588

title: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA). 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.   ( PAGO DE FACTURA No- 000-002-01-00164483 DE FECHA 06-02-2024 CON AVISO DE LICITACION No-445878 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. CORRESPONDIENTE A 05 06 DE FEBRERO DE 2024 SE RETIENE EL 1 % YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTACIA DE PAGO A CUENTAS  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0014-4-2024 Y HOJA DE RUTA 24-04-2024-842

title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00164482 DE FECHA 06/02/2024 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.100 LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO2024 O/C 4300001833 MEMORANDO DSG-PP-0021-4-2024 GUIA 842

title: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA). 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.  PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00164481 FECHA 6/02/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-000-4-2024 GUIA 842

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

rationale: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA). 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.  REVERSION POR SOBRANTE DE RESERVA....


rationale: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ¿ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE¿. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE¿. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL ¿EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA)¿. 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL ¿SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO¿. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.   SE REVERSA DEBIDO A QUE YA EXISTIA UN NUEVO N°  F01-1184 GA:01.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 103/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 103/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando.

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-19-1-0


title: RESERVA PAR AL COMPRA DE 40 CINTAS METRICAS (METRO) GIANT 5.0 16FT SEGUN MEMORANDO-UAF-244-IV-2024 REQ-48.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: POR COMPRA DE 40 CINTAS METRICAS (METRO) GIANT 5.0 16FT SEGUN MEMORANDO-UAF-244-IV-2024 DSG-PP-0083-6-2024 REQ-48 GUIA # 1252 FACT-000-002-01-00000034 CON FECHA 05/06/2024


OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No 1452 INSPECCION DEL PROYECTO LA UNION Y VERIFICACION DE MATERIALES INSTALADOS Y FALTANTES SEGUN PLANO DE ESQUIAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y CIERRE Y LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS DE LOS PROYECTOS DE EL PARAISO Y TABLONES EN GUAYAPEOLANCHO MEMORANDO FOSODE 057-IV-2024 (DEVOLUCION GASTOM DE MENOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1195-1-0


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0001845 FECHA 26/06/2024 POR LA COMPRA DE 36 USB PARA LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO SEGUN MEMO UAF-245-IV-2024 REQ 42 O/C 4200004496 SEGUN MEMO DSG-PP-0080-6-2024 GUIA 1241


title: PAGO OTROD GASTOS  DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1428-1429 DE FECHA 24 DE ABRIL 2024 VIAJE A DANLI EL PARAISO A SUPERVISION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS MEMORANDUM FOSODE-058-IV-2024


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009373 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR EDUARDO CAMPOS NAVAS EN RUTA GINEBRA-COMAYAGUA- GINEBRA DEL 18 AL 26 DE FEBRERO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL