title: ADQUISICION DE:ELEMENTOS DE FERRETERIA (25) TABLILLAS DE PVC CORRUGADAS SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-178 ORDEN DE COMPRA N°:115-2024 MEMORANDO N°:SG-096-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-178

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE CALLEJON LAS VEGAS C# 1771 FRENTE ESCUELA VALLE

legalName: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE PRECIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-5201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-5201-1-0


title: ADQUISICION DE : PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS   (25) TABLILLAS DE PVC CARRUGADAS SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-178 ORDEN DE COMPRA N°:115-2024 MEMORANDO N°:SG-096-2024 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-178

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE EXPEDIENTES PARA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN FECHA 21 DE MAYO DEL 2024 POR MEDIO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES CRISTINA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCFA-DG-344-2024. -FACTURA No.002-003-01-00004395. -RECIBO DE PAGO A FAVOR DE FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ.

FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANK ANTONIO MAIRENA ORTEZ

objeto: 21410-Correo Postal

type: FACT


title: COMPRA DE: (15) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR SOLICITADAS POR: SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA / SECRETARIA GENERAL / DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO / DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO / SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO / DESPACHO MINISTERIAL / DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS / DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA / DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL / GERENCIA ADMINISTRATIVA. MEDIANTE MEMORANDO: SCIP-008-2024 / MSG-169-2024 / DGCP-ADMON 84/2024 / ADGP-0082-2024 / SFP-033-2024 / DM-SEFIN-049-2024 / DGIP-DIR-0381-2024 / DGPT-214-2024 / DPMF-108-2024 / GA-655-2024. ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0302-2024 SOLICTUD DE DICTAMEN MEMORANDO GA-0561-2024 DICTAMENTE TECNICO UDEM-M-219-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (15) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00042582 RECIBO S/N CERTIFICADO DE GARANTIA SOLVENCIA FISCAL NOTA Y ESPECIFICACIONES DE MODELOS DE EQUIPO SOLICITADAS POR: SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA / SECRETARIA GENERAL / DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO / DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO / SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO / DESPACHO MINISTERIAL / DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS / DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA / DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL / GERENCIA ADMINISTRATIVA. MEDIANTE MEMORANDO: SCIP-008-2024 / MSG-169-2024 / DGCP-ADMON 84/2024 / ADGP-0082-2024 / SFP-033-2024 / DM-SEFIN-049-2024 / DGIP-DIR-0381-2024 / DGPT-214-2024 / DPMF-108-2024 / GA-655-2024. ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0302-2024 SOLICTUD DE DICTAMEN MEMORANDO GA-0561-2024 DICTAMENTE TECNICO UDEM-M-219-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 017-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-001-2024 ¿CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024¿ LOTE UNICO

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)


title: PAGO CONCEPTO DE REEMBOLSO EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE ENVÍO DE DOCUMENTOS ORIGINALES AL EXTERIOR SOLICITADO POR PARTE DEL DIRECTOR DE CRÉDITO PÚBLICO LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. DGCP-ADMON-57/2024 Y DEL CUAL ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA SUFRAGO DE CARACTER URGENTE EL TRÁMITE DE PAGO DE DICHO ENVÍO.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGCP-ADMON-57-2024. -FACTURA No.008-002-01-00018126. -FACTURA No.008-002-01-00018127. -RECIBO DE PAGO A FAVOR DE JUAN ALBERTO MONCADA LAM.

JUAN ALBERTO MONCADA LAM

legalName: JUAN ALBERTO MONCADA LAM


title: COMPRA DE: (2) LLANTAS NO. 4.10-18 M/C PARA MOTOCICLETA SOLICITADAS POR UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0308-2024 MEMORANDO UDT-024-2024

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE: ADENDA No. 001-2024 AL CONTRATO No. 028-2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN LICITACION NUMERO SEFIN-LP-GC-004-2023

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADENDA No. 001-2024 AL CONTRATO No. 028-2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN LICITACION NUMERO SEFIN-LP-GC-004-2023. SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00000526 L.111149.50 RECIBO No.300000(25) ACTA DE RECEPCION INFORME DE LA REMODELACION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: COMPRA DE: (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADAS POR: SERVICIOS GENERALES / SERVICIO DE LIMPIEZA / PROVEEDURIA CENTRAL / UNIDAD DE TRANSPORTE / RECURSOS HUMANOS MEDIANTE MEMORANDO: SG 092-2024 / G.AD./U.L-014-2024 / GA-529-2024 / UDT-012-2024 / SGRH-SF-375-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0304-2024 DICTAMEN TECNICO: GA-0561-2024 UDEM-M-219-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADAS POR: SERVICIOS GENERALES / SERVICIO DE LIMPIEZA / PROVEEDURIA CENTRAL / UNIDAD DE TRANSPORTE / RECURSOS HUMANOS MEDIANTE MEMORANDO: SG 092-2024 / G.AD./U.L-014-2024 / GA-529-2024 / UDT-012-2024 / SGRH-SF-375-2024 SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00042539 CERTIFICADO DE GARANTIA RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0304-2024 DICTAMEN TECNICO: GA-0561-2024 UDEM-M-219-2024


title: COMPRA DE: (8) TONER HP (Q5949A) NEGRO SOLICITADOS POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0305-2024 MEMORANDO TGR-ADM-084-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO COMPRA DE: (8) TONER HP (Q5949A) NEGRO SOLICITADOS POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00001329 RECIBO NO. 028280 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0056-2024 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0305-2024 MEMORANDO TGR-ADM-084-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: 1 ESCANER MULTIFUNCIONAL  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No.100-1-26-0310-2024 DICTAMEN TECNICO No.UDEM-M-219-2024 MEMORANDO No. UPEG-499-2024  PACC 2024 FIRMADO  DICTAMEN TECNICO SE ADJUNTA:  FACTURA No. 000-001-01-00042597 RECIBO  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  CERTIFICADO DE GARANTIA  ACTA DE RECEPCION Y FICHA DE BIENES


title: ADQUISICIÓN DE UN (1) MANTENIMIENTO DE BUS MARCA TOYOTA COASTER AÑO 2007 COLOR BLANCO PLACA GHA 0096 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. NUMERO DE PROCESO: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-148 ORDEN DE COMPRA: 123-2024 MEMORANDUM: UCP-098-2024 RTN: 08019021311030 ACTA DE APERTURA: N° SEFIN-CM-GC-PPICPU-2024-148

AUTO REPUESTOS I.M. S DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 6 AVENIDA ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: AUTO REPUESTOS I.M. S DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ADQUISICION DE DE:  1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD ALTA CALIDAD  1 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS  SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No. 100-1-26-0307-2024 MEMORANDO No. UPEG-499-2024 PACC FIRMADO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL POR: ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO QUE AL MOMENTO DE ENTREGAR NO ERA EL PRODUCTO DESCRITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-6162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-6162-1-0


title: ADQUISISCION DE:(5) VENTANAS CON DISEÑO ACUSTICODOBLE VIDRIO TEMPLADOMARCO ESTILO MADERA  2.58 CMS ALTO X1.00 CMS DE ANCHO   SOLICITADAS POR: COMUNICACIONES INSTITUCIONALES  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-197 ORDEN DE COMPRA N°:127-2024 MEMORANDO N°:UCI-SF-058-2024 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-197

name: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. FLORIDA PRIMERA CALLE, A 300 METROS DE IGLESIA AMOR VIVIENTE JUTICALPA OLANCHO

rationale: PAGO DE:(5) VENTANAS CON DISEÑO ACUSTICODOBLE VIDRIO TEMPLADOMARCO ESTILO MADERA  2.58 CMS ALTO X1.00 CMS DE ANCHO FACTURA N°:000-001-00000309. RECIBO N°:12 JULIO 2024 ACTA DE RECEPCION   SOLVENCIA FISCAL  SOLICITADAS POR: COMUNICACIONES INSTITUCIONALES  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-197 ORDEN DE COMPRA N°:127-2024 MEMORANDO N°:UCI-SF-058-2024 ACTA DE APERTURA :SEFIN-CM-GC-DCS-2024-197


title: PAGO POR ADQUISCION DE CAFETERA 12 TAZAS  QUE FUE ADQUIRUIDO MEDIANTE ORDEN  DE COMPRA No645-2023 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-290 EL CUAL  FUE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN No CTL-766-2023 QUE POR MOTIVOS DE FINALISACION DE AÑO 2023 SE ELABORO MEDIANTE FO1 15317 EL CUAL SE REVERSO POR  AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA.ACTUALMENTE SE ESTA EFECTUANDO EL PAGO DEL AÑO ANTERIOR.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: MANTENIMIENTO REVISION Y REPARACION GENERAL DE VEHICULO MITSUBISHI LANCER AÑO 2008 CILINDRAJE 1600  INCLUYE:		 REVISION GENERAL Y REPARACION DE CAJA TRANSMISION AUTOMATICA		 BATERIA		 FILTRO DE ACEITE		 ACEITE DE MOTOR		  FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR		 SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 131-2024 SEFIN-CM-GC-DCS-2024-182 MEMORANDO UDT-014-2024 ACTA DE APERTURA NO. 016-2024


title: ADQUISICION DE:MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MODELO : NISSAN NP 300 4X4 AÑO 2019 DOBLE CABINA VIN:3N6CD33B4ZK400341 QUE INCLUYA . REEMPLAZO DE MANDO PRINCIPAL  DE VIDRIOS ELECTRICOS DE LADO LH. REEMPAZO DE MANDO DE VIDRIOS ELECTRICOS  DE LADO RH TRASERA . SOLICITADO POR :UNIDAD DE TRANSPORTE PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-188 ORDEN DE COMPRA N°:129-2024 MEMORANDO N°: UDT-022-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-188

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


name: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA DE ESQUINA FRENTE A RESTAURANTE TAPACHULA ESQUINA OPUESTA A GYM EQUINOX

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE:  SELLO AUTOMATICO REDONDO  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 132-2024 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DGCFA-2024-189 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDUM No. DGCFA-DG-321-2024 ACTA DE APERTURA No. 017-2024 PACC 2024 FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00002367 RECIBO No. 0369 ACTA DE RECEPCION No. PG-0067-2024 CONTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: ADQUISICION DE: 53 CAJAS DE PISO PVC SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-196 ORDEN DE COMPRA N°: 136-2024 MEMORANDO N°:SG-103-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-196

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE: 53 CAJAS DE PISO PVC SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-196 FACTURA N°:002-001-01-07735042 RECIBO N°:14 JUNIO 2024 ORDEN DE COMPRA N°: 136-2024 MEMORANDO N°:SG-103-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-196


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO 2024. EN CONCEPTO AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (UMAPS) SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. CUENTA                          FACTURA                              VALOR LPS 4024063                       202405500563                         1971.50 4025240                       202405500211                         2335.50 1015591                       202405500208                         3791.50 6811552                       202405500200                         1135.00 364227                         202405500234                         2335.50 4025249                       202405500511                         2335.50 6811440                       202405500210                         3791.50 4024346                       202405500202                         3791.50 7609411                       202405500201                       32911.50 TOTAL A PAGAR                                                LPS 54399.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE: (32) LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN SOLICITADAS POR UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0309-2024 MEMORANDO UDT-021-2024

rationale: PAGO POR COMPRA DE: (32) LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN SOLICITADAS POR UNIDAD DE TRANSPORTE SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00040088 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0309-2024 MEMORANDO UDT-021-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE EXPEDIENTES PARA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA POR MEDIO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES CRISTINA. SEGÚN EL DETALLE DE FACTURAS:  -MEMORANDO No. DGCFA-DG-365-2024 (FACTURA 002-003-01-00004567). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-390-2024 (FACTURA 002-003-01-00005106). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-394-2024 (FACTURA 000-004-01-00051363). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-401-2024 (FACTURA 002-003-01-00005450). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-404-2024 (FACTURA 5892 Y 52046). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-416-2024 (FACTURA 002-003-01-00005967). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-419-2024 (FACTURA 000-004-01-00052747). -MEMORANDO No. DGCFA-DG-422-2024 (FACTURA 000-004-01-00053111).

MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

legalName: MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

AMANDA SARAHI PEREZ DIAZ

legalName: AMANDA SARAHI PEREZ DIAZ

LEANDRA PASTORA BONILLA

legalName: LEANDRA PASTORA BONILLA


title: ADQUISICION DE: TABLILLAS WPC PANEL  22X160X2900MM HM-W2  NEGRO TEX. MADERA VINILO CL8890 (506-0942) ROBLE OSC.(20 PZS) 6X36X1.5M ACC.METALICO 0.3X30X44MM P/ INSTALAR LAMINA WPC  SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-193 ORDEN DE COMPRA N°:138-2024 MEMORANDO N°:SG-102-2024 ACTA DE APERTURA: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-193

rationale: PAGO DE: TABLILLAS WPC PANEL  22X160X2900MM HM-W2  NEGRO TEX. MADERA VINILO CL8890 (506-0942) ROBLE OSC.(20 PZS) 6X36X1.5M ACC.METALICO 0.3X30X44MM P/ INSTALAR LAMINA WPC  SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES  FACTURA N°: 002-001-01-07753282 RECIBO :02 JULIO DEL 2024 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-193 ORDEN DE COMPRA N°:138-2024 MEMORANDO N°:SG-102-2024 ACTA DE APERTURA: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-193


title: ADQUISICION DE: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA No. 142 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-192 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO MEMORANDO No. UDT-018-2024 ACTA DE APERTURA No.17 PACC FIRMADO DISPOCISIONES GENERALES 2024


title: ADQUISICION DE 2 MICRO ONDAS 1.5 NEGRO LG SOLICITAD POR CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN MEMO No CGR-AA-151-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 130-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA DCS-CM-GC-DCS-2024-139 SEGUN ACTA DE APERTURA No 139-2024

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL


PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA POR (2) DOS NOCHES CON DESAYUNO INCLUIDO EN HOTEL HILTON PRINCESS DE SAN PEDRO SULA. FECHAS: EL SABADO 22 Y SABADO 29 DE JUNIO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 145-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD DM-055-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-218 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-218 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA 000-009-01-00049198 L. 4287.86 FACTURA 000-009-01-00048989 L. 4287.86 COMPROBANTE DE ENTREGA DEL SERVICIO CONSTANCIA DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO CONSTANCIA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO


INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA POR (6) SEIS NOCHES CON DESAYUNO INCLUIDO EN HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DE TEGUCIGALPA INCLUYE: DESAYUNOS BUFFET RESTAURANTE THE MARKET DE 6:00 AM A 10:00 AM INTERNET DE ALTA VELOCIDAD GIMNASIO 24 HORAS PISCINA. FECHAS: DEL DOMINGO 23 AL VIERNES 28 DE JUNIO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 144-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD DM-055-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-217 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-217 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024 SE ADJUNTA: FACTURA S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO


title: COMPRA DE: BOLSAS PLASTICAS PARA EL USO DE LIMPIEZA SOLICITADAS POR UNIDAD DE LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0315-2024 MEMORANDO G.AD./U.L-023-2024 MEMORANDO G.AD./U.L-025-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR COMPRA DE: BOLSAS PLASTICAS PARA EL USO DE LIMPIEZA SOLICITADAS POR UNIDAD DE LIMPIEZA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00012707 RECIBO NO. 006873 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0074-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0315-2024 MEMORANDO G.AD./U.L-023-2024 MEMORANDO G.AD./U.L-025-2024


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 :REFRIGERADORA 12 PIES SILVER FRIGEDAIRE2 MICROONDAS DE 1.5 PIES  CUBICOSOASIS DE TRES GRIFOS  CON BOTELLON OCULTOCAFETERA ELECTRICA 12 TAZAS SOLICITADO POR COMUNICACION INSTITUCIONALSEGUN MEMO No UCI-SF-0057-2024 UNA CAFETERA 20 TAZAS  SOLICITADO POR FIDEICOMISOS SEGUN MEMO No1065 UNA CAFETERA 30 TAZAS SOLICITADO POR RECURSOS  HUMANOS SEGUN MEMO No SF-SGRH-617-2024 SOLICITUD DE CAFETRA DE CONTINGENCIAS FISCALES SEGUN MEMO No UCF-082-2024 CAFETRA SOLICITADA POR POLITICA TRIBUTARIA No SEGUN MEMORANDUN No DGPT-M169-2024 CAFETERA SOLICITADA POR INVERCIONES SEGUN MEMO No DGIP-0296-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No130-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA NoSEFIN-CM-DCS-2024-139 SEGUN ACTA DE APERTURA No139 SEGUN FACTURA PROFORMA


title: COMPRA DE: (1) COLLECTION BOTTLE ASSY MP 2554 SOLICITADA POR DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL ORDEN DE COMPRA NO. 151-2024 SEFIN-CM-GC-DPMF-2024-0219 MEMORANDO DPMF-143-2024 ACTA DE RECEPCION

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL


title: ADQUISIVCION DE UNA CAFETERA CON CAPCIDAD PARA 30 TAZAS  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTOINTEGRAL DEL COMBATE AL PROBREZA URBANA PPICPU SEGUN MEMORANDUM No  PPICPU-134-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 156-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DCS-2024-139 SEGUN ACTA DE APERTURA NO 139


title: CONTRATACION DE SALON CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS CON AUDIOVISUALES (DATA SHOW PANTALLA AUDIO 2 MICROFONOS INALAMBRICOS Y PIZZARA) ASIMISMO QUE INCLUYA SERVICIO DE CATERING DE 48 ALMUERZOS EJECUTIVOS 48 COFFEE BREAK POR LA TARDE (PM) (BANDEJA DE 3 BOCAS 2 SALADAS Y 1 DULCE CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS) ESTACION DE AGUA Y CAFE PERMANENTE AIRE ACONDICIONADO WIFI PLANTA ELECTRICA Y ESTACIONAMIENTO PARA DOS DIAS. FECHAS: 12 Y 19 DE JULIO DE 2024 HORARIO: 9:00 A.M. A 5:00 P.M SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS PARA CAPACITACION DE REDACCION JURIDICA-LEGAL LA CUAL SERA IMPARTIDA EN LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA Y LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES. SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 159-2024 MEMORANDO DE SOLICITUD SF-SGRH-1015-2024 ACTA DE APERTURA NO. 020-2024 NUMERO DE CONTRATO PARA EL EVENTO 32075 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN REQUERIMIENTO PACC DISPOSICIONES 2024

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: ADQUICISION DE DOS TECLADOS CON ACCION DE MARTILLO Y UNA MEDUZA DIGITALSNAKE DIGITAL PARA CONSOLAS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPUSEGUN MEMORANDUM PPICPU-155-2024 SE ADJUNTA FORMATO DE REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-PPICPU-212-2024 COTIZACIONES R.T.N CUADRO COMPARATIVOY ORDEN DE COMPRA NO.228-2024 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA NO.020-2024 Y CUADRO PACC

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: ADQUISICION DE: TRAJES CRIOLLOS CAMPESINOS AFROAMERICANOS Y TURBANTES  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ALUMNOS DE LA DICIPLINA DE DANZA DEL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO (BID)  SOLICITADO POR PPICPU. MEDIANTE MEMORANDO PPICPU-146-2024 REQUERIMIENTO SEFINCM-GC-PPICPU--2024-200 DICTAMEN TECNICO PPICPU ACTA DE APERTURA No.019-2024 ORDEN DE COMPRA No.157-2024

WASLEY SAUL ZACAPA DE LA O

legalName: WASLEY SAUL ZACAPA DE LA O

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) STAFF DE CONSULTORES CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN FINANZAS CON CONOCIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PROYECTOS APP PREFERIBLE CON EXPERIENCIA COMO DOCENTES UNIVERSITARIOS. EMPRESA DEBE PROPORCIONAR MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES ACCESO A PLATAFORMA EDUCATIVA DIPLOMA SALÓN EQUIPADO CON AUDIOVISUALES Y AIRE ACONDICIONADO. DURACIÓN: 80 HORAS PARTICIPANTES: 30 PERSONAS FECHAS: DEL 05 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2024 HORARIOS PRESENCIALES: VIERNES DE 9:00 AM A 5:00 PM HORARIO VIRTUAL: MIERCOLES DE 6:30 PM A 8:30 PM LUGAR DE CAPACITACION: AULA POSGRADO UTH TEGUCIGALPA INCLUYE: USO DE INSTALACIONES DIPLOMA EN FISICO PARA CADA PARTICIPANTE CAPACITADORES CERTIFICADOS ACCESO A LA PLATAFORMA E-LEARNING EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVO MATERIAL DIGITAL Y CLAUSURA PRESENCIAL. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA 164-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-206 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-1159-2024 ACTA DE APERTURA NO. 019-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES RTN PACC REQUERIMIENTO DISPOSICIONES 2024

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


rationale: PAGO POR ADQUISCION DE :MUEBLE PARA BAÑO COLOR BLANCO DE 45CMS PONTUS LLAVE PARA LAVATRASTOS ADF-83 SIFON FLEXIBLEDE 1/4 PLG PVC  12 LLAMADORES RISH SOLICITADO PIOR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN MEMO No UCI-SF-089-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 165-2024 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-235-2024 SEGUN ACTA No 235 SEGUN FACTURA No 002-001-01-07760880


title: ADQUISICION DE:600 BURRITAS 800 ALMUERZOS 350 CENAS Y 100 COFFE BRAK PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA SEFIN SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-227 ORDEN DE COMPRA N°: 156-2024. MEMORANDO N°:SF-SGRH-1153-2024 MEMORANDO N°:SF-SGRH-1205-2024 MEMORANDO N°: ADGP-0128-2024 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-227.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: SERVICIO DE CAPACITACION REDACCION JURIDICA-LEGAL CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO FACILITADOR ABOGADO DOCENTE UNIVERSITARIO CON EXPERIENCIA EN DERECHO TRIBUTARIO MERCANTIL Y ADMINISTRATIVO EXPERIENCIA EN REDACCION DE RESOLUCIONES. PARTICIPANTES: 40 PERSONAS FECHAS: 12 Y 19 DE JULIO DE 2024 DURACION: 12 HORAS HORARIO: 9:30 AM A 4:30 PM MODALIDAD: PRESENCIAL INCLUYE MATERIAL DIGITALCERTIFICADO DE PARTICIPACION SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 099-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-136 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 MEMORANDO SF-SGRH-1162-2024 ACTA DE APERTURA NO. 014-2024 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION RTN REQUERIMIENTO  PACC  DISPOSICIONES 2024

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA


title: ADQUISICION DE:  SELLO AUTOMATICO REDONDO  SELLO DE GOMA PARA FOLIAR  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No. 158-2024 No. DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DGCFA-2024-224 CUADRO COMPARATIVO COTIZACION EMPRESA ADJUDICADARTN EMPRESA ADJUDICADA OTRA COTIZACION REQUERIMIENTO MEMORANDUM No. DGCFA-DG-411-2024 ACTA DE APERTURA No. 21-2024 PACC 2024 DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. EN CONCEPTO AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL UMAPS SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. CUENTA                                       FACTURA                             VALOR LPS 2470470422                             202406500380                           1971.50 1040370102                             202406500028                           2335.50 1040360252                             202406500025                           3791.50 1030280401                             202406500017                           1135.00 1080750601                             202406500051                           2335.50 2161470711                             202406500328                           2335.50 1040370101                             202406500027                           3791.50 1030280651                             202406500019                           3791.50 1030280461                             202406500018                         32911.50 SUMA                                                                                54399.00


title: ADQUISICION DE: (20) PARES DE SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLCLORICA COLLARES DE SEMILLAS DE LAGRIMAS DE  SAN PEDRO VARIOS COLORES ARETES DE SEMILLAS DE LAGRIMAS DE SAN PEDRO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ALUMNOS DE LA DICIPLINA DE DANZA DEL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO (BID) MEMORANDO No.PPICPU-146-2024 ACTA DE APERTURA No.019-2024 PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC--PPICPU-2024-20 ORDEN DE COMPRA No.169-2024


title: COMPRA DE: LLANTAS Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETAS DE LA SEFIN SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-0198 ORDEN DE COMPRA 168-2024 MEMORANDO UDT-024-2024 ACTA DE APERTURA

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: ADQUISICION DE INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOR POR EL DESPACHO MINISTERIAL. SE ADJUNTA:  MEMORANDO NO.DM-SEFIN-047-2024 ORDEN DE COMPRA 171-2024 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-234 PACC 2024

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA ADENDA No.1 AL CONTRATO No.001-2023 SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS MOVILES PARA EL AÑO 2023. DERIVADO DEL PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2022-342. MODIFICACION AL PLAZO DEL CONTRATO DURANTE DOS(2)  MESES DESDE 01 ENERO AL 29 FEBRERO 2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: PAGO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. EN CONCEPTO A LA ADENDA No.1 AL CONTRATO No.001-2023 SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS MOVILES PARA EL AÑO 2023. DERIVADO DEL PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2022-342. MODIFICACION AL PLAZO DEL CONTRATO DURANTE DOS(2)  MESES DESDE 01 ENERO AL 29 FEBRERO 2024. SE ADJUNTA: FACTURA No. 047-001-01-30489802 L.54924.46 ENERO 2024. FACTURA No. 047-001-01-30702161 L.37780.53 FEBRERO 2024. CUADRO DETALLE DE CONSUMO MES DE ENERO 2024. CUADRO DETALLE DE CONSUMO MES DE FEBRERO 2024. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE ADENDA No.1 AL CONTRATO No.001-2023.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. EN CONCEPTO AL CONTRATO No.001-2023 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL/DATOS MOVILES PARA EL AÑO 2023. DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-GC-DCS-2022-342 EMPRESA ADJUDICADA: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.(SERCOM DE HONDURAS) VIGENCIA DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2023. SE ADJUNTA: FACTURA No.047-001-01-30281927 L.57821.07 DICIEMBRE 2023. CUADRO DETALLE DE CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2023. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


title: ADQUSICION DE : LEY DE CONTRATCION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO (10) LLEY DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN HONDURAS (10) SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINIISTRATIVA DE SEFIN SEGUN MEMORANDUN No GA-924-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No237 SEGUN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2024-237 SEGUN ACTA DE APERTURA No 237

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL LIC. HÉCTOR LUIS DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO DF CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENOMINADA FIRA (FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA) E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA DE PRÉSTAMOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-052-2024 -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.018-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 124-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-186.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL LIC. HÉCTOR LUIS DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO DF CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENOMINADA FIRA (FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA) E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA DE PRÉSTAMOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-052-2024 -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.018-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 124-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003326. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-186.


title: ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL SUB SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BONN ALEMANIA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 15 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL DE HONDURAS EN LA REUNIÓN INTERSECCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO SB-60.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. SCIP-028-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.016-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 114-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-069.

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL SUB SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BONN ALEMANIA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 15 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL DE HONDURAS EN LA REUNIÓN INTERSECCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO SB-60.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. SCIP-028-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.016-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 114-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003314. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-069.


title: ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL LIC. ROGER MAURICIO SÁNCHEZ NEDA JEFE  DE GESTIÓN DE VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO DF CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENOMINADA FIRA (FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA) E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA DE PRÉSTAMOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-052-2024 -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.019-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 125-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-187.

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL LIC. ROGER MAURICIO SÁNCHEZ NEDA JEFE  DE GESTIÓN DE VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO DF CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENOMINADA FIRA (FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA) E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA DE PRÉSTAMOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-052-2024 -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.019-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 125-2024. -FACTURA No. 000-001-01-00003325. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-187.


ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN POR VIAJE OFICIAL A ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A DICHAS CIUDADES DEL PAÍS POR LA GIRA DE REVISIÓN DE ENLACES PREVIAMENTE APROBADAS MEDIANTE MEMORANDO NO. UDEM-M-105-2024.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. UDEM-M-164-2024. -MEMORANDO No. UDEM-M-105-2024. -ORDEN DE COMPRA No. 119-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-UDEM-185.


title: ADQUISICIÓN DE: BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTONDC EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPÓSITO DE SOSTENER REUNIONES AL MÁS ALTO NIVEL CON EJECUTIVOS DE BANCO MUNDIAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-056-2024. -AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS No.021-2024. -ORDEN DE COMPRA No.140-2024. -PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-209.


title: ADQUISICION DE :SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE PERIDICOS EN DIGITAL LA TRIBUNA (01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024) SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL  DE TRASNPARENCIA  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-002 ORDEN DE COMPRA N°:002-2024 ACTA DE APERTURA N°: 001-2024 MEMORANDO N°: DT-OIP-018-01-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE :SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE PERIDICOS EN DIGITAL LA TRIBUNA (01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024) FACTURA N°:000-012-01-00021023 RECIBO N°:011055 ACTA DE RECEPCION  MEMORANDO N°:DT-OIP-116-03-2024 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL  DE TRASNPARENCIA  PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2024-002 ORDEN DE COMPRA N°:002-2024 ACTA DE APERTURA N°: 001-2024 MEMORANDO N°: DT-OIP-018-01-2024


title: ADQUISICION DE:SERVICIOS DEBSUSCRIPCION DE PERIODICOS EN DIGITAL EL HERALDO(26 DE MAYO 2024  AL 25 DE MAYO 2025 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA  PROCESO N° SEFIN-CM-GC-DCS-2024-002 ORDEN DE COMPRA N°: 001-2024 ACTA DE APERTURA N°:001-2024 MEMORANDO:DT-OIP-018-01-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE:SERVICIOS DEBSUSCRIPCION DE PERIODICOS EN DIGITAL EL HERALDO(26 DE MAYO 2024  AL 25 DE MAYO 2025 FACTURA N°:000-004-01-06315064 ACTA DE RECEPCION  MEMPRANDO N°:DT-OIP-116-03-2024 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA  PROCESO N° SEFIN-CM-GC-DCS-2024-002 ORDEN DE COMPRA N°: 001-2024 ACTA DE APERTURA N°:001-2024 MEMORANDO:DT-OIP-018-01-2024


title: ADQUISICION DE : EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE PRESUPUESTO APROBADO 2024 CON UN APROXIMADO DE 300 PAGINAS CADA TOMO  LOS CUALES DEBERAN DE SER COSTURADOSPEGADOSBODES TRAFILADOS Y AGREGAR PORTADA Y CONTRAPORTADA SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  PROCESO N°SEFIN-CM-GC-DCS-2024-004 ORDEN DE COMPRA N° : 007-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0013/2024 ACTA DE APERTURA: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-004

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE : EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE PRESUPUESTO APROBADO 2024 CON UN APROXIMADO DE 300 PAGINAS CADA TOMO  LOS CUALES DEBERAN DE SER COSTURADOSPEGADOSBODES TRAFILADOS Y AGREGAR PORTADA Y CONTRAPORTADA FACTURA N°000-001-01-00002813 RECIBO N°:001839 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO N°:ADGP-0021-2024 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  PROCESO N°SEFIN-CM-GC-DCS-2024-004 ORDEN DE COMPRA N° : 007-2024 MEMORANDO N°:ADGP-0013/2024 ACTA DE APERTURA: SEFIN-CM-GC-DCS-2024-004


title: ADQUISICION DE : SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE PERIODICO EN DIGITAL LA PRENSA (01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024) SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA  PROCESO N° : SEFIN-CM-GC-DCS-2024-002 ORDEN DE COMPRA N°:003-2024 ACTA DE APERTURA N° :001-2024 MEMORANDO N°:DT-OIP-018-01-2024

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO  DE : SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE PERIODICO EN DIGITAL LA PRENSA (01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024) FACTURA N°:001-004-01-00090993 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO N°:DT-OIP-116-03-2024 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA  PROCESO N° : SEFIN-CM-GC-DCS-2024-002 ORDEN DE COMPRA N°:003-2024 ACTA DE APERTURA N° :001-2024 MEMORANDO N°:DT-OIP-018-01-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTEA CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024. SE ADJUNTA: FACTURA No.000-003-01-00013572 L.68632.00 JUNIO 2024 RECIBO REPORTE DE CONSUMO ACTAS DE RECEPCION REPORTE TECNICO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00012846 L.92155.69 FEBRERO 2024 RECIBO CALCULO DE FACTURA DE CONSUMO ACTAS DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO NOTA: LA FACTURA REFLEJA UN IMPORTE TOTAL DE LPS. 92155.69 EL CUAL ESTA REFLEJADO LOS  EXCEDENTES DEL MES EN ESTE F01 SE PAGARA SEGUN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA LA MENSUALIDAD SEGUN CONTRATO QUE ES DE LPS. 68632.00 MENSUALES.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00012888 L.68632.00 MARZO 2024. RECIBO  ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. EN CONCEPTO AL  CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00013145 L.68632.00 ABRIL 2024. RECIBO  ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. EN CONCEPTO AL CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024 SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-003-01-00013359 L.68632.00 MAYO 2023. RECIBO ACTA DE RECEPCION  REPORTE TECNICO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO


description: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTEA CONTRATO NO. 001-2024 DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA SEFIN-LP-GC-005-2023 PARA LA CONTRATACION DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2024

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago complementario de la factura No. 000-001-01-00000012 a favor del comerciante Jose Eduardo Gonzales la cual se realizo un primer abono en el mes de diciembre del 2023 segun F01-2122 (documentacion original) por prestar el servicio de audio y un cajon peruano para cubrir evento de CONATEL a solicitud segun memorando COMUNICACIONES-047/2023.

JOSE EDUARDO GONZALES PEÑA

legalName: JOSE EDUARDO GONZALES PEÑA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

objeto: 22900-Otros Alquileres

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (LA PRENSA) en concepto de publicaciones varias solicitadas por CONATEL realizadas durante el año 2023 segun facturas No. 001-002-01-00628090 No.001-002-01-00627846 No. 001-002-01-00627503 No.001-002-01-00626834 No. 001-002-01-00627741 No. 001-002-01-00626496  No. 001-002-01-00627787 No.001-002-01-00627689 No.001-002-01-00626391 y No. 001-002-01-00626392.


title: EXPRECOS. DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00104236 del mes de junio /2024)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: EXPRECOS. DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00097486 del mes de Diciembre /2023)


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de Juniol 2024 Factura No.202406500388).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de Servicio de Comunicaciones de Honduras (CLARO) por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de junio y julio  de 2024 de acuerdo a factura No.046-001-01-18098540 y No. 046-001-01-18246702.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago complementario de la factura 046-001-01-18250542 del servicio de Internet del mes de Julio/2024.por el valor de L54.95 ya que en  fecha 03/7/24 se generó F01-959 por un monto de L.27725.45 a favor de la empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras ¿ CLARO en concepto de pago por el servicio de activación de Roaming del celular del Comisionado Presidente de CONATEL durante su estadía en Rusia por gira de trabajo por el valor de L. 22682.54 Y L. 5042.91 por el consuno de la telefonia celular este pago de servicio de roaming se aplico de manera incorrecta ya que la Factura No. 046-001-01-18100856 corresponde al servicio de Internet y  en el mes de junio ya se habia generado un pago mediante F01-804 utilizanddo el mismo numero de  factura  para  la cancelación del servicio de Internet contrato 1216959 se solicito una nota de crédito por el valor ya pagado L. 22682.54  y se realiza el paago de 54.95.00 para completar el valor total de la factura del enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL


title: Pago por la compra de un camino de flores para centro de mesa de acuerdo a factura No.000-001-01-000028989 para decorar el evento del dia Internacional e Telecomunicaciones solicitada por medio de MEMO GEAD-395/2024 con orden de compra UCOP-134/2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. - SUMITEC (Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio principal y anexo de CONATEL según factura de cobro No. 000-001-01-00091579 y No. 000-001-01-00092046 corresponde del 15/12/23 al 15/01/24 y factura No.000-001-01-00090841 y No.000-001-01-00091201corresponde al 16/11/23 al 15/12/23.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: Pago a favor de JETSTEREO por el arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio de conatel y anexo modelos IR-ADV-400IF(R2) con numero de serie QLA14469 QLA16424 QLA39199 QLA45988 QLA48938 Modelo IR-ADV-400IF serie QLK01405 y Modelo MX-3050V(R2) Serie 85079606 segun facrura de cobro No. 006-008-01-00054507 contrato No. 40001025 corresponde al mes de junio del 2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SEGUROS CREFISA S.A. (Pago de renovacion de fianza de fidelidad a favor del señor Carlos Efrain  Sandres como encargado de la Unidad de Bienes Nacionales de CONATELL según memorandum SGRH-271/2023).

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de INTEGRADORES DE REDES en concepto de la renovacion de 3 licencias de Fortigate para garantizar el buen funcionamiento  y la seguridad de la infraestructura de la red informatica de CONATEL a solicitud segun memorando 05-08-07 IT M Direccion Infotecnologia factura No 000-002-01-00000267 con orden de compra UCOP-147/2024

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: .SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Pago por consumo complementario de  telefonía celular durante el mes de diciembre del 2023 y activacion del servicio de Roaming debido a gira de trabajo fuera del pais (Dubai) y autorizado por la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia segun acuerdo No. 150-F-SEP-2023 quien delega al l Lic.Lorenzo Sauceda Cálix Comisionado Presidente de CONATEL a participar en dicho evento según Factura de Cobro No.047-001-01-29410740 emitida por SERCOM Y factura No. 047-001-01-29622338 corresponde al consumo del mes de enero del año 2024.).


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contratos No.1216959 correspondiente al mes de enero 2024 Facturas de Cobro 046-001-01-17288810).


title: EXPRECOS. DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00099200 del mes de enero /2024)


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de Enero/2024 Factura No.202401500571)


title: Asignacion de efectivo por la cantidad de L.1500.00  para movilizacion de  transporte interno dentro de la Isla de Roatan a favor del tecnico Donald Sanchez  por realizar gira de trabajo a Islas de la Bahia Roatan realizando estudio de sitios a centros educativos y visita a operadores de la zona saliendo el 19 al 22 de febrero del 2024 segun anticipo No.  2439 a solicitud segun memorando DIRTIC-024-2024

DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

legalName: DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de octubre/2023 Factura No.202310500578) pago se realiza en esta fecha ya que los de la UMAPS no habian enviado la factura de dicho mes.


title: .SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Pago por consumo  de  telefonía celular del comisionado presidente Lic. Lorenzo Sauceda en apego al ariculo 227 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y articulo 31 de la Ley de equidad durante el mes de febrero del 2024  factura No. 047-001-01-30394371).


title: Pago a afavor de OIM EDITORIAL S.A. DE C.V. por la compra de 4 ejemplares de Leyes del Pais como ser Ley Organica del tribunal superior de cuentas Ley de contratacion del Estado y su reglamento Codigo Tributario y Codigo de Trabajo mismas seran utilizadas en la unidad de Auditoria Interna de CONTAEL a solicitud segun memorando -010-UAI-2024 factura de cobro No. 000-001-01-00248374 y orden de compra No UCOP-028-2024.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: pago  a favor del Señor Jacir Antonio Jacir Bertethyen concepto del primer abono por la cantida de  L. 161000.00 I/SV incluido factura No. 000-001-01-00000003 que corresponde a los mese de enero a julio del 2023 por el alquiler del terreno que funcion como estacionamiento para la flota vehicular propiedad de conatel  el pago se realiza hasta ahora ya que por asuntos administrativos (cambio de beneficiario) del proveedor no se pudo realizar el pago durante el año 2023 razon por la cual se realiza hasta este periodo

JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

legalName: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contratos No.1216959 correspondiente al mes de febrero 2024 Facturas de Cobro 046-001-01-17499928).


title: Pago por la compra de 12 talonarios de letras de cambio para ser utilizados por el Dpto. de Cartera y Cobranzas de acuerdo a factura No. 000-004-01-00010511 del 16-01-2024 solicitado por medio de MEMO GA-DACC-009-2024 con orden de compra No. UCOP-004/2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso de transporte complementario interno dentro de la Isla de Roatan por gira realizada del 19 al 22 de febrero de 2024 solicitado por medio de memorando DIRTIC-032-2024 segun factura No. 000-001-01-00000104 del 22-02-2024. En la asignacion de viaticos original solamente se le habian asignado L.1500.00 y el costo total de transporte interno fue de L.6147.90.


title: Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contratos No.1216959 correspondiente al mes de marzo 2024 segun factura No. 046-001-01-17632387.


title: Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de Enero Febrero y Marzo de 2024 según Factura 046-001-01-17649440.


title: Pago por la compra de dos boletos aereos ida y regreso con ruta Tegucigalpa - Roatan - Tegucigalpa del 19 al 22 de Febrero de 2024 a favor de los empleados de CONATEL Donald Sanchez y Erick Fuentes segun factura No. 000-001-01-00010157 del 15-02-2024 con el fin de realizar gira de trabajo para estudio de sitios en centros educativos y vista a operadores solicitado por medio de MEMO DIRTIC-031-2024 y con orden de compra No. UCOP-025/2024.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: Pago por publicacion de consulta publica realizada el 21 de diciembre de 2023 por medio de EL HERALDO de acuerdo a factura No.000-002-01-00164176 del 21-12-2023.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por varias publicaciones de CONATEL realizadas por medio de EL HERALDO de acuerdo a facturas: No.000-002-01-00161715 del 30-05-2023 por L.4600.00 No. 000-002-01-00161714 del 30-05-2023 por L.4600.00 No.000-002-01-00161762 del 02-06-2023 por L.4600.00 No.000-002-01-00162924 del 19-09-2023 por L.4600.00 No.000-002-01-00163128 del 03-10-2023 por L.9200.00 No.000-002-01-00163206 del 17-10-2023 por L.4600.00 No.000-002-01-00163287 del 24-10-2023 por L.9200.00 No.000-002-01-00163356 del 27-10-2023 por L.4600.00 No.000-002-01-00162109 del 07-11-2023 por L.4600.00 y No.000-002-01-00163634 del 20-11-2023 por L.4600.00


title: Pago por la compra de 100 platos de boquitas con jugos en lata para atender evento del dia de la mujer en CONATEL segun factura No.000-001-01-00000333 del 26-01-2024 solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-052/2024 con orden de compra UCOP-007/2024.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por la compra de una corona una banda y costo de flete el cual se envio por el funeral del Padre del empleado Mauricio Buck de acuerdo a factura No.000-001-01-00028400 del 19-01-2024 solicitado por medio de MEMO GEAD-020/2024 con orden de compra UCOP-006/2024.


title: Pago de cena por reunión de trabajo para realizar evaluación de resultados y cierre de año de acuerdo a factura No. 000-001-01-00003801 del 26-02-2024 solicitado por medio de MEMO GEAD-1131/2023 con orden de compra No.UCOP-242/2023.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo con Placa GHA3004 de acuerdo a factura No.000-001-01-00005107 del 20-02-2024 solicitado por medio de MEMO CP 032/2023 con orden de compra No.UCOP-042/2024.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por consumo  de  telefonía celular del comisionado presidente Lic. Lorenzo Sauceda en apego al ariculo 227 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y articulo 31 de la Ley de equidad durante el mes de marzo del 2024  factura No. 047-001-01-30602401.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago por la impresión de una imagen en polestireno a full color de un tamaño 70*90 pulgadas de acuerdo a factura No.000-001-01-00011154 del 10-01-2024 solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-006/2024-ENE con orden de compra No.UCOP-001/2024.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L


title: Pago por servicio de soporte y cierre anual al sistema de planillas de Recursos Humanos del año 2023 factura de cobro No.000-001-01-00001406 del 15-01-2024 solicitado por medio de MEMO SGRH-0030-2024.

SERVICIOS CORPORATIVOS DS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, CALLE PRINCIPAL BLOQUE-B, #7215

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS DS S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por la elaboración de dos Banners a full color en lona vinílica de 4X2.5 M. de acuerdo a factura No.000-001-01-00011253 del 26-01-2024 solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-005/2024-ENE con orden de compra No.UCOP-015/2024.


title: Pago complementario en concepto de arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente a los meses de Agosto a Diciembre 2023 solicitud s/contrato firmado y factura No.000-001-01-00000005 del 20-03-2024.


title: Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00100204 del mes de Febrero 2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de Febrero 2024 Factura No.202402500571.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño legal de acuerdo a factura No.000-004-01-00010510 del 16-01-2024 para abastecer la proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-001/2024 con orden de compra No.101-1-1-0600-2024.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por la elaboración de 2 placas de reconocimiento para atención a evento de la Comisión de CONATEL de acuerdo a factura No.000-001-01-00000344 del 19-02-2024 solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES ¿ 007/2024-FEB. Con orden de compra UCOP-026/2024.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV


title: Pago por compra de alimentos mesas sillas toldo y servicios de meseros de acuerdo a factura No.000-002-01-00014949 del 05-1-2024 para realizar cena navideña del área de Dirección de Planificación y Desarrollo (DIPLADE) solicitado por medio de MEMO CP-301-2023 con orden de compra No.UCOP-002/2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Pago por la compra de 100 Rosas de acuerdo a factura No.000-001-01-00000334 del 26-01-22024 para entregar en el día de la mujer solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES ¿ 052/2024 ¿ ENE. con orden de compra No.UCOP-008/2024.


title: Pago por la compra de 1100 Nacatamales y 210 refrescos mini de acuerdo a factura No.000-001-01-00000344 para atender actividad a nivel institucional en época navideña solicitado por medio de MEMO CP-291-2023 con orden de compra No.UCOP-241/2023.

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV


title: Pago por la elaboración de 3 sellos institucionales redondos automáticos de acuerdo a factura No.000-001-01-00009558 del 29-02-2024 solicitado por medio de MEMO GEAD-092/2024 con orden de compra No.UCOP-034/2024.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago por la compra de 50 Masking Tape de 2 pulgadas de acuerdo a factura No.000-002-01-00002797 del 01-03/2024 para abastecer la proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-05/2024 con orden de compra No.101-1-1-0606-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago por la compra de 75 unidades de carpetas colgantes tamaño oficio para abastecer proveeduría de acuerdo a factura No.000-002-01-00002798 solicitado por medio de MEMO PROV-04/2024 con orden de compra No.101-1-1-0607-2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: Pago por la compra de 1 caja de pastes verdes y 30 galones de Cloro de acuerdo a factura No.000-002-01-00010608 para abastecer proveeduría solicitado por medio de MEMO No.PROV-06/2024 con orden de compra No.101-1-1-0605-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de Marzo 2024 Factura No.202403500571).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00101217 del mes de Marzo 2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: Pago por la compra de 21 cajas de papel higiénico de acuerdo a factura No.000-002-01-00010545 del 14-02-2024 para abastecer proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-02/2024 con orden de compra No.101-1-1-0601-2024.


title: Pago por la compra de 2 resmas de cubierta de encuadernación 100 resmas de papel bond y 13 paquetes de Notas Adhesivas de acuerdo a factura No.000-004-01-00010455 del 08-01-2024 para abastecer proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-07/2024 con orden de compra No.101-1-1-0599-2024.


title: Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio principal y anexo de CONATEL según factura de cobro No.000-001-01-00092705 del 06-02-2024 correspondiente al periodo del 13-01-2024 al 13-02-2024 y No.000-001-01-00093281del 27-02-2024 correspondiente al periodo del 15-01-2024 al 21-02-2024.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: Pago en concepto de arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2024 solicitud s/contrato firmado y factura No000-001-01-00000006 del 15/04/2024.

JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

legalName: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY


title: Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de Abril de 2024 de acuerdo a factura No.046-001-01-17795863.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contratos No.1216959 correspondiente al mes de abril 2024 de acuerdo a factura No.046-001-01-17789299.


title: Pago por la compra de 70 Coffe Break alquiler de 30 sillas y 7 mesas de acuerdo a factura No.000-001-01-00006271 del 12-03-2024 para atender evento entre CONATEL y representantes de la embajada de Corea solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-010/2024-ABR con orden de compra No.UCOP-038/2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: Pago por cambio de aceite y filtro de aire de motor de acuerdo a factura No.000-001-01-00005110 del 20-02-24 para vehículo de CONATEL con placa GHA2990 solicitado por medio de orden de servicio de mantenimiento del 05-02-2024 con orden de compra No.UCOP-040/2024.


title: Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo de CONATEL con Placas GHA2992 de acuerdo a factura No.000-001-01-00005109 del 20-03-2024 solicitado con orden de servicio de mantenimiento del 23-01-2024 con orden de compra No.UCOP-046/2024.


title: Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo de CONATEL con Placas GHA3006 de acuerdo a factura No.000-001-01-00005162 del 20-03-2024 solicitado con orden de servicio de mantenimiento del 27-12-2023 con orden de compra No.UCOP-044/2024.


title: Pago por la compra de cenas ejecutivas y servicios de meseros de acuerdo a factura No.000-001-01-00000325 del 19-12-2023 para atender reunión de trabajo de CONATEL solicitado por medio de MEMO GEAD-1133/2023 con orden de compra No.UCOP-240/2023.


title: Pago por la compra de un arreglo flora de acuerdo a factura No.000-001-01-00028742 del 21-03-2024 para evento con One Laptop Per Child (OLPC) solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-011/2024-ABR con orden de compra No.UCOP-064/2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de un arreglo flora de acuerdo a factura No.000-001-01-00028700 del 12-03-2024 para evento con la embajada de Corea en Honduras solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-010/2024-ABR con orden de compra No.UCOP-068/2024.


title: Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo de CONATEL con Placas GHA2998 de acuerdo a factura No.000-001-01-00005101 del 04-03-2024 solicitado con orden de servicio de mantenimiento del 19-02-2024 con orden de compra No.UCOP-045/2024.


title: Pago por la compra de un arreglo floral de acuerdo a factura No.000-001-01-00028468 del 30-01-2024 para atender evento de CONATEL solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-012/2024-ABR con orden de compra No.UCOP-020/2024.


title: Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo propiedad de CONATEL asignado a presidencia de acuerdo a factura No.000-001-01-00005102 del 20-02-2024 solicitado por medio de MEMO GEAD-263/2024 con orden de compra No.UCOP-041/2024.


title: Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo de CONATEL con Placas GHA3003 de acuerdo a factura No.000-001-01-00005104 del 20-02-2024 solicitado con orden de servicio de mantenimiento del 05-02-2024 con orden de compra No.UCOP-043/2024.


title: Pago por la compra de 200 bolsas de manila carta 200 oficio 200 legal 5 resmas de papel membretado carta 5 resmas oficio 14 talonarios de orden de combustible y 1000 sobres sin impresión tamaño oficio de acuerdo a factura No.000-001-01-00007358 del 22-03-2024 para abastecer proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-08/20242 con orden de compra No.UCOP-032/2024.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Pago por el servicio de Dry clean completo de manteles blancos de CONATEL antes y después del evento del día del Padre de acuerdo a facturas No.000-002-01-00064891 del 03-04-2024 y No.000-002-01-00064809 del 21-03-20242 solicitado por medio de MEMO UCOP-060/2024 con orden de compra No.UCOP-065/2024.

DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

streetAddress: B. JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

legalName: DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por el alquiler de un escenario 80 sillas 1 carpa 16 manteles 10 mesas y 16 sobre manteles de acuerdo a factura No.000-001-01-00006195 del 28-12-2023 para atender evento de CONATEL solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-050/2023-DIC con orden de compra No.UCOP-243/2024.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago por publicación de aviso de consulta pública EH-21NT-C3-BN-pag.27 el 22-02-2024 según factura No.000-002-01-00164634 del 22-02-2024 publicación aviso de licitación pública EH-2INT-C3-BN-Pag.31 según factura No.000-002-01-00165005 del 23-02-2024 y publicación para concurso para el cargo de jefe de auditoría interna EH-2INT-C6-BN-Pag.27 según factura No.000-002-01-00164586 del 15-02-2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por publicación de aviso de consulta publica según factura No.001-002-01-00628580 del 19-12-2023 publicación sobre concurso para el cargo de jefe de la unidad de Auditoria Interna según factura No.001-002-01-00725648 del 15-02-2024 publicación aviso de consulta publica según factura No.001-002-01-00725710 del 22-02-2024 publicación aviso de licitación publica según factura No.001-002-01-00725716 del 23-02-2024.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Crédito de viáticos por viaje de trabajo a La Ceiba del 06 al 10 de Mayo de 2024 para realizar actividades de capacitación en realidad virtual y promoción del laboratorio virtual de mujeres TIC-CONATEL solicitado por medio de MEMO DIRTIC-059-2024 con anticipos No.2495 y 2494.

KATHERINE NICOLE SALAZAR ZUNIGA

legalName: KATHERINE NICOLE SALAZAR ZUNIGA

FERNANDO JOSUE RODRIGUEZ OSORTO

legalName: FERNANDO JOSUE RODRIGUEZ OSORTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Crédito para gastos de transporte local dentro de Roatán por viaje del 23 al 25 de abril de 2024 para atender citación del Ministerio Publico de presentarse ante Juzgado de Letras Penal en Roatán solicitado por medio de MEMO ST/044-2024 con anticipo No.2500.

REGULO PASTOR ERAZO ZAPATA

legalName: REGULO PASTOR ERAZO ZAPATA

rationale: Devolucion de gastos de transporte interno no utilizado en la Isla de Roatan por la cantidad de L.800.00 del viaje del 23 al 25 de abril de 2024 para atender citación del Ministerio Publico de presentarse ante Juzgado de Letras Penal en Roatán solicitado por medio de MEMO ST/044-2024 con anticipo No.2500.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-580-1-0

type: OFICIO


title: Pago a favor de Asesoria de Viaje (TRAVEL PLUS) por la compra de dos boletos aereos por viaje a Roatán del 23 al 25 de abril de 2024 para atender citación del Ministerio Publico de presentarse ante Juzgado de Letras Penal en Roatán solicitado por medio de MEMO ST/044-2024factura de cobro  No. 000-001-01-00010526 orden de compra No-UCOP-074/2024.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: Pago a favor de JETSTEREO por el arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio de conatel y anexo modelos IR-ADV-400IF(R2) con numero de serie QLA14469 QLA16424 QLA39199 QLA45988 QLA48938 Modelo IR-ADV-400IF serie QLK01405 y Modelo MX-3050V(R2) Serie 85079606 segun facrura de cobro No. 006-008-01-00052233 contrato No. 40001025 corresponde al mes de marzo del 2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago por consumo  de  telefonía celular del comisionado presidente Lic. Lorenzo Sauceda en apego al ariculo 227 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y articulo 31 de la Ley de equidad durante el mes de abril del 2024  factura No. 047-001-01-30813328.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de GRUPO BYMAZ por la elaboracion de 4 banderas de Honduras elaborada en tela satinada con mediada de 23.5x15.5 CM y 4 Banderas de la Republica popular de China elaborada en tela satinada con medidas de  23.5 X 15.5cm a solicitud segun memorando Comunicaciones -016/2024 con orden de compra UCOP 052/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00003588.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago por la compra de accesorios y materiales para la decoración del salón donde se llevara a cabo la celebración del día de la Madre 2024 de acuerdo a factura Proforma No.27889 solicitado por medio de MEMO GEAD-341/2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de JETSTEREO por el arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio de conatel y anexo modelos IR-ADV-400IF(R2) con numero de serie QLA14469 QLA16424 QLA39199 QLA45988 QLA48938 Modelo IR-ADV-400IF serie QLK01405 y Modelo MX-3050V(R2) Serie 85079606 segun facrura de cobro No. 006-008-01-00053070 contrato No. 40001025 corresponde al mes de abril del 2024.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a favor de Buro Internacional de Tecnologias Honduras por la renovacion del Dominio conatel.gob.hn con fecha del 11/05/2024 al 11/5/2025 a solicitud segun memorando  01-2024-Direccion Infotecnologia factura proforma No. SO5606 Orden de compra UCOP-106/2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO) por publicacion de aviso de licitacion Publica Nacional (LPN-CNT-02-2024 en relacion al suministro e instalacion de sistema de climatizacion para el Edificio principal de CONATEL de acuerdo a las facturas Nos.000-002-01-00165880 No. 000-002-01-00165769  No. 000-002-01-00165832 No.000-002-01-00165761 y No. 000-002-01-00165776.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de Inversiones Esmar S de R.L. de C.V. en concepto de pago por la compra de alimentos y servicio de logistica para la celebracion del dia del padre de los empleados de CONATEL  de acuerdo a factura No.000-001-01-00000420 solicitado por medio de MEMORANDO SGRH-052/2024 con orden de compra No.UCOP-047/2024.

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de abril 2024 Factura No.202404500571).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de mayo de 2024 de acuerdo a factura No.046-001-01-17937192.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a  mayo /2024 Factura de Cobro 046-001-01-17947499).


title: Pago por la compra de un camino de 2.44 mts de flores de acuerdo a factura No.000-001-01-00028891 del 29-04-2024 para decoración del evento Día Internacional de las Niñas en las TIC solicitado por medio de MEMO DIRTIC-060-2024 con orden de compra No.UCOP-085/2024.


title: Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00102226 del mes de Abril 2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de Mayo 2024 factura No.047-001-01-31025684.


title: Pago por la compra de alimentos alquiler de local mesas sillas manteles y sistema de audio de acuerdo a factura No.000-001-01-00000040 del 24-05-2024 para atender cena ejecutiva presidencial solicitado por medio de MEMO GEAD-394/2024 con orden de compra No.UCOP-102/2024.

name: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO


title: Pago por el alquiler de sillas y transporte de acuerdo a factura No.000-002-01-00015506 del 13-05-2024 para atender celebración del día de la madre a las empleadas de CONATEL solicitado por medio de MEMO GEAD-341/2024 con orden de compra No.UCOP-091/2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago por la compra de alimentos alquiler de local mesas sillas manteles y transporte general de acuerdo a factura No.000-002-01-00015469 del 03-05-2024 para atender cena ejecutiva de reunión de trabajo de CONATEL solicitado por medio de MEMO GEAD-336/2024 con orden de compra No.UCOP-086/2024.


title: Pago a favor de Inversiones Esmar por prestar servicios protocolares en la celebracion del dia Internacional  de las Niñas TICS a solicitud segun memorando DIRTIC-060-2024 factura de cobro No. 000-001-01-00000425 orden de compra UCOP-083/2024


title: Pago por la compra de materiales varios para ser utilizados en la decoracion para la celebracion a los padres de CONATEL segun factura No.000-002-01-00000001 solicitado por medio de Memorando SGRH-065/2024 con orden de compra UCOP-062/2024.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a favor de CCENTROSAMCI por la recarga de 18 extintores de 510 y 15 libras contra incendio los cuales son propiedad de CONATEL a solicitud mediante memorando DIPLADE-2024-081 orden de compra UCOP-077/2024 factura de cobro No.000-003-01-00011500

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de 120 rosas arregladas y 2 fletes de acuerdo a factura No.000-001-01-00028913 del 10-05-2024 para atender la celebración del día de la madre a las empleadas de CONATEL solicitado por medio de MEMO GEAD-341/2024 con orden de compra No.UCOP-093/2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago por la compra de cenas refrescos y contrato de meseros de cuerdo factura No.000-001-01-00006584 del 13-05-2024 para poder atender la celebración del día de las madres a las empleadas de CONATEL solicitado por medio de MEMO SGRH-0108/2024 con orden de compra No.UCOP-097/2024.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: Pago a favor de la comerciante Delma Isolina Arce Zuniga (ARCE COMERCIAL) por la compra de materiales varios para ser utilizados en la instalaciones del edificio principal de CONATEL segun factura No.000-001-01-00001788 solicitado por medio de Memorando SG-020/2024 con orden de compra UCOP-073/2024.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de MAPFRE SEGUROS por las polizas adjudicadas de Incendio y/o rayo No. 1-IN-57294cuota 1/3 por el valor de L. 114777.76  recibo de cobro No. 2556773 y Poliza de Vehiculo No. 3000000002120-40803 cuota 1/1 por el valor de L. 130905.04 recibo de cobro No. AB-49129.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de MAPFRE SEGUROS por la poliza de Vida Colectiva No. 2355-CV cuota 1/3 por el valor de 114939.70 segun recibo de cobro No. 2555551 al valor a pagar se le deducen las bajas de personal por el valor de L. 6207.24 recibo No. 2566453 quedando como  saldo a pagar por L. 108732.46. de la primera cuota.


title: Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00103235 del mes de Mayo 2024.


title: Pago a favor de JETSTEREO por el arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio de conatel y anexo modelos IR-ADV-400IF(R2) con numero de serie QLA14469 QLA16424 QLA39199 QLA45988 QLA48938 Modelo IR-ADV-400IF serie QLK01405 y Modelo MX-3050V(R2) Serie 85079606 segun facrura de cobro No. 006-008-01-00053839 contrato No. 40001025 corresponde al mes de mayo del 2024.


title: Pago por alquiler de luces Led ambientales para salón y extensiones de acuerdo a factura No.000-002-01-00000112 del 05-06-2024 para atender el evento del Día Internacional de las Telecomunicaciones solicitado por medio de MEMO GEAD-395/2024 con orden de compra No.UCOP-117/2024.

JEFREY JOEL RUBIO LARA

legalName: JEFREY JOEL RUBIO LARA


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de Mayo 2024 Factura No.202405500571.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE UN EDIFICIO AL PODER JUDICIAL QUE OCUPAN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUZGADO DE EJECUCION DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

MARIA TERESA ACOSTA REYES

legalName: MARIA TERESA ACOSTA REYES

Poder Judicial

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, MIRAFLORES SUR, PALACIO DE JUSTICIA

legalName: Poder Judicial

ue: 6 - TASA DE SEGURIDAD

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 10 - Poder Judicial

actividadObra: 1 - SEVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA

type: CONT


title: Pago por la compra de Boquitas de acuerdo a factura No.000-001-01-00003003 del 03-04-2024 para atender evento con la Embajada de Corea en Honduras solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-010/2024-ABR con orden de compra No.UCOP-053/2024.

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

legalName: WILFREDO AGUILAR LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contratos No.1216959 correspondiente al mes de Junio 2024 de acuerdo a factura No.046-001-01-18100856.


title: Pago por la compra de una Bomba  manual para combustible y aceite para ser utilizada en las Instalaciones de CONATEL  a solicitud segun memorando SG-027/2024 factura de cobro No.000-002-01-00010643 con orden de compra No. UCOP-0107-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago por la elaboración de 60 agendas de acuerdo a factura No.000-001-01-00011587 del 20-05-2024 para ser utilizadas por los Comisionados Directores y Jefes de CONATEL solicitado por medio de MEMO GEAD-428/2024 con orden de compra No.UCOP-066/2024.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de  GSQ HONDURAS (PINTURA SUR)  por la compra de 3 galones de pintura latex mate base pastel azul turqueza y 2 galones de color gris mismas seran utilizadas en el edificio principal de  CONATEL  a solicitud segun memorando SG-029/2024 factura de cobro No.001-001-01-00148972 con orden de compra No. UCOP-0111-2024.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago a favor de GRAFICOS TEGUCIGALPA por la compra de 1500 caratulas para expedientes impresas full color una cara en cartoncillo calibre 12 tamaño oficio  y 200 bolsas manilas impresas a full color tamaño 9*12 de acuerdo a factura No.000-001-01-00011743 solicitado por medio de MEMORANDO PROV-15/2024 con orden de compra UCOP-098/2024.


title: Pago por la compra de alimentos de acuerdo a factura No.000-001-01-00006606 del 20-05-2024 para atender el evento Día Internacional de las Telecomunicaciones solicitado por medio de MEMO GEAD-395/2024 con orden de compra No.UCOP-115/2024.


title: Pago a favor INVERSIONES COMERCIALES K.P.J.S DE R.L. SMARTEC por la reparacion y mantenimiento de 4 unidades de aires acondicionados mini split los cuales estan ubicados en las instalaciones de CONATEL  a solicitud memorando GEAD-458/2024 con orden de compra UCOP110/2024 factura No. 000-001-01-00000234.

INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

streetAddress: FSANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L


title: Pago a favor de Con Clase por prestar el servicio de logistica en el evento realizado por CONATEL en el dia Internacional de las Telecomunicaciones de acuerdo a factura No.000-001-01-00006391 solicitado por medio de MEMO GEAD-395/2024 con orden de compra No.UCOP-099/2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño carta de acuerdo a factura No.000-004-01-00011129 para abastecer la proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-11/2024 con orden de compra No.101-1-1-0608-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a favor del comerciante individual Julio Adalberto Briceño Valladares (DIFORMS) por la compraa de materiales de oficina para abastecer el departamento de Proveeduria de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0611-2024 factura de cobro No. 000-001-01-00018331 de acuerdo al memorando de solicitud PROV-13/2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de industrias DIDETEX por la elaboracion de 1 backdrop en su lona  y estructura importada con medidas de 3x2.25 metros estructura desmontable para ser utilizada en el evento del Dia Internacional de las Niñas en las TIC-Honduras-2024 a ssolicitud mediante memorando DIRTIC-060-2024 orden de compra UCOP-051/2024  factura No.000-001-01-00000462.

INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

streetAddress: COLONIA MODELO ESQUINA OPUESTA VALENCIA SCHOOL CASA#5

legalName: INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL


title: Pago a favor de Agencia Distribuidora ADISSA por la compra de materiales para la reparacion de la galera donde se resguardan los vehiculos propiedad de CONATEL a solicitud mediante memorando SG-013/2024 orden de compra UCOP-054/2024 factura No. 000-001-01-00000059

AGENCIA DISTRIBUIDORA SA

streetAddress: BO.LA GRANJA, CONTIGUO AL CENTRO MEDICO HONDUREÑO

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA SA


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de materiales varios de oficina de acuerdo a factura No.000-004-01-00011286 para abastecer la proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-10/2024 con orden de compra No.101-1-1-0615-2024.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de AZ COMERCIAL por la compra de materiales varios de aseo de acuerdo a factura No.000-002-01-00012292 para abastecer la proveeduría de conatel solicitado por medio de MEMO PROV-19/2024 con orden de compra No.101-1-1-0612-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por la compra de 600 sobres blancos 6x8  de acuerdo a factura No.000-002-01-00025365 para abastecer la proveeduría de CONATEL solicitado por medio de MEMO PROV-12/2024 con orden de compra UCOP-054/2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce por la compra de 30 cajas de boligrafos de tinta gel punta mediana color negro  de acuerdo a factura No.000-002-01-00002895 para abastecer la proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-09/2024 con orden de compra No.101-1-1-0609-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: Pago a favor de industrias DIDETEX por la elaboracion 13 unidades de camiseta color azul turqueza tallas SMLXL  y XXL para ser utilizada por empleado de CONATEL a solicitud mediante memorando COMUNICACIONES-015/2024-ABRIL con orden de compra UCOP-075/2024  factura No.000-001-01-00000533.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a favor del comerciante individual  Joel Jefrey Lara (INVERSIONES RUBIO) por la compra de caño de confetis paquete de confetis y chimbo de CO2 especial para ser utilizada en el evento del Dia Internacional de las Niñas en las TIC-Honduras-2024 a solicitud mediante memorando Unidad de Capital Social 10/2024 orden de compra UCOP-080/2024  factura No.000-002-01-00000094.

JEFREY JOEL RUBIO LARA

legalName: JEFREY JOEL RUBIO LARA


title: Pago a favor de Graficos Tegucigalpa por la compra de Banners para Backdrop impreso a full color en lona vinil con velcro tamaño 2.25 x2.25 metros para ser utilizado como  decoracion en el evento del dia de las madres de CONATEL a solicitud segun memorando GEAD-341/2024 orden de compra UCOP-094/2024 factura No. 000-001-01-00011646


title: Pago a favor de Graficos Tegucigalpa por la compra de Banners tipo ROLL UP  impreso a full color en lona vinil  tamaño 31*80 metros para ser utilizado como  decoracion en el evento del dia Internacional de las Niñas en las TICS a solicitud segun memorando DIRTIC-060-2024 orden de compra UCOP-082/2024 factura No. 000-001-01-00011593


title: Pago por la compra de 30 pinzas sujeta papeles y 50 Masking Tape de acuerdo a factura No.000-002-01-00003306 del 14-06-2024 para abastecer proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-20/2024 con orden de compra No.101-1-1-0622-2024.


title: Complemento de pago a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE por la compra de vasos desechables que serán utilizadas en reuniones de comision y para atender visitas a solicitud mediante memorando No.005/2024 de apoyo a la comision factura de cobro No.000-002-01-00003110 con orden de compra UCOP-112-2024.Nota: la documentacion original de este pago se encuentra en el F01-896 ya que se utiliza dos clases del gasto diferente con el mismo proveedor.


title: Pago a favor de DICONS por la desinstalacion de unidad de aire acondicionado existente compresor y evaporador revision de tuberia por fuga. limpieza de tuberia de cobrelavado y mantenimiento de la nueva unidad de aire acondicionado a iinstalar y recarga ded gas a solicitud segun memorando SG-033/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00000409 con orden de compra UCOP-105-2024.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE H CASA 4418

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por la compra de banderitas y regla transparente de acuerdo a factura No.001-001-01-0796528 del 13-06-2024 esto para abastecer proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-22/2024 con orden de compra No.101-1-1-0623-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: EN CONCEPTO DE ALQUILER DE UN EDIFICIO UBICADO EN AVENIDA LA PAZ AL PODER JUDICIAL PARA ALBERGAR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN MATERIA DE CRIMINALIDA ORGANIZADA MEDIO AMBIENTE Y CORRUPCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024.

ATALA HERMANOS S. DE R. L.

streetAddress: ENTRADA AL ANILLO PERIFERICO A LA DERECHA, COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: ATALA HERMANOS S. DE R. L.


title: Pago por la compra de un camino de flores para centro de mesa de acuerdo a factura No.000-001-01-00029145 del 17-06-2024 para decorar conferencia de prensa sobre la seguridad penitenciaria solicitada por medio de MEMO GEAD-513/2024 con orden de compra UCOP-127/2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de materiales de oficina y 100 resmas de papel bond tamaño carta color blancopara el abastecimiento de la proveeduria de la Institucion de acuerdo a factura No.000-004-01-00011945 solicitada por medio de MEMO PROV-24/2024 con orden de compra 101-1-1-0618-2024.


title: Abono a  favor de MAPFRE SEGUROS en concepto de la cuota 1/3 de Gastos Medicos recibo No. 2555550 de la poliza No. 2355-GM el valor a pagar es por la cantidad de L.1000000.00 quedando un saldo pendiente de L. 712523.00 de la cuota 1/3

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-956-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de AZ COMERCIAL S. DE R.L. por la compra de 43 fardos de papel higienico para abastecer el departamento de proveeduria  de CONATEL facturad e cobro No.000-002-01-00012598 orden de compra 101-1-1-0619-2024 memorando de solicitud No. PROV-21/2024.


title: Pago de  dependientes a la poliza de seguro Medico HOSPITALARIO

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-945-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: .SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Pago por consumo de  telefonía celular durante el mes de junio del 2024 y activacion del servicio de Roaming debido a gira de trabajo fuera del pais (Rusia)  por  participar en capacitación interregional de la UIT sobre Ciberseguridad para responsables de políticas y CIRT Nacionasegún Facturas de Cobro No.046-001-01-18100856 emitida por SERCOM Y factura No. 047-001-01-31234561 corresponde al consumo del mes de junio del año 2024.).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO) por publicaciones realizadas a CONATEL segun facturas de cobro No. 000-002-01-00165990 y factura No. 000-002-01-00166176.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de TECNISERVICIOS ECOLOGIC por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos propiedad de CONATEL con las siguientes placas GHA-2992 GHA-2993 GHA-2998 GHA-2999 GHA-3004 Y GHA-3013 con facturas de cobro No. 000-001-01-00005263 con orden de compra UCOP-123/2024 No. 000-001-01-00005316 con orden de compra UCOP-122/2024 No. 000-001-01-00005266con orden de compra UCOP-121/2024 No. 000-001-01-00005267 con orden de compra UCOP-126/2024 No. 000-001-01-00005268 con orden de compra UCOP-124/2024 y No.000-001-01-00005278 con orden de compra UCOP-125/2024.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por mantenimiento preventivo y correctivo de elevador instalado en edificio principal de CONATEL correspondiente a los  meses de Enero Febrero Marzo Mayo y Junio 2024 según facturas N°000-002-01-00008460 del 05-03-2024 000-002-01-00008461 del 05-03-2024 000-002-00008462 del 05-03-2024 000-002-01-00008599 del 02-05-20224 000-002-01-00008668 del 07-06-2024.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS S. A. DE C.V. - LA TRIBUNA (Pago por publicaciones de CONATEL en concepto de aviso a operadores del servicio de Telecomunicaciones factura de cobro No.000-00801-00026482).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.