streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005577 DE FECHA 18- MARZO-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO 4300001859 DE FECHA 11-03-24 RECIBO DE PAGO N. 4686 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-24 TODO SGUN MEMORANDO DSG-PP-0006-4-2024 DE FECHA 08-04-24 ORDEN DE GUIA . 729 DE FECHA 09-04-24. RESERVA POR COMPRA DE PASAJE AEREO A PANA SEGUN MEMORANDUM GTC-24-II-2024 DISMICION POR LPS. 659.20 SOLICITADA POR RLAGO EL DIA 11-03-24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-435-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-435-1-0


title: PAGO DE(DIESE) VIATICOS DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJAN DEL 06-03-2024 AL 09-03-2024 CHARLAS INFORMATIVAS DE OBRAS DE PROYECTO EN COSTRUCCION SEGUN MEMORANUDM DMA-143-II-2024

currency: HNL

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  POR ACTIVIDAD DEL TALLER DE COORDINACION INSTITUCIONAL Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 2024 SEN ENEE CREE MEMORANDUM GG-ENEE-222-II-2024 MEMORANDUM DAPF-187-II-2024

MARYORI YANINI BURKE ORTIZ

legalName: MARYORI YANINI BURKE ORTIZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE (DIESEL)VITICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 19-02-24  AL 28-02-24   A JUTICALPA OLANCHO A REALIZAR LOS ESTUDIOS DE LOS BULEVARES DE ILUMINACION DE CALLE PRINCIPAL SEGUN MEMORANUDM FOSODE--082-II-2024

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 37 POR VIAJE A DANLI DEL 05 AL 08 DE MARZO2024 INSPECCION EN INSTALACIONES DE LAS SUBESTACIONES DANLICHICHICASTEPLANTELES Y OFICINAS DE LA ENEE DANLIEL PARAISO Y TROJES MEMORANDO GAR-063-II-2024

ISAIAS MALDONADO ORELLANA

legalName: ISAIAS MALDONADO ORELLANA


title: AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y G/V # 515 SALIDA EL DIA 06/03/2024 Y REGRESO EL 08/03/2024 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRAS A REALIZAR TRANSPORTANDO PERSONAL TECNICO EN LAS ACTIVIDADES Y VISITA TECNICA -SIENA CON CERNA SEGUN MEMORANDO-DMA-149-III-2024. (OTROS GASTOS PORA COMPRAR COMBUSTIBLE POR L. 1200.00)

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

type: REC


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-516517518 POR VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III EN RECONOCIMIENTO DE LOS SITIOS DE INSTALACION DE LAS PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO 07 AL 08 DE MARZO 2024 SEGUN MEMORANDUM DMA 148-II-2024 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJEo- SEGUN MEMORANDUM DMA 148-II-2024 DEVOLUCION JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES CLAVE 12133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-551-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA PARA COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS PERLA Y PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM FOSODE-016-III-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001869 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No- 000-001-01-00005604 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001869 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.CON MEMORANDUM DSG-PP-0013-4-2024 Y HOJA DE RUTA 23-04-2024-830

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-570-1-0

type: FACT


title: PARA LA COMPRA DE 3 BOLETOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CEIBA SEGUN MEMO GOENEE-112-1-2024 o/c 4300001862

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005587 DE FECHA 04-ABRIL-24 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA:TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RIKI NELSON DUBON TURCIOSNORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZSANTOS EDUARDO GUILARVIAJANDO DEL 07 AL 08 DE MARZODE 2024 AEROLINEA:AEROLINEAS SOSA O/C 4300001862 MEMORANDO DSG-PP-0010-4-2024 GUIA 816


MICHELLE SARAI COELLO ORDOÑEZ

legalName: MICHELLE SARAI COELLO ORDOÑEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.839 FECHA: DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2024 POR VIAJE DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A OFICINAS DEL FOSODE UBICADAS EN EL CCG PARA INDUCCION SOBRE LOS PROCESOS DEL FOSODE SEGUN MEMORANDUM FOSODE-014-III-2024. GASTO POR GASOLINA (DEVOLUCION DEL LPS 958.17)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-574-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DESCRIPCION DE SERVICIOS OFERTADOS PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-0165473 11/03/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-00-174-2024 Y DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA No.000-001-01-00003441 POR COMPRA DE DELTRAMITRINA TOSAVET MATA RATA  K-OTHRINE 2.5 CIPERMENTRINA DE 25 TRAMPA ADHESIVA  SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 17 ORDEN DE COMPRA No.4200004483 MEMORANDUM DSG-PP-0062-2-2024 HOJA GUIA No: 26-02-2024-391

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR CREACION DE CUENTA ZOON PARA REUNIONES VIRTUALES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDO-DAPF-031-I-2024 GG-ENEE-1684-XII-2023 FACT-INV224711892 FECHA 25/10/2023 INV228842343 CON FECHA 25/11/2023.

JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

legalName: JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

objeto: 25700-Servicio de Internet


ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE UN SMART TV Y UN PROYECTOR SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDUM GTIC-038-III-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ¿ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE¿. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE¿. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL ¿EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA)¿. 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL ¿SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO¿. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 529 CON DESTINO A MORAZAN YORO LOS DIAS DEL 14 AL 16 FEBRERO 2024 POR CONCEPTO DE REALIZAR INVENTARIO FORESTALO POR DONDE PASA LINEA DE TRANSMISION. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 705.00

HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 520 CON DESTINO A SASNTA BARBRA LOS DIAS DEL 14 AL 15 MARZO  2024 POR CONCEPTO DE TRANSPORTAR PERSONAL TECNICO EN LA ACTIVIDAD DE INVENTARIOS Y FOTOS DE TRANSFORMADORES DE PCBS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.14211422 DEL 11 AL 24 DE MARZO 2024 A CATACAMAS OLANCHO POR TRASLADO DE MATERIAL ELECTRICO Y APOYO EN LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CATACAMAS SEGUN MEMO FOSODE-027-III -2024 PARA COMBUSTIBLE

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA CDH 0054 SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003901 CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA CDH 0054 SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N.03-ENEE-UEPER-2023 COSTRUCCIONE DE LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DLI-439-III-2024

rationale: PAGO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N.03-ENEE-UEPER-2023 COSTRUCCIONE DE LINEA DE TRANSMISION SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00165509 O/C LOCAL 4300001860 CON FECHA 14 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM DLI-439-III-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0018-4-2024 HOJA GUIA 842


MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA

FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

legalName: CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO E VIATICOS Y G/V # 151154149 SALIDA EL 09/03/2024 Y REGRSO EL 22/03/2024 CON DESTINO A CHOLUTECA DANLI JUTICALPA A REALIZAR INSPECION DE VEHICULOS CHATARRAS PARA COMENZAR EL PROCESO DE SUBASTA DE LAS AREAS CHOLUTECA AMAPALA SAN LOREANZO DANLI GUIAMACA JUTICALPA SALAMA MEMO-GARC-72-III-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL) SE REVERSA POR GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-606-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-606-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-606-1-0

description: AUTORIZACION PARA ANTICIPO E VIATICOS Y G/V # 151154149 SALIDA EL 09/03/2024 Y REGRSO EL 22/03/2024 CON DESTINO A CHOLUTECA DANLI JUTICALPA A REALIZAR INSPECION DE VEHICULOS CHATARRAS PARA COMENZAR EL PROCESO DE SUBASTA DE LAS AREAS CHOLUTECA AMAPALA SAN LOREANZO DANLI GUIAMACA JUTICALPA SALAMA MEMO-GARC-72-III-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL)    DEVOLUCION POR NO HACER USO TOTAL DE OTROS GASTOS LA DEVOLUCION HECHA POR FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ


STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA

legalName: STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A NOMBRE DE STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA CON CLAVE # 16265 POR CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS COMO SER: ALIMENTACION COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULOS Y OTROS GASTOS MENORES SOLICITADOS POR LA GERENCIA  GENERAL SEGUN MEMORANDO-DAPF-28-I-2024 GG-ENEE-0058-I-2024 GUIA # 22/01/2024/107. L.49.599.96 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO A STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA EN F01-62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-62-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-62-1-0


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A NOMBRE DE STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA CON CLAVE # 16265 POR CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS COMO SER: ALIMENTACION COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULOS Y OTROS GASTOS MENORES SOLICITADOS POR LA GERENCIA  GENERAL SEGUN MEMORANDO-DAPF-28-I-2024 GG-ENEE-0058-I-2024 GUIA # 22/01/2024/107.  DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO A STEPHANIE SAMANTHA ROMERO HERRERA EN F01-62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-63-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-63-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE ARREGLOS GOURMETSOLICITADO POR LIC . EVA FERRUFINODIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS GOURMET SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00001107 CON CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 SOLICITADO POR LIC . EVA FERRUFINODIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE CABLES HDMI SOLICITADO POR SAADI MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENESSEGUN FACTURA 000-002-01-00001106 CAI-BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE DISCOS DUROS PURPURA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA JEFE UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No 001-001-01-00002173 CAI-6841CA-DEAFD4-6F418A-010824-A25EC1-55


title: PAGO DE 1% DE DEVENGADO 1432 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0134-3-2024

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006726 CAI: 920BE6-C0B493-134B9E-3C5784-7FF339-72 POR COMPRA DE BANDERAS SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE ASTAS DE MADERA SOLICITADO POR LA ABOGADA  LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006727 CAI: 920BE6-C0B493-134B9E-3C5784-7FF339-72 POR COMPRA DE ASTAS DE MADERA SOLICITADO POR LA ABOGADA  LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000242 CAI: C41F38-AECFC0-EC42A8-9F7D02-D4BB3E-D7 POR LA COMPRA DE CONDECORACIONES SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICA DE ESTADO PARA CELEBRACIÓN DEL 11 DE ENERO DIA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA

CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

legalName: CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA


title: POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMILSON DURÓN ENCARGADO DE LA SECRETARÍA GENERAL.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No.000-001-01-0001673 CON CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A  SOLICITADO POR EMILSON DURÓN ENCARGADO DE LA SECRETARÍA GENERAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000252 CAI: D8FBF9-011E5E-DE40A7-5031C6-AA7D25-F3 POR LA COMPRA DE CONDECORACIONES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PRTOCOLO PARA ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL 27 DE ENERO CONMEMORATIVOS AL SEGUNDO ANIVERSARIO DE GOBIERNO.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007098 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE ROBERTO RAMOS BUSTOS EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON- COMAYAGUA DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO DE LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ENEE   RECIBO No. 1108588 POR VALOR DE 2269740.00 DE 1991  EMPLEADOS PERMANENTES POR LA COBERTURA DE 12 MESES A PARTIR DEL 08 DE OCTUBRE 2023 AL 08 DE OCTUBRE 2024  SEGUN MEMORANDUM FPS-ENEE-199-2024

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2023 SALON DIPLOMATICO

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA: TOYOTA MODELO: LAND CRUISER AÑO: 2018 PLACA: CDH-0053 SOLICITADO POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. FACTURA No 000-001-01-00001729000-001-01-00001730 CAI-26A915-5B0F3A-F14EBC-0EC427-4A3960-F7


JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 39 POR VIAJE A COPAN RUINASCOPAN DEL 20 AL 24 DE MARZO2024 VINCULACION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA FERIA PATRONAL DE COPAN RUINAS 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN.MEMORANDO UTLCC-162-III-2024 REVERCION JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ 15911

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-706-1-0


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO CORRESPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. SALON DIPLOMATICO.


title: PAGO CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE CONTRATCION DEL ESTADO ARTICULO 8 POR COMPRA DE 10 AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS 10 TIMBRES 10 PAPEL NOTARIAL AUTENTICA SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 83 MEMORANDUM ODL-329-III-2024

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH 0071 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003902 CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH 0071 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE A  SERVICIOS GENERALES L.A; VIAJE A INSTALACIONES DE LA HIDROELECTRICA CAÑAVERAL EN CONVOCATORIA PARA CAPACITACION DE ENTRADA DE MERCADERIA A LOS ALMACENES  RECEPCION DE DOCUMENTOS EN CAÑAVERAL DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 4. MEMORANDO  USG-CRLA-080-III-2024. MEMORANDO DAGD 526-IV-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) CON ORDEN DE COMPRA No-3500000702 A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS PETRHOSA (PUMAS ENERGY)PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00487221 DEL 04 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-513-IV-2024 Y HOJA DE RUTA 2024-04-16-780


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE RELAY ELECTRICO PARA SISTEMA DE PARABRISAS DE VEHICULO REGISTRO 554 MARACA INTERNATIONAL PLACA GHA1429 TIPO GRUA L.A. FACTURA SOPORTE No.000-001-01-00006828 MEMORANDO USG-CRLA-099-IV-2024 DAPF 397-IV-2024


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR(JORNADA) No. 5 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 18 DE MARZO2022 CONVOCATORIA DE TRABAJO CON EL ING.KEVIN OSORTO MEMORANDO DSA-CRLA-123-IV-2024 DAGD-562-IV-2024 R/P AD 1381 2024

LILIAN GABRIELA ALVARADO RAMIREZ

legalName: LILIAN GABRIELA ALVARADO RAMIREZ


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.517 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA (CORTE) DEL 25 AL 27 DE MARZO2024 SE VERIFICAARON LOS EQUIPOS DE MEDICION DE LA PLANTA (CECHSA) MEMORANDO DAGD-560-IV-2024

MANUEL ENRIQUE ORDOÑEZ AMADOR

legalName: MANUEL ENRIQUE ORDOÑEZ AMADOR

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 3719-1-1 - PROVISION PARA PAGOS DEL 2023 SEGUN CUADRO Y OC 44500002389  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPACION DE VEHICULO CON REGISTRO No. 726 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1739-00015 SE HACE CARGO POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA.  FACTURA N° 000-002-01-00020595 02/12/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0411-4-2024-PROV RETENCION 1% CON RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA....

description: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 3719-1-1 - PROVISION PARA PAGOS DEL 2023 SEGUN CUADRO Y OC 44500002389  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPACION DE VEHICULO CON REGISTRO No. 726 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1739-00015 SE HACE CARGO POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA.  SE REVERSA POR CORRECCION EL CODIGO CORRECTO DE RETENCION ES 1190: RENTA PERSONAS JURIDICAS CON RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0411-4-2024-PROV.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M Y 350 IGNITORES PARA LAMPARA DE SODIO DE 100W LI551. MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004470  03/07/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 PIE DE CABLE ACERADO PARA RETENIDA 1/4. MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS COSTERAS DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004471  03/07/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA POR LA COMPRA MATERIAL ELECTRICO PREFORMADO ARANDELAS LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA L.A. SEGUN MEMORANDUM DAGD 642-IV-2024 O/C 4000004428

title: RESERVA POR LA COMPRA MATERIAL ELECTRICO PREFORMADO ARANDELAS LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA L.A. SEGUN MEMORANDUM DAGD 642-IV-2024 O/C 4000004429

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL INICIO DE PROCESO DE LICITACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE. POR UN PERIODO DE 12 MESES (DEL 27 DE MAYO 2024 AL 26 DE MAYO DEL AÑO 2025). SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. DSA 02/04/2024. MEMORANDO DSA/A38-2023. MEMORANDO DAGD-640-IV-2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00499401 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION  UBICADO EN EL PLANTEL DE LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000719 MEMORANDUM DSG-1094-VI-2024 HOJA GUIA No. 21-06-2024-1370

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 97 CON DESTINO A TEGUCIGALPA LOS DIAS DEL 01 AL 06 ABRIL-2024 POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL EQUIPO POWEMETRIS . . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE . ( LPS. 2763.45) SEGUN REMISION DE PAGOAD-1406-2024 DE FECHA 19- ABRIL-24

EDGAR HUMBERTO MORENO REYES

legalName: EDGAR HUMBERTO MORENO REYES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CANASTA INTERNATIONAL CON PLACA:GHA0483 REG-564. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. SOLICTADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2024-1740-0003. MEMORANDUM TDSRCS-10-IV-2024. FACTURA PROFORMA No. 001460TG 22/04/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0030-04-2024. GUIA:864.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DEL 1% DEL DEVENGADO 2676 PROVISIONES2024 DE LA FACTURA 000-001-01-00002770 DE FECHA 03-04-24

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE ESTA COORDINACION REGIONAL N.O  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN MEMO DSA/A39-2024 DAGD 732-IV-2024 R/P AD 1513 2024 GUIA 903

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PROVISION PARA PAGOS DEL 2023 SEGUN CUADRO Y OC 4500002361 POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA-GHA0505 AÑO 2009 REG-563 CAMION TIPO CANASTA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTO 2023-1738-00028 MEMORANDO-DAGD-1752-IX-2023. OC 4500002361 SE RETIENE EL 1% POR NO CONTAR CON EL PAGO A CUENTA

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA DAGD-X-2023 O/C 4600002180

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000046 DE FECHA 03-05-2024  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA A FAVOR DE JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ  CON  O/C 4600002180  Y MEMORANDUM DSG-PP-0533-5-2024 Y HOJA DE RUTA 27-05-2024-1104 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1 % PORQUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00227967 DE FECHA 28/05/2024 POR LA COMPRA DE KC PAPEL HIG 30242371 PAPEL HIG SCOTT SBT O/C 4400003762 MEMORANDO DSG-PP-0076-6-2024  GUIA 1241


title: POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS O/C 4400003782

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS O/C 4400003783

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS 4400003785

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No-001-001-01-00796483 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS CON ORDEN DE COMPRA No- 4400003783 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0110-6-2024 Y HOJA DE RUTA 25-06-2024-1402

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00003119 DE FECHA 10-06-2024 RECIBO DE PAGO N. 001100 DE FECHA 10-06-24 ORDEN DE COMPRA 4400003784 DE FECHA 29-05-2024 ENTRDA MERCANCIA ALMACEN 5000022515 DE FECHA 10-06-2024 ACTA DE RECEPCIONM S/N DE FECHA 10- JUNIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 01-07-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0111-6-2024 DE FECHA 24-06-24 Y ORDEN DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1402 DE FECHA 25-06-2024 .RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS O/C 4400003784

description: PAGO DE LA FACTURA 000-004-01-00011895 FECHA 7/06/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0109-06-2024  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS 4400003785


title: SE HACE REGISTRO YA QUE LA FACTURA No-000-002-01-0000023  EXISTE LA DIFERENCIA 0.69 CENTAVOS A LO PROVISIONADO Y ASI COMO TAMBIEN SE HACE LA RETENCION D EL 1 % POR NO CONTAR CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOA CUENTA Y TAMBIEN EL DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTA   SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0497-5-2024 PROV Y HOJA DE RUTA 14-05-2024-958     F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 3095-2-1 - PROVISION PARA PAGOS DEL 2023 SEGUN CUADRO Y OC 4500002131  PARA LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA  Y ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL SOLICITUD DE COMPRA 2023-1737-0010 MEMORANDO DAGD-1420-VIII-2023


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA PARA CONSTRUCCION DE PARED PARA RELOJ BIOMETRICO PLANTEL CENTRO SUR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0020. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001948 11/06/2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: RESERVA POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF231851060 ASIGNADO A GESION DE LA MEDIDA. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 43. ORDEN DE GRUPO Q N° 612187681 16/05//2024. VEHICULO 0002638040.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF231851060 ASIGNADO A GESION DE LA MEDIDA. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 43. ORDEN DE GRUPO Q N° 612187681 16/05//2024. VEHICULO 0002638040. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001924 21/05/2024. PROFORMA DE FECHA 16/05/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0048-5-2024. GUIA:1036.

type: ORDCOM


title: RESERVA PARA HABILITACION DE EDIFICIO DE SUBZONA REGIONAL SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 OC 430001959

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS


rationale: RESERVA PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA   SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA PARA COMPRA DE ROTULO DE VARIOS MATERIALES   SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024


title: RESERVA PARA COMPRA DE  DE VARIOS MATERIALES Y PINTURAS    SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: RESERVA PARA COMPRA DE  PAPEL HIGIENICO    SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 o/c 4400003788

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA COMPRA DE CERAMICA     SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA  CAFE  CREMORA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 O/C 440000003823


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003841 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No- 4400003825 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024CON ORDEN DE COMPRA No-4400003838 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE TOALLAS CLINEXHUMEDAS  SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DESECHABLES CUBIERTOS CUCHARAS BOLSAS SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024


title: RESERVA PARA COMPRA DE VARIOS MATERIALES  DE OFICINA  SEGUN MEMO DAGD-822-V-2024

rationale: POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO PARA CORRESPONDECIA SEGUN MEMO DAGD-822-V-2024 FACT-000-004-01-00012151 FECHA 04/07/2024 MEMORANDO-DSG-PP-0161-7-2024 GUIA # 17/17/2024-1573


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS SOLICITUD No. 1735/002/04/2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO GRUA REG. 552-20029 SOLICITUD 1728-24-IV-2024-001 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001962 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV


title: RESERVA POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF232031014 SIN PLACA CON REG-1041-2023 VEHICULO: 0002638036. ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 7. ORDEN DE GRUPO Q N° 0612189961 20/05/2024..

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS SOLICITUD No. 01-IV-2024


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE SOLICITUD No. USG-006-04-2024


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURA EN WASHINGTON SOLICITADO POR LICENCIADA TANIA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITUD No. DSA 03/04/2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 71 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS C/U PARA USO EN PLANTEL LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NMo. DSA-05-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003879 04/07/2024. 801-1-1-3319-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE 5000KM DENTRO DE LA GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO CON MOTOR LWNF232031014SIN PLACA CON REG. 1041-2023 VEHICULO 0002638036ASIGNADO A LA SUDGERENCIA DE CONTRATO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 07 ORDEN DE GRUPO Q No.0612189961 CON FECHA 21/05/2024.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 5000KM DENTRO DE LA GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO CON MOTOR LWNF232031014 SIN PLACA CON REG. 1041-2023 VEHICULO 0002638036 ASIGNADO A LA SUDGERENCIA DE CONTRATO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 07 ORDEN DE GRUPO Q No.0612189961 CON FECHA 21/05/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001923 21/05/2024. PROFORMA DE FECHA 20/05/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-99-0049-5-2024. GUIA:1036.


title: PAGO DE REEMBOLSO AL EMPLEADO JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ POR LA COMPRA  DE MARETIALES MANGUERAS Y MALLAS PARA LA REPARACION DE VEHICULO TIPO CANASTA  REGISTRO 562 SEGUN MEMORANUDM DAPF-524-V-2024 Y DAGD-810-V-2024

JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ

legalName: JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 90 CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 001-003-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH 1 ORQUIA DE VOYARIN 1 PRENSA DE CLUTCH 1 RETENEDOR DE ACEITE DE COLA DE CAJA  PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REGISTRO 724 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-005-05-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 90 CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LAS OFICINAS DE TESORERIA NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 001-23-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA GRUA INTERNACIONAL CON REGISTRO 511-2009 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1375-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70R 16 DE 80LONAS SEMI TRACTORAS  4 LLANTAS 195/15 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS 684-690-508-679  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: FOSODE-014-V-2024 PROYECTO BARRIO LA SIERRA LEPAGUARE JUTICALPA OLANCHO DSEGUN MEMO DAGD-840-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2500 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PLANTEL LA PUERTA SAN PEDRO SULA SEGU S  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. DSA-04-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024


rationale: FOSODE-014-V-2024 PROYECTO CANTARRANAS FM  DSEGUN MEMO DAGD-840-V-2024


rationale: FOSODE-014-V-2024 PROYECTO NUEVA QUEBRADA STA BARBARA  DSEGUN MEMO DAGD-840-V-2024


rationale: FOSODE-014-V-2024 PROYECTO BLV LOS POETAS JUTICALPA OLANCHO  DSEGUN MEMO DAGD-840-V-2024


rationale: FOSODE-014-V-2024 PROYECTO BLV LA MORA CATACAMAS OLANCHO  DSEGUN MEMO DAGD-840-V-2024


title: RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS SISTEMA ELECTRICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANUDM DAGD-252-II-2024

KHADY OMAR RIVERA PORTILLO

legalName: KHADY OMAR RIVERA PORTILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERRVA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE VEHICULO  PARA GIRAS DE TRABAJO SEGUN MEMORANUDM  DSG-785-III-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1636-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA REFRIGERARO PARA EL USO DE PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No- 4600002175 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-78-III-2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021428 DE FECHA  12/12/2023 POR LA COMPRA DE FRIGIBAR FRIGIDAIRE 4.5 T/ESTANTE DE VIDRIO/ACABADO O/C 4600002175 MEMORANDO DSG-PP-0541-5-2024-PROVGUIA 1125


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 DISCOS DUROS PARA EL SERVIDOR  DEL PME DE LA SUB-GERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION FACTURA No. 003-001-01-00109813 MEMORANDUM DAPF-539-V-2024

MANUEL ENRIQUE ORDOÑEZ AMADOR

legalName: MANUEL ENRIQUE ORDOÑEZ AMADOR


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SOLICITUD 1728/001/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ESTACION DE CEBO PARA RATAS B-112 Y 15 RATONERA GALVANIZADA PEQUEÑA PARA CONTROL DE PLAGA DE RATAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0040. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004544 27/06/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 CUBETA DE CEBO PARA RATA  PARA CONTROL DE PLAGA DE RATAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0040. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004546 27/06/2024.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS LAS ESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE SEGUN MEMORANDUM DAGD-841-V-2024


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO SOLICITUD 1728/002/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD 1735/004/04/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITUD USG 010/05/2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITUD USG-007-04-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO REG.652 SOLICITUD UMNO-01-IV-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO REG.652 SOLICITUD UMNO-03-IV-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORMANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONTRUCCION DE PROYECTO DE ELICTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION  ATRAMO BARRIO LA SIERRA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-014-V-2024


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1702-0069 Y 2024-1702-0070 VENTANAS 1.97 1.00 058 1.241.75 PARA SER UTIIZADAS EN OFICNAS DE SUBZONAS CON ISTALACION INCLUIDA . ENTREGUESE A JOSE HERIBERTO LAZO TODO SEGUN MEMORANDO DAGD-884-V-2024 DE FECHA 24- MAYO-24


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO REG.700 SOLICITUD UMNO-02-IV-2024 MEMORANDUM DAGD 863-V-2024


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL QUE CONSISTE EN LA ILUMINACION DEL  TRAMO CARRETERA SALIDA A CANTARRANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM FOSODE-012-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO QUE CONSISTE EN LA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LAS NUEVAS QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-013-V-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD No. 2024-1736-0006 0007. ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4400003835 25/06/2024. 801-1-1-3265-2024. 801-1-1-3249-2024.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD No. 2024-1736-0006 0007. ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4400003834 25/06/2024. 801-1-1-3251-2024.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD No. 2024-1736-0006 0007. ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4400003833 25/06/2024. 801-1-1-3266-2024. 801-1-1-3252-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SOLICITUD No. 2024-1739-0001


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITUD No. 2024-1736-0002

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70R 16 DE 80LONAS SEMI TRACTORAS  4 LLANTAS 195/15 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS 684-690-508-679  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024CON ORDEN DE COMPRA No-4400003827 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70R 16 DE 80LONAS SEMI TRACTORAS  4 LLANTAS 195/15 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS 684-690-508-679  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003826 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITUD No. 2024-1736-00011


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRAR MOBILIARIO SOLICITUD No. 2024-1736-0004


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL TALLER ELECTROMECANICO.SOLICITUD DE COMPRA 2024-1738-0004 MEMORANDO UCODSC No.0249-V-2024


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES CENTRO Y LA PUERTA  DE N.O SEGUN MEMORANUDM DAGD-876-V-2024 HR 24-05-2024-1072

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA EL PROYECTO  DE ELECTRIFICACION SOCIAL QUE CONSIOSTE EN LA ILUMINACION DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA GASOLINERA PUMA GUANAPITO EN EL MUNICIPIO DE STA MARIA DEL  REAL HASTA LA GSOLINERA TEXACO PIEDRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN MEMO 002-III-2024

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS


title: RESERVA POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF231851066 ASIGNADO A UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 22. ORDEN DE GRUPO Q N° 600329857 28/05/2024. VEHICULO 0002638034.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF232031013 ASIGNADO A UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 23. ORDEN DE GRUPO Q N° 600329856 28/05/2024. VEHICULO 0002638047.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA No. 000-004-01-00011205 DE FECHA 09 DE ABRIL 2024 POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTALEITZ T/CARTACINTA ADHESIVAFOLDER CARTULINA O/C 4200004264 MEMORANDO DSG-PP-0540-5-2024-PROV- GUIA 1125 LIGADO AL DEVENGADO 2576


rationale: RESERVA PARA REPARACION DE DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA BARBARA CON PLACA No-GHA1226 Y REGISTRO 673 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/002/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


title: PAGO DE 1% DEL DEBENGADO  2573 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0558-5-2024 HR 2024-05-31-1158

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLAVE DE CRUZ SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0003 MEMORANDO DAGD-893-V-2024


objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PIZARRA DE VIDRIO SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0002 MEMORANDO DAGD-893-V-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR BARRIL SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0001 MEMORANDO DAGD-893-V-2024 OC 420004600

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE QUIMINSTAN  CON PLACA No-GHA0977 Y REGISTRO 690 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/003/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0005 MEMORANDO DAGD-893-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SOLIDAS SEMITACTORAS LISA SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/005/04/2024.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA CARRO SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0006 MEMORANDO DAGD-893-V-2024


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBO DE OTROS SERVICIOS SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 003/23-05-2024


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA ROSA  CON PLACA No-GHA0972 Y REGISTRO 716 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/011/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE GALONES DE ROUNDUP SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. AL-015-05-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTA SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0007 MEMORANDO DAGD-893-V-2024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA CARRO SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0009 MEMORANDO DAGD-893-V-2024


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTE SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. DSA-014-05-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS RADIALES. 1.) 04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS 205/75R15 PARA EL VEHICULO NISSAN 4x2 CON PLACA GHA3351. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0010 2.) 04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS 205/75R15 PARA EL VEHICULO NISSAN 4x2 CON PLACA GHA3562.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0009 3.) 04 LLANTAS RADIALES  LT255-70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP CON PLACA GHA1441.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0008.  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMORANDO DSA-CRLA-230-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO #551 PLACA GHA1434 AÑO 2008. REQUISICION No. 2024-1721-0001


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS´PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. DSA-013-05-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 009-05-2024


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LINTERNA LED. REQUISICION No. 2024-1702-0048


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE 20W-50 15W-40 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 008/23-05-2024


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS CON PLACA No-GHA0985 Y REGISTRO 542 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/004/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. REQUISICION No. 2024-1702-0044


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS REG-552553560562 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/006/05/2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS REG-595 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/008/05/2024


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA ROSA CON PLACA No-GHA0990 Y REGISTRO 724 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/012/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS CON PLACA No-GHA4789 Y REGISTRO 679 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/006/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA. REQUISICION No. 2024-1702-0043


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS REG-653 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/009/05/2024


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CINTA AISLANTE DE PVC. REQUISICION No. 2024-1721-0002


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA  CON PLACA No-GHA4788 Y REGISTRO 676 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/007/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TARJETAS KARDEX. REQUISICION No. 2024-1702-0049


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HOJAS BLOCK. REQUISICION No. 2024-1721-0005


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CHELACK-PEGAMENTO. REQUISICION No. 2024-1702-0065


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA3562 REG-511 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2024-1722-0006. MEMORANDO DSA-CRLA-228-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( ASISTIN BOLSAS PARA BASURA HACE MECHAS PARA TRAPEADOS SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2024-1702-055-56 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO NISSAN TD27 CON PLACA: GHA3551 REG-434 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2024-1722-0007. MEMORANDO DSA-CRLA-229-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE CUADROS DE CANVAS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-RP 01/4/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO CERAMICA PEGAMIX PRODUCTO ´PARA FRAGUADO PARA SER INSTALADA EN EL AREA DE CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE TALLER MECANICO SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-UTM 011/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL PLANTEL DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITU DE COMPRA  No-USG-008-04-2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE VIDRIOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD 991-V-2024


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: POR LA COMPRA DE PINTURAS SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR  SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: POR LA COMPRA DE SLINGA DE VARIAS CARACTERISTICAS   SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO SOLICITUD DE COMPRA No. UAC001/05/24 MEMORANDO DAGD-929-V-2024


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR LA COMPRA DE MEDCAMENTOS QUIRURGICOS  SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE STRETCH FILM  SOLICITUD DE COMPRA No. UAC003/05/24 MEMORANDO DAGD-929-V-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CANDADO DE METAL SOLICITUD DE COMPRA No. UAC008/05/24 MEMORANDO DAGD-929-V-2024


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DE COBRANZAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1743-0001


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y UNA PERCOLADORA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-0003


rationale: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-00012


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE LA CANASTA TIPO CAMION INTERNATIONAL CON PLACA: GHA0483 REG-564. ASIGANADA A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR; CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE MOTOR CAMBIO DE JUNTA DE TAPADERA CAMBIO DE BALINERA DE VOLANTE CAMBIO DE SELLOS DE LOS INYECTORES CAMBIO DE SELLO TRASERO DE SIGUEÑAL CAMBIO DE REFRIGERANTE DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION  CAMBIO DE VALVULA DE SELENOIDE CAMBIO DE EMPAQUE CARTER CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS CAMBIO DE SISTEMA DE EMBRAGUE. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER N° 2024-1740-0005. MEMORANDO UAPCS-110-VI-2024. FACTURA PROFORMA No. 002001TG. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001972 09/07/2024.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1896-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1896-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1896-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1896-1-0


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONCICIONADOS MINI SPLIT UBICADOS EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO MEMORANDO USG-CRLA-152-VI-2024 DAPF-663-VI-2024

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: POR REMODEALCION DEL TALLER ELECTRICO MECANICO Y REPARACION DE PISO DE BAÑOS ALEDAÑOS SEGUN SOLICITUD N 2023-1702-0114 SEGUN MEMO DAGD-1803-IX-2023  SE REVERSA EL 1% NO  TIENECONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA RETENCION DEL 1% POR NO COINTAR CON PAGOS A CUENTA

ARNALDO SILVA RODRIGUEZ

legalName: ARNALDO SILVA RODRIGUEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL PLANTEL DE LA PUERTA Y CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 SEGUN 1296379312956271129652511281842512181363912822064 FECHAS 11/12/20238/12/202309/12/202310/01/202408/01/202411/01/2024 SEGUN GUIA 30/01/2024 163 Y MEMOS DAGD-057DSA/A02-24


title: PARA COMPRA DE REPUWESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI REG533 AÑO 2007  SEGUN MEMO DSG-1001-III-2024

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGTO DE LA FACTUERA No-011-002-01-00105491DE FECHA 15 DE MAYO 2024PARA COMPRA DE REPUWESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI REG533 AÑO 2007 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002352 Y MEMORANDUM DSG-PP-0591-6-2024-PROV Y HOJA DE RUTA No-26-06-2024-1367


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DPARTAMENTO DE INGNIERIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1719-0001 Y MEMORANDUM DAGD 1067-VI-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  SEGUN MEMORANUDM DAGD-1070-VI-2024


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LAS OFICNAS DELÑ SISTEMA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 SEGUN FACT 002509260025472400242256  FECHAS 11/01202412/12/2023 SEGUN GUIA 30/01/2024 163 Y AD AD050403-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36000 BTU PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1742-0012. MEMORANDO DCRCS-111-VI-2024. MEMORANDO DAGD-1024-VI-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGOS DE LA FACTURA 001-001-01-00264638 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN  PAGADA POR MARCIO PERDOMO  MEMO DAPF-676-VI-2024

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 21 MESA PARA SALA DE CAPACITACIONES Y 42 SILLAS SEMI EJECUTIVAS. PARA SER UTILIZADAS EN SALA DE CAPACITACIONES ERASMO MENA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLCIITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0076. MEMORANDUM DAGD-1136-VI-2024.


rationale: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 718-13 SEGUN SOLICITUD 2024-1701-0007


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.


title: PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA1762 O/T 2023-1737-00014 MEMORANDO DAGD-972-VII-2023 APLICACION DEL COBRO DEL 1% DE FACTURA No. 000-001-01-00000623 DE FECHA 29/11/2023 POR NO TENER PAGOS A CTA. MEMORANDO DSG-PP-0603-6-2024 TRANSACION RELACIONADA CON DEVENGADO No. 2499

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN APLICACION DE LA CLAUSULA 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIOS SEGUN MEMO DBS-PM-632-VI-2024 CON O/P 509.

FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ

legalName: FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: RESERVA POR EL ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CUIDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024 AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM CRCS-131-IV-2024 DSG-1127-VII-2024 SEGUN ADENDA No. 1 DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 31-2023

KAREN JULISSA LOPEZ MONTOYA

legalName: KAREN JULISSA LOPEZ MONTOYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO S/C 2024-1703-0001 MEMORANDO DAGD-1103-VI-2024


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CON DESTINO A PANAMA VIA EMPRESA DHL MEMORANDO GD-654-07-2024 Y DAPF-743-VII-2024

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA S/C 2024-1703-0002 MEMORANDO DAGD-1103-VI-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 CABLE HDMI Y 13 DOCK STATION USB C MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1703-0003.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 50 RESMA FOLDER TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1742-0015


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 50 RESMA DE PAPEL BONS TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1742-0016


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE  SOLIICITUD N. USG-006-04-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGUN REMISION DE PAGO R/P N° AD 1676 2024. FACTURAS; 1.)	000-002-01-13633909	24/11/2024	       215.25 2.)	000-002-01-13630542	24/11/2024	  25241.99 3.)	000-002-01-13641917	24/11/2024	    2799.25 			  TOTAL                                      28256.49 SEGUN MEMORANDO DSA/A50-2024 MEMORANDO DAGD 1155-VI-2024. GUIA: 1550.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-2024-1702-0088 Y MEMORANDUM DAGD-1189-VI-2024


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE PUERTAS DE VIDRIO SEGUN MEMORANDO-DAGD-1152-VI-2024 REQ-2024-1702-0085.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR LA COMPRA DE 2 TANQUES DE PLASTICO  SEGUN MEMO DAGD-1208-VI-2024 PARA EL ALMACENAMIERNTO DE COMBUSTIBLE


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1742-VII-2024 REQ-2024-1742-0018.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ESTRACTOR SEGUN MEMORANDO-DAGD-1255-VII-2024 REQ-2024-1702-0077.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE CENTRO SUR SEGU SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0013


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE EXTINTORES DE INCEDIOS SEGUN MEMORANDO-DAGD-1257-VII-2024 REQ-2024-1702-0079.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE AMORTIGUADOR PARA SUSPENSION PARA GRUA REG. No. 553 SOLICITADO POR NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. DIST-11-013-VI-2024


rationale: RESERVA PRESUPUEATARIA PARA REPARACION DE SECTOR HIDRAULICO DEL VEHICULO GHA 1781 MEMORANDO DAGD-1318-VII-2024


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA DE 4 LLANTAS RADIAL 195/70R15  SEMI TRACTORAS DE 8 LONAS AÑO DE FABRICACION NO MENOR DEL AÑO 2023 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO No.710 MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2013 4*2 PICK COLOR NEGRO SEGUN MEMO DAGD-1087-VI-2024.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SUSPENSION PARA GRUA REG. No.704 SOLICITADO POR NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. 1735


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SUSPENSION PARA GRUA REG. No.693 SOLICITADO POR NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS No. 22


rationale: RESERVA PRESUPUEATARIA PARA REPARACION Y TAPIZADO DEL VEHICULO GHA 0564 MEMORANDO DAGD-1318-VII-2024


rationale: RESERVA DE 4 LLANTAS RADIAL 195/70R15  SEMI TRACTORAS DE 8 LONAS AÑO DE FABRICACION NO MENOR DEL AÑO 2023 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO No.708 MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2013 4*2 PICK COLOR NEGRO SEGUN MEMO DAGD-1087-VI-2024.


rationale: RESERVA PRESUPUEATARIA PARA REPARACION Y TAPIZADO DEL VEHICULO GHA 0511 MEMORANDO DAGD-1318-VII-2024


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 ROTULACION DE OBRA EN LAMINA GALVANIZADAS SEGUN SOLICITUD No. RP-02-05-2024 SEGUN MEMO DAGD-1087-VI-2024.


rationale: RESERVA PRESUPUEATARIA PARA LA COMPRA DEbarra de torsion vehiculo reg-653 MEMORANDO DAGD-1105-viI-2024


rationale: RESERVA PRESUPUEATARIA PARA LAREPUESTOS PARA EL VEHICULO REG-683 MEMORANDO DAGD-1105-VII-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.007/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE GOASCORAN DEPARTAMENTO DE VALLE.MEMORANDO DSG-108-I-2024

ASTRID LETICIA OLIVA

legalName: ASTRID LETICIA OLIVA

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000076/77/78/79/80 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.007/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE GOASCORAN DEPARTAMENTO DE VALLE.MEMORANDO DSG-1028-VI-2024 MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRILMAYO/2024 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA. GUIA 1311


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 008/2024 MEMORANDO-DSG-090-I-2024.

DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

legalName: DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

rationale: POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 008/2024 PAGO CORESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024 MEMORANDO-DSG-090-I-2024 DSG-1138-VI-2024 GUIA # 1436-01/07/2024 FACT-000-001-01-000001010000010200000103000001040000010500000106.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRASFERENCIA POR CONCEPTO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PAPEL (POLIPEL) PARA EMBALAR LAS DNI QUE FUERON ENVIADAS A LOS DIFERENTES CONSULADOS A FAVOR DE OLGA SUSANA LOPEZ CON DNI 0801-1982-07014.

OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

legalName: OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN ADENDA A CONTRATO MEMORANDUM DSG-004-1-2024

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A NOMBRE DEL ARRENDADOR JAVIER ENRRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO CON ID:1606-1986-00399. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN CONTRATO N° 129/2023.

JAVIER ENRRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO

legalName: JAVIER ENRRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES SEGUN  SOLICITUD DE SERVICIO MEMORANDUM DSG-037-1-2024

SAUL JOHANY HERNANDEZ

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ


title: COMPROMISO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTERMA ELECTRICO DE GUAIMACA  SEGUN CONTRATO N 009/2024 DSG-090-I-2024

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO

rationale: PAGO DE FACTURAS No-000-001-01-00000052 DEL 31/01/2024 000-001-01-00000053  DEL 29/02/2024 -000-001-01-00000054 DEL 31/03/2024 000-001-01-00000055 30/04/2024 Y 000-001-01-00000056 DEL 31/05/2024  ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTERMA ELECTRICO DE GUAIMACA  SEGUN MEMORANDUM  DSG-771-V-2024 Y HOJA DE RUTA 21-05-2024-1037


title: RESERVA POR ALQUILER POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPEWRANZA INTIBUCA SEGUN MEMORANDUMDSG-028-I-2024

JUAN CRISTOBAL CRUZ PEREZ

legalName: JUAN CRISTOBAL CRUZ PEREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-255-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-255-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-521522 POR VIAJE A LA CEIBA EN VISITA A LA SUBESTACION DE TELA Y LA CEIBA SAN ISISDRO ISLETAS EN INSPECCION Y BUSQUEDA DE TRNSFORMADORES CON PCBS PREVIO AL CIERRE MAS SUPERVISION Y GESTIONES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM DAM-181-III-2024 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CEIBA DEVOLUCION DE JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES CLAVE 12133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-726-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTRIA SEGUN CONTRATO 003/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ERICK TEJADA.

CLAUDIA GERALDINA ZELAYA MEZA

legalName: CLAUDIA GERALDINA ZELAYA MEZA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO PARA SER INSTALADO EN COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADO AL EMPLEADO GERSON JAIR MALDONADO FLORES FACTURA No. 007-007-01-00118689 MEMORANDUM DAPF-090-II-2024

GERSON JAIR MALDONADO FLORES

legalName: GERSON JAIR MALDONADO FLORES


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTRIA SEGUN MEMORANDO DSG-002-I-2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO COMPRENDIENDO EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SE REALIZA EN ESTA ETAPA DEBIDO A QUE EL ARRENDADOR; LIXA LIDENY MARTÍNEZ ROSALES ID: 1802-1981-00302 NO ESTA REGISTRADA EN SIAFI


title: PAGO POR ALOJAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE DANZA ODECO ASIGNADOS A PARTICIPAR EN LA VIII CUMBRES DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDUM DBS-PM-1491-11-2023 ORDEN DE PAGO No.1154

HASIVE SARAHI FLORES ARGUELLO

legalName: HASIVE SARAHI FLORES ARGUELLO


title: POR COMPRA DE DISCOS DUROS SOLICITADOS POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA CON FACTURA 000-002-01-00001102 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 DE DISCOS DUROS SOLICITADOS POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA  000-001-01-00020545 NO CAI: A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA: COMAYAGUA - GINEBRA SUIZA - COMAYAGUA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DBS-PM-1488-11-2023 ORDEN DE PAGO No. 1155

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000992 CON NUMERACIÓN CAI: BF0147-6826FC-A84B84-8F66CB-E03FC1-CD FECHA DE EMISIÓN: 14/03/2024 POR COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DISEÑO GRÁFICO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL PLANTEL DE LA PUERTA Y CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO 2024 FACTURAS No-000-002-01-13097532 Y 13106936 SEGUN REMISION DE PAGO AD 1083 2024  MEMORANDUM DSA-A18-2024 Y DAGD 204-II-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA GHA1762 REG.559 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2023-1737-00015 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA GHA0507 REG.470 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1741-00014 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0564 REG.533 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1744-00058 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000626M 000-001-01-00000627 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0564 REG.533 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1744-00058 MEMORANDUM DSG-158-II-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4500002353 MEMORANDUM DSG-PP-0086-2-2024 HOJA GUIA No28-02-2024-421 SE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0476 REG.533 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1740-00017 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000624 DE FECHA 29-11-2023 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0476 REG.533 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO   SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1740-00017 MEMORANDUM DSG-158-II-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4500002372 MEMORANDUM DSG-PP-0085-2-2024 SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010 HOJA GUIA No. 28-02-2024-421


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0473  REG.726 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA MEDIDA  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1739-00015 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000628 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0473  REG.726 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA MEDIDA  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1739-00015 MEMORANDUM DSG-158-II-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002391 MEMORANDUM DSG-PP-404-4-2024 HOJA GUIA No. 19-04-2024-808  SE APLICAL RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN  Acuerdo DEI 2017-2010


title: RESERVA POR COMPRA DE  BOLSAS PARA BASURA SOLICITADO ´POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0008- MEMORANDUM DSG-158-II-2024

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000791 DE FECHA 8-11-2023 POR COMPRA DE  BOLSAS PARA BASURA SOLICITADO ´POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0008- MEMORANDUM DSG-158-II-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4200004319 MEMORANDUM DSG-PP-04-2024


title: PAGO DE (tTRASPORTE)VIATICOS AL PERSONAL DE DISTRIBUCION QUE VIAJAN DEL 10-01-24 AL 11-01-2024 A  LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE CHOLUTECA  SAN MARCOS DE COLON  AMAPALA SEGUN MEMORANUDM DAGD-211-II-2024

KEVIN JAAIR OSORTO DURON

legalName: KEVIN JAAIR OSORTO DURON


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE COMPRA No.1015 MEMORANDUM DBS-PM-1292-10-2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO 1016 MEMORANDUM DBS-PM-1273-X-2023

FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ

legalName: FLAVIA GABRIELA MARTINEZ QUIROZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No.1051 MEMORANDUM DBS-PSI/TS-1364-XI-2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No.733 MEMORANDUM DBS-PM-1276-VIII-2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No. 930 MEMORANDUM DBS-PM-1158-IX-2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No.922 MEMORANDUM DBS-PM-1185-IX-2023


title: PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS No. 000-001-01-00086118 Y FACT. No.000-001-01-000-85517 POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM DSG-330-III-2024 ORDEN DE AOMPRA LOCAL No. 4300001857 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023  DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024 HOJA DE GUIA No. 14/03/2024 558

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION


title: SE REALIZA PARA RETENER EL 1% EN RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0037-2-2024-PROV.  FACTURA N° 000-002-01-00020594 02/12/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002356 09/11/2023. HOJA DE RUTA N°368 CON RELACION AL F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 17 UE: 63 F-01: 3319-1-1 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR COMPLETO PARA USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA1418 REG-611. PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2023-1702-0009. MEMORANDO DSA-CRLA-379-IX-2023. MEMORANDO DAGD-1567-IX-2023. APROVISIONAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 SOLICITAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE MEMORANDO DSG-1841-12-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002356 09/11/2023.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO ILUMINACION BOULEVARD CATACAMA SEGUN MEMRORANDUM FOSODE 049-II-2024

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS

legalName: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000054 DEM FECHA 04-06-2024 ELECTRIFICACION SOCIAL MEJORAMIENTO DE ILUMINACION BOULEVARD CATACAMAS CONTRATO No.068/2024 SEGUN MEMRORANDUM FOSODE 049-II-2024 ORDFEN DE COMPRA LOCAL No. 4300001939 DE FECHA 04-06-2024 MEMORANDUM DSG-906-VI-2024 HOJA GUIA No.07-06-2024-1229


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLACA UNIVERSAL CON CONTROL REMOTO PARA USO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SUB-GERENCIA OPERATIVA EN DISTRIBUCION FACTURA No. 002-001-01-00245933 MEMORANDUM DAGD-248-II-2024-Y DAPF-148-II-2024

JOSE HERIBERTO LAZO RUBIO

legalName: JOSE HERIBERTO LAZO RUBIO


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 525524526527523 AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO MORAZAN DEPTO. DE YORO  SEGUIMIENTO EN EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL ( TAMAS AGRICOLAS SERVIDUMBRE Y VALUACIONES PREDIAL.) E INVENTARIO FORESTAL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EL NEGRITO A REGULETO  CON FECHA 01 AL 05 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMO DMA-182-III-2024.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-ORLANDO FLORIDA A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO VERDE SALIENDO EL 15 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006958 C.A.I.C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: REEMBOLSO POR GASTOS POR LA REPARACION DEL VEHICULOS PERTENECIENTES A DISTRIBUCION DE LA ENEE  SUBZONA DEL SISTEMA REGIONAL DE COMAYAGUA AL VEHICULOFORD CON PLACA No. 05273 REG.82-96 MEMORANDO DSG-0203-II-2024 DAPF-159-II-2024

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 1 POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 08 AL 09 DE FEBRERO2024 EVENTO CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA EN DEPTO.DE CAPACITACIONES MEMORANDO DSA-CRLA-42-II-2024 Y DAGD-265-II-2024

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SE CARGA IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL DEBENGADADO 2570 DE REPUESTOS DEL JAPON SEGUN MEMORANDU DSG-PP-0010-2-2024


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LAS OFICNAS DEL SISTEMA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2024 FACTURA No. 000-05-01-00258525 DE LAS OFICINASUBICADAS EN BARRIO SAN ISIDRO 3 CALLE 6 AVENIDA MEMORANDO DSA/A20-2024 DAGD-220-II-2024 R/P 1095 GUIA 399

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4775-4-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001754 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICIDAD DE AVISO EN  UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DE LOS PROCESOS DE SOLICITACION PUBLICA NACIONAL: Licitación Pública Nacional LPN N°100-075/2023 ¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de Subestación Choloma¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-078/2023¿Actualización y Ampliación del Sistema de Medición Comercial de Generación (SMC)¿   Concurso Público CP N°100-083/2023 Contratación de Servicios Profesionales para la Propuesta de Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Licitación Pública Nacional LPN N°100-084/2023 ¿Reparaciones y Remodelaciones de Viviendas y Barracas en los Campamentos de la Laguna y los Pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-085/2023 Reparación de los Pisos Falsos de Casa de Maquinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Mazarán    Licitación Privada LP N°100-086/2023 ¿Suministro e instalación de Equipos de Aires Acondicionado para la Central Hidroeléctrica Central Francisco Morazán¿ Licitación Privada LP N°100-087/2023 ¿Suministro de Medidor de Resistencia de Contratos (Micro OHMERTRO) Digital para la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-088/2023 ¿Suministro de Tuberías Accesorios y Perfiles de Acero para el Sistema de Drenaje de Caverna y Conducción de Agua de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-090/2023¿Reparación Completa de la Estructura de Metal y Madera del Puente Bailey en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-092/2023¿Compra de Vehículos para la Operatividad de Distribución a Nivel Nacional¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-093/2023¿Suministro Instalación y Puesta en Servicio de Instrumentación para la Presa de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-094/2023¿Suministro de Bomba Sumergible de 18 HP de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Licitación Pública Nacional LPN N° 100-096/2023¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de la Subastación Eléctrica Naco¿ Licitación Pública Internacional LPI N° 100-097/2023¿Suministro de Equipo Conectores de Subestaciones Eléctricas y Conectores de Líneas de Transmisión   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-100/2023¿Construcción de Casetas de Vigilancia Tipo I II y III en Subestaciones Reparación y Mantenimiento de Casetas de Vigilancia en Subestaciones y Centrales Hidroeléctricas de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-101/2023¿Construcción de Edificio de Archivo Central para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿  Licitación Pública Nacional LPN N° 100-102/2023 ¿Adquisición de Materiales Eléctricos para el Desarrollo de Proyectos de Electrificación Social a Nivel Nacional en el FOSODE¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-103/2023¿Suministro e instalación de Sistemas de Cámaras de Seguridad para la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE)¿O/C 4000001762( POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS JORNADAS DE DEPRECIACION DE VEHICULO DEL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANUDM DAGD-322-II-2024

EDUARDO CRISTOBAL MEJIA REYES

legalName: EDUARDO CRISTOBAL MEJIA REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO MATERIALES PARA LA REPARACION DE TECHO Y CIELO FALSO ASI MISMI CABLES DE COMUNICACION INFORMATICA SEGUN MEMORANDUM DAPF-2027-III-2024

ANA CAROLINA CARTAGENA GAMERO

legalName: ANA CAROLINA CARTAGENA GAMERO


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1055-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001488 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-033-2023  SUMINISTRO DE POSTES METALICOS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DLI-547-III-2023. (POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL PROYECTO  DE ELECTRIFICACION SOCIAL QUE CONSIOSTE EN LA ILUMINACION DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA GASOLINERA PUMA GUANAPITO EN EL MUNICIPIO DE STA MARIA DEL  REAL HASTA LA GSOLINERA TEXACO PIEDRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN MEMO 002-III-2024


title: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE DISTRIBUCION QUE VIAJA DEL 04-12-23 AL 08-12-23 A SPS GIRA DE TRABAJO  2024 AL CAJO  LA PUERTA  SEGUN MEMORANUDM DAGD-372-III-2024

JOSE JAIME CORRALES CORRALES

legalName: JOSE JAIME CORRALES CORRALES


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 62 CON DESTINO A S.P.S EL DIA 22 FEBRERO 2024 POR CONCEPTO DE VIAJANDO A SPS A SUPERVISION DE PROYECTO DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS EN LO EDIFICIOS COMERCIAL SEGUN REMISION DE PAG AD-1124-2024 DE FECHA 08- MARZOI-2024.OTROS GASTOS LPS. 1000.00


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO DE GRUA CANASTA REGISTRO-564 PLACA GHA-0483 MARCA INTERNATIONAL PERTENECIENTE ALUMBRADO PUBLICO MEMORANDO GD-204-03-2024 Y DAPF-247-III-2024

KEVIN JAAIR OSORTO DURON

legalName: KEVIN JAAIR OSORTO DURON


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 2483-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001562 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 POR PROCESO DE LICITACION LPI-No.08-ENNE-UEPER-2023 INSTALACION MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UN PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO DE 47 2.5 MW CONECTADO EM LA LINEA DE L-650 230-HV OBRAS DE CONEXION PARQUE SOLAR COLTAICO DE 2.5 MW CONECTADO EN LA LINEA 34.5 KV CHICHICASTE-NUEVA PALESTINA Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 510 KWP-CON BANCO DE NATERIA DE 1365 KWH DIA PARA ALIMENTACION DEL SERVICIO PROPIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM UEPER 395-VI-2023 HOJA GUIA No. 02-06-2023-GUIA 1186. ( POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)