title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N°09: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARA AUDITORIA A LAS AGENCIAS DE COLOCACION DE MARINOS  SALIDA: 09-06-2024 REGRESO: 14-06-2024 SEGUN MEMORANDUM EMB-27-2024 DEL 21-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:BENJAMIN ANTONIO GALINDO MENDOZA ASISTENTE DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO DE ROATAN  PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO  DE LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES A LA  CAPITANIA DE ROATAN SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ERP-RO-023-2024  BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00007979 POR LPS.  2206.39 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

currency: HNL

BENJAMIN ANTONIO GALINDO MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: BENJAMIN ANTONIO GALINDO MENDOZA

Dirección de la Marina Mercante

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección de la Marina Mercante

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:BENJAMIN ANTONIO GALINDO MENDOZA ASISTENTE DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO DE ROATAN  PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO  DE LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES A LA  CAPITANIA DE ROATAN SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ERP-RO-023-2024  POR LPS.  752.50  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO ACCESO SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19719 DEL 22-05-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00013955  DEL 22-05-2024  POR LPS.33684.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL LPS. 33684.00  PAGO POR ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS DE PALMEROLA-SAN SALVADOR CON FECHA DE VIAJE DEL 26  DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2024  SEGUN MEMORANDUM ACMA-045-2024 DEL 16-05-2024 Y CO.179  DEL 23-05-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

GRUPO ACCESO SA DE CV

faxNumber: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ORDCOM


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:JM TOURS HONDURAS S DE R LPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19723 DEL 24-05-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00000920  DEL 09-05-2024  POR LPS.23560.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL LPS. 23560.00  PAGO POR ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS DE TEG-ROATAN  CON FECHA DE VIAJE DEL 12 AL 25  DE MAYO 2024 ( MANUEL BADOS Y REINALDO MORAZAN) Y TEG-ROATAN DEL 15 AL 17 DE MAYO 2024 (WILSON RECONCO) BOLETO TEG- ROATAN DEL 16 AL 17 DE MAYO 2024 (ELOISA NUÑEZ SEGUN NOTA INTERNA   CO.183  DEL 24-05-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19679 DEL 02-05-2024 LPS. 13455.00 FACTURA N° 000-001-01-00001622 DEL 26-04-2024 POR LPS. 11700.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1755.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 13455.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 IMPRESORAS HP LASER JET M-4555 MFP 1 COPIADORA CANON IR-2525 Y 1 COPIADORA CANO IR-ADV-C525 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL -2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-007-2024 DEL 06-03-2024Y N°.CO.148-2024 DEL 02-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA Nº 9:FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S.DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19706 DEL 14-05-2024 POR LPS. 9000.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00005233 DEL 25-05-2024 POR VALOR LPS. 7826.09 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1173.91 = TOTAL A PAGAR LPS. 9000.00 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTRO DE PLAGAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN OFICIO DA 14-05-2024 DEL 25-05-2024 Y NOTA INTERNA No. CO.169-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19709 DEL 16-05-2024 LPS. 7785.50 FACTURA N° 000-003-01-00011583 DEL 14-05-2024 POR LPS. 3130.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 469.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 3599.50  N° 002-003-01-00002523 DEL 02-05-2024 POR LPS. 3640.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 546.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 4186.00 RECARGA DE EXTINTORES VARIOS EN LAS OFICINAS DE EMCA OMOA Y TEGUCIGALPA  SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2024 DEL 02-04-2024Y N°.CO.170-2024 DEL 16-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA /COMERCIAL ALCONPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19686 DEL 06-05-2024 POR LPS. 18860.00 FACTURA Nº 000-001-01-00000146 DEL 05-06-2024 CON VALOR DE LPS. 14400.000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.2460.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 18860.00 POR EL PAGO POR ADQUISICION DE LAMINADORAPARA LA SECCION DE RENOVACION EN LA EMCA-OMOASEGUN ORDEN DE COMPRA No.19689 SEGUN MEDIANTE NOTA INTERNA CO.151-2024 06-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R LPAGO DE ORDEN DE COMPRA No 19727 FACTURA No 000-002-01-00109702 COMPRA DE LAMINAS PLASTIFICADAS PARA PLASTIFICAR DOCUMENTO VARIOS DE MARINOS POR UN VALOR DE LPS. 123600.00 MAS EL 15% LPS. 18540.00 TOTAL LPS. 142140.00 SOLICITADO  SEGUN MEMORANDO AL-008-2024 DEL 07-05-2024 Y NOTA INTERNA No CO. 185-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19536 DEL 25-01-2024 POR LPS. 4750.01   FACTURA DE CREDITO Nº 000-001-01-00026601  DEL 26-01-2024  POR LPS. 4130.44 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 619.57 = TOTAL  LPS. 4750.01 POR ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 130 AMPERIOS PARA LA NISSAN URVAN COLOR BLANCO PLACA N° 1494SEGUN MEMORANDO PSP-PC-01-2024 DEL 24-01-2024 Y  Nº.CO.003-2024   DEL 25-01-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19692 DEL 09-05-2024 POR LPS. 24339.72   FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00134076  DEL 09-05-2024  POR LPS. 21164.97 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 3174.75 = TOTAL  LPS. 24339.72 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  CHEVROLET PICK UP   PLACA  GHB0119 Y NUMERO CORRELATIVO N° 11 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO ST-005-2024  DEL 19-04-2024 Y  Nº.CO.158-2024   DEL 09-05-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S DE R LPAGO DE ORDEN DE COMPRA No 19722 FACTURA No 000-002-01-00010880 PAGO DE PAGINA VERSION PDF EN EL PERIODICO DIGITAL EL LIBERTADOR EDICION MAYO 2024 POR UN VALOR DE LPS.15000.00 MAS EL 15% LPS. 2250.00 TOTAL LPS. 17250.00 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-009-2024  SOLICITADO  SEGUN  NOTA INTERNA No CO. -181-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO VALLE, ESQUINA BOLUEVARD MORAZAN Y CALZADA MARTINICA DEL BO.PUEBLO  NUEVO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 009 - ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PUERTO CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN UNA INSPECCION IN SITU EN RELACION AL PLAN DE CONTIGENCIAS ANTE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUSTENACIAS NOCIVAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS DE LA EMPRESA AVANZA S.A. DE C.V. SALIDA: 20 DE JUNIO-2024 REGRESO: 21 DE JUNIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MENORANDUM GAMP No.99/2024

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILESTRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLAS DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO FUENTE 11 Y 12 Y CONTRATOS AÑO -2024 EN SISTEMA SIAFI  LOS DIAS  MARTES 04-06-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-059-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007990 TOTAL A PAGAR L 150.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-64-2024 DE FECHA 30 DE MAYO 2024.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  04-06-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-059-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007990 TRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE SALARIO FUENTE 11 Y 12 Y CONTRATO AÑO -2024 TOTAL A PAGAR L200.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-28-2024 DEL 27-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-64-2024 DE FECHA 30 DE MAYO 2024.


description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-28-2024 DEL 27-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLESEGUN MEMORANDUM-CPSL-043-2024 DEL 28-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-28-2024 DEL 27-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLESEGUN MEMORANDUM-CPSL-043-2024 DEL 28-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLESEGUN MEMORANDUM-CPSL-043-2024 DEL 28-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE  GASTO REALIZADOS EN LA EMC-OMOAPUERTO CORTESSEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-065-2024 DEL 29-05-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARNULFO CORNEJO VALLEJOSPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA EMCA LA CEIBASEGUN MEMORAND0 053-2024 DEL 06-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

legalName: ARNULFO CORNEJO VALLEJOS


description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARNULFO CORNEJO VALLEJOSPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA EMCA LA CEIBASEGUN MEMORAND0 053-2024 DEL 06-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIOL-UNIDAD EJECUTORA No. 006 PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA A NOMBRE DEL SEÑOR DIRECTOR EDGAR SORIANO ORTIZ  CELULAR No.98332746 SEGÚN FACTURA No.047-001-01-31137255 DE FECHA 28 DE ABRIL-2024 PERIODO DEL 28 DE ABRIL -2024 AL 27 DE MAYO-2024 POR L 1997.06 SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGÚN DECRETO No. 62-2023 ARTICULO No. 31 NUMERAL 2 LETRA C  PUBLICADO EN LA GACETA No. 36437 DE FECHA 18 DE ENERO-2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REFERENTE AL GASTO PUBLICO DECRETO  No.51-2003 PUBLICADO LE 03 DE ABRIL 2003 SOLICITADO SEGÚN MEMORAND AD-207-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

legalName: EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARNULFO CORNEJO VALLEJOSPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA EMCA LA CEIBASEGUN MEMORAND0 053-2024 DEL 06-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO-2024 DIRECCION GENERAL ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. TOTAL DEVENGADO LPS. 50000.00 -MENOS 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES LPS. 6250.00 = NETO A PAGAR LPS. 43450.00  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 01/2024 DEL 15-01-2024

ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

legalName: ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: PLANILLA


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-DIANA MARINA ELVIR RIVERA-ORDEN DE COMPRA No.19731 PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 02 (DOS) IMPRESORAS HP LASER JET M-4555 MFP UNA (1) COPIADORA CANON IR-2025 Y UNA (1) COPIADORA CANON IR-ADV-C525 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001909 POR L 11700.00 MAS Impto. S/Venta L 1755.00 TOTAL L 13455.00 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO 187-2024.

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZAREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 98769167 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL  FACTURA Nº 000-311-01-16094010 DEL 04/06/2024 PERIODO DEL 05/05/2024 AL 04/06/2024  EN BASE AL ARTICULO Nº 31 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO SG-028-2024 DEL 04-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. $ 25.30 X FACTOR LPS. 25.29 = TOTAL LPS. 627.44

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA


title: 2024-junio-UNIDAD EJECUTORA N° 06: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19739 DEL 04-06-2024 POR LPS. 34500.00 FACTURA N° 000-001-01-00000756 DEL 07-06-2024 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 N° 000-001-01-00000755 DEL 31-05-2024 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA DE RARIO GLOBO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2024 NOTA INTERNA No.CO 193-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-012-2024 DEL 04 JUNIO-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-DIANA MARINA ELVIR RIVERA-ORDEN DE COMPRA No.19734 PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 26 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EMCA-OMOA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001915 POR L 23550.00 MAS Impto. S/Venta L 3532.50 TOTAL L 27082.50 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO 191-2024.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.009 - TELEVENTUR S.A.DE C.V.-ORDEN DE COMPRA No.19740 PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS ROATAN-TEGUCIGALPA IDA Y VUELTA A FAVOR DEL DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DGMM SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010841 POR L 6175. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO AD-198-2024 Y AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO 194-2024.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA 11- IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S. A. DE C.V  ORDEN DE COMPRA # 19699 DE FECHA DE 31-05-2024 FACTURA # 000-002-01-00001207 PAGO DEL PROVEDOR L. 4535.00 IMPUESTO / SOBRE VENTA L. 6802.50 TOTAL L.52152.50 COMPRA DE BANNERS PARA EL DEPTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO.164-2024 DE FECHA 14 DE MAYO-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CORPORACION INMOBILIARIA SAPAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPACONTRATO LG-ALA-CA-001-2024 DEL 30-01-2024 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00017300  DEL 03-06-2024  POR LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024  Y Nº CO.195-2024 DEL 05-06-2024 ADJUNTO. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:RAUL EFREN LOPEZ FLORESPAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE ES EL PARQUEO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 Y SEGUN BOLETA DE COMPRA  Nº 000-001-11-00007920 Y CONTRATO LG-ALA-CA-002-2024 DEL 05-01-2024 SEGUN  Nº.CO.196-2024 DEL 05-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RAUL EFREN LOPEZ FLORES

legalName: RAUL EFREN LOPEZ FLORES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No.009-BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL-ORDEN DE COMPRA No. 19704 PAGO EN CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA RENOVACION DE LOS DOMINIOS DE LA MARINA Y SUS CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL POSITIVE SSL POSITIVE PERIODOD 2024-2025 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00022729 POR L 51247.50 MAS Impto. S/Venta L 7687.15 TOTAL 58934.65. SOLICITUD DE RENOVACION MEDIANTE MEMORANDO CO-054-A-2024 Y SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No CO 168-2024

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA REEMBOLSO POR GASTO DE TRASLADO Y ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE SOMETER VEHICULO  PICK UP NAVARA COLOR BLANCO CON PLACA No. GHA 1666 A LOS TALLERES DE GRUPO Q PAGO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO CO-085-2024 DEL 11 DE JUNIO-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA

legalName: VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA REEMBOLSO POR GASTO DE TRASLADO Y ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE SOMETER VEHICULO DE PICK UP NAVARA COLOR BLANCO CON PLACA No. GHA 1666 A LOS TALLERES DE GRUPO Q PAGO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO CT-055-2024 DEL 28-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No. 006: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA FACTURA N.º 000-001-01-00000254 DEL 06-05-2024 CON VALOR DE L. 16000.00 CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024 CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPR-046-2024 DEL 10-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

legalName: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No. 006: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA FACTURA N.º 000-001-01-00000255 DEL 03-06-2024 CON VALOR DE L. 16000.00 CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPR-047-2024 DEL 10-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA 6: BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  FACTURA No 20240405500685 DEL 30-05-2024 PERIODO MAYO -2024  DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR 3300060701 EDIFICIO PIETRA1 CALLE 1 Y 4 AVENIDA Nº 4070 COL FLORENCIA SU SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: FACT


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No. 006-SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE RL DE CV (SERTECO)- ORDEN DE COMPRA No.19738 - PAGOS DE ALQUILERES DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA EMCA-OMOA Y LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 SEGUN FACTUARA No. 000-002-01-00000180 POR L 24865.05 MAS Impto. S/Venta L 3729.76 TOTAL L 28594.81

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY-FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPEZA DE PLAYA QUE SE DESARROLLARA DEL 24 AL 28 DE JUNIO-2024 EN LA ZONA DE PUERTO CORTES CORTES CON EL APOYO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS (FNH) Y RECICLAJE PORTEÑO (RECIPORT) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP-095-2024 Y CON BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00007993

ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY

legalName: ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CABLE COLOR S.A DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19746 DEL 10-06-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 056-005-01-00155434 DEL 10-06-2024   SUB TOTAL LPS. 4800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  720.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 5520.00   N° 056-005-01-00155435 DEL 10-06-2024   SUB TOTAL LPS. 3700.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  555.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 4255.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE DE REDUNDACIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 50MB FO PARA LA ESCUELA DE MARINOS DE OMOA EMCA-OMOA Y 20MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2024 DEL 06-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y N°.CO.202-2024 DEL 10-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V. - ORDEN DE COMPRA # 19747 POR EL CONSEPTO DE LA RECARGA DE EXTINTORES VARIOS EN LAS OFICINA DE EMCA-OMOA-LA CEIBA SEGUN SOLICITADO DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA N. CO.203-2024 SEGUN  FACTURA # 002-003-01-00002581 SUB TOTAL  LPS 3810.00 IMPUESTO S/VENTA LPS 571.50 TOTAL A PAGAR LPS 4381.50 FACTURA # 002-003-01-0002672 SUB TOTAL  LPS 1100.00 IMPUESTO S/VENTA LPS 165.00 TOTAL A PAGAR LPS 1265.00FACTURA # 002-003-01-00002673 SUB TOTAL  LPS 2825.00 IMPUESTO S/VENTA LPS 423.75 TOTAL A PAGAR LPS 3248.75  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:REYTEL S DE RL DE CV.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19745 DEL 10-06-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 000-002-01-00012386 DEL 01-06-2024   SUB TOTAL LPS. 8500.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  1275.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 9775.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE DE REDUNDACIA DE INTERNET  DE FIBRA OPTICA 120MB Y 30 IP EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA MARINA MERCANTECORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 SEGUN CONTRATO LG-CS-003-2024 DEL 29-02-2024 .Y N°.CO.198-2024 DEL 10-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.009-JESUS EDGARDO MADRID OBANDO-COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PUERTO CORTES QUIEN TRASLADARA PERSONAL DE LA DGMM DONDE REALIZARAN LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYA ESTABLECIDA A TRAVES DEL POA 2024 CON APOYO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS (FNH) Y RECICLAJE PORTEÑO (RECIPORT). SALIDA: 24 DE JUNIO-2024 REGRESO: 28 DE JUNIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP-095-2024

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2024-junio L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO POR PAGO DE  COMPRA DE  CISTERNA CON AGUA YA QUE NOS QUEDAMOS SIN EL VITAL LIQUIDO VALOR DE DOS CISTERNA   FACTURA # 00-001-01-00000072 LPS 1600.00 DEL DIA 23 DE MAYO-2024  MEMORANDO SSG-009-2024  FACTURA # 000-001-01-00000076 LPS 1600.00  DEL DIA 27 DE MAYO MEMORANDO SSG-010-2024  Y FACTURA # 000-001-01-00003473 LPS 1400.00 29 DE MAYO -2024 MEMORANDO SSG-011-2024 FACTURA # 000-001-01-00003474 LPS 1400.00 4 DE JUNIO -2024 MEMORANDO SSG-013-2024  FACTURA # 000-001-01-00003448  LPS 1400.00 FECHA  06 DE JUNIO -2024 TOTAL LPS. 8800.00 MEMORANDO SSG-017-06-2024   DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO REEMBOLSO DE COMPRA DE 5 LAMPARAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ACMA SEGUN MEMORANDO ACMA-044-2024 L. 315.00 FACTURA # 00-001-01-11783886  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  11-06-2024 Y 12-06-2024. TRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLAS SUELDOS FUENTE 11 Y 12 CONTRATOS Y VACACIONES MES DE JUNIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-062-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007992 TOTAL A PAGAR L 400.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No 006 DOLORES YANIRA VENTURA TURCIO PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000098 POR L 7000.00 ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -2024 UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE EN LA TERCERA AVENIDA DEL BARRIO LA CRUZ CONTRATO LG-ALA-CA-006-2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-047-2024 DE LA DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  11-06-2024 Y 12-06-2024. TRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLAS SUELDOS FUENTE 11 Y 12 CONTRATOS Y VACACIONES MES DE JUNIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-062-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007992 TOTAL A PAGAR L 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No.009 - INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S A (INELEM) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA CLAVE 1328 FACTURA No 000-001-01-00122689 PERIODO 20-02-2024 AL  20-03-2024 POR L 9265.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024 Y FACTURA No. 000-001-01-00122818 PERIODO DEL 20-03-2024 AL 20-04-2024 POR L 14955.75 PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No CP-PL-118-2024 POR LA CANTIDAD TOTAL DE L 24220.75 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No.009 - INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S A (INELEM) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA CLAVE 1328 FACTURA No 000-001-01-00123464 PERIODO 20-04-2024 AL  20-05-2024 POR L 10319.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024. PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No CP-PL-111-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.009 - DENNIS SANTIAGO MARTELL -COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING.LEONEL ACOSTA A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y POSTERIORMENTE TRASLADARSE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA QUE TIENE COMO FIN LA SUPERVISION DE TRABAJO EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-LA CEIBA Y LEVANTAMIENTO DE OBRA EN LOCALES DONDE OPERARA LAS DOS )2)  OFICINAS REGIONALES (CAPITANIAS DE PUERTO) SALIDA:  19 DE JUNIO-2024 REGRESO:  22 DE JUNIO-2024. SOLICITADO SEGÚN NOTA DE FECHA 19 DE JUNIO-2024

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


title: 2024-JUNIO UNIDAD EJECUTORA 009 - GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS INSTRUCTORES JENNY BRUHIER Y MARCIO ENAMORADO QUIENES DESARROLLARAN EL CURSO PARA MARINOS: 1. CBSM 2. FSPGM Y 3.CCM. SALIDA:30 DE JUNIO-2024 REGRESO: 20 DE JULIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-98-2024

GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 009 - DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-035-2024.

DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES

legalName: DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES


description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 009 - DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-035-2024.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19754 DEL 12-06-2024 POR LPS. 4600.00 FACTURA N° 000-001-01-00011425 DEL 19-06-2024 POR SUB TOTAL LPS.  4000.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 600.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 4600.00 POR COMPRA DE JAVON LIQUIDO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-012-2024 DEL 04-06-2024 MEDIANTE COMPRA ELECTRONICA ORDEN DE COMPRA N° 121-1-13-0232-2024 DEL 11-06-2024 Y CO.211 DEL 12-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.LPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19741 DEL 06-06-2024 POR LPS. 11603.50 FACTURA N° 000-002-01-00015113 DEL 15-02-2024 POR SUB TOTAL LPS.  10090.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 1513.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 11603.50 POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING PARA RECIBIR VISITA DEL PERSONAL DE LA EMBAJADA AMERICANA QUIENES SOSTUVIERON REUNION CON LAS AUTORIDADES DE ESTA DIRECCION SEGUN MEMORANDO DMM-007-2024 DEL 01-02-2024 Y CO.197-2024 DEL 06-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINAA MERCANTE

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19751 DEL 11-06-2024 POR LPS. 19670.75 FACTURA N° 000-001-01-00004821 DEL 03-05-2024 POR SUB TOTAL LPS.  17105.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 2565.75 = TOTAL A PAGAR LPS. 19670.75 POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DI NO A LA CORRUPCION DENUNCIA Y ACTUASEGUN MEMORANDO DDM-60-2024 DEL 29-04-2024 Y CO.207-2024 DEL 11-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19752 DEL 11-06-2024 POR LPS. 27519.50 FACTURA N° 000-001-01-00004827 DEL 17-05-2024 POR SUB TOTAL LPS.  23930.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 3589.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 27519.50 POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERINGPARA LLEVAR  A CABO CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL SECTOR MARITIMOSEGUN MEMORANDO DDM-59-2024 DEL 25-04-2024 Y CO.209-2024 DEL 11-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES N° 02/2024 DEL 02-05-2024 DURANTE EL PERIODO DEL 02-05-2024 AL 31-12-2024 EL MONTO DEL CONTRATO ES DE  LPS. 200000.00 LOS CUALES SERAN PAGADPS MESUALMENTE EN SUMAS DE LPS.  25000.00 MENOS LA RETENCION DE IMPUESTO DEL 12.5 % DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MENSUALMENTE.DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZAS

legalName: ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024 SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO-2024ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE . RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000004-TOTAL POR HONORARIOS  LPS.25000.00 -MENOS RETENCION  12.5% HONORARIOS PROFESIONALES  LPS. 3125.00 = TOTAL NETO RECIBIDO  LPS. 21875.00 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  N° 02/2024 DEL 02-05-2024 Y MEMORANDUM DRH-139/2024 DEL 10-06-2024DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SIAFI FUENTE -12 RECURSOS PROPIOS.

description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE MAYO-2024 SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO-2024ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE . RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000003-TOTAL POR HONORARIOS  LPS.24166.67 -MENOS RETENCION  12.5% HONORARIOS PROFESIONALES  LPS. 3020.83 = TOTAL NETO RECIBIDO  LPS. 21145.84 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  N° 02/2024 DEL 02-05-2024 Y MEMORANDUM DRH-139/2024 DEL 10-06-2024 SIAFI FUENTE -12 RECURSOS PROPIOS.

description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO-2024ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE . RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000002-TOTAL POR HONORARIOS  LPS.25000.00 -MENOS RETENCION  12.5% HONORARIOS PROFESIONALES  LPS. 3125.00 = TOTAL NETO RECIBIDO  LPS. 21875.00 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  N° 02/2024 DEL 02-05-2024 Y MEMORANDUM DRH-139/2024 DEL 10-06-2024 SIAFI FUENTE -12 RECURSOS PROPIOS.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 9441-1973 ASIGNADA A LA SUB DIRECTORA PERIODO DEL 04-03-2024 AL 03-04-2024 EN BASE AL ARTICULO N.º 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO AD-223-2024 DEL 24-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CVPAGO DE LAS ORDENES DE PAGO N° 19716-19717-19718 DEL 21-05-2024 POR VALOR DE LPS. 1324397.50  Y FACTURAS N° 000-001-01-00001293 DEL 07-06-2024 POR VALOR LPS. 390890.00 MAS EL 15% DE I.S.V LPS. 58633.50  = TOTAL A PAGAR LPS. 449523.50    N° 000-001-01-00001291 DEL 07-06-2024 POR VALOR LPS. 760760.00 MAS EL 15% DE I.S.V LPS. 114114.00  = TOTAL A PAGAR LPS. 874874.00 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA D.G.M.M.CONTRATO  LG-ALA-008-2023 DEL 20-12-2024 Y ADENDA NUMERO (1) AL CONTRATO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE(D.G.M.M.) DEL 19-02-2024 Y SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 006/2023 DEL 12-09-2023 Y NOTA INTERNA :CO.178-2024 DEL 21-05-2024 DE LA D.G.M.M. NOTA: NOTA SE ADJUNTA CHEQUE N° 01078279 DE CAJA DE BAC CREDOMATIC A FAVOR DE LA DGMM DE FECHA 20-10-2023 POR LPS. 24290.30 POR GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA CHEQUE N° 01132375 DE CAJA DE BAC CREDOMATIC A FAVOR DE LA DGMM DE FECHA 28-12-2023 POR LPS. 182200.00 POR GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CHEQUE N° 01036467 DE CAJA DE BAC CREDOMATIC A FAVOR DE LA DGMM DE FECHA 21-06-2024 POR LPS. 66220.00 POR GARANTIA DE CALIDAD.

IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR EDIFICIO VENECIA APARTAMENTO-5

legalName: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01451270  CON VALOR DE LPS. 6569.49 NUMERO DE CUENTA R0004686 FECHA DE LECTURA 05/04/2024 AL 06/03/2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO COR-051-2024 DEL 17-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01451620  CON VALOR DE LPS. 3165.01 NUMERO DE CUENTA R0005175 FECHA DE LECTURA 05/04/2024 AL 06/03/2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE HABITACION N° 1CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-052-2024 DEL 17-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01451621  CON VALOR DE LPS. 1031.55 NUMERO DE CUENTA R0005176 FECHA DE LECTURA 05/04/2024 AL 06/03/2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE HABITACION Nº2CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-052-2024 DEL 17-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: FALTA DE FONDOS EN CUOTA 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADEREEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN LA EMCA-OMOA SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-070-2024 DEL 21-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-3343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-3343-1-0

type: OFI


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01451622  CON VALOR DE LPS. 51.27 NUMERO DE CUENTA R0005177 FECHA DE LECTURA 05/04/2024 AL 05/03/2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA CASA DE HABITACION Nº 2CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-052-2024 DEL 17-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOPAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MOCHILA SEGUN MEMORANDO SSG-023-2024 DEL 28-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRA ANDINOREEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA 25 DE MAYO -2024 QUIENES ESTAN DANDO SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE COMPRA DEL TERRENO CON  FACTURA # 025-001-01-01284678 FECHA 24-05-2024 CON VALOR DE L. 642.00SEGUN   MEMORANDO AD-221-2024 ALIMENTACION AL  ENCARGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO CON  FACTURA # 000-001-01-00005133 L. 126.50CON FECHA 13-06-2024   SEGUN MEMORANDO AL-020-2024  ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DGMM CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJADOR CON FACTURA # 000-001-01-00600575  L. 3009.00 CON FECHA 01-05-2024  SEGUN MEMORANDO AD 152-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-JULIO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO POR PAGO DE  COMPRA DE UNA (1)  CISTERNA CON AGUA YA QUE NOS QUEDAMOS SIN EL VITAL LIQUIDO VALOR DE  UNA L. 1400..00 FACTURA # 00-001-01-00003480 26-JUNIO-2024 SEGUN MEMORANDO SSG-021-2024 COMPRA DE UNA (1) CISTERNA DE AGUA SEGUN  FACTURA # 000-001-01-00003506 21 DE JUNIO -2024 L.1300.00 SEGUN MEMORANDO SSG-023-2024  COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA VALOR DE 1400.00 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003481 FECHA DE 20 DE JUNIO -2024 SEGUN MEMORANDO SSG-020-2024 COMPRA DE UNA (1) CISTERNA DE AGUA VALOR DE L. 1400.00 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003477 FECHA DEL 15 DE JUNIO -2024 SEGUN MEMORANDO SSG-017-2024 COMPRA DE UNA (1) CISTERNA DE AGUA VALOR DE L.1300.00 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003476 FECHA 12 DE JUNIO -2024 SEGUN MEMORANDO SSG-016-2024 COMPRA DE UNA (1) CISTERNA DE AGUA VALOR DE L. 1300.00  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003482  FECHA 18 DE JUNIO 2024 TOTAL L. 8100.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO-2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-064-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008201 L 200.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 400.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO-2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-064-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008201 L 150.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19759 DEL 14-06-2024 POR LPS. 217028.00 Y FACTURA N° 000-001-01-00000219 DEL 13-06-2024 CON VALOR LPS. 188720.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 28308.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 217028.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024SEGUN CONTRATO LG.ALA-CS-010-2023 DEL 29-12-2023 Y N°.CO.215-2024 DEL 14-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO-2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-069-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008202 L 200.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 400.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO-2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-069-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008202 L 150.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EL DIA 02 DE JULIO-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-071-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008203 TOTAL A PAGAR L 200.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO- UNIDAD EJECUTORA 01 ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO REEMBOLSO DE COMPRA DE UN MICROONDAS PARA EL AREA DE DIRECCION YA QUE EL QUE SE TENIA SE DAÑO  FACTURA # 092-006-01-03008244 VALOR DE L 2990.00 CON FECHA DE 27-05-2024 SEGUN MEMORANDO AD-184-2024 DEPENDIENTE  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILESEL DIA 02 DE JULIO-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-071-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008203 TOTAL A PAGAR L 150.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET OFICINA PRINCIPA L.499.88 FACTURA # 000-035-01-22834906  01-06-2024  MEMORANDO CO-084 -2024 COMPRA DE UN VENENO PARA QUEMAR MALESA DEL PARQUEO DE LOS VEHICULOS DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE CON EL FIN DE EVITAR EL CONTAGIO DE VIRUS POR LA PROPAGACION DE INSEPTOS FACTURA # 004-001-01-00171584 VALOR L. 320.00 TOTAL  DE 819.88 SEGUN MEMORANDO SSG-018-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:LAURA ESTER RIVERA CARBAJALREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR ATENCIONES  SEGUN MEMORANDO AD-0240-2024 DEL 13-06-2024 FACTURA # 002-001-01-00028661 VALOR L. 1560.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - JOSE FEDREICO CRUZ PAGO DE REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 934.02 POR  CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE DE INTERNET EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GP/GPN-28-2024  BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008158 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA


title: 2024-JULIO -UNIDAD EJECUTORA N°09:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZAREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A  LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. LEONEL ACOSTA QUIEN REALIZO VISITA DE CAMPO PARA MOSTRAR OBRA A EJECUTAR EN LA ESCUELA DE MARINOS A LOS OFERENTES INTERESADOS EN OFERTAR EN EL PROCESO SALIDA: 24 DE MAYO-2024 REGRESO: 25 DE MAYO -2024 SEGUN NOTA INTERNA: CO 182-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N°09:GABRIELA DENISSE OLIVA PALMAPAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PICK ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCION PREVIA EN LA ZONA A SELECCIONAR PARA LA LIMPIEZA DE PLAYA PROGRAMADA DEL 24AL28 DE JUNIO -2024 SEGUN FACTURA # 009-002-01-01645977 SEGUN MEMORAMDO PTC-001-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GABRIELA DENISSE OLIVA PALMA

legalName: GABRIELA DENISSE OLIVA PALMA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:INVERSIONES CASTRO S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19772 DEL 24-06-2024 POR LPS. 9752.00 Y FACTURA N° 000-002-01-00005928 DEL 12-06-2024 POR LPS. 8480.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1272.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 9752.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A MOTOCICLETA YAMAHA YBR CON NUMERO DE PLACA GBA 1885 ASIGNADA A LA OFICINA PRICIPAL DE LA DGMM . MEMORANDO ST-006-2024 DEL 28-05-2024 Y CO.227 DEL 24-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:INVERSIONES CASTRO S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19725 DEL 27-05-2024 POR LPS. 2070.00 Y FACTURA N° 000-002-01-00005947 DEL 21-06-2024 POR LPS. 1800.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 270.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 2070.00 POR  SERVICIOS DE DE EVALUACION TECNICA DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DGMMCON EL FIN DE DESCARGO DEFINITIVO ANTA LA DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL ESTADO . MEMORANDO BN-002-2024 DEL 24-04-2024 Y CO.184-2024  DEL 27-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19771 DEL 24-06-2024 POR LPS. 4554.00 FACTURA N° 000-001-01-00006760 DEL 14-06-21024 POR VALOR LPS. 3960.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 594.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  4554.00SERVICIO Y SUMINISTRO DE 6 GALONES DE BACTERICIDA CON FRAGANCIA  A 23 SANITARIOS UBICADOS EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL EDIFICIO DE LA DGMM CORRESPONDE AL MES DE JUNIO-2024 CONTRATO FIRMADO EL 31-05-2023 Y RENOVADO AUTOMATICAMENTE CO-222 DEL 24-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, CASA #2001, TEGUCIGALPA, D.C.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19774 DEL 24-06-2024 LPS. 13455.00 FACTURA N° 000-001-01-00001923 DEL 24-06-2024 POR LPS. 11700.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 1755.00 = TOTAL A PAGAR  LPS. 13455.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 IMPRESORAS HP LASER JET M-4555 MFP 1 COPIADORA CANON IR-2525 Y 1 COPIADORA CANO IR-ADV-C525 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO -2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-007-2024 DEL 06-03-2024 Y N°.CO.228-2024 DEL 24-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19755 DEL 12-06-2024 POR LPS. 59159.10 FACTURA N° 000-002-01-00001447 DEL 18-06-2024 CON VALOR LPS. 48834.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.   7325.10 = TOTAL A PAGAR LPS. 59159.10 POR ADQUISICION DE TNTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMDICHA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° 121-1-13-0233-2024 DEL 11-06-2024- SEGUN MEMORANDO AL-012-2024 DEL 04-06-2024 Y CO.212 DEL 12-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:REFRICLIMA S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19748 DEL 10-06-2024 POR LPS. 19780.00 FACTURA N° 000-003-01-00000032 DEL 10-06-21024 POR VALOR LPS. 17200.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2580.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  19780.00CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 43 UNIDADES  DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN TEGUGIGALPACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VISITA 2/5 CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2024- CONTRATO LG-ALA.CS-008-2024 DEL 08-03-2024 Y N°.CO.204-2024 DEL 10-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:AGUA PURIFICADA SANTA CLARA SPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19714 DEL 20-05-2024 POR LPS. 51000.00 FACTURA N° 000-001-01-00030502 DEL 11-06-2024 POR VALOR LPS. 51000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  51000.00COMPRA DE 20000 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y CLIENTES DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO CO-069-2024 DEL 03-05-2024 Y N°.CO.174  DEL 20-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19761 DEL 18-06-2024 POR LPS. 2760.00 Y FACTURA N° 000-001-01-00001371 DEL 25-06-2024 POR LPS. 2400.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 360.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 2760.00 ADQUISICION DE 2 TELEFONOS FIJOS PARA LA EMCA-LA CEIBA PARA MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE SEGUN  MEMORANDO SFGM-92-2024 DEL 12-06-2024 Y N°.CO.218-2024  DEL 18-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19758 DEL 13-06-2024 POR LPS. 25343.54 Y FACTURA N° 001-005-01-00135303 DEL 13-06-2024 POR LPS. 22037.86 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3305.68 = TOTAL A PAGAR LPS. 25343.54 POR  CONTRATACION  DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET COLORADOCOLOR CAFE PLACA GHB 0117 ASIGNADO A  TEGUCIGALPA SEGUN  MEMORANDO ST-008-2024 DEL 06-06-2024 Y N°. CO.214-2024  DEL 13-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19733 DEL 03-06-2024 POR LPS. 7301.19 Y FACTURA N° 001-005-01-00135206 DEL 11-06-2024 POR LPS. 6348.86 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 952.33 = TOTAL A PAGAR LPS. 7301.19 POR  CONTRATACION  DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO NAVARRA COLOR BLANCO PLACA GHA 1666 ASIGNADO A LA CAPITANIA DE SAN LORENZO SEGUN  MEMORANDO CPSL-033-2024 DEL 30-04-2024 Y N°. CO.189-2024  DEL 03-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19767 DEL 24-06-2024 POR LPS. 20307.85 Y FACTURA N° 000-001-01-00001372 DEL 25-06-2024 POR LPS. 17659.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2648.85 = TOTAL A PAGAR LPS. 20307.85 ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LARED LAN E INSTALACION DE EQUIPO EN LA CAPITANIA SANTOS GUARDIOLA Y TRASLADO DE CAPITANIA DE ROATANSEGUN  MEMORANDO IT-34-2024 DEL 18-06-2024 Y N°.CO.223-2024  DEL 24-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19775 DEL 01-07-2024 POR LPS. 30135.75 Y FACTURA N° 000-001-01-00018725 DEL 02-07-2024 POR LPS. 26205.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3930.75 = TOTAL A PAGAR LPS. 30135.75 ADQUISICION DE LICENCIA  ADOBE CREATIVE ALL APPS CON VIGENCIA DE UN AÑO 1  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE IT SEGUN MEMORANDO IT-33-2024 DEL 18-06-2024 Y N°.CO.229-2024 DEL 01-07-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19760 DEL 17-06-2024 POR LPS. 15008.97 Y FACTURA N° 001-005-01-00135442 DEL 18-06-2024 POR LPS. 13051.28 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1957.69 = TOTAL A PAGAR LPS. 15008.97 POR  CONTRATACION  DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN URVAN COLOR AZUL PLACA GHB 0104 ASIGNADO A  TEGUCIGALPA SEGUN  MEMORANDO ST-009-2024 DEL 10-06-2024 Y N°. CO.216-2024  DEL 17-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


MARCIO ENAMORADO SOTO

legalName: MARCIO ENAMORADO SOTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION - 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - MARCIO ENAMORADO SOTO - VIATICOS PARA VIAJAR A SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CURSO PARA MARINOS NOMBRE DE LOS CURSOS: 1. GESTION DE EMERGENCIA Y COMPORTAMIENTO HUMANO 2. BUQUE DE PASAJES Y 3. SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR CON TAREAS ASIGNADAS DE PROTECCION SALIDA: 21 DE JULIO-2024 REGRESO: 01 DE AGOSTO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-114-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-3392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-3392-1-0

type: OFICIO


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19744 DEL 07-06-2024 POR LPS. 29233.49 Y FACTURA N° 001-005-01-00135127 DEL 10-06-2024 POR LPS. 25420.43 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3813.06 = TOTAL A PAGAR LPS. 29233.49 POR  CONTRATACION  DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET  COLOR BLANCO PLACA GHB 0121 SEGUN  MEMORANDO ST-007-2024 DEL 06-06-2024 Y NOTA INTERNA:CO.200-2024  DEL 07-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN HORAS INHABILES EL DIA JUEVES 04 DE JUIO DEL PRESENTE PARA DOCUMENTAR PROCESO QUE SE REMITIRA A SERVICIO CIVIL. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DRH-155-2024

DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA

legalName: DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19784 DEL 01-07-2024 POR LPS. 217028.00 Y FACTURA N° 000-001-01-00000224 DEL SIN FECHA CON VALOR LPS. 188720.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 28308.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 217028.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2023 DEL 29-12-2023 Y  N°.CO.236-2024 DEL 01-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.APAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19720 DEL 23-05-2024 POR VALOR LPS. 238177.50  RECIBO DE PRIMA CON FECHA DE EMISION 10-06-2024RENOVACIONPOLIZA N° AU-1124925-105001-0  VIGENCIA 06-06-2024 AL 06-06-2025 10 PICKUP  8 MOTOCICLETAS 3 MICROBUS PRIMA NETA LPS. 250154.35 MAS 15% I.S.V. LPS. 37523.15 MAS GASTOS DE EMISION LPS. 500.00 PRIMA TOTAL LPS.  288177.50SEGUN MEMORANDO CO-069-2024 DEL 03-05-2024 Y N°.CO-173-2024 DEL 20-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE  GASTO REALIZADOS EN LA EMC-OMOAPUERTO CORTESSEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-077-2024 SE ADJUNTA LA FACTURA  DEPENDIENTE  DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19782 DEL 01-07-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000774 DEL 01-07-2024 POR LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA DE RADIO GLOBO Y UNETV DE 10 A11 AM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-012-2024 DEL 22-04-2024 Y N°.CO.235-2024 DEL 01-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19779 DEL 01-07-2024 POR LPS. 61755.00 FACTURA N° 000-001-01-00004851 DEL 25-06-2024 POR SUB TOTAL LPS.  53700.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 8055.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 61755.00 POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING Y ALIMENTACION PARA EVENTO DEL DIA DE GENTE DE MAR QUE SERA EN LA GALERIA NACIONAL DE ARTE EL 25-06-2024SEGUN MEMORANDO UP-04-2024 DEL 20-06-2024 Y CO.232 DEL 27-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARES SUN S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19787 DEL 03-07-2024 POR LPS. 4347.93 FACTURA Nº 000-001-01-00030498 DEL 27-06-2024 CON VALOR DE LPS. 3780.81 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 567.12 = TOTAL LPS. 4347.93 SUSCRIPCION MENSUAL SEGUIMIENTO BASICO DE 19 AUTOMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS FIRMADO EL 01-10-2023 Y CO.238-2024 DEL 03-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA: 19 X $8=  $ 152 X 24.87375 = 3780.81 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 567.12 = TOTAL A PAGAR LPS. 4347.93

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA EMCA OMOA SEGUN MEMORANDO EMCA-OMOA-077-2024 SE ADJUNTA FACTURA DEPENDIENTE   DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARES SUN S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19732 DEL 03-06-2024 POR LPS. 4347.28 FACTURA Nº 000-001-01-00030168 DEL 17-05-2024 CON VALOR DE LPS. 3780.24 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 567.04 = TOTAL LPS. 4347.28 SUSCRIPCION MENSUAL SEGUIMIENTO BASICO DE 19 AUTOMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS FIRMADO EL 01-10-2023 Y CO.188-2024 DEL 03-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA: 19 X $8=  $ 152 X 24.87 = 3780.24 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 567.04 = TOTAL A PAGAR LPS. 4347.28


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No. 006-GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA-REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA-LA CEIBA Y VICEVERSA EN APEGO A LA RESOLUCION DGMM No.064/2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL No. 131-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO-2024. BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008060 POR L. 6300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNASEGUN MEMORANDO CP-BL-023-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNASEGUN MEMORANDO CP-BL-023-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYAREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOLMARCOVIA CHOLUTECASEGUN MEMORANDO GPN/030/2024 DEL 06-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNASEGUN MEMORANDO CP-BL-023-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALAVALLESEGUN MEMORANDO CPAM-072-2024 DEL 21-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 21410-Correo Postal


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALAVALLESEGUN MEMORANDO CPAM-072-2024 DEL 21-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALAVALLESEGUN MEMORANDO CPAM-072-2024 DEL 21-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYAREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOLMARCOVIA CHOLUTECASEGUN MEMORANDO GPN/030/2024 DEL 06-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBAATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-55-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBAATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-55-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBAATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-55-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBAATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-55-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBAATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-55-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-35-2024 DEL 29-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-35-2024 DEL 29-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO -UNIDAD EJECUTORA 6: BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  FACTURA No 20240405500685 DEL 30-06-2024 PERIODO JUNIO -2024  DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR 3300060701 EDIFICIO PIETRA1 CALLE 1 Y 4 AVENIDA Nº 4070 COL FLORENCIA SU SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PAGO POR LPS. 9309.00 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:RAUL EFREN LOPEZ FLORESPAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE ES EL PARQUEO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024 Y SEGUN BOLETA DE COMPRA  Nº 000-001-11-00007921 Y CONTRATO LG-ALA-CA-002-2024 DEL 05-01-2024 SEGUN  Nº.CO.240-2024 DEL 03-07-2024 POR LA CANTIDAD DE LPS. 20000.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RAUL EFREN LOPEZ FLORES

legalName: RAUL EFREN LOPEZ FLORES

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:REYTEL S DE RL DE CV.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19790 DEL 05-07-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 000-002-01-00012582 DEL 01-07-2024   SUB TOTAL LPS. 8500.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  1275.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 9775.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE DE REDUNDACIA DE INTERNET  DE FIBRA OPTICA 120MB Y 30 IP EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA MARINA MERCANTECORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024 SEGUN CONTRATO LG-CS-003-2024 DEL 29-02-2024 .Y N°.CO.243-2024 DEL 05-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GRUPO ACCESO SA DE CV.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19778 DEL 01-07-2024 POR LPS. 23880.00  FACTURA N° 000-001-01-00014000 DEL 28-06-2024   SUB TOTAL LPS. 23800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  0.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 23880.00  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAJAJES AEREOS A FAVOR DE PERSONAL QUE LABORA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD MARITIMAPARA ACTIVIDADES TECNICAS EN LA FECHA COMPRENDIDA  DEL 27-JUNIO-24 AL 02-07-24JAVIER ALBERTO BARDALESMARIO ROLANDO NUÑEZOSCAR JOSE FERRERADANIEL ALEJANDRO SOLORZANO SEGUN MEMORANDO SM-045-2024 DEL 27-06-2024 MEMORANDO SM-040-2024 DEL 11-06-2024 Y NOTA INTERNA :CO.230-2024 DEL 01-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:INVERSIONES GAMMA.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19788 DEL 03-07-2024 POR LPS. 73370.00  FACTURA N° 000-001-01-00006769 DEL 03-07-2024   SUB TOTAL LPS. 63800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  9570.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 73370.00  POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING Y ALIMENTACION PARA SOSTENER REUNION EJECUTIVA POR LA AUDITORIA MARITIMA REALIZADA EL 19 DE MAYO-2023 SEGUN MEMORANDO AD/097-2023 DEL 21-02-2023 Y  CO.241-2024 DEL 03-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA POR FALTA DE COMPLEMENTAR DOCUMENTOS POR PARTE DE LA EMPRESASE REALIZA ESTE PAGO HASTA ESTA FECHA.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 32842909 ASIGNADO A ADMINISTRACION FACTURA N.º 047-001-01-31223382  DE FECHA  13-06-2024 PERIODO DEL 13-05-2024 AL 12-06-2024 EN BASE AL ARTICULO N.º 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO DA-36-2024 DEL 09-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.  $ 100.00 X FACTOR LPS. 24.8199 = TOTAL L 2481.99

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006-DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA-REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS LUNES 08 Y MARTES 09 DE JULIO-2024 POR DARLE SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION QUE SE REMITIRA A SERVICIO CIVIL. SOLICITADO SEGUNE MEMORANDO DRH-158-2024

DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA

legalName: DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 9441-1973 ASIGNADA A LA SUB DIRECTORA EN BASE AL ARTICULO N.º 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-255-2024 DEL 10-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19780 DEL 01-07-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000043 DEL 08-07-2024 POR SUB TOTAL LPS. 259996.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 38999.40 = TOTAL A PAGAR LPS. 298995.40POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-012-2024 DEL 04-06-2024 Y CO.231  DEL 27-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPAM-82-2024


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No. - 006- EXPRECOS.DE R.L. - PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE LA OFICINA PRINCIPAL A LAS DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO Y ESCUELAS DE MARINOS DEPENDIENTES DE LA DGMM FACTURA No.000-003-01-00104271DE FECHA 29 DE JUNIO-2024  L  54546.91  MAS Impto S/Ventas 15% L8182.04. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPAM-82-2024


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECTORA No.009-CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE UTILA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-UT-034-2024

CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ

legalName: CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO REALIZADO EN HORAS INHABILES TRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLAS DEL MES DE JUNIO FUENTE 11 Y 12 Y CONTRATOS AÑO -2024 EN SISTEMA SIAFI LOS DIAS MARTES 08-07-2024 10-07-2024 11-07-2024 Y 12-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-077-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008204 TOTAL A PAGAR L LPS. 600.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES TRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLAS DEL MES DE JUNIO FUENTE 11 Y 12 Y CONTRATOS AÑO -2024 EN SISTEMA SIAFI LOS DIAS MARTES 08-07-2024 10-07-2024 11-07-2024 Y 12-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-077-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008204 TOTAL A PAGAR L LPS. 800.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GLOBAL TELECOM ENTERPRISE SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19798 DEL 09-07-2024 POR LPS.  20125.00 FACTURA N° 000-002-01-00000545   SUB TOTAL LPS. 17500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2625.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 20125.00 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS DIFERENTES ESPACIOS NOTICIOSOS DE UNE TV SEGUN CONTRATO LG-ALA-013-2024 DEL 02-05-2024  Y N°. CO.254-2024 DEL 09-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO LOTE 3 FCO MORAZAN

legalName: GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19794 DEL 08-07-2024 POR  LPS. 4117.00  FACTURA # 000-003-01-00011826 DEL 13-06-2024  SUB TOTAL  LPS 3580.00 MAS EL 15% DE  I.S.V   LPS  537.00  TOTAL A PAGAR LPS  4117.00 POR EL CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES VARIOS EN LA OFICINA DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2024 DEL 02-04-2024 Y  N°.CO.251-2024 DEL 08-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No. 006:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19793 DEL 08-07-2024 POR LPS. 29822.72 FACTURA N° 000-002-01-00000193 DEL 03-07-2024  SUB TOTAL LPS. 25932.80 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3889.92 = TOTAL A PAGAR LPS. 29822.72 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA EMCA OMOA Y OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMCORRESPONDE AL MES DE JULIO-2024 Y EXEDENTE DEL MES DE JUNIO-2024 LPS. 2032.80  586 COLOR LPS. 1054.80 3912 BLANCO Y NEGRO LPS. 97800SEGUN CONTRATO LG.ALA.004-2024 DEL 29-02-2024 Y CONTRATO LG-ALA-005-2024 DEL 29-02-2024 Y CO.247 DEL 08-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19756 DEL 13-06-2024 POR  LPS. 6499.80  FACTURA # 000-001-01-00006262  DEL 08-07-2024  SUB TOTAL  LPS 5652.00 MAS EL 15% DE  I.S.V   LPS  847.80  TOTAL A PAGAR LPS  6499.80 POR ADQUISICION DE 12 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOSEGUN NOTA DEL 03-06-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y N°.CO.201-2024 DEL 07-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCNTE.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2024-JULIO -UNIDAD EJECUTORA 6: BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  FACTURA No 202406500502 DEL 30-06-2024 PERIODO JUNIO -2024  DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR 3300060701 EDIFICIO PIETRA1 CALLE 1 Y 4 AVENIDA Nº 4070 COL FLORENCIA SUR  (PAGO DESOBSTRUCCION DE RAMAL) SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL LPS. 600.00  DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S.DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19795 DEL 08-07-2024 POR LPS. 17250.00 FACTURA N°000-002-01-00010907 DEL 04-07-2024 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTECORRESPONDE AL MES DE JUNIOL-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-009-2024 DEL 02-04-2024 Y CO.252 DEL 08-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: EDIFICIO VALLE, ESQUINA BOLUEVARD MORAZAN Y CALZADA MARTINICA DEL BO.PUEBLO  NUEVO

legalName: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-ARNULFO CORNEJO VALLEJOS-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO SEGUN M EMORANDO 066-2024

ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

legalName: ARNULFO CORNEJO VALLEJOS


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 32842909 ASIGNADO A ADMINISTRACION FACTURA N.º 047-001-01-31433437 DE FECHA 16-07-2024 EN ATENCION A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGÚN DECRETO # 62-2023 ARTICULO 227 PUBLICADO EN LA GACETA No.36437 DEL 18 DE ENERO DEL 2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA CAPITULO X REFERENTE AL GASTO PUBLICO ARTICULO No.31 NUMERAL BIENES Y SERVICIOS LETRA C NUMERO 4 2  MEMORANDO DA-38-2024 DEL 17-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.  $ 100.00 X FACTOR LPS. 24..8727 = TOTAL L 2487.27


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-ARNULFO CORNEJO VALLEJOS-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO SEGUN M EMORANDO 066-2024


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 98769167 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL FACTURA Nº 000-311-01-16604217 DEL 04/07/2024 PERIODO DEL 05/06/2024 AL 04/07/2024 EN BASE AL ARTICULO Nº 31 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO SG-035-2024 DEL 15-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N°009: - JESUS EDGARDO MADRID OBANDO PAGO DE COMBUSTIBLE  A TELA  ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES PARTICIPARAN EN TALLER DE LUCHA PARA COMBATIR EL TRAFICO DE MADERA VIDA SILVESTRE PESCA ILEGAL Y DELITOS RELACIONADOS   SALIDA: 28-07-2024 REGRESO: 03-08-2024 SEGUN MEMORANDUM AD-261-2024 DEL 15-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


ALEX RAMON GARCIA ARIAS

legalName: ALEX RAMON GARCIA ARIAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSADO POR PEDIR VALIDACION SIRE-2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ALEX RAMON GARCIA ARIASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19796 DEL 08-07-2024 CON VALOR LPS. 32000.00 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000001 DEL 01-07-2024 TOTAL HONORARIOS LPS. 32000.00 -MENOS RETECION 12.5% I.S.R. LPS. 4000.00 = TOTAL NETO RECIBIDO LPS. 28000.00 PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN LIBRO DENOMINADO HISTORIA DE LA NAVEGACION CORRESPONDE AL 20% DE LPS.160.000.00 MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO  LG-ALA-CON-001-2024 DEL 26-06-2024 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LIBRO DE LA HISTORIA DE LA NAVEGACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTESEGUN MEMORANDO AD-A 105-2024 DEL 20-03-2024 Y NOTA INTERNA :CO.250-2024 DEL 08-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.  160000.00 X 20% = LPS. 32000.00 X 12.5% I.S.R. = LPS. 4000.00 TOTAL NETO A PAGAR LPS. 28000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-3792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-3792-1-0


title: 2024-jJULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GLOBAL TELECOM ENTERPRISE SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19801 DEL 11-07-2024 POR LPS. FACTURA N° 000-002-01-00000547 DEL 10/07/2024  SUB TOTAL LPS. 17500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2625.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 20125.00 FACTURA N° 000-002-01-00000549 DEL 11/07/2024  SUB TOTAL LPS. 17500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2625.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 20125.00 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS DIFERENTES ESPACIOS NOTICIOSOS DE UNE TV SEGUN CONTRATO LG-ALA-013-2024 DEL 02-05-2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA  N°. CO.257-2024 DEL 11-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.009-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S. DE R.L. DE C.V. - ORDEN DE COMPA No. 19808- PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTROS DE 6 GALONES DE BACTERICIDA CON FRAGANCIA A 23 SANITARIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006787 DE FECHA 15-07-2024 POR L 3960.00 MAS Impto. S/Ventas L 594.00 TOTAL L 4554.00. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA CO.263

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV

streetAddress: COL PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, CASA #2001, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZAR TRABAJO SAR REVISION Y CUADRE DE IMPUESTO MES DE JUNIO 2024 LOS DIAS  17-07-2024  Y 18-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-081-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008205 TOTAL A PAGAR L 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR REALIZAR TRABAJO SAR REVISION Y CUADRE DE IMPUESTO MES DE JUNIO 2024 LOS DIAS  17-07-2024  Y 18-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-081-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008205 TOTAL A PAGAR L 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19531 DEL 27-12-2023 POR LPS. 7009.25 FACTURA Nº 000-001-01-00001209 DEL 27-12-2023 POR LPS. 6095.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 914.25 = TOTAL LPS. 7009.25 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE PUNTOS DE RED EN LA OFICINA DE GENTE DE MARA CAJA DE CABLE UTP10 CAJAS DE SUPERFICIE 1 PUERTO 1 COLLARIN DE PLASTICO 15 CANALETAS PLASTICAS ADHESIVASSEGUN MEMORANDO IT-083-2023 DEL 20-12-2023 Y Nº.CO.524-2023 DEL 27-12-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19490 DEL 01-12-2023 POR LPS. 10580.00  FACTURA Nº 000-001-01-00034982 DEL 17-01-2024  POR LPS. 9200.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1380.00 = TOTAL LPS. 10580.00 POR LA COMPRA DE 10 TINTAS EPSON T544420 AMARILLO10 TINTAS EPSON T544120 NEGRO10 TINTAS EPSON T544220 CYAN10 TINTAS EPSON T544320 MAGENTAPARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-033-2023 DEL 28-11-2023 Y  CO.491 DEL  30-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. - 006- EXPRECOS.DE R.L. - PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE LA OFICINA PRINCIPAL A LAS DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO Y ESCUELAS DE MARINOS DEPENDIENTES DE LA DGMM FACTURA No.000-003-01-00097520  DE FECHA 30 DE DICIEMBRE-223  L  18231.08  MAS Impto S/Ventas 156% L 2734.66. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOSPAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000092 DEL 09-12-2023 POR LPS.  7000.00 Y  CONTRATO LG-CA-003-2023 DEL 06-01-2023HABITACION DONDE PERNOTAN LOS OFICIALES ASIGNADOS A LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19540  DEL 01-02-2024 POR LPS. 11960.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00004680 DEL 05-12-2023 POR LPS. 10400.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1560.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 11960.00  POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING PARA RECIBIR VISITA DE REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL DERECHO COMERCIAL (DLDP) SEGUN MEMORANDO DMM-37-2023 DEL 04-12-2023 Y CO.009 DEL 29-01-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: 2024-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 006 SAUL ANTONIO MORENO VELASQUEZ PAGO GASTOS DE TRASLADO SEGÚN MEMORANDO CPAM. No.127/2023 DE FECHA 19/12/2023 TRASLADO DE LA CAPITANIA DE GUANAJA A LA CAPITANIA DE AMAPALA POR LPS. 4658.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SAUL ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: SAUL ANTONIO MORENO VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:LAURA ESTER RIVERA CARBAJALREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR ATENCIONES SEGUN MEMORANDO AD-025-2024 DEL 31-01-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-04-2024 DEL 11-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MARIA MINEROSREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDUM CP-103-2023 DEL 11-12-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE MARIA MINEROS

legalName: JOSE MARIA MINEROS


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:FILIBERTO SOLER LARAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE OMOACORTES SEGUN MEMORANDUM CP-OM-Nº.48-1/2024  DEL 25-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FILIBERTO SOLER LARA

legalName: FILIBERTO SOLER LARA

objeto: 21410-Correo Postal


description: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:FILIBERTO SOLER LARAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE OMOACORTES SEGUN MEMORANDUM CP-OM-Nº.48-1/2024  DEL 25-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:FILIBERTO SOLER LARAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE OMOACORTES SEGUN MEMORANDUM CP-OM-Nº.48-1/2024  DEL 25-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:RAUL EFREN LOPEZ FLORESPAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE ES EL PARQUEO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROY FEBRERO-2024 Y SEGUN BOLETA DE COMPRA  Nº 000-001-11-00007322  Y CONTRATO LG-ALA-CA-002-2024 DEL 05-01-2024 SEGUN  Nº.CO.013-2024 DEL 01-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RAUL EFREN LOPEZ FLORES

legalName: RAUL EFREN LOPEZ FLORES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-122-2023 DEL 11-12-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-122-2023 DEL 11-12-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CP-UT-005-2024  DEL 19-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ

legalName: CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-122-2023 DEL 11-12-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ARNULFO CORNEJO VALLEJOSREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA ESCUELA  EMCA LA CEIBA SEGUN MEMORANDO 08-2024  DEL 18-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE ROLANDO JIMENEZ GALOREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA SEGUN MEMORANDO CP-PL-142-2023 DEL 07-12-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO

legalName: JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MARIA MINEROSREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP-002-2024  DEL 18-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ARNULFO CORNEJO VALLEJOSREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA ESCUELA  EMCA LA CEIBA SEGUN MEMORANDO 08-2024  DEL 18-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

legalName: ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MARIA MINEROSREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP-002-2024  DEL 18-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:EXPRECOS.DE R.L.PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LAS DIRENTES CAPITANIAS DEL PAIS SEGUN FACTURA Nº 000-003-01-00099236 DEL 31-01-2024 POR VALOR DE LPS. 22576.19 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3386.43 = TOTAL A PAGAR LPS. 25962.62 Y COMPROBANTE DE ENVIOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-06-2024  DEL 23-01-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19539  DEL 01-02-2024 POR LPS. 217028.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000184 DEL 23-01-2024 POR LPS. 188720.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 28308.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 217028.00  POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA OFICINA PRINCIPALESCUELA DE MARINOS DE OMOA (EMCA-OMOA)ESCUELA DE MARINOS DE LA CEIBA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES DE LA DGMM CORRESPONDE AL MES DE ENERO-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2023 DEL 29-12-2023 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL  007/2023 Y Nº.CO.010-2024 DEL 01-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19386  DEL 11-10-2023 POR LPS. 141220.00 Y FACTURA Nº 002-001-01-00020046 DEL 15-01-2024  POR LPS. 32800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 4920.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 37720.00   002-001-01-00020074 DEL 22-01-2024  POR LPS. 90000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 13500.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 103500.00.00 POR ELABORACION DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR SEGUN  CO.383-2023 DEL 11-10-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19547  DEL 06-02-2024 POR LPS. 217028.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000186 DEL 06-02-2024 POR LPS. 188720.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 28308.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 217028.00  POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA OFICINA PRINCIPALESCUELA DE MARINOS DE OMOA (EMCA-OMOA)ESCUELA DE MARINOS DE LA CEIBA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES DE LA DGMM CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2023 DEL 29-12-2023 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL  007/2023 Y Nº.CO.010-2024 DEL 01-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S.DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19535 DEL 12-01-2024 POR LPS. 9000.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00003993 DEL 13-01-2024 POR VALOR LPS. 7826.09 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1173.91 = TOTAL A PAGAR LPS. 9000.00 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTRO DE PLAGAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN OFICIO DA 003/2024 DEL 12-01-2024 Y CO.007-2024 DEL 29-01-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19538  DEL 01-02-2024 POR LPS. 1980.00  Y FACTURA Nº 000-012-01-00020727 DEL 08-01-2024 POR LPS. 1980.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 1980.00  POR  SUSCRIPCION DE 12 MESES  DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024 DEL DIARIO LA TRIBUNA EN FISICO  SEGUN CO.008 DEL 01-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - REEMBOLSO PARA JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL GASTOS INCURRIDOS EN CONCEPTO DE ALIMENTACION  PARA DOS (2) PERSONA QUE APOYARON EL DIA 09 DE ENERO DEL AÑO EN CUERSO CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR PARTE DE CODEM YA QUE NOS QUEDAMOS CORTO DEL VITAL LIQUIDO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO- 10 -2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL


title: 2024-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL  REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 1821.20 RN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CABLE SEGUN CONTRATO No 3258574 A FAVOR DE LA MARINA MERCANTE  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO-013-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: FEBRERO 2024-UNIDAD EJECUTORA 06 BANCO FICOHSA FIDUCIARIOUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE FACTURA No 202401500685 PERIODO ENERO-2024 DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA SUR EDIFICIO PIETRA SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC