streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: REVERSION POR IMPUTACION INCORRECTA CONTRTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALISTICA PREVENTIVO PARA MICROSCOPIO DE BALISTICA PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) SEDS-LPN-GA-2023-39 FACTURA 000-002-01-00016943 PAGO UNICO CUENTA DE PROVEEDOR 01-599-000011-5 DEL BANCO DEL PAIS SA O/P 09109-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-101-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000209 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO AL CONGRESO NACIONAL SEGUN O/C 4500026656 O/P. 00796-2024

currency: HNL

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006265 000-001-01-00006266000-001-01-00006267 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO SEGUN O/C 4500026706- O/P 00882-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

scheme: HN-RTN

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006290 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCOASIGNADO AL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHOP DE SEGURIDAD Y PREVENCION Y DERECHOS HUMANOSSEGUN O/C 4500026658-O/P 00866-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.006-001-01-00023870 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE LLANTAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A RRMM-SEDSSEGUN O/C 45000026690-O/P 00900-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


title: SOLICTUDE DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00026758 POR CONCEPTO DEL ADQUISICION DE LLANTAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A RRMM-SEDSSEGUN O/C 4500026691-O/P 00901-2024.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES  FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO No. 00982-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043145

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECAILES ** DNFE-SPS** FACTURA # 000-001-01-00042894 OP. 01040-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA # 000-001-01-00042362 OP.01039-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUICNENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01132355 OP. 01041-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP FACTURA # 000-001-01-00042636 OP. 01029-2024


title: COMPRA DE 19 SELLOS AUTOMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO SEDS-SG-0870-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026687 ORDEN DE PAGO 01182-2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001508

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00024753 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMINONETA ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS / SEGUN O/C 4500026708-OP. 00880-2024

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUICNENA DE FEBRERO DE 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. 01167-2024 FACTURA 0001-0001-01-00043151000-001-01-00043125000-001-01-00043134000-001-01-00043126000-001-01-00043159000-001-01-00043157000-001-01-00043158000-001-01-00043155000-001-01-00043135


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042881 OP. 00935-2024

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024. POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00073255 OP. 00960-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUATIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-002-01-00593747 OP. 00967-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTIULIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLÑ- URIP III- LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00767467 OP. 00936-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006298 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN O/C 4500026662 OP. 01165-2024


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00006613000-001-01-00006614000-001-01-00006615000-001-01-00006616000-001-01-00006617000-001-01-00006621000-001-01-00006624POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADSEGUN O/C 4500026701-O/P 01132-2024.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000224 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN O/C 4500026661 OP. 01163-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006280000-001-01-00006279000-001-01-00006278000-001-01-00006277000-001-01-00006276 POR CONCEPTO DEL MATENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHOSEGUN O/C 4500026652-O/P 011164-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000217 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB ASIGNADO A SUBGERENCIA DE RR.MM SEGUN OC 4500026734 OP.01162-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-01-00000220 000-001-01-00000222 Y 000-001-01-00000223 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 D/C ASIGNADO A REVISION Y CONTROL SEGUN O/C 4500026712 OP. 01120-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006261 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARACA NISSAN TIPO PICKUP COLOR BLANCO ASIGNADO AL DESPACHO DE SEGURIDAD SEGUN O/C 4500026653 OP. 00269-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 01202-2024. FACTURA N° 1059-2024 1071-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00008476 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OC 4500026663 OP. 01199-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00024721 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMIONETA COLOR GRIS ASIGNADO A DERECHOS HUMANOS / SUB SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OC. 4500026651-OP. 00262-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000202 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO AL DESPACHO DE SEGURIDAD SEGUN O/C 4500026650 OP. 00361-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUICENNA DE MARZO 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP 01205-2024 FACTURAS 000-001-01-00043400000-001-01-43374000-001-01-00043383000-001-01-43375001-001-01-00043408000-001-01-00043406000-001-01-00043407000-001-01-000430404000-001-01-00043405000-001-01-00043384


title: ADQUSICION DE BOLSAS DE CAFE DE 12 ONZAS LAS CUALES SON PARA ABASTECER ÑAS DIFERENTES UNDIADES DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM -SGRM-0124-2024 SOLPED 10029586 ORDEN DE COMPRA 4500026813 ORDEN DE PAGO 01210-2024 FACTURA No. 000-002-01-00027692

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DE ADMINISTRACION CENTRAL SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026752/ 70-1-5-2309-2024 ORDEN DE PAGO 01208-2024 FACTURA 000-001-01-00036457

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL DE LOS ESCRITORIOS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026804/ 70-1-5-2311-2024 FACTURA #  001-001-01-00795777 ORDEN DE PAGO 01209-20524

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DEL BONO DE ALIMENTACION DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00076079 OP. 00961-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/01/2024 AL 08/02/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38688 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002444 DEL 15/02/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 293-2024 DEL 07/03/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/01/2024 AL 16/02/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38766 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002445 DEL 20/02/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 289-2024 DEL 06/03/2024.


title: TRANFEREMCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.01128-2024 FACTURA No.000-001-01-00197404.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBE DEL AÑO 2023 POR LA DGPN.FACTURA No.001-001-01-00421032 O/P.001053-2024.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-003-01-00168492 O/P.01151-2024.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-003-01-00167530 O/P.01148-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 19 AL 31 DE ENERO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTO OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-002-01-00590581 OP. 00966-2024


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024. POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00072197 OP. 00959-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042880 OP. 00932-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043127 OP. 01081-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP II LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.004-002-01-00090949 OP.01077-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00043128 OP.01080-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZASDO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02-NORTE VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-NORTE-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.01126-2024 FACTURA No.000-001-01-00043154.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL AGENTE POLIVIAL NULVIO JAVIER FIGUEROA ROMERO SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL SUB INSPECTORA AUXILIAR DE POLCIA HELEN CLAUDETH FABIAN ESPINAL SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL  A FAVOR DEL HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE S.A FACTURAS # 000-005-01-00103819

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL AGENTE POLICIA VIDAL ADALBERTO DURON FLORES SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL HOSPITAL SAN JORGE EL HATO FACTURAS  #000-005-01-00110662 # 000-005-01-00109215


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL SUB INSPECTORA AUXILIAR VERONICA ESTRELLA CARDONA RIVERA SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOT DEL CENTRO MEDICO SAN PEDRANO S.A DE C.V FACTURAS # 000-006-01-00031793


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO /DIPAMPCO.DSTU/DIPAMPCO FACTURA No.000-001-01-00043149 O/P.01010-2024.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES ** DNFE-PROGRESO ** FACTURA # 000-001-01-03053818 OP. 01152-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS COCINA ITP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. ORDEN DE COMPRA 4500026756 FACTURA 000-001-01-00000021 OP. 01154-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DL AÑO 2024 DE LA DIRECCCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.01056-2024.FACTURA No.003-005-01-00099263.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-002-01-00597207.O/P-00968-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES ** DNFE-PROGRESO** FACTURA # 000-001-01-03058812 OP. 01157-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LAMINAS PVC PARA USO DE LA DNVT SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026714 FACTURA 000-001-0-00086254 OP. 01204-2024

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE URGENCIA PARA EL CDU ASI COMO NECESIDADES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE URGENCIA PARA EL CDU ASI COMO NECESIDADES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE ALOS MESES DE OCTUBRE DE 2023 A FEBRERO DE 2024CLAVE # 37506.INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN SAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO 01104-2024FAC.000-002-01-13102577.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVES # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA OP. 01110-2024 FACT# 000-002-01-012105352


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN LA CEIBAATLANTIDA SR.JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZORDEN DE PAGO No.00501-2024 FACTURAS No.000-001-01-00000013000-001-01-00000015.

JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ

legalName: JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPODNIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CLAVES # 52739 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA OP. 01112-2024 FACT# 000-002-01-12957789


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DICSPSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026054ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONCO 70-1-5-2156-2023 ORDEN DE PAGO 09893-2023 FACTURA 000-002-01-00002663.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVES #52739 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA OP. 01111-2024 FACT 000-002-01-13098822


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVES  #10726110726210726311446310712 CASA ASIGNADA A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA OP. 01103-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025405ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-20312023ORDEN DE PAGO 07177-2023 FACTURA 000-001-01-00036048.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00467949 OP. 00443-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LÑA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HODNURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-00467322 OP. 00440-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00464561 OP. 00434-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00465499 OP. 00437-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.-A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00477608 OP. 00930-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-00466626 OP. 00439-2024


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF)CORESPONDIENTE A LO MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.01015-2024.

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 22 AK 28 DE ENERO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S. DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00476601 OP. 00927-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02-NORTEVALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-NORTE-VS-SPS) ORDEN DE PAGO NO.01124-2024FACTURA No..000-001-01-01282345.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/02/2024 AL 16/03/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38903 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002457 DEL 18/03/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 431-2024 DEL 04/04/2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01177-2024 FACTURA No.001-001-01-00426976.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO  REINTEGRABLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TAL SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR GASTOS DE: AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA ENTRE OTROS QUE SON NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLCITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERÁ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES EN GENERAL PARA APOYO A ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLCITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERÁ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES EN GENERAL PARA APOYO A ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA CUBRIR GASTOS MENORES INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PAPELERIA LIMPIEZA  DE EQUIPOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00014996DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICO PARA LA CEEMONIA DE LOS 142 ANIVERSARIOS Y ASCENSOS DE LA SEGUNDA PROMOCION DE OFICIALES AUXILIARES DE LA POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026746ORDEN DE PAGO 01033-2024.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLCITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERÁ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES EN GENERAL PARA APOYO A ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO UNAH-CURLP.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS ASPIRADORAS Y MOTOSIERRAS EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39129 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: 391-DEGT-DE-2024 DEL 02/04/2024 ARU-021-2024 DEL 17/04/2024 SEAPI-UNAH NO. 518-2024 DEL 17/04/2024 ITS-TELA NO. 062-2024 DEL 17/04/2024 DC-254-2024 DEL 18/04/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/24/2024 DEL 18/04/2024 JDU-UNAH-N° 387/2024 DEL 19/04/2024 ADMON. 08-2024 DEL 24/04/2024 DA-J-685-2024 DEL 07/05/2024 ODU NO. 27-2024 DEL 10/05/2024 Y 244-DPTO-T-UNAH DEL 13/05/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 07/05/2024 Y DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 06/05/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOPOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11CLIENTE No.22292185721389379020650ORDEN DE PAGO 01116-2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2024DE INSTALACIONES DE LA UDEP # 9 EN PUERTO LEMPIRA.ORDEN DE PAGO 01160-2024 FACT.No.000-002-01-00064535.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE NERGIA ELECTRCA DE INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024ORDEN DE PAGO 01117FACTURA No.000-001-01-00192308.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00479803 O/P.00934-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 04 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00478738 O/P.00933-2024.


title: RESERVA DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEDS-LPN-GA-2023-2018 (CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO VARIOS DE DIFERENTES DIRECCIONES POLICIALES (DPI) SEGUN RESOLUCION SEDS-1720-2023

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00476967 O/P.00928-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00475437 O/P.00926-2024.


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00059240 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 01352-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026846.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00059236 POR ALQUILER DE 274 VEHICULOS PICK UP TIPO PATRULLA PARA LA POLICIA NACIONAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026847 Y ORDEN DE PAGO 01353-2024


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00049368 PAGO POR COMPRA 4500026859 ORDEN DE PAGO 01358-2024

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00065737 PAGO POR FONDOS  DE LA TASA POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026850 O/P 01354-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMENTO DE VEHICULOS PROYECTO CONGRESO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 ORDEN DE COMPRA 4500026849 O/P 01357-2024 FACTURA 000-002-01-00059239 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEL CURVA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38868 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.005-001-01-00008916 DEL 11/12/2023.  SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO DIRECCIÓN-UNAH-TEC-AGUÁN NO.479-2023 DEL 12/10/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 31 - UNAH-TEC-AGUAN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-003-01-00059238 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR LOS VEHICULOS ARRENDADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026851 ORDEN DE PAGO 01351-2024. FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001001 PAGO POR FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026852 O/P 01355-2024

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PROYECTO CONGRESO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 ORDEN  DE COMPRA 4500026845 O/P 1356-2024 FACTURA # 000-002-01-00065733 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00007273 7275. 7276. 7277. POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026680 OP. 01359-2024 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01257-2024 FACTURA No.000-001-01-00043143.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS MESAS MANTELES Y FALDONES SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38920 Y DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00015324 DEL 02/04/2024. SE ADJUNTA OFICIO NO.36 ADMON/SG-2023 DE FECHA 18/03/2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00043138 OP.01254-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00482063.O/P-01288-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00480810.O/P-01285-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 23 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00481646.O/P-01287-2024.


title: VALOR A PAGAR POR REEMBOLSO REALIZADO DE LOS GASTOS DE REPARACION DE VEHICULO DE LA UDEP 12 LA PAZ MES DE FEBRERO 2024 SEGUN OP 01094-2024

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1- LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.01264-2024 FACTURA No.000-001-01-00769065.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00037704/ 000-002-01-00037662 DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026743 OP. 01035-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024  DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.01262-2024 FACTURA No.000-001-01-01282248.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00476965 OP. 01283-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS ASPIRADORAS Y MOTOSIERRAS EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39129 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: 391-DEGT-DE-2024 DEL 02/04/2024 ARU-021-2024 DEL 17/04/2024 SEAPI-UNAH NO. 518-2024 DEL 17/04/2024 ITS-TELA NO. 062-2024 DEL 17/04/2024 DC-254-2024 DEL 18/04/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/24/2024 DEL 18/04/2024 JDU-UNAH-N° 387/2024 DEL 19/04/2024 ADMON. 08-2024 DEL 24/04/2024 DA-J-685-2024 DEL 07/05/2024 ODU NO. 27-2024 DEL 10/05/2024 Y 244-DPTO-T-UNAH DEL 13/05/2024 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 07/05/2024 Y DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 06/05/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: TRAMSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.CON FACTURA No.000-002-01-000070596 O/P.01246-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00475436 OP. 01279--2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00477606 OP. 01286-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00480813 OP. 01292-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/11/2023 AL 16/12/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38543 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002414 DEL 05/12/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 41-2024 DEL 08/02/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 01266-2024 FACTURA N° 000-001-01-00198063

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00473446 OP. 01274-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/12/2023 AL 16/01/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38548 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002434 DEL 19/01/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 95-2024 DEL 29/01/2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 04 AL 11 DE FEBRERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00478747 OP. 01289-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE GENERADOR PORTATIL EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA MOTOGUADAÑAS SOPLADORA DE HOJAS Y GENERADOR ELECTRICO EN UNAH-VS  MOTOGUADAÑAS Y TRACTORES EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39156 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: ITS TELA NO. 068-2024 DEL 02/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 595-2024 DEL 02/05/2024 DC-305-2024 DEL 07/05/2024 DA-J-686-2024 DEL 07/05/2024 ADMON. 09-2024 DEL 08/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 639-2024 DEL 08/05/2024 ARU-027-2024 DEL 09/05/2024 ODU NO. 28-2024 DEL 10/05/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/26/2024 DEL 03/05/2024 Y 266-DPTO-T-UNAH DEL 23/05/2024 NOTAS DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA DE FECHA 25/04/2024 DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 06/05/2024 Y DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 26/04/2024.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE GENERADOR PORTATIL EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA MOTOGUADAÑAS SOPLADORA DE HOJAS Y GENERADOR ELECTRICO EN UNAH-VS  MOTOGUADAÑAS Y TRACTORES EN EL CURLA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39156 Y ARTICULO 167 DE LA GACETA NO. 36437 DEL 18/01/2024 SE ADJUNTAN OFICIOS: ITS TELA NO. 068-2024 DEL 02/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 595-2024 DEL 02/05/2024 DC-305-2024 DEL 07/05/2024 DA-J-686-2024 DEL 07/05/2024 ADMON. 09-2024 DEL 08/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 639-2024 DEL 08/05/2024 ARU-027-2024 DEL 09/05/2024 ODU NO. 28-2024 DEL 10/05/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/26/2024 DEL 03/05/2024 Y 266-DPTO-T-UNAH DEL 23/05/2024 NOTAS DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERIA DE FECHA 25/04/2024 DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 06/05/2024 Y DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 26/04/2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08-18 DE ABRIL DEL 2024 AL DEPARTAMENTO DE COLONCON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIALINSPECCION SIN PREVIO AVISO DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.01118-2024.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38911 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00015333 DEL 05/04/2024. SE ADJUNTA OFICIO NO.162-IPSD DEL 21/03/2024 Y OFICIO NO.451-IPSD DEL 29/03/2024.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 12 AL 18 DE FEBRERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA  #000-001-01-00479900 OP. 01290-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00476599 OP. 01280-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00474474 OP. 01276-2024


title: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE LOS DIAS 11-22 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA ISLAS DE LA BAHIA PROGRESO YORO COMAYAGUA DANLI Y CHOLUTECA REVISION DE SUPERVISION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DONADO POR FIDEICOMISO DE TASA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO No.00904-2024.

CARLOS ARTURO OLIVERA

legalName: CARLOS ARTURO OLIVERA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 10/01/2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38899 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00917081 DEL 04/04/2024.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 02/01/2024 CON VIGENCIA DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39037 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00935605 DEL 03/05/2024. ASI MISMO SE ADJUNTA CONTRATO DE COMODATO SUSCRITO EL 02/01/2024 CON VIGENCIA DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025.

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026740FACTURA 000-001-01-00000228 ODEN DE PAGO 01273-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00065735 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026848 OP. 01387-2024 NOTA DE CREDITO 000-001-06-00014951

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE BONO DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIO 32 SUBINSPECTORES AUXILIARES DE FEBRERO A JULIO 2023

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA POLICIA NACIONAL /SEDS INGRESADO PARA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00007274 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026874Y OP. 01390-2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURAS 000-01-01-00049369 PAGO CONN FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 01389-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026875

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS CAJA CHICA CORREPONDIENTE AL AÑO 2024

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/02/2024 AL 08/03/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/03/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/02/2024 AL 08/05/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39133 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002456 DEL 13/03/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 366-2024 DEL 20/03/2024.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/04/2024 AL 08/05/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/03/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/02/2024 AL 08/05/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39243 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002483 DEL 09/05/2024. SE ADJUNTA OFICIO DA NO. 776-2024 DEL 16/05/2024.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS SOPLADORAS DE HOJAS Y GENERADOR EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA GENERADORES PORTÁTILES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y ÁREAS PRODUCTIVAS EN EL CURLA GENERADORES ELECTRICOS EN LA SEAPI GENERADOR PORTÁTIL MAQUINA CORTADORA MAQUINA COMPACTADORA EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39301. SE ADJUNTAN OFICIOS: 613-DEGT/DE-2024 DEL 10/05/2024 DA-J-736-2024 DEL 14/05/2024 JDU-UNAH-N° 460/2024 DEL 15/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 707-2024 DEL 16/05/2024 ITS TELA NO. 071-2024 DEL 20/05/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/27/2024 DEL 20/05/2024 DC-337-2024 DEL 21/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 784-2024 DEL 27/05/2024 ADMON. 10-2024 DEL 29/05/2024 ARU-031-2024 DEL 30/05/2024 ODU NO. 30-2024 DEL 11/06/2024 305-DPTO-T-UNAH DEL 11/06/2024 Y NOTAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 03/06/2024 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 03/06/2024 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 09/05/2024 Y 13/05/2024 Y DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DE FECHA 08/05/2024 Y 13/05/2024.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 02/01/2024 CON VIGENCIA DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39190 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00954229 DEL 06/06/2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN ELE MES DE ENERO DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL ESTUDIOS ESTRATEGICOS *IPEE* FACTURA # 000-001-01-00042373 O/P.01333-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025490 ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2281-2023 CON NUMERO DE FACTURA 006-008-01-00048530 OP. 09681-2023 FACTURA 000-001-01-00078069

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. 01444-2024 FACTURA 1087-2024 1086-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS SOPLADORAS DE HOJAS Y GENERADOR EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA GENERADORES PORTÁTILES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y ÁREAS PRODUCTIVAS EN EL CURLA GENERADORES ELECTRICOS EN LA SEAPI GENERADOR PORTÁTIL MAQUINA CORTADORA MAQUINA COMPACTADORA EN LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39301. SE ADJUNTAN OFICIOS: 613-DEGT/DE-2024 DEL 10/05/2024 DA-J-736-2024 DEL 14/05/2024 JDU-UNAH-N° 460/2024 DEL 15/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 707-2024 DEL 16/05/2024 ITS TELA NO. 071-2024 DEL 20/05/2024 U.T-S.G/UNAH-VS/27/2024 DEL 20/05/2024 DC-337-2024 DEL 21/05/2024 SEAPI-UNAH NO. 784-2024 DEL 27/05/2024 ADMON. 10-2024 DEL 29/05/2024 ARU-031-2024 DEL 30/05/2024 ODU NO. 30-2024 DEL 11/06/2024 305-DPTO-T-UNAH DEL 11/06/2024 Y NOTAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO DE FECHA 03/06/2024 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 03/06/2024 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 09/05/2024 Y 13/05/2024 Y DE LA SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA DE FECHA 08/05/2024 Y 13/05/2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


title: SOLICITUD PARCIAL PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION POLICIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00043133 OP. 01305-2024

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00042616 OP. 01300--2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/03/2024 AL 08/04/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/03/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/02/2024 AL 08/05/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39134 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002469 DEL 09/04/2024. SE ADJUNTA OFICIO DA NO. 541-2024 DEL 23/04/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00421655 OP. 01373-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-003-01-00689239 OP. 01371-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00589948 OP. 01376-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006296 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URBAN ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN O/C 4500026659 OP. 01271-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO /DIPAMPCO ** DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00043398 OP. 01405-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL EN BASE A FACTURA 002-001-01-00008281 O/C 450026699 OP. 01194-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL *ITP* FACTURA N° 000-001-01-00042906 OP. 01392-2024

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000212 OP. 01193-2024 OC 4500026698


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS LOS DIAS 13 AL 15  MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN)COMBUSTIBLE APOYO A DIPOLFACTURA # 000-002-01-00107133 O/P.01436-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00065736 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 01418-2024 O/C 4500026878

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA # 000-001-00043152 O/P.01394-2024.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUBSANAR EL CONSUMO EN REUNIONES Y TRAMITES EJECUTIVOS MENORES DE ESTA RECTORIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE PIZARRAS MEDIANTE CATÁLAGO ELECTRONICO SOLICITADAS POR EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL VALLE DE AGUAN CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39222 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00010323 DEL 12/02/2023. SE ADJUNTAN COPIA DEL OFICIO DIRECCION-UNAH-TEC-AGUAN NO. 479-2023 DEL 12/10/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39220 Y OFICIO ADMINISTRACION UNAH-TEC AGUAN-036-2024 DEL 03/06/2024 POR JUSTIFICACION DE PAGO EXTEMPORANEO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUBSANAR EL CONSUMO EN REUNIONES Y TRAMITES EJECUTIVOS MENORES DE ESTA RECTORIA.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:      EL DIA 01/12/2023 BAJO EL TITULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 05-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 443041 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00165188;     EL DIA 21/11/2023 BAJO EL TITULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 07-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 443026 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00165187;    EL DIA 21/11/2023 BAJO EL TITULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 08-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 443024 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00165186. SE ADJUNTA OFICIO SEAPI-UNAH NO. 676-2024 DE FECHA 15/05/2024 Y CORREO DE FECHA 21/06/2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-004--01-00663062 O/P.01309-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00425141.O/P.01488-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:     EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 04-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388875 FACTURA NO. 001-002-01-00725774 DEL 28/02/2024.     EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 09-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388873 FACTURA NO. 001-002-01-00725780 DEL 28/02/2024.     EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 08-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388151 FACTURA NO. 001-002-01-00725775 DEL 28/02/2024.    EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 07-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388872 FACTURA NO. 001-002-01-00725779 DEL 28/02/2024.    EL 20/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 10-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388874 FACTURA NO. 001-002-01-00725781 DEL 28/02/2024.    EL 30/11/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 05-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #388172 FACTURA NO. 001-002-01-00725778 DEL 28/02/2024 Y SOLICITUD DE PAGO N° 39012.    SE ADJUNTAN OFICIO SEAPI-UNAH NO. 676-2024 DEL 15/05/2024 DIRCOM-OFICIO NO. 85 DEL 09/04/2024 SEAPI-UNAH NO. 1492-2023 DEL 10/11/2023 REFERENTE A LA AUTORIZACION DE FIRMA  Y NOTA DEL 14/05/2024 EN RELACION AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DIFUSIÓN.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:     EL 21/08/2023 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE PRORROGA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS LPN NO. 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #387078 FACTURA NO. 001-002-01-00628121 DEL 20/11/2023.    EL 27/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #386763 FACTURA NO. 001-002-01-00628112 DEL 20/11/2023.     EL 27 Y 28/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN N° 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #386762 FACTURA NO. 001-002-01-00628116 DEL 20/11/2023.     EL 27 Y 28/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN N° 01-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #386759 FACTURA NO. 001-002-01-00628114 DEL 20/11/2023.    EL 19 Y 21/08/2023 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN SOLICITUDES PRECALIFICACION NO. 01-2023-SEAPI-UNAH PRECALIFICACION N° 02-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #387077 FACTURA NO. 001-002-01-00628122 DEL 20/11/2023.    EL 04/09/2023 BAJO EL TÍTULO ¿INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. 03-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #387187 FACTURA NO. 001-002-01-00628126 DEL 20/11/2023.    EL 11/07/2023 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS LPN N°. 01-2023-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #386753 FACTURA NO. 001-002-01-00628115 DEL 20/11/2024 Y SOLICITUD DE PAGO N° 38813.    SE ADJUNTAN OFICIO SEAPI-UNAH NO. 676-2024 DEL 15/05/2024 DIRCOM-OFICIO NO. 12 DEL 14/02/2024 CORREO DE FECHA 02/07/2024 Y NOTA DEL 14/05/2024 EN RELACION AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DIFUSIÓN.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTASTONER PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026808/70-1-5-2312-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) SEGUN ORDEN DE PAGO No. 01335-2024

MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 39068 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00427337 DEL 19/04/2024. SE ADJUNTAN OFICIO N°DFCM-0628-2023 DEL 05/04/2024 Y OFICIO N°DFCM-069-2024 DEL 01/07/2024.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCION ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS MÉDICAS


title: PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN JORNADA DE CAPACITACION DE MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) SEGUN ORDEN DE PAGO No.01336-2024

ELSA LOURDES DIAZ

legalName: ELSA LOURDES DIAZ


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00078931 OP. 01499-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) ORDEN DE PAGO No. 01571-2024 FACTURA No. 000-001-01-01286104

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 ( FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. -2024-FACTURAS 000-001-0004290442879428874261742947 42912 42910 42640 42908 42888

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 02 DE MARZO 2024 ´POR ÑA DNVT-TGU FACTURA N°000-001-01-00482060 OP.01393-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01285956.O/P-01507-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01288274.O/P-01508-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 22 DE FEBRERO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00483020 O/P.01419-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE.C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00484401.O/P-01506-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00043379 OP. 01504-2024

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA 1 ERA QUINCENA DEL EMS DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00042886 O/P-01548-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.001-001-01-00427032.O/P 01489-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO GENERAL EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADEVIGENCIA DEL 07-01-24-AL 07-01-25COMO DIRECTOR POLICIAL DE INVESTIGACIONES.FACTURA PROFORMA No.21323.OP-01520-2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESTATUILLA DE PATRULLA POLICIAL Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DEL CXLII ANIVERSARIO DE LA POLICIA.CON ORDEN DE PAGO 01030-2024 Y No.000-001-01-00012898.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESTATUILLA DE PATRULLA POLICIAL Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DEL CXLII ANIVERSARIO DE LA POLICIA.CON ORDEN DE PAGO 01032-2024 Y No.000-001-01-00012897.

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-002-01-00604050 OP. 01492-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DICSPS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA NUMERO DE CLIENTE #18064 ORDEN DE PAGO 01113-2024 FAC# 000-001-01-01481382

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ISUZU D-MAX TIPO PICK-UP PLACA DG06-010 AÑO 2021 ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026737 FACTURA N° 000-001-01-00000229 OP. 01366-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS PARA ADECUACION DE VEHICULOS TIPO PATRULLA QUE SERAN ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026646 FACTURA 000-001-01-00003014 OP. 01341-2024

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMRPA 4500026742 FACTURA 000-001-01-00000238 ORDEN DE PAGO 01443-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01682-2024 FACTURA No.000-002-01-00135435.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO /DIPAMPCO **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00043657 OP. 01542-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.01681-2024 FACTURA No.000-001-01-01287963.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS  POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01678-2024 FACTURA No.000-001-01-00043394.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.01685-2024 FACTURA No.001-001-01-00430922.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01684-2024 FACTURA No.001-002-01-00600019.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUICENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-00123745 OP. 01674-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-01349362 OP. 01675-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA  #000-005-01-00329398 OP. 01669-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000029 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026911 OP 01619-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD PARCIAL PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION POLICIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-007-01-00126966 O/P.01731-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE PAGO PARCIAL  PARA EL  BONO DE ALIMENTACION POLICIA NACIONAL


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 03 AL 09 DE MARZO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00483228 O/P.-01724-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE MARZO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00484400 O/P.-01734-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) O/P-00058-2024 FACTURA : 967-2023 966-2023 993-2023 992-2023 1007-2023 1006-2023 MEDIANTE PRECOMPROMISO 09244 SE HIZO LA TRANSFERENCIA DE L. 600000.00 DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00108885 O/P.01575-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN No.1-LA CEIBA; ATLANTIDA) ORDEN DE PAGO No. 01570-2024 FACTURA N° 000-001-01-00770809

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.01573-2024 FACTURA No.000-002-01-00135521.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024  DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESA) OP. 01677-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043392

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.01745-2024 FACTURA No.000-002-01-00138022.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026728 FACTURA N°000-001-01-00009321 OP. 01445-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) OP. 01679-2024 FACTURA N° 003-006-01-00069869


title: SOLCITIUID DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNDPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026731 FACTURA 001-001-001-00000461 OP. 01477-2024

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01133720 OP. 01700-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000218 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN O/C 4500026667 OP. 01190-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026782 FACTURA 000-000-001-01-00006348 OP 01475-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026727 FACTURA 001-001-001-01-00000463 ORDEN DE PAGO 01486-2024

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHIUCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026792 FACTURA 000-000-001-01-00006347 OP. 01476-2024


title: SOLCIITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO CHEVRLET COLORADO COLOR GRIS OSCURO ASIGNADO A LA DDJP. OP 01367-2024 OC 4500026796 SEGUN SOLPED 10029565 FACTURA 002-001-01-00008649

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE ENERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL- URIP I LA CEIBA GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00765475 OP.01569-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JR No.02 VS-SPS) OP. 01680-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043403

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL PERIODO 17 AL 19 MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP III - LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00772399 OP. 01737-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026762 FACTURA 000-001-01-00000243 OP. 01448-2024


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/12/2023 AL 08/01/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38603 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002433 DEL 19/01/2024. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 184-2024 DEL 14/02/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026763 FACTURA 000-001-01-00000244 00000245 OP. 01449-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ISUZU D-MAX TIPO PICK UP PLACA DE01-014 AÑO 2021 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS Y OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026764 FACTURA 000-001-01-00000234 OP. 01364-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026760 FACTURA 000-001-01-00000243 OP. 01450-2024


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026738 FACTURA N° 000-001-01-00000232 OP 01439-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026736 FACTURA 002-001-01-00008648 OP. 01446-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 12/06/2023 BAJO EL TITULO: INVITACIÓN A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN NO. 01-2023-SEAPI-UNAH ¿CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES ¿SATELITE MORAZAN CIUDAD UNIVERSITARIA¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 385524 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00626665 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38340 SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO. 463 DEL 27/10/2023.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNAO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN SOLP N° 29376 FACTURA 000-001-01-00009353 ORDEN DE COMPRA4500026717 OP. 01382-2024


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIPONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026744 FACTURA 000-001-01-00006628/ 6629 OP. 01342-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO TOYOTA TIPO CAMIONETA CAFE AÑO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN SOLPED 100029422 OC. 4500026739 OP. 01365-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO COLOR BLANCO PLACA DG06-05 TIPO PICK-UP ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL CON OC 4500026741 OP 01513-2024 SOLPED 10029449 FACTURA N° 000-001-01-00000254


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEFENSORIA JURIDICA POLICIAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000215 OP. 01195-2024 OC 450026700


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00666403 OP. 01704-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026761 FACTURA 000-001-01-00000241 OP. 01447-2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO COLOR GRIS ASIGNADO A DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES SEGUN FACTURA 06350 SEDS CON OC 4500026725 OP. 01496-2024 SOLPED 10029457


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 )FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 01775-2024 FACATURA 000-001-01-00043659000-001-01-00043633000-001-01-00043642000-001-01-00043634000-001-01-00043667000-001-01-00043665000-001-01-00043666000-001-01-0004366300-001-01-00043664000-001-01-00063643


title: PAGO POR CONCEPTO DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES OFIICNAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION NACIONAL Y VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDENES DE PAGO No.0374-2024Y FACTURAS No.000-001-01-00063823.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL