title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 1CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1CAMBIO DE FILTRO DE AIRE A/C Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0877 ASIGNADO A LA GERENCIA ADIMINISTRATIVA DE DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 168-2024-SAG

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00001812000-001-01-00001811 CON FECHA 03/05/2024 Y RECIBO No 002232 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 1CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1CAMBIO DE FILTRO DE AIRE A/C Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0877 ASIGNADO A LA GERENCIA ADIMINISTRATIVA DE DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 168-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2 REGLETAS ELECTRICA D 6 PUERTOS 2 MULTICONTACTO 14 AWG INDUSTRIAL SUPRESOR PICOS 10 ENTRADAS 6 EXTENSIONES DE 6 METROS 4 CARGADORES PARA BATERIAS Y 10 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AAA 1000 MAH QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°166-2024-SAG

currency: HNL

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS COLINAS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00003556 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/05/2024 POR LA COMPRA DE 6 REGLETAS ELECTRICA D 6 PUERTOS 2 MULTICONTACTO 14 AWG INDUSTRIAL SUPRESOR PICOS 10 ENTRADAS 6 EXTENSIONES DE 6 METROS 4 CARGADORES PARA BATERIAS Y 10 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AAA 1000 MAH QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°166-2024-SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2 EXTENSIONES ELECTRICAS 10 METROS ERA- 10 X 12 VOLTECK REFORZADA ROJA Y 10 PARES DE BATERIAS RAYOVAC HIBRIDA AA RECARGABLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°166-2024-SAG

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00001313 Y EL RECIBO No.20240507 AMBOS DE FECHA 09/05/2024 POR LA COMPRA DE 2 EXTENSIONES ELECTRICAS 10 METROS ERA- 10 X 12 VOLTECK REFORZADA ROJA Y 10 PARES DE BATERIAS RAYOVAC HIBRIDA AA RECARGABLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°166-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE RETROVISOR COMPLETO DEL LADO DERECHO 1 CAMBIO DE DOS BALINERAS DE MUÑON DELANTERO 1 CAMBIO DE DOS BANDAS DE MOTOR 1CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE  1CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE DEL A/C  Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0812 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG  SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 169-2024-SAG

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00003064 CON FECHA 03/05/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE RETROVISOR COMPLETO DEL LADO DERECHO 1 CAMBIO DE DOS BALINERAS DE MUÑON DELANTERO 1 CAMBIO DE DOS BANDAS DE MOTOR 1CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE  1CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE DEL A/C  Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0812 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG  SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 169-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 31000 TARJETAS DE PVC QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION REGIONAL DE ROATAN REGIONAL DE TRUJILLO REGIONAL DE LA CEIBA REGIONAL DE TELA REGIONAL PUERTO LEMPIRA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA INSPECTORÍA DE GUANAJA INSPECTORÍA DE BRUS LAGUNA DE LA DIGEPESCA SEGUN PEDIDO NO. 137-2024-SAG

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00086658 Y RECIBO NO. 8397 AMBOS DE FECHA 14/5/2024 POR LA COMPRA DE: 31000 TARJETAS DE PVC QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION REGIONAL DE ROATAN REGIONAL DE TRUJILLO REGIONAL DE LA CEIBA REGIONAL DE TELA REGIONAL PUERTO LEMPIRA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA INSPECTORÍA DE GUANAJA INSPECTORÍA DE BRUS LAGUNA DE LA DIGEPESCA SEGUN PEDIDO NO. 137-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 40 BOLSAS GOMAS ELASTICAS O HULES N°64 60 CAJAS CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 3 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA 300 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 200 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 60 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO Y 5 RESMAS DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°193-2024-SAG

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00003067 CON FECHA 24/05/2024 Y EL RECIBO DE CAJA No. 001069 CON FECHA 27/05/2024 POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS GOMAS ELASTICAS O HULES N°64 60 CAJAS CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 3 RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA 300 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 200 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 60 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO Y 5 RESMAS DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°193-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (REDONDO 3X3) 2 SELLOS AUTOMATICOS SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS / PLANILLAS (REDONDO 3X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS DIRECCION DE LEGAL (REDONDO 3X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS FOLIO / DIRECCION LEGAL (REDONDO (3X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS RECIBIDO / DIRECCION LEGAL (RECTANGULAR 6X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS ENTREGADO / DIRECCION LEGAL (RECTANGULAR 6X3) 10 SELLOS AUTOMATICOS FOLIO / DEPARTAMENTO DE COMPRAS (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO / SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO / DEPARTAMENTO DE COMPRAS (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO CONTROL Y SEGUIMIENTO (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO REVISADO / CONTROL Y SEGUIMIENTO (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO / CONTROL Y SEGUIMIENTO (RECTANGULAR 6X3) Y 1 SELLO AUTOMATICO POSTEADO / CONTROL Y SEGUIMIENTO (RECTANGULAR 6X3) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°190-2024-SAG

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00001183 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 22/05/2024 POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (REDONDO 3X3) 2 SELLOS AUTOMATICOS SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS / PLANILLAS (REDONDO 3X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS DIRECCION DE LEGAL (REDONDO 3X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS FOLIO / DIRECCION LEGAL (REDONDO (3X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS RECIBIDO / DIRECCION LEGAL (RECTANGULAR 6X3) 3 SELLOS AUTOMATICOS ENTREGADO / DIRECCION LEGAL (RECTANGULAR 6X3) 10 SELLOS AUTOMATICOS FOLIO / DEPARTAMENTO DE COMPRAS (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO / SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO / DEPARTAMENTO DE COMPRAS (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO CONTROL Y SEGUIMIENTO (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO REVISADO / CONTROL Y SEGUIMIENTO (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO / CONTROL Y SEGUIMIENTO (RECTANGULAR 6X3) Y 1 SELLO AUTOMATICO POSTEADO / CONTROL Y SEGUIMIENTO (RECTANGULAR 6X3) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°190-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 60 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 100 ROLLOS TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 150 ROLLOS TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO 20 TINTAS PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO Y 30 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°194-2024-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00025406 Y RECIBO No.01-10171 AMBOS CON FECHA 16/05/2024 POR LA COMPRA DE 60 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 100 ROLLOS TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 150 ROLLOS TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO 20 TINTAS PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO Y 30 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°194-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRAN EL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO EN LA CAPACITACION A REALIZARSE CON LOS MIEMBROS DEL GRUPO LA LAGUNA UBICADOS EN LA LAGUNA NO. 2 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO NO. 016-2024-SAG

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001071 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA DE 28/02/2024  PARA LA COMPRA DE: 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA 30 COFFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SIRVIERON EL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO EN LA CAPACITACION A REALIZARSE CON LOS MIEMBROS DEL GRUPO LA LAGUNA UBICADOS EN LA LAGUNA NO. 2 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO NO. 016-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 8 CAMISAS DE VESTIR PARA MUJER MANGA LARGA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO (INCLUYE 2 LOGOS) TALLA 3XL QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DOCTORA LAURA ELENA SUAZO MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO N°24-2024-SAG

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000761 Y RECIBO N°000-257 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 PARA COMPRA DE 8 CAMISAS DE VESTIR PARA MUJER MANGA LARGA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO (INCLUYE 2 LOGOS) TALLA 3XL QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DOCTORA LAURA ELENA SUAZO MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO N°24-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE DOS SOPORTES DE MOTOR 1 CAMBIO DE DOS BORNER DE BATERIA 1CAMBIO DE TRES BANDAS DE MOTOR 1 CAMBIO DE UN RADIADOR CON SU TAPON Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0827 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI-PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 164-2024- SAG

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

actividadObra: 2 - GESTION DE DISTRITOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS No 000-001-01-00001846000-001-01-00001847000-001-01-00001848 CON FECHA 24/05/2024 Y RECIBO No 002252 DE IGUAL FECHA   PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1CAMBIO DE DOS SOPORTES DE MOTOR 1 CAMBIO DE DOS BORNER DE BATERIA 1CAMBIO DE TRES BANDAS DE MOTOR 1 CAMBIO DE UN RADIADOR CON SU TAPON Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0827 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI-PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 164-2024- SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 REPARAR FUGA DE MOTOR  REEMPLAZO DE TORNILLO DE CULATA 1 PURGAR Y CAMBIAR EL LIQUIDO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 1 CAMBIO DE TRES BANDAS DE MOTOR 1 CAMBIO DE DIRECCION COMPLETA Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO  MITSUBISHI CON PLACA GHA0865 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA -PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 163-2024-SAG

actividadObra: 4 - GESTION DE AREAS PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00001831000-001-01-00001828000-001-01-00001830 CON FECHA 14/05/2024 Y RECIBO No 002239 DE IGUAL FECHA  PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 REPARAR FUGA DE MOTOR  REEMPLAZO DE TORNILLO DE CULATA 1 PURGAR Y CAMBIAR EL LIQUIDO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 1 CAMBIO DE TRES BANDAS DE MOTOR 1 CAMBIO DE DIRECCION COMPLETA Y OTROS QUE SERAN PARA EL VEHICULO  MITSUBISHI CON PLACA GHA0865 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA -PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 163-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 181 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR DE 2 TIEMPOS MOTUL 710 2T - 12X1L SINTETICO SE UTILIZARA EN LAS LANCHAS CON MOTOR MARCA YAMAHA NO. DE FICHA 0015466 MOTOR MARCA SUZUKI NO. DE FICHA 0024213 Y MOTOR MARCA SUZUKI NO. DE FICHA 0024068 ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA) SEGÚN RECIBOS DE ASIGNACION DE BIENES ADJUNTOS EN FOLIOS 34 Y 5. Y SEGUN PEDIDO NO. 131-2024-SAG

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00143630 Y RECIBO NO. 044819 AMBOS DE FECHA 3/5/2024 POR LA COMPRA DE: 181 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR DE 2 TIEMPOS MOTUL 710 2T - 12X1L SINTETICO SE UTILIZARA EN LAS LANCHAS CON MOTOR MARCA YAMAHA NO. DE FICHA 0015466 MOTOR MARCA SUZUKI NO. DE FICHA 0024213 Y MOTOR MARCA SUZUKI NO. DE FICHA 0024068 ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA) SEGÚN RECIBOS DE ASIGNACION DE BIENES ADJUNTOS EN FOLIOS 34 Y 5. Y SEGUN PEDIDO NO. 131-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 60 GALONES DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR DIESEL 15W40 MOTUL TEKMA MEGA X LD 1 W40 SINTETICO 40 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO MOTL DOT 3 & 4 BRAKE FLUID- 500 ML 25 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR GASOLINA 20W50 MOTUL MULTIGRADE  20 GALONES DE ACEITE SINTETICO 10W40 LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF 11 40 GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF 11 ESTE PRODUCTO SE UTILIZARA PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA) SEGÚN FOLIO 3 Y SEGUN PEDIDO NO. 132-2024-SAG

legalName: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00144151 Y RECIBO NO. 044826 AMBOS DE FECHA 15/5/2024 POR LA COMPRA DE: 60 GALONES DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR DIESEL 15W40 MOTUL TEKMA MEGA X LD 1 W40 SINTETICO 40 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO MOTL DOT 3 & 4 BRAKE FLUID- 500 ML 25 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR GASOLINA 20W50 MOTUL MULTIGRADE  20 GALONES DE ACEITE SINTETICO 10W40 LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF 11 40 GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF 11 ESTE PRODUCTO SE UTILIZARA PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA) SEGÚN FOLIO 3 Y SEGUN PEDIDO NO. 132-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 39 MONITORES DE 27 DELL S2721HN Y 20 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA DELL LATITUDE 5540 QUE SERAN ASIGNADOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y TODAS LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°198-2024-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 40 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADA DOBLE HOJA 125 UNIDADES 40 PAQUETES DE VASOS TERMICOS BIODEGRADABLES N.10 (1X25 UNIDADES) 44 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES N.10 (1X25 UNIDADES) ESTE PRODUCTO SERA UTILZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 147-2024-SAG

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003574 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/5/2024 POR LA COMPRA DE: 40 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADA DOBLE HOJA 125 UNIDADES 40 PAQUETES DE VASOS TERMICOS BIODEGRADABLES N.10 (1X25 UNIDADES) 44 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES N.10 (1X25 UNIDADES) ESTE PRODUCTO SERA UTILZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 147-2024-SAG

type: ORDCOM


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE CERCO PERIMETRAL DE LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 191-SAG-2024 Y CON RESERVA DE CREDITO No. 004-2024.

LUIS MARLON CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS MARLON CHANDIAS ANTUNEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 10 REFRIGERADORAS WHIRLPOOL DE 9FT GRIS CON DISPENSADOR DE AGUA NO FROST 4 MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1 FT SILV 2 DISPENSADORES DE AGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS CON GABINETE REFRIGERANTE ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERÁN PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SEGUN PEDIDO NO. 134-2024-SAG

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 001-001-01-00002245 Y RECIBO N. 27052024-02 AMBOS DE FECHA 27/5/2024 POR LA COMPRA DE: 10 REFRIGERADORAS WHIRLPOOL DE 9FT GRIS CON DISPENSADOR DE AGUA NO FROST 4 MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1 FT SILV 2 DISPENSADORES DE AGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS CON GABINETE REFRIGERANTE ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERÁN PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURAY APOYO A DIRECCION LEGAL DE LA SAG DISTRIBUIDOS AL PERSONAL MENCIONADO EN EL OFICIO No. DGPA-393-2024 SEGUN PEDIDO NO. 134-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SERAN SERVIDOS EL DIA MIERCOLES 22 DE MAYO EN LA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION Y POR GOTEO E INDUCCION A SIEMBRA DE PASTOS MEJORADOS Y ALIMENTACION ADECUADA Y ENSILLAJES PARA GANADO VACUNO CON MIEMBROS DEL GRUPO ¨ASOCIACION DE GANADEROS DE ALIANZA¨ UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE COSTA DE LOS AMATE MUNICIPIO DE ALIANZA DEPARTAMENTO DE VALLE.

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001077 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/05/2024 POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA MIERCOLES 22 DE MAYO EN LA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION Y POR GOTEO E INDUCCION A SIEMBRA DE PASTOS MEJORADOS Y ALIMENTACION ADECUADA Y ENSILLAJES PARA GANADO VACUNO CON MIEMBROS DEL GRUPO ¨ASOCIACION DE GANADEROS DE ALIANZA¨ UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE COSTA DE LOS AMATE MUNICIPIO DE ALIANZA DEPARTAMENTO DE VALLE.


title: SE RESERVA PARA LA REUBICACION DE BASE DE CONTADOR DE LA REGIONAL DE OMOA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.192-2024-SAG Y RESERVA DE CREDITO No.005-2024

LUIS ENRIQUE VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: LUIS ENRIQUE VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: SE REVERVA ESTE DOCUMENTO DEJANDOLO SIN VALOR Y EFECTO COMO SE SOLICITO POR MEDIO DEL OFICIO DGPA-376-2024 POR PARTE DE LA UNIDAD DE DIGEPESCA.YA QUE NOS HACE MENCION QUE NO ES NECESARIO REALIZAR EL TRASLADO DE LINEA ELECTRICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1325-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-008-01-00025887 Y 0000402 AMBOS CON FECHA 29/04/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE PRE CALIFICACION No.SAG-PRECA-003-2024 PUBLICADO EL LUNES 29 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO No. 786450

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: SE RESERVA POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1333-1-0

type: OFI


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-008-01-00025888 Y RECIBO No. 0000403 AMBOS CON FECHA 29/04/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE PRE CALIFICACION No. SAG-PRECA-001-2024 PUBLICADO EL LUNES 29 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO No. 786601. APOYO PRESUPUESTARIO A PRONAGRI


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-008-01-00025889 Y RECIBO No.0000404 AMBOS CON FECHA 29/04/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE PRE CALIFICACION No. SAG-PRECA-2024 PUBLICADO EL LUNES 29 DE ABRIL SEGUN CONTRATO No.786602. APOYO PRESUPUESTARIO  A PRONAGRI

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1349-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TINTA EPSON T544420 AMARILLO 6 TINTA EPSON T544220 CYAN 6 TINTA EPSON T544120 NEGRO 4 TONER HP (CB540A) NEGRO 2 TONER HP (CB542A) AMARILLO 2 TONER HP (CB543A) MAGENTA 6 TINTA EPSON T544320 MAGENTA Y 2 TONER HP (CB541A) CYAN. LOS TONER HP  SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORA HP LASER JET FICHA 3311 ASIGNADA EN LA REGIONAL DE NACAOME (PRONAGRI) A MODESTO GARCIA Y LAS TINTAS EPSON SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE CON FICHA 20559 ASIGNADA A BEATRIZ CANALES. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE IMPRESORAS  SEGUN  PEDIDO 211-2024-SAG.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001245 Y RECIBO No. 028272 AMBOS DE FECHA 10/06/2024 POR LA COMPRA DE 6 TINTA EPSON T544420 AMARILLO 6 TINTA EPSON T544220 CYAN 6 TINTA EPSON T544120 NEGRO 4 TONER HP (CB540A) NEGRO 2 TONER HP (CB542A) AMARILLO 2 TONER HP (CB543A) MAGENTA 6 TINTA EPSON T544320 MAGENTA Y 2 TONER HP (CB541A) CYAN. LOS TONER HP  SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORA HP LASER JET FICHA 3311 ASIGNADA EN LA REGIONAL DE NACAOME (PRONAGRI) A MODESTO GARCIA Y LAS TINTAS EPSON SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE CON FICHA 20559 ASIGNADA A BEATRIZ CANALES. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE IMPRESORAS  SEGUN  PEDIDO 211-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS LLANTAS No 265/65 R-17 SERAN  PARA EL VEHICULO 		 MITSUBISHI L200 CON PLACA  GHA0869 ASIGNADO A LA DIRECCION 		 GENERAL DE PRONAGRO 		 LAS LLANTAS No 245/75 R-16 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 		 CON PLACA GHA0871 ASIGNADO A  LA DIRECCION DE PRONAGRO 		 LAS  LLANTAS No 235/75 R-15 SERAN  PARA LOS SIGUIENTES  VEHICULOS 		 TOYOYA 2.8 CON PLACA GHA0799 ASIGNADO A LA DIRECCION DE		 PRONAGRO 		 VOLKSWAGEN AMAROK CON PLACA GHA3923 ASIGNADOS A LA  DIRECCION 		 GENERAL DE PRONAGRO 		 CHEVROLET CON PLACA GHB0150 ASIGNADO AL SUB-SECRETARIO 		 DE CAFICULTURA SEGÚN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 214-2024-SAG

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00039708 CON  FECHA 24/05/2024 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS LLANTAS No 265/65 R-17 SERAN  PARA EL VEHICULO 		 MITSUBISHI L200 CON PLACA  GHA0869 ASIGNADO A LA DIRECCION 		 GENERAL DE PRONAGRO 		 LAS LLANTAS No 245/75 R-16 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 		 CON PLACA GHA0871 ASIGNADO A  LA DIRECCION DE PRONAGRO 		 LAS  LLANTAS No 235/75 R-15 SERAN  PARA LOS SIGUIENTES  VEHICULOS 		 TOYOYA 2.8 CON PLACA GHA0799 ASIGNADO A LA DIRECCION DE		 PRONAGRO 		 VOLKSWAGEN AMAROK CON PLACA GHA3923 ASIGNADOS A LA  DIRECCION 		 GENERAL DE PRONAGRO 		 CHEVROLET CON PLACA GHB0150 ASIGNADO AL SUB-SECRETARIO 		 DE CAFICULTURA SEGÚN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 214-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-41) TRICOLOR Y 6 CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-40)NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS CANON PIXMA IP 2600 40 Y 41 CON INVENTARI 09/463269 ASIGNADA EN LA DDRTD A XIOMARA AGUILERA SEGUN PEDIDO 215-2024-SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR ENVIO UN CORREO QUE NO PUEDE CUMPLIR CON LA ORDEN DE COMPRA QUE SE SOLITO YA QUE NO TIENEN EN STOCK DICHO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1354-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 8 CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER  TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M : 4 TALLA XL: 2 TALLA L: 2 6 CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE  TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M : 2 TALLA L: 4 8 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA MUJER (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M: 4 TALLA XXL: 4 6 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA HOMBRE (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA M: 2 TALLA XL: 2 TALLA L: 2 6 CHALECOS PARA MUJER TALLA M: 4 TALLA L: 2 2 CHALECOS PARA HOMBRE TALLA M: 2 12 SOMBREROS DE SOLCON COLA COLOR AZUL ESTAS PRENDAS DE VESTIR LAS USARÁ EL PERSONAL DE  AUDITRÍA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 158-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 11 CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S (2) M(4) L(1) XL(2) XXL(2) 20 CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3) L(10) XL(6) XXL(1) 11 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA MUJER TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2) M(4) L(1) XL(2) XXL(2) 20 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3) L(10) XL(6) XXL(1) 11CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA MUJER TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA S(2) M(4) L(1) XL(2) XXL(2) 20 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) TALLA M(3) L(10) XL(6) XXL(1) 5 SOMBRERO DE TELA COLOR BEIGE CON SOLAPA(INCLUYE 3 LOGOS ) 2 GABACHA PARA MUJER COLOR BLANCO TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA XL(2) Y 3 GABACHA PARA HOMBRE COLOR BLANCO TELA DACRON (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA L(2) XL(1) QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRI Y SUS REGIONALES. SEGÚN CUADRO ADJUNTO DE LAS TALLAS Y LISTADO DE EL PERSONAL. SEGUN PEDIDO 197-2024-SAG.

actividadObra: 5 - FOMENTO  DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO EN LAS ACTIVIDADES DE RIEGO Y DRENAJE


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 3 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PAQUETE DE 24 ROLLOS. QUE SERA UTILZADO EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO NO. 031-2024-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 108 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

programa: 23 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00027478 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA DEL 16/2/2024 POR  LA COMPRA DE: 3 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PAQUETE DE 24 ROLLOS. QUE SERA UTILZADO EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO NO. 031-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-008-01-00025889 Y RECIBO No.0000404 AMBOS CON FECHA 29/04/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE PRE CALIFICACION No. SAG-PRECA-002-2024 PUBLICADO EL LUNES 29 DE ABRIL SEGUN CONTRATO No.786602. APOYO PRESUPUESTARIO  A PRONAGRI

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 35 CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO 3 RESMAS DE FOLDERS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 55 RESMAS DE PAPEL BOND 3 PAQUETES DE SOBRE DE PAPEL PARA CD ESTE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SERA UTILZADO EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO NO. 032-2024-SAG

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

actividadObra: 2 - COORDINACION Y ARTICULACION DE LA POLITICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002769 Y RECIBO NO. 000828 AMBOS DE FECHA 19/2/2024 POR  LA COMPRA DE: 35 CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO 3 RESMAS DE FOLDERS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 55 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 3 PAQUETES DE SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO ESTE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SERA UTILZADO EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO NO. 032-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-008-01-00025887 Y 0000402 AMBOS CON FECHA 29/04/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA No.LPN-SAG-003-2024 PUBLICADO EL LUNES 29 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO No. 786450

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1392-1-0

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F01


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 44 PANAS DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR 50 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 55 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON 50 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG 1 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) SEGUN PEDIDO NO. 033-2024-SAG

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00029535 Y RECIBO NO. 036535 AMBOS DE FECHA 22/2/2024 POR LA COMPRA DE: 44 PANAS DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR 50 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 55 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON 50 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG 1 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) SEGUN PEDIDO NO. 033-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00725038 Y  RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09 DE ENERO 2024 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN-SAG-004-2023 EN FECHA 08 DE ENERO 2024

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 400 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 200 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA 200 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE DANLI Y 1080 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 355 ML PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 203-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 31110.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: SE CANCELA FACTURA PRO FORMA No. 256 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 02/07/2024 POR LA COMPRA DE 400 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 200 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA 200 BOTELLONES PARA LA REGIONAL DE DANLI Y 1080 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 355 ML PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 203-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 31110.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-008-01-00025887 Y RECIBO No.0000402 AMBOS CON FECHA 29/04/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA No. LPN-SAG-003-2024 PUBLICADO EL LUNES 29 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO No. 786450


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TONER106R03508 (NEGRO) PARA IMPRESORA  XEROX 4 TONER 106R03509 (YELLOW) PARA IMPRESORA  XEROX	 4 TONER 106R03510 (CYAN) PARA IMPRESORA  XEROX Y 4 TONER 106R03511 (MAGENTA) PARA IMPRESORA  XEROX QUE SERAN UTILIZADOS  EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE (PRONAGRI) CON FICHA No. 19307 Y 19308. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE IMPRESORAS. SEGUN PEDIDO 213-2024-SAG.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 3 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN AGRICULTURA IRRIGADA

rationale: SE REVERSA POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN ESTE OBJETO DEL GASTO Y ACTIVIDAD PENDIENTE EN FINANZAS. SE HARA UN NUEVO F-01 DE OTRA ACTIVIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1515-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 AZADON CON CABO DE 2.5 LBS 20 MACHETE BELLOTA DE 24 PULGADAS 20 MARTILLO DE 16 ONZ 20 PALA CON CABO DE MADERA DE 120 CM 60 LIMA PARA AFILAR DE 6 PULGADAS 10 BARRA DE UÑA DE 36 PULGADAS 10 BARRA LINEAL DE 1X6 PIES 20 CINTA METRICA DE 8 METROS 15 LLAVE AJUSTABLE CROMADA No. 6 PULGADAS 15 LLAVE AJUSTABLE CROMADA No. 8 PULGADAS Y 15 LLAVE AJUSTABLE CROMADA No. 10 PULGADAS PARA USO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PEDIDO No. 204-2024-SAG OBJETO 36400

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00001806 Y RECIBO No.1643 AMBOS CON FECHA 06/06/2024 POR LA COMPRA DE 20 AZADON CON CABO DE 2.5 LBS 20 MACHETE BELLOTA DE 24 PULGADAS 20 MARTILLO DE 16 ONZ 20 PALA CON CABO DE MADERA DE 120 CM 60 LIMA PARA AFILAR DE 6 PULGADAS 10 BARRA DE UÑA DE 36 PULGADAS 10 BARRA LINEAL DE 1X6 PIES 20 CINTA METRICA DE 8 METROS 15 LLAVE AJUSTABLE CROMADA No. 6 PULGADAS 15 LLAVE AJUSTABLE CROMADA No. 8 PULGADAS Y 15 LLAVE AJUSTABLE CROMADA No. 10 PULGADAS PARA USO DE LA ADMINISTRACION CENTRALY SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 204-2024-SAG OBJETO 36400


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE  PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR (CAJA DE 6 ROLLOS) QUE SERAN UTLIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 216-2024-SAG

rationale: SE CANCELA FACTURA No.000-002-01-00028104 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 13/06/2024 POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE  PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR (CAJA DE 6 ROLLOS) QUE SERAN UTLIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 216-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 SERVICIOS PREVENTIVOS SERAN PARA LOS DOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACAS GHA3919GHA3920 ASIGNADOS  A LA  ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG   QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: DOS SERVICIOS DE 20000 KM 					 1.INSPECCION MUTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.INSPECCION ALINEAMIENTO Y ROTACION RUEDAS 					 5.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 6.INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 					 7.CAMBIAR FILTRO AIRE MOTOR 					 8.CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLE 					 9.CARGO DE MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 25000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.DOS SERVICIOS DE 30000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS  DE ACEITE DE MOTOR 10W30				 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 6.NSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 7.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 8.INSPECCION DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 DOS SERVICIOS DE 35000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 40000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO  					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 6.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 7.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 8.INSPECCION DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 DOS SERVICIOS DE 45000 KM					 1.INSPECCION DE MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES					 SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 181-2024-SAG

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS PROFORMA  No 141148140842 DE FECHA 19/06/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 12 SERVICIOS PREVENTIVOS SERAN PARA LOS DOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACAS GHA3919GHA3920 ASIGNADOS  A LA  ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG   QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: DOS SERVICIOS DE 20000 KM 					 1.INSPECCION MUTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.INSPECCION ALINEAMIENTO Y ROTACION RUEDAS 					 5.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 6.INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 					 7.CAMBIAR FILTRO AIRE MOTOR 					 8.CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLE 					 9.CARGO DE MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 25000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.DOS SERVICIOS DE 30000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS  DE ACEITE DE MOTOR 10W30				 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 6.NSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 7.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 8.INSPECCION DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 DOS SERVICIOS DE 35000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 40000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO  					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 6.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 7.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 8.INSPECCION DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 DOS SERVICIOS DE 45000 KM					 1.INSPECCION DE MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES					 SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 181-2024-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-020-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-13488583 DE FECHA 05/05/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/05/2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

type: REC


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 180 PAQUETES DE  BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24X30 Y 200 PAQUETES DE BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 36X58 QUE SERAN UTILIZADOS POR ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES SAG SEGUN PEDIDO No. 206-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 35800.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00025646 Y EL RECIBO No. 01-10267 AMBOS CON FECHA 30/05/2024 POR LA COMPRA DE 180 PAQUETES DE  BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24X30 Y 200 PAQUETES DE BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 36X58 QUE SERAN UTILIZADOS POR ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES SAG SEGUN PEDIDO No. 206-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 35800.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 SERVICIOS PREVENTIVOS SERAN PARA LOS DOS  VEHICULOS CHEVROLET CON PLACAS GHA3918GHB0183 ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE  DOS SERVICIOS DE 20000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR					 4.INSPECCION ALINEAMIENTO Y ROTACION  RUEDAS 					 5.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 6.INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 					 7.CAMBIAR FILTRO AIRE MOTOR 					 8.CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLE 					 9.CARGO MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 25000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR					 3.CARGO MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 30000 KM					 1.INSPECCION DE MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 7.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 8.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 9.INSPECCION DE FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 183-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS PROFORMA  No 141233141614 DE FECHA 19/06/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 6 SERVICIOS PREVENTIVOS SERAN PARA LOS DOS  VEHICULOS CHEVROLET CON PLACAS GHA3918GHB0183 ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE  DOS SERVICIOS DE 20000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR					 4.INSPECCION ALINEAMIENTO Y ROTACION  RUEDAS 					 5.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 6.INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 					 7.CAMBIAR FILTRO AIRE MOTOR 					 8.CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLE 					 9.CARGO MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 25000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR					 3.CARGO MATERIALES 					 DOS SERVICIOS DE 30000 KM					 1.INSPECCION DE MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 7.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 8.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 9.INSPECCION DE FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 183-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 25 PAQUETE DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA 60 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS Y 60 PAQUETE DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENCIONES MINIMAS DE 6X2X1CM QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 232-2024-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00012024 Y RECIBO No. 89938 AMBOS DE FECHA 21/06/2024 POR LA COMPRA DE 25 PAQUETE DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA 60 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS Y 60 PAQUETE DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENCIONES MINIMAS DE 6X2X1CM QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 232-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 UNIDAD DE REGLA PLASTICO 20 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA VERDE PUNTA GRUESA 20 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA 20 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA 4 UNIDAD DE CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 2 PULGADAS COLOR NEGRO Y OTROS UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 231-2024-SAG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00796543 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/06/2024 POR LA COMPRA DE 15 UNIDAD DE REGLA PLASTICO 20 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA VERDE PUNTA GRUESA 20 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA 20 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA 4 UNIDAD DE CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 2 PULGADAS COLOR NEGRO Y OTROS UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 231-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO Y 30 CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 233-2024-SAG

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003118 CON FECHA 10/06/2024 Y RECIBO No.001156 CON FECHA 11/06/2024 POR LA COMPRA DE 30 CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO Y 30 CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 233-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 10 MONITORES DE 27 PULGADAS MARCA DELL MODELO S2721HN QUE SERÁN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 227-2024-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE PLASTICO DE 100 LIBRAS COLOR NEGRO QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG PARA PROTECCION DE BIENES SEGUN PEDIDO No. 229-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 35800.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00032588 Y RECIBO DE CAJA No.18022 AMBOS CON FECHA 12/06/2024 LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE PLASTICO DE 100 LIBRAS COLOR NEGRO QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG PARA PROTECCION DE BIENES SEGUN PEDIDO No. 229-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 35800.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 DIPLOMADOS EN COMPRAS Y CONTRATACIONES EL CUAL SERA IMPARTIDO AL SIGUIENTE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG: DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS: DEWIN LAINEZ SINDY RAMOS GLORIA MONTANO Y SARAHI ALBERTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD: ELDA MEDRANO SEGUN PEDIDO No. 217-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 24500.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 011-001-01-00001593 Y RECIBO No.00238 AMBOS CON FECHA 21/06/2024 POR LA COMPRA DE 5 DIPLOMADOS EN COMPRAS Y CONTRATACIONES EL CUAL SERA IMPARTIDO AL SIGUIENTE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG: DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS: DEWIN LAINEZ SINDY RAMOS GLORIA MONTANO Y SARAHI ALBERTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD: ELDA MEDRANO SEGUN PEDIDO No. 217-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 24500.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-008-01-00026128 Y RECIBO No.0000547 AMBOS CON FECHA 21/05/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAG-004-2024 SEGUN CONTRATO No. 786865

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 ESCANER AVANZADOS TIPO 1 MARCA HP MODELO 6FWO6A SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 228-2024-SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE: 80 PAQUETES DE TENEDORES  DESECHABLES MEDIANOS BIODEGRADABLE 25 UNIDADES 80 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No. 10  BIODEGRADABLE 25 UNIDADES		 50 PAQUETES DE VASOS TERMICOS No.10 BIODEGRADABLE 25 UNIDADES QUE SERAN UTLIZADOS PARA LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG  SEGUN PEDIDO No. 221-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00032786 CON FECHA 01/07/2024 Y RECIBO No. 18032 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE: 80 PAQUETES DE TENEDORES  DESECHABLES MEDIANOS BIODEGRADABLE 25 UNIDADES 80 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No. 10  BIODEGRADABLE 25 UNIDADES		 50 PAQUETES DE VASOS TERMICOS No.10 BIODEGRADABLE 25 UNIDADES QUE SERAN UTLIZADOS PARA LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 221-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LAMPARAS 9 W 100-265V 50/60HZ AC 6500K TUBOS LED (600MM DE LARGO 26MMDE ANCHO)QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 222-2024-SAG

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000797 Y RECIBO No.00072 AMBOS CON FECHA 14/06/2024 POR LA COMPRA DE 20 LAMPARAS 9 W 100-265V 50/60HZ AC 6500K TUBOS LED (600MM DE LARGO 26MMDE ANCHO)QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 222-2024-SAG


title: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 0000964 DE FECHA 16/4/2024 Y RECIBO No. 1147 DE FECHA 7/3/2024 POR 1 FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL ING ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE/ PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 240-2024-SAG. NOTA: SE REALIZA ESTE PAGO HASTA AHORA PORQUE NO SE REALIZÓ POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2023.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REVERSA YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO LA UNIDAD EJECUTORA NO ES LA CORRECTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1617-1-0


title: SE RESERVA PARA EL SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE BOCADILLOS BEBIDAS MANTELERIA MESAS ETC PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  REALIZADO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 AL CUAL ACUDIERON INVITADOS DE OTRAS INSTITUCIONES Y EMPLEADOS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 058-2024-SAG.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00015620 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 30/05/2024 POR EL SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE BOCADILLOS BEBIDAS MANTELERIA MESAS ETC PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  REALIZADO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 AL CUAL ACUDIERON INVITADOS DE OTRAS INSTITUCIONES Y EMPLEADOS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 058-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 24 FILTROS PARA ACEITE P1006T 15 FILTROS PARA AIRE U2YO-13-Z40A 15 FILTROS PARA COMBUSTIBLE FROM C-11507 10 FILTRO PARA ACEITE 263202F000 Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 225-2024-SAG

AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 12 CALLE, 4 AVENIDA, ESQUINA OPUESTA AIRE FRIO

legalName: AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

rationale: SE HACE UNA DISMINUCION DE L.33005.00 YA QUE DEBIBO QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIA LOS SIGUIENTES  PRODUCTOS 40 FILTROS PARA AIRE WA10340 70 FILTROS PARA ACEITE WA10089 40 FILTROS DE CABINA WP10192 POR LO TANTO NO SE COMPRARAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1625-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1625-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BANNER INSTITUCIONAL DE 85X200CM RULLUP LONA VINIL MATE. FULL COLOR CON ENTRUCTURA METALICA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE RIEGO Y DRENAJE. SEGUN PEDIDO 201-2024-SAG.

CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE DE DE SOL 11 ETAPA CASA 2 SANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  50 UNIDADES DE JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON 50 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO 200 PAQUETES DE GUANTE DE LATEX MEDIANO Y DEMAS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 239-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 39100.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00232012 Y RECIBO No.84870 AMBOS CON FECHA 08/07/2024 POR LA COMPRA DE  50 UNIDADES DE JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON 50 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO 200 PAQUETES DE GUANTE DE LATEX MEDIANO Y DEMAS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 239-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 39100.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE CERA LIQUIDA PARA PISOS DE 1 GALON 150 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISOS DE 1 GALON 150 UNIDADES DE CLORO 5% DE CONCENTRACION DE CLORO DE 1 GALON Y DEMAS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 242-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 39100.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00011451 Y EL RECIBO No. 1175 AMBOS CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2024 POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE CERA LIQUIDA PARA PISOS DE 1 GALON 150 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISOS DE 1 GALON 150 UNIDADES DE CLORO 5% DE CONCENTRACION DE CLORO DE 1 GALON Y DEMAS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 242-2024-SAG OBJETO DEL GASTO 39100.


title: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 0000964 DE FECHA 16/4/2024 Y RECIBO No. 1147 DE FECHA 7/3/2024 POR 1 FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL ING. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE/ PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 240-2023-SAG. NOTA: SE REALIZA ESTE PAGO HASTA AHORA PORQUE NO SE REALIZÓ POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2023.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-008-01-00026185 Y RECIBO No.0000583 AMBOS CON FECHA 30/05/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  NO. LPN-SAG-005-2024 SEGUN CONTATO No.786887


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 120 BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO DE 600 GRAMOS 70 UNIDADES DE PAILA PLASTICA PARA AGUA GRANDE 250 BOTES DE REPELENTES LIQUIDO DE 177 ML CON ATOMIZADOR Y DEMAS ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERÁN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 237-2024-SAG OBJETO 39100.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-13612958 DE FECHA 05/06/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/06/2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 3 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR AZUL 5 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO 5 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO QUE SERAN SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO 034-2024-SAG

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002768 Y RECIBO NO. 000827 AMBOS DE FECHA 19/2/2024 POR  LA COMPRA DE: 3 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR AZUL 5 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO 5 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO QUE SERAN SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO 034-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 CUBETA DE FASTYL IMPERMEABILIZANTE BLANCO. SE UTILIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LAS REGIONALES DE  PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 252-2024-SAG

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 018-001-01-00056851 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/07/2024 PARA LA COMPRA DE: 1 CUBETA DE FASTYL IMPERMEABILIZANTE BLANCO. SE UTILIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LAS REGIONALES DE  PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 252-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR NARANJA 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR ROSADO 5 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS METALICA 5 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO QUE SERAN SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO NO. 035-2024-SAG

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00794557 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/2/2024 POR LA COMPRA DE: 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR NARANJA 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR ROSADO 5 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS METALICA 5 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO QUE SERAN SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO NO. 035-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 20 PEGAMENTOS DE BARRA DE 20 GRAMOS 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO 5 DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO 3 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA 72 YARDAS DE LARGO SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO 036-2024-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00010705 Y RECIBO NO. 69070 AMBOS DE FECHA 15/2/2024 POR LA COMPRA DE: 20 PEGAMENTOS DE BARRA DE 20 GRAMOS 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO 5 DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO 3 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA 72 YARDAS DE LARGO SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). SEGUN PEDIDO 036-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE: 12 CAMARAS IP BULLET 4MP 30 MTS 20 MTS LUZ					 1 CAMARA IP MINI FISHEYE 5MP 8MTS IR 					 1 NVR DE 16 CANALES O 16 PUERTOS POE HASTA 6MP  1 DISCO DURO 10TB 35 PARA USO EN CCTV	 1 GABINETE 6RU						 ESTOS EQUIPOS Y MUEBLES SERAN UTLILIZADOS EN LA REGIONAL  DE JUTICALPA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.223-2024-SAG

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 000-002-01-00161804 CON FECHA 09/06/2023 Y RECIBO S/N CON FECHA 14/06/2023  POR PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA PUBLICADO EN FECHA 09 DE JUNIO 2023 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO SGRH-451-2023 Y OFICIO STLCC-ONADICI-017-04-2023

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.-000-002-01-00162966 DE FECHA 21/9/2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 25/10/2023 POR PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE AUDITORIA DE LA SAG EN FECHA 21/9/2023. PUBLICADO EL 21/09/2023 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO SGRH 754-2023 Y OFICIO STLCC-ONADICI-033-06-2023


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE:  70 BATERIAS RECARGABLES  AAA					                                                      10  BATERIAS RECARGABLES  AA 1.5					 10 BATERIAS RECARGABLES  AAA 1.5					 45 REGLETA ELECTRICA DE 6 PUERTOS 125 V 15 AMPS					 40 EXTENCIONES ELECTRICAS 50 PIE 16/3					 ESTOS MATERIAILES ELECTRICOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 246-2024-SAG

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACION Y ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-2077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-2077-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE: 70 BATERIAS RECARGABLES AA					 40 CINTAS AISLANTES DE 3M 3/5					 12 LAMPARAS COBRA LED DE  100W 85-227 BRAZO Y FOTOCELDA					 ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 246-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000819 CON FECHA 05/07/2024 Y RECIBO No. 00074 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE: 70 BATERIAS RECARGABLES AA					 40 CINTAS AISLANTES DE 3M 3/5					 12 LAMPARAS COBRA LED DE  100W 85-227 BRAZO Y FOTOCELDA					 ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 246-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 216 BOTES CON AGUA DE 500ML (24 UNIDADES LA CAJA)	QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO  No.247-2024-SAG

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO EN LA CAPACITACION SOBRE LA INSTALACION Y MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO E INDUCCION A SIEMBRA DE CULTIVOS DE ALTA RENTABILIDAD CON PRODUCTOS ORGANICOS CON MIEMBROS DEL GRUPO ¨ASOCIACION DE REGANTES AGROPECUARIOS DE VALLE¨ UBICADOS EN LA COMUNIDAD DEL CHICAL LA MONTAÑAMUNICIPIO DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE.

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ


title: PAGO DE AVISO DE COBRO CON RECLAMO N.- 2024051648052400 POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE PARA SEGURO DE VEHICULO PLACA GHA4305 POR DAÑOS ABSORVIDOS EN POLIZA N.- 01 01 08 00 02 023081.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 001-002-01-00061515 Y RECIBO No. 004504 AMBOS DE FECHA 01/02/2024 POR LA COMPRA DE 3669 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERÁ UTILIZADA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG DE TEGUCIGALPA SEGÚN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No.004-2024-SAG.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 BUZON PARA DENUNCIAS Y QUEJAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 22 CM DE ANCHO X 26 CM DE ALTO X 10 CM DE GROSOR DEBE SER DE METAL CON SU RESPECTIVA LLAVE COLOR NEGRO QUE SERA INSTALADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA SAG PARA QUEJAS Y DENUNCIAS SEGUN CODIGO DE CONDUCTA  ETICA Y SU REGLAMENTO.COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA SAG SEGUN PEDIDO N°37-2024-SAG

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002446 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024 PARA COMPRA DE 1 BUZON PARA DENUNCIAS Y QUEJAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 22 CM DE ANCHO X 26 CM DE ALTO X 10 CM DE GROSOR DEBE SER DE METAL CON SU RESPECTIVA LLAVE COLOR NEGRO QUE SERA INSTALADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA SAG PARA QUEJAS Y DENUNCIAS SEGUN CODIGO DE CONDUCTA  ETICA Y SU REGLAMENTO.COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA SAG SEGUN PEDIDO N°37-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 BOQUITAS QUE INCLUYAN BEBIDAS QUE SE SIRVIERON EL DIA MARTES 25 DE JUNIO EN LA REUNION DE ONADICI EN EL SALON USDA CON MIEMBROS DE  COCOIN Y PERSONAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 256-2024-SAG

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: CANCELACIÓN  DE FACTURA No. 000-005-01-01130476 Y RECIBO No. PRE0110536 AMBOS DE FECHA 21-02-2024 POR LA COMPRA DE 1210 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA MOTOCICLETA: -HONDA CON PLACA GBA 1811 ASIGNADA AL DISTRITO DE RIEGO DE GANSO AJUTERIQUE Y TEPANGUARE COMAYAGUA SEGÚNCUADRO ADJUNTO CON  PEDIDO No. 007-2024-SAG.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE CODO DE 2 PULGADAS DE PVC 10 UNIDADES DE TEE DE 2 PULGADAS DE PLVC 5  SIFON DE 2 PULGADAS ENTRE OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG PARA REPARACIONES EN LAS CAJAS DE AGUAS NEGRAS DENTRO DEL EDIFICIO DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 248-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 36930.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA GOLTEX MATE BASE PASTEL BLANCO PERLA 2 CUBETAS DE PINTURA GOLTEX SATINADA BASE TRANSO. MARILLO 2 CUBETA DE PINTURA GOLTEX SATINADA BASE DEEP VERDE Y 2 CUBETA DE PINTURA TRAFFIC PAINT YELLOW QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL DISTRITO DE SEGUALPA COMAYAGUA OFICINA DEL DDTRD Y SEÑALIZACION DEL PARQUEO DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 243-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 018-001-01-00056840 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/07/2024 POR LA COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA GOLTEX MATE BASE PASTEL BLANCO PERLA 2 CUBETAS DE PINTURA GOLTEX SATINADA BASE TRANSP  AMARILLO 2 CUBETA DE PINTURA GOLTEX SATINADA BASE DEEP VERDE Y 2 CUBETA DE PINTURA TRAFFIC PAINT YELLOW QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL DISTRITO DE SEGUALPA COMAYAGUA OFICINA DEL DDTRD Y SEÑALIZACION DEL PARQUEO DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 243-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA PARA CARNET MARCA EVOLIS MODELO E2222H SERIE 10000946197 CON FICHA F-19333 ESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION SERÁ PARA LA IMPRESORA PARA CARNET MARCA EVOLIS MODELO E2222H SERIE 10000946197 CON FICHA F-19333 ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG Y  DEBE INCLUIR DIAGNOSTICO REPUESTOS (O KIT DE LIMPIEZA) Y MANO DE OBRA SEGUN PEDIDO No. 253-2024-SAG.

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 BANNER PRONAGRO ROLL UP CON ESTRUCTURA DE 80X200 CM FULL COLOR LONA VINIL MATE 2 BANNER DE AGRONEGOCIOS ROLL UP CON ESTRUCTURA DE 80X200CM FULL COLOR LONA VIVIL MATE 2 BANNER DE FERISAG ROLL UP FULL COLOR DE 80X200CM CON ESTRUCTURA LONA VINIL MATE Y 3 BANNER INSTITUCIONAL SAG ROLL UP DE 80X200 CM CON ESTRUCTURA LONA VINIL MATE FULL COLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS Y FERISAG. SEGUN PEDIDO 251-2024-SAG

PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 7 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FICHAS: F-16816 MARCA COLD COMFORT MODELO CC36R22 Y DE LA MARCA COMFORT STAR: F-23663 MODELO AFCU-36RN F-23642 MODELO AFCU-36RN F-2671 MODELO IAAC-AFCU-36CR F-4882 MODELO S AF-12CRN1E F-19129 MODELO AFCU-60CR Y F-3800 MODELO AS18CR2FDS LOS CUALES ESTÁN ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG.SEGUN PEDIDO No. 257-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE:  70 BATERIAS RECARGABLES AAA					                                                      10 BATERIAS ALCALINAS 1.5V AA 					 10 BATERIAS ALCALINAS 1.5V AAA 					 45 REGLETA ELECTRICA DE 6 PUERTOS 125 V 15 AMPS					 40 EXTENCIONES ELECTRICAS 50 PIE 16/3					 ESTOS MATERIAILES ELECTRICOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 246-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00003612 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 09/07/2024  POR LA COMPRA DE:  70 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AAA					                                                  10 PARES DE BATERIAS ALCALINAS 1.5V AA 					 10 PARES DE BATERIAS ALCALINAS 1.5V AAA 					 45 REGLETAS ELECTRICAS DE 6 PUERTOS 125 V 15 AMPS					 40 EXTENCIONES ELECTRICAS 50 PIE 16/3					 ESTOS MATERIAILES ELECTRICOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 246-2024-SAG


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-SAG-006-2024 (1/4 PAGINAS) SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 787745 CON FECHA 02/07/2024 CON FACTURA No. 000-008-01-00026495 Y RECIBO No. 0000754 AMBOS CON FECHA 03/07/2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 7 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FICHAS: F-5553 MARCA PUNTO FRÍO MODELO TEL18/D F-18077 MARCA COMFORT STAR MODELO DF48W F-21596 MARCA COMFORT STAR MODELO AFCU-060CR F-18223 MARCA CANION MODELO KNWS-2410A F-20392 MARCA FRIGIDAIRE MODELO FACE18A2MBETW F-20393 MARCA FRIGIDAIRE MODELO FACE18A2MBETW Y F-19672 MARCA COLD COMFORT MODELO CS-51C2A-1B LOS CUALES ESTÁN ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 274-2024-SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-13738496 DE FECHA 05/07/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/07/2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO MEDIA CARTA PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL Y UNA COPIA CON CARTULINA ENVOLVENTE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL SAR SON 400 NUMEROS (8 TALONARIOS DE 50 JUEGOS)  ESTOS TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SAG TEGUCIGALPA SEGUN PEDIDO No.277-2024-SAG

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-005-01-01130451 Y RECIBO No. PRE0110535 AMBOS DE FECHA 21/02/2024 POR LA COMPRA DE 6244 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACA GHA0865 QUE ESTA ASIGNADO A  LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No.009-2024-SAG.

actividadObra: 2 - GESTION DE DISTRITOS DE RIEGO


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-13078119 DE FECHA 05/02/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/02/2024.


title: SE RESERVA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SUMINISTRO DE EL SERVICIO DE INTERNET Y VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. SEGUN ADENDA No.1 AL CONTRATO SAG-01-2023 DE LA LICITACION PUBLICA SAG-LPN-001-2022.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011808 CON FECHA 1/02/2024 Y RECIBO No.79199 DE FECHA 7/02/2024 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SUMINISTRO DE EL SERVICIO DE INTERNET Y VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. SEGUN ADENDA No.1 AL CONTRATO SAG-01-2023 DE LA LICITACION PUBLICA SAG-LPN-001-2022.


title: CANCELACION DE L AVISO DE COBRO S/N DE FECHA 24/11/2023 Y RECIBO N.- 1144 FECHA 28/02/2024 POR EL PAGO DEL DEDUCIBLE CONTRA INCIDENTES PARA EL VEHICULO PLACA GHA4306 SEGÚN INFORME ADMINISTRATIVO N.-003-BN-2023; DICTAMEN N.- GA-003-2023 Y RESOLUCION SAG-462-2023; POLIZA 080002020493; RECLAMO 2023090512555200

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: CANCELACION DEL AVISO DE COBRO S/N DE FECHA 04 DE AGOSTO 2023 Y RECIBO No. 1145 DE FECHA 28/02/2024 POR EL PAGO DEL DEDUCIBLE CONTRA INCIDENTES PARA EL VEHICULO PLACA GHA0803 SEGÚN INFORME ADMINISTRATIVO No. 001-BN-2023; DICTAMEN No. GA-001-2023 Y RESOLUCION SAG-349-2023 DENTRO DE LA POLIZA: 080002020495 PARA DEDUCIBLE DEL RIESGO E INCISO 2 DE UN NISSAN FRONTIER 2017 PLACA GHA0803 CON RECLAMO No.: O


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 400 COFFE BREAK (2 BOCADILLOS SALADOS Y 1 BOCADILLO DULCE CON JUGO O SODA) Y 210 ALMUERZOS VARIADOS  (ENTRADA:ENSALADA O SOPA PLATO FUERTE 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES SODA O REFRESCO NATURAL). ESTOS SERAN ENTREGADOS EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ACUERDO A LA CANTIDAD SOLICITADA Y EL DIA SOLICTADO HASTA COMPLETAR EL TOTAL EN EL PEDIDO. SE IRAN SOLICITANDO DE ACUERDO A LAS REUNIONES O ITINERARIOS QUE SURGAN EN EL DESPACHO  MINISTERIAL POR O TANTO HABRA UNA PERSONA ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE ACUERDO A LAS REUNIONES.SEGUN PEDIDO M°25-2024-SAG

VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

legalName: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001596 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 PARA COMPRA DE 400 COFFE BREAK (2 BOCADILLOS SALADOS Y 1 BOCADILLO DULCE CON JUGO O SODA) Y 210 ALMUERZOS VARIADOS  (ENTRADA:ENSALADA O SOPA PLATO FUERTE 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES SODA O REFRESCO NATURAL). ESTOS SERAN ENTREGADOS EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ACUERDO A LA CANTIDAD SOLICITADA Y EL DIA SOLICTADO HASTA COMPLETAR EL TOTAL EN EL PEDIDO. SE IRAN SOLICITANDO DE ACUERDO A LAS REUNIONES O ITINERARIOS QUE SURGAN EN EL DESPACHO  MINISTERIAL POR O TANTO HABRA UNA PERSONA ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE ACUERDO A LAS REUNIONES.SEGUN PEDIDO M°25-2024-SAG


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-005-01-00246660 Y RECIBO No. 32716 AMBOS DE FECHA 05/02/2024 POR LA COMPRA DE 4163 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER CON PLACA GHA0843 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 013-2024-SAG.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-005-01-00246661 Y RECIBO No. 32715 AMBOS DE FECHA 05/02/2024 POR LA COMPRA DE 438 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER CON PLACA GHA0846 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG SEGÚN PEDIDO NO. 014-2024-SAG.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 002-001-01-00005920 Y RECIBO NO.0002727 AMBOS DE FECHA 15/02/2024 POR LA COMPRA DE 4345 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ELVEHÍCULO CHEVROLET CON PLACA GHB0202 ASIGNADO A LA REGIONAL DE  LA CEIBA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No.030-2024-SAG.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000304 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/02/2024 POR LA COMPRA DE 4255 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET CON PLACA GHB0203 QUE ESTA ASIGNADO A  LA REGIONAL DE OLANCHITO YORO SEGÚN PEDIDO No. 011-2024-SAG.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: CANCELACIÓN  DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00631924 Y RECIBO No. 037325 AMBOS DE FECHA 21-02-2024 POR LA COMPRA DE 4269 LITROS  DE DIESEL PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0149 ASIGNADO A  LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON  PEDIDO NO. 015-2024-SAG.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA DOCTORA LAURA ELENA SUAZO TORRES SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON VIGENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2024 AL 27 DE ENERO DEL 2025 SEGUN PEDIDO N°01-2024-SAG

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DEL RECIBO S/N CON FECHA DEL 8 DE FEBRERO DEL 2024 PARA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA DOCTORA LAURA ELENA SUAZO TORRES SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON VIGENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2024 AL 27 DE ENERO DEL 2025 SEGUN PEDIDO N°01-2024-SAG


title: CANCELACIÓN  DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00299613 Y RECIBO No. 00000482 AMBOS DE FECHA 15/02/2024 POR LA COMPRA DE 4098.36 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS VEHÍCULOS CHEVROLET CON PLACA GHB0146 E IVECO S/P QUE ESTAN ASIGNADOS A  LA REGIONAL DE JUTICALPA DE  LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO  PEDIDO NO. 018-2024-SAG.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-001-01-00107331 Y RECIBO No. 44456 AMBOS DE FECHA 18-02-2024 POR LA COMPRA DE 4139 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL VEHÍCULO NISSAN CON PLACA GHA0882 ASIGNADO A LA REGIONAL DE  DANLÍ SEGUN CUADRO ADJUNTO CON  PEDIDO No. 023-2024-SAG.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-001-01-00107327 Y RECIBO No. 44445 AMBOS DE FECHA 18/02/2024 POR LA COMPRA DE 4139 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA  EL VEHÍCULO NISSAN CON PLACA GHA0827 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLÍ DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 029-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA LIC. MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO DEL 2024 AL 01 DE MARZO DEL 2025 SEGUN PEDIDO N°49-2024-SAG

rationale: CANCELACION DEL COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO S/N  CON FECHA DEL 13 DE MARZO DEL 2024 PARA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA LIC. MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO DEL 2024 AL 01 DE MARZO DEL 2025 SEGUN PEDIDO N°49-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA ING. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE PRONAGRI. SEGUN PEDIDO 067-2024-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No.00001054 Y RECIBO No.1166 AMBOS DE FECHA 06/06/2024 POR LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA ING. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE PRONAGRI. SEGUN PEDIDO 067-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 FIANZA DE FIDELIDAD A JOSE LINO PACHECO TINOCO CON VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGUN PEDIDO NO. 040-2024-SAG

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 00001053 Y RECIBO No. 1165 AMBOS DE FECHA 6/6/2024 POR LA COMPRA DE: 1 FIANZA DE FIDELIDAD A JOSE LINO PACHECO TINOCO CON VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGUN PEDIDO NO. 040-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS (POLLO EN SALSA DE HONGOS ARROZ A LA JARDINERA PURE DE PAPAS Y REFRESCO EN LATA ) Y 100 DESAYUNOS ( HUEVO FRIJOLES QUESO MANTEQUILLA PLATANO JAMON TORTILLA QUE INCLUYA JUGO)	QUE SERAN SERVIDOS EN EL DESARROLLO DE LA FERISAG MARISCOS 2024 EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2024  SEGUN PEDIDO 053-2024-SAG.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000403 Y RECIBO No. 0462 AMBOS DE FECHA 22/03/2024 POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS (POLLO EN SALSA DE HONGOS ARROZ A LA JARDINERA PURE DE PAPAS Y REFRESCO EN LATA ) Y 100 DESAYUNOS ( HUEVO FRIJOLES QUESO MANTEQUILLA PLATANO JAMON TORTILLA QUE INCLUYA JUGO)	QUE SERAN SERVIDOS EN EL DESARROLLO DE LA FERISAG MARISCOS 2024 EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2024  SEGUN PEDIDO 053-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 37 MONITORES DELL DE 27 QUE SERAN ASIGNADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PEDIDO N°68-2024-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-011-01-00010778 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 15 DE MARZO DEL 2024 PARA COMPRA DE 37 MONITORES DELL DE 27 QUE SERAN ASIGNADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PEDIDO N°68-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 12 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL MARCA FIRESTONE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN COLOR ROJO PLACA GHA 0804 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA 0803 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA 0802 SEGUN PEDIDO NO. 062-2024-SAG

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 61 - UPEG

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO. 006-001-01-00023824 Y RECIBO NO. 114552 AMBOS DE FECHA 5/3/2024 POR LA COMPRA DE: 12 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL MARCA FIRESTONE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN COLOR ROJO PLACA GHA 0804 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA 0803 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA 0802 SEGUN PEDIDO NO. 062-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 250 MERIENDAS PARA NIÑOS (MANZANA DE MANO MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO BROWNIE DE CHOCOLATE Y JUGO DEL MONTE/NATURAS Y 23 ALMUERZOS (POLLO BBQ-FILETE DE 4 OZ PURE DE PAPAS VEGETALES GLASEADOS PANECILLO ESPECIAL Y REFRESCO DE LATA QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ENMA ROMERO DE CALLEJAS Y AL COMITE DE COAEE DE LA SAG EN CONMEMORACION DEL DIA  MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA SEGUN PEDIDO N°65-2024-SAG

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00015208 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 06 DE MARZO DEL 2024 PARA COMPRA DE 250 MERIENDAS PARA NIÑOS (MANZANA DE MANO MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO BROWNIE DE CHOCOLATE Y JUGO DEL MONTE/NATURAS Y 23 ALMUERZOS (POLLO BBQ-FILETE DE 4 OZ PURE DE PAPAS VEGETALES GLASEADOS PANECILLO ESPECIAL Y REFRESCO DE LATA QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ENMA ROMERO DE CALLEJAS Y AL COMITE DE COAEE DE LA SAG EN CONMEMORACION DEL DIA  MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA SEGUN PEDIDO N°65-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO 24 X 30 Y 300 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO 36 X 58 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°78-2024-SAG

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00221296 Y RECIBO N°84710 PARA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO 24 X 30 Y 300 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO 36 X 58 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°78-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA INVERTER SAMSUNG TOP MOUNT 14 PIES CUBICOS. 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA QUE SERA ASIGNADA A LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°47-2024-SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00017088 Y COMPROBANTE DE RECIBO DE CAJA N°004640 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 2 DE ABRIL DE 2024 PARA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA INVERTER SAMSUNG TOP MOUNT 14 PIES CUBICOS. 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA QUE SERA ASIGNADA A LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°47-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 9 DOCKINGS DELL THUNDERBOLT DOCK - WD22TB4 130 W (SISTEMAS DELL) - 5K - 60 HZ (PANTALLA UNICA) - 4K - 60 HZ (PANTALLA CUADRUPLE) DISEÑO MODULAR 2 X PANTALLA/ VIDEO - DISPLAYPORT - DISPLAYPORT 20 PINES (1.4) 1 X PANTALLA / VIDEO - HDMI - HDMI 2.0 DE 19 PINES (1.4) 1 USB-C 3.2 GEN 2/DISPLAYPORT 1.4 2 X USB 3.2 GEN 1 - USB TIPO A DE 9 PINES 1 USB-C 3.2 GEN 2 1 X RED - ETHERNET 1000 - RJ-45 1 USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE 2 THUNDERBOLT 4 QUE  SE UTILIZARAN PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN CONJUNTO CON SUS REGIONALES E INSPECTORIAS SEGUN PEDIDO NO. 077-2024-SAG

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00007372 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 5/4/2024 POR LA COMPRA DE: 9 DOCKINGS DELL THUNDERBOLT DOCK - WD22TB4 130 W (SISTEMAS DELL) - 5K - 60 HZ (PANTALLA UNICA) - 4K - 60 HZ (PANTALLA CUADRUPLE) DISEÑO MODULAR 2 X PANTALLA/ VIDEO - DISPLAYPORT - DISPLAYPORT 20 PINES (1.4) 1 X PANTALLA / VIDEO - HDMI - HDMI 2.0 DE 19 PINES (1.4) 1 USB-C 3.2 GEN 2/DISPLAYPORT 1.4 2 X USB 3.2 GEN 1 - USB TIPO A DE 9 PINES 1 USB-C 3.2 GEN 2 1 X RED - ETHERNET 1000 - RJ-45 1 USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE 2 THUNDERBOLT 4 QUE  SE UTILIZARAN PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN CONJUNTO CON SUS REGIONALES E INSPECTORIAS SEGUN PEDIDO NO. 077-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 OASIS CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE NEGRO 2 CAFETERA CON TAZA DE VIDRIO (5 TAZAS) 1 REFRIGERADORA DE 15¨ COLOR GRIS CON DISPENSADOR QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNIONES EEUU EN LA OFICINA DE LA DIRECCION Y DEMAS OFICINAS DE LA UPEG SEGUN PEDIDO NO. 061-2024-SAG

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-0003502 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA DE 5/4/2024 POR  LA COMPRA DE: 2 OASIS CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE NEGRO 2 CAFETERA CON TAZA DE VIDRIO (5 TAZAS) 1 REFRIGERADORA DE 15¨ COLOR GRIS CON DISPENSADOR QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNIONES EEUU EN LA OFICINA DE LA DIRECCION Y DEMAS OFICINAS DE LA UPEG SEGUN PEDIDO NO. 061-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 6 BARRILES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO NO. 045-2024-SAG

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00031833 Y RECIBO NO. 17236 AMBOS DE FECHA 2/4/2024 POR LA COMPRA DE: 6 BARRILES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO NO. 045-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 002-001-01-00288390 Y RECIBO No. 00007293 AMBOS CON FECHA 11/03/2024  POR LA COMPRA DE 4108 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI CON PLACA GHA0879 Y  CHEVROLET CON PLACA GHB0148 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 085-2024-SAG

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 400 GRAMOS ALPHAMETIL TESTOSTERONA DE 17 EN FRASCOS DE 50 GRS. 5 KILOS OXITETRACICLINA AL 90% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO NO. 042-2024-SAG

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00020908 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/4/2024 POR  LA COMPRA DE: 400 GRAMOS ALPHAMETIL DE 17 TESTOSTERONA (HORMONA)  EN FRASCOS DE 50 GRS. 5 KILOS OXITETRACICLINA AL 90% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO NO. 042-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 40 RECARGAS DE OXIGENO DE 220 PC 2200 LBS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO NO. 044-2024-SAG

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00165603 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/5/2024 POR LA COMPRA DE: 40 RECARGAS DE OXIGENO DE 220 PC 2200 LBS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO NO. 044-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 110  ALIMENTO DE TILAPIA  AL 32% (EN SACOS DE 100 LIBRAS) 109 ALIMENTO DE TILAPIA AL 45% L-O (EN SACOS DE 50 LIBRAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO  NO. 043-2024-SAG

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00020905 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/4/2024 POR LA COMPRA DE: 110  ALIMENTO DE TILAPIA  AL 32% (EN SACOS DE 100 LIBRAS) 109 ALIMENTO DE TILAPIA AL 45% L-O (EN SACOS DE 50 LIBRAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO  NO. 043-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) ESTOS ALMUERZOS SE SERVIRAN EL DIA VIERNES 15 DE MARZO EN LA CAPACITACION SOBRE MANEJO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO Y MANEJO DE ACCESORIOS DE SISTEMAS DE RIEGO POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS Y CERRO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN PEDIDO NO. 087-2024-SAG.

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001070 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/03/2024 PARA LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) ESTOS ALMUERZOS SE SERVIERON EL DIA VIERNES 15 DE MARZO EN LA CAPACITACION SOBRE MANEJO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO Y MANEJO DE ACCESORIOS DE SISTEMAS DE RIEGO POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS Y CERRO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN PEDIDO NO. 087-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 13 TONER HP 414A W2020A NEGRO LASERJET 9 TONER HP 414A W2021A CYAN LASERJET9 TONER HP 414A W2022 AMARILLO LASERJET Y 9 TONER 414A W2023A MAGENTA LASER JET QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°70-2024-SAG Y SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00017107 Y COMPROBANTE DE  RECIBO DE CAJA N°004569 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 4 DE ABRIL DE 2024 PARA COMPRA DE 13 TONER HP 414A W2020A NEGRO LASERJET 9 TONER HP 414A W2021A CYAN LASERJET9 TONER HP 414A W2022 AMARILLO LASERJET Y 9 TONER 414A W2023A MAGENTA LASER JET QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS HP LASER JET ORO MFP 479 COLOR FDW  CON FICHA N° F-18218 F-19893 Y F-19894  ASIGNADAS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°70-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  5 DOCKINGS DELL THUNDERBOLT DOCK - WD22TB4 130 W (SISTEMAS DELL) - 5K - 60 HZ (PANTALLA UNICA) - 4K - 60 HZ (PANTALLA CUADRUPLE) DISEÑO MODULAR 2 X PANTALLA/ VIDEO - DISPLAYPORT - DISPLAYPORT 20 PINES (1.4) 1 X PANTALLA / VIDEO - HDMI - HDMI 2.0 DE 19 PINES (1.4) 1 USB-C 3.2 GEN 2/DISPLAYPORT 1.4 2 X USB 3.2 GEN 1 - USB TIPO A DE 9 PINES 1 USB-C 3.2 GEN 2 1 X RED - ETHERNET 1000 - RJ-45 1 USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE 2 THUNDERBOLT 4  1 DOCKING HP USB-C G5 ESSENTIAL DOCK CONEXION DE HOST USB-C 3.2 GEN 1 2 X USB-A 1 X USB-C 2 DISPLAYPORT 1.4 1 HDMI 2.0 PUERTO ETHERNET RJ45 ADMITE HASTA 3 MONITORES ENTREGA DE ENERGIA DE HASTA 65W DISEÑO COMPACTO ACTUALIZACIONES AUTOMATICAS QUE SE UTILIZARAN PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADOS AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 075-2024-SAG

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00007348 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/3/2024 POR LA COMPRA DE:  5 DOCKINGS DELL THUNDERBOLT DOCK - WD22TB4 130 W (SISTEMAS DELL) - 5K - 60 HZ (PANTALLA UNICA) - 4K - 60 HZ (PANTALLA CUADRUPLE) DISEÑO MODULAR 2 X PANTALLA/ VIDEO - DISPLAYPORT - DISPLAYPORT 20 PINES (1.4) 1 X PANTALLA / VIDEO - HDMI - HDMI 2.0 DE 19 PINES (1.4) 1 USB-C 3.2 GEN 2/DISPLAYPORT 1.4 2 X USB 3.2 GEN 1 - USB TIPO A DE 9 PINES 1 USB-C 3.2 GEN 2 1 X RED - ETHERNET 1000 - RJ-45 1 USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE 2 THUNDERBOLT 4  1 DOCKING HP USB-C G5 ESSENTIAL DOCK CONEXION DE HOST USB-C 3.2 GEN 1 2 X USB-A 1 X USB-C 2 DISPLAYPORT 1.4 1 HDMI 2.0 PUERTO ETHERNET RJ45 ADMITE HASTA 3 MONITORES ENTREGA DE ENERGIA DE HASTA 65W DISEÑO COMPACTO ACTUALIZACIONES AUTOMATICAS QUE SE UTILIZARAN PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADOS AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 075-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 TRITURADORA DE PAPEL CON CAPACIDAD DE HASTA 40-42 HOJAS BOND POR PASADA SIN GRAPAS DESTRUYE CD'S INSENSIBLE A LAS GRAPAS FASTENERS CLIPS DESTRUYE TARJETAS DE CREDITO GRADO DE SEGURIDAD 2 CORTE EN TIRAS USO CONTINUO CAPACIDAD DE SETO 34 GAL PARADA AUTOMATICA AL LLENARSE EL DEPOSITO ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD 35X244X19 PUL  SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 052-2024-SAG

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005782 DE FECHA 12/4/2024Y RECIBO No. 004491DE FECHA 17/4/2024 POR LA COMPRA DE: 1 TRITURADORA DE PAPEL CON CAPACIDAD DE HASTA 40-42 HOJAS BOND POR PASADA SIN GRAPAS DESTRUYE CD'S INSENSIBLE A LAS GRAPAS FASTENERS CLIPS DESTRUYE TARJETAS DE CREDITO GRADO DE SEGURIDAD 2 CORTE EN TIRAS USO CONTINUO CAPACIDAD DE SETO 34 GAL PARADA AUTOMATICA AL LLENARSE EL DEPOSITO ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD 35X244X19 PUL  SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 052-2024-SAG