title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2950 Y SAR-SDE-182-2023.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SE CARGA EN EL F-01 03555 2023.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-578-2024.  BENEFICIARIO: FORMULAS QUIMICAS S DE RL ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1162-2024 PROCESO DE COMPRA: 345192 Y PACC: 14111704 Y 77121800.  VALOR EXENTO: L. 24660.00 VALOR GRAVADO: L. 31558.00  DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1160-2024.

currency: HNL

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

scheme: HN-RTN

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 450 UNIDADES DE JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA 491 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR 455 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% Y 230 UNIDADES DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01113-2024.  BENEFICIARIO FORMULAS QUIMICAS S DE RL ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1162-2024 PROCESO DE COMPRA 345192 PACC 14111704 Y 77121800  Y FACTURA N° 000-001-01-00029833.  VALOR EXENTO: L. 17485.00 VALOR GRAVADO: L. 31558.00 ISV: L. 4733.70  DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1160-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-578-2024.  BENEFICIARIO: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1161-2024 PROCESO DE COMPRA: 345192 Y PACC: 14111704 Y 77121800.  DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1160-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PRIMER PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01112-2024.  BENEFICIARIO LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1161-2024 PROCESO DE COMPRA 345191 PACC 14111704 Y 77121800 Y FACTURA N° 000-001-01-00221440.  DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1160-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 660 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA PARA PISO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-578-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1164-2024 PROCESO 345195

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE  455/660 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA PARA PISO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-578-2024 SAR-DNAF-JDA-01236-2024.  FACTURAS:  000-001-01-00011236 POR L. 16951.00 000-001-01-00011259 POR L. 13110.00  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1164-2024 PROCESO 345195  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE RECIBIR Y PAGAR LA CANTIDAD DE 205 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO POR UN VALOR DE L. 12259.00

type: MEMORA


title: RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-578-2024.  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (REPRESENTANTE DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1165-2024 PROCESO 345201 Y PACC: 14111704 47121800.  NOTA: SE CARGO UN VALOR DE L. 82751.93 POR FUENTE 11 F-01 00448 CORRESPONDIENTE A LOS OBJETOS DE GASTO 33100 35800 Y 39100.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1258-2024.  FACTURA: 000-001-01-00024741.  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (REPRESENTANTE DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1165-2024 PROCESO 345201 Y PACC: 14111704 47121800.  NOTA: SE CARGO UN VALOR DE L. 82751.93 POR FUENTE 11 F-01 00448 CORRESPONDIENTE A LOS OBJETOS DE GASTO 33100 35800 Y 39100.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN JORNADA DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-072-C-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00453.

OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS

legalName: OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE TAXI PARA EL DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN JORNADA DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-072-C-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00449.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL ANALISTA DE TECNOLOGIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA CONFIGURACION DEL ENLACE DE DATOS DEDICADO QUE SERA ENTREGADO POR ASI NETWORKS COMO PROVEEDOR PRIMARIO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD EN MENCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-064-2024.  MEMORANDO SAR-DNT-064-2024 ORIGINAL EN F-01 00454.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00450.

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-452 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 35.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE TASA PORTUARIA A FAVOR DEL COLABORADOR JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO POR GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA DEL 13 AL 15 DE MARZO 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN ¿ ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO QUE NO SE LE HABÍAN ACREDITADO EL DÍA DE LA GIRA Y DESPUÉS YA NO PODÍA REPROGRAMAR PORQUE EL PROVEEDOR AL CUAL IBA A ACOMPAÑAR PARA RECEPCIÓN ENLACE DE DATOS LE CAMBIO LA FECHA EN LA QUE EL YA NO PODÍA IR SE LE EXPLICO AL COLABORADOR QUE LOS VIÁTICOS NO FUERON ACREDITADOS EL DÍA DE LA GIRA YA QUE NO LOS PASARON A TIEMPO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA POR LO TANTO SE REALIZA EL RESPECTIVO REINTEGOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-452-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL SIGUIENTE PERSONAL DETALLADO A CONTINUACIÓN:  -CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ (MOTORISTA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPAN-COPAN Y GRACIAS-LEMPIRA    - EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ(MOTORISTA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA-CHOLUTECA COMAYAGUA-COMAYAGUA Y DANLI-EL PARAISO  LOS MOTORISTAS TIENEN EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-589-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00454.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 2384 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-049-2024.  BENEFICIARIO PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL

PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL

telephone: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 150 / 2384 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-316-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1815-2024.  BENEFICIARIO PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA N° 000-001-01-00000154.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 166 / 2384 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-127-2024 Y SAR-DNAF-JDA-902-2024.  FACTURA: 000-001-01-00000051 BENEFICIARIO: PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 144 / 2384 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-149-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1037-2024.  FACTURA: 000-001-01-00000107 BENEFICIARIO: PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 160 / 2384 UNIDADES DE AGUA PRURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-209-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1363-2024.  BENEFICIARIO PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA N° 000-001-01-00000078.

description: PAGO  POR COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SPS PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-049-2024 SAR-DNAF-JDA-1575-2024.  FACTURA # 000-001-01-00000095 A FAVOR DE LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA PURAGUA S DE RL ORDEN DE COMPRA 004-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50202301.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS CON EL FIN DE ATENDER REUNION DE EMERGENCIA INTERINSTITUCIONAL LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-200-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ

legalName: MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS CON EL FIN DE ATENDER REUNION DE EMERGENCIA INTERINSTITUCIONAL LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-201-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  NOTA: SE CARGA EL REEMBOLSO DE PEAJE EN EL F-01 00466.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE PEAJE EN VIAJE REALIZADO DE EMERGENCIA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-201-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  NOTA: SE CARGO EL REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION EN EL F-01 00465 MISMO QUE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES.


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATÁN - ISLAS DE LA BAHIA Y 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-016-SAR-2024 Y LCB-AF-017-SAR-2024.  BENEFICIARIO: DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HIELO MIMOS ORDEN DE COMPRA: 003-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-004-SAR-2024 Y COODIGO CUBS: 50202301

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-187-SAR-2024 SAR-DNAF-JDA-2015-2024.  FACTURA 000-005-01-00027064 A FAVOR DE  DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HIELO MIMOS   ORDEN DE COMPRA: 003-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-004-SAR-2024 Y COODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 75 / 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1354-2024.  FACTURA: 000-001-01-00026076 BENEFICIARIO: DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HIELO MIMOS ORDEN DE COMPRA: 003-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-004-SAR-2024 Y COODIGO CUBS: 50202301.

description: PAGO  POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATÁN - ISLAS DE LA BAHIA Y 48  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DE TOCOA COLON SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1837-2024.  FACTURAS A FAVOR DE  DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HIELO MIMOS: 000-002-01-00031335 POR L. 1056.00 000-007-01-00013516 POR L. 1350.00   ORDEN DE COMPRA: 003-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-004-SAR-2024   COODIGO CUBS: 50202301


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE MERGENCIA INTERINSTITUCIONAL LA CUAL FUE REALIZADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIENTE MEMORANDON No. SAR-DNAF-JDA-198-2024.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY IDA Y REGRESO POR GIRA DE TRABAJO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES DE AVISOS DE COBRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-029-SAR-2024.  NOTA: SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00477 ASIGNACION DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 00479.

ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

legalName: ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

legalName: KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

MARLENY ELIZABETH ELVIR NELSON

legalName: MARLENY ELIZABETH ELVIR NELSON

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-478 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 170.92 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE TRANSPORTE DE FERRY A FAVOR DE LOS COLABORADORES ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON Y MARLENY ELIZABETH ELVIR NELSON POR EL MONTO DE LPS. 85.46 CADA UNO POR GIRA PROGRAMADA DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA DEL BOLETA DE FERRY SE LES APLICO DESCUENTO A ELLOS POR TAL RAZON SE REALIZA EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-478-1-0


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE CINCO (5) PLACAS DE PREMIACION PARA EL CONCURSO DE DECORACION NAVIDEÑA SAR 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-202-2024.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

GABRIELA PAOLA OCAMPO HERRERA

legalName: GABRIELA PAOLA OCAMPO HERRERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE TASA PORTUARIA EN GIRA DE TRABAJO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES DE AVISOS DE COBRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-029-SAR-2024.  NOTA: SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00477 ASIGNACION DE TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 00478.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EMPLEADO DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNJ-DP-139-2024 Y N° SAR-DNAF-JDA-591-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEFDAJE) EN EL F-01 00483.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE VIATICO QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE GUAJIQUIRO-LA PAZ Y COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-592-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00486.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M A PARTIR DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS DIRECTORES REGIONALES DE RNO-SPS Y GRANDES CONTRIBUYENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOCC-047-C-2024 Y SAR-DNAF-AFRNO-090-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 00476.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-SAR-014-2023 CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS SAR EN FECHA 22 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-247-2024.  BENEFICIARIO: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  PAGO DE FACTURA: 000-008-01-00025067.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESAYUNO ALMUERZOS CENAS Y COFFE BREAK PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA EN LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3142-2023 Y SAR-DNAF-JDA-758-2024.  BENEFICIARIO: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 047-2023 ADEDUM N.1 A LA ORDEN DE COMPRA REQUERIMIENTO DE COMPRA: CM-064-SAR-2023 Y CODIGO CUBS: 90101603.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL 19 2126 Y 28 DE FEBRERO Y 04 Y 06 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-779-2024.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL UPS EATON 93 PM 100-2 DEL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-287-2023 SAR-DNAF-JDA-3050-2023 Y SAR-DNAF-JDA-0020-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001033 A FAVOR DE YASSER BONILLA CASTRO (CONEXA) ORDEN DE COMPRA 092-2023 REQUERIMIENTO CM-103-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 72151514.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

YASSER BONILLA CASTRO

legalName: YASSER BONILLA CASTRO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL COLABORADOR DE GESTIÓN DE TRANSPORTE QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE ENERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-520-2024 Y SAR-DNAF-JDA-521-2024.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS COLABORADORES DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) QUE LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-632-2024 Y SAR-DNAF-JDA-633-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00503.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS COLABORADORES DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) QUE LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-632-2024 Y SAR-DNAF-JDA-633-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00506.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE LIBRO DE CUENTOS PARA NIÑOS PEQUEÑOS 20 UNIDADES DE LIBRO DE DIBUJO HOJAS BLANCAS 20 UNIDADES DE CUADERNO PARA COLOREAR 4 UNIDADES DE MATERIAL DIDACTICO ABACO 3 UNIDADES DE MATERIAL DIDACTICO ROMPECABEZAS DE MADERA 3 UNIDADES DE MATERIAL DIDACTICO LEGOS Y 3 PAQUETES DE ALFOMBRA DE ESPUMA PARA NIÑOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024 Y SAR-DNTH-529-2024.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL ORDEN DE COMPRA 010-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-020-SAR-2024.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 12  LA CANTIDAD DE L.298.08 EN EL F-01 00515.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE LIBRO DE CUENTOS PARA NIÑOS PEQUEÑOS 20 UNIDADES DE LIBRO DE DIBUJO HOJAS BLANCAS 20 UNIDADES DE CUADERNO PARA COLOREAR 4 UNIDADES DE MATERIAL DIDACTICO ABACO 3 UNIDADES DE MATERIAL DIDACTICO ROMPECABEZAS DE MADERA 3 UNIDADES DE MATERIAL DIDACTICO LEGOS Y 3 PAQUETES DE ALFOMBRA DE ESPUMA PARA NIÑOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1032-2024.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL FACTURA: 000-001-01-00005546 ORDEN DE COMPRA 010-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-020-SAR-2024.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 12  LA CANTIDAD DE L.298.08 EN EL F-01 00515.  VALOR EXENTO: LPS. 1065.36 VALOR GRAVADO: LPS. 1904.65


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD (DIRECCION EJECUTIVA) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-651-2024 Y SAR-DNAF-JDA-652-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00516.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 45 CAJAS DE LAPICES DE COLORES DE MADERA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024.  BENEFICIARIO: COMPUSER S.DE.R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-4-0030-2024 Y PROCESO DE COMPRA: 345831.  DOCUMENTACION RELACIONADA ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA CM-020-SAR-2024 ORDEN DE COMPRA 010-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 45 CAJAS DE LAPICES DE COLORES DE MADERA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0978-2024.  BENEFICIARIO COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER S. DE R.L. DE C.V.) ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0030-2024 PROCESO DE COMPRA 345831 Y FACTURA N° 001-001-01-00017103.   DOCUMENTACION RELACIONADA ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA CM-020-SAR-2024 ORDEN DE COMPRA 010-2024.


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION EN DIARIO A NIVEL NACIONAL CADA PUBLICACION SERA DE UN TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA EN BLACO Y NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-320-2024.  ORDEN DE COMPRA 011-2024 PROCESO CM-006-SAR-2024. CODIGO CUBS: 82101504  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UN VALOR DE L. 5482.50 POR FUENTE 12 F-01 00523.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE 12 / 28 AVISOS DE LICITACION A NIVEL NACIONAL   LPN-SAR-002-2024 FECHA 24 DE ABRIL 2024 Y 15 DE MAYO DEL 2024. LPN-SAR-005-2024 FECHA 15 DE ABRIL 2024 Y 02 DE MAYO DEL 2024. LPN-SAR-006-2024 FECHA 16 DE ABRIL 2024 Y 03 DE MAYO DEL 2024. LPN-SAR-008-2024 FECHA 29 DE ABRIL 2024 Y 31 DE MAYO DEL 2024. LPN-SAR-009-2024 FECHA 13 DE MAYO 2024 Y 03 DE JUNIO DEL 2024. LPN-SAR-010-2024 FECHA 17 DE MAYO 2024 Y 11 DE JUNIO DEL 2024.      BENEFICIARIO: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. ORDEN DE COMPRA 011-2024 PROCESO CM-006-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 82101504.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA EN F01-00523 POR VALOR DE L. 5482.50 EN FUENTE 12.


title: COMPLEMENTO DE RESERVA  PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION EN DIARIO A NIVEL NACIONAL CADA PUBLICACION SERA DE UN TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA EN BLACO Y NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-320-2024.  ORDEN DE COMPRA 011-2024 PROCESO CM-006-SAR-2024. CODIGO CUBS: 82101504  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UN VALOR DE L. 58917.50 POR FUENTE 11 F-01 00521.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO PARA EL VEHICULO CON PLACA GHA-4802 BAJO CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 Y SAR-DNAF-JDA-2990-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001575 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO    SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA GHA-4803. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2992-2023 Y CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001573.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN TIPO MICROBUS PLACA GHA-0012 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 Y SAR-DNAF-JDA-2775-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001490 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA TIPO PICK UP CON PLACA GHA-0020 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2764-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001489 A FAVOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO A LA MOTOCICLETA CON PLACA GBA-1301 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2986-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001576 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA GHA-0066. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2761-2023 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001488.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO A LA MOTOCICLETA  CON PLACA GBA-1503 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA438-2024.  FACTURA # 000-002-001-00001606 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN TIPO MICROBUS PLACA GHA-0119 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2767-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001491 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA GHA-4806. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2761-2023 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001577.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS CON PLACA GHA-0013 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2907-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001502 A FAVOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO CON PLACA GHA-0667 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-3062-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001607 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP CON PLACA GHA-0025 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2777-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001492  A FAVOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA GHA-4807. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2980-2023 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001578.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA GHA-0017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2994-2023 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001574.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO PLACA GHA-1692 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2779-2023.  FACTURA # 000-002-01-00001493 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP CON PLACA GHA-4813 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2984-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001580 A FAVOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP CON PLACA GHA-0007 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2909-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001501 A FAVOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS TOYOTA HIACE PLACA GHA-4801. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2761-2023 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001572.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0008. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2024 SAR-DNAF-JDA-2761-2023 CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 CONTRATO SAR-SDE-022-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001504.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE DEL TALLER AUTOS V&R.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 CAJAS DE CRAYOLAS (JUEGO DE 24) SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024.  BENEFICIARIO: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-4-0031-2024 Y PROCESO DE COMPRA: 345866.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS DE CRAYOLAS (JUEGO DE 24) SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0981-2024.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0031-2024  PROCESO DE COMPRA 345866 Y FACTURA N° 000-004-01-00011052.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL PERIODO DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-161-2024 Y SAR-DNAF-JDA-164-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00560.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL PERIODO DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-161-2024 Y SAR-DNAF-JDA-164-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00557.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: RESERVA PARA LA RENOVACION DE SOPORTE PARA LICENCIAS MOBAXTERM PROFESSIONAL EDITION SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-021-2024.  ORDEN DE COMPRA 012-2024 PROCESO CM-013-SAR-2024. CODIGO CUBS: 43231512

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO PARA LA RENOVACION DE SOPORTE PARA LICENCIAS MOBAXTERM PROFESSIONAL EDITION SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1027-2024.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 012-2024 PROCESO CM-013-SAR-2024 CODIGO CUBS 43231512 Y FACTURA N° 000-003-01-00012897.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-165-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00569.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

JOSE ALBERTO AMADOR PONCE

legalName: JOSE ALBERTO AMADOR PONCE


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-165-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00568.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-127-2024.  BENEFICIARIO LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 009-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-017-SAR-2024 CODIGO CUBS 39121311 Y 39121700.   NOTA: SE CARGO EN FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.54984.88 EN F-01 00579.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1253-2024.  BENEFICIARIO LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 001-001-01-0510873 ORDEN DE COMPRA 009-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-017-SAR-2024 CODIGO CUBS 39121311 Y 39121700.   NOTA: SE CARGO EN FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.54984.88 EN F-01 00579.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-127-2024.  BENEFICIARIO LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 009-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-017-SAR-2024 CODIGO CUBS 39121311 Y 39121700.  NOTA: SE CARGO EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.53380.01 EN F-01 00578.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1253-2024.  BENEFICIARIO LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 001-001-01-05108743 ORDEN DE COMPRA 009-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-017-SAR-2024 CODIGO CUBS 39121311 Y 39121700.  NOTA: SE CARGO EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.53380.01 EN F-01 00578.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN  DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-834-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00581.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE ASEO (TEG) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-115-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION INTERINSTITUCIONAL QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 11 DE MARZO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-078-2024 Y SAR-DNAF-JDA-842-2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-011-023 PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO ORACLE RENOVACIÓN DEL SOPORTE PLATINUM MICROSTRATEGY GESTIÓN 2024 LOTE #1 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-009-2024 Y RESOLUCIÓN SAR-SDE-02-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-832-2024.   PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00003544 BENEFICIARIO: DATUM HONDURAS S.A DE C.V.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL PERIODO DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-160-2024 Y SAR-DNAF-JDA-163-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00615.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-352-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00605.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL PERIODO DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-160-2024 Y SAR-DNAF-JDA-163-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00612.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: REEMBOLSO PARA SUFRAGAR PAGO DE TASA PORTUARIA EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE RECIBIR EL CARGO DE JEFE DE LA OFICINA TRIBUTARIA EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-808-2024 Y SAR-DNAF-JDA-3093-2023.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-808-2024 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 00611.  SE CARGÓ EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 00622.

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EL CUAL INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE HABER RECIBIDO EL CARGO DE JEFE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-808-2024 Y SAR-DNAF-JDA-3093-2023.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-808-2024 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 00611.  SE CARGÓ REEMBOLSO DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 00616.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DNAF DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-178-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00625.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DNAF DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-178-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00624.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: RESERVA POR MENSAJERIA MASIVA POR CORREO - MAILJET RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO POR LA DIRECION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-022-2024.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 015-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 43231512.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR MENSAJERIA MASIVA POR CORREO - MAILJET RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO POR LA DIRECION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0984-2024.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 015-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2024 CODIGO CUBS 43231512 Y FACTURA N° 000-003-01-00012965.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO DEL AÑO 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-818-2024.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 113 UNIDADES DE REGLA DE PLASTICO Y 40 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024.  BENFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1170-2024 Y CODIGO CUBS 44121701.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE 113 UNIDADES DE REGLA DE PLASTICO Y 40 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1129-2024.  BENFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1170-2024 CODIGO CUBS 44121701 Y FACTURA N° 001-001-01-00795835.  NOTA: VALOR GRAVADO L.820.80 VALOR EXENTO L.299.45 Y ISV L.123.12.


title: RESERVA POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024.  BENFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1166-2024 PROCESO DE COMPRA 345917 Y CODIGO CUBS 44121701.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024 SAR-DNAF-JDA-01119-2024.  FACTURA # 000-004-01-00011169 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1166-2024 PROCESO DE COMPRA 345917   CODIGO CUBS 44121701.  VALOR GRAVADO ISV 15% L. 37957.30 VALOR EXENTO L. 24895.00


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EMPLEADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-592-2024 Y SAR DNAF-JDA-840-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00644.


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS COMO ASESOR TRIBUTARIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-001-2024.

JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ

legalName: JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO POR SERVICIOS COMO ASESOR TRIBUTARIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-001-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2006-2024.  RECIBO: 000-001-04-00000229.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-648-1-0

type: REC

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS EN MATERIA FISCAL A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-001-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1420-2024.  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000223

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS EN MATERIA FISCAL A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-001-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1422-2024.  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000226

description: PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN MATERIA FISCAL  A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 31 DE ENERO  DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-001-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-879-2024.  RECIBO # 000-001-04-00000221.

description: PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN MATERIA FISCAL  A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO  DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-001-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-880-2024.  RECIBO # 000-001-04-00000222


title: RESERVA POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024.  BENFICIARIO COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1168-2024 PROCESO DE COMPRA 345919 Y CODIGO CUBS 44121701.  NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024 ORIGINAL EN F-01 00647.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01313-2024.  PAGO DE FACTURA: 001-001-01-00017263 BENFICIARIO COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1168-2024 PROCESO DE COMPRA 345919 Y CODIGO CUBS 44121701.  NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024 ORIGINAL EN F-01 00647.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 DE ANCHO 38 UNIDADES DE TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 500 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1169-2024 PROCESO 345920. CODIGO CUBS: 44121701

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 400 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 DE ANCHO 38 UNIDADES DE TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 500 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 SAR-DNAF-JDA-01121-2024.  FACTURA # 000-001-01-00024737 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1169-2024 PROCESO 345920. CODIGO CUBS: 44121701


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-456-2024.  EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  SE CARGA EN EL F-01 00655


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA EMPLEADA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-849-2024 Y SAR-DE-071-2024.

MARIA CRISTINA NUÑEZ ESCALANTE

legalName: MARIA CRISTINA NUÑEZ ESCALANTE


title: RESERVA POR SERVICIOS DE FIANZA DE FIDELIDAD Y GASTOS DE EMISION DEL SERVICIO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-069-2024.  BENEFICIARIO SEGUROS ATLANTIDA S A  ORDEN DE COMPRA 017-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-005-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 84131514.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA EMPLEADA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-851-2024 Y SAR-DE-072-2024.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO PARA EL VEHICULO CON PLACA GHA-0009 BAJO CONTRATO SAR-SDE-022-2023 Y ADENDUM #1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-609-2024 Y SAR-DNAF-JDA-610-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001621 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO REPRESENTANTE LEGAL AUTOS V&R.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: RESERVA POR COMPRA DE 58 UNIDADES DE CALCULADORA 30 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 286 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR AZUL 285 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR NEGRO Y  32 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024.  BENEFICIARIO REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1167-2024 NUMERO DE GESTION 345918 Y CODIGO CUBS 44121701.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 58 UNIDADES DE CALCULADORA 30 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 286 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR AZUL 285 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR NEGRO Y  32 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024 SAR-DNAF-JDA-01525-2024.  FACTURA 000-002-01-00002913 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1167-2024 NUMERO DE GESTION 345918   CODIGO CUBS 44121701.  VALOR EXENTO L. 36544.00  VALOR GRAVADO 15% 17098.00


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO PRADO PLACA GHA-0065.  ORDEN DE COMPRA 018-2024 REQUERIMIENTO CM-016-SAR-2024. CODIGO CUBS: 78181500

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PRIMER PAGO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO PRADO PLACA GHA-0065 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1265-2024.  FACTURA 000-012-01-00074156 A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A  ORDEN DE COMPRA 018-2024 REQUERIMIENTO CM-016-SAR-2024. CODIGO CUBS: 78181500


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS CON PLACA GHA-0018 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-608-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001623 A FAVOR OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (DIRECCIÓN) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-819-2024 Y SAR-DNAF-JDA-820-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00678.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD (DIRECCIÓN) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-821-2024 Y SAR-DNAF-JDA-822-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00680.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (DIRECCIÓN) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-819-2024 Y SAR-DNAF-JDA-820-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00677.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD (DIRECCIÓN) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-821-2024 Y SAR-DNAF-JDA-822-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00679.


title: PAGO POR RENOVACION DE SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS MASIVOS (MAILJET) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0853-2024.  BENEFICIARIO INTEGRADORES DE REDES S DE RL ORDEN DE COMPRA 014-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-008-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 43233501.  NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA ORDEN DE CAMBIO N° 1 EN EL CUAL SE FORMALIZA LA MODIFICACION DEL PRECIO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 014-2023 POR LA REDUCCION DE LA VIGENCIA A LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 14 DE ABRIL DEL 2023 HASTA EL 01 DE ABRIL DEL 2024. EN TAL SENTIDO EL VALOR A PAGAR POR LOS SERVICIOS ES DE L.276215.73.    SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION ANCIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-097-C-2024 SAR-DNAF-JDA-904-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00728

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A PARTIR DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-068-2024 Y SAR-DNAF-JDA-898-2024.  SE CARGÓ ASIGANCION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00727.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR EMPASTADO DE 16 TOMOS DE DIARIO OFICIAL LA GACETA 2023 PARA LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-166-2024.  BENEFICIARIO: X MEDIA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 019-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-021-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 82121903.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL SIGUIENTE PERSONAL DETALLADO A CONTINUACION:  -AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL MOBILIARIO (LAS CARPAS)  -WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ Y RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y A LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES CERCANAS AL CENTRO DE UTOPIA PERTENECIENTES AL COPINH PARA ASISTIR A LA MESA DE ATENCION  QUIENES REALIZARON GIRA DE TRABAJO DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTIBUCA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-811-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00742.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA A PARTIR DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-116-D-2024 Y SAR-DNAF-JDA-939-2024.  ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00752.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VISTICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE TRANSPORTE FERRY Y TRANSPORTE TERRESTRE ( BUS) POR GIRA DE TRABAJO DE ROATAN HACIA LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO A PARTIR DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL JOSE SIMON AZCONA HOYOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-067-SAR-2024.  ASIGNACION DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 00755.

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO


title: ASIGNACION DE VISTICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE TASA PORTUARIA POR GIRA DE TRABAJO DE ROATAN HACIA LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO A PARTIR DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION A GRUPO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL JOSE SIMON AZCONA HOYOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-067-SAR-2024.  ASIGNACION DE ALIMENTACION HOSPEDAJE TRANSPORTE FERRY Y TRANSPORTE TERRESTRE (BUS) EN EL F-01 00754.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAFPOR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-930-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00763.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA GRACIAS - LEMPIRA OCOTEPEQUE - OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN - COPAN Y SANTA BARBARA - SANTA BARBARA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-221-C-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00762.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-00767  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 22.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DEL COLABORADOR JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA PROGRAMADA A REALIZARCE DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2024 A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA ¿ INTIBUCA GRACIAS ¿ LEMPIRA OCOTEPEQUE ¿ OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN ¿ COPAN Y SANTA BARBARA ¿ SANTA BARBARA Y DEBIDO A QUE NO SE VISITO LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEBIDO A PROBLEMAS EN LA CARRETERA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-767-1-0


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARON DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE EL PROGRESO-YORO PARA EL SIGUIENTE PERSONAL DETALLADO A CONTINUACION:  -MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN Y EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ (MOTORISTAS) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LA MERCADERIA FALTANTE  -JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO (MOTORISTA) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE BIENES AUDITORIA INTERNA Y ARCHIVO QUIENES REALIZARON ENTREGA DEL FALTANTE DE LA MERCADERIA RETENIDA POR LA LIQUIDADA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS MISMA QUE SE ENCUENTRA DEPOSITADA COMO EVIDENCIA EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA QUE FUE ENTREGADA EL 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO AL TRIBUNAL DE SETENCIAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-620-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00773.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO DE EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y A POBLADORES DE LAS COMUNIDADES CERCANAS AL CENTRO DE UTOPIA PERTENECIENTES AL COPINH QUIENES ASISTIERON A LA MESA DE ATENCION EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-857-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 00770.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE TOCOA COLON Y LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 09 AL 14 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-252-2024 Y SAR-DNAF-JDA-963-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 00768.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE TRASLADO DE IMPRESORA TRANSPORTE INTERNO (TAXI) Y SERVICIO AEROPORTUARIOS  AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON POR GIRA DE TRABAJO HACIA EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A PARTIR DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE ATENCION Y ACTUALIZACION DE DATOS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE ACTUALIZACION DE DATOS CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA DE ATENCION Y PROMOVER LA AUTUALIZACION DEL RTN PARA PODER HACER USO DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL PROYECTO SIISAR MESA DE RENTA DEL PERIODO FISCAL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOR-DDC-AC-2024-028 LCB-AF-049-SAR-2024.  A LA EMPLEADA ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ SE LE  ASIGNA: L. 4200.00 TRASLADO DE IMPRESORA L. 880.00 TRANSPORTE INTERO TAXI Y L. 54.13  PAGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS  SE CARGA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 00782.

GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

legalName: GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

YESSI DAMARY NAJERA GALEANO

legalName: YESSI DAMARY NAJERA GALEANO

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

legalName: JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE LA EMPLEADA YESSI DAMARY NAJERA GALEANO NO PARTICIPARÁ EN LA GIRA SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ADJUNTO  DE FECHA 12 DE ABRIL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-784-1-0


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE  SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A PARTIR DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DE LA DIRECTORA REGIONAL DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-043-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F- 01 00785.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ


title: RESERVA POR DESINSTALACION E INSTALACION DE TEJA NUEVA CON SU ESTRUCTURA Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-105-2024.  BENEFICIARIO CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV ORDEN DE COMPRA 020-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-007-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72102900.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.86750.00 EN F-01 00788.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-859-2024.  SE CARGA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 00789


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-934-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00794.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-951-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00800.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJES PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 15 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-946-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00806 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00811.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA - LA PAZ EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL SAR A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-053-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00829.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE (MOTORISTA) Y TASA AEROPORTUARIA (DIRECTOR) PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2024 (DIRECTOR) Y DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2024 (MOTORISTA) A LA CIUDAD DE LA CEIBA - ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE HABER PARTICIPADO EN SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE JUSTICIA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-96-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00840.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PICK UP SEDAN PLACA GHA-3865 SEGÚN CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO SAR-SDE-023-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1041-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1042-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER CAMIONETA PLACA GHA-3864 SEGÚN CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO SAR-SDE-023-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1043-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1044-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO  A LA CIUDAD DE FOZ DO IGUAZU BRASIL A FAVOR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUIEN PARTICIPARA EN LA 58 ASAMBLEA GENERAL DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) LA CUAL SE LLEVARA ACABO A PARTIR DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 SALIENDO DE HONDURAS  EL 20 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 28 DE ABRIL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DE-096-2024.  ORDEN DE COMPRA 021-2024 REQUERIMIENTO CM-038-SAR-2024. CODIGO CUBS: 78111502

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO  A LA CIUDAD DE FOZ DO IGUAZU BRASIL A FAVOR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUIEN PARTICIPARA EN LA 58 ASAMBLEA GENERAL DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) LA CUAL SE LLEVARA ACABO A PARTIR DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 SALIENDO DE HONDURAS  EL 20 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 28 DE ABRIL 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1431-2024.  FACTURA: 000-002-01-00021655 BENEFICIARIO: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA 021-2024 REQUERIMIENTO CM-038-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 78111502.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARON EL 22 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER BRINDADO SEGURIDAD AL LIC.CHRISTIAN DUARTE-DIRECTOR EJECUTIVO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-054-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00854.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 11 DE MARZO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA-COMAYAGUA Y CHOLUTECA-CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE HABER VERIFICADO LOS DIAGNOSTICOS Y LAS REPARACIONES DE UN MICROBUS EN COMAYAGUA Y 2 PICK UP EN CHOLUTECA Y LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS LO REALIZO EL TALLER V & RSOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-800-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00861.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EL CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA SOLIICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-903-2024.  SE CARGA REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 00856.

OSCAR IVAN CACERES FLORES

legalName: OSCAR IVAN CACERES FLORES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ARREGLOS FLORALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS  EN LAS  ACTIVIDADES CON VISITANTES DE ALTO NIVEL DE UNA DELEGACION INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN TEMAS FISCALES LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1074-2024 SAR-DE-083-2024.  NOTA: SE CARGA UN VALOR DE 8556.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTACION  EN EL F-01 00873.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER ACTIVIDADES CON VISITANTES DE ALTO NIVEL DE UNA DELEGACION INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN TEMAS FISCALES LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1074-2024 SAR-DE-083-2024.  NOTA: SE CARGA UN VALOR DE 12420.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EN EL F-01 00874.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL MOTORISTA A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-891-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00876.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-894-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00879.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA  A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-891-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00877.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL MOTORISTA A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-894-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00878.


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 BANNER IMPRESIÓN FULL COLOR MEDIDAS 30x70 CON SU RESPECTIVA ARAÑA Y 1 BANNER PARA BACKDROP IMPRESION FULL COLOR CON MEDIDAS 250 X 250 CM PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS Y DEPARTAMENTO DE GENERO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-DACN-062-2024 SA-DRP-17-2024 Y SAR-DG-009-2024.  BENEFICIARIO: BLUE PUBLICITY S DE RL ORDEN DE COMPRA: 025-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-042-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 82121505.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 BANNER IMPRESIÓN FULL COLOR MEDIDAS 30x70 CON SU RESPECTIVA ARAÑA Y 1 BANNER PARA BACKDROP IMPRESION FULL COLOR CON MEDIDAS 250 X 250 CM PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS Y DEPARTAMENTO DE GENERO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1209-2024.  BENEFICIARIO: BLUE PUBLICITY S DE RL FACTURA: 000-001-01-00008818 ORDEN DE COMPRA: 025-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-042-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 82121505.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY IDA Y REGRESO AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE AYUDA EN ATENCION AL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-074-SAR-2024 SAR-OT-ROA-18-DAC-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE ALIMENTACION EN EL F-01 892 Y TRANSPORTE TAXI EN EL F-01 894.

EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

legalName: EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE PLATINUM MICROSTRATEGY GESTION 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION LPN-SAR-011-2023 LOTE No. 2 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION N° SAR-SDE-02-2024 Y FORMALIZADO CON CONTRATO No. SAR-SDE-010-2024  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL 2024 AL 02 DE ABRIL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1046-2024.  FACTURA # 000-001-01-00007201 A FAVOR DE BUSINESS ANALITYCS CONSULTING GROUP S. A DE C.V.

name: BUSINESS ANALYTICS CONSULTING GROUP SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MORAZAN, TORRE 1, PISO 8, OFICINA 10813


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE AYUDA EN ATENCION AL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-074-SAR-2024 SAR-OT-ROA-18-DAC-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00892 Y  TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 893.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 A LOS PUNTOS FRONTERIZOS  EL FLORIDO  (SEDE EN COPAN RUINAS-COPAN) Y  AGUA CALIENTE  (SEDE OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1018-2024.   NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00896.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA  POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1001-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 00899.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL EMPLEADO DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA  POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1001-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 00898.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-999-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F- 01 00901.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-999-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F- 01 00900.


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-DD-05-02-2024.  BENEFICIARIO: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V ORDEN DE COMPRA: 026-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-025-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 50202301.

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE TRES (3) BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE ATENCION Y DE ACTUALIZACION DE DATOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE RENTA PERIODO FISCAL 2023 Y REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1094-2024.  FACTURA # 000-001-01-00010522 A FAVOR DE LA EMPRESA ASESORES DE VIAJE S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 023-2024 REQUERIMIENTO CM-041-SAR-2024. CODIGO CUBS:78111502  VALOR EXENTO L. 22500.00 VALOR GRAVADO 15% L.300.00

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN - INTIBUCA DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO AL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1087-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00943.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNCT-064-04-2024 SAR-DNAF-JDA-961-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00951.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (COMAYAGUA) POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC EL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE DIRECCION DESDE EL AEROPUERTO DE PALMEROLA HACIA LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-023-C-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00960.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE DIRECCION EJECUTIVA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE DIRECCION EJECUTIVA Y A LA ASESORA DE CEREMONIAS Y PROTOCOLOS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-031-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00095.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: RESERVA POR COMPRA DE 119 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS CON EL PROPOSITO DE ABASTECER EL ALMECEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1026-2024.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1174-2024 NUMERO DE GESTION 347426 CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1172-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 119 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS CON EL PROPOSITO DE ABASTECER EL ALMECEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1471-2024.  FACTURA: 000-004-01-00011418 BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1174-2024 NUMERO DE GESTION 347426 CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1172-2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3274 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1172-2024 PROCESO 347382. CODIGO CUBS: 1411150644121701.  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 117807.95 POR FUENTE 12 F-01 00975

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 3274 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024 SAR-DNAF-JDA-01466-2024.  FACTURA 001-001-01-00796076 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA)  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1172-2024 PROCESO 347382. CODIGO CUBS: 1411150644121701.  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 117807.95 POR FUENTE 12 F-01 00975


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-932-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00971.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 29 DE ENERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE ASISTENCIA TECNICA Y TIC EL SEÑOR RAUL ZAMBRANO DEL PROGRAMA CIAT-SECO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-072-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00097.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN EL QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-802-2024 SAR-DNAF-JDA-1125-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION EN EL F-01 00985.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 A LAS CIUDADES LA ESPERANZA Y JESUS DE OTORO-INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER AL PERSONAL DE LA ESPERANZA-INTIBUCA  Y TRASLADARLOS HACIA JESUS DE OTORO EL 25/04/2024 Y POSTERIORMENTE RETORNAR A TEGUCIGALPA EL 26/04/202 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1123-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00994.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY  AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER ASISTIDO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FORO LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-072-SAR-2024 SAR-OT-ROA-17-DAC-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 00993.

ALEX JAVIER FUNEZ PADILLA

legalName: ALEX JAVIER FUNEZ PADILLA