title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 13000 BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML/16.9 ONZAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°66-2024-SAG

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00003516 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 PARA COMPRA DE 13000 BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML/16.9 ONZAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°66-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 40 ALMUERZOS: FILETE DE RES EN REDUCCION DE VINO TINTO- 4 ONZ PAPAS ALMENDRADAS VEGETALES GLACEADOS PANECILLO ESPECIAL REFRESCO NATURAL MORA. 40 COFFEE BREAK: MINI CLUB SANDW NORMAL TAQUITOS DE RES MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE JUGO DE NARANJA PURO. 40 ALMUERZOS: FILETE MIGÑON DE POLLO DE 4 ONZ ARROZ CON FIDEOS Y PEREJIL VEGETALES GLACEADOS PANECILLO ESPECIAL REFRESCO NATURAL JAMAICA. 40 COFFEE BREAK: MINI CLUB SANDW CUBANO CROQUETAS DE POLLO TARTALETA DE FRESA NORMAL JUGO DE NARANJA PURO.  ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRAN LOS DÍAS MARTES 12 Y MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024 EN EL PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) AÑO 2024-2026 QUE SE REALIZARÁ EN EL SALÓN USDA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. SEGUN PEDIDO NO. 083-2024-SAG

currency: HNL

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 61 - UPEG

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00015281 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/3/2024 POR LA COMPRA DE: 40 ALMUERZOS: FILETE DE RES EN REDUCCION DE VINO TINTO- 4 ONZ PAPAS ALMENDRADAS VEGETALES GLACEADOS PANECILLO ESPECIAL REFRESCO NATURAL MORA. 40 COFFEE BREAK: MINI CLUB SANDW NORMAL TAQUITOS DE RES MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE JUGO DE NARANJA PURO. 40 ALMUERZOS: FILETE MIGÑON DE POLLO DE 4 ONZ ARROZ CON FIDEOS Y PEREJIL VEGETALES GLACEADOS PANECILLO ESPECIAL REFRESCO NATURAL JAMAICA. 40 COFFEE BREAK: MINI CLUB SANDW CUBANO CROQUETAS DE POLLO TARTALETA DE FRESA NORMAL JUGO DE NARANJA PURO.  ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SIRVIERON LOS DÍAS MARTES 12 Y MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024 EN EL PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) AÑO 2024-2026 QUE SE REALIZÓ EN EL SALÓN USDA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. SEGUN PEDIDO NO. 083-2024-SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 15 PANELES PARA PARED WPC TEXTURA ROBLE QUE SERAN INSTALADOS EN LA SALA DE LACTANCIA DE LA SAG CENTRAL SEGUN PEDIDO N°71-2024-SAG

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000495 Y RECIBO DE CAJA N°00135 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 PARA COMPRA DE 15 PANELES PARA PARED WPC TEXTURA ROBLE QUE SERAN INSTALADOS EN LA SALA DE LACTANCIA DE LA SAG CENTRAL SEGUN PEDIDO N°71-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 200 BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS 150 GASEOSA EN LATA SABOR JENGIBRE DE 354 ML 150 GASEOSA EN LATA SABOR JENGIBRE DIETETICA DE 354 ML 150 GASEOSA EN LATA COCA COLA DE 354 ML 150 GASEOSA EN LATA COCACOLA SIN AZUCAR DE 354 ML 500 BOLSAS DE CAFE GOURMET DE 340 GRAMOS 50 PAQUETES DE GALLETAS OREO SABOR VAINILLA DE 432 GRAMOS (12 UNIDADES) Y 28 LATAS DE GALLETAS DULCE DE MANTEQUILLA EN LATA DE 340 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°64-2024-SAG

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

faxNumber: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00003507 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 PARA COMPRA DE 200 BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS 150 GASEOSA EN LATA SABOR JENGIBRE DE 354 ML 150 GASEOSA EN LATA SABOR JENGIBRE DIETETICA DE 354 ML 150 GASEOSA EN LATA COCA COLA DE 354 ML 150 GASEOSA EN LATA COCACOLA SIN AZUCAR DE 354 ML 500 BOLSAS DE CAFE GOURMET DE 340 GRAMOS 50 PAQUETES DE GALLETAS OREO SABOR VAINILLA DE 432 GRAMOS (12 UNIDADES) Y 28 LATAS DE GALLETAS DULCE DE MANTEQUILLA EN LATA DE 340 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°64-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 5 (800300-350LA) CINTA PARA IMPRESORA ZC300 TRUE COLORS YMCKO 23 (800300-250LA CINTA RIBBON PARA IMPRESORAS ZC100 Y ZC300 200 IMAGENES COLOR YMCKO. ITEM 1 ESTAS CINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: REGIONAL SAN PEDRO SULA FICHA No. 19224 ( ROGER ANTONIO HERNANDEZ). ITEM 2 ESTAS CINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: CONTROL Y FISCALIZACION FICHA No. 20578 (TEGUCIGALPA LESLIE ESPINOZA) INSPECTORIA GUANAJA FICHA No. 20580 (GUANAJA MAGELLE MOORE) Y REGIONAL LA CEIBA FICHA No. 20579 ( JOSE ANGEL GONZALES DUEÑAS). SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO NO. 041-2024-SAG

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00086657 Y RECIBO NO. 8396 AMBOS DE FECHA DEL 14/5/2024 POR LA COMPRA DE: 5 (800300-350LA) CINTA PARA IMPRESORA ZC300 TRUE COLORS YMCKO 23 (800300-250LA CINTA RIBBON PARA IMPRESORAS ZC100 Y ZC300 200 IMAGENES COLOR YMCKO. ITEM 1 ESTAS CINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: REGIONAL SAN PEDRO SULA FICHA No. 19224 ( ROGER ANTONIO HERNANDEZ). ITEM 2 ESTAS CINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: CONTROL Y FISCALIZACION FICHA No. 20578 (TEGUCIGALPA LESLIE ESPINOZA) INSPECTORIA GUANAJA FICHA No. 20580 (GUANAJA MAGELLE MOORE) Y REGIONAL LA CEIBA FICHA No. 20579 ( JOSE ANGEL GONZALES DUEÑAS). SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO NO. 041-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE GOURMET DE 340  GRAMOS 30 BOTES DE CREMORA DE 1 KG 4 FARDOS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (FARDO DE 10 BOLSAS) 20 PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE OREO DE 432 GRAMOS (12 UNIDADES) 25 PAQUETES DE GALLETAS DE VAINILLA OREO DE 432 GRAMOS (12 UNIDADES) 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 260 GRAMOS (10 UNIDADES) 10 FARDOS DE REFRESCO EN LATA PEPSI SIN AZUCAR DE 355 ML (24 UNIDADES) 10 FARDOS DE REFRESCO EN LATA SEVEN UP DE 355 ML (24 UNIDADES) 10 FARDOS DE REFRESCO EN LATA DE 355 ML SABOR JENGIBRE  DE 355 ML (24 UNIDADES) 10 FARDOS DE REFRESCO EN LATA DE 355 ML PEPSI (24 UNIDADES) Y 5 FARDOS DE REFRESCO EN LATA MIRINDA NARANJA 355 ML (24 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°46-2024-SAG

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00003512 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 PARA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE GOURMET DE 340  GRAMOS 30 BOTES DE CREMORA DE 1 KG 4 FARDOS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (FARDO DE 10 BOLSAS) 20 PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE OREO DE 432 GRAMOS (12 UNIDADES) 25 PAQUETES DE GALLETAS DE VAINILLA OREO DE 432 GRAMOS (12 UNIDADES) 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 260 GRAMOS (10 UNIDADES) 10 FARDOS DE REFRESCO EN LATA PEPSI SIN AZUCAR DE 355 ML (24 UNIDADES) 10 FARDOS DE REFRESCO EN LATA SEVEN UP DE 355 ML (24 UNIDADES) 10 FARDOS DE REFRESCO EN LATA DE 355 ML SABOR JENGIBRE  DE 355 ML (24 UNIDADES) 10 FARDOS DE REFRESCO EN LATA DE 355 ML PEPSI (24 UNIDADES) Y 5 FARDOS DE REFRESCO EN LATA MIRINDA NARANJA 355 ML (24 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°46-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-002-01-00018218 CON FECHA 9/03/2024 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA 3969 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0184 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No.  102-2024-SAG

GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

legalName: GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00061526 Y RECIBO No. 004544 AMBOS CON FECHA 11/03/2024 POR LA COMPRA DE 2394 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN CON PLACA GHA0803 NISSAN CON PLACA GHA0802 NISSAN CON PLACA GHA0804 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No.103-2024-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00398414 CON FECHA 11/03/2024 Y RECIBO 66829 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4000 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACA GHB0147 Y EL MAZDA CON PLACA GHA0861 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRO DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS 20 JUEGOS DE LIMPIAPARABRISAS SERAN UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA CON PLACA GHA0842 TOYOTA CON PLACA GHA0800 TOYOTA CON PLACA GHA1535 NISSAN CON PLACA GHA1536 NISSAN CON PLACA GHA0871 TOYOTA CON PLACA GHA0868 TOYOTA CON PLACA GHA0799 NISSAN CON PLACA GHA0878 NISSAN CON PLACA GHA0870 MITSUBISHI CON PLACA GHA0869 LAS 7 GATAS HIDRAULICAS DE GUSANO DE 2 TONELADAS Y LAS 45 UNIDADES DE FILTROS DE ACEITE PARA TOYOTA 2.8 SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA CON PLACA GHA0842 TOYOTA CON PLACA GHA0800 TOYOTA CON PLACA GHA1535 NISSAN CON PLACA GHA1536 NISSAN CON PLACA GHA0871 TOYOTA CON PLACA GHA0868 TOYOTA CON PLACA GHA0799 LAS 30 UNIDADES DE FILTROS DE ACEITE 15208BN30A SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: NISSAN CON PLACA GHA0878 NISSAN CON PLACA GHA0870 LAS 4 BATERIAS DE 115 AMPERIOS SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA CON PLACA GHA0799 TOYOTA CON PLACA GHA0800 TOYOTA CON PLACA GHA0842 NISSAN CON PLACA GHA1536 SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO NO. 101-2024-SAG.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008911 Y RECIBO No. 2024-00016 AMBOS DE FECHA 02/04/2024 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRO DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS 20 JUEGOS DE LIMPIAPARABRISAS SERAN UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA CON PLACA GHA0842 TOYOTA CON PLACA GHA0800 TOYOTA CON PLACA GHA1535 NISSAN CON PLACA GHA1536 NISSAN CON PLACA GHA0871 TOYOTA CON PLACA GHA0868 TOYOTA CON PLACA GHA0799 NISSAN CON PLACA GHA0878 NISSAN CON PLACA GHA0870 MITSUBISHI CON PLACA GHA0869 LAS 7 GATAS HIDRAULICAS DE GUSANO DE 2 TONELADAS Y LAS 45 UNIDADES DE FILTROS DE ACEITE PARA TOYOTA 2.8 SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA CON PLACA GHA0842 TOYOTA CON PLACA GHA0800 TOYOTA CON PLACA GHA1535 NISSAN CON PLACA GHA1536 NISSAN CON PLACA GHA0871 TOYOTA CON PLACA GHA0868 TOYOTA CON PLACA GHA0799 LAS 30 UNIDADES DE FILTROS DE ACEITE 15208BN30A SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: NISSAN CON PLACA GHA0878 NISSAN CON PLACA GHA0870 LAS 4 BATERIAS DE 115 AMPERIOS SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA CON PLACA GHA0799 TOYOTA CON PLACA GHA0800 TOYOTA CON PLACA GHA0842 NISSAN CON PLACA GHA1536 SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO NO. 101-2024-SAG.


title: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA No. 000317 CON FECHA 07/03/2024 Y RECIBO No. 00006083 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4257 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACA GHB0204 Y EL NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1706 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 038-2024-SAG

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 8 TONER HP 126A (CE310A) NEGRO 8 TONER HP 126A (CE311A) AZUL 8 TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO 8 TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA ESTOS TONER HP SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW COLOR CON FICHAS F16574 Y F16573 DE PRONAGRO. SEGUN PEDIDO NO. 105-2024-SAG.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000024 Y RECIBO No. 028192 AMBOS DE FECHA 11/04/2024 PARA COMPRA DE 8 TONER HP 126A (CE310A) NEGRO 8 TONER HP 126A (CE311A) AZUL 8 TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO 8 TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA ESTOS TONER HP SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW COLOR CON FICHAS F16574 Y F16573 DE PRONAGRO. SEGUN PEDIDO NO. 105-2024-SAG.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00249267 CON FECHA 24/02/2024 Y RECIBO No 0000984 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 3338 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS NISSAN  FRONTIER CON PLACA GHA0876  TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0830 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 12 LATAS DE GALLETAS DE 12 ONZ 12 FARDOS DE AGUA PURIFICADA DE 600ML (24 UNIDADES) 12 FARDOS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GR 10 BOLSAS* 6 BOTES DE CAFÉ SOLUBLE INSTANTANEO 300 GR 6 BOTES DE CREMORA DE 35.3 ONZ ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SE CONSUMIRAN EN LAS OFICINAS DE LA UPEG SEGUN PEDIDO NO. 056-2024-SAG

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003508 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA DEL 11/4/2024 POR LA COMPRA DE: 12 LATAS DE GALLETAS DE 12 ONZ 12 FARDOS DE AGUA PURIFICADA DE 600ML (24 UNIDADES) 12 FARDOS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GR 10 BOLSAS* 6 BOTES DE CAFÉ SOLUBLE INSTANTANEO 300 GR 6 BOTES DE CREMORA DE 35.3 ONZ ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SE CONSUMIRAN EN LAS OFICINAS DE LA UPEG SEGUN PEDIDO NO. 056-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 20 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO GOURMET PREMIUM 1930 397 G* 4 FARDOS DE AZUCAR MORENA (1800 G) 10 BOLSAS* 4 BOTES DE CREMORA GRANDE DE 35.3 ONZ 5 LATAS DE TE FRIO EN POLVO DE 2.54 KG SABOR LIMON 7 FARDOS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML (40 UNIDADES) 3 PAQUETES DE REFRESCO EN LATA DE 237 ML PEPSI (PAQUETE DE 24 UNIDADES)* 3 PAQUETES DE REFRESCO EN LATA DE 237 ML MIRINDA NARANJA (PAQUETE DE 24 UNIDADES)* 3 PAQUETES DE REFRESCO EN LATA DE 237 ML SEVEN UP (PAQUETE DE 24 UNIDADES)* 3 PAQUETES DE REFRESCO EN LATA DE 354 ML PEPSI SIN AZUCAR (PAQUETE DE 24 UNIDADES)* ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SE CONSUMIRAN POR EL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA. SEGUN PEDIDO 050-2024-SAG.

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003509 Y REICBO S/N AMBOS DE FECHA 11/4/2024 POR LA COMPRA DE: 20 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO GOURMET PREMIUM 1930 397 G* 4 FARDOS DE AZUCAR MORENA (1800 G) 10 BOLSAS* 4 BOTES DE CREMORA GRANDE DE 35.3 ONZ 5 LATAS DE TE FRIO EN POLVO DE 2.54 KG SABOR LIMON 7 FARDOS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML (40 UNIDADES) 3 PAQUETES DE REFRESCO EN LATA DE 237 ML PEPSI (PAQUETE DE 24 UNIDADES)* 3 PAQUETES DE REFRESCO EN LATA DE 237 ML MIRINDA NARANJA (PAQUETE DE 24 UNIDADES)* 3 PAQUETES DE REFRESCO EN LATA DE 237 ML SEVEN UP (PAQUETE DE 24 UNIDADES)* 3 PAQUETES DE REFRESCO EN LATA DE 354 ML PEPSI SIN AZUCAR (PAQUETE DE 24 UNIDADES)* ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SE CONSUMIRAN POR EL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA. SEGUN PEDIDO 050-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 100 GALONES DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISO 50 PARES DE GUANTES DE LATEX GRANDES 150 GALONES DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA 50 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO CON PALO 200 BARRAS DE JABON PARA LAVAR ROPA 40 BOTES DE LIMPIADOR PARA VIDRIOS DE 650 ML A 750 ML 300 TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 150 CREMAS LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425 G 50 ESPONJAS DOBLE USO CON PASTE DE 8CM X 12 CM 150 GALONES DE CLORO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO 300 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA DE 2KG A 3KG 100 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N°20 600 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR 40 BOTES DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AEROSOL DE 12.5 300 BOTES DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400 ML Y 100 GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y COORDINACIONES REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°111-2024-SAG

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00222603 Y RECIBO N°84730 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 4 DE ABRIL DEL 2024 PARA COMPRA DE 100 GALONES DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISO 50 PARES DE GUANTES DE LATEX GRANDES 150 GALONES DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA 50 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO CON PALO 200 BARRAS DE JABON PARA LAVAR ROPA 40 BOTES DE LIMPIADOR PARA VIDRIOS DE 650 ML A 750 ML 300 TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 150 CREMAS LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425 G 50 ESPONJAS DOBLE USO CON PASTE DE 8CM X 12 CM 150 GALONES DE CLORO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO 300 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA DE 2KG A 3KG 100 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N°20 600 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR 40 BOTES DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AEROSOL DE 12.5 300 BOTES DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400 ML Y 100 GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y COORDINACIONES REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°111-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 280 BOTES DE INSECTICIDA DE 400 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS 10 REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°112-2024-SAG

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00223152 Y RECIBO N°84740 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 PARA COMPRA DE 280 BOTES DE INSECTICIDA DE 400 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS 10 REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°112-2024-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-13225284 DE FECHA 05/03/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/03/2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: REC


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-008-01-00025123 Y RECIBO N.- 0002193 AMBOS DE FECHA 11/01/2024 POR PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR(A) DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SAG SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM SGRH-016-2024 Y OFICIO N.- STLCC-ONADICI-1397-2023

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN VEHICULO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:		 		 PRONAGRI UN VEHICULO:  ITEM 1.1.4 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 		 TRANSMISION MECANICA  CON 36 MESES DE GARANTIA O 100000 KM A LO QUE SUCEDA PRIMERO CON PEDIDO No. 117-2024-SAG

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-004-01-00028589 CON FECHA 12/06/2024 Y RECIBO S/N CON FECHA 14/06/2024 PARA LA COMPRA DE UN VEHICULO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:		 PRONAGRI UN VEHICULO:  ITEM 1.1.4 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 		 TRANSMISION MECANICA  CON 36 MESES DE GARANTIA O 100000 KM A LO QUE SUCEDA PRIMERO CON PEDIDO No. 117-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS VEHICULOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:				 DIGEPESCA DOS VEHICULOS: ITEM 1.1.4 PICK UP DOBLE CABINA 4X4		 TRANSMISION MECANICA CON 36 MESES DE GARANTIA O 100000 KM A LO QUE SUCEDA PRIMERO CON PEDIDO No. 117-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-004-01-00028592 Y 001-004-01-00028591 AMBAS CON FECHAS 12/06/2024 Y RECIBO S/N CON FECHA 14/06/2024 PARA LA COMPRA DE DOS VEHICULOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:				 DIGEPESCA DOS VEHICULOS: ITEM 1.1.4 PICK UP DOBLE CABINA 4X4		 TRANSMISION MECANICA CON 36 MESES DE GARANTIA O 100000 KM A LO QUE SUCEDA PRIMERO CON PEDIDO No. 117-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN VEHICULO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:		 			 PRONAGRO UN VEHICULO: ITEM 1.1.4 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 		 TRANSMISION MECANICA CON 36 MESES DE GARANTIA O 100000 KM A LO QUE SUCEDA PRIMERO CON PEDIDO No. 117-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-004-01-00028590 CON FECHA 12/06/2024 Y RECIBO S/N CON FECHA 14/06/2024 PARA LA COMPRA DE UN VEHICULO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:	 PRONAGRO UN VEHICULO: ITEM 1.1.4 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 		 TRANSMISION MECANICA CON 36 MESES DE GARANTIA O 100000 KM A LO QUE SUCEDA PRIMERO CON PEDIDO No. 117-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 000-008-01-00025094 Y RECIBO N.- 0002172 AMBOS DE FECHA 03/01/2024 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-SAG-004-2023  EN FECHA 03/01/2024


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2 ROLLOS DE PLASTICO DE 100 LIBRAS COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA SAG. SEGUN PEDIDO N°109-2024-SAG

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00031836 Y RECIBO DE CAJA N°17237 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 3 DE ABRIL DEL 2024 PARA COMPRA DE 2 ROLLOS DE PLASTICO DE 100 LIBRAS COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA SAG. SEGUN PEDIDO N°109-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 7 TONER HP 201A NEGRO 7 TONER HP 201A CYAN 7 TONER HP 201A YELLOW Y 7 TONER HP 201A MAGENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASERJET CF402A CON FICHA F21695 DE PRONAGRO. SEGUN PEDIDO 106-2024-SAG

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000023 Y RECIBO No. 028191 AMBOS DE FECHA 11/04/2024 POR LA COMPRA DE 7 TONER HP 201A NEGRO 7 TONER HP 201A CYAN 7 TONER HP 201A YELLOW Y 7 TONER HP 201A MAGENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASERJET CF402A CON FICHA F21695 DE PRONAGRO. SEGUN PEDIDO 106-2024-SAG


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00161810 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 12/06/2023 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICADA NACIONAL No. SAG-LPN-003-2023 CON COTRATO No. 441050 CON FECHA 08/06/2023

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN CAMBIO DE JUEGO DE DISCOS DE CLUTCH UN CAMBIO DE JUEGO DE TRACCION TRASERA UN CAMBIO DE  JUEGO DE TRACCION DELANTERA UN CAMBIO DE JUEGO DE ESTRIBO TRASERO Y DEMAS  PARA REPARACION Y MANO DE OBRA A REALIZARSE EN LA MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA GBA1805 ASIGNADA A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI. SEGUN PEDIDO 079-2024-SAG.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - GESTION DE DISTRITOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000080 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/04/2024 PARA LA COMPRA DE UN CAMBIO DE JUEGO DE DISCOS DE CLUTCH UN CAMBIO DE JUEGO DE TRACCION TRASERA UN CAMBIO DE  JUEGO DE TRACCION DELANTERA UN CAMBIO DE JUEGO DE ESTRIBO TRASERO Y DEMAS  PARA REPARACION Y MANO DE OBRA A REALIZARSE EN LA MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA GBA1805 ASIGNADA A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI. SEGUN PEDIDO 079-2024-SAG.


title: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA  No 000319 CON FECHA 07/03/2024 Y RECIBO No 00006084 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 446 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILZADA PARA LA GUADAÑADORA CON MARCA TRUPER MODELO DES 430 CON SERIE 20220802685 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA SAG SEGUN HOJA DE INVENTARIO DE BIENES NACIONALES CON PEDIDO 039-2024-SAG

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: SE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD COMFORT CON FICHA:0018564 SERIE::JAA0GBJ6189709002281 Y MODELO CS-51C2A.1B DE 18000 BTU TIPO MINI SPLIT 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA:COMFORT STAR CON FICHA:0006465 SERIE: C 101011331007B2312004 Y MODELO AFSE-24CR DE 24000 BTU TIPO MINI SPLIT 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA : PUNTO FRIO CON FICHA:0005553 SERIE: NO TIENE  Y MODELO: TEL 18/D DE 18000 BTU TIPO: MINI SPLIT 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA:KANION CON FICHA:0018267SERIE:AA0GBH2183593000053 Y MODELO:HNWS-24R410A DE 24000 BTUTIPO MINI SPLIT 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORT STAR CON FICHA:0021595 SERIE:540J285700135100160793 Y MODELO AFCU-060CR-NNDE 60000 BTU TIPO SPLIT Y 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORT STAR CON FICHA:0021596 SERIE:540J285700135100160653 Y MODELO:AFCU-060CR-NN DE 60000 BTU TIPO MINI SPLIT  QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°107-2024-SAG

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002467 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD COMFORT CON FICHA:0018564 SERIE::JAA0GBJ6189709002281 Y MODELO CS-51C2A.1B DE 18000 BTU TIPO MINI SPLIT 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA:COMFORT STAR CON FICHA:0006465 SERIE: C 101011331007B2312004 Y MODELO AFSE-24CR DE 24000 BTU TIPO MINI SPLIT 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA : PUNTO FRIO CON FICHA:0005553 SERIE: NO TIENE  Y MODELO: TEL 18/D DE 18000 BTU TIPO: MINI SPLIT 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA:KANION CON FICHA:0018267SERIE:AA0GBH2183593000053 Y MODELO:HNWS-24R410A DE 24000 BTUTIPO MINI SPLIT 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORT STAR CON FICHA:0021595 SERIE:540J285700135100160793 Y MODELO AFCU-060CR-NNDE 60000 BTU TIPO SPLIT Y 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORT STAR CON FICHA:0021596 SERIE:540J285700135100160653 Y MODELO:AFCU-060CR-NN DE 60000 BTU TIPO MINI SPLIT  QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°107-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 10 CAJAS DE TE DE MANZANILLA EN SOBRES 1 X 20 180 BOLSAS DE AZUCAR MORENA MATILDE 1800 GRAMOS 50 REFRESCO COCACOLA DIETETICA DE 354 ML 25 PAQUETES DE GALLETAS DE VAINILLA OREO DE 432 GRAMOS 1 X 12 360 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 340 GRAMOS 15 LATAS DE TE FRIO 4C EN POLVO SABOR LIMON 2.34 KILOS Y 20 LATAS DE GALLETAS ROYAL DANSK 340 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PEDIDO N°115-2024-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00031906 Y RECIBO DE CAJA N°17245 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 PARA COMPRA DE 10 CAJAS DE TE DE MANZANILLA EN SOBRES 1 X 20 180 BOLSAS DE AZUCAR MORENA MATILDE 1800 GRAMOS 50 REFRESCO COCACOLA DIETETICA DE 354 ML 25 PAQUETES DE GALLETAS DE VAINILLA OREO DE 432 GRAMOS 1 X 12 360 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 340 GRAMOS 15 LATAS DE TE FRIO 4C EN POLVO SABOR LIMON 2.34 KILOS Y 20 LATAS DE GALLETAS ROYAL DANSK 340 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PEDIDO N°115-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 BOQUITAS QUE INCLUYAN REFRESCO ESTAS BOQUITAS SE SIRVIERON EN LA REUNION DE COCOIN EL DIA MIERCOLES 3 DE ABRIL EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 135-2024-SAG

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

actividadObra: 3 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN AGRICULTURA IRRIGADA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000417 Y RECIBO No. 0480 AMBOS DE FECHA 29/04/2024POR LA COMPRA DE 30 BOQUITAS QUE INCLUYAN REFRESCO ESTAS BOQUITAS SE SIRVIERON EN LA REUNION DE COCOIN EL DIA MIERCOLES 3 DE ABRIL EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 135-2024-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202402500674 202402500568 AMBOS DE FECHA 29/02/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/03/2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 80 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y  50 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 128-2024-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00011264 CON FECHA 12/04/2024  Y RECIBO No. 89421 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 80 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y  50 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 128-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 20 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR FUCSIA 25 PLIEGOS 20 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS 20 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR BLANCO 25 PLIEGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 127-2024-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00024900 CON FECHA 16/04/2024 Y RECIBO No. 01-9919 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 20 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR FUCSIA 25 PLIEGOS 20 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS 20 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR BLANCO 25 PLIEGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DE LA SAG SEGUN PEDIDO 127-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA MAÑANA Y 30 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA TARDE QUE SE SERVIRAN EL DIA VIERNES 05 DE ABRIL EN LA CAPACITACION DE  DESARROLLO DE CAPACIDADES EN IGUALDAD DE GENERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL DISTRITO DE OROPOLI EL PARAISO. SEGUN PEDIDO 124-2024-SAG.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

actividadObra: 4 - GESTION DE AREAS PARA RIEGO

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001709 Y RECIBO No. 9690 AMBOS DE FECHA 15/04/2024 POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA MAÑANA Y 30 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA VIERNES 05 DE ABRIL EN LA CAPACITACION DE  DESARROLLO DE CAPACIDADES EN IGUALDAD DE GENERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL DISTRITO DE OROPOLI EL PARAISO. SEGUN PEDIDO 124-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 BOTES DE REPELENTE LIQUIDO DE 177 ML DE INSECTOS CON ATOMIZADOR Y 60 PASTILLAS PARA TANQUE DE URINARIO DE 48 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°116-2024-SAG

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00003522 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 PARA LA COMPRA DE 30 BOTES DE REPELENTE LIQUIDO DE 177 ML DE INSECTOS CON ATOMIZADOR Y 60 PASTILLAS PARA TANQUE DE URINARIO DE 48 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°116-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 50 SACUDIDORES DE POLVO CON MANGO METALICO 150 PASTILLAS PARA TANQUE DE SANITARIO PATO 40 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°116-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00031984 Y RECIBO DE CAJA N°18001 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DE 2024 PARA COMPRA DE 50 SACUDIDORES DE POLVO CON MANGO METALICO 150 PASTILLAS PARA TANQUE DE SANITARIO PATO 40 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°116-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-005-01-01130447 Y RECIBO No. PRE0110534 AMBOS CON FECHA 21/02/2024 POR LA COMPRA DE 1899 LITROS DE GASOLINA SUPER  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA0862 ASIGNADO A DDTRD COMAYAGUA DEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No.008-2024-SAG.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00299616 Y RECIBO No. 00000483 AMBOS CON FECHA 15/02/2024 POR LA COMPRA DE 432.43 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA GUADAÑADORA TRUPER DES-430 CON FICHA 21185 SERIE 20220802705 QUE ESTA ASIGNADA A LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 017-2024-SAG.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  25 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 25 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA MAÑANA Y 25 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA TARDE QUE SE SERVIRAN EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL EN EL TALLER GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN EL SALON USDA DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 126-2024-SAG.

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000404 Y RECIBO No. 00127 AMBOS DE FECHA 02/05/2024 POR LA COMPRA DE  25 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 25 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA MAÑANA Y 25 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA JUEVES 2 DE MAYO EN EL TALLER GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN EL SALON USDA DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 126-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 20 PLACAS DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 5MM DE GROSOR PARA LA VISION Y  MISION DE LA SAG IMPRESION A ESPEJO FULL COLOR. TAMAÑO 65X45 CMS CON PERNOS PLATEADOS REDONDOS (60 X 40 CMS IMPRESION FULL COLOR) 2 PLACAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG Y LAS 18 RESTANTES EN LAS DEMAS OFICINASSEGUN PEDIDO N°110-2024-SAG

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE CANCELA FACTURA No. 000-001-01-00020818 Y RECIBO No.06044 AMBOS DE FECHA 15/05/2024 POR LA COMPRA DE 20 PLACAS DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 5MM DE GROSOR PARA LA VISION Y  MISION DE LA SAG IMPRESION A ESPEJO FULL COLOR. TAMAÑO 65X45 CMS CON PERNOS PLATEADOS REDONDOS (60 X 40 CMS IMPRESION FULL COLOR) 2 PLACAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG Y LAS 18 RESTANTES EN LAS DEMAS OFICINASSEGUN PEDIDO N°110-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 UPS BASICO MARCA FORZA MODELO: SL-1501UL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAGSEGUN PEDIDO N°175-2024-SAG

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No.000-001-01-00018639 Y RECIBO S/N AMBAS CON MISMA FECHA DEL 09/05/2024 POR LA COMPRA DE 15 UPS BASICO MARCA FORZA MODELO: SL-1501UL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°175-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL INGENIERO JOSE ANGEL ACOSTA ZAVALA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE GANADERIA CON UNA VIGENCIA DEL 1 DE FEBRERO DEL 2024 AL 1 DE FEBRERO 2025 SEGUN PEDIDO N°05-2024-SAG

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DEL RECIBO S/N CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024 PARA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL INGENIERO JOSE ANGEL ACOSTA ZAVALA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE GANADERIA CON UNA VIGENCIA DEL 1 DE FEBRERO DEL 2024 AL 1 DE FEBRERO 2025 SEGUN PEDIDO N°05-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER HP (CE410A) NEGRO TONER HP (CE413A) MAGENTA TONER HP (CE411A) CYAN TONER HP (CE412A) AMARILLO PARA LA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M421DN CON FICHA F16713 UTILIZADA EN LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO OBJETO DEL GASTO 39600 SEGUN ORDEN ELECTRONICA 140-1-3-0684-2024 Y PEDIDO NO. 174-2024-SAG.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000140 CON FECHA 16/04/2024 Y RECIBO No.028203 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE TONER HP (CE410A) NEGRO TONER HP (CE413A) MAGENTA TONER HP (CE411A) CYAN TONER HP (CE412A) AMARILLO PARA LA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M421DN CON FICHA F16713 UTILIZADA EN LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO OBJETO DEL GASTO 39600 SEGUN ORDEN ELECTRONICA 140-1-3-0684-2024 Y PEDIDO NO. 174-2024-SAG.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-008-01-00025691 Y RECIBO 0000295 AMBOS CON FECHA 04/04/2024 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL LPN-SAG-002-2024 PUBLICADO EL JUEVES 04 DE ABRIL  PARA KIT DE ACCESORIOS Y TUBERIAS  DE PVC Y  SISTEMA DE RIEGO SEGUN CONTRATO No. 786018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 47 LLANTAS No. 265/60R18 SEMITRACTORA QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA : CINCO LLANTAS PARA LOS SIGUIENTE VEHICULOS:		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0146 ASIGNADO A LA REGIONAL DE		 JUTICALPA 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE		 CHOLUTECA 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 SAN PEDRO SULA 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0184 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 OCOTEPEQUE 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 SANTA BARBARA 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0202 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		  LA CEIBA 		 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0203 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 OLANCHITO YORO 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0205 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 DANLI 		 Y CUATRO LLANTAS PARA EL SIGUIENTE VEHICULO:		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0186 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 	COMAYAGUA Y TRES LLANTAS PARA EL SIGUIENTE  VEHICULO  MARCA : CHEVROLET CON PLACA GHB-0204 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 180-2024-SAG

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00026906 Y  RECIBO No 000833 AMBOS CON FECHA 24/04/2024 PARA LA COMPRA DE 47 LLANTAS No. 265/60R18 SEMITRACTORA QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA : CINCO LLANTAS PARA LOS SIGUIENTE VEHICULOS:		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0146 ASIGNADO A LA REGIONAL DE		 JUTICALPA 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE		 CHOLUTECA 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 SAN PEDRO SULA 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0184 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 OCOTEPEQUE 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 SANTA BARBARA 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0202 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		  LA CEIBA 		 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0203 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 OLANCHITO YORO 		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0205 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 DANLI 		 Y CUATRO LLANTAS PARA EL SIGUIENTE VEHICULO:		 MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0186 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 	COMAYAGUA Y TRES LLANTAS PARA EL SIGUIENTE  VEHICULO  MARCA : CHEVROLET CON PLACA GHB-0204 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 180-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 15 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO 15 BOTELLA EPSON (T664220) CYAN 15 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA 15 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO 15 TINTA EPSON T544420 AMARILLO 15 TINTA EPSON T544220 CYAN 15 TINTA EPSON T544320 MAGENTA 15 TINTA EPSON T544120 NEGRO SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L575 Y EPSON MODELO L 3250 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA SUS REGIONALES E INSPECTORÍAS SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGÚN PEDIDO No. 122-2024-SAG

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000154 Y RECIBO NO. 028205 AMBOS DE FECHA 17/4/2024  POR LA COMPRA DE: 15 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO 15 BOTELLA EPSON (T664220) CYAN 15 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA 15 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO 15 TINTA EPSON T544420 AMARILLO 15 TINTA EPSON T544220 CYAN 15 TINTA EPSON T544320 MAGENTA 15 TINTA EPSON T544120 NEGRO SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L575 Y EPSON MODELO L 3250 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA SUS REGIONALES E INSPECTORÍAS SEGÚN CUADRO ADJUNTO EN FOLIO N.3 Y SEGÚN PEDIDO No. 122-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 77 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24 X 32 75 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA Y EN LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES REGIONALES. SEGUN PEDIDO NO. 136-2024-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00027837 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/4/2024 POR LA COMPRA DE: 77 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24 X 32 75 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA Y EN LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES REGIONALES. SEGUN PEDIDO NO. 136-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00300555 CON FECHA 03/04/2024 Y RECIBO No.00000603 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 3978 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA GHA0798 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 178-2024-SAG

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 3 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA DE 250 MTS CAJA DE 6 ROLLOS SERA UTILZADO POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 139-2024-SAG

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00027836 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/4/2024 POR LA COMPRA DE: 3 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA DE 250 MTS CAJA DE 6 ROLLOS SERA UTILZADO POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 139-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SERA UTILZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 140-2024-SAG.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00003032 DE FECHA DEL 14/5/2024 Y RECIBO No. 001026 DE FECHA DEL 15/5/2024 POR LA COMPRA DE: 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SERA UTILZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 140-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:: 6 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES 24 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS SERAN UTILZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 141-2024-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00025252 Y RECIBO NO. 01-10047 AMBOS DE FECHA DEL 8/5/2024 POR LA COMPRA DE:: 6 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES 24 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS SERAN UTILZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO NO. 141-2024-SAG.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00164274 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/01/2024 POR PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR(A) DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SAG PUBLICADO EL 10/01/2024 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM SGRH-016-2024 Y OFICIO N.- STLCC-ONADICI-1397-10-2023

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR BLANCA Y 6 GALONES DE DILUYENTE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA SAG PRONAGRO/DICTA.SEGUN PEDIDO No.172-2024-SAG.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003525 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/04/2024 PARA LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR BLANCA Y 6 GALONES DE DILUYENTE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA SAG PRONAGRO/DICTA.SEGUN PEDIDO No.172-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 48 CUCHARAS 48 TENEDORES 48 VASOS DE VIDRIO 		 Y 2 JUEGO DE VAJILLA COLOR BLANCO DE 20 UNIDADES QUE SERA UTILIZADAS EN LAS OFICINA DE AGRONEGOCIOS Y PRONAGRO SEGUN PEDIDO 173-2024-SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 002-001-01-07688906 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/04/2024 POR LA COMPRA DE 48 CUCHARAS 48 TENEDORES 48 VASOS DE VIDRIO 		 Y 2 JUEGO DE VAJILLA COLOR BLANCO DE 20 UNIDADES QUE SERA UTILIZADAS EN LAS OFICINA DE AGRONEGOCIOS Y PRONAGRO SEGUN PEDIDO 173-2024-SAG.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-041/4940/2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL CONTRATO NO. CI-BID-4940-SAG-04-2024 A FAVOR DE MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 100 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 14 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-04-2024 COMO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-04-2024 COMO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-04-2024 COMO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-04-2024 COMO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-04-2024 COMO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-04-2024 COMO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-048/4940/2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD No. SP-BID-4940-SAG-11-2024. A FAVOR DE LA FIRMA PRICEWATERHOUSECOOPERS HONDURAS S. DE R.L. (PwC Honduras).

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1009-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1009-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1009-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1009-1-0

description: PAGO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE AUDITORÍA EXTERNA CONTRA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA) E INICIO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD CONTRATO DE PRESTAMO BID 4936/BL-HO Y 4940/BL-HO POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN CONTRATO No. SP-BID-4940-SAG-11-2024 Y FACTURA No. 000-001-01-00005476.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-043/4940/2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA SOCIAL Y GÉNERO CONTRATO NO. CI-BID-4940-SAG-06-2024 ESMERALDA JACQUELINE FUENTES HENRÍQUEZ

ESMERALDA JACQUELINE FUENTES HENRIQUEZ

legalName: ESMERALDA JACQUELINE FUENTES HENRIQUEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-06-2024 COMO ESPECIALISTA SOCIAL Y GÉNERO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-06-2024 COMO ESPECIALISTA SOCIAL Y GÉNERO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-06-2024 COMO ESPECIALISTA SOCIAL Y GÉNERO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-06-2024 COMO ESPECIALISTA SOCIAL Y GÉNERO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-06-2024 COMO ESPECIALISTA SOCIAL Y GÉNERO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-06-2024 COMO ESPECIALISTA SOCIAL Y GÉNERO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).


title: Pago correspondiente al mes de Mayo del 2024 por arrendamiento del bien inmueble ubicado en la Colonia la EStancia Esquina opuesta al Centro Comercial Plaza Marte donde están ubicadas las oficinas de Prosasur-SAG según enmienda al contrato No. CS-UAP-SAG-01-2024.

POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD DEL SUR, SECTOR DEL CACAO, SAN PEDRO SULA

legalName: POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

ue: 104 - PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 23 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

proyecto: 3 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA UAP/SAG UBICADAS EN LA COLONIA LA ESTANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGÚN FACTURA No. 202404500314 PROYECTO PRO-OCCIDENTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-044/4940/2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONDUCTOR CONTRATO No. CI-BID-4940-SAG-09-2024 OSMAN ELIAZAR AGUILAR PADILLA.

OSMAN ELIAZAR AGUILAR PADILLA

legalName: OSMAN ELIAZAR AGUILAR PADILLA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-09-2024 COMO CONDUCTOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-09-2024 COMO CONDUCTOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-09-2024 COMO CONDUCTOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-09-2024 COMO CONDUCTOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-09-2024 COMO CONDUCTOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-09-2024 COMO CONDUCTOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).


rationale: REVERSION PARA CORREGIR ERROR EN RETENCIÓN DE ISV. PAGO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER CON PLACA: HAT-7910 ASIGNADO AL PROYECTO PRO-OCCIDENTE A FAVOR DE LA ESPECIALISTA SOCIAL Y GENERO ESMERALDA FUENTES.

type: OFICIO


title: Pago por reembolso  de factura de Combustible No. 002-001-01-00168299  utilizada en gira realizada del 21 al 24 de mayo del 2024 a los departamentos de Francisco Morazán Valle y Choluteca para búsqueda y análisis de sitios para estaciones hidro climatológicas en la cuenca de Nacaome Verdugo Grande de Reitoca Moramulca Sacamil San Miguelito con acompañamiento del personal de la Serna.

DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

legalName: DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

ue: 103 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

proyecto: 1 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

actividadObra: 3 - GESTION DEL PROYECTO


title: Solicitud de Pago del Entregable V  Diagnóstico para actualizar y verificar en campo el estado de los planes de negocios (PN) y planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN); Validación de base de datos a beneficaira en terreno así como la actualización de la ficha socioeconomica y social ambiental(FEASP) de los hogares a intervenir con el ACS GAFSP FOR según contrato No. SD-SAG-PROSASUR-005-2023  del proyecto de Seguridad Alimentaria del Corredor Seco Contrato de Consultoria para la Implementacion del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras fmananciado con el remanente de la Donacion original TF-17904-HN y el Financiamiento Adicional TF-0B6611-HN; para el componente 1

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 7 - PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1028-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1028-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-045/4940/2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN CONTRATO NO. CI-BID-4940-SAG-03-2024 ELENA DELFINA MARTINEZ GARCÍA

ELENA DELFINA MARTINEZ GARCIA

legalName: ELENA DELFINA MARTINEZ GARCIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-03-2024 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-03-2024 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-03-2024 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-03-2024 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-03-2024 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-03-2024 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).


title: PAGO A FAVOR DE ALAN ROBERTO CABALLERO ROMERO  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS EN LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II EN COLONIA LA ESTANCIA AVE. GALVAN TEGUCIGALPA M.D.C. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-022-2024.

ALAN ROBERTO CABALLERO ROMERO

legalName: ALAN ROBERTO CABALLERO ROMERO

ue: 102 - INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

proyecto:
15 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)
Tipo de proyecto: Inversión Pública

actividadObra: 3 - APOYO A GESTION DE PROYECTOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-046/4940/2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN - COORDINADOR COMPONENTE No. 1 CONTRATO No. CI-BID-4940-SAG-05-2024 SANTOS ALBERTO FLORES ORELLANA

SANTOS ALBERTO FLORES ORELLANA

legalName: SANTOS ALBERTO FLORES ORELLANA

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-05-2024 COMO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA E INNOVACIÓN ¿ COORDINADOR COMPONENTE No. 1 DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-05-2024 COMO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA E INNOVACIÓN ¿ COORDINADOR COMPONENTE No. 1 DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-05-2024 COMO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA E INNOVACIÓN ¿ COORDINADOR COMPONENTE No. 1 DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-05-2024 COMO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA E INNOVACIÓN ¿ COORDINADOR COMPONENTE No. 1 DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-05-2024 COMO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA E INNOVACIÓN ¿ COORDINADOR COMPONENTE No. 1 DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-05-2024 COMO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA E INNOVACIÓN ¿ COORDINADOR COMPONENTE No. 1 DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESMERALDA FUENTES / ESPECIALISTA SOCIAL Y GENERO  (PRO-OCCIDENTE) SEGÚN FACTURAS NO. 001-001-01-0244733 PARA TRASLADAR VEHICULO A MANTENIMIENTO Y FACTURA N°000-002-01-02564304 EN GIRA A COMAYAGUA A TALLER DE BUENAS PRACTICAS EN NUTRICIÓN.


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA UAP/SAG CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL 2024. SEGÚN FACTURA No. 003-098-01-00039589. SE RETIENE ISV POR LA CANTIDAD DE L 417.60 PARA UN TOTAL AFECTADO DE L 3541.60.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 99 - UNIDAD EJECUTORA DE PROINORTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

proyecto: 13 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTO


title: PAGO A ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UAP/SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/SERVICIOS/CORR 07 No. 01-2024. SE ADJUNTAN FACTURAS No. 1147070 1147949 1147971 1149479 1149665 1151144 1151600 1153293 1153769 1153829 1154437 1154900 1155172 1157088 1158302 1158392 1159179 1159255 1160593 1160395 1161230 1161792 1161889 Y 1163097.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PRIMER PAGO DEL 20% POR AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO PROINORTE DEL AÑO 2022 Y 2023

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

type: CONT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-6448-SAG-001 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-001-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN A FAVOR DE MARCO TULIO BOJÓRQUEZ SANTAMARÍA

MARCO TULIO BOJORQUEZ SANTAMARIA

legalName: MARCO TULIO BOJORQUEZ SANTAMARIA

actividadObra: 1 - APOYO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD,LA RESILENCIA Y LA INNOVACION DE LAS INICIATIVAS AGROINDUSTRIALES

rationale: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-001-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN A FAVOR DE MARCO TULIO BOJÓRQUEZ SANTAMARÍA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-105-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-105-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-001-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN A FAVOR DE MARCO TULIO BOJÓRQUEZ SANTAMARÍA.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-001-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN A FAVOR DE MARCO TULIO BOJÓRQUEZ SANTAMARÍA.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-001-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN A FAVOR DE MARCO TULIO BOJÓRQUEZ SANTAMARÍA.

type: PLANILLA

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-001-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN A FAVOR DE MARCO TULIO BOJÓRQUEZ SANTAMARÍA

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-001-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN A FAVOR DE MARCO TULIO BOJÓRQUEZ SANTAMARÍA EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII)  CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-001-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN A FAVOR DE MARCO TULIO BOJÓRQUEZ SANTAMARÍA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER CON PLACA: HAA-1189 (74938 Km) ASIGNADO AL COORDINADOR DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-6448-SAG-002 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-002-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SIGUATEPEQUE A FAVOR DE FRANKLIN JOSUÉ TRÓCHEZ FLORES

FRANKLIN JOSUE TROCHEZ FLORES

legalName: FRANKLIN JOSUE TROCHEZ FLORES

rationale: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-002-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SIGUATEPEQUE A FAVOR DE FRANKLIN JOSUÉ TRÓCHEZ FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-106-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-002-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SIGUATEPEQUE A FAVOR DE FRANKLIN JOSUÉ TRÓCHEZ FLORES

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-002-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SIGUATEPEQUE A FAVOR DE FRANKLIN JOSUÉ TRÓCHEZ FLORES.

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-002-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SIGUATEPEQUE A FAVOR DE FRANKLIN JOSUÉ TRÓCHEZ FLORES

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-002-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SIGUATEPEQUE A FAVOR DE FRANKLIN JOSUÉ TRÓCHEZ FLORES EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII) CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-002-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SIGUATEPEQUE A FAVOR DE FRANKLIN JOSUÉ TRÓCHEZ FLORES

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-002-2024 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO REGIONAL SIGUATEPEQUE A FAVOR DE FRANKLIN JOSUÉ TRÓCHEZ FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-6448-SAG-003 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-003-2024 SUB COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES A FAVOR DE SARA YANETH MURILLO VALLADARES

SARA YANETH MURILLO VALLADARES

legalName: SARA YANETH MURILLO VALLADARES

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-003-2024 SUB COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES A FAVOR DE SARA YANETH MURILLO VALLADARES

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-003-2024 SUB COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES A FAVOR DE SARA YANETH MURILLO VALLADARES

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-003-2024 SUB COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES A FAVOR DE SARA YANETH MURILLO VALLADARES EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII) CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-003-2024 SUB COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES A FAVOR DE SARA YANETH MURILLO VALLADARES

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-003-2024 SUB COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES A FAVOR DE SARA YANETH MURILLO VALLADARES

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN   CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-003-2024 SUB COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES A FAVOR DE SARA YANETH MURILLO VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-008-2024

MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

legalName: MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL PROYECTO COMRURAL II POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL SEDE SANTA ROSA DE COPAN COPAN DEL PROYECTO ENTRE EL  24 DE FEBRERO AL 10 DE MAYO DE 2024. (FACTURAS VARIAS)

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-6448-SAG-004 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-004-2024 COORDINADOR GENERAL UAP A FAVOR DE MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ GUZMÁN

MANUEL ANTONIO MARTINEZ GUZMAN

legalName: MANUEL ANTONIO MARTINEZ GUZMAN

rationale: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-004-2024 COORDINADOR GENERAL UAP A FAVOR DE MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ GUZMÁN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-108-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-004-2024 COORDINADOR GENERAL UAP A FAVOR DE MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ GUZMÁN

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-004-2024 COORDINADOR GENERAL UAP A FAVOR DE MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ GUZMÁN

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-004-2024 COORDINADOR GENERAL UAP A FAVOR DE MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ GUZMÁN EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII) CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-004-2024 COORDINADOR GENERAL UAP A FAVOR DE MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ GUZMÁN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-004-2024 COORDINADOR GENERAL UAP A FAVOR DE MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ GUZMÁN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-004-2024 COORDINADOR GENERAL UAP A FAVOR DE MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ GUZMÁN


title: REEMBOLSO  A FAVOR DE RODOLFO RENE LIMA ARAMBÚ ESPECIALISTA ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO COMRURAL II (ANTES COORDINADOR REGIONAL DE SIGUATEPEQUE) POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL SIGUATEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 30/01/2024

RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

legalName: RODOLFO RENE LIMA ARAMBU


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-6448-SAG-005 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-005-2024 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO A FAVOR DE JOSÉ MARVIN ALVARADO JUÁREZ

JOSE MARVIN ALVARADO JUAREZ

legalName: JOSE MARVIN ALVARADO JUAREZ

rationale: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-005-2024 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO A FAVOR DE JOSÉ MARVIN ALVARADO JUÁREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-109-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-109-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-005-2024 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO A FAVOR DE JOSÉ MARVIN ALVARADO JUÁREZ

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-005-2024 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO A FAVOR DE JOSÉ MARVIN ALVARADO JUÁREZ

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-005-2024 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO A FAVOR DE JOSÉ MARVIN ALVARADO JUÁREZ

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-005-2024 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO A FAVOR DE JOSÉ MARVIN ALVARADO JUÁREZ EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII) CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-005-2024 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO A FAVOR DE JOSÉ MARVIN ALVARADO JUÁREZ

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-005-2024 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO A FAVOR DE JOSÉ MARVIN ALVARADO JUÁREZ


title: PAGO DE SERVICIOS A TALLER PINTURA REPUETOS CEI POR EL REMPLAZO DE VIDRIO FRONTAL A VEHÍCULO #242 PLACA GHA 1082 MARCA NISSAN NP300 FRONTIER KILOMETRAJE 99821 PRO-FORMA# 612194418 OC# 2024095285

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GRUPO Q PAGO DE SERVICIOS A TALLER DE MECÁNICA REPUESTOS CEI MANTENIMIENTO A VEHÍCULO #242 PLACA GHA 1082 MARCA NISSAN NP300 FRONTIER KILOMETRAJE 99821 PRO-FORMA# 612193503 OC# 2024093781


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-07-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE RICARDO MAIRENA RAMIREZ COMO JEFE DEL PROYECTO ESPECIALISTA EN REGULACION Y CONTROL EN APOYO AL ERSAP´S DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-07-2024 CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

RICARDO MAIRENA RAMIREZ

legalName: RICARDO MAIRENA RAMIREZ

ue: 106 - FORTALECIMIENTO DEL ABSTECIMIENTO DE AGUA URBANA

proyecto: 2 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ERSAPS

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A RICARDO MAIRENA RAMIREZ COMO JEFE DEL PROYECTO ESPECIALISTA EN REGULACION Y CONTROL EN APOYO AL ERSAP´S DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-07-2024 CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 A RICARDO MAIRENA RAMIREZ COMO JEFE DEL PROYECTO ESPECIALISTA EN REGULACION Y CONTROL EN APOYO AL ERSAP´S DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-07-2024 CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 A RICARDO MAIRENA RAMIREZ COMO JEFE DEL PROYECTO ESPECIALISTA EN REGULACION Y CONTROL EN APOYO AL ERSAP´S DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-07-2024 CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A RICARDO MAIRENA RAMIREZ COMO JEFE DEL PROYECTO ESPECIALISTA EN REGULACION Y CONTROL EN APOYO AL ERSAP´S DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-07-2024 CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 A RICARDO MAIRENA RAMIREZ COMO JEFE DEL PROYECTO ESPECIALISTA EN REGULACION Y CONTROL EN APOYO AL ERSAP´S DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-07-2024 CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-6448-SAG-006 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-006-2024 WEB MÁSTER A FAVOR DE PEDRO ALEXANDER LÓPEZ BONILLA

PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA

legalName: PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-006-2024 WEB MÁSTER A FAVOR DE PEDRO ALEXANDER LÓPEZ BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-110-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-006-2024 WEB MÁSTER A FAVOR DE PEDRO ALEXANDER LÓPEZ BONILLA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN   CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-006-2024 WEB MÁSTER A FAVOR DE PEDRO ALEXANDER LÓPEZ BONILLA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-006-2024 WEB MÁSTER A FAVOR DE PEDRO ALEXANDER LÓPEZ BONILLA

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-006-2024 WEB MÁSTER A FAVOR DE PEDRO ALEXANDER LÓPEZ BONILLA EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII) CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-006-2024 WEB MÁSTER A FAVOR DE PEDRO ALEXANDER LÓPEZ BONILLA

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-006-2024 WEB MÁSTER A FAVOR DE PEDRO ALEXANDER LÓPEZ BONILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE 30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 EN CONCEPTO DE TALLER DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE PERDIDAS SEGÚN PERSPECTIVA CLIMÁTICA PARA LA SIEMBRA DE PRIMERA 2024 REALIZADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO.

DIANA PATRICIA HERRERA CHIRINOS

legalName: DIANA PATRICIA HERRERA CHIRINOS


description: PAGO POR SERVICIO DE 30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024 EN CONCEPTO DE TALLER DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE PERDIDAS SEGÚN PERSPECTIVA CLIMÁTICA PARA LA SIEMBRA DE PRIMERA 2024 REALIZADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO.

GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA CATEDRAL, TOCOA COLON

legalName: GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-6448-SAG-007 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-007-2024 SECRETARIA ADMINISTRATIVA FONDO DE ANTICIPO A FAVOR DE EMELY JULISA AGUILAR LÓPEZ

EMELY JULISA AGUILAR LOPEZ

legalName: EMELY JULISA AGUILAR LOPEZ

rationale: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-007-2024 SECRETARIA ADMINISTRATIVA FONDO DE ANTICIPO A FAVOR DE EMELY JULISA AGUILAR LÓPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-111-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-111-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-007-2024 SECRETARIA ADMINISTRATIVA FONDO DE ANTICIPO A FAVOR DE EMELY JULISA AGUILAR LÓPEZ

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-007-2024 SECRETARIA ADMINISTRATIVA FONDO DE ANTICIPO A FAVOR DE EMELY JULISA AGUILAR LÓPEZ

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-007-2024 SECRETARIA ADMINISTRATIVA FONDO DE ANTICIPO A FAVOR DE EMELY JULISA AGUILAR LÓPEZ EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII) CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-007-2024 SECRETARIA ADMINISTRATIVA FONDO DE ANTICIPO A FAVOR DE EMELY JULISA AGUILAR LÓPEZ

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-007-2024 SECRETARIA ADMINISTRATIVA FONDO DE ANTICIPO A FAVOR DE EMELY JULISA AGUILAR LÓPEZ

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-007-2024 SECRETARIA ADMINISTRATIVA FONDO DE ANTICIPO A FAVOR DE EMELY JULISA AGUILAR LÓPEZ


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER CON PLACA: HAT-7910 ASIGNADO AL PROYECTO PRO-OCCIDENTE A FAVOR DE LA ESPECIALISTA SOCIAL Y GENERO ESMERALDA FUENTES.

ESMERALDA JACQUELINE FUENTES HENRIQUEZ

legalName: ESMERALDA JACQUELINE FUENTES HENRIQUEZ


title: Pago según factura No. 000-002-01-00015575 en concepto de Servicios de Alimentación para la Misión de Implementacion del Banco Mundial del Proyecto de Seguridad Hidrica en Honduras realizada del 13 al 17 de mayo del 2024 en las oficinas del Proyecto según orden de compra No. SDC-009-GOPSEHI-6680-2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-6448-SAG-008 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-008-2024 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL A FAVOR DE KARLA JANETTE FLORES MEJÍA

KARLA JANETTE FLORES MEJIA

legalName: KARLA JANETTE FLORES MEJIA

rationale: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-008-2024 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL A FAVOR DE KARLA JANETTE FLORES MEJÍA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-112-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-112-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-008-2024 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL A FAVOR DE KARLA JANETTE FLORES MEJÍA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-008-2024 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL A FAVOR DE KARLA JANETTE FLORES MEJÍA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-008-2024 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL A FAVOR DE KARLA JANETTE FLORES MEJÍA

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-008-2024 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL A FAVOR DE KARLA JANETTE FLORES MEJÍA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-008-2024 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL A FAVOR DE KARLA JANETTE FLORES MEJÍA

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-008-2024 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL A FAVOR DE KARLA JANETTE FLORES MEJÍA EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII) CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-6448-SAG-009 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-009-2024 ASEADORA A FAVOR DE SANDRA CAROLINA RODRÍGUEZ

SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ

legalName: SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-009-2024 ASEADORA A FAVOR DE SANDRA CAROLINA RODRÍGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-113-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-009-2024 ASEADORA A FAVOR DE SANDRA CAROLINA RODRÍGUEZ

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-009-2024 ASEADORA A FAVOR DE SANDRA CAROLINA RODRÍGUEZ

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-009-2024 ASEADORA A FAVOR DE SANDRA CAROLINA RODRÍGUEZ

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-009-2024 ASEADORA A FAVOR DE SANDRA CAROLINA RODRÍGUEZ

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-009-2024 ASEADORA A FAVOR DE SANDRA CAROLINA RODRÍGUEZ

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-009-2024 ASEADORA A FAVOR DE SANDRA CAROLINA RODRÍGUEZ EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII) CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN


title: SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL PROYECTO COMRURAL II CRÉDITO (IDA-6448-HN) SEGÚN ORDEN DE COMPRA EXENTA NO. OC2024092366 Y ORDEN DE COMPRA NO. E-S-COMRURAL-014-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO SEGUN FACTURA 003-001-01-00033697 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL PROYECTO COMRURAL II CRÉDITO (IDA-6448-HN).

RUT ESTER PINOTH ARGUIJO

legalName: RUT ESTER PINOTH ARGUIJO


title: Pago en concepto de reembolso de factura de combustible No. 004-002-01-04643769 utilizada  en gira de campo del 05 al 07 de junio de 2024  a Choluteca; para asistir a reunión de planificación entre los Componentes 1 y 2 implementados por Care y Visión Mundial así como supervisar las entregas de inversiones a los Subproyectos beneficiados por el Fondo Original Remanente. Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (PROSASUR).

GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO

legalName: GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS PROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 06 No.-06-2024 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/02/24 AL 29/02/24 CON FACTURA# 000-003-01-01097402 SEDE TOCOA Y FACTURA# 000-003-01-01097403 SUB-SEDE OLANCHITO. SEGUN FACTURAS 000-003-01-01097402 Y 000-003-01-01097403.

ENRED S. DE R.L.

streetAddress: TOCOA, COLON, BO.LAS FLORES, MEDIA CUADRA AL NORTE DE IGLESIA ADVENTISTA

legalName: ENRED S. DE R.L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Solicitud de reembolso  de factura de Combustible No. 002-001-01-00169634  utilizada en gira realizada del 03 al 07 de junio del 2024 a los departamentos de Francisco Morazán Valle y Choluteca para búsqueda y análisis de sitios probables para estaciones hidroclimatiológicas en la cuenca de Ncaaome; Lepaterique Ojojona (El Aguacatala) Sabanagrande San Isidro El Espinal San Antonio de Padua El Chaparral La Crista San Francisco de Coray Pespire San Lorenzo y Langue.

DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

legalName: DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS PROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 06 No.-06-2024 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/03/24 AL 31/03/24 CON FACTURA# 000-003-01-01097404 SEDE TOCOA Y FACTURA# 000-003-01-01097405 SUB-SEDE OLANCHITO


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS PROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 06 No.-06-2024 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/04/24 AL 30/04/24 CON FACTURA# 000-003-01-01097406 SEDE TOCOA Y FACTURA# 000-003-01-01097407 SUB-SEDE OLANCHITO


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS PROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 06 No.-06-2024 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/05/24 AL 31/05/24 CON FACTURA# 000-003-01-01097408 SEDE TOCOA Y FACTURA# 000-003-01-01097409 SUB-SEDE OLANCHITO. SEGUN FACTURAS 000-003-01-01097402 Y 000-003-01-01097403.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-6448-SAG-010 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-010-2024 MOTORISTA A FAVOR DE EDUARD PAVEL ARITA ROSA

EDUARD PAVEL ARITA ROSA

legalName: EDUARD PAVEL ARITA ROSA

rationale: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-010-2024 MOTORISTA A FAVOR DE EDUARD PAVEL ARITA ROSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-114-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-010-2024 MOTORISTA A FAVOR DE EDUARD PAVEL ARITA ROSA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-010-2024 MOTORISTA A FAVOR DE EDUARD PAVEL ARITA ROSA

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2024 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-010-2024 MOTORISTA A FAVOR DE EDUARD PAVEL ARITA ROSA EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII) CONVENIO DE CRÉDITO NO. IDA-6448-HN

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-010-2024 MOTORISTA A FAVOR DE EDUARD PAVEL ARITA ROSA

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS COMRURAL CRÉDITO IDA-6448-HN POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-010-2024 MOTORISTA A FAVOR DE EDUARD PAVEL ARITA ROSA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 POR   CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-BM-6448-SAG-010-2024 MOTORISTA A FAVOR DE EDUARD PAVEL ARITA ROSA