title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR REEMBOLSO POR TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2024  POR VALOR DE L 383.22  ( EQUIVALENTE A $ 15.44 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.8200 )  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-518-2024 MM SSEP-46-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-15767925 ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS. PAGO POR LA ADQUISICION DE :A) 2 UNIDADES DE CHILE HABANERO EL COYOL B) 2 BOLSAS DE DULCES DE MENTA C) 2 UNIDADES DE SAL FINA ESSENTIAL EVERY DAY D) 2 UNIDADES DE PIMIENTA MAGGI Y E) 1 BOLSA DE DULCE CARDAMOMO.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-37-C MM SDP-117-2024 MM GASPO-OI-401-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL Y PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

currency: HNL

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 2 UNIDADES DE CHILE HABANERO EL COYOL B) 2 BOLSAS DE DULCE DE MENTA C) 2 UNIDADES SAL FINA ESSENTIAL EVERY DAY D) 2 UNIDADES DE PIMIENTA MAGGI E) 1 BOLSA DE DULCE DE CARDAMOMO PARA USO DEL DESPACHO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-37-C MM GASP-OI-401-2024 MM SDP-117-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000348 COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS 000-001-05-00003003 RECIBO TGR N° 000087 ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIOMN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  A) 1 JUNTA Y  B) SHAMPOO PARA LIMPIAR PARABRISAS 200ML. PARA EL VEHICULO CON PLACA GHB 0126 PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-B MM GASP-OI-193-2024; NOTA ACLARATORIA; REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION BOLETA Y FICHA SIAFI VEHICULAR.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP AÑO 2023 COLOR PLATEADO METALICO PLACA GHB-0125 CHASIS 93C1148FKXPC400601 MOTOR N° LWNF220981084 MODELO 12L43-C KILOMETRAJE 2450. SEGUN SE DETALLA:  A) 1 JUNTA  B) 1 SHAMPO PARA LIMPIAR PARABRISAS 200 ML C) 1 FILTRO DE ACEITE COLORADO D) AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS E) MANO DE OBRA   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-B MM GASP-OI-193-2024 NOTA ACLARATORIA GACETA N° 29583 (17 /SEPT / 2001) FACTURA N° 001-005-01-00129647 SAR RECIBO ELECTRONICO RECIBO TGR N° 99543 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 1-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE REVISION VEHICULAR SEGÚN PROCESO DE COMPRA CONJUNTA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOS CEHICULOS AUTOMOTORES.   DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-A.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  PAGO POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 1 VEHÍCULO PENSIONADO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2022 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023 Y LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2024 DICHAS FACTURAS NO EMITIERON EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE LA INSTRUCCION VERBAL DADA A LA GERENTE ADMINISTRATIVO NO SE ACATO Y POR TAL RAZON HASTA AHORA SE EMITEN DICHAS FACTURAS DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  1 VEHICULOS PENSIONADO TEMPORAL CON UN COSTO MENSUAL DE L 1500.00 INCLUYE ISV X 19 MESES  = 28500.00    SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-494-2024 MM SEP-RRHH-149-2024 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002990 FACTURA N° 000-004-01-00001167 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002991 FACTURA N° 000-004-01-00001168 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002992 FACTURA N° 000-004-01-00001169 RECIBOS TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO LISTADO DE ESTACIONAMIENTOS 2024.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres

type: MEMORA


title: CASH BUSINESS S. DE R.L.: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS AVANZADA  CON MONITOR DE 23.5 MARCA: HP-MODELO:HP PRO SFF 280 G9/CM.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0030-2024 MM GASP-OI-375-2024 MM UCIT-SEP-030-2024 MM GASP-OI-290-2024 MM GASP-OI-521-2024 MM SDP-168-2024 MM GASP-OI-510-2024 OFICIO DNBE-DE-1242-2024 OFI-GASP-OE-045-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP PRO AVANZADA SFF 280 G9 DESKTOP PC. CODIGO 983R6LA Y 20 MONITOR MARCA HP PRO P24 G5 CODIGO 64W18AA B) 10 DISCOS DURO EXTERNO ADATA 5TB CODIGO AHD710P.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0030-2024 MM GASP-OI-521-2024 MM SDP-168-2024 MM GASP-OI-510-2024 MM GASP-OI-375-2024 MM UCIT-SEP-030-2024 MM GASP-OI-290-2024 OFICIO N° DNBE-DE-1242-2024 OFICIO N° GASP-OE-045-2024FACTURA 000-001-01-00042664 COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00003027 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION ACTA DE ENTREGA CERTIFICADO DE GARANTIA  20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP PRO  36 MESES 20 MONITOR MARCA HP PRO P24 G5 36 MESES 10 DISCOS DURO EXTERNO 12 MESES REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIOMN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  A) 1 JUNTA Y  B) SHAMPOO PARA LIMPIAR PARABRISAS 200ML. PARA EL VEHICULO CON PLACA GHB 0126 PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-A MM GASP-OI-193-2024; NOTA ACLARATORIA; REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION BOLETA Y FICHA SIAFI VEHICULAR.

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V:  PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP AÑO 2023 COLOR CAFE METALICO PLACA GHB-0126 CHASIS 93C1148FK2PC408188 MOTOR N° LWNF221441231 MODELO 12L43-C KILOMETRAJE 3382. SEGUN SE DETALLA:  A) 1 JUNTA  B) 1 SHAMPO PARA LIMPIAR PARABRISAS 200 ML C) 1 FILTRO DE ACEITE COLORADO D) AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS E) MANO DE OBRA   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-A MM GASP-OI-193-2024 NOTA ACLARATORIA GACETA N° 29583 (17 /SEPT / 2001) FACTURA N° 001-005-01-00129648 SAR RECIBO ELECTRONICO RECIBO TGR N° 99544 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 2-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE REVISION VEHICULAR SEGÚN PROCESO DE COMPRA CONJUNTA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES A) 1 FILTRO DE ACEITE COLORADO; B) 1 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS Y C) SU MANO DE OBRA. PARA EL VEHICULO CON PLACA GHB 0126 PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.   SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-A MM GASP-OI-193-2024; NOTA ACLARATORIA; REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCALPERMISO DE OPERACION BOLETA Y FICHA SIAFI VEHICULAR.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP AÑO 2023 COLOR CAFE METALICO PLACA GHB-0126 CHASIS 93C1148FK2PC408188 MOTOR N° LWNF221441231 MODELO 12L43-C KILOMETRAJE 3382. SEGUN SE DETALLA:  A) 1 JUNTA  B) 1 SHAMPO PARA LIMPIAR PARABRISAS 200 ML C) 1 FILTRO DE ACEITE COLORADO D) AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS E) MANO DE OBRA   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-A MM GASP-OI-193-2024 NOTA ACLARATORIA GACETA N° 29583 (17 /SEPT / 2001) FACTURA N° 001-005-01-00129648 SAR RECIBO ELECTRONICO RECIBO TGR N° 99544 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 2-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE REVISION VEHICULAR SEGÚN PROCESO DE COMPRA CONJUNTA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023.


rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA POR ERROR DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS  CASH BUSINESS S. DE R.L. : COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS PORTATIL AVANZADA. MARCA: HD-MODELO:HP 14 G9  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0031-2024 MM GASP-OI-375-2024 MM UCIT-SEP-030-2024 MM GASP-OI-290-2024 GASP-OI-521-2024 MM SDP-168-2024 GASP-OI-510-2024 OFI-DNBE-DE-1242-2024 OFI-GASP-OE-045-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-440-1-0


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION 55 DE FLORES DECORADAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-41 MM GASP-OI-371-2024 MMSDP-100-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES  REGISTRO DE INSCRIPCION DE ONCAE

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR LA  ADQUISICION DE 55 ARREGLOS FLORARES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE ESTA SECRETARIA.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-41 MM GASP-OI-371-2024 MM SDP-100-2024  FACTURA N° 000-002-01-00015628 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00002995 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE LISTADO DE MADRES.


title: MARIO RENE ROJAS RAMIREZ: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. MARIO RENÉ ROJAS RAMIREZ / SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE ENERO DEL 2024 POR VALOR DE L 2476.07 ( EQUIVALENTE A $ 100 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.7607)  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-085-2024 Y MM SEP-SG-023-2024 FACTURA N° 000-311-01-14044262 RECIBO TGR ACUERDO EJECUTIVO N° 93-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

MARIO RENE ROJAS RAMIREZ

legalName: MARIO RENE ROJAS RAMIREZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA-SEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE ENERO DEL 2024 POR VALOR DE L 3256.03  (EQUIVALENTE A $ 131.50 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.7607)   SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-131-2024 Y MM SDP-038-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-14034138 ACUERDO EJECUTIVO NO. 3-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (DNI) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 1 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA .

RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS

legalName: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS


title: TELEVENTURS.A.DE C.V. : COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ASISTENTE EJECUTIVO KEVIN MUÑOZ QUIEN POR DELEGACION DEL SECRETARIO DE ESTADO RODOLFO PASTOR.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-48 MM GASP-OI-512-2024 MM SDP-165-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: TELEVENTURS.A.DE C.V. : PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOLETO AÉREO INTERNACIONAL DE COMAYAGUA-XPL-HONDURAS -SEUL-COREA DEL SUR DEL 21 AL 29 SALIENDO DE CONTINENTE DE ASIA Y RETORNANDO A  COMAYAGUA-XPL-HONDURAS EL 30/6/2024 PARA EL SR: KEVIN DAVID MUÑOZ ALACHAN / ASISTENTE EJECUTIVO PARA DAR APOYO TECNICO Y LOGISTICO AL SECRETARIO DE ESTADO AL SR: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPO AL FORO DE SERVICIO PUBLICO DE NACIONES UNIDAS FOMENTO DE LA INNOVACION EN MEDIO DE DESAFIOS GLOBALES: UNA PERSPECTIVA DEL SECTOR PUBLICO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-48 MM GASP-OI-512-2024 MM SDP-165-2024 FACTURA N° 000-001-01-00010846 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO 000-001-05-00002997 RECIBO TGR N° 0003922 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.


title: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISION  DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR: 10 INDIVIDUALES PARA MESA 1 COLADOR 1 HIELERA PEQUEÑA 2 JARRAS DE VIDRIO Y 2 PLANTAS NATURALES PARA EL USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-36-B MM SDP-117-2024 MM GASP-OI-401-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE INCRIPCION DE ONCAE.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL: COMPROMISODE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CAJA DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0027-2024 MM GASP-OI-401-2024 MM SDP-117-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL: PAGÓ POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE 1 CAJA DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO ( PARA DISPENSADOR) PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0027-2024 MM GASP-OI-401-2024 MM SDP-117-2024 COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00003004 FACTURA N° 000-001-01-00030608 RECIBO TGR N° 037443 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN PROCESO DE ORDEN DE COMPRA CM-GM-2024-36-A


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.:PAGO PORADQUISICION DE PRODUCTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: A) 50 UNIDADES DE COCA COLA LATA 354 ML B) 24 UNIDADES DE AGUA CARBONATADA SAN PELEGRINO PET 500 ML C) 24 UNIDADES DE TAJADITAS DE PLATANO BBQ RIB D) 50 UNIDADES DE CANADA DRY LATA 350 ML E) 24 UNIDADES DE ATUN DE VEGETALES BUMBLE BEE 142G Y F) 4 UNIDADES DE MINI PRETZELS DIANA 150G PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-37-B MM SDP 117-2024 MM GASP-OI-401-2024. REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERANCION DE NEGOCIO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.:PAGO PORADQUISICION DE PRODUCTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: A) 50 UNIDADES DE COCA COLA LATA 354 ML B) 24 UNIDADES DE AGUA CARBONATADA SAN PELEGRINO PET 500 ML C) 24 UNIDADES DE TAJADITAS DE PLATANO BBQ RIB D) 50 UNIDADES DE CANADA DRY LATA 350 ML E) 24 UNIDADES DE ATUN DE VEGETALES BUMBLE BEE 142G Y F) 4 UNIDADES DE MINI PRETZELS DIANA 150G PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-37-B MM GASP-OI-401-2024 MM SDP 117-2024 FACTURA NO 000-001-05-00003002  COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO 000-001-05-00003002 RECIBO TGR  REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERANCION DE NEGOCIO Y CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-37-A.


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V: PAGO POR LA TERMINACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CENTROS DE IMPRESION A COLOR Y EN BLANCO/NEGRO DEL AÑO 2023 CON UBICACION Y CONSUMO DEL EQUIPO INSTALADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL 24-NOV-23 AL 30-DIC-23 (INSTALACION) Y 30-NOV-23 AL 29-DIC-23(CONSUMO) CON UN  VOLUMEN DE COPIADO B/N 8702 CONSUMO DEL VOLUMEN DE COPIADO COLOR 2315   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-44 MM GASP-OI-542-2023 MM UCIT-SEP-105-2023MM GASP-OI-1328-2023 FACTURA Nº 000-001-01-00091895 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO Nº 000-001-05-00002902 FACTURA Nº 000-001-01-00092785 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO Nº 000-001-05-00002903 RECIBO TGR INFORME DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI RTN SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES CONSTANCIA INSCRIPCION DE ONCAE.  PAGO ANTERIOR DE ALQUILER Y CONSUMO (24-AUG-2023 AL 30-NOV-2023) EN EL F-01 00492.1.1 DEL AÑO 2023 Y CON NUMERO DE CONTRATO TGU 2023-6 496 DE LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-44

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  A) FILTRO ACEITE COLORADO;  B) AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS Y C) MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CON PLACA GHB 0125 PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-B MM GASP-OI-193-2024; NOTA ACLARATORIA; REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION BOLETA Y FICHA SIAFI VEHICULAR.

description: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP AÑO 2023 COLOR PLATEADO METALICO PLACA GHB-0125 CHASIS 93C1148FKXPC400601 MOTOR N° LWNF220981084 MODELO 12L43-C KILOMETRAJE 2450. SEGUN SE DETALLA:  A) 1 JUNTA  B) 1 SHAMPO PARA LIMPIAR PARABRISAS 200 ML C) 1 FILTRO DE ACEITE COLORADO D) AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS E) MANO DE OBRA   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-B MM GASP-OI-193-2024 NOTA ACLARATORIA GACETA N° 29583 (17 /SEPT / 2001) FACTURA N° 001-005-01-00129647 SAR RECIBO ELECTRONICO RECIBO TGR N° 99543 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 1-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE REVISION VEHICULAR SEGÚN PROCESO DE COMPRA CONJUNTA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOS CEHICULOS AUTOMOTORES.   DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-A.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL COMPRA DE PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS ALTA CALIODAD Y SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL ALTA CALIDAD. NOTA ACLARATORIA: SI BIEN ES CIERTO LA ORDEN DE COMPRA SUMA L. 5500.17 EL SISTEMA DEL CATALOGO ELECTRONICO NO PERMITE CUADRAR.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 30-1-63-0035-2024 MM GASP-OI-606-2024 MM SDP-185-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO REGISTRO PROVEEDORES ONCAE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS PORTATIL AVANZADA MARCA-HP-MODELO:HP T550 i5-1235U 14 G9 BASE NB PC  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0033-2024 MM GASP-OI-521-2024SDP-168-2024 GASP-OI-510-2024 OFICIO-DNBE-DE-1242-2024 OFI-GASP-OE-045-2024 GASP-OI-375-2024 UCIT-SEP-030-2024 GASP-OI-290-2024 Y MM ADS-SEP-026-2024.


title: DESSIRE FLORES DUBON: PAGO POR REEMBOLSO POR TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE  MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2024  POR VALOR DE L 3225.63 ( EQUIVALENTE A $ 129.94 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.8240 )  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-593-2024 MM SSEP-51-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-16201213 ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

DESSIRE FLORES DUBON

legalName: DESSIRE FLORES DUBON


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS SELLOS PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA ABOG. LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-53 MM GASP-OI-597-2024 MM SDP-179-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: EMBOTELLADORA DE SULA SA:COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2000 BOTES DE AGUAZUL EN PRESENTACION DE 355 ML  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-05 MM GASP-OI-161-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMBOTELLADORA DE SULA SA: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2000 BOTES DE AGUAZUL EN PRESENTACION DE 355 ML  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE PRESIDENCIA.  SOLICITUD  MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-05 MM GASP-OI-161-2024 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002918 FACTURA N° 003-096-01-00043996 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL EDIFICIO EN ALQUILER EN LA COLONIA TEPEYAC DONDE SE RESGUARDIA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  CONTADOR N° 1315020517 PERIODO DE ENERO DEL 2024 MONTO PROYECTADO POR L 1730.57  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-158-2024 FACTURA: 1) Nº 202401500375 ( ENERO 2024 )   CODIGO COMERCIAL 165 591 0021 RECIBO TGR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA-SEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2024 POR VALOR DE L 3232.08  ( EQUIVALENTE A $ 130.20 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.8240 )   SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-585-2024 Y MM SDP-177-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-16226652 ACUERDO EJECUTIVO NO. 3-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (DNI) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 1 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA .


title: DELIA MARIA ARITA ARCHAGA: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR DE LA SRA: DELIA MARIA ARITA ARCHAGA / DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y RRPP SEP POR COMPRA DE 2 YARDAS DE MANTA VERDE MISMA QUE SERA UTILIZADA COMO CROMA PARA PRODUCTOS AUDIVISUALES.  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-204-2024 MM SEP-CYRRPP-65-2024 RECIBO TGR FACTURA Nº 012-002-01-00437321 VALIDACION DE FACTURA  REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).

DELIA MARIA ARITA ARCHAGA

legalName: DELIA MARIA ARITA ARCHAGA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL COMPRA DE ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD ALTA CALIDAD Y GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE 10 HOJAS ALTA CALIDAD.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 30-1-63-0035-2024 MM GASP-OI-606-2024 MM SDP-185-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO REGISTRO PROVEEDORES ONCAE.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: REVERSION POR CANCELACION DE VIAJE   OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOLETO AÉREO INTERNACIONAL COMAYAGUA-HONDURAS - CHINA -COMAYAGUA - HONDURAS DEL 15 AL 22 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DEL ABOGADO WILMER JAVIER FERNANDEZ QUE HA SIDO DELEGADO PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA A LA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA Y LA REPUBLICA DE HONDURAS LA CUAL SE CELEBRARAN EN LA CIUDAD DE BEIJING CAPITAL DE LA REPUBLICA DE CHINA  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-13 MM GASP-OI-194-2024 MM SDP-053-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-98-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-98-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L POR UN VALOR DE L.227700.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA 720 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 ROLLOSPARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-019-2024 SNE-911-USG-DAF-027-2024 SNE-911-DAF-015-2024 UCA-DAF-014-2024 SNE-911-UP-DAF-010-2024 SNE911-DAF-UPI-04-2024 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0021-2024 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO (21-24) DE CATALOGO ELECTRONICO  RE1-004-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-013-2024

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L POR UN VALOR DE L.227700.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 720 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 ROLLOS PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-019-2024 SNE-911-USG-DAF-027-2024 SNE-911-DAF-015-2024 UCA-DAF-014-2024 SNE-911-UP-DAF-010-2024 SNE911-DAF-UPI-04-2024 SNE-911-DAF-013-2024 SNE-911-DAF-UPI-10-2024 SNE-911-UC-DAF-006-2024 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0021-2024 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO (21-24) DE CATALOGO ELECTRONICO RE1-004-2024 RE1-008-2024 ORDEN DE PAGO DAF-UC-006-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-064-2024


title: MARIO RENE ROJAS RAMIREZ/  PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. MARIO RENÉ ROJAS RAMIREZ / SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO DEL 2024 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024 POR VALOR DE L 2478.56 ( EQUIVALENTE A $ 100 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.7856)  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-192-2024 Y OFICIO N° SEP-SG-042-2024 FACTURA N° 000-311-01-14476728 RECIBO TGR ACUERDO EJECUTIVO N° 93-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE A) 40 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS B) 160 BOLSAS DE CAFÈ 450 GR C) 25 BOTES DE CREMORA DE 1 KG Y 12 CAJAS DE SOBRES DE ENDULCORANTE SIN CALORIAS SVETIA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-50 MM GASP-OI-548-2024 MM AD-SEP-024-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES CONSTANCIA ONCAE

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL./  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 40 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS EL CAÑAL B) 160 BOLSAS DE CAFE RUBIO CLASICO DE 450 GRAMOS C) 25 BOTES DE CREMORA DE 1 KG COFEE CREAMER D) 12 SOBRES EDULCORANTE SIN CALORIAS SVETIA 100 SOBRES PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-50  MM GASP-OI-548-2024 MM AD-SEP-024-2024 COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00003048 FACTURA N° 000-00101-00000369 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION MIPYMES PARA LA COMPRAS MENORES N° 025-2022


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR EXPRECOS.DE R.L. POR UN VALOR DE L. 6646.91 CON ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAQUETERIA ENTRE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SNE-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-028-2024 SNE-911-DL-060-2024 SNE-911-DAF-071-2024 SNE-911-DAF-148-2024 SNE-911-UC-DAF-019-2024. ORDEN DE PAGO: DAF-UC-033-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-157-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 88875.00 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE USO PERSONAL MEDICINALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE-911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-327-2024 SNE911-DAF-1331-2024 SNE911-UP-DAF-124-2024 SNE911-UCA-DAF-213-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-045-2024 RE1-0129-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1372-2024

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A./ COMPROMISO POR BOLETO AEREO PARA LA ABOG. HEIDY WALESKA BARAHONA ALACHAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN DIVERSAS REUNIONES LAS CUALES SE REALIZAN EN NW WASHINGTON DC ESTADOS UNIDOS LOS DIAS 28 29 DE FEBRERO DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-03 MM GASP-OI-135-2024 MM SDP-32-2024.

rationale: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A./PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOLETO AÉREO INTERNACIONAL COMAYAGUA-HONDURAS - WASHINGTON -COMAYAGUA - HONDURAS DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024  A  FAVOR DEL ABOGADA HEYDI WALESKA BARAHONA QUE HA SIDO DELEGADO PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS REUNIONES LAS CUALES SE REALIZARAN EN NW WASHINGTON DC ESTADOS UNIDOS LOS DIAS 28 29 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN DETALLE: FECHA DE SALIDA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL AEROPUERTO PALMEROLA; RETORNANDO DE WASHIGTON A PALMEROLA DEL DIA 1 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-03 MM GASP-OI-135-2024 MM SDP-32-2024 FACTURA No. 000-001-01-00020565 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 SELLOS DE RECIBIDO CON MEDIDA 60MM X40 MM 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO MEDIDA DE 40 MM X 40 MM Y 1 UN SELLO FOLIADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS.   SEGUN ORDN DE COMPRA CM-GC-2024-51 MM GASPO-OI-549-2024 MM SP-PRES-162-2024 SDP-DIGNI-002-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION Y REGISTRO DE PROVEEDOR ONCAE

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V./  PAGO POR LA ADQUISICION DE: 5 SELLOS A) 2 SELLOS AUTOMATICO DE RECIBIDO PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO B) 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO PARA USO DE DIGNI C) 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA USO DE DIGNI D) 1 SELLO FOLIADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-51 MM GASP-OI-549-2024 MM SP-PRES-162-2024 MM SDP-DIGNI-2024 FACTURA N° 000-003-01-00013647 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00003050 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION NOTA ACLARATORIA REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE.


title: SEGUROS CONTINENTAL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO PARA 2 FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE ESTADO.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-08 MM GASP-OI-187-2024 MM UAI-SEP-001-2024 REGISTRO DE CAUCIONES Y FIANZAS MM GASP-OI-062-2023 MM UAI-SEP-010-2023 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS CONTINENTAL S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE; PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  1) RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DE PRESIDENCIA POLIZA N° 01 01 10 01 53002289 2) JUAN FERNANDO LUNA RODRIGUEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO POLIZA N° 01 01 10 01 53002288  + GASTOS DE EMISION L 500.00  SOLICITUD SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-08 Y MM GASP-OI-187-2024 MM UAI -SEP-010-2024 MM GASP-OI-062-2023 MM UAI/SEP/001-2024 FACTURA N° 0001067 RECIBO TGR N° 1171 ACTAS DE RECEPCION FIANZAS DE FIDELIDAD REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON NOMBRE COMERCIAL  DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L.221323.25 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA (FOLDERS SOBRES MANILAS CAJAS DE CARTON PAPEL BOND BANDERILLAS AUTOADHESIVAS) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0025-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-161-2024

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON NOMBRE COMERCIAL  DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L.221323.25 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA (FOLDERS SOBRES MANILAS CAJAS DE CARTON PAPEL BOND BANDERILLAS AUTOADHESIVAS) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 SNE-911-DAF-161-2024 SNE-911-UP-DAF-048-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0025-2024SNE-911-DAF-UPI-093-2024 SNE-911-DAF-438-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-119-2024 FACTURA: 000-001-01-00024360 RE1-048-2024 RE1-051-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-474-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR UN VALOR DE L. 32016..00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0036-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-191-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR UN VALOR DE L. 32016..00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-191-202 SNE-911-DAF-UPI-157-2024 SNE-911-DAF-657-2024 SNE-911-UC-DAF-080-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-180-2024 FACTURA:000-002-01-00002805 RE1-082-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0036-2024 30-11-62-0029-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-663-2024

type: FACT


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR SELVIN PAGOAGA BRITO POR UN VALOR DE L.1622.51 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 TOMACORRIENTES Y 100 METROS DE CABLE ELECTRICO PARA ACONDICIONAR EL SOTANO DEL EDIFICO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-064-2024 FACTURAS: 006-001-01-08397914 006-001-01-08398882  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-171-2024

SELVIN PAGOAGA BRITO

legalName: SELVIN PAGOAGA BRITO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.131477.20 CON ISV INCLUIDO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPEL BOND SEPARADORES DE CARTULINA) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0027-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-161-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.131477.20 CON ISV INCLUIDO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPEL BOND SEPARADORES DE CARTULINA) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 SNE-911-DAF-UPI-166-2024 SNE-911-DAF-688-2024 SNE-911-UC-DAF-082-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-189-2024  FACTURA: 001-001-01-0017248 RE1-086-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0027-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-706-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR UN VALOR DE L. 19440.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR UN VALOR DE L. 19440.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DICHA REVERSIÓN SE REALIZA DEBIDO A LA SOLICITUD DEL PROVEEDOR PARA QUE SE REALICE EL CAMBIO DE BENEFICIARIO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES EN VEZ DE SU SIAFI COMERCIAL (DIFORMS).  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024 SNE-911-DAF-173-2024 F-07 AL F-01-00124.01  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-281-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-124-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTAYP S DE R L POR UN VALOR DE L.119600.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMEGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-TGU-DT0021-A-2022 SNE-911-DAF-035-2024 UCA-DAF-020-2024 SNE-911-UP-DAF-013-2024 SNE-911-DAF-UPI-050-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-013-2024 RE1-027-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-241-2024

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTAYP S DE R L POR UN VALOR DE L.29900.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMEGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911) A NIVEL NACIONAL.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT00105-2024 SNE-911-DAF-035-2024SNE911-DAF-UPI-263-2024 SNE-911-DAF-1098-2024 SNE-911-DAF-241-2024 SNE911-UC-DAF-133-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-265-2024 RE1-0119-2024 RE1-027-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-013-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1128-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP S DE R L POR UN VALOR DE L.29900.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMEGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE:SNE-911-DAF-035-2024 UCA-DAF-020-2024 SNE-911-UP-DAF-013-2024 SNE-911-DAF-UPI-050-2024SNE-911-DAF-241-2024 SNE-911-TGU-DT082-2024 SNE-911-DAF-801-2024 SNE-911-DAF-UPI-205-2024 SNE-911-DAF-874-2024 SNE-911-UC-DAF-106-2024 SNE-911-DAF-241-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-215-2024 FACTURA: 000-001-01-00141637 RE1-093-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-013-2024 RE1-027-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-913-2024


title: SE REALIZA PAGO PARA EL COLABORADOR CARLOS DAVID LAGOS FONSECA POR UN VALOR DE L. 3910.00 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 SELLOS DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA (SELLO DE RECIBIDO SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTREGADO Y SECRETARIO ADMINISTRATIVO).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-SA/MI-17-01-2024 FACTURA: 000-001-01-00000207 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-170-2024

CARLOS DAVID LAGOS FONSECA

legalName: CARLOS DAVID LAGOS FONSECA


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE EN UN CLICK S DE RL POR UN VALOR L. 22290.45 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-005-2024 SNE911-DAF-863-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-UCA-DAF-157-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-DAF-1229-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-053-2024 RE1-0152-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-UPI-337-2024

EN UN CLICK S DE RL

streetAddress: PLAZA LOARQUE, SEGUNDO NIVEL, LOCAL 203, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: EN UN CLICK S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EN UN CLICK S DE RL POR UN VALOR L. 22290.45 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-005-2024 SNE911-DAF-863-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-UCA-DAF-157-2024 SNE911-DAF-1229-2024 SNE911-DAF-UPI-337-2024 SNE911-DAF-1370-2024 SNE911-UP-DAF-128-2024 SNE911-DAF-UPI-349-2024 SNE911-DAF-1424-2024 SNE-911-UC-DAF-162-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-322-2024 FACTURA: 000-002-01-00000339 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-053-2024 RE1-0152-2024 RE1-0163-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1428-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L. 45560.29 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0037-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-191-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L. 45560.29 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-UPI-127-2024 SNE-911-DAF-550-2024 FACTURA: 001-001-01-00795696 RE1-063-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0037-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-134-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-564-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 19754.85 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0028-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 19754.85 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-173-2024 SNE-911-UP-DAF-049-2024 SNE-DAF-UPI-098-2024 SNE-911-DAF-438-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-120-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0028-2024 FACTURA: 000-001-01-00024363 RE1-055-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-474-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.40000.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 44 UNIFORMES SUBLIMADOS CON ENUMERACION Y EL LOGO INSTITUCIONAL DEL SNE-911 (EL UNIFORME CONSTA DE CAMISETA CALSONETA Y MEDIAS) DE LOS CUALES 26 SERAN MASCULINOS Y 18 FEMENINOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  MEMORANDUM SNE-911-USG-DAF-314-2023 SNE-911-USG-DAF-030-2024 SNE-911-DAF-044-2024 UCA-DAF-022-2024 SNE-911-UP-DAF-016-2024 SNE-911-DAF-UPI-11-2024 RE1-009-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-004-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SN-911-DAF-062-2024

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.40000.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 44 UNIFORMES SUBLIMADOS CON ENUMERACION Y EL LOGO INSTITUCIONAL DEL SNE-911 (EL UNIFORME CONSTA DE CAMISETA CALSONETA Y MEDIAS) DE LOS CUALES 26 SERAN MASCULINOS Y 18 FEMENINOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  MEMORANDUM SNE-911-USG-DAF-314-2023 SNE-911-USG-DAF-030-2024 SNE-911-DAF-044-2024 UCA-DAF-022-2024 SNE-911-UP-DAF-016-2024 SNE-911-DAF-UPI-11-2024 SNE-911-DAF-062-2024  NOTA ACLARATORIA: UCA-004-2024  RE1-014-2024 ORDEN DE PAGO: DAF-UC-019-2024 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE911-CM-006-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-093-2024


title: SE REALIZA PAGO PARA EL COLABORADOR GERARDO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA POR UN VALOR DE L. 2500.00 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL (FUNEBRE).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-055-2024 FACTURA: 000-002-01-00000206  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-189-2024

GERARDO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA

legalName: GERARDO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L.151713.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER PAPEL BOND SOBRES MANILA) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0022-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-161-2024

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L.151713.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER PAPEL BOND SOBRES MANILA) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0054-2024 UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0022-2024 (ANULADA) SNE-911-DAF-161-2024 F01 Y F07 - 00102.01  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-273-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-102-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA S.A. DE C.V.) POR UN VALOR DE L. 45560.29 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0039-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-191-2024

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA S.A. DE C.V.) POR UN VALOR DE L. 11701.83 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 OC  30-11-62-0033-2024 (ANULADA)   ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0039-2024 (ANULADA) F01 Y F07 - 00146 SE INFORMA QUE AL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN AL F01 HUBO UNA EQUIVOCACION EN EL RESUMEN DE OPERACION AL DETALLAR LA CIFRA (VALOR) DEL TAL PROCESO.   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-274-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-146-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 95287.10 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0031-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 95287.10 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-165-2024 SNE-911-DAF-688-2024 SNE-911-DAF-706-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-188-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0031-2024 RE1-088-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-706-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 200000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-013-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-078-2024

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.8000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE911-DAF-UPI-264-2024 SNE-911-DAF-1098-2024 SNE911-UC-DAF-133-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-266-2024 FACTURA: 000-002-01-00001207 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024  RE1-013-2024 RE1-0121-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1128-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 22000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 11 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-335-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-069-2024 SNE-911-UC-DAF-043-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-034-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-092-2024 FACTURAS: 000-002-01-00001062 POR UN VALOR L.8000.00   000-002-01-00001030 POR UN VALOR L.14000.00   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-350-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 18000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-074-2024 MEMORANDUM SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-139-2024 SNE-911-DAF-573-2024 SNE-911-UC-DAF-069-2024 FACTURA 000-002-01-00001117 RECIBO DE CAJA COINVER N° 0487  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-591-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 10000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-160-2024 SNE-911-DAF-666-2024 SNE-911-UC-DAF-081-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-013-2024 RE1-085-2024 FACTURA: 000-002-01-00001139  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-695-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 4000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-209-2024 SNE-911-DAF-918-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0104-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-226-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-942-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 12000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-180-2024 SNE-911-DAF-735-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-198-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-013-2024 RE1-092-2024 FACTURA: 000-002-01-00001161  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-752-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 6000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 03 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-084-2024 SNE-911-DAF-380-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-098-2024 RE1-013-2024 RE1-045-2024 FACTURA: 000-002-01-00001073 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-397-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 30000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-078-2024 SNE-911-DAF-UPI-23-2024 SNE-911-DAF-118-2024 SNE-911-UC-DAF-013-2024 ORDEN DE PAGO: DAF-UC-019-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-013-2024 RE1-019-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-131-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 24000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DAF-236-2024 SNE-911-UC-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-041-2024 SNE-911-DAF-219-2024 SANE-911-DAF-055-2024 SNE-911-USG-DAF-045-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-074-2024 RE1-026-2024 FACTURA 000-002-01-00001020 RECIBO DE CAJA 0442 000-002-01-00001007 RECIBO DE CAJA 0440  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-236-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 20000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-103-2024 SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-UC-DAF-053-2024SNE-911-DAF-078-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-058-2024 FACTURAS: 000-002-01-00001087-000-002-01-00001091  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-474-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 10000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 05 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-112-2024SNE-911-DAF-535-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-130-2024 RE1-013-2024 RE1-060-2024 FACTURA: 000-002-01-00001101 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 22000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 11 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-194-2024 SNE-911-DAF-791-2024 SNE-911-UC-DAF-095-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF--210-2024 FACTURA: 000-002-01-00001171 RE1-096-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-811-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 14000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-203-2024 SNE-911-DAF-864-2024 SNE-911-UC-DAF-106-2024 SNE-911-DAF-078-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-218-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 FACTURA: 000-002-01-00001186 RE1-013-2024 RE1-0100-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-913-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L POR UN VALOR DE L. 41280.30 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0030-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L POR UN VALOR DE L. 41280.30 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-UPI-109-2024 SNE-911-DAF-535-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-127-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0030-2024 FACTURA: 000-004-01-00010853 RE1-054-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN VALOR DE L.66067.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER CARPETAS ARCHIVADORAS CUADERNOS UNICOS GRANDES) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0026-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-161-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN VALOR DE L.66067.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER CARPETAS ARCHIVADORAS CUADERNOS UNICOS GRANDES) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0026-2024 FACTURA: 000-004-01-00010852 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS POR UN VALOR DE L239890.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 700 MOUSE ALAMBRICOS USB MARCA TARGUS / MODELO AMU80US-51 PARA EL USO DEL PERSONAL DE CECOP EN LAS REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0060-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE-60. MEMORANDUM SNE911-DCECOP-TGU-268-2024 SNE-911-DAF-869-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-UCA-DAF-206-2024 SNE911-DAF-UPI-343-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0156-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1420-2023

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS ¿COMPUSER¿ POR UN VALOR DE L. 268815.38 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 450 AUDIFONOS CON MICROFONOS ESTEREO LOGITECH USB 2.0 NEGRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERIZTICAS: TIPO DE MICROFONO: BIDIRECCIONAL  IMPEDANCIA DE ENTRADA: 32 Ohm SENSIBILIDAD (AUDIFONO): 94 dBV/Pa+/- 3 Db SENSIBILIDAD (MICROFONO): -17 dBV/Pa +/- 4 Db RESPUESTA DE FRECUENCIA (AUDIFONOS): 20 Hz -20kHz RESPUESTA DE FRECUENCIA (MICROFONO): 100 Hz- 10 kHz  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  MEMORANDUM: SNE-911-TGU-DT0027-2024 SNE-911-DAF-056-2024 UCA-DAF-028-2024 SNE-911-UP-DAF-019-2024 SNE-911-DAF-UPI-13-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-008-2024 RE1-012-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-075-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER) POR UN VALOR DE L. 268815.38 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 450 AUDIFONOS CON MICROFONOS ESTEREO LOGITECH USB 2.0 NEGRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERIZTICAS: TIPO DE MICROFONO: BIDIRECCIONAL  IMPEDANCIA DE ENTRADA: 32 Ohm SENSIBILIDAD (AUDIFONO): 94 dBV/Pa+/- 3 Db SENSIBILIDAD (MICROFONO): -17 dBV/Pa +/- 4 Db RESPUESTA DE FRECUENCIA (AUDIFONOS): 20 Hz -20kHz RESPUESTA DE FRECUENCIA (MICROFONO): 100 Hz- 10 kHz  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  MEMORANDUM: SNE-911-TGU-DT0027-2024 SNE-911-DAF-056-2024 UCA-DAF-028-2024 SNE-911-UP-DAF-019-2024 SNE-911-DAF-UPI-13-2024 SNE-911-DAF-075-2024 SNE-911-DAF-UPI-051-2024 SNE-911-DAF-240-2024 SNE-911-UC-DAF-032-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-008-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-077-2024 RE1-012-2024-RE1-031-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-292-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 36225.00.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 75 DESAYUNOS Y 75 ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DEL SNE-911 EN LA CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LAS REGIONALES EN CHOLUTECA SANTA ROSA DE COPAN Y TELA EL 08 DE MARZO DE 2024.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE. ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM021-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-036-2024 MEMORANDUMS SNE-911-UG-35-2024 SNE-911-DAF-248-2024 UCA-DAF-064-2024 SNE-911-UP-DAF-053-2024 SNE-911-DAF-UPI-053-2024 SNE-911-DAF-UPI-060-2024.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-303-2024

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 36225.00.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 75 DESAYUNOS Y 75 ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DEL SNE-911 EN LA CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LAS REGIONALES EN CHOLUTECA SANTA ROSA DE COPAN Y TELA EL 08 DE MARZO DE 2024.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE. ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM021-2024  REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-036-2024 RE1-044-2024  MEMORANDUMS SNE-911-UG-35-2024 SNE-911-DAF-248-2024 UCA-DAF-064-2024 SNE-911-UP-DAF-053-2024 SNE-911-DAF-UPI-053-2024 SNE-911-DAF-UPI-060-2024 SNE-911-DAF-303-2024 SNE-911-DAF-UPI-076-2024SNE-911-UCA-DAF-103-2024 SNE-911-DAF-358-2024 FACTURA: 000-001-01-00004040 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-126-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-513-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS. POR UN VALOR DE L. 19440.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UPDAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024 SNE-911-DAF-173-2024 UCA-DAF-066-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-281-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS. POR UN VALOR DE L. 19440.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 50 MEMORIAS USB  PARA EL USO DE LA REGIONALES DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-052-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-DAF-146-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 UCA-DAF-066-2024 SNE-911-DAF-281-2024 SNE-911-UP-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-087-2024 SNE-911-DAF-UPI-092-2024 SNE-911-DAF-438-2024 SNE-911-UC-DAF-054-2024 SNE-911-DAF-463-2024 SNE-911-UCA-DAF-108-2024 SNE-911-DAF-537-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-133-2024 RE1-049-2024 RE1-047-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 10350.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DEL SNE-911 EN LA BRIGADA MEDICA REALIZADA EN NAMASIGÜE CHOLUTECA EL 29 DE FEBRERO DE 2024.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE. ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM016-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-032-2024 MEMORANDUMS SNE-911-DD-0044-2024 SNE-911-DAF-199-2024 UCA-DAF-059-2024 SNE-911-DAF-046-2024 SNE-911-DAF-UPI-053-2024.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-267-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 10350.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DEL SNE-911 EN LA BRIGADA MEDICA REALIZADA EN NAMASIGÜE CHOLUTECA EL 29 DE FEBRERO DE 2024.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE. ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM016-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-032-2024 MEMORANDUMS SNE-911-DD-0044-2024 SNE-911-DAF-199-2024 UCA-DAF-059-2024 SNE-911-DAF-046-2024 SNE-911-DAF-UPI-053-2024 SNE-911-DAF-267-2024 SNE-911-DAF-UPI-075-2024 SNE-911-DAF-357-2024 SNE-911-UC-DAF-046-2024 FACTURA: 000-001-01-00004042 RE1-042-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-095-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-401-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 48553.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 500 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA. PARA EL CONSUMO / USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0055-2024 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A 55-24. MEMORANDUM UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-202 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2023 UCA-DAF-068-2024.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-275-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 48553.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 500 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA. PARA EL CONSUMO / USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0055-2024 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A 55-24. MEMORANDUM UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-202 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2023 UCA-DAF-068-2024 SNE-911-DAF-275-2024 SNE-911-DAF-UPI-156-2024 SNE-911-DAF-655-2024 SNE-911-UC-DAF-080-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-179-2024 FACTURA: 000-001-01-00024530 RE1-081-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-663-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 4858.75 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA (5.5 DE ALTO x 6 DE ANCHO EN PULGADAS) BLANCO Y NEGRO DE PLAZA DISPONIBLE PARA ASPIRANTES A JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-109-2024 DNE-911-DTH-243-2024 SNE-911-DAF-257-2024 UCA-DAF-069-2024 UCA-DAF-070-2024 UCA-DAF-075-2024 SNE-911-DL-135-2024 SNE-911-DAF-318-2024 SNE-911-UP-DAF-058-2024 SNE-911-UAI-12-2024 SNE-911-DAF-378-2024 UCA-DAF-092-2024DNE-911-DTH-368-2024 SNE-911-DAF-UPI-119-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-025-2024 RE1-061-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-534-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 4858.75 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA (5.5 DE ALTO x 6 DE ANCHO EN PULGADAS) BLANCO Y NEGRO DE PLAZA DISPONIBLE PARA ASPIRANTES A JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-109-2024 DNE-911-DTH-243-2024 SNE-911-DAF-257-2024 UCA-DAF-069-2024 UCA-DAF-070-2024 UCA-DAF-075-2024 SNE-911-DL-135-2024 SNE-911-DAF-318-2024 SNE-911-UP-DAF-058-2024 SNE-911-UAI-12-2024 SNE-911-DAF-378-2024 UCA-DAF-092-2024DNE-911-DTH-368-2024 SNE-911-DAF-UPI-119-2024 SNE-911-UCA-DAF-101-2024 SNE-911-UCA-DAF-102-2024 SNE-911-DAF-UPI-119-2024 SNE-911-DAF-534-2024 SNE-911-UP-DAF-078-2024 SNE-911-DAF-495-2024 SNE-911-CI-DN-199-2024 SNE-911-DAF-UPI-128-2024 SNE-911-DAF-556-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-025-2024 RE1-061-2024 RE1-068-2024 FACTURA: 000-008-01-00025726 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-139-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-591-2024


title: SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL COLABORADOR RODOLFO ANTONIO SANCHEZ ORDOÑEZ DIRECTOR DEL AREA DE TECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911) POR COMPRA DE 2 SIERRAS ELECTRICAS PORTATILES. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-TGU-DT00160-A-2023 SNE-911-DAF-UPI-266-2023 SNE-911-DAF-1390-2023 SNE-911-UC-DAF-029-2024SN-911-DAF-256-2024 SNE-911-DL-125-2024 SNE-911-DAF-359-2024 SNE-911-DAF-UPI-081-2024 SNE-911-DAF-380-2024 SNE-911-UC-DAF-047-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-096-2024 FACTURAS: 000-001-01-00000002   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-397-2024

RODOLFO ANTONIO SANCHEZ ORDOÑEZ

legalName: RODOLFO ANTONIO SANCHEZ ORDOÑEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL POR UN VALOR DE L. 1704.30 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 SILLAS TIFFANY 3 MANTELES RECTANGULARES Y PAGO DE SERVICIO DE FLETE DURANTE 3 DIAS PARA LLEVAR ACABO LA ACTVIDAD DE PRESENCIA DE MARCA DEL 911 EN EL CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA LOS DIAS 1 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-SDNCECOP TGU-012/01/2024 SNE-911-CI-DN-046-2024 SNE-911-SDNCECOP TGU-019/01/2024 SNE-911-DAF-047-2024 UCA-DAF-024-2024 SNE-911-UP-DAF-017-2024 SNE-911-DAF-UPI-20-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-007-2024 RE1-016-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-101-2024.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL POR UN VALOR DE L. 1704.30 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 SILLAS TIFFANY 3 MANTELES RECTANGULARES Y PAGO DE SERVICIO DE FLETE DURANTE 3 DIAS PARA LLEVAR ACABO LA ACTVIDAD DE PRESENCIA DE MARCA DEL 911 EN EL CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA LOS DIAS 1 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-SDNCECOP TGU-012/01/2024 SNE-911-CI-DN-046-2024 SNE-911-SDNCECOP TGU-019/01/2024 SNE-911-DAF-047-2024 UCA-DAF-024-2024 SNE-911-UP-DAF-017-2024 SNE-911-DAF-UPI-20-2024.SNE-911-UC-DAF-024-2024 SNE-911-DAF-101-2024.. ORDEN DE PAGO: DAF-UC-042-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-007-2024  RE1-016-2024- RE1-020-2024  FACTURA: 000-002-01-00000042  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-190-2024.


title: SE REALIZA PAGO PARA EL COLABORADOR DAVID DIONISIO SANCHEZ ORDOÑEZ DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DEL SNE911. EN CONCEPTO DEL PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS. CORRESPONDIENTE A LA GIRA LABORAL EN SAN PEDRO SULA EN FECHA 26/02/2024 AL 03/03/2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-TGU-DT048-2024 SNE-911-CI-DN-132-2024 SNE-911-DL-162-2024 SNE-911-DAF-430-2024 SNE-911-DAF-UPI-100-2024 SNE-911-DAF-438-2024 SNE-911-UC-DAF-053-2024 FACTURAS: 000-002-01-00078473 000-001-01-00073702 007-001-01-04697377 000-002-01-00000958 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-118-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-474-2024

DAVID DIONISIO SANCHEZ ORDOÑEZ

legalName: DAVID DIONISIO SANCHEZ ORDOÑEZ


title: SE REALIZA PAGO PARA LA COLABORADORA MIROSLAVA CERPAS HERNANDEZ COMISIONADA PRESIDENTE DEL SNE911 POR UN MONTO DE L. 2459.55 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN GIRA REALIZADA A TALANGA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-133-2024 SNE-911-DAF-340-2024 SNE-911-DAF-UPI-078-2024 SNE-911-DAF-354-2024 SNE-911-UC-DAF-045-2024.  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-093-2024 FACTURA: 000-001-01-00697798 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-384-2024

MIROSLAVA CERPAS HERNANDEZ

legalName: MIROSLAVA CERPAS HERNANDEZ

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE R.L. POR UN VALOR DE L.18400.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500/2000  LLAVEROS ELABORADOS A BASE DE PVC DE VINIL LAMINADOS CON ARGOLLA METALICA POR EL DIA DE LA MUJER EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL PARQUE CENTRAL  POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-DCP-026-2024 SNE-911-DAF-017-2024 UCA-DAF-015-2024 SNE-911-UP-DAF-011-2024 SNE-911-DAF-UPI-07-2024 SNE-911-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-057-2024 SNE-911-UP-DAF-018-2024 SNE-911-DAF-UPI-083-2024 SNE-911-DAF-380-2024 FACTURA: 000-001-01-00008708 ORDEN DE COMPRA: SEDP-  SNE-911-CM-002-2024 RE1-006-2024 RE1-039-2024 FACTURA: 000-001-01-00008708 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-099-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-485-2024.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L.108588.75 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER PAPEL BOND) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0054-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UPDAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0022-2024 (ANULADA) SNE-911-DAF-161-2024 F01 Y F07 - 00102.01.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-273-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L.108588.75 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER PAPEL BOND) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 UCA-DAF-067-2024 SNE-911-DAF-273-2024   ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0054-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UPDAF-037-2024 SNE-911-DAF-UPI-097-2024 SNE-911-DAF-438-2024 SNE-911-DAF- FACTURA: 001-001-01-00795695 RE1-046-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-121-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0022-2024 (ANULADA) SNE-911-DAF-161-2024 F01 Y F07 - 00102.01.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-053-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L.237621.68 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS MEDICAS DE LAS MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-UTM-CECOP-029-2024 SNE-911-DAF-128-2024 UCA-DAF-044-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-048-2024. RE1-029-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-231-2024

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L.20121.68 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS MEDICAS DE LAS MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-UTM-CECOP-029-2024 SNE-911-DAF-128-2024 UCA-DAF-044-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-048-2024 SNE-911-DAF-231-2024 SNE-911-UP-DAF-059-2024 SNE911-DAF-UPI-138-2024 SNE-911-DAF-572-2024 SNE-911-DAF-591-2024 SNE-911-DAF-1158-2024 SNE911-UC-DAF-137-2024 FACTURA: 000-001-01-00002751 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-140-2024 UC-DAF-204-2024 UC-DAF-271-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-014-2024 RE1-029-2024    INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1171-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L.50000.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS MEDICAS DE LAS MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-UTM-CECOP-029-2024 SNE-911-DAF-128-2024 UCA-DAF-044-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-048-2024 SNE-911-DAF-231-2024 SNE-911-UP-DAF-059-2024 SNE-911-DAF-UPI-138-2024SNE-911-DAF-572-2024 SNE-911-UC-DAF-069-2024  PAGO PARCIAL A LA FACTURA: 000-001-01-00002751  ORDEN DE PAGO.UC-DAF-140-2024 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE-911-CM-014-2024 RE1-029-2024 RE1-069-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-591-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L.167500.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS MEDICAS DE LAS MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-UTM-CECOP-029-2024 SNE-911-DAF-128-2024 UCA-DAF-044-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-048-2024 SNE-911-DAF-231-2024 SNE-911-UP-DAF-059-2024 SNE-911-DAF-UPI-138-2024 SNE-911-DAF-572-2024 SNE-911-DAF-591-2024SNE-911-DAF-756-2024SNE-911-UC-DAF-091-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-140-2024 UC-DAF-204-2024  FACTURA: 000-001-01-00002751 RE1-029-2024- RE1-069-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-014-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-776-2024


title: SE REALIZA PAGO A LA COMISIONADA PRESIDENTE DEL SNE-911 A FAVOR DE MIROSLAVA CERPAS HERNANDEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA REALIZADA DE 2 ARREGLOS FLORALES FUNEBRES EN FECHA 23 DE MARZO 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-170-2024 SNE-911-CI-DN-171-2024 SNE-911-DAF-476-2024 SNE-911-DAF-UP-113-2024 SNE-911-DAF-UPI-114-2024 SNE-911-DAF-477-2024 SNE-911-DAF-493-2024 SNE-911-UC-DAF-061-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-124-2024 FACTURAS: 000-001-01-0027607 000-002-01-00000209 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-500-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 31625.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMO ROLL (PARA DISPENSADOR) CAJAS DE 6 ROLLOS PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0052-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 31625.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMO ROLL (PARA DISPENSADOR) CAJAS DE 6 ROLLOS PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 UCA-DAF-054-2024 SNE-911-UP-DAF-043-2024 UCA-DAF-081-2024SNE-911-UP-DAF-062-2024SNE-911-DAF-UPI-123-2024 SNE-911-UC-DAF-062-2024  SNE-911-DAF-510-2024 FACTURA: 000-001-01-00029820 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-125-2024 RE1-065-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-513-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 9660.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TINTA EPSON NEGRA MATERIAL DE OFICINA PARA USO/CONSUMO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-141-2024 UCA-DAF-065-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 UCA-DAF-065-2024 SNE-911-DAF-274-2024 SNE-911-UP-DAF-054-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0056-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-429-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 9660.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TINTA EPSON NEGRA MATERIAL DE OFICINA PARA USO/CONSUMO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-141-2024 UCA-DAF-065-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 UCA-DAF-065-2024 SNE-911-DAF-274-2024 SNE-911-UP-DAF-054-2024 SNE-911-DAF-UPI-179-2024 SNE-911-DAF-735-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-199-2024 RE1-086-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0056-2024 FACTURA: 000-002-01-00000035  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-752-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 5040.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9000 BOLSAS CON AGUA PURIFICADA DE 250 ML PARA EL CONSUMO DE LOS DIFERENTES EVENTOS PLANIFICADOS POR EL SNE911 EN LAS FECHAS 25 26 Y 27 DE ENERO 1 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-034-2024 SNE-911-DAF-031-2024 UCA-DAF-019-2024 SNE-911-UP-DAF-012-2024 SNE911-DAF-UPI-06-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-003-2024 RE1-007-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-039-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 5040.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9000 BOLSAS CON AGUA PURIFICADA DE 250 ML PARA EL CONSUMO DE LOS DIFERENTES EVENTOS PLANIFICADOS POR EL SNE911 EN LAS FECHAS 25 26 Y 27 DE ENERO 1 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-034-2024 SNE-911-DAF-031-2024 UCA-DAF-019-2024 SNE-911-UP-DAF-012-2024 SNE911-DAF-UPI-06-2024 SNE-911-DAF-039-2024 SNE-911-USG-DAF-113-2024 SNE-911-DAF-085-2024 SNE-911-DAF-380-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-003-2024 RE1-007-2024 RE1-038-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-097-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-397-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 83520.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2880 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SNE911 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-025-2024 SNE-911-DAF-013-2024 UCA-DAF-013-2024 SNE-911-UP-DAF-009-2024 SNE911-DAF-UPI-05-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-001-2024 RE1-005-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-040-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.24388.00  POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 871 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SNE911 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-314-2024 SNE-911-DAF-1164-2024 UCA-DAF-013-2024 SNE-911-DAF-1333-2024 SNE911-DAF-UPI-287-2024 SNE911-UC-DAF-149-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-001-2024 FACTURA: 000-001-01-00427331 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-298-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1337-2024  RE1-005-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-040-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 31108.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SNE911 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-025-2024 SNE-911-DAF-013-2024 UCA-DAF-013-2024 SNE-911-UP-DAF-009-2024 SNE911-DAF-UPI-05-2024 SNE-911-DAF-040-2024 SNE-911-USG-DAF-221-2024 SNE-911-DAF-841-2024 SNE911-DAF-UPI-223-2024 SNE-911-DAF-967-2024 SNE911-DAF-1049-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-231-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-001-2024 FACTURA: 000-001-01-00411079 000-001-01-00411081 000-001-01-00411086 RE1-005-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1049-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 2015.58 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 TECLADOS INALAMBRICOS PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-167-2024 SNE-911-UP-DAF-058-2024 SNE-911-UCA-DAF-101-2024 SNE-911-UP-DAF-073-2024 SNE-911-DAF-UPI-124-2024. ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0057-2024 RE1-064-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-545-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 2015.58 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 TECLADOS INALAMBRICOS PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-167-2024 SNE-911-UP-DAF-058-2024 SNE-911-UCA-DAF-101-2024 SNE-911-UP-DAF-073-2024 SNE-911-DAF-UPI-124-2024 SNE-911-DAF-545-2024 SNE-911-UP-DAF-081-2024 SNE-911-DAF-UPI-173-2024 SNE-911-DAF-713-2024 SNE-911-UC-DAF-083-2024 SNE-911-DAF-545-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-195-2024 FACTURA: 001-001-01-00017284 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0057-2024 RE1-064-2024 RE1-089-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-721-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO/DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 299460.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1240 DESAYUNOS TIPICOS ALMUERZOS CON BEBIDA CENAS TIPICAS CON BEBIDA PARA EL PERSONAL DE LAS REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA Y TELA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-370-2024 SNE-911-UCA-DAF-104-2024 SNE-911-UP-DAF-077-2024 SNE-911-DAF-UPI-142-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-028-2024 RE1-077-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-592-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO/DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 190302.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 788 PLATOS DE COMIDA ALMUERZOS CON BEBIDAPARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE PARA EL PERSONAL DE LAS REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-370-2024 SNE-911-UCA-DAF-104-2024 SNE-911-UP-DAF-077-2024 SNE-911-DAF-UPI-142-2024 SNE911-DCP-183-2024 SNE911-DAF-759-2024 SNE-911-DAF-592-2024 SNE911-UC-DAF-117-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-028-2024 SNE911-DAF-SRC-046-2024 SNE911-DAF-UPI-226-2024 SNE-911-DAF-981-2024 FACTURA: 000-001-01-00004075 000-001-01-00004071  RE1-077-2024 RE1-0109-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1049-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 14999.45 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CINTAS METRICAS DISTANCIÓMETRO TESTER ELECTRICO Y AMPERIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL SNE-911 EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-012-2024 MEMORANDUM: SNE-911-DAF-UPI-043-2024 SNE-911-UP-DAF-024-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-059-2024 SNE-911-DP-026-2024 RE1-028-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-228-2024

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL. POR UN VALOR DE L. 73600.00  ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2000 LLAVEROS CON LOGO INSTITUCIONAL COMMEMORATIVOS POR EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-DD-0006-2024 SNE911-DCP-029-2024 SNE-911-DAF-017-2024 UCA-DAF-015-2024 SNE-911-DAF-UPI-07-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-002-2024 RE1-006-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-045-2024

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL. POR UN VALOR DE L. 73600.00  ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2000 LLAVEROS CON LOGO INSTITUCIONAL COMMEMORATIVOS POR EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-DD-0006-2024 SNE911-DCP-029-2024 SNE-911-DAF-017-2024 UCA-DAF-015-2024 SNE-911-DAF-UPI-07-2024 SNE-911-DAF-045-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-002-2024  REVERSION AL F01-00007 RE1-006-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-057-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-7-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 40467.09 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAQUETERIA ENTRE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-231-2024 SNE-911-DAF-799-2024 SNE911-UCA-DAF-144-2024 SNE-911-UP-DAF-092-2024 SNE911-DAF-UPI-222-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-038-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0107-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-958-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 2949.29 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAQUETERIA ENTRE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-231-2024 SNE-911-DAF-799-2024 SNE911-UCA-DAF-144-2024 SNE-911-UP-DAF-092-2024 SNE911-DAF-UPI-222-2024 SNE-911-DAF-958-2024 SNE-911-UP-DAF-101-2024 SNE911-DAF-UPI-339-2024 SNE-911-DAF-1403-2024 SNE911-UC-DAF-161-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-038-2024 ORDEN E PAGO UC-DAF-314-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0107-2024 RE1-0151-2024 FACTURA 000-003-01-00105058  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1421-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INVERSIONES RETRO S DE RL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 600 PLATOS DE COMIDA PARA EL PERSONAL REGIONAL DEL SNE-911EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL 27 DE ABRIL PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE EXPANSION DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA INSTALACION DE 1200 SITIOS EN 100 MUNICIPIOS. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DP-087-2024 SNE-911-DAF-593-2024 SNE-911-UCA-DAF-117A-2024 SNE-911-UP-DAF-081-2024 SNE-911-DAF-UPI-192-2024 SNE-911-DAF-775-2024 SNE-911-UC-DAF-091-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-207-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-031-2024 RE1-094-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-776-2024

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL


title: SE REALIZA PAGO A LA COLABORADORA NEEPTY JADETH GODOY ALONZO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN CONCEPTO DE VIATICOS POR GIRA LABORAL REALIZADA EN LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA Y TELA DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-ULAB-111-2024 SNE-911-DAF-873-2024 SNE911-DAF-UPI-240-2024 SNE-911-DAF-1008-2024 SNE911-UC-DAF-118-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-238-2024 FACTURA: 002-008-01-00104009 000-001-01-02277279   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:  SNE911-DAF-1037-2024

NEEPTY JADETH GODOY ALONZO

legalName: NEEPTY JADETH GODOY ALONZO

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO A LA COLABORADORA NEEPTY JADETH GODOY ALONZO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN CONCEPTO DE VIATICOS POR GIRA LABORAL REALIZADA EN LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA Y TELA DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2024 POR INSONSISTENCIA EN EL RESUMEN DE OPERACION. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-ULAB-111-2024 SNE-911-DAF-873-2024 SNE911-DAF-UPI-240-2024 SNE-911-DAF-1008-2024 SNE911-UC-DAF-118-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-238-2024 FACTURA: 002-008-01-00104009 000-001-01-02277279   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:  SNE911-DAF-1037-2024

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR UN VALOR DE 74796.00 CON ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE 12 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS Y REGIONALES DEL SNE-911 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-214-2022 EDAF-DAF-No-035-2023 UCA-DAF-025-2024 SNE-911-DL-060-2024 SNE-911-DAF-071-02024 SNE-911-DAF-148-2024. ORDEN DE PAGO: DAF-UC-031-2024  FAC-NOV-000-001-01-00090851 FAC-DIC-000-001-01-00091588  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-157-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE NELSI MARILU LOPEZ SANCHEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA REALIZADA DE 5 BOLSAS DE CAFE PARA CONSUMO DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE:SNE-911-CI-DN-255-2024SNE-911-DAF-798-2024 SNE-911-DAF-UPI-197-2024 SNE-911-DAF-874-2024 SNE-911-UC-DAF-106-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-216-2024 FACTURA: 036-001-01-03736604 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-913-2024

NELSI MARILU LOPEZ SANCHEZ

legalName: NELSI MARILU LOPEZ SANCHEZ


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR UN VALOR DE L.48720.00 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1680 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) CANTIDAD PROYECTADA PARA CONSUMIRSE EN LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CECOP-SPS-N°265-2024 SNE-911-USG-DAF-291-2024 SNE-911-USG-DAF-311-2024  SNE-911-DAF-1130-2024 SNE911-UCA-DAF-185-2024 SNE-911-DAF-111-2024 SNE911-DAF-UPI-325-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-051-2024 RE1-0138-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1331-2024

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES