title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de material promocional institucional para afianzar el posicionamiento de la marca de la Administración Aduanera de Honduras descripciones y especificaciones detalladas en contrato N0. ADUANAS-GNAF-021-2023.                                                Cantidad     Precio Unitario      Monto          ISV                Total 1-	Bolsa biodegradable      500               L 25.00      L 12500.00    L 1875.00   L 14375.00 2-	USB Customizado Avión                                500                L 140.00    L 70000.00   L 10500.00 L80500.00 3-	USB Customizado Rastra                               500                L 140.00   L 70000.00 L 10500.00 L 80500.00 4-	USB barco                        500                L 140.00   L 70000.00 L 10500.00 L 80500.00 5-	Llaveros Avión                300               L 40.00       L 12000.00 L 1800.00   L 13800.00 6-	Llaveros rastra                300               L 40.00       L 12000.00 L 1800.00   L 13800.00 7-	Llaveros barco                300               L 40.00        L 12000.00 L 1800.00   L 13800.00 8-	Llaveros casco                100               L 40.00         L 4000.00   L 600.00      L 4600.00 9-	Termo plástico             2500              L 70.00         L 175000.00 L 26250.00   L 201250.00 10-	Vasos insulados           1000              L 200.00       L 200000.00 L 30000.00 L 230000.00 11-	Lápices                          2500              L 10.00         L 25000.00   L 3750.00    L 28750.00 12-	Plumas                          200                  L 37.00         L 7400.00     L 1110.00    L 8510.00 13-	Agenda con cuerina Con lápiz                          200                L 95.00          L 19000.00    L 2850.00    L 21850.00 14-	Agenda con espiral      2500            L 180.00        L 450000.00 L 67500.00 L 517500.00 15-	Carpetas y folders        1000             L 31.00          L 31000.00    L 4650.00    L 35650.00 16-	Sombrilla                        300                L 120.00       L 36000.00    L 5400.00    L 41400.00 17-	Totem                             10                   L 800.00       L 8000.00      L 1200.00    L 9200.00 18-	Porta carné                    1800              L 7.00            L 12600.00    L 1890.00    L 14490.00 19-	Cinta porta carné         1800               L 30.00         L 54000.00    L 8100.00   L 62100.00 20-	Sticker Avion                  700                 L 3.00          L 2100.00      L 315.00       L 2415.00 21-	Sticker rastra                  700                 L 3.00          L 2100.00      L 315.00       L 2415.00 22-	Sticker barco                  700                 L 3.00           L 2100.00      L 315.00       L 2415.00 23-	Sticker Avion                  900                 L 3.00           L 2700.00      L 4055.00     L 3105.00                                                                                _________     ________     _________                                                                                L 1289500.00   L 193.425   L 1482925.00  Según Contrato ADUANAS-GNAF-021-2023  memorando ADUANAS-DERI-010-2023 FDP-046-2024

name: COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE SAN JOSE BLOQUE # 4 CASA # 2

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago  por la adquisición de material promocional institucional para afianzar el posicionamiento de la marca de la Administración Aduanera de Honduras descripciones y especificaciones detalladas en contrato N0. ADUANAS-GNAF-021-2023.                                                Cantidad     Precio Unitario      Monto          ISV                Total 1-	Bolsa biodegradable      500               L 25.00      L 12500.00    L 1875.00   L 14375.00 2-	USB Customizado Avión                                500                L 140.00    L 70000.00   L 10500.00 L80500.00 3-	USB Customizado Rastra                               500                L 140.00   L 70000.00 L 10500.00 L 80500.00 4-	USB barco                        500                L 140.00   L 70000.00 L 10500.00 L 80500.00 5-	Llaveros Avión                300               L 40.00       L 12000.00 L 1800.00   L 13800.00 6-	Llaveros rastra                300               L 40.00       L 12000.00 L 1800.00   L 13800.00 7-	Llaveros barco                300               L 40.00        L 12000.00 L 1800.00   L 13800.00 8-	Llaveros casco                100               L 40.00         L 4000.00   L 600.00      L 4600.00 9-	Termo plástico             2500              L 70.00         L 175000.00 L 26250.00   L 201250.00 10-	Vasos insulados           1000              L 200.00       L 200000.00 L 30000.00 L 230000.00 11-	Lápices                          2500              L 10.00         L 25000.00   L 3750.00    L 28750.00 12-	Plumas                          200                  L 37.00         L 7400.00     L 1110.00    L 8510.00 13-	Agenda con cuerina Con lápiz                          200                L 95.00          L 19000.00    L 2850.00    L 21850.00 14-	Agenda con espiral      2500            L 180.00        L 450000.00 L 67500.00 L 517500.00 15-	Carpetas y folders        1000             L 31.00          L 31000.00    L 4650.00    L 35650.00 16-	Sombrilla                        300                L 120.00       L 36000.00    L 5400.00    L 41400.00 17-	Totem                             10                   L 800.00       L 8000.00      L 1200.00    L 9200.00 18-	Porta carné                    1800              L 7.00            L 12600.00    L 1890.00    L 14490.00 19-	Cinta porta carné         1800               L 30.00         L 54000.00    L 8100.00   L 62100.00 20-	Sticker Avion                  700                 L 3.00          L 2100.00      L 315.00       L 2415.00 21-	Sticker rastra                  700                 L 3.00          L 2100.00      L 315.00       L 2415.00 22-	Sticker barco                  700                 L 3.00           L 2100.00      L 315.00       L 2415.00 23-	Sticker Avion                  900                 L 3.00           L 2700.00      L 4055.00     L 3105.00                                                                                _________     ________     _________                                                                                L 1289500.00   L 193.425   L 1482925.00   Factura                              Valor                      Impuesto               Total 000-001-00000722            L 1289500            L 193425.00        L 1482925.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-221-2024 memorando ADUANAS-DERI-010-2023 Contrato ADUANAS-GNAF-021-2023 Modificación de ampliación al contrato N0. ADUANAS-GNAF-021-2024 LPN-ADUANAS-013-2023 memorando ADUANAS-GNAF-SA-159-2024 memorando ADUANAS-GNAF-SA-114-2024 memorando ADUANAS-DERI-023-2024 Nota de compañía constructora (COOCSA) Nota de justificación empresa J & DL Cargo Logistics Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-018-2023 FDP-046-2024

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 120000.00 para la contratación de Diplomado en fotografía para seis (6) colaboradores del Departamento de estrategia y Relaciones Institucionales (DERI) dicho diplomado debe contener los siguientes módulos:  -fotografía digital -edición de imagen digital -iluminación -fotografía de retrato -fotografía comercial -fotografía documental -dirección de fotografía y montaje de exposiciones   Nota: la suma de todos los módulos deberá dar un total de 240 horas.  Descripción de los colaboradores:          Nombre Completo                                                           Identidad Mirna Roxana Corrales Vásquez                                          1703-1990-00124 Deylin Jarmy Hernández Castro                                            0805-1988-00549 Luis Fernando Hernández Urbina                                          0801-1985-04588 Rubén Joshua Sánchez Alainiz                                             0801-1987-15344 Ermilia Nohemy Baca Aguirre                                                0801-1986-00377 Jesly Andrea Ferrera Reyes                                                 0801-1995-00444  FDP-028-2024  L 160800.00    ORIGINAL FDP-028-2024  L-40800.00      DISMINUCION                         ____________                         L 120000.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-285-2024                                 ADUANAS-DERI-004-2024                                 FDP-028-2024                                 ORDEN DE COMPRA 021-2024

currency: HNL

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la contratación de servicios de catering para asistencia técnica de lucha contra la falsificación y piratería de la OMA evento a realizarse del 2223 y 24 de abril del año 2024 detallada a continuación:   -Adquisición de 30 Coffe break por día durante la jornada de la mañana para los días 2223 y 24 de abril *3 boquitas saladas *2 boquitas dulces y jugo naturas  -Adquisición de 30 por día almuerzos para los días 2223 y 24 de abril 2024. *1 carne *2 guarniciones *pan o tortillas   -30 Coffe break por día para los días 2223 y 24 de abril durante la jornada de la tarde **3 boquitas saladas *2 boquitas dulces y jugo naturas  - 90 refrescos en lata para los almuerzos de los días 2223 y 24 de abril del 2024  -transporte para 3 días   FDP-027-2024 ORIGINAL             L 40000.00   ( F01-550 Reversión automática por finanzas) FDP-027-2024 AMPLIACION         L 15752.00                                                     ____________ F01-1233 PRECOMPROMISO       L 55752.00   según memorando ADUANAS-DE-050-2024                               ADUANAS-GNIA-042-2024                               FDP-027-2024

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la contratacion  de servicios de catering para asistencia técnica de lucha contra la falsificación y piratería de la OMA evento a realizarse del 2223 y 24 de abril del año 2024 detallada a continuación:   -Adquisición de 30 Coffe break por día durante la jornada de la mañana para los días 2223 y 24 de abril *3 boquitas saladas *2 boquitas dulces y jugo naturas  -Adquisición de 30 por día almuerzos para los días 2223 y 24 de abril 2024. *1 carne *2 guarniciones *pan o tortillas   -30 Coffe break por día para los días 2223 y 24 de abril durante la jornada de la tarde **3 boquitas saladas *2 boquitas dulces y jugo naturas  - 90 refrescos en lata para los almuerzos de los días 2223 y 24 de abril del 2024  -transporte para 3 días   Factura                                Valor                  Impuesto          TOTAL 000-002-01-00001723        L 48480.00       L 7272.00        L 55752.00  FDP-027-2024 ORIGINAL             L 40000.00   ( F01-550 Reversión automática por finanzas) FDP-027-2024 AMPLIACION         L 15752.00                                                     ____________ F01-1233 PRECOMPROMISO       L 55752.00   según memorando ADUANAS-DE-050-2024                               ADUANAS-GNIA-042-2024                               FDP-027-2024 ORDEN DE COMPRA 024-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 7500.000.00 para el proceso denominado  Contratación de servicio de enlaces de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras para el año 2024 tabla de requerimientos adjunta en memorando ADUANAS-GNT-506-2023.   FDP-020-2024 ORIGINAL             L 5700000.00   ( F01-539 Reversión automática por finanzas) FDP-020-2024 AMPLIACION         L 1800000.00                                                     ____________ F01-1234 PRECOMPROMISO       L7500000.00  según memorando ADUANAS-GNT-506-2023                                 FDP-020-2024  NOTA:Nota: Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-539  de forma automatica.


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 2000000.00 para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo electrónico propiedad de la Administración Aduanera de Honduras para el año 2024.   FDP-021-2024 ORIGINAL             L 1400000.00   ( F01-541 Reversión automática por finanzas) FDP-021-2024 AMPLIACION         L 600000.00                                                     ____________ F01-1235 PRECOMPROMISO       L 2000000.00    según memorando ADUANAS-DSG-SM-017-2024                                 FDP-021-2024.  NOTA:Nota: Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-541  de forma automatica.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 1500000.00 para el mantenimiento preventivo a las fosas sépticas de la institución a nivel nacional para el año 2024.  Descripción   Proyecto DSG-P-001-2024 ADUANAS *Guasaule *La fraternidad *Corinto *El poy *Agua Caliente *El florido *Las manos *La ceiba *Tegucigalpa *Amatillo  FDP-002-2024 ORIGINAL             L 1000000.00   ( F01-194 Reversión automática por finanzas) FDP-002-2024 AMPLIACION         L 500000.00                                                     ____________ F01-1236 PRECOMPROMISO       L1500000.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-0003-2024/FDP-002-2024   Nota: Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-194de forma automatica.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de Bogotá Colombia en fecha 02 al 06 de abril del año 2024 con el propósito de participar en la campaña naval Orión XIII.  Colaboradores: 1-Darwin Edgardo Girón Fonseca 2-Silvia Gabriela Canales Morales  Distribucion de F01  F01-891__L 20000.00 FDP-044-2024 ORIGINAL F01-1245_L 25965.96 FDP-044-2024 AMPLIACION                   __________                    L 45965.96 Según memorando ADUANAS-UCC-04-2024 NOTA N0.43/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-JONAV-DICOD-DIVCOI-57 FDP-044-2024 ORDEN DE COMPRA 017-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago para la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de Bogotá Colombia en fecha 02 al 06 de abril del año 2024 con el propósito de participar en la campaña naval Orión XIII.  Colaboradores: 1-Darwin Edgardo Girón Fonseca 2-Silvia Gabriela Canales Morales   Factura                                      Valor                      Impuesto               Total 000-001-01-0005584                L 39970.40            L 5995.56             L 45965.96  Distribucion de F01  F01-891__L 20000.00 FDP-044-2024 ORIGINAL F01-1245_L 25965.96 FDP-044-2024 AMPLIACION                   __________                    L 45965.96 Según memorando ADUANAS-UCC-04-2024 NOTA N0.43/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-JONAV-DICOD-DIVCOI-57 FDP-044-2024 ORDEN DE COMPRA 017-2024


fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la solicitud de lanzamiento de proceso para contratación de supervisión de obra civil de los proyectos Remodelación Aduana Guasaule y Mejoras en la Aduana la Fraternidad  Según memorando ADUANAS-GNP-UCEP-04-A-2024                                FDP-062-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la contratación de servicios de catering y contratación de salón para el  II comité Aduanero Centroamericano el cual se realizará en Francisco Morazán el 26 de abril del 2024 de 8:00 am a 5:00 pm por un valor de L 198375.00  ítems           Descripción                                   Cantidad 1________estacion de bebidas ilimitdas_____25  *Limonada gaseosa y agua 2_________Coffe Break de la mañana______25  *2 boquitas dulces  *3 boquitas saladas *fruta de temporada (en bandeja con granola y miel) *Jugo natural 3_________Almuerzo___________________25 *cárnicos *guarniciones *ensalada *refresco soda 4_________Postre_____________________25 5_________Coffe Break de la tarde________25 *3 boquitas saladas *2 boquitas dulces 6_________Mesero_____________________2 (vestidos de blanco y negro) 7_________Equipo de audio______________1 (8 micrófonos inalámbricos 2 parlantes) 8_________Pantalla Led_________________1 9_________Impresora con titas de colores 10-________alquiler de cámara web  11-wifi para capacidad de 30 a 50 megas  12-mesa rectangular con mantel azul turquesa para recepción de invitados con 2 sillas Tiffany  según memorando ADUANAS-DERI-022-2024.                                FDP-065-2024 ORDEN DE COMRPA 027-2024

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por  la contratación de servicios de catering y contratación de salón para el  II comité Aduanero Centroamericano el cual se realizo en Francisco Morazán el 26 de abril del 2024 de 8:00 am a 5:00 pm por un valor de L 198375.00  ítems           Descripción                                   Cantidad 1________estacion de bebidas ilimitdas_____25  *Limonada gaseosa y agua 2_________Coffe Break de la mañana______25  *2 boquitas dulces  *3 boquitas saladas *fruta de temporada (en bandeja con granola y miel) *Jugo natural 3_________Almuerzo___________________25 *cárnicos *guarniciones *ensalada *refresco soda 4_________Postre_____________________25 5_________Coffe Break de la tarde________25 *3 boquitas saladas *2 boquitas dulces 6_________Mesero_____________________2 (vestidos de blanco y negro) 7_________Equipo de audio______________1 (8 micrófonos inalámbricos 2 parlantes) 8_________Pantalla Led_________________1 9_________Impresora con titas de colores 10-________alquiler de cámara web  11-wifi para capacidad de 30 a 50 megas  12-mesa rectangular con mantel azul turquesa para recepción de invitados con 2 sillas Tiffany   Valor                                Impuesto                         Total                      Factura L110000.00                      L 16500.00                L 126500.00     000-001-01-0001025 L 51250.00                       L 7687.50                  L 58937.50       000-001-01-0001028 L 11250.00                       L 1687.50                  L 12937.50       000-001-01-0001029 ____________                 _____________          __________ L 172500.00                     L 25875.00                L  198375.00   según memorando ADUANAS-DERI-022-2024/ ADUANAS-DERI-030-2024                                FDP-065-2024 ORDEN DE COMRPA 027-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 166106.00 para la adquisición de material de insumos de oficinas para abastecer las oficinas de la Administración Aduanera de Honduras.:  Descripción             Cantidad       Precio unitario      Valor                     Impuesto            Total                                 resma Papel bond ______1000_______L 144.44_______L 144400.00____ L 21666._____L 166106.00 Base tamaño 20 oficio color blanco alta calidad.   FDP-066-2024 ORIGINAL_____________________L 1587632.50 ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0162-2024________L 166106.00 DISPONIBLE                                                                     _____________                                                                                L 1421526.50  según memorando ADUANAS-IRM-006-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-006-2024 FDP-066-2024 ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0162-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 466612.50 para la adquisición de material e insumos de oficina para abastecer diferentes oficinal a nivel nacional y el almacén de la Administración Aduanera de Honduras.  Cantidad        unidad de medida               descripción  350 ________resma_________________________________carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila alta calidad. 75_________paquete(cada uno contene 40)_______________sobre manila tamaño carta  4000_______resma___________________________________papel bond base 20 tamaño carta   según memorando ADUANAS-IRM-006-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-006-2024 FDP-066-2024 Orden de compa N0 9095-1-1-0166-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 217587.82 para la adquisición de material e insumos de oficina para abastecer diferentes oficinal a nivel nacional y el almacén de la Administración Aduanera de Honduras.  Cantidad        unidad de medida                                                                  Descripción  60 ________paquete (cada uno contiene 50) ________________sobre manila  1000_______resma_____________________________________papel bond tamaño legal 60 ________paquete (cada uno contiene 50) ________________ sobre manila tamaño oficio 350_______resma______________________________________folder de cartulina tamaño carta   según memorando ADUANAS-IRM-006-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-006-2024 FDP-066-2024 Orden de compa N0 9095-1-1-0165-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 217587.82 por la adquisición de material e insumos de oficina para abastecer diferentes oficinal a nivel nacional y el almacén de la Administración Aduanera de Honduras.  Cantidad        unidad de medida                                                                  Descripción  60 ________paquete (cada uno contiene 50) ________________sobre manila  1000_______resma_____________________________________papel bond tamaño legal 60 ________paquete (cada uno contiene 50) ________________ sobre manila tamaño oficio 350_______resma______________________________________folder de cartulina tamaño carta  Factura                              Valor                   Impuesto         Total 000-001-01-00025651       L 189206.80      L 28381.02   L 217587.82   según memorando ADUANAS-IRM-006-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-006-2024 FDP-066-2024 Orden de compa N0 9095-1-1-0165-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de San José Costa Rica. para participar en la actualización del CAUCA y RECAUCA del 2 al 5 de abril del 2024 por un valor de L 59011.10.  Distribución de F01  F01-1693______L 20000.00 FDP-045-2024 ORIGINAL                 ______L 0.10               ________________                          L 20000.10 F01-1259_____L 39011.00 FDP-045-2024 AMPLIACION                         ________ TOTAL______L 59011.10  NOTA: *Se realiza  nuevamente F01 debido a que finanzas reverso en su totalidad los F01-889  por un valor de L 20000.00 y se suman L 0.10 debido a que no fueron cargados en la ampliacion de la FDP FDP-045-2024 al F01-1259.  Según FDP-045-2024 ORDEN DE COMPRA 018-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNIA-040-2024                        ADUANAS-GNL-051-2024                         ADUANAS-DE-117-2024                        OFICIO ADUANAS-DE-223-2024                        DGIEFCT-14-2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realizapago por la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de San José Costa Rica. para participar en la actualización del CAUCA y RECAUCA del 2 al 5 de abril del 2024 por un valor de L 59011.10. salida  el 1 de abril del 2024 y retorno el 6 de abril del 2024  Colaboradores 1-Concepcion Esmeralda Quintero  Diaz 2-Stephanie Claudette Bustillo Zelaya   Factura                                  Valor              Impuesto         Total 000-001-01-00005583       L 51314.00        L 7697.10     L 59011.00  Distribución de F01 F01-1693______L 20000.00 FDP-045-2024 ORIGINAL                 ______L 0.10               ________________                          L 20000.10 F01-1259_____L 39011.00 FDP-045-2024 AMPLIACION                         ________ TOTAL______L 59011.10    Según FDP-045-2024 ORDEN DE COMPRA 018-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNIA-040-2024                        ADUANAS-GNL-051-2024                         ADUANAS-DE-117-2024                        OFICIO ADUANAS-DE-223-2024                        DGIEFCT-14-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 3643200.00 para realizar pago de los servicios de seguridad y vigilancia correspondiente de los meses de enero a junio del 2024.  Cantidad de agentes     Costo unitario por agente  Costo Mensual     Costo total 6 meses 33                                   L 18400.00                               L 607200.00       L 3643200.00  Según Adenda 1 al contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 (contratación del servicio de seguridad y vigilancia externa para las instalaciones de aduanas col. 21 de octubre en Tegucigalpa y las aduanas del Amatillo Guasaule Puerto Cortes y Corinto)  FDP-063-2024 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-009-2023

name: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA BLOQUE #2, CASA#6207, AVE SUR OESTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago correspondiente para servicios de seguridad y vigilancia para los meses enero febrero y marzo del 2024 por un monto de  L 1821600.00.  Factura                                           Valor                          Impuesto            Total                      Mes 000-001-01-00004401           L 528000.00              L 79200.00          L 607200.00       ENERO 000-001-01-00004402          L 528000.00              L 79200.00          L 607200.00        FEBRERO 000-001-01-00004403          L 528000.00               L 79200.00         L 607200.00        MARZO                                               _____________        ___________        ___________                                               L 1584000.00          L 237600.00          L 1821600.00   Según Adenda 1 al contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 (contratación del servicio de seguridad y vigilancia externa para las instalaciones de aduanas col. 21 de octubre en Tegucigalpa y las aduanas del Amatillo GuasaulePuerto Cortes y Corinto) para un total de 33 guardias de seguridad.  FDP-063-2024 INICIAL________________L 3643200.00 F01-1266-01-01_____________________L 1821600.00 (Pago meses de enrofebrero y marzo) DISPONIBLE PARA PAGO_____________L  1821600.00  ADUANAS-GNAF-SA-183-2024 FDP-063-2024 Contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 Adición 1 al Contrato N0. ADUANAS-GNAF-012-2023 Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-009-2023 ADUANAS-GNAF-DSG-359-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-360-2024 ADUANAS-GNAF-DSG-361-2024

type: MEMORA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 2080987.80 para cubrir los gastos de servicio de Grupo Sol (mantenimiento seguridad agua energía eléctrica estacionamiento) de enero a diciembre del 2024.                                            Mensual                             Enero a diciembre Mantenimiento_________L 65803.23___________L 789638.76 Seguridad____________L 48622.23___________L 583466.76 Estacionamiento_______L 34190.19___________L 410282.28 Agua potable_________L 9800.00____________L 117600.00                                                                                __________                                                                                L 158415.65  Energía eléctrica______L 15000.00___________L 180000.00                                                                             _________________                                                                                L 2080987.80    Distribución de F01  F01-1271____________L  1373105.52 FDP-061-2024 F01-1272____________L 707882.28     FDP-061-2024                                           ______________                                             L 2080987.80  F01-658-03__________L 1719474.48  FDP-036-2024                                          Según FDP-061-2024 contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de mantenimiento seguridad y estacionamiento a Grupo Sol por un valor de L 148615.65 mes de junio del 2024.    Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00005212             Junio         L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-05_______L 114425.46        FDP-061-2024 F01-1272-01-13_______L 34190.19          FDP-061-2024                                         _____________                                            L 149615.65  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-604-2024/FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimientoseguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de mantenimiento seguridad y estacionamiento a Grupo Sol por un valor de L 148615.65 mes de mayo del 2024.    Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00005082       mayo         L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-04_______L 114425.46        FDP-061-2024 F01-1272-01-10_______L 34190.19          FDP-061-2024                                         _____________                                            L 149615.65  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-565-2024/FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimientoseguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de mantenimiento seguridad y estacionamiento a Grupo Sol por un valor de L 445846.95 para los meses de enero a marzo del 2024.    Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00004708       Enero          L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65 000-003-01-00004772       Febrero       L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65 000-003-01-00004875       Marzo          L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65                                                                                ____________        ____________                                                                                L 58153.95             L 445846.95 Distribución de F01 F01-1271_______L 343276.38 FDP-061-2024 F01-1272_______L 102570.57 FDP-061-2024                                  _____________                                 L 445846.95    Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-279-2024/FDP-061-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de mantenimiento seguridad y estacionamiento a Grupo Sol por un valor de L 148615.65 mes de abril del 2024.    Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00004988       abril         L 129231.00          L 19384.65           L 148615.65  Distribución de F01 F01-1271-01-02_______L 114425.46        FDP-061-2024 F01-1272-01-05_______L 34190.19          FDP-061-2024                                         _____________                                            L 149615.65  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-337-2024/FDP-061-2024


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza ajuste por un valor de L 1305000.00 debido a que el proceso es una licitación pública y según estudios de mercado el costo aproximado es de L 1500000.00.  Distribución de F01 F01-1273_____L 1305000.00 FDP-025-2024 AJUSTE F01-585______L 1950000.00   FDP-025-2024 ORIGINAL                          _____________                         L 1500000.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-076-2024 FDP-025-2024


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra del reloj biométrico con capacidad de registro 2000.00 huellas POE supports Standard por un valor de L 81500.00.  Nota: actualmente el objeto de gasto 42120 no cuenta con disponibilidad para cubrir lo solicitado el ajuste para dicho objeto se hará con la modificación al cierre de abril del 2024.  Distribución de F01 F01-1277_______L 16500.00 FDP-060-2024 F01-1279_______L 65000.00   FDP-060-2024                              ___________                             L 81500.00   Solicitud Inicial      L 106500.00 Disponibilidad       L 81500.00                             ___________                              L 25000.00 Ajuste pendiente de realizar  según memorando ADUANAS-GNGTH-1680-2023                                ADUANAS-GNAF-SA-115-2024                                FDP-060-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de equipo de seguridad los cuales serán utilizados para el vehículo de seguimiento el cual es asignado a dirección ejecutiva.  1-Kit de Walkie Talkie 2-Auricuares de vigilancia (kit de 2 unidades) 3-Barra de luz estroboscópica de asesor de trafico de emergencia (kit de unidades) 4-Sirena de policía  Distribución de F01 F01-1283_____L 6000.00        FDP-057-2024 F01-1284_____L  37000.00     FDP-057-2024                                _________                                L 43000.00  Nota: especificaciones se detallan en memorando y en solicitud de compra adjuntos ADUANAS-DE-030-2024 yADUANAS-IRM-SC-002-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para la contratación de servicios de traducción simultánea de ingles a español y viceversa insitu o presencial por un tiempo determinado de 40 horas  por un valor de L 124487.50 la administración Aduanera de Honduras recibirá a través de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) la  asistencia técnica sobre lucha contra la falsificación y la piratería auspiciado por el fondo de cooperación Aduanera de China la cual se brindara en el periodo comprendido del 22 al 26 de abril del año 2024 en memorando ADUANAS-DE-049-2024 detalla las especificaciones requeridas para la contratación del servicio de traducción simultánea.  Distribución  FDP-029-2024 ORIGINAL                        L 300000.00 FDP-029-2024 DISMUNUCION                 L 175512.50                                                                 ____________ DISPONIBLE                                             L 124487.50    Según memorando ADUANAS-DE-049-2024                                FDP-029-2024                                Invitación 24FL0031E                                ORDEN DE COMPRA 025-2024

TRALINGUAL S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL TRES CAMINOS

legalName: TRALINGUAL S DE RL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la contratación del servicio de traducción (40 horas) traducción simultánea y consecutiva in situ o presencial. Las cuales se ejecutaron en el evento realizado en fechas del 20 al 22 de mayo del 2024 ¿V ronda de negociación en marco de las negociaciones del tratado de libre comercio entre República Popular de China y la Republica de Honduras¿. por un valor de L 124487.50. Factura                                Valor                       Impuesto        Total a pagar             000-001-01-00000359     L 108250.00       L 16237.50      L 124487.50  Distribución  FDP-029-2024 ORIGINAL_________L 300000.00 F01-598 (Reversión total por finanzas) FDP-029-2024 DISMUNUCION_____L 175512.50                                                                 ____________ DISPONIBLE                                            L 124487.50 (F01-1318)  Según memorando ADUANAS-DE-049-2024 Memorando ADUANAS-GNIA-077-2024 Memorando ADUANAS-DE-572-2023 Invitación 24FL0031E  FDP-029-2024  ORDEN DE COMPRA 025-2024 OFICIO N0. 157-DGANT/CHTLC-SDE-2024  Nota: cabe mencionar que inicialmente la adquisición de 40 horas según orden de compra 025-2024 fueron adquiridas para el evento que la administración Aduanera de Honduras recibiría a través de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) la  asistencia técnica sobre lucha contra la falsificación y la piratería en fecha 22 al 26 de abril del año 2024 por medio de memorando ADUANAS-GNIA-077-2024 se notifico que no serian necesarios los servicios de traducción simultanea para dicho evento  y solicitando gestionar las acciones correspondientes en virtud de la modificación de ultima hora descrita en el sentido de que los servicios de traducción que fueron contratados pudieran utilizarse en otro evento durante el año la documentación soporte (memorandos oficio informe sobre la ejecución de la orden de compra 025-2024 detalle de trabajos realizados y correos electrónicos ) se encuentran adjuntos en orden de compra 025-2024.


rationale: Se realiza disminución total a la FDP-067-2024 en vista que la sección de mantenimiento a través de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-0056-2024 indica que no será necesaria la contratación del servicio de mantenimiento de red eléctrica en virtud que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Programa Nacional de Reducción de Perdidas brindaron apoyo a la institución con la reparación del sistema eléctrico. Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-0056-2024/ADUANAS-GNAF-SA-188-2024                                 FDP-067-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L378064.80 para la adquisición de llantas a ser utilizadas a lo largo del ejercicio fiscal 2024 por los vehículos propiedad de la administración aduanera de honduras (29 pick up y 3 microbuses):  *Llantas #195 R15 lisa Highway terrain HT (auto pista y carreteras pavimentadas) 8 lona RADIAL (ZONA 1)  con garantía de desperfecto de fábrica marca: FIRESTONE modelo: CV 5000 cantidad solicitada 12. *Llantas N0. 255/70R16 semitractora all terrain AT (todo terreno) 8 lonas RADIAL (ZONA 1) garantía de desperfecto de fábrica marca: COOPER-modelo: EVOLUTION ATT cantidad solicitada 116.  Solicitud inicial_________________L 445112.00 Disminución___________________L 67047.20                                                      ______________ Disponible____________________L 378064.80  Según memorando ADUANAS-GNSF-DSG-289-2024                                ADUANAS-IRM-SC-008-2024                                FDP-068-2024 ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0164-2024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L378064.80 para la adquisición de llantas a ser utilizadas a lo largo del ejercicio fiscal 2024 por los vehículos propiedad de la administración aduanera de honduras (29 pick up y 3 microbuses):  *Llantas #195 R15 lisa Highway terrain HT (auto pista y carreteras pavimentadas) 8 lona RADIAL (ZONA 1)  con garantía de desperfecto de fábrica marca: FIRESTONE modelo: CV 5000 cantidad solicitada 12. *Llantas N0. 255/70R16 semitractora all terrain AT (todo terreno) 8 lonas RADIAL (ZONA 1) garantía de desperfecto de fábrica marca: COOPER-modelo: EVOLUTION ATT cantidad solicitada 116.  Factura                                Valor                   Impuesto         Total 006-001-01-00024431        L 328752.00       L 49312.80    L 378064.80  Solicitud inicial_________________L 445112.00 Disminución___________________L 67047.20                                                      ______________ Disponible____________________L 378064.80  Según memorando ADUANAS-GNSF-DSG-289-2024                                ADUANAS-IRM-SC-008-2024                                FDP-068-2024 ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0164-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 907.01 correspondiente a compra de almuerzo en virtud de la atención brindada al señor ministro y viceministra del Servicio de Administración de Rentas (SAR) así como con personal del SAR por compromisos adquiridos con dicha institución.  Factura                              Valor                             Impuesto                          Total 000-002-01-0000041    L 493.05                      L 73.96                                L 567.01 000-004-01-00185474 L 295.70                      L 44.30                                L 340.00                                       __________             ________                             ___________                                        L 788.75                    L 118.26                              L 907.01   Según memorando ADUANAS-SDE-012-2024 FDP-053-2024

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por consumo de agua potable y saneamiento (UMAPS) de bodegas 21 de octubre  correspondiente al mes de febrero  del 2024 detallado a continuación: Factura                                                 Monto 202402500417_________________L4653.92  según memorando ADUANASGNAF-DSG-261-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el pago por contratación del servicio de mantenimiento de fosas sépticas por un valor de L 92015.00.  *Tanque Rotoplas (incluye desinstalación de tanque dañado suministro e instalación de nuevo tanque)___________________________________L 55800.00 *Construcción de losa de concreto______________L 24300.00                                             ISV___________________ L 12015.00 TOTAL____________________________________L 92015.00  Según AMPLIACION AL CONTRATO N0.  ADUANAS-GNAF-006-2023 FDP-059-2024

INCO SELLO VERDE S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BLOQUE-B CASA-1

legalName: INCO SELLO VERDE S DE RL

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza l pago por contratación del servicio de mantenimiento de fosas sépticas a nivel nacional adenda al contrato  para darle mantenimiento a fosas sépticas de las instalaciones del archivo ubicado en la colonia 21 de octubre  Tegucigalpa  por un valor de L 92015.00.  Factura                                             Valor                                Impuesto             Total Factura 000-002-01-0001322             L 80013.4                     L 12001.96         L 92015.00  elaboración de losa de concreto e instalación y suministro de tanque fosa séptica de 5000 L.   Contrato______________________L 1133500.00 F01-4009-01 (2023)_____________L 559250.00 F01-4009-02 (2023)______________L 440750.00 F01-4895-01 (2023)______________L 133500.00  Adenda________________________L 92015.00  Total__________________________L  1225515  Según  ADUANAS-GNAF-SA-167-2024 AMPLIACION AL CONTRATO N0.  ADUANAS-GNAF-006-2023 FDP-059-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de servicio de sanamiento de la  aduana Puerto Cortes ubicado en barrio el cocal puerto cortés.correspondiente al mes de marzo del 2024 a la Aguas de Puerto Cortes por un valor de L 28941.67  Factura                                             Monto               Mes  N0. 000-003-01-00262310          L 28941.97         marzo                  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-310-2024                                ADUANAS-APC-141-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a gastos de alimentación debido al desarrollo de vacunación contra sarampión Rubeola y parotiditis realizada en las instalaciones del centro Cívico gubernamental durante las fechas 4 y 5 de marzo del 2024.  Factura                                 Cantidad        Precio unitario        Monto                 Impuesto       Total N0.126-002-01-00856384          3                   L 40.87          L 122.61             L 18.39             L 141.00 N0.126-002-01-00856864          4                   L 32.17          L 128.70             L 19.30             L 148.00                                                                                ________                                                                                L 289.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-CM-03-2024                                FDP-056-2024

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la compra de dos boletos aéreos a la ciudad de Montego Bay Jamaica saliendo el día 11 de mayo de la ciudad de Comayagua y retornando el día 16 de mayo del año en curso.  Colaboradores *Rosa Mariana Rios Munguia *Edwin Mendoza Ordoñez  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1465_____________L 60000.00      FDP-070-2024 (ORIGINAL) F01-1675_____________L 4751.44       FDP-070-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L64751.44  según Memorando ADUANAS-SDE-026-2024                                ADUANAS-DE-151-2024                                ADUANAS-GNAF-157-2024                                ADUANAS-DE-158-2024                                 CARTA N0.27-2024-SUNAT/300000                                 CARTA N0.28-2024-SUNAT/300000                                FDP-070-2024                                Orden de comrpa 031-2024

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realizapago por la compra de dos boletos aéreos a la ciudad de Montego Bay Jamaica saliendo el día 11 de mayo de la ciudad de Comayagua y retornando el día 16 de mayo del año en curso.  Colaboradores *Rosa Mariana Rios Munguia *Edwin Mendoza Ordoñez  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1465_____________L 60000.00      FDP-070-2024 (ORIGINAL) F01-1675_____________L 4751.44       FDP-070-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L64751.44  Factura                                        Valor                       Impuesto           Total                                    000-001-01-00005629                L 56305.60              L 8445.84      L 64751.44  según Memorando ADUANAS-SDE-026-2024                                ADUANAS-DE-151-2024                                ADUANAS-GNAF-157-2024                                ADUANAS-DE-158-2024                                 CARTA N0.27-2024-SUNAT/300000                                 CARTA N0.28-2024-SUNAT/300000                                FDP-070-2024                                Orden de comrpa 031-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de repuestos y accesorios equipo de comunicación por un monto de L 136583.20 detallado a continuación:               Descripción                                             Cantidad 1. Lente para cámara digital________________1 2.Kit de cámara digital sin espejo____________1  según memorando      ADUANAS-DERI-001-2023 Solicitud de compra     ADUANAS-IRM-SC-001-2024                                       FDP-024-2024                                      ORDEN DE COMPRA 019-2024  Distribución inicial F01-548_______L 54000.00 Repuestos y Accesorios              FDP 024-2024 ORIGINAL F01-549 _______L 145000.00 Equipo de comunicación         FDP 024-2024 ORIGINAL                           ______________                            L 199000.00____ Valor inicial solicitado  Disminución solicitada F07-548_______L -46481.00 Equipo de comunicación   FDP 024-2024 DISMINUCION F07-549_______L-15935.00 Repuestos y Accesorios FDP 024-2024 DISMINUCION                          ____________                           L -62416.80                             L 199000.00 FDP 024-2024 ORIGINAL                           L -62416.80   FDP 024-2024 DISMINUCION                          ____________                          L 136583.20        DISPONIBLE FDP-024-2024 Nueva Distribución  F01-1467_____________L 38065.00 F01-1468 _____________L 98518.20                                          ____________ TOTAL                             L 136583.20            Nota: Se realiza nuevamente disponibilidad presupuestaria debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-548 y F01-549.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de repuestos y accesorios equipo de comunicación por un monto de L 136583.20 detallado a continuación:               Descripción                                             Cantidad 1. Lente para cámara digital________________1 2.Kit de cámara digital sin espejo____________1  según memorando      ADUANAS-DERI-001-2023 Solicitud de compra     ADUANAS-IRM-SC-001-2024                                       FDP-024-2024                                      ORDEN DE COMPRA 019-2024  Distribución inicial F01-548_______L 54000.00 Repuestos y Accesorios              FDP 024-2024 ORIGINAL F01-549 _______L 145000.00 Equipo de comunicación         FDP 024-2024 ORIGINAL                           ______________                            L 199000.00____ Valor inicial solicitado  Disminución solicitada F07-548_______L -46481.00 Equipo de comunicación   FDP 024-2024 DISMINUCION F07-549_______L-15935.00 Repuestos y Accesorios FDP 024-2024 DISMINUCION                          ____________                           L -62416.80                             L 199000.00 FDP 024-2024 ORIGINAL                           L -62416.80   FDP 024-2024 DISMINUCION                          ____________                          L 136583.20        DISPONIBLE FDP-024-2024 Nueva Distribución  F01-1467_____________L 38065.00 F01-1468 _____________L 98518.20                                          ____________ TOTAL                             L 136583.20            Nota: Se realiza nuevamente disponibilidad presupuestaria debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-548 y F01-549.

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE


title: Servicio de catering para el día 01 de marzo del 2024 montaje debe ser en el auditorio Jesús Aguilar paz de la UNAH ubicado en la ciudad de Tegucigalpa de 8:00 am a 12 M a continuación se describen los servicios solicitados: 1.	estación de bebidas: refresco natural (150 gaseosas agua para 150 personas) 2.	Coffe Break de la mañana incluirá lo siguiente: ( 3 boquitas saladas 2 boquitas dulces) para 150 personas debe servirse a las 10:00 am 3.	Mesero Vestidos de blanco y negro 4.	Equipo de audio ( 6 micrófonos inalámbricos) 5.	Sala lounge color blanco 6.	Mesa cocteleras manteles blancos con listón azul turquesa  Mesa rectangular con dos sillas con mantel azul turquesa para recepción de invitados. 7.	Alquiler de local para 20 personas para servir el almuerzo que debe incluir lo siguiente: *cárnicos *Guarniciones *ensaladas *refresco soda *postre Debe estar listo a las 12:00 M 8.	Transporte    FDP-037-2024 ORIGINAL__________L 150000.00 FDP-037-2024 DISMINUCION______L 26202.50                                                                  ____________ DISPONIBLE____________________L  123797.5 Según memorando ADUANAS-DERI-013-2024                                     FDP-037-2024                                     ORDEN DE COMPRA  007-2024  Nota: Se realiza nuevamente  F01 debido a que finanzas reverso en su totalidad  el F01-663.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por el servicio de catering para el día 01 de marzo del 2024 montaje debe ser en el auditorio Jesús Aguilar paz de la UNAH ubicado en la ciudad de Tegucigalpa de 8:00 am a 12 M a continuación se describen los servicios solicitados: 1.	estación de bebidas: refresco natural (150 gaseosas agua para 150 personas) 2.	Coffe Break de la mañana incluirá lo siguiente: ( 3 boquitas saladas 2 boquitas dulces) para 150 personas debe servirse a las 10:00 am 3.	Mesero Vestidos de blanco y negro cantidad 2 4.	Equipo de audio ( 6 micrófonos inalámbricos) 5.	Sala lounge color blanco cantidad 2 6.	Mesa cocteleras manteles blancos con listón azul turquesa  cantidad 10 7.Mesa rectangular con dos sillas con mantel azul turquesa para recepción de invitados cantidad 1 8.	Alquiler de local para 20 personas para servir el almuerzo que debe incluir lo siguiente: *cárnicos *Guarniciones *ensaladas *refresco soda *postre Debe estar listo a las 12:00 M 9.	Transporte    Factura                                Monto                   Impuesto                Total 000-001-01-00001019          L 41250.00         L 6187.50            L 47437.50 000-001-01-00001017          L 66400.00         L 9960.00            L 76360.00                                             ___________       __________          __________                                             L 107650.00        L 16147.50          L 123797.50    FDP-037-2024 ORIGINAL__________L 150000.00 FDP-037-2024 DISMINUCION______L 26202.50                                                                  ____________ orden de compra 007___________L  123797.5  Según memorando ADUANAS-DERI-013-2024                                     FDP-037-2024                                     ORDEN DE COMPRA  007-2024                                    ADUANAS-DERI-028-2024 .


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a  compra de almuerzo en virtud dw la reunion de trabajo con la mesa tecnica SAR-SEFIN-SEN-ADUANAS celebra en fecha 08 de abril del 2024.  Factura                            Valor             Impuesto          Total  000-001-0100081571     L 613.92        L 92.09           L 706.91  Segun memorando ADUANAS-SDE-025-2024 FDP-071-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el  pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  1-Kevin Gerardo Bueno Betancourth   0801-1999-11136      L 137145.00             Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 01-2024-DE-ADUANAS

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el  pago consultor contratado mediante contrato de servicios profesionalesiniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Rodrigo Alejandro Valle Andino        0801-2000-20974      L 137145.00          Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00      Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 02-2024-DE-ADUANAS

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para el pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Clondy Melissa Medina Orellana       1201-1996-00308           L 137145.00           Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 03-2024-DE-ADUANAS

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionalesiniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Karol Griselda Corea Portillo             0816-1992-00296           L 137145.00              Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00   Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 04-2024-DE-ADUANAS

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 18 de marzo y finalizando el 18 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Lesly Banessa Garcia Euceda         1701-1992-00996      L 137145.00              Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 05-2024-DE-ADUANAS

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Maria Elizabeth Ramirez Valladares 0717-1996-00061     L 137145.00              Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00            Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 06-2024-DE-ADUANAS

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el pago de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato Carlos Benjamin Mejia Sanchez        0801-1994-00838          L 137145.00               Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00         Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 07-2024-DE-ADUANAS

RODRIGO ALEJANDRO VALLE ANDINO

legalName: RODRIGO ALEJANDRO VALLE ANDINO

KEVIN GERARDO BUENO BETANCOURTH

legalName: KEVIN GERARDO BUENO BETANCOURTH

MARIA ELIZABETH RAMIREZ VALLADARES

legalName: MARIA ELIZABETH RAMIREZ VALLADARES

LESLY BANESSA GARCIA EUCEDA

legalName: LESLY BANESSA GARCIA EUCEDA

CLONDY MELISSA MEDINA ORELLANA

legalName: CLONDY MELISSA MEDINA ORELLANA

CARLOS BENJAMIN MEJIA SANCHEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN MEJIA SANCHEZ

KAROL GRICELDA COREA PORTILLO

legalName: KAROL GRICELDA COREA PORTILLO

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando el 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Maria Elizabeth Ramirez Valladares     0717-19996-00061           L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Abril___________L 45715.00 Disponible para pago____________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado mes de Mayo___________L 45715.00 Tercer pago por producto entregado mes de junio______________L 45715.00  Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000053                                 L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 06-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNP-035-2024

type: CONT

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Kevin Gerardo Bueno Betancourth   0801-1999-11136           L 137145.00          Primer pago mes de Marzo___________________________L 45175.00 Disponible para pago________________________________L 91970.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor                    Retencion ISR            TOTAL 000-001-04-00000051                                  L 40000.62        L 5714.38              L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 01-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNT-245-2024/ADUANAS-GNT-DDS-005-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 01 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Kevin Gerardo Bueno Betancourth  0801-1999-11136_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo___________L 45715.00 Disponible para pago____________________________________L 91430.00 Según pago por producto entregado mes de abril_____________L 45715.00 Disponible para pago ____________________________________L 45715.00    Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000052                                 L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 01-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNT-267-2024/GNT-DDS-007-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 01 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Kevin Gerardo Bueno Betancourth  0801-1999-11136_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo___________L 45715.00 Disponible para pago____________________________________L 91430.00 Según pago por producto entregado mes de abril_____________L 45715.00 Disponible para pago ____________________________________L 45715.00  Tercer pago por producto entregado mes de mayo 2024________L 45715.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000054                                 L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 01-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNT-336-2024/GNT-DDS-010-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Rodrigo Alejandro Valle Andino     0801-2000-20974          L 137145.00          Primer pago mes de Marzo___________________________L 45175.00 Disponible para pago________________________________L 91970.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor                   Retencion  ISR 12.5%           Total 000-001-04-00000001                                L 40000.62         L 5714.38                        L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según  memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024  memorando ADUANAS-GNT-238-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 02-2024-DE-ADUANAS

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 01 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                                    Monto de contrato  Rodrigo Alejandro Valle Andino   0801-2000-20974___________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo___________L 45715.00 Disponible para pago____________________________________L 91430.00 Según pago por producto entregado mes de abril_____________L 45715.00 Disponible para pago ____________________________________L 45715.00    Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000002                                 L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 02-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNT-268-2024/GNT-DDS-008-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 01 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                                    Monto de contrato  Rodrigo Alejandro Valle Andino   0801-2000-20974___________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo___________L 45715.00 Disponible para pago____________________________________L 91430.00 Según pago por producto entregado mes de abril_____________L 45715.00 Disponible para pago ____________________________________L 45715.00  Tercer pago por producto entregado mes de mayo_____________L 45715.00    Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000003                                 L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 02-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNT-312-2024/GNT-DDS-009-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Clondy Melissa Medina Orellana       1201-1996-00308           L 137145.00          Primer pago mes de Marzo___________________________L 45715.00 Disponible para pago________________________________L 91430.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000001                                 L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 03-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNFA-117-2024 ADUANAS-GNFA-083-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Clondy Melissa Medina Orellana     1201-1996-00308           L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo_______L 45715.00 Disponible para pago________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado mes de abril_______L 45175.00 Tercer pago por producto entregado mes de mayo________L  45715.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000003                                  L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 03-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNFA-187-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Clondy Melissa Medina Orellana     1201-1996-00308           L 137145.00          Primer pago mes de Marzo___________________________L 45715.00 Disponible para pago________________________________L 91430.00 Segundo pago mes de abril___________________________L 45175.00 Disponible para pago________________________________L  45715.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000002                                  L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 03-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNFA-161-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza para el pago por honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionalesiniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Karol Griselda Corea Portillo             0816-1992-00296           L 137145.00   Primer pago mes de Marzo___________________________L 45175.00 Disponible para pago________________________________L 91970.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000251                                  L 45715.00             Nota:  *El monto sera divido en tres  (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00   Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 04-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNFA-117-2024 ADUANAS-GNFA-083-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Karol Gricelda Corea Portillo       0816-1992-00296           L 137145.00          Primer pago mes de Marzo___________________________L 45715.00 Disponible para pago________________________________L 91430.00 Segundo pago mes de abril___________________________L 45175.00 Disponible para pago________________________________L  45715.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000252                                  L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 04-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNFA-161-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Karol Gricelda Corea Portillo       0816-1992-00296                   L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo_________L 45715.00 Disponible para pago_________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado mes de abril__________L 45175.00 Disponible para pago_________________________________L 45715.00 Tercer pago por producto entregado mes de mayo_________L 45715.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000253                                  L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 04-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNFA-187-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 18 de marzo y finalizando el 18 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Lesly Banessa García Euceda       1701-1992-00996_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado ____________________L 45715.00 Disponible para pago________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado _________________ L 45715.00 Disponible para pago________________________________ L 45715.00     Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000002                                  L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024                                     ADUANAS-GNAF-SA-179-2024                                     FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 05-2024-DE-ADUANAS

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 18 de marzo y finalizando el 18 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Lesly Banessa García Euceda       1701-1992-00996_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Marzo________L 45175.00 Disponible para pago________________________________L 91970.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000001                                  L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 05-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNAF-SA-179-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 18 de marzo y finalizando el 18 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Lesly Banessa García Euceda       1701-1992-00996_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado ____________________L 45715.00 Disponible para pago________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado _________________ L 45715.00 Disponible para pago________________________________ L 45715.00 Tercer pago por producto entregado____________________L 45715.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor                      Retención ISR       Total 000-001-04-00000003                                  L 40000.62             L 5714.38         L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024                                     ADUANAS-GNAF-SA-258-2024                                     FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 05-2024-DE-ADUANAS

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando el 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Maria Elizabeth Ramirez Valladares     0717-19996-00061           L 137145.00          Primer pago mes de Abril________________________________L 45175.00 Disponible para pago____________________________________L 91970.00   Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000051                                 L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3)  pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 06-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNP-021-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando el 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Maria Elizabeth Ramirez Valladares     0717-19996-00061           L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de Abril____________L 45715.00 Disponible para pago___________________________________L 914300.00 Segundo pago por producto entregado mes de Mayo__________L 45715.00 Disponible para pago____________________________________L 45715.00  Recibo por honorarios profesionales          Valor 000-001-04-00000052                                 L 45175.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 06-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNP-026-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 deabril y finalizando el 30  de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Carlos Benjamin  Mejia Sanchez       0801-1994-00838_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de abril______________L 45175.00 Disponible para pago_____________________________________L 91970.00   Recibo por honorarios profesionales                 Monto 000-001-04-00000055                                      L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 07-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNP-UCEP-035-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando el 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Carlos Benjamin  Mejia Sanchez       0801-1994-00838_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de abril______________L 45715.00 Disponible para pago_____________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado mes de mayo____________L 45715.00 Disponible para pago______________________________________L 45715.00   Recibo por honorarios profesionales                 Monto 000-001-04-00000057                                      L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 07-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNP-UCEP-044-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de honorarios profesionales de consultor contratado mediante contrato de servicios profesionales iniciando el 1 de abril y finalizando el 30 de junio del 2024.  Nombre                                                   DNI                            Monto de contrato  Carlos Benjamin  Mejia Sanchez       0801-1994-00838_________ L 137145.00          Primer pago por producto entregado mes de abril______________L 45715.00 Disponible para pago_____________________________________L 91430.00 Segundo pago por producto entregado mes de mayo____________L 45715.00 Tercer pago por producto entregado mes de junio ______________L 45715.00   Recibo por honorarios profesionales                 Monto 000-001-04-00000059                                      L 45715.00  Nota:  *El monto será divido en tres (3) pagos por el producto entregado.  *Siendo tres pagos por un monto de L 45715.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-775-2024 FDP-072-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N0. 07-2024-DE-ADUANAS ADUANAS-GNP-UCEP-054-2024


Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de servicio de seguridad de 33 guardias  por un valor de L 4000000.00con el objetivo de fortalecer la seguridad de las aduanas con mayor tránsito a nivel nacional como ser:  Guasaule________cantidad 10  Amatillo________cantidad 10 Corinto_________ cantidad  4  Puerto Cortes___cantidad 4  Tegucigalpa____cantidad 5                                          _____                                            33   Nota: los requisitos para la contratación del servicio se detallan en memorando de solicitud ADUANAS-DSG-045-2024.   Según memorando ADUANAS-DSG-045-2024 FDP-075-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la adquisición de cajas con productos comestibles y pasteles para la celebración del día de las madres por un monto de L 259050.38.  *Cajas sorpresa cantidad 420  deben contener caja de fibran o madera con productos comestibles que contengan lo siguiente: *botella pequeña de coctel de uvas 750 ml *tubo de galleta salada *galleta dulce tipo barquillo sabor chocolate *caja de chocolates *bolsa de nueces mixtos *bolsa de una mezcla de piezas de cereal que contenga (mini pretzel palitos de pan y galleta salada) *decoradas con papel celofán transparente y un chongo de rojo con una mini tarjeta de felicitaciones con el logo de aduanas.  *Pasteles cantidad 10 cuadrado tradicional para 30 personas con decoración alusiva al día de las madres y relleno de caramelo.  Según memorando ADUANAS-GNGTH-811-2024/ADUANAS-GNGTH-876-2024/ADUANAS-GNGTH-798-2024 FDP-077-2024 orden de compra 032-2024 Proceso ADUAANAS-CM-GC-033-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para la compra de flores  150 flores naturales (hierba de varios colores) decorada con papel cinta y tarjeta  para el día de las madres.  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1563_____________L21049.62        FDP-077-2024 F01-1677_____________L1375.38           FDP-077-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L 22425.00  según Memorando ADUANAS-GNGTH-811-2024/ ADUANAS-GNGTH-798-2024/FDP-077-2024 orden de compra 033-2024

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la adquisición de cajas con productos comestibles y pasteles para la celebración del día de las madres por un monto de L 259050.38.  *Cajas sorpresa cantidad 420  deben contener caja de fibran o madera con productos comestibles que contengan lo siguiente: *botella pequeña de coctel de uvas 750 ml *tubo de galleta salada *galleta dulce tipo barquillo sabor chocolate *caja de chocolates *bolsa de nueces mixtos *bolsa de una mezcla de piezas de cereal que contenga (mini pretzel palitos de pan y galleta salada) *decoradas con papel celofán transparente y un chongo de rojo con una mini tarjeta de felicitaciones con el logo de aduanas.  *Pasteles cantidad 10 cuadrado tradicional para 30 personas con decoración alusiva al día de las madres y relleno de caramelo.  Factura                          Valor                        Impuesto                 Total  000-002-00027903        L 225261.50           L 33789.18         L 259050.38  Según memorando ADUANAS-GNGTH-811-2024/ADUANAS-GNGTH-876-2024/ADUANAS-GNGTH-798-2024 FDP-077-2024 orden de compra 032-2024 Proceso ADUAANAS-CM-GC-033-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-1563-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-1563-2-0


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a compra de cena para colaboradores de la administración aduanera de Honduras en virtud de reunión de trabajo en horario extendido en fecha 12 de marzo 2024.  Factura                                 Valor                 Impuesto                  Total 000-001-01-00669668       L 108.17         L 4.83                    L 113.00 002-001-01-00189163       L 873.90         L 131.10                L 1005.00                                                                                __________                                                                                L 1118.00  Según memorando ADUANAS-SDE-018-2024 FDP-069-2024


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición y renovación de licencias informáticas para la Administración aduanera de Honduras periodo 2024-2025 por un valor de L 45000000.00.  Solicitud inicial_________________L 45000000.00 Disponible _____________________L 4000000.00                                                                _____________   PENDIENTE DE AJUSTE__________L 41000000.00  Nota:  *Las especificaciones técnicas del servicio se encuentran detalladas en memorando ADUANAS-GNT-175-2024. * El objeto de gasto 45100 a la fecha no cuenta con disponibilidad para cubrir el valor solicitado el ajuste por dicho objeto por L 41000000.00 se hará con la incorporación de recursos propios  Según memorando ADUANAS-GNT-175-2024 FDP-082-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el pago del proceso de renovación y adquisición de licencias informáticas durante la gestión 2023 esto debido a que presento docuemntacion de pago posterior al cierre del sistema en la gestion fiscal 2023 a beneficio de proveedor JESTEREO por un valor de L 917682.75.  Según contrato ADUANAS-GNAF-015-2023 FDP-080-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago del contrato suscrito con la empresa JETSTEREO S.A de C.V en virtud de contrato N0. ADUANAS-GNAF-015-2023 ¿Renovación y Adquisición de Licencias Informáticas ¿correspondiente al proceso de licitación pública nacional LPN-ADUANAS-009-2023 por un valor de L 917682.75.  Factura                                            Valor                 Impuesto             Total 006-003-01-00050061         L 797985.00          L 119697.75     L 917682.75 Descripción LOTE 8 renovación de soporte de equipo analizador de amenazas LOTE 10 renovación software de virtualización de VMWARE  Según contrato ADUANAS-GNAF-015-2023 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-017-2023 FDP-080-2024


description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la compra de dos boletos aéreos a la ciudad de Montego Bay Jamaica saliendo el día 11 de mayo de la ciudad de Comayagua y retornando el día 16 de mayo del año en curso.  Colaboradores *Rosa Mariana Rios Munguia *Edwin Mendoza Ordoñez  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1465_____________L 60000.00      FDP-070-2024 (ORIGINAL) F01-1675_____________L 4751.44       FDP-070-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L64751.44  según Memorando ADUANAS-SDE-026-2024                                ADUANAS-DE-151-2024                                ADUANAS-GNAF-157-2024                                ADUANAS-DE-158-2024                                 CARTA N0.27-2024-SUNAT/300000                                 CARTA N0.28-2024-SUNAT/300000                                FDP-070-2024                                Orden de comrpa 031-2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realizapago por la compra de dos boletos aéreos a la ciudad de Montego Bay Jamaica saliendo el día 11 de mayo de la ciudad de Comayagua y retornando el día 16 de mayo del año en curso.  Colaboradores *Rosa Mariana Rios Munguia *Edwin Mendoza Ordoñez  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1465_____________L 60000.00      FDP-070-2024 (ORIGINAL) F01-1675_____________L 4751.44       FDP-070-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L64751.44  Factura                                        Valor                       Impuesto           Total                                    000-001-01-00005629                L 56305.60              L 8445.84      L 64751.44  según Memorando ADUANAS-SDE-026-2024                                ADUANAS-DE-151-2024                                ADUANAS-GNAF-157-2024                                ADUANAS-DE-158-2024                                 CARTA N0.27-2024-SUNAT/300000                                 CARTA N0.28-2024-SUNAT/300000                                FDP-070-2024                                Orden de comrpa 031-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el pago de renovación y adquisición de licencias informáticas durante la gestión 2023 al proveedor GBM de Honduras S.A por un valor de L 1010416.45.   Según CONTRATO ADUANAS-GNAF-018-2023 FDP-079-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago del contrato suscrito con la empresa GBM DE HONDURAS S.A en virtud de contrato N0. ADUANAS-GNAF-018-2023 ¿Renovación y Adquisición de Licencias Informáticas ¿correspondiente al proceso de licitación pública nacional LPN-ADUANAS-009-2023 por un valor de L 1010416.45.   Factura                                             Valor                 Impuesto             Total 000-0011-01-00010741        L 878623.00           L 131793.45     L 1010416.45  Descripción                                                                                Cantidad *LOTE 27 renovación de herramienta para respaldo de máquinas virtuales_____1 precio unitario L 430262.00 sin impuesto *LOTE 40 renovación Power Automate Premium para OFFICE 365____________1 precio unitario L 336297.00 sin impuesto *LOTE 8 Soporte Técnico Plataforma VMWARE___________________________1 precio unitario L 72106.00 sin impuesto *LOTE 9 Soporte Técnico Plataforma VEEAM BACKUP_____________________1 precio unitario L 35553.00 sin impuesto *LOTE 14 Licenciamiento MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL __________1 precio unitario L 4405.00 sin impuesto  Según  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-212-2024 contrato ADUANAS-GNAF-018-2023 Resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-017-2023  FDP-079-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 224000.00 para la compra de insumos detallados a continuación:                 Descripción                                Cantidad               *regleta eléctrica de 6 tomas 1 mt              19 *regleta de 6 tomas 3mt                                 104 *extensiones eléctricas 8-10 metros               49  Nota: especificaciones se detallas solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-013-2024   Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-323-2024 ADUANAS-DERI-022-2024 ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-038-2024 ADUANAS-IRM-SC-013-2024 FDP-083-2024 ORDEN DE COMPRA 040-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-503-2024 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-189-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de publicación de avisos de LICITACION PUBLICA LPN-ADUANAS-003-2024 LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024.   Según Oficio  ADUANAS-DE-265-2024 ADUANAS-DE-264-2024 OFICIO SDP-655-2024 FDP-085-2024


description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso  para la compra de flores  150 flores naturales (hierba de varios colores) decorada con papel cinta y tarjeta  para el día de las madres.  Quedando la distribución de la siguiente: F01-1563_____________L21049.62        FDP-077-2024 F01-1677_____________L1375.38           FDP-077-2024 (AMPLIACION) TOTAL_______________L 22425.00  según Memorando ADUANAS-GNGTH-811-2024/ ADUANAS-GNGTH-798-2024/FDP-077-2024 orden de compra 033-2024

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo