title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIOMN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  A) 1 JUNTA Y  B) SHAMPOO PARA LIMPIAR PARABRISAS 200ML. PARA EL VEHICULO CON PLACA GHB 0126 PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-A MM GASP-OI-193-2024; NOTA ACLARATORIA; REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION BOLETA Y FICHA SIAFI VEHICULAR.

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V:  PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP AÑO 2023 COLOR CAFE METALICO PLACA GHB-0126 CHASIS 93C1148FK2PC408188 MOTOR N° LWNF221441231 MODELO 12L43-C KILOMETRAJE 3382. SEGUN SE DETALLA:  A) 1 JUNTA  B) 1 SHAMPO PARA LIMPIAR PARABRISAS 200 ML C) 1 FILTRO DE ACEITE COLORADO D) AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS E) MANO DE OBRA   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-A MM GASP-OI-193-2024 NOTA ACLARATORIA GACETA N° 29583 (17 /SEPT / 2001) FACTURA N° 001-005-01-00129648 SAR RECIBO ELECTRONICO RECIBO TGR N° 99544 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 2-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE REVISION VEHICULAR SEGÚN PROCESO DE COMPRA CONJUNTA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023.


title: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA-SEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE ENERO DEL 2024 POR VALOR DE L 3256.03  (EQUIVALENTE A $ 131.50 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.7607)   SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-131-2024 Y MM SDP-038-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-14034138 ACUERDO EJECUTIVO NO. 3-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (DNI) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 1 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA .

currency: HNL

RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA POR ERROR DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS  CASH BUSINESS S. DE R.L. : COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS PORTATIL AVANZADA. MARCA: HD-MODELO:HP 14 G9  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0031-2024 MM GASP-OI-375-2024 MM UCIT-SEP-030-2024 MM GASP-OI-290-2024 GASP-OI-521-2024 MM SDP-168-2024 GASP-OI-510-2024 OFI-DNBE-DE-1242-2024 OFI-GASP-OE-045-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-440-1-0


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIOMN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  A) 1 JUNTA Y  B) SHAMPOO PARA LIMPIAR PARABRISAS 200ML. PARA EL VEHICULO CON PLACA GHB 0126 PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-B MM GASP-OI-193-2024; NOTA ACLARATORIA; REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION BOLETA Y FICHA SIAFI VEHICULAR.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP AÑO 2023 COLOR PLATEADO METALICO PLACA GHB-0125 CHASIS 93C1148FKXPC400601 MOTOR N° LWNF220981084 MODELO 12L43-C KILOMETRAJE 2450. SEGUN SE DETALLA:  A) 1 JUNTA  B) 1 SHAMPO PARA LIMPIAR PARABRISAS 200 ML C) 1 FILTRO DE ACEITE COLORADO D) AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS E) MANO DE OBRA   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-B MM GASP-OI-193-2024 NOTA ACLARATORIA GACETA N° 29583 (17 /SEPT / 2001) FACTURA N° 001-005-01-00129647 SAR RECIBO ELECTRONICO RECIBO TGR N° 99543 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 1-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE REVISION VEHICULAR SEGÚN PROCESO DE COMPRA CONJUNTA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOS CEHICULOS AUTOMOTORES.   DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-A.

type: ORDCOM


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  A) FILTRO ACEITE COLORADO;  B) AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS Y C) MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CON PLACA GHB 0125 PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-B MM GASP-OI-193-2024; NOTA ACLARATORIA; REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION BOLETA Y FICHA SIAFI VEHICULAR.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP AÑO 2023 COLOR PLATEADO METALICO PLACA GHB-0125 CHASIS 93C1148FKXPC400601 MOTOR N° LWNF220981084 MODELO 12L43-C KILOMETRAJE 2450. SEGUN SE DETALLA:  A) 1 JUNTA  B) 1 SHAMPO PARA LIMPIAR PARABRISAS 200 ML C) 1 FILTRO DE ACEITE COLORADO D) AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS E) MANO DE OBRA   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-B MM GASP-OI-193-2024 NOTA ACLARATORIA GACETA N° 29583 (17 /SEPT / 2001) FACTURA N° 001-005-01-00129647 SAR RECIBO ELECTRONICO RECIBO TGR N° 99543 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 1-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE REVISION VEHICULAR SEGÚN PROCESO DE COMPRA CONJUNTA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOS CEHICULOS AUTOMOTORES.   DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-A.


title: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE A) 40 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS B) 160 BOLSAS DE CAFÈ 450 GR C) 25 BOTES DE CREMORA DE 1 KG Y 12 CAJAS DE SOBRES DE ENDULCORANTE SIN CALORIAS SVETIA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-50 MM GASP-OI-548-2024 MM AD-SEP-024-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES CONSTANCIA ONCAE

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL./  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 40 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS EL CAÑAL B) 160 BOLSAS DE CAFE RUBIO CLASICO DE 450 GRAMOS C) 25 BOTES DE CREMORA DE 1 KG COFEE CREAMER D) 12 SOBRES EDULCORANTE SIN CALORIAS SVETIA 100 SOBRES PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-50  MM GASP-OI-548-2024 MM AD-SEP-024-2024 COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00003048 FACTURA N° 000-00101-00000369 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION MIPYMES PARA LA COMPRAS MENORES N° 025-2022


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS PORTATIL AVANZADA MARCA-HP-MODELO:HP T550 i5-1235U 14 G9 BASE NB PC  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0033-2024 MM GASP-OI-521-2024SDP-168-2024 GASP-OI-510-2024 OFICIO-DNBE-DE-1242-2024 OFI-GASP-OE-045-2024 GASP-OI-375-2024 UCIT-SEP-030-2024 GASP-OI-290-2024 Y MM ADS-SEP-026-2024.


title: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA-SEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2024 POR VALOR DE L 3232.08  ( EQUIVALENTE A $ 130.20 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.8240 )   SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-585-2024 Y MM SDP-177-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-16226652 ACUERDO EJECUTIVO NO. 3-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (DNI) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 1 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA .


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 SELLOS DE RECIBIDO CON MEDIDA 60MM X40 MM 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO MEDIDA DE 40 MM X 40 MM Y 1 UN SELLO FOLIADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS.   SEGUN ORDN DE COMPRA CM-GC-2024-51 MM GASPO-OI-549-2024 MM SP-PRES-162-2024 SDP-DIGNI-002-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION Y REGISTRO DE PROVEEDOR ONCAE

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V./  PAGO POR LA ADQUISICION DE: 5 SELLOS A) 2 SELLOS AUTOMATICO DE RECIBIDO PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO B) 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO PARA USO DE DIGNI C) 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA USO DE DIGNI D) 1 SELLO FOLIADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-51 MM GASP-OI-549-2024 MM SP-PRES-162-2024 MM SDP-DIGNI-2024 FACTURA N° 000-003-01-00013647 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00003050 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION NOTA ACLARATORIA REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS SELLOS PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA ABOG. LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-53 MM GASP-OI-597-2024 MM SDP-179-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: DESSIRE FLORES DUBON: PAGO POR REEMBOLSO POR TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE  MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2024  POR VALOR DE L 3225.63 ( EQUIVALENTE A $ 129.94 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.8240 )  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-593-2024 MM SSEP-51-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-16201213 ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

DESSIRE FLORES DUBON

legalName: DESSIRE FLORES DUBON


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL COMPRA DE ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD ALTA CALIDAD Y GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE 10 HOJAS ALTA CALIDAD.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 30-1-63-0035-2024 MM GASP-OI-606-2024 MM SDP-185-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO REGISTRO PROVEEDORES ONCAE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL COMPRA DE PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS ALTA CALIODAD Y SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL ALTA CALIDAD. NOTA ACLARATORIA: SI BIEN ES CIERTO LA ORDEN DE COMPRA SUMA L. 5500.17 EL SISTEMA DEL CATALOGO ELECTRONICO NO PERMITE CUADRAR.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 30-1-63-0035-2024 MM GASP-OI-606-2024 MM SDP-185-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO REGISTRO PROVEEDORES ONCAE.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL EDIFICIO EN ALQUILER EN LA COLONIA TEPEYAC DONDE SE RESGUARDIA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  CONTADOR N° 1315020517 PERIODO DE ENERO DEL 2024 MONTO PROYECTADO POR L 1730.57  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-158-2024 FACTURA: 1) Nº 202401500375 ( ENERO 2024 )   CODIGO COMERCIAL 165 591 0021 RECIBO TGR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V: PAGO POR LA TERMINACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CENTROS DE IMPRESION A COLOR Y EN BLANCO/NEGRO DEL AÑO 2023 CON UBICACION Y CONSUMO DEL EQUIPO INSTALADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL 24-NOV-23 AL 30-DIC-23 (INSTALACION) Y 30-NOV-23 AL 29-DIC-23(CONSUMO) CON UN  VOLUMEN DE COPIADO B/N 8702 CONSUMO DEL VOLUMEN DE COPIADO COLOR 2315   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-44 MM GASP-OI-542-2023 MM UCIT-SEP-105-2023MM GASP-OI-1328-2023 FACTURA Nº 000-001-01-00091895 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO Nº 000-001-05-00002902 FACTURA Nº 000-001-01-00092785 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO Nº 000-001-05-00002903 RECIBO TGR INFORME DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI RTN SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES CONSTANCIA INSCRIPCION DE ONCAE.  PAGO ANTERIOR DE ALQUILER Y CONSUMO (24-AUG-2023 AL 30-NOV-2023) EN EL F-01 00492.1.1 DEL AÑO 2023 Y CON NUMERO DE CONTRATO TGU 2023-6 496 DE LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-44

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: MARIO RENE ROJAS RAMIREZ/  PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. MARIO RENÉ ROJAS RAMIREZ / SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO DEL 2024 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024 POR VALOR DE L 2478.56 ( EQUIVALENTE A $ 100 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.7856)  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-192-2024 Y OFICIO N° SEP-SG-042-2024 FACTURA N° 000-311-01-14476728 RECIBO TGR ACUERDO EJECUTIVO N° 93-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

MARIO RENE ROJAS RAMIREZ

legalName: MARIO RENE ROJAS RAMIREZ


title: DELIA MARIA ARITA ARCHAGA: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR DE LA SRA: DELIA MARIA ARITA ARCHAGA / DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y RRPP SEP POR COMPRA DE 2 YARDAS DE MANTA VERDE MISMA QUE SERA UTILIZADA COMO CROMA PARA PRODUCTOS AUDIVISUALES.  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-204-2024 MM SEP-CYRRPP-65-2024 RECIBO TGR FACTURA Nº 012-002-01-00437321 VALIDACION DE FACTURA  REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).

DELIA MARIA ARITA ARCHAGA

legalName: DELIA MARIA ARITA ARCHAGA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A./ COMPROMISO POR BOLETO AEREO PARA LA ABOG. HEIDY WALESKA BARAHONA ALACHAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN DIVERSAS REUNIONES LAS CUALES SE REALIZAN EN NW WASHINGTON DC ESTADOS UNIDOS LOS DIAS 28 29 DE FEBRERO DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-03 MM GASP-OI-135-2024 MM SDP-32-2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A./PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOLETO AÉREO INTERNACIONAL COMAYAGUA-HONDURAS - WASHINGTON -COMAYAGUA - HONDURAS DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024  A  FAVOR DEL ABOGADA HEYDI WALESKA BARAHONA QUE HA SIDO DELEGADO PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS REUNIONES LAS CUALES SE REALIZARAN EN NW WASHINGTON DC ESTADOS UNIDOS LOS DIAS 28 29 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN DETALLE: FECHA DE SALIDA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL AEROPUERTO PALMEROLA; RETORNANDO DE WASHIGTON A PALMEROLA DEL DIA 1 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-03 MM GASP-OI-135-2024 MM SDP-32-2024 FACTURA No. 000-001-01-00020565 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.


title: EMBOTELLADORA DE SULA SA:COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2000 BOTES DE AGUAZUL EN PRESENTACION DE 355 ML  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-05 MM GASP-OI-161-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMBOTELLADORA DE SULA SA: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2000 BOTES DE AGUAZUL EN PRESENTACION DE 355 ML  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE PRESIDENCIA.  SOLICITUD  MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-05 MM GASP-OI-161-2024 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002918 FACTURA N° 003-096-01-00043996 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE.


rationale: REVERSION POR CANCELACION DE VIAJE   OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOLETO AÉREO INTERNACIONAL COMAYAGUA-HONDURAS - CHINA -COMAYAGUA - HONDURAS DEL 15 AL 22 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DEL ABOGADO WILMER JAVIER FERNANDEZ QUE HA SIDO DELEGADO PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA A LA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA Y LA REPUBLICA DE HONDURAS LA CUAL SE CELEBRARAN EN LA CIUDAD DE BEIJING CAPITAL DE LA REPUBLICA DE CHINA  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-13 MM GASP-OI-194-2024 MM SDP-053-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-98-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-98-1-0


title: SEGUROS CONTINENTAL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO PARA 2 FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE ESTADO.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-08 MM GASP-OI-187-2024 MM UAI-SEP-001-2024 REGISTRO DE CAUCIONES Y FIANZAS MM GASP-OI-062-2023 MM UAI-SEP-010-2023 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS CONTINENTAL S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE; PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  1) RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DE PRESIDENCIA POLIZA N° 01 01 10 01 53002289 2) JUAN FERNANDO LUNA RODRIGUEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO POLIZA N° 01 01 10 01 53002288  + GASTOS DE EMISION L 500.00  SOLICITUD SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-08 Y MM GASP-OI-187-2024 MM UAI -SEP-010-2024 MM GASP-OI-062-2023 MM UAI/SEP/001-2024 FACTURA N° 0001067 RECIBO TGR N° 1171 ACTAS DE RECEPCION FIANZAS DE FIDELIDAD REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L POR UN VALOR DE L.227700.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA 720 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 ROLLOSPARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-019-2024 SNE-911-USG-DAF-027-2024 SNE-911-DAF-015-2024 UCA-DAF-014-2024 SNE-911-UP-DAF-010-2024 SNE911-DAF-UPI-04-2024 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0021-2024 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO (21-24) DE CATALOGO ELECTRONICO  RE1-004-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-013-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L POR UN VALOR DE L.227700.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 720 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 ROLLOS PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-019-2024 SNE-911-USG-DAF-027-2024 SNE-911-DAF-015-2024 UCA-DAF-014-2024 SNE-911-UP-DAF-010-2024 SNE911-DAF-UPI-04-2024 SNE-911-DAF-013-2024 SNE-911-DAF-UPI-10-2024 SNE-911-UC-DAF-006-2024 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0021-2024 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO (21-24) DE CATALOGO ELECTRONICO RE1-004-2024 RE1-008-2024 ORDEN DE PAGO DAF-UC-006-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-064-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR EXPRECOS.DE R.L. POR UN VALOR DE L. 6646.91 CON ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAQUETERIA ENTRE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SNE-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-028-2024 SNE-911-DL-060-2024 SNE-911-DAF-071-2024 SNE-911-DAF-148-2024 SNE-911-UC-DAF-019-2024. ORDEN DE PAGO: DAF-UC-033-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-157-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE EN UN CLICK S DE RL POR UN VALOR L. 22290.45 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-005-2024 SNE911-DAF-863-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-UCA-DAF-157-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-DAF-1229-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-053-2024 RE1-0152-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-UPI-337-2024

EN UN CLICK S DE RL

streetAddress: PLAZA LOARQUE, SEGUNDO NIVEL, LOCAL 203, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: EN UN CLICK S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EN UN CLICK S DE RL POR UN VALOR L. 22290.45 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-005-2024 SNE911-DAF-863-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-UCA-DAF-157-2024 SNE911-DAF-1229-2024 SNE911-DAF-UPI-337-2024 SNE911-DAF-1370-2024 SNE911-UP-DAF-128-2024 SNE911-DAF-UPI-349-2024 SNE911-DAF-1424-2024 SNE-911-UC-DAF-162-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-322-2024 FACTURA: 000-002-01-00000339 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-053-2024 RE1-0152-2024 RE1-0163-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1428-2024

type: FACT


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 88875.00 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE USO PERSONAL MEDICINALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE-911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-327-2024 SNE911-DAF-1331-2024 SNE911-UP-DAF-124-2024 SNE911-UCA-DAF-213-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-045-2024 RE1-0129-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1372-2024

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON NOMBRE COMERCIAL  DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L.221323.25 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA (FOLDERS SOBRES MANILAS CAJAS DE CARTON PAPEL BOND BANDERILLAS AUTOADHESIVAS) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0025-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-161-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON NOMBRE COMERCIAL  DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L.221323.25 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA (FOLDERS SOBRES MANILAS CAJAS DE CARTON PAPEL BOND BANDERILLAS AUTOADHESIVAS) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 SNE-911-DAF-161-2024 SNE-911-UP-DAF-048-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0025-2024SNE-911-DAF-UPI-093-2024 SNE-911-DAF-438-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-119-2024 FACTURA: 000-001-01-00024360 RE1-048-2024 RE1-051-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-474-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L.151713.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER PAPEL BOND SOBRES MANILA) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0022-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-161-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L.151713.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER PAPEL BOND SOBRES MANILA) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0054-2024 UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0022-2024 (ANULADA) SNE-911-DAF-161-2024 F01 Y F07 - 00102.01  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-273-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-102-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS POR UN VALOR DE L239890.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 700 MOUSE ALAMBRICOS USB MARCA TARGUS / MODELO AMU80US-51 PARA EL USO DEL PERSONAL DE CECOP EN LAS REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0060-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE-60. MEMORANDUM SNE911-DCECOP-TGU-268-2024 SNE-911-DAF-869-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-UCA-DAF-206-2024 SNE911-DAF-UPI-343-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0156-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1420-2023

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN VALOR DE L.66067.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER CARPETAS ARCHIVADORAS CUADERNOS UNICOS GRANDES) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0026-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-161-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN VALOR DE L.66067.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER CARPETAS ARCHIVADORAS CUADERNOS UNICOS GRANDES) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0026-2024 FACTURA: 000-004-01-00010852 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR UN VALOR DE L. 32016..00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0036-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-191-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR UN VALOR DE L. 32016..00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-191-202 SNE-911-DAF-UPI-157-2024 SNE-911-DAF-657-2024 SNE-911-UC-DAF-080-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-180-2024 FACTURA:000-002-01-00002805 RE1-082-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0036-2024 30-11-62-0029-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-663-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.131477.20 CON ISV INCLUIDO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPEL BOND SEPARADORES DE CARTULINA) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0027-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-161-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.131477.20 CON ISV INCLUIDO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPEL BOND SEPARADORES DE CARTULINA) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 SNE-911-DAF-UPI-166-2024 SNE-911-DAF-688-2024 SNE-911-UC-DAF-082-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-189-2024  FACTURA: 001-001-01-0017248 RE1-086-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0027-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-706-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 19754.85 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0028-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 19754.85 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-173-2024 SNE-911-UP-DAF-049-2024 SNE-DAF-UPI-098-2024 SNE-911-DAF-438-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-120-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0028-2024 FACTURA: 000-001-01-00024363 RE1-055-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-474-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L POR UN VALOR DE L. 41280.30 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0030-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L POR UN VALOR DE L. 41280.30 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-UPI-109-2024 SNE-911-DAF-535-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-127-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0030-2024 FACTURA: 000-004-01-00010853 RE1-054-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR UN VALOR DE L. 19440.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR UN VALOR DE L. 19440.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DICHA REVERSIÓN SE REALIZA DEBIDO A LA SOLICITUD DEL PROVEEDOR PARA QUE SE REALICE EL CAMBIO DE BENEFICIARIO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES EN VEZ DE SU SIAFI COMERCIAL (DIFORMS).  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024 SNE-911-DAF-173-2024 F-07 AL F-01-00124.01  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-281-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-124-1-0


title: SE REALIZA PAGO PARA EL COLABORADOR CARLOS DAVID LAGOS FONSECA POR UN VALOR DE L. 3910.00 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 SELLOS DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA (SELLO DE RECIBIDO SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTREGADO Y SECRETARIO ADMINISTRATIVO).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-SA/MI-17-01-2024 FACTURA: 000-001-01-00000207 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-170-2024

CARLOS DAVID LAGOS FONSECA

legalName: CARLOS DAVID LAGOS FONSECA


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 95287.10 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0031-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 95287.10 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-165-2024 SNE-911-DAF-688-2024 SNE-911-DAF-706-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-188-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0031-2024 RE1-088-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-706-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.40000.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 44 UNIFORMES SUBLIMADOS CON ENUMERACION Y EL LOGO INSTITUCIONAL DEL SNE-911 (EL UNIFORME CONSTA DE CAMISETA CALSONETA Y MEDIAS) DE LOS CUALES 26 SERAN MASCULINOS Y 18 FEMENINOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  MEMORANDUM SNE-911-USG-DAF-314-2023 SNE-911-USG-DAF-030-2024 SNE-911-DAF-044-2024 UCA-DAF-022-2024 SNE-911-UP-DAF-016-2024 SNE-911-DAF-UPI-11-2024 RE1-009-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-004-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SN-911-DAF-062-2024

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.40000.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 44 UNIFORMES SUBLIMADOS CON ENUMERACION Y EL LOGO INSTITUCIONAL DEL SNE-911 (EL UNIFORME CONSTA DE CAMISETA CALSONETA Y MEDIAS) DE LOS CUALES 26 SERAN MASCULINOS Y 18 FEMENINOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  MEMORANDUM SNE-911-USG-DAF-314-2023 SNE-911-USG-DAF-030-2024 SNE-911-DAF-044-2024 UCA-DAF-022-2024 SNE-911-UP-DAF-016-2024 SNE-911-DAF-UPI-11-2024 SNE-911-DAF-062-2024  NOTA ACLARATORIA: UCA-004-2024  RE1-014-2024 ORDEN DE PAGO: DAF-UC-019-2024 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE911-CM-006-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-093-2024


title: SE REALIZA PAGO PARA EL COLABORADOR GERARDO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA POR UN VALOR DE L. 2500.00 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL (FUNEBRE).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-055-2024 FACTURA: 000-002-01-00000206  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-189-2024

GERARDO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA

legalName: GERARDO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR SELVIN PAGOAGA BRITO POR UN VALOR DE L.1622.51 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 TOMACORRIENTES Y 100 METROS DE CABLE ELECTRICO PARA ACONDICIONAR EL SOTANO DEL EDIFICO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-064-2024 FACTURAS: 006-001-01-08397914 006-001-01-08398882  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-171-2024

SELVIN PAGOAGA BRITO

legalName: SELVIN PAGOAGA BRITO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS ¿COMPUSER¿ POR UN VALOR DE L. 268815.38 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 450 AUDIFONOS CON MICROFONOS ESTEREO LOGITECH USB 2.0 NEGRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERIZTICAS: TIPO DE MICROFONO: BIDIRECCIONAL  IMPEDANCIA DE ENTRADA: 32 Ohm SENSIBILIDAD (AUDIFONO): 94 dBV/Pa+/- 3 Db SENSIBILIDAD (MICROFONO): -17 dBV/Pa +/- 4 Db RESPUESTA DE FRECUENCIA (AUDIFONOS): 20 Hz -20kHz RESPUESTA DE FRECUENCIA (MICROFONO): 100 Hz- 10 kHz  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  MEMORANDUM: SNE-911-TGU-DT0027-2024 SNE-911-DAF-056-2024 UCA-DAF-028-2024 SNE-911-UP-DAF-019-2024 SNE-911-DAF-UPI-13-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-008-2024 RE1-012-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-075-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER) POR UN VALOR DE L. 268815.38 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 450 AUDIFONOS CON MICROFONOS ESTEREO LOGITECH USB 2.0 NEGRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERIZTICAS: TIPO DE MICROFONO: BIDIRECCIONAL  IMPEDANCIA DE ENTRADA: 32 Ohm SENSIBILIDAD (AUDIFONO): 94 dBV/Pa+/- 3 Db SENSIBILIDAD (MICROFONO): -17 dBV/Pa +/- 4 Db RESPUESTA DE FRECUENCIA (AUDIFONOS): 20 Hz -20kHz RESPUESTA DE FRECUENCIA (MICROFONO): 100 Hz- 10 kHz  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  MEMORANDUM: SNE-911-TGU-DT0027-2024 SNE-911-DAF-056-2024 UCA-DAF-028-2024 SNE-911-UP-DAF-019-2024 SNE-911-DAF-UPI-13-2024 SNE-911-DAF-075-2024 SNE-911-DAF-UPI-051-2024 SNE-911-DAF-240-2024 SNE-911-UC-DAF-032-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-008-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-077-2024 RE1-012-2024-RE1-031-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-292-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L. 45560.29 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0037-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-191-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L. 45560.29 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-UPI-127-2024 SNE-911-DAF-550-2024 FACTURA: 001-001-01-00795696 RE1-063-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0037-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-134-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-564-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA S.A. DE C.V.) POR UN VALOR DE L. 45560.29 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0039-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-191-2024

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA S.A. DE C.V.) POR UN VALOR DE L. 11701.83 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 OC  30-11-62-0033-2024 (ANULADA)   ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0039-2024 (ANULADA) F01 Y F07 - 00146 SE INFORMA QUE AL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN AL F01 HUBO UNA EQUIVOCACION EN EL RESUMEN DE OPERACION AL DETALLAR LA CIFRA (VALOR) DEL TAL PROCESO.   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-274-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-146-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 200000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-013-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-078-2024

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.8000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE911-DAF-UPI-264-2024 SNE-911-DAF-1098-2024 SNE911-UC-DAF-133-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-266-2024 FACTURA: 000-002-01-00001207 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024  RE1-013-2024 RE1-0121-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1128-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 22000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 11 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-335-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-069-2024 SNE-911-UC-DAF-043-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-034-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-092-2024 FACTURAS: 000-002-01-00001062 POR UN VALOR L.8000.00   000-002-01-00001030 POR UN VALOR L.14000.00   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-350-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 18000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-074-2024 MEMORANDUM SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-139-2024 SNE-911-DAF-573-2024 SNE-911-UC-DAF-069-2024 FACTURA 000-002-01-00001117 RECIBO DE CAJA COINVER N° 0487  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-591-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 10000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-160-2024 SNE-911-DAF-666-2024 SNE-911-UC-DAF-081-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-013-2024 RE1-085-2024 FACTURA: 000-002-01-00001139  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-695-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 4000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-209-2024 SNE-911-DAF-918-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0104-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-226-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-942-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 12000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-180-2024 SNE-911-DAF-735-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-198-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-013-2024 RE1-092-2024 FACTURA: 000-002-01-00001161  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-752-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 6000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 03 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-084-2024 SNE-911-DAF-380-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-098-2024 RE1-013-2024 RE1-045-2024 FACTURA: 000-002-01-00001073 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-397-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 30000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-078-2024 SNE-911-DAF-UPI-23-2024 SNE-911-DAF-118-2024 SNE-911-UC-DAF-013-2024 ORDEN DE PAGO: DAF-UC-019-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-013-2024 RE1-019-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-131-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 24000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DAF-236-2024 SNE-911-UC-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-041-2024 SNE-911-DAF-219-2024 SANE-911-DAF-055-2024 SNE-911-USG-DAF-045-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-074-2024 RE1-026-2024 FACTURA 000-002-01-00001020 RECIBO DE CAJA 0442 000-002-01-00001007 RECIBO DE CAJA 0440  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-236-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 20000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-103-2024 SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-UC-DAF-053-2024SNE-911-DAF-078-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-058-2024 FACTURAS: 000-002-01-00001087-000-002-01-00001091  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-474-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 10000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 05 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-112-2024SNE-911-DAF-535-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-130-2024 RE1-013-2024 RE1-060-2024 FACTURA: 000-002-01-00001101 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 22000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 11 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-194-2024 SNE-911-DAF-791-2024 SNE-911-UC-DAF-095-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF--210-2024 FACTURA: 000-002-01-00001171 RE1-096-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-811-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 14000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-203-2024 SNE-911-DAF-864-2024 SNE-911-UC-DAF-106-2024 SNE-911-DAF-078-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-218-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 FACTURA: 000-002-01-00001186 RE1-013-2024 RE1-0100-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-913-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTAYP S DE R L POR UN VALOR DE L.119600.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMEGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-TGU-DT0021-A-2022 SNE-911-DAF-035-2024 UCA-DAF-020-2024 SNE-911-UP-DAF-013-2024 SNE-911-DAF-UPI-050-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-013-2024 RE1-027-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-241-2024

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTAYP S DE R L POR UN VALOR DE L.29900.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMEGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911) A NIVEL NACIONAL.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT00105-2024 SNE-911-DAF-035-2024SNE911-DAF-UPI-263-2024 SNE-911-DAF-1098-2024 SNE-911-DAF-241-2024 SNE911-UC-DAF-133-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-265-2024 RE1-0119-2024 RE1-027-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-013-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1128-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP S DE R L POR UN VALOR DE L.29900.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMEGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE:SNE-911-DAF-035-2024 UCA-DAF-020-2024 SNE-911-UP-DAF-013-2024 SNE-911-DAF-UPI-050-2024SNE-911-DAF-241-2024 SNE-911-TGU-DT082-2024 SNE-911-DAF-801-2024 SNE-911-DAF-UPI-205-2024 SNE-911-DAF-874-2024 SNE-911-UC-DAF-106-2024 SNE-911-DAF-241-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-215-2024 FACTURA: 000-001-01-00141637 RE1-093-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-013-2024 RE1-027-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-913-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 14999.45 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CINTAS METRICAS DISTANCIÓMETRO TESTER ELECTRICO Y AMPERIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL SNE-911 EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-012-2024 MEMORANDUM: SNE-911-DAF-UPI-043-2024 SNE-911-UP-DAF-024-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-059-2024 SNE-911-DP-026-2024 RE1-028-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-228-2024

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS. POR UN VALOR DE L. 19440.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UPDAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024 SNE-911-DAF-173-2024 UCA-DAF-066-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-281-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS. POR UN VALOR DE L. 19440.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 50 MEMORIAS USB  PARA EL USO DE LA REGIONALES DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-052-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-DAF-146-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 UCA-DAF-066-2024 SNE-911-DAF-281-2024 SNE-911-UP-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-087-2024 SNE-911-DAF-UPI-092-2024 SNE-911-DAF-438-2024 SNE-911-UC-DAF-054-2024 SNE-911-DAF-463-2024 SNE-911-UCA-DAF-108-2024 SNE-911-DAF-537-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-133-2024 RE1-049-2024 RE1-047-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 48553.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 500 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA. PARA EL CONSUMO / USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0055-2024 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A 55-24. MEMORANDUM UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-202 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2023 UCA-DAF-068-2024.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-275-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 48553.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 500 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA. PARA EL CONSUMO / USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0055-2024 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A 55-24. MEMORANDUM UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-202 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2023 UCA-DAF-068-2024 SNE-911-DAF-275-2024 SNE-911-DAF-UPI-156-2024 SNE-911-DAF-655-2024 SNE-911-UC-DAF-080-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-179-2024 FACTURA: 000-001-01-00024530 RE1-081-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-663-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L.108588.75 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER PAPEL BOND) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0054-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UPDAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0022-2024 (ANULADA) SNE-911-DAF-161-2024 F01 Y F07 - 00102.01.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-273-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L.108588.75 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER PAPEL BOND) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 UCA-DAF-067-2024 SNE-911-DAF-273-2024   ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0054-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UPDAF-037-2024 SNE-911-DAF-UPI-097-2024 SNE-911-DAF-438-2024 SNE-911-DAF- FACTURA: 001-001-01-00795695 RE1-046-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-121-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0022-2024 (ANULADA) SNE-911-DAF-161-2024 F01 Y F07 - 00102.01.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-053-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL POR UN VALOR DE L. 1704.30 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 SILLAS TIFFANY 3 MANTELES RECTANGULARES Y PAGO DE SERVICIO DE FLETE DURANTE 3 DIAS PARA LLEVAR ACABO LA ACTVIDAD DE PRESENCIA DE MARCA DEL 911 EN EL CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA LOS DIAS 1 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-SDNCECOP TGU-012/01/2024 SNE-911-CI-DN-046-2024 SNE-911-SDNCECOP TGU-019/01/2024 SNE-911-DAF-047-2024 UCA-DAF-024-2024 SNE-911-UP-DAF-017-2024 SNE-911-DAF-UPI-20-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-007-2024 RE1-016-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-101-2024.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL POR UN VALOR DE L. 1704.30 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 SILLAS TIFFANY 3 MANTELES RECTANGULARES Y PAGO DE SERVICIO DE FLETE DURANTE 3 DIAS PARA LLEVAR ACABO LA ACTVIDAD DE PRESENCIA DE MARCA DEL 911 EN EL CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA LOS DIAS 1 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-SDNCECOP TGU-012/01/2024 SNE-911-CI-DN-046-2024 SNE-911-SDNCECOP TGU-019/01/2024 SNE-911-DAF-047-2024 UCA-DAF-024-2024 SNE-911-UP-DAF-017-2024 SNE-911-DAF-UPI-20-2024.SNE-911-UC-DAF-024-2024 SNE-911-DAF-101-2024.. ORDEN DE PAGO: DAF-UC-042-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-007-2024  RE1-016-2024- RE1-020-2024  FACTURA: 000-002-01-00000042  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-190-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 10350.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DEL SNE-911 EN LA BRIGADA MEDICA REALIZADA EN NAMASIGÜE CHOLUTECA EL 29 DE FEBRERO DE 2024.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE. ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM016-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-032-2024 MEMORANDUMS SNE-911-DD-0044-2024 SNE-911-DAF-199-2024 UCA-DAF-059-2024 SNE-911-DAF-046-2024 SNE-911-DAF-UPI-053-2024.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-267-2024

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 10350.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DEL SNE-911 EN LA BRIGADA MEDICA REALIZADA EN NAMASIGÜE CHOLUTECA EL 29 DE FEBRERO DE 2024.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE. ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM016-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-032-2024 MEMORANDUMS SNE-911-DD-0044-2024 SNE-911-DAF-199-2024 UCA-DAF-059-2024 SNE-911-DAF-046-2024 SNE-911-DAF-UPI-053-2024 SNE-911-DAF-267-2024 SNE-911-DAF-UPI-075-2024 SNE-911-DAF-357-2024 SNE-911-UC-DAF-046-2024 FACTURA: 000-001-01-00004042 RE1-042-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-095-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-401-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L.237621.68 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS MEDICAS DE LAS MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-UTM-CECOP-029-2024 SNE-911-DAF-128-2024 UCA-DAF-044-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-048-2024. RE1-029-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-231-2024

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L.20121.68 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS MEDICAS DE LAS MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-UTM-CECOP-029-2024 SNE-911-DAF-128-2024 UCA-DAF-044-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-048-2024 SNE-911-DAF-231-2024 SNE-911-UP-DAF-059-2024 SNE911-DAF-UPI-138-2024 SNE-911-DAF-572-2024 SNE-911-DAF-591-2024 SNE-911-DAF-1158-2024 SNE911-UC-DAF-137-2024 FACTURA: 000-001-01-00002751 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-140-2024 UC-DAF-204-2024 UC-DAF-271-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-014-2024 RE1-029-2024    INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1171-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L.50000.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS MEDICAS DE LAS MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-UTM-CECOP-029-2024 SNE-911-DAF-128-2024 UCA-DAF-044-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-048-2024 SNE-911-DAF-231-2024 SNE-911-UP-DAF-059-2024 SNE-911-DAF-UPI-138-2024SNE-911-DAF-572-2024 SNE-911-UC-DAF-069-2024  PAGO PARCIAL A LA FACTURA: 000-001-01-00002751  ORDEN DE PAGO.UC-DAF-140-2024 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE-911-CM-014-2024 RE1-029-2024 RE1-069-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-591-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L.167500.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS MEDICAS DE LAS MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-UTM-CECOP-029-2024 SNE-911-DAF-128-2024 UCA-DAF-044-2024 SNE-911-UP-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-048-2024 SNE-911-DAF-231-2024 SNE-911-UP-DAF-059-2024 SNE-911-DAF-UPI-138-2024 SNE-911-DAF-572-2024 SNE-911-DAF-591-2024SNE-911-DAF-756-2024SNE-911-UC-DAF-091-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-140-2024 UC-DAF-204-2024  FACTURA: 000-001-01-00002751 RE1-029-2024- RE1-069-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-014-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-776-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 36225.00.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 75 DESAYUNOS Y 75 ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DEL SNE-911 EN LA CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LAS REGIONALES EN CHOLUTECA SANTA ROSA DE COPAN Y TELA EL 08 DE MARZO DE 2024.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE. ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM021-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-036-2024 MEMORANDUMS SNE-911-UG-35-2024 SNE-911-DAF-248-2024 UCA-DAF-064-2024 SNE-911-UP-DAF-053-2024 SNE-911-DAF-UPI-053-2024 SNE-911-DAF-UPI-060-2024.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-303-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 36225.00.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 75 DESAYUNOS Y 75 ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DEL SNE-911 EN LA CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LAS REGIONALES EN CHOLUTECA SANTA ROSA DE COPAN Y TELA EL 08 DE MARZO DE 2024.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE. ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM021-2024  REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-036-2024 RE1-044-2024  MEMORANDUMS SNE-911-UG-35-2024 SNE-911-DAF-248-2024 UCA-DAF-064-2024 SNE-911-UP-DAF-053-2024 SNE-911-DAF-UPI-053-2024 SNE-911-DAF-UPI-060-2024 SNE-911-DAF-303-2024 SNE-911-DAF-UPI-076-2024SNE-911-UCA-DAF-103-2024 SNE-911-DAF-358-2024 FACTURA: 000-001-01-00004040 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-126-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-513-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 5040.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9000 BOLSAS CON AGUA PURIFICADA DE 250 ML PARA EL CONSUMO DE LOS DIFERENTES EVENTOS PLANIFICADOS POR EL SNE911 EN LAS FECHAS 25 26 Y 27 DE ENERO 1 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-034-2024 SNE-911-DAF-031-2024 UCA-DAF-019-2024 SNE-911-UP-DAF-012-2024 SNE911-DAF-UPI-06-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-003-2024 RE1-007-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-039-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 5040.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9000 BOLSAS CON AGUA PURIFICADA DE 250 ML PARA EL CONSUMO DE LOS DIFERENTES EVENTOS PLANIFICADOS POR EL SNE911 EN LAS FECHAS 25 26 Y 27 DE ENERO 1 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-034-2024 SNE-911-DAF-031-2024 UCA-DAF-019-2024 SNE-911-UP-DAF-012-2024 SNE911-DAF-UPI-06-2024 SNE-911-DAF-039-2024 SNE-911-USG-DAF-113-2024 SNE-911-DAF-085-2024 SNE-911-DAF-380-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-003-2024 RE1-007-2024 RE1-038-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-097-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-397-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 31625.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMO ROLL (PARA DISPENSADOR) CAJAS DE 6 ROLLOS PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 SNE-911-DAF-163-2024 SNE-911-DAF-162-2024 UCA-DAF-081-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0052-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-345-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 31625.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMO ROLL (PARA DISPENSADOR) CAJAS DE 6 ROLLOS PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-164-2024 UCA-DAF-054-2024 SNE-911-UP-DAF-043-2024 UCA-DAF-081-2024SNE-911-UP-DAF-062-2024SNE-911-DAF-UPI-123-2024 SNE-911-UC-DAF-062-2024  SNE-911-DAF-510-2024 FACTURA: 000-001-01-00029820 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-125-2024 RE1-065-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-513-2024.


title: SE REALIZA PAGO PARA LA COLABORADORA MIROSLAVA CERPAS HERNANDEZ COMISIONADA PRESIDENTE DEL SNE911 POR UN MONTO DE L. 2459.55 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN GIRA REALIZADA A TALANGA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-133-2024 SNE-911-DAF-340-2024 SNE-911-DAF-UPI-078-2024 SNE-911-DAF-354-2024 SNE-911-UC-DAF-045-2024.  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-093-2024 FACTURA: 000-001-01-00697798 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-384-2024

MIROSLAVA CERPAS HERNANDEZ

legalName: MIROSLAVA CERPAS HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE R.L. POR UN VALOR DE L.18400.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500/2000  LLAVEROS ELABORADOS A BASE DE PVC DE VINIL LAMINADOS CON ARGOLLA METALICA POR EL DIA DE LA MUJER EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL PARQUE CENTRAL  POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-DCP-026-2024 SNE-911-DAF-017-2024 UCA-DAF-015-2024 SNE-911-UP-DAF-011-2024 SNE-911-DAF-UPI-07-2024 SNE-911-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-057-2024 SNE-911-UP-DAF-018-2024 SNE-911-DAF-UPI-083-2024 SNE-911-DAF-380-2024 FACTURA: 000-001-01-00008708 ORDEN DE COMPRA: SEDP-  SNE-911-CM-002-2024 RE1-006-2024 RE1-039-2024 FACTURA: 000-001-01-00008708 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-099-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-485-2024.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 83520.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2880 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SNE911 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-025-2024 SNE-911-DAF-013-2024 UCA-DAF-013-2024 SNE-911-UP-DAF-009-2024 SNE911-DAF-UPI-05-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-001-2024 RE1-005-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-040-2024

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.24388.00  POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 871 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SNE911 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-314-2024 SNE-911-DAF-1164-2024 UCA-DAF-013-2024 SNE-911-DAF-1333-2024 SNE911-DAF-UPI-287-2024 SNE911-UC-DAF-149-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-001-2024 FACTURA: 000-001-01-00427331 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-298-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1337-2024  RE1-005-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-040-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 31108.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SNE911 PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-025-2024 SNE-911-DAF-013-2024 UCA-DAF-013-2024 SNE-911-UP-DAF-009-2024 SNE911-DAF-UPI-05-2024 SNE-911-DAF-040-2024 SNE-911-USG-DAF-221-2024 SNE-911-DAF-841-2024 SNE911-DAF-UPI-223-2024 SNE-911-DAF-967-2024 SNE911-DAF-1049-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-231-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-001-2024 FACTURA: 000-001-01-00411079 000-001-01-00411081 000-001-01-00411086 RE1-005-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1049-2024


title: SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL COLABORADOR RODOLFO ANTONIO SANCHEZ ORDOÑEZ DIRECTOR DEL AREA DE TECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911) POR COMPRA DE 2 SIERRAS ELECTRICAS PORTATILES. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-TGU-DT00160-A-2023 SNE-911-DAF-UPI-266-2023 SNE-911-DAF-1390-2023 SNE-911-UC-DAF-029-2024SN-911-DAF-256-2024 SNE-911-DL-125-2024 SNE-911-DAF-359-2024 SNE-911-DAF-UPI-081-2024 SNE-911-DAF-380-2024 SNE-911-UC-DAF-047-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-096-2024 FACTURAS: 000-001-01-00000002   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-397-2024

RODOLFO ANTONIO SANCHEZ ORDOÑEZ

legalName: RODOLFO ANTONIO SANCHEZ ORDOÑEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 9660.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TINTA EPSON NEGRA MATERIAL DE OFICINA PARA USO/CONSUMO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-141-2024 UCA-DAF-065-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 UCA-DAF-065-2024 SNE-911-DAF-274-2024 SNE-911-UP-DAF-054-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0056-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-429-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 9660.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TINTA EPSON NEGRA MATERIAL DE OFICINA PARA USO/CONSUMO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-141-2024 UCA-DAF-065-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 UCA-DAF-065-2024 SNE-911-DAF-274-2024 SNE-911-UP-DAF-054-2024 SNE-911-DAF-UPI-179-2024 SNE-911-DAF-735-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-199-2024 RE1-086-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0056-2024 FACTURA: 000-002-01-00000035  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-752-2024


title: SE REALIZA PAGO PARA EL COLABORADOR DAVID DIONISIO SANCHEZ ORDOÑEZ DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DEL SNE911. EN CONCEPTO DEL PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS. CORRESPONDIENTE A LA GIRA LABORAL EN SAN PEDRO SULA EN FECHA 26/02/2024 AL 03/03/2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-TGU-DT048-2024 SNE-911-CI-DN-132-2024 SNE-911-DL-162-2024 SNE-911-DAF-430-2024 SNE-911-DAF-UPI-100-2024 SNE-911-DAF-438-2024 SNE-911-UC-DAF-053-2024 FACTURAS: 000-002-01-00078473 000-001-01-00073702 007-001-01-04697377 000-002-01-00000958 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-118-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-474-2024

DAVID DIONISIO SANCHEZ ORDOÑEZ

legalName: DAVID DIONISIO SANCHEZ ORDOÑEZ


title: SE REALIZA PAGO A LA COMISIONADA PRESIDENTE DEL SNE-911 A FAVOR DE MIROSLAVA CERPAS HERNANDEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA REALIZADA DE 2 ARREGLOS FLORALES FUNEBRES EN FECHA 23 DE MARZO 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-170-2024 SNE-911-CI-DN-171-2024 SNE-911-DAF-476-2024 SNE-911-DAF-UP-113-2024 SNE-911-DAF-UPI-114-2024 SNE-911-DAF-477-2024 SNE-911-DAF-493-2024 SNE-911-UC-DAF-061-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-124-2024 FACTURAS: 000-001-01-0027607 000-002-01-00000209 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-500-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 4858.75 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA (5.5 DE ALTO x 6 DE ANCHO EN PULGADAS) BLANCO Y NEGRO DE PLAZA DISPONIBLE PARA ASPIRANTES A JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-109-2024 DNE-911-DTH-243-2024 SNE-911-DAF-257-2024 UCA-DAF-069-2024 UCA-DAF-070-2024 UCA-DAF-075-2024 SNE-911-DL-135-2024 SNE-911-DAF-318-2024 SNE-911-UP-DAF-058-2024 SNE-911-UAI-12-2024 SNE-911-DAF-378-2024 UCA-DAF-092-2024DNE-911-DTH-368-2024 SNE-911-DAF-UPI-119-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-025-2024 RE1-061-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-534-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 4858.75 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA (5.5 DE ALTO x 6 DE ANCHO EN PULGADAS) BLANCO Y NEGRO DE PLAZA DISPONIBLE PARA ASPIRANTES A JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-109-2024 DNE-911-DTH-243-2024 SNE-911-DAF-257-2024 UCA-DAF-069-2024 UCA-DAF-070-2024 UCA-DAF-075-2024 SNE-911-DL-135-2024 SNE-911-DAF-318-2024 SNE-911-UP-DAF-058-2024 SNE-911-UAI-12-2024 SNE-911-DAF-378-2024 UCA-DAF-092-2024DNE-911-DTH-368-2024 SNE-911-DAF-UPI-119-2024 SNE-911-UCA-DAF-101-2024 SNE-911-UCA-DAF-102-2024 SNE-911-DAF-UPI-119-2024 SNE-911-DAF-534-2024 SNE-911-UP-DAF-078-2024 SNE-911-DAF-495-2024 SNE-911-CI-DN-199-2024 SNE-911-DAF-UPI-128-2024 SNE-911-DAF-556-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-025-2024 RE1-061-2024 RE1-068-2024 FACTURA: 000-008-01-00025726 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-139-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-591-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 2015.58 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 TECLADOS INALAMBRICOS PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-167-2024 SNE-911-UP-DAF-058-2024 SNE-911-UCA-DAF-101-2024 SNE-911-UP-DAF-073-2024 SNE-911-DAF-UPI-124-2024. ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0057-2024 RE1-064-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-545-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 2015.58 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 TECLADOS INALAMBRICOS PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-167-2024 SNE-911-UP-DAF-058-2024 SNE-911-UCA-DAF-101-2024 SNE-911-UP-DAF-073-2024 SNE-911-DAF-UPI-124-2024 SNE-911-DAF-545-2024 SNE-911-UP-DAF-081-2024 SNE-911-DAF-UPI-173-2024 SNE-911-DAF-713-2024 SNE-911-UC-DAF-083-2024 SNE-911-DAF-545-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-195-2024 FACTURA: 001-001-01-00017284 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0057-2024 RE1-064-2024 RE1-089-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-721-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INVERSIONES RETRO S DE RL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 600 PLATOS DE COMIDA PARA EL PERSONAL REGIONAL DEL SNE-911EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL 27 DE ABRIL PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE EXPANSION DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA INSTALACION DE 1200 SITIOS EN 100 MUNICIPIOS. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DP-087-2024 SNE-911-DAF-593-2024 SNE-911-UCA-DAF-117A-2024 SNE-911-UP-DAF-081-2024 SNE-911-DAF-UPI-192-2024 SNE-911-DAF-775-2024 SNE-911-UC-DAF-091-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-207-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-031-2024 RE1-094-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-776-2024

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO/DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 299460.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1240 DESAYUNOS TIPICOS ALMUERZOS CON BEBIDA CENAS TIPICAS CON BEBIDA PARA EL PERSONAL DE LAS REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA Y TELA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-370-2024 SNE-911-UCA-DAF-104-2024 SNE-911-UP-DAF-077-2024 SNE-911-DAF-UPI-142-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-028-2024 RE1-077-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-592-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO/DELICIAS MEXICANAS POR UN VALOR DE L. 190302.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 788 PLATOS DE COMIDA ALMUERZOS CON BEBIDAPARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE PARA EL PERSONAL DE LAS REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-370-2024 SNE-911-UCA-DAF-104-2024 SNE-911-UP-DAF-077-2024 SNE-911-DAF-UPI-142-2024 SNE911-DCP-183-2024 SNE911-DAF-759-2024 SNE-911-DAF-592-2024 SNE911-UC-DAF-117-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-028-2024 SNE911-DAF-SRC-046-2024 SNE911-DAF-UPI-226-2024 SNE-911-DAF-981-2024 FACTURA: 000-001-01-00004075 000-001-01-00004071  RE1-077-2024 RE1-0109-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1049-2024


title: SE REALIZA PAGO AL COLABORADOR RODOLFO ANTONIO SANCHEZ DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DEL SNE-911 TGU EN CONCEPTO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION DE NUEVOS SITIOS Y MANTENIMIENTO. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-TGU-DT078-2024 SNE-911-DAF-739-2024 SNE-911-DAF-UPI-181-2024 SNE-911-DAF-762-2024 SNE-911-UC-DAF-091-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-206-2024 FACTURAS:  012-001-01-03484779 012-001-01-03485068 007-001-01-00041961  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-776-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL. POR UN VALOR DE L. 73600.00  ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2000 LLAVEROS CON LOGO INSTITUCIONAL COMMEMORATIVOS POR EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-DD-0006-2024 SNE911-DCP-029-2024 SNE-911-DAF-017-2024 UCA-DAF-015-2024 SNE-911-DAF-UPI-07-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-002-2024 RE1-006-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-045-2024

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL. POR UN VALOR DE L. 73600.00  ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2000 LLAVEROS CON LOGO INSTITUCIONAL COMMEMORATIVOS POR EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM: SNE-911-DD-0006-2024 SNE911-DCP-029-2024 SNE-911-DAF-017-2024 UCA-DAF-015-2024 SNE-911-DAF-UPI-07-2024 SNE-911-DAF-045-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-002-2024  REVERSION AL F01-00007 RE1-006-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-057-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-7-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 30000000 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-UCA-DAF-131-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE-911-DAF-UPI-195-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-097-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 1800000 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-DAF-UPI-344-2024 SNE-911-DAF-1390-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-311-2024 RE1-0155-2024 FACTURA 000-002-01-00001305  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1422-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 6000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3 CISTERNAS CON AGUA DE POTABLE PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-UCA-DAF-131-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE-911-DAF-UPI-195-2024 SNE-911-DAF-810-2024 SNE-911-UP-DAF-093-2024 SNE911-DAF-UPI-224-2024 SNE-911-DAF-967-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-229-2024 SNE911-UC-DAF-113-2024  FACTURA: 000-002-01-00001200 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-097-2024 RE1-0108-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-976-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 22000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 11 CISTERNAS CON AGUA POTABLE DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-UCA-DAF-131-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE-911-DAF-UPI-195-2024 SNE911-DAF-UPI-262-2024 SNE-911-DAF-1098-2024 SNE911-UC-DAF-133-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-267-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 FACTURAS: 000-002-01-00001202 000-002-01-00001213 RE1-097-2024 RE1-0120-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1128-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 3400000 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 17 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE911-DAF-UPI-330-2024 SNE911-DAF-1341-2024 SNE911-UC-DAF-152-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-304-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 RE1-097-2024/ RE1-0144-2024 FACTURAS: 000-002-01-00001264 000-002-01-00001276  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1362-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 4000000 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 CISTERNAS CON AGUA DE 4000 GALONES PARA ABASTECER LAS CISTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-215-2024 SNE-911-DAF-711-2024 SNE-911-UCA-DAF-131-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE-911-DAF-UPI-195-2024 SNE911-DAF-UPI-304-2024 SNE-911-DAF-1277-2024 SNE911-UC-DAF-146-2024 SNE-911-UP-DAF-119-2024 SNE-911-DAF-1297-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-292-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-032-2024 FACTURAS: 000-002-01-00001231 000-002-01-00001245 RE1-097-2024 RE1-0132-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1348-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 40467.09 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAQUETERIA ENTRE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-231-2024 SNE-911-DAF-799-2024 SNE911-UCA-DAF-144-2024 SNE-911-UP-DAF-092-2024 SNE911-DAF-UPI-222-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-038-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0107-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-958-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 2949.29 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAQUETERIA ENTRE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-231-2024 SNE-911-DAF-799-2024 SNE911-UCA-DAF-144-2024 SNE-911-UP-DAF-092-2024 SNE911-DAF-UPI-222-2024 SNE-911-DAF-958-2024 SNE-911-UP-DAF-101-2024 SNE911-DAF-UPI-339-2024 SNE-911-DAF-1403-2024 SNE911-UC-DAF-161-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-038-2024 ORDEN E PAGO UC-DAF-314-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0107-2024 RE1-0151-2024 FACTURA 000-003-01-00105058  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1421-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE NELSI MARILU LOPEZ SANCHEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA REALIZADA DE 5 BOLSAS DE CAFE PARA CONSUMO DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE:SNE-911-CI-DN-255-2024SNE-911-DAF-798-2024 SNE-911-DAF-UPI-197-2024 SNE-911-DAF-874-2024 SNE-911-UC-DAF-106-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-216-2024 FACTURA: 036-001-01-03736604 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-913-2024

NELSI MARILU LOPEZ SANCHEZ

legalName: NELSI MARILU LOPEZ SANCHEZ


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.POR UN VALOR DE L. 9717.50 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA PARA LA INVITACION A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL (LPN) DONDE SE INVITA Y SE INFORMA DE CARACTER PÚBLICO EL PROCESO DE ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE-911) A NIVEL NACIONAL. SE REALIZARON DOS (2) PUBLICACIONES LOS DIAS 15 Y 20 DE MAYO DEL 2024.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-725-2024 SNE911-UCA-DAF-136-2024 SNE-911-UP-DAF-088-2024 SNE911-DAF-UPI-228-2024 SNE-911-DAF-967-2024 SNE911-UC-DAF-113-2024. CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 786855 FACTURA N°  000-008-01-00026126 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0106-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-037-2024 ORDEN DE PAGO  UC-DAF-230-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM  SNE-911-DAF-976-2024


title: SE REALIZA PAGO A LA COLABORADORA NEEPTY JADETH GODOY ALONZO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN CONCEPTO DE VIATICOS POR GIRA LABORAL REALIZADA EN LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA Y TELA DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-ULAB-111-2024 SNE-911-DAF-873-2024 SNE911-DAF-UPI-240-2024 SNE-911-DAF-1008-2024 SNE911-UC-DAF-118-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-238-2024 FACTURA: 002-008-01-00104009 000-001-01-02277279   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:  SNE911-DAF-1037-2024

NEEPTY JADETH GODOY ALONZO

legalName: NEEPTY JADETH GODOY ALONZO

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO A LA COLABORADORA NEEPTY JADETH GODOY ALONZO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN CONCEPTO DE VIATICOS POR GIRA LABORAL REALIZADA EN LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA Y TELA DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2024 POR INSONSISTENCIA EN EL RESUMEN DE OPERACION. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-ULAB-111-2024 SNE-911-DAF-873-2024 SNE911-DAF-UPI-240-2024 SNE-911-DAF-1008-2024 SNE911-UC-DAF-118-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-238-2024 FACTURA: 002-008-01-00104009 000-001-01-02277279   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:  SNE911-DAF-1037-2024

type: OFI


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V. (ACOSA) POR UN VALOR DE L. 101103.52 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 430 TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA EPSON (COLOR CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO) PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-005-2024 SNE-911-DAF-863-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-235-2024  ORDEN DE COMPRA: CATALOGO ELECTRONICO 30-11-62-0059-2024 ABREVIADA A CE-59 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0110-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-991-2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V. (ACOSA) POR UN VALOR DE L. 101103.52 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 430 TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA EPSON (COLOR CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO) PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-005-2024 SNE-911-DAF-863-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-235-2024 SNE911-DAF-UPI-235-2024 SNE-911-DAF-991-2024 SNE-911-UP-DAF-103-2024 SNE911-DAF-UPI-266-2024 SNE-911-DAF-1098-2024 SNE911-DAF-1128-2024   FACTURA. 015-003-01-00382614 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-268-2024 ORDEN DE COMPRA: CATALOGO ELECTRONICO 30-11-62-0059-2024 ABREVIADA A CE-59 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0110-2024 RE1-0123-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1128-2024


title: SE REALIZA PAGO A LA COLABORADORA NEEPTY JADETH GODOY ALONZO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRAS DE MATERIALES DE DECORACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN TEGUCIGALPA. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-ULAB-111-2024 SNE-911-DAF-873-2024 SNE911-DAF-UPI-240-2024 SNE-911-DAF-1008-2024 SNE911-UC-DAF-118-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-238-2024 FACTURA: 002-008-01-00104009 000-001-01-02277279   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:  SNE911-DAF-1037-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SELVIN PAGOAGA BRITO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE EMPAQUE PARA BOMBA DE AGUA DE SERVICIO SANITARIO  DOCUMENTACION SOPORTE:SNE-911-USG-DAF-260-2024 SNE-911-DAF-905-2024 SNE-911-DAF-UPI-241-2024 SNE-911-DAF-1008-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-239-2024 FACTURA: 006-001-01-08588209

SELVIN PAGOAGA BRITO

legalName: SELVIN PAGOAGA BRITO


title: SE REALIZA PAGO AL COLABORADOR OSCAR ARMANDO BARAHONA HERNANDEZ DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-211-2024 SNE911-DCP-220-2024 SNE-911-DAF-1007-2024 SNE911-DAF-UPI-252-2024 SNE-911-DAF-1076-2024 SNE911-UC-DAF-127-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-258-2024 FACTURA: 000-002-01-00000227   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1082-2024

OSCAR ARMANDO BARAHONA HERNANDEZ

legalName: OSCAR ARMANDO BARAHONA HERNANDEZ


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE JOSE MANUEL PEREIRA MELGAR SU NOMBRE COMERCIAL (CAFE LA CONCEPCION) POR UN VALOR DE L. 72000.00 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 600 BOLSAS DE CAFE DE 1 LIBRA PARA ABASTECER LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO A NIVEL NACIONAL.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-001-2024 SNE-911-DAF-751-2024 SNE911-UCA-DAF-139-2024 SNE-911-UP-DAF-090-2024 SNE911-DAF-UPI-261-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-036-2024 RE1-0122-2024    INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1100-2024

JOSE MANUEL PEREIRA MELGAR

legalName: JOSE MANUEL PEREIRA MELGAR

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL PEREIRA MELGAR SU NOMBRE COMERCIAL (CAFE LA CONCEPCION) POR UN VALOR DE L. 72000.00 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 600 BOLSAS DE CAFE DE 1 LIBRA PARA ABASTECER LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO A NIVEL NACIONAL.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-001-2024 SNE-911-DAF-751-2024 SNE911-UCA-DAF-139-2024 SNE-911-UP-DAF-090-2024 SNE911-DAF-UPI-261-2024 SNE-911-DAF-1100-2024 SNE911-UP-DAF-110-2024 SNE911-DAF-UPI-323-2024 SNE911-DAF-1326-2024 SNE911-UC-DAF-149-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-296-2024 FACTURA: 001-001-01-00001156 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-036-2024 RE1-0122-2024 RE1-0140-2024    INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1337-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (BOQUITAS ALMUERZOS) PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-058-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE911-DAF-UPI-290-2024 SEDP-SNE911-CM-010-2024  RE1-035-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1201-2024

PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIEENCIAL LAS HADAS PORTON NO. 3 CASO PORTON COLOR CAFE

legalName: PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE POR UN VALOR DE 299632.50 ISV INCLUIDO. EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (BOQUITAS ALMUERZOS) PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-058-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE911-DAF-UPI-290-2024 SNE911-DAF-UPI-290-2024 SNE-911-DAF-1201-2024 RE1-0135-2024 SNE-911-UP-DAF-114-2024 SNE911-DAF-1277-2024 SNE911-UC-DAF-146-2024 SNE-911-UP-DAF-119-2024 SNE911-DAF-1297-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-290-2024 FACTURA: 000-001-01-00000098 SEDP-SNE911-CM-010-2024  RE1-035-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1348-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR UN VALOR DE 74796.00 CON ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE 12 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS Y REGIONALES DEL SNE-911 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-214-2022 EDAF-DAF-No-035-2023 UCA-DAF-025-2024 SNE-911-DL-060-2024 SNE-911-DAF-071-02024 SNE-911-DAF-148-2024. ORDEN DE PAGO: DAF-UC-031-2024  FAC-NOV-000-001-01-00090851 FAC-DIC-000-001-01-00091588  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-157-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN VALOR DE L. 296815.00  POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION EN HONOR AL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)  EL 14 DE JUNIO DE 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-229-2024 SNE911-DAF-1045-2024 SNE911-UCA-DAF-175-2024 SNE-911-UP-DAF-104-2024 SNE911-UCA-DAF-196-2024 SNE-911-DAF-1280-2024 SNE911-DAF-UPI-318-2024 RE1-0141-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-050-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-1294-2024