title: Por orden de compra N° OC-143-2024 a favor de  Servicentro puma Choluteca/Luz Florinda Lazo Lazo por la cantidad de Lps. 20000.00 por concepto de compra de combustible formula Gasolina y Diésel para la regional de Choluteca para participar en la realización de actividades en los meses de junio julio y agosto Resumen de cotizaciones ADQ-143-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-177-2024 Solicitado según memorando N° SRCH-032-2024 Acta de compromiso Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Registro tributario nacional y Listado de compras por cotización.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

rationale: Pago por orden de compra N° OC-143-2024 a favor de  Servicentro puma Choluteca/Luz Florinda Lazo Lazo por la cantidad de Lps. 20000.00 por concepto de compra de combustible formula Gasolina y Diésel para la regional de Choluteca para participar en la realización de actividades en los meses de junio julio y agosto Resumen de cotizaciones ADQ-143-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-177-2024 Solicitado según memorando N° SRCH-032-2024 Acta de compromiso Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Registro tributario nacional Listado de compras por cotización Acta de compromiso Factura N° 000-003-01-00249941 Recibo N° 017766  a favor de la Tesorería General de la Republica Captura de pantalla ONCAE HonduCompras y Documento fiscal valido.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de 30 Forros para muebles en tela lino:   Sentaderas medidas 1 metro de largo x 64 cm de ancho y Respaldos medidas de 1 metro de largo x 32 cm de ancho (15 Set de respaldares y sentaderos color café y 15 color naranja) para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 011-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-031-2024 Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Cotización No. SAL-QTN-2024-00119 de Distribuidora Textil S. A. de C. v. (DITEX) Listado de Compras por cotización Registro de Beneficiarios  copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia fiscal.

currency: HNL

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-011-2024 a favor de DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) Por compra de 30 Forros para muebles en tela lino:   Sentaderas medidas 1 metro de largo x 64 cm de ancho y Respaldos medidas de 1 metro de largo x 32 cm de ancho (15 Set de respaldares y sentaderos color café y 15 color naranja) para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 011-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-031-2024 Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Cotización No. SAL-QTN-2024-00119 de Distribuidora Textil S. A. de C. v. (DITEX) Listado de Compras por cotización Registro de Beneficiarios  copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN Captura de Pantalla ONCAE Honducompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00039024 y Recibo a favor de la Tesorería General de la República.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Por la compra de 10 paquetes de sobres manila tamaño carta y 15 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco solicitado por la dirección y los laboratorios de  CESCCO por requerimiento N° CESCCO-128-2024 orden de compra N° 150-1-5-1912-2024 copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por la compra de 10 paquetes de sobres manila tamaño carta y 15 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco solicitado por la dirección y los laboratorios de CESCCO por requerimiento N° CESCCO-128-2024 orden de compra N° 150-1-5-1912-2024 copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios. Factura N° 001-001-01-00796432 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepción.


title: Por orden de compra N° 150-1-5-1914-2024 a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia por la cantidad de Lps. 9154.46 por compra de 25 cajas de papel toalla jumbo roll (para dispensador) alta calidad 10 paquetes de sobre manila tamaño oficio alta calidad Requerimiento de compra N° CESCO-128-2024 Registro tributario nacional Constancia electrónica de solvencia fiscal y Registro de beneficiarios.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por orden de compra N° 150-1-5-1914-2024 a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por la cantidad de Lps. 9154.46 por compra de 25 cajas de papel toalla jumbo roll (para dispensador) alta calidad 10 paquetes de sobre manila tamaño oficio alta calidad Requerimiento de compra N° CESCCO-128-2024 Comprobante de Inscripción de Registro Tributario Nacional Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Registro de Beneficiarios Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00025677 Acta de Recepción y Acta de Recepción.


title: Por orden de compra N° 150-1-5-1913-2024 a favor de Leoplast S de R.L por la cantidad de Lps. 3910.00 por compra de 20 paquetes de papel higiénico doble hoja (paquete de 24 rollos) alta calidad Requerimiento de compra N° CESCO-128-2024 Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia fiscal Registro de beneficiarios y Permiso de operación de negocio.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por orden de compra N° 150-1-5-1913-2024 a favor de Leoplast S de R.L por la cantidad de Lps. 3910.00 por compra de 20 paquetes de papel higiénico doble hoja (paquete de 24 rollos) alta calidad Requerimiento de compra N° CESCO-128-2024 Copia de RTN Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia Fiscal Permiso de Operación Factura N° 000-001-01-00228382 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Acta de Recepción.


title: Orden de Compra N° 150-1-5-1910-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por el valor de Lps. 2066.55 por la compra de 25 Rollos de Bolsa para Basura Biodegradable Tamaño 38 X 58 y 25 Rollos de Bolsa para Basura normal tamaño mínimo de 23 X 30  para ser utilizadas para el Aseo y Limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO Solicitado según Memorando N° CESCCO-127-2024 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional y Registro de Beneficiarios.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por la compra de 25 rollos de bolsas para basura biodegradables tamaño 38x58 y 25 rollos de bolsas para basura normal tamaño mínimo de 23x30  para ser utilizados en el aseo y limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO segun requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1910-2024 constancia electrónica de solvencia fiscal registro tributario nacional registro de beneficiarios factura N° 000-001-01-00025673 recibo N° 01-10282 acta de recepción Distribuciones Valencia acta de recepción 2024 (CESCCO).

type: ORDCOM


title: Por la compra de 25 unidades de desodorantes de inodoro en pastilla 60GR y 5 botes de limpiador de vidrios de 650ML a 750ML por requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1906-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V Por la compra de 25 unidades de desodorantes de inodoro en pastilla 60GR y 5 botes de limpiador de vidrios de 650ML a 750ML por requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1906-2024 copia de RTN registro de beneficiarios Factura N° 000-002-01-00028074 Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia Electrónica de solvencia fiscal Acta de recepción año 2024.


title: Orden de Compra N° 150-1-5-1911-2024  a favor de  FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L por el valor de Lps. 759.00 por la compra de 5 Galones de Jabón Líquido para Manos y 15 Paquetes de Bolsas Rojas Plásticas de 18 X 24 para ser utilizadas para el Aseo y Limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO Solicitado según Memorando CESCCO-127-2024Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE R.L por la compra de 5 galones de jabón liquido para manos y 15 paquetes de bolsas rojas de 18x24  para ser utilizados en el aseo y limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO segun requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1911-2024 copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios factura N° 000-001-01-00030466 recibo N° 037324 comprobante de entrega acta de recepción 2024 (CESCCO).


title: Orden de Compra N° 150-1-5-1907-2024 a favor de REPRESENTACIONES QUÍMICAS CENTROAMÉRICA S. DE R.L por el valor de Lps. 2870.00 por la compra de 25 Galones de Desinfectante y 25 Galones de Cloro Líquido al 12% para ser utilizados para el Aseo y Limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO Solicitado según Memorando CESCCO-127-202Copia de RTN Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS CENTROAMERICA S DE R.L por la compra de 25 galones de Desinfectante y 25 galones de Cloro liquido al 12% para ser utilizados en el aseo y limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO segun requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1907-2024 copia de RTN registro de beneficiarios factura N° 000-001-01-00011409 recibo N° 1164 constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción 2024 (CESCCO).


title: Por la compra de 50 fardos de detergente en polvo industrial en fardos de 5 libras solicitado para la limpieza y el aseo de las oficinas de CESCCO por requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1908-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 50 fardos de detergente en polvo industrial en fardos de 5 libras solicitado para la limpieza y el aseo de las oficinas de CESCCO por requerimiento N° CESCCO-127-2024 orden de compra N° 150-1-5-1908-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal Recibo No. 006676 Factura No. 000-002-01-00012534 y Acta de Recepción CESCCO.


title: Orden de Compra N° 150-1-5-1909-2024 a favor de LEOPLAST S DE R.L por el valor de Lps. 1190.25 por la Compra de 15 Desodorantes Ambientales en Spray Bote de 400 ml para ser utilizados para el Aseo y Limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO Solicitado según Memorando CESCCO-127-202Copia de RTN Permiso de Operación de Negocio Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1909-2024 a favor de LEOPLAST S DE R.L por el valor de Lps. 1190.25 por la Compra de 15 Desodorantes Ambientales en Spray Bote de 400 ml para ser utilizados para el Aseo y Limpieza que se realiza en la Dirección de CESCCO Solicitado según Memorando CESCCO-127-202Copia de RTN Permiso de Operación de Negocio Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios Factura No. 000-001-01-00228434 recibo No. 110128656 y Acta de Recepción CESCCO.


title: Por la compra de 8 paquetes de borradores para lápiz grafito que no manche dimensiones mínimas 6x2x1CM 40 unidades de quita grapas metálicos 200 unidades de  tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo 100 almohadilla de entintar plásticas #1 60 grapadoras estándar de acero color negro capacidad de hasta 25 hojas 140 unidades de pegamento en barra de 20 gramos 120 tape transparente de 1 pulgada de 72 yardas de largo 40 cajas de pinzas sujetapapeles 41MM 50 cajas de clip jumbo color plateado. Por Orden de Compra N° 150-1-5-1877-2024   Requerimiento N° AC-006-2024 Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a favor de papelería Honduras S. De R.L Por la compra de 8 paquetes de borradores para lápiz grafito que no manche dimensiones mínimas 6x2x1CM 40 unidades de quita grapas metálicos 200 unidades de  tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo 100 almohadilla de entintar plásticas #1 60 grapadoras estándar de acero color negro capacidad de hasta 25 hojas 140 unidades de pegamento en barra de 20 gramos 120 tape transparente de 1 pulgada de 72 yardas de largo 40 cajas de pinzas sujetapapeles 41MM 50 cajas de clip jumbo color plateado. Por Orden de Compra N° 150-1-5-1877-2024   Requerimiento N° AC-006-2024 Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida en Almacén Central Factura N° 000-004-01-00010694 Recibo N° 69062 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-1884-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 4 cepillos plásticos para lavar inodoros 6 escobas tipo cepillos Requerimiento de compra N° DGRH-027-2024 Registro de beneficiarios Comprobante de inscripción RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-1884-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 4 cepillos plásticos para lavar inodoros 6 escobas tipo cepillos Requerimiento de compra N° DGRH-027-2024 Registro de beneficiarios Comprobante de inscripción RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00023985 copia del Documento Fiscal Válido Recibo No. 01-9502 Permiso de Operación de Negocio No. 259203 Alcaldía Municipal del Distrito Central y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-163-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-163-1-0


title: Pago a favor de JORGE EMILIO SALAVERRI HENRÍQUEZ por el valor de Lps. 1500.00 por concepto de un ticket de avión de regreso de La Ceiba a Tegucigalpa el 24 de mayo del año 2024 mismo que tuvo que ser comprado debido a que durante la Jornada de Trabajo del Comité Técnico Nacional de Tortugas Marinas que se realizó con la Dirección de DIBIO y en la cual los técnicos no contaban con vehículo disponible para su regreso a Tegucigalpa por lo que se le cedió el vehículo asignado para que se pudieran trasladar a Tegucigalpa solicitado según Memorando SS-RRNN-0046-2024 y Doc 295 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Boleto # LMM573-1 Boleto Aéreo LMM573 Invitación Copia de DNI y Documentos Adjuntos

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA


title: Por la compra de 15 botes de de un galón de desinfectante liquido para piso con aroma y 3 recogedores de basura de plásticos con mango de madera los cuales serán usados en la Dirección General de Recursos Hidricos por Orden de Compra N° 150-1-5-1880-2024 Requerimiento de Compra N° DGRH-027-2024 Registro de Beneficiario Copia de R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Pago a favor de Representaciones Químicas de Centro América S de R.L Por la compra de 15 botes de de un galón de desinfectante liquido para piso con aroma y 3 recogedores de basura de plásticos con mango de madera los cuales serán usados en la Dirección General de Recursos Hidricos por Orden de Compra N° 150-1-5-1880-2024 Requerimiento de Compra N° DGRH-027-2024 Registro de Beneficiario Copia de R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadaria recibida en almacén central Factura N° 000-001-01-00011119 Recibo N° 1098 Documento fiscal valido.


title: Por la compra de 6 palos de madera para trapeador de gancho y resorte de 48 de longitud  y 24 Desodorantes de inodoro en pastilla 60 GR para ser utilizados en la Dirección de Hídricos según orden de compra No. 150-1-5-1881-2024 Requerimiento de Compra No. DGRH-027-2024 copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por la compra de 6 palos de madera para trapeador de gancho y resorte de 48 de longitud  y 24 Desodorantes de inodoro en pastilla 60 GR para ser utilizados en la Dirección de Hídricos según orden de compra No. 150-1-5-1881-2024 Requerimiento de Compra No. DGRH-027-2024 copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercaderia Recibida Factura No. 000-002-01-00027492 Recibo S/N Constancia electrónica de estar sujeto al Regímen de Pagos a cuenta  y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra N° OC-139-2024 a favor de Distribuidora Chorotega/ Adolfo Brizuela Velasquez por la cantidad de Lps. 3230.01 por compra de 2 llantas delantera 3.00-1750 2 llantas trasera 2.75-17 2 neumáticos para la Motocicleta Yamaha color rojo y negro placa GBA-1050  asignada a transporte Resumen de cotizaciones ADQ-139-2024 Requerimiento de compra N° SGRMY SG-170-2024 Informe Informe de reparación de vehículos Listado de compras por cotización Formato de cotización Distribuidora Chorotega Acta de apertura Evaluación de ofertas Constancia de registro de beneficiarios Registro tributario Nacional y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago a favor de Distribuidora Chorotega por la compra de 2 llantas delanteras N° 3.00-1750 2 llantas traseras N° 2.75-17 2 neumáticos para motocicleta yamaha color roja con negro asignada al área de transporte por Requerimiento de compra N° SGRMY SG-170-2024 orden de compra N° OC-139-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-139-2024 Informe Informe de reparación de vehículos Listado de compras por cotización Formato de cotización Distribuidora Chorotega Acta de apertura Evaluación de ofertas Constancia de registro de beneficiarios Registro tributario Nacional y Constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00027046 recibo N° 000872 constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Por orden de compra N° OC-144-2024 a favor de Distribuidora Chorotega/ Adolfo Brizuela Velasquez por la cantidad de Lps. 39614.97 por la compra de 50 aceite 20w50 en cuartos/Castrol 30 aceite hidráulico en cuartos/Prestone 30 carbocliner/Flamingo spray 30 penetrantes bote/Visbella 20 silicones en bote/Versachen o Abro 5 desengrasantes para mano galón SM 20 liquido de freno litro/Visbella para los vehículos de la Secretaria Resumen de cotizaciones N° ADQ-144-2024 Requerimiento de compra N° Memorando Transporte 177-2024 Link de publicación Listado de compras por cotización Formato de cotización Distribuidora Chorotega Formato de cotización Repuestos del Japón S de R.L Acta de apertura Evaluación de ofertas Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal y Registro tributario nacional.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por orden de compra N° OC-144-2024 a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ por la compra de 50 aceite 20w50 en cuartos/Castrol 30 aceite hidráulico en cuartos/Prestone 30 carbocliner/Flamingo spray 30 penetrantes bote/Visbella 20 silicones en bote/Versachen o Abro 5 desengrasantes para mano galón SM 20 liquido de freno litro/Visbella para los vehículos de la Secretaria Resumen de cotizaciones N° ADQ-144-2024 Requerimiento de compra N° Memorando Transporte 177-2024 Link de publicación Listado de compras por cotización Formato de cotización Distribuidora Chorotega Formato de cotización Repuestos del Japón S de R.L Acta de apertura Evaluación de ofertas Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal y Registro tributario nacional acta de Recepción de mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00027047 Recibo N° 000871 ONCAE||HONDUCOMPRAS Documento Fiscal Valido.


title: Orden de Compra N° OC-009-2024 a favor de SUPERMERCADOS CANTÓN S. DE R.L. por el valor de Lps. 11787.50 por compra de 50 paquetes de platos desechables biodegradables de 25 unidades N° 9 50 paquetes de vasos desechables biodegradables de 25 unidades N° 8 50 paquetes de cucharas biodegradables de 25 unidades N° 6  50 paquetes de tenedores desechables biodegradables  de 25 unidades N° 6 40 paquetes de bolsas transparentes 8x14 de buena calidad 40 paquetes de bolsas transparentes 6x12 de buena calidad y 100 guantes de hule doméstico de buena calidad para abastecer al Almacén Central y así distribuir a las direcciones y unidades solicitantes para atender reuniones Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° AC-004-2024 Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Supermercados Cantón S. de R.L.  Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-009-2024 a favor de SUPERMERCADO CANTÓN S. DE R.L. por el valor de Lps. 11787.50 por compra de 50 paquetes de platos desechables biodegradables de 25 unidades N° 9 50 paquetes de vasos desechables biodegradables de 25 unidades N° 8 50 paquetes de cucharas biodegradables de 25 unidades N° 6  50 paquetes de tenedores desechables biodegradables  de 25 unidades N° 6 40 paquetes de bolsas transparentes 8x14 de buena calidad 40 paquetes de bolsas transparentes 6x12 de buena calidad y 100 guantes de hule doméstico de buena calidad para abastecer al Almacén Central y así distribuir a las direcciones y unidades solicitantes para atender reuniones Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° AC-004-2024 Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Supermercados Cantón S. de R.L.  Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida  Factura N° 000-001-01-01140146 Recibo a favor de la Tesorería General de la República  Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y  Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 62 sombreros tópicos de Honduras los cuales fueron rifados en la celebración del día del la madre del año 2024 por requerimiento N° GA-165-2024 orden de compra N° 124-2024 resumen de cotización ADQ-124-2024 link de publicación de proceso listado de compras por cotización formato de cotización DISTRIBUIDORA DILOP´S formato de cotización Ferche Tecnologies acta de apertura evaluación de ofertas constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN.

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

legalName: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Por la compra de 62 sombreros tópicos de Honduras los cuales fueron rifados en la celebración del día del la madre del año 2024 por requerimiento N° GA-165-2024 orden de compra N° 124-2024 resumen de cotización ADQ-124-2024 link de publicación de proceso listado de compras por cotización formato de cotización DISTRIBUIDORA DILOP´S formato de cotización Ferche Tecnologies acta de apertura evaluación de ofertas constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de RTN recibo N° 0950 factura N° 000-001-01-00002356 constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos cuenta constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos cuenta documento fiscal valido.


title: Por gastos de fianza del Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Jorge Emilio Salaverry Henriquez  a partir del 15 de marzo del 2024 hasta el 15 de marzo del 2025 por requerimiento N° SS-RRNN-045-2024 orden de compra N° oc-146-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-146-2024 memorando SS-RRNN-045-2024 acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Seguros Crefisa listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago por servicio de fianza por el valor de Lps. 12000.00 del Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Jorge Emilio Salaverri Henríquez a partir del 15 de marzo de 2024 al 15 de marzo de 2025 a favor de Seguros Crefisa S.A de C.F por orden de compra N° OC-146-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-146-2024 Requerimiento de compra N° SS-RRNN-045-2024 Memorando N° SS-RRNN-045-2024 Acta de apertura Evolución de ofertas Formato de cotización Seguros Crefisa Listado de compras por cotización Constancia electrónica de solvencia fiscal Registro de beneficiarios Copia de RTN Comprobante para tramite de pago N° 21555 a favor de la Tesorería General de la Republica Factura proforma N° 21555 y Captura de pantalla ONCAE HonduCompras.


title: Por la compra de 30 unidades de tinta para sellos fechadores en goteros color negro 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color verde 40 cajas de pinzas sujeta papeles 32mm 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color azul 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color rosado 30 unidades de tinta para sellos fechadores en goteros color azul 50 tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color amarillo 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color naranja los cuales serán entregados a las unidades solicitantes en los meses de mayo hasta octubre del 2024 por requerimiento N° AC-016-2024 orden de compra N° 150-1-5-1926-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago por la compra de 30 unidades de tinta para sellos fechadores en goteros color negro 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color verde 40 cajas de pinzas sujeta papeles 32mm 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color azul 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color rosado 30 unidades de tinta para sellos fechadores en goteros color azul 50 tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color amarillo 10 cajas de resaltadores fluoresentes gruesos color naranja los cuales serán entregados a las unidades solicitantes en los meses de mayo hasta octubre del 2024 por requerimiento N° AC-016-2024 orden de compra N° 150-1-5-1926-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 001-001-01-0017737 Recibo N° 0017737


title: Por la compra de 80 lápiz Borrador de buena calidad 120 rollos de masking tape de 1 pulgada 60 rollos de tape transparente de 1/2 pulgada  40 cajas de lápiz tinta color negro por requerimiento N° AC-016-2024 orden de compra N° 145-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-145-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotizaciones Útiles de Honduras imágenes de los productos formato de cotización Distribuidora Universal constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 80 lápiz Borrador de buena calidad 120 rollos de masking tape de 1 pulgada 60 rollos de tape transparente de 1/2 pulgada  40 cajas de lápiz tinta color negro por requerimiento N° AC-016-2024 orden de compra N° 145-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-145-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotizaciones Útiles de Honduras imágenes de los productos formato de cotización Distribuidora Universal constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo No. 1346 Factura No. 011-003-01-00121752 copia Documento Fiscal Válido  y 1 pagina de ONCAE//HonduCompras por detalle de la Compra.


title: Orden de Compra Nª OC-140-2024 a Favor de EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M MECÁNICA Y PINTURA GENERAL por el Servicio de Pintado de Banderas de 21 Vehículos en las puertas laterales 3 Franjas de 10 cm de ancho cada uno con los colores azul turquesa blanco azul turquesa con la indicación que es Propiedad del Estado de Honduras con letras de 2.54 cm en las partes laterales traseras el pintado del logo con un radio de 17.5 cm y las de la Institución a la que pertenece con 10 cm de alto y 6 cm de largo 8 SERNA) Despintado de banderas y logos en faldones traseros y pintar en blanco para 2 Vehículos y pintado de letras propiedad del Estado de Honduras en Bandera de 2 Motocicletas Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra Nª SGRM Y SG-144-2024 Listado de Vehìculos para Pintado de Banderas Listado de Compras por Cotizaciòn Acta de Apertura Evaluaciòn de Ofertas (2 Pags) Formato de Cotización  EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M MECÁNICA Y PINTURA GENERAL Cotización MEME S AUTOCAR Cotización MEME S AUTOCAR Cotización N° 002308 AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL) Cotización N° 002310 AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL) Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Orden de Compra Nª OC-140-2024 a Favor de EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M MECÁNICA Y PINTURA GENERAL por el Servicio de Pintado de Bandera de 21 Vehículos en las puertas laterales 3 Franjas de 10 cm de ancho cada uno con los colores azul turquesa blanco azul turquesa con la indicación que es Propiedad del Estado de Honduras con letras de 2.54 cm en las partes laterales traseras el pintado del logo con un radio de 17.5 cm y las de la Institución a la que pertenece con 10 cm de alto y 6 cm de largo 8 SERNA) Despintado de banderas y logos en faldones traseros y pintar en blanco para 2 Vehículos y pintado de letras propiedad del Estado de Honduras en Bandera de 2 Motocicletas Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra Nª SGRM Y SG-144-2024 Listado de Vehìculos para Pintado de Banderas Listado de Compras por Cotizaciòn Acta de Apertura Evaluaciòn de Ofertas (2 Pags) Formato de Cotización  EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M MECÁNICA Y PINTURA GENERAL Cotización MEME S AUTOCAR Cotización MEME S AUTOCAR Cotización N° 002308 AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL) Cotización N° 002310 AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL) Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-00004715 Factura N° 000-001-01-00004716 Recibo a Favor de la Tesorería General de la RepúblicaConstancia Electrónica de Solvencia Fiscal Informe Copia de RTN Documento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido.


title: Orden de Compra a Favor de FORMULAS QUIMICAS S DE R.L. por Concepto de 2 Unidades limpiador de Vidrios Bote de 500ML a 600ML 15 Unidades de Toalla de Microfibras para limpieza de 16 x 16 12 Unidades de Jabon de Lavar Ropa de Barra 8 Unidades de Cloro Liquido hipoclorito de sodio al 10% de uso domestico bote 1 Galon Orden de Compra 150-1-5-1883-2024 (2)  Solicitud de Suministros DGRH-027-2024  registro de beneficiarios R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra a Favor de FORMULAS QUIMICAS S DE R.L. por Concepto de 2 Unidades limpiador de Vidrios Bote de 500ML a 600ML 15 Unidades de Toalla de Microfibras para limpieza de 16 x 16 12 Unidades de Jabón de Lavar Ropa de Barra 8 Unidades de Cloro Liquido hipoclorito de sodio al 10% de uso doméstico bote 1 Galón Orden de Compra 150-1-5-1883-2024 (2)  Solicitud de Suministros DGRH-027-2024  registro de beneficiarios R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00029479 Recibo No. 036465 Constancia electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 20 Basureros plásticos sin tapadera capacidad 4 galones para ser usadas en  las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado para los meses de mayo a octubre del presente año;  según Orden de Compra  No. 150-1-5-1928-2024 Requerimiento de Compra No. AC-014-2024 Registro de Beneficiarios Copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por la compra de 20 Basureros plásticos sin tapadera capacidad 4 galones para ser usadas en  las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado para los meses de mayo a octubre del presente año;  según Orden de Compra  No. 150-1-5-1928-2024 Requerimiento de Compra No. AC-014-2024 Registro de Beneficiarios Copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00228930 Recibo N° 110128857 y Documento fiscal valido.


title: Por Orden d Compra N° 150-1-5-1929-2024 a favor e YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V por la compra de 150 paquetes de bolsa para basura biodegradable 18x24 Requerimiento de compra N° AC-014-2024 Constancia electrónica de Solvencia fiscal Copia RTN Constancia de Registro de beneficiarios.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1929-2024 a favor e YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V por el valor de L. 4491.90 por la compra de 150 paquetes de bolsa para basura biodegradable 18x24 Requerimiento de compra N° AC-014-2024 Constancia electrónica de Solvencia fiscal Copia RTN Constancia de Registro de beneficiarios Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002-01-00028085 Documento fiscal valido Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica y Captura de pantalla de Constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Por la compra de 110 rollos de bolsas para basura normal (tamaño 23 x 32) y 150 rollos de bolsas de polietileno para jardín (tamaño 38 x 58) los insumos requeridos serán entregados a las unidades solicitantes en los meses de mayo hasta octubre del 2024 por requerimiento N° AC-014-2024 orden de compra N° 150-1-5-1927-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por la compra de 110 rollos de bolsas para basura normal (tamaño 23 x 32) y 150 rollos de bolsas de polietileno para jardín (tamaño 38 x 58) los insumos requeridos serán entregados a las unidades solicitantes en los meses de mayo hasta octubre del 2024 por requerimiento N° AC-014-2024 orden de compra N° 150-1-5-1927-2024 copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00011447  Recibo No. 1173 y Constancia Electrónica de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta.


title: Orden de Compra a Favor de LEOPLAST S DE R.L. por Concepto de 8 Unidades Mecha para Trapeadores de Algodon Gruesa n°20 10 Unidades de Esponja Doble Uso con paste Tamaño de 8CM x 12CM 8 Unidades deDetergente en Polvo con Aroma Bolsa de 1000GR Orden de Compra 150-1-5-1882-2024 (2)  Solicitud de Suministros DGRH-027-2024Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia FiscalR.T.N.

rationale: Se realiza reversión total por variación en precio de un producto solicitado segun memorando UCP-024-2024  en Orden de Compra a Favor de LEOPLAST S DE R.L. por Concepto de 8 Unidades Mecha para Trapeadores de Algodón Gruesa n°20 10 Unidades de Esponja Doble Uso con paste Tamaño de 8CM x 12CM 8 Unidades de Detergente en Polvo con Aroma Bolsa de 1000GR Orden de Compra 150-1-5-1882-2024 (2)  Solicitud de Suministros DGRH-027-2024Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia FiscalR.T.N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-170-1-0


title: Por compra de 4 Llantas No. 245/70R 16 semitractora All Terrain AT (todo terreno) 8 lonas radial para ser utilizado en el vehículo Ford Everest color Oro placa MIH 0965 año 2010 asignado a la Unidad de Hídricos; Según orden de compra No. 150-1-5-1887-2024 Requerimiento de Compra No. DGRH-029-2024 Informe mecánico Reporte del Vehículo  1 hoja imagen de llantas Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago a favor de reencauche y distribuciones de llantas s.a de c.v rendillantas por la compra de 4 llantas N° 245/70R 16 semitractoras de 8 lonas radial para ser utilizadas en el vehículo Ford Everest color oro placa MIH 0965 año 2010 asignado a la unidad de Hidricos; segun orden de compra N° 150-1-5-1887-2024 Requerimiento N° DGRH-029-2024 informe técnico reporte del vehículo imagen de las llantas registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadaria recibida en almacén central factura N° 006-001-01-00023764 comprobante de entrega de producto constancia electrónica de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta recibo N° 114546.


title: Pago a favor Floristería Rina S de R.L por la compra de un arreglo fúnebre enviado a la familia de la Sra. Sofia Figueroa quien en vida fue la madre de la servidora publica Isis Flores por memorando N° UCP-131-2024 factura N° 000-001-01-00029117 recibo N° 000364 requerimiento de compra N° GA-213-2024 listado de compras por cotización formato de cotización Floristería Rina registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal imagen del producto.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso a favor de HECTOR SIMEON RUIZ FIGUEROA por concepto de gastos realizados por cambio de aceite de motor y filtro reparación del sistema de aire acondicionado y cambio de coolant a vehículo Ford Ranger Placa N° GHA-0567 asignado a Regional de San Pedro Sula solicitado según Memorando SERNA-ORN-050-2024 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica copia DNI Constancia de Registro de Beneficiarios Factura N° 000-001-01-00002971 Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Documento Fiscal Valido Imágenes

HECTOR SIMEON RUIZ FIGUEROA

legalName: HECTOR SIMEON RUIZ FIGUEROA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago a favor de la empresa Brenda Rico Eventos y Banquetespor la compra de 3 pasteles para la celebración del día de las madres de las servidoras publicas de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente con fecha 10 de mayo del 2024 por memorando UCP-135-2024 formato de cotización Brenda Rico Eventos y Banquetes S de R.L  recibo N° 9785 factura N° 000-002-01-00002041 documento fiscal valido constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN Requerimiento N° GA-179-2024  imagen del producto.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso a favor de JORGE EMILIO SALAVERRI por concepto de compra de combustible para el vehículo con placa N° GHA-0406 mismo que fue utilizado en el regreso de La Ceiba a Tegucigalpa el 11 de febrero solicitado según memorando SS-RRNN-0015-2024 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00117221 copia DNI Documento Fiscal Valido.


title: Por gastos de fianza del Coordinador de Almacén Central de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  a partir del 28 de abril del 2024 por requerimiento N° AC-018-2024 orden de compra N° OC-156-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-156-2024 calculo de caucion     de almacén  memorando UAI-030-2024 acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Seguros Crefisa listado de compras por cotización copia de articulo 129 copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios.

rationale: Pago por Servicio de fianza del Coordinador de Almacén Central de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  a partir del 28 de abril del 2024 por requerimiento N° AC-018-2024 orden de compra N° OC-156-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-156-2024 cálculo de caución     de almacén  memorando UAI-030-2024 acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización Seguros Crefisa listado de compras por cotización copia de artículo 129 copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios ONCAE||HonduCompras Recibo N° 21663 Factura Proforma N° 21663 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Orden de Compra a favor de K-DIPROVA por el valor de Lps. 6627.13 por compra de 36 bolsas de café molido 50 libras de azúcar 4 paquetes de galletas de mantequilla y 6 paquetes de agua en botella los cuales serán utilizados en las diferentes reuniones que se llevan a cabo en la Dirección General de Recursos Hídricos Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° DGRH-028-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura  Evaluación de Ofertas (2 Pags.)  Formato de Cotización K-DIPROVA Cotización C-198 K-DIPROVA Formato de Cotización Distribuidora M & M S de R.L Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Registro de Beneficiarios y  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA

rationale: Pago por Orden de Compra a favor de K-DIPROVA por el valor de Lps. 6627.13 por compra de 36 bolsas de café molido 50 libras de azúcar 4 paquetes de galletas de mantequilla y 6 paquetes de agua en botella los cuales serán utilizados en las diferentes reuniones que se llevan a cabo en la Dirección General de Recursos Hídricos Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° DGRH-028-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura  Evaluación de Ofertas (2 Pags.)  Formato de Cotización K-DIPROVA Cotización C-198 K-DIPROVA Formato de Cotización Distribuidora M & M S de R.L Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Registro de Beneficiarios y  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla ONCAE Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-005-01-00011933 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Documento Fiscal Válido.


title: Pago a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por el valor de Lps. 800.00 por gastos por compra de arreglo floral fúnebre solicitado según memorando GA-056-2024 y Doc 041 Factura N° 000-001-01-00002552 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI e  Imagen.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: Orden de Compra a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por el valor de Lps. 5005.95 por la compra de 10 panas de jabón para trastes  15 galones de Pinesol 6 galones de jabón líquido 4 bote de Ajax estos insumos de aseo son para cumplir actividades en la Dirección General de Recursos Hídricos Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° DGRH-027-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura  Evaluación de Ofertas  Formato de Cotización Distribuidora Universal Imágenes Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por Orden de Compra a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por el valor de Lps. 5005.95 por la compra de 10 panas de jabón para trastes  15 galones de Pinesol 6 galones de jabón líquido 4 bote de Ajax estos insumos de aseo son para cumplir actividades en la Dirección General de Recursos Hídricos Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° DGRH-027-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura  Evaluación de Ofertas  Formato de Cotización Distribuidora Universal Imágenes Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002-01-00023971 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta Constancia electrónica de Solvencia Fiscal ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de compra N° OC-019-2024 a favor de SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L por compra de productos alimenticios y 25 juegos de tazas medidoras 2 bandejas de aluminio con mayor detalle en Orden de compra Resumen de Cotizaciones N° ADQ-019-2024 Requerimiento de Compra N° GA-051-2024 2 pág. listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de SUPERMERCADOS CANTON 2pág. Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-019-2024 a favor de SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L por compra de productos alimenticios y 25 juegos de tazas medidoras 2 bandejas de aluminio con mayor detalle en Orden de compra Resumen de Cotizaciones N° ADQ-019-2024 Requerimiento de Compra N° GA-051-2024 2 pág. listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de SUPERMERCADOS CANTON 2pág. Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-01140524 (2 copias) Recibo S/N copia Documento Fiscal Válido Fotos del Evento y comidas (4 pág.) 2 copias Actas de Entrega  Listado de asistencia 4 páginas y Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras


title: Orden de Compra a favor de DISPROA S. DE R.L. por el valor de Lps. 26854.80 por la compra de 80 lápiz borrador de buena calidad 40 calculadoras estándar solar de 10 dígitos de buena calidad 40 marcador punta ultra fina de buena calidad 40 marcador punta fina indeleble color plateado 120 rollo de masking tape de 1 pulgada de buena calidad y 40 perforadoras de buena calidad Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de Compra N° AC-006-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Pags.) Formato de Cotización Disproa S de R.L  Cotización 2023  Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Orden de Compra a Favor de Embotelladora de Sula S.A por Concepto de 100 Botellones de Agua Solicitado Según Requerimiento ORC-01-2024 OC-021-2024 Resumen de Cotizaciones Solicitud de Suministros Acta de Apertura (2) Formato de Cotización Embotelladora de SulaConstancia de Inscripcion de Registro de Proveedores (3) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de beneficiarios R.T.N Listado de Compras por Cotización.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago de orden de Compra a Favor de Embotelladora de Sula S.A por Concepto de 100 Botellones de Agua Solicitado Según Requerimiento ORC-01-2024 OC-021-2024 Resumen de Cotizaciones Solicitud de Suministros Acta de Apertura (2) Formato de Cotización Embotelladora de SulaConstancia de Inscripcion de Registro de Proveedores (3) Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Registro de beneficiarios R.T.N Listado de Compras por Cotización Proforma N° 235 Recibo Acta de Compromiso Captura Honducompras.


title: Por la compra de 3 GAS de Refrigerante para cuartos fríos tipo 404/800GR  para ser utilizados  en los cuartos fríos ubicados en el área de cocina para animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther de  esta Secretaría de Estado; según Orden de Compra No. 161-2024 Resumen  de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Z.R.W-235-2024 imagen del producto Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez/FERCOTEL INVERSIONES copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por la compra de 3 GAS de Refrigerante para cuartos fríos tipo 404/800GR  para ser utilizados  en los cuartos fríos ubicados en el área de cocina para animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther de  esta Secretaría de Estado; según Orden de Compra No. 161-2024 Resumen  de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Z.R.W-235-2024 imagen del producto Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez/FERCOTEL INVERSIONES copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000836 Recibo No. 0784 Comprobante de Entrega y 1 página de ONCAE//HonduCompras por Detalle de la Compra.


title: Por Orden de Compra N° OC-010-2024 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH por la compra de 2 sellos automáticos redondos para uso en el  Programa de la Regional de Nacaome Resumen de Cotizaciones N° ADQ-010-2024 Requerimiento de compra N° ARVN-010-2024 3 pág. cotización de Impresiones y Distribuciones Jireh Cotización de Centromatic S.A Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. listado de compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: Pago a favor de  IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH por la compra de 2 sellos automáticos redondos para uso en el programa de la regional de nacaome por orden de compra N° OC-010-2024 Requerimiento de compra N° ARVN-010-2024 3pag  resumen de cotización N° ADQ-010-2024 logo de sellos 2 pag formato de cotización impresiones y distribuciones Jireh  formato de cotización centromatic s.a acta de apertura evaluación de ofertas 2 pag listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios copia de R.T.N acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00003409 recibo N° 0717 constancia de HonduCompras documento fiscal valido


title: Pago por servicio de fianza por el valor de Lps. 12000.00 del Sub-Secretario de Ambiente de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por 1 año (MALCOLM STUFKENS SALGADO) a partir del 23 de marzo de 2024 al 23 de marzo de 2025 a favor de SEGUROS CREFISA S.A DE C.F por orden de compra N° OC-158-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-158-2024 Requerimiento de compra N° SSA-047-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Formato de cotización Seguros Crefisa Evaluación de ofertas Registro de beneficiarios Copia de RTN y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-158-2024  por el valor de Lps. 12000.00 por el  servicio de fianza del Sub-Secretario de Ambiente de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente por 1 año (MALCOLM STUFKENS SALGADO) a partir del 23 de marzo de 2024 al 23 de marzo de 2025 a favor de SEGUROS CREFISA S.A DE C.F resumen de cotizaciones N° ADQ-158-2024 Requerimiento de compra N° SSA-047-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Formato de cotización Seguros Crefisa Evaluación de ofertas Registro de beneficiarios Copia de RTN y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Trámite de Pago Factura Proforma N° 21626 Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por el alquiler de servicio de retroexcavadora para actividades  que se realizaran en el Zoológico Rosy Walther (586 metros cúbicos de terreno en lagunas conformación de senderos a laguna 50 metros de troncos nivelación de plantel colindante a laguna) por requerimiento N° SGRM- Y SG-169-2024 orden de compra N° OC-137-2024 resumen de cotización N° ADQ-137-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas  formato de cotización INVERSIONES TAI S.A  imágenes de la zona a trabajar 4 pag formato de cotización Inmobiliaria y Soluciones Generales S de R.L correo de Cotización Solicitada  formato de cotización INSERMA S de R.L registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscalconstancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuentas copia de RTN constancia SM-2024-5585.

INVERSIONES TAI S.A.

streetAddress: BLVD LA HACIENDA EDIFICIO AUTOFRIO

legalName: INVERSIONES TAI S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Pago  a favor de  INVERSIONES TAI S.A por Orden de Compra N° OC-137-2024 por el valor de Lps. 247340.80 Por el alquiler de servicio de retroexcavadora para actividades  que se realizarán en el Zoológico Rosy Walther (586 metros cúbicos de terreno en lagunas conformación de senderos a laguna 50 metros de troncos nivelación de plantel colindante a laguna) por requerimiento N° SGRM- Y SG-169-2024 orden de compra N° OC-137-2024 resumen de cotización N° ADQ-137-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas  formato de cotización INVERSIONES TAI S.A  imágenes de la zona a trabajar 4 pag formato de cotización Inmobiliaria y Soluciones Generales S de R.L correo de Cotización Solicitada  formato de cotización INSERMA S de R.L registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscalconstancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuentas copia de RTN constancia SM-2024-5585 Factura N° 000-001-01-00011346 y Documentos Adjuntos.


title: Por orden de compra a favor de Inversiones Comerciales y Asesores INCA/Carlos Alfredo Ardon Turcios por la compra de 4 viajes de evacuación de fosa séptica de 24 m3 con camión de vacío y de 6m3 4 bacteria química para tratamiento de sedimientos para limpieza de fosa séptica para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Orden de compra N° OC-160-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-160-2024 Requerimiento N° Mantenimiento-043-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Inversiones Comerciales y Asesores INCA Cotización de servicio N° 2024-06-0682 (2 págs.) Formato de cotización SERVIFOSA Constancia de registro de beneficiarios Copia de identidad y RTN.

CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS

legalName: CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago por orden de compra a favor de Inversiones Comerciales y Asesores INCA/Carlos Alfredo Ardon Turcios por la compra de 4 viajes de evacuación de fosa séptica de 24 m3 con camión de vacío y de 6m3 4 bacteria química para tratamiento de sedimientos para limpieza de fosa séptica para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Orden de compra N° OC-160-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-160-2024 Requerimiento N° Mantenimiento-043-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Inversiones Comerciales y Asesores INCA Cotización de servicio N° 2024-06-0682 (2 págs.) Formato de cotización SERVIFOSA Constancia de registro de beneficiarios Copia de identidad Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia fiscal Recibo N°1032 a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-002-01-00000019 Constancia electrónica de solvencia fiscal Licencia Sanitaria Fumigaciones INCA Acta de recepción de servicio limpieza de fosa.


title: Por orden de compra N° OC-166-2024 a favor de Distribuidora Textil S.A de C.V (DITEX) por la compra de 49 Camisas Tipo Polo con tejido PIQUE con 3 logos bordados 24 en color verde limón y 25 color azul turquesa 45 Camisas Tipo Columbia manga corta confeccionada en tejido ripstop con protección UV con 3 logos bordados en color blanco 22 y 23 color verde olivo que serán utilizadas por los empleados de la Dirección de General de Gestión Ambiental Resumen de cotizaciones ADQ-166-2024 Requerimiento de compra N° DGA-213-2024 Imagen de camisas 2 pags Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Distribuidora Textil S.A de C.V (DITEX) N° SAL-QTN-2024-00622 Cotización Consulin & VMG Registro de beneficiarios Copia de RTN y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


description: Por orden de compra N° OC-166-2024 a favor de Distribuidora Textil S.A de C.V (DITEX) por la compra de 49 Camisas Tipo Polo con tejido PIQUE con 3 logos bordados 24 en color verde limón y 25 color azul turquesa 45 Camisas Tipo Columbia manga corta confeccionada en tejido ripstop con protección UV con 3 logos bordados en color blanco 22 y 23 color verde olivo que serán utilizadas por los empleados de la Dirección de General de Gestión Ambiental Resumen de cotizaciones ADQ-166-2024 Requerimiento de compra N° DGA-213-2024 Imagen de camisas 2 pags Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Distribuidora Textil S.A de C.V (DITEX) N° SAL-QTN-2024-00622 Cotización Consulin & VMG Registro de beneficiarios Copia de RTN y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL


title: Por la compra de 10 paraguas grandes los cuales serán utilizados en el despacho ministerial por requerimiento N° GA-232-2024 orden de compra N° 175-2024 resumen de cotizaciónes N° ADQ-175-2024 listado de compras por cotización formato de cotizaciones Ángel Ostilio Cruz/Comercial DIECP acta de apertura evaluación de ofertas constancia de registro de beneficiarios registro tributario nacional constancia electrónica de solvencia fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

rationale: Pago a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP  por la compra de 10 paraguas grandes los cuales serán utilizados en el despacho ministerial por requerimiento N° GA-232-2024 orden de compra N° 175-2024 resumen de cotizaciones N° ADQ-175-2024 listado de compras por cotización formato de cotizaciones Ángel Ostilio Cruz/Comercial DIECP acta de apertura evaluación de ofertas constancia de registro de beneficiarios registro tributario nacional constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000213 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras.


title: Por Orden de compra N° OC-170-2024 a favor de SUPERMERCADO CANTON por la compra de 800 meriendas y 800 bolsas de papel kraft para ser utilizadas en las diferentes actividades a desarrollarse en la Dirección de Gestión Ambiental Resumen de Cotizaciones N° ADQ-170-2024 Requerimiento de Compra N° DGA-230-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de YIP SUPERMERCADO cotización de SUPERMERCADO CANTON Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-170-2024 a favor de SUPERMERCADO CANTON por la compra de 800 meriendas y 800 bolsas de papel kraft para ser utilizadas en las diferentes actividades a desarrollarse en la Dirección de Gestión Ambiental Resumen de Cotizaciones N° ADQ-170-2024 Requerimiento de Compra N° DGA-230-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de YIP SUPERMERCADO cotización de SUPERMERCADO CANTON Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Recibo S/N Factura No. 000-001-01-01171341 Comprobante de Entrega Detalle de la Compra 0NCAE//HonduCompras Memorando No. DGA-242-2024 Lista de Asistencia (16 páginas) 2 páginas imagen  de las actividades desarrolladas por DGA.


title: Por la Impresión de 2 Pergamino tamaño Tabloide y 2 Moldura para Reconocimiento de 12x18 pulgadas en madera para ser entregado el día 17 de junio y el 30 de noviembre del presente año en el Evento Programa Centros Educativos Ambientalmente Sostenibles (CEA-Sostenible) en Gracias Lempira;  según Orden de Compra No. 174-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DGA-233-2024 Memorando No. DGA-233-2024 Imagen del Reconocimiento como Exploradores de la Naturaleza Listado de Compras por Cotización. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de XMEDIA Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia del RTN.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago a favor de X MEDIA S. DE R.L. Por la Impresión de 2 Pergamino tamaño Tabloide y 2 Moldura para Reconocimiento de 12x18 pulgadas en madera para ser entregado el día 17 de junio y el 30 de noviembre del presente año en el Evento Programa Centros Educativos Ambientalmente Sostenibles (CEA-Sostenible) en Gracias Lempira;  según Orden de Compra No. 174-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DGA-233-2024 Memorando No. DGA-233-2024 Imagen del Reconocimiento como Exploradores de la Naturaleza Listado de Compras por Cotización. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de XMEDIA Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia del RTN Carta de compromiso de X MEDIA Factura N° 000-001-01-00021019 Recibo N° 0734 a favor de la Tesorería General de la Republica.


description: Por Orden de compra N° OC-170-2024 a favor de SUPERMERCADO CANTON por la compra de 800 meriendas y 800 bolsas de papel kraft para ser utilizadas en las diferentes actividades a desarrollarse en la Dirección de Gestión Ambiental Resumen de Cotizaciones N° ADQ-170-2024 Requerimiento de Compra N° DGA-230-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de YIP SUPERMERCADO cotización de SUPERMERCADO CANTON Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

description: Pago por Orden de compra N° OC-170-2024 a favor de SUPERMERCADO CANTON por la compra de 800 meriendas y 800 bolsas de papel kraft para ser utilizadas en las diferentes actividades a desarrollarse en la Dirección de Gestión Ambiental Resumen de Cotizaciones N° ADQ-170-2024 Requerimiento de Compra N° DGA-230-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de YIP SUPERMERCADO cotización de SUPERMERCADO CANTON Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Recibo S/N Factura No. 000-001-01-01171341 Comprobante de Entrega Detalle de la Compra 0NCAE//HonduCompras Memorando No. DGA-242-2024 Lista de Asistencia (16 páginas) 2 páginas imagen  de las actividades desarrolladas por DGA.


title: Por la compra de 29 bolsas de café molido 10 bolsas de azúcar (bolsa de 1800 gr.) 4 paquetes de galletas de Avena y 6 paquetes de agua en botella  utilizados en las diferentes Reuniones que se llevan a cabo en la Dirección General de Recursos Hídricos; según Orden de Compra NO. 172-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DGRH-185-2024 Listado de Compras por Cotización Cotizaciones S/N de K-DIPROVA y de Supermercado Cantón S. de R. L. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: Pago a favor de K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V por la compra de 29 bolsas de café molido 10 bolsas de azúcar (bolsa de 1800 gr.) 4 paquetes de galletas de Avena y 6 paquetes de agua en botella  utilizados en las diferentes Reuniones que se llevan a cabo en la Dirección General de Recursos Hídricos; según Orden de Compra NO. 172-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DGRH-185-2024 Listado de Compras por Cotización Cotizaciones S/N de K-DIPROVA y de Supermercado Cantón S. de R. L. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de pantalla ONCAE HonduCompras Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-005-01-00012497 Recibo N° 1051 a favor de la Tesorería General de la Republica y Nota de entrega.


title: Por Orden de Compra N° OC-171-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/ COMERCIAL DIECP por la compra de 21 láminas de 24 pie 15 láminas de 21 pie 7 láminas de 14 pie 1000 tornillos de 2 pulga. 16 canaletas metálicas de 2x4 4 cilindros de sikaflex Resumen de cotizaciones N° ADQ-171-2024 Requerimiento N° MANTENIMIENTO-047-2024 Memorando N° SGRM Y SG-199-2024 Hoja Dictamen Memorando DNCC-058-2024 Imágenes 2 pág. listado de compras por cotización Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Cotización de COMERCIAL DIECP cotización de INVERSIONES IMPRO Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN constancia Electrónica de Solvencia Fiscal..

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago a favor de Ángel Ostilio Cruz Martínez Por Orden de Compra N° OC-171-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/ COMERCIAL DIECP por la compra de 21 láminas de 24 pie 15 láminas de 21 pie 7 láminas de 14 pie 1000 tornillos de 2 pulga. 16 canaletas metálicas de 2x4 4 cilindros de sikaflex Resumen de cotizaciones N° ADQ-171-2024 Requerimiento N° MANTENIMIENTO-047-2024 Memorando N° SGRM Y SG-199-2024 Hoja Dictamen Memorando DNCC-058-2024 Imágenes 2 pág. listado de compras por cotización Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Cotización de COMERCIAL DIECP cotización de INVERSIONES IMPRO Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN constancia Electrónica de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00000212 recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia de HonduCompras.


title: Pago a favor de Sociedad Mercantil SEGUROS ATLANTIDA S.A correspondiente a la prorroga a partir de las 12:00 m. del 31/05/2024 hasta las 12:00 m. del 30/06/2024 y la inclusión de 5 vehículos propiedad de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente a la Póliza de Seguros Para Vehículos  N° TG-69-15372-2 misma que se mantiene vigente por un valor de; servicio solicitado por Herson Alvarado jefe de transporte mediante el memorando TRANSPORTE-179-2024 por memorando UCP-157-2024 oficio N° GA-081-2024 nota de remisión 2pag inclusión  de vehículo a póliza vehículo empresarial anexo pagos fraccionados recibo a nombre de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recurso Naturales y Ambiente mi Ambiente aviso de cobro N° 1444984 riesgos cubiertos y limites de responsabilidad nota de remisión anexo pagos fraccionados 2pag prorroga de vigencia vehículo empresarial aviso de cobro N° 1445003 7pag contrato de servicio de aseguramiento para 62 vehículos propiedad de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 17pag RESOLUCION N° XXX-2024 3pag.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por gasto en pago de TGR-1 por pago de solicitud de evaluación de riesgo y compra de 12 tizanas para ser utilizadas en el Despacho Ministerial solicitado según Memorando N° GA-242-2024 Memorando N° UCP-150-2024 Requisitos del proceso de gestión de la prevención Formulario de Solicitud 2 pág. Requisitos del proceso de gestión de la prevención TGR-1 N° 0012856276 Pago en Línea Cotización Listado de compras por cotización Factura N° 001-002-01-00013059 imágenes Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia DNI.


title: Por orden de compra N° OC-177-2024 a favor de INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA/CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS por el servicio de 1 limpieza de Cisterna y desinfección con capacidad de 6400 galones 1 limpieza de cisterna y desinfección con capacidad de 15987 galones 1 limpieza de cisterna y desinfección con capacidad de 22000 litros de esta Secretaria SERNA Resumen de cotizaciones ADQ-177-2024 Requerimiento de compra N° Mantenimiento-049-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Inversiones Comerciales Y Asesores INCA Constancia de registro de beneficiarios Copia de identidad Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por orden de compra N° OC-177-2024 a favor de INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA/CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS por el servicio de 1 limpieza de Cisterna y desinfección con capacidad de 6400 galones 1 limpieza de cisterna y desinfección con capacidad de 15987 galones 1 limpieza de cisterna y desinfección con capacidad de 22000 litros de esta Secretaria SERNA Resumen de cotizaciones ADQ-177-2024 Requerimiento de compra N° Mantenimiento-049-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Inversiones Comerciales Y Asesores INCA Constancia de registro de beneficiarios Copia de identidad Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. Factura N° 000-002-01-00000022 Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a cuenta Licencia Sanitaria Constancia de Compromiso.


title: Por orden de compra N° OC-185-2024 a favor de FERRETERIA SHEL S DE R.L DE C.V. por la compra de 4 candados grandes 4 candados medianos 4 candados pequeños para la Regional de Choluteca Resumen de cotizaciones ADQ-185-2024 Requerimiento de compra N° SRCH-001-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Ferretería Shel S de R.L. de C.V. Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

rationale: Pago Por orden de compra N° OC-185-2024 a favor de FERRETERIA SHEL S DE R.L DE C.V. por la compra de 4 candados grandes 4 candados medianos 4 candados pequeños para la Regional de Choluteca Resumen de cotizaciones ADQ-185-2024 Requerimiento de compra N° SRCH-001-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Ferretería Shel S de R.L. de C.V. Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN Captura de Pantalla ONACE Honducompras Factura N° 000-001-01-00000809 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República y  Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


title: Por la compra de medicamentos para abastecer la clínica medica de (SERNA) y la clínica medica del zoológico Rosy Walther con mayor detalle en la orden de compra N° OC-181-2024 por requerimiento N° CM-015-2024 resumen de cotización N° ADQ-181-2024 acta de apertura  evaluación de ofertas cotización de EYL COMERCIAL S.A listado de compras por cotización copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago por la compra de medicamentos para abastecer la clínica médica de (SERNA) y la clínica médica del zoológico Rosy Walther con mayor detalle en la orden de compra N° OC-181-2024 por requerimiento N° CM-015-2024 resumen de cotización N° ADQ-181-2024 acta de apertura  evaluación de ofertas cotización de EYL COMERCIAL S.A listado de compras por cotización copia de RTN registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal Factura N° 005-01-01-00023375 Factura N° 005-01-01-00023378 Factura N° 005-01-01-00023374 Factura N° 005-01-01-00023377 Factura N° 005-01-01-00023379 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Acta de compromiso 5pág ONCAE||HonduCompras.


title: Por Orden de compra N° OC-164-2024 a favor de REFRISAN S. DE R.L DE C.V por la compra de 1 aire acondicionado invertir 12000BTU  resumen de cotizaciones N° ADQ-164-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-218-2024 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de REFRISAN S. DE R.L DE C.V Registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Oficio N° DNBE-DE-1227-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-164-2024 a favor de REFRISAN S. DE R.L DE C.V por la compra de 1 aire acondicionado invertir 12000BTU resumen de cotizaciones N° ADQ-164-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-218-2024 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de REFRISAN S. DE R.L DE C.V Registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Oficio N° DNBE-DE-1227-2024 hoja de dictamen Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00002515 recibo N° 000228 Garantía por 1 año ONCAE||HonduCompras Oficio N° GA-092-2024 Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Fuente de Financiamiento Constancia.


title: Reembolso a favor de Jocelyn Analid Castro Laínez por valor de L.1880.00 por viaje a la Isla de Utila Islas de la Bahía del día 12 al 17 de junio del presente año por haber asistido a un Taller de Técnicas de Conservación In Situ y Ex Situ de la Especie en peligro crítico de extinción la Útilla Iguana (Ctenosaura Bakeri); según Memorando No. SERNA-ORN-056-2024  Recibo S/N Nota de invitación de la IUP Indiana University of Pennsylvania No. P724-357-2352 IUP.edu/biology (2 págs.)  copia del DNI Registro de Beneficiarios  imagen del Taller y  Facturas (original y copia)  No.004-002-01-01263183 No.002-002-01-01580562 No.003-001-01-00167892 Recibo Ferries Referencia W71821868711-0 Factura No. 000-001-012-00521657 Recibo Ferries Referencia 171862907035-0.

JOCELYN ANALID CASTRO LAINEZ

legalName: JOCELYN ANALID CASTRO LAINEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Por orden de compra N° OC-189-2024 a favor de INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R .L DE C.V. por la compra de 426.44 Litros de gasolina 446.03 Litros de diésel para que sea asignado a la Oficina Regional de La Ceiba para realización de actividades POA 2024 para suministros de la segunda quincena de junio julio y agosto del presente año Resumen de cotizaciones ADQ-189-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-217-2024 Según Memorando RLA-020-2024 Acta de compromiso Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Formato de cotización Inversiones de la Costa Formato de cotización Texaco Villa H Formato de cotización Motores y Accesorios Kawas Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia fiscal y Registro de Beneficiarios.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: Pago a favor de INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R .L DE C.V. por la compra de 426.44 Litros de gasolina 446.03 Litros de diésel para que sea asignado a la Oficina Regional de La Ceiba para realización de actividades POA 2024 para suministros de la segunda quincena de junio julio y agosto del presente año por requerimiento N° SGRM y SG-217-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-189-2024 Según Memorando RLA-020-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Formato de cotización Inversiones de la Costa Formato de cotización Texaco Villa H Formato de cotización Motores y Accesorios Kawas Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia fiscal y Registro de Beneficiarios HonduCompras recibo N° 02891 factura N° 002-001-01-00006169 acta de compromiso documento fiscal valido.


title: Por la compra de (16) tintas para impresora Epson Workforce Pro (WF-6590):  4 color negro T748XXL120-A 4color CYAN T748XXL220-AL 4 color Magenta T748XXL320-AL y 4 color amarillo T748XXL420-AL y 10 USB de 64 GB  para ser utilizados en la Dirección de Hídricos;  según orden de compra No. 187-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. DGRH-179-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidor Universal imagen  del producto y cotización de Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de (16) tintas para impresora Epson Workforce Pro (WF-6590):  4 color negro T748XXL120-A 4color CYAN T748XXL220-AL 4 color Magenta T748XXL320-AL y 4 color amarillo T748XXL420-AL y 10 USB de 64 GB  para ser utilizados en la Dirección de Hídricos;  según orden de compra No. 187-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. DGRH-179-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidor Universal imagen  del producto y cotización de Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios ONCAE||HonduCompras Acta de Recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002-01-000289416 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica.


title: Pago a favor de SKARLETH FIYEN PINEDA LIM por el valor Total de Lps. 905.00 por concepto de Reembolso  por gastos por combustible para el vehículo Isuzu Placa GHA-4368 color verde mica Asignado a la Dirección de Biodiversidad por el valor de Lps. 795.00 y por pago de Peajes por el valor de Lps. 110.00 gastos realizados en gira a La CeibaAtlántida del 19 al 22 de junio del año 2024 solicitado según Memorando DIBIO-141-2024 y Doc 396 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI Programación de Gira (2 Pags) Factura N° 001-004-01-00704388 y 5 Peajes.

SKARLETH FIYEN PINEDA LIM

legalName: SKARLETH FIYEN PINEDA LIM


title: Pago de Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por el valor de Lps. 3450.52 por concepto de gastos por alineamiento balanceo y cambio de llanta para el vehículo Pick Up Mitsubishi L200 Placa GHA-0404 asignado a la Gerencia Administrativa y compra de Paletas Venus de Corazón Paletas Tipitin surtidos y Venus Bombón de Sandía solicitado según Memorando GA-061-2024 y Doc 045 Factura N° 004-001-01-00092169  Cotización de Rendillantas  Documento Fiscal Válido  Copia de Documento Fiscal Válido  Factura N° 004-001-01-00092171 Cotización de Rendillantas Documento Fiscal Válido  Reporte de Prueba Alineadora de Ruedas 3D Recibo a favor de la Tesorería General de la República  Copia de DNI Imágenes (2 Págs.)Factura N° 023001-01-00060569 Copia de Factura Documento Fiscal Válido e  Imágenes.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Por la compra de 4 boletos de avión para el traslado de los analistas ambientales Monshie Briseño Mario Valladares Marvin Martínez y la directora de la Dirección de Gestión  Ambiental (DGA) Mildre Márquez quienes atenderan gira de control y seguimiento segun los expedientes asignados por esta dirección (DECA). Por requerimiento N° DECA-352-2024 y DECA-360-2024 orden de compra OC-180-2024 resumen de cotización N° ADQ-180-2024 copias de identidad (4pag) listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de grupo ACCESO/TRAVEL TODAY cotización AGENDAS DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: Pago por la compra de 4 boletos de avión para el traslado de los analistas ambientales Monshie Briseño Mario Valladares Marvin Martínez y la directora de la Dirección de Gestión  Ambiental (DGA) Mildre Márquez quienes atenderan gira de control y seguimiento segun los expedientes asignados por esta dirección (DECA). Por requerimiento N° DECA-352-2024 y DECA-360-2024 orden de compra OC-180-2024 resumen de cotización N° ADQ-180-2024 copias de identidad (4pag) listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de grupo ACCESO/TRAVEL TODAY cotización AGENDAS DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios Factura N° 000-001-01-00014003 Recibo N° 0-000033592 ONCAE||HonduCompras.


title: Pago a favor de FLORISTERIA RINA S DE R.L por el valor de Lps. 6095.00 por concepto de arreglos florales fúnebres el 12 de junio del año 2024 a los compañeros Idania Padilla ( 2 Arreglos) y Dagoberto Castro (1 Arreglo) por el deceso de un familiar respectivamente solicitado según Memorando UCP-166-2024 Requerimiento de Compra UCP-167-2024 Cotización Factura N° 000-001-01-000029221 Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Inscripción Registro Tributario Nacional e Imagenes.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Por orden de compra N° OC-188-2024 a favor de EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M por la compra de 1 reparación y chequeo de inyectores (NISSAN Pick-Up GHA-0384) 1 reparación y chequeo de bomba de inyección (NISSAN Pick-Up GHA-0384) ya que deben ser llevadas al Laboratorio Diésel para el vehículo Nissan Navara Color Dorado Placa GHA-0384 asignado a transporte de esta Secretaria SERNA Resumen de cotizaciones ADQ-188-2024 Requerimiento de compra N° Memorando Transporte-206-2024 Informe Boleta de revisión Placa GHA0384 Reporte de vehículo Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Formato de cotización Taller A-M Mecánica y Pintura en General Formato de cotización AUTOS V&R S. DE R.L. Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia de registro de beneficiarios.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: Pago por orden de compra N° OC-188-2024 a favor de EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M por la compra de 1 reparación y chequeo de inyectores (NISSAN Pick-Up GHA-0384) 1 reparación y chequeo de bomba de inyección (NISSAN Pick-Up GHA-0384) ya que deben ser llevadas al Laboratorio Diésel para el vehículo Nissan Navara Color Dorado Placa GHA-0384 asignado a transporte de esta Secretaria SERNA Resumen de cotizaciones ADQ-188-2024 Requerimiento de compra N° Memorando Transporte-206-2024 Informe Boleta de revisión Placa GHA0384 Reporte de vehículo Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Formato de cotización Taller A-M Mecánica y Pintura en General Formato de cotización AUTOS V&R S. DE R.L. Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia de registro de beneficiarios Captura de pantalla ONCAE HonduCompras Factura N° 000-001-01-00004739 Documento fiscal valido Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica Inspección de Servicio.


title: Pago a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por el valor de Lps. 2875.00 correspondiente a la compra de alimentos para el cierre del segundo trimestre 2024 solicitado según Memorando GA-251-2024 y Doc 401 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 002-001-01-00574964 Imagenes y  Lista de Participantes.


title: Pago por reembolso a favor de Jorge Emilio Salaverri Henriquez por concepto de un ticket de avión de regreso de La Ceiba a Tegucigalpa el día 27/06/2024 por participar en un evento de Inauguración las Mesitas con el proyecto ADAPIARC+ realizado en la Ciudad de La Ceiba durante la gira Convenio CURLA y SERNA Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica Boleto Aéreo N° CGG9754 LANHSA (Original y Copia) Pase de abordaje N°07 y Asiento C4 Copia de identidad.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: Pago a favor de JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ por concepto reembolso por combustible utilizado en gira a la Ciudad de La Ceiba solicitado según Memorando N° SS-RRNN-0059-2024 Factura N° 000-002-01-00154580 Bitácora de Combustible Copia DNI Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica.


title: Por la compra de 100 paquetes de 25 unidades de platos desechables biodegradables #9 100 paquetes de 25 unidades de platos desechables biodegradables #6 100 paquetes de 25 unidades de vasos desechables biodegradables #8 100 paquetes de 25 unidades de cucharas desechables biodegradables #6 100 paquetes de 25 unidades de tenedores desechables biodegradables #6 para abastecer los meses de Julio a Octubre del 2024 por requerimiento _N° AC-021-2024 orden de compra N° OC-192-2024 resumen de cotización N° ADQ-192-2024 listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización Supermercado Cantón S de R.L registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por la compra de 100 paquetes de 25 unidades de platos desechables biodegradables #9 100 paquetes de 25 unidades de platos desechables biodegradables #6 100 paquetes de 25 unidades de vasos desechables biodegradables #8 100 paquetes de 25 unidades de cucharas desechables biodegradables #6 100 paquetes de 25 unidades de tenedores desechables biodegradables #6 para abastecer los meses de Julio a Octubre del 2024 por requerimiento _N° AC-021-2024 orden de compra N° OC-192-2024 resumen de cotización N° ADQ-192-2024 listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización Supermercado Cantón S de R.L registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura No. 000-001-01-01175391 Documento fiscal valido Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica y Captura de pantalla ONCAE HonduCompras.


title: Por orden de compra N°150-1-5-1936-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. por la compra de 200 Fasteners Metálico de 8cm color plateado Para la elaboración y reconstrucción de Expedientes que se manejan en esta Oficina así como para las diferentes actividades de archivo y correspondencia Requerimiento de compra N° SG-483-2024 Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por orden de compra N°150-1-5-1936-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. por la compra de 200 Fasteners Metálico de 8cm color plateado Para la elaboración y reconstrucción de Expedientes que se manejan en esta Oficina así como para las diferentes actividades de archivo y correspondencia Requerimiento de compra N° SG-483-2024 Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción Factura No. 00-004-01-00012196 Recibo No. 90068 y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra No. OC-193-2024 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/SERVICIOS DE SEGURIDAD COMUNICACIONES Y VENTA VENTEC por la compra de 2 cámaras 1080 tipo domo 200  metros de cable UTP CAT 6 para interperie 1 instalación y configuración para ser instaladas en la Unidad de Secretaria General en el área de Atención al Cliente Resumen de cotizaciones ADQ-193-2024 Requerimiento de compra No. SG-452-2024 Memorando SG-300-2024 (Solicitud de compra de cámaras) Oficio No. DNBE-DE-1227-2024 Dirección Nacional de Bienes del Estado (Secretaria de Finanzas) Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Ventec/Sistemas de seguridad Listado de compras por cotización Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Oficio No. GA-092-2024 (Solicitud de Autorización para Adquisición de Bienes)  Constancia Detalle de disponibilidad presupuestaria y Reporte de Ejecución de Presupuesto de Egresos 2024.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: Por orden de compra No. OC-193-2024 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/SERVICIOS DE SEGURIDAD COMUNICACIONES Y VENTA VENTEC por la compra de 2 cámaras 1080 tipo domo 200  metros de cable UTP CAT 6 para interperie 1 instalación y configuración para ser instaladas en la Unidad de Secretaria General en el área de Atención al Cliente Resumen de cotizaciones ADQ-193-2024 Requerimiento de compra No. SG-452-2024 Memorando SG-300-2024 (Solicitud de compra de cámaras) Oficio No. DNBE-DE-1227-2024 Dirección Nacional de Bienes del Estado (Secretaria de Finanzas) Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Ventec/Sistemas de seguridad Listado de compras por cotización Registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Oficio No. GA-092-2024 (Solicitud de Autorización para Adquisición de Bienes)  Constancia Detalle de disponibilidad presupuestaria y Reporte de Ejecución de Presupuesto de Egresos 2024.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES


title: Por el Despintado de banderas y logos en puertas delanteras y faldones traseros para los  siguientes vehículos: 1. Nissan Frontier NP300 tipo pick up placa GHA-4351 color rojo asignado a Transporte  2.  vehículo Ford Ranger pick-up placa PYC-5798 color beige asignado a la Regional de Nacaome y 3. Vehículo Mitsubishi L.-200 pick-up Placa GHA-0404 color blanco asignado a Transporte;  según Orden de Compra No. 203-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-252-2024 Boletas de Revisión No. 3462926 y  No. 3462911 Listado de Compras por Cotización Link de publicación Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Taller A-M  Mecánica y Pintura en General Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por orden de compra No. OC-205-2024 a favor de Edwin Wilfredo Ramírez Avila/Fercotel Inversiones por la compra de: 2 caja de cable UTP categoría 6 100 Conectores RJ45 CAT6 (unidad) 50 Conector Jack RJ45 categoria-6 (unidad) 50 caja superficial para red categoría-5e con 2 puertos RJ45 (unidad) 100 tornillos cabeza cónica Phillips para metal 2 pulgadas (unidad) 100 taco Fisher 2 pulgadas (unidad) 100 canaletas plásticas de 1/2x1/2 pulgadas (unidad) 200 clavo de acero 1 pulgada (unidad) Para reestructuración de la red de las regionales de Comayagua y Ceiba de esta Secretaria (SERNA) Resumen de cotizaciones No. ADQ-205-2024 Requerimiento de compra No. SINIAC-088-2024 Imagen del producto 2 págs. Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas 2 págs. Formato de cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Formato de cotización Danilos Industrial Solutions Cotización No. V-15-000644 IVS Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Por orden de compra No. OC-197-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por la compra de 2 Sello Automático con Leyenda Cuadrado SHINY S-829 1 Sello Automático con Leyenda Redondo SHINY R-532 para ser utilizados en la unidad contable de esta Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Resumen de Cotizaciones ADQ-197-2024 Requerimiento de compra No. UCC-028-2024 Imagen de Sello de Contabilidad Recibido Imagen de Sello de Contabilidad Revisado Imagen de Sello de Contabilidad Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 págs Formato de Cotización Papelería Honduras S de R.L. Cotización No. CM-GC-197-SERNA-2024 Papelería Honduras S de R.L. Cotización No. CM-GC-197-SERNA-2024 CENTROMATIC S.A. Listado de compras por cotización Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.


title: Por orden de compra N° OC-202-2024 a favor de CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R.L. DE C.V. por la compra de: 41 camisas tipo polo color negro con el logo de la Secretaria SERNA y el logo del Gobierno de Honduras 41 camisas tipo Columbia color verde aqua con el logo de la Secretaria SERNA y el logo del Gobierno de Honduras 41 camisas tipo Columbia color Beige con el logo de la Secretaria SERNA y el logo del Gobierno de Honduras 41 camisas tipo Columbia color Blanco con el logo de la Secretaria SERNA y el logo del Gobierno de Honduras Para ser utilizadas por el personal de Transporte y personal Administrativo Dependientes de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Resumen de Cotizaciones ADQ-202-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-221-2024 Cuadro Listado del personal Unidad de Transporte Listado de compras por cotización Link de publicación Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Consulin & VGM Formato de cotización Grupo BYMAZ S. DE R.L. Cotización N° 1716 Distribuidora Soal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia fiscal.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Por la compra de 6 camisetas negras tipo polo con el logo de SERNA las cuales serán asignadas al personal del taller mecánico. Por requerimiento N° Transporte- 232-2024 resumen de cotización ADQ-196-2024 logo de SERNA listado de compras por cotización link de publicación acta de apertura evaluación de ofertas  cotización CONSULIN & VMG cotización Grupo Altitud S de R.L cotización Grupo Bymaz S de R.L constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia Fiscal.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por la compra de 3 pares de zapatos tipo burro para el personal de taller mecánico. Por requerimiento N° Transporte-255-2024 resumen de cotizaciones ADQ-198-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas  cortizacion comercial DIECP imagen del producto cotización de Distribuidora Universal imagen del producto  cotización Fercotel inversiones imagen del producto constancia de registro de beneficiarios constancia de registro tributario constancia electrónica de solvencia fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ