title: Reserva para pago de servicio celebracion del dia de la madre a las empleadas del instituto.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: Reversion de fondos reserva no utilizada debido que se aumento el valor reservado para el pago de servicio celebracion del dia de la madre a las empleadas del instituto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-513-1-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-513-1-488-1-0


title: SERVICENTRO SAN FELIPE. Pago de facturas por consumo de combustible utilizado en las diferentes actividades del INE y apoyo al censo correspondientes al periodo del 03 al 14  de mayo del 2024.

currency: HNL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, JOSE CECILIO DEL VALLE, TORRE 1, PISOS 1,2 Y 4 BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PRODUCCIONES ESTADISTICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 513 - Instituto Nacional de Estadísticas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


title: Reserva para pago de adquisicion de 24 rollos de papel ploter para ser utilizados por la unidad de cartografia.

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.Pago de factura No. 000-002-01-00027298 por compra de 24 rollos de papel para ploter 36x500 utilizados en la unidad de Cartografia del INE.


title: Reserva para pago de alquiler de salon con montage tipo escuela para capacitacion de la EPHPM.

name: COLEGIO DE QUIMICO-FARMACEUTICOS DE HONDURAS

streetAddress: COL. LARA AVENIDA JOSE MARTI No. 636

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - ESTADÍSTICAS EN BASE A ENCUESTAS EN TEMAS SOCIALES, DEMOGRÁFICOS, ECONÓMICOS Y OTROS, EFECTUADAS.


title: Reserva para pago de adquisicion de 4 pasajes aereos para realizar el levantaminetoi de la LXXX EPHPM.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: AGENVCIA DE VIAJE AGUILA DE ORO Pago de factura 000-001-01-00002630 por compra de 4 boletos aereos con ruta Pto. Lempira/Tegucigalpa y Tegucigalpa/Roatan personal que trabajo en el levantamiento de la LXXX EPHPM (ampliación a la orden de compra no. 15 F01 No. 179.)


title: Asignación de Fondos para Compra de Combustible a Personal que asistirá al evento en el marco de Conmemoración los 70 Aniversarios de la Huelga de 1954 y Supervisión de Campo de la Cartografía en el Municipio de El Progreso Yoro en el Marco del Proyecto del Censo de Población y Vivienda y el CAN del 24 al 27 de Mayo del 2024

CARLOS ROBERTO REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ROBERTO REYES

rationale: Devolución de lo asignado a Carlos Reyes  Fondos para Compra de Combustible a Personal que asistirá al evento en el marco de Conmemoración los 70 Aniversarios de la Huelga de 1954 y Supervisión de Campo de la Cartografía en el Municipio de El Progreso Yoro en el Marco del Proyecto del Censo de Población y Vivienda y el CAN del 24 al 27 de Mayo del 2024. F01-506

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-513-1-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-513-1-506-1-0

type: PLANILLA

type: OFICIO


title: Asignación de Fondos para Compra de Combustible a motorista  quien transportará al personal téncico del SEN quienes trabajarán en Recopilación de Operaciones Estadísticas e Indicadores en 5 Municipios del Departamento de Valle  (San Lorenzo Nacaome Langue Alianza y Goascorán) del 27 al 31 de Mayo del 2024.

MARVIN RAFAEL PEREZ

legalName: MARVIN RAFAEL PEREZ

rationale: Devolución de lo asignado a Marvin Perez  Fondos para Compra de Combustible a motorista  quien transportará al personal téncico del SEN quienes trabajarán en Recopilación de Operaciones Estadísticas e Indicadores en 5 Municipios del Departamento de Valle  (San Lorenzo Nacaome Langue Alianza y Goascorán) del 27 al 31 de Mayo del 2024.	F01-508

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-513-1-508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-513-1-508-1-0


title: SEGUROS BANRURAL. Pago de seguro colectivo de vida y mecico hospitalario de empleados permanentes del INE (nuevos ingresos) poliza VC264-0000046 Y GM088-0000016 con vigencia del  01 de mayo del 2024 al 01 de mayo del 2025 según recibos de cobro No. 18429/18430.

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: Asignación de Fondos Estipendio de Alimentación para 57  Participantes de la  Prueba de Campo de  EPHPM LXXXI  a realizarse  los dias 27 y 28 de mayo en el municipio de Yarumela La Paz

SOFIA MARIBEL FONSECA HERNANDEZ

legalName: SOFIA MARIBEL FONSECA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION DE LO ASIGNADO de Fondos Estipendio de Alimentación para 57  Participantes de la  Prueba de Campo de  EPHPM LXXXI  a realizarse  los dias 27 y 28 de mayo en el municipio de Yarumela La Paz por Sofia Fonseca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-513-1-515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-513-1-515-1-0

type: MEMORA


title: SEGUROS CONTINENTAL. Pago de 2do. deducible referente por daños ocacionados al vehiculo propiedad del INE marca Nissan Frontier placa No. GHA 2728. amparados en la poliza de seguros No. 080002024618 por reclamo de accidentes No. 202432329441000.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: SERCOM Pago por el servicio de telefonia celular asignado a la gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) Correspondiente al periodo deel 13 de abril al 12 de mayo  del 2024 ($100.00x24.8184=2481.84).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SERCOM Pago por el servicio de telefonia celular asignado a la Sub Dirección Ejecutiva del INE No. 9998-5282 (Horacio Francisco Lovo Peralta) Correspondiente al periodo del 18 de abril al 17 de mayo del 2024 ($36.79x24.8184= L.913.07).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Reembolso de Fondos por Compra de Combustible a Motorista que Transporto al Director Ejecutivo quien realizo gira de Supervision de la Actualización Cartografica del Censo de Población y Vivienda en los Municipios de Catacamas y Gualaco Depto. de Olancho del 17 al 19 de Mayo del 2024.

SANTOS SALVADOR SALGADO SALGADO

legalName: SANTOS SALVADOR SALGADO SALGADO


title: Reserva para pago de alquiler de salon tipo escuela para capacitacion de la LXXXI EPHPM.

legalName: COLEGIO DE QUIMICO-FARMACEUTICOS DE HONDURAS


title: DISTRIBUIDORA VALENCIA. Pago de factura No. 000-001-01-00025496 por compras der utilies de escritorio oficina por la proveeduria para swr distribuidos en las diferentes gerencias y unidades del INE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: IRYCOM PLUS SERVICE. (representante Luis Alonso Giron Fonseca) Pago de factura No. 000-001-01-00004563 por fotocopiado de manuales y boletas material que será utilizado en las  capacitaciones del personal que trabajará en el levantamiento de la LXXXI EPHPM.

LUIS ALONSO GIRON FONSECA

legalName: LUIS ALONSO GIRON FONSECA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Reembolso de Gasto de Peaje  a motorista del INE  por viaje realizado a la Ciudad de San Pedro Sulas  entrega de  correspondencia  a la Alcaldia  del 01 al 02 de Febrero 2024.


title: Asignación de Fondos para Compra de Combustible a motorista  quien transportará al personal téncico del SEN quienes trabajarán en Recopilación de Operaciones Estadísticas e Indicadores en 5 Municipios del Departamento de Valle  (San Lorenzo Nacaome Langue Alianza y Goascorán) del 03 al 07 de Junio del 2024.

JOSE GABRIEL PONCE ANDINO

legalName: JOSE GABRIEL PONCE ANDINO


title: DANIELA MONCADAReembolso de fondos utilizados en taller de construcción curricular de certificación INFOP-INE  según memorandum No. CYE-102-/125-2024.

DANIELA FERNANDA MONCADA NAVARRO

legalName: DANIELA FERNANDA MONCADA NAVARRO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERTIDO POR OBJETO DE GASTOS INCORRECTOS DANIELA MONCADA Reembolso de fondos utilizados en taller de construcción curricular de certificación INFOP-INE  según memorandum No. CYE-102-/125-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-513-1-547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-513-1-547-1-0

type: OFI


title: EVA  LOPEZ Reembolso de fondos utilizados para gastos en actividades del plan de trabajo del Comite de Probidad y Etica segun memorando No. CPE/INE-021/2024 Y UT-INE-005-2024.

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

legalName: EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Asignación para gasto de peaje  a Motorista quien  traslada a Jefe de la Unidad de Procesamiento de Datos a Palmerola quien se dirije en misión a la Republica de El Salvador el 05 y regresando el 08 de Junio del 2024

FELIPE NERY ORDOÑEZ IZAGUIRRE

legalName: FELIPE NERY ORDOÑEZ IZAGUIRRE


title: Asignación de Fondos Técnicos del INE  para la compra de Combustible en la Gira de Entrega y Recolección de Formularios de Hechos Vitales periodo del 12 al 16 de Febrero del 2024

IVIN MARGOTH BARAHONA FLORES

legalName: IVIN MARGOTH BARAHONA FLORES

EDDY ADALBERTO MEZA GARCIA

legalName: EDDY ADALBERTO MEZA GARCIA

KATIA YARIZELL CERRATO AGUILAR

legalName: KATIA YARIZELL CERRATO AGUILAR

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

rationale: DEVOLUCION DE LO ASIGNADO de los  Fondos a Técnicos del INE (Ivin Barahona)  para la compra de Combustible en la Gira de Entrega y Recolección de Formularios de Hechos Vitales periodo del 12 al 16 de Febrero del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-513-1-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-513-1-56-1-0


title: SEGUROS BANRURAL. Pago de seguro colectivo de vida y mecico hospitalario de empleados permanentes del INE (nuevos ingresos) poliza VC264-0000046 Y GM88-0000016 con vigencia del 02 de mayo del 2024 al 02 de mayo del 2025 según recibos de cobro No. 18555/18556.


title: Asignación de Fondos Para la Compra de Combustible a Supervisores que Trabajan en el Levantamiento  LXXXI EPHPM del 12 Junio al 06 de Julio del 2024.

MARLENE ALEJANDRA MARTINEZ

legalName: MARLENE ALEJANDRA MARTINEZ

LUISA MICAELA AGUILAR

legalName: LUISA MICAELA AGUILAR

LEONEL EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

legalName: LEONEL EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

RENIERY ARTURO VENTURA VALLE

legalName: RENIERY ARTURO VENTURA VALLE

JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

legalName: JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

GISSELE MARIA LOPEZ ARCE

legalName: GISSELE MARIA LOPEZ ARCE

FANNY ELIZABETH MENDOZA FLORES

legalName: FANNY ELIZABETH MENDOZA FLORES

MAIRA PATRICIA VELASQUEZ RIOS

legalName: MAIRA PATRICIA VELASQUEZ RIOS

NORA LIZETH IRIAS MATUTE

legalName: NORA LIZETH IRIAS MATUTE

DIANA MILAGRO MEJIA ZEPEDA

legalName: DIANA MILAGRO MEJIA ZEPEDA

EVANS LEONARDO VARELA BONILLA

legalName: EVANS LEONARDO VARELA BONILLA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION MENDIANTE RECIBOS 46 4550 484442 PARA LA ASIGNACION  de Fondos Para la Compra de Combustible a Supervisores que Trabajaron en el Levantamiento  LXXXI EPHPM del 12 Junio al 06 de Julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-513-1-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-513-1-571-1-0


title: Asignación de Fondos Para la Compra de Combustible a Tecnicos del INE que Trabajara en la Supervision del Levantamiento de la LXXXI EPHPM del 12 al 21 de Junio del 2024.

MARLEN ESPERANZA AGUILERA ROSALES

legalName: MARLEN ESPERANZA AGUILERA ROSALES

SOFIA MARIBEL FONSECA HERNANDEZ

legalName: SOFIA MARIBEL FONSECA HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR DEVOLUCIÓN DE LO Asignado Fondos Para la Compra de Combustible a Tecnicos del INE que Trabajó en la Supervisión del Levantamiento de la LXXXI EPHPM del 12 al 21 de Junio del 2024.  F01.578

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-513-1-578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-513-1-578-1-0


title: Asignación de Fondos Para Gasto de Peaje a Supervisores que Trabajan en el Levantamiento de la  LXXXI EPHPM del 12 de Junio al 06 de Julio del 2024


title: Asignación de Fondos para gastos de peaje a  Tecnicos del INE que trabajaran en la Supervision del Levantamiento de la LXXXI EPHPM del 12 al 21 de Junio del 2024.


title: Saldo a Favor de Motorista por gastos de mas transportando personal tecnico del INE a la Prueba de Campo de la LXXXI EPHPM.

JOSE ROBERTO FLORES GODOY

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GODOY


title: SEGUROS CREFISA Pago de renovación de fianza No. ZC-FF-90818-2022 a nombre de Jose Eugenio Sosa Iglesias Director Ejecutivo del INE con vigencia del 27 de enero del 2024 al 27 de enero del 2025 según factura proforma No. 21155

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SERVICENTRO SAN FELIPE. Pago de facturas por consumo de combustible utilizado en las diferentes actividades del INE y apoyo al censo correspondientes al periodo del 17 al 30  de mayo del 2024.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago planilla de estipendio de transporte a personal que participo en la capaictación de la LXXXI EPHPM del 13 al 17 de mayo del 2024

CLAUDIA CAROLINA MACHADO SALINAS

legalName: CLAUDIA CAROLINA MACHADO SALINAS

DELMY ARACELY SORTO LOPEZ

legalName: DELMY ARACELY SORTO LOPEZ

GLADIS GISELA AGUILAR

legalName: GLADIS GISELA AGUILAR

OLVIN JAVIER CONTRERAS LAGOS

legalName: OLVIN JAVIER CONTRERAS LAGOS

YENIFER YOJANA ANDINO VASQUEZ

legalName: YENIFER YOJANA ANDINO VASQUEZ

DANIA YADIRA RAMOS MATUTE

legalName: DANIA YADIRA RAMOS MATUTE

ANA DELMI BEJARANO REYES

legalName: ANA DELMI BEJARANO REYES

GERALDINA ESPERANZA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: GERALDINA ESPERANZA PINEDA RODRIGUEZ

KATTERYN NICOL GARCIA CERRATO

legalName: KATTERYN NICOL GARCIA CERRATO

LAUREN JESUS CORRALES SIERRA

legalName: LAUREN JESUS CORRALES SIERRA

LUISA EMELIA GALINDO ELVIR

legalName: LUISA EMELIA GALINDO ELVIR

YOLANY YAMILETH MATUTE VARELA

legalName: YOLANY YAMILETH MATUTE VARELA

CYNTHIA GABRIELA ANDINO VALLADARES

legalName: CYNTHIA GABRIELA ANDINO VALLADARES

DUNIA MARISELA ALMENDAREZ

legalName: DUNIA MARISELA ALMENDAREZ

EBER ELI LAINEZ CORRALES

legalName: EBER ELI LAINEZ CORRALES

HARRY ALBERTO LOPEZ MEDINA

legalName: HARRY ALBERTO LOPEZ MEDINA

ISMARY SUGEIDY HERNANDEZ GOMEZ

legalName: ISMARY SUGEIDY HERNANDEZ GOMEZ

MARIA FERNANDA LOPEZ MARADIAGA

legalName: MARIA FERNANDA LOPEZ MARADIAGA

YESICA DONATILA VALLADARES CRUZ

legalName: YESICA DONATILA VALLADARES CRUZ

BRENDA XIOMARA RODRIGUEZ MUNGUIA

legalName: BRENDA XIOMARA RODRIGUEZ MUNGUIA

CLAUDIA MELISSA VASQUEZ RAMOS

legalName: CLAUDIA MELISSA VASQUEZ RAMOS

DOUGLAS LEONEL PONCE COLINDRES

legalName: DOUGLAS LEONEL PONCE COLINDRES

JOSEPH ALEJANDRO ZUNIGA LOPEZ

legalName: JOSEPH ALEJANDRO ZUNIGA LOPEZ

KATY DURAN PRABIA

legalName: KATY DURAN PRABIA

KEILA EVELINA LAGOS RAMIREZ

legalName: KEILA EVELINA LAGOS RAMIREZ

MIRIAN LILIANA CASTILLO BONILLA

legalName: MIRIAN LILIANA CASTILLO BONILLA

NORA ELIZABETH ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: NORA ELIZABETH ESPINAL RODRIGUEZ

SOVEIDA YANETH SIERRA SILVA

legalName: SOVEIDA YANETH SIERRA SILVA

YUBA PRAVIA NAVAS

legalName: YUBA PRAVIA NAVAS

ANGELICA DOLORES ZUNIGA

legalName: ANGELICA DOLORES ZUNIGA

DANIELA STEPHANIA MENDEZ RODRIGUEZ

legalName: DANIELA STEPHANIA MENDEZ RODRIGUEZ

DIANI PAOLA MONDRAGON BARAHONA

legalName: DIANI PAOLA MONDRAGON BARAHONA

ELISA BELINDA HENRIQUEZ FLORES

legalName: ELISA BELINDA HENRIQUEZ FLORES

ERICK MAURICIO ARGUETA MEDINA

legalName: ERICK MAURICIO ARGUETA MEDINA

ESKARLEN MARIELY ZERON ANDINO

legalName: ESKARLEN MARIELY ZERON ANDINO

GLORIA DE JESUS VASQUEZ

legalName: GLORIA DE JESUS VASQUEZ

HEIDY ABIGAIL FLORES GALO

legalName: HEIDY ABIGAIL FLORES GALO

JUAN ISABEL ORDOÑEZ CASTRO

legalName: JUAN ISABEL ORDOÑEZ CASTRO

SONIA LIZBETH AGUILAR RAMOS

legalName: SONIA LIZBETH AGUILAR RAMOS

GENY ODALIS GARCIA PONCE

legalName: GENY ODALIS GARCIA PONCE


title: SANTOS SALGADO. Reembolso de fondos por pago de combustible a notorista que trasnporta al director ejecutivo del INE debido a manisfestaciones realizadas el dia 03 de junio del 2024 en el centro civico tuvo que movilizarse a distintas reuniones

SANTOS SALVADOR SALGADO SALGADO

legalName: SANTOS SALVADOR SALGADO SALGADO

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: MPRESA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ZOE Pago de facturas 000-001-01-00000381 por servicios de limpieza y aseo en las oficinas del INE ubicadas en el barrio la granja y colonia miraflores correspondiente a mayo del  2024.

CLAUDIA MARICELA BACA ANDINO

legalName: CLAUDIA MARICELA BACA ANDINO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ESPIE.Pago de factura No. 000-001-01-00007262 por el servicio de seguridad privada de las instalaciones del INE (Credito Prendario) correspondiente al mes de junio del 2024.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: BANCATLAN.Traslado de fondos a la cuenta del 1-1000-11276-0 por pago de servicio de energia electrica de las oficinas del INE ubicada en al colonia de miraflores sur (clave 22805) correspondiente al periodo del 26 de abril al 28 de mayo del 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: MPRESA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ZOE Pago de facturas000-001-01-00000352 por servicios de limpieza y aseo en las oficinas del INE ubicadas en el barrio la granja y colonia miraflores correspondiente al mes de enero del 2024.


title: SERCOM Pago por el servicio de telefonia celular asignado a la gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) Correspondiente al periodo deel 13 de mayo al 12 de junio  del 2024 ($100.00x24.8184=2481.84).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Asignación de Fondos para la Compra de Combustible a Especialista de Campo de Censos y Encuestas que Trabajara en la Supervisión del Levantaamiento de la LXXXI EPHPM del 20 al 29 de Junio del 2024

JORGE ALBERTO ARIAS MATAMOROS

legalName: JORGE ALBERTO ARIAS MATAMOROS


title: Reservap para pago de servivio de impresion de actas de nacimiento y formularios de acta de defuncion.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

actividadObra: 6 - ESTADÍSTICAS EN BASE A REGISTROS  ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR, HECHOS VITALES, DIRECTORIOS ESTADÍSTICOS Y OTROS, ACTUALIZADOS.


title: Asiganción de Fondos para Gastos de Peaje a Especialista de Campo de Censos y Encuestas que Trabajara en la Supervisión del Levantamiento de la LXXXI EPHPM del 20 al 29 de Junio del  2024.


title: SERCOM Pago por el servicio de telefonia celular asignado a la Sub Dirección Ejecutiva del INE No. 9998-5282 (Horacio Francisco Lovo Peralta) Correspondiente al periodo del 18 de mayo al 17 de junio  del 2024 ($36.79x24.87297= L.725.03).


title: Asignación de Fondos a Supervisores de la LXXXI EPHPM para cubrir gasto ocasionados en la reparación del Vehículos Propiedad del INE Nissan Frontier Placa N°.GHA2727GHA2733 Y GHA2724 que estaN siendo utilizado en el levantamiento de la LXXXL EPHPM en los Depto. de CholutecaLempira y Yoro

EVANS LEONARDO VARELA BONILLA

legalName: EVANS LEONARDO VARELA BONILLA

FANNY ELIZABETH MENDOZA FLORES

legalName: FANNY ELIZABETH MENDOZA FLORES

LUISA MICAELA AGUILAR

legalName: LUISA MICAELA AGUILAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EVA MARIA LOPEZ .Reembolso de fondos por gastos afectuados en actividades del plan de trabajo del Comite de Probidad y Etica del INE correspondiente al mes de mayo del 2024.

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

legalName: EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ


title: Asignación de Fondos Para Compra de Combustible a Motorista que Transporta a Jefe de Planificación que Asistirá al Treceavo Congreso Nacional de ADROH a exponer el tema la Realidad Nacional en la Ciudad de la Esperanza Intibuca el dia 27 de Junio del 2024.

RONY LEONEL ELVIR PINEDA

legalName: RONY LEONEL ELVIR PINEDA


title: Asignación de Fondos de Combustible a Supervisores que Trabajaran en el Levantamiento de la LXXXI EPHPM del 28 de Junio  al 18 de Julio del 2024.

ANGELICA DOLORES ZUNIGA

legalName: ANGELICA DOLORES ZUNIGA

CYNTHIA GABRIELA ANDINO VALLADARES

legalName: CYNTHIA GABRIELA ANDINO VALLADARES

ERICK MAURICIO ARGUETA MEDINA

legalName: ERICK MAURICIO ARGUETA MEDINA


title: Asignación de Fondos a técnico del INE  y Supervisor de la LXXXI EPHPM para cubrir gastos en la repación del Vehículo Propiedad del INE Nissan Frontier Placas N° GHA 2764 y GHA 2720 que están siendo utilizado en el Levantamineto de la LXXXI EPHPM

JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

legalName: JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA . Pago de factura No. 000-001-01-00160044 por alimentación ofrecida en la celebración de dia de las madres a las empeladas del INE el dia 22 de mayo del 2024 según clausula No. 28  del contrato colectivo.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: SERVICIO SAN FELIPE.Pago de facturas por consumo de combustible utilizado en las diferentes actividades del INE correspondiente al periodo del 19 al 31 de enero del 2024.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: SERVICENTRO SAN FELIPE. Pago de facturas por consumo de combustible utilizado en las diferentes actividades del INE y encuesta permanente de hogares  correspondientes al periodo del 04 al 12  de junio del 2024.


title: Asignación de Fondos a  Supervisora de la LXXXI EPHPM para cubrir gastos en la repación del Vehículo Propiedad del INE Nissan Frontier Placas N° GHA 2733  que están siendo utilizado en el Levantamineto de la LXXXI EPHPM


title: Planilla Asignación de Fondos Para la Compra de Combustible a  Supervisores  que trabajan en el Levantamiento de la LXXXI EPHPM (Grupos 45 6 7 9 10 11 y 14)

DIANA MILAGRO MEJIA ZEPEDA

legalName: DIANA MILAGRO MEJIA ZEPEDA

MARLENE ALEJANDRA MARTINEZ

legalName: MARLENE ALEJANDRA MARTINEZ

NORA LIZETH IRIAS MATUTE

legalName: NORA LIZETH IRIAS MATUTE

LEONEL EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

legalName: LEONEL EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION MEDIANTE RECIBOS 414346474952515045 en la asignación  de Fondos Para la Compra de Combustible a  Supervisores  que trabajaron en el Levantamiento de la LXXXI EPHPM (Grupos 45 6 7 9 10 11 y 14) F01-697

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-513-1-697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-513-1-697-1-0


title: PAPELERIA HONDURAS. Pago de fcatura No. 000-004-01-00010598 por compra de suministros de oficina material que será utilizado en las diferentes capacitaciones de la Encuesta de Hogares y Propositos multiples año 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: SERVICENTRO SAN FELIPE. Pago de facturas por consumo de combustible utilizado en las diferentes actividades del INE  correspondientes al periodo del 17 al 28  de junio del 2024.


title: REDIPO.Pago de factura No. 000-002-01-00002748 por compra de 34 cajas de boligrafos de tinta gel punta mediana color negro que seran utilizadas en las diferentes capacitaciones de la Encuesta de Hogares y Propositos multiples año 2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: ESPIE.Pago de factura No. 000-001-01-00007358 por el servicio de seguridad privada de las instalaciones del INE (Credito Prendario) correspondiente al mes de julio del 2024.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: ANGELICA DOLORES ZUNIGA. Asignación de fondos a supervisdora de la LXXXI EPHPM por reparación de vehiculo propiedad del INE marca Nissan Frontier placa No. GHA 2731 utilizado en le levatamiento de la encuesta en la ciudad de Catacamas Olancho.


title: HEDER MELENDEZ. Reembolso de fondos a motorista del INE por pago de envio de bateria y pago de grua por problemas mecanicos de vehiculo propiedad del INE marca Nissan Frontier placa No. GHA 2770 y 2733 utilizados en el levantamiento de LXXXI EPHPM.

HEDER JOEL MELENDEZ ZELAYA

legalName: HEDER JOEL MELENDEZ ZELAYA


title: Asignación de Fondos Para la Compra de Compra de Combustible a Supervisores que trabajan en el Levantamiento de la LXXXI EPHPM. Grupos 123 ACNUR  del 28 de junio al 18 de julio del 2024.


title: Reserva para pago de contratacion de seguro vehicular por el periodo del 17 de junio al 31 de diciembre 20204

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: Reserva para la adquisicion 23 baaterias para la flota vehicular del INE.

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.


title: ANGELICA ZUNIGA. Reembolso de fondos a supervisora de la LXXXI EPHPM por gastos ocasionados en cambio de aceite de vehiculo propiedad del INE Nissan Frontier placa No. GH2731 que esta trabajando en el elvantamiento de la Encuesta en el departamento de Olancho.


title: ESPIE.Pago de factura No. 000-001-01-00007095/7096 por el servicio de seguridad privada de las instalaciones del INE (Credito Prendario) correspondiente a los meses de enero y febrero del 2024.


title: GASPAR ULLOA. Pago de honorarios profesionales por consultoría Nacional para la Elaboración de Estrategia y Plan Nacional de Trabajo de Campo del agropecuario Nacional correspondiente al periodo del 10 de junio al 10 de julio del 2024.

GASPAR RIGOBERTO ULLOA ANARIBA

legalName: GASPAR RIGOBERTO ULLOA ANARIBA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: MARIA SUYAPA PONCE Pago de honorarios profesionales por consultoría Nacional para el Diseño del Plan de Capacitación para el Levantamiento del Censo  agropecuario Nacional correspondiente al periodo del 10 de junio al 10 de julio del 2024.

MARIA SUYAPA PONCE SANDOVAL

legalName: MARIA SUYAPA PONCE SANDOVAL


title: COINVER.Pago de factura No. 000-+002-01-00000553 por compra de 10 rollo de cinta para embalaje que seran utilizados en lA elaboración de paquetes con material informatico y de divulgación de la Actualización Cartografica del CNPV yCAN.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: Asignación para gasto de Paeje a Motorista quien Trasladara al personal de  las Oficina del Censo de los Estados Unidos al Aeropuerto de Palmerola -Comayagua el dia 17 de Febrero del 2024.


title: YIP - COMPRA DE (60) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA (5) COMPONENTES DE TÉ DE MANZANILLA (3) BOTES DE CAFÉ INSTNÁNEO (89) LIBRAS APROX. DE CAFÉ MARCA 18 CONEJO   ORDEN DE COMPRA 003-CDPC-2024 Y PROCESO DE COMPRA CM-DA-2024-004 PARA UN TOTAL DE L. 17753.17   SEGÚN COTIZACIÓN No. 62814-1 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 70-NDP-SG/2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: Centro Morazán, Torre 1, 6to. Piso# 10610, Bulevar Morazán, Apartado Postal 3386  Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - ACTIVIDADES CENTRALES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 514 - Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

actividadObra: 5 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


name: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

title: TRASNPORTE PARA ALBERTO PORTILLO - PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL TALLER EN DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS PROCESALES EN CASOS DE COMPETENCIA A REALIZARSE LOS DÍAS 13 14 Y 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE LIMA PERÚ EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE ASCIENDE A  L.200.00 AUTORIZADOS POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM 56-NDP-SG/2024

ALBERTO JOSE PORTILLO PINTO

legalName: ALBERTO JOSE PORTILLO PINTO


title: ARISTA - COMPRA DE SILLA EJECUTIVA MARCA TCNO SEATING SUPRA CÓDIGO TVSSE-MTSG-413L12Q COLOR GRIS Y COMPRA DE APOYA CABEZA TECNO SEATING SUPRA II CÓDIGO TVSPSQ-PQGQ-QQQQQQ-Q COLOR GRIS SEÚN ORDEN DE COMPRA 005-CDPC-2024 Y PROCESO DE COMPRA CM-DA-2024-002 AMBAS COMPRAS APROBADOS POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 68-NDP-SG/2024

ARISTA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFIO ALFONSO XII, COL. LOMAS DE GIOJARRO CONTIGUO AL PARQUE ESPAÑA

legalName: ARISTA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: GLOBAL - COMPRA ARCHIVO PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 004-CDPC-2024 PROCESO DE COMPRA CM-DA-2024-002 Y APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 68-NDP-SG/2024 Y FACTURA No. 000-001-01-00005520

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: CONDOMINIOS - PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGÚN FACTURA 10610-0324

CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

streetAddress: EDIFICIO MORAZAN TORRE 1 BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA.

SHERLYNG MARYORIT BRIZUELA PINEDA

legalName: SHERLYNG MARYORIT BRIZUELA PINEDA

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR - DEFENSA DE LA COMPETENCIA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 11 - DEFENSA DE LA COMPETENCIA

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR - DEFENSA DE LA COMPETENCIA


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 ASESORIA JURIDICA.

GLENDA YADIRA AGUILAR REGALADO

legalName: GLENDA YADIRA AGUILAR REGALADO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00037486 PARA  UN TOTAL DE L. 5011.13 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 ASESORIA JURIDICA DIRECCION SUPERIOR.

MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

legalName: MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 30786045 CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO DE L.24.7869

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: AVC


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00037581 PARA  UN TOTAL DE L. 35870.98 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: COMPUSER - COMPRA DE UN TECLADO INHALÁMBRICO SOLICITADO POR CAROLINA VILLELA ASISTENTE DE LA COMISIONADA PRESIDENTE EN FECHA 09 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. 514-1-2-0216-2024 PARA UN TOTSL DE L.509.90 INCLUYENDO EL ISV AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 129-NDP-SG/2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.


title: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2024.


title: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.


SUYEN EMPERATRIZ MUÑOZ RIVERA

legalName: SUYEN EMPERATRIZ MUÑOZ RIVERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION SOLICITADA POR COMISIONADA SUYEN VIA CORREO ELECTRONICO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA  COMISIONADA SUYEN MUÑOZ PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO SAVE THE DATE DE LA ASOCIACIÓN NACIOANL DE INDUSTRIALES (ANDI) EVENTO A REALIZARSE LOS DÍAS 15 Y 16 DE MAYO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE MAYO Y RETORNANDO EL 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO DICHO CÁLCULO DE VIÁTICOS FUE AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚIN MEMORÁNDUM 158-NDP-SG/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-234-1-0


ANALINA MONTES HAWIT

legalName: ANALINA MONTES HAWIT

rationale: REVERSION SEGUN SOLICITUD VIA MEMORANDUM 06-CSP-CDPC-2024.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA  COMISIONADA ANALINA MONTES PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO SAVE THE DATE DE LA ASOCIACIÓN NACIOANL DE INDUSTRIALES (ANDI) EVENTO A REALIZARSE LOS DÍAS 15 Y 16 DE MAYO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE MAYO Y RETORNANDO EL 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO DICHO CÁLCULO DE VIÁTICOS FUE AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚIN MEMORÁNDUM 158-NDP-SG/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-235-1-0


title: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA  COMISIONADO ERICK ROPDRÍGUEZ PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO SAVE THE DATE DE LA ASOCIACIÓN NACIOANL DE INDUSTRIALES (ANDI) EVENTO A REALIZARSE LOS DÍAS 15 Y 16 DE MAYO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE MAYO Y RETORNANDO EL 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO DICHO CÁLCULO DE VIÁTICOS FUE AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚIN MEMORÁNDUM 158-NDP-SG/2024

ERICK MAURICIO RODRIGUEZ GAVARRETE

legalName: ERICK MAURICIO RODRIGUEZ GAVARRETE


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00038125 PARA  UN TOTAL DE L. 35916.01 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00038514 PARA  UN TOTAL DE L. 5017.19  INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 30886874 CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO DE L.24.8034


title: REEMBOLSO AL SEÑOR JUAN RAMÓN MARTÍNEZ  POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN NP300 Y EL MICRO BUS TIPO URVAN ESTO CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES TOTALIZANDO L. 6394.18 AUTORIZADO DICHO REEMBOLSO POR EL  PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM 174-NDP-SG/2024

JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA

legalName: JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA


title: PLANILLA SE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.


description: PLANILLA SE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.


rationale: PLANILLA SE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.


title: SISTEL - CONTRATO ANUAL DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES SWITH DE LA CDPC PLAN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL 3 DE TIPO PREMIER AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 178-NDP-SG/2024 SEGÚN OC# 008-CDPC-2024 SE CUENTA CON FACTURA PROFORMA No. 20240617-001 POR UN VALOR GLOBAL POR LOS (12) MESES DE L. 197340.00 CONTADOS A PARTIR DE MAYO 2024 A MAYO 2025 PARA VALORES MENSUALES DE L.16445.00 (INCLUYENDO ISV) PARA EL MES DE JUNIO 2024 Y SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003517

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: REEMBOLSO A COMISIONADA SUYEN APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 197-NDP-SG/2024  POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRAS PARA ATENCIONES A LAS VISITAS QUE RECIBE EN SU DESPACHO


title: SISTEL - CONTRATO ANUAL DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES SWITH DE LA CDPC PLAN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL 3 DE TIPO PREMIER AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 178-NDP-SG/2024 SEGÚN OC# 008-CDPC-2024 SE CUENTA CON FACTURA PROFORMA No. 20240617-001 POR UN VALOR GLOBAL POR LOS (12) MESES DE L. 197340.00 CONTADOS A PARTIR DE MAYO 2024 A MAYO 2025 PARA VALORES MENSUALES DE L.16445.00 (INCLUYENDO ISV) PARA EL MES DE MAYO 2024 Y SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003516


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2024 SEGÚN FACTURA 000-00-01-00038665 PARA  UN TOTAL DE L. 35916.01 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAPEL MEMBRETADO - PUBLIGRÁFICAS COMPRA DE (25) RESMAS DE PAPEL DE 500 HOJAS CADA UNA IMPRESO A FULL COLOR BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA (8.5X11) MÁXIMA BLANCURA Y DE ALTA CALIDAD DICHA COMPRA FUE APROBADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 177-NDP-SG/2024 COMPRA SEGÚN FACTURA 000-001-01-0007513 CON UN TOTAL DE L. 9585.83 (INCLUYENDO EL ISV)

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN FACTURA 000-00-01-00036487PRÓRROGA DE CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS Y PARQUEOS ADICIONALES DE LA CDPC PARA EL AÑO 2024 AUTORIZADO POR EL PLENO SEGÚN MEMORÁNDUM 21-NDP-SG/2024 LA FACTURA ESTÁ POR UNN VALOR DE L. 34250.14 INCUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS SE DEVENGÓ OPC 70 POR UN VALOR DE L. 21088.65 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE DE PAGO DE L. 13161.49 PARA EL CUAL SE ELABORÓ ESTE F01 PARA COMPLETAR EL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2024


title: PAGO DE TRASNPORTE POR GIRA A GINEBRA SUIZA PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE LA ONU COMERCIO Y COMPETENCIA (UNCTAD) DEL 3 AL 5 DE JULIO. EL CALCULO DE VIATICOS SE HACE POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 EN VIRTUD DE LARGA DURACIÓN DEL VUELO. AUTORIZACO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 211-NDP-SG/2024


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00038645 PARA  UN TOTAL DE L. 5017.19  INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO DE BOLETO AEREO A NOMBRE SUYEN MUÑOZ POR GIRA A GINEBRA SUIZA PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE LA ONU COMERCIO Y COMPETENCIA (UNCTAD) DEL 3 AL 5 DE JULIO. CON FECHAS DEL 01 AL 07 EN VIRTUD DE LARGA DURACIÓN DEL VUELO. AUTORIZACO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 211-NDP/SG/2024

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO PARA COMPRA DE CONBUSTIBLE PARE VEHICULO NISSAN NP300 AUTORIZADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM  217-NCP-SG/2024.

DIRLA JACKELINE VIJIL CARDENAS

legalName: DIRLA JACKELINE VIJIL CARDENAS


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE 55 MB - SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGÚN AVISO DE COBBRO No. 31322816 POR $190.00 INCLUYENDO ISV CON UNA TASA DE CAMBIO DEL L. 24. 8113 PARA UN TOTAL DE L. 4714.15 SIN EMBARGO SE APLICO UN AJUSTE A DICHA FACTURA POR $60.00 DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO POR LO QUE EL TOTAL A PAGAR EN EL MES EN CURSO LUEGO DEL AJUSTE EUIVALE A L. 3225.47


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00039210 PARA  UN TOTAL DE L. 35916.01 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: AQUA SPRING - PAGO POR LA ADQUISICION DE (125) BOTELLONES DE AGUA SEGÚN FACTURAS RECIBIDAS PRECIO UNITARIO POR BOTELLÓN DE (5) GALONES ES DE L.26.00 PARA UN TOTAL DE L. 3354

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00039191 PARA  UN TOTAL DE L. 5017.19  INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024.


title: SISTEL - CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES SWITH DE LA CDPC PLAN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL 3 DE TIPO PREMIER AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 178-NDP-SG/2024 SEGÚN OC# 008-CDPC-2024 PARA EL MES DE JULIO 2024 Y SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003540


title: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA PERIODO DEL 18 AL 30 DE ENERO 2024.


title: COFFEE BRAKE GIRA ZONA OCCIDENTAL - LA DIRECTORA DE PROMOCIÓN SOLICITÓ APROBACIÓN DE COFFEE BRAKE SOLICITADO POR EL GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA Y LOS MIEMBROS DE LA CANATURH DICHO COFFEE BRAKE FUE APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁNDUN 62-SG/2024 Y SE DESIGNÓ A LA LICENCIADA NEYDI CÁLIX PARA LIQUIDAR DICHOS FONDOS Y REALIZAR ESTE F01 A NOMBRE DE LA LICENCIADA EN MENCIÓN.

NEYDI IVETT CALIX ALVAREZ

legalName: NEYDI IVETT CALIX ALVAREZ


title: MONTO ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE.- POR GIRA DE TRABAJO REGIÓN OCCIDENTAL A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN UN PERÍODO DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2024 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁNDUN 53-NDP-SG/2024

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia


title: SERVICIO TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO REGIÓN OCCIDENTAL A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN UN PERÍODO DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2024 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁNDUN 53-NDP-SG/2024

MIRIAM PATRICIA VILLATORO GOMEZ

legalName: MIRIAM PATRICIA VILLATORO GOMEZ

ERICK JAMIN HERNANDEZ ROMERO

legalName: ERICK JAMIN HERNANDEZ ROMERO

FERNANDA NICOLL MENDOZA NAVARRO

legalName: FERNANDA NICOLL MENDOZA NAVARRO

JOSE ARTURO OCHOA BEJARANO

legalName: JOSE ARTURO OCHOA BEJARANO

GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA CONTRERAS

legalName: GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA CONTRERAS

rationale: REVERSION A NOMBRE DE ERICK HERNANDEZ EN VIRTUD DE ACCIDENTE PERSONAL OCURRIDO LA NOCHE 29 DE FEBRERO 2024 MISMO QUE LE IMPOSIBILITA PARA LA GIRA DE TRABAJO EN REGIÓN OCCIDENTAL A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN UN PERÍODO DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2024 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁNDUN 53-NDP-SG/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-78-1-0


title: SERVICIO TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO REGIÓN OCCIDENTAL A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN UN PERÍODO DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2024 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁNDUN 63-NDP-SG/2024

DENILSON JOSE PINEDA GARCIA

legalName: DENILSON JOSE PINEDA GARCIA


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMETARIA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.

GLENDA YADIRA AGUILAR REGALADO

legalName: GLENDA YADIRA AGUILAR REGALADO


MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

legalName: MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

rationale: REVERSION SOLICITADA POR CONTADORA GENERAL POR CORRECCIÓN DEL MONTO DE LA RETENCION DE ISR-. PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA SERVICIOS TECNICOS PRFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 ASESORIA JURIDICA DIRECCION SUPERIOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-84-1-0


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. ASESORIA JURIDICA DIRECCION SUPERIOR.


title: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 ASESORIA JURIDICA DIRECCION SUPERIOR.


title: Transferencia bancaria a favor de MERLON LINO RUIZ empleado del IHCIETI correspondiente al reembolso de gastos de alimentación para la firma de convenio binacional entre SENACIT OGTIC Y GENIA según memorando IHCIETI-DE-077-2024.

MERLON LINO RUIZ

legalName: MERLON LINO RUIZ

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

institucion: 515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO COMPLEMENTARIO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO ASESORIA JURIDICA.


name: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

title: Transferencia bancaria a favor de Luther Castillo Harry correspondiente al reembolso de telefonia celular de TIGO según memorando IHCIETI-DE-098-2024.

LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY

legalName: LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO AL SEÑOR JUAN RAMÓN MARTÍNEZ  POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN NP300 ESTO CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE DOS FACTURAS nO. 000-001-01-01620176 Y 021-002-01-004682182 RESPECTIVAMENTE EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 80-NDP-SG/2024

JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA

legalName: JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA


title: Transferencia bancaria a favor de MERLON LINO RUIZ empleado del IHCIETI correspondiente al reembolso de gastos de alimentación e insumos para atencion de visitas a la direccion Ejecutiva de  SENACIT según memorando IHCIETI-DE-099-2024.

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: Transferencia bancaria a favor de Merlon Lino empleado permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentación por reunion sostenida con miembros de la secretaria de Planificación Estrategica según memorando IHCIETI-DE-035-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Zahory Elizabeth lopez empleada del IHCIETI correspondiente al reembolso de gastos de alimentación para reunion entre GENIA y SENACIT por el tema de formacion de talento humano en inteligencia artificial según memorando IHCIETI-DE-104-2024.

ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

legalName: ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA


title: Transferencia bancaria a favor del Ministro Luther Castillo empleado permanente del IHCIETI por reembolso compra de repuestos y accesorios para rellenar los toners inyectables de las  impresoras de la SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-112-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Iveth Bulnes empleada permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentación para los niños de la escuela Instituto Gubernamental Monterey evento Eclipse Solar según memorando IHCIETI-CI-017-2024.

IVETH YAHARY BULNES LAINEZ

legalName: IVETH YAHARY BULNES LAINEZ


ANA CAROLINA LUNA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA LUNA RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversion por error en resumenTransferencia bancaria a favor de ANA CAROLINA LUNA RODRIGUEZ empleada del IHCIETI correspondiente al reembolso de gastos para ceremonia del dia del padre según memorando CEP-001-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-515-1-152-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-515-1-152-1-0


title: Transferencia bancaria a favor de Samuel Federico Venis Dilworth correspondiente a los nueve (9) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesor juridico y comprador publico certificado en SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-085-2024.

SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH

legalName: SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Transferencia bancaria a favor de Samuel Federico Venis Dilworth correspondiente al sexto (6) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesor juridico y comprador publico certificado en SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-237-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Samuel Federico Venis Dilworth correspondiente al quinto (5) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesor juridico y comprador publico certificado en SENACIT/IHCIETI según planilla GA-04-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Samuel Federico Venis Dilworth correspondiente al 123 y 4 desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesor juridico y comprador publico certificado en SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-151-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Nelson Javier Rivera Reyes empleado del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentación por jornada de trabajo para realizar Informe de Rendicion de Cuenta ejercicio fiscal 2023 según memorando CYT-PE-035-2024.

NELSON JAVIER RIVERA REYES

legalName: NELSON JAVIER RIVERA REYES

actividadObra: 3 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICAS CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS


title: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente a los nueve (9) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Mejora de la gestión Administrativa y financiera según memorando IHCIETI-DE-081-2024.

GERTRUDIS ANTONIO CASTILLO CASTILLO

legalName: GERTRUDIS ANTONIO CASTILLO CASTILLO

rationale: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al cuarto (4) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Mejora de la gestión Administrativa y financiera según memorando IHCIETI-DE-228-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al primer y segundo desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Mejora de la gestión Administrativa y financiera según memorando IHCIETI-DE-151-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al tercer (3) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Mejora de la gestión Administrativa y financiera según planilla GA-04-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente a los nueve (9) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según memorando IHCIETI-DE-079-2024.

JUSTO ARMANDO ZELAYA CRUZ

legalName: JUSTO ARMANDO ZELAYA CRUZ

rationale: Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente al cuarto desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según memorando IHCIETI-DE-237-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente al primer y segundo desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según memorando IHCIETI-DE-151-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente al tercer (3) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según planilla GA-04-2024.

description: Error por no considerar la garantia del 10% Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente al primer desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según memorando IHCIETI-DE-151-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Merlon Lino empleado permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de atencion a visitas a la SENACIT/IHCIETI  y inconveniente tecnico del vehiculo ford de 2 llantas según memorando IHCIETI-DE-040-2024.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Transferencia bancaria a favor de Merlon Lino empleado permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentación por jornada de trabajo del 20 y 21 de enero 2024 según memorando IHCIETI-DE-040-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Ricardo Antonio Fernandez empleado del IHCIETI Reembolso correspondiente al pago de combustible por gira de trabajo en la Esperanza Intibuca según memorando IHCIETI-LB-CYT-029-2024.

RICARDO ANTONIO FERNANDEZ VALLECILLO

legalName: RICARDO ANTONIO FERNANDEZ VALLECILLO


title: Transferencia bancaria a favor de Oscar Ronaldo Garcia Melgar empleado del IHCIETI correspondiente al reembolso de gastos de materiales de oficina para ser utilizados en la inauguración del espacio comunitario UTOPIA-COPINH según memorando IHCIETI-LB-CYT-029-2024.

OSCAR RONALDO GARCIA MELGAR

legalName: OSCAR RONALDO GARCIA MELGAR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Transferencia bancaria a favor de Luther Castillo Harry correspondiente al reembolso de telefonia celular de TIGO según memorando IHCIETI-DE-130-2024.


title: Transferencia Bancaria a favor de Delmy Yolanda Flores Mejía (D´vian) correspondiente a los gastos de bienes y servicios para llevar a cabo el reconocimiento a los padres de SENACIT/IHCIETI en las instalaciones del IHCIETI según memorando RRHH-070-2024.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: Transferencia Bancaria a favor de GILBER JULIAN NORALES MARTINEZ (de la casa Garinagu) correspondiente a los gastos de alimentación por taller de actualización y validación del plan Estrategico Institucional IHCIETI en las instalaciones del IHCIETI según memorando CYT-PE-020-2024.

GILBER JULIAN NORALES MARTINEZ

legalName: GILBER JULIAN NORALES MARTINEZ


title: Transferencia bancaria a favor de YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA) correspondiente al gasto de alimentación por charla para la conmemoración del dia Internacional de la Mujer según memorando IHCIETI-CEG-06-2024.

YANETH YADIRA GARCIA GARCIA

legalName: YANETH YADIRA GARCIA GARCIA


title: Transferencia Bancaria a favor de DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA (HONDUESPACIOS) correspondiente a la adquisición de cuentas de Correo Institucional y Zoom Pro según memorando IT-016-2024.

DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

legalName: DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Transferencia bancaria a favor de Miguel Rafael Molina Morillo por pago de arrendamiento del edificio en la Colonia San Carlos correspondiente a los meses de enero febrero y marzo 2024 según el memorando SG-031-2024.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Transferencia bancaria a favor de SEVCO S. DE R. L. correspondiente a la Adquisición de Dominio y Hosting Web para ser utilizadas en las instalaciones de SENACIT/IHCIETI según memorando IT-015-2024.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L


title: Transferencia bancaria a favor de Faviola del Carmen Lesage Quezada por pago de alquiler correspondiente al deposito del ultimo mes 2024 según memorando SG-032-2024.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Transferencia Bancaria a favor de COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L correspondiente a la adquisición de una licencia PAR1 PRO-BASE-NH1Y Zoom Meeting por un año según memorando IT-016-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: Transferencia Bancaria a favor de Ana Luna correspondiente a los gastos de bienes y servicios para llevar a cabo el reconocimiento a los padres de SENACIT/IHCIETI en las instalaciones del IHCIETI según memorando CEP-001-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Faviola del Carmen Lesage Quezada por pago de alquiler del edificio de la colonoia Florencia Norte correspondiente al  mes de junio del 2024 según memorando SG-032-2024.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Devolución de fondos de la Transferencia bancaria a favor de Ricardo Antonio Fernandez Vallecillo empleado del IHCIETI por pago de pasaje aereo para asistir a la Feria Interinstitucional entre SENACIT y la Secretaria Nacional de Migracion en la ciudad de Puerto Lempira Gracias Adios los dias 13 14 y 15 de mayo del 2024 según memorando IHCIETI-DE-152-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-515-1-197-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-515-1-197-1-0


title: Transferencia bancaria a favor de Monica Cecilia Garay correspondiente a los cuatro (4) desembolsos por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo para Servicios de la Creación Multimedia según memorando GA-162-2024.

MONICA CECILIA GARAY SOTO

legalName: MONICA CECILIA GARAY SOTO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Transferencia bancaria a favor de Monica Cecilia Garay correspondiente al tercer (3) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo para Servicios de la Creación Multimedia según memorandoIHCIETI-DE-228-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Monica Cecilia Garay correspondiente al primer (1) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo para Servicios de la Creación Multimedia según memorando IHCIETI-DE-151-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Monica Cecilia Garay correspondiente al primer (2) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo para Servicios de la Creación Multimedia según planilla GA-04-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Rosa Andrea Paz correspondiente a los seis (6) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo y Evaluación para la Realización de Productos de Diseño Grafico según memorando GA-162-2024.

ROSA ANDREA PAZ MEZA

legalName: ROSA ANDREA PAZ MEZA

rationale: Transferencia bancaria a favor de Rosa Andrea Paz correspondiente al cuarto  (4) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo y Evaluación para la Realización de Productos de Diseño Grafico según memorando IHCIETI-DE-228-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Rosa Andrea Paz Meza correspondiente al tercer (3) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo y Evaluación para la Realización de Productos de Diseño Grafico según planilla GA-04-2024. .

description: Transferencia bancaria a favor de Rosa Andrea Paz Meza correspondiente al primer y segundo (1 y 2) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo y Evaluación para la Realización de Productos de Diseño Grafico según memorando IHCIETI-DE-151-2024.


title: Transferencia Bancaria a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V correspondiente al servicio de mantenimiento para revision mecánica obligatoria de 5000 km al vehículo automotor 4x4  doble cabina proporcionado por la ENEE a esta institución SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-149-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Transferencia bancaria a favor de Juan Carlos Euceda Mejia empleado del IHCIETI por reembolso en gasto de transporte del viaje realizado a la ciudad de La Ceiba el 03 de marzo del 2024 según memorando IHCIETI-DE-164-2024.

JUAN CARLOS EUCEDA MEJIA

legalName: JUAN CARLOS EUCEDA MEJIA


title: Transferencia bancaria a favor del ministro Luther Cleofes Castillo Harry empleado del IHCIETI por pago de reembolso en la compra de un pasaje aéreo viaje de regreso a Tegucigalpa desde la Ciudad de La Ceiba según memorando IHCIETI-DE-165-2024.

LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY

legalName: LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY


title: Transferencia bancaria a favor de SEGUROS CREFISAS.A. correspondiente al pago de la Poliza de Fianza a beneficio de Wilber Obed Dionisio Alvarez como Encargado de Bienes Nacionales del IHCIETI a partir del 20 de marzo del año 2024 según memorando IHCIETI-BN-025-2024. En cumplimiento a la ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta (TSC) y su reglamento Articulo 126 y el articulo 228 de las Dispociones Generales de Presupuesto.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Transferencia bancaria a favor de Luther Castillo Harry correspondiente al reembolso de telefonia celular de TIGO según memorando IHCIETI-DE-197-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Miguel Rafael Molina Morillo por pago de alquiler correspondiente al mes de abril del 2024 según el memorando SG-048-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Luther Castillo Harry correspondiente al reembolso por gastos de alimentación e insumos en atención de visita según memorando IHCIETI-DE-219-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ correspondiente a la adquisición de monitor destinada a las instalaciones de la SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-CI-025-2024.

streetAddress: EL PROGRESO, YORO

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Transferencia bancaria a favor de DISTRIBUIDORA SOAL correspondiente al gastos de alimentación destinada a la clausura del evento Mujeres en la Ciencia 2023 según memorando SD-047-2024.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Transferencia Bancaria a favor de LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA correspondiente al pago del Starlink Satelital para el fortalecimiento de SENACIT/IHCIETI según memorando IT-028-2024.

LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA

legalName: LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA


title: Transferencia bancaria a favor de REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. correspondiente a la adquisicion de baterias para dar mantenimiento a la flota vehicular del SENACIT/IHCIETI  según memorando GA-II-001-2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Transferencia bancaria a favor de  MAD AGENCY SA correspondiente a la adquisición de equipo tecnologico para ser utilizados en las instalaciones del IHCIETI según memorando IT-043-2024.

MAD AGENCY SA

streetAddress: TEGUCIGALPA COLO LA ESPERANXZA

legalName: MAD AGENCY SA


title: Transferencia bancaria a favor de SEVCO S DE R L correspondiente al pago total de la licitación N° LP-IHCIETI-002-2024 Compra de Dron de Siembra y Riego para Uso de la SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-232-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Ivette Isaula empleada no permanente del IHCIETI correspondiente al reembolso por gastos de alimentación e insumos en atención de visita según memorando IHCIETI-DE-213-2024.

IVETTE MARSELLE ISAULA ALVARENGA

legalName: IVETTE MARSELLE ISAULA ALVARENGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Transferencia bancaria a favor de  RICARDO ALEXIS VELASQUEZ RODRIGUEZ (ElektroKlima) correspondiente al pago de desinstalación de 23 aire acondicionados en el antiguo edificio del IHCIETI Col. San Carlos según memorando SD-030-2024.

RICARDO ALEXIS VELASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: RICARDO ALEXIS VELASQUEZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Transferencia bancaria a favor de Luther Castillo Harry correspondiente al reembolso de telefonia celular de TIGO según memorando IHCIETI-DE-245-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Faviola del Carmen Lesage Quezada por pago de alquiler correspondiente al mes de julio de 2024 según el memorando SG-057-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de SEGUROS CREFISAS.A. correspondiente al pago de la Poliza de Fianza a beneficio de :Nelson Omar Arriola Avila como Gerente Administrativo a partir del 19 de junio del año 2024 según memorando RRHH-162-2024. En cumplimiento a la ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta (TSC) y su reglamento Articulo 126 y el articulo 228 de las Dispociones Generales de Presupuesto.


title: Transferencia bancaria a favor de Dr.Luther Castillo Harry empleado permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentacion correspondiente a reunion de trabajo para el personal del SENACIT/IHCIETI  según memorando IHCIETI-DE-252-2024.


title: Transferencia bancaria a favor del Ministro Luther Castillo del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentación en atencion a la vista de la embajada de República Popular de China a las intalaciones  SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-243-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de SEGUROS CREFISAS.A. correspondiente al pago de la Poliza de Fianza a beneficio de Jose Mauricio Galvez del IHCIETI a partir del 18 de junio del año 2024 según memorando RRHH-162-2024. En cumplimiento a la ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta (TSC) y su reglamento Articulo 126 y el articulo 228 de las Dispociones Generales de Presupuesto.


title: Transferencia bancaria a favor de la MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.L correspondiente al pago de la Poliza de Fianza a beneficio de Luther Cleofes Castillo Harry como director del IHCIETI a partir del 01 febrero del año 2022 según memorando IHCIETI-DE-044-2024. En cumplimiento a la ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta (TSC) y su reglamento Articulo 126 y el articulo 228 de las Dispociones Generales de Presupuesto.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: Transferencia bancaria a favor de Luther Castillo correspondiente al reembolso de telefonia celular de TIGO según memorando IHCIETI-DE-048-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Merlon Lino empleado permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentación en atención a visitas de la SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-036-2024.

MERLON LINO RUIZ

legalName: MERLON LINO RUIZ


title: Transferencia bancaria a favor del Ministro Luther Castillo empleado permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentación en atención a visitas de la SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-042-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Ministro Luther Castillo empleado permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentación correspondiente a reunión con miembros de la UNAH con respecto a las herramientas de protesis y osteosintesis según memorando IHCIETI-DE-054-2024.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-01489979 000-001-01-01499716 Y 000-001-01-01489978 POR AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EN HOSPITAL DEL SUR

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000100 POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.EL HOGAR, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO COPEMH, TERCER NIVEL, LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00010545 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0903-2024.


name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: CANCELACION TOTAL CON FACTURA Nº 000-001-01-00045546 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO  EN LAS AMBULANCIAS VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0901-2024

description: PRIMER PAGO A VALOR ORDEN (PENDIENTE L. 722291.44) SEGUN FACTURA 000-001-01-00043593 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO  EN LAS AMBULANCIAS VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0901-2024


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00072320 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0904-2024.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00063565 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0906-2024


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00007693 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0905-2024.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00000664 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0907-2024


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00004812 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0908-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00007694 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0909-2024


title: CANCELACION DE FACTURAS Nº 000-001-01-01508192 000-001-01-01508193 Y 000-001-01-01517921 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000104 POR PAGO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 001-001-01-00017471 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0917-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0185-2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00002946 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0918-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0183-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00025443 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0919-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0193-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00011617 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0916-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0196-2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00030204 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº0921-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0199-2024.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00011615 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0922-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0202-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00025444 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0924-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0203-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00011619 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0925-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0205-2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00012355 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0923-2024 Y ORDEN DE COMPRA SEGUN ONCAE 60-10-9-0201-2024.


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00025445 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0209-2024 DE ONCAE Y ORDEN 0926-2024


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0211-2024 SEGUN ONCAE Y ORDEN 0928-2024

rationale: POR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-331-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0210-2024 SEGUN ONCAE Y ORDEN 0927-2024

rationale: POR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-330-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00011618 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0212-2024 SEGUN ONCAE Y ORDEN 0928-2024


title: COMPRA DE FIANZAS A DIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRADOR JEFE DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y JEFE DE FARMACIAS DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL  AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0929-2024

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: REVERSION en el F01 00344 a nombre de Seguros Lafise (Honduras) S.A por un monto de L. 48000.00 (Cuarenta y Ocho Mil lempiras con 0/100) por anulación de orden de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-344-1-0


SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000243 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0932-2024


AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-014-01-00006518 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0931-2024


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL DEL SUR CERARH SUR HOSPITAL Y HOSPITALES MOVILES.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0937-2024

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Por este medio se informa que se ha realizado REVERSION en el F01 00397 a nombre de PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L por un monto de L. 55740.00 (Cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta lempiras con 00/100.) por error involuntario al introducir el nombre incorrecto en la orden y f01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-397-1-0


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA Nº 21680 21679 COMPRA DE FIANZAS A DIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRADOR JEFE DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y JEFE DE FARMACIAS DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL  AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0938-2024


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00064075 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0939-2024


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00004884 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0940-2024


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00205763 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0941-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-406-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-406-1-0


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00013005 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0944-2024


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00000441 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0942-2024


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007663 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0943-2024


INVERSIONES COBAN S DE R L

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACIÒN DE FACTURA Nº 000-002-01-00000706 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0945-2024


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0937-2024

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Por este medio se informa que se ha realizado REVERSION en el F01 00520 a nombre de PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L por un monto de L. 55740.00 (Cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta lempiras con 00/100.) por extravió de f01 de administrador.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-520-1-0


MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00003060 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 0947-2024.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 0947-2024.

rationale: Por este medio se informa que se ha realizado REVERSION en el F01 00413 a nombre de MACC MEDICAL S. DE R.L. por un monto de L. 125580.00 (Ciento Veinte y Cinco Mil Quinientos Ochenta lempiras con 00/100) por error involuntario al introducir la nomenclatura de la orden de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-413-1-0


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00015569 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0951-2024.


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00011897 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0937-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00015380 000-002-01-00015381 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0953-2024


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-00087273 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0952-2024


legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007727 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0954-2024


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00064412 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0956-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00012853 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0955-2024


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00004910 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0957-2024


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00021408 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0958-2024


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000108 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.

streetAddress: COL.EL HOGAR, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO COPEMH, TERCER NIVEL, LOCAL 303

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000122 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00224408 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0959-2024


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00010752 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0961-2024


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007728 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0960-2024


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00007771 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0962-2024


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0963-2024

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00015388 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0964-2024


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000124 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-01544724 000-001-01-01554413 000-001-01-01544723 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 AL HOSPITAL DEL SUR.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº096

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-01471639 000-001-01-01481431Y 000-001-01-01471638 POR AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EN HOSPITAL DEL SUR

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-000130030 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR PARA EL AÑO 2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA INEQ MEDICA S. DE R.L. C.V. Nº 042-2024-SS.


title: POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR PARA EL AÑO 2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V. Nº 043-2024-SS.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00079028 POR CONCEPTO DE CONTRATO Nº 53-19 DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO POR FIBRA OPTICA BANDA ANCHA POR FIBRA OPTICA HASTA HOSPITAL DEL SUR Y CONEXION POR FIBRA OPTICA A CENTRO DE DATOS DEL HOSPITAL DEL MOVIL (35 MBPS) DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2024.

name: UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CHOLUTECA, EDIFICIO RUBISTEIN 1ER NIVEL, CALLE ROOSEVELT AVE VALLE

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00079915 POR CONCEPTO DE CONTRATO Nº 53-19 DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO POR FIBRA OPTICA BANDA ANCHA POR FIBRA OPTICA HASTA HOSPITAL DEL SUR Y CONEXION POR FIBRA OPTICA A CENTRO DE DATOS DEL HOSPITAL DEL MOVIL (35 MBPS) DEL MES DE MAYO DE AÑO 2024.

legalName: UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00080427 POR CONCEPTO DE CONTRATO Nº 53-19 DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO POR FIBRA OPTICA BANDA ANCHA POR FIBRA OPTICA HASTA HOSPITAL DEL SUR Y CONEXION POR FIBRA OPTICA A CENTRO DE DATOS DEL HOSPITAL DEL MOVIL (35 MBPS) DEL MES DE JULIO DE AÑO 2024.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00080382 POR CONCEPTO DE CONTRATO Nº 53-19 DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO POR FIBRA OPTICA BANDA ANCHA POR FIBRA OPTICA HASTA HOSPITAL DEL SUR Y CONEXION POR FIBRA OPTICA A CENTRO DE DATOS DEL HOSPITAL DEL MOVIL (35 MBPS) DEL MES DE JUNIO DE AÑO 2024.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN EL HOSPITAL DEL SUR CERARH SUR HOSPITAL Y HOSPITALES MOVILES.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000093 POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795682  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2531-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA ) CON UN VALOR DE L.28522.30  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 866-2024-GA Y OFICIO N° 02-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025227 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2528-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE L.200281.24  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 866-2024-GA Y OFICIO N° 02-2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002481 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2533-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REDIPO) CON UN VALOR DE L.28522.30  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 866-2024-GA Y OFICIO N° 02-2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018250 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2532-2024 A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS  CON UN VALOR DE L.20665.50  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 866-2024-GA Y OFICIO N° 02-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010982 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2537-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.99219.40  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 866-2024-GA Y OFICIO N° 02-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017235 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2530-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.36742.17  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 866-2024-GA Y OFICIO N° 02-2024


ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BO.CHUQUILQUE, LAMANI, COMAYAGUA

legalName: ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0007101 ORDEN DE COMPRA N° 0006-2024 A FAVOR DE ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV (ENVAHSA) CON UN VALOR DE L.295312.50  POR LA COMPRA DE 9375 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIOS N° 690-2024-GA Y OFICIO N° 01-2024