title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 258-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZA para transportar a Jose Antonio Licona y medios de comunicacion hacia la ciudades de San Lorenzo y Choluteca del 01 al 03 de marzo del 2024 para grabar foro como promocion de destinos turisticos  asi como promocionar sus productos previos a Semana Santa del año presente

JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS


currency: HNL

DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.259-2024 COMBUSTIBLE (Diesel)  A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ para transportar a José Licona y medios de comunicación hacia las ciudades de San Lorenzo y Choluteca para grabar foro como promoción de destinos turísticos asi como promocionar sus productos previos a Semana Santa del año presente. del 01 al 03 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-974-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA EN LAS FECHAS DEL 13/3/2024 AL 15/3/2024 CON EL OBJETIVO DE MONITOREO REUNION Y EVALUACION DE MATRICULA DEL AÑO LECTIVO 2024 Y ENTREGA DE INSUMOS EN LAS VENTANILLAS DE LAS CIUDADES VISITADAS.

GLENIS ESPERANZA RAMOS LOPEZ

legalName: GLENIS ESPERANZA RAMOS LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITIUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 268-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ CON DNI 0801-1970-05198 para transportar a la Sr. Ministra Yadira Gomez secretaria de Estado en el Despacho de Turismo Presidenta del IHT hacia la ciudad de Catacamas -Olancho  Trujillo Colon y La Ceiba Atlantida para atender reuniones y eventos en las ciudades antes mencionadas en las fechas comprendidas del 01 al 06 de marzo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-996-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 265-2024 A FAVOR DE MILVIA YESSENIA BETANCOURTH MUNGUIA CON DNI 0801-1986-07343 (SERVICIOS DE TRANSPORTE) se solicita que se reembolso por reintegro de mas a favor del IHT en conxcepto de servicios de transporte durante la gira oficial realizada del 17 al 29 de enero del 2024.en la ciudad de Valencia Madrid el valor fue integrado por error involuntario en la suma de los valores de la liquidacion (70.60 euros).  Por consiguiente se solicita depositar a la cuenta en lempiras de MILVIA YESSENIA BETANCOURTH MUNGUIA CON DNI 0801-1986-07343 la cantidad de L. 1883.75 EUROS 1.0813*70.60=76.33978*24.6758 DOLARES =1883.75 LEMPIRAS

MILVIA YESSENIA BETANCOURTH MUNGUIA

legalName: MILVIA YESSENIA BETANCOURTH MUNGUIA

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 269-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ Trasladar a Abraham Canaca para dar seguimiento a las actividades de la Sra Ministra en las Ciudades de Catacamas Trujillo y La Ceiba en las fechas comprendidas del 01 al 04 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-998-1-0


title: PAGO POR RENOVACION  DE FIANZA JAIME ATILIO RODRIGUEZ PEÑALTA SUBSECRETARIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  Y FINANCIEROS CORREPONDIENTE A DOS PERIODOS FISCALES CON RECIBO N°21295 CON VIGENCIA  DEL 16/02/2023 AL16/02/2024 Y RECIBO 21296 CON VIGENCIA  DEL 16/02/2024 AL 16/02/2025.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PRECOMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE USINIEH; SEGÚN OFICIO N° 098-SDGP-DGA-2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00003492 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-076-USINIEH-SDGP-SE-2024 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE USINIEH; SEGÚN OFICIO N° 059-USINIEH-SE-2024


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDADES DE JUTICALPA CHOLUTECA Y SANTA BARBARA EN LAS FECHA DEL 14/4/2024 AL 19/4/2024 CON EL OBJETIVO DE EVALUAR DE MANERA INTEGRAL LA IMPLEMENTACION Y EFECTIVIDAD DE LAS METODOLOGIAS DIDACTICAS Y PEDAGOGICAS UTILIZDAS EN LAS ESCUELAS NORMALES BILINGUES CON LA OBSERVACION Y MONITOREO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS NORMALES BILINGUES DEL PAIS

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA


title: PAGO VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CEIBA Y TRUJILLO EN LA FECHA DEL 10/4/2024 AL 13/4/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y ADMINISTRATIVOS A LOS SECRETARIOS DEPARTAMENTALES ASESORES LEGALES ENLACES DE DENUNCIA DIRECTORES MUNICIPALES Y DISTRITALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA.

MARIA LIZETH CRUZ SALGADO

legalName: MARIA LIZETH CRUZ SALGADO

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001624 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024 Y RECIBO DE LA TGR DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024. PRECOMPROMISO POR ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR/ SEGÚN OFICIO N° 67-SDGP-DGA-2024


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003469 Y RECIBO N°01296 AMBOS DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2024. PRECOMPROMISO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE USINIEH/ SEGÚN OFICIO N° 66-SDGP-DGA-2024


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-41-DGITE-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGIA EDUCATIVA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 070-DGITE-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 096-SDGP-SE-2024 ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-0148-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0148-2024 DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. A SOLIITUD DEL LIC KILVER CARRANZA SUBDIRECTOR GENERAL DE PROOVEDURIA EN VISTA QUE LA EMPRESA SE NEGÓ A HACER LA ENTREGA DEL PRODUCTO YA QUE SEDUC CUENTA CON FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2074-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00795941 Y RECIBO DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2024. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-41-DGITE-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGIA EDUCATIVA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 070-DGITE-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 096-SDGP-SE-2024 ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-0147-2024


name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000026 Y RECIBO NUMERO XX AMBOS CON FECHA 08 DE ABRIL DEL 2024 POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES  MEDIANTE CE-66-DGSE-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 103-DGSE-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 097-SDGP-SE-2024


title: PRECOMPROMISO POR ADQUISICÓN DE PAPEL TOALLA PARA LA DGDP SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0128-2024 Y OFICIO N° 088-SDGP-DGA-2024 DE DECHA 20 DE MARZO DEL 2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICÓN DE PAPEL TOALLA PARA LA DGDP SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0128-2024 Y OFICIO N° 215-SDGP-DGA-2024 DE DECHA 23 DE ABRIL DEL 2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA CON SEDES OCOTEPEQUECOPAN Y LEMPIRA DE FECHAS  DEL 16/04/2024 - 20/04/2024 TRASLADO AL PERSONAL A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.

LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

legalName: LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

rationale: REINTEGRO DE FONDOS POR COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DE GIRA CON SEDES OCOTEPEQUECOPAN Y LEMPIRA DE FECHAS  DEL 16/04/2024 - 20/04/2024 TRASLADO AL PERSONAL A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES. LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS EMPLEADO SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2105-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL Y USO DE GARANTÍAS SEGUÚN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0127-2024 Y OFICIO N° 88-SDGP-DGA-2024 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL Y USO DE GARANTÍAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0127-2024 Y OFICIO N° 215-SDGP-DGA-2024 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 481-DGA-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 406-DGA-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ALMUERZOS PARA EVENTO A REALIZAR EN LA CIUDAD DE LA LIMA SEGUN O/C  CM-604-DGAF-SDGP-SE-2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 111-USL-SG-2024

ELSA ARGENTINA ALFARO PEÑA

legalName: ELSA ARGENTINA ALFARO PEÑA

rationale: PAGO DE ALMUERZOS PARA EVENTO A REALIZAR EN LA CIUDAD DE LA LIMA SEGUN O/C  CM-604-DGAF-SDGP-SE-2023 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 111-USL-SG-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000502 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/09/2023


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: Cancelacion de fatura por la Adquisición de Banderas de Honduras en tela tropical bordadas por ambos lados medida Oficial 45 x 90:  Bandera de Honduras serigrafída color azul turqueza medida 40x80: 1. Condiciones:1) Producto deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Islas de La BAhia segun proceso de compra menor CM-002-DDEIB-2024

type: FACT


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 EN COMAYAGUA COMAYAGUA POR PRESENTACION DE LAS ESCUELAS DE TRANSPARENCIA Y CODIGO DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO A LAS 11 DDE.

MARY ODILIA SANTOS LOBO

legalName: MARY ODILIA SANTOS LOBO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Material de impresión: Talonarios De Ingresos de La Contaduría General De La República De 50 Hojas en papel quimico enumerados original y tres Copias perforados forro tipo cartera segun proceso de compra menor CM-001-DDEIB-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA HACIA SANTA ROSA DE COPAN QUE SE REALIZARA DEL 14 AL 19 DE ABRIL CON EL PROPOSITO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES DE LA RED DE ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO EN HONDURAS

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de factura porla Adquisición de Mobiliario para Oficina: Silla ejecutiva base ajustable capacidad 275/300 lbs para ser distribuidas en las distintas unidades de la direccion departamental de Islas de la Bahia segun proceso de compra CM-004-DDEIB-2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00025910  CON FECHA DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 Y RECIBO NUMERO XX FECHA 17 DE ABRIL DEL 2024  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CE-74-UDO-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 021-UDO-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 128-SDGP-2024 DEL 10 DE ABRIL DEL 2024


legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000027 Y RECIBO DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2024. ADQUISICION DE DOS (2) PASAJES AEREOS DE TGU  ROATAN (DEL 11 AL 12 DE ABRIL) PARA EL LIC JAIME ATILIO RODRIGUEZ PEÑALVA DNI 1208-1965-00089 Y JOSE MIGUEL ROSTRANDIAZ DNI 0706-1984-00023 SUBSECRETARIO Y ASISTENTE DE LA SSAAYF SEGÚN CM: 114-SSAAYF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR LA SSAAYF MEDIANTE OFICIO 155-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024.


MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

rationale: SE REVESA F01 YA QUE EL MONTO CORRECTO ES L8038.50 ADQUISICION DE FRICCIONES FILTROS Y AMORTIGUADORES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER  AÑO 2012 4*4  SEGÚN CM: 84-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 069-DGITE-SE-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2124-1-0


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE JUTICALPA SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS EN LAS FECHAS DEL 18/3/2024 AL 23/3/2024 CON EL OBJETIVO DE COMPARECER EN VARIAS AUDIENCIAS JUDICIALES EN CADA UNO DE LOS JUZGADO. DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 CON N°1299.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00036927 Y RECIBO N° 0003900 AMBOS DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2024. PAGO DE  COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TRASPORTE  DIARIO DE VEHICULOS ASIGNADOS. SOLICITADO CON OFICIO N°  398-SG-2024


actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000028 Y RECIBO DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2024 ADQUISICION DE PASAJES MACIONALES MEDIANTE CE-113-DGSE-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO NUMERO 158-DGSE-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 138-SDGP-2024


rationale: PAGO DE FACTURA CON N° 000-001-01-00036933 CON FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y RECIBO CON N°003946 CON FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024  ADQUSICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD 155 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA  CC-020-SSAAYF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 152-SSAAYF-SE-2024 CON FECHA 05 DE ABRIL 2024


title: COMPRA POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0162-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCACTIVAS NO GURBERNAMENTALES SOLICITADO CON OFICIO N°049-UCIENG-SE-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES


title: COMPRA POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA N°  50-1-146-0161-2024 PARA SER UTILIZADOS  EN LA UNIDAD  DE COORDINACION CON INSTITUCIONES  EDUCACTIVAS NO GURBERNAMENTALES  SOLICITADO CON OFICIO N°049-UCIENG-SE-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE  LAS ESCUELAS DE TRANSPARENCIA MECANISMO QUE SE IMPLEMETA PARA CONTRIBUIR A LA CULTURA DE TRASPARENCIA.

CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ


title: COMPRA POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0163-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCACTIVAS NO GURBERNAMENTALES SOLICITADO CON OFICIO N°049-UCIENG-SE-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0164-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCACTIVAS NO GURBERNAMENTALES SOLICITADO CON OFICIO N°049-UCIENG-SE-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOVILIZACION DE LOS  VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-24


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Equipo de Computo: Computadora de escritorio Destop Dell optiplex 3090 SFF SPA Core I5 10505 Memoria 8GB Disco de 1TB Window 10 Pro Monitor Dell de 18.5 E1920H VGA VESA DP segun proceso de compra menor CM-008-DDEIB-2024


NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

rationale: Cancelacion de facturapor la Adquisicion de Servicio de Transporte marítimo y terrestre de Ceiba Roatan Utila y Guanaja para el traslado de los materiales y suministros de La Dirección Departamental de Educación a las direcciones municipales del departamento de Islas de La Bahia segun proceso de comora menor CM-006-DDEIB-2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 482-DGA-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura por los  de  servicios de Mantenimiento y Reparación de: Revisión del sistema de fontanería reparación de cielo falso de oficinas reparacion de puertas y sus llavines de las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Educación de Islas de La Bahía. segun proceso de comora menor CM-005-DDEIB-2024

description: Pago parcial a la factura por servicios de Mantenimiento y Reparación de: Revisión del sistema de fontanería reparación de cielo falso de oficinas reparacion de puertas y sus llavines de las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Educación de Islas de La Bahía. segun proceso de comora menor CM-005-DDEIB-2024


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESORA Y PROYECTOR PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N° 102-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO YA QUE PROVEEDOR INDICO QUE NO ENTREGARA EL PRODUCTO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA TIENEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO. SE REALIZARA COMPRA A OTRO PROVEEDOR. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y ESCANER PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N° 102-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2152-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 011-2023 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 101-USL-SG-2024. LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-SE-DGA-2023

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 011-2023 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 101-USL-SG-2024. LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-SE-DGA-2023 FACTURA No. 000-001-01-00003537 Y RECIBO No. 876 DE FECHA 14/12/2023


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE ELSY DAYHANA GIRON CERRATO SUB DIRECTORA DE TESORERIA CON RECIBO N°21278 VIGENCIA 20-04-23 AL 20-04-24 CODIGO ZC-FF-95257-2023

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036935 Y RECIBO N°003949 AMBOS CON FECHA 09 DE MARZO DEL 2024. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UTILIZACION DE LA UNIDAD GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO  109-DGCE-SE-2024.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA LA EL DEPARTAMENTO DE COPAN SANTA ROSA DE COPAN  SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00015100 Y RECIBO N°001860 AMBOS CON FECHA 20 DE MARZO DEL 2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA OCOTEPEQUE  SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024


title: Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Legal para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de educacin de Islas de La Bahia segun proceso de compra CM-010-DDEIB-2024

NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Legal para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de educacin de Islas de La Bahia segun proceso de compra CM-010-DDEIB-2024


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE CORTES SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001614 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE ELEVACION Y TRACCION (TROCO) PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 105-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA  EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024

rationale: PAGO DE FACTURA N°005-002-01-00077515 Y RECIBO N°6666 AMBOS CON FECHA 19 DE MARZO DEL 2024. COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SOLICITADO  POR MEDIO DEL OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  EN JUTICALPA SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO N°0263-ADMI-DSE-2024.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 407-DGA-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001615 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS (HORNO MICROONDAS Y CAFETERA) PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO SEGUN OFICIO N° 104-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024.


title: CANCELACION POR  REEMBOLSO DE PASAJES  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL OBJETIVO DE SER CAPACITADA EN LOS PROCESOS DE DENUNCIAS Y APLICACION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

VICTORIA SARAHI ZAVALA GARCIA

legalName: VICTORIA SARAHI ZAVALA GARCIA


title: ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (ARMARIO DE METAL) PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO SEGUN OFICIO N° 104-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO YA QUE PROVEEDOR INDICO QUE NO ENTREGARA EL PRODUCTO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA TIENEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO. SE REALIZARA COMPRA A OTRO PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2197-1-0


title: CANCELACION POR REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO  DE UTILA CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR  A LOS DOCENTES DE EIB SOBRE LA IMPLEMTACION DEL USO DE LA METADOLOGIA DE HISTORIA EN UNA BOLSA  Y PARA LOS ALUMNOS DE BTP SOBRE EL VALOR DE LOS ARRECIFES DE CORAL

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN YO SI PUEDO

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN YO SI PUEDO

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2024 EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN YO SI PUEDO. A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2024 EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN YO SI PUEDO. A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2024 EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN YO SI PUEDO. A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA EN REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE HONDURAS - PLAN YO SI PUEDO A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 SE LE DEDUCE EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN LAS FECHAS DEL 16/4/2024 AL 19/4/2024 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR ACABO EL TALLER EMPODERAMIENTO DE MIJERES FUNCIONARIAS DEL SECTOR GUBERNAMENTAL Y DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS TEMAS DE ; EQUIDAD DE GENERO JUVENTUD Y GRUPOS ETNICOS.

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00795996 Y RECIBO  AMBOS CON FECHA  18/04/2024 DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑOS OFICIO CARTALEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0170-2024


title: CANCELACION POR REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION ´ROYECTO DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES  BRINDADA POR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  SEGUN CONVOCATORIA.

ZULMA LIZETH PAGOAGA ORELLANA

legalName: ZULMA LIZETH PAGOAGA ORELLANA


title: CANCELACION DE PSAJES POR GIRA A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA CON EL OBJETIVO DE RELIZAR  CAPACITACION DE EDUCACION FISICA Y DE CULTURA ARTISTICA A LOS DOCENTES DE ESTE MUNICIPIO.

AGUSTIN RAMIREZ CANELAS

legalName: AGUSTIN RAMIREZ CANELAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE  TRUJILLO COLON CON EL OBJETIVO DE JORNADA DE TRABAJO DE LA  FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN CONCOCATORIA DEL NIVEL CENTRAL.

LEONEL ERALDO AMAYA SORTO

legalName: LEONEL ERALDO AMAYA SORTO


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO JORNADA DE TRABAJO EN LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA

legalName: DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA


description: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE  TRUJILLO COLON CON EL OBJETIVO DE JORNADA DE TRABAJO DE LA  FORMULACION DE ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN CONCOCATORIA DEL NIVEL CENTRAL.


title: CACELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE RELIZAR TRABAJO SOBRE LA INTEGRACION DEL INVENTARIO CLINICO Y BASE DE DATOS DE PATOLOGIAS DIAGNISTICADAS POR CENTRO EDUCATIVO  DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

JESSICA MAHOLY ECHEVERRIA RIVAS

legalName: JESSICA MAHOLY ECHEVERRIA RIVAS


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR SEGUN CONVOCATORIA  A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON JORNADA DE TRABAJO DE LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO DE AÑO 20225 DEL DPARTAEMNTO DE ISLAS DE LA BAHIA

INGRY ARITA ESPINOZA SIERRA

legalName: INGRY ARITA ESPINOZA SIERRA


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE ESATABLECER LOS MECANISMOS PARA EL ABORDAJE DEL ENFOQUE DE EDUCACION INCLUSIVA EN EL MARCO DE POLITICA Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Banderas de Honduras en tela tropical bordadas por ambos lados medida Oficial 45 x 90: ; Bandera de Honduras serigrafída color azul turqueza medida 40x80: para uso en las distintas unidades de la direccion deparamenl y centrso educaticos del depatamento de Islas de La Bahia segun proceso de compra CM-014-DDEIB-2024


description: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE ESATABLECER LOS MECANISMOS PARA EL ABORDAJE DEL ENFOQUE DE EDUCACION INCLUSIVA EN EL MARCO DE POLITICA Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .

CECILIA ELIZABETH SIERRA SALGADO

legalName: CECILIA ELIZABETH SIERRA SALGADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA HA REALIZAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DE FECHA DEL 5 AL 10 DE MAYO CON EL PROPOSITO DE TALLER DIDACTICO METODOLOGICO CON DIRECTORES Y DOCENTES DE LA RED PAE MEDIANTE OFICIO SG-578-2024

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA HA REALIZAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DE FECHA DEL 5 AL 10 DE MAYO CON EL PROPOSITO DE TALLER DIDACTICO METODOLOGICO CONDIRECTORES Y DOCENTES DE LA RED PAE MEDIANTE OFICIO SG-578-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2351-1-0


title: CANCELACION POR REEBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE SER CAPACITADO EN TODOS LOS PROCESOS DE BIENES NACIONALES EN EL SISTEMA SIAFI  DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

EDUIN JASIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: EDUIN JASIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ


title: ADQUISICION DE ALCOHOL ETILICO GRADO 70 PARA SER UTILIZADO  POR EL PERSONAL  DE ARCHIVO  INSTITUCIONAL  DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA GENERAL CON ORDEN DE COMPRA N° CM-072-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO 401-SG-2024

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 35100-Productos Químicos


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00011331 Y RECIBO NUMERO 89472 AMBOS CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-59-SDGEPB-SDGPSE-2024 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 13-SDGEPB-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 180-SDGP-2024


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA Y RECIBO NUMERO 000-002-01-00002989 Y RECIBO 000996 AMBOS CON FECHA 07 DE MAYO DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-59-SDGEPB-SDGPSE-2024 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 13-SDGEPB-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 180-SDGP-2024 ORDEN NUMERO 50-1-146-0179-2024


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA POR IV JORNADA DE MONITOREO DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA QUE SE REALIZARA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 A OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN COPAN GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA.

HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA

legalName: HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00796019 Y RECIBO NUMERO XX AMBOS CON FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-59-SDGEPB-SDGPSE-2024 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 13-SDGEPB-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 180-SDGP-2024 ORDEN NUMERO 50-1-146-0184-2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00011332 Y RECIBO 89473 AMBOS CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 ADQUISICION DE PAPEL Y CARBON  OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-64-SDGEPB-SDGPSE-2024 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 14-SDGEPB-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 179-SDGP-2024 ORDEN NUMERO 50-1-146-0183-2024


rationale: PAGO DE FACTURA Y RECIBO NUMERO CON FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024  CON FECHA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON MEDIANTE CE-64-SDGEPB-SDGPSE-2024 SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 14-SDGEPB-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 179-SDGP-2024 ORDEN NUMERO 50-1-146-0183-2024


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A COPAN DEL 05 AL 10 DE MAYO OCOTEPEQUE DEL 13 AL 17 DE MAYO CORTES DEL 20 AL 24 DE MAYO Y SANTA BARBARA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MATRICULA GRATIS Y ALIMENTACION ESCOLAR.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00005906 Y RECIBO NUMERO 23376 AMBOS CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-545-UDO-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 059-UDO-SE-2023 DEL 08 DE AGOSTO DEL 2023  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 361-SDGP-DGA-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2023 SE PAGA ESTE PROCESO MEDIANTE DICTAMEN NUMERO 093-USL-SG-2024 DEL 12 DE MARZO DEL 2024 EL CUAL FUE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 009-SDGC-SE-2024 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA LA FECHA 15 AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.CON EL FIN DEL TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS EDUCATIVOS. CON DICTAMEN LEGAL N°086-USL-SG-24 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°404-SG-24

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE CAPACITACION PARA EL ENLACE  DE DNBE SOLICITADO MEDIANTE OF  0309-DGAF-2024 LA FECHA 11/03/2024.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000160 Y RECIBO  AMBOS CON FECHA DEL 22/03/2024 POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM- 65-DGAF-SDGP-SE-2024 PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE CAPACITACION PARA EL ENLACE  DE DNBE SOLICITADO MEDIANTE OF  0309-DGAF-2024 LA FECHA 11/03/2024.


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001552 Y RECIBO NUMERO 2023-012-00030 AMBOS CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DEservicios de imprenta   MEDIANTE CM-448-UDO-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 052-UDO-SE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 257-SDGP-DGA-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ESTE PROCESO SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NUMERO 062-SG-2024 DEL 08 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 009-SDGC-SE-2024 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE EL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2024 Y LA PAZ EL 09 AL12 DE ABRIL DEL 2024 Y CORTES DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PRIMER MONITOREO A LA APLICACION DEL MODELO DE SUPERVICION.

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA


MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000136 Y RECIBO A LA TGR N° 00136 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024 POR: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA JORNADA DE CONSULTA Y ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DE EDUCACION MEDIA A DESARROLLARSE DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEL 29 30 DE ABRIL 2 Y 3 DE MAYO DEL 2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A KELVIN DAVID RODRIGUEZ (MOTORISTA) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 0021-DGENB-2024  DANLI EL PARAISO DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2024 TELA ATLANTIDAD DEL 5 AL 07 DE MAYO 2024 OCOTEPEQUE 28 AL 30 DE ABRIL 2024 LA PAZ 26 DE ABRIL 2024

KELVIN DAVID RODRIGUEZ ESPINOZA

legalName: KELVIN DAVID RODRIGUEZ ESPINOZA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA UNIDAD DE USINIEH/ N° DE PROCESO CM-75-USINIEH-SE-SDGP-2024/ SEGÚN OFICIO N° 159-SDGP-DGA-2024

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO A PARTIR DEL LUNES 20 AL VIERNES 24 DEL MES DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO EN IN SITU EN LA APLICACION DE LOS PROCESOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ


title: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR  MEDIANTE CE-037-DM-SDGP-SE-2024 DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 0192-ADMI-DSE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 164-SDGP-DGA-2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA Y SAN LORENZO VALLE EN LA FECHA DEL 20/5/2024 AL 24/5/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA Y SAN LORENZO VALLE EN LA FECHA DEL 20/5/2024 AL 24/5/2024 YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS EMPLEADO SEDUC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2584-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2584-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2584-1-0

description: REINTEGRO DE PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA YAQUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD CHOLUTECA Y SAN LORENZO VALLE EN LA FECHA DEL 20/5/2024 AL 24/5/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS EMPLEADO SEDUC.


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA UNIDAD DE USINIEH/ SEGUN OFICIO N° 112-SDGP-DGA-2024

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE OCOTEPQUEOCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN COPAN EN LA FECHA DEL 19/5/2024 AL 24/5/2024 CON EL OBJETIVODE MONITOREAR IN SITU A LOS PROCESO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN LOS DEPARTAMENTO DE OCOTEPQUE Y COPAN Y DANDO REFORZAMIENTO DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA Y SUS HERRAMIENTAS SOCIALIZACION PLANIFICACION COORDINACION Y AVANCES CON LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIRECTORES MUNICIPALES / DISTRITALES.

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA


rationale: REVERSIÓN COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA DGDP SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-104-DGDP-SDGP-SE-2024 Y OFICIO 161-SDGP-DGA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2613-1-0


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN DE COMPROMISO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO INCLUYENDO DESAYUNO ALMUERZO MESAS Y SILLAS PARA LA DGDP/ SEGÚN ORDEN DE COMPRA 103-DGDP-SDGP-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-2615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-2615-1-0


ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003476 Y RECIBO N° 01300 COMPROMISO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE GENERO/ SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-116-UG-SDGP-SE-2024 Y OFICIO N° 159-SDGP-DGA-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON FECHAS DE 13 AL 17 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES EN TEMAS SOBRE ENFOQUE DE GENERO

SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

legalName: SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIATICOS DE GIRA  REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LA FECHA 07 AL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 CON EL PROPOSITO DE COMPADECER A AUDIENCIA DE EXPEDIENTES.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CE-77-UTRC-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE TRANSPARENCIA MEDIANTE OFICIO NUMERO 080-UTRC-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 178-SDGP-DGA-2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0207-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00042345 Y RECIBO A LA PGR DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2024. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CE-77-UTRC-SDGP-SE-2024 OFICIO N° 080-UTRC-SE-2024 OFICIO N° 178-SDGP-DGA-2024 Y ORDEN COMPRA N° 50-1-146-0207-2024.


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CE-77-UTRC-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE TRANSPARENCIA MEDIANTE OFICIO NUMERO 080-UTRC-SE-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 178-SDGP-DGA-2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0202-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018423 Y RECIBO A LA PGR DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CE-77-UTRC-SDGP-SE-2024 OFICIO N° 080-UTRC-SE-2024 Y OFICIO N° 178-SDGP-DGA-2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0202-2024.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  MEDIANTE DICTAMEN LEGAL N° 183-USL-SG-2024 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2024. POR GIRA A LA CEIBA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO AUTO INTERLOCUTORIO EN LA CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA EXPEDIENTE N° 01463 REVISION DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO Y EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE ACUDIR AL CENTRO DE CULTURA POPULAR ISMAEL HERNANDEZ REDONDO EN LA CIUDAD DE TELA SOLICITANDO INFORMACION Y EXPEDIENTE DE LA SRÑORA SARA ELIZABETH HERNANDEZ QUIEN INTERPUSO DEMANDA CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (CLASES SABATINAS) EN VIRTUD DE CONTESTAR DEMANDA EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES EN FECHAS 21/03/2024 - 23/03/2024 CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LAS HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS QUE PERMITEN DESARROLLAR Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES .

JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

legalName: JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA


title: COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO BOQUITAS SOLICITADOS POR SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-106-SDGEB-SDGP-SE-2024.

MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: PAGO DE ALMUERZOS CON REFRESCO BOQUITAS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-106-SDGEB-SDGP-SE-2024. FACTURA 000-002-01-00006751 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/05/2024.


title: COMPRA DE TONER HP 53AHP 83AHP ( CE278A) MOUSE CON CONEXION USB SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0195-2024

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00012004 Y RECIBO N°89923 AMBOS DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024. ADQUISICION DE PAPEL BOND Y PAPEL STICKER POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN PROCESO CE-55DGSE-SDGP-SE-2024 ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0193-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS (DGSE) MEDIANTE OFICIO 128-DGSE-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024.


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-0006099 Y RECIBO DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2024. COMPRA DE TONER RICOH IM550/600 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0196-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00003062 DE FECHA 23/05/24 Y RECIBO N°001065 DE FECHA 24/05/24 ADQUISICION DE PINZAS Y BOLIGRAFOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N°50-1-146-0167-2024 PROCESO CE-56-DGSE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS (DGSE) MEDIANTE OFICIO N°135-DGSE-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024.


title: ADQUISICION DE TINTAS PARA SELLO ARCHIVADORES PEGAMENTOS RESALTADORES MASKING TAPE MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N°50-1-146-0169-2024 PROCESO CE-56-DGSE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS (DGSE) MEDIANTE OFICIO N°135-DGSE-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001623 CON FECHA DE FACTURA 03 DE MAYO DEL 2024 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CORDINACION CON INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES (UCIENG) MEDIANTE OFICIO 044-UCIENG-SE-2024


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EN LA FECHA DEL 3/4/2024 CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS PRCESOS TECNICOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE YORO

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: PAGO DE DIESEL  DE GIRA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE LA FECHA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2024. CON EL PROPOSITO DEL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EL SITEMA NACIONAL DE DENUNCIAS DISCIPLINARIO Y ADMINISTRATIVO.

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA UTILIZARLOS EN LA UNIDAD DE CORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES (UCIENG) MEDIANTE OFICIO N°043-UCIENG-SE-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN JORMNADA DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE FONDOS PROPIOS Y LINEAMIENTOS DE GASTO SEGUN CONVOCATORIA N°.CIR-014-DGAF-2024

SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

legalName: SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030230 Y RECIBO N° 037105 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2024. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 056-SDGEM-2024.


description: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN JORMNADA DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE FONDOS PROPIOS Y LINEAMIENTOS DE GASTO SEGUN CONVOCATORIA N°.CIR-014-DGAF-2024

DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA

legalName: DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN JORMNADA DE CAPACITACION SOBRE NORMATIVA LEGAL SOBRE EL USO DE BIENES DEL ESTADO Y REGISTRO EN EL SISTEMA SIAFI  SEGUN CONVOCATORIA N°.CIR-04- SDGB - SE-2024

ISRAEL QUINTERO

legalName: ISRAEL QUINTERO


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURAS N°3479/3480/3481/3482 Y  RECIBO N°01327 AMBOS CON FECHAS 23/04/2024  POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-48-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0252-DGAF-2024.


title: COMPRA DE ALCOHOL ETILICO QUIRURGICO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-110-SDGEB--SDGP-SE-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE ALCOHOL ETILICO QUIRURGICO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-110-SDGEB--SDGP-SE-2024. FACTURA No.000-001-01-00000130 Y RECIBO S/N DE FECHAS 21/05/2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 525-DGA-2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN JORMNADA DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE EDUCACION.

LEONEL ERALDO AMAYA SORTO

legalName: LEONEL ERALDO AMAYA SORTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 524-DGA-2024

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003500 Y RECIBO 01310 AMBOS DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024 COMPROMISO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE LA DGDP POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA AGUA PURIFICADA JUGOS DE FRUTAS Y GALLETAS/ SEGÚN OFICIO N° 087-SDGP-DGA-2024


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CAPACITACION SOBRE LA NORMATIVA LEGAL  SOBRE EL USO DE LOS BIENES DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION SIAFI SEGUN COMBOCATORIA

CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ


COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000352 Y  000-001-01-00000353 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2024. ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIONES  COMISIONES VISITAS EVENTOS PROCESO DE COMPRA CM-170-SSAAYF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO N° 189-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO POR CONEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 530-DGA-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DEL A BAHÍA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023/ SEGÚN DICTAMEN LEGAL 186-SG-2024 Y OFICIO 539-DGA-2024 QUE HACE MENCIÓN A LOS OFICIOS ORIGINALES  DOCUMENTACIÓN QUE AVALA EL PAGO

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, HOLLAND CALLE PRINCIPAL

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 073-SDGEM-2024 CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. PROCESO CE-33-SDGEM-SDGP-SE-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00229270 Y RECIBO A LA TGR DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0573-DSE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030229 Y RECIBO A LA TGR N° 037104 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2024 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0573-DSE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024.


title: COMPRA DE LLANTAS Y NEOMATICOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0232-2024 PARA EL BUEN MANTENIMIENTO  Y BUENAS CONDICIONES  DE LOS VEHIICULOS ASIGNADOS A LAS  DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA  DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°459-DGAF-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE LLANTAS Y NEOMATICOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0233-2024 PARA EL BUEN MANTENIMIENTO Y BUENAS CONDICIONES DE LOS VEHIICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°459-DGAF-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: COMPRA DE TINTAS HP GT51XLHP GT52XLHPGT52XLHP GT52XL COLORES NEGRO (15) CYAN (6)MAGNETA (6)AMARILLO (6) SEGUN ORDEN COMPRA CM-61-SDGEB-SDGP-SE-2024 SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0262-2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML SOLICITADO POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0262-2024. RECIBO No. 03692 Y FACTURA No. 000-002-01-00012693 AMBOS DE FECHAS 16/05/2024.


streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO MEDIANTE FACTURA N°000-001-01-00000032   LA ADQUISICION DE 2 PASAJES NACIONALES PARA EL COORDINADOR DEOARTAMENTAL DE DECOAS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS Y PARA COORDINADORA DE DEPARTAMENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANES DEPARTAMENTALES PARA LA GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007503 Y RECIBO A LA TGR N° 012102 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 POR COMPRA MENOR DE 100 AGENDAS Y 1000 CARPETAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUSTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 0568-DSE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 EN PROCESO CM-153-SSATP-SDGP-SE-2024.


title: PAGO DE DIESEL DE VIATICOS NACIONALES DE GIRA REALIZADA LA FECHA 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA MUNICIPIO DE CAMASCA PARA REALIZAR EVENTO PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA PRACTICA DE AULA.

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

legalName: JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

ANGEL OCTAVIO MARTINEZ MARQUEZ

legalName: ANGEL OCTAVIO MARTINEZ MARQUEZ


title: PAGO DE DIESEL DE VIATICOS CON FECHA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JULIO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  EN LOS MUNICIPIOS DE PATUCA Y GUAYAPE CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO  PEDAGOGICO  DE LA PRACTICA  DE AULA. CON EL PROPOCITO  DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE.

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

FERNANDO JOSE MEDINA VARGAS

legalName: FERNANDO JOSE MEDINA VARGAS

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

ELMER WILFREDO VALERIANO LOZANO

legalName: ELMER WILFREDO VALERIANO LOZANO

rationale: SE REALIZA REINTEGRO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DE VIATICOS CON FECHA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JULIO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  EN LOS MUNICIPIOS DE PATUCA Y GUAYAPE CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO  PEDAGOGICO  DE LA PRACTICA  DE AULA. CON EL PROPOCITO  DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE. FERNANDO JOSE MEDINA VARGAS EMPLEADO SEDUC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3036-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3036-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3036-1-0

description: REINTEGRO DE PAGO DE DIESEL DE VIATICOS YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD CON FECHA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JULIO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  EN LOS MUNICIPIOS DE PATUCA Y GUAYAPE CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO  PEDAGOGICO  DE LA PRACTICA  DE AULA. CON EL PROPOSITO  DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE. WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ Y ELMER WILFREDO VALERIANO LOZANO EMPLEADOS DE LA SEDUC.


title: PAGO DE DIESEL DE VIATICOS CON FECHA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JULIO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON EN LOS MUNICIPIOS DE BALFATE E IRIONA CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA PRACTICA DE AULA. CON EL PROPOCITO DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE.

JOSE GERMAN MUNGUIA PEREZ

legalName: JOSE GERMAN MUNGUIA PEREZ

JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ

BENJAMIN EDGARDO VEGA CHAVEZ

legalName: BENJAMIN EDGARDO VEGA CHAVEZ

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: PAGO DE DIESEL  DE VIATICOS CON FECHA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JULIO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO EN LOS MUNICIPIOS DE VICTORIA Y YORITO CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA PRACTICA DE AULA. CON EL PROPOCITO DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE.

CARLOS ALBERTO ESPINAL

legalName: CARLOS ALBERTO ESPINAL

ERICK ARIEL PERDOMO REINA

legalName: ERICK ARIEL PERDOMO REINA

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE DIESEL DE VIATICOS CON FECHA DEL 20 DE MAYO AL 25 DE MAYO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA PRACTICA DE AULA. CON EL PROPOCITO DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE.

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

rationale: REINTEGRO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) YA QUE NO SE UTILIZO DE GIRA DE VIATICOS CON FECHA DEL 20 DE MAYO AL 25 DE MAYO DEL 2024 REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DEL PROCESO DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA PRACTICA DE AULA. CON EL PROPOCITO DE FORTALECER LA INFORMACION PERMANENTE DEL DOCENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3043-1-0


title: COMPRA DE DISPOSITVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 32GB AURICULAR VINCHA MICROFONO USB CABLE HDMI 32 PIE CABLE HDMI DE 6 PIE CABLE DE RED CAT 66 APROXIMADAMENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-118-DGCE-SDGP-SE-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

legalName: DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

legalName: EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL

rationale: REEMBOLSO POR QUE EL PASAJE FUE MAS BARATO DE LO ASIGNADO  MEDIANTE OFICIO N° 026-SG-2024 DE FECHA 1 DE JULIO DEL 2024 PAGO DE PASAJE DE GIRA REALIZADA LA FECHA 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON ISLAS DE LA BAHIA ATLANTIDA Y CORTES CON EL FIN DE VISITAR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES REALIZAR INSPECCIONES  Y REALIZAR EL MONITOREO DE TEMAS DE ARCHIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3051-1-0


title: pago de servicios de internet para la direccion departamental de educacion de La Paz de 170 mgb por sibra optica desde los meses de Mayo a diciembre del año 2024.

name: INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA HUMUYA SENDERO BERBECHO CASA 1164

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: ORDCOM


MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

JORGE ANTONIO CACERES GUERRERO

legalName: JORGE ANTONIO CACERES GUERRERO

YUDY KARINA OBANDO PONCE

legalName: YUDY KARINA OBANDO PONCE

ELSA RAQUEL PEREZ SIERRA

legalName: ELSA RAQUEL PEREZ SIERRA

DIANA LIZETH GONZALES GONZALES

legalName: DIANA LIZETH GONZALES GONZALES

ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

legalName: ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

legalName: SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

rationale: REINTEGRO  DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CENTROS DE EDUCACION GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DE TODO EL PAIS DE FECHAS DEL 5 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2024 EL PROPOSITO  EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE LECTURA  ESCRITURA YA QUE NO FUE UTILIZADO EN LA GIRA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3151-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3151-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3151-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3151-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3151-1-0

description: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DE GIRA A CENTROS DE EDUCACION GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DE TODO EL PAIS DE FECHAS DEL 26/05/2024 - 01/06/2024 YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD EL PROPOSITO  EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE LECTURA  ESCRITURA Y MATEMATICAS A EDUCANDOS DE 3o 6o Y CIENCIAS A EDUCANDOS DE 6o DE EDUCACION BASICA ESTUDIO DE FACTORES ASOCIADOS Y HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN CENTROS DE EDUCACION GUBERNAMENTALES Y NO GOBERNAMENTALES DE TODO EL PAIS PARA DAR SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. YUDY KARINA OBANDO PONCE Y JORGE ANTONIO CACERES GUERRERO EMPLEADOS SEDUC.

description: REVERSION POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO DE ELSA RAQUEL PEREZ SIERRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CENTROS DE EDUCACION GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DE TODO EL PAIS DE FECHAS DEL 5 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2024 EL PROPOSITO  EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE LECTURA  ECRITURA Y MATEMATICAS A EDUCANDOS DE 3o 6o Y CIENCIAS A EDUCANDOS DE 6o DE EDUCACION BASICA ESTUDIO DE FACTORES ASOCIADOS Y HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN CENTROS DE EDUCACION GUBERNAMENTALES Y NO GOBERNAMENTALES DE TODO EL PAIS PARA DAR SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.


title: COMPRA DE TALONARIOS DE LA CGR DE 50 HOJAS DE PAPEL QUIMICO ENUMERADOS ORIGINAL Y TRES COPIAS PERFORADOS FORRO TIPO CARTERA

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: PAGO DE TALONARIOS DE LA CGR DE 50 HOJAS DE PAPEL QUIMICO ENUMERADOS ORIGINAL Y TRES COPIAS PERFORADOS FORRO TIPO CARTERA


JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: pago dereparacion y mantenimiento de 5 vehiculos de la Direccion departamental de educacion de La Paz con placas GHA 1111 - GHA 4373- GHA 0906 - GHA 1509  - GHA 4535 correspondiente al año 2024.


title: COMPRA DE 12 LLANTAS NO. 245/70R16 SEMITRACTORA ALL TRAIN AT (TODO TERRENO) PARA LOS VEHICULOS DE LA DDE LA PAZ AÑO 2024

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE 12 LLANTAS NO. 245/70R16 SEMITRACTORA ALL TRAIN AT (TODO TERRENO) PARA LOS VEHICULOS DE LA DDE LA PAZ AÑO 2024


title: REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA 07 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. CON EL PROPOCITO DE COMPADECER A LOS JUZGADOS DE SECCIONAL DE LETRAS DEL TRABAJO.  REEMBOLSO SOLICITADO CON DICTAMEN LEGAL N°167-USL-SG-2024 MEDIANTE OF N°535-SG-2024

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


title: PAGO DE DIESEL DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2024 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES YORO Y SANTA BARBARA CON LA FINALIDAD DEL DESAROLLO DE UNA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS PROCESO DISCIPLINARIO Y ADMINISTRATIVOS

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA


title: REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 16 AL 19  DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN LAS CIUDADES  DE SANTA ROSA DE COPAN  QUIMISTAN  SANTA BARBARA Y GRACIA LEMPIRA. CON EL PROPOSITO DE COMPADECER AUDIENCIA JUDICIALES  ENN LOS JUZGADOS DE LETRAS.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000355 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 22 DE MAYO DEL 2024 COMPRA MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO EN LAS ATENCIONES DE REUNIONES EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 0572-DSE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 EN PROCESO CM-152-SSATP-SDGP-SE-2024.


title: ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA EL USO DE LA CORDINACUION CON INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES MEDIANTE OFICIO N° 0054-UCIENG-SE-2024 CON FECHA DE 9 DE ABRIL DEL 2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-0-00003505 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y RECIBO TGR N°01314 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024  ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA EL USO DE LA CORDINACION CON INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES MEDIANTE OFICIO N° 0054-UCIENG-SE-2024 CON FECHA DE 9 DE ABRIL DEL 2024


title: COMPRA DE 1500 CAJAS ESPECIALES PARA EL USO DE ARCHIVOS DE LA SECRETARIA SOLICITADO  POR MEDIO DE OFICIO N°599-SG-2024.

MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

rationale: PAGO DE 1500 CAJAS ESPECIALES PARA EL USO DE ARCHIVOS DE LA SECRETARIA SOLICITADO  POR MEDIO DE OFICIO N°599-SG-2024. COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000119 Y RECIBO N°0119


FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

rationale: REVERCION DE 0.20 POR EL CAMBIO DE PRECIO DE COMBUSTIBLE PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA A TRUJILLO COLON Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IPCE (  ESTRUCTURA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO Y SU REGISTRO EN SACE)


BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N°00-002-01-00000418 Y RECIBO N°00127 AMBOS CON FECHA DEL 17/05/2024 DE COMPRA MENOR DE 120 TAZAS PERSONALIZADAS 120 ROSAS DECORADAS Y 25 CANASTAS BASICAS PARA SER ENTREGADAS EN REUNION DE LA SIB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 063-SSATP-SE-2024 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y PROCESO CM-172-SSATP-SDGP-SE-2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003061 DE FECHA 23/05/24 Y RECIBO DE LA TGR DE FECHA 24//05/24. ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE CALATOLO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0255-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°186-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024.


title: compra de un parlante portatil USB mobil para diferentes actividades de la DDE LA PAZ del año 2024

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: pago de un parlante portatil USB mobil para diferentes actividades de la DDE LA PAZ del año 2024


title: compra de 15 sillas de metal plegables para la Direccion Departamental de Educacion LA paz año 2024

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: pago de 15 sillas de metal plegables para la Direccion Departamental de Educacion LA paz año 2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00011726 Y RECIBO N°89751 AMBOS DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2024. ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE CALATOLO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0257-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°186-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00796469 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024. ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE CALATOLO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0256-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°186-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REVIERTE COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0254-2024 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3186-1-0


title: ADQUISICION IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0239-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°187-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N°50-1-146-0239-2024 UNO DE LOS ITEMS NO DEBE INCLUIRSE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS (CLORO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3187-1-0


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE PROGRESO YORO Y LA CEIBA ATLANTIDA EN LA FECHA DEL 16/4/2024 AL 19/4/2024 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE GRADUACION DE LAS USUARIAS ESTUDIANTES DE CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y LINEAMIENTOS DEL 23 DE ABRIL PARA CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DEL IDIOMA ESPAÑOL Y ADEMAS DE REUNIONES CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES EN EL PROGRESO YORO.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00018439 Y RECIBO TGR DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2024. ADQUISICION UTILES DE 120 MEMORIAS USB  MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0238-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°195-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024.


title: ADQUISICION DE 20 UNID MEMORIAS USB  MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0253-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°072-DGITE-SE-2024 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA


title: ADQUISICION UTILES DE TINTAS EPSON Y 240 MOUSE MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0237-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°195-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024.


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD TELA ATLANTIDA Y LA CEIBA ATLANTIDA EN LA FECHA DEL 16/4/2024 AL 19/4/2024 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE GRADUACION DE LAS USUARIAS ESTUDIANTES DE CIUDAD MUJER DE HONDURAS CONSTRUYENDO INICIATIVAS SOLIDARIAS QUE COMBINEN EL APRENDIZAJE LA INNOVACION Y EL PROGRESO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA PERSONAL FAMILIAR Y COMUNIDAD. CELEBRAR EL IDIOMA INTERNACIONAL DEL IDIOMA ESPAÑOL PARA DIFUNDIR Y DAR IMPULSO EL MEJOR USO Y MANEJO DEL IDIOMA ESPAÑOL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PRE-BASICA BASICA Y MEDIA DEL PAIS.

GLENIS ESPERANZA RAMOS LOPEZ

legalName: GLENIS ESPERANZA RAMOS LOPEZ


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00042491 Y RECIBO TGR DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2024. ADQUISICION DE TINTAS EPSON (8) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0252-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°072-DGITE-SE-2024 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024.


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GIRA COMPRENDIDA ENTRE LOS DIAS 6 DE MAYO AL 11 DE MAYO DEL 2024 A ISLAS DE LA BAHIA Y CEIBA CON EL OBJETIVO DE REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS PROCESOS DE COMBUSTIBLE Y LA DEUDA HISTORICA DE LA ENERGIA

CONNY ISABEL PANTOJA CACERES

legalName: CONNY ISABEL PANTOJA CACERES

MARIO DANIEL MORAZAN REYES

legalName: MARIO DANIEL MORAZAN REYES

KATHERIN RAQUEL RODRIGUEZ FLORES

legalName: KATHERIN RAQUEL RODRIGUEZ FLORES

ELSY DAYHANA GIRON CERRATO

legalName: ELSY DAYHANA GIRON CERRATO

ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ

legalName: ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ

JOSE MANUEL SAGASTUME MANCIA

legalName: JOSE MANUEL SAGASTUME MANCIA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE GIRA COMPRENDIDA ENTRE LOS DIAS 6 DE MAYO AL 11 DE MAYO DEL 2024 A ISLAS DE LA BAHIA Y CEIBA CON EL OBJETIVO DE REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS PROCESOS DE COMBUSTIBLE Y LA DEUDA HISTORICA DE LA ENERGIA

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE VIATICOS  DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2024 A LA CIUDAD  DE SANTA ROSA DE COPAN  A LA INAGURACION DEL LUNES MORAZANICO VISITANDO A LA COMUNIDAD DE  QUEBRADA SECA NUEVA ARCADIA

HECTOR ANTONIO LOPEZ SABILLON

legalName: HECTOR ANTONIO LOPEZ SABILLON


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO MEDIANTE FACTURA N° 00-002-01-00015428 CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024.   ADQUISICION DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DEL IDIOMA ESPAÑOL QUE SE LLEVO ACABO EN LA PLAZA DE LA DEMOCRACIA DEL CCG EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE EL OFICIO N°0400-ADMI-DSE-2024


title: COMPRA DE PASAJE AEREO A PUNTA CANA REPUBLICA DOMINICANA EN FECHAS DEL 22/04/2024 - 26/04/2024 EL PROPOSITO ASISTIR A LA 58 REUNION DE COORDINADORES NACIONALES LLECE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-147-DGCE-SDGP-SE-2024.

JOSE LUIS RODRIGUEZ CANALES

legalName: JOSE LUIS RODRIGUEZ CANALES

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 00-001-01-00000939 CON FECHA DEL 06 DE MAYO DEL 2024 ADQUISICION DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA LA AGRO FERIA 2024 QUE SE LLEVO ACABO EL 3 DE MAYO EN PLAZA LAS ETNIAS EN EL CCG MEDIANTE EL OFICIO N°0440-ADMI-DSE-2024


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000922 CON FECHA DEL 9 DE ABRIL DEL 2024  ADQUISICION DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA LOS EVENTOS DE ENTREGA DE LA REMODELACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ QUE SE REALIZO EN EL MES DE MARZO MEDIANTE EL OFICIO N°0309-ADMI-DSE-2024


title: compra de producto de utiles de escritorio y oficina para la Direccion Departamental de educacion La Paz año 2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO de producto de utiles de escritorio y oficina para USO DE la Direccion Departamental de educacion La Paz año 2024


title: compra de utiles de escritorio y enseñanza para la Direccioon departamental de La ´Paz año 2024

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: pago de utiles de escritorio y enseñanza para la Direccioon departamental de La ´Paz año 2024


title: compra de utiles de oficina escritorio y enseñanza para la direccion departamental de educacion de La Paz  año 2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: pago de utiles de oficina escritorio y enseñanza para la direccion departamental de educacion de La Paz  año 2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CIUDAD DE LA CEIBA. CON E L PROPOSITO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO BASICA CON MONITOR DE 19.5 PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA DDE LA PAZ 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-13-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-13-246-1-0


title: COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA SOLICITADO POR SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0260-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: compra de una computadora portatil basica para uso en las oficinas de la DDE La Paz año 2024


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000920 CON FECHA DEL 9 DE ABRIL DEL 2024 Y RECIBO N°000920 DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2024  ADQUISICION DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA LOS EVENTOS DE DE ENTREGA DE LA REMOSDELACION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  QUE SE LLEVO ACABO  EN EL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE EL OFICIO N°314-ADMI-DSE-2024


title: COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-143-DGCE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR LA DGCE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: compra de 4 toner hp 834 NEGRO para las impresoras de las distintas unidades de la DDE LA PAZ año 2024


title: compra de una impresora marca epson modelo 3250 escaner para DDE LA PAZ año 2024.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: pago de una impresora marca epson modelo 3250 escaner para DDE LA PAZ año 2024.


title: COMPREA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTIAS OFICINAS DE LA DDE LA PAZ.AÑO 2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 563-DGA-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: compra de 4 impresoras marca epson modelo 3250 escaner copiadora y conexion inalambrica para la DDE La Paz año 2024

rationale: pago de 4 impresoras marca epson modelo 3250 escaner copiadora y conexion inalambrica para la DDE La Paz año 2024


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA PROGRAMADA ENTRE LOS DÍAS COMPRENDIDOS 19-05-2024 AL 1-6-2024 CON EL OBJETIVO DE ASESORAR LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL-PRESUPUESTO 2025 ORIENTADO A RESULTADOS CON ENFOQUE DE VALOR PÚBLICO EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN-UPEG- Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DGAF- EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026


title: POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA/ SEGÚN OFICIO N° 526-DGA-2024

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA A COLON Y CORTES DEL 27 AL 31 DE MAYO Y A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALZAR JORNADA DE TRABAJO PARA FORTALECER EL TALENTO HUMANO DOCENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO Y TECNICO BIBLIOTECARIO SOBRE EL USO PEDAGOGICO QUE BENEFICIARAN A LAS DDE Y ENCARGADOS DE BIBLIOTECAS DE CENTROS EDUCATIVOS DE FICHOS DEPARTAMENTOS.

NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

legalName: NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

MARCELA ROMERO CASTAÑEDA

legalName: MARCELA ROMERO CASTAÑEDA

CLAUDIA LIZETH ORELLANA ROJAS

legalName: CLAUDIA LIZETH ORELLANA ROJAS


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ AÑO 2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ AÑO 2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00027227 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 28 DE MAYO DEL 2024 COMPRA MENOR DE 10 DISCOS DUROS Y 5 CABLES HDMI SOLICITADOS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS MEDIANTE OFICIO N° 0577-DSE-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y PROCESO CM-156-SSATP-SDGP-SE-2024.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-93252-2022 CON VIGENCIA DEL16/02/2024 AL 16/02/2025 A NOMBRE DE EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON SUBSECRETARIO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DNI 0801-1960-02435

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA PROGRAMADA ENTRE LOS DÍAS COMPRENDIDOS 9-06-2024 AL 15-6-2024 CON EL OBJETIVO DE ASESORAR LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL-PRESUPUESTO 2025 ORIENTADO A RESULTADOS CON ENFOQUE DE VALOR PÚBLICO EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN-UPEG- Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DGAF- EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN OFICIO N° 582-DGA-2024

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

rationale: REVERSIÓN DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  POR GIRA PROGRAMADA ENTRE LOS DÍAS COMPRENDIDOS 09-06-2024 AL 51-6-2024 CON EL OBJETIVO DE ASESORAR LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL-PRESUPUESTO 2025 ORIENTADO A RESULTADOS CON ENFOQUE DE VALOR PÚBLICO EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN-UPEG- Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DGAF- EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3334-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS DIRECTORES MUNICIPALES EN LA PARTICIPACION DE LA CAPACITACION DE LOS LOS LINEAMIENTOS DE LOS FONDOS DE LA MATRICULA GRATIS Y PERSONAL DEL EQUIPO ETI DE LA DDE LA PAZ 2024-

TOMASA MARCELA AVILEZ

legalName: TOMASA MARCELA AVILEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGUN OFICIO N° 583.DGA-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDE LA PAZ DEL AÑO 2024

rationale: pago DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDE LA PAZ DEL AÑO 2024


title: compra de computadoras portatiles para uso en las oficinas administrativas de la Direccion Departamental de La Paz 2024.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO de computadoras portatiles para uso en las oficinas administrativas de la Direccion Departamental de La Paz 2024.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024 18 NUEVAS CUENTAS DE CENTROS EDUCATIVOS. SEGUN OFICIO N°599-DGA-2024 600-DGA-2024 Y 601-DGA-2024. ENERO: LPS.41659.31 FEBRERO:LPS.62201.69 MARZO:LPS.75025.72


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DISTINTAS OFICINAS DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024


title: COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 ECOTANK CONECTIVIDAD ESTANDAR USB DE ALTA VELOCIDAD USB CON WIFI PARA OFICINAS DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE 2 IMPRESORAS EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 ECOTANK CONECTIVIDAD ESTANDAR USB DE ALTA VELOCIDAD USB CON WIFI PARA OFICINAS DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024


MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000117 CON FECHA DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 Y RECIBO N° 0117 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA MEDIANTE OFICIO N° 0352-ADMI-DSE-2024 CON FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024


title: PAGO DE DIESEL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA DDE AÑO 2024.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: Oden de compra numero 1224 de una escalera tipo A de 8 pies de aluminio y una escalera tipo A de 6 pies de aluminio para el uso de las diferentes oficinas de la Direccion departamental de eduacacion de La Paz año 2024

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LA CIUDAD DE COPAN PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N°498-ADMI DSE-2023CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y DICTAMEN LEGAL 201-USL-SG-2024

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-023-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°053-ADMON-DGDP-SE-2024. PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036960 Y RECIBO N°003985.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 2 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036960 Y RECIBO N°003985  DE COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-023-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°053-ADMON-DGDP-SE-2024.


INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000517CON FECHA 22 DE MARZO DEL 2024 YRECIBO N°0041 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2024 ADQUISICION DE MOCHILAS CON KIT ESCOLAR PARA SER OBSEQUIADOS A ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN INAUGURADOS MEDIANTE EL OFICIO N°0252-ADMI-DSE-2024 CON FECHA DEL 4 DE MARZO DEL 2024


title: pago de alimentacion para 25 personas de la direccion departamental y de la secretaria de educacion para una jornada de evaluacion por parte de UPEG desarrollada en el salon de sesiones de la DDE12 segun oficio OF. 427-DDE12-2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TODO EL PAIS EN FECHAS DEL 19/05/2024 - 25/05/2024 CON EL PROPOSITO DE EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE LECTURA ESCRITURA Y MATEMATICAS A EDUCANDOS DE 3o 6o Y CIENCIAS A EDUCANDOS DE 6o DE EDUCACION BASICA ESTUDIO DE FACTORES ASOCIADOS Y HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN CENTROS DE EDUCACION GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DE TODO EL PAIS PARA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

JUAN FERNANDO BLANCO GARCIA

legalName: JUAN FERNANDO BLANCO GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-024-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°052-ADMON-DGDP-SE-2024. PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036958 Y RECIBO N°003986.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036958 Y RECIBO N°003986. DE COMPRA DE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-024-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°052-ADMON-DGDP-SE-2024.