KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000051 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-53591 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-20-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de enero de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000046 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-10232 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000047 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-10232 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000048 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-10232 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000050 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-53591 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000049 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-10232 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  LA LICITACION PUBLICA INETRNACIONAL LPI-No. 100-001-2024 POR CONSTRUCCION DE LA LINEA 230 KV EL NEGRITO-YORO DOS ARENAL-COYOLES CENTRAL DOS-REGULETO E INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-660-IV-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001889

currency: HNL

EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TORRE 504 NIVEL 9 BOULEVARD SUYAPA

scheme: HN-RTN

legalName: EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012194 DE FECHA 16-05-2024  POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION ODC- PROCESO GH-0039-2024 PT024-001-OM 776 BIANCHI Y ASOCIADO AVISO DE LICITACION DEL 2-5-2024 AL 31-05-2024 OM 775 OGILVY AVISO DE LICITACION DEL 2-5-2024- AL 31-5-2024  LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-No. 100-001-2024 POR CONSTRUCCION DE LA LINEA 230 KV EL NEGRITO-YORO DOS ARENAL-COYOLES CENTRAL DOS-REGULETO E INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-660-IV-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001889 DE FECHA 10-05-2024 MEMORANDUMDSG-PP-059-5-2024 HOJA GUIA No. 27-05-2024-1105

type: MEMORA

initiationType: tender


EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2024 Recibo 000-001-04-00000139 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-38754 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-21-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-21-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000132 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-29128 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000134 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-29128 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000136 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-29128 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000137 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-29128 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000138 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-38754 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  AVISO DE  LA LICITACION PUBLICA INETRNACIONAL LPI-No. 100-001-2024 POR CONSTRUCCION DE LA LINEA 230 KV EL NEGRITO-YORO DOS ARENAL-COYOLES CENTRAL DOS-REGULETO E INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-661-IV-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001887

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALFREDO SOTO DIAZ EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO Y VIA DE PASO DE LA LINEA 230KV SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SUR SOBRE TERRENO LOCALIZADO EN LA ALDEA EL MANACAL MUNICIPIO DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES CON CLAVE CATASTRAL 0505-0511-0031. EL AREA DE AFECTACION ES DE  2258.32 M2. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO

JOSE ALFREDO SOTO DIAZ

legalName: JOSE ALFREDO SOTO DIAZ

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

type: OFI


EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

MIGUEL HERNAN AMADOR MISTICHELLI

legalName: MIGUEL HERNAN AMADOR MISTICHELLI

OLIVIA SABILLON AGUILAR

legalName: OLIVIA SABILLON AGUILAR

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

JOSE NERY LARA GARCIA

legalName: JOSE NERY LARA GARCIA

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

JUAN CARLOS BRICEÑO RAMIREZ

legalName: JUAN CARLOS BRICEÑO RAMIREZ

ERICK MAURICIO ANDINO ORDOÑEZ

legalName: ERICK MAURICIO ANDINO ORDOÑEZ

RONMEL ANTONIO LIZARDO TEJEDA

legalName: RONMEL ANTONIO LIZARDO TEJEDA

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 289 286287288291290292294293 CON DESTINO A ALMACEN CENTRAL EL CAJO LOS DIAS DEL 06 AL 31 MAYO -2024 DEVOLUCION DE WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1215-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1215-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1215-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 289 286287288291290292294293 CON DESTINO A ALMACEN CENTRAL EL CAJO LOS DIAS DEL 06 AL 31 MAYO -2024 POR CONCEPTO DE REALIZAR INVENTARIO EN EL ALMACEN CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. REVERSION POR NO REALIZARÁ EL VIAJE EL SEÑOR JOSE NERY LARA GARCIA SEGUN MEMORANDUM DA-059-V-2024


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2024 con resumen: Auditoría de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) años 2021 y 2022 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Honduras S. de R. L. Pago de gastos correspondientes al 10% del monto del contrato contra la entrega de Producto 1 Plan deTrabajo  Auditoria de los estados financieros de la ENEE año 2021yAuditoria de los estados financieros de la ENEE año  2022. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato segun Memorando DDC-516-V-2024. Factura No. 000-001-01-00005530; 000-001-01-00005531 CAI 108797-688844-B84B92-9EBA33-88A675-FB RTN 0801998378495. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2024 con resumen: Auditoría de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) años 2021 y 2022 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Honduras S. de R. L. Pago de honorarios profesionales correspondientes al 10% del monto del contrato contra la entrega de Producto 1 Plan deTrabajo  Auditoria de los estados financieros de la ENEE año 2021yAuditoria de los estados financieros de la ENEE año  2022. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato segun Memorando DDC-516-V-2024. Factura No. 000-001-01-00005509  OC2024097670; 000-001-01-00005510  OC2024097727 CAI 108797-688844-B84B92-9EBA33-88A675-FB RTN 0801998378495 Constancia Pagos a Cuenta 201-24-10500-26550 El pago se financia co recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: SOLICITUD DE ALQUILER DE VEHICULO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL LA CUAL ASISTIRA A LA CENTRAL HODROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.CON ORDEN DE COMPRA No-S/N A FAVOR DE INVERSIONES FILM S. DE R. L.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 17 - COORDINACION DE DESARROLLO HUMANO


CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo No. 000-001-04-00000402 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604 Pagos a cuenta 201-24-10500-53667 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000367 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-40917 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000364 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-40917 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000365 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-40917 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000401 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53667 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000366 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-40917 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 126/2022 con resumen: Lote 3 Ampliación Subestación Bermejo 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación La Puerta 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Circunvalación 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Comayagua 138kV 24 MVARs; Ampliación Subestación Villanueva 138kV 30 MVARs y Ampliación Subestación Zamorano 138kV 9 MVARs (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre ENEE y ELECNOR S.A.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 597-DE FECHA 17 Y 18 DE ABRIL 2024 VISITA AL PREDIO DONDE SE PRETENDE INSTALAR LA GENERACION TERMICA LA ESPERANZA REUNION EN MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA CON ALCALDE Y EQUIPO TECNICO UMA SEGUN MEMORANDUM DMA-235-IV-2024

CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE

legalName: CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.269  POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 05 AL 07 DE ABRIL2024 GIRA DE TRABAJO A CUCUYAGUA COPANSEGUIMIENTO AVANCES INSTALACION SUBESTACION ELECTRICA (III gira) MEMORANDO GOENEEE-213-IV-2024

NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ

legalName: NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 18 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Lote 1 Construcción de Subestaciones Eléctricas La Victoria 138/13.8 kV 50 MVA y Subestación Eléctrica Calpules 138/13.8 kV 2 X 50 MVA (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre la ENEE y Equipos Industriales S. A. de C. V.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo No. 000-001-04-00000453 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-24-10500-53401 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-23-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-23-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024. Recibo No. 000-001-04-00000413 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024. Recibo No. 000-001-04-00000414 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024. Recibo No. 000-001-04-00000451 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024. Recibo No. 000-001-04-00000452 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-24-10500-53401 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024. Recibo No. 000-001-04-00000415 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS MEMORANDO ODL-551-IV-2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1)

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO TORRE DE OFICINAS 8VO PISO OFICINA 1

legalName: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 2/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista y El Centro ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 2)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CHALECOS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REQ 32 Y MEMO DCE-052-IV-2024 O/C 420004510

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL


AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo No. 000-001-04-00001204 CAI 4A7FEE-665A51-154087-DAEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Pagos a cuenta 201-24-10500-53582 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-24-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-24-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024. Recibo No. 000-001-04-00001188 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024. Recibo No. 000-001-04-00001189 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024. Recibo No. 000-001-04-00001201 CAI 4A7FEE-665A51-154087-DAEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024. Recibo No. 000-001-04-00001203 CAI 4A7FEE-665A51-154087-DAEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Pagos a cuenta 201-24-10500-53582 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024. Recibo No. 000-001-04-00001191 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO COLOR BLANCO MODELO 12L43 AÑO 2024 ASIGNADO A LA GERENCIA (REVSION POR 5000 KILOMETROS ) SEGUN ORDEN DE TRABAJ0 170 Y MEMORANDUM UMI-039-04-2024


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PLAQUITAS DE METAL PARA TOMAR INVENTARIO SEGUN REQ 57 Y MEMO UAF-265-V-2024


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de junio de 2024 Recibo 000-001-04-00000353 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-53701.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000337 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3 . RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-23-10500-89127.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000346 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-11435.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de Marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000348 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-11435.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000351 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-11435.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000352 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-53701.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO POR AUTORIZACIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE; VISITA TÉCNICA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES ESTABLECIDAS POR LA SERNA Y TRANSPORTANDO A LA MISMA EN SUBESTACIÓN SAN PEDRO SULA SUR LOS DÍAS DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2024. SEGÚN ANTICIPO N° 537 Y 538. MEMORANDO DMA-255-V-2024. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...NO REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1263-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V #  540 SALIDA EL DIA 13/05/2024 REGRESO EL DIA 17/05/2024 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR MOVILIZAR A LICDO. HERNANDEZ EN LA VISITA TECNICA PARA INDENTIFICAR TRANSFORAMDOR SEGUN MEMORANSO-DMA-256-V-2024 ( LPS. 1000.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE).

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V #  540 SALIDA EL DIA 13/05/2024 REGRESO EL DIA 17/05/2024 DEVOLUCION DE OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA CLAVE 15889

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1264-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-585586 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2024 EN INSPECCION AMBIENTAL DE LA SUBESTACION SANTA LUCIA PARA OBTENER INFORMACION TECNICA AMBIENTAL Y HIGIENE SEGUN MEMORANDUM DMA 210-IV-2024 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

type: REC


title: PARA EL MANNTO DE VEHICULO DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN OT 170

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 0001-005-01-00133925 FECHA 06-05-2024 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO  DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN OT 170 DSG-PP-0039-05-2024

type: FACT


ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

legalName: ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 3 informe de actividades aceptado a conformidad ediante Memorando DMA-329-VI-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000327 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia 201-24-10500-23448. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 1 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA 646-XII-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000315 CAI 21BA42-ABDBD4-3948A2-274635-F26659-34 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 2 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-328-VI-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000326 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia 201-24-10500-23448. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE HENRY JAVIER ORELLANA MEJIA GINNA LISBETH HERNANDEZ ESTRADA DE FECHA 29 DE ABRIL 2024 AL 03 DE MAYO 2024 VIAJE A  LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARTOLICHE SEGUN MEMORANDUM GG-351-IV-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005641 DE FECHA 13 DE MAYO 2024 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE HENRY JAVIER ORELLANA MEJIA GINNA LISBETH HERNANDEZ ESTRADA DE FECHA 27 DE ABRIL 2024 AL 04 DE MAYO 2024 VIAJE A  LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARTOLICHE ARGENTINA SEGUN MEMORANDUM GG-351-IV-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300001885 DE FECHA 06-05-2024 MEMORANDUM DSG-PP-055-05-2024 HOJA GUIA No. 23-05-2024-1063


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.-315 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024 VIAJE A JUTICALPA POR INAGURACION DE LA PLANTA DE JUTICALPA 20-MW MEMORANDUM GCT-54-IV-2024

CHRISTHIAN JOSUE SANABRIA HERRERA

legalName: CHRISTHIAN JOSUE SANABRIA HERRERA

ue: 83 - GERENCIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

actividadObra: 16 - COORDINACION DE LA GERENCIA TECNICA


title: RESERVA PORA EL SERVICIO DE PINTADO DE 26 UNIDADES VEHICULARES ASI : 21 UNIDADES MARCA CHEVROLET AÑO 2024 4 NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2024 Y 1 MICROBUS URVAN TECHO BAJO SEGUN MEMORANDO-DSG-565-V-2024 SOLICITUD DE SERVICIO NO. SS-DSG-01-V-2024.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009378 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR MARIO LICONA MARIO GIRON Y CHRISTIAN TALAVERA EN RUTA COMAYAGUA-GUATEMALA-COMAYAGUA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCRUCTURA METALICA PARA LA INSTALACION DE UN ROTULO EN DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No-13 Y MEMORANDUM GO-ENEE-212-IV-2024

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE H CASA 4418

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: PAGO DE FACTURA 001-005-01-00133978 FECHA 07-05-2024 MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO REGISTRO ENEE-2023-1048 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS. SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0040-5-2024


HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 1 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-647-XII-2023  segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000319  CAI F80BAC-70922F-2D419B-2058A1-5CB611-13 RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 074/2024 Especialista de Aquisiciones entre la ENEE y Delmi Araseli Marenco Jurado

DELMI ARASELI MARENCO JURADO

scheme: HND-PASSPORT

legalName: DELMI ARASELI MARENCO JURADO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 079/2024 Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara

ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA

legalName: ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE LICITACION DEL AVISO EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS MISMO QUE SE UTILIZARA PARA LA SELECCION DEL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DE LA EMPRESA. SEGUN MEMORANDUM DDH-232-IV-2024. MEMORANDO DDH-266-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001908 14/05/2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL)AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 22-04-2024 AL 27-04-2024 A CATACAMAS OLANCHO APOYO EN LA CONSTRUCCION Y REUBICACION DE POSTES TRAMO DE ILUNINACION BOULEVARD DE CATACAMAS  SEGUN MEMORANDUM  FOSODE-016-V-2024

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: RESERVA PORA EL PINTADO DE LAS BANDERAS EN LOS VEHICULOS EN LA INSTITUCION  GARC-SS-02-11-2023 O/C 4300001786

rationale: PAGO DE FACTIURA No. 000-001-01-00001830 DE FECHA 05/03/2024 POR EL SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS PARA 48 VEHICULOS PICK UP O/C 4300001786 MEMORANDO DSG-PP-0536-5-2024 GUIA 1109


ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-350-VI-2024. Recibo 000-001-04-00000203 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constncia 201-24-10500-43368 El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Febrero 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-170-III-2024. Recibo 000-001-04-00000154 CAI B74B01-4000B1-E34598-7D5791-3027BA-6D RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-226-VI-2024. Recibo 000-001-04-00000201 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-296-V-2024. Recibo 000-001-04-00000202 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de enero contra entrega de actividades aprobado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-63-II-2024. Recibo 000-001-04-00000153 CAI B74B01-4000B1-E34598-7D5791-3027BA-6D RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO


title: PAGO DE RECIBO No.25410345143  POR SOLICITUD DE SOLVENCIAS FISCALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTARCION DE RENTA (SAR) DURANTE EL MES DE MAYO 2024 CON VIGENCIA DEL 10-05-2024 AL 08-06-2024 MEMORANDUM DAPF-484-IV-2024.

JOSE LEONEL PALMA VENTURA

legalName: JOSE LEONEL PALMA VENTURA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


RUBEN ISAAC REYES MELGAR

legalName: RUBEN ISAAC REYES MELGAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes al  producto No.3  Informe Final de la consultoria periodo del 26 de abril 2023 al 26 de abril 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-299-V-2024 Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-30-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-30-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al Informe 9 de actividades del 26 de diciembre 2023 al 26 enero 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-076-II-2024 Recibo No. 000-001-04-00000301 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes pago Informe 9 de actividades del 26 de diciembre 2023 al 26 enero 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-076-II-2024 Recibo No. 000-001-04-00000302 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al Informe 10 de actividades del 26 de enero 2024 al 26 febrero 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-172-III-2024 Recibo No. 000-001-04-00000303 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes pago Informe 10 de actividades del 26 de enero 2024 al 26 febrero 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-172-III-2024 Recibo No. 000-001-04-00000304 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al Informe 11 de actividades del 26 de febrero 2024 al 26 marzo 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-245-IV-2024 Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . se retiene 12.5% articulo 50 Ley de ISR El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Gastos correspondientes al Informe 11 de actividades del 26 de febrero 2024 al 26 marzo 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-245-IV-2024 Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al Informe 12 de actividades del 26 de marzo 2024 al 26 abril 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-297-V-2024 Recibo No. 000-001-04-00000307 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de ISR El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Gastos correspondientes al Informe 12 de actividades del 26 de marzo 2024 al 26 abril 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-297-V-2024 Recibo No. 000-001-04-00000308 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al  producto No.3  Informe Final de la consultoria periodo del 26 de abril 2023 al 26 de abril 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-299-V-2024 Recibo No. 000-001-04-00000309 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de ISR El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR SEVICIOS DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO SEGUN MEMORANDUM GCT-55-IV-2024

rationale: PAGO A GRUPO Q FECHA 06-02-2024  POR SEVICIOS DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO SEGUN MEMORANDUM GCT-55-IV-2024  DSG-PP-0047-5-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 52 DEL 12 ABRIL 4 ARCHIVOS MARACA IPSA ESTRUCTURA METALICA DE 2 PUESRTAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS . CARGARSE A LIC. ANA MARIBEL SANCHEZ o/c 4600002289

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; INSPECCION DE PROYECTOS PAREA CIERRE DE LAS COMUNIDADES DE EL CURTIDOR Y LA CHICLERA EN CATACAMAS LAS MANGAS EL OCOTAL Y LAS FLORES EN SAN ESTEBA JUTICALPA Y CATACAMAS OLANCHO. DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1457 Y 1458. MEMORANDUM FOSODE-034-V-2024. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-32-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000201 CAI E72688-DBD873-634989-487C35-C37BD7-F3 RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000202 CAI E72688-DBD873-634989-487C35-C37BD7-F3 RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2024 Recibo 000-001-04-00000203 CAI E72688-DBD873-634989-487C35-C37BD7-F3 RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3761. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al period o del 01 al 24 de abril 2024 Recibo 000-001-04-00000204  CAI E72688-DBD873-634989-487C35-C37BD7-F3 RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3761. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; ENTREGA DE INFORME ICMAS SUBESTACION GUAYMAS MAS SUPERVISION AMBIENTAL SUBESTACION LA ENTRADA COPAN. EN SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA. DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 541 549. MEMORANDO DMA-268-V-2024. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; ENTREGA DE INFORME DEVOLUCION CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA CLAVE 12428

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1320-1-0


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; RECONOCIMIENTO DE CAMPO MAS ENTREGA DE INVITACIONES EN LAS CENTRALES SAN FRNACISCO DE YOJOA CAÑAVERAL RIO LINDO EL NISPERO S.E. EL ESTADIO NACO LA VICTORIA.. DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 543 544 545 546. MEMORANDO DMA-267-V-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DEVOLUCION DE JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES CLAVE 12133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1322-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA SILLA ERGONOMICA GAMER HC6210 CON CODIGO I-SG164-031-PXCN PARA SER UTILIZADA POR EL LIC. ANA MARIBEL SANCHEZ DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS CON REQUISICION No.34 SEGUN MEMO UAF-247-IV-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 VENTILADORES DE TORRE Y 02 TRITURADORA DE PAPEL. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS QUE LABORA EN LA BODEGA DE LAS PALMAS SEGUN REQUISICION N° 35. UAF-294-V-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4600002295 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE PENALIDAD NO. 000-001-01-00006965 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE JIEYI LIANG EN RUTA SAN PEDRO SULA-MEXICO EL 21 DE ENERO DE 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 20-05-2024 AL 25-05-2024  A YORO A REALIZAR ESTUDIOS ELECTRICOS DE LAS COMINIDADES DEL SECTOR DE GUATA SEGUN MEMORANUDM FOSODE-037-V-2024. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1335-1-0


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-33-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-33-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000392 CAI 5C160F-E2F62C-BE4D81-B7EF1D-9B04E1-55 RTN 08011978044227. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-88911. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000401 CAI EEF033-5467D9-D04B80-D20449-F66B30-6F RTN 08011978044227. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-88911. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 GORRAS 150 SOMBRILAS 200 LLAVEROS 100 TAZAS 100 CAMISETAS 50 ABANICOS 300 IMANES PARA NEVERA 100 TOALLAS 100 TARJETEROS 100 VASOS 50 BOLSOS DE MANO 50 CARGADOR USB MULTIPLE LOGO ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 105-106-107 O/C 4200004528

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 GORRAS 150 SOMBRILAS 200 LLAVEROS 100 TAZAS 100 CAMISETAS 50 ABANICOS 300 IMANES PARA NEVERA 100 TOALLAS 100 TARJETEROS 100 VASOS 50 BOLSOS DE MANO 50 CARGADOR USB MULTIPLE LOGO ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 105-106-107 O/C 4200004529

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 GORRAS 150 SOMBRILAS 200 LLAVEROS 100 TAZAS 100 CAMISETAS 50 ABANICOS 300 IMANES PARA NEVERA 100 TOALLAS 100 TARJETEROS 100 VASOS 50 BOLSOS DE MANO 50 CARGADOR USB MULTIPLE LOGO ENEE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 105-106-107 4200004529

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1336-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1336-3-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: RESERVA POR LA CONSTRUCION Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO COMO APORTE ECONOMICO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO REASENTAMIENTO SOLIDARIO PATUCA III SEGUN CONVENIO TRIPARTITO ENTRE EL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA ENEE CONVIVIENDA Y SU ADENDA No.01 SEGUN MREMO UEPER-346-V-2024


JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.51- DE FECHA 23 DE MAYO 2024 AL 26 DE MAYO 2024  VIAJE A CEIBA ATLABTIDA A PROMOCION DE LOS MECANISMOS Y PROCESOS DE TRANSPARENCIA A SI COM LAS ACTIVIDADES RELEVANTES PARA EL RESCATE DE LA ENEE VINCULACION Y PARTICIOACION CIUDADANA ENTREGA DE CORTESUAS CON EL LOGO ENEE A LA POBLACION DE CEIBA SEGUN MEMORANDUM UTCLCC-278-V-2024 (NO HIZO USO DE TODO LO ACREDITADO PARA OTROS GASTOS )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1339-1-0


IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

legalName: IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 4 Informe de actividades del 22 febrero al 21 marzo 2024 aprobado mediante Memorando DMA 300-IV-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000805 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 1 Informe de actividades aprobado mediante Memorando DMA-647-XII-2023 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000718 CAI 29FD55-E924FD-B04FB2-CF37FB-BF6FB0-E0 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 2 Informe de actividades del 22 diciembre 2023 al 21 enero 2024 aprobado mediante Memorando DMA109-II-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000721 CAI 29FD55-E924FD-B04FB2-CF37FB-BF6FB0-E0 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 3 Informe de actividades del 22 enero al 21 febrero 2024 aprobado mediante Memorando DMA209-IV-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000801 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007000 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VELASQUEZ EN RUTA COMAYAGUA- NEW ORLEANS EL 03 DE FEBRERO DE 2024.


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.1450 EN FECHA: 01 - 29 DE ABRIL DE 2024 POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DONDE SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL PROYECTO DE ILUMINACION BULEVAR CATACAMAS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-036-V-2024. OTROS GASTOS COMPRA DE DIESEL


ROSNY GERSON GARCIA CARDENAS

legalName: ROSNY GERSON GARCIA CARDENAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 8 del 9 de mayo al 08 de junio 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-719-VI-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000063  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-24-10500-26511 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Electricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 4 del 9 de Enero 2024 al 08 de Febrero 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT.  Recibo No. 000-001-04-00000059 CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-23-10500-9036. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas.  Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 5 del 9 de febrero al 08 de marzo 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-330-III-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000060  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-23-10500-9036. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 6 del 9 de marzo al 08 de abril 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-458-IV-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000061  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-24-10500-26511 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 7 del 9 de abril al 08 de mayo 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-458-IV-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000062  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-24-10500-26511 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


VICTOR MANUEL MORALES RODAS

scheme: HND-RESCARD

legalName: VICTOR MANUEL MORALES RODAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de gastos correspondientes al  producto 5  Informe de resultados de las capacitaciones  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000488 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-24-10500-41895 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto 7.3  Informe 3: Enero 2024  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000482 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-24-10500-1925 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de gastos correspondientes al  producto 7.3  Informe 3: Enero 2024  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000483 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto 5  Informe de resultados de las capacitaciones  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000487 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-24-10500-41895 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005776 CAI: 0F506D-05CE46-F44A94-96BE23-EA1CE3-F2 A FAVOR RONAL EDUARDO DERAS EN RUTA COMAYAGUA-SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


CHINT-ENERGIA PD

streetAddress: SECTOR EL POLVORIN, ENTRE 27 Y 33 CALLE, A 400 MTS DE FERRETERIA MONTERROSO SAN PEDRO SULA

legalName: CHINT-ENERGIA PD

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-37-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-37-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago estimacion No. 24 trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS-SBVhasta el 30 de septiembrel 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago y remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-218-II-2024. Facturas 000-001-01-00000047 CAI 100EF8-2E0BD9-16468C-3CEBA0-F04BCC-E7 RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-2388. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago parcial sobre la estimacion No. 25 correspondiente a trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS y SBVM construccion Linea de Transmision SPSS-SBV hasta el 31 de diciembre 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 26  y remitido para pago por la DITsegun Memorando Oficio DIT-674-V-2024. La Firma Supervisora emitio correspondencia de aprobacion NSUP No. 0 0725 de fecha 24 de mayo 2024.  La UCP notifico al Contratista el monto y fuente de pago mediante Oficio UCP-682-VI-2024 en el marco del monto vigente (original) del contrato  39/202 quedando un saldo pendiente de US$ 119906.27 a cancelarse con  recursos del prestamo BID 4599/SX-HO $100000.00 y con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO $19906.27. Facturas 000-001-01-00000048 CAI 100EF8-2E0BD9-16468C-3CEBA0-F04BCC-E7 RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-30646. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


CONSORCIO HONDUMEX ENERGIA

streetAddress: BOULEVARD VILLAS MACKAY CONTSIGUO A VILLAS BUGAMBILIA

legalName: CONSORCIO HONDUMEX ENERGIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-38-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-38-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimacion No. 6 correspodiente a trabajos realizados en obras civiles del 01-15 noviembre 2023 en la ampliacion de la subestacion electrica Toncontin  aprobado mediante Certiificado de Pago No. 06  y Autorizacion de Pagos No. 7 Memorando DIT-37-I-2024 Factura No. 000-001-01-00000026 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. Se retiene el 1% antcipo de ISR articulo 19 ley de Fortalecimiento de los ingresos equidad social y racionalización del gasto público segun Constancia Electronica 201-23-10500-41422. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimacion No.7 correspodiente a trabajos realizados en obras civiles del 16-30 noviembre 2023 en la ampliacion de la subestacion electrica Toncontin  aprobado mediante Certiificado de Pago No. 06  y Autorizacion de Pagos No. 8 Memorando DIT-193-II-2024 Factura No. 000-001-01-00000027 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. Se retiene el 1% antcipo de ISR articulo 19 ley de Fortalecimiento de los ingresos equidad social y racionalización del gasto público segun Constancia Electronica 201-23-10500-41422. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontin 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimación No.8 correspondiente a trabajos realizados en obras civiles ejecutadas del 1-31 diciembre de 2023 en la ampliación de la subestación eléctrica Toncontin Siguatepeque y Choloma aprobado mediante Certificado de Pago No. 08 y Autorización de Pagos No. 9 Memorando DIT-407-III-2024 Factura No. 000-001-01-00000028 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. Se retiene el 1% anticipo de ISR articulo 19 ley de Fortalecimiento de los ingresos equidad social y racionalización del gasto público según Constancia Electrónica 201-23-10500-41422. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3.  Pago estimación No.9 correspondiente a trabajos realizados en obras civiles ejecutadas del 1-31 enero 2024  en la ampliación de la subestación eléctrica Toncontin Siguatepeque y Choloma aprobado mediante Certificado de Pago No. 08 y Autorización de Pagos No. 10 Memorando DIT-509-IV-2024 Factura No. 000-001-01-00000029 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479. n Constancia Electrónica 201-24-10500-33810. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3.  Pago estimación No.10 correspondiente a trabajos realizados en obras civiles ejecutadas del 1-29 febrero 2024  en la ampliación de la subestación eléctrica Toncontin Siguatepeque y Choloma aprobado mediante Certificado de Pago No. 10 y Autorización de Pagos No. 11 Memorando DIT-510-IV-2024 Factura No. 000-001-01-00000030 CAI EFC091-05D0F4-BE47BB-1C013D-EDB087-21 RTN 05019022365479.  Constancia Electrónica 201-24-10500-33810. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLETH TIPO PICK UP COLOR BLANCO REGISTRO 1035-2023 SEGUN MEMORANDUM DA-63-V-2024 OC 43000001925

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-S/N  PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLETH TIPO PICK UP COLOR BLANCO REGISTRO 1035-2023 ORDEN DE COMPRA No- 43000001925  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0051-5-2024 Y HOJA DE RUTA 21-05-2024-1036


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR .ESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-259-V-2024

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR. RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-259-V-2024

title: AUTOPRIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EVELIN  AGUILAR. RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-259-V-2024

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-259-V-2024 REVERSION DEL VALOR RESTANTE DE LA RESERVA SOLICITADA POR ELVELIN  AGUILAR


actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE BLOETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA DEL 21 AL 26 DE MAYO 2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQUISICION N°83


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000673 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR KARLA MACOTO Y RONAL DERAS EN RUTA COMAYAGUA-MEXICO- COMAYAGUA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 13 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB. PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE RESPALDO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 6-2024 MEMORANDUM GTIC-082-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-075-2024. O/ C  460002267

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION


title: RESERVA PRESUÚESTARIA N. 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KMS POR GARANTIA  GRUPO Q DEL VEHICULO MARCA CHEVROLETH . TIPO PICK UP MODELO 12L43-B AÑO 2024 GERENCIA ADMIONISTRATVA OC 430001921

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: PAGOD E LA FACTURA No S/N MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KMS POR GARANTIA  GRUPO Q DEL VEHICULO MARCA CHEVROLETH . TIPO PICK UP MODELO 12L43-B AÑO 2024 GERENCIA ADMIONISTRATVA OTRDEN DE COMPRA  430001921Y MEMORANDUM DSG-PP-0050-5-2024 Y GUIA 1036


actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS SEGUN MEMORANDOGOENEE-249-V-2024


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 552 SALIDA EL 20/05/2024 Y REGRESO EL 24/05/2024 CON DESTINO A MINICIPIO DE SANTA BARBARA A REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES DE AFLUENCIA DIRECTA DE LA C.H. EL NISPERO EN LOS DPTO. DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA EN CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO POR LA SERNA PARA LICENCIAMIENTO SEGUN MEMO-DMA-279-V-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 2000.00)

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA


title: POR LA COMPRA DE UN SMART TV Y UN PROYECTOR SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDUM GTIC-038-III-2024

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006287 CAI: 0F506D-05CE46-F44A94-96BE23-EA1CE3-F2 A FAVOR SIR SALVADOR MONCADA EN RUTA BRUSELAS-MUNICH EL 17 DE JULIO DE 2023.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CHALECOS DE TELA TIPO CARGO PARA TRABAJO DE CAMPO LOGO DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION No. 108 CHALECOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CAMPOS POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN MEMO UTLCC-281-V-2024. O/C  4200004592

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: RESERVA PARA SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE ENLACES DE DATOS E INTERNET DE LA ENEE SEGUN MEMO GTIC-087-V-2024


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR CREACION DE CUENTA ZOON PARA REUNIONES VIRTUALES DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE A FACTURA N. INV249786111 DEL 25-03-2024 FACTUIRA. IVN-237968360 DE FECHA 25-04-2024  SEGUN MEMORANDO MEMORANDO GG-ENEE-539-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 Y MEMORANDO DAPF-515-V-2024

JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

legalName: JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

objeto: 25700-Servicio de Internet


actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: RESERVA POR EL MANTENIMIETO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CON PLACA REGISTRO 2023-1054 MARCA CHEVROLETH MOTOR LWNF232031022 CHASIS 93C148FK6RC414546 SEGUN MEMO DDH-281-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001940 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.   SE REVERSA MEDIANTE SOLICITUD DE MEMORANDO DAPF 747-VII-2024. LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1438-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN CONSULTA CON PARTES INTERESADAS DEL PROGRAMA DE DESCARBONIZACION Y SOSTENIBILIDAD EN LA TRANSACCION ENERGETICA JUSTA DE HONDURAS DE LOS ACTIVOS DE LA ENEE Y SOSTENIBILIDAD FIANACIERA DEL 29 AL 31 DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM DMA-284-V-2024 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAL PAPEL BOND TAMAÑO 300 CARTA Y 60 OFICIO Y 60 LEGAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN REQUISICION No. 01 SEGUN MEMO DTH-280-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003809 12/06/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3232-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPOD E VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-559560 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LEMPIRA EN VISITA DE CAMPO SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTRL ESTABLECIDAS POR CERNA MAS RECOPILAR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE ICMAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM DMA-285-V-2024 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE) L.1799.70 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE VIATICO ASIGNADO EN F01--1448 AL EMPLEADO JOSE GEOVANY CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1448-1-0


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: RESERVA PARA DAR INICIO DE PROCESO DE LICITACION DE LA POLIZA DEL RAMON AUTOMOTOR  SEGUN MEMO DRO-203-V-2024.


rationale: PAGO DE ORDEN DE TALLER  CON ORDEN N. 0612194590 DE FECHA 22-05-204 DEL VEHICULO 0002638055 MARCA CHOVROLET COLORADO LT D/C 2.8 4X4 T/M DSL INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FOLTRO DE MOTOR . POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULOREG 2023-1104 DE RECURSOS CORPORATIVOS


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1410- DE FECHA 04 DE FECBRERO 2024 AL 11 DE FEBRERO 2024 ESTUDIO PARA LA AMPLIACION DE UNA A DOS FASES DESDE LA COMUNIDAD DE ICOTECA HASTA RIO MIEL EN IRIONA COLON E INSPECCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DESDE RIO MIEL HASTA IRIONA COLON MEMORANDUM FOSODE -004-II-2024

CESAR DAVID PADILLA PAZ

legalName: CESAR DAVID PADILLA PAZ

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1410- DE FECHA 04 DE FECBRERO 2024 AL 11 DE FEBRERO 2024 DEVOLUCION DE CESAR DAVID PADILLA PAZ CLAVE # 12887

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-147-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE BASUREROS METALICO SEGUN REQ 37 DE LA GG


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1461 DE FECHA DEL 13 AL 18 MAYO -2024 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO POR CONCEPTO DE REALIZO INSPECCION DE CAMPO SAN AGUTIN COYOLAR QUEBRADA NEGRA . OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 2500.00

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECER LA CLINICA FILTRO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL REQUISICION No. 18 O/C 4200004531

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: RESERVA POR ADQUISICION DE FOFTWARE DE VIRTUALIZACION Y ACCESO REMOTO SEGUN MEMORANUDM GTIC-090-V-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL REQUISICION No. 61

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-562 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN SUPERVISION AMBIENTAL SUBESTACION SANTA MARTHA DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2024 SGUN MEMORANDUM DMA-294-V-2024 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1462 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHIO LOS DIAS DEL 06 AL 11 DE MAYO 2024 POR CONCEPTO DE INSPECCION DE CAMPO  VERIFICACION DE MATERIALES Y LEVANTAMIENTO DE PUNTAS GPS . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2460.19

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1459 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO LOS DIAS DEL 13 AL 20 DE MAYO 2024 POR CONCEPTO DE REALIZO INSPECCION DE CAMPO SAN AGUSTIN COYOLAR  TILPA QUBRADA NEGRA NOTA: SEGUN MEMORANDO FOSODE-056-V-2024 DE FECHA 27- MAYO 2024 INDICA QUE LA GRA PROGRAMADA DEL 13 AL 18 MAYO 2024 SE EXTIENDE HASTA EL 20 MAYO DEL 2024 DEBIDO A TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA ZONA DE PONCAYA EN LA COMUNDAD DEL ZAPOTE N. 2 EN CATACAMAS OLANCHO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA  OASIS PARA SER UTILIZADO POR RL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESAROLLO HUMANO  SEGUN REQ.No.02 SEGUN MEMO DDH-289-V-2024. REVERSION  POR QUE PROCESOS DESESTIMADOS POR LOGISTICA Y POLITICAS DEL C.C.G. SEGUN MEMORANDUM DDH-312-VI-2024


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLETH REGISTRO 2024-1040 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL.MEMORANDO SG-214-V-2024


HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; JORNADA DE SOCIALIZACION EN LA COMUNIDAD EL PALMAR DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EL NEGRITO-REGULETO. MUNICIPIO DE MORAZAN DEPTO DE YORO. DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 564 565 566 567 568 569 570 571.MEMORANDO DMA-302-V-2024.  ...OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE... L.1500.00 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE VIATICO ASIGNADO EN F01--1528 AL EMPLEADO JOSE GEOVANY CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1528-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003009 FECHA 14/06/2024 SEGUN MEMO DSG-1170-VII-2024  GUIA 1564   POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS VARIAS CAMBIOS DE ACEITES ENTRE OTRAS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA GHA0460. ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 167. MEMORANDUM DSG-0828-V-2024.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


rationale: RESERVA POR PRIMAS DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO Y CASCO MARITIMO  SEGUN MEMORANUDM DGR-217-V-2024


rationale: RESERVA POR PRIMAS DE SEGURO SEGUN MEMORANUDM DGR-217-V-2024


title: PROCESO DE LICITACION LPN-100-004-2024 POR ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-820-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPN-100-004-2024 ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-821-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001966 03/07/2024.

title: PROCESO DE LICITACION LPN-100-004-2024 POR ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-820-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPN-100-004-2024 ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-821-V-2024 PROCESO DE LICITACION No.LPN-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-822-V-2024 PROCESO DE LICITACION DLI-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-823-V-2024 PROCESO DE LICITACION LPI-100-008-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO-(4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACION DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-824-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPI-100-008-2024 ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-826-V-2024 o/c 4300001967

title: PROCESO DE LICITACION LPN-100-004-2024 POR ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-820-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPN-100-004-2024 ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM DLI-821-V-2024 PROCESO DE LICITACION No.LPN-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-822-V-2024 PROCESO DE LICITACION DLI-100-007-2024  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE NOROCCIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE MEMORANDUM DLI-823-V-2024 PROCESO DE LICITACION LPI-100-008-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO-(4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACION DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-824-V-2024 PROCESO DE LICITACION No. LPI-100-008-2024 ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-826-V-2024 o/c 4300001965

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BATERIA DE LAPTOP REQUISICION No. 068


title: PAGO POR COMPRA DE BOQUILLA PARA SOLDAR SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001153 CAI: 12D044-7EC19B-6646A6-9641A3-0C5D37-9B POR COMPRA DE BOQUILLA PARA SOLDAR SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V # 1470 SALIDA EL DIA 24/05/2024 Y REGRESO EL DIA 26/05/2024 CON DESTINO A JUTICLPA OLANCHO A REALIZAR ENTRAGA DE MATERIALES PAR LAS COMUNIDADES DEL ARENAL PESIJIRE DE DULCE NOMBRE DE CULMI EN OLANCHO SEGUN MEMOANDO FOSODE-063-V-2024. (OTROS GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L. 1370.00)


title: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE UEPER Q VIAJA DDEL 21-05-2024 AL 22-0524 A TEGUCIGALPA ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL DE COMPONENTES SOCIALES  SEGUN MEMORANUDM UEPER-406-V-2024

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO


rationale: RESERVA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORANDUM GTC-62-V-2024


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN GIRA CHOLUTECA AMAPALA JUTICALPA PLANTEL SIETE CIUDADES SUBESTACION CHOLOMA NISPERO TRANSMISION SAN PEDRO  PLANTEL LA PUERTA CORTE DE VEHICULO CHATARRA E INSPECCION DE LOS MISMOS PARA EMPEZAR EL PROCESO DE SUBASTA SEGUN MEMO GARC-173-V-2024

FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO CHACON HERNANDEZ

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES POR PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000006 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA MADRE DE LA ABOGADA RIXI MONCADA GODOY SEGUN MEMORANDUM DAPF-590-V-2024 Y HOJA DE RUTA 30-05-2024-1139

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN MEMO-DGR-223-VI-2024 REQ*-37 Y 38.