title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE BOLETOS  A LA CIUDAD DE ABU DHABI EMIRATOS ARABES UNIDOS. SALIENDO DE GINEBRA EL 21 DE FEBRERO Y REGRESANDO A GINEBRA EL 02 DE MARZO PARA LOS FUNCIONARIOS DACIO CASTILLO Y ALANA LANZA. SEGUN MEMORANDUM No. DP-005-SDE-2024 CON FECHA DEL 30 DE ENERO DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001303  POR LA COMPRA DE BOLETOS  A LA CIUDAD DE ABU DHABI EMIRATOS ARABES UNIDOS. SALIENDO DE GINEBRA EL 21 DE FEBRERO Y REGRESANDO A GINEBRA EL 02 DE MARZO PARA LOS FUNCIONARIOS DACIO CASTILLO Y ALANA LANZA. SEGUN MEMORANDUM No. DP-005-SDE-2024 CON FECHA DEL 30 DE ENERO DEL 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00023177/000-001-01-00023178/000-001-01-00023179 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-160-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-129-2024.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001319 POR CARGO ADMINISTRATIVOS Y PENALIDAD POR ANULACION EN COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE BEIJING - CHINA (TURQUIN AIR EN RUTA PANAMA/BEIGING/PANAMA LOS DIAS DEL 15 AL 25 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DE KAREN SOSA WENDY RODRIGUEZ AQUILES YAMAL ANDINO Y JORGE SARMIENTO SEGUN ACUERDO No. 047-2024.  SEGUN OPINION LEGAL No. 059-2024.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-015-2024 COMPRA DE BOLETOS A PANAMÁ PARA FUNCIONARIA KARLA NINOSKA PÉREZ QUIEN VIAJARA DEL 6 AL 16 DE FEBRERO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.024-DGIEPC-SDE-2024 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001304 COMPRA DE BOLETOS A PANAMÁ PARA FUNCIONARIA KARLA NINOSKA PÉREZ QUIEN VIAJARA DEL 6 AL 16 DE FEBRERO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.024-DGIEPC-SDE-2024 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-022-2024 COMPRA DE VASOS TÉRMICOS YETI SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-SGRH-071-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000760 COMPRA DE VASOS TÉRMICOS YETI RECONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE SE RETIRA MEDIANTE CESANTÍA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-SGRH-071-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.


title: COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0254-2024 (PARA EL TRASLADO DE LOS ARCHIVOS AL NUEVO LOCAL  DEL ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-177-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

organismo: 99 - Misma Institución


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-019-2024 REFRESCO EN LATA SERVILLETAS CUCHARAS PLÁSTICAS Y VASOS FOM #6 DE 25 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-044-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-01140898 REFRESCO EN LATA SERVILLETAS CUCHARAS PLÁSTICAS Y VASOS FOM #6 DE 25 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-044-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-000001697 POR IMPRESION DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIR Y SU REGLAMENTO IMPRESO EN LANCO Y NEGRO EL INTERIOR DE PAPEL BOND Y PASTA IMPRESA A FULL COLOR.   NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01727 Y 728 DEL AÑO 2023.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-168-2024 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2024.    SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-134-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-019-2024 REFRESCO EN LATA SERVILLETAS CUCHARAS PLÁSTICAS Y VASOS FOM #6 DE 25 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-044-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-01140898 REFRESCO EN LATA SERVILLETAS CUCHARAS PLÁSTICAS Y VASOS FOM #6 DE 25 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-044-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001832 POR ELABORACION DE 300 GUIAS DE INVERSIONISTAS IMPRESAS FULL COLOR CON PASTA GRUESA A FULL COLOR PLASTIFICADA PERFORADA Y TROQUELADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO BASE 100; 300 DIRECTORIOS DE EXPORTACION IMPRESA A FULL COLOR PORTADA EN CARTONCILLO CON BARNIZ UV INTERIORES IMPRESOS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR BASE 100. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-297-2023 CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.  NOTA: EN VIRTUD QUE EN ESTA FECHA SE RECIBIO LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-233-2023 POR IMPRESIONES DE GUIA DEL INVERSIONISTA Y DIRECTORIO DE EXPORTACION Y EL ACTA DE RECEPCION DE LA MISMA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-297-2023 CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-098-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5000 KILOMETROS REPUESTOS Y MATERIALES AC DIESEL TAM 10W30C4 55GLNS FILTRO DE ACEITE Y ARANDELA CARTER SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-5-2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-078-2024 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-135-2024

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-001-2024 PARA LA COMPRA DE BOLETO A GUATEMALA DEL 06 AL 09 DE ENERO 2024 PARA EL FUNCIONARIO CESAR ANTONIO DIAZ.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001296 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO A GUATEMALA DEL 06 AL 09 DE ENERO 2024 PARA EL FUNCIONARIO CESAR ANTONIO DIAZ. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-015-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006156 POR ELABORACION DE STICKER (1000 C/U) PARA RESTAURANTES HOTELES SERVICIOS BASICOS SERVICIOS FUNERARIOS PASAJE DE TRANSPORTE CENTROS DE REGREACION (2000) PARA SALUD (1000 C/U) SERVICIOS TELEFONICOS TELEVISION POR CABLE INTERNET FARMACIAS Y DROGUERIAS PARA SERVICIOS Y (450) PARA INSUMOS MEDIOS. NOTA: LO DESCRITO EN LA COMUNICACION INTERNA No. SDE-SSDECI-190-2024 Y ACTA DE ADJUDICACION VRS. LO SOLICITADO (STIKER DE ARTES DIFERENTES CON MEDIDAS 4.5*11 PULGADAS EN PAPEL ADHESIVO EXTRAFUERTE FULL COLOR) NO COINCIDE CON LA DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-002-2024 PARA LA COMPRA DE BOLETO A GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE ENERO 2024 PARA LA ABOGADA SOCHI DEL CARMEN SUAZO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001298 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO A GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE ENERO 2024 PARA LA ABOGADA SOCHI DEL CARMEN SUAZO. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-014-2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0238-2024 PARA LA COMPRA DE: TRES (3) RESMA CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00795597 POR CONCEPTO DE COMPRA DE: TRES (3) RESMA CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-003-2024 PARA LA COMPRA DE BOLETO PARA EL FUNCIONARIO MELVIN REDONDO QUIEN VIAJO A GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001297 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO PARA EL FUNCIONARIO MELVIN REDONDO QUIEN VIAJO A GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-007-2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-020-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- BANDEJA DE 6 BOQUITAS MIXTAS. 2- REFRESCOS.  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LAS CINCO (5) PERSONAS QUE SE RETIRAN MEDIANTE CESANTIA EFECTIVA A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

legalName: ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000550 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1- BANDEJA DE 6 BOQUITAS MIXTAS. 2- REFRESCOS.  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LAS CINCO (5) PERSONAS QUE SE RETIRAN MEDIANTE CESANTIA EFECTIVA A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-016-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0244-2024 POR LA COMPRA DE (50) CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD DE 360 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) (60) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA1) (48) QUITAGRAPAS METALICO ALTA CALIDAD (ZONA1) (144)UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA1) (15) CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 ALTA CALIDAD (ZONA1) (15) UNIDADES DE GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-053-2024 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00010868  POR LA COMPRA DE (50) CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD DE 360 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) (60) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA1) (48) QUITAGRAPAS METALICO ALTA CALIDAD (ZONA1) (144)UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA1) (15) CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 ALTA CALIDAD (ZONA1) (15) UNIDADES DE GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-053-2024 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0240-2024 PARA LA COMPRA DE: VEINTE (20) UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00010867 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: VEINTE (20) UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA.


title: ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0242-2024 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE ½ PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO.001-001-01-00795598 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE ½ PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.


title: ORDEN DE COMPRA MP. 290-1-3-0243-2024 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD. DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ. JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA  SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO.000-002-01-000276030 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD. DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ. JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024


description: ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0242-2024 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE ½ PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.001-001-01-00795598 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE ½ PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-030-2024 COMPRA DE SESENTA (60) REFRESCOS UNIDADES SABOR 7UP TAMAÑO MINI  SESENTA (60) REFERESCOS SABOR MIRINDA TAMAÑO MINI CIENTOVEINTE (120) REFRESCOS SABOR PEPSI TAMAÑO MINI CIENTO VEINTE (120) PAQUETES DE SERVILLETAS  DOCE (12) BOTES DE CREMORA Y CIEN (100) BOLSAS DE CAFE EL DORAO.

rationale: ´PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00027604 POR COMPRA DE SESENTA (60) REFRESCOS UNIDADES SABOR 7UP TAMAÑO MINI  SESENTA (60) REFERESCOS SABOR MIRINDA TAMAÑO MINI CIENTOVEINTE (120) REFRESCOS SABOR PEPSI TAMAÑO MINI CIENTO VEINTE (120) PAQUETES DE SERVILLETAS  DOCE (12) BOTES DE CREMORA Y CIEN (100) BOLSAS DE CAFE EL DORAO.


title: COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS NEGROS 1/2 12mm FOLDER DE VENA TRANSPARENTE DE COLORES T/CARTA.  NOTA: SE PASA EL PROCESO DE COMPRA CON LAS SIGIENTES OBSERVACIONES: - EL CONTROL DE DOCUMENTOS ESTA SIN FIRMA DE QUIEN LO ELABORO  - EN EL RESUMEN DEL ACTA DE ADJUDICACION EL VALOR EN EL PROVEEDOR LARACH NO ES IGUAL AL DESCRITO EN LA COTIZACION.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00010957 POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS NEGROS 1/2 12mm FOLDER DE VENA TRANSPARENTE DE COLORES T/CARTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-023-2024.


title: SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-DE-034-2024 POR COMPRA DE UN MIL (1000) BOTES DE AGUA SPRING DE 8OZ.   NOTA: SE OBSERVA QUE EL ACTA DE ADJUDICACION HACE REFERENCIA A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y SON PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00025248 POR COMPRA DE UN MIL (1000) BOTES DE AGUA SPRING DE 8OZ.   NOTA: SE OBSERVA QUE EL ACTA DE ADJUDICACION HACE REFERENCIA A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y SON PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.


title: PAGO DIRECTO DE LAS FACTURAS No. 002-015-01-00154973 Y 002-015-01-00155347 EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-026-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-032-2024 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL MINISTRO FREDIS ALONSO CERRATO V. CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EL CINCO (05) DE MARZO DEL 2024.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001312 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL MINISTRO FREDIS ALONSO CERRATO V. CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EL CINCO (05) DE MARZO DEL 2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-031-2024 PARA LA COMPRA DE CAJA DE BOQUITAS DE 5 UNIDADES CADA UNA ( 3 SALADAS Y 2 DULCES) CON BEBIDA.

MARIA ISABEL MONZON FLORES

legalName: MARIA ISABEL MONZON FLORES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000162 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE CAJA DE BOQUITAS DE 5 UNIDADES CADA UNA ( 3 SALADAS Y 2 DULCES) CON BEBIDA. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-031-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA No. 004-001-01-00034139 EN LA CIUDAD DEL PORVENIR ATLANTIDA PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA  GHA-0750 ASIGNADO PARA TRASLADAR A  PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR A GIRA DE TRABAJO. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-025-2024.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024 POR COMPRA DE CIENTO DIEZ (110) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE CINCUENTA (50) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 6 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; VEINTE (20) CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE VEINTE (20) UNIDADES; SESENTA Y DOS (62) PAQUETES DE VASOS FOM DE 6 OZ. DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No. 8 DE CINCUENTA (50) UNIDADES.  NOTA: SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-077-2024 Y NOTA EN ACTA DE ADJUDICACIÓN SE COTIZÓ UNA CANTIDAD MAYOR SIN EMBARGO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE DISMINUYÓ LA CANTIDAD EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01146196 POR COMPRA DE CIENTO DIEZ (110) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE CINCUENTA (50) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 6 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; VEINTE (20) CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE VEINTE (20) UNIDADES; SESENTA Y DOS (62) PAQUETES DE VASOS FOM DE 6 OZ. DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No. 8 DE CINCUENTA (50) UNIDADES.  NOTA: SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-077-2024 Y NOTA EN ACTA DE ADJUDICACIÓN SE COTIZÓ UNA CANTIDAD MAYOR SIN EMBARGO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE DISMINUYÓ LA CANTIDAD EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA No. GHA-0750 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-024-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00236054 DE PAPELERIA MONICA POR LA COMPRA DE 34 PLIEGOS DE PAPEL LINO COLOR BLANCO CON CORTE TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNIUCACION INTERNA CI-SGRM-40-2024 CON FECHA DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024.

ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

legalName: ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-037-2024 SELLO DE HULE DE COPIA BASE DE MADERA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-012-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009666 SELLO DE HULE DE COPIA BASE DE MADERA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-012-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA CUIDA DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. DRNO-GA-007-2024 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024 Y COMUNICACIONES INTERNAS NO. DRNO-GA-013-2024 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2024.  NOTA SE TIENE UN SALDO PENDIENTE DE 1206.66 DEL MES DE DICIEMBRE EL CUAL SE ESTÁ PAGANDO DICHO VALOR JUNTO A LO FACTURADO DEL MES DE ENERO DE 2024.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS No. 002-015-01-00155836  002-015-01-00156303 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA  DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.  CON ORDEN DE PAGO DE PAGO No. 010-2024;SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-032-2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-040-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- DIA 20 DE MARZO 2024: CAJA DE BOQUITAS 2 SALADAS Y 3 DULCES MAS REFRESCO EN LATA.   2- DIA 21 DE MARZO 2024: CAJA DE BOQUITAS 2 SALADAS Y 3 DULCES MAS REFRESCO EN LATA. COMPRA SOLICITADA PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006301 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE: 1- DIA 20 DE MARZO 2024: CAJA DE BOQUITAS 2 SALADAS Y 3 DULCES MAS REFRESCO EN LATA.   2- DIA 21 DE MARZO 2024: CAJA DE BOQUITAS 2 SALADAS Y 3 DULCES MAS REFRESCO EN LATA. COMPRA SOLICITADA PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-056-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001314 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE BEIJING - CHINA LOS DIAS DEL 15 AL 25 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DE FRANCIA PADILLA GABRIELA SALINAS MONICA PADILLA ROLANDO ZUNIGA ETHEL NOLASCO TANIA ZAPATA ALISSON SARMIENTO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 047-2024.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001310 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BEJING - CHINA LOS DIAS DEL 15 AL 25 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DEL LICENCIADO MELVIN REDONDO SEGUN ACUERDO No. 030-J-SEP-2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-038-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- AZUCAR MORENA (CANTIDAD 8 D). 2- PAQUETE DE GALLETAS CAMPECHANAS (CANTIDAD 36 D). 3- PAQUETE DE GALLETAS MARIA (CANTIDAD 36 D). 4- PAQUETE DE GALLETAS MANTEQUILLA (CANTIDAD 48 D).

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00027754 POR CONCEPTO EN LA COMPRA DE: 1- AZUCAR MORENA (CANTIDAD 8 D). 2- PAQUETE DE GALLETAS CAMPECHANAS (CANTIDAD 36 D). 3- PAQUETE DE GALLETAS MARIA (CANTIDAD 36 D). 4- PAQUETE DE GALLETAS MANTEQUILLA (CANTIDAD 48 D). SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-057-2024.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00726108 POR AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIAN INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024; CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: REVERCION DEL F01-466 POR  UN ERROR INVOLUNTARIO YA  QUE EL PROCESO HA REALIZAR ERA UNA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-044A-2024  POR LA PUBLICACION DE UN AVISO  DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIAN INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024; CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-466-1-0

type: ORDCOM

type: OFICIO


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001316 COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL SALIENDO EL 12 AL 15 DE FEBRERO PARA EL FUNCIONARIO SOCHI SUAZO SOLICITADO MEMORÁNDUM NO. DP-008-SDE-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-044A-2024 POR LA COMPRA DE  PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024; CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FCTURA No. 000-002-01-0016649  POR LA COMPRA DE  PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024; CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.


title: SOLICICITUD DE PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA; CM-SDE-026-2024 POR EL MANTENIMIENTO  DE SISTEMAS INFORMATICOS RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES CCVUNIFIED PRODUCTECTION UTP IPS. ADVERTENCED MALSWARE  PROTECCION APLICATION CONTROL WEB & VIDEO FILTERIN ANTSPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE.  HORAS DE SOPORTE  TECNICO REMOTO FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5  8: 00 AM  A 5:00PM.  SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON  FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009995  POR EL MANTENIMIENTO  DE SISTEMAS INFORMATICOS RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES CCVUNIFIED PRODUCTECTION UTP IPS. ADVERTENCED MALSWARE  PROTECCION APLICATION CONTROL WEB & VIDEO FILTERIN ANTSPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE.  HORAS DE SOPORTE  TECNICO REMOTO FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5  8: 00 AM  A 5:00PM.  SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON  FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-026-2024 POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS; (1)  RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES  CCVUNIFIED PRODUCTECTION UTP IPS. ADVERTENCED MALSWARE  PROTECTION APLICATION CONTROL WED & VIDEO FILTERIN ANTISPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE. (2) HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO/ FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5  8:00 AM  A 5:00 PM.  SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009995  POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS; (1)  RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES  CCVUNIFIED PRODUCTECTION UTP IPS. ADVERTENCED MALSWARE  PROTECTION APLICATION CONTROL WED & VIDEO FILTERIN ANTISPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE. (2) HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO/ FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5  8:00 AM  A 5:00 PM.  SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-027-2024 PARA LA RENOVACION DEL DOMINIO SDE.GOB.HN.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00022481 EN CONCEPTO DE LA RENOVACION DEL DOMINIO SDE.GOB.HN. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-086-2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-039-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024. NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-048-2024.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS  No.002-015-01-00156744  002-015-01-00157275 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA; CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024. CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-051-2024. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-045-2024 CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL2024.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00627418 POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITO PARA OPTAR AL CARGO DE AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOLICITADO SEGÚN CONTRATO NO. 570996 PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRH-281-2023; NO SE PAGÓ EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITÓ EN VARIAS OCASIONES Y NO SE OBTUVO ASIGNACIÓN POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-089-2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-044-2024 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024. NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-055-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-048-2024 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL CONUMIDOR QUIEN VIAJARA AL EL SALVADOR DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER FORTALECIENDO LA PROTECCION AL CONSUMIDOR A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD DE PRODUCTOS Y EL FORO AVANCES Y DESAFIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS EN LAS AMERICAS ORGANIZADO POR LA RED DE CONSUMO SEGURIDAD Y SALUD (RCSS).

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007297 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL CONUMIDOR QUIEN VIAJÓ A EL SALVADOR DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER FORTALECIENDO LA PROTECCION AL CONSUMIDOR A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD DE PRODUCTOS Y EL FORO AVANCES Y DESAFIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS EN LAS AMERICAS ORGANIZADO POR LA RED DE CONSUMO SEGURIDAD Y SALUD (RCSS).


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 21018 PARA EL PAGO DE FIANZA; DE MELVIN ENRIQUE REDONDO.  A  FAVOR DE SEGUROS CREFISA CON VIGENCIA DEL 18 -03-2023  AL  18-03-2024 SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-402-2023 CON FECHA DE 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.  NOTA: SE HACE EL PAGO EN OCASION DE DAR RESPUESTA A PAGOS DEVUELTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023. SEGUN COMUNICACIONES INTERNAS SGP-001-2024 Y GA-022-2024.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-089-2024 CON FECHA DEL 09 DE ABRIL DEL 2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015103 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO BT50 PLACA GHA0753: 1-REPARACION DE TOMA DE AIRE DEL INTERCOOLER. 2- ABRAZADERAS. 3- JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS. 4- KIT DE BOTAS DE FLECHA. 5- RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS. 6- CRUCES DE CARDAN. 7- RECONSTRUIR BARRA DE TRANSMISIÓN TRASERA. 8- FILTRO DE AIRE. 9-FILTRO DE ACEITE. 10- FILTRO DE DIESEL. 11- ACEITE 05W40 CASTROL SINTETIC. 12- ACEITE 75W90 DIFERENCIAL. 13- MÚLTIPLE DE ESCAPE. 14- BUJES DE TIJERA INFERIOR. 15- MANO DE OBRA; NO SE PAGÓ EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITÓ EN VARIAS OCASIONES Y NO SE OBTUVO ASIGNACIÓN POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-089-2024.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015106 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA GHA00748: 1) CREMALLERA DE DIRECCIÓN. 2) ACEITE POWER STERING. 3) MANO DE OBRA; NO SE PAGÓ EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITÓ EN VARIAS OCASIONES Y NO SE OBTUVO ASIGNACIÓN POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-089-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00019819 POR IMPRESION DE CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCADERIA EURO 1 COMPRA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIACION DE TRATADOS. NO SE PAGO EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITO EN VARIAS OCACIONES Y  NO SE OBTUVO ASIGNACION POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-089-2024. NOTA: LA FACTURA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01-3168-2023

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00015106 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA GHA-0755: 1) POR JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS. 2) ROTULAS INFERIORES. 3) ROTULAS SUPERIORES. 4)TERMINALES DE DIRECCIÓN. 5) BUJES DE TIJERAS. 6) MANO DE OBRA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-259-2023; NO SE PAGÓ EN EL AÑO 2023 EN VISTA QUE NO SE CONTABA CON LA CUOTA COMPROMISO LA CUAL SE SOLICITÓ EN VARIAS OCASIONES Y NO SE OBTUVO ASIGNACIÓN POR LO QUE SE CARGA NUEVAMENTE PARA SU RESPECTIVO PAGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-089-2024.


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO BRINDAR REVISION Y MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE ENFRIAN LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA CALLE-9 CASA-3

legalName: DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION (MARCA STULZ) PARA CLIMATZACION DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012645 POR CONTRATO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION (MARCA STULZ) PARA CLIMATZACION DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: RESERVA PARCIAL DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L. DE  SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2024.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL


title: COMPLEMENTO DE RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L. DE  SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2024.


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; CON VIGENCIA A PARTIR DEL MES DEL 03 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00141823 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.   NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-113-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00141424 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.  NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-063-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00141425 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.  NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-063-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00141426 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.     NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-063-2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00141619 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-090-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-053-2024 POR LA COMPRA DE  (2) PAQUETE DE LAPICES 12 UNID. ZEBRA J  ROLLER. 7  SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DP-238-SDE-2024; CON FECHA DEL 08  DE ABRIL DEL 2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL ADENDUM AL CONNTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICNA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE D ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00023274 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-127-2024.  NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024. Y

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022007 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023.  SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-065-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022232 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-065-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022450 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-065-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022659 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-065-2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00022812 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-078-2024. NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.001-2023 FIRMADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023034 POR CONTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICNA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE D ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024; SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-107-2024..


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028869  POR ALQUILER TV 55 COLOCADA COMO MONITOR DE PISO DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y KIT DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN CIRCUITO DE PANTALLA SISTEMA DE AUDIO PARA CONEXION DE MICROFONIA Y CABLE DE AUDIO MICROFONOS PARLAMENTARIOS MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS GASTOS LOGISTICOS PREMONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-058-2024.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028869 POR ALQUILER TV 55 COLOCADA COMO MONITOR DE PISO DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y KIT DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN CIRCUITO DE PANTALLA SISTEMA DE AUDIO PARA CONEXION DE MICROFONIA Y CABLE DE AUDIO MICROFONOS PARLAMENTARIOS MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS GASTOS LOGISTICOS PREMONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-058-2024.


title: ALQUILER TV 55 COLOCADA COMO MONITOR DE PISO DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y KIT DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN CIRCUITO DE PANTALLA SISTEMA DE AUDIO PARA CONEXION DE MICROFONIA Y CABLE DE AUDIO MICROFONOS PARLAMENTARIOS MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS GASTOS LOGISTICOS PREMONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-058-2024.

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028869 POR ALQUILER TV 55 COLOCADA COMO MONITOR DE PISO DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y KIT DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN CIRCUITO DE PANTALLA SISTEMA DE AUDIO PARA CONEXION DE MICROFONIA Y CABLE DE AUDIO MICROFONOS PARLAMENTARIOS MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS GASTOS LOGISTICOS PREMONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS EVENTOS SEGUN FECHAS SOLICITADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-058-2024.


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: SE HACE REVERSION PARCIAL  POR NO CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD POR LO QUE SOLO SE REALIZA EL PAGO CON LA CANTIDAD  DE 5963.32 SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-0130-2024.DE LA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-055-2024 POR LA COMPRA DE (48) ALMUERZOS Y SUS REFRESCOS  (48) COFFE BREAK; PARA UNA REUNION SOSTENIDA EL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE EN ARAS DE FORTALECER LA COMUNICACION PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y LA  SUBSECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-264-2024 CON FECHA DEL 05 DE ABRIL DEL 2024. Y SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-277-2024 CON FECHA DEL 09 DE ABRIL DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-630-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001012  POR LA COMPRA DE (9) ALMUERZOS Y SUS REFRESCOS  (47) COFFE BREAK; PARA UNA REUNION SOSTENIDA EL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE EN ARAS DE FORTALECER LA COMUNICACION PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y LA  SUBSECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-264-2024 CON FECHA DEL 05 DE ABRIL DEL 2024. Y SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-277-2024 CON FECHA DEL 09 DE ABRIL DEL 2024.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN PAQUETE DE 50 IMÁGENES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DIRECTORIO DE EXPORTADORES 2024. SEGUN FACTURA No. 8379236.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE PRESUPUESTO PARA INCORPORACIÓN DE FONDOS AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00342007 y 001-001-01-00251265 POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2024. EN LAS CIUDADES DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA. SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-DGTE-038-2024 CON FECHA DEL 22 DE ABRIL DEL 2024.

RONAL DAVID CUBAS GUEVARA

legalName: RONAL DAVID CUBAS GUEVARA


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00022291/000-001-01-00022290/000-001-01-00022289 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-117-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024.   NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-068-2024.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00022539/000-001-01-00022538/000-001-01-00022537 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-117-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024.  NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-068-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00022716/000-001-01-00022715/000-001-01-00022714 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-117-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024.   NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-068-2024.


title: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL AÑO 2024. (PRIMA ANUAL DEDUCIBLE COASEGURO SUMA ASEGURADA) PARA 22 VEHICULOS SEGUN SE DETALLE EN LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-059-2024.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DISIEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. SGRM-120-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024   NOTA; SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-070-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REMBOLSO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE BATERIAS AA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-056-2024 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SDE-001-2024 ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 A PUBLICARSE DOS FECHAS 17 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DE 2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00165782 Y No. 000-002-01-00165927 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SDE-001-2024 ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 A PUBLICARSE DOS FECHAS 17 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DE 2024.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007435 POR RENOVACION DEL ANTIVIRUS ESET CLOUD 250 LICENCIAS SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-067-2024 ACTA DE ADJUDICACION No. SDE-031-2024 PROCESO DE COMPRAS MENORES.


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL ADENDUM AL CONNTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DE DE SEIS (6) MESES.

CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

legalName: CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000315 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000310 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000311 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000312 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000313 POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGÚN ADENDUM Y OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO FIRMADO EL UNO DE ENERO DE 2023.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-132-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGU FACTURA No. 000-003-01-001411097 EN LA ALDEA BELLA VISTA CARRETERA PRINCIPAL DE GUAYMAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER ´PLACA GHA-0760 ASIGNADO PARA TRASLADAR AL ABOGADO BENJAMIN SEGURA PARA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE TOCOA COLON. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-053-2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-051-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- LIBRETAS CON LOGO. 2- LAPICES CON LOGO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007548 POR LA COMPRA DE: 1- LIBRETAS CON LOGO. 2- LAPICES CON LOGO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REUNION DE TRABAJO TIPO ALMUERZO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00190838 PARA ABORDAR EL TEMA: PROYECTO PROGRAMA PAIS HONDURAS CON EL SEÑOR JOHANNES DOBINGER REPRESENTANTE  DE  LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) EN MEXICO HONDURAS. SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-200-2024. CON FECHA DEL 13 DE MAYO DEL 2024.

CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

legalName: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LAS FACTURAS No. 000-004-01-00189552 Y 019-005-01-00083557 A FAVOR DE LA LICENCIADA MARIA EMELINDA LARA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No DGSP-065-2024

MARIA EMELINDA LARA

legalName: MARIA EMELINDA LARA


title: REEMBOLSO DEL RECIBO NO. 93129346 POR PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOMINIO pgiceorg.wordpress.com Y pgice.org SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-131-SDE-2024.

RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

legalName: RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EL 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN GIRA REALIZADA EL 02 AL 04 DE MAYO DEL PRESENTE  SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-328-2024; SOLICITADO SEGUN COMUNICACION  INTERNA DGPC-371-2024.

JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA

legalName: JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA


title: COMPLEMENTO DE RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-132-2024 Y SGRM-137-2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE DEL  04 DE MAYO DEL PRESENTE EN LA GIRA REALIZADA EN SANTA BARBARA;  EL 02 AL 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-328-2024 SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-376-2024.

DENY ADALID MEJIA MEZA

legalName: DENY ADALID MEJIA MEZA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS UNIDADES DE BATERIAS AAA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE VENTANILLA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO

legalName: GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-082-2024 POR LA COMPRA DE (1)    BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR:  CESAR ANTONIO DIAZ  A  BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 15 Y REGRESANDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024.  Y POR LA COMPRA DE (1) BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR : ROLANDO ZUNIGA  A  BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 15 Y REGRESANDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM  No. 049-DGANT-SDE-2024 CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007534  POR LA COMPRA DE (1)    BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR:  CESAR ANTONIO DIAZ  A  BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 15 Y REGRESANDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024.  Y POR LA COMPRA DE (1) BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR : ROLANDO ZUNIGA  A  BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 15 Y REGRESANDO EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGUN MEMORANDUM  No. 049-DGANT-SDE-2024 CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-075-2024 POR LA COMPRA DE (14) ALMUERZOS BISTEC A  LA PLANCHA CON SALSA MANTEQUILLA Y HONGOS ARROZ CON MAIZ ENSALADA VERDE Y PAN;  (14) COFFE BREAK CUATRO BOQUITAS MIXTAS  (2) SALADAS Y (2) DULCES Y (28) REFRESCOS. SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-046 MAYO-2024 CON FECHA DEL 02 DE MAYO DEL 2024.

ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

legalName: ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000653  POR LA COMPRA DE (14) ALMUERZOS BISTEC A  LA PLANCHA CON SALSA MANTEQUILLA Y HONGOS ARROZ CON MAIZ ENSALADA VERDE Y PAN;  (14) COFFE BREAK CUATRO BOQUITAS MIXTAS  (2) SALADAS Y (2) DULCES Y (28) REFRESCOS. SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-046 MAYO-2024 CON FECHA DEL 02 DE MAYO DEL 2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 026-002-01-00010169 POR COMPRA DE 1/4 DE ACEITE EN BARRIO LAS VEGAS-LEMPIRA PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. GHA-0750 VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN INSPECCIONES QUE REALIZARON EN LA CIUDAD DE LA GRACIAS LAS FLORES LA CAMPA LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

ARISTIDES ARTURO PINEDA ROSA

legalName: ARISTIDES ARTURO PINEDA ROSA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 008-001-01-00341338 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PIC-UP MODELO FRONTIER PLACA GHA-0760 EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA GIRA PROGRAMA A TOCOA COLON; SOLICITADO MEDIENTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-066-2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-074-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MINISTRO FREDIS CERRATO A BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 17 Y REGRESANDO EL 22 DE JUNIO DE 2024. 2- BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR VICE MINISTRO MELVIN REDONDO A BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 17 Y REGRESANDO EL 22 DE JUNIO DE 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007493 POR LA COMPRA DE: 1- BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MINISTRO FREDIS CERRATO A BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 17 Y REGRESANDO EL 22 DE JUNIO DE 2024. 2- BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR VICE MINISTRO MELVIN REDONDO A BRUSELAS BELGICA SALIENDO EL 17 Y REGRESANDO EL 22 DE JUNIO DE 2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-085-2024 PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO SOLO DE IDA PARA EL FUNCIONARIO ARIEL ALEJANDRO BRICEÑO CASTELLON A GINEBRA SUIZA DEL 27 DE MAYO DE 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007541 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO SOLO DE IDA PARA EL FUNCIONARIO ARIEL ALEJANDRO BRICEÑO CASTELLON A GINEBRA SUIZA DEL 27 DE MAYO DE 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBLSO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008541 POR LA COMPRA DE LLANTA DE SEGUNDA.  Y ARMADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. GHA-0750 ASIGNADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR PARA REALIZAR INSPECCIONES  A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MONITOREO DE PRECIOS FECHAS DE VENCIMIENTO REGISTRO SANITARIO LIBROS DE QUEJAS Y MEDICIONES DE CALIDAD EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE (HIDROCARBUROS)  A  LAS CIUDADES DE GRACIAS LAS FLORES LA CAMPA  LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-072-2024. CON FECHA DEL 21 DE MAYO DEL 2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00022937 000-001-01-00022938 Y 000-001-01-00022939 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. SGRM-135-2024 Y SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-095-2024.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00221600 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR PARA EL MOTORISTA ARISTIDES ARTURO PINEDA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO NISSAN URBAN PLACA No. GHA-0750 ASIGNADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE GRACIAS LAS FLORES LA CAMPA Y LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DE FECHA 17/05/2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028879 POR ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO CON 1 PARLANTE CONSOLA Y CABLEADO MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO MONTAJE Y DESMONTAJE PARA USO EN EL TALLER NACIONAL DE SUBVENCIONES A LA PESCA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: Pago por Reembolso de Factura No.000-001-01-00000093 por la cantidad de L.7805.62 en 50 Desayunos tipicos 50 Jugos de lata 5 mesas redondas manteles y cubre manteles para el evento de la Celebración del Dia del Padre según memorándum No.SEDH-068-2024 a nombre:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS.

ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES

legalName: ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 300 - Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00080795 EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN  PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA-0750 ASIGNADO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR A GIRA DE TRABAJO. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-316-2023. CON FECHA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2023. Y SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-052-2024 CON FECHA DEL 23 DE ENERO DEL 2024.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Abril-2024 según factura No.000-001-01-00000170.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: Pago por Compra de 4 Baterias para los vehiculos con Mazda BT-50 con Placa No.GHA-0616 y GHA-0618 FORD RANGER GHA0621 Y NISSAN NP300 placa GHA0610 asignados a la Secretaria de Derechos Humanos según facturas No.000-001-01-00003970 en base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-UT-004-2024 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-003.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: Pago por Reembolso referente a Alimentacion requerida para la Reunion del Consejo Nacional de Proteccion solicitada por Memorandum SEDH-PDH-026-2024 en fecha 20 de marzo de 2024 con base a solicitud de reemboolso según memorándum No.SEDH-PDH-028-2024 con factura No.000-004-01-00025656  a nombre:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS.

JERRY FERNANDO RIVERA GARCIA

legalName: JERRY FERNANDO RIVERA GARCIA

programa: 12 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DEL PROGRAMA


title: Pago por Servicio de catering por Compra de 25 almuerzos con refresco y 25 coffe break con refresco según factura No.000-001-01-00006315 en base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DICCI-031-2024 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-004.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 4 - INVESTIGACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES


title: Pago por compra de Boleto aereo en la ruta XPL-GVA-XPL con fecha de viaje del 13 al 20 de abril 2024 A FAVOR DE LOS SRES.ANGELICA ALVAREZ MORALES Y ELIAS VILLALTA RODAS ssegún factura No.000-001-01-00013910 y por compra de Boleto aereo en la ruta MAD-GVA con fecha de viaje el 14 de abril 2024 A FAVOR DE LOS SRES.ELIAS VILLALTA RODAS Y ANGELICA ALVAREZ MORALES según factura No.000-001-01-00013915 por cambio de Itinerario memorándum No.001-I-2024-CEDM-SEDH solicitud según memorándum No.SEDH-078-2024 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-005 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-003-2024. Modificacion por cambio de Itinerario según memorándum No.001-I-2024-CEDM-SEDH.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: Pago por compra en 4 tintas epson T544320 magenta 4 Tintas epson T544220 CYAN 4 Tintas epson T544120 Negro 4 Tintas epson T544420 Amarillo con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-UAL-009-2024 según factura No.016-001-01-00189569 y orden de compra No.9070-1-1-0282-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-015-2024.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago por compra de Boleto aereo en la ruta XPL-GVA-XPL con fecha de viaje del 13 al 20 de abril 2024 A FAVOR DE LOS SRA.SANDRA GUERRERO PAZ según factura No.000-001-01-00013911 solicitud según memorándum No.SEDH-086-2024 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-006 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-002-2024.

actividadObra: 5 - CONTROL DE CONVENCIONALIDAD JURÍDICA


title: Pago por 25 Almuerzos ejecutivos empacados 25 Refrescos en lata 25 Coffe Break empacados mas jugo natural 1 estacion de cafe permanente 1 transporte de alimentacion con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DICCI-045-2024 según factura No.000-002-01-00005615 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2024-014 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-001-2024.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por compra de 2 Pizarra mitad formica y mitad corcho 36x48 pulg con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-SGRMSG-006-2024 según factura No.000-001-01-00018365 y Orden de compra No.9070-1-1-0285-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-027-2024.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago por 1 Salon 1 Estacion de Cafe 70 Refrigerios con jugo natural y 35 Almuerzos con refresco y postre con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-48-2024 según factura No.000-004-01-00057001 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2024-012 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-004-2024.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN DE RIESGO DE VIOLACIONES A LOS DDHH Y DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL


title: Pago por 40 Coffe Break con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DCCJ-016-2024 según factura No.000-001-01-00006318 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2024-010 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-005-2024.


title: Pago por 35 Almuerzos 70 Meriendas y 1 Estacion de cafe en base a solicitud por la Direccion de Conflicitividad Social SEDH-DGPRVDHCS-50-2024 segun factura 00-001-01-00057641 y proceso de compra N.SEDH-CM-GA-2024-013.

GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA CATEDRAL, TOCOA COLON

legalName: GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L


title: Pago por compra de 5 Cartuchos de tinta Canon PG-210 NEGRA con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-UAL-009-2024 según factura No.000-001-01-00042366 y Orden de compra No.9070-1-1-0286-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-020-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Mayo-2024 según factura No.000-001-01-00000177 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento correspondiente del 01 de Mayo al 30 de Diciembre del 2024.


title: Pago por Alquiler de Salón en el que se realizó Conferencia de Prensa con base a solicitud realizada por Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-0028-2024 factura No.000-003-01-00053269 fecha de factura 31/01/2024.

MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL

legalName: MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL

actividadObra: 2 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: Pago por compra en 1 Cartulina iris tamaño 50 x 65 cm color negro 25 pliegos alta calidad (zona 1) 1 Cartulina iris tamaño 50 x 65 cm color fucsia 25 pliegos alta calidad (zona 1) 4 cinta adhesiva pega doble de 10 yardas alta calidad (zona 16) con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-129-2024 según factura No.000-001-01-00025321 y orden de compra No.9070-1-10290-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-030-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por compra en 75 Coffe break y 20 Almuerzos con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DECP-031-2024 SEDH-DCCJ-034-2024 según factura No.000-002-01-00001739 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA2024-022 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-011-2024.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

actividadObra: 3 - EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ


title: Pago por compra en Alquiler de Salón y Almuerzos y bebidas con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DPPPNADH-030-2024 según factura No.000-001-01-00064501 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-018 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-010-2024.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago por compra en Almuerzos con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-PDH-045-2024 según factura No.000-002-01-00005625 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA2024-023 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-013-2024.


title: Pago por Reembolso de Combustible con base a solicitud realizada por Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-0030-2024 con factura No.038-001-01-02465019 a nombre:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS.


title: Pago por Contratacion de 12 Fianzas de fidelidad para Funcionarios que se desempeñan dentro de la Secretaria de Derechos Humanos (SEDH) a nombre de SEGUROS CONTINENTAL S.A. a solicitud por SEDH-GA-00135-2024 con numero de Factura 00001062  de fecha 11 de junio 2024 con RTN: 05019003078193 y segun orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-039 adjunto OPINION LEGAL ORIGINAL NO.SEDH-DL-017-2024 CERTIFICACIONES Y CONTANCIAS  REMITIDO SEGUN MEMORANDO SEDH-SG-071-2024 REMISION DE EXPEDIENTE POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-054-2024.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por compra en 6 Cintas evolys panel y 6 Cintas barniz holografico con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DGSP-63-2024 según factura No.000-001-01-00086656 y proceso de compra No.SEDH-CMGA2024-030 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-022-2024.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

actividadObra: 4 - SISTEMA DE PROTECCIÓN


title: Pago por Servicio Logistico con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-DGPRVDHCS-72-2024 Dirección de Conflictividad Social a nombre de Comunicaciones Globales según factura No.000-001-01-0002881 con proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-040 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-031-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618


title: Pago por compra en 70 Coffe Breaks con base a solicitud realizada según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-053-2024 según factura No.000-001-01-00026057 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA2024-015 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-033-2024.

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: Pago por compra en 30 Meriendas solicitado de la Dirección de Genero según memorándum No.SEDH-UIEGF-48-2024 80 Coffe Breaks solicitado de la Dirección de Politicas Publicas según memorándum No.SEDH-DPP-PNADH-028-2024 y No.SEDH-DPP-PNADH-029-2024 y 100 Coffe Breaks solicitado de la Dirección de Cultura de Paz según memorándum No.SEDH-DECP-027-2024 y SEDH-DECP-025-2024 según factura No.000-002-01-00001732 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA2024-016 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-012-2024.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

actividadObra: 6 - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO Y SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES Y LOS FEMICIDIOS


title: Pago por compra compra de 2 Boletos aereos saliendo del Aeropuerto Palmerola el dia 22/05/2024 hacia la ciudad de Brasilia Brasil (BSB) regresando de la ciudad de Brasiilia Brasil a Palmerola el dia 25/05/2024 a nombre de OPERADORA DE TURISMO 504 S.DE R.L solicitud según memorándum SEDH-140-2024 según factura No.000-001-01-00000001 con numero de proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-044 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-032-2024.

OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL

streetAddress: SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL


Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Precompromiso por 1 suscripción al Diario Oficial La Gaceta en Digital por seis meses de Junio a Diciembre a nombre de ARTES GRAFICAS ENAG solicitud según memorándum SEDH-SG-056-2024 y orden de compra SEDH-CM-GA-2024-026.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona  la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Febrero-2024 según factura No.000-001-01-00000162 e instruccion  según memorándum No.SEDH-GA-0013-2024.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona  la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Enero-2024 según factura No.000-001-01-00000161 e instruccion  según memorándum No.SEDH-GA-0012-2024.


title: Pago por 90 Almuerzos a nombre de INVERSIONES KATHSANTOS S.DE R.L DE C.Vsolicitud según memorandum SEDH-DECP-37-2024 con numero de proceso SEDH-CM-GA-2024-042 según factura No.000-001-01-00000043 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-035-2024.

name: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO


title: Pago por compra en 9 Sellos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-GA-00132-2024 a nombre de GRUPO BYMAZ D.DE R.L según factura No.000-001-01-00003615 con numero de proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-035 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-041-2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: Reversion de pago en compra en 9 Sellos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-GA-00132-2024 a nombre de GRUPO BYMAZ D.DE R.L según factura No.000-001-01-00003615 con numero de proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-035 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-041-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-300-1-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-300-1-387-1-0


title: Pago en Servicio Logistico a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES A.DE R.L solicitud según memorandum SEDH-129-2024 con numero de proceso SEDH-CM-GA-2024-034 según factura No.000-002-01-00002025 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-023-2024.


title: Pago por compra de Productos de Artes Graficas a nombre de X MEDIA S.DE R. solicitud según memorandum SEDH-UIEGF-083-2024 SEDH-UIEGF-072-2024 SEDH-DPPPNADH-023-2024 SEDH-DICCI-034-2024 según factura No.000-001-01-00020953 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08019004466458 con proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-032 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-025-2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

rationale: Precompromiso en Repuestos y Accesorios a nombre de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L solicitud según memorandum SEDH-UAL-009-2024 SEDH-DGSP-56-2024 con numero de proceso SEDH-CM-GA-2024-021.


title: Pago por compra de Alimentos y bebidas a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL según factura  No.000-002-01-00002056 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08019004002712 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA 2024-033 con base a solicitud segun memorandums SEDH-DICCI-078-2024 SEDH-DECP-062-2024 SEDH-DECP-063-2024 SEDH-UIEGF-117-2024 SEDH-UIEGF-114-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-053-2024.


title: Pago por Servicio de Líneas Telefonicas asignadas a la Secretaria de Derechos Humanos (SEDH) según memorándum No.SEDH-GA-0016-2024.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por compra de 70 Almuerzos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-DECP-49-2024 a nombre de LORENA SNACK según factura No.000-001-01-0001857 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08011957003486 con proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-043 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-056-2024.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO


title: Pago por compra de 90 Almuerzos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-DECP-45-2024 a nombre de LORENA SNACK según factura No.000-001-01-00001858 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08011957003486 con proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-045 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-055-2024.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Junio-2024 según factura No.000-001-01-00000181 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento correspondiente del 01 de Mayo al 30 de Diciembre del 2024.


title: Pago Correspondiente a varias facturas de gastos en Combustible con personal administrativo en elaboracion PACC y otros según memorándum No.SEDH-GA-0011-2024 Facturas No.000-001-01-00110639 No.000-001-01-00110640 No.000-001-01-00110788 No.000-001-01-00110931 No.000-001-01-00110972 No.000-001-01-00111020.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES


title: Pago por compra en Alimentos y Bebidas a nombre de GRAN HOTEL SANABRIA según factura No.000-001-01-00058874 de fecha 27/06/2024 con RTN: 02099011425609 con proceso de compra No. SEDH-CM-GA-2024-055 con base a solicitud segun memorandum SEDH-DGPRVDHCS-076-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-081-2024.


title: Pago Correspondiente a varias facturas de gastos en Papeleria e impresiones por personal administrativo en elaboracion PACC y otros según memorándum No.SEDH-GA-0011-2024 Facturas No.000-001-01-00001790 No.000-001-01-00330052 No.000-001-01-00236745 No.002-001-01-00263128 No.002-001-01-00263123 No.000-001-01-00721693.


title: Pago por compra de Servicio de Catering para 35 personas a nombre de COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. según factura  No.000-001-01-00028896 de fecha 12/06/2024 con RTN: 08019999400580 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA 2024-041 con base a solicitud segun memorandum SEDH-DGPRVDHCS-079-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-036-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: Pago Correspondiente por gastos de Combustible en Vehiculo Toyota Prado Placa HDV1717 según memorándum No.SEDH-0031-2024 y facturas No.004-001-01-00409154 y No.000-04-01-00472120.


title: Pago por compra de Productos de Prendas de Vestir a nombre de XMEDIA S DE R.L según factura  No.000-001-01-00020960 de fecha 11/06/2024 con RTN: 08019004466458 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA 2024-038 con base a solicitud segun memorandums SEDH-UIEGF-085-2024 SEDH-UIEGF-071-2024 SEDH-UIEGF-087-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-057-2024.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: Reversion para Precompromisos de Orden de Compras separadas 0291 y 0292 nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA solicitud segun memorandum SEDH-UAL-015-2024 con numeros de procesos de compras por Catalogo 9070-1-1-0291-2024 9070-1-1-0292-2024 memorandum de Disponibilidad Presupuestaria SEDH-SGPC-051-2024.


title: Pago por compra en 9 Sellos con base a solicitud realizada según memorándum SEDH-GA-00132-2024 a nombre de GRUPO BYMAZ D.DE R.L según factura No.000-001-01-00003615 con numero de proceso de compra No.SEDH-CMGA-2024-035 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-041-2024.


title: Pago No.Compromiso 01 No.Devengado 01 a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA solicitud según memorándum SEDH-UAL-015-2024 con numero de proceso por Catalogo 9070-1-1-0291-2024 memorándum de disponibilidad presupuestaria  SEDH-SGPC-051-2024 factura No.000-001-01-00025919 de fecha 15/06/2024 con RTN: 08011986138652 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-CE-059-2024 recibido en Subgerencia de Presupuesto en memorándum SEDH-Preintervención-0019-2024.


title: Pago por compra en Productos de Papel y Carton a nombre de DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA según factura No.000-001-01-00025916 de fecha 15/06/2024 con RTN: 08011986138652 con proceso de compra por Catalogo No.9070-1-1-0292-2024 con base a solicitud segun memorandum SEDH-ULAB-015-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-059-2024.


title: Pago por compra de Alimentos y bebidas a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL según factura  No.000-002-01-00002053 de fecha 07/06/2024 con RTN: 08019004002712 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA 2024-048 con base a solicitud segun memorandums SEDH-DICCI-059-2024 SEDH-DCCJ-042-2024 SEDH-DECP-048-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-045-2024.


title: Pago por compra en Prendas de vestir a nombre de INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV según factura  No.000-001-01-00002784 de fecha 04/06/2024 con RTN: 08019017934192 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA 2024-025 con base a solicitud segun memorandums SEDH-DGPRVDHCS-037-2024 SEDH-DGPRVDHCS-036-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-024-2024.

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV


title: Pago por compra en Prendas de vestir a nombre de KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ según factura No.000-001-01-00001546 de fecha 07/05/2024 con RTN: 0101-1993-032494 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-019 con base a solicitud segun memorandums SEDH-DPPPNADH-033-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-007-2024.

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ


title: Pago por compra en Prendas de vestir a nombre de GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA según factura No.000-001-01-00006153 de fecha 15/05/2024 con RTN: 08019015741338 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-020 con base a solicitud segun memorandums SEDH-DPPPNADH-020-2024 SEDH-DPPPNADH-032-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-008-2024.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: Pago por compras en Alimentos y Bebidas a nombre de SUPERMERCADO CANTON según factura No.000-001-01-01164351 de fecha 27/05/2024 con RTN: 08019995383067 con proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-049 con base a solicitud segun memorandum SEDH-UAL-015-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-048-2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por Renovacion de (170) licencias de antispyware antispam proteccion de identificacion en linea control de acceso web control de dispositivo USB administracion remota consola de administracion a nombre de ADVICEGROUP S.A según factura No.000-003-01-00000609 de fecha 24/06/2024 con RTN: 08019020213768 con proceso de compra No. SEDH-CM-GA-2024-060 con base a solicitud segun memorandum SEDH-UIT-018- 2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-074-2024.

ADVICEGROUP S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, PASEO LOS PROCERES, TORRES NOVACENTRO, 8VO PISO

legalName: ADVICEGROUP S.A.

actividadObra: 6 - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA


title: Reembolso de pago de tinta y papel para impresion de documentos del Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-0032-2024 Factura No.000-001-01-00017141.

MIRNA YADIRA APLICANO GARCIA

legalName: MIRNA YADIRA APLICANO GARCIA


title: Pago por compra de 1 Boleto aereo internacional con Ruta Comayagua-Washington-Comayagua a favor de ANDREA REGINA PINEDA VALLADARES viajando del 25 de febrero al 01 de marzo de 2024 según factura No.000-001-01-00002619 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-002 Solicitud según memorándum No.SEDH-0024-2024.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por compra de 1 Boleto aereo en la ruta XPL-GVA-XPL con fecha de viaje del 22 al 28 de feb 2024 A FAVOR DEL SR. ERICK VIDAL MARTINEZ según factura No.000-001-01-00009400 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2024-001 Solicitud según memorándum No.SEDH-0025-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


rationale: Precompromiso a nombre de  GRUPO SERVI MARKET S DE RL solicitud segun memorandum SEH-SG-125-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-065.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Precompromiso a nombre de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL solicitudes segun memorándums SEDH-DPPP-PNADH-021-2024 SEDH-UIEGF-033-2024 SEDH-UIEGF-028-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-072.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Marzo-2024 según factura No.000-001-01-00000166.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Precompromiso a nombre de CENTROMATIC solicitud segun memorándum SEDH-UIT-031-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-083.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Precompromiso a nombre de REPARACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE segun memorandum de solicitud SEDH-UM-002-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-069.


title: Pago por compra de Microondas Digital Frididaire 09 FT a nombre INVERSIONES FILM S .DE R.L según factura No.000-002-01-00000030 de fecha 02/07/2024 con RTN: 08019022431861 con proceso de compra No. SEDH-CM-GA-2024-074 con base a solicitud segun memorandum SEDH-ULAB-028-2024 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-085-2024.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.


title: Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Julio-2024 según factura No.000-001-01-00000183 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento correspondiente del 01 de Mayo al 30 de Diciembre del 2024.


rationale: Precompromiso a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S.DE R.L segun memorandum de solicitud SEDH-DPP-PNADH-045-2024 SEDH-DPP-PNADH-061-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-068.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Precompromiso a nombre de REPARACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE segun memorandum de solicitud SEDH-UM-002-2024 SEDH-UM-003-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-070.


rationale: Precompromiso a nombre de TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L DE CV segun memorandum de solicitud SEDH-UT-017-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-056.


rationale: Precompromiso a nombre de PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V segun memorandum de solicitud SEDH-PDH-075-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-062.


rationale: Precompromiso a nombre de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A segun memorandum de solicitud SEDH-PDH-075-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-061.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Precompromiso a nombre de X MEDIA S DE RL según memorándum de solicitud SEDH-DPP-PNADH-073-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-093.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Precompromiso a nombre de LORENA´S SNACK´S/DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO según memorándum de solicitud SEDH-UIEGF-133-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-088.


rationale: Precompromiso a nombre de LORENA´S SNACK´S/DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO según memorándum de solicitud SEDH-UIEGF-133-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-090.


rationale: Precompromiso a nombre de LORENA´S SNACK´S/DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO según memorándum de solicitud SEDH-UIEGF-133-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-089.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Precompromiso a nombre de COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL segum memorandum de solicitud SEDH-DPP-PNADH-078-2024 con orden de compra por Catalogo 9070-1-1-0295-2024.


rationale: Precompromiso a nombre de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE R.L según memorándum de solicitud SEDH-DICCI-100-2024 con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-097.


title: Pago por Reembolso de Combustible efectuado en la Gira de Trabajo en el municipio de Vallecito Colón los dias 12 al 13 d emarzo 2024 en la que se realizó reunión con OFRANEH con base a solicitud realizada por Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-064-2024 con factura No.003-001-01-00184815 y No.000-003-01-002022655 a nombre:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS.

ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES

legalName: ANGELICA LIZETH ALVAREZ MORALES


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS/ COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA LOS CUALES SERAN USADOS EN DIFERENTES FECHAS SEGUN LAS NECESIDADES QUE AMERITEN.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-09 GASP-OI-179-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA