title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA 000-001-01-00006163 CON FECHA 6/02/2024 POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO MICRO BUS URVAN PLACA GHA-1251 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UNAG.

GERARDO FRANCISCO COREA AGUILAR

legalName: GERARDO FRANCISCO COREA AGUILAR


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

currency: HNL

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Universidad Nacional de Agricultura

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - AUTORIDADES SUPERIORES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS ALA FUNDACION TELETON EN LA ACTIVIDAD  TODOS JUNTOS CON UN MISMO CORAZON TELETON 2023 DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EL 09 DE DICIMEBRE DEL 2023

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

scheme: HN-RTN

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00-005688 CON NUMERO DE CONTRATO CSC-GAF-135-2023 CON EL PROPOSITO DE PARA SER ENTREGA A LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA UNA EN CONMEMORACION ALA XIII PROMOCION DR. JUAN ALMENDARES BONILLA.

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

scheme: HND-RESCARD

legalName: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y FACULTADES


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA POR PROVISIÓN DE MATERIAL SELECTO Y NIVELACIÓN DE TERRENO DONDE SE CONSTRUYE CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN UNAG-SENPRENDE.

name: CONSTRUCTORA Y ALQUILERES CARDOZA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCOATRAS DE LA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ CATACAMAS

ue: 8 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA 000-003-01-01599104 POR GASTOS INCURRIDOS POR COMPRA DE ALIMENTACION EN GIRA REALIZADA ALA CIUDAD DE COMYAGUA PARA ASISTIR A AUDIENCIA Y DPI POR PROBLEMAS DE INVASION EN PREDIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA.

JUAN CARLOS REYES BERVISKY

legalName: JUAN CARLOS REYES BERVISKY

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES EN LA OFICINA EN LA VICERRECTORIA ACADEMICAS DE LA UNAG.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL


title: COMPRA DE ETIQUETA AUTOADHESIVA TAMAÑO CARTA COLOR NATURAL ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  FINANCIERA

actividadObra: 3 - GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO


title: PAGO DE LA FACTURA 00-004-01-00010632 CON FECHA 19/12/2023 POR LA COMPRA DE POLLO ENTERO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA TOMA DE POSECION DE AUTORIDADES EL MIERCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2024 EN LA UNAG.

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: REVERSION TOTAL DE LA COMPRA DE PAPAEL PARA SER UTILIZADO EN OFICNAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNAG NOTA: ESTA REVERSION SE REALIZA POR PROBLEMAS DE INVENTARIO DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-927-1-0


title: ASIGNACIÓN DE REEMBOLSO A NOMBRE DE LA DOCENTE ELISA RIVERA POR LA CANTIDAD DE LPS. 2640.00 SEGÚN FACTURAS NÚMERO (000-001-01-00428225) (000-001-01-00127557)  EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL UTILIZADO EN EL VEHÍCULO GHA-1096 VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA Y COPAN FECHA DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DEL 2024. COMO PARTE DEL COMITÉ DE RECIBIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES EXTRANJEROS AL SEMINARIO ECOLOGÍA POLÍTICA. EVENTO COORDINADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS LA VICERRECTORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNAG Y LA UNAH.

ELISA ISABEL RIVERA AMADOR

legalName: ELISA ISABEL RIVERA AMADOR

ue: 9 - FACULTAD DE CIENCIAS

actividadObra: 4 - DOCENCIA EN INTERNADO


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CSC-GAF-009-2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BOQUITAS INCLUYENDO REFRESCO. APOYO AL COMITÉ DE GÉNERO PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIÓN PROGRAMADA PARA EL DÍA 26/02/2024 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

type: CONT


title: COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIO DE ESTUDIANTES Y TOMA DE POSESION DE AUTORIDADES EL MIERCOLES 21 DE FEBRERO DE 2024 EN LA UNAG.


title: COMPRA DE BATERIA 48/70 DE 100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA-4371 ASIGNADO A L DEPTO. DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CST-GAF-117-2023. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO (CENTRIFUGA SORVALL ST8 CON NÚMERO DE INVENTARIO 1C-27624. (ESPECTROFOTÓMETRO EVOLUTION 200 CON NÚMERO DE INVENTARIO 1C-27576). PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: COMPRA DE BATERIA  100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA-4417 ASIGNADO A LA COMISION DE CONCURSO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ORDEN DE COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE EVENTOSY VISITAS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA.


description: ORDEN DE COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE EVENTOSY VISITAS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021045 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR.

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


title: ORDEN DE COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

legalName: EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE MOTO CARGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 226-2024 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

OSCAR EDUARDO RIVERA HENRIQUEZ

legalName: OSCAR EDUARDO RIVERA HENRIQUEZ

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021045 POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021045 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-008-2024 POR LOS SERVICIOS TECNICOS EN LA ELABORACION E INSTALACION DE ADHESIVO BANDERAS INVENTARIO. TODO CUBIERTO CON BARNIZ TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AX CREACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, BLOQUE - 13, CASA # 2930

legalName: AX CREACIONES DIGITALES S DE RL


title: PAGO DE CONTRATO  DE SERVICIOS TECNICOS CST-CRC-001-2024 DE ENERO A DICIEMBRE POR SERVICIO DE INTERNET  PARA SER UTILIZADO POR TODOS LOS DEPARATAMENTOS EN EL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR ROLANDO ROMERO LARA

legalName: HECTOR ROLANDO ROMERO LARA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS N0. 395788 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 395423 DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR COMBUSTIBLE PARA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN PLACA GHA 1253 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO

legalName: SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACULRA NUMERO 00006394 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2024 POR COMPRA DE ECITE PARA MOTOR PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA GHA 4417 ASIGNADO A LA CCA DE LA UNAG.

JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ

legalName: JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.

LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

legalName: LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22.

RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2024 con resumen: Contrato BID4518-013-2024 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3000.00.

CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

rationale: SE REVIERTE PARA CREAR UN NUEVO F01- Reserva de fondos a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V para la adquisicion de servicios de mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la UCP.  segun No. Objeción No. O-CID-CHO-76-2024 del 26 de enero de 2024. US$ 8500.00  equivalente en Lempiras a la tasa de cambio de 24.7 de L. 209950.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-9 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FROINTER revisión 65000 KM. placa No. GHA2795 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER revisión 100000 KM. placa No. GHA2794 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-002-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2793 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 100000 KM. compra de cuatro llantas y repuestos según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-003-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2796 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 85000 KM. compra de repuestos y materiales según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-004-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2795 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 70000 KM. compra de repuestos y materiales según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-005-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2794 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 105000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-006-2024-M.

type: OFICIO

description: SE ANULA PARA CORREGIR EL MODELO DEL VEHICULO. Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2797 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 40000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-007-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN MICROBUS URVAN placa No. GHA2797 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 40000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-007-2024-M.


title: Reserva de fondos según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024. $7500 a una tasa equivalente de 24.2916 en Lempiras 182187.60.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Pago del mes de mayo de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-35-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-35-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-35-1-0

description: Pago del mes de enero de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de febrero de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de marzo de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de abril de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2024 con resumen: Contrato BID4518-002-2024 a favor de JOSÉ  MARCIO BULNES VALER contratado como COORDINADOR  DE  LA  UNIDAD TÉCNICA  DE  INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.

JOSE MARCIO BULNES VALER

legalName: JOSE MARCIO BULNES VALER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-4-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2023 con resumen: Contrato BID 4518-37-2023 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría Externa de los Estados Financieros Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios Contrato de Préstamo BID No.4518/ BL-HO por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. No Objeción No. O-CID/CHO-85/2020 del 22 de enero de 2020 con un monto total del contrato de US$ 16413.95 eq

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2023 con resumen: Contrato BID 4518-37-2023 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría Externa de los Estados Financieros Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios Contrato de Préstamo BID No.4518/ BL-HO por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. No Objeción No. O-CID/CHO-85/2020 del 22 de enero de 2020 con un monto total del contrato de US$ 16413.95.  Pago por honorarios por los servicios de auditoria de estados financieros al 31 de diciembre de 2023 del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios contrato de préstamo No. 4518/BL-HO-2 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) equivalente al 80 por ciento del total del contrato 50 por ciento por la entrega del borrador de informe y el 30 por ciento por la entrega del informe final de auditoría de acuerdo con lo indicado en el contrato. Monto equivalente a US$11418.40 TC de compra 24.6924 del 07 de mayo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-24-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-24-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-24-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2023 con resumen: Contrato BID 4518-37-2023 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría Externa de los Estados Financieros Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios Contrato de Préstamo BID No.4518/ BL-HO por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. No Objeción No. O-CID/CHO-85/2020 del 22 de enero de 2020 con un monto total del contrato de US$ 16413.95.  Pago por honorarios por los servicios de auditoria de estados financieros al 31 de diciembre de 2023 del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios contrato de préstamo No. 4518/BL-HO-2 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) equivalente al 20 por ciento del total del contrato por la entrega del cronograma y plan de trabajo de auditoría de acuerdo con lo indicado en el contrato. Monto equivalente a US$2854.60 TC de compra 24.6756 L. 70438.97.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.

ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.


title: Reserva de fondos a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V para la adquisicion de servicios de mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la UCP.  segun No. Objeción No. O-CID-CHO-76-2024 del 26 de enero de 2024. US$ 8500.00  equivalente en Lempiras a la tasa de cambio de 24.7 de L. 209950. (F01 21-01 L. 134442.57) (F01 81-01 L. 75557.43) TOTAL L. 210000.00.

rationale: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2793 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 110000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-008-2024-M.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a varias publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No:  1) 000-008-01-00026254  L. 8000.00  2) 000-008-01-00026255  L. 4000.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE PASES DE SALIDA EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO 12X15 CM ENUMERADOS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. FACTURA NO. 000-001-01-00002859.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD33B4ZK434490. MOTORYD25733165P ASIGNADO A GERARDO RIVAS. FACTURA NO. 001-005-00133263.

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO. FACTURA NO. 000-002-01-00165534.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOFRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELEABORACI´N DE TALONARIOS DE REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS TAMAÑO CARTA CON COPIA QUIMICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. FACTURA NO. 000-001-01-00002855.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-003-01-00102261.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: TECNICENTRO Y RPUETOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA11705 VIN EN6PD23Y3ZK926905. ASIGNADO A KARLO MUÑOZ DE LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00003993.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL. PUBLICADO EL DIA LUNES 06 DE MAYO 2024. FACTURA NO. 000-008-01-00026006.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL. DEL 07 DE MARZO AL 02 DE MAYO. FACTURAS NO. 303 21470 68910 46894 21955 20918 21615 21669 29335 15365 21084 2853 35932 46328 46326 46329 96165 97797 96457 89432 26299 77349 386702 32082 21426 21535 34869.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE CAMBIO DE CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-1107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-1107-1-0


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PÁGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCION DE AUDITOR INTERNO. PUBLICADO EL DIA LUNES 06 DE MAYO 2024. FACTURA NO. 000-002-01-00165894.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL. DEL 07 DE MARZO AL 02 DE MAYO FACTURAS NO. 303 21470 68910 46894 21955 20918 21615 21669 29335 15365 21084 2853 35932 46328 46326 46329 96165 97797 96457 89432 26299 77349 386702 32082 21426 21535 34869.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1168 VIN 3N6PD23Y7ZK930805 COLOR GRIS. ASIGNADO AL MOTORISTA FRANCISCO FUNEZ. FACTURA NO. 000-001-01-00004072.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-002-01-13510579. NO. CLIENTE 97055.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: JUAN RAMÓN RIVAS HERNANDEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE DEL CONTADOR DE LA CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN RESIDENCIAL LOS CEDROS DICHA VIVIENDA ESTA HABITADA POR PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000151.

JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ

legalName: JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 25 CENAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A PRUEBAS DE CONFIANZA EN EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO EN ANAPO LA PAZ EL DIA JUEVES 23 DE MAYO. FACTURA NO. 000-003-01-01677443.

ANNIE GISELL CERNA PINEDA

legalName: ANNIE GISELL CERNA PINEDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CENTRO TURISTICO LOS LIQUIDAMBAR S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN RESTAURANTE POR CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE A PERSONAL DE OFICINA PRINCIPAL EN FECHA JUEVES 16 DE MAYO. FACTURA NO. 000-002-01-00005723.

streetAddress: KLM 11 CARRETERA VALLE DE ANGELES DESVIO A SANTA LUCIA


title: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (400) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-066-01-00043052.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK) PARA ATENDER DELEGACIÓN DE DCAF CON MÁXIMAS AUTORIDADES. FACTURA NO. 000-001-01-00006332.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 180 COFFEE BREAK DE CINCO BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) ACOMPAÑADOS CON JUGO DE NARANJA PARA PERSONAL PARTICIPANTE EN PRIMERA CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00006407.


title: TERMOAIRE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA1168 VIN 3N6PD23Y7ZK930805 COLOR GRIS. ASIGNADO A FRANCISCO FUNEZ. FACTURA NO. 000-001-01-00031661.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


title: PREMIUM & CONFORT SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN RESTAURANTE PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE A PERSONAL DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. EL DIA VIERNES 10 DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00017419.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B6ZK434197 MOTOR YD2532889P. ASIGNADO A MAYNOR MANZANO. FACTURA NO. 006-004-01-00127465.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA ROJO S/P VIN MM7UUNYOW390696783. FACTURA NO. 000-002-01-00025400.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: HONDUMAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00002841.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL


title: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DEL VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR GRIS S/P. ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00007534.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD33B3ZK434285. MOTOR YD25733605P. ASIGNADO JORGE ZELAYA. FACTURA NO. 001-005-01-00134970.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022  CHASIS 3N6CD33B4ZK434490. MOTOR YD25733165P. ASIGNADO A GERARDO RIVAS. FACTURA NO. 001-005-01-00134969.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 40 COFFEE BREAK DE 5 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) ACOMPAÑADOS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO (20 CADA DIA). EN LAS INSTALACIONES DEL CCG.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 7 TARJETAS DE ACCESO DEL PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

type: MEMORA


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEL 19 DE MARZO AL 10 DE MAYO 2024. FACTURAS NO. 8511 3851 40327 357 1743 2241 6210 6208 8157 1156 1356 208 2804 60917 4874.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-003-01-00103270.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TECLADOS MOUSE PARA EL PERSONAL DE OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 001-001-01-00017672.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESMONTAJE DE MOBILIARIO EN LA SALA DE JUNTAS DE SECRETARIA GENERAL. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-235-2024.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO GASTOS DE EMISIÓN POR RENOVACIÓN DE FIANZAS INDIVIDUALES DE FIDELIDAD A NOMBRE DE SILVIA MARCELA AMAYA Y MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO. 163 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2024. RECIBO NO. 21575.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZAS INDIVIDUALES DE FIDELIDAD A NOMBRE DE SILVIA MARCELA AMAYA Y MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO. 163 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2024. RECIBO NO. 21575.


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR OABI EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 066-2024-DIDADPOL.


title: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (68) BURRITAS ACOMPAÑADAS DE JUGO EN LATA 38 PARA EL DIA JUEVES 23 DE MAYO Y (30) BURRITAS PARA EL DIA MARTES 28 DE MAYO ENTREGADAS EN EL CENTRO COMERCIAL CENTROAMÉRICA A LAS 4:30 AM PARA EL PERSONAL QUE SE APLICÓ LAS PRUEBAS DE CONFIANZA EN LA PAZ. FACTURA NO. 000-001-01-00004077.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-002-01-13636881. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 34 IMPRESORAS Y 5 SCANNER. FACTURA NO. 000-001-01-000138.39.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓNDE (3) MONEDAS PARA RECONOCIMIENTO DE DCAF EN COLOR DORADO CON BASE DE MADERA EN UN TAMAÑO 4X4 CM CON LOGOS DE DIDADPOL Y DCAF. FACTURA NO. 000-001-01-00013105.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (60) TECLADOS LATINOAMERICANOS CON PUERTO USB COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA USO DEL PERSONAL. FACTURA NO. 000-002-01-00027731.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN (48) SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00002883.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR OABI EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 066-2024-DIDADPOL. GASTOS DE EMISIÓN L. 500.00 Y BOMBEROS L. 1692.42.


title: X MEDIA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 3000 CARPETAS TIPO ACORDEON PARA USO DE LA UNIDAD DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00020976.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 70000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B2ZK434052 MOTOR YD2573270P. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 001-005-01-00135609.


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 074-2024-DIDADPOL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COFFEE BREAK Y DECORACIÓN CON EL OBJETIVO DE ATENDER ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL CENTRO DE GINEBRA PRA LA GOBERNANZA DEL SECTOR DE SEGURIDAD DCAF-HONDURAS EN FECHA JUEVES 27 DE JUNIO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ORDEN DE COMPRA NO. 082-2024-DIDADPOL.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (35) BANDEJAS DE BOQUITAS ACOMPAÑADAS DE REFRESCO PARA EL DIA JUEVES 04 DE JULIO PARA SE ENTREGADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. ORDEN NO. 084-2024-DIDADPOL.


title: AUTOS V&R S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA BT50 S/P COLOR ROJO VIN MM7UNY0W390696783. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 079-2024-DIDADPOL.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS 50 UNIDADES ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUÍMICO DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE VACACIONES EN TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA NO. 078-2024-DIDADPOL.


title: TURING CONSULTORES S DE RL. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REUBICACIÓN DE (1) CÁMARA DE SEGURIDAD REVISIÓN DE CALBE DE TIMBRE DE CONTROL DE ACCESO DE PANTALLA CONTROL DE ACCESO INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED. EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 62-2024-DIDADPOL.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V


description: TURING CONSULTORES S DE RL. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REUBICACIÓN DE (1) CÁMARA DE SEGURIDAD REVISIÓN DE CALBE DE TIMBRE DE CONTROL DE ACCESO DE PANTALLA CONTROL DE ACCESO INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED. EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 62-2024-DIDADPOL.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (35) BANDEJAS DE BOQUITAS ACOMPAÑADAS DE REFRESCO PARA EL DIA JUEVES 04 DE JULIO PARA SE ENTREGADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. ORDEN DE COMPRA NO. 084-2024-DIDADPOL.


title: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA TG-3-612 POR INCLUSIÓN ALFONSO PEREZ.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL).- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1167 VIN-3N6PD23Y7ZK931817 COLOR GRIS. ASIGNADO A DENIS MORALEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 070-2024-DIDADPOL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL).- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE QUE UN REPUESTO COTIZADO SENSOR DE ABS NO SE ENCONTRÓ EN EL MERCADO LOCAL POR LO QUE LO SOLICITARON AL EXTERIOR. NOTA DE ARCHIVO NO. DIDADPOL-UL-001-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-1694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-1694-1-0


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA DEL 07 DE MAYO AL 21 DE JUNIO. FACTURA NO. 1545152 971420 1545151 190471 190470 18077102 3524790 4162 803675 602050 312294 24504 995040 140164 772891 20819 22142 11844543 42515 484436 42544 90866 147069.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN (48) SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00002883.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-003-01-00104270.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 169-2023-DIDADPOL.

rationale: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  PAG EN CONCEPTO DE CUOTA NO. 4/4 POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. NO. 1392604.CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

type: AVC

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CUOTA NO. 3/4.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. CUOTA NO. 2/4.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. AVISO DE COBRO NO. 1392601 CUOTA NO. 1/4.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL. PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA1165 COLOR BLANCO VIN 3N6PD23y3zk933300. ASIGNADO A RENIERY RAUDALES. FACTURA NO. 000-001-01-00003807.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. DE ENERO A DICIEMBRE 2024. CONTRATO NO. 002-2024.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00006954.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00006460.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00006500.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00006542.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00006375.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO. FACTURA NO. 000-001-01-00006414.


title: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 001-2024 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00001061.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00000977.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00000980.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00000994.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00001008.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00001023.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00001038.


title: OIM EDITORIAL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LEYES PARA USO DEL PERSONAL DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 007-2024-DIDADPOL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LEGAL.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V


title: INVERSIONES TAI SA.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1167 VIN-3N6PD23Y7ZK931817 COLOR GRIS. ASIGNADO AL MOTORISTA DENIS MORALEZ DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00011376.

INVERSIONES TAI S.A.

streetAddress: BLVD LA HACIENDA EDIFICIO AUTOFRIO

legalName: INVERSIONES TAI S.A.


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA. 5 RODILLOS AUTOMÁTICOS ADF PARA SCANER Y 12 CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CANON MC-G01 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON. FACTURA NO. 000-001-01-00014032 Y 000-001-01-00013901.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

rationale: SISTEMAS C&C.- REVERSIÓN PARA SEPARAR AMBAS FACTURAS EN VISTA QUE EN EL SAR SE DEBE REGISTRAR FACTURA POR FACTURA CON SU RESPECTIVO NÚMERO DE F 01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-1943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-1943-1-0


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72. FACTURA NO. 000-002-01-13760612.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 9000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD 33B6ZK434197 MOTOR YD2532889P COLOR GRIS SIN PLACA. ASIGNADO A MAYNOR MANZANO. FACTURA NO. 006-004-01-00128797.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (12) CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO 4628C002AA.FACTURA NO.  000-001-01-00013901.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA. 5 RODILLOS AUTOMÁTICOS ADF PARA SCANER. FACTURA NO. 000-001-01-00014032.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 01 DE FEBRERO 2024. FACTURAS NO. 353 36477 24528 14966 351 913 203 11586 62201 Y 22712.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD33832K434285. MOTOR YD25733605P. ASIGNADO A JORGE ZELAYA. FACTURA NO. 001-005-01-00129209.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSA FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD3382ZK434052. MOTOR YD257327OP. FACTURA NO. 001-005-01-001259543.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR GRIS VIN MM7UNY0W39695694 ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 001-002-01-00005301.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL. (GASOLINERA SAN FELIPE).- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  FLOTA VEHICULAR DE OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA  PRIMERA QUINCENA DE ENERO. FACTURAS NO.7425 0199 1318 9912 8915 1142 1835 1709 1696 2612 6615 7542 7515 8080 8046 9363 1002 1222 1825 1617.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: SEGUROS ATLANTIDA SA.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 165-2023-DIDADPOL.

rationale: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CUOTA NO. 4/4. PRIMA EXENTA.

description: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CUOTA NO. 1/4. SEGURO DE ASIENTO (PRIMA EXENTA) Y GASTOS DE EMISIÓN.

description: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CUOTA NO. 2/4. PRIMA EXENTA.

description: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CUOTA NO. 3/4. PRIMA EXENTA.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRE Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-003-01-00099235.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD3384ZK434490 MOTOR YD2573165P. ASIGNADO AL MOTORISTA GERARDO RIVAS. FACTURA NO. 001-005-01-00129860.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-002-01-13100377. NO. CLIENTE 97055.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B6ZK43197 MOTOR YD2532889P. ASIGNADO A MAYNOR MANZANO DE LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 006-004-01-00124404.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-004-01-00010790. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE OMPRA DE (600) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00242616.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-01-01-0236-2024 Y 9080-01-01-0229-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA DORADO SIN PLACA VIN MM7UNY0W390686219. ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-001-01-00007502.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (34) DESAYUNOS TIPICOS INCLUYE JUGO NATURAL Y CAFÉ. PARA ATENDER CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER AL PERSONAL FEMENINO DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00003062.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: CENTRO DE AUTOMATIZAICON DE OFICINAS SA DE CV (CENTROMATIC).- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL DE SUSCRIPCIÓN WEB HOSTING QUE INCLUYA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD WEB RESPALDOS AUTOMATIZADOS Y CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO. COMPRA DE HOSTING DE SERVIDOR DEDICADO PARA PORTAL DE DENUNCIAS 2.0 Y PLUGIN PARA DISEÑOS WEB. ORDEN DE COMPRA NO. 19-2024. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


description: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE OMPRA DE (600) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00242616.


title: DELICIAS MEXICANAS / ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 110 REFRIGERIOS CON REFRESCO INCLUIDO. PARA ATENDER VISITA EL DÍA 5 DE MARZO PARA UNA JORNADA DE PROYECCIÓN SOCIAL. REALIZANDO UNA VISITA A LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS PARA IMPARTIR CHARLAS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00004027.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: DISPROA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COM PRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 001-001-01-00795569.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: TERMO AIRE S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO TRIMESTRAL. SOLICITADO POR LA JEFATURA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA MEMORANDUM DIDADPOL-ADMON SPS-004-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 17-2024.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: TERMO AIRE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACIÓN DE UNIDADES DE A/C DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. EN PERIODOS CUATRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-000-31893.

description: TERMO AIRE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO TRIMESTRAL. EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE I. FACTURA NO. 000-001-01-00031268.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-003-01-00100239.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 02 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2024. FACTURAS NO. 129818 23996 40540 32863 8934 72510 13492 13676 58678 11403 33016 79856 10805 25346 700 770656 37970 Y 12291.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 20-2024-DIDADPOL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 20-2024-DIDADPOL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION ANUAL DE APLICACI´N ZOOM PLAN PRO PRA VIDEOCONFERENCIAS Y REUNIONES VIRTUALES. ORDEN DE COMPRA NO. 025-2024-DIDADPOL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL. EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. FACTURA NO. 001-001-01-00016907.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: INVERSIONES ECO TURISTICAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACI´N PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE AL PERSONAL MASCULINO DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARÁ A CABO EL DIA VIERNES 22 DE MARZO. ORDEN NO. 24-2024-DIDADPOL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REDIPO).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN OFICINA PRINCIPAL Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-00002793.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REDIPO).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN OFICINA PRINCIPAL Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-00002793.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


description: INVERSIONES ECO TURISTICAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACI´N PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE AL PERSONAL MASCULINO DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARÁ A CABO EL DIA VIERNES 22 DE MARZO. ORDEN NO. 24-2024-DIDADPOL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO. FACTURA NO. 698261 62598 25832 252980 25839 15613 97 7450 355 356 354.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. INSTITUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 97055. FACTURA NO. 000-002-01-13243531.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: METROTECNIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRUEBAS PSICOMETRIAS PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES A PLAZA DE OFICIO DE SOPORTE DE TI. FACTURA NO. 000-001-01-00012450.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE D EMOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA 1171 GHA 1165 GHA 1168 Y GHA 1170. FACTURA NO. 000-001-01-00045477.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS MARCA ACTUA (PRUEBAS PARA DETECCIÓN DE DROGAS) PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES A PLAZA DE OFICIAL DE SOPORTE DE TI. FACTURA NO. 000-001-01-00005333.

PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE, LOCAL 103, COSTADO IZQUIERDO DE GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA


title: DISTRIBUIDORA DE MOTORES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA HONDA XR 150 PLACA GBA1045. ASIGNADA A SR. RAFAEL ROMERO. ORDEN DE COMPRA NO. 035-2024-DIDADPOL.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: SIATEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS CLOUD ESET PROTECT AVANCED EMPRESARIALES DE ANTIVIRUS CON CIFRADO DE DISCO COMPLETO PARA SER USADAS EN LOS SERVIDORES LAPTOP Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE ACTUALMENTE ESTÁN ACTIVOS EN DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00013546.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: GRUPO KAPA 7 S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIAS PARA DOS EQUIPOS FIRWALL MARCA FORTINET Y 30 HORA DE SOPORTE. ORDEN DE COMPRA NO. 043-2024.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

rationale: GRUPO KAPA 7 S DE RL.- PAGO TOTALEN CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIAS PARA DOS EQUIPOS FIRWALL MARCA FORTINET Y 30 HORA DE SOPORTE. FACTURA NO. 000-001-01-00010026.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-003-01-00101252.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B6ZK434197 MOTOR YD25732889P.ASIGNADO A MAYNOR MANZANO. FACTURA NO. 006-004-01-00126065.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN EL AUDITOR INTERNO EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO 2024. FACTURA NO. 000-008-01-00025576.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B2ZK434052 MOTOR YD25732701P. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 001-005-01-00132930.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD3383ZK434285 MOTOR YD25733605P. ASIGNADO A JORGE ZELAYA. FACTURA NO. 001-005-01-00132774.


title: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DE R.L.- RESERVACION DE FONDO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CARWASH (LAVADO DE CARROCERIA LAVADO GENERAL Y SHAMPUSEADO DE ASIENTOS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. A PARTIR DEL 01 DE MARZO A DICIEMBRE 2024.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

streetAddress: FCO MORAZAN COLONIA FLORENCIA OESTE

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

rationale: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CARWASH (LAVADO DE CARROCERIA LAVADO GENERAL Y SHAMPUSEADO DE ASIENTOS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 8 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO 2024. FACTURA NO. 3058 3102 3176 3505 3255 3273 3271 3296 3301 3392 3452 3443 3477 3501 3502 Y 3524.

description: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CARWASH (LAVADO DE CARROCERIA LAVADO GENERAL Y SHAMPUSEADO DE ASIENTOS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. DEL 01 DE MARZO AL 04 DE ABRIL. FATURA NO. 2891 2893 2892 2894 2895 2896 3016 2897 3017 2982 2983 Y 3006.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN COMPRA NO. 028-2024-DIDADPOL.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00013630.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. INSTITUCIÓN NO. 72. NO CLIENTE 97055.


title: X MEDIA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CORDONES CON LOGO INSTITUCIONAL COMPRA DE PORTA CARNET PLASTICOS E IMPRESIÓN DE CARNET EN PVC FULL COLOR A DOS CARAS. FACTURA NO. 000-001-01-00020739.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO DE ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-655658659661662663665 POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO POR CAMBIO DE ESTRUCTURA L-442 DEL 08 AL 11 DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-655658659661662663665-IV-2024 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR


title: PAGO DE ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-664 POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO POR CAMBIO DE ESTRUCTURA L-442 DEL 08 AL 11 DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-664-IV-2024 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-698 POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO POR CORTE DE RAMAS Y ARBOLES CERCANAS A LA LINEA  L-443 DEL 23 AL 25 DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-698-IV-2024 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )


title: RESERVA PARA CONTRA DE SERVICIO DE PRUEBAS DE ACIETE DIELECTRICO DE 10 TRANSFORMADORES DE POTENCIA SEGUN ODT-SE-C-04-V-2024 Y MEMORANDUM DAGT-ODT-SE-C-4C-V-2024

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR AUTORIZACIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CENTRO SUR; REVISIÓN DE L-424 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LÍNEA. EN SUBESTACIONES OJO DE AGUA DANLI CHICHICASTE. ESTADÍA EN DANLI LOS DÍAS DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2024. SEGÚN ANTICIPO DE VIÁTICOS N° ANT-LT-C-704-IV-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-704-IV-2024. OTROS GASTOS  ANT-LT-C-705-IV-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-705-IV-2024. ANT-LT-C-706-IV-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-706-IV-2024. ANT-LT-C-708-IV-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-708-IV-2024. OTROS GASTOS ANT-LT-C-709-IV-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-709-IV-2024. OTROS GASTOS ANT-LT-C-710-IV-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-710-IV-2024. ANT-LT-C-711-IV-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-711-IV-2024. ANT-LT-C-712-IV-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-712-IV-2024. ANT-LT-C-713-IV-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-713-IV-2024. DEVOLUCION MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL; NO REALIZO GIRA..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-1019-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-1019-1-0


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KM REGISTRO 1025-2023 (GARANTIA) PARA USO EN EL VEHICULO (0002638018) CHEVROLET COLORADO MOTOR: LWNF231791024 REGISTRO 1025-2023 ORDEN: 612177447 SERVICIO INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES SERVICIOS 5000 KM/ACELERA PLUS. DIAGNOSTICO ELECTRONICO 1H REPUESTOS. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE MEDICION Y PROTECCION. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-PM-C-01-V-2024. MEMORANDUM DAGT-ODT-PM-C-1D-V-2024.

rationale: PAGO DE FACTURA 001-005-01-00133854 FECHA 03-05-2024  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KM REGISTRO 1025-2023 (GARANTIA) PARA USO EN EL VEHICULO (0002638018) CHEVROLET COLORADO MOTOR: LWNF231791024 REGISTRO 1025-2023 ORDEN: 612177447 SERVICIO INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES SERVICIOS 5000 KM/ACELERA PLUS. DIAGNOSTICO ELECTRONICO 1H REPUESTOS. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE MEDICION Y PROTECCION. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-PM-C-01-V-2024. MEMORANDUM DAGT-ODT-PM-C-1D-V-2024 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0041-5-2024.


ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE 1 INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE TIERRAS (CATASTRO Y REGULARIZACION) PARA PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES: A) COORDINAR EL EQUIPO TECNICO MULTIDICIPLINARIO CONFORMADO POR PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CATASTRALES LEGALES Y REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO Y REGULETO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000402 MEMORANDUM G.P.074-VI-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010 HOJA GUIA No. 06-06-2024-1211

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE 1 INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE TIERRAS (CATASTRO Y REGULARIZACION) PARA PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES: A) COORDINAR EL EQUIPO TECNICO MULTIDICIPLINARIO CONFORMADO POR PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CATASTRALES LEGALES Y REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO Y REGULETO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000385 MEMORANDUM G.P.062-V-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE 1 INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE TIERRAS (CATASTRO Y REGULARIZACION) PARA PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES: A) COORDINAR EL EQUIPO TECNICO MULTIDICIPLINARIO CONFORMADO POR PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CATASTRALES LEGALES Y REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO Y REGULETO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000386 MEMORANDUM G.P.062-V-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE 1 INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE TIERRAS (CATASTRO Y REGULARIZACION) PARA PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES: A) COORDINAR EL EQUIPO TECNICO MULTIDICIPLINARIO CONFORMADO POR PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CATASTRALES LEGALES Y REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO Y REGULETO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000387 MEMORANDUM G.P.062-V-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE 1 INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE TIERRAS (CATASTRO Y REGULARIZACION) PARA PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES: A) COORDINAR EL EQUIPO TECNICO MULTIDICIPLINARIO CONFORMADO POR PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CATASTRALES LEGALES Y REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO Y REGULETO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000401 MEMORANDUM G.P.062-V-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010


SAYDI LIDENNY FERNANDEZ GARCIA

legalName: SAYDI LIDENNY FERNANDEZ GARCIA

rationale: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE UNA LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ADMINISTRACION DE TIERRAS (ESTUDIOS REGISTRALES) PARA QUE  PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO -YORO  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000454 MEMORANDUM G.P.074-VI-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010 HOJA GUIA 2024-06-06-1211

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE UNA LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ADMINISTRACION DE TIERRAS (ESTUDIOS REGISTRALES) PARA QUE  PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO -YORO  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000432 MEMORANDUM G.P.062-V-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE UNA LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ADMINISTRACION DE TIERRAS (ESTUDIOS REGISTRALES) PARA QUE  PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO -YORO  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000451 MEMORANDUM G.P.062-V-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE UNA LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ADMINISTRACION DE TIERRAS (ESTUDIOS REGISTRALES) PARA QUE  PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO -YORO  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000452 MEMORANDUM G.P.074-VI-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010 HOJA GUIA 2024-06-06-1211

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE UNA LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ADMINISTRACION DE TIERRAS (ESTUDIOS REGISTRALES) PARA QUE  PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO -YORO  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000434 MEMORANDUM G.P.062-V-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010


CELIN ROCAEL FLORES OSORTO

legalName: CELIN ROCAEL FLORES OSORTO

rationale: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE UN TECNICO CATASTRAL PARA QUE  PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EL PARAISO Y OLANCHO SAN PEDRO SULA EL NEGRITO-REGULETO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000251  MEMORANDUM G.P.074-VI-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010 HOJA GUIA No. 2024-06-06-1211

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE UN TECNICO CATASTRAL PARA QUE  PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EL PARAISO Y OLANCHO SAN PEDRO SULA EL NEGRITO-REGULETO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000217  MEMORANDUM G.P.062-V-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE UN TECNICO CATASTRAL PARA QUE  PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EL PARAISO Y OLANCHO SAN PEDRO SULA EL NEGRITO-REGULETO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000216  MEMORANDUM G.P.062-V-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE UN TECNICO CATASTRAL PARA QUE  PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EL PARAISO Y OLANCHO SAN PEDRO SULA EL NEGRITO-REGULETO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000219  MEMORANDUM G.P.062-V-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE UN TECNICO CATASTRAL PARA QUE  PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EL PARAISO Y OLANCHO SAN PEDRO SULA EL NEGRITO-REGULETO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000220  MEMORANDUM G.P.062-V-2024 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010


DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

legalName: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

rationale: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE 1 INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN VALIDACION CATASTRAL GLS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO -YORO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2024 SEGUN RECIBO N. 000-001-04-00000390  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010 MEMORANDUM G.P.074-VI-2024 HOJA GUIA No. 2024-06-06-1211

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE 1 INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN VALIDACION CATASTRAL GLS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO -YORO PAGO CORRESPONDIENTE AL EMS DE ENERO 2024 SEGUN RECIBO N. 000-001-04-00000385  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010 MEMORANDUM G.P.062-V-2024

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE 1 INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN VALIDACION CATASTRAL GLS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO -YORO PAGO CORRESPONDIENTE AL EMS DE FEBRERO 2024 SEGUN RECIBO N. 000-001-04-00000386  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010 MEMORANDUM G.P.062-V-2024

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE 1 INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN VALIDACION CATASTRAL GLS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO -YORO PAGO CORRESPONDIENTE AL EMS DE MARZO 2024 SEGUN RECIBO N. 000-001-04-00000388  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010 MEMORANDUM G.P.062-V-2024

description: CONTARTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 02 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE 1 INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN VALIDACION CATASTRAL GLS PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES A) INTEGRAR EL EQUIPO TECNICO MILTIDISCIPLINARIO  CONFORMADO POR LOS ´PROFESIONALES Y ES´PECIALISTAS EN ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICAS LEGALES Y CATASTRALES EN SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA EL NEGRITO -YORO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2024 SEGUN RECIBO N. 000-001-04-00000389  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010 MEMORANDUM G.P.074-VI-2024 HOJA GUIA No. 2024-06-06-1211