title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

currency: HNL

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

scheme: HN-RTN

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON FACTURA No.026-008-01-00007766 CON CAI:  16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE GOMAS O HULES I PLANIFICACION SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDUM 012 -UPI-2024SEGUN FACTURA No 001-001-01-00795886 CAI-63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63


title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A MIAMI FL. USA SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIACON DESTINO A MIAMI FL. USA SEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007767 CON CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002623 NO CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74 A FAVOR DE FATIMA YOLESMY NAVARRO MARTINEZ CARLOS RANSES CERRATO NAVARRO HANIEL DAVID CERRATO NAVARRO Y ROSE ISABEL CERRATO NAVARRO  EN RUTA: MADRID ESPAÑA - COMAYAGUA AL  06 DE MARZO DE 2024.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

GSQ HONDURAS SA

faxNumber: ND

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO CON FACTURA No.007-001-01-00107650 CAI: 60B5C6-38C6BC-064DAD-AD6535-0F670D-FD POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR JOSÚE RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS CONSULARES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A MADRID ESPAÑA SEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007769 CON CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSÚE RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS CONSULARES


title: SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A VALENCIA ESPAÑA SOLICITADO POR JOSÚES RODRÍGUEZ JEFE DE ASUNTOS CONSULARES.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A VALENCIA ESPAÑA SEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007770 CON CAI:  16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSÚES RODRÍGUEZ JEFE DE ASUNTOS CONSULARES.


title: PAGO POR ALOJAMIENTO PARA 1 PERSONA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2024 (4 NOCHES) 5 CENAS DE TRABAJO  EL 01 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA PATRICIA LICONA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO REEMBOLSO COMPRA DE (5) CUADROS PINTOR MAURI FLORES GOMEZ LOS CUALES SERAN REGALO DEL SEÑOR CANCILLER PARA LA CUMBRE DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA).

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

type: MEMORA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE (5) CUADRO DEL PINTOR MAURI FLORES GOMEZ LOS CUALES SERAN REGALO DEL SEÑOR CANCILLER PARA LA VIII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO YEL GOBIERNO DE LA CELAC.


title: SERVICIO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A BARCELONA ESPAÑA SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SEGÚN MEMORANDO No. 023-DGAC-OSC-2024

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A BARCELONA ESPAÑA SEGUN FACTURA No. 026-008-01-00007768 CON CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CIEN ESTAMPILLAS QUE FUERON ENVIADAS A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN REPUBLICA POPULAR CHINA QUE LAS SOLICITO PARA SER USADAS EN COMUNICACIONMES DIPLOMATICAS EN OCASIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE AMBOS PAISES.

TESSA YADIRA ZELAYA ALVAREZ

legalName: TESSA YADIRA ZELAYA ALVAREZ


title: ALOJAMIENTO HABITACIÓN SENCILLA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO POR COMPRA DE PLOTER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRONTERIZO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042449 CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 POR COMPRA DE PLOTER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRONTERIZO.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE OFICINA I PLANIFICACION 2024 SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIAFACTURA No 00018317 CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC352-06A567-68


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS

SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

legalName: SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 34100-Cueros y Pieles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.


title: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

description: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

title: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

description: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

description: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS

description: PAGO REEMBOLSO COMPRAVARIOS INSUMOS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZELAYA SANABRIA SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE CUNPLIMIENTO DE REQUISITOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-2393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-2393-1-0


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LIVIO CESAR RAMIREZ ALFARO SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-2392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-2392-1-0


title: PAGO DE COMPRA DE LAMINADORA SOLICITADA POR NATALIA BERRÍOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001159 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE LAMINADORA SOLICITADA POR NATALIA BERRÍOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO POR ALOJAMIENTO DE UNA PERSONA APARTIR DEL 05 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2024 (7 NOCHES) CON DESAYUNO INCLUIDO SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONUSLTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE OBSEQUIOS SOLICITADO POR LIC OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 001-001-01-00051611 CAI-OEC005-37C74A-044DAD-10ED23-0D2FE6-0


title: REEMBOLSO PARA GESTIONAR EL PAGO POR LA ELABORACION DE PINTURA ARTISTICA PARA SELLO POSTAL REFERENTE A CONMEMORACION DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE HONDURAS Y CHINA.

name: JONNY CHRISTIAN MCDONALD SAUCEDA CASTILLO


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR  ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LIC NANCY GEORGINA LARA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL KENIA BADOS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE FONDO DE SOLIDARIDAD CON EL MIGRANTE HONDUREÑO FOSMIT FACTURA No 001-001-01-00480779 CAI-92C2A4-BFEB83-5241AC327AE6-AAA129-38


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR LA LICENCIADA SIOMARA MAJÓN DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00007404 CAI: 814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14 SOLICITADO POR LA LICENCIADA SIOMARA MAJÓN DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR JOSUÉ RODRIGUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00025374 CAI: 285F5A-762709-50418F-BF3F78-AFC16C-B4 POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR JOSUÉ RODRIGUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE LA MISION PLANIFICADA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE LOS CORRIENTES CON EL OBJETIVO DE LA APLICACION DE ENCUESTAS PILOTO E IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROCESOS DE REPORTERIA ASI MISMO LA REVISION DE PROCESOS PARA LA GENERACION DE DATOS.

OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

legalName: OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE EMERGENCIA DE TINTAS Y TONER POR NECESIDAD EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO

legalName: JOSE WILFREDO FLORES CARCAMO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO POR SERVICIOS DE ABASTECINMIENTO  DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO  SOLICITADO POR LIC CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA  DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES FACTURA No 000-001-01-00225551-CAI B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO POR ENVIO DE PAQUETE SOLICITADO POR EL ABOGADO EMILSON DURON  ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTESANIAS HONDUREÑAS PARA OBSEQUIOS QUE LLEVARA EL SEÑOR CANCILLER EN LAS GIRAS OFICIALES QUE REALIZARA EN EL MES DE ABRIL.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022309 CAI: 79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10 POR RENOVACION DE DOMINIO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: COMPRA DE UNIFORMES Y CHALECOS SOLICITADO POR SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CÁLIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y POR LA EMBAJADORA SINDY LARISSA SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION BILATERAL ESTADOS UNIDOS/ HONDURAS  CARECEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00003003 CAI-74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES CON IDENTIDAD 0801-1981-00869 EN OCASIÓN DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE DE REGRESO DE ROMA A TEGUCIGALPA  EL 20 DE DICIEMBRE  LLEGANDO A HONDURAS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023.

ELEAN MICHELL CIS ROSALES

legalName: ELEAN MICHELL CIS ROSALES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-287-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE

description: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERINES DE HONDURAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00003601 7DFF96-D4D796-A944BF-32586C-4C2B9E-83 POR COMPRA DE BANDERINES DE HONDURAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  REUNION DE TRABAJO SEÑOR CANCILLER CON EXPOSITOR BALTASAR GARZON JURISTA  ESCRITOR POLITICO. FACTURA No 000-001-01-00018169 CAI-A7EAB9-057D91-88498F-0D6A-0F-098836-81

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE PINES DE LA BANDERA DE HONDURAS SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002203 CAI. 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55 POR COMPRA DE PINES DE LA BANDERA DE HONDURAS SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS DE LA 1 PLANIFACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000160 CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12 POR COMPRA DE TINTAS DE LA 1 PLANIFACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO POR COMPRA DE TÓNER 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA 00-001-01-00042284 CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 POR COMPRA DE TÓNER 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  REUNION DE TRABAJO FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA ) FACTURA No 000-001-01-00018493 CAI-B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C


title: PAGO POR COMPRA DE LAVADORA A PRESION SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001142 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07  POR COMPRA DE LAVADORA A PRESION SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO POR COMPRA DE ASPIRADORA SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001595 CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29  POR COMPRA DE ASPIRADORA SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO POR COMPRA DE TÓNER 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00042285 CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 POR COMPRA DE TÓNER 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EVENTO CATEDRA MORAZANICA PAPEL DE LA MUJER EN LA REFUNDACION DE UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA Y SOLIDARIA DESDE EL PENSAMIENTO MORAZANICO SEGUN FACTURA No000-001-01-00003005 CAI-74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00025033 CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON FACTURA 000-001-01-00224353 CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDC-E8-DFA486-81 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON FACTURA 000-001-01-00224838 CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDC-E8-DFA486-81 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO CON FACTURA N° 000-002-01-00027820 CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-00030097 CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00012306 CAI: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 1 PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00018162 CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-098836-81 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS EN EL SALÓN AUGUSTO C. COELLO.


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00018176 CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-098836-81 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO PARA REUNIÓN DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA SOBRE EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMINETO DE CENTROS EDUCATIVOS.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2024FACTURA No 000-001-01-000025232 CAI- 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-OF673F-F1


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL POLIPEL SOLICITADO POR ING OLGA LOPEZ  ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO HONDURAS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00031986 CAI-337794-3010ED-BB48A0-897B1C-52534B-8E


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00018213 CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-098836-81 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL STAFF DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA SALA DE JUNTAS.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 10-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

legalName: JULIO ANTONIO RENDON BARNICA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 10-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA .SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCAENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIASEGUN FACTURA No 001-001-01-00796009 CAI-63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO POR RENTA DE UN LOCAL EN UN HOTEL SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GEENRAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO PARA LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE CARTAS CREDENCIALES ANTE LA SEÑORA IRIS XIOMARA CASTRO PRESIDENTA DE LA REPUBLICA.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO CON FACTURA No.007-001-01-00107650 CAI: 60B5C6-38C6BC-064DAD-AD6535-0F670D-FD POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE CORTINAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006377 CAI: 8AFE16-C83757-8D4783-BACB61-9C7CD2-0D POR COMPRA DE CORTINAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CELEBRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DE RELACIONES BILATERALES ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR CHINA  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000570 CAI AD5420-0F3DB3-0849AD-7690F1-D3DFEA-23

DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA ALAMEDA ENTRE 8 Y 9 CALLE, 1ERA AVENIDA CASA#836

legalName: DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001164 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07  POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL NORDICO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LIC. TANIA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006176 CAI: 76B17F-096B29-C04FBD-C83D9D-199F94-82 POR COMPRA DE PAPEL NORDICO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LIC. TANIA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.


CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024781 CAI: 20430C-3EE638-344EBC-4AE3D3-8404EC-FA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA DE TINNER SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001165  CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07  POR COMPRA DE TINNER SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 039-001-01-00119644 CAI: 7A2C20-4E0EC4-664E94-518C42-6C83DE-9B POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

streetAddress: B. JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

legalName: DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00065281 CAI: 882CCD-C3E3F1-574DA7-E6975F-022D22-71 POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIIDA SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004046 CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIIDA SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001836 000-001-01-00001837 000-001-01-00001838 CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CELEBRACIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DE RELACIONES BILATERALES ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETA GRAFICA PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR EVA FERRUFINO DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001329 CAI: 4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA POR COMPRA DE TARJETA GRAFICA PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR EVA FERRUFINO DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00002887 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CONVERSATORIO NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS EN CONMEMORACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN EL SALON AUGUSTO C COELLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE ASTAS DE PLASTICO PARA BANDERINES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001154 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE ASTAS DE PLASTICO PARA BANDERINES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANADIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO OBSEQUIO DEL SEÑOR CANCILLER EN CIERRE SOBRE CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO COP28   FACTURA No 000-002-01-00000873 CAI-46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CAPACITACION ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  UNAH FACTURA No 000-004-01-00024340CAI-E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON EL VICEMINISTRO DE SALUD Y LA COMITIVA AVANZADA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA SEGUN FACTURA No 000-004-01-00025693 CAI-E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5-27824-51


title: PAGO POR ENMARCADOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006773 CAI: C1EAA6-E2A234-4243B4-C2E2CE-CBD965-00 POR SERVICIO DE ENMARCADOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: PAGO DE CONSULTORIA CONTRATO NO. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO POR COMPRA DE GATAS SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00001807 CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A POR COMPRA DE GATAS SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS COMPRA DE CUATRO ALMUERZOS PARA ATENDER UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA MONICA MENDOZA JEFE DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC)

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO REEMBOLSO DE PAGINA WEB DE LA CELAC DEBIDO A QUE EL PLAZO SE VENCIO Y SINO SE SUSPENDERIA EL SERVICIO.

RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

legalName: RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

rationale: REVERSION POR OBJETO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3185-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR OBJETO INCORRECTO.

description: REVERSION POR OBJETO INCORRECTO.


title: PAGO REEMBOLSO DE (160) CIENTO SESENTA  OBSEQUIOS POR EL MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MISMO QUE SE ENTREGARA A TODAS LAS MADRES DEL SERVICIO INTERNO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DULCE MARIA ROMERO CANTARERO

legalName: DULCE MARIA ROMERO CANTARERO


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000700 NO CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR ANTHONY LAINEZ MONTALVAN EN RUTA: MADRID - COMAYAGUA AL 13 DE ABRIL DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (01) CUADRO PINTOR MAURI EL CUAL SERA REGALO DEL SEÑOR CANCILLER PARA EL PRINCIPE ALBERT II DE MONACO.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR: ING KARLA DERAS DIRECTORA DE MODERNIZACION ABOG WILSON PAZ DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION  AL HONDUREÑO MIGRANTE EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑOSECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO  No  018-UDEM-2024474-DGPHM-2024180-SG-2024 FACTURA No 000-001-01-00002867 CAI-9B682D-05F664-7D4D97-8B91CA-AF64F9-C4


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002010 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACIÓN 2024.


title: PAGO CON  POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR SEGUN FACTURA No. 026-008-01-00008822 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE´PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN MONTERREY SOLICITADO POR LIC JOSUE RODRIGUEZ  JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS CONSULARES FACTURA 026-008-01-00007979 CAI-16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00008460 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN MIAMI FLORIDA USA. SOLICITADO POR LICENCIADO JOSUÉ RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE MEXICO SOLICITADO POR LA ABOGADA MARIA GABRIELA MEMBREÑO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO No 121-SG-2024FACTURA No 026-008-01-00008248 CAI-16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027881 CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D095-F9D82C-53  POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPACION DE HONDURAS EN GALA GASTRONOMICA

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

streetAddress: 11 CALLE, 1 Y 2 AVE., COL.BUENOS AIRES, SAN PEDRO SULA

legalName: ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00008196 CAI: 0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6D4B9E-EF DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008136 CAI: 0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6DAB9E-EF POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007976 CAI: 971B75-7E84D4-0A4CA1-1FB332-91CBD7-4B POR PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007975 CAI: 971B75-7E84D4-0A4CA1-1FB332-91CBD7-4B POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008003 CAI: 971B75-7E84D4-0A4CA1-1FB332-91CBD7-4B POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE Y FUJIDH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SOLICITADO POR Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE IMPRESION DE TALONARIOS DE REQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA  I PLANIFICACION 2024 UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN MEMORANDO 012-UPI-2024

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00013936 NO DE CAI 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA EN RUTA: TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005350 NO.CAI 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72 A FAVOR DE LINDA MUÑOZ LUIS SALINAS OBED PINEDA YADIRA PINEDA OLGA LOPEZ PATRICIA MATHEU EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA VIAJANDO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-MONACO-COMAYAGUA DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024 A FAVOR DE KAREN MIRANDA SEGUN GACTURA No.000-001-01-00020805 C.A.I. A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN UTA COMAYAGUA-NEW YORK-COMAYAGUA A FAVOR DE EVA RUTH FERRUFINO TALAVERA DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002641 C.A.I.D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3474-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2024 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA WOLFGANG LAPPENBERG ELEAN CIS LILIA CALIX Y SADY MARTINEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013932 C.A.I. 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES DEL 14 AL 19 ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000705 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6


ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO DE CELEBRACION DIA DE LA MUJER SOLICITADO POR LIC OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTYENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS FACTURA No 001-001-01-00049171 CAI 159B1CADEE362E48BD6EB78C-7EB8F6-69


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV4 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001737 CAI: 26A915-5B0F3A-F14EBC-0EC427-4A3960-F7 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV4 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR LA ABOGADA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001738 CAI: 26A915-5B0F3A-F14EBC-0EC427-4A3960-F7 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR COMPRA PARA LENTES DE PROTECCION Y FAJAS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE LAVATRASTOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003043 CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C POR COMPRA DE LAVATRASTOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO.


title: PAGO REEMBOLSO DE PAGIANA WEB DE LA CELAC DEBIDO A QUE EL PLAZO SE VENCIA Y SUSPENDERIAN EL SERVICIO YA QUE EL TRÁMITE TOMA MAS TIEMPO.

RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

legalName: RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

description: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

rationale: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

title: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

description: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

description: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.

description: REEMBOLSO DE  VARIOS INSUMOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

title: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.

description: PAGO DE REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS.


title: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

description: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

title: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

description: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

description: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS

description: REEMBOLSO DE VARIOS INSUMOS


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL    DESTINO :EMBAJADA  DE HONDURAS EN MANAGUA NICARAGUA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 325 DGPCDE-UPEI-2024 FACTURA No 000-001-01-00001693  CAI A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA A SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOBRE :  CON PESO  CON    DESTINO :EMBAJADA DE  DE HONDURAS EN WASHINGTON  EMBAJADOR JAVIER EFRAIN BU SOTO   EMBAJADA DE HONDURAS    WASHINGTON DC 20036  ESTADOS UNIDOS DE AMERICA     SEGUN  FACTURA No 000-001-01-00001701 CAI A31FB9-198490-614382-ED5930-OACA8B-4A


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE LOGOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE SECRETARIA GENERAL.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001533 CAI: 736361-7246DD-174490-F9AAB4-8A5CAB-26 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. PARA REUNION CON LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS.

MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

legalName: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGDA DE LA SECRETARIA GENERAL.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006752 CAI: 920BE6-C0B493-134B9E-3C5784-7FF339-72 POR COMPRA DE BANDERA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGDA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000702 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA EN RUTA: COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO

rationale: PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA SEGPUN FACTURA No. 000-001-01-00001721 CON CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO


title: ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO

rationale: POAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A MADRID ESPAÑA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001722 CON CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A  SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE VALPARAISO CHILE  SOLICITADO POR LIC NANCY GEORGINA LARA SMART  DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL FACTURA No 000-001-0100001724 CAI-A31FB9-198490-614382-ED5930-OACA8B-4A


title: PAGO POR COMPRA DE CONTROL REMOTO SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGRON-COMAYAGUA DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000710 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6. A FAVOR DE NATALIA BERRIOS GOMEZ GUSTAVO CACERES Y GRACIA MARIA TORRES.


title: PAGO POR COMPRA DE GUANTES Y COFIAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001181 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE GUANTES Y COFIAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005579 NO DE CAI 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE FAVOR DE MAYRA JUDITH FUENTES LIDIA SANCHEZ LEYLA COELLO JULIO SANTOS LICIDA SANDOVAL WOLFGANG LAPPENBERG OSCAR MARTINEZ CARLOS VELASQUEZ NOEL BARAHONA INGRIS ANDINO Y OCTAVIO MONTES  EN RUTA: SAN PEDRO SULA - TIJUANA MEXICO - SAN PEDRO SULA DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000718 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA EN RUTA: COMAYAGUA - MADRID ESPAÑA - COMAYAGUA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2024.


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00028613 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53POR COMPRA DE CORONA FUNEBRESOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CON MEMORANDO No290-DGPCDE-2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 24850 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOEL CUAL EL 16 DE MAYO DE PRESENTE AÑO DE 7:00PM A 9:00 PM SE LLEVARÁ ACABO EL COCTEL QUE SE OFRECERÁ EN HONOR A LOS SOCIOS COOPERANTES EXTRARREGIONALES EN RECONOCIMIENTO A SU VALIOSA COLABORACIÓN CON LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA CELAC HONDURAS 2024.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR EL LIC CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES FACTURA No 000-001-01-00225553 CAI-B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00028478 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE CORONA Y CRUZ FUNEBRE SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 153-DGPCDE-2024.


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00028477 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE DOS ARREGLO DE FLORALES SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 152-DGPCDE-2024.


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00028333 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE 4 CENTROS DE MESA NAVIDEÑA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOSEGUN MEMORANDO 2000-DGPCDE-2023.


title: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00028479 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE DOS ARREGLO EN PEDESTAL PARA LA INAUGURACIÓN  DE LA VENTANILLA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MIGRANTE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 154-DGPCDE-2024.


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00028337 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. SEGUN MEMORANDO 2001-DGPCDE-2023.


title: COMPRA DE KIT TOMA TURNOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO Encargada de la Secretaría General


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00028334 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE CORONA Y CRUZ FUNEBRE SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. SEGUN MEMORANDO 1999-DGPCDE-2023.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DISEÑO DE LOGOTIPO DE LA PPT DEL SICA ELABORACION DE DISEÑOS E IMAGENES PARA LOGOTIPO DE LA CELAC FACTURA 000-001-04-00000455 000-001-04-00000454.

NORMAN ALLAN SAUCEDA CASTILLO

legalName: NORMAN ALLAN SAUCEDA CASTILLO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ENMARCADO DE CUADROS DEL PINTOR MAURI OBSEQUISO QUE OTORGARA EL SEÑOR CANCILLER A HOMOLOGOS EN SU PROXIMO9 VIAJE DE TRABAJO.

LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

legalName: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -WASHINGRON-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000696 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE (4) TINTAS SOLICITADAS POR LA EMBAJADORA PATRICIA LICONA MEDIANTE MEMORANDO9 019-OAHCIJ-2024 Y MEMORANDO N0. 009 OAHCIJ-2024.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-GINEBRA-COMAYAGUA A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES DEL 13 AL 21 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000697 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00007213 NO CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE AIME MOURRA CATALINA FUENTES SAADI SALGADO KARLA BORJAS SEBASTIAN ARTICA DARIO JIMENEZ JOSE ACOSTA Y FREDY EUCEDA EN RUTA: SAN PEDRO SULA - VILLAHERMOSA MEXICO - COMAYAGUA EN FECHA 16 AL 23 DE MARZO DE 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PASAJE AEREO EN RUTA: VERACRUZ MEXICO A FAVOR DE MARIA LUISA VALLECILLO GOMEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000714 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000704 NO CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE WOLFGANG ALEXANDER LAPPENBERG  EN RUTA: COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA EN FECHA 12 AL 16 DE ABRIL DE 2024.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE TELA LENCA Y TAPETES DE TELA LENCA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO 683-DGPCDE-2024.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001185CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE ROLLOS DE TELA LENCA Y TAPETES DE TELA LENCA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO 683-DGPCDE-2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR COMPRA DE BASURERO PLASTICO DE CAPACIDAD DE 34 GAL. SOLICITADO POR EL SEÑOR HECTOR ALBERTO MARADIAGA JEFE DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA. SEGUN MEMORANDO 025-UA-2024.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-00001187 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE BASURERO PLASTICO DE CAPACIDAD DE 34 GAL. SOLICITADO POR EL SEÑOR HECTOR ALBERTO MARADIAGA JEFE DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA. SEGUN MEMORANDO 025-UA-2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE


title: PAGO DE FACTURA No 000-004-01-00020946-CAI-EA1A46-442918-564592-767B2C-E72274-DBREUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL SEÑOR CANCILLER CON MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO DE  LA REPUBLICA POPULAR CHINA SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA SUBSECRETARIO DE ESTADO.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001688 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A  POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA SUBSECRETARIO DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DE LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCION DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL EN SAN PEDRO SULA.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

rationale: REVERSION POR IMPUESTO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3934-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3934-1-0

description: REVERSION POR IMPUESTO INCORRECTO

description: REVERSION POR IMPUESTO INCORRECTO


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL. POR IMPUESTO MAL APLICADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3935-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3935-1-0


title: PAGO REEMBOLSOPRODUCTOS DE CARTON DE LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL.EN SAN PEDRO SULA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO REEMBOLSOPRODUCTOS DE CARTON DE LA NUEVA VENTANILLA DE ATENCION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL.EN SAN PEDRO SULA REVERSION POR MAL APLICACION DE IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-3938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-3938-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ING. OLGA LÓPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001691  CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A  POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ING. OLGA LÓPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00013876 NO CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE LEON ROJAS ZAVALA EN RUTA: COMAYAGUA - DALLAS -COMAYAGUA DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00013874 NO CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE DAVID ANDREE VELASQUEZ EN RUTA: COMAYAGUA - DALLAS -COMAYAGUA DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2024.


title: PAGO POR COMPRA DE REGALOS CON FACTURA No 000-001-01-00003034 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO  ESTADO POR OCASIÓN DE LA GALA GASTRONÓMICA  MUESTRA DE GASTRONOMIA HONDUREÑA SABORES ANCESTRALES.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS SOLICITADOS POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN I PLANIFICACION.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA FORD EXPLORER; SIN PLACA MOTOR GGB90080; CHASIS 1FM5K8D81GGB90080 AÑO 2019  SOLICITADO POR MARIO CÁLIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA FORD EXPLORER; SIN PLACA MOTOR GGB90080; CHASIS 1FM5K8D81GGB90080 AÑO 2019  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001851 CON CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A SOLICITADO POR MARIO CÁLIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADOS POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN I PLANIFICACION.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006776 CAI: C1EAA6-E2A234-4243B4-C2E2CE-CBD965-00 POR ENMARCADOS DE PINTURAS SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA SER OBSEQUIADOS AL PRINCIPE ALBERT II DE MONACO POR EL SEÑOR CANCILLER.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO POR COMPRA DE SET DE CUBOS Y LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURÍA INTERNA. Y MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS SOLICITADO POR ING. ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018593 CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ CAPACITACIÓN COMO EXPORTAR CAFÉ A LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING CON FACTURA No 000-001-01-00018377 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL Y DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ EVENTO CON LA MESA INTERGUBERNAMENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN SEGURA.


title: SOLICITUD DE ALOJAMIENTO PARA EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CÁLIX DIRECTORA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018477 CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ EVENTOS EN DIFERENTES ESCUELAS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING CON FACTURA No 000-001-01-00018487 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL Y DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING CON FACTURA No 000-001-01-00018597 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL Y DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ CONMEMORACIÓN 158 ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE HONDURAS Y CHILE.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00018315 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ DONACIÓN DE 40000 VITAMINAS PRENATALES QUE LA ORGANIZACIÓN DIRECT RELIEF HA DONADO A HONDURAS.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00018491 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE LLEVARÁ A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESONAL DE SEGURIDAD DE QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000676 NO CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE MAX ANTONIO RODRIGUEZ DANILO JOSE PUERTO Y OCTAVIO ALFREDO MONTES EN RUTA: COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA EN FECHA 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2 DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR INSTRUCCIONES DE LA EMBAJADORA GABRIELA A MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER DE BODEGA LPS 106750.00

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS APARTIR DEL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL PAGO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. ALQUILER DE LA BODEGA DE 850 M2          122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                              6210.00 PAGO DE ENERGIA                                            1500.00 PAGO DE AGUA                                                    500.00


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DESTINO A: EMBAJADA DE HONDURAS EN JAPON SOLICITADO POR  ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001668 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DESTINO A: EMBAJADA DE HONDURAS EN JAPON SOLICITADO POR  ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: HOUSTON / SAN FRANCISCO A FAVOR DE LIVIO CESAR RAMIREZ KARINA DESSIRE  VARELA GIULLIANA DESSIRE RAMIREZ ALICIA VALENTINA RAMIREZ SALIENDO EL 03 DE ENERO DE 2024SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000666 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO AEREO  CON FACTURA 000-001-01-00005663 NO CAI: 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR DE WILSON REYNEL PAZ Y MARTA IDALIA CASTELAR  A RUSIA CON FECHA DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL 2024

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE PAGO  DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-0000003 CON NO DE CAI 1BAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C A FAVOR DE IRIS RAMOS Y LICIDA SANDOVAL  A LOS ANGELES CON FECHA 15  AL 25 DE MAYO DEL 2024

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO  Y EMBAJADOR DE ISRAEL  SEGUN MEMORANDO No 074-SG-D-2024

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA / BOSTON A FAVOR DE KAREN LASTENIA INESTROZA SALANDIA SALIENDO EL 14 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002611 CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000723 NO CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE WILSON PAZ EN RUTA: COMAYAGUA - NEW YORK - COMAYAGUA EN FECHA 20 AL 23 DE MAYO DE 2024.


title: PAGO POR SERVICIOS CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002898 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZÓ BRINDAR UN DETALLE POR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN EL LOBBY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIOS CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003004 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN BILATERAL ESTADOS UNIDOS/HONDURAS EN EL SALÓN AUGUSTO C. COELLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA II REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018177 CON CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A-OF-098836-81 SOLICITADO POR ABOGADA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO POR SERVICIOS CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002883 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN PREPARATORIA Y PRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA SOBRE EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS..


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018376 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGU FACTURA No 000-001-01-00018306 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BABAE-2C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA DONACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DE LA CRUZ ROJAHONDUREÑA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002882 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO SE REALIZARA CELEBRACION DIA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA EN EL SALON AUGUSTO C COELLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003055 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLOPARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002884 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLOCELEBRACIÓN DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL SALON DE LOS VICECANCILLERES EL 15 DE MARZO 2024. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018496 CON CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO POR SERVICIOS CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018592 CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN TECNICA DE TRABAJOCON FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PLANTAS DECORATIVAS

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002904 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMATICOS DE HONDURAS.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARAVISITA MÉDICA LABORATORIO ANALIZA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018514 CON CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-889EF-98 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002888 CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO FORO SOBRE DESMANTELANDO EL ESQUEMA DE CORRUPCION E IMPUNIDAD EN HONDURAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA SECTRETARIA  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018517 CAI 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA VISITA DEL SEÑOR LEUNG CHUN YIN VICEPRESIDENTE DEL COMITE DE LA CONFERENCIA CONSULTIVA POLITICA DEL PUEBLO CHINO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018495 CON CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 4 FORROS PARA COJINES.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018488 CAI B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARACAPACITACIÓN ESTUDIANTES UNAH SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017983 CON CAI: A821D9-6A0EDC-95498A-ABEB97-746537-69 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018296 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO RONDA MIGRATORIA CON LA DELAGACION DE LA CANCILLERIA CUBANA EL EMBAJADOR Y EL INSTITUTI DE MIGRACION.


title: PAGO DE REEMBOLSO CENAS PARA LOS CONDUCTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOGROS DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018107 CON CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-0988836-81 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018475 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA CURSO DENOMINADO SOBRE PROTOCOLO Y CEREMONIAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018658 CAI 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA SUBGERENCIA DE ASUNTOS CONSULARES Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SEÑOR SANTIAGO VÉLEZ LEÓN REPRESENTANTE DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTIRA (IICA). SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00025713 CON CAI: E76516-D8BC7B-ABD767-5 27824-51 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE (CONAPROM SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018474 CAI B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ALIMENTACION PARA LA POLICIA QUE ESCOLTA A LA ASOCIACION DE DIPLOMATICOS EN VISITA A CANTARRANAS  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018497 CAI B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON EL CONSULTOR ESPAÑOL  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018590 CAI 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON LA ASOCIACIÓN DE DOPLIMÁTICOS EN LA ANTESALA DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00271616 CON CAI: 56D3FF-8311D6-6D4F94-6B68A6-267A 7A-61 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001*01-00018298 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA VI RONDA DE CONVERSACIONES SOBRE TEMAS DE MIGRACION ENTRE HONDURAS Y CUBA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DE CONSULTAS POLITICAS ENTRE HONDURAS -RUSIA  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018654 CAI 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018591 CAI: 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98. POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO TALLER DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AL PERSONAL DE LA CANCILLERIA EN TEMATICA DE GENERO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE TRABAJO PREPARATORIA DEL SEÑOR CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00025980 CON CAI: E76516-D8BC7B-ABD767-5 27824-51 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA No 000-004-01-00025932 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA SIMPOSIO DE ALTO NIVEL DE RELACIONES ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00025781 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON EL DOCTOR FRANCISCO PASCUAL VIVES CONSULTOR ESPAÑOL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL SEÑOR CANCILLER  SEGUN FACTURA No 000-004-01-00025984 CAI E76516-D8BCTB-2C4087-ABD767-527824-51


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00025774 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON LOS COORDINADORES DE CELAC CHINA.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DEL SEÑOR CANCILLER CON LA COMISIÓN INTERSECTORIAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00025992 CON CAI: E76516-D8BC7B-ABD767-5 27824-51 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA No 000-004-01-00026048 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL SEÑOR CANCILLER.


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00008960 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR LIC. JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO POR ALOJAMIENTO DE 5 PERSONAS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006607 CAI: 5DED57-D86D96-C1428C-BF1841-6B0A34-BF SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO AEREO  POR MISION OFICIAL DE GUATEMALA A HONDURAS CON FECHA 12 AL 19 DE FEBRERO DEL 2024

JOSE ISRAEL PONCE GARCIA

legalName: JOSE ISRAEL PONCE GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE UN LECTOR DE ACCESO BIOMETRICO SOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

name: AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO # 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SERVICIO DE POLARIZADO SOLICITADO POR INGENIERA KARLA YOLANY DERAS DURÓN DIRECTORA DE MODERNIZACIÓN EL SEÑOR SAADI MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES.

MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

legalName: MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000127 CAI: 1C8C4F-502A8E-4D4DBB-E973AD-F78C22-90 POR SERVICIO DE POLARIZADO SOLICITADO POR INGENIERA KARLA YOLANY DERAS DURÓN DIRECTORA DE MODERNIZACIÓN EL SEÑOR SAADI MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES.


ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE OBSEQUIOS SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 838-DGPCDE-2024 SEGUN FACTURA NO 001-001-01-00052274  CAI-OEC005-37C74A-044DAD-10E023-0D2FE6-0F


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CINCUENTA LIBROS DEL AUTOR VICTORIAAO SALGADO SOLICITADOS POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE CINCUENTA LIBROS DEL AUTOR VICTORIAAO SALGADO SOLICITADOS POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA REVERSION QUE SE HACE POR CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-4396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-4396-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TINTA (3 TONER HPW2020X) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

MALLORY RAQUEL ORELLANA ARGUETA

legalName: MALLORY RAQUEL ORELLANA ARGUETA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO DE OBSEQUIOS  DE CINCUENTA LIBROS DEL AUTOR VICTORIANO SALGADO SOLICITADOS POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028614 CAI: A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA SER ENTREGADO POR EL SEÑOR CANCILLER EN REUNION DE TRABAJO CON EL CUERPO DIPLOMATICO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE TERMINAL BIOMETRICA IP SOLICITADA POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO No 279-SG-2024

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UN KIT DE CABEZABLES PARA PLOTER SOLICITADO POR LIC JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SEGUN MEMORANDO No 069-DGAC-OSC-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO POR COMPRA DE CABLES UTP SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00001220 CON NUMERACION CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE CABLES UTP SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO POR COMPRA DE ADAPTADORES SOLICITSDO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002281 CON NUMERACION CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55. POR COMPRA DE ADAPTADORES SOLICITSDO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIAS SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00051942 CAI:OEC005-37C744A-044DAD-10E023-0D2FE6-0F SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA ENTREGA DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR CANCILLER EN LA GIRA QUE SE REALIZARA EN EL REINO DE ESPAÑA.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO PARCIAL POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS EL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 APARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. PAGOS MENSUALES QUE SE DETALLAN: ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2           122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                               6210.00 PAGO DE ENERGIA                                             1500.00 PAGO DE AGUA                                                     500.00

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

rationale: PAGO CON FACTURAS 000-003-01-00000723 000-003-01-00000724 NOTA DEBITO 000-003-07-00000029 CAI: 058DB1-027B0F-E44C90-A34345-9882C0-20 POR ALQUILER DE BODEGA DE 854 M2 Y 300 TARIMAS EL 30 DE ABRIL DONDE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGOS QUE SE DETALLAN: ALQUILER DE LA BODEGA DE 854 M2           122762.50 ALQUILER DE 300 TARIMAS                               6210.00 PAGO DE ENERGIA                                             1500.00 PAGO DE AGUA                                                     500.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLA DE LA GRAN CRUZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000253 CAI:D8FBF9-011E5E-DE40A7-5031C6-AA7D25-F3 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA CONDECORACION DEL EMBAJADOR ACREDITADO EN LONDRES.

CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

legalName: CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00225523 CAI: B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39 FECHA DE EMISION 02/01/2024 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SOLICITADO POR EL LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

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title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

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objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica