rationale: REVERSION AL F01 1776 POR AUMENTO DEL VALOR ADJUDICADO. SOLICITUD DE COMPRA DE : 160 UNIDAD DE ALIMENTOS SERVIDOS (CARNE DE CERDO ASADA AL CARBON) 1/2 LIBRA DE CHORIZO BARBACOA FRIJOLES FRITOS 4 TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ QUESOPLATANO FRITO CHISMOL  CARNE Y CHORIZO ASADOS AL CARBON) TODO DE EXCELENTE CALIDAD. SERVIDO EN BANDEJA PLATO DESECHABLE SERVILLETA DE PAPEL + PASTEL DE VAINILLA Y CHOCOLATE RELLENO DE DULCE DE LECHE SERVIDO EN PLATO Y CUCHARA DESECHABLE. 150 UNIDAD TORTILLA HARINA DE MAIZ EXTRAS 75 UNIDAD CHORIZOS BARBACOAS EXTRA TAMAÑO GRANDE (ASADOS AL CARBON) 30 LIBRA DE CHORIZOS BARBACOA EXTRA GRANDES (ASADOS AL CARBON) 7 SERVICIOS DE MESEROS  1 SERVICIO DE TRANSPORTE. SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA FORESTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 4 MAYO 2024 CON PARTICIPACION DE LOS BRIGADISTAS A NIVEL CENTRAL EVENTO CELEBRADO EN ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-012-2024 L.92356.50 DIFERENCIA EN F01 1776 L.84421.50 F01 1777 L.7935.00


title: PAGO A BANCO ATLANTIDA Por la compra de sustrato para la produccion de plantas en el vivero de la Regional La Mosquitia para el cumplimiento de las metas del Programa Nacional de Reforestación detallado asi: 20 viajes en camion de tierra negra y 10 viajes en camion de arena fina la cual sera depositada a la cuenta de cheques con firmas mancomunadas de jefe reginal y administradora regional. N. 010111005137 de Banco Atlantida. Segun Orden de pago ICF-RFLM-10-2024 Factura S/N Recibo S/N Por L24000.00

currency: HNL

BANCO ATLANTIDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO ATLANTIDA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA (AGUA PURIFICADA XALLI) PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA (5 GALONES) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-016-2024 FACTURA # 000-001-01-00089201 RECIBO S/N L. 11000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. COMPRA DE BOLETO AEREO (TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA) PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LAS COPERATIVAS AGROFORESTALES DE LA ZONA Y SUPERVISAR E IDENTIFICAR LAS AREAS PARA ESTABLECER PARCELAS DE MUESTREO CON EL OBJETIVO DE INVESTIGACION QUE PERMITIRA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE RESINA EN BOSQUE JOVEN Y BOSQUE MADURO PLANIFICADO PARA LAS FECHAS LUNES 6 DE MAYO AL VIERNES 10 DE MAYO DEL AÑO 2024. 1 BOLETO AEREO DESDE TEGUCIGALPA CON ESCALA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 06 DE MAYO Y EL 07 DE MAYO DE LA CEIBA HACIA PUERTO LEMPIRA FECHA DE REGRESO EL 10 DE MAYO DE PUERTO LEMPIRA- LA CEIBA- TEGUCIGALPA. VALOR TOTAL DE L. 11300.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-035-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

faxNumber: ND

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. PAGO POR COMPRA DE: 1 BOLETO AEREO EN EL CUAL SERA UTILIZADO POR ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO SALDRA DESDE TEGUCIGALPA CON ESCALA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 06 DE MAYO Y EL 07 DE MAYO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA.  FECHA DE REGRESO EL 10 DE MAYO DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA - TEGUCIGALPA. PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LAS COPERATIVAS AGROFORESTALES DE LA ZONA Y SUPERVISAR E IDENTIFICAR LAS AREAS PARA ESTABLECER PARCELAS DE MUESTREO CON EL OBJETIVO DE INVESTIGACION QUE PERMITIRA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE RESINA EN BOSQUE JOVEN Y BOSQUE MADURO. FACTURA NO. 000-001-01-00005630 RECIBO NO. 4741 VALOR TOTAL DE L. 11300.00 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-035-2024


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) PAGO POR LA COMPRA DE 6157.6355 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-022-2024 FACTURA PROFORMA # 245 RECIBO S/N L. 150000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR LA COMPRA DE 10 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS 12 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS Y 9 CUARTOS DE POWER STEERING PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-024-2024 FACTURA # 000-001-01-00000230 RECIBO S/N L. 9986.60 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS DE 115 AMPERIOS 6 GATAS COMPLETAS DE 8 TONELADAS 10 PARES DE PARABRISAS 10 JUEGOS DE ALFOMBRAS Y 10 PARES DE TRIANGULOS DE EMERGENCIA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-027-2024 FACTURA # 000-001-01-00000227 RECIBO S/N L. 79982.50 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR LA COMPRA DE 15 PLATOS DE COMIDA (ARROZ BLANCO CARNE DE RES EN COCO YUCA 2 REFRESCOS 2 LITROS) 30 MERIENDAS (PASTELITO DE CARNE 4 REFRESCO 2 LITROS) PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION A UNA ORGANIZACION DE CUADRILLAS COMUNITARIAS EN EL TEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS DIRIGIDA A LA CUADRILLA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PRANZA MISMO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MARZO DE 2024 CON 15 PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-09-2024 FACTURA S/N RECIBO S/N L. 3900.00 PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR LA COMPRA DE 15 PLATOS DE COMIDA (ARROZ BLANCO POLLO GUISADO CON PAPAS ENSALADA 2 REFRESCOS 2 LITROS) 30 MERIENDAS (EMPAREDADO DE JAMON Y QUESO 4 REFRESCO 2 LITROS) PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION A UNA ORGANIZACION DE CUADRILLAS COMUNITARIAS EN EL TEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS DIRIGIDA A LA CUADRILLA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SUHI MISMA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CON 15 PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-09-2024 FACTURA S/N RECIBO S/N L. 3900.00 PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO LOS ZORZALES) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN AÑO 2019 MODELO FRONTIER PICK UP 4X4 PLACA GHA3658 SERIE: 3N6CD3381ZK400569 MOTOR: YD25691195P ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-018-2024 FACTURA # 000-002-01-00997839 RECIBO # 002168 L. 6910.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ANA  MARIA  FIALLOS  VARELA  ANTICIPO DE  VIATICOS  DEL  22  AL26  DE  ABRIL  2024  TELA  DEPARTAMENTO DE ATANTIDA  BRINDAR CAPACITACION  SOBRE TEMAS  ORGANIZATIVOS  A  ORGANIZACIONES  AGROFORESTALES  QUE E STAN  UBICADAS  EN  EL  AREA  DE  LA  OFICINA  LOCAL  DE  TELA   DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA  SEUN MEMO  DE  VIAJE  DDFC-016-2024  VALOR  LPS.8337.50

ANA MARIA FIALLOS VARELA

legalName: ANA MARIA FIALLOS VARELA

rationale: ANA  MARIA  FIALLOS  VARELA  ANTICIPO// REVERSION  PARCIAL  ASI  MISMO  SE  HACE  DEVOLUCION POR  GASTOS  DE  AUTO BUS  YA  QUE  POR  LOS  HORARIOS DE  SALIDA  DE  LOS  BUSES VARIA  EL  COSTO  DEL  MISMO  DE  VIATICOS  DEL  22  AL26  DE  ABRIL  2024  TELA  DEPARTAMENTO DE ATANTIDA  BRINDAR CAPACITACION  SOBRE TEMAS  ORGANIZATIVOS  A  ORGANIZACIONES  AGROFORESTALES  QUE E STAN  UBICADAS  EN  EL  AREA  DE  LA  OFICINA  LOCAL  DE  TELA   DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA  SEUN MEMO  DE  VIAJE  DDFC-016-2024  VALOR  LPS.8337.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2027-1-0

type: OFICIO


title: LUIS ERNESTO RIVERA LOPEZ ORDEN PARA LA COMPRA DE 2 EQUIPOS DE ESCALAMIENTO (ARNES MAS ACCESORIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD CERTIFICADO) SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA ACENDER A LOS ARBOLES EN LAS ALTURAS REQUERIDAS Y ACCEDER A LAS RAMAS MAS ALTAS DONDE SE ENCUENTRAN LAS MUESTRAS DESEABLES Y SIN DERRIBAR EL ARBOL SEGUN ORDEN DE COMPRACM-ICF-SGM-044-2024 L. 79522.50 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

LUIS ERNESTO RIVERA LOPEZ

legalName: LUIS ERNESTO RIVERA LOPEZ

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: GRUPO CEDROS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 5 GALONES DE AGUA DESTILADA MISMO QUE SERA USADO EN EL  LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS INSECTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-044-2024-A L. 730.25 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

GRUPO CEDRO S. DE R. L

streetAddress: SANTA LUCIA , A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: GRUPO CEDROS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 5 GALONES DE AGUA DESTILADA MISMO QUE SERA USADO EN EL  LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS INSECTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-042-2024-A FACTURA # 000-001-01-00000305 RECIBO # AA145 L. 730.25 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0011-2024 L. 4140.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0011-2024 FACTURA # 000-001-01-00011383 FACTURA # 1160 L. 4140.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE DESODORANTE  AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML (GLADE) SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0013-2024 L. 5313.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE DESODORANTE  AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML (GLADE) SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0013-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00225313 RECIBO # 110126795  L. 5313.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 20 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0012-2024 L. 1840.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 20 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0012-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-040-2024 FACTURA # 000-002-01-00012291 RECIBO # 6427  L. 1840.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0014-2024 L. 24058.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0014-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-042-2024 FACTURA # 000-001-01-00030242 RECIBO # 37111 L. 24058.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: COMPUSER S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 185 RESMAS DE PAPAEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0016-2024 L. 27412.32 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPUSER S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 185 RESMAS DE PAPAEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0016-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-034-2024 FACTURA # 001-001-01-00017398 RECIBO # 17398  L. 27412.32 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: YIP SUPERMERCADOS ORDEN PARA LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE PAPAEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0015-2024 L. 9515.96 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE PAPAEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0015-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-035-2024 FACTURA # 001-002-01-00027877 RECIBO S/N L. 9515.96 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE OCHO (8) SANDWICHS (MERIENDAS) REUNION PEI REALIZADA EN LA SALA DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA 8 DE ABRIL 2024; VEINTE (20) ALMUERZOS TIPICOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA REUNION MESA MULTIDISCIPLINARIA PARA LA ELABORACION REGLAMENTO FALTAS Y SANCIONES REALIZADAS EN LA SALA DE LA SUB DIRECCION EL DIA 8 ABRIL 2024;TREINTA Y SEIS (36) ALMUERZOS Y VEINTIOCHO (28) REFRESCOS EN ATENCION A LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO (MP) Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR) EN LA VISITA A ICF EN ACTIVIDAD DE SECUESTRO DE DOCUMENTOS LLEVADA A CABO EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS. FACTURAS: 000-001-01-00000102 000-001-01-00000103 000-001-01-00000104 RECIBO S/N MEMORANDUM : UPEG-ICF-042-2024 AL-DE-003-2024 ICF-DE-126-2024 + LISTADO DE PARTICIPANTES. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-008-2024 L.5796.00

ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN PAR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO Y 15 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0018-2024 L. 3346.86 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO Y 15 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0018-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-033-2024 FACTURA # 000-001-01-00025207 RECIBO # 01-10037 L. 3346.86 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION REUNION CON BRIGADISTAS Y TECNICOS DEL ICF EN FECHA 27 MARZO 2024; DEBIDO A LA EMERGENCIA Y EN ATENCION A LA COORDINACION DE LOS INCENDIOS FORESTALES DURANTE LA SEMANA SANTA NO SE PASO EL LISTADO DE PARTICIPANTES. MEMORANDUM ICF-DE-127-2024 RECIBO S/N FACTURA 0003-001-01-00777054 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-013-2024 L.2730.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: NIMIA ALEJANDRA CORRALES FERNANDEZ PAGO POR REEMBOLSO DE DIPLOMADO DE DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL SE BRINDO EN MODALIDAD ONLINE POR LA AGENCIA OREH CON DURACION DE 20 HORAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-001-2024 FACTURA # 000-001-01-00000044 RECIBO S/N L. 2760.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

NIMIA ALEJANDRA CORRALES FERNANDEZ

legalName: NIMIA ALEJANDRA CORRALES FERNANDEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN LEGAL


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (15 REMAS CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA 30 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA 10 RESMAS CARPETA FOLDER TAMAÑO OFICIO 15 PAQUETES SOBRE MANILA 15X19) PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-5-0017-2024 L. 9696.40 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (15 REMAS CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA 30 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA 10 RESMAS CARPETA FOLDER TAMAÑO OFICIO 15 PAQUETES SOBRE MANILA 15X19) PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-5-0017-2024 FACTURA # 001-004-01-00011674 RECIBO # 89717 L. 9696.40 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: FARAH EDITH MORADEL CERRATO PAGO POR REEMBOLSO DE DIPLOMADO DE DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL SE BRINDO EN MODALIDAD ONLINE POR LA AGENCIA OREH CON DURACION DE 20 HORAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-004-2024 FACTURA # 000-001-01-00000043 RECIBO S/N L. 2760.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

FARAH EDITH MORADEL CERRATO

legalName: FARAH EDITH MORADEL CERRATO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MARVIN ENRIQUE DIAZ CALIX PAGO POR REEMBOLSO DE DIPLOMADO DE DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL SE BRINDO EN MODALIDAD ONLINE POR LA AGENCIA OREH CON DURACION DE 20 HORAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-003-2024 FACTURA # 000-001-01-00000046 RECIBO S/N L. 2760.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

MARVIN ENRIQUE DIAZ CALIX

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ CALIX


title: GLENYS CRISTINA PAZ AMAYA PAGO POR REEMBOLSO DE DIPLOMADO DE DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL SE BRINDO EN MODALIDAD ONLINE POR LA AGENCIA OREH CON DURACION DE 20 HORAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-002-2024 FACTURA # 000-001-01-00000045 RECIBO S/N L. 2760.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

GLENYS CRISTINA PAZ AMAYA

legalName: GLENYS CRISTINA PAZ AMAYA


title: Pago a SEGUROS CREFISA S.A por renovación de fianza para la ejercion de las actividades con los fondos ejecutados del departamento siendo esta la cobertura de poliza de fianza administrativa de fidelidad para la administración del Programa Nacional de Reforestación. Afianzamiento a: Alejandra Isabel Bejarano Martinez ID: 0801-1998-01153 Administradora Interina del PNR Segun factura proforma 21353 Recibo 21353 por L5775.63

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOSLO DE GASTOS DE UN CAMBIO DE POLARIZADO DE VIDRIO CON MATERIAL DE TITANIUM AL VEHICULO: MARCA NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33BXZK465520 MOTOR YD25778786P COLOR BLANCO EN FECHA 08 DE ABRIL. FACTURA 000-001-01-00001522 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-128-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-014-2024 L.1800.00


title: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ (UNO GUAIMACA) PAGO POR LA COMPRA DE 5197.92 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-004-2024 FACTURA # 000-001-01-00147736 RECIBO # 227 L. 130000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793. FACTURA NO. 000-002-01-13338893 VALOR TOTAL DE L. 14935.63 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-055-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO) PAGO POPR LA COMPRA DE 2 BATERIAS 120 AMP. LTH SERIE # 1-15050136 SERIE #2 2-16472796 PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER NP300 SIN PLACA SIN REG. COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25682659P Y NISSAN PLACA MI5213 REG. 084 DOBLE CABINA COLOR BLANCO MOTOR YD25454219T ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-08-2024 FACTURA # 000-005-01-00007828 RECIBO S/N L. 9640.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA ALIMENTACION 15 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE COORDINACION CON PUEBLO PECH PARA TRATAR EL TEMA SOBRE ACCIONES A REALIZAR EN EL AREA PROTEGIDA EL CARBON SAN ESTEBAN MISMA QUE SE LLEVO ACABO EN EL SALON DE REUNIONES EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EN JUTICALPA EL 10 DE ABRIL DE 2024 PARA 15 PERSONAS SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-026-2024 FACTURA # 000-001-01-00025781 RECIBO S/N L. 3191.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA (UNO VENECIA) PAGO POR LA COMPRA DE 2119.542 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICNA LOCAL DE TELA REGIONAL ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # OL-TELA-ICF-001-2024 FACTURA # 000-003-01-00022382 RECIBO # 002168 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CABINA SENCILLA COLOR GRIS CHASIS 3N6CD31B8ZK388035 MOTOR YD25677357P SIN PLACA REG. 138 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-ICF-07-2024 FACTURA # 000-001-01-00000781 RECIBO S/N L. 39042.50 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA CHASIS MMBJNKB40GD002416 MOTOR# 4D56UCFTO192 PLACA N-11540 REG. 139 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-ICF-08-2024 FACTURA # 000-001-01-00000783 000-001-01-00000784 RECIBO S/N L. 63825.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAWEN AMAROK DOBLE CABINA CHASIS WV1ZZZ2HZDA011987 MOTOR CNE013778 PLACA MI-5434 REG. 142 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-ICF-09-2024 FACTURA # 000-001-01-00000785 RECIBO S/N L. 29085.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2162-1-0


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V.POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE(1961.5536 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA REGION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-024-2024 FACTURA OOO-OOI-OI-00299859 RECIBO #00000632 POR 50000.00 LPS SOLICITADO POR REGIONAL DE OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: LITHOGRAF S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 13 BANNER DE 30 PLG. DE ANCHO X 70 PLG. DE ALTO ESTRUCTURA ARAÑA SEGUN DISEÑO ADJUNTO QUE INCLUYA PORTABANNER (30X70 PULG.) IMPRESION DE BANNER DE LONA VINILICA Y OJETES CONVENIENTE FACIL DE TRANSPORTAR ARMAR Y ALMACENAR UNO POR DEPARTAMENTO Y UNO POR REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-045-2024 L. 14950.00 1. SALUD Y SANIDAD 2. YORO 3. EL PARAISO 4. OLANCHO 5. GUALACO 6. FRANCISCO MORAZAN 7. COMAYAGUA 8. LA MOSQUITIA 9. OCCIDENTE 10. BIOSFERA 11. ATLANTIDA 12. NOROCCIDENTE 13. PACIFICO SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: LITHOGRAF S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 13 BANNER DE 30 PLG. DE ANCHO X 70 PLG. DE ALTO ESTRUCTURA ARAÑA SEGUN DISEÑO ADJUNTO QUE INCLUYA PORTABANNER (30X70 PULG.) IMPRESION DE BANNER DE LONA VINILICA Y OJETES CONVENIENTE FACIL DE TRANSPORTAR ARMAR Y ALMACENAR UNO POR DEPARTAMENTO Y UNO POR REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-045-2024 FACTURA 000-001-01-00003454 RECIBO # 0549 L. 14950.00 1. SALUD Y SANIDAD 2. YORO 3. EL PARAISO 4. OLANCHO 5. GUALACO 6. FRANCISCO MORAZAN 7. COMAYAGUA 8. LA MOSQUITIA 9. OCCIDENTE 10. BIOSFERA 11. ATLANTIDA 12. NOROCCIDENTE 13. PACIFICO SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD


OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: REVERSION REQUISICION PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LA PRODUCCION DE 43 MANUALES TAMAÑO MEDIA CARTA (8.5x5.5) Y 5 MIL TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA REVEZN Y DERECHO DETALLADOS ASI: 43 MANUALES SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO 1000 TRIFOLIOS DETECTANDO ATAQUES DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO 1000 TRIFOLIOS DETECTANDO ATAQUES DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO LPS SPP 1000 TRIFOLIOS PROCESOS DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL 1000 TRIFOLIOS PREVENCION Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES 1000 TRIFOLIOS ALERTA TEMPRANA Y MONITOREO SEGUN REQUISICION # RC-DSSF-008-2024 L. 30320.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA GHA-3760 REG. 093 MOTOR 2KD72778455 SERIE 8AJFR22G304517564 AÑO 2007 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-033-2024 FACTURA # 000-001-01-00005810 RECIBO # 000065 L. 18227.50 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: ORDEN DE PAGO NO.ICF-ORFNO-021/2024 A NOMBRE DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA PROFORMA NO.ICF-ORFNO-018/2024 Y CON RECIBO#14452  PAGO DE 16 CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE. NISSAN NP300 AÑO 2019 PLACA GHA3658 REGISTRO 129 COLOR GRIS METALICO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA MI5312 REGISTRO 130 COLOR GRIS METALICO TOYOTA HILUX AÑO 2007 PLACA GHA3654 REGISTRO 125 COLOR BLANCO MITSUBISHI L200 AÑO 2015 PLACA GHA3657 REGISTRO 136 COLOR GRIS MAZDA B2500 AÑO 2000 PLACA GHA3655 REGISTRO 127 COLOR BLANCO NISSAN NP300 AÑO 2019 PLACA GHA3658 REGISTRO 129 COLOR GRIS METALICO NISSAN NP300 AÑO 2014 PLACA MI5309 REGISTRO 135 COLOR GRIS METALICO  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE POR UN VALOR DE 42992.00


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS METALICO PLACA GHA-3640 REG. 095 MOTOR YD25692257P SERIE 3N6CD33BXZK400618 AÑO 2019 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-034-2024 FACTURA # 000-001-01-00005807 RECIBO # 000063 L. 38525.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-06548 REG. 099 MOTOR 3L-4677976 SERIE LN166-0021393 AÑO 1999 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-025-2024 FACTURA # 000-001-01-00005803 RECIBO # 000059 L. 76107.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS METALICO PLACA MI-5306 REG. 101 MOTOR YD25604137P SERIE 3N6PD23Y1ZK927656 AÑO 2014 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-027-2024 FACTURA # 000-001-01-00005804 RECIBO # 000060 L. 23851.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO PLACA GHA-3636 REG. 097 MOTOR ZD30216921K SERIE JN1CNUD22Z0015494 AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-029-2024 FACTURA # 000-001-01-00005801 000-001-01-00005802 RECIBO # 000058 L. 24472.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR PLATEADO CLARO PLACA GHA-3637 REG. S/N MOTOR YD25076423T SERIE MNTCCUD40Z0000701 AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-035-2024 FACTURA # 000-001-01-00005808 RECIBO # 000064 L. 48461.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 8 LLANTAS 265/65R17 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0014-2024 L. 28750.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 24 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA EVENTO USO DE HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO BIOLOGICO GPS BRUJULA Y HOJA CARTOGRAFICA LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2024 EN LA FUNDACION YUSCARAN EL PARAISO COORDINACION DE VIDA SILVESTRE DE 9 AM A 4 PM. SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-018-2024 FACTURA # 000-001-01-00034236 RECIBO S/N L. 4140.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR LA COMPRA DE 25 MERIENDAS POR 2 DIAS PARA JORNADA DE CAPACITACION A ESTUDIANTES DEL SAT Y PERSONAL ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTAS COORDINADO POR EL TECNICO DE PNR DURANTE LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2024 LA CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-13-2024 FACTURA S/N RECIBO S/N L. 3000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR # YD25688093P CHASIS # 3N6CD33B7ZK397371 PLACA NACIONAL GHA-3651 REG. 161 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-024-2024 FACTURA # 000-001-01-00002757 RECIBO # S/N L. 3220.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP AÑO 1999 COLOR BLANCO MOTOR # 3L-4678862 CHASIS # LN166-0021461 PLACA NACIONAL GHA-3647 REG. 151 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-026-2024 FACTURA # 000-001-01-00002759 RECIBO # S/N L. 4370.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4X4 COLOR BLANCO CHASIS # 3N6PD23Y1ZK944134 SIN PLACA REG. 159 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-025-2024 FACTURA # 000-001-01-00002758 RECIBO # S/N L. 1380.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1994 MOTOR # 1HZ0115360 CHASIS # 0019760 PLACA NACIONAL N-04469 REG. 148 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-027-2024 FACTURA # 000-001-01-00002764 RECIBO # S/N L. 32085.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2009 MOTOR # ZD30217220K CHASIS # JN1CNUD22Z0015530 PLACA NACIONAL N-10876 REG. 156 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-028-2024 FACTURA # 000-001-01-00002769 RECIBO # S/N L. 18630.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA ORDEN PARA LA COMPRA DE6 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO CON EL FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0005-2024 L. 17933.10 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 6 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO CON EL FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0005-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-006-2024 FACTURA # 006-001-01-00024325 RECIBO # 114632 L. 17933.10 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. (AGUA PURIFICADA GUALIQUEME) PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES 13 PAQUETES DE BOTELLA AGUA PURIFICADA DE 1/2 LITRO Y 13 PAQUETES DE BOTELLA CON AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA Y VISITAS QUE LLEGAN A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-014-2024 FACTURA # 001-001-01-00053114 RECIBO S/N L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIOAL BIOSFERA

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0003-2024 L. 4971.70 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0003-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-004-2024 FACTURA # 000-001-01-00225749 RECIBO # 110127523 L. 4971.70 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: GRUPO CEDRO S. DE R.L. (AGROAGUA) ORDEN PARA LA COMPRA DE LEYES CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CODIGO DE TRABAJO CODIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO EL PROCESO PENAL HONDUREÑO CODIGO TRIBUTARIO NUEVO CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EDICION 2023 CONVENIOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD FISICA PSICOLOGICA Y SEXUAL DE LAS PERSONAS DERECHO ADMINISTRATIVO HONDURAS EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EL PROCESO ABREVIADO Y SUS ESPECIALIDADES EN EL DERECHO HONDUREÑO EL PROCESO ORDINARIO EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL EL MINISTERIO PUBLICO EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL ETICA JURIDICA LA APELACION EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL HONDUREÑO LA PRUEBA PERICIAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL HONDUREÑO DERECHO DEL AGUA LEY GENERAL DE MINERIA Y SU REGLAMENTO LEY DE MUNICIPALIDADES Y SU REGLAMENTO LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO LEY FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 2022 LOS PROCESOS DECLARATIVOS NOCIONES DE PRACTICA PROCESAL EN LA CORTE DE APELACIONES REGLAMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFECIONALES REGLAMENTO INTERNO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL TEORIA GENERAL DE LOS RECURSOS JURISPRUDENCIA LABORAL COMENTADA LOS ACTOS NO CONTENCIOSOS EN SEDE NOTARIAL EL ABC DE LOS PROCESOS CIVILES Y MANUAL DE DERCHO ADMINISTRATIVO (34 LEYES EN TOTAL) PARA USO DEL DEPARTAMENTO LEGAL Y UNIDAD DE PROCURACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-046-2024 L. 17450.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

GRUPO CEDRO S. DE R. L

streetAddress: SANTA LUCIA , A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: GRUPO CEDRO S. DE R.L. (AGROAGUA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE LEYES CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CODIGO DE TRABAJO CODIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO EL PROCESO PENAL HONDUREÑO CODIGO TRIBUTARIO NUEVO CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EDICION 2023 CONVENIOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD FISICA PSICOLOGICA Y SEXUAL DE LAS PERSONAS DERECHO ADMINISTRATIVO HONDURAS EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EL PROCESO ABREVIADO Y SUS ESPECIALIDADES EN EL DERECHO HONDUREÑO EL PROCESO ORDINARIO EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL EL MINISTERIO PUBLICO EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL ETICA JURIDICA LA APELACION EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL HONDUREÑO LA PRUEBA PERICIAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL HONDUREÑO DERECHO DEL AGUA LEY GENERAL DE MINERIA Y SU REGLAMENTO LEY DE MUNICIPALIDADES Y SU REGLAMENTO LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO LEY FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 2022 LOS PROCESOS DECLARATIVOS NOCIONES DE PRACTICA PROCESAL EN LA CORTE DE APELACIONES REGLAMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFECIONALES REGLAMENTO INTERNO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL TEORIA GENERAL DE LOS RECURSOS JURISPRUDENCIA LABORAL COMENTADA LOS ACTOS NO CONTENCIOSOS EN SEDE NOTARIAL EL ABC DE LOS PROCESOS CIVILES Y MANUAL DE DERCHO ADMINISTRATIVO (34 LEYES EN TOTAL) PARA USO DEL DEPARTAMENTO LEGAL Y UNIDAD DE PROCURACION SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-046-2024 FACTURA # 000-001-01-00000306 RECIBO # AA146 L. 17450.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / ORDEN DE COMPRA DE: 150 UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 250 UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 300 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS 72 UNIDAD SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO 100 UNIDAD DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0107-2024 L.18680.08

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / PAGO POR LA COMPRA DE: 150 UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 250 UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 300 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS 72 UNIDAD SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO 100 UNIDAD DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA CE 28-1-8-0107-2024 L.18680.08 FACTURA 000-004-01-00011600 RECIBO 89667 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-84-2024 L.18680.08


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / ORDEN DE COMPRA DE: 300 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD DE 360 HOJAS 1000 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS 50 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0108-2024 L.60639.50

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / PAGO POR LA COMPRA DE: 300 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD DE 360 HOJAS 1000 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS 50 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0108-2024 L.60639.50 FACTURA 001-001-01-00796170 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-83-2024 L.60639.50


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: REVERSION AL F01 2547 POR L.299900.00 / SE ANULO ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0109-2024 POR CAMBIO EN EL ITEM DE PAPEL HIGIENICO DE HOJA SENCILLA A DOBLE HOJA. FORMULAS QUIMICAS S DE RL / ORDEN DE COMPRA DE: 500  PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 4 ROLLOS) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0109-2024 L.29900.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2547-1-0


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / ORDEN DE COMPRA DE : 150 UNIDAD MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 50 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024  ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0110-2024 L.17422.50

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / PAGO POR LA COMPRA DE : 150 UNIDAD MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 50 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024  ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0110-2024 L.17422.50 FACTURA 000-002-01-00003015 RECIBO 001025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-092-2024 L.17422.50


title: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORMS) / ORDEN DE COMPRA DE : 150 UNIDAD DE CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO. DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL DEL ICF. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0111-2024 L.32668.05

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORMS) / PAGO POR LA COMPRA DE : 150 UNIDAD DE CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO. DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL DEL ICF. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0111-2024 L.32668.05 FACTURA 000-001-01-00018425 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-085-2024 L.34467.16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2549-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2549-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. ICF-ORFNO-26/2024 JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION  SUMINISTRO DE 8485363 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USODE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE EL CUALSERA UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATIVIDADES DE POA 2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE POR VALOR DE 20000 LPS


title: LOURDES MARIA ALVARADO RODRIGUEZ REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE CM AIRLINES DE TEGUCIGALPA A ROATAN Y VICEVERSA COMPRADO DE EMERGENCIA POR DECOMISO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DVS-01-2024 FACTURA # 412017283126 RECIBO S/N L. 4909.24 ($ 197..77)  SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

LOURDES MARIA ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: LOURDES MARIA ALVARADO RODRIGUEZ


title: JORGE FABRICIO VASQUEZ ROMERO REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE CM AIRLINES DE TEGUCIGALPA A ROATAN Y VICEVERSA COMPRADO DE EMERGENCIA POR DECOMISO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DVS-01-2024 FACTURA # 412017283126 RECIBO S/N L. 4909.24 ($ 197..77)  SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

JORGE FABRICIO VASQUEZ ROMERO

legalName: JORGE FABRICIO VASQUEZ ROMERO


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI SIN PLACA REG. 070 COLOR GRIS OSCURO CHASIS # MMBJNL30JH003584 MOTOR # 4D56UAN4408 ASIGNADO AL JEFE REGIONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-021-2024 FACTURA # 000-001-01-00000315 RECIBO S/N L. 19688.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO


title: Pago a Wilmer Yovany Romero Morales/ INVERSIONES CULMI por la compra de 27 barillas carrugadas de 1/2 3 cajas de electrodos 6 libras de clavos de 2 pulgadas 7 libras de clavos de 3 pulgadas 32 tubos galvanizados de 1 pulgada y 2 rollos de zaranda para ser utilizados en vivero de la oficina local de marañones de la Region Biosfera Río Platano. Segun Orden de Pago RBRP-ICF-015-2024 Factura 000-001-01-00015525 Recibo S/N por L23999.99

WILMER YOVANY ROMERO MORALES

legalName: WILMER YOVANY ROMERO MORALES

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: LUIS ANTONIO VALLADARES FLORES (BUFFETEROS) COMPRA DE 30 EMPARADEDADOS 2 PISOS CON REFRESCO EN LATA 354 ML INCLUIDO PARA EVENTO ORGANIZACION DE CONSEJOS INTERCOMUNAL DE DESARROLLO EN EL OLINGO DANLI EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2024 COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO DE 1PM A 3:45PM SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-019-2024 FACTURA # 000-001-01-00034266 RECIBO S/N L. 2242.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 7752 REG. 074 COLOR BEIGE CHASIS # LN1060116318 MOTOR # 3L3852817 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-020-2024 FACTURA # 000-001-01-00000307 RECIBO S/N L. 3864.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NP300 SIN PLACA REG. 071 COLOR GRIS METALICO CHASIS # 3N6CD33B5ZK393531 MOTOR # YD25682120P ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-022-2024 FACTURA # 000-001-01-00000312 RECIBO S/N L. 21850.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA GHA-3743 REG. 094 MOTOR # 2KD-7289653 SERIE # 8AJFR22G404518173 AÑO 2007 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-037-2024 FACTURA # 000-001-01-00005823 000-001-01-00005824 RECIBO # 000066 L. 34350.50 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS METALICO PLACA N-12736 REG. 100 MOTOR # YD25621092P SERIE # 3N6PD23Y5ZK942547 AÑO 2015 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-038-2024 FACTURA # 000-001-01-00005825 RECIBO # 000067 L. 6785.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 45862561 EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 EN LA OFICINA DE PPAT DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-14-2024 FACTURAS # 000-001-01-00122679 000-001-01-000-001-01-00122680 000-001-01-00122681 RECIBO S/N L. 25762.65 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO TRAMITE RENOVACION FIANZA DE OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ ADMINISTRADORA REGION FORESTAL OLANCHO FIANZA # ZC-FF-70155-2018 CON VIGENCIA DEL 19/03/2024 AL 19/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-040-2024 FACTURA PROFORMA # 21391 RECIBO # 21391 L. 1998.83 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA. CABE DESTACAR QUE EN LA COMPRA A REALIZAR QUEDARAN DOS BATERIAS DISPONIBLES PARA FUTUROS CAMBIOS. 14 BATERIAS L-27-700 (115 AMPERIOS) VALOR TOTAL DE L. 48139.08 ORDEN DE COMPRA NO. RFFM-005-2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA. CABE DESTACAR QUE EN LA COMPRA A REALIZAR QUEDARAN DOS BATERIAS DISPONIBLES PARA FUTUROS CAMBIOS. 14 BATERIAS L-27-700 (115 AMPERIOS) FACTURA NO. 011-004-01-00010447 VALOR TOTAL DE L. 48139.08 ORDEN DE PAGO RFFM-009-2024


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-020-2024 RECIBO S/N TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 23200 L. 1500.00 27210 L.   500.00 31110 L. 1500.00 31200 L.   500.00 39600 L. 1000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

type: REC


title: LUIS EMILIO MARTINEZ ALANIS PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) GASO EFECTUADO EN TRASLADO IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN A CAPACITACION TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LA TEMATICA DE MANEJO FORESTAL DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 A TODOS LOS AUXILIARES LEGALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL Y LA UNIDAD DE PROCURACION CON EL FIN DE RETROALIMENTAR Y FORTALECER CONOCIMIENTO RESPECTO AL TEMA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-006-2024 FACTURA # 003-006-01-00077713 RECIBO S/N L. 1300.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

LUIS EMILIO MARTINEZ ALANIS

legalName: LUIS EMILIO MARTINEZ ALANIS


title: JOSE CARLOS PADILLA REYES PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) GASO EFECTUADO EN TRASLADO IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN A CAPACITACION TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LA TEMATICA DE MANEJO FORESTAL DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 A TODOS LOS AUXILIARES LEGALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL Y LA UNIDAD DE PROCURACION CON EL FIN DE RETROALIMENTAR Y FORTALECER CONOCIMIENTO RESPECTO AL TEMA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DL-007-2024 FACTURA # 003-006-01-00077716 RECIBO S/N L. 1760.00 SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

JOSE CARLOS PADILLA REYES

legalName: JOSE CARLOS PADILLA REYES


description: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-020-2024 RECIBO S/N TOTAL CAJA CHICA L. 5000.00 23200 L. 1500.00 27210 L.   500.00 31110 L. 1500.00 31200 L.   500.00 39600 L. 1000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA REMBOLSO DEL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD REALIZADO A SEGUROS CONTINENTAL S.A RENDIDA COMO ADMINISTRADOR REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN LA POLIZA DE FIANZA 0101100153002063 CON VIGENCIA DEL 12 DE ABRIL DE 2024 AL 12 DE ABRIL DE 2025. RECIBO NO. 207899 S/N DE RECIBO TGR VALOR TOTAL DE L. 3375.00 ORDEN DE PAGO RFFM-008-2024

JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA

legalName: JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAWEN AMAROK DOBLE CABINA CHASIS WV1ZZZ2HZDA011987 MOTOR CNE013778 PLACA MI-3621 REG. 142 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-ICF-09-2024 FACTURA # 000-001-01-00000785 RECIBO S/N L. 29095.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 2642 L.6385.00 ERROR EN CARGAR BENEFICIARIO. ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: SEIS (6) CONTACTO MUL-6 (47182) 6-ENT C/ INDICADOR CINCO (5) PARA EL DEPTO DE LEGAL Y UNA (1) PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA UN (1) PROTECTOR PDIY8 120V 15A 820J 8 SALIDAS DOS PROTECTOR OR801115 (795-8085) 6-ENTRE 8'' BLCO TRES (3) EXTENSION ERA-15X14 (40868) 15-MTS AMARILLA VOLTECH UNA (1) EXTENSION ERA-30X14 (40869) 30-MTS AMARILLA VOLTEVH PARA EL DEPTO DE COMUNICACIONES. FACTURA 006-001-01-08555250 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DCI-024-2024  ICF-DL-490-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-009-2024 L.6385.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2642-1-0


title: Compromiso a Semillas Tropicales S. de R.L para la compra de Productos Forestales que se detallan a continuación la cual sera utilizada en los viveros de las regionales y oficina central para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación: Pinus caribaea (Pino caribea) 10 kilos Tectona grandis (Teca) 10 kilos Gliricidia sepium (Madreado) 12 kilos Cordia gerascanthus (Laurel negro) 5 kilos Segun orden de compra ICF-PNR-OC-009-2024 por L84440.00

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE FIANZA DE RENOVACION DE FIANZA DE ING. ANNYA MELLISA CHAVEZ OSORTO GERENTE ADMINISTRATIVO DEL ICF. FIANZA NO. ZC-FF-91436-2022 CON VIGENCIA DEL 01-04-2024 AL 01-04-2025. FACTURA PROFORMA-21397 RECIBO 21397 + MEMORADUM UAI-054/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-010-2024 L.12000.00


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

rationale: REQUISICION PARA COMPRA: SE SOLICITA QUE SE REALICE LA PUBLICACION DEL AVISO ADJUNTO EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE SE ASIGNARAN LAS AREAS LA PUBLICACION DEBE DE SER EN BLANCO Y NEGRO EN 1/4 DE PAGINA. PUBLICACION DE AVISO DE ASIGNACION DE LAS AREAS SIGUIENTES: 1. A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA¨COOPERATIVA AGROFORESTAL CHINA DEL BOSQUE LIMITADA¨ AREA FORESTAL DENOMINADA ¨CHINA DEL BOSQUE ¨ UBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DEL PARAISO.  2.A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA ¨COOPERATIVA AGROFORESTAL PASO DE LA HOYA LIMITADA¨ AREA FORESTAL DENOMINADA ¨PASO DE LA HOYA¨ UBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 3. A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA ¨COOPERATIVA AGROFORESTAL LA MURALLA LIMITADA¨ AREA FORESTAL DENOMINADA ¨CERRO LOS MAGUELITOS Y CERRO LA CRUZ¨ UBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUATA DEPARTAMENTO DE OLANCHO. VALOR TOTAL DE L. 20000.00 REQUISICION NO. DDFC-03-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ/ TALLER DE MECANICA PINEDA PAGO POR LA REPARACION GENERAL DEL DIFERENCIALTRASERO Y DELANTERO REPARACION Y REVISION DE DIRECCION Y CAMBIO DE BRAZO PITMA CAMBIAR CANDADO DE LA DOBLE CAMBIAR PUNTA DE FLECHA AL VEHICULO TOYOTA TODO TERRENO (PICK-UP) MODELO: HILUX 2.8 4X4 D/C COMBUSTIBLE DIESEL CON CAPACIDAD DE 5 PERSONAS SIN PLACA Y REGISTRO 153 CON SERIE NO. JTFDE626-500110282 COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA. FACTURA NO. 000-001-01-00002768 VALOR TOTAL DE L. 45195.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-030/2024

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-13464906 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 24902.69 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-067-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL (SOLUSERHN) / ORDEN DE COMPRA: 15 UNIDAD LAMPARA SOLAR TDAY 200W 500LM CON SENSOR DE MOVIMIENTO  NO INCLUYE BRAZO 5 UNIDAD LAMPARA TIPO COBRA LED 150W 85-400V 6000K CON FOTOCELDA 15000LM IP65 NO INCLUYE BRAZO 3 UNIDAD CABLE ELECTRICO PHELPS DODGE TSJ 3X8 100 MTS ROLLO NEGRO 30 UNIDAD PORTALAMPARA (ROSETA) 1175V MARFIL 30 UNIDAD BOMBILLO LED 50W 100-240V 6000K 3600LM 15 UNIDAD FOTOCELDA FISHER 120/240V 15 UNIDAD BASE PARA FOTOCELDA CON BRAZO 15 UNIDAD SENSOR PIR 360° PARA MONTAJE EN TECHO 120/277V 250VA COBERTURA 50M2 DICHO MATERIAL ELECTRICO SERA ENTREGADO AL DEPTO DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2024 EN OFICINAS CENTRALES DE ICF. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-013-2024 L.127825.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-028-2024 L.125734.10

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL (SOLUSERHN) / PAGO POR COMPRA DE : 15 UNIDAD LAMPARA SOLAR TDAY 200W 500LM CON SENSOR DE MOVIMIENTO  NO INCLUYE BRAZO 5 UNIDAD LAMPARA TIPO COBRA LED 150W 85-400V 6000K CON FOTOCELDA 15000LM IP65 NO INCLUYE BRAZO 3 UNIDAD CABLE ELECTRICO PHELPS DODGE TSJ 3X8 100 MTS ROLLO NEGRO 30 UNIDAD PORTALAMPARA (ROSETA) 1175V MARFIL 30 UNIDAD BOMBILLO LED 50W 100-240V 6000K 3600LM 15 UNIDAD FOTOCELDA FISHER 120/240V 15 UNIDAD BASE PARA FOTOCELDA CON BRAZO 15 UNIDAD SENSOR PIR 360° PARA MONTAJE EN TECHO 120/277V 250VA COBERTURA 50M2 DICHO MATERIAL ELECTRICO SERA ENTREGADO AL DEPTO DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2024 EN OFICINAS CENTRALES DE ICF. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-013-2024 L.127825.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-028-2024 L.125734.10 FACTURA 001-001-01-00000258 RECIBO 20240509 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-028-2024 L.125734.10


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE : 2 UNIDAD DE BOLETO DE AVION : CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA FECHAS DE SALIDA: 17 DE MAYO DE 2024 FECHA DE REGRESO: 22 MAYO DE 2024 PARA REALIZAR INVENTARIO DE BIENES ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA MOSQUTIA. SOLICITADO POR SGM EN REQUSICION ICF-SGM-RC-023-2024 L.30000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-052-2024 CORREO (CAMBIO FECHA DE BOLETOS) ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-052-2024 L.21260.00

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. / PAGO POR LA COMPRA DE : 2 UNIDAD DE BOLETO DE AVION : CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA FECHAS DE SALIDA: 17 DE MAYO DE 2024 FECHA DE REGRESO: 22 MAYO DE 2024 PARA REALIZAR INVENTARIO DE BIENES ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA MOSQUTIA. SOLICITADO POR SGM EN REQUSICION ICF-SGM-RC-023-2024 L.30000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-052-2024 CORREO (CAMBIO FECHA DE BOLETOS) ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-052-2024 L.21260.00 FACTURA 000-001-01-00005642 RECIBO 4754 INTINERARIO DE VUELO + CORREO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-052-2024 L.21260.00


title: AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE GALLETA OREO GALLETAS MANTEQUILLA GALLETA CLUB SOCIAL JUGO NATURAS LATA REFRESCO DE 3 Y 2 LITROS AZUCAR 2 LIBRAS JUGOS FRISTY CAFE ROSQUILLAS Y JUGO LITRO CAJA LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS REUNIONES DE COOPERATIVAS ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE ESCUELAS Y REUNIONES CON LIDERES COMUNITARIOS Y VISITAS QUE LLEGAN A LAS OFICINAS LOCALES DE REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-016-2024 FACTURAS # 000-001-01-00016313 000-001-01-00016314 RECIBO # 0012575 L. 25999.97 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA

legalName: AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS (POLLO CON CREMA DE HONGOS PURE DE PAPAS ENSALADA DE LECHUGA MAS REFRESCO DE 237ML) ALIMENTACION PARA ATENDER EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO QUE PARTICIPARA EN REUNION DE TRABAJO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EVALUAR EL POA DE LA REGIONAL MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL 30 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-044-2024 FACTURA # 000-001-01-00026068 RECIBO S/N L. 5318.75 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO MOTOR: YD25676879P CHASIS: 3N6CD3185ZK388011 AÑO 2018 SIN PLACA REG. 118 ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R06-2024 FACTURA # 000-001-01-00009754 RECIBO S/N L. 90965.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LEOPLAST S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA DE: 179 PAQUETE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) MARCA SCOTT DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICON ALM-02-2024 L.181788.57 ORDEN DE COMPRA : 28-1-8-0113-2024 L.34994.50

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. / PAGO POR LA COMPRA DE: 179 PAQUETE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) MARCA SCOTT DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICON ALM-02-2024 L.181788.57 ORDEN DE COMPRA : 28-1-8-0113-2024 L.34994.50 FACTURA 000-001-01-00227697 RECIBO 110128041 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-086-2024 L.34994.50


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) PAGO POR LA REVISION E INSTALACION DE PROGRAMAS A TRES COMPUTADORAS PORTATILES  MARCA DELL SERIE NO. ST-21D2S93 Y LENOVO SERIES NO. PF-OZUVS8 18/01 Y PF-OZUUBV 18/01 COLOR NEGRO ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. FACTURA NO. 000-001-01-00040115 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 2700.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-029/2024

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA S.A. DE C.V.) ORDEN PARA LA COMPRA DE TINTAS EPSON DE VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0015-2024 L. 13973.09 SOLICFITADO POR: REGIONAL YORO

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA S.A. DE C.V.) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE TINTAS EPSON DE VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0015-2024 ORDEN DE PAGO # ARFY-10-2024 FACTURA # 015-003-01-00379858 L. 13973.09 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO SOLICFITADO POR: REGIONAL YORO


title: Compromiso a PROYECTO ALDEA GLOBAL/ LA NATURALEZA para la compra de servicios que se detallan  a continuación los cuales serán utilizados en el Taller de evaluacion de desempeño y seguimiento de las actividades del Programa Nacional de reforestación dicho evento se realizara en el Habitación Sencilla (1 persona) 9 habitacion/noche Habitación Doble (2 personas) 2 camas queen 9 habitacion/noche Habitación Triple (3 personas) 3 camas queen 9 habitacion/noche 21 de mayo. Almuerzo. Incluye bebida. Pechuga de pollo en salsa española acompañado de arroz vegetales ensalada mixta y panecillo 18 unidad 21 de mayo. Coffee Break tarde. Incluye bebida I. Boquita salada dulce.18 unidad 21 de mayo. Cena. Incluye Bebida 18 unidad 22 de mayo. Desayuno Tipico. Incluye bebida (café o jugo) CORTESIA 18 unidad 22 de mayo. Coffee Break Mañana. Incluye bebida I. Boquita salada dulce.18 unidad  22 de mayo. Almuerzo incluye bebida. Pescado frito estilo Lago de Yojoa 18 unidad 22 de mayo. Coffee Break tarde. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 22 de mayo. Cena. Incluye Bebida 18 unidad 23 de mayo. Desayuno Tipico. Incluye bebida (café o jugo) CORTESIA 18 unidad 23 de mayo. Coffee Break Mañana. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 23 de mayo. Almuerzo. Incluye bebida. Costilla de cerdo BQ acompañadp de papa al horno vegetales y panecillo. 18 unidad 23 de mayo. Coffee Break tarde. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 23 de mayo. Cena. Incluye Bebida 18 unidad 24 de mayo Desayuno Tipico. Incluye bebida (café o jugo) CORTESIA 18 unidad 24 de mayo. Coffee Break Mañana. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 24 de mayo. Almuerzo incluye bebida. Pollo al horno acompañado de arroz ensalada mixta y panecillo 18 unidad 21222324 de mayo Salon Joya de los Lagos. Incluye aire acondicionado WiFi Data Pantalla para proyectar servicio de mesero sillas mesas manteles agua refil y estación de café 4 unidad Segun Orden de Compra ICF-PNR-OC-008-2024 por total de L103561.29

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL

rationale: Pago a PROYECTO ALDEA GLOBAL/ LA NATURALEZA para la compra de servicios que se detallan  a continuación los cuales serán utilizados en el Taller de evaluacion de desempeño y seguimiento de las actividades del Programa Nacional de reforestación dicho evento se realizara en el lago de Yojoa pR 18 personas del 21 al 24 de mayo del año 2024. 21 de mayo. Almuerzo. Incluye bebida. Pechuga de pollo en salsa española acompañado de arroz vegetales ensalada mixta y panecillo 18 unidad 21 de mayo. Coffee Break tarde. Incluye bebida I. Boquita salada dulce.18 unidad 21 de mayo. Cena. Incluye Bebida 18 unidad 22 de mayo. Desayuno Tipico. Incluye bebida (café o jugo) CORTESIA 18 unidad 22 de mayo. Coffee Break Mañana. Incluye bebida I. Boquita salada dulce.18 unidad  22 de mayo. Almuerzo incluye bebida. Pescado frito estilo Lago de Yojoa 18 unidad 22 de mayo. Coffee Break tarde. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 22 de mayo. Cena. Incluye Bebida 18 unidad 23 de mayo. Desayuno Tipico. Incluye bebida (café o jugo) CORTESIA 18 unidad 23 de mayo. Coffee Break Mañana. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 23 de mayo. Almuerzo. Incluye bebida. Costilla de cerdo BQ acompañadp de papa al horno vegetales y panecillo. 18 unidad 23 de mayo. Coffee Break tarde. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 23 de mayo. Cena. Incluye Bebida 18 unidad 24 de mayo Desayuno Tipico. Incluye bebida (café o jugo) CORTESIA 18 unidad 24 de mayo. Coffee Break Mañana. Incluye bebida I. Boquita salada dulce. 18 unidad 24 de mayo. Almuerzo incluye bebida. Pollo al horno acompañado de arroz ensalada mixta y panecillo 18 unidad Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-015-2024 Factura: 001-002-01-00000000 Recibo 13092024 por L48061.26


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 04 MAYO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL. FACTURAS: 022-001-01-12657112 000-002-01-00040954 108-003-01-02833453 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-216-2024 ICF-SGM-225-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-067-2024 L.3309.20 DIFERENCIA EN F01 2777 L.280.80 Y F01 2778 L.3028.40

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) TECNOLOGIA DE CLASE MUNDIAL PAGO POR LA COMPRA DE UN CARGARDOR PARA COMPUTADORA PORTATIL PUNTA FINA MARCA DELL ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA. FACTURA NO. 000-001-01-00040162 RECIBO NO. S/N VALOR TOTAL DE L. 1436.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-032/2024

legalName: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)


description: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 04 MAYO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL. FACTURAS: 022-001-01-12657112 000-002-01-00040954 108-003-01-02833453 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-216-2024 ICF-SGM-225-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-067-2024 L.3309.20 DIFERENCIA EN F01 2777 L.280.80 Y F01 2778 L.3028.40


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) TECNOLOGIA DE CLASE MUNDIAL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REVISION DE CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 SERIE NO. 6XD8QD2 COLOR NEGRO ASIGNADO A SECRETARIA EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. FACTURA NO. 000-001-01-00040114 RECIBO NO. S/N VALOR TOTAL DE L. 1948.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-031/2024


title: GRUPO CEDRO S. DE R. L (AGRO AGUA) / PAGO POR 175 UNIDAD DE ALIMENTOS SERVIDOS (CARNE DE CERDO ASADA AL CARBON) 1/2 LIBRA DE CHORIZO BARBACOA FRIJOLES FRITOS 4 TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ QUESOPLATANO FRITO CHISMOL  CARNE Y CHORIZO ASADOS AL CARBON) TODO DE EXCELENTE CALIDAD. SERVIDO EN BANDEJA PLATO DESECHABLE SERVILLETA DE PAPEL + PASTEL DE VAINILLA Y CHOCOLATE RELLENO DE DULCE DE LECHE SERVIDO EN PLATO Y CUCHARA DESECHABLE. 150 UNIDAD TORTILLA HARINA DE MAIZ EXTRAS 75 UNIDAD CHORIZOS BARBACOAS EXTRA TAMAÑO GRANDE DE EXCELENTE CALIDAD (ASADOS AL CARBON) 30 LIBRA DE CHORIZOS BARBACOA EXTRA GRANDES (ASADOS AL CARBON) 7 SERVICIOS DE MESEROS  1 SERVICIO DE TRANSPORTE. FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA FORESTAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 4 MAYO 2024 CON PARTICIPACION DE LOS BRIGADISTAS A NIVEL CENTRAL EVENTO CELEBRADO EN ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-012-2024 L.92356.50 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-030-2024 L.76158.75 AUMENTO DE 15 PLATOS EXTRAS DEPTO DE PROTECCION FORESTAL) APEGANDOSE A LOS ARTICULOS 122 Y 123 DE LA (LCE) REFERENCIA AL AUMENTO DEL 10% SIENDO ASI 175 PLATO POR COMPLETO SIENDO UN TOTAL DE L.82110.00 DICHO AUMENTO SE AUTORIZO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN NOTA ACLARATORIA. FACTURA 000-001-01-00000301 RECIBO AA143 LISTADO PARTICIPANTE+NOTA ACLARATORIA+ AYUDA MEMORIA CON FOTOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-030-2024 L.82110.00 DIFERENCIA EN F01 2784 L.76260.00 F01 2785 L.5850.00

GRUPO CEDRO S. DE R. L

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: GRUPO CEDRO S. DE R. L (AGRO AGUA) / PAGO POR 175 UNIDAD DE ALIMENTOS SERVIDOS (CARNE DE CERDO ASADA AL CARBON) 1/2 LIBRA DE CHORIZO BARBACOA FRIJOLES FRITOS 4 TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ QUESOPLATANO FRITO CHISMOL  CARNE Y CHORIZO ASADOS AL CARBON) TODO DE EXCELENTE CALIDAD. SERVIDO EN BANDEJA PLATO DESECHABLE SERVILLETA DE PAPEL + PASTEL DE VAINILLA Y CHOCOLATE RELLENO DE DULCE DE LECHE SERVIDO EN PLATO Y CUCHARA DESECHABLE. 150 UNIDAD TORTILLA HARINA DE MAIZ EXTRAS 75 UNIDAD CHORIZOS BARBACOAS EXTRA TAMAÑO GRANDE DE EXCELENTE CALIDAD (ASADOS AL CARBON) 30 LIBRA DE CHORIZOS BARBACOA EXTRA GRANDES (ASADOS AL CARBON) 7 SERVICIOS DE MESEROS  1 SERVICIO DE TRANSPORTE. FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA FORESTAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 4 MAYO 2024 CON PARTICIPACION DE LOS BRIGADISTAS A NIVEL CENTRAL EVENTO CELEBRADO EN ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-012-2024 L.92356.50 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-030-2024 L.76158.75 AUMENTO DE 15 PLATOS EXTRAS DEPTO DE PROTECCION FORESTAL) APEGANDOSE A LOS ARTICULOS 122 Y 123 DE LA (LCE) REFERENCIA AL AUMENTO DEL 10% SIENDO ASI 175 PLATO POR COMPLETO SIENDO UN TOTAL DE L.82110.00 DICHO AUMENTO SE AUTORIZO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN NOTA ACLARATORIA. FACTURA 000-001-01-00000301 RECIBO AA143 LISTADO PARTICIPANTE+NOTA ACLARATORIA+ AYUDA MEMORIA CON FOTOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-030-2024 L.82110.00 DIFERENCIA EN F01 2784 L.74876.60 F01 2785 L.5850.00 Y F013227 L.1383.40 (PAGO REALIZADO EN 3 F01 POR CUOTA)


title: TALLER MECANICO ACOSTA/MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA REALIZAR 09 CAMBIOS DE ACEITES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGANADOS A ESTA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-43-2024 FACTURA 000-001-01-00005842 RECIBO #000069 POR  30000.00 LPS. SOLICITADO POR REGIONAL DE OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SEGUROS CREFISA S.A. DE C.V. PAGO POR TRAMITE DE EMISION DE FIANZA DE KARLA YANELY FLORES SOSA ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO FIANZA # ZC-FF-97652-2023 CON VIGENCIA DEL 01/02/2024 AL 01/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-028-2024 FACTURA PROFORMA # 21433 RECIBO # 21433 L. 1592.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR COMPRA DE 14 DESAYUNOS CON JUGO EN LATA DE 354 ML. 28 ALMUERZOS CON REFRESCO EN LATA DE 354 ML. 14 HAMBURGUESAS CON CHURRO LAYS Y REFRESCO EN LATA DE 354 ML. PARA EVENTO DE MONITOREO BIOLOGICO EN LA RESERVA BIOLOGICA YUSCARAN SECTOR EL OCOTAL EL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 DE 10:00 AM A 10:00 PM. Y 3 DE MAYO DEL AÑO 2024 DE 5:00 AM. A 4:00 PM. COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-025-2024 FACTURA # 000-001-01-00034388 RECIBO S/N L. 8372.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITES APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2024 A CARGO DE HECTOR ORLANDO MURCIA BENITES ANEXOS PAGARE RECIBO OPINION LEGAL MEMORANDUN ICF-DC-01-2024 CON VISTO BUENO DE MINISTRO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-001-2024  GASTO DE CAJA CHICA         L 30000.00 F01-00288                                       L 20000.00 F01-00289                                       L   4000.00 pendiente por disponibilidad por objeto del gasto 34400        L 3000.00                                                                               21410        L  2000.00                                                                                25500        L  1000.00

HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ

legalName: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: EXPRECOS.DE R.L. /  PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. FACTURA: 000-003-01-00098247 RECIBO S/N  NOTA DE CREDITO 000-001-06-00010781 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-01-2024 CON VALOR DE L.8050.00

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 12 GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS ALTA CALIDAD Y 50 GALONES DE DESINFECTANTE CONCENTRADO (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0016-2024 L. 4761.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: EDUARDO ARITA MEJIA (AUTO SERVICIOS EDUARDOS) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA GHA-3611 REG. 080 MODELO HILUXE TIPO PICK UP COLOR BLANCO MOTOR # 2KD7265878 CHASIS # 8AJFR22G50A516920 AÑO 2007 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-13-2024 FACTURA # 000-001-01-00000755 RECIBO S/N L. 35234.78 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 7 Y 8 CALLE LOCAL 1  HOTEL LOS ANDES

legalName: PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

rationale: REVERSION DE REQUISICION PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE CEIBA A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL LUNES 19 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y 2 BOLETOS DE AEREOS DE TEGUCIGALPA A ROTAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024 A GIRA DE CAMPO SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DECLARATORIA DE LA MICROCUENCA MONTE PLACENTERO COMO ZONA DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION # DCHA-RC-ICF-001-2024 L. 21000.00 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: Compromiso a CORPORACION GENESIS S. DE R.L para la compra de utensilios de cocina y comedor que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación se detallan a continuacion: VASOS DE VIDRIO 1X6 4 unidad PLATO CON TAZA PORCELANA 12 PIEZAS 3 unidad CUCHILLO ACERO INOXIDABLE 8 3 unidad VASO #7 PLASTICO 1X25 8 unidad VASO #6 TERMICO 1X25 8 unidad CUCHARA PLASTICA GRANDE 1X25 8 unidad TENEDOR PLASTICO GRANDE 1X25 8 unidad PLATO #8 PLASTICO 1X25 8 unidad Segun Orden de compra ICF-PNR-OC-001-2024 Por L4391.97

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: Pago a CORPORACION GENESIS S. DE R.L por la compra de utensilios de cocina y comedor que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación se detallan a continuacion: VASOS DE VIDRIO 1X6 4 unidad PLATO CON TAZA PORCELANA 12 PIEZAS 3 unidad CUCHILLO ACERO INOXIDABLE 8 3 unidad VASO #7 PLASTICO 1X25 8 unidad VASO #6 TERMICO 1X25 8 unidad CUCHARA PLASTICA GRANDE 1X25 8 unidad TENEDOR PLASTICO GRANDE 1X25 8 unidad PLATO #8 PLASTICO 1X25 8 unidad Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-002-2024 Por L4391.97 segun factura 000-001-01-00031464 Recibo 17660.


title: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: SEIS (6) CONTACTO MUL-6 (47182) 6-ENT C/ INDICADOR CINCO (5) PARA EL DEPTO DE LEGAL Y UNA (1) PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA UN (1) PROTECTOR PDIY8 120V 15A 820J 8 SALIDAS DOS PROTECTOR OR801115 (795-8085) 6-ENTRE 8'' BLCO TRES (3) EXTENSION ERA-15X14 (40868) 15-MTS AMARILLA VOLTECH UNA (1) EXTENSION ERA-30X14 (40869) 30-MTS AMARILLA VOLTEVH PARA EL DEPTO DE COMUNICACIONES. FACTURA 006-001-01-08555250 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DCI-024-2024  ICF-DL-490-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-009-2024 L.6385.00

NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

legalName: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES


title: ANA  MARIA  FIALLOS  VARELA ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  20  AL  24  DE  MAYO  2024 COMAYAGUAOJOS  DE  AGUA VILLA  SAN  ANTONIO DEPARTAMENTO  DE  COMAYAGUA Y YAMARANGUILA  DEPARTAMENTO  DE  INTIBUCA  ESTADIA  EN  COMAYAGUA  BRINDAR CAPACITACION  SOBRE  COOPERATIVISMO  A  TRES  COOPERATIVAS  AGROFORESTALES  QUE E STEN  UBICADAS  EN  EL  AREA DE  INFLUENCIA  DE  REGION  FORESTAL  DE  COMAYAGUA SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-027-2024  VALOR  LPS. 7437.50 AUTOBUS                                                                                400.00   TOTAL  LPS.7837.50

ANA MARIA FIALLOS VARELA

legalName: ANA MARIA FIALLOS VARELA

rationale: ANA  MARIA  FIALLOS  VARELA//  REVERSION  PARCIAL  SE   INFORMA  QUE  SE  HACE  LA  DEVOLUCION  DEL  VALOR  ASIGNADO  PARA  PASAJE  DE  REGRESO  DE  COMAYAGUA  A  TEGUCIGALPA (200.00)  DEBIDO  A  QUE  SE  VIAJO  EN  VEHICULO  PARTICULAR  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  20  AL  24  DE  MAYO  2024 COMAYAGUAOJOS  DE  AGUA VILLA  SAN  ANTONIO DEPARTAMENTO  DE  COMAYAGUA Y YAMARANGUILA  DEPARTAMENTO  DE  INTIBUCA  ESTADIA  EN  COMAYAGUA  BRINDAR CAPACITACION  SOBRE  COOPERATIVISMO  A  TRES  COOPERATIVAS  AGROFORESTALES  QUE E STEN  UBICADAS  EN  EL  AREA DE  INFLUENCIA  DE  REGION  FORESTAL  DE  COMAYAGUA SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-027-2024  VALOR  LPS. 7437.50 AUTOBUS                                                                                400.00   TOTAL  LPS.7837.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-3081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-3081-1-0


title: ALEX FABRICIO MENDEZ  CACERES  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  20  AL  22  DE  MAYO  2024 CATACAMAS DEPARTAMENTO  DE  OLANCHO REALIZAR  ASISTENCIA  TECNICA  A  LA  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  PORVENIR  DEL  INCENDIO  LIMITADA SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-031-2024  VALOR  LPS.3937.50  AUTO BUS                                                                               200  NOTA:EL  VIAJE  DE  TEGUCIGALPA  A  LANCHO  SERA  EN  VEHICULO  DE  ICF Y  DE  OLANCHO  HACIA  TEGUCIGALPA  SERA  EN  AUTOBUS  SEGUN  MEMO  D E VIAJE  DDFC-031-2024

ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

legalName: ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

rationale: ALEX FABRICIO MENDEZ  CACERES  ANTICIPO //REVERSION  PARCIAL BOLETA  NO.2554 L.20.00 EN  VISTA  QUE  EL  PASAJE DE  JUTICALPA  A  TEGUCIGALPA COSTO  L.180.00 (CIENTO  OCHENTA  LEMPIRAS  EXACTOS  SE  HACE  LA  DEVOLUCION  DE  L.20.00  (VEINTE LEMPIRAS  EXACTOS )   DE  VIATICOS  DEL  20  AL  22  DE  MAYO  2024 CATACAMAS DEPARTAMENTO  DE  OLANCHO REALIZAR  ASISTENCIA  TECNICA  A  LA  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  PORVENIR  DEL  INCENDIO  LIMITADA SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-031-2024  VALOR  LPS.3937.50  AUTO BUS                                                                               200  NOTA:EL  VIAJE  DE  TEGUCIGALPA  A  LANCHO  SERA  EN  VEHICULO  DE  ICF Y  DE  OLANCHO  HACIA  TEGUCIGALPA  SERA  EN  AUTOBUS  SEGUN  MEMO  D E VIAJE  DDFC-031-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-3083-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-3083-1-0


title: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (15 ESCOBAS TIPO CEPILLO 10 DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS 11 GALONES DE CLORO 6 UNIDADES MECHA DE TRAPEADOR 24 UNIDADES DESODORANTE AMBIENTAL) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0018-2024 L. 15051.88 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (15 ESCOBAS TIPO CEPILLO 10 DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS 11 GALONES DE CLORO 6 UNIDADES MECHA DE TRAPEADOR 24 UNIDADES DESODORANTE AMBIENTAL) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0018-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-15-2024 FACTURA # 000-001-01-00228078 RECIBO S/N L. 15051.88 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 24 TINTAS EPSON MAGNETA (24) 1 TONER HP 24 TINTA EPSON CYAN 30 TINTA EPSON NEGRO Y 24 TINTA EPSON AMARILLO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-13-0064-2024 L. 28339.45 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 24 TINTAS EPSON MAGNETA (24) 1 TONER HP 24 TINTA EPSON CYAN 30 TINTA EPSON NEGRO Y 24 TINTA EPSON AMARILLO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-13-0064-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-019-2024 FACTURA # 000-002-01-00001330 RECIBO # 028281 L. 28339.45 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. / PAGO POR : 3200 UNIDADES DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES 350 PAQUETES DE AGUA 355 ML 350 PAQUETES DE AGUA 600 ML DICHA COMPRA SERA UTILIZADA POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL  POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE APAGA FUEGOS Y DE REFORESTACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS MEDIANTE BOLETOS TODAS LA SEMANAS ASI MISMO LA EMPRESA HARA EL SUMINISTRO DE ANAQUETES Y 40 OASIS EN CALIDAD DE PRESTAMO DICHAS ENTREGAS SERAN PARACIALES Y PROGRAMADAS. SOLICITADO POR SGM EN REQUSICION ICF-SGM-RC-012-2024 L.199500.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-007-2024 L.166199.65 FACTURA 000-001-01-00411075 RECIBO 002981 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-007-2024 L.166199.65

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. /  PAGO POR LA COMPRA DE : 2 UNIDAD DE BOLETO AEREO: FECHA DE IDA LUNES 03 JUNIO 2024 DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA FECHA REGRESO: VIERNES 07 JUNIO 2024 DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA. ESTOS BOLETOS FUERON UTILIZADOS POR TERESA DE JESUS GOMEZ Y YAKI YAMILETH RODRIGUEZ PADILLA DEL DEPTO DE CENTRO DE INFORMACION Y PATRIMONIO FORESTAL (CIPF) PARA REALIZAR  LA IMPLEMENTACION DE  EL PROYECTO DE COMUNICACION Y SEGUIMIENTO A LAS ALERTAS POR DEFORESTACION (PCS-ADEF) MEDIANTE LA CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO EN EL MANEJO DE LA APLICACION MOVIL ''ALERTA BOSQUE COMO UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA SU EJECUCION  A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA PLANIFICADO. SOLICITADO POR EL CIPF EN REQ ICF-CIPF-03-2024 L.30000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-056-2024 L.20700.00 FACTURA 000-001-01-00005669 RECIBO 4779 + INTINERARIO DE VUELO SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-056-2024 L.20700.00


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR COMPRA DE 12 BATERIAS DE 120 AMP MARCA LTH PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE (TOYOTA HILUX 2007 PLACA GHA-3656 TOYOTA HILUX 2007 PLACA GHA-3654 TOYOTA 1996 PLACA N-05513 MAZDA 2000 PLACA GHA-3655 NISSAN 2019 PLACA GHA-3658 NISSAN 2014 PLACA MI-5312 NISSAN 2014 PLACA MI-5309 MITSUBISHI 2016 PLACA GHA-3657 NISSAN GRIS METALICO 2017 NISSAN PLACA N-12643) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-031-2024 FACTURA # 000-002-01-01011104 RECIBO # 2241 L. 49200.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REQUISICION PARA COMPRA SE SOLICITA SE REALICE PROCESO PARA LA CONTRATACION DE UNIVERSIDAD PARA QUE SE BRINDE LO SIGUIENTE: ¨ DIPLOMADO DESARROLLO COMUNITARIO CON ENFOQUE EN TRANSFORMACION SOCIAL¨ DIRIGIDO PARA 25 PARTICIPANTES QUE ESTAN DISTRIBUIDOS EN LA OFICINA CENTRAL Y LAS REGIONALES FORESTALES ICF. 25 DIPLOMADOS EN EL TEMA DE:  ¨ DESARROLLO COMUNITARIO CON ENFOQUE EN TRANSFORMACION SOCIAL¨ OBJETIVO GENERAL:  PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES A LOS TECNICOS FORESTALES DE ICF PARA EVALUAR RECURSOS Y FASES QUE COMPONE EL PROCESO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCAL. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1. COMPRENDER LOS FUNDAMENTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO COMUNITARIO CON ENFASIS EN LA TRANSFORMACION SOCIAL. 2. DESCRIBIR METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE ECONOMIA SOCIAL PARA PLANIFICACION DE PROYECTOS BASADOS EN NECESIDADES DETECTADAS. 3. FORMULAR PROYECTOS EN COMUNIDADES CONSIDERANDO METODOLOGIA DE TRABAJO COLABORATIVO Y CONSIDERANDO LA GESTION DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE ESTOS. 4 VALUAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCION COMUNITARIA PARA SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS. 5. ANALIZAR POLITICAS Y MARCO LEGAL RELACIONADOS CON EL DESARROLLO COMUNITARIO EN HONDURAS. DIRIGIDO:  A TECNICOS DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES FORESTALES DE ICF. DIAS PROPUESTOS PARA RECIBIR EL DIPLOMADO: LUNES MIERCOLES Y VIERNES. HORARIOS PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO:  7:00 PM A 9:00 PM DINAMICA DE LAS CLASES:   SESIONES SINCRONICAS POR MEDIO DE PLATAFORMAS DE LA INSTITUCION QUE APLIQUEN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: ARTICULO DE LA LECTURA VIDEOS FOROS ETC. DURACION DEL DIPLOMADO: 4 MESES 100 HORAS ( 50 HORAS SINCRONICAS Y ASINCRONICAS). ENTREGABLES: AL CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ACADEMICOS Y APROBAR EL PARTICIPANTE DEBERA RECIBIR UN DIPLOMA EN FISICO QUE SE ENTRAGARA EN LA CLAUSURA PRESENCIAL. MODALIDAD: VIRTUAL VALOR TOTAL DE L. 200000.00 REQUSICION NO. DDFC-04-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MISMA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF EN LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-13-0062-2024 L. 29999.37 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MISMA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF EN LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-13-0062-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-017-2024 FACTURA # 000-004-01-00011750 RECIBO # 89768 L. 29999.37 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA ORDEN DE COMPRA: 4 LLANTAS NO. 750-16 SEMITRACTORA AII TERRAIN AT (TODO TERRENO) 16 LONAS CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMATICO Y PROTECTOR) (ZONA 15) GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: GOODYEAR - MODELO: CHM189 4 LLANTAS NO. 30X9.50R15 TRACTORA MUD TERRRAIN MT (TERRENO LODOSO) 6 LONAS RADIAL (ZONA 15) GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: FIRESTONE - MODELO: DESTINATION RVT SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS: NISSAN MODELO: DOBCHIGH4X TIPO: PICK UP COLOR: BLANCO AÑO: 2000 P.N 08420 REG. 152 MOTOR NO. QD32099748 SERIE NO. JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN. TOYOTA TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1994 P.N 04469 REG 148 MOTOR NO. 1HZ0115360 SERIE NO. 0019760 ASIGNADO A LE REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. VALOR TOTAL DE L. 28694.80 ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-4-0012-2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA ORDEN DE PAGO: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 30X9.50 R15 DE 6 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN MODELO: DOBCHIGH4X TIPO: PICK UP COLOR: BLANCO AÑO: 2000 P.N 08420 REG. 152 MOTOR NO. QD32099748 SERIE NO. JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN. 4 LLANTAS NO. 750-16 DE 16 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1994 P.N 04469 REG 148 MOTOR NO. 1HZ0115360 SERIE NO. 0019760 ASIGNADO A LE REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. FACTURA NO. 006-001-01-00024629 RECIBO NO. 114675 VALOR TOTAL DE L. 28694.80 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-047/2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA: 8 LLANTAS NO. 255/70R16 SEMITRACTORA AII TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL (ZONA 15)  GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA  MARCA: GOODYEAR - MODELO: WORKHOORSE 4 LLANTAS NO. 265/70R17 SEMITRACTORA AII TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL (ZONA 15)  GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA  MARCA: GOODYEAR- MODELO: ARMORTRAC SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS: TOYOTA TIPO PICK UP AÑO 1999 COLOR: BLANCO P.N GHA-3647 REG. 151 CON SERIE NO. LN166-0021461 MOTOR NO. 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK-UP AÑO 2009 PLACA NACIONAL NO. 10876 REGISTRO 156 SERIE NO. JN1CNUD22Z0015530 MOTOR: NO. ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE.  VOLKSWAGEN MODELO AMAROK PLACA GHA-3645 REGISTRO 157 TIPO PICK-UP COLOR PLATA AÑO 2011 MOTOR NO. CDC027343 Y CHASIS WV1ZZZ2HZB8021557 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE. VALOR TOTAL DE L. 48070.00 ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-4-0011-2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE PAGO:  PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS NO. 255/70R16 DE 8 LONAS PARA USO EN LOS VEHICULOS: TOYOTA TIPO PICK UP AÑO 1999 COLOR: BLANCO P.N GHA-3647 REG. 151 CON SERIE NO. LN166-0021461 MOTOR NO. 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK-UP AÑO 2009 PLACA NACIONAL NO. 10876 REGISTRO 156 SERIE NO. JN1CNUD22Z0015530 MOTOR: NO. ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE.  4 LLANTAS 265/70 R DE 10 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO VOLKSWAGEN MODELO AMAROK PLACA GHA-3645 REGISTRO 157 TIPO PICK-UP COLOR PLATA AÑO 2011 MOTOR NO. CDC027343 Y CHASIS WV1ZZZ2HZB8021557 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE. FACTURA NO. 000-001-01-00027026 RECIBO NO. 859 VALOR TOTAL DE L. 48070.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-046/2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-007-2022 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' LA POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES INICIALMENTE SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-004-2023 CON MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. CLAUSULA NOVENA: MONTO DEL CONTRATO / FORMA DE PAGO : EL MONTO DE ESTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 26/100 (701607.26) Y QUEDA CONVENIDO QUE EL PAGO DE LA CANTIDAD MENCIONADA SE HARA EN LEMPIRAS MONEDA OFICIAL EL ICF PAGARA AL ''CONTRATISTA'' POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS UNA RENUMERACION DE 12 PAGOS MENSUALES EQUIVALENTE A CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100 (58467.27) INCLUYENDO IMPUESTOS EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES EFECTIVO A PARTIR DEL 16 MAYO 2023 A LAS 12 DEL MERIDIANO HASTA EL 16 DE MAYO 2024 A LAS 12 DEL MERIDIANO. NO. DE POLIZA 3000000001821-40463 CUOTAS A PAGAR NO. 891011 12 / 12 RECIBO AB-32190 S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-069-2024 CON VALOR DE  L.292336.35 DIFERENCIA EN F01 3167 L.220861.45 F01 3220 L.71474.90 (PAGO SE REALIZARA EN 2 F01 PENDIENTE POR CUOTA)

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS DE 6 AMPERIOS PARA MOTOCICLETAS: MOTOCICLETA MARCA: GENESIS MODELO GTX200 COMBUSTIBLE GASOLINA SERIE NO. LV7MNZ403HA018495 COLOR VERDE Y NEGRO ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN MOTOCICLETA PLACA NO. BBK8278 MARCA YAMAHA MODELO AG-200F COLOR AZUL MOTOR 3GX-166601 CHASIS 3GX-166669 AÑO 2019 ASIGNADA A LA REGIONAL DE OCCIDENTE. MOTOCICLETA MARCA: SUZUKI MODELO: DR200SEL5 COLOR BLANCO MOTOR: H402-220053 CHASIS SH42A-13351 AÑO 2016 ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA. FACTURA NO. 000-002-01-00052312 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 2850.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-034/2024

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

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title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N-5533 REG. 078 COLOR BLANCO CHASIS HZ1750036734 MOTOR 1HZ0210587 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00000325 RECIBO S/N TOTAL L. 65780.00 FUENTE 11 L. 42136.00 FUENTE 12 L. 23644.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

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legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal