title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO D COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE DEL 06 AL 17 DE MAYO DEL 2024 DEPTO DE CORTES SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A PETICION DE LOS BENEFICIARIOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO.02135-2024.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES SEGUN SOLPED 10029627 SEGUN FACTURA N°000-001-00006641 OP. 02512-2024 OC 4500026836

currency: HNL

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) ORDEN DE PAGO No.02834-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044218

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-005-01-00284593 O/P. 00271-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05-11 DE MAYO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUESAN PEDRO SULASANTA ROSA DE COPANINTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 47 Y 48 DE REGLAMENTO DE AL LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTASSEGUN ORDEN DE PAGO No.02149-2024.

JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

legalName: JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO //DANLI FACTURA N° 000-002-01-01722396 OP. 02890-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA OP. 02902-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044215

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLPN° 29675 FACTURA 000-001-01-00009443 ORDEN DE COMPRA 4500026912 OP. 02731-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-000117444 O /P. 00273-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00060042 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027141 ORDEN DE PAGO 02911-2024 CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHIUCLOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00049589/ 49590 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 02912-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027142

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DELA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPASRA.VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

legalName: VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE JUNIO DE 2024 DELA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.03841-2024FACTURA No.000-001-01-00000081.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.02995-2024FACTURA No.000-001-01-00000076000-001-01-00000077000-001-01-0000078000-001-01-0000079000-001-01-80.


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00009405 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500026843 OP. 02712-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UNDIAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP III LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL  DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00759691 O / P - 00415-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO POR PUBLICACION DE ENMIENDA SEGUN MEMORANDO SGRM N° 0485-2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00044709 Y VARIAS OP. 02870-2024 OC 4500027101

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2024AL DEPARTAMENTO DE LAS ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL INSPECCION SIN PREVIO AVISOSEGUN ORDEN DE PAGO No.01815-2024.

NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

legalName: NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 CON ORDEN DE PAGO N° 03035-2024

OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

legalName: OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN SOLPED 10029984998599869987 SEGUN FACTURA 006-001-01-00024410 OP. 02709-2024 OC. 4500027066

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N°000-001-01-00043390 OP. 03013-2024

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPCITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N° 100029679 FACTURA N° 000-001-01-00009445 ORDEN DE COMPRA 4500026914 OP. 02729-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 29981 FACTURA N° 003-001-01-00043911 ORDEN DE COMPRA 4500027063 OP. 02873-2024

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO /DIPAMPCO** DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00044492 OP.03011-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EECTUADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MES DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02797-2024

EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

legalName: EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-S.P.S) EN EL MES DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02867-2024

MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

legalName: MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/ UDEP #04 COPAN) FACTURA #000-001-01-00328619 OP. 03118-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO N° 03132-2024 FACTURA N° 001-003-01-00704921

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 03131-2024 FACTURA N° 000-001-01-00205907

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDEPESSA.ORDEN DE PAGO No.03134-2024 FACTURA No.000-001-01-00044472.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE MAYO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044471 OP. 03159-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044481 OP. 03162-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) ORDEN DE PAGO N° 03141-2024 FACTURA N° 003-006-01-00080367

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO.FACTURA # 000-007-01-00136629 O/P.03101-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE BODEGA DE USOS MULTIPLES SEGUN SEDS-LPN-GA-OBRAS -2023-005 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000701 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027134 OP. 02924-2024

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-SPS) ORDEN DE PAGO No. 00407-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042375


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026823 FACTURA N° 000-001-01-00000280 OP. 02124-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO  ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026902 FACTURA N° 002-001-01-00009206 OP. 02513-2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027053 OP. 02993-2024 NUMERO DE FACTURA N° 002-001-01-00009484


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR ALA CADEMIA NACIONAL DE POLICIA  ANAPO FACTURA # 000-005-01-00.364268 O/P.03102-2024.

GRUPO AC S DE R L

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA MOTOCICLETA ASIGNADO A LA DIPOL SEGUN FACTURA N° 6352 SEDS CON OC 4500026767 OP. 01398-2024 SOLPED 10029385

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN SOLP N° 29916 FACTURA 000-001-01-00006408 ORDEN DE COMPRA 4500027026 OP. 02874-2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN SOLPED 10029703 FACTURA 000-001-0006392 OP. 02183-2024 OC 4500027010


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA MEDIANTE ORDEND E COMPRA 4500026697 OP. 02871-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00009457

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN SOLP N° 29371 FACTURA N° 000-001-01-00009468 ORDEN DE COMPRA 4500026715 OP. 02876-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026941 FACTURA N° 000-001-01-00009437/ 09438/ 09439/ OP. 02837-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027015 ORDEN DE PAGO 02562-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002957

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA (2) ESTIMACION DEL PERIODO (20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2024) CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE AREA TECNICA DE ALMACENAMIENTO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA SEDS-LPN-GA-OBRAS-2023-007 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000706 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027080 ORDEN DE PAGO 02626-2024

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO REFERENTE A LA LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION ESA DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN OP. 00244-2024

DIRIAN GISSEL CARCAMO MONTES

legalName: DIRIAN GISSEL CARCAMO MONTES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS URINARIOS DE LOS BAÑOS DE LOS VARONES QUE ESTAN UBICADOS EN LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA (DPPOMC) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02377-2024

JUAN LOPEZ ROCHEZ

legalName: JUAN LOPEZ ROCHEZ


JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

legalName: JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)

rationale: REVERSION POR MONTO INCORRECTO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0072-2024 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (DEP) ORDEN DE PAGO 03064-2024 QUEDANDO PEDIENTE INGRESAR UN F-01 POR 10000 LPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-3102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-3102-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-01305980 OP. 03180-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QNA. DEL MES DE MAYO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01145228 OP. 03148-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00041340 O/P. 00330-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QNA. DEL MES DE ABRIL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01139144 OP. 03150-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSICION DE MOTOCICLETAS PARA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA POLICIA NACIONALS EGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027199/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2352-2024

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUICNENA DEL MES DE ABRIL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL  FACTURA N °000-005-01-01142178 OP. 03163-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00044496 OP. 03149-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00041592 O/P-00332-2024


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00076353 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 03183-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027139

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N°002-005-01-00070511 OP. 03133-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA). ORDEN DE PAGO N° 03211-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044224

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 05 DE MAYO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00492245 OP. 03164-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027029 ORDEN DE PAGO 02984-2024 NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00005894 000-002-01-00005893

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN SOLPED 10029891 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006406 OP.02785-2024 OC4500026986


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) OP. 03274-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044474

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE MAYO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044470 OP. 03175-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR ADQUISICION DE CARPETAS CENTRO DE CAPACIOTACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026983 FACTURA 000-001-01-00006103 OP. 02621-2024

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN NO.06-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 03283-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044509

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000103 ADQUISICION DE GUANTAS NITRILO PARA USO DE LA ESCENA DEL CRIMEN A NIVEL NACIONALSOLICITADOS POR LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026970ORDEN DE PAGO 02990-2024.

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 03281-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044486


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) ORDEN DE PAGO N° 03277-2024 FACTURA N° 000-002-01-00146107


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDORGAS DE TEGUCIGALPA VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPSSA) OP. 03276-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044221


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN No.1-LA CEIBA; ATLANTIDA) ORDEN DE PAGO N° 03271-2024 FACTURA N°000-001-01-00777620

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE FEMICIDIO DPISEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026935/CATALAGO ELECTRONICO 70-1-5-2325-2024.FACTURA PROFORMA 102056527.ORDEN DE PAGO 03173-2024.FACTURA 000-001-01-00096050.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP I- LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N°000-001-01-00777622 OP. 03187-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA


title: SOLPED 10029778 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA EVENTO PROGRAMADO (PROMOCION ITP 110-2023) LA QUE SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL PROXIMO 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO O/C 4500026981 O/P 03128-2024 FACT.000-001-01-00004620-000-001-01-00004621.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 CLAVES# 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO N° 02763-2024 FAC 000-002-01-13385259

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2024 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES OP. 02736-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 CLAVES #107261 107262107263114463101712 CASA  ASIGNADA A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA OP. 02739-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00490998.O/P-03202-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO CCCP/ DIPOL EN COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA OP 02744-2024 FAC 000-002-01-13383028


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-000493632 O/P-03209-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 05 E MAYO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00492246 O/P-03207-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA ( DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00492539.O/P-03206-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUTIBLES UTILIZADOS DEL 29 AL 30 DE BARIL DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00491455.O/P-03205-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE ENERO FEBRERO Y MARZO  DE 2024 DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO TONCONTIN OP. 02773-2024

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA OP. 02770-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO RESIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 DE OFICINAS QUE UTILIZA LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT ORDEN DE PAGO 02769-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA CTA #154-633-0651 OP. 02509-2024 FACTURA N° 202403583139

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SUILA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.03273-2024 FACTURA No.000-001-01-01305615.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.03258-2024 FACTURA No.000-001-01-012302148.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204 POR INSTITUTO POLICIAL DE ESTRUDIOS ESTRATEGICOS IPEE FACTURA # 000-001-01-01-00043945 O/P.-03242-2024.

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0072-2024 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (DEP) ORDEN DE PAGO 03064-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA.ORDEN DE PAGO No.00364-2024 FACTURA No.000-001-00042350.

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-03197-2024FACTURAS 000-001-01-00044494000-001-01-0004468-000-001-01-00044477000-001-01-0004469000-001-01-00044502000-001-01-00044500000-001-01-00044501000-001-01-0044998000-001-00044478000-001-1-00044499.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-03120-2024.FACTURA:1139-20241138-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS O/C 4500027146 OP.03094-2024 FACTURAS# 000-001-01-00006432 Y 000-001-01-00006431

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ADQUISICON DE MATERIAL DESECHABLE SOLICITADOS POR DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION CON ORDEN DE COMPRA 4500026955 OP. 02567-2024 FACTURA N° 000-001-01-00032225

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00433360 O/P-03253-2024.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLPED 100297751002977410029771 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO  BT50 P-U D3 WLA194404 CON NUMERO DE EQUIPO 10000752CVEHICULO URVAN M/BUS D3 YD25041922B CON NUMERO DE EQUIPO 10003331D-MAX P-U D3 UN3601 CON NUMERO DE EQUIPO 10003622 ASIGNADO A LA DIRECCION DPPOMC DE EQUIPO 10003622 ASIGNADO A LA DIRECCION DPPOMC O/P 02617-2024 O/C 4500026940 CUENTA 10920134961 BANCO ATLANTIDA S.A FCT.000-001-01-00000270/000-001-01-00000271.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00044473 OP. 03256-2024


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE LA PAZSRAELVIA VICTORIA FLORES AYALA.

ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

legalName: ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE LA PAZSRAELVIA VICTORIA FLORES AYALA.ORDEN DE PAGO No.03824-2024FACTURA No.000-001-01-00000117.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO  DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLEN LA CIUDAD DE LA PAZ ORDEN DE PAGO N° 03171-2024 FACTURA N° 000-001-01-0000011300-001-01-00000114000-001-01-00000115000-001-01-00000116000-001-01-00000118


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF)VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.00371-2024 FACTURA No.000-001-01-00042366.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIEMN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.#01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00765325 O/P.0036-2024.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 01016-2024

HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

legalName: HECTOR YOSIS TURCIOS FERNANDEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00076350 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE MARZO 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO N° 03182-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027188

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 07 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N° 1 LA CEIBA; ATLANTIDA ( DNPA-URAN No.1-LA CEIBA;ATLANTIDA). ORDEN DE PAGO No.00320-2024 FACTURA No. 000-001-01-00764546


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C)  GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00041587 OP. 00442-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 11 AL 15 DEL EMS DE NERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.00486-2024 FACTURA No.001-003-01-00677580.


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL EMS DE ENERO DEL 2024 POR DIPAMPCO/UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00139639 O/P.00390-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO / UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00139708 O/P.00391-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JR No.2-SPS) ORDEN DE PAGO No. 00484-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042907


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN FACTURA N°000-002-01-00007503 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001824/ 1820 ORDEN DE COMPRA 4500027297 ORDEN DE PAGO N°03542-2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN FACTURA N°000-002-01-00076351 NOTA DE CREDITO 000-001-06-0001002 ORDEN DE COMPRA 4500027278 ORDEN DE PAGO N°03503-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00060039/ 60041/ 60043 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 POR LOS VEHICULOS ARRENDADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027267 ORDEN DE PAGO N° 03495-2024 FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR ( CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00041586 O.P 00429-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00076349 Y 77220 CON NOTA DE CREDITO 000-001-06-0015001 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027256 OP. 3416-2024

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UMEP No.9CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO2024CON ORDEN DE PAGO No.03463-2024.

OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

legalName: OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURA N° 000-001-01-00000289 000-001-01-00000290 000-001-01-00000291 000-001-01-00000293 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CAMIONETA ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026980 OP.  03085-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00001914000-001-01-00001918000-001-01-00001915POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ETA SECRTARIA DE SEGURIDAD DETALLADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500027125ORDEN DE PAGO No.03279-2024.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00001913000-001-01-00001911000-001-01-00001912000-001-01-00001910POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500027120ORDEN DE PAGO No.03278-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDSO/C 4500026967O/P 03092-2024 FACTURA # 000-001-01-00006426.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACURA No.000-002-01-00024670POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CAMASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500026834-O/P No.03091-2024.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000287000-001-01-00000288 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN M/BUS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No.45000270052-O/P No.03093-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00092197 O/P-00405-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLPED 10029479100295091029510 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SDIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.O/P 02630-2024 CUENTA DE BANCO 200002856688 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A O/C 4500026858.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONER PARA USO DE LA DMAICESEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027187/CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2347-2024.FACTURA PROFORMA S01400.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025420POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAD CRUISER CAMASIGNADO A LA SUBSCERETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500027118 O/P No.03302-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN D EPAGO No.03378-2024 FACTURA No.000-001-01-00044488.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00094830 OP. 03394-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00091251 OP. 03392-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000294 000-001-01-00000277 000-001-01-00000295 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500026964 OP. 02781-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00044191 OP. 03475-2024

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024DE LA DIRECCION NACIOANL DE SERVICIOS POLCIIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) ORDEN DE PAGO N°03377-2024 FACTURA N° 003-006-01-00084445


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006647 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO L/C PRADO CAM RRMM SEDS OABI 1KD221541 ORDEN DE COMPRA N° 4500026962 ORDEN DE PAGO N° 03301-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL COMISIONADO DE POLICIA LENIN JEOVANNY MORELL ANDINO SEGUN ACUERDO N° 429-2024 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CAERRERA POLICIAL FACTURAS # 000-005-01-00018748

LENIN JEOVANNY MORELL ANDINO

legalName: LENIN JEOVANNY MORELL ANDINO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030096 ENTREGA EN ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA PROFORMA # S01436 ORDEN DE COMPRA SAP 4500027190 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-2350-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00494887 OP. 03479-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR PUBLICACION AVISO LICITACION SEGUN MEMORANDO SGRM N° 2558-2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00044764 VARIAS OP 03297-2024 OC 4500027105

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004633 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA L/C PRADO CAM SSPDH OABI PDT 1658 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500026977- OP. 03086-2024

TRUST ARMORED S DE RL

streetAddress: COL. LA SOSA ATRAS DE LA FERRETERIA FANASA

legalName: TRUST ARMORED S DE RL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS O/C 4500026965 OP. 03090-2024 FACTURA N° 000-001-01-00006434 000-001-01-00006435 000-001-01-00006437 000-001-01-00006436

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10030109 ENTREGA EN ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA UNA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA PROFORMA 3S01402 ORDEN DE COMPRA SAP 4500027185 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-2346-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA UDEP 17 SEGUN SOLPED 10029739 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500026950 Y 70-1-5-2328-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA UDEP 17 SEGUN SOLPED 10029739 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 000-001-01-00096049 ORDEN DE COMPRA SAP 4500026950 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2328-2024 OP. 03330-2024


title: SOLPED 10029781 LA ADQUISICION DE REGALOS PARA PRIMEROS LUGARES Y ESPIRITU POLICIAL PARA EVENTO PROGRAMADO DE GRADUACION (PROMOCION ITP 110-2023) NUMERO DE DIFUSION CM-GA-2024-DNEP-008-066 CUENTA DE BANCO DEL PAIS S.A 01-346-000182-7 O/C 4500026984 FACT 000-001-01-00007458 OP.- 02985-2024

URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SAN MARTIN CASA 23 A BLOQUE 2 COMAYAGUA

legalName: URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FEURZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027088 ORDEN DE PAGO 03290-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00002239

AUTOBANHN S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MIRAFLORES 3ERA CALLE CASA#2165

legalName: AUTOBANHN S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTNIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027106 ORDEN DE PAGO N° 03204-2024 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006454 000-001-01-00006455 000-001-01-00006456


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00490996 O/P.-03480-2024.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCUA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00493631 O/P.-03476-2024.


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 POR CONCEPTO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON NUMERO ORDEN DE PAGO No.03465-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000426 ADQUISICION DE CINTA DE ACORDONAMIENTO PARA USO EN LA ESCENA DEL CRIMEN A NIVEL NACIONAL SOLICITADOS POR LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026928 OP. 03082-2024

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01302091 OP. 03555-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00676500 OP. 03469-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006637 POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026766 ORDEN DE PAGO N° 02637-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEÑ 2024 POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-01298309 OP. 03482-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DPI/ SPS. FACTURA # 000-001-01-01294639 OP. 03481-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01303127 OP. 03529-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04-13 DE JUNIO DEL 2024 A GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZAINTIBUCA DE LA OFICINAS DE DERECHOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE PRTECCION DE CARACTER POLICIALSEGUN ORDEN DE PAGO No.03226-2024.

HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ

legalName: HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONCEPTO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON NUMERO ORDEN DE PAGO No.03477-2024

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 03 AL09 DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00483230.O/P-03522-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMISTRATIVA Y FINANCIERA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026902FACTURA 002-001-01-00009206 ORDEN DE PAGO 02513-2024.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN LA GIRA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA DEPTO DE CORTES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES SANCIONATORIAS POR PROCESOS DISCIPLINARIOS A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL POR PARTE DE SECRETARIA GENERAL EL 02 DE MAYO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03184-2024

DELIA JOHANNA ESPINAL ANDINO

legalName: DELIA JOHANNA ESPINAL ANDINO

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN SOLPED 10029893 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006421 OP 03285-2024 OC 4500026995.


title: SOLCITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE AEROPOLICIAL MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027043 ORDEN DE PAGO 03079-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002966.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑ{O 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00073796 O/P.000394-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL AGENTE DE POLICIA ARNOLD MAURICIO CHABARRIA MAZARIEGO SEGUN ACUERDO No 429-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALFACTURAS #008937#000-001-01-0000737#000-001-04-00000574#000-001-04-00003772#000-001-01-00150347#002-002-01-00025683#002-002-01-00025693#221-005-01-00091403#058-005-01-00072801#002002-01-00025687#000-001-04-00000617.

ARNOLD MAURICIO CHABARRIA MAZARIEGO

legalName: ARNOLD MAURICIO CHABARRIA MAZARIEGO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPO LA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C.SR.ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ.ORDEN DE PAGO 03140-2024 FACTURA No.000-001-01-00000722.

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 03611-2024 FACTURA N°1155-2024 1154-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE BONO DE ALIMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL MES DE JUNIO DE 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.ORDEN DE PAGO No.03904-2024 FACTURA No.000-001-01-00000282.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.ORDEN DE PAGO No.02826-2024 FACTURA No.000-001-01-00000276000-001-01-00000277000-001-01-00000278000-001-01-00000279000-001-01-00000280.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 03606-2024 FACTURA N° 000-002-01-00148754

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-00139852 OP. 03545-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-001427293 OP. 03546-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO N° 03636-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000276


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP) CEDDEPESSA ORDEN DE PAGO N° 03643-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044821

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 28 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERECIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE OAGO No.00328-2024 FACTURA No.000-001-01-01277265.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR EL PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DPI SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027259/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2362-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024. DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL(CCCP) EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA SR. CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA.

CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA

legalName: CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

rationale: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO A MAYO DEL 2024. DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL(CCCP) EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO 03487-2024 FACTURA 000-001-01-0000010000-001-01-0000011000-001-01-0000013000-001-01-0000014000-001-0000015


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGÚN SOLP N° 10030160 FACTURA 000-001-01-00002988 ORDEN DE COMPRA 4500027157 ORDEN DE PAGO 03413-2024

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIOES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM- ORDEN DE PAGO 03607-2024 FACTURA 000-001-01-00044823.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIAS GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027152 FACTURA 000-000-001-01-0006440/6441/6442/6443/6444/6445/6446/6447 OP. 03418-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGÚN SOLP N° 10030161 FACTURA 000-001-01-00002991 ORDEN DE COMPRA 4500027158 ORDEN DE PAGO 03414-2024


title: SOLPED 10029661 10029660 10029667 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL PARA MANTENIMIENTO A SU FLOTA VEHICULAR FACT. 000-001-01-00006306 000-001-01-00006308 Y 000-001-01-00006307 OP. 02511-2024 OC 4500027007


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO ASIGNADO A EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGÚN SOLP N° 10030163 FACTURA 000-002-01-00060033 ORDEN DE COMPRA 4500027160 ORDEN DE PAGO 03472-2024

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027148 FACTURA N°000-001-01-00000301/ 302 ORDEN DE PAGO N° 03531-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) ORDEN DE COMPRA 4500027124 ORDEN DE PAGO N° 03700-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00006460


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICAORDEN DE PAGIO No.03628-2024 FACTURA No.000-002-01-00148809.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE. SR. ERLYN LENIN PAZ REYES.

ERLIN LENIN PAZ REYES

legalName: ERLIN LENIN PAZ REYES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE. SR. ERLYN LENIN PAZ REYES.ORDEN DE PAGO 03918-2024FACTURA No.000-001-01-00000057.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE. SR. ERLYN LENIN PAZ REYES. ORDEN DE PAGO 03501-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000052 000-001-01-00000053 000-001-01-00000054 000-001-01-00000055 000-001-01-000000526.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.03677-2024 FACTURA No.001-003-01-00709128.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N° 29592/29593/59594 FACTURA N° 000-002-01-00060011 ORDEN DE COMPRA 4500026825 OP. 02732-2024

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II-SPS) UNO ZORZALES CON FACTURA 000-001-01-01306565. ORDEN DE PAGO N° 03621-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 10030050 FACTURA N° 000-001-01-00002977 ORDEN DE COMPRA 4500027084 OP. 03084-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA. ANGELA ROSA ESPINAL GALO

ANGELA ROSA ESPINAL GALO

legalName: ANGELA ROSA ESPINAL GALO

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA.ANGELA ROSA ESPINAL GALO ORDEN DE PAGO No.03985-2024 FACTURA No.000-001-01-00000093.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA. ANGELA ROSA ESPINAL GALO ORDNE DE PAGO No.03491-2024 FACTURA No.000-001-01-00000083000-001-01-00000084000-01-01-00000085000-001-01-00000086000-001-01-00000091.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 10 AL 15 DEL MES DE ENERO DL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.00314-2024 FACTURA No.000-003-01-00002832.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) DMC. GASOLINERA ESSO EL PRADO. FACTURA 000-002-01-00680541. O.P 03622-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO  CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS SAP ERP SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00038496 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027181 OP. 03147-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02. VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO N° 03630-2024 FACTURA N° 000-001-01-01306004


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIPI-III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA 000-001-01-00044830 ORDEN DE PAGO 03609-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES CON FACTURA 000-001-01-01298158. O/P-03527-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU). ORDEN DE PAGO No. 03676-2024. FACTURA No. 003-006-01-00086732.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL SIG SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027041 FACTURA 011-001-01-00001388. ORDEN DE PAGO 02994-2024

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR  CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA MDC GASOLINERA  VEDDEPESSA SEGUN FACTURA 000-001-01-00044820. ORDEN 03612-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR CENTRO  DE CONTROL DE CONFIAZA PREVENTIVO DE LA PAZ GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA 000-001-01-00044819 ORDEN DE PAGO 03610-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.00316-2024 FACTURA No.000-002-01-00127197.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP I-LA CEIBA). GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00779587 O/P-03614-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027136 FACTURA 000-001-01-00000297 ORDEN DE PAGO 03419-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPAEDIFICIO ALFHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN DE PAGO No.03359-2024 FACTURA No.000-001-01-00002605.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006657 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CAM ASIGNADO AL DESPACHO SEDS 1KD2355762 VEHICULO MAZDA BT50 P-U RR.MM SEDS SS01-013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027128 ORDEN DE PAGO N° 03430-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000296 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027129 OP. 03431-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS O/C 4500026989 OP. 03088-2024 FACTURA N° 000-001-01-00006427 000-001-01-00006428 Y 000-001-01-00006429


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030087 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027231 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2361-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SEGURO DE VEHICULO SEGUN NUMERO DE COBRO N°21 CORRESPONDIENTE AL RECLAMO AU125-2024000048 VEHICULO  TIPO PICK UP MARCA NISSAN CHASIS 3N6CD33B3ZK404185 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03294-2024

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA (3) ESTIMACION (17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2024) CONTRATACION DE SERVICIO PARA REMODELACION MANTENIMIENTOCONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DAMSEGUN FACXTURA No.# 000-001-01-00000713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027245 ORDEN DE PAGO 03417-2024.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL SUB COMISARIO DE POLICIA JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES SEGUN ACUERDO No. 0429-2024 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL FACTURA N°066-001-01-00650614 #000-001-01-00104057 #000-001-01-00204541 #076-001-01-00372823

JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES

legalName: JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001916 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD SCAPE CAM SSODH GUA79176 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DE ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027119 OP.03490-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLPED 10029946 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO MAZDA TIPO TURISMO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL NUMERO DE EQUIPO 10000539 PLACA DG01006 MOTOR Z666671 COLOR BEIGE OP. 02983-2024 OC. 04500027022 FCT 000-001-01-00001860 CUENTA DE BANCO OCCIDENTE S.A 21-407-036165-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA (3) ESTIMACION (20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2024) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE AREO TECNICA Y EL ALAMACENAMIENTO DE LA DIRECCION DE LOGISTICASEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027248 ORDEN DE PAGO 03415-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION MES DE JULIO 2024.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDO PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000061PIOR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP)DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027276ORDEN DE PAGO 03586-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTREO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-03740-2024FACTURAS 000-001-01-00044843000-001-01-00044817000-001-004-01-00044826000-001-01-00044818000-001-01-00044851000-001-01-0004489000-001-01-00044850000-001-01-00044847000-001-01-00044848000-001-01-00044827.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION E SEGURIDAD DEL TRANSPORTRE URBANO /DIPAMPCO . **DSTU/DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00044841 OP. 03566-2024

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 LA CEIBA ; ATLANTIDA (DNPA-URAN N°1-LA CEIBA-ATLANTIDA) OP. 03790-2024 FACTURA N°000-001-01-00779423


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 03792-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044835


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN-N°06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N°06-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 03793-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044858


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** PRIMER PAGO CON ORDEN N° 02089-2024 Y UNA CONTRAPARTE PARA TERMINAR EL PAGO SEGUN FACTURAS. FACTURA N° 000-007-01-00130647 OP. 03806-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE MAYO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 000-005-01-01148490 OP.03705-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA CTA # 154-633-0651 Y 154-633-0151 ORDEN DE PAGO N° 03391-2024 FACTURA N° 202404513025 202404513015

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.03787-2024 FACTURA No.000-001-01-01306054.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANFSERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.03788-2024 FACTURA No.000-002-01-00148761.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00071992 O/P.03804-2024.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11 CLIENTE N° 22292 185721389379020650 OP. 03445-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MES DE ABRIL DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPA CTA # 3110171301 FACTURA N° 202404500659

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03791-2024 FACTURA No.000-001-01-00044837.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2024 DEL INMUBELE QUE OCUPA DIPOL EN COL. MIRAMONTES DE TEGUCIGALPA CTA # 3690190051 OP. 03393-2024 FACTURA N° 202404553563


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO EN TEGUCIGALPA CTA # 4200070801 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES HANDAL OP. 03402-2024 FACTURA N° 202404500847


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION 2024-015 SEGUN FACTURA N° 000-0008-01-00025811000-008-01-00025825 000-008-01-00025895 000-008-01-00025919 Y VARIAS OP. 03591-2024 OC.4500027279

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00495956 O/P.-03809-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1-LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.00323-2024 FACTURA No.000-001-01-00765689.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEÑ 2024 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES ORDEN DE PAGO N° 03405-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL SEDS CORRESPONDIENTES AL VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR NOTIFICACIONES DE ASUNTOS DE PROCESOS DISICPLINARIOS A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03695-2024

SANTOS EDUARDO PONCE FIGUEROA

legalName: SANTOS EDUARDO PONCE FIGUEROA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL SEDS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR NOTIFICACIONES DE ASUNTOS DE PROCESOS DISCIPLINARIOS A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN OP. 03694-2024

FRANCY YANINA MOLINA FUNEZ

legalName: FRANCY YANINA MOLINA FUNEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL SEDS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA VIERNES 16 DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA PRESENTAR PRONUNCIAMIENTO SOBRE RECURSOS DE CASACION SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03696-2024

JAYRON SAUL VASQUEZ

legalName: JAYRON SAUL VASQUEZ


title: SLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000286 000-001-01-00000283000-001-01-00000284000-001-01-00000281 Y 000-001-01-00000285 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNDIADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500026856 OP. 03421-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

rationale: REVERSIONSOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000286 000-001-01-00000283000-001-01-00000284000-001-01-00000281 Y 000-001-01-00000285 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNDIADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500026856 OP. 03421-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-4115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-4115-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00060034 Y 000-002-01-00060035 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 3.0 P-U ASIGNADO A RR.MM SEDS AOBI PBZ2380 Y NISSAN URVAN M/ BUS ASIGNADO AL DESPACHO YD25339696A ASIGNADO A ACTIVIDADES CENTRALES DE ESTA SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500026963 OP. 03426-2024

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001922 000-001-01-00001920000-001-01-00001921000-001-01-00001919000-001-01-00001923 Y 000-001-01-00001924 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ACTIVIDADES CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027114 OP. 03423-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: HONDURAS PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA SAP ERP CORRESPONDIENTE  A LA MODIFICACION FACTURA N° 000-002-01-00037878 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027238 OP. 03384-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027168 OP. 03485-2024 FACTURA N° 000-001-01-00006457 000-001-01-00006458 000-001-01-00006459

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO DE DIRECCION DE CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLPED 10029791 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00060020 OP. 03497-2024 OC. 4500012996


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-001-01-00330536 O/P.03862-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DEL EMS DE ABRIL DEL 2024 POR LAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITRIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00043920 O/P-03880-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE JUNIO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP FACTURA # 000-001-01-00039862 O/P.00366-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE MAYO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00496955 O/P.-03811-2024.


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE CON NUMERO DE OP. 03810-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030087. ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA UNA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027227 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2357-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00044822 OP. 02707-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN LA GIRA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 22 DE MAYO DEL 2024 PARA CUBRIR AUDIENCIA DE ALEGACION CON FACTURA N° 000-002-01-00214207 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03739-2024

EDWIN OBED RAMIREZ OSEGUERA

legalName: EDWIN OBED RAMIREZ OSEGUERA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 22 DE MAYO DEL 2024 PARA CUBRIR AUDIENCIA DE ALEGACION CON FACTURA N° 000-002-01-00214206 SEGUN  ORDEN DE PAGO N°  03738-2024

ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES

legalName: ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00060036 000-002-01-00060037000-002-01-00060038 Y 000-002-01-00060039 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027162 OP. 03432-2024


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION SEGUN MEMORANDO SGRM- 0730-2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00044703 Y VARIAS OP. 03832-2024 OC. 4500027334

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00044845 OP. 03878-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00497131 OP. 03873-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURA N° 000-001-01-00001907 000-001-01-00001906 000-001-01-00001909 Y 000-001-01-00001908 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA TACOMA P-U Y VEHICULO NISSAN FRONTIER QD32 P-U ASIGNADIS A LA SUBGERENCIA DE RRMM SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027155 ORDEN DE PAGO N° 03299-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10030109 ENTREGA EN ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO  A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 45000271889 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-2348-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N °10030055/ 300558/ 300054/ 30052 ASIGNADO A LA DIRECCION NACINAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00006653/ 6654 ORDEN DE COMPRA 4500027174 O.P- 03329-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027170 OP. 03890-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00000482 000-001-01-00000483 000-001-01-00000484 000-001-01-00000485 000-001-01-00000486 000-001-01-00000487 000-001-01-00000488

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO N° 03785-2024 FACTURA N° 202402500659 202403500659

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO EN TEGUCIGALPA CON ORDEN DE PAGO N° 03786-2024 FACTURA N° 202402500847 202403500847


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027218 OP. 03844-2024 FACTURA N° 000-001-01-00003004

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027215 OP. 03867-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-0003001


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027206 OP. 03870-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003005


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ADAPTADORES WIFI PARA USO DE DIPOLSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026838.FACTURA 000-001-01-00028850.ORDEN DE PAGO 3833-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MENDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027212 OP. 03868-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003003


title: SOLPED 1003009910029947100300901003009210030091 SOLICTADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PARA MANTENIMIENTO DE SU FLOTA VEHICULAR O/C 45000027132 O/P 03744-2024 FACTURA 000-001-01-00002997.

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027196 Y OP. 03871-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00002993


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN M/BUS 2019 COLOR BLANCOEQUIPO No.10003329ASIGNADO EN AL DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL CON SEDE EN LA COLONIA KENNEDYTEGUCIGALPA.CUENTA 730381241 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.O/C 4500027035 O/P 03504 FACT.000-001-01-00003111 SOLPED 10029905.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ISUZO DIMAX PLACA DE01-014ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. O/C 4500027237 O/P 03637-2024 FACT.002-001-01-0000976 CUENTA DE BANCO PROMERICA S.A 6-1337779 SOLPED 10030201.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLPED 1002999610030061 VEHICULO FRONTIER YD25 P-U RRHH.YD25696322 EQUIPO No.10003274TIPO PICK UPCOLORGRISPLACA DE01-004 Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER YD25P-U RRHH YD25696569P ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FACTURA 000-001-01-00000299 Y 000-001-01-00000298 O/C 4500027167 O/P 03641-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLPED 10029673 SE SOLICITA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE BATERIA) PARA EL VEHICULO FRONTIER YD25 P-U DSP-001COLOR ROJO ASIGNADO POLICIAL CON SEDE EN TEGUCIGALPA PRPOVEDOR CON NUMERO DE CUENTA 02-102-67058 BANCO FINANCIERA COMERCIAL S.A.O/P 03506-2024 O/C 4500027019 FACT.003-001-01-00044191.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SOLPED 10030240 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO LAD CRUISER DG06-005 ASIGNADO A LA DAFPN.CUENTA DE BANCO ATLANTIDA.SA.# 10920134961FCT.000-001-01-00000309 O/P 03638-2024 O/C 4500027224.


title: SOLPED 10029672 SE SOLICITA LA DQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO TIPO AMBULANCIA S/M MERCEDEZ AMBU DSP-005COLOR BNACO ASIGNADO A SANIDAD POLICIAL CON SEDE EN TEGUCIGALPA.PROVEDOR CON NUMERO DE CUENTA 02-102-67058 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.O/P 03505-2024 O/C 45000207018 FAC.003-001-01-00044190.


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO CHEVROLET COLORADO COLOR BLANCO PLACA LINEA-114-006 ASIGNADO A LA LINEA 114-MUJER VIVIR SIN MIEDO CUENTA DE BANCO PROMERICA S.A 6-1337779 O/C 4500026956 O/P 03520-2024 FACT.002-001-01-00009483 SOLPED 10029808.


title: SOLPED 10030286 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHIOCULO ISUZO D-MAX COLOR PLATADO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL O/C 4500027236 O/P 03639-2024 FACT.002-001-01-00009949 CUENTA DE BANCO PROMERICA S.A 6-1337779.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP.03938-2024 FACTURA N° 001-001-01-00443344

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-005-01-00390095 OP. 03917-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00143027 OP. 03925-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.