title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-San José Costa Rica para Anny Valladares y Laura Flores ida el 5 de mayo y vuelta el 11 de mayo 2024 parte de la delegación de la CREE que participará en el Programa de Estrategia Empresarial en Alajuela Costa Rica. Orden de Compra No. CM-CREE-116-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 166-2024.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-San José Costa Rica para Anny Valladares y Laura Flores ida el 5 de mayo y vuelta el 11 de mayo 2024 parte de la delegación de la CREE que participó en el Programa de Estrategia Empresarial en Alajuela Costa Rica. Factura No. 000-001-01-00114496 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-116-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 166-2024. Memorándum DFA-331-2024.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por la adquisición de 1 calculadora tipo sumadora para escritorio a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0012-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 104-2024.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por la adquisición de 1 calculadora tipo sumadora para escritorio a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución Factura No.001-001-01-00795988 y Recibo S/N Orden de Compra No. 151-1-1-0012-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 104-2024. Memorándum DFA-300-2024.

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 1 boletos aéreo Tegucigalpa-San José Costa Rica-Tegucigalpa para el pasajero Rafael Padilla ida el 5 de mayo y vuelta el 11 de mayo 2024 y 1 boleto aéreo San Jose Costa Rica-Tegucigalpa vuelta el 11 de mayo 2024 para el pasajero Wilfredo Flores delegación que participará en el Curso Estrategia Empresarial en la provincia de Alajuela Costa Rica; Orden de Compra No. CM-CREE-106-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 163-2024.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 1 boletos aéreo Tegucigalpa-San José Costa Rica-Tegucigalpa para el pasajero Rafael Padilla ida el 5 de mayo y vuelta el 11 de mayo 2024 y 1 boleto aéreo San Jose Costa Rica-Tegucigalpa vuelta el 11 de mayo 2024 para el pasajero Wilfredo Flores delegación que participó en el Curso Estrategia Empresarial en la provincia de Alajuela Costa Rica; Aprobado en Reunión Extraordinaria CREE-EX-17-2024. Factura No. 000-001-01-00114484 y Recibo s/n. Orden de Compra No. CM-CREE-106-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 163-2024. Memorándum DFA-325-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 archivador metálico de 4 gavetas a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-118-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 107-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de 1 archivador metálico de 4 gavetas a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la CREE Factura No. 000-002-01-00010359 y Recibo No. 1755 Orden de Compra No. CM-CREE-118-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 107-2024. Memorándum DFA-381-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de 2 sillas de espera con brazo cromado y acolchonada a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-117-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 105-2024.

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de 2 sillas de espera con brazo cromado y acolchonada a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la CREE Factura No.000-002-01-00010360 y Recibo No. 1754 Orden de Compra No. CM-CREE-117-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 105-2024. Memorándum DFA-362-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por la abertura de 1 boquete en pared de tabla yeso para instalación de manguera de escape de salida para aire acondicionado de la oficina del Comisionado Presidente con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-119-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 169-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por la abertura de 1 boquete en pared de tabla yeso para instalación de manguera de escape de salida para aire acondicionado de la oficina del Comisionado Presidente Factura No. 000-002-01-00003686 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-119-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 169-2024. Memorándum DFA-329-2024.


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 1 impresora multifuncional de tanque de tinta a color tipo 1 a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0013-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 106-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. Pago por la adquisición de 1 impresora multifuncional de tanque de tinta a color tipo 1 a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución Factura No. 000-001-01-00042300 y Recibo s/n Orden de Compra No. 151-1-1-0013-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 106-2024. Memorándum DFA-268-2024.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Compromiso por la adquisición de 1 pizarra de vidrio para pared de 120cm por 90cm a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-121-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 158-2024.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Pago por la adquisición de 1 pizarra de vidrio para pared de 120cm por 90cm a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 016-001-01-00189560 y Recibo No. 016-001-01-00189560 Orden de Compra No. CM-CREE-121-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 158-2024. Memorándum DFA-314-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-Ciudad de México ida el 05-05-2024 y vuelta el 12-05-2024 para delegación de la institución que participará en el Diplomado de Administración de RRHH en la ciudad de México del 7 al 11 de mayo 2024 con detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-122-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 168-2024.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-Ciudad de México ida el 05-05-2024 y vuelta el 12-05-2024 para delegación de la institución que participó en el Diplomado de Administración de RRHH en la ciudad de México del 7 al 11 de mayo 2024 Aprobado en Reunión Extraordinaria CREE-EX-19-2024 Factura No.000-001-01-00114589 y Recibo s/n Orden de compra No. CM-CREE-122-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 168-2024. Memorándum DFA-328-2024.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Compromiso por la adquisición de 1 armario de persiana metálico color marfil o beige de 4 entrepaños a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-120-2024 y Requisición de bienes Materiales y/o servicios No. 103-2024.

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Pago por la adquisición de 1 armario de persiana metálico color marfil o beige de 4 entrepaños a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la CREE Factura No. 016-001-01-00189182 y Recibo No. 016-001-01-00189182 Orden de Compra No. CM-CREE-120-2024 y Requisición de bienes Materiales y/o servicios No. 103-2024. Memorándum DFA-257-2024.


title: VIRGILIO JOSUE CABALLERO ARGUIJO Reembolso por L300.00 por suministro de combustible para trasladar a personal de INFOP que impartió taller Comunicación Efectiva en las oficinas de la CREE en vista que los vehículos de la Institución no estaban disponibles por las giras programadas Factura No. 000-002-01-06970844 y Recibo s/n. Memorándum DFA-241-2024

VIRGILIO JOSUE CABALLERO ARGUIJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: VIRGILIO JOSUE CABALLERO ARGUIJO

type: MEMORA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Compromiso según contrato de prestación de servicio de suministro de combustible diesel para el año 2024 cantidad estimada 3000 litros a un precio estimado de L24.27 con ajuste económico de precio proporcionalmente en función de los aumentos o disminuciones (según el precio oficial del combustible establecido por el Gobierno) Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00620196 Recibo S/N por L740.40 y Orden de Suministro No. 000223. Factura No. 000-012-01-00614480 Recibo S/N por L1149.00 y Orden de Suministro No. 000220. Factura No. 000-012-01-00615470 Recibo S/N por L1043.00 y Orden de Suministro No. 000221. Factura No. 000-012-01-00615737 Recibo S/N por L1173.30 y Orden de Suministro No. 000222. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-474-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00492003 Recibo S/N por L1380.00 y Orden de Suministro No. 000169. Factura No. 000-012-01-00496172 Recibo S/N por L1559.00 y Orden de Suministro No. 000170. Factura No. 000-012-01-00496414 Recibo S/N por L1315.60 y Orden de Suministro No. 000171. Factura No. 000-012-01-00497179 Recibo S/N por L1169.30 y Orden de Suministro No. 000172. Factura No. 000-012-01-00502700 Recibo S/N por L1378.00 y Orden de Suministro No. 000173. Factura No. 000-012-01-00503000 Recibo S/N por L609.00 y Orden de Suministro No. 000174. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-114-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00507683 Recibo S/N por L1530.00 y Orden de Suministro No. 000175. Factura No. 000-012-01-00507611 Recibo S/N por L1040.10 y Orden de Suministro No. 000177. Factura No. 000-012-01-00510183 Recibo S/N por L1150.10 y Orden de Suministro No. 000178. Factura No. 000-012-01-00514414 Recibo S/N por L1370.20 y Orden de Suministro No. 000179. Factura No. 000-012-01-00516805 Recibo S/N por L1543.10 y Orden de Suministro No. 000180. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-167-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00521713 Recibo S/N por L1320.00 y Orden de Suministro No. 000181. Factura No. 000-012-01-00522726 Recibo S/N por L1390.00 y Orden de Suministro No. 000182. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-200-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00534579 Recibo S/N por L1329.00 y Orden de Suministro No. 000183. Factura No. 000-012-01-00536429 Recibo S/N por L1280.00 y Orden de Suministro No. 000184. Factura No. 000-012-01-00537374 Recibo S/N por L1143.10 y Orden de Suministro No. 000185. Factura No. 000-012-01-00545795 Recibo S/N por L1450.00 y Orden de Suministro No. 000187. Factura No. 000-012-01-00545757 Recibo S/N por L1425.00 y Orden de Suministro No. 000186. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-231-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00562782 Recibo S/N por L993.90 y Orden de Suministro No. 000196. Factura No. 000-012-01-00562777 Recibo S/N por L1121.60 y Orden de Suministro No. 000195. Factura No. 000-012-01-00562879 Recibo S/N por L1178.00 y Orden de Suministro No. 000197. Factura No. 000-012-01-00558749 Recibo S/N por L1028.70 y Orden de Suministro No. 000194. Factura No. 000-012-01-00556640 Recibo S/N por L1340.00 y Orden de Suministro No. 000192. Factura No. 000-012-01-00555620 Recibo S/N por L1123.10 y Orden de Suministro No. 000191. Factura No. 000-012-01-00552802 Recibo S/N por L1226.00 y Orden de Suministro No. 000190. Factura No. 000-012-01-00551793 Recibo S/N por L1406.00 y Orden de Suministro No. 000189. Factura No. 000-012-01-00551017 Recibo S/N por L1174.60 y Orden de Suministro No. 000188. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-291-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00568519 Recibo S/N por L744.00 y Orden de Suministro No. 000200. Factura No. 000-012-01-00569058 Recibo S/N por L525.10 y Orden de Suministro No. 000299. Factura No. 000-012-01-00578386 Recibo S/N por L1142.00 y Orden de Suministro No. 000204. Factura No. 000-012-01-00574306 Recibo S/N por L1020.10 y Orden de Suministro No. 000203. Factura No. 000-012-01-00574302 Recibo S/N por L860.00 y Orden de Suministro No. 000202. Factura No. 000-012-01-00569950 Recibo S/N por L1327.10 y Orden de Suministro No. 000201. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-334-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00591624 Recibo S/N por L930.10 y Orden de Suministro No. 000210. Factura No. 000-012-01-00581905 Recibo S/N por L1218.00 y Orden de Suministro No. 000205. Factura No. 000-005-01-00131595 Recibo S/N por L1713.50 y Orden de Suministro No. 000206. Factura No. 000-012-01-00584751 Recibo S/N por L220.00 y Orden de Suministro No. 000207. Factura No. 000-012-01-00586796 Recibo S/N por L1017.00 y Orden de Suministro No. 000208. Factura No. 000-012-01-00589582 Recibo S/N por L1000.0 y Orden de Suministro No. 000211. Factura No. 000-012-01-00594383 Recibo S/N por L641.00 y Orden de Suministro No. 000212. Factura No. 000-012-01-00594656 Recibo S/N por L1153.00 y Orden de Suministro No. 000213. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-378-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00467952 Recibo S/N por L1196.10 y Orden de Suministro No. 000160. Factura No. 000-012-01-00469166 Recibo S/N por L1150.00 y Orden de Suministro No. 000158. Factura No. 000-012-01-00469925 Recibo S/N por L1327.00 y Orden de Suministro No. 000161. Factura No. 000-012-01-00475467 Recibo S/N por L1212.00 y Orden de Suministro No. 000162. Factura No. 000-012-01-00475327 Recibo S/N por L1274.00 y Orden de Suministro No. 000163. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-013-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00477559 Recibo S/N por L994.00 y Orden de Suministro No. 000164. Factura No. 000-012-01-00481070 Recibo S/N por L1060.00 y Orden de Suministro No. 000165. Factura No. 000-012-01-00483425 Recibo S/N por L1230.00 y Orden de Suministro No. 000166. Factura No. 000-012-01-00485034 Recibo S/N por L1050.00 y Orden de Suministro No. 000167. Factura No. 000-012-01-00488592 Recibo S/N por L1250.00 y Orden de Suministro No. 000168. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-093-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00457327 Recibo S/N por L1230.00 y Orden de Suministro No. 000156. Factura No. 000-012-01-00457473 Recibo S/N por L1205.00 y Orden de Suministro No. 000155. Factura No. 000-012-01-00461986 Recibo S/N por L948.00 y Orden de Suministro No. 000157. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-020-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00596639 Recibo S/N por L836.00 y Orden de Suministro No. 000214. Factura No. 000-012-01-00601494 Recibo S/N por L1160.00 y Orden de Suministro No. 000215. Factura No. 000-012-01-00602889 Recibo S/N por L821.00 y Orden de Suministro No. 000218. Factura No. 000-012-01-00603572 Recibo S/N por L860.10 y Orden de Suministro No. 000216. Factura No. 000-012-01-00605187 Recibo S/N por L447.00 y Orden de Suministro No. 000217. Factura No. 000-012-01-00606446 Recibo S/N por L355.00 y Orden de Suministro No. 000219. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-424-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler de 26 estacionamientos por un periodo de 1 mes a partir del 05/01/2024 con el propósito de brindar un espacio seguro a los colaboradores de la institución y evitar daños a su propiedad así como su integridad física Orden de Compra No. CM-004-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 005-2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler de 26 estacionamientos por un periodo de 1 mes a partir del 05/01/2024 con el propósito de brindar un espacio seguro a los colaboradores de la institución y evitar daños a su propiedad así como su integridad física Factura No. 000-002-01-00003604 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-004-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 005-2024. Memorándum DFA-012-2024.


title: LILIAM SIWADY SALAZAR Pago por el servicio de autorización de auténtica de firma del Oficio No. CREE-148-2024 Recibo por Honorarios Profesionales No. 000-001-04-00001308 Certificado de Autenticidad No. 7137596 Memorándum DC-32-2024 y DFA-251-2024.

LILIAM SIWADY SALAZAR

legalName: LILIAM SIWADY SALAZAR

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: REVERSION POR ERROR EN CANTIDAD EN SIAFI- INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Compromiso por el suministro de 1 librero medio de melanina o similar con medidas aproximadas 1460x400x900 para archivar documentación y mantener en orden los expedientes bajo custodia de la Dirección de Comunicaciones Orden de compra No. CM-CREE-025-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No.021-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-73-1-0


title: ZULMA ELISA CARRASCO HERNANDEZ Reembolso por suministro de combustible como parte de la visita técnica de la Unidad de Fiscalización que se realizó en Ciudad Mujer en Juticalpa Factura No. 000-002-01-00297473 por L.500.00 y Recibo s/n. Memorándum DF-010-2024 y Memorándum DFA-255-2024.

ZULMA ELISA CARRASCO HERNANDEZ

legalName: ZULMA ELISA CARRASCO HERNANDEZ


rationale: REVERSION DEBIDO A QUE SE PAGÓ EL BOLETO CON EL VALOR A FAVOR DE LA CREE CON EL QUE SE CONTABA EN LA AGENCIA DE VIAJES - ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 1 boleto aéreo ida y regreso con ruta a Tegucigalpa-Guatemala del 25/01/2024 al 27/01/2024 para el Comisionado Presidente para asistir al Encuentro Anual de Altos Ejecutivos y Asamblea General Ordinaria CECACIER 2024 a llevarse a cabo en la Ciudad de Guatemala. Orden de Compra No. CM-CREE-005-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-74-1-0


title: MARIA JOSE TORRES BARAHONA Reembolso por L.375.00 por compra de llavín Yale para la bodega de archivo de la Administración de la CREE donde se guardan documentos auditables que deben estar bajo llave por seguridad Factura No.000-001-01-11713263 y Recibo S/N Memorándum DFA-269-2024.

MARIA JOSE TORRES BARAHONA

legalName: MARIA JOSE TORRES BARAHONA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Compromiso por el servicio de almacenaje de mobiliario en un área de 5mx5m para mobiliario en desuso para un periodo de 3 meses por mientras concluye el proceso para dar de baja el mismo Orden de Compra No. CM-CREE-267-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 303-2023.

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

rationale: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario en un área de 5mx5m para mobiliario en desuso para un periodo de 3 meses por mientras concluye el proceso para dar de baja el mismo Factura No. 001-002-01-00000197 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-267-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 303-2023. Memorándum DFA-218-2024.  Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.300.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de canaletas plásticas a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-002-01-00010201 y Recibo No. 1724 Orden de Compra No.CM-CREE-111-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 154-2024. Memorándum DFA-265-2024.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MILSON HUMBERTO SALGADO PONCE Reembolso por suministro de combustible ya que el día jueves 25 de abril no se contaba con el vehículo de la Institución para hacer diligencias por lo que se utilizó su vehículo así como la compra de L.100.00 de combustible para la motocicleta de la Institución. Factura No. 000-012-01-00558995 y Recibo s/n. Memorandum DFA-285-2024.

MILSON HUMBERTO SALGADO PONCE

legalName: MILSON HUMBERTO SALGADO PONCE


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 soporte giratorio para televisor 37-90 para la oficina del director de fiscalización de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-142-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 178-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 1 soporte giratorio para televisor 37-90 para la oficina del director de fiscalización de la CREE Factura No.000-001-01-00001309 y Recibo No. 20240503 Orden de Compra No. CM-CREE-142-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 178-2024. Memorándum DFA-344-2024.


title: MILANO S.DE R.L. Compromiso por la adquisición de 1 mesa redonda a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-150-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 159-2024.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: MILANO S.DE R.L. Pago por la adquisición de 1 mesa redonda a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 001-005-01-00004084 Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-150-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 159-2024. Memorándum DFA-390-2024.


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Compromiso por la contratación por lotes de suministro de mobiliario de oficina de la Licitación Privada Nacional LPR-CREE-02-2023: Según Memorándum No. JA-05-2024 que adjunta Contrato Informe de Revisión Análisis y Recomendación Acuerdo CREE-116-2023 de aprobación de TDRs Pliego de Condiciones y Acuerdo 135-2023 de adjudicación parcial del proceso LPR-CREE-02-2023.

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Pago por la contratación por lotes de suministro de mobiliario de oficina de la Licitación Privada Nacional LPR-CREE-02-2023: Según Memorándum No. JA-05-2024 que adjunta Contrato Informe de Revisión Análisis y Recomendación Acuerdo CREE-116-2023 de aprobación de TDRs Pliego de Condiciones y Acuerdo 135-2023 de adjudicación parcial del proceso LPR-CREE-02-2023. Factura No. 000-003-01-00105426 y Recibo s/n  Memorándum DFA-311-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por un periodo del mes de mayo 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Orden de Compra No. CM-CREE-145-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.184-2024.

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por un periodo del mes de mayo 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Factura No.000-002-01-00003713 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-145-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.184-2024. Memorándum DFA-309-2024.


title: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ Reembolso por suministro de combustible por gira de inspección de fiscalización agentes productores en supervisión del Plan Anual de Mantenimiento (PAM) 2024 para las fechas 22 al 27 de abril 2024. Facturas No. 000-002-01-00128393 por L1170.00 y No. 000-001-01-01308817 por L1120.00 Recibo s/n y Memorándum DFA-289-2024 y DF-011-2024.

REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ

legalName: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ


title: JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES Reembolso por suministro de combustible por L3492.00 por gira de inspecciones de fiscalización agentes productores del Plan Anual de Mantenimiento (PAM) 2024 por la CREE realizada entre el 29 de abril y el 4 de mayo 2024. Facturas No. 000-002-01-00433167 por L1240.00 No. 000-003-01-00122960 por L1140.00 y No. 000-001-01-00134290 por L1112.00 Recibo s/n y Memorándums DFA-298-2024 y DF-012-2024.

JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES

legalName: JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES


title: LITHOGRAF S. DE R L. Compromiso por la impresión de 3 talonarios a solicitud de la Unidad de Servicios Generales para suministro de combustible con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-153-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 188-2024.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: LITHOGRAF S. DE R L. Pago por la impresión de 3 talonarios a solicitud de la Unidad de Servicios Generales para suministro de combustible Factura No. 000-001-01-00003459 y Recibo No. 0553 Orden de Compra No. CM-CREE-153-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 188-2024. Memorándum DFA-386-2024.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por el servicio de impresión a color del diagrama unifilar a solicitud de la Dirección de Regulación de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-154-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 186-2024.

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por el servicio de impresión a color del diagrama unifilar a solicitud de la Dirección de Regulación de la CREE Factura No.001-002-01-00011074 y Recibo No. 017002 Orden de Compra No. CM-CREE-154-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 186-2024. Memorándum DFA-348-2024.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por el suministro de 8 cajas de bolígrafo de tinta de gel para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Orden de compra No. 9038-1-1-0211-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 035-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Pago por el suministro de 8 cajas de bolígrafo de tinta de gel para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Factura No. 000-002-01-00002762 y Recibo No. 000864;Orden de compra No. 9038-1-1-0211-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 035-2024. Memorándum DFA-083-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. Compromiso por el suministro de marcadores archivadoras y banderitas adhesivas para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Orden de compra No. 9038-1-1-0210-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 033-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. Pago por el suministro de marcadores archivadoras y banderitas adhesivas para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Factura No. 001-001-01-00016963  y Recibo No. 004608 Orden de compra No. 9038-1-1-0210-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 033-2024. Memorándum DFA-170-2024.


title: JETSTEREO S A DE C V Compromiso por la adquisición de 1 refrigeradora pequeña con congelador a solicitud del Comisionado Presidente de la CREE para atender a los visitantes Orden de Compra No. CM-CREE-023-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 020-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO S A DE C V Pago por la adquisición de 1 refrigeradora pequeña con congelador a solicitud del Comisionado Presidente de la CREE para atender a los visitantes Factura No. 006-012-01-00086098 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-023-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 020-2024. Memorándum DFA-161-2024.


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Compromiso por el servicio de impresión de informe consolidado de fiscalización en el sistema eléctrico de Roatan tipo Libro de 217 páginas Orden de Compra No. CM-CREE-018-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 016-2024.

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, PRIMER PISO LOCAL N-5

legalName: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Pago por el servicio de impresión de informe consolidado de fiscalización en el sistema eléctrico de Roatan tipo Libro de 217 páginas Factura No. 000-002-01-00000405 y Recibo No.020; Orden de Compra No. CM-CREE-018-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 016-2024. Memorándum DFA-065-2024.


title: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12000 BTU para uso del comisionado Presidente de la CREE para climatizar la oficina con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-021-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 019-2024.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO

rationale: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V. Pago por la adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12000 BTU para uso del comisionado Presidente de la CREE para climatizar la oficina Factura No. 000-001-01-00000002 y Recibo No. 0020; Orden de Compra No. CM-CREE-021-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 019-2024. Memorándum DFA-054-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.135.87 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 cable extensor USB macho-hembra para la conexión de un sistema de video conferencias del Comisionado Wilfredo Flores con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-019-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 015-2024.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 1 cable extensor USB macho-hembra para la conexión de un sistema de video conferencias del Comisionado Wilfredo Flores Factura No. 000-001-01-00001230 y Recibo No. 20240204 Orden de Compra No. CM-CREE-019-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 015-2024. Memorándum DFA-082-2024


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Compromiso por el suministro de Toner CANON magenta amarillo y negro a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0014-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 187-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Pago por el suministro de Toner CANON magenta amarillo y negro a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 000-002-01-00000786 y Recibo No. 028237Orden de Compra No. 151-1-1-0014-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 187-2024. Memorándum DFA-346-2024.


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Compromiso por el suministro de Toner CANON cyan a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0016-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 195-2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Pago por el suministro de Toner CANON cyan a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 000-002-01-0026888 y Recibo s/n Orden de Compra No. 151-1-1-0016-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 195-2024. Memorándum DFA-347-2024.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la adquisición de 4 access point tipo plato a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-159-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 191-2024.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por la adquisición de 4 access point tipo plato a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No.000-002-01-00001232 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-159-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 191-2024. Memorándum DFA-427-2024.


title: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR Reembolso por compra de dos copias de llaves para la bodega de almacén para uso de personal de mantenimiento y directora financiera administrativa Factura No. 000-001-01-00010609 y Recibo s/n Memorándum DFA-333-2024.

YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR

legalName: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de boletos aéreos ida y vuelta a solicitud de la Directora de Planificación de la CREE para asistir por parte de la Institución al Foro GLI Latam 2024 en Buenos Aires Argentina con ida el 1 de junio y regreso el 8 de junio 2024 y especificaciones en la Orden de Compra No.CM-CREE-161-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 198-2024. Aprobado en punto 3.11 Reunion Extraordinaria No.CREE-EX-2024 de fecha 24 de mayo 2024.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de boletos aéreos ida y vuelta a solicitud de la Directora de Planificación de la CREE para asistir por parte de la Institución al Foro GLI Latam 2024 en Buenos Aires Argentina con ida el 1 de junio y regreso el 8 de junio 2024 Factura No. 000-001-01-00115541 y Recibo s/n Orden de Compra No.CM-CREE-161-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 198-2024. Aprobado en punto 3.11 Reunion Extraordinaria No.CREE-EX-2024 de fecha 24 de mayo 2024. Memorándum DFA-358-2024.


title: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES Reembolso por gastos de combustible correspondiente a gira de inspecciones de fiscalización agentes productores en supervisión del Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024 de la CREE realizada entre el 6 y 10 de mayo 2024 Facturas No. 000-005-01-00074026 por L1025.00 No. 003-002-01-00082641 por L1300.00 y No. 001-003-01-00109422 por L1000.00 Recibo s/n Memorándum DF-015-2024 y DFA-323-2024.

VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES

legalName: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES


title: ALPHA PRINT S.DE R.L. Compromiso por el servicio de impresión de tarjetas de presentación para 3 personas (Comisionados de la CREE) a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-031-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 023-2024.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: ALPHA PRINT S.DE R.L. Pago por el servicio de impresión de tarjetas de presentación para 3 personas (Comisionados de la CREE) a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 000-001-01-00040539 y Recibo No. 014501; Orden de Compra No. CM-CREE-031-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 023-2024. Memorándum DFA-138-2024.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por el suministro de 2 memorias USB 64gb para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Orden de compra No. CM-CREE-013-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024.

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Pago por el suministro de 2 memorias USB 64gb para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Factura No. 000-002-01-00002761 y Recibo No.000863Orden de compra No. CM-CREE-013-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024. Memorándum DFA-085-2024.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por el suministro de materiales de oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-014-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por el suministro de materiales de oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 001-001-01-00794390 y Recibo s/n; Orden de compra No. CM-CREE-014-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024. Memorándum DFA-068-2024


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de refuerzo e instalación de TV en pared de tabla yeso (incluye materiales y mano de obra) dentro del edificio en la oficina de la Dirección de Fiscalización Orden de Compra No. CM-CREE-162-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 212-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de refuerzo e instalación de TV en pared de tabla yeso (incluye materiales y mano de obra) dentro del edificio en la oficina de la Dirección de Fiscalización Factura No. 000-002-01-00003721 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-162-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 212-2024. Memorándum DFA-384-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 pasajes aéreos ida y vuelta para la delegación de la Institución que participará en el Programa de Gerencia con Liderazgo en INCAE Costa Rica del 16 al 21 de junio 2024 para Anny Valladares y Claudia Mercadal con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-164-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 213-2024.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 pasajes aéreos ida y vuelta para la delegación de la Institución participantes en el Programa de Gerencia con Liderazgo en INCAE Costa Rica del 16 al 21 de junio 2024 para Anny Valladares y Claudia Mercadal Factura No. 000-001-01-00115685 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-164-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 213-2024. Memorándum DFA-406-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 4 boletos aéreos ida y regreso con ruta a Palmerola-Santo Domingo 2 el 3 de febrero y 2 el 4 de febrero ambos regresando el 10 de febrero Orden de Compra No. CM-CREE-011-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 026-2024. Aprobado en punto 3.2 de reunión extraordinaria CREE-Ex-06-2024 del 24 de enero 2024.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 4 boletos aéreos ida y regreso con ruta a Palmerola-Santo Domingo 2 el 3 de febrero y 2 el 4 de febrero ambos regresando el 10 de febrero Factura No.000-001-01-00111677 y Recibo s/n; Orden de Compra No. CM-CREE-011-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 026-2024. Aprobado en punto 3.2 de reunión extraordinaria CREE-Ex-06-2024 del 24 de enero 2024. Memorándum DFA-077-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por la adquisición de materiales de oficina para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE con detalle en Orden de Compra No. 151-1-1-0020-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 219-2024.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de materiales de oficina para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE con detalle en Orden de Compra No. 151-1-1-0019-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 218-2024.

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de materiales de oficina para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE Factura No. 000-002-01-00003087 y Recibo No. 001074 Orden de Compra No. 151-1-1-0019-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 218-2024. Memorándum DFA-379-2024.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por la adquisición de materiales de oficina para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE con detalle en Orden de Compra No. 151-1-1-0018-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 217-2024.

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por la adquisición de materiales de oficina para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE Factura No.001-001-01-00796416 y Recibo s/n Orden de Compra No. 151-1-1-0018-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 217-2024. Memorándum DFA-408-2024.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 10 baterías para UPS 12v 9.0 Ah a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-170-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 206-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 10 baterías para UPS 12v 9.0 Ah a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-001-01-00001348 y Recibo No. 20240602 Orden de Compra No. CM-CREE-170-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 206-2024. Memorándum DFA-380-2024.


title: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Compromiso por el servicio de almacenaje de mobiliario en un área de 5mx5m para mobiliario en desuso para un periodo de 2 meses (mayo y junio) por mientras concluye el proceso para dar de baja el mismo Orden de Compra No. CM-CREE-172-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 223-2024.

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

rationale: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario en un área de 5mx5m para mobiliario en desuso para un periodo de 2 meses (mayo y junio) por mientras concluye el proceso para dar de baja el mismo Factura No. 001-002-01-00000202 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-172-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 223-2024. Memorándum DFA-463-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.200.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 2 presentadores inalámbricos y bluetooth a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-169-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 209-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 2 presentadores inalámbricos y bluetooth a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-001-01-00001347 y Recibo No. 20240603 Orden de Compra No. CM-169-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 209-2024. Memorándum DFA-383-2024.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 01 perteneciente a la CREE Microbus Urvan Marca Nissan con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-175-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 226-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 01 perteneciente a la CREE Microbus Urvan Marca Nissan Factura No. 001-005-01-00134944 y Recibo No. 99765 Orden de Compra No. CM-CREE-175-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 226-2024. Memorándum DFA-413-2024.


title: Valor que corresponde a pago por servicio de internet respectivo al mes de marzo año 2023.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO 3 NIVEL FRENTE PARQUE CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - INTEGRACION DE LA CULTURA GARIFUNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio respectivo al mes de marzo año 2023

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

type: CONT


title: Valor que corresponde a compra de 154 botellones de agua para consumo del personal y visitantes nacionales y extranjeros.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO ASIGNACION A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE  QUE SE LE ESTARA AUTORIZANDO AL MOTORISTA SE REALIZA LA TRANSFERENCIA DE ESTA MANERA PARA PODER MEDIR EL CONSUMO MENSUAL YA QUE LA GERENTE A DMINISTRATIVO HA ESTADO CUBRIENDO LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE RESPECTIVO AL MES DE MARZO AÑO 2024 DE SUS RECURSOS PROPIOS.

KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO

legalName: KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio donde se encuentra el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio respectivo al mes de mayo  2024.

type: PLANILLA


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet respectivo a los meses de mayo y junio respectivamente.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet respectivo al mes de marzo año 2024.


title: Valor que corresponde a pago de adquisicion de Utiles de escritorio (30 carpetas archivadoras 5 perforadoras 3 bandejas portapapeles 10 reglas de aluminio 10 paquete de borrador con valor de 2750.30 mediante Orden de compra No. 161-1-1-0011-2024 a traves del Catalogo Electronico.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio respectivo al mes de junio año 2024.


title: Valor que corresponde a adquisicion de elementos de limpieza y aseo personal (3 palos de madera para trapeador 4 recogedores de basura 30 galones de cloro 18 bolsas de 2.5 kl de detergente en polvo 30 rollos de bolsa para basura 7 galones de jabon liquido

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor que corresponde por la compra de 40 desodorantes para inodoro5 limpiador de vidrio 5 paquetes guantes de latex grande con valor de L. 976.00 incluyendo impuesto.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Valor que corresponde a adquisicion de Utiles de escritorio (24 libretas 2 paquetes de notas adhesivas 10 quitagrapas  30 pegamento UHU 5 botes de tinta para almohadillas 2  cajas de pendaflex 8 resmas de cubierta para encuadernacion 2 cajas de tachuelas de colores 2 cinta adhesiva pega doble de  10 yardas.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor que corresponde a adquisicion de elementos de limpieza y aseo personal (30 galones de desinfectante liquido 7 toallas de microfibra 7 mechas para trapeadores  7 basureros 59 paquetes de bolsa para basurero.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet respectivo al mes de enero año 2024


title: Valor que corresponde a adquisicion de Utiles de escritorio( 5 caja de  pinza sujeta papeles 1 caja de marcador para pizarra 12 tape transparente 1 caja de marcador permanente 5 cajas de fasteners 3 cajas de clips standar 6 cajas de grapas 2 cajas de resaltadores.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Valor que corresponde a alquiler de edificio respectivo al mes de enero año 2024.


title: Valor que corresponde a pago por la adquisicion con Televentur la cantidad de 14 boletos aereos para representantes del plantel artistico del Ballet Nacional Garifuna de Honduras y que puedan participar el el XXXXIII del Caribe Fiesta de Fuego  a realizarse en fecha del 3 al 10 de julio en la ciudad de Santiago de Cuba.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - PRESENTACIONES ARTISTICO-CULTURALES REALIZADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

type: RES


title: Valoir que corresponde a pago de alquiler de edificio donde s eencuentra las oficinas del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de mantenimiento de sistemas inbformaticos respectivo al mes de enero 2024.

JUAN CARLOS CRUZ CARRASCO

legalName: JUAN CARLOS CRUZ CARRASCO

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: Valor que corresponde a pago de adquisicion de tintas para impresora marca HP Y EPSON ambas flujo continuo  autorizadas para compra por fuera de catalogo electronico por la ONCAE mediante documento de autorizacion tomando como base  el convenio marco de Combustibles Tintas y Toners  LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2022. En vista de haberse verificado que los items solicitados por la institucion no se encuentran registrados dentro del catalogo en mencion.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: Valor que corresponde como ajuste para adquisicion de tintas  para imprsora HP Y EPSON mismas que son para uso general de todas las unidades insitucionales. se hace el ajuste actual debido a aplicacacion incorrecta del precio en cotizacion anterior.


title: Valor que corresponde a pago  de emision  de fianza de fidelidad para el Gerente  administrativo 100153002286 a nombre de Karla Patricia Ferrera Cantillano con vigencia del 01-01-2024 al 31-12-2024.7

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: Valor que corresponde a alquiler de edificio donde se encuentra ubicado el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras respectivo al mes de febrero año 20 2024.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet respectivo al mes de febrero año 2024.


title: Valor que corresponde a pago por mantenimiento de sistemas informaticos diseño e implementacion de la pagina web institucional con todos los requisitos solicitados por el IAIP.


Secretaría de Turismo

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA

legalName: Secretaría de Turismo

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

institucion: 170 - Secretaría de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE ANULO. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CE-GC-2024-01 Adquisicion de dos computadoras portatiles para uso de empleados nombrados de la SETUR segun especificaciones tecnicas adjuntas.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REVERSA TOTALMENTE EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-05 Para adquisicion de 16 arreglo florales con base de tripodes de diferentes estilos y colores follaje y cinta con la Leyenda (IHT/SETUR) para uso de la SETUR en las actividades que sean necesarias.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 09-2024 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-10 Contratacion de servicio de Catering para atencion de reuniones con embajadores cuerpo Diplomatico de la Secretaria de Turismo tres eventos diferentes en las fechas transcurridas entre abril y diciembre 2024.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 003-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 03-2024 A FAVOR TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-03  Se solicita adquisicion de un boleto aereo nacional a favor de CARLOS ORLANDO GOMEZ en ruta: Roatan-Tegucigalpa en fecha 26 de enero de 2024.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-07 Solicita la compra de 21 camisas mangas larga para hombre y manga 3/4 para mujer de botones con tela de lino logo de SETUR todos los logos los logos e isotipos bordados en su respectivos colores que se adjuntan en el diseño y digital de las tallas siguientes: 6 camisas para mujer talla XLsegun especificaciones tecnicas 3 camisas para mujer talla Msegun especificaciones tecnicas 3 camisas para mujer talla L segun especificaciones tecnicas 3 camisas de hombre talla XL segun especificaciones tecnicas 6 camisas de hombre talla L segun especificaiones tecnicas


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CE-GC-2024-02 Se solicita la adquisicion de computadora portatil para ser utilizados en reuniones por los diferentes empleados nombrados de la SETUR


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-08 Servicio de Catering para atender reuniones con Embajadores Cuerpo Diplomatico de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-04 Compra de alimentos y bebidas para atenciones de la Secretaria de Turismo correspondiente al 2024


CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 017-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 07-2024 A FAVOR DE CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA/ FLORISTERIA TERRA FLOWER SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-09 Adquisicion de 6 arreglos florales con base de tripode flores de diferentes estilos y colores follajes y cinta con la Leyenda IHT/SETUR 6 arreglos  tipo normal flores de diferentes estilos y colores follajes y cinta con la Leyenda IHT/SETUR


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-10 Contratacion de servicio de Catering para atencion de reuniones con embajadores cuerpo Diplomatico de la Secretaria de Turismo tres eventos diferentes en las fechas transcurridas entre abril y diciembre 2024.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-11 Se solicita compra de 150 pulseras de hilo grueso(azul turquesa) con punta de metal y bandera de Honduras segun la especificacion tecnica para ser utilizao como promocionales requeridos en ferias viajes y asambleas de la Secretaria.


streetAddress: EL MANCHEN CALLE LIBERIA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 016-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 05-2024 A FAVOR DE TALLER DE COSTURA EL CORTE CATRACHO S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-07Solicita la compra de 21 camisas mangas larga para hombre y manga 3/4 para mujer de botones con tela de lino logo de SETUR todos los logos los logos e isotipos bordados en su respectivos colores que se adjuntan en el diseño y digital de las tallas siguientes: 6 camisas para mujer talla XLsegun especificaciones tecnicas 3 camisas para mujer talla Msegun especificaciones tecnicas 3 camisas para mujer talla L segun especificaciones tecnicas 3 camisas de hombre talla XL segun especificaciones tecnicas 6 camisas de hombre talla L segun especificaiones tecnicas


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 024-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 08-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-04 Compra de alimentos y bebidas para atenciones de la Secretaria de Turismo correspondiente al 2024

description: ORDEN DE PAGO NO. 020-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 08-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-04 Compra de alimentos y bebidas para atenciones de la Secretaria de Turismo correspondiente al 2024


TRAVEL AIR S DE RL

legalName: TRAVEL AIR S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 002-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 02-2024 A FAVOR DE TRAVEL AIR S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-02 Adquisicion de boleto aereo a favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZ en ruta: Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en fecha comprendida  del 25 al 26 de enero de 2024.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-13  1. Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo; como Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/02/2024 hasta 01/02/2025 (Por un año).  2.  Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS Sub Secretario de Estado de Planificacion Gestion e Inversioncomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/02/2024 hasta 01/02/2025 (Por un año). 3. Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIKSub Secretario de Estado de Promocion y Mercadeocomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/02/2024 hasta 01/02/2025 (Por un año). 4. Fianza Individual de Fidelidad Afianzado:MERCY JOSEFINA ORELLANA MORENO Sub Gerente Administrativocomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/11/2024 hasta 01/11/2025 (Por un año). 5.  Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE Gerente Administrativocomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 14/08/2024 hasta 14/08/2025 (Por un año). 6. Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑESub Gerente de Comprascomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/01/2024 hasta 01/01/2025 (Por un año). 7.  Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: MARIO ROBERTO NUILA COTO Secretario Generalcomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 05/04/2024 hasta 05/04/2025 (Por un año). 8.  Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: JORGE ALBERTO CORTEZ HERNANDEZ Coordinador de Transportecomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 452287.39 desde 16/04/2024 hasta 16/04/2025 (Por un año).


title: ORDEN DE PAGO NO. 01-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-01 Adquisicion de un boleto aereo a favor de MARIO ROBERTO NUILA COTO en ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 19 al 20 de enero de 2024.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 001-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 01-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-01 Adquisicion de un boleto aereo a favor de MARIO ROBERTO NUILA COTO en ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 19 al 20 de enero de 2024.


title: PAGO POR  EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00012963  Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024045936 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 55260          		 		 		 		 DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA ADJUNTOS EN LA AP/55006

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

legalName: Registro Nacional de las Personas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

institucion: 180 - Registro Nacional de las Personas


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE  ALIMENTACION QUE SE LES DIO A LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL DIA SABADO 16 DE MARZO QUE SE PRESENTARON A TRABAJAR PARA SACAR PROCESOS DE PAGO DE ALQUILERES Y SERVICIOS PUBLICOS SE AJUNTA FACTURA No 000-001-01-00149945

INDIRA LIZZETH FLORES LUQUE

legalName: INDIRA LIZZETH FLORES LUQUE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA  LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE TRNSPORTE QUE ASISTIERON A  UNA REUNION DE TRABAJO  EL DIA 04 DE MARZO DE 2024  DONDE SE ABORDARON VARIOS TEMAS DE SEGURIDAD VIAL Y NUEVAS DIRECTRICES ENCOMENDADAS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  SE ADJUNTA FACTURA No 000-001-01-00595855 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55238                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORIGINAL

ELMER JAVIER CANALES MEZA

legalName: ELMER JAVIER CANALES MEZA


OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA

legalName: OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA

rationale: REVERSION DEL  REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION A LA MISION PROVENIENTE DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES EN EL SALVADOR PARA CONOCER EL FUNCIONAMINTO DE LA FABRICA Y LA MODERNIZACION IMPLEMENTADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. AGENDA DE TRABAJO POR LOS DIAS MIERCOLES 20 JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE MARZO SE ADJUNTA FACTURAS No  002-001-01-00466826 000-001-01-00075989000-001-01-00410580  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55245                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORIGINAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-180-1-1014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-180-1-1014-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE 35 MERIENDAS QUE SE ENCARGARON CON EL OBJETIVO DE DAR UN REFRIGERIO A LOS INVITADOS A LA FIRMA DEL CONVENIO REALIZADO ENTRE EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Y LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) EL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2024  CON NUMERO DE FACTURA No 000-002-01-00023275                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORIGINAL

YADIRA ESPERANZA BENDAÑA FLORES

legalName: YADIRA ESPERANZA BENDAÑA FLORES


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000SFFSEGUN O/C No. 180-1-5-0596-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA COMPRA DE 24 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO MARCA HP-MODELO LASER JET PRO 400 3DW SEGUN O/C 180-1-5-0600-2024


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00012337 POR COMPRA DE  PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA SEGUNO/C No.180-1-5-0598-2024 O/C EXENTA OC2024060391 RECIBO No.006538

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA COMPRA DE 800 PAQUETES  BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE SEGUN O/C 180-1-5-0599-2024


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00226091 Y RECIBO No 110126431 POR COMPRA DE 41 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR SEGUN O/C No. 180-1-5-0597-2024 O/C EXENTA OC2024070520


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS INTERNET DE LA EMPRESA  SERVICIOS DE COMUNICACIONES  DE HONDURAS S.A DE C.V (CLARO) CON NUMERO DE FACTURA 046-001-01-17041868 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023  CON NUMERO DE ORDEN DE EXONERACION OC2023130611  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55300 		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL .SE ADJUNTA COPIA DE NOTA DE CREDITO QUE SERA APLICADA EN EL AÑO 2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL POR LUTO PARA LA FAMILIA DOLIENTE DE LA LICENCIADA MELISSA ESPINAL ASESORA COMISION  PERMANENTE DEL RNP SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NUMERO 000-002-01-00001161 FECHA 10 DE ABRIL 2024  CON NUMERO DE ORDEN PAGO 55301                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

legalName: CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA LOS ARCHIVOS DE OFICIALIA CIVIL DE  LAS OFICINAS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EDIFICIO TORRE FUTURA SE ADJUNTA FACTURA No 007-001-01-04558192 con numero de orden de pago 55299                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORIGINAL

VANESSA GISELL ALBERTO SOTO

legalName: VANESSA GISELL ALBERTO SOTO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO SE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO EN ATENCION A LA SEGUNDA COMVICATORIA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACION Y MEDIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO DEPENDENCIA DE LA SEGRETARIA DE TRABAJO CON EL FIN DE COMPARECER A LA AUDIENCIA EN EL CONFLICTO LABORAL PRSENTADO POR EL SEÑOR SANTOS HUMBERTO HERNANDE BANEGAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY Y SEGUN A/V DEL 128 Y 129

CARLOS AUGUSTO GALO

legalName: CARLOS AUGUSTO GALO


title: AGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LOCALES  DE ARRIENDO Y PLANTEAR A LA ADMINISTRACIÓN CRITERIO PROFESIONAL AL TEMA DE LAS SOLICITUDES DE AUMENTO DE ALQUILER Y TRASLADO DE LOCAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO COLON Y EL PARAISO EN LAS FECHAS DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 126 Y 127


title: PAGO DE ASIGNACIÓN DE VIATICOS COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO POR PARTE DEL DEPTO DE OBRAS FISICAS PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LOCALES DE ARRIENDO Y PLANTEAR A LA ADMINISTRACION CRITERIO PROFESIONAL AL TEMA DE LAS SOLICITUDES DE AUMENTO DE ALQUILER Y TRASLADO DE LOCAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ COMAYAGUA INTIBUCA Y COPAN EN LAS FECHAS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY  A/V DEL 124 Y 125

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES


description: PAGO DE ASIGNACIÓN DE VIATICOS COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO POR PARTE DEL DEPTO DE OBRAS FISICAS PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LOCALES DE ARRIENDO Y PLANTEAR A LA ADMINISTRACION CRITERIO PROFESIONAL AL TEMA DE LAS SOLICITUDES DE AUMENTO DE ALQUILER Y TRASLADO DE LOCAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ COMAYAGUA INTIBUCA Y COPAN EN LAS FECHAS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY  A/V DEL 124 Y 125


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000002628 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS NACIONALES CON RUTA TEGUCIGALPA-GUANAJA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JUAN JOSE LUIS MEJIA TRIMINIO SEGUN O/C RNP.-030-2024 PROCESO CM-RNP-GC-022-2024 RECIBO No.0524

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE HARA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO INFORMATICO EN LOS RCM DE COMAYAGUA LA VILLA DE SAN ANTONIO Y SIGUATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN LAS FECHAS DEL 19 AL 20 DE  FEBRERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V  180 Y 181

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: CANCELACION DE  LA FACTURA No. 000-001-01-00007409 POR SERVICIO DE ORACLE CLOUD PARA EL RNP.ADQUISICION DE ORACLE PaaS & LaaS UNIVERSAL CREDITS (FUNDED ALLOCATION) DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2023 TERCER PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA 1530. CONTRATO No.003-RNP-SLPN-2023 SEGUN O/C EXENTA OC2024014619* Nota primer pago en el F-01-915

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO EN LOS RCM DE SAN ANTONIO  POTRERILLOS Y SANTA CRUZ CORTES DONDE DEBE DEJAR Y TRAER LIBROS ORIGINALES  LOS CUALES SON TRASLADADOS PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACION QUE REALIZA LA ORGANIZACION FAMILY SEARCH SEGUN EL MEMORANDUM No . 688 -CP-2023 Y MOVILIZARLOS AL RCM 0501 DE SAN PEDRO SULA ENTRE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 178

EDUARDO ERNESTO CASTRO BENITEZ

legalName: EDUARDO ERNESTO CASTRO BENITEZ


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTEMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAS BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD  EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS ENTRE LAS FECHAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V DEL 148 AL 174

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

legalName: ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO

legalName: JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO

SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ

legalName: SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ


description: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTEMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAS BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD  EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS ENTRE LAS FECHAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V DEL 148 AL 174

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS NACIONALES PARA GIRS DE TRABAJO PARA SUPERVISAR AL GRUPO DE REGISTRADORES EN LOS RCM DE LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA CORTES Y SIGUATEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2024 Y EL ABG.EDGARDO MEJIA VIAJANDO EN LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V DEL 110 AL 113

EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ

legalName: EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES CON EL OBJETIVO DE REAÑOZAR GESTIONES SOBRE INSTALACION DEL RELOJ MARCADOR Y REUNION CON REGISTRADORES CIVILES 0501 Y ENLACE ADMINISTRATIVO GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LAS FECHAS DEL 10 Y 11 DE ABRIL DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V  191 AL 198

ELMER JAVIER CANALES MEZA

legalName: ELMER JAVIER CANALES MEZA


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO EN VARIOS MUNICIPIOS DE CORTES DONDE DEBE DEJAR Y TRAER LIBROS ORIGINALES  LOS CUALES SON TRASLADADOS PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACION QUE REALIZA LA ORGANIZACION FAMILY SEARCH SEGUN EL MEMORANDUM No . 688 -CP-2023 Y MOVILIZARLOS AL RCM 0501 DE SAN PEDRO SULA ENTRE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 04 AL 02 DE FEBRERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 74


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO EN VARIOS MUNICIPIOS DE CORTES DONDE DEBE DEJAR Y TRAER LIBROS ORIGINALES  LOS CUALES SON TRASLADADOS PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACION QUE REALIZA LA ORGANIZACION FAMILY SEARCH SEGUN EL MEMORANDUM No . 688 -CP-2023 Y MOVILIZARLOS AL RCM 0501 DE SAN PEDRO SULA ENTRE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 95


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS PASAJES NACIONALES Y COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS PARA GIRA DE TRABAJO PAR ENTREGA DE DNI EN LOS RCM DE ATLANTIDA Y COLON EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN A/V 42


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA ASISTIR A LA I JORNADA DE ATENCION CIUDADANA INTERINSTITUCIONAL  A DESAROLLARSE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA EN LAS FECHAS DEL 19 AL 22 DE ABRIL DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 187  AL 189   SE ADJUNTA  COPIA DE OFICIO No.CSTF/RNP -146-2024 ORIGINAL DIRIGIDO A LA INGENIERO ARACELY LEIVA Y OFICIO No.DM-SEDESOL-404-2024 ORIGINAL EN EL DESPACHO DEL COMICIONADO PRESIDENTE


description: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA ASISTIR A LA I JORNADA DE ATENCION CIUDADANA INTERINSTITUCIONAL  A DESAROLLARSE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA EN LAS FECHAS DEL 19 AL 22 DE ABRIL DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 187  AL 189   SE ADJUNTA  COPIA DE OFICIO No.CSTF/RNP -146-2024 ORIGINAL DIRIGIDO A LA INGENIERO ARACELY LEIVA Y OFICIO No.DM-SEDESOL-404-2024 ORIGINAL EN EL DESPACHO DEL COMICIONADO PRESIDENTE


description: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS PASAJES NACIONALES Y COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS PARA GIRA DE TRABAJO PAR ENTREGA DE DNI EN LOS RCM DE ATLANTIDA Y COLON EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN A/V 42


title: PAGO DE LA FACTURA No.- 000-001-01-00003585 POR COMPRA DE 01 MICROONDA DIGITAL DE 1.1 PIES PANEL DIGITAL 01 CAFETERA PARA CAFE  CON CAPACIDAD DE 12 TASA SEGUN O/C RNP-032-2024 PROCESO CM-GC-RNP-2024-008 O/C EXENTA OC2024049783

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029524 POR COMPRA DE 8 GALONES DE ALCOHOL ISIPROPILICO PARA LIMPIEZA DE LAS MAQUINAS SCP4000 Y CM1500 SEGUN O/C RNP-006-2024 PROCESO CM-GC-RNP-2023-246 O/C EXENTA OC2024022956

EQUILAB, S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS E INTERNET  CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO NUMERO DE FACTURA No 000-001-01-00203540 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA  OC2024045934 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55332      		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO FACTURA PROFORMA No.1085961 POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-80924-2020 A NOMBRE DE EDER FERNANDO OSORIO VELASQUEZ VIGENCIA 01-10-2023 AL 01-10-2024 SEGUN O/C No.RNP-214-2023 O/CEXENTA OC2024022897

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010323 Y RECIBO No. 000163 POR SERVICIO Y RENTA DE EQUIPO GPS PARA 16 VEHICULO PROPIEDAD DE RNP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 SEGUN O/C RNP-002-2024 PROCESO CM-GC-RNP-2023-011

STARTRACK HONDURAS S A

streetAddress: RESIDENCAIL PLAZA  CALLE PRINCIPAL   2-CUADRAS

legalName: STARTRACK HONDURAS S A

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS INTERNET DE LA EMPRESA  REDES Y TELECOMUNICACIONES  S. DE R. L DE  C .V CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00012003  CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO  DEL AÑO 2024  CON NUMERO DE ORDEN DE EXONERACION OC2024045933  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55331        		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS  INTERNET DE LA EMPRESA  CABLE COLOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 CON NUMERO DE FACTURA  056-005-01-00147345 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024045932		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACES DE DATOS Y ACCESO A  INTERNET DE LA EMPRESA  NAVEGA S.A DE C.V  CON NUMERO DE FACTURA    000-057-01-00151993 000-057-01-00151994  000 057-01-00151995  000-057-01-00151996  000-057-01-00151997   000-057-01-00151998  000-057-01-00151999  000-057-01-00152000       000-057-01-00152001  000-057-01-00152002  CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024045931 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55333   		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL  SE ADJUNTA CONSTANCIA PARA SOLICITUD DE NOTA DE CREDITO

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR  PAGO DE ATENCIONES  PARA LA MISION  PROVENIENTE DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES EN EL SALVADOR PARA CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LA FABRICA Y LA MODERNIZACION IMPLEMENTADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. CENA DE BIENVENIDA ALMUERZO Y ALMUERZO DE DESPEDIDA EN FECHAS MIERCOLES 20 JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE MARZO SE ADJUNTA FACTURAS No  002-001-01-00466826 000-001-01-00075989000-001-01-00410580 con numero de orden de pagp 55245                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORIGINAL

OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA

legalName: OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL RNP TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-049-2024 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO          		 		 		 		 SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE PAGO 55241 SE ENCUENTRA EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 al 31 DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL VEHICULO DEL RNP ASIGNADO A SAN PEDRO SULA  CORTES  Y UN VEHICULO ASIGNADO A  TORRE FUTURA TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-048-2024 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55336         		 		 		 		 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE ORIGINAL

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: abono a la factura No. 000-001-01-00114528 por concepto de pago parcial tercera entrega segun contrato de Suministro de Tintas y Toner para el Registro Nacional de las Personas año 2023 No. 006-SLPN-2023 correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPS-001-2023-RNP O/C Exenta OC2024058619 * Nota la cantidad de L.357591.90 en F01-1269

CORPORACION DIEK SA DE CV

streetAddress: 5 CALLE 3 AVE #272, VILLANUEVA

legalName: CORPORACION DIEK SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO RNP-DOF-SV/033/02/2024 PARA GIRA DE TRABAJO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS EN SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. SE REALIZA RECORRIDO Y EVACUA INQUIETUDES A LOS PROCESOS PRESENTADOS E IDENTIFICAR EN SITU LAS DIMENSIONES PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y HORARIOS DE TRABAJO. CAMBIO DE CONEXIÓN FLUORESCENTE EN LAMPARAS A SISTEMA LED AJUSTE A PUERTA DE ACCESO DE VENTANILLA AUXILIAR PLAZA UNO EN SAN PEDRO SULA CORTÉS. EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024 A/V 210 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

legalName: ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE COMPRA EXENTA  OC2024066793 y FACTURA No 000-001-01-00006509	CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55382	 		 		 SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL SOPORTE . CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA EN  EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION .

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: Cancelacion de la factura No. 000-001-01-00114528 por concepto de pago parcial tercera entrega segun contrato de Suministro de Tintas y Toner para el Registro Nacional de las Personas año 2023 No. 006-SLPN-2023 correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPS-001-2023-RNP O/C Exenta OC2024058619 * Nota la cantidad de L.1843204.05 En F-01-1263


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA EN ATENCIÓN A DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR EDUARDO JOSUE ROSALES PAGUADA Y OTROS EN LAS FECHAS DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2024 SEGUN A/V 202.  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

JOSE GONZALO PADILLA CASTELLANOS

legalName: JOSE GONZALO PADILLA CASTELLANOS


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES  NACIONALES  PARA REALIZAR JORNADA DE INDUCCIÓN A PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 13 AL 18 DE MARZO DE 2024. SEGÚN A/V 206 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: PAGO DE ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA EN ATENCIÓN A DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR EDUARDO JOSUE ROSALES PAGUADA Y OTROS EN LAS FECHAS DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2024 SEGUN A/V  202.  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO DE ASIGNACION DE  VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE INTIBUCA Y OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 215 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO

legalName: JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR JORNADA DE INDUCCIÓN A PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 13 AL 18 DE MARZO DE 2024. SEGÚN A/V 206 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE INTIBUCA Y OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 215 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE OLANCHO EN LAS FECHAS DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2024. SEGÚN A/V 212 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LABORES DE ASIGNACIÓN (CARGO) DE EQUIPO DE COMPUTO NUEVO Y DESCARGO DEL EQUIPO MALO O EN DESUSO EN LOS RCM DE COMAYAGUA SAN ANTONIO SIGUATEPEQUE DANLI Y EL PARAÍSO EN LAS FECHAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN A/V 197 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00002633 Recibo No.0530 con fecha 02 de abril 2024 por adquisicion  de  Compra de boleto aereo con destino a Roatan a nombre de Vairon Ernesto Lagos Escobar saliendo el 03 de abril y retornando el 05 de abril del 2024 O/C No. RNP-041-2024.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE ASIGNACION DE  PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COMAYAGUA Y LA PAZ EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 216 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COMAYAGUA Y LA PAZ EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 216 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE SAN LORENZO Y NACAOME EN LAS FECHAS DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 207 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE YORO EN LAS FECHAS DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2024. SEGUN A/V 252  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

CARLOS AUGUSTO GALO

legalName: CARLOS AUGUSTO GALO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE  2023  POR  QUIOSCO DE ATENCION AL PUBLICO UBICADO EN EL CITY MALL No. DE FACTURAS 000-001-01-00029930 000-001-01-00030050 000-001-00031513 000-001-01-00033039 *Nota el valor de L. 4062.09 en F-01-1104

name: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.

streetAddress: KM.3, SALIDA A LA LIMA, BOULEVARD DEL ESTE, SAN PEDRO SULA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ASIGNACION DE   PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE YORO EN LAS FECHAS DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2024. SEGUN A/V 252  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  VIÁTICOS  Y PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE CORTES EN LAS FECHAS DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/221 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  PASAJES  NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO EN ATENCIÓN A CONVOCATORIA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO. CON EL FIN DE COMPARECER A LA AUDIENCIA EN EL CONFLICTO LABORAL PRESENTADO POR EL SEÑOR SANTOS HUMBERTO HERNANDEZ BANEGAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 13 DE MARZO DE 2024. SEGÚN A/V 241 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES  NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE SANTA BÁRBARA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2024. SEGUN A/V 234 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

LUIS MARCIAL PALMA CASTRO

legalName: LUIS MARCIAL PALMA CASTRO


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE SANTA BÁRBARA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2024. SEGUN A/V 234 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  VIÁTICOS Y PASAJES  NACIONALES  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DEJAR Y RECOGER LIBROS ORIGINALES DE LOS DISTINTOS RCM SEGÚN INSTRUYE EL PLENO EN MEMORÁNDUM N.º 688-CP-2023 LOS CUALES SON TRASLADADOS A RCM 0501 PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN EN LAS FECHAS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 224 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

EDUARDO ERNESTO CASTRO BENITEZ

legalName: EDUARDO ERNESTO CASTRO BENITEZ


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS Y PASAJES  NACIONALES PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE OCOTEPQUEL EN LAS FECHAS DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 225  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN SAN PEDRO DE ZACAPA SANTA BÁRBARA Y OLANCHITO YORO. EN LAS FECHAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 228 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ

legalName: SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN SAN PEDRO DE ZACAPA SANTA BÁRBARA Y OLANCHITO YORO. EN LAS FECHAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 228 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE VALLE Y EL PARAISO EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 223 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE ENTREGAR Y CONFIGURAR EQUIPO NUEVO A LOS RCM DE SANTA BÁRBARA Y LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 04 AL 07 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 230  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE INSTALAR EQUIPO INFORMÁTICO E IMPRESORAS ASÍ COMO EL CABLEADO DE RED PARA DICHO EQUIPO EN LOS RCM DE ATLANTIDA Y COLÓN EN LAS FECHAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 239  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE ENTREGAR Y CONFIGURAR EQUIPO NUEVO A LOS RCM DE SANTA BÁRBARA Y LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 04 AL 07 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 230  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE INSTALAR EQUIPO INFORMÁTICO E IMPRESORAS ASÍ COMO EL CABLEADO DE RED PARA DICHO EQUIPO EN LOS RCM DE ATLANTIDA Y COLÓN EN LAS FECHAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 239  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR PROCESO DE FORMACIÓN EN TEMAS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN A LOS CANDIDATOS A RCM EN 16 DEPARTAMENTOS QUE AUN TIENEN MUNICIPIOS PENDIENTES DE COMPLETAR ASIGNANDO 3 SEDES DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL EN LAS FECHAS DE 10 AL 22 DE MARZO 2024 SEGÚN A/V  256-257 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CEIBA ATLANTIDA A AUDIENCIA EN ATENCIÓN AL RECLAMO LABORAL PRESENTADO POR ROSSEL POMPILIO CARCAMO FLORES EN LAS FECHAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2024 SEGUN A/V 281 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  PASAJES  NACIONALES  CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA EN ATENCIÓN A DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR MELISSA MERCEDES MARTINEZ BUENO Y OTROS EN LAS FECHAS DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2024 SEGUN A/V 271 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024. SEGUN A/V 218 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY


title: PAGO DE ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE POR  GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024. SEGUN A/V 218 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COMAYAGUA Y LA PAZ EN LAS FECHAS DEL 08 ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2024. SEGUN A/V 219  SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COMAYAGUA Y LA PAZ EN LAS FECHAS DEL 08 ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2024. SEGUN A/V 219  SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COLÓN Y ATLÁNTIDA EN LAS FECHAS DEL 09 AL 013 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN A/V 220 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COLÓN Y ATLÁNTIDA EN LAS FECHAS DEL 09 AL 013 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN A/V 220 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE LEMPIRA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 235 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE LEMPIRA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 235 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE RECIBIR GUIAR Y EVACUAR INTERROGANTES DE LOS OFERENTES DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT Y CORTINAS ENROLLABLES EN EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTÉS. EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 265 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE REEMPLAZAR LAS COMPUTADORAS DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO EN LOS RCM DE NACAOME Y SAN LORENZO EN LAS FECHAS DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 232 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION DE INMUEBLES DE LOS RCM DE CHOLOMA Y OMOA EN CORTÉS Y LAMANI EN COMAYAGUA. EN LAS FECHAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2024 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. A/V 412. DOCUMENTACION ADJUNTA