title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CERCO PERIMETAL UBICADO EN UYUCADEPENDENCIAS DE LA DIRECCION NACIONAL Y VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.SEGUN ORDENES DE PAGO No.00372-2024 Y FACTURAS No.000-001-01-00000030.

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

legalName: HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 ( FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) O/P. 0061-2024 FACTURA 000-001-01-00041868 000-001-01-00042099

currency: HNL

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA OP. 01758-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043378

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACIONES PARA OFICIALES (CCOP)-VEDDEPESSA OP. 01760-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043637


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. ( FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) O/P- 00089-2024 FACTURA : 1017-2024 1016-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA GRADUACION DEL CURSO TECNICO EM SERVICIOS LOGISTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026786 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004476 OP. 01564-2024

ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

streetAddress: BO.CABAÑAS, 1 AVE. NO, 7 CALLE SUR

legalName: ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSICION DE REGALOS  PARA GRADUACION DEL CURSO TECNICO EN SERVICIOS LOGISTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026784 CON NUMEROS DE FACTURA 000-001-01-00007373 OP. 01566-2024

URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SAN MARTIN CASA 23 A BLOQUE 2 COMAYAGUA

legalName: URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR UNDIAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043646 OP. 01768-2024

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LATRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE MARZO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C)  GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0004337 OP. 01803-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043635 OP. 01785-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICENA DE MARO DEL 2024 POR (CENTRO DE COMTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FCATURA N° 000-001-01-0043376 OP. 01801-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043636 OP. 01813-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO AUTOBUS MARCO POLO D4 8171750 SOLPED 10029666 ORDEN DE COMPRA 4500026840 OP. 01347-2024

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043387 OP. 01788-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE ENERO 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AERO PUERTO EN TEGICIGALPA.CTA # 4200070801 ORDEN DE PAGO No.01696-20224 FACTURA No.202401500848.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA LINEA 114- MUJER VIVIR SIN MIEDO  SEGUN SOLP N° 29474 FACTURA N° 002-001-01-00008645 ORDEN DE COMPRA 4500026776 ORDEN DE PAGO 01473-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024DEL INMUENBLE QUE OCUPA LA DNPA EN COL.PALMIRA DE TEGUCIGALPA CLAVES # 1543306511546330151.ORDEN DE PAGO No.01385-2024FACTURAS No.2024251294020242512930.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE NERO 2024DEL INMUEBLE EDIFICIO AMGOO DONDE FUNCIONO LA DIRECCION NACIONAL POLICIA ANTIDROGAS DNPA EN TEGUCIGALPACTA # 168-004-0801. ORDEN DE PAGO No.01695-2024FACTURA No.202401500400.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE ENERO 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN LA COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPACTA # 3110171301ORDEN DE PAGO No.01721-2024FACTURA No.202401500659.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/11/2023 AL 08/12/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 38358 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002413 DEL 05/12/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 1655-2023 DEL 15/12/2023.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MeS DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.01906-2024 FACTURANO.000-001-01-01292071.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00043661 OP. 01879-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 2326 AL 29 DE FEBRERO 2024POR LA DNVT-TGU.FACURA # 000-001-01-00481778 O/P.-01766-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO  EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA  (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.01905-2024 FACTURA No.000-002-01-00138232.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-0003800 PAGO DE SERVICIO DE SOSTEM¿NIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026883 OP. 01509-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-CHOLUTECA;URAN No.6 VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01901-2024 FACTURA No.000-001-01-00043673.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.01907-2024 FACTURA No.000-001-01-00043662.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P 00106-2024 FACTURA 1026-2024 1025-2024


title: TRANMSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00043641 O/P-01853-2024.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA DIA 31 DE MARZO 20254POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00486381 O/P.-01827-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTRIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.01903-2024 FACTURA 000-001-01-01290830.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA. (DNPA-URAN No1-LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.01904-2024 FACTURA No.000-001-01-00772376.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 CON ORDEN DE PAGO 01605-2024

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

legalName: ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA JEFATURA REGIONAL N° 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 CON OP. 01586-2024

JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

legalName: JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026829 FACTURA 000-001-01-00002944 ORDEN DE PAGO 01930-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026903 FACTURA 000-001-01-00000261 OP. 01910-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026828 FACTURA 000-001-01-00002940 OP. 01929-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 01961-2024 FACTURA N° 001-002-01-00607671


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00066200/ 66201/ 66203/ POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 02128-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027023

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMINETO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00007278 7280 7281 OP. 01887-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026972 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA DNSPF EN PLAMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT. FACTURAS 002-014-01-00005452/00005688/00005959.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: CONTRTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALISTICA PREVENTIVO PARA MICROSCOPIO DE BALISTICA PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) SEDS-LPN-GA-2023-39 FACTURA 000-002-01-00016943 PAGO UNICO CUENTA DE PROVEEDOR 01-599-000011-5 DEL BANCO DEL PAIS SA O/P 09109-2023

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRASNEFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL DIA 31 DE MARZO 2024POR LA UDEP # 17 NACAOME VALLE.FACTURA # 000-001-01-0086383 O/P.-02067-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR VALORES ACUMULADOS DE LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2023 DE OFICINAS DE LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNACIONAL AIRPORT. FACTURAS 002-014-01-00005471/00005649/00005898/00006811.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02012-2024 FACTURA No.000-001-01-00043653.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. 2139-2024 FACTURAS 0001-001-01-00043944 000-001-01-00043914 000-001-01-00043922 000-001-01-00043915 000-001-01-00043954 000-001-01-00043952 000-001-01-00043953 000-001-01-00043950 000-001-01-00043951 000-001-01-00043923


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONMBUTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01957-2024 FACTURA No.000-002-01-001406885.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AMRZO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00043382 OP. 01878-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00059601 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500026973 OP.01874-2024

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) OP. 02017-2024 FACTURA N° 003-005-01-00103872


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00118482 O/P.01867-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SECRETARIA DE SEGURIDAD /POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 ORDEN DE COMPRA 4500026974 OP. 01886-2024 FACTURA #000-001-01-00001002 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHIUCLOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024SEGUN MEMORANDO SRG-No.0427-2024 PAGO POR FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026975 OP. 01891-2024 FACTURAS No.00-003-01-00059603/ 59604/ 59606


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026862 FACTURA 000-001-01-00000256 OP. 01689-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 25 AL 30 DE MARZO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00486365 O/P.02001-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-02141-2024.FACTURA:1103-20241102-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA UMEP 4 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026895/ 70-1-5-2317-2024 FACTURA 000-001-01-00095017 ORDEN DE PAGO 01877-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR A PAGAR POR REEMBOLSOCORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL ANIVERSARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURASSEGUN INSTRUTIVO DPPOMC-DNPSC N.002-2024 PAGOP POR SIAFI SEGUN ORDEN DE PAGO NO.01327-2024.

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO FACTURA No.000-001-01-00043942.O/P.01988-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL RECLAMO AU125-2024-000067DEL VEHICULO BAJO DETALLADOMISMO ENCUENTRA BAJO POLIZA AU125-00001660 DE SEGUROS BANRURAL SEGUN ORDEN DE PAGO No.01870-2024.

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00007301 PAGO CON FONDOS DE LÑA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 02108-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027024


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIONDE RECURSOS HUMANOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026732FACTURA 000-001-01-000000258/ 260 ORDEN DE PAGO 01933-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEFENRSORIA JURIDICA POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026854FACTURA 002-001-01-00009015 ORDEN DE PAGO 01690-2024.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00066202 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027025 OP. 02110-2024


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026824FACTURA 000-001-01-000029443 ORDEN DE PAGO 01914-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS O/C 4500026790 OP. 01713-2024 FACTURAS # 000-001-01-00006369 000-001-01-00006370

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES SEGUN FCATURA 6378 SEDS CON OC 4500026724 OP. 01495-2024 SOLPED 10029444

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00004816 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN OC 4500026798 OP. 01211-2024

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLÑE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CLAVES # 107261. 107262 10763 101712 CASA ASIGNADA A DIPOL EN CILLA MACKEY CAMPISA ORDEN DE PAGO 01550-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE PAGO DEL COMPROBANTE No.21098 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS  PARA LOS HELICOPTEROS POLICIALES SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-027 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026957ORDEN DE PAGO 01954-2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVES #52739 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA OP. 01472-2024 FAC 000-002-01-13098822

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CLAVE # 119398 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DPI EN COLONIA UNIVERSIDAD SAN PEDRO SULA OP. 01556-2024 FAC. 000-002-01-13112450


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES OP. 01460-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CLAVE #37506 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 01469-2024 FAC. 000-002-01-13255010


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIUON CENTRAL DE SEDS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026787FACTURA 000-001-01-00000247/246/250/257 ORDEN DE PAGO 01687-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DICSPS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA NUMERO DE CLIENTE #18064 OP 01467-2024 FAC-000-001-01-01499667

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 ORDEN DE PAGO 01545-2024 FACTURA No.000-001-01-00194489

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP #11 CLIENTE No. 22292185721389379020650 OP. 01480-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026944FACTURA 000-001-01-00009356/09357 ORDEN DE PAGO 01984-2024.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA LINEA 114- MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026918 FACTURA N° 002-001-01-00009205 OP. 01912-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSIICION DE CINTAS PARA SUMADORA ELECTRICA PARA USO DE LA DAFPN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026793/ 70-1-5-2310-2024 FACTURA 001-001-01-00795877 OP. 01876-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSICION DE CINTAS DE CARRETE PARA USO DE LA DAFPN ORDEN DE COMPRA 4500026799 FACTURA 000-004-01-00011260 OP. 01875-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026880 FACTURA 000-001-01-00000263 OP. 01932-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 9 SEGUN SOLP N° 29533 FACTURA 002-001-01-00008646 ORDEN DE COMPRA 4500026778 OP. 01924-2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00006312 SEDS.CON OC 4500026707 OP 01494-2024 SOLPED 10029261.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUSICIION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N° 29386 ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN FACTURAS 000-001-01-00006625 ORDEN DE COMPRA 4500026718 OP. 01384-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA No.000-001-01-00200979.O/P-01989-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006269 000-001-01-00006270000-001-01-00006271000-001-01-00006272000-001-01-00006273000-001-01-00006274000-001-01-00006275 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA SEDS SEGUN O/C 4500026655 OP. 00270-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) O/P 00141-2024 FACTURA 1045-2024 1044-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINITRATIVO Y FINNANCIERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026821FACTURA 000-001-01-00000253 ORDEN DE PAGO 01691-2024.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026855FACTURA 002-001-01-00009014 ORDEN DE PAGO 01693-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOSSEGUN SOLP No.29372FACTURA 000-001-01-00009309ORDEN DE COMPRA 4500026716ORDEN DE PAGO 01381-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL EN LA JEFATURA REGIONAL N°4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 02130-2024

MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ

legalName: MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACAEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-01382315 OP. 02088-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-00130647 OP. 02089-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DELANIVESARIO CXLII DE LA POLICIA NACIONAL EN LA FACURA REGIONAL No.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON ORDEN DE PAGO 02168-2024.

MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES

legalName: MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 POR (CCPCD) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00043638 OP. 02072-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA MPRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-01778-2027-FACTURAS 000-001-01-00041842.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOSSEGUN SOLP No.29391/29392/29394ASIGANDOS  A LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION (DPI)SEGUN FACTURAS 000-001-01-00006635/6636 ORDEN DE COMPRA 4500026815ORDEN D EPAGO 01793-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTANSTA.BARBARA SR.MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.ORDEN DE PAGO No.01551-2024 FACTURA No.000-001-01-00000004.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULASR.HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

rationale: REVERSION DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO No.03835-2024 FACTURA No.000-001-01-00000226.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO No.02822-2024 FACTURA No.000-001-01-00000224.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.01834-2024 FACTURA No.000-001-01-00000216000-001-01-00000218000-001-01-0000221.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.01836-2024 FACTURA No.000-001-01-00000222.


title: CAMBIO DE FACTURA 000-001-01-00007359 (FACTURA CON ERRORES) POR 000-001-01-00007374 SOLICITUD DE TRANSFERENCIAD E FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REGALOS PARA GRADUACION ITP 109-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026454 ORDEN DE PAGO 09105-2023

URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SAN MARTIN CASA 23 A BLOQUE 2 COMAYAGUA

legalName: URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASAD E SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 CON FACTURA 000-001-01-00049576 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027042 Y OP. 02193-2024

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: LAFISE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA (1) ESTIMACION DEL PERIODO (19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REMODELACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONDICIONAMIENTO DEL DAM SEDS-LPN-GA-OBRAS-2023-002SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000675SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026948ORDEN DE PAGO 01782-2024.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA (1) ESTIMACION DEL PERIODO (19 DE FERBERO AL 19 DE MARZO DEL 2024) CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE AREA TECNICA DE ALMACENAMIENTO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA SEDS-LPN-OBRAS-2023-007 SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000680SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026943ORDEN DE PAGO 01773-2024

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL MES DE MAYO DE 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-CHOLUTECA; URAN No.6 VEDDEPESSA) OP. 02174-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043448


title: TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPS-TGU-VEDDEPESSA) OP. 02176-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043651


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2024POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP FACTURA # 000-001-01-00043153 O/P.-02165-2024.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C.SR.FUAD CARLOS HANDAL HANDAL

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C OP. 03831-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000138

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCORESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No.02824-2024 FACTURA No.000-001-01-00000137.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCOEN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No.01828-2024 FACTURA No.000-001-01-00000132000-001-01-00000133000-001-01-00000135.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCOEN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No.01829-2024 FACTURA No.000-001-01-00000136.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-002-01-00610125 OP. 02199-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES EE SAN PEDRO SULASRA.JUANA MARIA BUSTILLO.

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 03834-2024FACTURA No.000-001-01-00000407.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 01840-2024FACTURA No.000-001-01-00000367000-001-01-00000401000-001-01-00000402.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 01849-2024FACTURA No.000-001-01-00000403.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES EE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 02823-2024FACTURA No.000-001-01-00000406.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.

BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

legalName: BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDNE D EPAGO No.03828-2024 FACTURA No.000-001-01-00000637.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.01852-2024 FACTURA No.000-001-01-00000628000-001-01-00000629000-001-01-00000630.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.01855-2024FACTURA No.000-001-01-00000631.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024 A LA CASA QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR. ORDEN DE PAGO N° 03584-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000636


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00088168 OP. 02195-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00081759 OP. 02194-2024


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL RECLAMO AU125-2024-000067 DEL VEHICULO ABAJO DETALLO MISMO ENCUENTRA BAJO LA POLIZA AU125-00001660 DE SEGUROS BANRURAL SEGUN OP. 01871-2024

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIOINES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.02324-2024 FACTURA No.000-001-01-01294308.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU)ORDEN DE PAGO No.02320-2024 FACTURA No.000-001-01-00202592.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPA SRA. LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN DE PAGO No. 01990-2024 FACTURA N° 000-001-01-00002589 000-001-01-00002590 000-001-01-02595

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA (DNPA-CHOLUTECA; URAN No.06-VEDDEPESSA) OP. 02319-2024 FACTURA N° 000-01-01-00043960


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00044088 OP. 02207-2024


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA ANAPO Y UNPH SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026933/ 70-1-5-2324-2024 FACTURA PROFORMA S00417

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 29563 FACTURA 001-001-01-00000485/486 ORDEN DE COMPRA 4500026867 OP. 01981-2024

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.01-LA CEIBA;ATALNTIDA).ORDEN DE PAGO No.02325-2024 FACTURA No.000-001-01-007774079.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 29381 FACTURA 001-001-01-00000487 ORDEN DE COMPRA 4500026702 OP. 01983-2024

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01292597.O/P.02206-2024.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSIICION DE TINTAS TONER PARA USO DE LA DPI SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026830/ 70-1-5-2313-2024FACTURA PROFORMA S00284


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 14 AL 24 DE MARZO TRANSPORTE SAN PEDRO SULA  (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00485478.O/P-02202-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONER PARA USO DE FEMICIDIO DPI SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026842/ 70-1-5-2314-2024 FACTURA PROFORMA S00358

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 07 DEA BRIL DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00487699.O/P.02205-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUNRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00486382.O/P-02204-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES ABRIL DEL 2024 POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-006-01-00087964 O/P.02148-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 25 AL 3 DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE.CV. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0486367.O/P-02203-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP III-LA CEIBA) GASOLINERA COMERCZIALIZACIONES Q S DE RL. DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00775207 O/P.02240-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023SOBREPASANDO EL MONTO DE LA FACTURA PROFORMA POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP III-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES QS DE RL DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00762372 O/P.02226-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDSO/C 4500026713O/P 02096-2024FACTURAS # 000-001-01-00000112000-001-01-00000113000-001-01-00000114000-001-01-00000118000-001-01-00000117000-001-01-00000115000-001-01-00000119.

PATRICIA REGINA MARADIAGA MONCADA

legalName: PATRICIA REGINA MARADIAGA MONCADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SANIDAD POLICIALCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO 02344-2024.

ALFREDO WALTER GODOY FLORES

legalName: ALFREDO WALTER GODOY FLORES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA DNSPF SEGUN FACTURA 000-001-01-00000239ORDEN DE COMPRA 45000025794 ORDEN DE PAGO 10278-2023.


title: PAGO POR MANTEMIENTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO MICROBUS MODELO HIACE COLOR BLANCO AÑO 2024 ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS FRONTERIZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026268OORDEN DE PAGO 10279-2023 Y CON FACTURA 001-001-01-00000261.


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA PUBLICACION DE AVISO PARA LICICITACION 0352-2024 SEGUN FACTURA 000-008-01-0002548525484 Y 25539 OP 01881-2024 OC 4500026960.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR AVISO DE LICITACIONES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026976FACTURA 000-008-01-00025666/25667/25672/25673/25674/25675/25692/25693/25694/25695/25697 ORDEN DE PAGO 01921-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026866FACTURA 000-001-01-00006383 ORDEN DE PAGO 01911-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUACION POLICIAL (D.E.P) OP. 02434-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043931

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026864FACTURA 000-001-01-00000264 ORDEN DE PAGO 01909-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIAS POLICIAL (DIPOL).SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026816FACTURA 000-001-01-00006377 ORDEN DE PAGO 02126-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL COMISIONADO DE POLICIA JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZENLACE SEDS-SRECI..CON ORDEN DE PAGO 02360-2024.

JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

legalName: JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO AL OFICIAL DE ENLACE SEDS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026857FACTURA 000-001-01-00000255 ORDEN DE PAGO 02091-2024.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.SR.ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ.

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA ORDEN DE PAGO N° 02841-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001113

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2024DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.02145-2024 FACTURA No.000-001-01-00001101000-001-01-00001103000-001-01-00001102000-001-01-00001107.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000043 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027076 OP. 02523-2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. SRA YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN.ORDEN DE PAGO No.03823-2024 FACTURA No.000-001-01-00000219.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. ORDEN DE PAGO No.02154-2024 FACTURA No.000-001-01-00000214000-001-01-00000221000-001-01-00000216000-001-01-00000217.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLSANTA ROSA DE COPAN. ORDEN DE PAGO No.02869-2024 FACTURA No.000-001-01-00000218.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN EL IPEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02234-2024.

JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

legalName: JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02230-2024.

WILL ALFREDO PAZ CALIX

legalName: WILL ALFREDO PAZ CALIX


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN EL CETEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02232-2024.

MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA

legalName: MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 DEL CCOPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02229-2024.

CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

legalName: CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.069-2024 EN ELCCPCS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.CON ORDEN DE PAGO 02231-2024.

JOSE JOEL MONTOYA UCLES

legalName: JOSE JOEL MONTOYA UCLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02502-2024 FACTURA No.000-001-01-00043936.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHIUCLOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00007279 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 02618-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027090

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00049574 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027075  Y OP. 02522-2024

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNPSC DIV EQUIDAD DE GENERO UDEP 123478101112131415161718 SEGUN SOLPED 10029722863718745689748468756750743692694753691717738739479 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500026946 Y 70-1-5-2329-2024 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE PAGO 02986-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000751


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DE LA DICSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027044/70-1-5-2333-2024 FACTURA PROFORMA S00682 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DE LA DICSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027044/70-1-5-2333-2024 FACTURA 000-002-01-00000739 ORDEN DE PAGO N° 03284-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 15 AL 24 DE MARZO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00485922 OP. 02471-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS OARA USO DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027005/ 70-1-5-2332-2024 FACTURA PROFORMA # S00499 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027005/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2332-2024 FACTURA 000-002-01-00000741 OP. 02987


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 02607-2024 FACTURA N° 1119-2024 1118-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026917 FACTURA 000-001-01-00004047 OP. 02510-2024

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027004 OP. 02386-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00006643

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026733 FACTURA 001-001-001-01-00000482 OP. 02116-2024

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026863 FACTURA 000-001-01-00006389/6390 OP. 02178-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026810 FACTURA 000-001-01-00006374 OP. 02127-2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DICSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 450025486 OP. 0844-2023 FACTURA 000-001-01-00008445/8446 ORDEN DE COMPRA 4500025551 OP. 08444-2023 FACTURA 000-001-01-0008447/ 8448/8449

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN SOLP N °29523 FACTURA 000-001-01-00004038/ 4039 ORDEN DE COMPRA 4500026814 OP. 02113-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).ORDEN DE PAGO No.02584-2024.

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL EMS DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR DIPOL (DIPOL IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAN CON FACTURA N° 000-002-01-00120106 OP.. 02549-2024

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (DEP).ORDEN DE PAGO 02577-2024.

JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

legalName: JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0069-2024DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP).ORDEN DE PAGO 02582-2024.

KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA

legalName: KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043928 OP. 02524-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLIENRA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00043916 OP.2539-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL EMS DE FERBERO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00668514 OP. 02306-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD AEROPOLICIAL OIRDEN DE PAGO No. 00232-2024 FACTURA No. 004-001-01-00001967

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00043946 OP. 02408-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00043402 OP. 02547-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMNERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 00242-2024 FACTURA No. 003-007-01-00000532

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 00243-2024 FACTURA No. 003-006-01-00061735


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026811 FACTURA 000-001-01-00006371/6372 OP. 02177-2024


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CISTERNA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO (DALPO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026735 OP. 1781-2024 PROFORMA 1700456398

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026827 FACTURA N° 000-001-01-00002941 OP. 01928-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO//UDEP.# 04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00128363 O/P.02595-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENO CORRECTIVO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026809 FACTURA 000-001-01-0006375/06376 OP. 02175-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00670694 O/P.02670-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.02636-2024 FACTURA No.000-001-01-00043918.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000422POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES DE LOS LABORATORIOS DE CRIMINALISTA DE LA DPI EN TGU-SPSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026817 Y ORDEN DE PAGO 02501-2024.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LAM DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000-26826.FACTURA 000-001-01-00002942 ORDEN DE PAGO 01926-2024.


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCON POLICIAL DE INVESTIGACION DEL PROYECTOS MUJER (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.02735-2024 FACTURA No.000-001-01-00044189.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP I-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00775798 O/P.02648-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR UNBIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIPN III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00044217 OP.02647-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.DSTU/DIPAMPCO FACTURA No.000-001-01-00044200 O/P.02560-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA ´POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C. GASOLINERA ESSO EL PRADO .FACT No.000-002-01-00677189 O.P.02663-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA #000-001-01-00043401 OP. 02786-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO  EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00044214 OP.02661-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00489052 OP. 02467-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ** ANAPO** FACTURA # 000-005-01-00351467 OP. 02655-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00487698 OP. 02453-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE ABRIL AÑO 2024POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP FACTURA # 000-001-01-00044203 O/P.02669-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024  DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) ORDEN DE PAGO No. 02733-2024 FACTURA N° 000-001-01-00204229


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O.P 02728-2024 FACTURAS 000-001-01-00044201 000-001-01-00044186000-001-01-00044192000-001-01-00044187000-001-01-00044209000-001-01-00044207000-001-01-0004420800-001-01-00044205000-001-01-00044206000-001-01-00044193


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 13-15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00490174.O/P-02764-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01294592.OP-02765-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 02673-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO  EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE** PROGRESDO FACTURA # 000-001-01-03010923 O /P. 000195-2024

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00133509 OP. 02654-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTEMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALFACTURA 000-001-01-00006381/6382ORDEN DE COMPRA 4500026822ORDEN DE PAGO 02107-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027013 ORDEN DE PAGO 02592-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00009426.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENXCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026726FACTURA 003-001-01-00043807 ORDEN DE PAGO 02119-2024.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026971FACTURA 000-001-01-00006407 ORDEN DE PAGO 02594-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS  POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027014 ORDEN DE PAGO 02559-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00009427.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS  POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000027016 ORDEN DE PAGO 02506-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002958.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2023POR LA DNVT-TGU.FACTURA No.000-001-01-00467319 O/P-02619-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 02810-2024 FACTURA N° 001-002-01-00611479

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.02808-2024 FACTURA No.000-001-01-00204217.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO DE POLICIA JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZVIGENCIA DEL 01-01-2024 AL 01-01-2025COMO DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.FACTURA PROFORMA No.21472.OP-02887-2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR EL MANTENIMENTO CORRECTIVO AL VEHICULOASIGNADO A LA DIRECCION DE MODERNIZACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025254FACTURA 000-001-01-00006109ORDEN DE PAGO 09003-2023.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADOA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL).SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026788FACTURA 000-002-01-00000571 ORDEN DE PAGO 02118-2024.

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS UMEP 1346781516181920 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026893/ 70-1-5-2316-2024 FACTURA PROFORMA S00311. ORDEN DE PAGO N° 03168-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000906


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PORADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500026966 Y 70-1-05-2330-2024

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 10029719ENTREGA EN ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOFACTURA 000-002-01-00000904ORDEN DE COMPRA 45000026966 Y 70-1-05-2330-2024ORDEN DE PAGO 03825-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00044216 OP. 02783-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE CANCELACION DEL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHIUCLOS ASIGNADOS A LOGISTICA FACTURA N° 000-001-01-00000480-473-462-470-464-463-459-471-466-456-457-458-469-472-461-460-476-474-4668- ORDEN DE COMPRA 4500027031 ORDEN DE PAGO 02705-2024

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00489054 OP. 02715-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 15-20 DE ABRIL DEL 2024 A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES E ISLAS DE LA BAHIA A REALIZAR GIRA DE INSPECCION DE INMUEBLES Y MEJORAS SUJETOS A DONACION ASI COMO RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DE PROPIEDADES SEGUN ORDEN DE PAGO 02489-2024

ERNEST REINHOLD EHRLER SOLORZANO

legalName: ERNEST REINHOLD EHRLER SOLORZANO

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 02675-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000892

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TAC DEL TRANSFORMADOR A CAUSA DE UN CORTO CIRCUITO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 02674-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000201

OSMIN DANIEL BARRIENTOS SALGADO

legalName: OSMIN DANIEL BARRIENTOS SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N°000-001-01-00490172 OP. 02805-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) ORDEN DE PAGO N°02859-2024 FACTURA N°000-001-01-00204250

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) OP. 02858-2024 FACTURA N°000-001-01-01298311

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N°002-005-01-00068671 OP. 02857-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENTES DE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL 2023 DEL EX DIRECTOR DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) SEGUN ORDEN DE PAGO No. 2714-2024

HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO

legalName: HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027028 OP. 02784-2024 NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00006645

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPAEDIFICIO ALFHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN DE PAGO No.02345-2024 FACTURA No.000-001-01-00002596.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ


title: PAGO PARA CBRIR EL SUMINISTRO DE KITS ENTREGADOS EN LA CAPACITACION DE OPEN EYES MINISTRIES IMPARTUDA POR LA ORGANIZACION DE E.U INCURRIDOS EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 CON FACTURA N° 000-002-01-00002546 ORDEN DE PAGO N° 02452-2024

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS DE CEDULAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026696 FACTURA 000-001-01-00009103 OP. 02112-2024

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DEL SERVICIO PARA LA REMODELACION MANTENIMIENTOCONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES DE LOGISTICA (DAM) SEGUN SEDS-LPN-GA-OBRAS-2023-002 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000689 ORDEN DE COMPRA 4500027079 ORDEN DE PAGO 002629-2024

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE UN ARREGLO FUNEBRE POR PARTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIETNE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00005346 OP. 02454-2024

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO JEFATURA REGIONAL N° 9 SEGUN SOLPED 10029686 SEGUN FACTURA N°002-001-00009203 OP. 02708-2024 OC4500026939

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026881 FACTURA N°000-001-01-00006402 / 00006400/ 6401/ 6399/6398 ORDEN DE PAGO 02780-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026877 FACTURA N° 000-001-01-00006409 OP. 02707-2024


title: TRANSFENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024DEPEDENCIAS DE SECRETARIA DE SEGURIDADEN SAN PEDRO SULACORTES ORDEN DE PAGO 01461-2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN. CON FACTURA N° 000-009-01-00000142 O /P . 09869-2023

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PAGO DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA N°000-002-01-00038404 SEGUN OREN DE COMPRA 4500027082 OP. 02615-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024CLAVE # 37506.INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO RIO DE PIEDRASSAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO 02504-2024FAC.000-002-01-13387758.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUAN POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.DEL INMUEBLE QUE UTILIZA EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO CCCP/DIPOL EN LA COLONIA TREJOSAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO 02429-2024.FAC.00-002-01-013243000.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024CLAVES # 11455 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCCPEN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 02425-2024FAC.000-002-01-13252057.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE ABRIL DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044188 OP. 02881-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOPOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11CLIENTE No.22292185721389379020650ORDEN D EPAGO 02353-2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS HASTA MARZO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA UDEP No.6 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECANUMERO DE CLIENTE # 13-08-01ORDEN DE PAGO 02416-2024.RECIBO 2882352.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA; ATLANTIDA  OP. 02843-2024 FACTURA N°000-001-01-00775980

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIAPL DE GUANAJA.CORRESPONDIOENTE AL MES DE MARZO DE 2024ORDEN DE PAGO 02397-2024FACURA No.000-001-01-00196672.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; URAN No06-VEDDEPESSA OP. .2842-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044213

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO No. 02847-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043934


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN COL.TILOARQUE COMAYAGUELACTA # 245-048-0571ORDEN DE PAGO No.02508-2024FACTURA No.202402570679.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

legalName: GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.ORDEN DE PAGO No.02849-2024 FACTURA No.000-001-01-00005237.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA OP. 02297-2024 FACTURA N°000-001-01-00005233 000-001-01-0000524; 000-001-01-00005235 000-001-01-00005236


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA SRA BLANCA MARGARITA OYUELA

BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

legalName: BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.03822-2024FACTURA No.000-001-01-00000327.

description: TRANSFERENNICA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA ORDEN DE PAGO No.02162-2024 FACTURA No.000-001-01-00000325 000-001-01-00000341 000-001-01-00000343 000-001-01-00000344

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL MES DE MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.02856-2024FACTURA No.000-001-01-00000326.


title: RERSEVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A AVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA

MARIA ISABEL TORRES PADILLA

legalName: MARIA ISABEL TORRES PADILLA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JUNIO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.ORDEN DE PAGO No.03906-2024 FACTURA No.000-001-01-00235237.

description: TRANSFERENCIA DE DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A AVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA ORDEN DE PAGO No. 02688-2024 FACTURA N° 000-001-01-00235228 000-001-01-0023529 000-001-01-00235230 000-001-01-00235232

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUA A AVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.ORDEN DE PAGO No.03080-2024FACTURA No.000-001-01-00235233.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR PUBLICACION DE ENMIENDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027071 FACTURA N° 000-008-01-00025710/ 25712/ 25717/25719/25742/25747/25793/25794/25795/25796 ORDEN DE PAGO N°02564-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N°29678/ 29676 FACTURA N° 000-001-01-00009444 ORDEN DE COMPRA 4500026910 OP. 02730-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.002-001-01-0000940 POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO DEL VEHIUCLO ISUZU DIMAX ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN ASUNTOS POLICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500026968 OP. 02634-2024


title: ADQUISICION DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDUM SGRM-0253-2024 CM-GA-2024-ADMON-016-046 ORDEN DE COMPRA 4500027045 PAGO CONTRA ENTREGA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA # 000-001-01-00491453 OP. 02917-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10029802 ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500026947/ 70-1-5-2331-2024 OP. 02573-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION O/C 4500026781 OP. 02711-2024 FACTURAS # 000-001-01-00006403

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL/ SEDS INGRESADO PARA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00007502/ 7504/ 7505/ 7506 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027140 Y O.P 02914-2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026791 FACTURA N° 000-002-01-00060004 OP. 02117-2024

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE SATELITAL CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE CONTRATOS CON FACTURAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN FACTURA N° 046-001-01-16447097 1644802916452300164472331644827316451630164482671644816216450075164503916462459 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02679-2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026291 FACTURA 000-002-01-00044073/ 44399/ 44424/ 44425 OP. 01694-2024

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS VIAJE  LOS DIAS 28 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2024 AL DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA VALLE CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR Y REALIZAR INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO SEGUN ORDEN DE PAGO No.02791-2024.

LEONARDO SELIN FRANCO CHACON

legalName: LEONARDO SELIN FRANCO CHACON


title: PAGO DE VIATICOS DEL 30 DEABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024 AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS POLICIALES Y REALIZAR INSPECCION SIN PREVIO AVISOSEGUN ORDEN DE PAGO No.02144-2024.


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00060017 000-002-01-00060019000-002-01-0006016000-002-01-00060014000-002-01-00060015000-002-01-00060018000-002-01-00060012000-002-01-00060013 POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026988 OP. 02782-2024

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL