title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1052-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-019-2023  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA CURVA DE TECHO EN CASA DE MAQUINAS DE CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM DLI-539-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001494  SE APLICA RETNCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0431-4-2024


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019323 CAI: 3A0B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67 A FAVOR EVA RUTH FERRUFINO EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA- TEGUCIGALPA DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2024.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

scheme: HN-RTN

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 340 CASCO DE ALA ANCHA (HDPE) POLIETELENO DE ALTA DENSIDAD Y 100 CASCO DE ALA ANCHA (HDPE). PARA USO DE PERSONAL TECNICO ENEE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO GESTION DE RIESGOS SEGUN REQUISICION N° 29 31. MEMORANDUM DGR-157-VI-2024.o/c 4200004520

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1061-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023  POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-030-2023  SUMINISTRO DE iINTERRUPTORES DE POTENCIA  TRANSF PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DLI-558-III-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.430001489  SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0427-4-2024 HOJA GUIA No. 19-04-2024-808

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1054-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-020-2023   CONSTRUCCION DE MURO PERIMTRAL DE BLOQUE SISADO AREA DE BOCATOMA CAÑAVERAL CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM DLI-540-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001495  SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0429-4-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 LENTES OSCUROS DE PROTECCION INDUSTRIAL 600 LENTES CLAROS PROTECCION INDUSTRIAL. PARA USO DE PERSONAL TECNICO ENEE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO GESTION DE RIESGOS SEGUN REQUISICION N° 27 28. MEMORANDUM DGR-157-VI-2024.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1041-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023  POR PROCESO DE LICITACION LPL-100-026-2023  SUMINISTRO DE EQUIPO MATERIALES Y EQUIPO PARA MEDIDA DIRECTA PARA   DISTRIBUCION     SEGUN MEMORANDUM DLI-506-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567 ORDEN DE COMPRA No.430001478  SE APLICA RETENCION DEL 1%  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0426-4-2024 HOJA GUIA No. 19-04-2024-808


MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000655 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-33202. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-15-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Febrero de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000613 RTN 08011987068870 CAI 5B0A13-44D657-B34684-CCD0A7-DE83C5-46 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca.Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000654 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-33202. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de enero de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000612 RTN 08011987068870 CAI 5B0A13-44D657-B34684-CCD0A7-DE83C5-46 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000651 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 099/2023 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca.  Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000652 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta No. 201-23-10500-20537. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: SOLICITUD DE ELABORACION DE ROTULO PARA SER INSTALADOS EN EL PLANTEL DE LA CEIBA SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 536 SALIDA EL 15/05/2024 Y REGRESO EL 17/05/2024 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR  MOVILIZANDO A LA ING. KAREN BONILLA EN LAS ACTIIVDADES VISITA TECNICA DE SUPERVISION AMBIENTAL SEGUN MEMORANDO-DMA-238-IV-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009373 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR EDUARDO CAMPOS NAVAS EN RUTA GINEBRA-COMAYAGUA- GINEBRA DEL 18 AL 26 DE FEBRERO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018631 CAI: 3A0B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67 A FAVOR ROGER TRUJILLO Y MELVIN ARGEÑAL EN RUTA COMAYAGUA-NEW YORK-WASHINGTON-BOSTON- COMAYAGUA DEL 08 AL 19 DE JULIO DE 2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2024 con resumen: Contrato No. 47/2024 Proceso ENEE-169-LPI-B- Adquisición de Computadoras Impresoras Disco Externo Scanner y Tablet para la UCP entre la ENEE y Representaciones LUFERGO S. de R.L. de C.V. Pago Factura No. 000-003-01-00004117 CAI 57C072-30110A-1F45AD-06A411-6DF820-EC OC2024065225 RTN 08019002266601 Garantia Bancaria de Calidad No. 2024 61599003978. Equipo aceptado a conformidad segun actas de Recepcion y aceptacion de Bienes Certificados de Garantia  de Bienes. El pago se efectua con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00796283 DE FECHA 20 MAYO 2024 SEGUN CON RECIBO S/N DE FECHA 20 MAYO 2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003753 DE FECHA 14-05-24 ENTRDA ALMACEN N. 50000022214 DE FECHA 21-05-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 27-04-24 ) TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0057-5-2024 DE FECHA 24-05-24 RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN REQUISICION NO-39 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003753 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

scheme: HND-PASSPORT

legalName: KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2024 Recibo 000-001-04-00000080 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-25175 El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000076 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3415. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2024 Recibo 000-001-04-00000077 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3415. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2024 Recibo 000-001-04-00000079 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-25175 El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000075 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-85122. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 100/2023 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2024 Recibo 000-001-04-00000078 CAI 34CF07-CEABC6-124787-07D47A-A66B1F-58 RTN 07038020197271. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3415. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  LA LICITACION PUBLICA INETRNACIONAL LPI-No. 100-001-2024 POR CONSTRUCCION DE LA LINEA 230 KV EL NEGRITO-YORO DOS ARENAL-COYOLES CENTRAL DOS-REGULETO E INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-660-IV-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001889

EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

streetAddress: TORRE 504 NIVEL 9 BOULEVARD SUYAPA

legalName: EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012194 DE FECHA 16-05-2024  POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION ODC- PROCESO GH-0039-2024 PT024-001-OM 776 BIANCHI Y ASOCIADO AVISO DE LICITACION DEL 2-5-2024 AL 31-05-2024 OM 775 OGILVY AVISO DE LICITACION DEL 2-5-2024- AL 31-5-2024  LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-No. 100-001-2024 POR CONSTRUCCION DE LA LINEA 230 KV EL NEGRITO-YORO DOS ARENAL-COYOLES CENTRAL DOS-REGULETO E INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-660-IV-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001889 DE FECHA 10-05-2024 MEMORANDUMDSG-PP-059-5-2024 HOJA GUIA No. 27-05-2024-1105


title: PAGO CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE CONTRATCION DEL ESTADO ARTICULO 8 POR COMPRA DE 10 AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS 10 AUTENTICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS 10 TIMBRES 10 PAPEL NOTARIAL AUTENTICA SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL  MEMORANDUM ODL-487-IV-2024

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: POR COMPLEMENTO DE FACTURA No: 001-001-01-00795933 DE FECHA 15/05/2024 LA CUAL EN LA PROVICION SE LE QUITO DE MAS EN EL IMPUESTO EN EL DEVENGADO No. 1393 MEMORANDO DSG-PP-0459-4-2024 PROV

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA). 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.  (PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO  DE PUBLICACION NO. 445875 OC-4300001835 FACT-000-002-01-00164480 MEMORANDO-DSG-PP-0016-4-2024 GUIA # 842.

title: PAGO DE LIICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00165445 CON ORDEN DE COMPRA 4300001831 SEGUN FECHA 02/02/2024 Y CONTRATO No. 44588

title: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA). 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.   ( PAGO DE FACTURA No- 000-002-01-00164483 DE FECHA 06-02-2024 CON AVISO DE LICITACION No-445878 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. CORRESPONDIENTE A 05 06 DE FEBRERO DE 2024 SE RETIENE EL 1 % YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTACIA DE PAGO A CUENTAS  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0014-4-2024 Y HOJA DE RUTA 24-04-2024-842

title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00164482 DE FECHA 06/02/2024 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.100 LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO2024 O/C 4300001833 MEMORANDO DSG-PP-0021-4-2024 GUIA 842

title: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA). 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.  PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00164481 FECHA 6/02/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-000-4-2024 GUIA 842

rationale: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA). 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.  REVERSION POR SOBRANTE DE RESERVA....


title: PAGO OTROD GASTOS  DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1428-1429 DE FECHA 24 DE ABRIL 2024 VIAJE A DANLI EL PARAISO A SUPERVISION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS MEMORANDUM FOSODE-058-IV-2024

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000051 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-53591 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-20-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de enero de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000046 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-10232 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000047 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-10232 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000048 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-10232 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000050 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-53591 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 104/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2024. Recibo No. 000-001-04-00000049 RTN 08011981026262 CAI 6CFE47-7435D4-E246B8-FC925F-C31105-BE Constancia pagos a cuenta No. 201-24-10500-10232 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera.

ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-17-1-0


rationale: 1.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-059/2023 ¿ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN ACCESO REMOTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO ENEE¿. 2.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-102/2023 PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE¿. 3.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-105/2023 PARA EL ¿EQUIPO DE MEDICIÓN DE IMAGEN TÉRMICA (CÁMARA TERMOGRÁFICA)¿. 4.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-106/2023 PARA EL ¿SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NÍSPERO¿. 5.	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-109/2023 PARA LA ¿REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUVCA III¿. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES MEDIANTE EL MEMORANDO DLI-128-I-2024.   SE REVERSA DEBIDO A QUE YA EXISTIA UN NUEVO N°  F01-1184 GA:01.


rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No 1452 INSPECCION DEL PROYECTO LA UNION Y VERIFICACION DE MATERIALES INSTALADOS Y FALTANTES SEGUN PLANO DE ESQUIAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y CIERRE Y LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS DE LOS PROYECTOS DE EL PARAISO Y TABLONES EN GUAYAPEOLANCHO MEMORANDO FOSODE 057-IV-2024 (DEVOLUCION GASTOM DE MENOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1195-1-0

type: OFICIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 103/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 103/2023 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando.

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-19-1-0


title: RESERVA PAR AL COMPRA DE 40 CINTAS METRICAS (METRO) GIANT 5.0 16FT SEGUN MEMORANDO-UAF-244-IV-2024 REQ-48.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: POR COMPRA DE 40 CINTAS METRICAS (METRO) GIANT 5.0 16FT SEGUN MEMORANDO-UAF-244-IV-2024 DSG-PP-0083-6-2024 REQ-48 GUIA # 1252 FACT-000-002-01-00000034 CON FECHA 05/06/2024


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2024 Recibo 000-001-04-00000405 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-24-10500-52306. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000363 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5 RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-75031. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000401 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-75031. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000404 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-52306. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000362 CAI E137FF-57547E-1649A7-3955EE-34656B-E5 RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-75031. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 102/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000403 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-23-10500-75031. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0001845 FECHA 26/06/2024 POR LA COMPRA DE 36 USB PARA LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO SEGUN MEMO UAF-245-IV-2024 REQ 42 O/C 4200004496 SEGUN MEMO DSG-PP-0080-6-2024 GUIA 1241


title: SOLICITUD DE ALQUILER DE VEHICULO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL LA CUAL ASISTIRA A LA CENTRAL HODROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.CON ORDEN DE COMPRA No-S/N A FAVOR DE INVERSIONES FILM S. DE R. L.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 17 - COORDINACION DE DESARROLLO HUMANO


ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 18 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS MEMORANDO ODL-551-IV-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CHALECOS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REQ 32 Y MEMO DCE-052-IV-2024 O/C 420004510

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  AVISO DE  LA LICITACION PUBLICA INETRNACIONAL LPI-No. 100-001-2024 POR CONSTRUCCION DE LA LINEA 230 KV EL NEGRITO-YORO DOS ARENAL-COYOLES CENTRAL DOS-REGULETO E INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-661-IV-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001887

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PLAQUITAS DE METAL PARA TOMAR INVENTARIO SEGUN REQ 57 Y MEMO UAF-265-V-2024


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALFREDO SOTO DIAZ EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO Y VIA DE PASO DE LA LINEA 230KV SAN BUENAVENTURA-SAN PEDRO SULA SUR SOBRE TERRENO LOCALIZADO EN LA ALDEA EL MANACAL MUNICIPIO DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES CON CLAVE CATASTRAL 0505-0511-0031. EL AREA DE AFECTACION ES DE  2258.32 M2. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO

JOSE ALFREDO SOTO DIAZ

legalName: JOSE ALFREDO SOTO DIAZ

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Lote 1 Construcción de Subestaciones Eléctricas La Victoria 138/13.8 kV 50 MVA y Subestación Eléctrica Calpules 138/13.8 kV 2 X 50 MVA (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre la ENEE y Equipos Industriales S. A. de C. V.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2024 con resumen: Auditoría de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) años 2021 y 2022 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Honduras S. de R. L. Pago de gastos correspondientes al 10% del monto del contrato contra la entrega de Producto 1 Plan deTrabajo  Auditoria de los estados financieros de la ENEE año 2021yAuditoria de los estados financieros de la ENEE año  2022. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato segun Memorando DDC-516-V-2024. Factura No. 000-001-01-00005530; 000-001-01-00005531 CAI 108797-688844-B84B92-9EBA33-88A675-FB RTN 0801998378495. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2024 con resumen: Auditoría de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) años 2021 y 2022 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Honduras S. de R. L. Pago de honorarios profesionales correspondientes al 10% del monto del contrato contra la entrega de Producto 1 Plan deTrabajo  Auditoria de los estados financieros de la ENEE año 2021yAuditoria de los estados financieros de la ENEE año  2022. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato segun Memorando DDC-516-V-2024. Factura No. 000-001-01-00005509  OC2024097670; 000-001-01-00005510  OC2024097727 CAI 108797-688844-B84B92-9EBA33-88A675-FB RTN 0801998378495 Constancia Pagos a Cuenta 201-24-10500-26550 El pago se financia co recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

MIGUEL HERNAN AMADOR MISTICHELLI

legalName: MIGUEL HERNAN AMADOR MISTICHELLI

OLIVIA SABILLON AGUILAR

legalName: OLIVIA SABILLON AGUILAR

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

JOSE NERY LARA GARCIA

legalName: JOSE NERY LARA GARCIA

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

JUAN CARLOS BRICEÑO RAMIREZ

legalName: JUAN CARLOS BRICEÑO RAMIREZ

ERICK MAURICIO ANDINO ORDOÑEZ

legalName: ERICK MAURICIO ANDINO ORDOÑEZ

RONMEL ANTONIO LIZARDO TEJEDA

legalName: RONMEL ANTONIO LIZARDO TEJEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 289 286287288291290292294293 CON DESTINO A ALMACEN CENTRAL EL CAJO LOS DIAS DEL 06 AL 31 MAYO -2024 DEVOLUCION DE WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1215-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1215-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1215-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 289 286287288291290292294293 CON DESTINO A ALMACEN CENTRAL EL CAJO LOS DIAS DEL 06 AL 31 MAYO -2024 POR CONCEPTO DE REALIZAR INVENTARIO EN EL ALMACEN CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. REVERSION POR NO REALIZARÁ EL VIAJE EL SEÑOR JOSE NERY LARA GARCIA SEGUN MEMORANDUM DA-059-V-2024


EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2024 Recibo 000-001-04-00000139 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-38754 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-21-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-21-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000132 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-29128 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000134 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-29128 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000136 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-29128 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000137 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-29128 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 105/2023 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000138 CAI A9560C-8CEBB3-5244AF-90F7FB-BE0EF2-27 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-38754 El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo No. 000-001-04-00001204 CAI 4A7FEE-665A51-154087-DAEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Pagos a cuenta 201-24-10500-53582 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-24-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-24-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024. Recibo No. 000-001-04-00001188 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024. Recibo No. 000-001-04-00001189 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024. Recibo No. 000-001-04-00001201 CAI 4A7FEE-665A51-154087-DAEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024. Recibo No. 000-001-04-00001203 CAI 4A7FEE-665A51-154087-DAEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Pagos a cuenta 201-24-10500-53582 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 112/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024. Recibo No. 000-001-04-00001191 CAI F4E414-2DEBFD-844985-91877B-E97F52-AE RTN 08011976056179 Pagos a cuenta 201-23-10500-16933. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 126/2022 con resumen: Lote 3 Ampliación Subestación Bermejo 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación La Puerta 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Circunvalación 138kV 30 MVARs; Ampliación Subestación Comayagua 138kV 24 MVARs; Ampliación Subestación Villanueva 138kV 30 MVARs y Ampliación Subestación Zamorano 138kV 9 MVARs (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre ENEE y ELECNOR S.A.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 2/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista y El Centro ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 2)

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO TORRE DE OFICINAS 8VO PISO OFICINA 1

legalName: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de junio de 2024 Recibo 000-001-04-00000353 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-53701.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000337 CAI F7AE3B-84063D-214BB0-99FDF1-04E46C-F3 . RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-23-10500-89127.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000346 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-11435.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de Marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000348 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-11435.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000351 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-11435.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 113/2023 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000352 CAI 2AA52B-BB453E-9E4EA0-24AA85-ACF37E-7A. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-53701.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO COLOR BLANCO MODELO 12L43 AÑO 2024 ASIGNADO A LA GERENCIA (REVSION POR 5000 KILOMETROS ) SEGUN ORDEN DE TRABAJ0 170 Y MEMORANDUM UMI-039-04-2024


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 597-DE FECHA 17 Y 18 DE ABRIL 2024 VISITA AL PREDIO DONDE SE PRETENDE INSTALAR LA GENERACION TERMICA LA ESPERANZA REUNION EN MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA CON ALCALDE Y EQUIPO TECNICO UMA SEGUN MEMORANDUM DMA-235-IV-2024

CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE

legalName: CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1)


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.269  POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 05 AL 07 DE ABRIL2024 GIRA DE TRABAJO A CUCUYAGUA COPANSEGUIMIENTO AVANCES INSTALACION SUBESTACION ELECTRICA (III gira) MEMORANDO GOENEEE-213-IV-2024

NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ

legalName: NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ


CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo No. 000-001-04-00000402 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604 Pagos a cuenta 201-24-10500-53667 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000367 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-40917 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000364 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-40917 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000365 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-40917 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000401 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53667 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 106/2023 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000366 CAI 9F1EE1-593ED7-63488F-55DB23-0EB836-3C RTN 08011980030604. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-40917 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo No. 000-001-04-00000453 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-24-10500-53401 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-23-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-23-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024. Recibo No. 000-001-04-00000413 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024. Recibo No. 000-001-04-00000414 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024. Recibo No. 000-001-04-00000451 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024. Recibo No. 000-001-04-00000452 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-24-10500-53401 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 111/2023 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024. Recibo No. 000-001-04-00000415 CAI 1899B0-C43EF6-534486-060462-610377-B2 RTN 08011977111380 Pagos a cuenta 201-23-10500-48553 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO POR AUTORIZACIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE; VISITA TÉCNICA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES ESTABLECIDAS POR LA SERNA Y TRANSPORTANDO A LA MISMA EN SUBESTACIÓN SAN PEDRO SULA SUR LOS DÍAS DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2024. SEGÚN ANTICIPO N° 537 Y 538. MEMORANDO DMA-255-V-2024. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...NO REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1263-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V #  540 SALIDA EL DIA 13/05/2024 REGRESO EL DIA 17/05/2024 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR MOVILIZAR A LICDO. HERNANDEZ EN LA VISITA TECNICA PARA INDENTIFICAR TRANSFORAMDOR SEGUN MEMORANSO-DMA-256-V-2024 ( LPS. 1000.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE).

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V #  540 SALIDA EL DIA 13/05/2024 REGRESO EL DIA 17/05/2024 DEVOLUCION DE OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA CLAVE 15889

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1264-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE HENRY JAVIER ORELLANA MEJIA GINNA LISBETH HERNANDEZ ESTRADA DE FECHA 29 DE ABRIL 2024 AL 03 DE MAYO 2024 VIAJE A  LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARTOLICHE SEGUN MEMORANDUM GG-351-IV-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005641 DE FECHA 13 DE MAYO 2024 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE HENRY JAVIER ORELLANA MEJIA GINNA LISBETH HERNANDEZ ESTRADA DE FECHA 27 DE ABRIL 2024 AL 04 DE MAYO 2024 VIAJE A  LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARTOLICHE ARGENTINA SEGUN MEMORANDUM GG-351-IV-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300001885 DE FECHA 06-05-2024 MEMORANDUM DSG-PP-055-05-2024 HOJA GUIA No. 23-05-2024-1063


title: PARA EL MANNTO DE VEHICULO DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN OT 170

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 0001-005-01-00133925 FECHA 06-05-2024 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO  DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN OT 170 DSG-PP-0039-05-2024


ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

legalName: ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 3 informe de actividades aceptado a conformidad ediante Memorando DMA-329-VI-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000327 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia 201-24-10500-23448. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 1 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA 646-XII-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000315 CAI 21BA42-ABDBD4-3948A2-274635-F26659-34 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 108/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 2 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-328-VI-2024 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000326 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia 201-24-10500-23448. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-585586 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2024 EN INSPECCION AMBIENTAL DE LA SUBESTACION SANTA LUCIA PARA OBTENER INFORMACION TECNICA AMBIENTAL Y HIGIENE SEGUN MEMORANDUM DMA 210-IV-2024 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

type: REC


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.-315 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024 VIAJE A JUTICALPA POR INAGURACION DE LA PLANTA DE JUTICALPA 20-MW MEMORANDUM GCT-54-IV-2024

CHRISTHIAN JOSUE SANABRIA HERRERA

legalName: CHRISTHIAN JOSUE SANABRIA HERRERA

ue: 83 - GERENCIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

actividadObra: 16 - COORDINACION DE LA GERENCIA TECNICA


HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 109/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 1 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-647-XII-2023  segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000319  CAI F80BAC-70922F-2D419B-2058A1-5CB611-13 RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; INSPECCION DE PROYECTOS PAREA CIERRE DE LAS COMUNIDADES DE EL CURTIDOR Y LA CHICLERA EN CATACAMAS LAS MANGAS EL OCOTAL Y LAS FLORES EN SAN ESTEBA JUTICALPA Y CATACAMAS OLANCHO. DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1457 Y 1458. MEMORANDUM FOSODE-034-V-2024. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


rationale: PAGO DE FACTURA 001-005-01-00133978 FECHA 07-05-2024 MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO REGISTRO ENEE-2023-1048 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS. SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0040-5-2024


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-32-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000201 CAI E72688-DBD873-634989-487C35-C37BD7-F3 RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000202 CAI E72688-DBD873-634989-487C35-C37BD7-F3 RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2024 Recibo 000-001-04-00000203 CAI E72688-DBD873-634989-487C35-C37BD7-F3 RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3761. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago de honorarios profesionales correspondiente al period o del 01 al 24 de abril 2024 Recibo 000-001-04-00000204  CAI E72688-DBD873-634989-487C35-C37BD7-F3 RTN 03181980021269. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-3761. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA PORA EL PINTADO DE LAS BANDERAS EN LOS VEHICULOS EN LA INSTITUCION  GARC-SS-02-11-2023 O/C 4300001786

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTIURA No. 000-001-01-00001830 DE FECHA 05/03/2024 POR EL SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS PARA 48 VEHICULOS PICK UP O/C 4300001786 MEMORANDO DSG-PP-0536-5-2024 GUIA 1109


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 52 DEL 12 ABRIL 4 ARCHIVOS MARACA IPSA ESTRUCTURA METALICA DE 2 PUESRTAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS . CARGARSE A LIC. ANA MARIBEL SANCHEZ o/c 4600002289

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCRUCTURA METALICA PARA LA INSTALACION DE UN ROTULO EN DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No-13 Y MEMORANDUM GO-ENEE-212-IV-2024

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE H CASA 4418

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE LICITACION DEL AVISO EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS MISMO QUE SE UTILIZARA PARA LA SELECCION DEL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DE LA EMPRESA. SEGUN MEMORANDUM DDH-232-IV-2024. MEMORANDO DDH-266-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001908 14/05/2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA PORA EL SERVICIO DE PINTADO DE 26 UNIDADES VEHICULARES ASI : 21 UNIDADES MARCA CHEVROLET AÑO 2024 4 NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2024 Y 1 MICROBUS URVAN TECHO BAJO SEGUN MEMORANDO-DSG-565-V-2024 SOLICITUD DE SERVICIO NO. SS-DSG-01-V-2024.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: RESERVA POR SEVICIOS DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO SEGUN MEMORANDUM GCT-55-IV-2024

rationale: PAGO A GRUPO Q FECHA 06-02-2024  POR SEVICIOS DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO SEGUN MEMORANDUM GCT-55-IV-2024  DSG-PP-0047-5-2024


title: PAGO DE RECIBO No.25410345143  POR SOLICITUD DE SOLVENCIAS FISCALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTARCION DE RENTA (SAR) DURANTE EL MES DE MAYO 2024 CON VIGENCIA DEL 10-05-2024 AL 08-06-2024 MEMORANDUM DAPF-484-IV-2024.

JOSE LEONEL PALMA VENTURA

legalName: JOSE LEONEL PALMA VENTURA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 074/2024 Especialista de Aquisiciones entre la ENEE y Delmi Araseli Marenco Jurado

DELMI ARASELI MARENCO JURADO

legalName: DELMI ARASELI MARENCO JURADO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL)AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 22-04-2024 AL 27-04-2024 A CATACAMAS OLANCHO APOYO EN LA CONSTRUCCION Y REUBICACION DE POSTES TRAMO DE ILUNINACION BOULEVARD DE CATACAMAS  SEGUN MEMORANDUM  FOSODE-016-V-2024

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009378 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR MARIO LICONA MARIO GIRON Y CHRISTIAN TALAVERA EN RUTA COMAYAGUA-GUATEMALA-COMAYAGUA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO


ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-350-VI-2024. Recibo 000-001-04-00000203 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constncia 201-24-10500-43368 El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Febrero 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-170-III-2024. Recibo 000-001-04-00000154 CAI B74B01-4000B1-E34598-7D5791-3027BA-6D RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-226-VI-2024. Recibo 000-001-04-00000201 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024 contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-296-V-2024. Recibo 000-001-04-00000202 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 107/2023 Especialista Social de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de enero contra entrega de actividades aprobado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-63-II-2024. Recibo 000-001-04-00000153 CAI B74B01-4000B1-E34598-7D5791-3027BA-6D RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de prestamo BID 4598/BL-HO


RUBEN ISAAC REYES MELGAR

legalName: RUBEN ISAAC REYES MELGAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes al  producto No.3  Informe Final de la consultoria periodo del 26 de abril 2023 al 26 de abril 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-299-V-2024 Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-30-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-30-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al Informe 9 de actividades del 26 de diciembre 2023 al 26 enero 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-076-II-2024 Recibo No. 000-001-04-00000301 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes pago Informe 9 de actividades del 26 de diciembre 2023 al 26 enero 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-076-II-2024 Recibo No. 000-001-04-00000302 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al Informe 10 de actividades del 26 de enero 2024 al 26 febrero 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-172-III-2024 Recibo No. 000-001-04-00000303 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de gastos correspondientes pago Informe 10 de actividades del 26 de enero 2024 al 26 febrero 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-172-III-2024 Recibo No. 000-001-04-00000304 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al Informe 11 de actividades del 26 de febrero 2024 al 26 marzo 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-245-IV-2024 Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . se retiene 12.5% articulo 50 Ley de ISR El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Rubén Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Gastos correspondientes al Informe 11 de actividades del 26 de febrero 2024 al 26 marzo 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-245-IV-2024 Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al Informe 12 de actividades del 26 de marzo 2024 al 26 abril 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-297-V-2024 Recibo No. 000-001-04-00000307 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de ISR El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Gastos correspondientes al Informe 12 de actividades del 26 de marzo 2024 al 26 abril 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-297-V-2024 Recibo No. 000-001-04-00000308 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2023 con resumen: Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE entre la ENEE y el Ing. Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porción de Honorarios correspondientes al  producto No.3  Informe Final de la consultoria periodo del 26 de abril 2023 al 26 de abril 2024 aprobado a conformidad según TDR con Memorando- DMA-299-V-2024 Recibo No. 000-001-04-00000309 CAI 52D26E-6DBD05-504292-3817FE-2F8EB7-AC . Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de ISR El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 079/2024 Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara

ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA

legalName: ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA


actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA SILLA ERGONOMICA GAMER HC6210 CON CODIGO I-SG164-031-PXCN PARA SER UTILIZADA POR EL LIC. ANA MARIBEL SANCHEZ DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS CON REQUISICION No.34 SEGUN MEMO UAF-247-IV-2024.


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; RECONOCIMIENTO DE CAMPO MAS ENTREGA DE INVITACIONES EN LAS CENTRALES SAN FRNACISCO DE YOJOA CAÑAVERAL RIO LINDO EL NISPERO S.E. EL ESTADIO NACO LA VICTORIA.. DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 543 544 545 546. MEMORANDO DMA-267-V-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DEVOLUCION DE JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES CLAVE 12133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1322-1-0


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; ENTREGA DE INFORME ICMAS SUBESTACION GUAYMAS MAS SUPERVISION AMBIENTAL SUBESTACION LA ENTRADA COPAN. EN SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA. DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 541 549. MEMORANDO DMA-268-V-2024. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; ENTREGA DE INFORME DEVOLUCION CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA CLAVE 12428

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1320-1-0


actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: RESERVA POR LA CONSTRUCION Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO COMO APORTE ECONOMICO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO REASENTAMIENTO SOLIDARIO PATUCA III SEGUN CONVENIO TRIPARTITO ENTRE EL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA ENEE CONVIVIENDA Y SU ADENDA No.01 SEGUN MREMO UEPER-346-V-2024


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-33-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-33-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000392 CAI 5C160F-E2F62C-BE4D81-B7EF1D-9B04E1-55 RTN 08011978044227. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-88911. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 103/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 101/2023 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000401 CAI EEF033-5467D9-D04B80-D20449-F66B30-6F RTN 08011978044227. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-88911. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

rationale: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 20-05-2024 AL 25-05-2024  A YORO A REALIZAR ESTUDIOS ELECTRICOS DE LAS COMINIDADES DEL SECTOR DE GUATA SEGUN MEMORANUDM FOSODE-037-V-2024. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1335-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 VENTILADORES DE TORRE Y 02 TRITURADORA DE PAPEL. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS QUE LABORA EN LA BODEGA DE LAS PALMAS SEGUN REQUISICION N° 35. UAF-294-V-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4600002295 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR .ESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-259-V-2024

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR. RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-259-V-2024

title: AUTOPRIZACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EVELIN  AGUILAR. RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-259-V-2024

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-259-V-2024 REVERSION DEL VALOR RESTANTE DE LA RESERVA SOLICITADA POR ELVELIN  AGUILAR


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLETH TIPO PICK UP COLOR BLANCO REGISTRO 1035-2023 SEGUN MEMORANDUM DA-63-V-2024 OC 43000001925

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-S/N  PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLETH TIPO PICK UP COLOR BLANCO REGISTRO 1035-2023 ORDEN DE COMPRA No- 43000001925  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0051-5-2024 Y HOJA DE RUTA 21-05-2024-1036


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005776 CAI: 0F506D-05CE46-F44A94-96BE23-EA1CE3-F2 A FAVOR RONAL EDUARDO DERAS EN RUTA COMAYAGUA-SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007000 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VELASQUEZ EN RUTA COMAYAGUA- NEW ORLEANS EL 03 DE FEBRERO DE 2024.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PAGO DE PENALIDAD NO. 000-001-01-00006965 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE JIEYI LIANG EN RUTA SAN PEDRO SULA-MEXICO EL 21 DE ENERO DE 2024.


ROSNY GERSON GARCIA CARDENAS

legalName: ROSNY GERSON GARCIA CARDENAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 8 del 9 de mayo al 08 de junio 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-719-VI-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000063  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-24-10500-26511 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Electricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 4 del 9 de Enero 2024 al 08 de Febrero 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT.  Recibo No. 000-001-04-00000059 CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-23-10500-9036. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas.  Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 5 del 9 de febrero al 08 de marzo 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-330-III-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000060  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-23-10500-9036. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 6 del 9 de marzo al 08 de abril 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-458-IV-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000061  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-24-10500-26511 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 7 del 9 de abril al 08 de mayo 2024 aprobado a conformidad según Términos de Referencia mediante Oficio DIT-458-IV-2024.  Recibo No. 000-001-04-00000062  CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuenta 201-24-10500-26511 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

legalName: IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 4 Informe de actividades del 22 febrero al 21 marzo 2024 aprobado mediante Memorando DMA 300-IV-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000805 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 1 Informe de actividades aprobado mediante Memorando DMA-647-XII-2023 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000718 CAI 29FD55-E924FD-B04FB2-CF37FB-BF6FB0-E0 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 2 Informe de actividades del 22 diciembre 2023 al 21 enero 2024 aprobado mediante Memorando DMA109-II-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000721 CAI 29FD55-E924FD-B04FB2-CF37FB-BF6FB0-E0 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 110/2023 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de 3 Informe de actividades del 22 enero al 21 febrero 2024 aprobado mediante Memorando DMA209-IV-2024 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000801 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO


VICTOR MANUEL MORALES RODAS

scheme: HND-RESCARD

legalName: VICTOR MANUEL MORALES RODAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de gastos correspondientes al  producto 5  Informe de resultados de las capacitaciones  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000488 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-24-10500-41895 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto 7.3  Informe 3: Enero 2024  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000482 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-24-10500-1925 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de gastos correspondientes al  producto 7.3  Informe 3: Enero 2024  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000483 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto 5  Informe de resultados de las capacitaciones  segun Enmienda No. 1 aceptado conforme a terminos de referencia segun Constancia de Aprobacion de la encargada Enlace de Genero ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000487 CAI 343787-B139B4-F2499D-5C5B3D-5A6244-4C RTN 08018008184974 Carnet de Extranjero Residente 01-1601-2009-00106 Constanca de Pagos a Cuenta 201-24-10500-41895 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.1450 EN FECHA: 01 - 29 DE ABRIL DE 2024 POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DONDE SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL PROYECTO DE ILUMINACION BULEVAR CATACAMAS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-036-V-2024. OTROS GASTOS COMPRA DE DIESEL

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE BLOETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA DEL 21 AL 26 DE MAYO 2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQUISICION N°83