title: F-01 01657 POR VALOR DE L. 65359.53 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024 PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE MAYO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE NOVIEMBRE -2023................................................L. 19619.40 VALOR MES DE DICIEMBRE -2023..................................................L. 14922.50 VALOR MES DE ENERO-2024..........................................................L. 19824.60. VALOR MES DE FEBRERO -2024.....................................................L. 10993.03. PAGO SEGÚN F-01 # 01657 POR .....................................................L. 65359.53. DIFERENCIA........................................................................................L.          0.00.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL DE HONDURAS

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 30 KITS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE  PRO WF-C5790 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-UDIT-ME-0035-03-2024 ORDEN DE COMPRA  CM-081-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 22252.50 PROCESO DE PAGO QUE CONTIENE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.SOLICITUD MEMORANDO SDN-UDIT-ME-0035-03-202 2.ODRDEN DE COMPRA CM-081-SDN-SGRMSG-2024. 3.REGISTRO BENEFICIARIO. 4. CONSTANCIA ONCAE. 5. SOLVENCIA FISCAL. 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 002-001-01-00014335 9.VALIDADOR DE FACTURA. 10.ACTA DE RECEPCIÓN. 11.RECIBO 003700 12.SOLICITUD DE PAGO/MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-482-2024.

currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa Nacional

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: F-01 01662 POR VALOR DE L. 110786.63 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024 PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE MAYO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE DICIEMBRE-2023.............................L.   28175.09. VALOR MES DE NOVIEMBRE -2023..........................L.   31270.05. VALOR MES DE ENERO 2024....................................L.   29356.30. VALOR MES DE FEBRERO 2024...............................L.   21985.19. PAGO SEGÚN F-01 # 01662 POR .............................L. 110786.63 DIFERENCIA PENDIENTE .........................................L.            0.00.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES/FLORESTERIA VINOS Y ROSAS POR LA ADQUISICION DE 9 ARREGLOS FLOREALES EN CAJA PARA SER ENTRAGADOS A PERSONALIDADES EN COMMERACION AL DIA DE LAS MADRES SEGUN ORDNE DE COMPRA CM-103-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 26910.00

LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES/FLORESTERIA VINOS Y ROSAS POR ADQUISICIÓN DE 9 ARREGLOS FLORES EN CAJA PARA SER ENTREGADOS EN EL MARCO AL DIA DE LAS MADRES SEGÚN SOLICITUD SDN-DCYP20-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.107-2024 ORDEN DE COMPRA CM-103-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L26910.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD SDN-DCYP20-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 107 3.	ORDEN DE COMPRA CM-103-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00025061 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-567-2024.


title: PAGO DE F-01 01666 POR L. 480000.00 CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 ABONO A LA DEUDA ACOMULADA AL MES DE FEBREO 2024 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGÚN DISTRIBUCION DE CUOTA DEL MES DE MAYO 2024.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO /YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 150 PAQUETES DE AGUAZUL DE 355 ML PAQ DE 24 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE AGUA AZUL DE 750 ML PAQ. 12 UNIDADES SEGUN DISPONIBILIDAD N. 105. ORDEN DE COMPRA CM-105-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 27855.30

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 150 PAQUETES DE AGUAZUL DE 12 ONZ-355 ML PAQ DE 24 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE AGUA AZUL DE 20 ONZ-750 ML PAQ. 12 UNIDADES PARA ATENCION DE REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO POR EL DESPACHO Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN DISPONIBILIDAD N. 105. ORDEN DE COMPRA CM-105-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 27855.30 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-SGRMSG-04-446-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 105 3.	ORDEN DE COMPRA CM-105-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-002-01-00027941 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	ACTA DE RECEPCIÓN 13.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-612-2024.


title: Por concepto de pago TOTAL  a favor de EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL. por CONCEPTO DE Servicios Protocolarios para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden CM-057-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00007496 por un valor de L. 35431.50 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud-SDN-DCYP-12-03-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 056-2024. 4. Proceso de Compra CM-057-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 00-001-01-00007496 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-406-2024.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: Por concepto de pago Parcial a favor de BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. por Mantenimiento de vehículo marca TOYOTA PLACA RHD 0122 asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-063-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00024966 por un valor de L. 2645.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud ACSM Oficio No.63-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 051. 4. Proceso de Compra CM-053-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00024966 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-344-2024.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por concepto de pago parcial (L. 27544.00) favor de Inversiones Castro S De R.L. por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0118 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-031-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00005805 por un valor de L. 29624.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.24-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 039. 4.	Cotizaciones de Taller Peniel Inversiones Castro Autos V & R. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-031-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-002-01-00005805. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Hoja de Vida del Vehículo. 17.	Recibo 18.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-227-2024

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE SEVICIO DE (65) COFFE BREAK DE 6 BOCADILLOS Y REFRESCO PORTATIL EN LA CAPACITACION DEL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MARCI) IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS EL DIA 15/05/2024 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM COCOIN-12-05-2024/FACTURA 000-001-01-0000705 POR UN MONTO 11212.50 .QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.SOLICITUD SEGÚN MEMORANDUM COCOIN-12-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°0128 4.COTIZACIONES TULIPANES/DISTRIBUIDORA SOAL/CAFETERIA MONSSINI 5.ACTA DE APERTURAS DE OFERTAS 6.HOJA DE EVALUACION DE OFERTAS 7.EVALUACION DE ODERTAS 8.ORDEN DE COMPRAS CM-134-SDN-SGRMSG-2024 9.CONSTANCIA DE SOLVENCIA ONCAE 10.SOLVENCIA FISCAL 11.RTN 12.FACTURA N° 000-001-01-0000705 13.VALIDADOR DE FACTURA 14. ACTA DE RECEPCIÓN 15.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-599-2024 16.RECIBO N° 00034

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas para esta SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024/FACTURA N° 000-001-01-00000063 POR UN MONTO DE L. 29429.08 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-555-05-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°127 4.	ORDEN DE COMPRA CM-141-2024 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-000000063 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°161-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, BLOQUE 40 I ETAPA No. 007

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPROMISO SEGÚN MEMORANDUM-SDN-UT-132-30-04-2024 Y ORDEN DE COMPRA CM-143-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L 66033.00

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: REVERSION DE COMPROMISO PARA IMPUTAR PARCIALMENTA A CUENTA EL F01 POR FIN DE 2DO. TRIMESTRE SEGÚN MEMORANDUM-SDN-UT-132-30-04-2024 Y ORDEN DE COMPRA CM-143-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L 66033.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-1879-1-0


title: PAGO PARCIAL (L. 44142.10)A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas para esta SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024/FACTURA N° 000-001-01-00000063 POR UN MONTO DE L. 127157.34 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-555-05-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°127 4.	ORDEN DE COMPRA CM-141-2024 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-000000063 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°161-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024

title: PAGO COMPLEMENTO (L.  83015.24)A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas para esta SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024/FACTURA N° 000-001-01-00000063 POR UN MONTO DE L. 127157.34 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-555-05-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°127 4.	ORDEN DE COMPRA CM-141-2024 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-000000063 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°161-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024


title: Por concepto de pago parcial (L.11845.00) favor de Autos V & R/Olvin Alexander Vasquez Romero por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0116 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-030-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00001669 por un valor de L. 14202.50 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          18.	Solicitud según Oficio ACSM No.34-2024 19.	Línea PACC 20.	Disponibilidad N. 030. 21.	Cotizaciones de Taller Repa Auto Autos V & R Inversiones Castro S de R.L. 22.	Acta de apertura de Ofertas. 23.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 24.	Evaluación de Ofertas 25.	Orden de Compra CM-030-SDN-SGRMSG-2024 26.	Constancia de Solvencia de ONCAE 27.	Solvencia Fiscal. 28.	Permiso de Operación. 29.	RTN. 30.	Factura N. 000-002-01-00001669. 31.	Validador de Factura. 32.	Acta de Recepción. 33.	Hoja de Vida del Vehículo. 34.	SIAFI 35.	Recibo

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: Por concepto de pago parcial  (L.44321.00) favor de Taller Gómez por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0109 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-034-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00001709 por un valor de L. 46575.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM No.35-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 032. 4.	Cotizaciones de Taller Gómez Taller Lagos Taller Tony. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-034-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-001-01-00001709. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Hoja de Vida del Vehículo. 17.	SIAFI 18.	Recibo 0271 19.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-220-2024

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SEGUN PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN-062-2023-SDN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA SEDENA 2024  SEGUN CONTRATO FACTURA NO. 000-003-01-00015307  POR UN VALOR DE L. 116769.62

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675  POR VALOR TOTAL DE L. 19996.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PAGO TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00122671 DEL 09/04/2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - ESTADO  MAYOR CONJUNTO- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

programa: 3 - SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE FUNCIONES ESPECIALES-CONFERENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS CENTROAMERICANAS (CFAC)


title: Por concepto de pago Parcial a favor de LESLY LUCILA CANALES CANALES/Cafetería Monssini por gastos de alimentación  para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-117-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00007004 por un valor de L. 6845.50 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-DCYP-022-05-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 118-2024. 4. Proceso de Compra CM-117-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00007004 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-583-2024.


rationale: Reversión debido al error involuntario al colocar el número de disponibilidad en la Glosa.  POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R S. DE R. L. POR ADQUISION DE RESPUESTOS Y MATENIEMIENTOPARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP MODELO HILUX 2.5 PLCA RHD0110 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.11454.00 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.EVALUACION DE OFERTAS 2. LINEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 156-2024 4. ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL 6. PERMISO DE OPERACIÓN  7. RTN. 8. FACTURA N. 000-002-01-00000114 9. VALIDADOR DE FACTURA 10. RECIBO 11.ACTA DE RECEPCION 130-2024 12. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 13.COTIZACION DE AUTOS V & R TALLER REPA-AUTO INVERSIONES CASTRO 14.HOJA DE VIDA DEL VEHICULO 15.HISTORIAL Y MANTENIEMNTO DEL VEHICULO 16. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SD-SGRMSG-CAC-662-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-2006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-2006-1-0


title: Por concepto de pago Parcial a favor de LESLY LUCILA CANALES CANALES/Cafetería Monssini por gastos Protocolarios  para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-117-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00007004 por un valor de L. 7820.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-DCYP-022-05-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 118-2024. 4. Proceso de Compra CM-117-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00007004 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-583-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 300 TARJETAS PVC IMPRIMIBLES AMBOS LADOS MEDIDAS 5.4 CM X 8.6 CM GROSOR CR 80 SOLCITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TÉCNOLOGICA (UDIT)  PARA ELABORACIÓN DE CARNET INSTITUCIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL CONTRO Y ACCESO DE LOS EMPELADOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA SEGUN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0071-05-2024 DISPONIBILIDAD 129 Y ORDEN DE COMPRA N. CM-135-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 1207.50.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR CONEPTO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ POR LA ADQUISICIÓN DE 300 TARJETAS PVC IMPRIMIBLES AMBOS LADOS MEDIDAS 5.4 CM X 8.6 CM GROSOR CR 80 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TÉCNOLOGICA (UDIT)  PARA ELABORACIÓN DE CARNET INSTITUCIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL CONTRO Y ACCESO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA SEGUN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0071-05-2024 DISPONIBILIDAD 129 Y ORDEN DE COMPRA N. CM-135-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 1207.50. QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.SOLICITUD SEGÚN MEMORANDUM SDN-UDIT-ME-0071-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°0129 4.COTIZACIONES PAPELERIA HONDURAS PUBLIGRAFICAS 5.ACTA DE APERTURAS DE OFERTAS 6.HOJA DE EVALUACION DE OFERTAS 7.EVALUACION DE ODERTAS 8.ORDEN DE COMPRAS CM-135-SDN-SGRMSG-2024 9.CONSTANCIA DE SOLVENCIA ONCAE 10.SOLVENCIA FISCAL 11.RTN 12.FACTURA N° 000-004-01-00011681 13.VALIDADOR DE FACTURA 14. ACTA DE RECEPCIÓN 15.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-631-2024 16.RECIBO N° 89720


title: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL POR CONCEPTO DE POR LA ADQUISICIÓN DE 85 VASIS PERSONALIZADOS TERMICOS DE 40 ONZ. EN CONMEMORACIÓN AL DIA DE LA MADRE EN FECHA 10 DE MAYO SEGÚN SOLICITUD SDN-DCYP-022-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.119-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-0116-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00007525 POR UN MONTO DE L.48386.25 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD SDN-DCYP-022-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 119 3.	ORDEN DE COMPRA CM-0116-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00007525 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO 6610 11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-582-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR LA ADQUISICIÓN DE 4 PRESENTES (2 RELOJ DE MUJER Y 2 DE HOMBRE) PARA SER ENTREGADOS A PERSONAL GALARDONADODEL AÑO POR SU DESTACAD DISCIPLINA Y PROFESINALISMO EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN LA CELEBRACIÓN DEL 93 ANIVERSARIO DE LA FUERZA AERA HONDUREÑA SEGUNSOLICITUD SND-DCYP-16-04-2024 ORDEN DE COMPRA CM-109-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 28575.20

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/ CAFETERÍA MONSSINI POR SERVICIO DE MESERO PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO ESTA SECRETARIA DE ESTADO(SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C CM-061-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00006900 POR UN VALOR DE L. 345.00 ISV INCLUIDO  PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  1. SOLICITUD MEMORANDUM-SDN-UT-083-15-03-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 062. 4. PROCESO DE COMPRA CM-061-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00006900 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-400-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO UPEG-042-04-2024  LA DISPONIBILIDAD NO.109-2024 POR LA ADQUISICIÓN DE 04 REGLETAS Y 8 EXTENSIONES DE LA UE 03 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-106-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L. 4489.60 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO UPEG-042-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 109 3.	ORDEN DE COMPRA CM-106-SDN-SGRMSG-2024  4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00000246 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO 000000226 11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-620-2024.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN


title: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS (1REFRIGERADORA 1 PERCOLADORA 1 MICROONDA) UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-771-2024/FACTURA N° 000-001-01-00001039 POR UN VALOR DE L.26119.09 ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDOSDN-SGRMSG-CAC-663-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°147-2024 4.COTIZACIONES PAPELERIA HONDURAS/SOLUSERHN/ZOSAN 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE COTIZACIONES 7.EVALUACION DE OFERTAS 8.ORDEN COMPRA CM-144. 9.REGISTRO SIAFI 10.CONSTANCIA ONCAE 11.SOLVENCIA FISCAL 12.PERMISO DE OPERACION 13.RTN 14.FACTURA N° 000-001-01-00001039 15.VALIDADOR FISCAL 16.RECIBO N°585 17.CERTIFICADO DE GARANTIA 18.ACTA DE RECEPCION N°159-2024 19.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-771-2024

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MATAMOROS S. DE  R.L. DE C.V POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (28 CAMISAS FORMALES MANGA LARGA EN TELA OXFORD CON 2 LOGOS BORDADOS 28 PANTALONES ESTILO CARGO EN TELA MACARTHUR 7 CHALECOS COLOR NEGRO CON 3 BORDADOS Y CINTA REFLECTIVA 7 GORRAS NEGRAS CON 2 LOGOS BORDADOS) PARA PERSONAL DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE SEDENA QUE SE UTILIZARAN PARA GIRAS DE LEVANTAMEINTO DE INVENTARIOS SEGÚN MEMORANDO-SDN-ULAB-089-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.67-2024 ORDEN DE COMPRA CM-083-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L39445.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-ULAB-089-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 67 3.	ORDEN DE COMPRA CM-083-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00002548 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-607-2024.

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CAITE S DE RL POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (31 GUAYABERAS BLANCAS PARA CABALLERO) PARA PERSONAL ASIGNADO A LA CAPSULAS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN OFICIO-NO. ACSM. 10-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.75-2024 ORDEN DE COMPRA CM-079-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L51692.50. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	OFICIO-NO. ACSM. 10-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 75 3.	ORDEN DE COMPRA CM-075-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00003304 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-592-2024.

INVERSIONES CAITE S DE RL

streetAddress: LOMA LINDA, CALLE LANGUE, CASA #2064

legalName: INVERSIONES CAITE S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V POR CONCEPTO DE la adquisición de 02 etiquetadoras para esta SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-801-2024/FACTURA N° 000-001-01-00001044 POR UN MONTO DE L. 8253.27 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SDN-ULAB-125-04-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°150 4.	ORDEN DE COMPRA CM-162 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-00001044 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°171-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-801-2024

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PRE-COMPROMISO MEMORANDO-SDN-GA-372-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.155-2024 POR UN MONTO DE L 86808.18

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM-SDN-SGRMSG-CAC-758-2024/FACTURA 001-001-01-00017687 POR UN VALOR L.86808.18 ISV INCLUIDO CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SDN-GA-372-05-2024. 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°155 4.ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0297-2024 5.CONSTANCIA ONCAE 6.PERMISO DE OPERACION  7.RTN 8.REGISTRO SIAFI 9.SOLVENCIA FISCAL 10.FACTURA N°001-001-01-00017687 11.VALIDADOR FISCAL 12.RECIBO N° 17687 13.CERTIFICADO DE GARANTIA 14.ACTA DE RECEPCION N°152-2024 15.MEMORANDUM-SDN-SGRMSG-CAC-758-2024


rationale: PRE-COMPROMISO ACSM-OFICIO N-178-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.173-2024 POR UN MONTO DE L23403.96


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU MUX TIPO CAMIONETA PLACA NO. RHD-0116 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-695-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009523 POR UN MONTO DE L. 36800.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-695-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°164 4.	ORDEN DE COMPRA CM-176 5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009523  11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°133-2024  13.	RECIBO

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMIONETA PLACA NO. RHD-0122 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-703-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009560 POR UN MONTO DE L. 33235.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-703-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°165 4.	ORDEN DE COMPRA CM-174 5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009560 11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°136-2024  13.	RECIBO


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL AFAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/ MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE REVISION MANTENIEMIENTO CORRECTIVO REPARACION RESPUESTO Y ACCESORIOS DEL VEHICULO ISUZU D-MAX PLAC RHD-0115 ASIGANDO AL CIMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.2254.00 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SD-SGRMSG-560-2024 2. LINEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 162-2024 4. ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL 6. PERMISO DE OPERACIÓN  7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-0009521 9. VALIDADOR DE FACTURA 10. RECIBO 11.ACTA DE RECEPCION 138-2024 12. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SD-SGRMSG-CAC-711-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL AFAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/ MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE REVISION MANTENIEMIENTO CORRECTIVO REPARACION RESPUESTO Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP PLACA RHD-0102 ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-173-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.2760.00 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-557-2024 2. LINEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 163-2024 4. ORDEN DE COMPRA CM-173-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL 6. PERMISO DE OPERACIÓN  7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-0009520 9. VALIDADOR DE FACTURA 10. RECIBO 11.ACTA DE RECEPCION 137-2024 12.HOJA DE VIDA DEL VEHICULO 13.HISTORIAL Y MANTENIEMNTO DEL VEHICULO 14. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM-SDN-SGRMSG-CAC-705-2024


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: PRE-COMPROMISO MEMORANDO SGRMSG-SDN-541-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.161-2024 POR UN MONTO DE L 1656.00


title: LORENA DINABEL SILVA SILVA REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN MISION EN CATACAMAS OLANCHO DESDE 03/05/2024 HASTA 06/05/2024SEGUN SOLICITUD OFICIO N°ACSM-123-2024/ FACTURAN°00-003-01-00209821 POR UN MONTO DE L.100.10

LORENA DINABEL SILVA SILVA

legalName: LORENA DINABEL SILVA SILVA


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HILUX PLACA NO. RHD-0110 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-781-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009554 POR UN MONTO DE L. 230.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-781-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°169 4.	ORDEN DE COMPRA CM-196 5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009554  11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°166-2024  13.	RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA VINOS Y ROSAS/LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (2) OFRENDAS FLORALES FUNEBRES SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM-SDN 032-05-2024-DCYP/ ORDEN DE COMPRA CM-153-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.13225 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:. 1. MEMORANDUM-SDN-SGRMSG-CAC-675-2024 2.DISPONIBILIDAD 154 3.ORDEN DE COMPRA CM-153-SDN-SGRMSG-2024 4.REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI 5.CONSTANCIA ONCAE 6.RTN 7.SOLVENCIA FISCAL 8.FACTURA N°000-001-01-00025315 9.VALIDADOR 10.RECIBO  11.ACTA DE RECEPCION 12. EVALUACION DE OFERTAS 13.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

legalName: LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

type: ORDCOM


title: COMPROMISO FAVOR DE COMIDAD YANETH/LILIA YANETH  MARTINEZ NUÑEZ POR CONCEPTO DE (165) COFFE BREAK CON REFRESCO PARA TALLER DE CAPACITACION  DE LA AUTOEVALUACION  DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM COCOIN-15-05-2024  ORDEN DE COMPRA CM-135-SDN-SGRMSG-2024 POR VALOR DE 17077.50

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: PAGO FAVOR DE COMIDAD YANETH/LILIA YANETH  MARTINEZ NUÑEZ POR CONCEPTO DE (165) COFFE BREAK CON REFRESCO PARA TALLER DE CAPACITACION  DE LA AUTOEVALUACION  DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-746-2024/FACTURA 000-001-01-00001800 POR VALOR DE 17077.50 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMRANDUM COCOIN-15-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAN° 148 4.COTIZACIONES DE SOAL/DFANTASY/CHURRASCO/COMIDAS YANETH 5.ACTA DE APERTURAS 6.EVALUACION DE OFERTAS 7.ORDEN DE COMPRA CM-145-SDN-SGRMSG-2024 8.REGISTRO SIAFI 9.CONSTANCIA ONCAE 10.SOLVENCIA FISCAL 11.PERMISO DE OPERACION 12.FACTURAS N° 000-001-01-00001800 13.VALIDADOR FISCAL 14.RECIBO 15. ACTA DE RECEPCION 16.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-746-2024


title: PAGO A FAVOR DE ULTRACAR S.DE R.L POR CONCEPTO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENIEMNTO Y REPARACION DE EQUIPOS U MEDIOS TRANSPORTE AL VEHICULO TIPO CAMIONETA RHD-0123 ASIGANADO A ESTA SECERETARIA DE ESTADO SEDENA SEGUN SOLICITU SDN-SGRMSG-CAC-774-2024/FACTURA N°000-001-01-00006036 POR UN VALOR DE L.14950.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.OFICIO N°177-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDA N°172-2024 4.COTIZACIONES AUTO SERVICIOS AMADOR/ULTRACAR 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE COTIZACIONES 7.EVALUACION DE OFERTAS 8.ORDEN DE COMPRA CM-186 9.CONSTANCIA ONCAE 10.REGISTRO SIAFI 11.SOLVENCIA FISCAL 12.PERMISO DE OPERACION 13.RTN 14.FACTURA N°000-001-01-00006036 15.VALIDADOR 16.RECIBO N°7097 17.ACTA DE RECEPCION N°160-2024 18.HISTORIAL Y REGISTRO DE MANTENIENTO DEL VEHICULO 19.HOJA DE VIDA DEL VEHICULO 20.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-774-2024

ULTRACAR S.DE R.L

streetAddress: CALLE UNITEC ATRAS DEL PLANTEL PRODUCTOS LACTEOS SULA  ZONA JACALEAPA

legalName: ULTRACAR S.DE R.L


rationale: PRE-COMPROMISO MEMORANDO SDN-UPEG-060-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.174-2024 POR UN MONTO DE L  2542.85


title: CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS  UTILIZADO EN ATENCIONES DE LAS VISITAS DEL SR. SECRETARIO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD OFICIO ACSM N°193-2024 FACTURA N°000-001-01-00738888 POR UN VALOR DE L.4160.00

CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ

legalName: CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ


title: COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGUN DISPONIBILIDAD N°157-2024 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (10 COMPUTADORAS PORTATILES) PARA UE-05 SEGUN ORDEN E COMPRA 90-1-31-0002-2024/CM-157-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L. 413714.69

rationale: POR CONCEPTO DE PARGO COMPLEMENTO ( L.297631.23) A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGUN DISPONIBILIDAD N°157-2024 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (10 COMPUTADORAS PORTATILES) PARA UE-05 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-755-2024/ FACTURA N° 001-001-01-00017708 POR UN MONTO DE L. 413714.69 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDO-SP-1201-05-2024/UGA-91-05-2024/SGRMSG-CAC-664-05-2024 2.POA FINANCIERO 3.LINEA PACC 4.DISPONIBILIDAD N°157 5.REGISTRO SIAFI 6.CONSTANCIA ONCAE 7.CONSTANCIA BANCARIA 8.PERMISO DE OPERACION 9.RTN 10.ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 90-1-31-0002-2024 11.FACTURA N°001-001-01-00017708 12.VALIDADOR FISCAL 13.RECIBO N°17708 14.COMPROBANTE DE ENTREGA 15.CERTIFICADO DE GARANTIA 16.ACTA DE RECEPCION N° 151-2024 17.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-755-2024

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL (L.116083.46) A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGUN DISPONIBILIDAD N°157-2024 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (10 COMPUTADORAS PORTATILES) PARA UE-05 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-755-2024/ FACTURA N° 001-001-01-00017708 POR UN MONTO DE L. 413714.69 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDO-SP-1201-05-2024/UGA-91-05-2024/SGRMSG-CAC-664-05-2024 2.POA FINANCIERO 3.LINEA PACC 4.DISPONIBILIDAD N°157 5.REGISTRO SIAFI 6.CONSTANCIA ONCAE 7.CONSTANCIA BANCARIA 8.PERMISO DE OPERACION 9.RTN 10.ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 90-1-31-0002-2024 11.FACTURA N°001-001-01-00017708 12.VALIDADOR FISCAL 13.RECIBO N°17708 14.COMPROBANTE DE ENTREGA 15.CERTIFICADO DE GARANTIA 16.ACTA DE RECEPCION N° 151-2024 17.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-755-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.S. DE C.V. POR ADQUISICION  DE   (01) UN VEHICULO TIPO  PICK UP DOBLE CABINA TRANSMISION MECANICA ORDEN DE ONCAE 90-1-10-0360-2024/O-C CM-090-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N° 000-004-01-00028539 POR UN VALOR E L.797500.00 ISV INCLUIDO  PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1. CONTRATO DE COMPRA DE VEHICULO 2. LINEA PACC 3. DDISPONIBILIDAD N. 093-2024 4. PROCESO DE COMPRA ORDEN DE ONCAE 90-1-10-0360-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN  7. RTN. 8. FACTURA N. 000-004-01-00028539 9. VALIDADOR DE FACTURA 10. RECIBO 11.PERFIL DE PROYECTO 12. SOLICITUD DE PAGO-SDN-SGRMSG- CAC-724-06-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR GASTOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CONTADOR No. 207 083 0051 A FAVOR DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO POR VALOR TOTAL DE L. 24482.23 SEGÚN FACTURA No. 202404500489 DEL 30/04/2024. Y PAGO PARCIAL POR L. 3517.77 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN EL MEDIDOR No. 106 055 0151  Y FACTURA No. 202404500226 DEL 30/04/2024 (QUEDA PENDIENTE L. 13628.56 PARA CARGAR EN OTRO F-01 POSTERIORMENTE).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE L.1051359.78 LICITACIÓN LPN-063-2023-SD ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) 2024. SEGUN CONTRATO NO. 01 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-GGRMSG-680-06-2024 FACTURA.N. 000-002-01-00022599 POR UN VALOR DE L. 1073322.20

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO DE L.21962.42 LICITACIÓN LPN-063-2023-SD ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) 2024. SEGUN CONTRATO NO. 01 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDNGGRMSG-680-06-2024 FACTURA.N. 000-002-01-00022599 POR UN VALOR DE L. 1073322.20

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: COMPROMISO A FAVOR DE OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE 1 HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA SEGUN SOLICITUD  MEMORANDO SDN-SGRMSG-579-05-2024 ORDEN DE COMPRA CM-142-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 5175.00

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210


title: DENIS AFRODICIO ZEPEDA HERNANDEZ PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA AUDITORIA AL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9 1ER2DO3ER BATALLON DE PROTECCION AMBIENTAL  DEL 6-10 DE MAYO 2024 Y DEL 3-7 DE JUNIO 2024 SEGUN SOLICITUD UAI-SDN/OFICIO N°108-06-2024 Y FACTURAS N°00-003-01-00210554/000-002-01-03403908 POR UN VALOR TOTAL DE L.1470.00

DENIS AFRODICIO ZEPEDA HERNANDEZ

legalName: DENIS AFRODICIO ZEPEDA HERNANDEZ


title: LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN DE REUNION DE TRABAJO EN FECHA 06 y 07 DE JUNIO EN LAS INSTALCIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-709-06-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.179-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-178-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00007061 POR UN MONTO DE L6382.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-SGRMSG-709-06-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 179 3.	COMPRA CM-178-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00007061  10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	LISTADO DE PARTICIPANTES 13.	ACTA DE RECEPCIÓN 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-743-2024.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN A.C.D.S.M.-GA. OFICIO. NO.905-06-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.187-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L 2536.10.


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL A FAVOR DE AMADOR BARRIENTOS OSWALDO/FLORERIA IDEAS POR ADQUISICIÓN DE (01) UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA O-C CM-183-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N 000-001-01-00005491 POR UN VALOR DE L2990.00 ISV INCLUIDO  PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-418-06-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 182. 4.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 5. EVALUACION DE OFERTAS 6. PROCESO DE COMPRA O-C CM-126-SDN-SGRMSG-2024 7. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 8.CONSTANCIA DE REGISTRO 9. PERMISO DE OPERACIÓN. 10. RTN. 11. FACTURA N. 000-001-01-00005491 12. VALIDADOR DE FACTURA. 13. ACTA DE RECEPCIÓN. 14. RECIBO N°0815 15. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-753-2024.

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICIONA Y MUEBLE CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°LPN--062-2023-SDN CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS SEDENA 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-699-06-2024 FACTURA N°000-003-01-00015409 POR UN MONTO DE L.115189.34 ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-699-06-2024 2.FACTURA N°000-003-01-00015409 3.REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI 4.RECIBO 5.VALIDADOR FISCAL 6.INFORME ESTADISTICO DE IMPRESORAS 7.PERMISO DE OPERACION 8.CONSTANCIA ONCAE 9.RTN 10. SOLVENCIA FISCAL

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: HECTOR GABRIEL MALDONADO DOMINGUEZ PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS UTILIZADOS EN MISION EN JUTICALPA OLANCHO DESDE EL 090800JUN024 HASTA 102000JUN024 SEGUN SOLICITUD OFCIO N° ACSM-198-2024 POR UN VALOR DE L.2500.00

HECTOR GABRIEL MALDONADO DOMINGUEZ

legalName: HECTOR GABRIEL MALDONADO DOMINGUEZ


title: LUIS MIGUEL FLORES RODAS PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MISION EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DESDE 090800JUN24 HASTA 092000JUN24 SEGUN SOLICITUD OFICIO N° ACSM-199-2024 POR UN VALOR DE L.500.00

LUIS MIGUEL FLORES RODAS

legalName: LUIS MIGUEL FLORES RODAS

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES A FIN DE CUBRIR MISION OFICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA ROATAN DEL 11 AL 14 JUNIO 2024 PARA  EDUARDO HUMBERTO ALEMAN MARTINEZ QUIEN PARTICIPARA COMO REPRESENTANTE DEL SEÑOR MISNISTRO EN EL DESPACHO DE  DEFENSA NACIONAL ANTE LA COMISION  INTERINSTITUCIONAL PARA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LA PESCA POR BUCEO(CIAPEB) REFERENTE A LA SENTENCIA CASO DE LOS BUZOS MISKITOS VR HONDURAS SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-757-2024/FACTURA 000-001-01-00002510 POR UN VALOR DE L.5758.30 ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM DDH.EG.SEDENA N°0141-06-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD 175 4.COTIZACION CR TRAVEL TOURS/KTRACHOS TOURS/ABBA TRAVEL 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE OFERTAS 7.ODEN DE COMPRA CM-181-SDN-SGRMSG-2024 8.CONSTANCIA ONCAE 9.CONSTANCIA DE BENEFICIARIO 10.SOLVENCIA FISCAL 11.PERMISO DE OPERACION 12.RTN 13.FACTURA 000-001-01-00002510 14.RECIBO  15. VALIDADOR FISCAL 16.ACTA DE RECEPCION 146-2024 17.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-757-2024

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) RELOJ DEPORTIVO QUE SE ENTREGARON AL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL CURSO DE COMANDO Y ESTADO MAYOR N°34 EN LA CEREMONIA DE GRADUACION REALIZADA 07/06/2024 SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-759-2024/FACTURA 000-002-01-00040029´POR UN VALOR DE L.9200.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.SOLICITUD MEMORANDUM SDN-DCYP-027-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°146 4.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 5.EVALUACION DE OFERTAS 6.ORDEN DE COMPRA CM168-SDN-SGRMSG-2024 7.PERMISO DE OPERACION 8.REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 9.CONSTANCIA ONCAE 10.RTN 11.FACTURA N° 000-002-01-00040029 12.VALIDADOR 13.RECIBO 14. ACTA DE RECEPCION N°153-2024 15.SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-759-202.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: HECTOR GABRIEL MALDONADO DOMINGUEZ PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA MISION DE JUTICALPA OLANCHO COMAYAGUA Y TELA ALTANTIDAD DESDE 2708000MAR2024 HASTA 012000ABR2024 SEGUN SOLICITUD OFICIO N°ACSM-207-2024 POR UN VALOR DE L.500.00


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN MEMORANDO ACSM OFICIO NO. 192-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.195-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L 10874.66.


title: MIRIAM ROSARIO ESCOBAR MONTALVAN PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSOPOR GASTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA  DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO PARA LA PRESENTACION DE INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) 2024 SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-754-06-2024/ FACTURA N° 000-001-01-00000017 POR UN VALOR DE L.333.50

MIRIAM ROSARIO ESCOBAR MONTALVAN

legalName: MIRIAM ROSARIO ESCOBAR MONTALVAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS  SEGUN SOLICITUD MEMORARNDUM SDN-DCYP-018-04-2024/ FACTURA N° 000-001-01-00001711 POR UN MONTO DE L.3450.00 ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SDN-DCYP-018-04-2024 2.LINEA PAC 3.DISPONIBILIDA N°101 4COTIZACIONES DE SOLUSERHN/PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS 5. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE OFERTAS 7.ORDEN DE COMPRA N°102-2024. 8.FACTURA N° 000-001-01-00001711 9.VALIDADOR FISCAL 10.CONSTANCIA ONCAE 11.PERMISO DE OPERACION  12.SOLVENCIA FISCAL 13.REGISTRO SIAFI 14.RECIBO 15.ACTA DE ENTREGA 16. ACTA DE RECEPCION N°154-2024 17.MEMORARNDUM SDN-SGRMSG-CAC-760-2024

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV


title: Compromiso a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER para abonar la Adquisición de 20 Computadoras Portátiles según Orden Compra ONCAE No. 90-1-31-0005-2024 y CM215-SDN-SGRMSG-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: COLOPECA S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR (L. 55000.00) QUEDANDO PENDIENTE L. 858.15. POR ADQUISCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEDENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00000051/ 000-001-01-00000055 POR UN VALOR DE L. 55858.15  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-107-02-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N. 034 4.	COTIZACIONE: SUPERMECADO CANTON DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. DE R.L. DE C.V. YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. 5.	ACTA DE APERTURA 6.	HOJA DE EVALAUCIÓN DE COTIZACIONES 7.	ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 8.	ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024 9.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 10.	CONSTANCIA ONCAE 11.	RTN 12.	SOLVENCIA FISCAL 13.	FACTURA N.  000-001-01-00000051/55  14.	VALIDADOR 15.	RECIBO  16.	ACTA DE RECEPCIÓN 17.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-294-2024.

name: MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV

title: COLOPECA S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR (L.858.15) Q POR ADQUISCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEDENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00000051/ 000-001-01-00000055 POR UN VALOR DE L. 55858.15  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-107-02-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N. 034 4.	COTIZACIONE: SUPERMECADO CANTON DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. DE R.L. DE C.V. YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. 5.	ACTA DE APERTURA 6.	HOJA DE EVALAUCIÓN DE COTIZACIONES 7.	ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 8.	ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024 9.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 10.	CONSTANCIA ONCAE 11.	RTN 12.	SOLVENCIA FISCAL 13.	FACTURA N.  000-001-01-00000051/55  14.	VALIDADOR 15.	RECIBO  16.	ACTA DE RECEPCIÓN 17.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-294-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, BLOQUE 40 I ETAPA No. 007


description: Compromiso a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER para abonar la Adquisición de 20 Computadoras Portátiles según Orden Compra ONCAE No. 90-1-31-0005-2024 y CM215-SDN-SGRMSG-2024.


rationale: Compromiso a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER para abonar la Adquisición de 20 Computadoras Portátiles según Orden Compra ONCAE No. 90-1-31-0005-2024 y CM215-SDN-SGRMSG-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R S. DE R. L. POR ADQUISION DE RESPUESTOS Y MATENIEMIENTOPARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP MODELO HILUX 2.5 PLCA RHD0110 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.11454.00 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	1.EVALUACION DE OFERTAS  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N. 132-2024  4.	ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2024  5.	CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  6.	PERMISO DE OPERACIÓN  7.	RTN.  8.	FACTURA N. 000-002-01-00000114  9.	VALIDADOR DE FACTURA  10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCION 130-2024  12.	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  13.	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO  14.	HISTORIAL Y MANTENIEMNTO DEL VEHICULO  15.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SD-SGRMSG-CAC-662-2024.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Precompromiso por un monto de L 16790.00 para publicaciones de acuerdos de 29-2023 segun disponibilidad N° 14 y Oficio N° 8578-2023.


title: PAGO A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION PARA ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-796-2024/FACTURA N° 000-001-01-00007064 POR UN MONTO DE L. 8165.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN ACSM OFICIO NO. 1094-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°186 4.	ORDEN DE COMPRA CM-190-2024 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-00007064 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°170-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-796-2024


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR MUEBLES VARIOS DE OFICINA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (14) ESCRITORIOS Y (14) SILLAS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-817-2024/ FACTURA N°001-003-01-00062664 POR UN MONTO DE L.97356.22 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDO-SDN-GA-387-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°158 4COTIZACIONES SOAL/OFFICETEC/IPSA/ZOSAN 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTA 6.EVALUACION DE OFERTAS 7.EVALUACION E COTIZACIONES 8.ORDEN DE COMPRA CM-158 9.REGISTRO SIAFI 10.CONSTANCIA ONCAE 11.SOLVENCIA FISCAL 12.PERMISO DE OPERACION 13.RTN 14.FACTURA N°001-003-01-00062664 15.RECIBO 16.GARANTIA DE PRODUCTOS 17.ACTA DE RECEPCION N°174-2024 18.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-817-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0079-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.156-2024 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN (ADQUISICIÓN DE TABLETA ELECTRÓNICA) DE LA UE 07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0304-2024/CM-216-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L13282.50


title: PAGO A FAVOR DE LORENA DINABEL SILVA SILVA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA MISION DE JUTICALPA OLANCHO REALIZADA DESDE EL 31/05/2024 HASTA EL 02/06/2024SEGUN SOLICITUD OFICIO N°ACS-235-2024 POR UN VALOR DE L.1000.00  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00143695.

LORENA DINABEL SILVA SILVA

legalName: LORENA DINABEL SILVA SILVA


title: Compromiso a favor de DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A por la adquisición de 4 llantas todo terreno según orden de compra-ONCAE No. 90-1-31-0006-2024\CM237-2024 por un monto de L15500.02.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Por concepto de pago parcial (L.17384.92) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo registro RHD 0129 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132133 por un valor de L.19940.87 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.31-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 039 4.	Orden de Compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	Solvencia de ONCAE 8.	RTN. 9.	Factura N.  001-005-01-00132133. 10.	Validador de Factura. 11.	Acta de Recepción. 12.	Hoja de Vida del Vehículo. 13.	Recibo N. 99596 14.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-301-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Por concepto de pago parcial (L.8466) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo registro RHD 0129 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132133 por un valor de L.19940.87 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.31-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 039 4.	Orden de Compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	Solvencia de ONCAE 8.	RTN. 9.	Factura N.  001-005-01-00132133. 10.	Validador de Factura. 11.	Acta de Recepción. 12.	Hoja de Vida del Vehículo. 13.	Recibo N. 99596 14.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-301-2024.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Por concepto de pago parcial (L.23779.02 ) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo registro RHD 0134 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-037-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132131/32 por un valor de L.25573.47 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.42-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 040 4.	Orden de Compra CM-037-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	RTN. 8.	Factura N. 001-005-01-00132131/32. 9.	Validador de Factura. 10.	Acta de Recepción. 11.	Hoja de Vida del Vehículo. 12.	Recibo N. 99594/99595 13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-318-2024.


title: Por concepto de pago complemento (L.84.66) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo registro RHD 0134 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-037-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132131/32 por un valor de L.25573.47 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.42-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 040 4.	Orden de Compra CM-037-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	RTN. 8.	Factura N. 001-005-01-00132131/32. 9.	Validador de Factura. 10.	Acta de Recepción. 11.	Hoja de Vida del Vehículo. 12.	Recibo N. 99594/99595 13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-318-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D´FANTASY/ TABATA PATRICIA DURON PORTILLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C GM -040- SDN-SGRMSG-2024 SOLICITUD EN SOLICITUD EN MEMORANDO COCOIN-GA-04-02-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.44-2024 EN CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 160 COFEE BREAK Y 100 ALMUERZOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01/COCOIN POR UN MONTO DE L40986.00.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

rationale: Por concepto de pago complemento por L   7986.00  a favor de Decoraciones Diversiones y Eventos D´ Fantasy/Tabata Patricia Durón Portillo por concepto de Alimentación y Bebidas(160 Coffe Break y 100 Almuerzos) para cubrir los Talleres para la elaboración de Manuales y taller de Socialización del Plan de Tecnología información y comunicación (TIC) de esta Secretaria de Estado(SEDENA) según orden de compra CM-040-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00002095 por un valor de L.40986.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud según Memorando COCOIN-GA-04-02-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 044. 4. Orden de Compra CM-040-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00002095 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Listado de Asistencias. 12. Recibo. 13. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-283-2024.

description: Por concepto de pago parcial por L.33000.00 quedando pendiente L.7986.00  a favor de Decoraciones Diversiones y Eventos D´ Fantasy/Tabata Patricia Durón Portillo por concepto de Alimentación y Bebidas(160 Coffe Break y 100 Almuerzos) para cubrir los Talleres para la elaboración de Manuales y taller de Socialización del Plan de Tecnología información y comunicación (TIC) de esta Secretaria de Estado(SEDENA) según orden de compra CM-040-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00002095 por un valor de L.40986.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud según Memorando COCOIN-GA-04-02-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 044. 4. Orden de Compra CM-040-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00002095 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Listado de Asistencias. 12. Recibo. 13. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-283-2024.


name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRE-COMPROMISO SEGÚN SOLICITUD EN SDN-DCYP-009-02-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.42-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L9775.00


title: Por concepto de pago parcial a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0126 asignado a esta Secretaria de Estado se gun orden de compra CM-021-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00129516 por un valor de L.880.74 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud según Oficio ACSM-No.33-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 028. 4. Orden de Compra CM-021-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 001-005-01-00129516. 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Hoja de Vida del Vehículo. 12. Recibo N. 99544. 13. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-134-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS (COFFEE BREAK) PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PLANIFICADO POR LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO (DDHHEG) EL CUAL SE CONMEMORA EL 08 DE MARZO DE CADA AÑO QUE FUE DECLARADO EN 1975 POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS BAJO RESOLUCION 3010. PARA 100 PARTICIPANTES DICHO TALLER SE LLEVO A CABO EL JUEVES 07 DE MARZO DEL 2024 EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C CM-047-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA No.000-001-01-00004787 POR UN VALOR UN VALOR DE L18055.00 PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD SEGÚN OFICIO DDHH.EG.SEDENA NO.050-02-2024. 2.	DISPONIBILIDAD NO.49  3.	COMPRA POR COTIZACION ONCAE FECHA 5/03/2024 08:19:00 AM 4.	SOLICITUD DE COTIZACION FECHA 05/03/2024 11:53 AM 5.	COTIZACIONES: CAFETERIA MONSSINI EMPADESH. 6.	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  7.	EVALUACION DE COTIZACION 8.	EVALUACION DE OFERTAS 9.	ORDEN DE COMPRA O/C CM-047-SDN-SGRMSG-2024 DE FECHA 06/03/2024 10.	ADJUDICACION DE COMPRA POR COTIZACION 11.	REGISTRO DE BENEFICIARIO EMPADESH-08019010280617 12.	CONSTANCIA DE INSCRIPCION A ONCAE EMPADESH 13.	CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL  EMPADESH 14.	PERMISO DE OPERACIÓN-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL EMPADESH 15.	RTN-08019010280617 16.	FACTURA No.000-001-01-00004787 17.	VALIDADOR DE FACTURA  18.	RECIBO DE ENTREGA L15700.00  DE FECHA 07 DE MARZO 2024. 19.	LISTADO DE ASISTENCIA  20.	ACTA DE RECEPCION No.060-2024 FIRMADO POR LA LIC. YURI ÁNGELICA MEJIA LAGOS DE FECHA 07/03/2024 21.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-317-2024 18 DE MARZO 2024

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

ue: 8 - DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO

actividadObra: 8 - ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN DERECHOS HUMANOS


title: Por concepto de pago total a favor de AUTOS V & R/Olvin Alexander Vásquez Romero por mantenimiento Pick-up marca Toyota RHD 0110 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-044-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00001688 por un valor de L.13685.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud según Oficio ACSM-No.54-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 045. 4. Orden de Compra CM-044-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00001688. 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Hoja de Vida del Vehículo. 12. Recibo  13. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-261-2024.


title: Por concepto de pago total a favor de Papelería Honduras S. de R.L. por concepto adquisición de Cajas de cartón para archivo para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra por catálogo No 90-1-7-0279-2024 y Factura N. 000-004-01-00010878 por un valor de L.18860.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorando SDN-SGRMSG-254-03-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 050. 4. Proceso de Compra CM-048-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-004-01-00010878  9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-296-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Por concepto de pago Parcial a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por ALIMENTACION (75 COPCAKE- SABOR VAINILLA) PARA esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-058-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00015288 por un valor de L. 3881.25 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-DCYP-13-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 057. 4. Proceso de Compra CM-058-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00015288 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-399-2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO POR L. 130000.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL S.P.S. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y DERECHO-HABIENTES.


title: PAGO PARCIAL DE NAVEGA S.A. DE C.V. POR L. 159655.65 POR LA ADQUISICIÓN DE 300 LICENCIAS DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA 300 CUENTAS DE USUARIOS DE ACTIVIDADES CENTRALES DE SEDENA SEGUN FACTURA N.000-036-01-00034689 NO. DE CONTRATO 03 DE PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-063-2023-SDN. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN AL PROCESO DE PAGO: 1. CONTRATO NO. 03 2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 3. FACTURA. NO.000-036-01-00034689. 4.SOLVENCIA FISCAL. 5. VALIDADOR DE FACTURA. 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. SIAFI 9. ACTA DE RECEPCIÓN. 10. RECIBO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PAGO TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00121975 DEL 07/03/2024.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Se solicita reversión debido a error involuntario de una mal imputación del objeto presupuestario.  Por concepto de pago COMPLEMENTO a favor de LESLY LUCILA CANALES CANALES/ CAFETERÍA MONSSINI por SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO ESTA Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-061-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00006900 por un valor de L. 345.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorandum-SDN-UT-083-15-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 062. 4. Proceso de Compra CM-061-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00006900 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-400-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-896-1-0


title: Por concepto de pago Complemento  a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L  por Alimentación (100 COFFE BREAK ) PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DE  ESTA Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-065-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00015360 por un valor de L. 29900.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:   1. Solicitud Memorandum-SDN-UT-075-15-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 063. 4. Proceso de Compra CM-065-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00015360 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-437-2024.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: Por concepto de pago Parcial a favor de LESLY LUCILA CANALES CANALES/ CAFETERÍA MONSSINI por ALIMENTACION (40 COFFE BREAK) PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO ESTA Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-061-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00006900 por un valor de L. 4600.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorandum-SDN-UT-083-15-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 062. 4. Proceso de Compra CM-061-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00006900 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-400-2024.


title: Por concepto de pago Parcial a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L  por servicios de trasporte y  protocolarios (Alquilar de Mobiliario) PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DE  ESTA Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-065-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00015360 por un valor de L. 43309.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorandum-SDN-UT-075-15-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 063. 4. Proceso de Compra CM-065-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00015360 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-437-2024.


title: COMPROMISO/ REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (30 UNIDADES DE PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0282-2024/CM-076-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 1656.00

title: COMPROMISO/ YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (5 BASUREROS PLASTICOS 50 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0281-2024/CM-074-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 3849.74

title: COMPROMISO/ A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (20 UNIADES DE ACEITE PARA PULIR MUEBLES 1 CAJA DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0284-2024/CM-082-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 4388.40

title: COMPROMISO/ FORMULAS QUIMICAS S DE RL. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (50 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 30 GALONES DE CLORO 50 BOLSAS DE DETERGENTE DFE 2K TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0286-2024/CM-088-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 17092.50

title: COMPROMISO/ LEOPLAST S. DE R.L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (50 UNIDADES DE CREMA LAVAPALTOS 50 UNIDADES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESORANTE BOTE DE 1 GALON 60 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY 10 CAJAS DE CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE 50 UNIDADES DE LIMPIADOR DE VIDRIOS 10 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRA 30 MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 20) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0285-2024/CM-087-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 24245.45

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (30 UNIDADES DE PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0282-2024/CM-076-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 1656.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 64 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0289-2024/CM-124-SDN-SGRMSG  4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00011345 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-619-2024.

description: Por concepto de pago TOTAL  a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO (50 TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL Y 5 BASUREROS  PASTICOS) para  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de ONCAE 90-1-7-0281-2024/ CM-074-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-027852 por un valor de L. 3849.74 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorandum-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 064. 4. Proceso de Compra ONCAE 90-1-7-0281-2024/ CM-074-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-027852 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-470-2024.

description: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISCIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (20 UNIADES DE ACEITE PARA PULIR MUEBLES 1 CAJA DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0284-2024/CM-082-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 4388.40 PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.MEMORANDO -SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 2. LINEA PACC. 3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N. 064 4.ORDEN DE COMPRA N. 90-1-7-0284-2024/CM-082-SDN-SGRMSG  5.PERMISO DE OPERACIÓN. 6. REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI 7.RTN. 8. CONSTANCIA ONCAE. 9. SOLVENCIA FISCAL. 10.FACTURA . 000-002-01-00012340 11 VALIDADOR DE FACTURA. 12 RECIBO 006482 13 ACTA DE RECEPCIÓN. 14 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-484-2024

description: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (50 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 30 GALONES DE CLORO 50 BOLSAS DE DETERGENTE DFE 2K TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA) DE LA UE 05  SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0286-2024/CM-088-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 17092.50 PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.MEMORANDO -SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 2. LINEA PACC. 3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N. 064 4.ORDEN DE COMPRA N. 90-1-7-0286-2024/CM-088-SDN-SGRMSG 5.PERMISO DE OPERACIÓN. 6. REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI 7.RTN. 8. CONSTANCIA ONCAE. 9. SOLVENCIA FISCAL. 10.FACTURA . 000-001-01-00030118 11 VALIDADOR DE FACTURA. 12 RECIBO 037050 13 ACTA DE RECEPCIÓN. 14 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-469-2024

description: LEOPLAST S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (50 UNIDADES DE CREMA LAVAPALTOS 50 UNIDADES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESORANTE BOTE DE 1 GALON 60 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY 10 CAJAS DE CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE 50 UNIDADES DE LIMPIADOR DE VIDRIOS 10 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRA 30 MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 20) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0285-2024/CM-087-SDN-SGRMSG FACTURA N. 000-001-01-00226443 POR UN MONTO DE L 24245.45 RECIBOACTA DE ENTREGA DE SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-590-2024.


title: Por concepto de pago Parcial a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por Mantenimiento de vehículo tipo Pick-up marca NISSAN PLACA RHD 0126 asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-060-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 001-005-01-00132736 por un valor de L. 30545.78 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud ACSM Oficio No. 84-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 066. 4. Proceso de Compra CM-060-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 001-005-01-00132736 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-358-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Por concepto de pago TOTAL a favor de OSWALDO AMADOR BARRIENTOS/ARREGLOS FLORALES Y DECORACIONES por concepto de adquisición UN ARREGLO FLORAL de Secretaria (SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-062-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00005380 por un valor de L. 4700.00 ISV incluido proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-14-2024-DCYP 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 065. 4. Proceso de Compra CM-062-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N000-001-01-00005380 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-438-2024

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY PARA REALIZAR UNA VISITA CON EL PERSONAL DEL ICCAE CON EL FIN DE TOCAR TEMAS CONCERNIENTES AL PROCESO DE ACPETACION O CERTIFICACION A LAS INSTALACIONES DEL ICCAE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-346-2024

JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY

legalName: JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 7 - INSPECCIONES A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA REALIZAR UNA VISITA CON EL PERSONAL DEL ICCAE CON EL FIN DE TOCAR TEMAS CONCERNIENTES AL PROCESO DE ACPETACION O CERTIFICACION A LAS INSTALACIONES DEL ICCAE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-347-2024

HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 7 - GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 556.64 HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1024-1-0

type: OFI


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-342-2024

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CURSO BASICO ATC SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-343-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE DILCIA ESPERANZA APARICIO INESTROZA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CURSO BASICO ATC SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-344-2024

DILCIA ESPERANZA APARICIO INESTROZA

legalName: DILCIA ESPERANZA APARICIO INESTROZA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CURSO BASICO ATC SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-345-2024

OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

legalName: OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ PARA REALIZAR UNA VISITA CON EL PERSONAL DEL ICCAE CON EL FIN DE TOCAR TEMAS CONCERNIENTES AL PROCESO DE ACPETACION O CERTIFICACION A LAS INSTALACIONES DEL ICCAE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-348-2024

ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ

legalName: ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ


title: SE CARGA PAGO COMPLEMENTO DE VIATICO AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ PARA REALIZAR UNA VISITA CON EL PERSONAL DEL ICCAE CON EL FIN DE TOCAR TEMAS CONCERNIENTES AL PROCESO DE ACPETACION O CERTIFICACION A LAS INSTALACIONES DEL ICCAE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-348-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO PARA REALIZAR UNA VISITA CON EL PERSONAL DEL ICCAE CON EL FIN DE TOCAR TEMAS CONCERNIENTES AL PROCESO DE ACPETACION O CERTIFICACION A LAS INSTALACIONES DEL ICCAE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-349-2024

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 135.00 OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1044-1-0


description: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO PARA REALIZAR UNA VISITA CON EL PERSONAL DEL ICCAE CON EL FIN DE TOCAR TEMAS CONCERNIENTES AL PROCESO DE ACPETACION O CERTIFICACION A LAS INSTALACIONES DEL ICCAE SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-349-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE INGRID JANETH TURCIOS PADGETT PARA REALIZAR EVALUACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y EXAMENES MEDICOS PARA LOS ASPIRANTES ATC EN LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-352-2024

INGRID JANETH TURCIOS PADGETT

legalName: INGRID JANETH TURCIOS PADGETT

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE  NACIONAL YA QUE NO LLEVÓ A CABO LA GIRA  L. 4490.00  INGRID JANETH TURCIOS PADGETT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1047-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA MARADIAGA ZELAYA PARA REALIZAR EVALUACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y EXAMENES MEDICOS PARA LOS ASPIRANTES ATC EN LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-353-2024

ALEJANDRA MARIA MARADIAGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA MARIA MARADIAGA ZELAYA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ TEGUCIGALPA/ SPS A FAVOR DE BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA QUIEN HA SIDO CONVOCADO PARA ASISTIR A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AHAC EN TEGUCIGALPA  YA QUE LA PRESENCIA DEL SEÑOR BARDALES ES NECESARIA PARA RESPALDAR AL EQUIPO DE AERONAVEGABILIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO CON EL PERSONAL DE ACSA  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-354-2024

BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

legalName: BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE DIANA BEATRIZ ALVARENGA ALVARADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-357-2024

DIANA BEATRIZ ALVARENGA ALVARADO

legalName: DIANA BEATRIZ ALVARENGA ALVARADO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-358-2024

ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ

legalName: ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ SPSCEIBA/ TGU A FAVOR  DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA A LAS CIUDADES DE CEIBA Y SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-355-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-356-2024

LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE

legalName: LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-359-2024

NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN

legalName: NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE KEVIN GADIEL REYES ORTEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-361-2024

KEVIN GADIEL REYES ORTEZ

legalName: KEVIN GADIEL REYES ORTEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-360-2024

LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS

legalName: LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS


title: PAGO POR COMPRA DE TRES EXTINTORES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-023-2024  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-028-2024

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE TRES EXTINTORES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-023-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-028-2024 Y FACTURA NO. 000-003-01-00011641


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/TGU A FAVOR DE HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-362-2024


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/TGU A FAVOR DE CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-363-2024

CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS A LA CIUDDA DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-365-2024

NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO

legalName: NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-366-2024

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ


title: PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OFICINA CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-024-2024  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-030-2024

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OFICINA CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-024-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-030-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00010528


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES PARA REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO GOLOSON SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-378-2024

MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES

legalName: MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-374-2024

JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR L. 274.85 JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1105-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y AVIACION GMA.SENASA EASA AESA CCAD-SICA QUE SE IMPARTIRA EN LA CIUDAD DE ATITLAN GUATEMALA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-380-2024

OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA

legalName: OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 13000.00 YA QUE NO SE LLEVÓ A CABO LA GIRA  OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1129-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y AVIACION GMA.SENASA EASA AESA CCAD-SICA QUE SE IMPARTIRA EN LA CIUDAD DE ATITLAN GUATEMALA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-379-2024

ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA

legalName: ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 13000.00 YA QUE NO SE LLEVÓ A CABO LA GIRA  ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1127-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE HELTON JHON CHAVEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-381-2024

HELTON JHON CHAVEZ

legalName: HELTON JHON CHAVEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-382-2024

JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

legalName: JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES


description: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-382-2024

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 68.65 JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1134-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA/ ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE RENE ADALID OBANDO ROSALES PARA CUBRIR TURNOS POR FALTA DE PERSONAL EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-386-2024

RENE ADALID OBANDO ROSALES

legalName: RENE ADALID OBANDO ROSALES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR SPS/ MIAMI/ SPS A FAVOR DE BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-383-2024

BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

legalName: BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 3190.38 BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-91-1-1158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-91-1-1158-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE KATY LIDIBETH SANCHEZ GODOY PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-384-2024

KATY LIDIBETH SANCHEZ GODOY

legalName: KATY LIDIBETH SANCHEZ GODOY


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-385-2024

JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

legalName: JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-031-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-032-2024

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-031-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-032-2024 Y FACTURA PROFORMA NO. 230524-002


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER EN EL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN LO DISPONIBLE QUE TIENE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-020-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0040-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATÁN CON EXPEDIENTE DE COMPRA NO. AHAC-CM-GC-012-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-037-2024 Y FACTURA PROFORMA NO. 00000009

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-026-2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-024-2024

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR TRASLADO DEL SEÑOR SUBDIRECTOR DEL AEROPUERTO PALMEROLA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA AHAC  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-388-2024

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ URUGUAY MONTEVIDEO/ TGU A FAVOR DE JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY PARA ASISTIR AL SEMINARIO INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AL DESARROLLO DEL TRANSPORTE AEREO Y LOS AEROPUERTOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-393-2024

JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY

legalName: JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE AL EXTERIOR  GUATEMALA MEXICO A FAVOR DE JUAN MANUEL REYES FIGUEROA POR CAMBIO DE ITINERARIO EN LOS VUELOS HACIA LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO Y POR CAMBIOS EN EL ITINERARIO EN EL VUELO HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-394-2024

JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

legalName: JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE JUAN MANUEL REYES FIGUEROA  PARA ASISTIR AL TALLER DE APEX QUE SE LLEVARA A CABO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-404-2024


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y DE LA CLINICA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-405-2024

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ