title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2735-2024 A FAVOR DE COMPUSER CON VALOR DE  L.1180.71  POR LA COMPRA DE 10 MEMORIA USB DE 32GB SOLICITADO POR LA DRA NERZA PAZ DEL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 2253-SS-2024


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0274-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00017300 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0274-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796458 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2738-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.224760.60  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 064-DGDRH-2024


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027059 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2740-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  CON UN VALOR DE  L.17825.00  POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2017 COLOR SILVERS/P   SEGUN OFICIO N° 2141-2024-GA


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027048 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2731-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CON UN VALOR DE L.31280.00 POR LA COMPRA DE 8 LLANTA N° 235/70R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO SEGUN OFICIO N° 183-2024-ADMON-DGVMN


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2741-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL CON UN VALOR DE   L.53130.00  POR LA COMPRA DE 4 TABLETA ELECTRONICA AVANZADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 082-DGDRH-2024


title: ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°055-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°012-002-01-00164091 DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°055-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025732 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2739-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE  L.36366.96 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 064-DGDRH-2024


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°058-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°007-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: ZARANDA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA LOS ROBLES 3 CUADRAS ADELANTE

legalName: INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000128 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°058-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°007-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°066-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°007-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00026504 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°066-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°007-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2747-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE  L.58288.76  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID)  SEGUN OFICIO N° 151-CNS-SSRISS-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


title: ADQUISICIONN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COSINA PARA LOS PACIENTES Y EMPLADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3938-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

GERSON ALBERTO AVILA FIGUEROA

legalName: GERSON ALBERTO AVILA FIGUEROA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR  PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000016 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COCINA PARA LOS PACIENTES Y EMPLADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3938-2024 VALOR QUE DISMINUYE DEL COMPROMISO CON VALOR L.299999.40 QUEDANDO UN SALDO DE 149999.70 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°065-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00063228 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°065-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003370 DRGUN RESOLUCION 304-2024-SS POR PRORROGA CON FECHA 27/02/2024 AL CONTRATO No. 74-2023-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°063-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00024234 N°000-001-01-00024235 N°000-001-01-00024236 N°000-001-01-00024237 TODAS CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2024 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°063-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF VALOR QUE DISMINUYE DEL COMPROMISO CON VALOR DE L.436425.00 QUEDANDO UN SADO DE L. 247123.50 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (AGUA PURIFICADA) PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3939-2024COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

streetAddress: BOULEVAR LAS MINISTAS COLONIA TEGUCIGALPA TEPEYAC EDIFICIO VISTA HERMOSA

legalName: GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00002451 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (AGUA PURIFICADA) PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3939-2024 VALOR QUE DISMINUYE DEL COMPROMISO CON VALOR L.210000.00 QUEDANDO UN SALDO DE L.105000.00COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°064-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00034581 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°064-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3942-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00010618 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3942-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0275-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°006-003-01-00050248 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0275-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0276-2024 PARA SER UTLIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00030372 POR COMPRA  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0276-2024 PARA SER UTLIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-12-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM  007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023  CONTRATO No. 98-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 639-2023-SS DE FECHA 22/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 220000491 POR LPS.68566.13 VIGENCIA: DE 25/09/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005230 POR LPS. 22855.38 VIGENCIA: DE 15/12/2023 HASTA 21/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-00058831 POR LPS.115856.50  OFICIO No. 1842-2024-GA DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No. 1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 1501-2024-GA DE FECHA 05/04/2024 OFICIO No. CAC-047-2024 DE FECHA 01/04/2024 OFICIO No.373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-10-2024 DE FECHA 17/01/2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1048.32 A LOS ITEM: ITEM # 2 L.69552 ITEM # 48 L.226.80 ITEM # 49 L. 126.00 LO ANTERIOR EN APLICACION AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS No. SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

type: CONT


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00024712 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2744-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES  DE LLANTAS  SA DE CV CON UN VALOR DE L.254058.00  POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 618-2024-UVS-SS


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-12-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM  007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023  CONTRATO No. 98-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 639-2023-SS DE FECHA 22/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 220000491 POR LPS.68566.13 VIGENCIA: DE 25/09/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005230 POR LPS. 22855.38 VIGENCIA: DE 15/12/2023 HASTA 21/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-00059480 POR LPS.201825.00  OFICIO No. 1843-2024-GA DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No.373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024 OFICIO No. 184-2024-GA DE FECHA 16/01/2024 OFICIO No. 239-2024-GA DE FECHA 19/01/2024 OFICIO No. CAC-10-2024 DE FECHA 17/01/2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1767.37 EN CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  14 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA). CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024   MES DE ENERO FACTURA No. 000-001-07-00002500 L. 301.39 MES DE FEBRERO FACTURA No.000-001-07-00002534 L. 365.14 MES DE MARZO FACTURA No. 000-001-07-00002563 L.591.18 MES DE ABRIL FACTURA No.000-001-07-00002583 L.509.66

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003323  SEGUN RESOLUCION N° 374-2023-SS CONTRATO N° 74-2023-SS Y ACUERDO N° 2221-2023. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. PAGO QUE SE REALIZA CON PRESUPUESTO 2024 DEBIDO A QUE CON PRESUPUESTO 2023 SE PAGO RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE DEUDA DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: ORDEN DE COMPRA N° 0056-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ  AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.7590.00  POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELCTRICOS  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1641-2024-GA

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.407.86 EN CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL  AÑO 2023 SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  14 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA). CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE FECHA  08 DE MARZO DEL 2023  MES DE DICIEMBRE FACTURA No.000-001-07-00002492 POR L.407.85


title: ORDEN DE COMPRA N° 0116-2024 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.96600.00  POR LA COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE TECHO DE 36000 BTU  SOLICITADO POR LA UPEG  SEGUN OFICIO N° 144-UPEG-2024

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


title: ADQUISICIONN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TNERS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS QUE TIENEN IMPRESORAS EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0277-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACURA N°000-002-01-00000972 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TNERS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS QUE TIENEN IMPRESORAS EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0277-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.29200.00 EN CONCEPTO DE DEPOSITO DE GARANTIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL 6 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA). CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: ORDEN DE COMPRA N° 0120-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL CON UN VALOR DE L.170731.30  POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N° 057-DSG-2024

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017752 ORDEN DE COMPRA N° 0115-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER)  CON UN VALOR DE L.16793.45  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS   SEGUN OFICIO N° 93-UCEMR


title: ORDEN DE COMPRA N° 0068-2024 A FAVOR DE EDWARD OSBERTO DEL CID OSORIO CON  UN VALOR DE L.198265.75   POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1165-GA-2024 Y OFICIO N°0238-SGRMYSG-2024

EDWARD OSBERTO DELCID OSORIO

legalName: EDWARD OSBERTO DELCID OSORIO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA).  CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2024   MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00000026 POR L. 67677.50  MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00000027 POR L.33838.75 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00000025 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-001-01-00020833 POR L.323380.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA).  CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2024   MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00000029 POR L. 67677.50  MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00000030 POR L.33838.75 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00000028 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00000020 POR L.323380.00


objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010535 ORDEN DE COMPRA N° 0117-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL CON UN VALOR DE L.52440.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS   SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA).  CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2024   MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00000339 POR L. 67677.50  MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00000340 POR L.33838.75 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00000337 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00000338 POR L.323380.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA).  CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2024   MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00000178 POR L. 67677.50  MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00000179 POR L.33838.75 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00000176 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00000177 POR L.323380.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA).  CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2024   MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00000510 POR L. 67677.50  MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00000511 POR L.33838.75 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00000508 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00000509 POR L.323380.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024   CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL L.7359625.50 FACTURA No. 002-002-01-00138289 POR L. 149120.00 FACTURA No.002-002-01-00138290 POR L. 237127.50 FACTURA No. 002-002-01-00138295 POR L. 633218.00 FACTURA No. 002-002-01-00138428 POR L. 4311360.00 FACTURA No. 002-002-01-00138470 POR L.2028800.00  OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO DE AUTORIZACION No.2402-2024-GA DE FECHA 23/05/2024 OFICIO No. 2305-2024-GA DE FECHA 17/05/2024 OFICIO No. CAC-103-2024 DE FECHA 14/05/2024 OFICIO No. 1789-2024-GA DE FECHA 19/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-103-2024 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 Y POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 52435.31 A LOS SIGUIENTES ITEM:  ITEM # 28 POR L. 32209.92 ITEM # 253 POR L.4268.30 EN APLICACION AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 138 - República Federal de Alemania

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0110-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIRES AVILA( FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.208840.00 POR LA COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU SEER SOLICITADO GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1483-2024-GA Y OFICIO N°063-DSG-2024

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0111-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.71288.50 POR LA COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU 13 SEER  SOLICITADO GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1483-2024-GA Y OFICIO N°063-DSG-2024

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003509 SEGUN RESOLUCION No. 571-2024-SS POR PRORROGA CON FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 AL CONTRATO No. 74-2023-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003380 SEGUN RESOLUCION No. 571-2024-SS POR PRORROGA CON FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 AL CONTRATO No. 74-2023-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICIONDE UTILILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0264-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELCTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00024225 POR COMPRA UTILILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0264-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELCTRONICO.


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0265-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MENDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00795583 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0265-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MENDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0267-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO N°001-001-01-00016877 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0267-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN COMPRA N°60-14-13-0263-2024  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00010808 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN COMPRA N°60-14-13-0263-2024  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000701 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) CON UN VALOR DE L.177330.00 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN OFICIO N° 2387-2024-GA CONTRATO N°43-2023-SS Y ACUERDO N° 2205-2023

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: ADQUISICIONES DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0266-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00002804 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0266-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3943-2024 COMPRA REALIZADA EN TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00027174 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3943-2024 COMPRA REALIZADA EN TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000703 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) CON UN VALOR DE L.113999.50 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN OFICIO N° 2387-2024-GA CONTRATO N°43-2023-SS Y ACUERDO N° 2205-2023

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No.062-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 014-2024-HGSFCOMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 22 DE ABRIL DE 2024.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00039337 POR LA ADQUICISION DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILISADO EN EL AREA DE SATRERIA ENTREGA A ENFERMERAS AUXILIARES Y ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 060-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 012-2024-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 061-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 013-2024-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES JUAREZ LANZA S DE RL

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE CALLE PRINCIPAL CASA 803 FRENTE PULPERIA ALPHA Y OMEGA

legalName: INVERSIONES JUAREZ LANZA S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0262-2024 PARA SER ULIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00029655 POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0262-2024 PARA SER ULIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0125-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.72860.55 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N° 052-DSG-2024

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SAIMED DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD SEGÚN CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA SAIMED DE HONDURAS S.A EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No. 47-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No.331-2023-SS DE FECHA 30/05/2023 RESOLUCION No. 340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2663423 POR L.5832043.83 VIGENCIA: DE 01/06/2023 HASTA 19/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200004359 POR L.1944014.61 VIGENCIA: DE 18/08/2023 HASTA 18/06/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00086311  POR L.1331304.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.2304-2024-GA DE FECHA 17/05/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.2133-2024-GA DE FECHA 08/05/2024 OFICIO CAC-098-2024 DE FECHA 07/05/2024 DE FECHA 07/05/2024 OFICIO No.373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-098-2024 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2024 AL ITEM # 300 DE LA ENTREGA DEL 11/04/2024 POR UN VALOR DE LPS. 666184.52 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

organismo: 133 - Japón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003520 SEGUN RESOLUCION No. 5711-2024-SS POR PRORROGA CON FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 AL CONTRATO No. 74-2023-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES


title: ORDEN DE COMPRA N° 0126-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ( FERCOTEL INVERSIONES)  CON UN VALOR DE L.57954.25 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N° 052-DSG-2024

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000702 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) CON UN VALOR DE L.195160.75 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN OFICIO N° 2387-2024-GA CONTRATO N°43-2023-SS Y ACUERDO N° 2205-2023

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE MAYO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.


JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000512 ORDEN DE COMPRA N° 0128-2024 A FAVOR DE JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES (JVO SEGURIDAD ELECTRONICA) CON UN VALOR DE L.177959.45 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 0349-SGRMYSG-2024 Y OFICIO N° 060-DSG-2024


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00083512 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA 2024


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00010618 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2023POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN YA QUE MENCIONA EL DESEMBOLSO FIJO DE MAYO Y JUNIO DE 2023 SIENDO EL CORRECTO MAYO Y JUNIO DE 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-4794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-4794-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0158-2024 A FAVOR DE REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.119600.00 POR LA COMPRA DE 8 RELOJ MULTIBIOMETRICO PARA CONTROL DE PERSONAS SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 744-CYR-2024

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000101 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ORDEN DE COMPRA N° 0161-2024 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE            L.156917.50  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 154-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO N° 039-ETNEM-SS-2024

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-12-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM  007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023  CONTRATO No. 98-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 639-2023-SS DE FECHA 22/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 220000491 POR LPS.68566.13 VIGENCIA: DE 25/09/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005230 POR LPS. 22855.38 VIGENCIA: DE 15/12/2023 HASTA 21/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00061767 POR LPS. 60173.75  OFICIO No. 2706-2024-GA DE FECHA 07/06/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2043-2024-GA DE FECHA 03/05/2024 OFICIO No. CAC-096-2024 DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No. 2323-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-096-2024 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM # 35 DE LA ENTREGA DEL 22/03/2024 POR UN VALOR DE LPS. 5462.73 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00036522 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0168-2024 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.140771.50 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE 2 VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP S/P COLOR DORADO Y BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 152-UVS-ADMON-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000095 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.EL HOGAR, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO COPEMH, TERCER NIVEL, LOCAL 303


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00305997 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO PERMANENTE (ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS) DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024   CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL L3711868.00 FACTURA No. 002-002-01-00137968  00138598 00138621 00138678 00138754 00138764 00138776 00138778 00138779 00138798 00138801 00138859 00138865 00138869 00138946 00139034 00139037 Y 00139039    OFICIO No.2565-2024-GA DE FECHA 16/05/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE MARZO DEL AÑO 2024

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00039148 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO PERMANENTE (TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS) DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO POR RENOVACION DEL DOMINIO DE LA SECRETARIA DE SALUD (SALUD GOB.HN) CON UN VALOR DE L.1581.25 (YA QUE EL PAGO DE ESTE TIENE QUE SER ANTES DEL 30/06/2024) SUSCRITA POR EL DIRECTOR UGI CON OFICIO N° 417-UGI-2024Y OFICIO N° 388-UGI-2024 LA FACTURA ORIGINAL SERA ENTREGADA A LA SECRETARIA DE SALUD AL CANCELAR ESTE VALOR

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ESTOS MANTENIMIENTOS Y  REPARACIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

JPS CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. NORTE FRESCO BL. F CASA 26

legalName: JPS CONSTRUCCIONES S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZO REVERSIÓN DEBIDO A MODIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COTIZACIONES RECOMENDADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS DE NIVEL CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-243-1-0


INVERSIONES PROVIDE S DE RL

streetAddress: COL.VILLA CENTROAMERICANA #A5, CALLE PRINCIPAL, RESIDENCIAL CENTROAMERICA, CONTIGUO IGLESIA MORMONA

legalName: INVERSIONES PROVIDE S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000018  ORDEN DE COMPRA N° 0169-2024 A FAVOR DE INVERSIONES PROVIDE S DE RL CON UN VALOR DE L.16100.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2542-2024-GA Y OFICIO N°186-UCEMR-2024


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA #015-001-01-00000723 ESTE INSUMO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL RESTO DEL AÑO 2024


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000058 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00030234 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00085168 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00085527 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000064 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LA SALA Y DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00030235 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00014426 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000062 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00063237 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007149 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001057 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 ESTE PAGO SE REALIZO SEGUN RESOLUCION No.899-2023-SS

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00012662 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA AÑO 2023 No. FACTURA 000-001-01-00003324 SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y OFICIO CON VISTO BUENO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD

INVERSIONES MEDICAS CICEL S DE RL DE CV

streetAddress: BO. LA VICTORIA VILLA NUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES MEDICAS CICEL S DE RL DE CV


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000079 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00011640 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00004883 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00001023 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00022371 POR COMPRA DE GAS LPG PARA EL ABASTACIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE HOSTERIA DEL HOSPITAL TELA AÑO 2024

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZO REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #040 MEDIANTE OFICIO EXTERNO #035-2024-HT DEBIDO A DIRECTRICES ENVIADAS POR NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO #170-UCEG-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-40-1-0


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00022370 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA AÑO 2024

rationale: SE REALIZO REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #039 MEDIANTE OFICIO EXTERNO #034-2024-HT DEBIDO A DIRECTRICES ENVIADAS POR NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO #170-UCEG-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-39-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00022369 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA AÑO 2024

rationale: SE REALIZO REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #038 MEDIANTE OFICIO EXTERNO #033-2024-HT DEBIDO A DIRECTRICES ENVIADAS POR NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO #170-UCEG-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-38-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00012763 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: SE REALIZO REVERSION SEGUN OFICIO INITERNO #007-2024-HT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-41-1-0

description: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00016242 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

description: SE REALIZO REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #041 MEDIANTE OFICIO INTERNO #007-2024-HT DEBIDO A UN ERROR EN EL LISTADO DE LOS PRODUCTOS


title: ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

EQUILAB, S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.DE C.V.

rationale: SE REALIZÓ REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #042 MEDIANTE OFICIO INTERNO #003-2024-HT DEBIDO A UN ERROR EN LA COTIZACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-42-1-0


JOSE SAUL TINOCO RUBI

legalName: JOSE SAUL TINOCO RUBI

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000127 PRIMER PAGO QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.1259434.00 DEL TOTAL DEL CONTRATO (L.1508000.00) ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00029442 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002705 ESTOS MEDICAMENTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES FARMACIAS DEL HOSPITAL TELA (HOSPITAL Y CENTRO DE SALUD) EN EL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0132-2024 A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV(K-DIPROVA)  CON UN VALOR DE L.89365.06  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR UNIDAD  DE GESTION DESCENTRALIZADA  SEGUN OFICIO N° 0519-2024-UGD-2024-SSRISS

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00092195 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA SE REALIZÓ EL PAGO SEGUN CONVENIO No.45 NOTA: EL VALOR TOTAL ES DE L.289900.00 PERO SE CANCELÓ L.101650.00 DEBIDO A UN CREDITO DISPONIBLE DE L.188250.00 POR UN PAGO ADELANTADO DEL AÑO 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ORDEN DE COMPRA N° 0134-2024 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL  CON UN VALOR DE L.11952.70  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR UNIDAD  DE GESTION DESCENTRALIZADA  SEGUN OFICIO N° 0519-2024-UGD-2024-SSRISS

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00095136 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0133-2024 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON  CON UN VALOR DE L.11952.70  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR UNIDAD  DE GESTION DESCENTRALIZADA  SEGUN OFICIO N° 0519-2024-UGD-2024-SSRISS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: ORDEN DE COMPRA N° 0137-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL  CON UN VALOR DE L.3450.00  POR COMPRA DE 20 CINTA METRICA PRETUL  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 387-UTGP-2024

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00012181 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00023978 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0135-2024 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.2250.00  POR COMPRA DE 10 CAJAS JERINGA ESTERIL DESCARTABLE DE 5CC  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN OFICIO N° 185-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO N° 241-JLNV-2024

COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA HOYA,CUADRA ABAJO DE BAC, TEG

legalName: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; ANPHAR S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. CONTRATACION DIRECTA No. CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA ANPHAR S.A DE C.V. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.52-2023-SS DE FECHA 30/06/2023  RESOLUCION No. 331-2023-SS DE FECHA 30/05/2023 MODIFICACION A LA RESOLUCION SEGÚN RESOLUCION No.340-2023-SS DE FECHA 08/06/2023 Y RESOLUCION No.344-2023-SS DE FECHA 12/06/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389389 POR LPS.15011000.00 VIGENCIA DE:  30/06/2023 HASTA: 01/07/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.300389915 POR LPS.194865.00                   VIGENCIA DE: 22/03/2024 HASTA 24/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030780 POR UN VALOR DE LPS.3897300.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO DE AUTORIZACION No.2566-2024-GA DE FECHA  30/05/2024 OFICIO No. 2308-2024-GA DE FECHA  17/05/2024 OFICIO No.CAC-108-2024 DE FEHA 16/05/2024 OFICIO No.373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-108-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024 AL ITEM No.21 POR UN VALOR DE L.126272.52 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.30

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0138-2024 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON  CON UN VALOR DE    L.22946.52  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 065-DGDRH-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ESTOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES SE REALIZARAN EN DIFERENTES ZONAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

JPS CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. NORTE FRESCO BL. F CASA 26

legalName: JPS CONSTRUCCIONES S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZÓ REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01#441 MEDIANTE OFICIO INTERNO #027-2024-HT DEBIDO A UN ERROR EN LA COTIZACION DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-441-1-0


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000084 ESTOS MEDICAMENTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES FARMACIAS DEL HOSPITAL TELA (HOSPITAL Y CENTRO DE SALUD) EN EL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2755-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.19153.25  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 710-2024-UVS-SS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZO REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #046 MEDIANTE OFICIO INTERNO #004-2024-HT DEBIDO A UN ERROR EN EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-46-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0150-2024  A FAVOR DE  SUPER MERCADO CANTON  CON UN VALOR DE L.25438.60  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN OFICIO N° 233.SSPI-2024

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2753-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE     L.8487.69 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 710-2024-UVS-SS

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00218549 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2752-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.294158.93 POR COMPRA DE 13 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR Y 4 DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2078-2024-GA Y OFICIO N° 060-DGDRH-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: ORDEN DECOMPRA N° 0162-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.146262.75 POR COMPRA DE 8 REFRIGERADORA Y 1 CENTRO DE LAVADO SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 067-DGDRH-2024

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: PAGO QUE SE REALIZA AL CENTRO DE CANCER EMMA ROMERO DE CALLEJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-003-01-00288768 CON UN VALOR DE LPS.8959721.39 POR TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A PACIENTES REMITIDOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE EN RELACION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICOS ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA  Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE.  TRATAMIENTOS ESTABLECIDO SEGÚN CONVENIO. 1057 SESIONES DE RADIOTERAPIA 79 SUPERVISION MEDICA 79 PLANIFICACION Y SIMULACION  1 BRAQUITERAPIAS (2) SECIONES 7 BRAQUITERAPIAS (4) SECIONES 2 BRAQUITERAPIAS (5) SECIONES  OFICIO No. 768-SGP-2024 DE FECHA 06/06/2024 OFICIO No. 2654-2024-GA DE FECHA 05/06/2024

ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO 2DA ETAPA CALLE ATENAS AL COSTADO EDIF. BANEXPO APARTADO POSTAL 3652

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

objeto: 24130-Servicios MéDicos


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00145740 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2751-2024 A FAVOR DE JESTEREO SA DE CV CON UN VALOR DE  L.665723.50 POR COMPRA DE 11 COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA Y 12 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2078-2024-GA Y OFICIO N° 060-DGDRH-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA HELIFARMA S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-17-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA HELIFARMA S.A EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No.111-2023-SS DE FEECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 713-2023-SS DEL 20/10/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010397 POR LPS.1813175.40 VIGENCIA DE: 24/11/2023 HASTA: 05/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN 1001010608 POR L.154750.00 VIGENCIA DE: 24/04/2024 HASTA: 24/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004401 POR L.3095000.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.2633-2024-GA DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2024 OFICIO No. CAC-118-2024 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024

HELI FARMA SA

streetAddress: PARQUE EMPRESARIAL  PERISUR LOCAL-12

legalName: HELI FARMA SA


rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00001448 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00082504 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: PLANILLA


title: ORDEN DECOMPRA N° 0160-2024 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV CON UN VALOR DE L.72820.02  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR  COORDINADORA  NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 154-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO N° 039-ETNEM-SS-2024

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ORDEN DECOMPRA N° 0163-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.57730.00  POR COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y 14 HORNO MICROONDAS DIGITAL SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 067-DGDRH-2024

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2754-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.4821.31 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 710-2024-UVS-SS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001065 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE AGOSOTO DEL AÑO 2023 SE REALIZO EL PAGO SEGUN RESOLUCION #433-2024-SS.

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000109 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCION No.572-2024-SS

streetAddress: COL.EL HOGAR, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO COPEMH, TERCER NIVEL, LOCAL 303

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000123 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCION No.572-2024-SS


title: ORDEN DE COMPRA N°0157-2024 A FAVOR DE GLAKOLOR INVERSIONES S DE RL CON UN VALOR DE L.6063.72 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 065-DGDRH-2024

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000128 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCION No.572-2024-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2773-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL  CON UN VALOR DE L.2932.50   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA   SEGUN OFICIO N° 0546-2024-UGD-SSRISS


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00095611 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS) POR LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD AÑO 2023.  LICITACION PRIVADA NUMERO LPR-SESAL-01-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS).  OFICIO No. 2523-2024-GA DE FECHA 29/05/2024 OFICIO DE NOTIFICACION DE MULTA No. 2480-2024-GA DE FECHA 28/05/2024 OFICIO No. CAC-106-2024 DE FECHA 15/05/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00005213 POR L.768328.91 ACTA DE RECEPCION No LPR-01-2023-SESAL  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: DICTAMEN No. 1393-2023-UAL DE FECHA 06/12/2023 CONTRATO No. 123-2023-SS DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 RESOLUCION No. 445-2024-SS 19/04/2024 RESOLUCION No. 768-2023-SS DE FECHA 14/11/2023 NOTIFICACION DE FECHA 14/11/2023 C-475-2023 DE FECHA 14/11/2023 DICTAMEN No.1209-UAL-SS DE FECHA 24/10/2023 ACTA DE RECOMENDACIÓN Y EVALUACION DE FECHA 16/10/2023 ACTA DE APERTURA DE OFERTA LICITACION PRIVADA LPR-01-2023-SESAL B-616-2023 17/07/2023 OFICIO No.2862-GA-2023 DE FECHA 04/07/2023 DICTAMEN No. 770-UAL-SS DE FECHA 22/06/2023 OFICIO No. 0398-SGRMYSG-2023 DE FECHA 25/05/2023 OFICIO No.2149-2023-GA DE FECHA 24/05/2023 OFICIO No. 2091-SS-2023 DE FECHA 24/05/2023 ACUERDO No. 2093-2023 DE FECHA 20/07/2023 DOCUMENTO BASE DE LICITACION PRIVADA  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-106-2024 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2024 A LOS SIGUIENTES ITEM POR UN VALOR TOTAL DE L.16984.70 ITEM#1 L.1053.22 ITEM#2 L.710.10 ITEM#3 L.852.84 ITEM#4 L.1937.52 ITEM#5 L.697.17 ITEM#6 L.1651.46 ITEM#7 L.10082.39 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y DECIMA NOVENA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2767-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.200756.42  POR LA COMPRA DE 40 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 02253-2024-GA


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00095661 POR  CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 HOSPITAL TELA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00166132 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.5635.00 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-08-2024 EL DIA 31/05/2024 SEGUN OFICIO N° 2867-024-GA CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 448792

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2776-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.7871.75  POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL SOLICITADO POR SUB SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 355-SSPI-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NO.CD-04-HGSI-2024 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE EQUIPO EN EL HOSPOTAL SAN ISIDRO EN EL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000327


title: ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00029672 ESTOS PRODUCTOS SERÁ UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2772-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.1606.78  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA   SEGUN OFICIO N° 0546-2024-UGD-SSRISS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA CD-02-HGSI-2024 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL MEDICO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000223


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARINTER POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 03-2019 02-2020 Y 03-2020 NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 71-2023-SS  ADENDA No.1 AL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS N.03/2019 NEGOCIACION CONjUNTA COMISCA.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010035 POR $398969.58 VIGENCIA DE: 20/06/2023 HASTA 09/07/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 1001010600 POR $.26590.41 VIGENCIA DE: 15/03/2024 HASTA  30/04/2025 PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO EN LPS.24.8589 DE FECHA 25/JUNIO/2024  CANCELACION DE FATURAS POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS UN VALOR TOTAL DE $.531808.20  -  EN LPS.13220166.86  FACTURA No. 000-002-01-00012125 POR $.265904.10 - EN LPS.6603116.74 FACTURA No. 000-002-01-00012276 POR $.264904.10 - EN LPS.6603116.74  OFICIO DE AUTORIZACION No.2653-2024-GA DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2024 OFICIO No. CAC-122-2024 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2024  OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2024

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00305598 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0209-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC) CON UN VALOR DE L.42550.00 POR COMPRA DE 2  BATERIA PARA PLANTA GENERADORA DE 12 VOLTIOS /90 AMPERIOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2799-024-GA

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA CD-07-HGSI-2024 ADQUISICION DE REACTIVOS NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL AÑO 2024 CON FACTURAS NUMERO 001-001-01-00020097  001-001-01-00020098  001-001-01-00020099 Y  001-001-01-00020100

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2760-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV  CON UN VALOR DE   L.1903.48  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 415-SGP-2024

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: ORDEN DE COMPRA N° 0170-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.245410.00  POR LA COMPRA DE 500 LICENCIAS ANTIVIRUS   SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION  SEGUN OFICIO N° 224-UGI-2024

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA MENOR NUMERO CM-10-2024 DE ELECTRODOMESTICOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA MENOR NUMERO CM-10-2024 DE ELECTRODOMESTICOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000233


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2795-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  CON UN VALOR DE  L.65550.00  POR LA COMPRA DE 19  LLANTA N° 225/75R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONESY PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN OFICIO N° 0235-CNS-SSRISS-2024

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2794-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV CON UN VALOR DE  L.10984.80  POR LA COMPRA DE 4 LLANTA N° 245/70R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONESY PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN OFICIO N° 0235-CNS-SSRISS-2024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL PROCESO LP-06-HGSI-2024 POR REALIZARLO COMO LICITACION RPIVADA SIENDO LO CORRECTO COMO CONTRATACION DIRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-171-1-0

description: SE HACE PAGO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-06-HGSI-2024 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000428


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE HACE PAGO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-03-HGSI-2024 ADQUISIDION DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA MANTENER ABASTECIDO LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL 2024CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000225


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA BENPHARMA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No.59-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 ADENDUM NUMERO UNO (1) 18/10/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 1-66077 POR LPS.9435973.82 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 26/04/2024 ENDOSO DE AMPLIACION DE VIGENCIA INCREMENTO  POR L.114720.00 VIGENCIA ACTUAL: DESDES 26/04/2023 HASTA 17/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 1-66729 POR L.3183564.61 VIGENCIA: DE  10/05/2024 HASTA 10/05/2025  CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR DE L.7690475.50 FACTURA No.000-001-01-00037311 POR L.344500.00 FACTURA No. 000-001-01-00037308 POR L.1428084.00 FACTURA No. 000-001-01-00037309 POR L.477000.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2899-2024-GA DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2024 OFICIO No. 2044-2024-GA DE FECHA  06/05/2024 OFICIO No. CAC-043-2024 DE FECHA  20/03/2024 RESOLUCION No. 974-2023-SS DE FECHA 22/12/2023 OFICIO No.1251-2024-GA DE FECHA 15/03/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-043-2024 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL LPS.1203333.16 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM No.7 POR L.216298.94 ITEM No. 145 POR L.58606.61 ITEM No.154 POR L.837578.01 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


title: se hace orden de compra menor número CM-16-2024 de instrumental medico odontologico para abastecer el hospital san isidro en el segundo trimestre del año 2024

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: se hace pago de orden de compra menor número CM-16-2024 de instrumental medico odontologico para abastecer el hospital san isidro en el segundo trimestre del año 2024 con factura numero 000-002-01-00000077

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-274-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-274-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION NUMERO CC-26-2024 PARA USO DE LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R. L. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R. L. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No. 50-2023-SS DE FECHA 28/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.ZC-FC-98957-2023 POR LPS.13355065.37 VIGENCIA DE: 28/06/2023 HASTA: 28/03/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-00024139 POR UN VALOR L.3413146.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2522-2024-GA DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024 OFICIO No. CAC-116-2024 DE FECHA 28/05/2024 OFICIO No. 2439-2024-GA DE FECHA 24/05/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  NOTA: NO APLICA MULTA SEGÚN OFICIO No. CAC- 116-2024 DE FECHA 28 MAYO DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA NUMERO CM-18-2024 PARA USO DEL LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

rationale: SE HACEPAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA NUMERO CM-18-2024 PARA USO DEL LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000234


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAOR DE ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADOEN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA ANPHAR S.A DE C.V. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No. 52-2023-SS DE FECHA 30/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389389 POR L. 15011000.00 VIGENCIA: DE 30/06/2023 HASTA 01/07/2024 GRANTIA DE CALIDAD No. 300389947 POR L.197340.00 VIGENCIA: DE 29/04/2024 HASTA 29/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030974 POR L.3946800.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2652-2024-GA DE FECHA 05/06/2024 OFICIO No. 2631-2024-GA DE FECHA 04/06/2024 OFICIO No. CAC-120-2024 DE FECHA 03/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-120-2024 DE FECHA  03 DE JUNIO DEL 2024 AL ITEM No.21 POR UN VALOR TOTAL LPS.610964.64 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE BENPHARMA S. DE R. L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y BENPHARMA S. DE R.L DE C.V EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.59-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023 ADENDUM NUMERO 1 AL CONTRATO DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1-66077 POR LPS.9435973.82 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 26/04/2024 ¿ENTREGA DE ENDOSO¿ No. 233/2024 DE LA FIANZA CUMPLIMIENTO No. 1-66077 POR AMPLIACION DE VIGENCIA Y MONTO DEL PROCESO ¿ADQUISICION DE MEDICAMENTO VIGENCIA:DE 26/04/2024 HASTA 17/08/2024 GARNTIA DE CALIDAD No. 1-66729 POR 3183564.61 VIGENCIA: DE 10/05/2024 HASTA 10/05/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00041348 POR UN VALOR DE L.50350.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2666-2024-GA DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2630-2024-GA DE FECHA 04/06/2024 OFICIO No. CAC-119-2024 DE FECHA 03/06/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-119-2024 DE FECHA  03 DE JUNIO DEL 2024 AL ITEM No.145 POR UN VALOR TOTAL LPS.23201.28 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No.69-2023-SS DE FECHA 29/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.202306014796 POR LPS.2181000.00 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 28/12/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 202404015415 POR L.727000.00 VIGENCIA: DE  21/02/2024 HASTA 29/05/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-00747233 POR UN VALOR L.1820130.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2488-2024-GA DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2024 OFICIO No. 2177-2024-GA DE FECHA  10/05/2024 OFICIO No. CAC-101-2024 DE FECHA 09/05/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-101-2024 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL LPS. 71334.90 AL  ITEM 260 DE LAS ENTREGAS DE FECHA 08/09/2023 POR L.5688.54 Y EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: EN ESTE CALCULO SE TOMA EN CUENTA LAS ENTREGAS REALIZADAS ANTERIORMENTE POR NO TENER REVISION PREVIA.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10  VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 Y SU ENMIENDA DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024  Y SU ENMIENDA DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389373 POR L. 21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA 30/04/2024  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.2707232.60 FACTURA No. 002-002-01-00139247 POR L.176691.00 FACTURA No. 002-002-01-00139249 POR L.205699.20 FACTURA No. 002-002-01-00139251 POR L.142934.40 FACTURA No. 002-002-01-00139310 POR L.173107.20 FACTURA No. 002-002-01-00139313 POR L.190579.20 FACTURA No. 002-002-01-00139318 POR L.190512.00 FACTURA No. 002-002-01-00139324 POR L.284468.00 FACTURA No. 002-002-01-00139385 POR L.206540.80 FACTURA No. 002-002-01-00139389 POR L.147368.40 FACTURA No. 002-002-01-00139413 POR L.304550.40 FACTURA No. 002-002-01-00139437 POR L.198912.00 FACTURA No. 002-002-01-00139441 POR L.165043.20 FACTURA No. 002-002-01-00139449 POR L.147571.20 FACTURA No. 002-002-01-00139546 POR L.60345.60 FACTURA No. 002-002-01-00139550 POR L.112640.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.2901-2024-GA DE FECHA 18/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2788-2024 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIB CHOROTEGA  CON UN VALOR DE  L.13110.00  POR LA COMPRA DE 4 LLANTA N° 235/75R15 SEMITRACTORA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 089-ADGDRH-2024

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE HACE PAGO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-05-HGSI-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO EN EL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO  001-001-01-00000224