title: Generación de F01/F07 por Contrato: 521 OLGA PINEDA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/CI/521-2023 Nombre del Consultor: Olga Patricia Pineda Mejía ID #: 0201-1984-00451 Hospital Salvador Paredes Trujillo Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

OLGA PATRICIA PINEDA MEJIA

legalName: OLGA PATRICIA PINEDA MEJIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/521-2023; Nombre del Consultor: Olga Patricia Pineda Mejía ID #: 0201-1984-00451; Hospital Salvador Paredes Trujillo; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-76-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-76-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/521-2023; Nombre del Consultor: Olga Patricia Pineda Mejía ID #: 0201-1984-00451; Hospital Salvador Paredes Trujillo; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/521-2023; Nombre del Consultor: Olga Patricia Pineda Mejía ID #: 0201-1984-00451; Hospital Salvador Paredes Trujillo; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/521-2023; Nombre del Consultor: Olga Patricia Pineda Mejía ID #: 0201-1984-00451; Hospital Salvador Paredes Trujillo; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/521-2023; Nombre del Consultor: Olga Patricia Pineda Mejía ID #: 0201-1984-00451; Hospital Salvador Paredes Trujillo; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 515- ROSA VELAZQUEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/515-2023 Nombre del Consultor: Rosa Margarita Vásquez López ID #:0306-1985-00410 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

currency: HNL

ROSA MARGARITA VASQUEZ LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARGARITA VASQUEZ LOPEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 32 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/515-2023; Nombre del Consultor: Rosa Margarita Vásquez López ID #:0306-1985-00410; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/515-2023; Nombre del Consultor: Rosa Margarita Vásquez López ID #:0306-1985-00410; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/515-2023; Nombre del Consultor: Rosa Margarita Vásquez López ID #:0306-1985-00410; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014 JOHANA VELARDE con resumen: Contrato No.: GESALUD/014-2024  Nombre: Johana Lastenia Velarde Mendoza ID # 0615-1953-00026 Consultoria Individual: Asistente de Logística y Servicios Generales para la Coordinación de la Unidad Ejecutora BID (GESALUD) Secretaria de Salud Monto Total Contrato: USD. 12000.00 (L.300000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

JOHANA LASTENIA VELARDE MENDOZA

legalName: JOHANA LASTENIA VELARDE MENDOZA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/014-2024: Nombre: Johana Lastenia Velarde Mendoza ID # 0615-1953-00026; Consultoria Individual: Asistente de Logística y Servicios Generales para la Coordinación de la Unidad Ejecutora BID (GESALUD) Secretaria de Salud. TC: 24.7485 Monto Total Contrato: USD. 13970.00  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-8-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2024 Según Contrato: GESALUD/014-2024; Nombre: Johana Lastenia Velarde Mendoza ID # 0615-1953-00026 Consultoria Individual: Asistente de Logística y Servicios Generales para la Coordinación de la Unidad Ejecutora BID (GESALUD) Secretaria de Salud. TC: 24.6388 Monto Total Contrato: USD. 12000.00 (L.300000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2024 Según Contrato: GESALUD/014-2024; Nombre: Johana Lastenia Velarde Mendoza ID # 0615-1953-00026 Consultoria Individual: Asistente de Logística y Servicios Generales para la Coordinación de la Unidad Ejecutora BID (GESALUD) Secretaria de Salud. TC: 24.6673 Monto Total Contrato: USD. 12000.00 (L.300000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/014-2024: Nombre: Johana Lastenia Velarde Mendoza ID # 0615-1953-00026; Consultoria Individual: Asistente de Logística y Servicios Generales para la Coordinación de la Unidad Ejecutora BID (GESALUD) Secretaria de Salud. TC: 24.6676 Monto Total Contrato: USD. 12000.00 (L.300000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2024 Según Contrato: GESALUD/014-2024; Nombre: Johana Lastenia Velarde Mendoza ID # 0615-1953-00026 Consultoria Individual: Asistente de Logística y Servicios Generales para la Coordinación de la Unidad Ejecutora BID (GESALUD) Secretaria de Salud. TC: 24.6717 Monto Total Contrato: USD. 12000.00 (L.300000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/014-2024: Nombre: Johana Lastenia Velarde Mendoza ID # 0615-1953-00026; Consultoria Individual: Asistente de Logística y Servicios Generales para la Coordinación de la Unidad Ejecutora BID (GESALUD) Secretaria de Salud. TC: 24.6958 Monto Total Contrato: USD. 12000.00 (L.300000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/014-2024: Nombre: Johana Lastenia Velarde Mendoza ID # 0615-1953-00026; Consultoria Individual: Asistente de Logística y Servicios Generales para la Coordinación de la Unidad Ejecutora BID (GESALUD) Secretaria de Salud. TC: 24.7062 Monto Total Contrato: USD. 13970.00  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Ajuste del 10% de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según Enmienda 1del Contrato: GESALUD/014-2024; Nombre: Johana Lastenia Velarde Mendoza; ID # 0615-1953-00026; Consultoria Individual: Asistente de Logística y Servicios Generales para la Coordinación de la Unidad Ejecutora BID (GESALUD) Secretaria de Salud.  TC: 24.7470 Monto Total Contrato: USD. 13200.00 (L.330000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 5/Julio/2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 516 REBECA CERRATO con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/516-2023 Nombre del Consultor:Rebeca Cerrato Suazo ID #:1201-1992-00542 Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

REBECA CERRATO SUAZO

legalName: REBECA CERRATO SUAZO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/516-2023; Nombre del Consultor:Rebeca Cerrato Suazo ID #:1201-1992-00542; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-79-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-79-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/516-2023; Nombre del Consultor:Rebeca Cerrato Suazo ID #:1201-1992-00542; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/516-2023; Nombre del Consultor:Rebeca Cerrato Suazo ID #:1201-1992-00542; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/516-2023; Nombre del Consultor:Rebeca Cerrato Suazo;  ID #:1201-1992-00542; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/516-2023; Nombre del Consultor:Rebeca Cerrato Suazo ID #:1201-1992-00542; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/516-2023; Nombre del Consultor:Rebeca Cerrato Suazo ID #:1201-1992-00542; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 474 RIANA ASTIN con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/CI/474-2023 Nombre del Consultor: Riana Irene Astin Martínez ID #: 0902-1991-00191 Hospital Escuela Universitario Tegucigalpa Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

RIANA IRENE ASTIN MARTINEZ

legalName: RIANA IRENE ASTIN MARTINEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/474-2023; Nombre del Consultor: Riana Irene Astin Martínez ID #: 0902-1991-00191; Hospital Escuela Universitario Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.130585.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 17/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-80-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-80-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/474-2023; Nombre del Consultor: Riana Irene Astin Martínez ID #: 0902-1991-00191; Hospital Escuela Universitario Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/474-2023; Nombre del Consultor: Riana Irene Astin Martínez ID #: 0902-1991-00191; Hospital Escuela Universitario Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/474-2023; Nombre del Consultor: Riana Irene Astin Martínez ID #: 0902-1991-00191; Hospital Escuela Universitario Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/474-2023; Nombre del Consultor: Riana Irene Astin Martínez ID #: 0902-1991-00191; Hospital Escuela Universitario Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.130585.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 17/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 506 ROSARIO GEORGE con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/506-2023 Nombre del Consultor: Rosario Emeliana George Velásquez ID #:1801-1977-00458 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

ROSARIO EMILIANA GEORGE VELASQUEZ

legalName: ROSARIO EMILIANA GEORGE VELASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-81-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-81-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/506-2023; Nombre del Consultor: Rosario Emeliana George Velásquez ID #:1801-1977-00458; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/506-2023; Nombre del Consultor: Rosario Emeliana George Velásquez ID #:1801-1977-00458; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/506-2023; Nombre del Consultor: Rosario Emeliana George Velásquez ID #:1801-1977-00458; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 475 SILVIA MARTINEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/475-2023 Nombre del Consultor: Silvia Lizeth Martínez Varela ID #:0801-1980-15308 Hospital Escuela Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

SILVIA LIZETH MARTINEZ VARELA

legalName: SILVIA LIZETH MARTINEZ VARELA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/475-2023; Nombre del Consultor: Silvia Lizeth Martínez Varela ID #:0801-1980-15308; Hospital Escuela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.130585.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 17/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-82-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-82-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/475-2023; Nombre del Consultor: Silvia Lizeth Martínez Varela ID #:0801-1980-15308; Hospital Escuela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/475-2023; Nombre del Consultor: Silvia Lizeth Martínez Varela ID #:0801-1980-15308; Hospital Escuela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/475-2023; Nombre del Consultor: Silvia Lizeth Martínez Varela ID #:0801-1980-15308; Hospital Escuela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/475-2023; Nombre del Consultor: Silvia Lizeth Martínez Varela ID #:0801-1980-15308; Hospital Escuela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.130585.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 17/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 523-SIRIA HERNÁNDEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/-2023 Nombre del Consultor: Siria Iveth Hernández Díaz ID #: 1805-1987-00293 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

SIRIA IVETH HERNANDEZ DIAZ

legalName: SIRIA IVETH HERNANDEZ DIAZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/-2023; Nombre del Consultor: Siria Iveth Hernández Díaz; ID #: 1805-1987-00293 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito Monto Total Contrato:  L133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-84-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-84-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/-2023; Nombre del Consultor: Siria Iveth Hernández Díaz; ID #: 1805-1987-00293 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/-2023; Nombre del Consultor: Siria Iveth Hernández Díaz; ID #: 1805-1987-00293 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/-2023; Nombre del Consultor: Siria Iveth Hernández Díaz; ID #: 1805-1987-00293 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/-2023; Nombre del Consultor: Siria Iveth Hernández Díaz; ID #: 1805-1987-00293 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito Monto Total Contrato:  L133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 520 MEDALIME DAVID con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/CI/520-2023 Nombre del Consultor: Medalime Martina David Fernández ID #: 0206-1988-00148 Hospital Salvador Paredes Trujillo Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

MEDALIME MARTINA DAVID FERNANDEZ

legalName: MEDALIME MARTINA DAVID FERNANDEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/520-2023; Nombre del Consultor: Medalime Martina David Fernández ID #: 0206-1988-00148; Hospital Salvador Paredes Trujillo; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-83-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-83-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/520-2023; Nombre del Consultor: Medalime Martina David Fernández ID #: 0206-1988-00148; Hospital Salvador Paredes Trujillo; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/520-2023; Nombre del Consultor: Medalime Martina David Fernández ID #: 0206-1988-00148; Hospital Salvador Paredes Trujillo; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/520-2023; Nombre del Consultor: Medalime Martina David Fernández ID #: 0206-1988-00148; Hospital Salvador Paredes Trujillo; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 497VARINIA HERNÁNDEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/-2023 Nombre del Consultor: Varinia Paola Hernández Delgado ID #:0107-1997-00350 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería Hospital Tela Tela Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

VARINIA PAOLA HERNANDEZ DELGADO

legalName: VARINIA PAOLA HERNANDEZ DELGADO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/497-2023; Nombre del Consultor: Varinia Paola Hernández Delgado ID #:0107-1997-00350; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Tela Tela Monto Total Contrato:  L133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-85-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-85-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/-2023; Nombre del Consultor: Varinia Paola Hernández Delgado ID #:0107-1997-00350; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Tela Tela Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/-2023; Nombre del Consultor: Varinia Paola Hernández Delgado ID #:0107-1997-00350; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Tela Tela Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/-2023; Nombre del Consultor: Varinia Paola Hernández Delgado ID #:0107-1997-00350; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Tela Tela Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 460 TANIA ESTRADA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/460-2023 Nombre del Consultor: Tania Gissela Estrada Palma ID #:1801-1994-00529 Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

TANIA GISSELA ESTRADA PALMA

legalName: TANIA GISSELA ESTRADA PALMA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/460-2023; Nombre del Consultor: Tania Gissela Estrada Palma ID #:1801-1994-00529; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-86-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-86-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/460-2023; Nombre del Consultor: Tania Gissela Estrada Palma ID #:1801-1994-00529; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/460-2023; Nombre del Consultor: Tania Gissela Estrada Palma ID #:1801-1994-00529; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/460-2023; Nombre del Consultor: Tania Gissela Estrada Palma ID #:1801-1994-00529; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes deAbril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/460-2023; Nombre del Consultor: Tania Gissela Estrada Palma ID #:1801-1994-00529; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/460-2023; Nombre del Consultor: Tania Gissela Estrada Palma ID #:1801-1994-00529; Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 466 THESLA ORDOÑEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/CI/466-2023 Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562 Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP) Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

THESLA ELIZABETH ORDOÑEZ ANDRADE

legalName: THESLA ELIZABETH ORDOÑEZ ANDRADE

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/466-2023; Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562; Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-87-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-87-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/466-2023; Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562; Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/466-2023; Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562; Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/466-2023; Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562; Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/466-2023; Nombre del Consultor: Thesla Elizabeth Ordoñez Andrade ID #:0801-1982-01562; Hospital Trujillo Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 514-WENDY MANZANARES con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/514-2023 Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

WENDY NORISTELA MANZANARES BONILLA

legalName: WENDY NORISTELA MANZANARES BONILLA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-88-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-88-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/514-2023; Nombre del Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla ID #1213-1987-00069; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-359/2023 del 02May2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 496 YEIMI PARADA con resumen: Contrato No.:GESALUD/4713/496-2023 Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208 Hospital Tela Tela Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

YEIMY MARIELA PARADA RIVAS

legalName: YEIMY MARIELA PARADA RIVAS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L. 133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-89-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-89-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L. 133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/496-2023; Nombre del Consultor: Yeimi Mariela Parada Rivas ID #: 0107-1992-00208; Hospital Tela Tela; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L. 133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 KAREN SUAZO con resumen: Contrato No.: GESALUD/007-2024  Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla ID # 0302-1979-00226 Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L.750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

KAREN MARIELA SUAZO PADILLA

legalName: KAREN MARIELA SUAZO PADILLA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla.  ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.7585 Monto Total Contrato: USD. 31750.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024  No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-9-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla ID #0302-1979-00226 Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.6388 Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L.750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla ID #0302-1979-00226 Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.6673 Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L.750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla ID #0302-1979-00226 Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.6717 Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L.750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla. TC: 24.6676 ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L.750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla. TC: 24.6958 ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto Monto Total Contrato: USD. 30000.00 (L.750000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla.  ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.7062 Monto Total Contrato: USD. 31750.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024  No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 4/06/2024

description: Pago de Ajuste del 10% de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según Enmienda 1 del Contrato: GESALUD/007-2024; Nombre: Karen Mariela Suazo Padilla ID # 0302-1979-00226; Consultoria Individual: Apoyo al área contable y administrativa del proyecto. TC: 24.7470 Monto Total Contrato: US$33000.00 (L825000.00  Tasa de cambio L.25.00).  Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Dic2024 No Objecion: O-CID/CHO-1189/2022 del 16Dic2022 y O-CID/CHO-721/2024 del 5/Julio/2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 491-YENI ARGUETA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/491-2023 Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

YENI ANABEL ARGUETA VASQUEZ

legalName: YENI ANABEL ARGUETA VASQUEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-90-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-90-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/491-2023; Nombre del Consultor: Yeni Anabel Argueta Vásquez ID #:1216-2000-00073; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital de Occidente Santa Rosa de Copán Monto Total Contrato:  L133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 522 YENNI ANDRADE con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/522-2023 Nombre del Consultor: Yenni Patricia Andrade Andino ID #: 1807-1978-01838 Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

YENNI PATRICIA ANDRADE ANDINO

legalName: YENNI PATRICIA ANDRADE ANDINO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/522-2023; Nombre del Consultor: Yenni Patricia Andrade Andino ID #: 1807-1978-01838; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-91-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/522-2023; Nombre del Consultor: Yenni Patricia Andrade Andino ID #: 1807-1978-01838; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/522-2023; Nombre del Consultor: Yenni Patricia Andrade Andino ID #: 1807-1978-01838; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/522-2023; Nombre del Consultor: Yenni Patricia Andrade Andino ID #: 1807-1978-01838; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 31Mar2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/522-2023; Nombre del Consultor: Yenni Patricia Andrade Andino ID #: 1807-1978-01838; Hospital Aníbal Murillo Escobar Olanchito; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duración del Contrato: 01Ene2023 al 24/Oct/2024   No Objeción: 12-abr-23	O-CID/CHO-305/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 488 VÍCTOR MARTINEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/488-2023 Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883 Hospital San Felipe Tegucigalpa Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

VICTOR WILFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: VICTOR WILFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/488-2023; Nombre del Consultor:Víctor Wilfredo Martínez Rodríguez ID #:0801-1995-09883; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 481 ZULEMA LÓPEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/481-2023 Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118 Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

ZULEMA CARMINDA LOPEZ BARAHONA

legalName: ZULEMA CARMINDA LOPEZ BARAHONA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-93-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L. 40950.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/481-2023; Nombre del Consultor: Zulema Carminda López Barahona ID #:1304-1985-00118; Consultoria Individual:Auxiliar de Enfermería; Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto Total Contrato:  L.133770.00 Duracion del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objecion: O-CID/CHO-305/2023 del 12Abril2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 433 YAMILETH LINARES con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/433-2023 Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045 Hospital Santa Bárbara Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.   58496.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 31-mar-244   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

YAMILETH LINARES DELCID

legalName: YAMILETH LINARES DELCID

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.187296.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 30/Nov/2024   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-95-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-95-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 13 al 31 de Diciembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.   58496.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 31-mar-244   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.   58496.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 31-mar-244   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.   58496.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 31-mar-244   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.   58496.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 31-mar-244   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.187296.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 30/Nov/2024   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/433-2023; Nombre del Consultor:Yamileth Linares Del Cid ID #:1609-1987-00045; Hospital Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.187296.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 al 30/Nov/2024   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 429 EDITA VARELA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/429-2023 Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506  Hospital del Sur Choluteca Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.  58496.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

EDITA ARGENTINA VARELA CASCO

legalName: EDITA ARGENTINA VARELA CASCO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L187296.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	30/Nov/2024 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-94-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.  58496.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 13 al 31 de Diciembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.  58496.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.  58496.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L.  58496.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/429-2023; Nombre del Consultor: Edita Argentina Varela Casco ID #: 0601-1977-01506;  Hospital del Sur Choluteca; Consultoría Individual: Auxiliares de Enfermería atención hospitalaria Monto Total Contrato:  L187296.67  Duración del Contrato:13-dic-23 al	30/Nov/2024 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1410/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato:  423 NELSON MEJIA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/CI/423-2023 Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471 Nivel Central SSRISS Francisco Morazán Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

NELSON MEJIA SANTOS

legalName: NELSON MEJIA SANTOS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato No.: GESALUD/4713/CI/423-2023; Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471; Nivel Central SSRISS Francisco Morazán; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/423-2023; Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471; Nivel Central SSRISS Francisco Morazán; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 13 al 31 de Diciembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/423-2023; Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471; Nivel Central SSRISS Francisco Morazán; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/423-2023; Nombre del Consultor: Nelson Mejía Santos ID #: 1503-1987-00471; Nivel Central SSRISS Francisco Morazán; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía  General Nivel Central  Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato:  437 SINTIA MURILLO con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/437-2023 Nombre del Consultor: Sintia Melissa Murillo ID #: 1502-1985-00624 CIS de Maraita Francisco Morazán Consultoría Individual: Auxiliar de enfermería para el Establecimiento de Salud (ES)  Monto Total Contrato:  L.   58496.67  Duración del Contrato: 13-dic-23 31-mar-24   No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1397/2023

SINTIA MELISA MURILLO ALVAREZ

legalName: SINTIA MELISA MURILLO ALVAREZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 550 AARON SABIO con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/550-2023 Nombre del Consultor: AARON DAVID SABIO PAEZ ID #:0201-2006-00042 Hospital San Isidro Tocoa Colon Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

AARON DAVID SABIO PAEZ

legalName: AARON DAVID SABIO PAEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/550-2023; Nombre del Consultor: AARON DAVID SABIO PAEZ ID #:0201-2006-00042; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/550-2023; Nombre del Consultor: AARON DAVID SABIO PAEZ ID #:0201-2006-00042; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/550-2023; Nombre del Consultor: AARON DAVID SABIO PAEZ ID #:0201-2006-00042; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  96871.74  Duración del Contrato: 1-1-24 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-74/2023 del 30-ene-23


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE MAYO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

scheme: HN-RTN

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 412 ALBERTO MARTINEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/CI/412-2023 Nombre del Consultor: Alberto Martínez Mencía ID #:0801-1992-17295 Hospital Escuela Tegucigalpa Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

ALBERTO MARTINEZ MENCIA

legalName: ALBERTO MARTINEZ MENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-99-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 13 al 31 de Diciembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/CI/412-2023; Nombre del Consultor: Alberto Martínez Mencía ID #:0801-1992-17295; Hospital Escuela Tegucigalpa; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/412-2023; Nombre del Consultor: Alberto Martínez Mencía ID #:0801-1992-17295; Hospital Escuela Tegucigalpa; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/412-2023; Nombre del Consultor: Alberto Martínez Mencía ID #:0801-1992-17295; Hospital Escuela Tegucigalpa; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/CI/412-2023; Nombre del Consultor: Alberto Martínez Mencía ID #:0801-1992-17295; Hospital Escuela Tegucigalpa; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Monto Total Contrato:  L.  116246.04  Duración del Contrato:13-dic-23 al	31-mar-24 No Objeción: 7-dic-23 O-CID/CHO-1402/2023


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE ESTA COMPRANDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL AREA DE LAVANDERIA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011162 EL NUMERO DE DOCUMENTO CORRECTO ES 60-5-4-0268-2024 YA QUE EN EL SISTEMA APARECE COMO CT-E-003-HGA-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE ESTA PAGANDO CONSUMO DE SEROLOGIA DEL MES DE MAYO SEGUN  CONTRATO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA MEDIANTE CONVENIO No 45 DEL 29 DE MAYO 2024.


title: SE ESTA COMPRANDO PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA ABASTECER AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL JUUNIO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003514 Y SEGUN RESOLUCION No 571-2024-SS del 06 de junio 2024

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SE ESTA COMPRANDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO Y HOSPITAL MOVIL AÑO 2024

rationale: SE ESTA PAGANDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO Y HOSPITAL MOVIL AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012739


title: Se esta comprando Equipos para Computación para los departamentos de trabajo social y finanzas del Hospital Gabriela Alvarado

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Se esta pagando Equipos para Computación para los departamentos de trabajo social y finanzas del Hospital Gabriela Alvarado segun factura No. 001-001-01-00016807


title: SE ESTAN COMPRANDO LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVATADO AÑO 2024

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE ESTA PAGANDO  LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVATADO AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00040334


title: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO POR MEDIO DE COMPRA MENOR PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA AÑO 2024

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-010-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Contador de la UAP/PROSALH 2024

ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

legalName: ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 31 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (IDA 6868-HN)

rationale: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 79195.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

type: MEMORA

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.78925.76 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 78952.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 78936.32 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.79028.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO  CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 79050.88 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.78840.96 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-001-PROSALH-2024 con resumen: Contratación Coordinador General PROSALH

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

rationale: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 148491.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-1-1-0

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 148035.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6725 CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.147826.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6378 CON FECHA DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.147985.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 COMO COORDINADORA GENERAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 148005.60 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.148179.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 148220.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 4 - RESPUESTA A EMERGENCIAS COVID-19 (IDA-6868-HN)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SES-380614-GO-DIR con resumen: Adquisición de Fotocoagulador de Escaneo Láser Verde GYC-50 Vix. SEGUNDO  PAGO A SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV  ST-MEDIC ( 50%) POR L. 850000.00 MENOS EL ISV. FACTURA NO. 000-002-01-00010485

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SES-380614-GO-DIR con resumen: Adquisición de Fotocoagulador de Escaneo Láser Verde GYC-50 Vix PRIMERO PAGO A SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV  ST-MEDIC ( 50%) POR L. 850000.00 MENOS EL ISV. FACTURA NO. 000-002-01-00010483


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 10930.85 POR REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP-PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAZO 2024.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE MACC MEDICAL POR L.2657984.47 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (40%) POR LA ADQUISICION DE SEIS LAVADORA INDUSTRIALES PARA HOSPITALES DE LA SESAL. CONTRATO NO. 002-HNSESAL396643-GO-DIR.  FACTURA NO. 000-003-01-00002933

MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS/PROSALH/001-2024 con resumen: Contratacion de Aseadora de la UAP-PROSALH 2024

YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22273.65 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO ASEADORA DE LA UAP-PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22205.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YDIRA EVALICZA MARTINEZ POR L.22226.85 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22233.06 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO ASEADORA DE LA UAP-PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L.22174.02 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO: SS/PROSALH/001-2024.TASA A UTILIZAR L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 22200.84 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ RODRIGUEZ POR L.22197.87 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/001-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 011-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Consultor Social de la UAP/PROSALH 2024

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74245.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.73992.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74017.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.74089.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO CONSULTOR SOCIAL SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74110.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.73913.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO CONSULTOR SOCIAL  DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 74002.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE  FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR  L. 10933.10  POR  REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.1000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA UAP PROSALH.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS/PROSALH/003-2024 con resumen: Contratacion de Servicios Tecnicos de la UAP/PROSALH 2024

LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES

legalName: LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES

rationale: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29698.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L.29565.36 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO APOYO TECNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO 2024.

description: PAGO A FAVOR LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L.29597.16 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29607.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29601.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L.29635.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO APOYO TECNICO SEGUN CONTRATO  SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 29644.08 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/003-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR L. 22861.83 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LAS OFICINAS DE LA UAP-PROSALH.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS/PROSALH/002-2024 con resumen: Contratacion de Motorista de la UAP/PROSALH 2024

rationale: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24748.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.24637.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DEL 16 DE ENERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.24664.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24672.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24667.6 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.24696.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIO DEL MES DE MAYO COMO MOTORISTA SEGUN CONTRAT SS/PROSALH/002-2024 TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 24703.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/002-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS

legalName: JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS

rationale: PAGO A FAVOR DE JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS POR L. 129156.63 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA ASESOR EN COMUNICACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNICACIONES Y DISEÑO DE CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN EN HONDURAS (2024-2025) DE LA SESAL PRODUCTO DOS 30% DE CONTRATO NO. CSC-020-PROSALH-2024 RECIBO NO. 000-001-04-00000004.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-020-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor en Comunicaciones para la implementación de la estrategia nacional de comunicaciones y diseño de campaña para la promoción de la vacunación en Honduras (2024-2025) de la SESAL

description: PAGO A FAVOR DE JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS POR L. 42982.57 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA ASESOR EN COMUNICACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNICACIONES Y DISEÑO DE CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN EN HONDURAS (2024-2025) DE LA SESAL PRODUCTO UNO 10% DE CONTRATO NO. CSC-020-PROSALH-2024 RECIBO NO. 000-001-04-00000003.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-020-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor en Comunicaciones para la implementación de la estrategia nacional de comunicaciones y diseño de campaña para la promoción de la vacunación en Honduras (2024-2025) de la SESAL


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.1000.00 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PROSALH.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL250624-CS-QCB con resumen: Auditoria Financiera de PROSALH

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO A FAVOR DE DLOITTE & TOUCHE POR L.200055.79 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL 20% SEGUN CONTRATO DEL PROYECTO IDA 6868 HN. AUNDITORIA DEL 1 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE ACUERDO AL NUMERO DE CONTRATO  HNSESAL250624-CS-QCB con resumen: Auditoria Financiera de PROSALH


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-013-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Consutor Biomédico para la UAP/PROSALH

IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

rationale: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61871.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMANDOR CASTRO POR L.43162.53 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 SE LE ESTA PAGANDO 21 DIAS DEL MES DE ENERO YA QUE EN EL MES DE ENERO SE PAGO EL MES COMPLETO SEGUN CONTRATO  CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61681.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6725 DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61669.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.61741.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO BIOMEDICO SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024 TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61758.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO CONSULTOR BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR POR L.61601.75 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2024 COMO BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-013-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6407 DEL 23 DE ENERO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA) POR L.42388.64 MENOS ISV CORRESPONDIENTE HA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UAP PROSALH.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-022-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Especialista Financiero para la UAP-PROSALH

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 94044.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L.68821.00 CORRESPONDIENTE A 22 DIA DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2024. TASA UTULIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 93872.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-021-PROSALH-2024 con resumen: Asistencia técnica para el mantenimiento y soporte técnico informático (IT) del Sistema de Quejas y Consultas y actuaización de la Página WEB de la UAP-PROSALH

DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ

legalName: DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO A FAVOR DE DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ POR L. 9898.56 POR PRIMER PAGO 10% segun CSC-021-PROSALH-2024 Asistencia técnica para el mantenimiento y soporte técnico informático (IT) del Sistema de Quejas y Consultas y actuaización de la Página WEB de la UAP-PROSALH


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VÁSQUEZ POR L. 10985.25 POR REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.10133.20 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DEL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L.3390.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR EUNIONES SOBRE LA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS COVID Y RESHAPE DEL 29 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.500 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE LA UAP PROSALH EN EL MES DE MAYO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-002-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Especialista Técnico PROSALH

rationale: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 94044.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7485 CON FECHA DEL 17 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93755.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L.24.6725 CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93623.64 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA TECNICO DE LA UAP PROSALH DE ACUERDO AL CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6378 DE FECHA DEL 16 DE ENERO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L.93724.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO COMO ESPECIALISTA TECNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6643 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93736.88 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.6676 CON FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.

description: PAGO A  FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93846.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA TECNICO SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024. TASA UTILIZADA L.24.6965 DEL 15 DE MAYO DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 93872.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2024 LA TASA UTILIZADA L. 24.7034 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.5000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZAR A SAN PEDRO SULA  PUERTO CORTES  PARA EL DESADUANAJE Y TRASLADO DE 5 CONTENEDORES CON LAVADORAS EN PUERTO CORTES A BODEGA DE BUFALO VILLANUEVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-60-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-60-21-1-0

type: OFICIO


rationale: PAGO A FAVOR MACC MEDICAL S DE R.L. POR L. 1078699.70 MENOS ISV POR PAGO DEL 30% DE CONTRATO NO. HN-SESAL-415386-GO-RFQ POR COMPRA DE MESAS DE TRACCIÓN PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 000-003-01-00003070.  Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-415386-GO-RF con resumen: Adquisición de Craneótomos y Mesas de Tracción para Hospitales de la SESAL No. Ref. HN-SESAL-415386-GO-RFQ ( A la empresa Macc Medical solamente se le adjudico el Item 2 por el suministro de Mesas de Tracción para Hospitales de la SESAL y Servicios Conexos).


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.500.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE LA UAP PROSALH SEGUN MEMORANDO No. 70 AF PROSALH 2024.


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.738.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTACION DE LA REUNION SOSTENIDA CON EL BANCO MUNDIAL EL 22 DE ENERO DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS POR L.10880.90 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR L. 1182346.28 MENOS ISV POR PAGO DEL 20% DE CONTRATO NO. HN-SESAL-426769-GO-DIR POR COMPRA DE MAQUINAS DE ANESTESIA PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 015-001-01-00000870 Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-426769-GO-DI con resumen: Compra de Ocho (8) Maquinas de Anestesia para Hospitales de la SESAL.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1510.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DE INSUMOS PARA OFICINA DE LA UAP-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-18157887

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

legalName: EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

rationale: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L. 74246.40 POR PAGO DE CONSULTORÍA ASESOR TÉCNICO DE INMUNIZACIONES EN EL DESPACHO DE SALUD PRODUCTO UNO 20% DEL CONTRATO NO. CSC-023-PROSALH-2024 PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO NO. 3328-SS-2024.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-023-PROSALH-2024 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunizaciones en el Despacho de Salud.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.500 CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA MOTICLETA DE LA OFICINA DE PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA POR L.1000.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA EL VEHICULO DE LA UAP PROSALH.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-004-2024 con resumen: Contrtación de Transcriptor de Datos

LILIETH MARIA CASTILLO ZAMORA

legalName: LILIETH MARIA CASTILLO ZAMORA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-005-2024 con resumen: Contratación de Transcriptor de Datos

SANTOS MAURICIO GARMENDIA

legalName: SANTOS MAURICIO GARMENDIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-006-2024 con resumen: Contratación de Transcriptor de Datos

ERNESTO GUEVARA VARELA

legalName: ERNESTO GUEVARA VARELA


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 9044.84 POR REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.3000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE ENTREGA DE RAYOS X A COMAYAGUA Y JUTICALPA.