title: SE REALIZA PAGO POR L.39535.56 A NOMBRE DE BIOMEDICA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CCMS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-015-2024 LOTE 8 PINTURAS  PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.)	TOTAL PINTURA SUPERPAINT 2 EN 1 SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR	                                                                               GALÓN	16	 L1556.48 	 L24903.68  TINTE COLOR GUSTOC CON POLIURETANO PARA MADERA 	GALÓN	0.5	 L539.18 	 L269.59  APR SELLADOR DE POLIURETANO PARA MADERA 	GALÓN	1	 L1393.71 	 L1393.71  LACA SATINADA POLIURETANA PARA MADERA 	GALÓN	1	 L1946.15 	 L1946.15  BARNIZ ACRÍLICO BRILLANTE BASE AGUA	GALÓN	1	 L1841.32 	 L1841.32  BROCHA DE MADERA 2 1/2 DE CERDA NATURAL	UNIDAD	12	 L85.46 	 L1025.52  BROCHA DE MADERA 4DE CERDA NATURAL	UNIDAD	7	 L329.61 	 L2307.27  DILUYENTE 630 PROTECTO O SIMILAR	GALÓN	3	 L672.30 	 L2016.90  EXTENSIÓN PARA RODILLO 3M	UNIDAD	1	 L518.82 	 L518.82  FELPA (COBERTOR PARA RODILLO DE PINTAR)	UNIDAD	5	 L396.75 	 L1983.75  BANDEJA PARA PINTAR DE PLÁSTICO	UNIDAD	3	 L122.07 	 L366.21  ESPONJA MULTIUSOS 6X4 1/4 3M O SIMILAR	UNIDAD	2	 L177.01 	 L354.02  CINTA ADHESIVA AZUL PARA PINTURA DE 2X60 YARDA	ROLLO	2	 L304.31 	 L608.62 SUB TOTAL      L.34378.75 ISV                    L.5156.81 TOTAL              L.39535.56

BIOMEDICA S.A DE C.V

streetAddress: COL. VILLA OLIMPICA, CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA LOCAL35

legalName: BIOMEDICA S.A DE C.V


title: SE REALIZA PAGO POR L.21461.76 A NOMBRE DE ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CCMS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-016-2024 LOTE 3 CERRAJERIA PUERTAS Y VENTANAS PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.)	TOTAL LLAVÍN TIPO PALANCA PARA PUERTA	UNIDAD	7	 L673.44 	 L4714.08  PUERTA TERMO FORMADA 2.10 X 0.80 INCLUIR CONTRAMARCO MOCHETA BISAGRAS TORNILLOS	UNIDAD	1	 L2083.80 	 L2083.80  PUERTA TERMO FORMADA 2.10 X 1.00 INCLUIR CONTRAMARCO Y MOCHETA BISAGRAS TORNILLOS	UNIDAD	6	 L2083.80 	 L12502.80  SPRAY WD-40 PARA ENGRASE DE PUERTAS Y VENTANAS 	UNIDAD	6	 L360.18 	 L2161.08 SUB TOTAL      L.18662.40 ISV                    L.2799.36 TOTAL              L.21461.76

currency: HNL

ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 2 - ATENCIONES  INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR L.1478.29 A NOMBRE DE ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER  Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-016-2024 LOTE 9 EQUIPO Y HERRAMIENTAS PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.)	TOTAL MARTILLO DE HULE CON MAGO DE MADERA 13 OZ	UNIDAD 	1	 L63.48 	 L63.48  ESTILETE O CUCHILLA MULTIUSOS RETRÁCTIL DE 18MM CON REPUESTOS                                                                                UNIDAD 	10	 L52.37 	 L523.70  CINCEL DE PUNTA 12	UNIDAD 	1	 L150.77 	 L150.77  PLANCHUELA CODAL PARA REPELLO 	UNIDAD 	1	 L95.22 	 L95.22  PLANCHUELA DENTADA DE 11	UNIDAD 	1	 L103.16 	 L103.16  ESPÁTULA PLANA DE 4 STANLEY O SIMILAR	UNIDAD 	1	 L88.87 	 L88.87  PLANCHUELA PARA TABLA YESO DE 11X5	UNIDAD 	1	 L120.61 	 L120.61  PLANCHUELA PARA ALBAÑIL CON MUESCAS CUADRADAS 3/8X1/4	                                                                            UNIDAD 	1	 L139.66 	 L139.66 SUBTOTAL    L.1285.47 ISV                L.192.82 TOTAL          L.1478.29

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO DE TENER MALO EL CALCULO DEL I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-418-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.66079.37 A NOMBRE DE ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CCMS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-016-2024 LOTE 6 MADERA  PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.)	TOTAL MADERA DE PINO CEPILLADA Y CURADA AL HORNO DE 1X6X 12´	 PIE TABLAR	323	 L57.96 	 L18721.08  MADERA DE PINO CEPILLADA Y CURADA AL HORNO DE 3X3X12´	 PIE TABLAR	108	 L57.96 	 L6259.68  MADERA DE PINO CEPILLADA Y CURADA AL HORNO DE 1X4X12´	 PIE TABLAR	160	 L57.96 	 L9273.60  MADERA DE PINO CEPILLADA Y CURADA AL HORNO DE 1X6X10´	 PIE TABLAR	40	 L57.96 	 L2318.40  MADERA DE PINO CEPILLADA Y CURADA AL HORNO DE 1X3X10´	 PIE TABLAR	10	 L57.96 	 L579.60  MADERA DE PINO CEPILLADA Y CURADA AL HORNO DE 2X2X14´	 PIE TABLAR	28	 L57.96 	 L1622.88  PLYWOOD DE PINO DE PRIMERA 4'X8'X1/2	LÁMINA	12	 L1131.60  L13579.20  PLYWOOD DE PINO DE PRIMERA 4'X8'X3/8	LÁMINA	5	 L1035.00  L5175.00  MELAMINA LISA DE 5/8 7'X9' COLOR NEGRO MATE 	PIEZA	1	 L2991.84  L2991.84  MELAMINA LISA DE 5/8 7'X9' COLOR BLANCO MATE 	PIEZA	1	 L2991.84  L2991.84  CINTA TAPA CANTOS DE 19MM TAPETA COLOR NEGRO MATE	M      15     L19.32  L289.80  CINTA TAPA CANTOS DE 19MM TAPETA COLOR BLANCO MATE 	M      15 L19.32 	 L289.80  DISCO DE CORTE DE MELAMINA DIÁMETRO INTERNO: 1 3/16 DIÁMETRO EXTERNO: 12	 UNIDAD	1	 L614.10 	 L614.10  PEGAMENTO AMARILLO O ROJO PARA PEGADO DE CONTACTO PARA MELAMINA O FÓRMICA DE RESISTOL 500 O 530 O SIMILAR	GALÓN	0.25	 L317.40 	 L79.35  PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA- RESISTOL 850 O SIMILAR	 GALÓN	1	 L1021.20 	 L1021.20  ESTOPEROLES O DESLIZADORES PLÁSTICOS PARA MUEBLES DE 1/2	 UNIDAD	50	 L5.44 	 L272.00 SUB TOTAL      L.57460.32 ISV                    L.8619.05 TOTAL              L.66079.37

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L.5733.19 A NOMBRE DE ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CCMS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-016-2024 LOTE 5 DISCOS CLAVOS Y TORNILLOS  PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.)	TOTAL TORNILLO AUTORROSCANTE 1 1/4# 6 PARA TABLA YESO  (100 UNIDADES)	BOLSA 	6	 L82.80 	 L496.80  TORNILLO AUTORROSCANTE 7/16 PARA TABLA YESO  (100 UNIDADES)	BOLSA 	        6	 L69.00 	 L414.00  TORNILLOS ROSCA GRUESA 1 1/2#6 PARA TABLA YESO  (100 UNIDADES)	BOLSA 	4	 L96.60 	 L386.40  TORNILLOS PARA PARED DE 2 1/2 X 10MM (10 PIEZA)	BOLSA 	3	 L31.74 	 L95.22  CLAVOS CON CABEZA DE 2 (100 PIEZAS)	BOLSA 	1	 L69.00 	 L69.00  CLAVOS DE ACERO DE 1 (100 PIEZAS)	BOLSA 	3	 L69.00 	 L207.00  TACO FISHER EXPANSIVO CON TORNILLO S-8	UNIDAD	62	 L3.17 	 L196.54  BISAGRA CON TORNILLOS DE 3X 1.5MM	UNIDAD	25	 L19.32 	 L483.00  CORDEL PARA PESCAR 0.6MM X100M 	ROLLO 	1	 L40.02 	 L40.02  DISCO PARA CORTE EN METAL DE 4.5	UNIDAD	3	 L66.24 	 L198.72  DISCO PARA CORTE EN METAL DE 7	UNIDAD	1	 L117.30 	 L117.30  BROCA PARA MADERA DE 3/16	GLOBAL 	4	 L48.29 	 L193.16  JUEGO DE BROCAS PARA METAL QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8	JUEGO	1	 L2691.47 	 L2691.47  JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8	JUEGO	1	 L90.74 	 L90.74  CEPILLO DE CERDAS DE METAL CON MANGO DE MADERA 	UNIDAD 	1	 L53.82 	 L53.82 SUB TOTAL      L.4985.38 ISV                    L.747.81 TOTAL              L.5733.19


title: SE REALIZA PAGO POR L.248785.25 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-12-2024 ITEM 6: PRODUCTO                                                CANTIDAD            PRECIO UNITARIO             TOTAL ANTIVIRUS ESET PROTECT COMPLETE            245                883.00                        216335.00 SUB TOTAL   L.216335.00 ISV                 L.32450.25 TOTAL           L.248785.25

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S


title: SE REALIZA PAGO POR L.63100.50 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-12-2024 ITEM 4: PRODUCTO                                                               CANTIDAD        PRECIO UNITARIO           TOTAL LICENCIA ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS   2         27435.00     54870.00 SUB TOTAL   L.54870.00 ISV                 L.8230.50 TOTAL           L.63100.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.46948.75 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-12-2024 ITEM 5: PRODUCTO                                     CANTIDAD      PRECIO UNITARIO         TOTAL ANTIVIRUS ESET ON PREMISE           115                   355.00                     40825.00 SUB TOTAL   L.40825.00 ISV                 L.6123.75 TOTAL           L.46948.75


title: SE REALIZA PAGO POR L.451352.00 A NOMBRE DE DATUM HONDURAS S.A DE C.V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-13-2024 ITEM 2: PRODUCTO                                            CANTIDAD               PRECIO UNITARIO            TOTAL  LICENCIAS OFFICE 365 E1                       160                              2453.00                    392480.00 SUB TOTAL   L.392480.00 ISV                 L.58872.00 TOTAL           L.451352.00

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V


title: SE REALIZA PAGO POR L.170710.60 A NOMBRE DE JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-12-2024 ITEM 7: PRODUCTO                                       CANTIDAD               PRECIO UNITARIO            TOTAL  LICENCIAS FORTINET                              4                                 37111.00             148444.00 SUB TOTAL   L.148444.00 ISV                 L.22266.60 TOTAL           L.170710.60


title: SE REALIZA PAGO POR L.356919.75 A NOMBRE DE DATUM HONDURAS S.A DE C.V POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-13-2024 ITEM 3: PRODUCTO                                            CANTIDAD               PRECIO UNITARIO            TOTAL  LICENCIAS OFFICE 365 E3                         55                              5643.00                  310365.00 SUB TOTAL   L.310365.00 ISV                 L.46554.75 TOTAL           L.356919.75


title: SE REALIZA PAGO POR L.5656.35 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2024/05 FACTURA No. 202405500432 TOTAL L.5656.35 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-037-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: SE REALIZA PAGO POR L.1052559.37 A NOMBRE DE ERIGO INGENIERIA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION METALICA Y ACABADOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD.

ERIGO INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ZUNLACAL, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, EDIFICIO CITY MALL, 2do PISO LOCAL 202

legalName: ERIGO INGENIERIA S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO DE MEJORAR EL DETALLE DE LA COMPRA EN LA CLOSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-449-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.8280.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE: AVISO DE EXPRESION DE INTERES DE LOS PROCESOS. EI-PSDEEFEH-52-SCC-CF-04-2023 CONTRATACION CONSULTERIA VERIFICACION Y MONITOREO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL. EI-PSDEEFEH-53-SCC-03-2023 CONTRATACION DE CONSULTORIA SERVICIOS DE FORMACION Y CERTIFICACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO. PAGINAS: 9 Y 21 FACTURA No. 000-002-01-00162386 CONTRATO No. 444552 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-47-2023 MEMORANDUM No. DNPCM-UEP-45-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO POR L.9200.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. LPN No. PSDEEFEH-61-LPN-S-UAP-03-2023 CONTRATACION DE PROVEEDORES REGIONALES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO. PAGINA No. 43 FACTURA No. 000-002-01-00162383 CONTRATO No. 444558 MEMORANDUM No. DNPCM-UEP-46-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-48-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L.33362.55 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-13599881 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 30/04/2024 AL 31/05/2024 MES FACTURADO: MAYO 2024 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-018-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.13135.62 A KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TOYOTA PRADO PLACA HDY0175: DETALLE DE FACTURA No.000-002-01-00000361 1 BOMBILLO                                                      L.325.00           L.3739.13 2  BUJES DE TIJERAS INFERIOR REDONDAS   L.831.60            L.1663.20 2 BUJES DE TIJERAS INFERIOR REDONDA      L.659.50            L.1319.00 1 BARRA LIN DELANTERA DERECHA              L.631.64            L.631.64 1 BARRA LIN DELANTERA IZQUIERDA            L.627.93            L.627.93 2 BARRAS TENSORAS TRASERAS                 L.1169.19         L.2338.38 2 ESPACIADORES                                             L.193.50            L.387.00 TORNILLO                                                          L.391.00            L.391.00 SUBTOTAL.      L.11422.28 ISV                    L.1713.34 TOTAL              L.13135.62 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-93-2024

KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

legalName: KARLA PATRICIA PADILLA LAZO


title: SE REALIZA PAGO POR L.1727.83 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS PLACA GHA3857 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-19-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-450-2024 SUBTOTAL L.1502.46 ISV L.225.37 TOTAL L.1727.83

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE POR EL CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS DE PARABRISAS SE REALIZARA EN EL PROXIMO MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-474-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239257.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000560 SUB TOTAL L.208050.00 ISV L.31207.50 TOTAL L.239257.50 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-488-2024

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L.193592.84 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-05-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0132-2024 DESCRIPCION                                    CANTIDAD              PRECIO UNITARIO                PRECIO TOTAL TINTA EPSON T544420 AMARILLO         90 UNIDADES             208.03                    18722.70 TINTA EPSON T544120 NEGRO              90 UNIDADES              203.51                    18315.90 TINTA EPSON T544320 MAGENTA         90 UNIDADES              208.03                    18722.70 TONER HP26A (CF226A) NEGRO           40 UNIDADES             2346.44                  93857.60 TINTA EPSON T544220 CYAN                90 UNIDADES              208.03                    18722.70 SUBTOTAL    L.168341.60 ISV                L.25251.24 TOTAL          L.193592.84

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR L.36800.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-18-2024 FACTURA # 000-001-01-00007463 RECIBO # 06310 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-483-2024 PROCESO No. PPCM-LPR-01-2024 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-53-2024

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA QUINTO PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000455 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-51-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-072-2024

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REALIZA PAGO POR L.452950.20 A NOMBRE DE ERIGO INGENIERIA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION METALICA Y ACABADOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD. PROCESO DE COMPRA: DNPCM-LPN-02-2024 ORDEN DE COMPRA: OC-DNPCM-017-2024 PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU INVERTER 	                                                                              L15274.78 	 L52697.99  SUMINISTRO DE SILLAS PLEGABLES 	                               L1681.38 	 L3867.17 SUMINISTRO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE 25 KVA	       L344682.64 	 L396385.04 SUBTOTAL    L.393869.74 ISV                 L.59080.46 TOTAL           L.452950.20

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE REALIZA SEXTO PAGO POR L.70000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 RECIBO No. 000-001-04-00000456 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-52-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-DN-073-2024


title: SE REALIZA PAGO POR 60000.00 A NOMBRE DE ESTACION TEXACO MIRAMONTE S DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE: SIMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-500-2024

streetAddress: COLONIA MIRAMONTE, SOBRE BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA


title: SE REALIZA PAGO POR 60000.00 A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER UBICADO EN TEGUCIGALPA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-500-2024

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE REALIZA PAGO POR 100000.00 A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD MOVIL MAPRODEM CIUDAD MUJER UBICADO EN TEGUCIGALPA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-500-2024


title: SE REALIZA PAGO POR 30000.00 A NOMBRE DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR CONCEPTO DE: SIMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-500-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.25026.99 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO No. DNPCM-CE-05-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0138-2024 DESCRIPCION                                 CANTIDAD                PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL  TONER HP 83A (CF283A) NEGRO     15 UNIDADES           L.1450.84               L.21762.60 SUB TOTAL     L. 21762.60 ISV                   L.3264.39 TOTAL             L.25026.99

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR 60000.00 A NOMBRE DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA POR CONCEPTO DE: SIMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-500-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SE REALIZA PAGO POR L.12521.43 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO No. DNPCM-CE-05-2024 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0137-2024 DESCRIPCION                                 CANTIDAD                PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL  TONER HP 58A (CF258A) NEGRO     5 UNIDADES           L.2177.64               L.10888.20 SUB TOTAL     L.10888.20 ISV                   L.1633.23 TOTAL             L.12521.43


title: SE REALIZA PAGO POR L.1093707.17 A NOMBRE DE ERIGO INGENIERIA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION METALICA Y ACABADOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD. PROCESO DE COMPRA: DNPCM-LPN-02-2024 ORDEN DE COMPRA: OC-DNPCM-017-2024 PRODUCTO                CANTIDAD                PRECIO UNITARIO                              PRECIO TOTAL DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE PISO 	 L85.82 	 L1716.40  DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE ESTRUCTURA DE PISO 	 L190.74 	 L3814.80  DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE CIELO FALSO INCLUYE ESTRUCTURA	 L141.46 	 L2829.20  DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE AISLANTE DE PAREDES Y TECHO 	 L2831.72 	 L2831.72  DESINSTALACIÓN DE LAVAMANOS INDUSTRIAL FIJO	 L292.84 	 L878.52  DESINSTALACIÓN DE LAVATRASTOS INDUSTRIAL 	 L292.84 	 L292.84  DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE PUERTA INTERIOR	 L368.50 	 L737.00  DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE MARCO DE PUERTA 	 L184.25 	 L368.50  DESINSTALACIÓN DE SANITARIO 	 L468.54 	 L468.54  DESINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETE	 L2543.09 	 L7629.27  DESINSTALACIÓN DE CAMILLA GINECOLÓGICA	 L292.84 	 L585.68  DEMOLICIÓN Y BOTADO DE PAREDES 	 L309.93 	 L21695.10  DESINSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA Y TANQUE SÉPTICO INCLUYE SISTEMA  HIDROSANITARIO TUBERÍAS 	 L3005.46 	 L6010.92  DESINSTALACIÓN Y BOTADO DE TUBERÍAS DE AIRES ACONDICIONADOS L2283.87 	 L2283.87  DESINSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO TOMACORRIENTES INTERRUPTORES LÁMPARAS CABLEADO Y CENTRO DE CARGA 	 L2543.09 	 L2543.09  DESINSTALACIÓN DE AFICHE PROMOCIONAL DE PARTE EXTERIOR DEL CAMIÓN  	 L146.42 	 L146.42  ABERTURA Y REFUERZO DE BOQUETE PARA PUERTA (3 PUERTAS)	 L2299.64 	 L6898.92  ABERTURA Y REFUERZO DE BOQUETE PARA VENTANA 	 L1231.61 	 L1231.61  DESINSTALACIÓN DE TOLDO EXTERIOR 	 L292.84 	 L292.84  DESINSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ENERGÍA INCLUYE GENERADOR + TANQUE DE GAS BATERÍAS Y OTROS ELEMENTOS 	 L2543.09 	 L2543.09  DESINSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE ALUZINC INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE 	 L644.25 	 L644.25  DESINSTALACIÓN DE LÁMINA DONDE SE ENCUENTRA COLOCADO EL GENERADOR POR OXIDACIÓN 	 L1078.88 	 L1078.88  DESINSTALACIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PAPEL TOALLA Y DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EN BAÑO 	 L439.26 	 L439.26  DESINSTALACIÓN DE CASILLERO ANCLADO A PISO 	 L204.99 	 L204.99 MANTENIMIENTO DE CAMILLA GINECOLÓGICA 	 L808.46 	1753.531 INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE CAMILLA GINECOLÓGICA 	 L1562.28 	3460.836 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE AÉREO PARA CLÍNICAS 2.13X0.60X0.30M 	 L20129.26 	45933.173 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE AÉREO PARA PRECLÍNICA TIPO L L11021.79 	12492.996 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA PLEGABLE EMPOTRADA EN PARED L6562.63 	7508.4055 MANTENIMIENTO DE LAVATRASTOS INDUSTRIAL 	 L631.91 	700.2155 SUMINISTRO DE SILLAS PLEGABLES 	 L1681.38 	 L3867.17  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE AÉREO PARA BAÑO 	 L2539.93 	2860.2325 MANTENIMIENTO Y RE TAPIZADO DE TABURETES CON RESPALDAR 	 L3530.90 	7061.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANDADOS PARA CERRADO DE ESTRUCTURA                L606.00 	4801.062 SUBTOTAL    L.984022.84 ISV                 L.109684.33 TOTAL           L.1093707.17


title: SE REALIZA PAGO POR  L1285.47  A NOMBRE DE ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPR-02-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-016-2024 LOTE 9 EQUIPO Y HERRAMIENTAS PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO (CON I.S.V.) TOTAL MARTILLO DE HULE CON MAGO DE MADERA 13 OZ UNIDAD 1 L63.48 L63.48 ESTILETE O CUCHILLA MULTIUSOS RETRÁCTIL DE 18MM CON REPUESTOS UNIDAD 10 L52.37 L523.70 CINCEL DE PUNTA 12 UNIDAD 1 L150.77 L150.77 PLANCHUELA CODAL PARA REPELLO UNIDAD 1 L95.22 L95.22 PLANCHUELA DENTADA DE 11 UNIDAD 1 L103.16 L103.16 ESPÁTULA PLANA DE 4 STANLEY O SIMILAR UNIDAD 1 L88.87 L88.87 PLANCHUELA PARA TABLA YESO DE 11X5 UNIDAD 1 L120.61 L120.61 PLANCHUELA PARA ALBAÑIL CON MUESCAS CUADRADAS 3/8X1/4 UNIDAD 1 L139.66 L139.66 SUBTOTAL  L1117.80  ISV L L167.67  TOTAL  L1285.47


title: SE REALIZA PAGO POR L.7237.10 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. VEHICULO:  0002632272 MARCA: NISSAN MODELO: HAL-2399 TIPO: PICK UP COMPAT Y MIGROBUS PLACA:GHA3857 AÑO: 2024 FACTURA No. 001-005-01-00135707 RECIBO No. 99839 PROCESO DE COMPRA: LNP-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA: OC-DNPCM-18-2024


title: SE REALIZA PAGO POR L.50365.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION NACIONAL PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        1120             27.00                  30240.00 AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 300 A 355ML      3500              5.00                   17500.00 SUB TOTAL    L.47740.00 ISV                  L.2625.00 TOTAL            L.50365.00

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE REALIZA PAGO POR L.87980.00 A NOMBRE DE SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES EJECUTIVAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-12-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-20-2024 PRODUCTO                                                CANTIDAD           PRECIO UNITARIO           TOTAL CAFE ORGANICO (BOLSA DE 1LIBRA)       830                     L.106.00                        L.87980.00

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, CALZADA BRASILIA, Casa # 602


title: SE REALIZA PAGO POR L.142052.99 A NOMBRE DE INVERSIONES DONCELLA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES EJECUTIVAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-12-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-21-2024 PRODUCTO                                                                      CANTIDAD       PRECIO UNITARIO        TOTAL  GALLETA DE MANTEQUILLA (CAJA DE 4 PAQUETES)      200                      L.335.95        L.67190.00 MALTEADA EN CAJITAS DIFERENTES SABORES (CAJA DE 24UND)                                                                                150                       L.258.78       L.38817.00 SEMILLAS MIXTAS (BOTE 750 GR)                                     29                        L.510.25       L.14797.25 TE FRIO LATA (SABOR LIMON) 2.49KG                             50                         L.229.68       L.11484.00 SUBTOTAL                L.132288.25 TOTAL EXENTO         L.67190.00 ISV                             L.9764.74 TOTAL                       L.142052.99

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L.53613.00 A NOMBRE DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES EJECUTIVAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-12-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-22-2024 PRODUCTO                                                              CANTIDAD           PRECIO UNITARIO           TOTAL ROSQUILLAS MIXTA FAMILIAR (570GR. APROX)(BOLSA)     180               L.259.00     L.46620.00 SUBTOTAL             L.46620.00 ISV                          L.6993.00 TOTAL                    L.53613.00

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A


title: SE REALIZA PAGO POR L.4886.36 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM.  POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:URVAN DX 2.5L T/M DSL TIPO: MICROBUS AÑO: 2024 COLOR: GRIS No. DE CONTRATO  DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-27-2024 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-544-2024 SUBTOTAL L.4249.01 ISV L.637.35 TOTAL L.4886.36

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L.30000.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 7 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-JUTICALPA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        1000             30.00                  30000.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.28620.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2024 LOTE 2 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-TEGUCIGALPA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        1060             27.00                  28620.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.24200.00 A NOMBRE DE DOMINGO GUERRINO. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-24-2024 LOTE 3 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        1100             22.00                  24200.00

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: SE REALIZA PAGO POR L.29400.00 A NOMBRE DE AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-25-2024 LOTE 6 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CHOLUTECA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        1050             28.00                  29400.00

AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L.

streetAddress: SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA

legalName: AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR L.24998.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 4 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-SAN PEDRO SULA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        862             29.00                  24998.00

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: SE REALIZA PAGO POR L.24998.00 A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-10-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-26-2024 LOTE 5 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLOMA PRODUCTO                                                           CANTIDAD            PRECIO UNITARIO          TOTAL  AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        862             29.00                  24998.00

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO POR L.7954.00 A MAUREEN EDITH VELASQUEZ MURILLO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BATERIAS MARCA LTH PARA EL GENERADOR DE 500KV DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. FACTURA No. 000-002-01-00006161 MEMORANDUM No. PPCM-CCM-LCB-12-2024

MAUREEN EDITH VELASQUEZ MURILLO

legalName: MAUREEN EDITH VELASQUEZ MURILLO


title: SE REALIZA PAGO POR L.5655.96 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2024/06 FACTURA No. 202406500249 TOTAL L.5655.96 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OSG-045-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.19435.00 A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) POR  CONCEPTO DE CUATRO PUBLICACIONES DE: CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE SUBJEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER 4 PUBLICACIONES POR L.4225.00         SUBTOTAL                    L.16900.00 ISV                                 L.2535.00 TOTAL                           L.19435.00 FACTURA No. 000-008-01-00025363 RECIBO No. 0000126 CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 783904  MEMORANDUM No. DNPCM-SG-47-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ue: 4 - PROYECTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS EN HONDURAS

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 3 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - GESTION DE PROYECTOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-70-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-CI-70-2023 a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores EspecialistaFinanciera del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 09 de septiembre de 2023 al 24 de junio de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante No. O-CID.CHO-1054/2023 Código PRISM HO25551. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al tercer producto presentados en el mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-70-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-CI-70-2023 a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores EspecialistaFinanciera del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 09 de septiembre de 2023 al 24 de junio de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante No. O-CID.CHO-1054/2023 Código PRISM HO25551. Se realiza pago de honorarios profecionales según los productos presentados en el  mes de febrero 2024.


EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-77-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-77-2023 a favor de Lic.Eddie Maribel Diaz como Especialista en Adquisiciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 01 de enero 2024 al 29 de febreo de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/869/2021 de fecha 01 de julio de 2021 y registro PRISM HO25600. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-77-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-77-2023 a favor de Lic.Eddie Maribel Diaz como Especialista en Adquisiciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables en Honduras del 01 de enero 2024 al 29 de febreo de 2024 financiado con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO  y aprobado por el BID mediante No.CID/CHO/869/2021 de fecha 01 de julio de 2021. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.


TESLA YOLIBETH RIVERA VALLADARES

legalName: TESLA YOLIBETH RIVERA VALLADARES

actividadObra: 1 - MODELO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFASIS EN LAS TECNOLOGIAS DIGITALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-57-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares Especilista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID en CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2024. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-57-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares Especilista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 de fecha 1 de septiembre del 2023 y registro PRISM HO25532. Se realiza pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-57-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 de fecha  1 de septiembre del 2023 y con registro PRISM HO25532. Se realiza el pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-57-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares Especilista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2023 y registro PRISM HO25532. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-57-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-57-2023 a favor de Tesla Yolibeth Rivera Valladares Especilista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2023. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2024.


CYNTHIA GABRIELA MARIN VELASQUEZ

legalName: CYNTHIA GABRIELA MARIN VELASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No.HO25533. Se registra pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No.HO25533. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No.HO25533. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No. HO25533. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-058-2023 con resumen: Contrato de Servicios Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-058-2023 a favor de Cynthia Gabriela Marin Velasquez como Especialista en Admón de Empresas y Gestión de MIPYME del Proyecto SDE del 5 de septiembre al 31 de mayo de 2024 financiado con fondos del ctto Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO y aprobado por el BID mediante No. O-CID/CHO/956/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023 y registro PRISM No.HO25533. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.


JOSSELIN ELIZABETH CALIX OLIVA

legalName: JOSSELIN ELIZABETH CALIX OLIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-59-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-59-2023 a favor de Josselin  Elizabeth Cálix Oliva Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID en CID/CHO/956/2023 de fecha 1 de septiembre del 2023. Se registra pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-59-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-59-2023 a favor de Josselin  Elizabeth Cálix Oliva Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/95672023 de fecha 1 de septiembre del 2023  y registro PRISM HO25534. Se realiza el pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-59-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-59-2023 a favor de Josselin  Elizabeth Cálix Oliva Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2023 y registro PRISM HO25534. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-59-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-59-2023 a favor de Josselin  Elizabeth Cálix Oliva Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO956/2023 del 1 de septiembre del 2023 y registro codigo PRISM HO25534. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-59-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-59-2023 a favor de Josselin  Elizabeth Cálix Oliva Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2023. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2024.


LEDYN YOHANA GUZMAN PORTILLO

legalName: LEDYN YOHANA GUZMAN PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-60-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-60--2023 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portillo Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2023. Se registra pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-60-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-60--2023 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portillo Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/95672023 de fecha 1 de septiembre del 2023 y registro PRISM HO25535. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-60-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-60--2023 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portillo Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septembre del 2023 y registro PRISM HO25535. Se realiza pago de honorrarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-60-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-60--2023 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portillo Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/2023 del 1 de septiembre del 2023. Se realza pago de honorarios correspondiente al mes de marzo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-60-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-60--2023 a favor de Ledyn Yohana Guzmán Portillo Especialista de Administración de Empresas y Gestión MYPIMES del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras para el periodo correspondiente al 05 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante CID/CHO/956/956/2023 y codigo PRISM HO25535. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.


title: Se realiza pago de anticipo de combustible para el Especialista en SDE para trasladarse a La Ceiba al Centro Ciudad Mujer La Ceiba para realizar inducción técnica al equipo de asesores de ANED Consultores en el marco del Proyecto SDE.

EDISON ESTIPT CADENAS AYALA

legalName: EDISON ESTIPT CADENAS AYALA


title: Liquidación de combustible a Especialista en SDE por gira realizada  a  la Ciudad de La Ceiba del 18 al 21 de febrero del 2024 con el proposito de impartir inducción técnica al equipo de asesores y dar seguimiento y monitoreo a los servicios prestados por ANED Consultores en el marco del proyecto SDE.


title: Se realiza anticipo de combustible a las ciudades de San Pedro Sula y Choloma por gira del 10 al 13 de marzo del 2024 con el objetivo de realizar revisión de cartera a los proveedores que se les asignaron los lotes 1 y 2 y visita de monitoreo a empresarias que estan por finalizar su Plan de Acción del Proyecto SDE.


title: Se realiza pago de anticipo de combustible para gira a Choluteca del 29 de febrero al 2 de marzo del 2024 para inducción técnica recorrido  y socialización al Centro Ciudad Mujer Choluteca con la Especialista en Legalización  y Formalización de MIPYMES en la constitución de una empresa asociativa en el marco de los SDE.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-2-37-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-2-37-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-006-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-006-2024 entre el Programa Ciudad Mujer y la Consultora Individual Eddie Maribel Diaz Especialista en Adquisiciones de la UCP-BID financiada con recursos de la Cooperación Técnica No. ATN/WE-17867.HO Servicios de Desarroollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras. No Objeción No. O-CID/CHO-250-2024 y Registro PRISM No.HO25889. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-006-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-006-2024 entre el Programa Ciudad Mujer y la Consultora Individual Eddie Maribel Diaz Especialista en Adquisiciones de la UCP-BID financiada con recursos de la Cooperación Técnica No. ATN/WE-17867.HO Servicios de Desarroollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras. No Objeción No. O-CID/CHO-250-2024 y Registro PRISM No.HO25889. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-006-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-006-2024 entre el Programa Ciudad Mujer y la Consultora Individual Eddie Maribel Diaz Especialista en Adquisiciones de la UCP-BID financiada con recursos de la Cooperación Técnica No. ATN/WE-17867.HO Servicios de Desarroollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras. No Objeción No. O-CID/CHO-250-2024 y Registro PRISM No.HO25889. Se realiza pago de honorarios correspondiente al mes de marzo del 2024.


title: Reembolso de combustible por gira realizada el 21 de marzo del 2024 a Lejamani y Comayagua para acompañmiento de capacitación  Inicial en el marco del Proyecto SDE.

GISLEM RUBY CRUZ MARRIAGA

legalName: GISLEM RUBY CRUZ MARRIAGA

type: FACT


title: Se realiza reembolso de complemento de combustible por visita a las ciudades de San Pedro Sula y Choloma por gira realizada del 10 al 13 de marzo del 2024 para realizar la revisión de cartera que se asignaron a los proveedores externos  de los lotes 1 y 2 del Proyecto SDE.


title: Se realiza pago de combustible por gira realizada el 25 de abril a la Paz para supervisar  la capacitación en habilidades blandas y empresariales impartdas por CENET.

MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

legalName: MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA


title: Anticipo de combustible a la Ciudad de El Salvador El Salvador en fecha del 10 al 13 de abril del 2024 con el objetivo de particpar en el SNBX INNOVATION SUMMIT 2024 evento que está dirigido a instituciones que forman parte del ecosistema de emprendimiento e innovación en Centroamerica.


title: Se realiza pago de combustible por gira realizada a Santa Barbara para supervisar capaciitación que imparte CENET en habilidades blandas y empresariales como parte de los resultados del PCM/Proyecto SDE.


title: Se realiza pago de combustibles a gira en Comayagua para supervisar capacitación que imparte CENET en habilidades blandas y empresariales como parte de los resultados del Programa Ciudad Mujer Proyecto SDE.


title: Se realiza pago de combustible a Talanga Francisco Morazan para supervisar capacitación a CENET en habilidades blandas y empresariales en las instalaciones de la Biblioteca Rudi Edgardo Banegas para el proyecto SDE.

JENMY CATHERENE FISHER CACERES

legalName: JENMY CATHERENE FISHER CACERES


title: Se realiza pago de combustible de gira a Danlí y El Paraíso con el bojetivo de dar seguimiento y monitoreo a los eventos de capaciación en habilidades blandas y empresariales impartidas por CENET en el marco del Proyecto SDE.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-31-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-31-2024 suscrito entre el Programa Ciudad Mujer y la Consultora Ledyn Yohana Guzmán Portillo Especialista en Administración de Empresas y Gestión MIPYMES  financiada con recursos de la Cooperación Técnica No. ATN/WE-17867-HO No Objeción No. O-CID/CHO-646-2024 y Registro PRISM HO26085. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio del 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-29-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-25-2024 suscrito entre el Programa Ciudad Mujer y la Consultora Cynthia Gabriela Marin Velasquez  Especialista en Administración de Empresas y Gestión MIPYMES financiada con recursos de la Cooperación Técnica No. ATN/WE-17867-HO No Objeción No. o-CID/CHO-646-2024 y Registro PRISM HO26083..

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-29-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-25-2024 suscrito entre el Programa Ciudad Mujer y la Consultora Cynthia Gabriela Marin Velasquez  Especialista en Administración de Empresas y Gestión MIPYMES financiada con recursos de la Cooperación Técnica No. ATN/WE-17867-HO No Objeción No. o-CID/CHO-646-2024 y Registro PRISM HO26083. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes junio del 2024.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-30-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-30-2024 suscrito entre el Programa Ciudad Mujer y la Consultora Josselin Elizabeth Caliz Oliva Especialista en Administración de Empresas y MIPYMES  financiada con recursos de la Cooperación Técnica No. ATN/WE-17867-HO No Objeción No.O- CID/CHO-646-2024 y Registro PRISM HO26084. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio del 2024.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-40-2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-CI-40--2024 a favor de Eddie Maribel Diaz López Especilista en Adquisiciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante NO O-CID.CHO-676-2024 Código PRISM HO26087. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-40-2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPCM-CI-40--2024 a favor de Eddie Maribel Diaz López Especilista en Adquisiciones del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entornos Favorables para las Empresarias en Honduras financiado con recursos de la ATN/WE-17867-HO y aprobada por el BID mediante NO O-CID.CHO-676-2024 Código PRISM HO26087. Se realiza pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio del 2024.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-32-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-32-2024 suscrito entre el Programa Ciudad Mujer y la Consultora Tesla Yolibeth Rivera Valladares Especialista en Administración de  Empresas y Gestión MIPYMES financiada con recursos de la Cooperación Técnica No. ATN/WE-17867-HO No Objeción No. o-CID/CHO-646-2024 y Registro PRISM HO26083. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2024


title: Anticipo para combustible al consultor Edision Cadenas con el proposito de realizar giras de trabajo a: Comayagua; dar seguimiento y y evaluacion al convenio con CENET para capacitación inicial de las mujeres empresarias (martes 16 de julio de 2024) posteriormente se traslada a la ciudad de San Pedro Sula para monitoreo y seguimiento del proceso de certificación de PSDE con enfoque de genero para los participantes de la zona norte (del 16 al 20 de julio de 2024) en la UTH.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN RECIBO N°000-001-04-00000002 POR  SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.

EVER ALEXANDER NAVARRO MEJIA

legalName: EVER ALEXANDER NAVARRO MEJIA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

ue: 1 - SECRETARIA EJECUTIVA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

institucion: 25 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

actividadObra: 1 - FORMACION EN  PREVENCION DE VIOLENCIA, REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

type: PLANILLA


name: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-006-01-00029791 POR LA COMPRA DE UNA MOTICICLETA SEGUN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MARCA: HONDA MODELO: CGL-125 CHASIS: LWBJA479XP1502442 MOTOR: JA47E-5083821 AÑO: 2023 ESTADO NUEVO SEGUN MEMERANDUM PNPRRS-ADMON-03-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0004-2024 DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE: 30 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 19X18 10 BASUREROS PLASTICOS 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE (6 UNID. LA CAJA) 8 MECHAS DE TRAPEADOR 20 FRASCOS DE DESIFECTANTES EN AEROSOL 6 ESCOBAS TIPO CEPILLO 25 GALONES DE DESIFECTANTES PARA PISO CON AROMA 3 BOMBAS DESTAPA CAÑOS 2 CEPILLOS DE MANO PARA LAVAR 10 PANAS DE CREMA LAVAPLATOS 4O UNIDADES DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 25 GALONES DE CLORO SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-005-2024 Y ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0007-2024 SEGUN CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00223861 POR LA COMPRA DE: 30 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 19X18 10 BASUREROS PLASTICOS 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE (6 UNID. LA CAJA) 8 MECHAS DE TRAPEADOR 20 FRASCOS DE DESIFECTANTES EN AEROSOL 6 ESCOBAS TIPO CEPILLO 25 GALONES DE DESIFECTANTES PARA PISO CON AROMA 3 BOMBAS DESTAPA CAÑOS 2 CEPILLOS DE MANO PARA LAVAR 10 PANAS DE CREMA LAVAPLATOS 4O UNIDADES DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 25 GALONES DE CLORO SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-005-2024 Y ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0007-2024 SEGUN CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030056 POR LA COMPRA 2 UNIDADES DE ESCOBILLONES QUITA TELARAÑA 6 FRANELAS PARA LIMPIEZA SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-05-2024 Y ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0006-2024 SEGUN CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


rationale: REVERSION POR CAMBIO DE RETENCION DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN RECIBO N°000-001-04-00000003 POR SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-25-1-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-25-1-189-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000356 POR LA COMPRA DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS SEGUN CARACTERISTICAS: 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU 3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-04-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-2024-04-PNPRRS.

name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-04-01-00006059 POR LA COMPRA DE 43550394 LITROS DE DIESEL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE COBERTRA Y GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE METAS ASIGNADAS. SEGUN CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA RECIPROCA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL (PNPRRS) Y LA GASOLINERA ESSO PRADO EN EL MES DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-07-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  POR SERVICIOS CONSULTORIA SEGUN RECIBO N°000-001-04-00000005.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.006-001-01-00024476 POR LA COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS 265/70R16 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS AÑO 2013 SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ET-01-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0009-2024 DE CATALAGO  ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE DEDUCIBLE PARA VEHICULO TURISMO HONDA CIVIC COLOR ROJO AÑO 2029 MOTOR: K20Z3-3018806 Y CHASIS:2HGFA55518H708128 VEHICULO ASIGANADO AL PNPRRS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA DE CREDITO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE: 15 BOLASAS DE CAFE 15 BOLSAS DE AZUACR DE (4LBS) 400 UNIDADES DE JUGOS DE LATA 414 UNIDADES DE BOTES CON AGUA (PEQUEÑO) 25 PAQUETES VASOS DESECHABLES #7 25 PAQUETES DE PLATOS #7 25 PAQUETES DE SERVILLETA 15 PAQUETES DE TENEDORES 15 PAQUETES DE CUCHARAS SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-09-2024 SEGUN ORSEN DE COMPRA OC-2024-06 Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-06.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00028001 POR LA COMPRA DE: 15 BOLSAS DE CAFE 15 BOLSAS DE AZUCAR DE (4LBS) 400 UNIDADES DE JUGOS DE LATA 414 UNIDADES DE BOTES CON AGUA (PEQUEÑO) 25 PAQUETES VASOS DESECHABLES #7 25 PAQUETES DE PLATOS #7 25 PAQUETES DE SERVILLETA 15 PAQUETES DE TENEDORES 15 PAQUETES DE CUCHARAS SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-09-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-2024-06 Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-06.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001133 POR LA COMPRA DE 12 CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR BLANCA CON DOS LOGOS BORDADOS PARA EL PERSONAL DEL PNPRRS SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-09 ORDEN DE COMPRA OC-2024-09 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-09

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA MARCA: HP MODELO: HP PROBOOK 440 G10 SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-11-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0012-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00128025 POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA MARCA: HP MODELO: HP PROBOOK 440 G10 SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-11-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0012-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SE ADJUNTAN DETALLE DE COBERTURA) PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION (9 VEHICULOS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO) PARA EL PERIODO 2024-2025 SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ET-03-2024 CON ORDEN DE COMPRA OC-2024-07 PNPRRS Y CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-07

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000422 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE 45O M2 IMPERMIABILIZACION  CON MEMBRANA ASFALTICA LIMPIEZA Y RESANE DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-08-2024 CON ORDEN DE COMPRA OC-2024-08 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-08.

legalName: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: RESERVA DE CREDITO PARA PROVVEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE (1) UNA IMPRESORA DE IMPACTO CARRO ANGOSTO MARCA: EPSON MODELO: LX-350 SEGUN MEMORAMDUN PNPRRS-ADMON-11-2024 Y ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0011-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMORAS.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003789 POR LA COMPRA DE (1) UNA IMPRESORA DE IMPACTO CARRO ANGOSTO MARCA: EPSON MODELO: LX-350 SEGUN MEMORAMDUN PNPRRS-ADMON-11-2024 Y ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0011-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMORAS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00005169 POR LA COMPRA DE 4346.0266 LITROS DE DIESEL Y CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-0005170 POR LA COMPRA DE 835.0731 LITROS DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE COBERTURA Y GARANTIZAR LA DISPONIBILDAD DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTOS DE METAS ASIGNADAS SEGUN CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA RECIPROCA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL (PNPRRS) Y LA GASOLINERA ESSO PRADO MES DE FEBRERO 2024.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN RECIBO N°000-001-04-00000004 POR  SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0001069 POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD POLIZA No. 10 0153002079 A FAVOR DE NOLVIA CRISTINA SORTO Y 10 01 53002079 A FAVOR DE BESSY KARINA GOMEZ CON VIGENCIA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 A JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-013-2024.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE:25 UNIDADES DE CORRECTOR 15 UNIDADES DE BANDEJAS DE METAL (3 DEPÓSITOS) 25 PAQUETES DE SEPARADORES 10 CAJAS DE FASTENERS 3 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES (PEQUEÑO) 3 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES (MEDIANO) 3 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES (GRANDE) 10 UNIDAD DE CINTA PEGA DOBLE 20 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO 20 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA COLOR AZUL 20 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA COLOR VERDE 20 UNIDADES DE TIJERAS  8 UNIDADES DE DISPENSADORES DE CINTA SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-13-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0013-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00012078 POR LA COMPRA DE:25 UNIDADES DE CORRECTOR 15 UNIDADES DE BANDEJAS DE METAL (3 DEPÓSITOS) 25 PAQUETES DE SEPARADORES 10 CAJAS DE FASTENERS 3 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES (PEQUEÑO) 3 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES (MEDIANO) 3 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES (GRANDE) 10 UNIDADES DE CINTA PEGA DOBLE 20 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO 20 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA COLOR AZUL 20 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA COLOR VERDE 20 UNIDADES DE TIJERAS  8 UNIDADES DE DISPENSADORES DE CINTA SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-13-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0013-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000452 POR LA  COMPRA DE UN JUEGO DE OLLAS DE 7 PIEZAS SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-012-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-2024-10-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-10.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006478 POR LA COMPRA DE:  2 ROTULAS SUPERIORES 2 ROTULAS INFERIORES 2 TERMINALES DE DIRECCIÓN 2 MUÑEQUINES 2 TIJERAS SUPERIORES 2 PUNTAS DE FLECHA 1 BALINERA DE CENTRO 3 CRUCES DE CARDAN 2 BALINERAS DE FLECHA  1 ALINEAMIENTO MANO DE OBRA PARA TOYOTA HILUX COLOR GRIS AÑO 2013. 1 REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN 4 INYECTORES MANO DE OBRA PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2016 SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ET-04-2024 ORDEN DE COMPRA OC-2024-12 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-12

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE: 5 UNIDADES DE CEPILLOS PARA INODOROS 5 YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA PARA JARDÍN 25 FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTAL 50 UNIDADES DE PASTILLAS DE INODORO 8 FRASCOS DE INSECTICIDAS 5 BALDES PLÁSTICOS MEDIANOS 6 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 4 UNIDADES DE BASUREROS PLÁSTICOS 10 GALONES 10 UNIDADES PASTES DE ESPONJAS DOBLE USO 17 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-014-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 25-1-1-0016-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

rationale: REVERSION POR PRODUCTO EXENTO EN LA COMPRA DE: 5 UNIDADES DE CEPILLOS PARA INODOROS 5 YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA PARA JARDÍN 25 FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTAL 50 UNIDADES DE PASTILLAS DE INODORO 8 FRASCOS DE INSECTICIDAS 5 BALDES PLÁSTICOS MEDIANOS 6 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 4 UNIDADES DE BASUREROS PLÁSTICOS 10 GALONES 10 UNIDADES PASTES DE ESPONJAS DOBLE USO 17 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-014-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 25-1-1-0016-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-25-1-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-25-1-332-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003348 POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO 2 CAJAS DE MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO 25 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-013-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0014-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE: 2 UNIDADES DE MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO 2 CAJAS DE MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO 25 CAJAS DE LÁPIZ TINTA NEGRO SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-013-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0014-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ABONO DE PAGO A  LA FACTURA No. 000-002-01-00003348 POR LA COMPRA DE: 2 UNIDADES DE MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO 2 CAJAS DE MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO 25 CAJAS DE LÁPIZ TINTA NEGRO SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-013-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0014-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.


title: RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE: 6 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE (6 ROLLOS LA CAJA) 8 FRASCOS DE INSECTICIDAS 11 UNIDADES DE ESPONJAS CON PASTE 13 UNIDADES DE TOALLAS DE MICROFIBRAS DE LIMPIEZA 5 CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR INODOROS 25 FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTALEN SPRAY 51 UNIDADES DE DESODORANTE EN PASTILLA 26 PAQUETES DE BASURA NORMAL 10 PAQUETES DE BOLSAS PARA JARDIN 4 BASUREROS DE PLASTICOS DE 10 GALONES 5 BALDES PLASTICOS MEDIANOS SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-014-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 25-1-1-018-2024.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN RECIBO N°000-001-04-00000007 POR  SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

EVER ALEXANDER NAVARRO MEJIA

legalName: EVER ALEXANDER NAVARRO MEJIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN RECIBO N°000-001-04-00000001 POR SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE: 15 BOLSAS DE CAFE 15 BOLSAS DE AZUCAR DE (4 LBS) 800 UNIADADES DE JUSGOS DE LATA 150 UNIDADES DE BOTES CON AGUA TAMAÑO PEQUEÑO 25 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7 25 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #7 25 PAQUETES DE SERVILLETAS 15 PAQUETES DE CUCHARAS Y 15 PAQUETES DE TENEDORES SEGUN MEMORANDUM PNP-JUT-02-2024 CON ORDEN DE COMPRA OC-2024-01 Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-01.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00027651 POR LA COMPRA DE: 15 BOLSAS DE CAFE 15 BOLSAS DE AZUCAR DE (4 LBS) 800 UNIADADES DE JUSGOS DE LATA 150 UNIDADES DE BOTES CON AGUA TAMAÑO PEQUEÑO 25 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7 25 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #7 25 PAQUETES DE SERVILLETAS 15 PAQUETES DE CUCHARAS Y 15 PAQUETES DE TENEDORES SEGUN MEMORANDUM PNP-JUT-02-2024 CON ORDEN DE COMPRA OC-2024-01 Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-01.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 10 FOLDER TAMAÑO OFICIO 3O PAQUETES DE POSTIN 60 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCION 3 PAQUETES DE STICKER TAMAÑO CARTA 8 PAQUETES DE SEPARADORES PLASTICOS SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-05-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0001-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00011048 POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 10 FOLDER TAMAÑO OFICIO 3O PAQUETES DE POSTIN 60 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCION 3 PAQUETES DE STICKER TAMAÑO CARTA 8 PAQUETES DE SEPARADORES PLASTICOS SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-05-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0001-2024 DE CATALAGO ELECTRONICO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006309 Y 000-001-01-00006310 POR LA COMPRA DE 1BOMBA MADRE DE FRENOS 1 BOMBA MADRE DE CLOUCHT (HONDA CIVIC COLOR ROJO AÑO 2009)10 ESPÁRRAGOS CON TUERCA DE RUEDAS 1 RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS 1 VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 1 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO1 PUNTA DE FLECHA 1 DE FICCIONES DELANTERAS (HYUNDAI SANTA FE COLOR PLATA AÑO 2015) 1 REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIOS 1 CRUCES DE CARDAN TRANSMISIÓN 1 BALINERA DE CENTRO DE (TRANSMISIÓN) (MAZDA BT-50 COLOR BLANCO AÑO 2015) MAS MANO DE OBRA SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-02-2024 Y ORDEN DE COMPRA OC-2024-03 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-03.


title: RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE 50	ROLLOS DE MASKING TAPE BLANCO100 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 20 CAJAS DE GRAPAS15 UNIDADES DE SACA GRAPAS 5 CAJAS DE BORRADORES 20 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE 50 UNIDADES DE PEGAMENTO DE BARRA 3 UNIDADES DE CARPETAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA 5 UNIDADES DE CARPETAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO 5 UNIDADES DE SACAPUNTAS ELÉCTRICOS 10 UNIDADES DE GRAPADORAS 50 UNIDADES DE PEGAMENTO LIQUIDO PEQUEÑO 60 CAJAS DE LÁPIZ CARBÓN SEGÚN MEMORÁNDUM PNPRRS-JUT-06-2024 Y ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0002-2024 CATÁLOGO ELECTRÓNICO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00011059 POR LA COMPRA DE 50	ROLLOS DE MASKING TAPE BLANCO100 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 20 CAJAS DE GRAPAS15 UNIDADES DE SACA GRAPAS 5 CAJAS DE BORRADORES 20 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE 50 UNIDADES DE PEGAMENTO DE BARRA 3 UNIDADES DE CARPETAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA 5 UNIDADES DE CARPETAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO 5 UNIDADES DE SACAPUNTAS ELÉCTRICOS 10 UNIDADES DE GRAPADORAS 50 UNIDADES DE PEGAMENTO LIQUIDO PEQUEÑO 60 CAJAS DE LÁPIZ CARBÓN SEGÚN MEMORÁNDUM PNPRRS-JUT-06-2024 Y ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0002-2024 CATÁLOGO ELECTRÓNICO


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

ue: 2 - 02 PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE LAS JUVENTUDES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 12 - PROGRAMA NACIONAL PARA LAS JUVENTUDES

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 5 - PARTICIPACIÓN JUVENIL

rationale: REVERSION PAGO A PROVEEDOR DE PAÑUELOS PERSONALIZADOS Y STICKER TRAQUELADOS PARA ACTIVIDAD DEL 8 DEL MARZO DIA DE LA MUJER ORDEN DE COMPRA N° 052-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-030-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 001-2024-CGE-INJUVE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-101-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR DE MERIENDAS CON BEBIDAS PARA JORNADA DE MITIGACION Y ADAPTACIONAL CAMBIO CLIMATICO IMPLEMENTADAS POR JOVENES ORDEN DE COMPRA N°023-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 013-2024-DT-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-018-2024-INJUVE.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

actividadObra: 3 - FORMACIÓN INTEGRAL


title: PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTORISTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD EN CANTARRANAS NUMERO DE FACTURA N° 005-003-01-01853900.

JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON

legalName: JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON


title: PAGO A PROVEERDOR DE LI CENCIAS DE ZOOM Y AMAZON WEB SERVICE PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ORDEN DE COMPRA N° 001-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-034-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 040-2024-DAF-INJUVE.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

ue: 1 - 01 INSTITUCIONAL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR DE PAÑUELOS Y STICKERS TROQUELADOS PARA EL 8 DE MARZO DIA DE LA MUJER ORDEN DE COMPRA N° 052-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-030-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 001-2024-CGE-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE MERIENDAS CON REFRESCO PARA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL 08 DE  MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ORDEN DE COMPRA N°054-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-031-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 007-2024-UGC-INJUVE.


title: PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE PAUTA PUBLICITARIA ESCRITA 1/4 DE PAGINA P'ARA CONCURSO PUBLICO PARA OPTAR AL CARGO AUDITOR INTERNO ORDEN DE COMPRA 010-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-013-2023-I NJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 028-2023-SE-INJUVE.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 3 - 03 EMPRENDIMIENTO JUVENIL PARA EL DESARROLLO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 13 - JÓVENES FORMADOS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD

actividadObra: 7 - JÓVENES CAPACITADOS PARA EL ACCESO AL CRÉDITO PRODUCTIVO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITAS EN EL DESPACHO DE LA MINISTRA ORDEN DE COMPRA N°046-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-027-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 008-2024-SE-INJUVE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-130-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR DE ESTACION DE CAFE CON GALLETAS BOTELLAS CON AGUA Y CRISTALERIA PARA MESA TECNICA DE CULTURA CREADA POR CANCILLERIA ORDEN DE COMPRA N° 058-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-032-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 019-2024-UDHJ-INJUVE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO A PROVEEDOR DE BOLSAS CON AGUA Y BOTES DE GATORADES ORDEN DE COMPRA 326-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-293-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 096-UPJ-2023-INJUVE.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA PRADO SIN PLACAS VIGENCIA DE 366 DIAS DESDE 18/07/20223 HASTA 18/07/2024.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA SEDE DE LA GIRA: NEW YORK FECHA DE SALIDA: 15/4/2024 FECHA DE REGRESO: 20/4/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: FORO DE LA JUVENTUD REFORZAR LA AGENDA 2030 Y ERRADICAR LA POBREZA EN TIEMPOS DE CRISIS MULTIPLES: LA ENTREGA EFECTIVA DE SOLUCIONES SOSTENIBLES RESILENTES E INNOVADORAS.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULO INSTITUCIONAL MITSUBISHI L200 CON PLACAS PDS4592 VIGENCIA DESDE 11/07/2023 HASTA 11/07/2024.


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR SEDE DE LA GIRA:CUBA PROPOSITO DEL VIAJE OBTENER CONOCIMIENTO Y  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DEL IMPACTO FINANCIERO Y TAMBIEN ESTABLECER ALIANZAS DE COOPERACION TECNICA ENTRE AMBAS NACIONES.


title: PAGO A PROVEEDOR DE MERIANDAS Y ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA ACTIVIDADES DE REFORESTACION DE LA UGC ORDEN DE COMPRA 073-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-037-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 019-2024-DT-INJUVE.

actividadObra: 6 - EMPRENDIMIENTO VERDE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEDE DE LA GIRA: TOCOA TRUJILLO COLON FECHA DE SALIDA: 14/4/2024 FECHA DE REGRESO: 20/4/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS Y CREACIONES DE CMJ.


title: PAGO A PROVEEDOR DE BOLIGRAFO CON ARTE DE PATRIA JOVEN TERMO DE PLASTICO CON ARTE PATRIA JOVEN PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PATRIA JOVEN QUE CONSTA DE TALLERES AGENDAS MUNICIPALES ORDEN DE COMPRA N 009-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 101-UPJ-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-007-2024-INJUVE.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: PAGO A PROVEEDOR DE KITS DE TROFEOS  PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN SANTA CRUZ DE YOJOA CON LA CMJ ORDEN DE COMPRA N°070-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 025-2024-UDHJ-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-041-2024-INJUVE.

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL A PERSONAL NO PERMANENTE SEDE DE LA GIRA: JUTICALPA MANTO OLANCHO FECHA DE SALIDA: 22/04/2024 FECHA DE REGRESO: 26/04/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: JORNADA MULTIDICIPLINARIAS Y CONCIENTIZACION SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL PERMANENTE PARA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA DE FORMACION POLITICA KIMBERLY FONSECAN NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00127731.

FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ

legalName: FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ


title: PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES A PERSONAL NO PERMANENTE SEDE DE LA GIRA: EL NISPERO ARADA SANTA BARBARA SAN VICENTE CENTENARIO CONCEPCIÓN DEL SUR CEGUACA SAN FRANCISCO DE OJUERA GUALALA SANTA BARBARA FECHA DE SALIDA: 18/04/2024 FECHA DE REGRESO: 28/04/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: CONFORMACION Y RESTRUCTURACIÓN DE CMJ

EDUARDO STEFANO MENDOZA BRIZIO

legalName: EDUARDO STEFANO MENDOZA BRIZIO


title: PAGO A PROVEEDOR DE CAMISETAS BLANCAS CON LOGOTIPO FRONTAL PARA COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD ORDEN DE COMPRA N°036-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 025-2024-SE-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-023-2024-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE BOLSAS DE TELA LIBRETAS PASTA DURA DIPLOMA EN OPOALINA ORDEN DE COMPRA 008-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-008-2024-INJUVE. MEMORANDUM DE REFERENCIA 002-2024-UDHJ-INJUVE.

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

actividadObra: 8 - JUVENTUDES CON EXPERIENCIA LABORAL CERTIFICADA


title: PAGO DE VISAS CUBANAS PARA PERSONAL ORDEN DE COMPRA: 079-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-040-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 020-2024-DT-INJUVE. SEDE DE LA GIRA: LA HABANA CUBA.


title: PAGO DE REINTEGRO AL SUB SECRETARIO EJECUTIVO POR COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL DEPARTAMENTO DE COLON ACOMPAÑANDO A LA UNIDAD DE HABILIDADES JUVENILES EN LAS ACTIVIDADES MULTIDICIPLINARIAS.

HERY GEOVANY FLORES QUIROZ

legalName: HERY GEOVANY FLORES QUIROZ


title: PAGO DE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE AH PERSONAL NO PERMANENTE PARA LA GIRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA PARA LA CREACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD.

ELVIN ROLANDO FLORES FLORES

legalName: ELVIN ROLANDO FLORES FLORES


title: PAGO DE COMBUTIBLE PARA GIRA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PATRIA JOVEN-GIZ EN EL DESARROLLO DE TALLERES Y ELABORACIÓN DE AGENDAS MUNICIPALES EN 30 MUNICIPIOS DENTRO DE LA REGION DE OCCIDENTE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA KITS DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA TIERRA EN LA COMUNIDAD PECH EN DULCE NOMBRE DE CULMI. ORDEN DE COMPRA N°086-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-051-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 026-2024-UGC-INJUVE.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A PROVEEDOR DE LICENCIA POWER BI (ANUAL) PARA MIGRACION DE DATOS DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS JUVENTUDES ORDEN DE COMPRA N°094-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-058-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 004-2024-ONDJ-INJUVE.


title: PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA SEDE DE LA GIRA: VARIOS MUNICIPIOS DE OLANCHO PROPOSIT O DEL VIAJE: TALLERES MULTIDICIPLINARIOS. NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00035448.


title: PAGO A PROVEEDOR DE BOLIGRAFOS CON ARTE DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS JUVENTUDES ORDEN DE COMPRA 042-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-022-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 002-2024-ONDJ-INJUVE.

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

actividadObra: 4 - OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES


title: PAGO A PROVEEDOR DE MEDALLAS DE VOILEBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INSTITUCIONES ESCOLARES ORDEN DE COMPRA N°082-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-047-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 031-2024-UDHJ-INJUVE.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y CMJ EN OLANCHO ORDEN DE COMPRA N°084-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-049-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 021-2024-UGC-INJUVE.


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMINETOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. NUMERO DE FACTURA N°000-004-01-00001003 3 VEHICULOS 1 MOTOCICLETA.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A PROVEEDOR DE MERIENDAS CON JUGO PARA CECOAS ORDEN DE COMPRA N°104-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-065-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 048-2024-UDHJ-INJUVE.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALMUERZOS CON REFRESCOS ACTIVIDAD DE RESORT PARA DONACION ORDEN DE COMPRA N°097-2024-INJUVE EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-053-2024-INJUVE MEMORANDUM DE RERENCIA 051-2024-SE-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE RESORT PARA DONACION ORDEN DE COMPRA N°098-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-053-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 051-2024-SE-INJUVE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO QUE ESTARA ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE ANALISIS DE SITUACIÓN Y AGENDAS MUNICIPALES DE JUVENTUD EN EL MARCO DEL PROYECTO PATRIA JOVEN-GIZ EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES 3.12


title: PAGO A PROVEEDOR DE COFFE BREAK Y BOTELLAS CON AGUA PARA LA CREACION DE MESA TECNICA DEL ONDJ ORDEN DE COMPRA N°099-2024-INJUVE CM-066-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 007-2024-ONDJ-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA CAPACITACION A JOVENES JUNTO CON INFOP PARA CURSOS DE BELLEZA Y BARBERIA ORDEN DE COMPRA N°105-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-074-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFRENCIA 040-2024-UDHJ-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS PARA ESCUELA KIMBERLY FONSECA EN SANTA CRUZ DE YOJOA ORDEN DE COMPRA N°103-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-055-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 013-2024-UGCC-INJUVE.

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ


title: PAGO A PROVEEDOR DE CAMISETAS EN PIEL DURAZNO EN SUBLIMACION PARA ACTIVIDAD DE NOSOTROS SOMOS EL CAMBIO CLIMATICO EN CENTROS EDUCATIVOS ORDEN DE COMPRA N°101-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-061-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 019-2024-UGC-INJUVE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL AL MOTORISTA SEDE DE LA GIRA: GUARIZAMA JANO LA UNIONESQUIPULAS DEL NORTE FECHA DE SALIDA: 27/05/2024 FECHA DE REGRESO: 31/05/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: CONFIRMACION DE CMJ REGIONAL ORIENTE.

JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON

legalName: JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL CONDUCTOR SEDE DE LA GIRA: YORO CORTES ATLANTIDA FECHA DE SALIDA: 16/05/2024 FECHA DE REGRESO:23/05/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: CONFORMACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD.

ALINER ADALID MONCADA CANACA

legalName: ALINER ADALID MONCADA CANACA


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA KITS DE SNACKS PARA CINEFOROS EN F.M ORDEN DE COMPRA: N°080-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-046-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 024-2024-UDHJ-INJUVE.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR DE COFFE BREAKS CON JUGO PARA DONACION PARA ACTIVIDAD DE EDUCACION COMPARADA ORDEN DE COMPRA N°078-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-043-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 050-2024-SE-INJUVE.


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 3 VEHICULOS INSTITUCIONALES Y 1 MOTOCICLETA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 NUMERO DE FACTURA N.000-004-01-00001061.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR DE 60 ALMUERZOS EN GRACIAS LEMPIRA 60 ALMUERZOS EN LEPAERA LEMPIRA 60 ALMUERZOS EN LAS FLORES LEMPIRA PARA EL DESARROLLO DE TALLERES QUE SE  REALIZARON  EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 NO FUE PAGADO PORQUE NO HABIA CUOTA DISPONIBLE AL MOMENTO DEL CIERRE FISCAL DEL 2023. ORDEN DE COMPRA: 335-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-276-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 081-UPJ-2023-INJUVE.

HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

streetAddress: GRACIAS, LEMPIRA, 150 METROS AL SUR DE LA PLAZA CENTRAL

legalName: HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR DE 60 ALMUERZOS EN SAN PEDRO COPAN 60 ALMUERZOS EN TRINIDAD COPAN 60 ALMUERZOS EN CUCUYAGUA Y 60 ALMUERZOS EN SANTA ROSA COPAN PARA EL DESARROLLO DE TALLERES QUE SE  REALIZARON  EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 NO FUE PAGADO PORQUE NO HABIA CUOTA DISPONIBLE AL MOMENTO DEL CIERRE FISCAL DEL 2023. ORDEN DE COMPRA: 334-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-276-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 081-UPJ-2023-INJUVE.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE


title: COMPRA DE MERIENDAS Y AGUA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA LIMPIEZA GENERAL Y LA REALIZACIÓN DE UN MURAL EN CORDINACIÓN CON EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LUIS BOGRAN  EL DIAS 22/04/2024 SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDUM 020-2024-UGC-INJUVE ORDEN DE COMPRA 167-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-050-2024-INJUVE


title: PAGO A PROVEEDOR DE 100 MERIENDAS CON REFRESCO PARA REALIZACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN OLANCHO QUE SE  REALIZARON  EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 NO FUE PAGADO PORQUE NO HABIA CUOTA DISPONIBLE AL MOMENTO DEL CIERRE FISCAL DEL 2023. ORDEN DE COMPRA: 337-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-300-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 089-UPJ-2023-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE CAMISETAS FULL SUBLIMADAS TIPO POLO PARA DONACION A CMJ DE TRINIDAD SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA N° 109-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-073-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 038-2024-SE-INJUVE.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR DE MERIENDAS PARA CONFORMACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA N°100-2024-NJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-062-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 022-UPJ-2024-INJUVE.


title: PAGO DE VOLETO AEREO PARA JOVEN REPRESENTANTE DE HONDURAS EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE NATACION ORDEN DE COMPRA N°123-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-084-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 058-2024-SE-INJUVE.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV