title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el arrendamiento anual del 1 enero al  31 de diciembre 2024  para arrendamiento inmueble par a bodega/archivo de el periodo 2024 de enero a diciembre detallado a continuación:  F01-658-02-00________L 4209540.00   FDP-036-2024 ORIGINAL F01-1082-01-00________L 8944.00           FDP-036-2024 AMPLIACION                                        __________________ Total disponible_______L  4218484.00  FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de inmueble para bodega/archivo

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 1719474.48 para cubrir arrendamiento de edificio corporativo  regional 1908  a Grupo Sol de enero a diciembre del 2024.                                     Costo Mensual                 Costo total de enero a diciembre 2024 Arrendamiento_____L 143289.54___________L 1719474.48 Edificio Coorporativo Regional 1908  Distribución de F01 F01-658-03__________L 1719474.48  FDP-036-2024  F01-1271____________L  1373105.52 FDP-061-2024 F01-1272____________L 707882.28     FDP-061-2024                                           ______________                                             L 2080987.80                                               Según FDP-036-2024 contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de las oficinas pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras CCM Tegucigalpa correspondiente a los meses de enero a abril 2024 el pago se detalla a continuación:       Factura                                 Valor mensual          Impuesto                  Total                    Mes 000-001-01-00006629             L 117959.40       L 17693.91       L 135653.31           Enero   000-001-01-00006657             L 117959.40       L 17693.91       L 135653.31           Febrero       000-001-01-00006687             L 117959.40       L 17693.91       L 135653.31           Marzo       000-001-01-00006717              L 117959.40       L 17693.91       L 135653.31          Abril                                                             ____________  ____________    ____________                                                       L 471837.60        L 70775.64      L 542613.24       según: Contrato de Arrendamiento oficinas del Centro de Control y Monitoreo (CCM) FDP-036-2024 memorando ADUANAS-GNAF-DSG-478-2024

name: INVERSIONES Y DESARROLLO SUYAPA S. DE R.L.

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza  compromiso por un valor de L 110400.00 para el arrendamiento anual de local de la Aduana Puerto Lempira ubicada en la Col. El Centro frente al parque central Puerto Lempira de enero a diciembre del año 2024 detallado a continuación:  Monto mensual      Meses                                    Total anual L 9200.00             enero a diciembre 2024         L 110400.00  Según contrato de arrendamiento de local ubicado en la ciudad de Puerto Lempira FDP-036-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 158700.00 para el arrendamiento anual de local ubicado en la ciudad de tela (ADUANA TELA) de enero a diciembre del año 2024 detallado a continuación:  Monto mensual      Meses                                    Total anual L 13225.00           enero a diciembre 2024         L 158700.00  Según contrato de arrendamiento de local ubicado en la ciudad de tela (ADUANA TELA) FDP-036-2024

JORGE ATALA MATAR

legalName: JORGE ATALA MATAR

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

streetAddress: 4ta AVENIDA ESNTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGUELA

ADA MIRIAN AGUILAR DIAZ

legalName: ADA MIRIAN AGUILAR DIAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por arrendamiento de  bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente al mes de Julio del año 2024 el cual se detalla a continuacion:         Factura                        mes        Costo mensual       Impuesto           Total a pagar           000-001-01-00000311           Julio          L 305687.22        L 45853.08       L 351540.30  Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-644-2024 FDP-036-2023 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo Aduanero

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por arrendamiento de dos  bodegas en la col. 21 de octubre de los meses de enero a marzo 2024 de la administración Aduanera de Honduras por un monto de L 1054620.90.  Facturas                                  Mes                      ISV                                 Total 000-001-01-00000302         Enero                   L 45853.08                  L 305687.22 000-001-01-00000303         Febrero                 L 45853.08                  L 305687.22 000-001-01-00000304        Marzo                     L 45853.08                  L 305687.22 Total___________________________________________________L 1054620.90   Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-243-2024 FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de inmueble para bodega/archivo  F01-658-02-00________L 4209540.00   FDP-036-2024 ORIGINAL F01-1082        ________L 8944.00           FDP-036-2024 AMPLIACION                                        __________________ Total disponible_______L  4218484.00

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago del mes de abril 2024  para arrendamiento inmueble par a bodega/archivo a Inversiones JAM.    Factura                                    Mes           Valor             ISV                      Total 000-001-01-00000305           abril         L 305687.22    L 45853.08       L 351540.30  Distribución de F01  F01-658-02-02_________L 342596.30 F01-1082-01-01________L 8944.00                                             ____________                                           L    351540.30                                           FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de inmueble para bodega/archivo memorando ADUANAS-GNAF-DSG-250-2024

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por arrendamiento de  bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente al mes de mayo  del año 2024 el cual se detalla a continuacion:        Factura                           mes        Costo mensual       Impuesto           Total a pagar           000-001-01-00000307        mayo       L305687.22       L45853.08        L351540.30  Segun Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-386-2024 FDP-036-2024 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente al mes de junio del año 2024 el cual se detalla a continuación:        Factura                           mes        Costo mensual       Impuesto           Total a pagar           000-001-01-00000309         junio      L305687.22       L45853.08         L351540.30 Según Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-522-2024 FDP-036-2024 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo Aduanero

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento por un monto de L 429868.62 para cubrir arrendamiento de edificio corporativo regional 1908 a Grupo Sol de enero a marzo del 2024.     Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00004707       Enero          L 124599.60          L 18689.94           L 143289.54 000-003-01-00004771       Febrero       L 124599.60          L 18689.94           L 143289.54 000-003-01-00004874       Marzo          L 124599.60          L 18689.94           L 143289.54                                                                                ____________        ____________                                                                                L 56069.82             L 429868.62  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-262-2024/ FDP-036-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento por un monto de L 143289.54 para cubrir arrendamiento de edificio corporativo regional 1908 a Grupo Sol de mes de mayo del 2024.     Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00005081      mayo          L 124599.60          L 18689.94           L 143289.54  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-562-2024/ FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento por un monto de L 143289.54 para cubrir arrendamiento de edificio corporativo regional 1908 a Grupo Sol de mes de JUNIO del 2024.     Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00005211     JUNIO        L 124599.60          L 18689.94           L 143289.54  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-602-2024/ FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento por un monto de L 143289.54 para cubrir arrendamiento de edificio corporativo regional 1908 a Grupo Sol mes de abril del 2024.     Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00004987            Abril          L 124599.60          L 18689.44           L 143289.54   Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-333-2024/ FDP-036-2024

type: CONT

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 55200.00 para el arrendamiento de local ubicado en la ciudad de Puerto Lempira. Para los meses de enero a junio del año 2024 detallado a continuación: Factura                                     Valor                       Impuesto              Total                   Mes 000-001-01-00001161        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00       Enero 000-001-01-00001162        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00       Febrero 000-001-01-00001163       L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00        Marzo 000-001-01-00001164        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00       Abril 000-001-01-00001165        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00       Mayo 000-001-01-00001169        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00       Junio                                              _____________         ___________       ___________                                                 L 48000.00              L 7200.00             L 55200  Según contrato de arrendamiento de local ubicado en la ciudad de Puerto Lempira FDP-036-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-630-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 79350.00 a beneficio de Grupo inversiones Patiño y sucesores S de R.L. DE C.V por arrendamiento de local de la Aduana de Tela Ubicado en Plaza San Antonio 2do Nivel local. #203 en el barrio el centro Tela Atlántida correspondiente a los meses de enero febrero marzo abril mayo y junio 2024.  Factura                                Valor                      Impuesto        Total  000-001-01-00000749     L 69000.00           L 10350.00    L 79350.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-620-2024 FDP-036-2024


Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad  por un valor de L 150000.00 para la contratación de servicios de catering para el conversatorio que se llevara a cabo en el marco del I Comité Aduanero Centroamericano del 2024 el cual tendrá lugar en el auditorio Jesús Aguilar Paz de la UNAH ubicado en la ciudad de Tegucigalpa el 01 de marzo del 2024 de 8:00 am a 12:00 m.   ítems y nombre comercial del articulo detallado a continuación:                                                               Cantidad 1-Estacion de bebidas 2-Coffe break de la mañana___________150   3-Mesero___________________________2 4-Equipo de audio_____________________6 5-Sala lounge________________________2 6-Montaje de mesas cocteleras 7-Mesa rectangular____________________2 8-Almuerzo__________________________20  Nota: especificaciones observaciones  y requerimientos descritos en memorando ADUANAS-DERI-013-2024.  Según memorando ADUANAS-DERI-013-2024 FDP-037-2024

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de boletos aéreos para 7 colaboradores por un valor de L11083127.50 hacia la ciudad de Bejing Republica de China con el propósito de realizar gira de trabajo para participar en los eventos 4ta Ronda de negociaciones del tratado de libre comercio entre Honduras y China del 19 al 21 de marzo del 2024 Celebración del 1er año de relaciones diplomáticas entre Honduras y China el 22 de marzo del 2024 saliendo el día 16 marzo de Honduras y retornando de Bejing el día 23 de marzo llegado a Honduras el 25 de marzo del 2024.   Detalla de los colaboradores:  1-Rosa Mariana Ríos Munguia  2-Luis Alberto Torres Gómez 3-Jessenia Cristina Zeledón Rodríguez 4-Gerson David Castro Gallegos 5-Nazareth Pouleth Barrientos 6-Carlos Eduardo Contreras Cardona 7-Andrea Polet López Reyes  F01-682 Precompromiso___________L 1106000.00     FDP-040-2024 Original F07-682 Disminución______________L- 22872.50          FDP-040-2024 Disminución                                                             _____________                                                              L 1083127.50  Según memorando ADUANAS-SDE-007-2024                                 ADUANAS-DE-087-2024                                 OFICIO N0. 090-DGANT/CHTLC-SDE-2024                                 FDP-040-2024 ORDEN DE COMPRA 013-2024

INTERNATIONAL TRAVEL SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CITY MALL, LOCAL NO.325-326-, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: INTERNATIONAL TRAVEL SA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la adquisición de boletos aéreos para 7 colaboradores por un valor de L1083127.50 hacia la ciudad de Bejing Republica de China con el propósito de realizar gira de trabajo para participar en los eventos 4ta Ronda de negociaciones del tratado de libre comercio entre Honduras y China del 19 al 21 de marzo del 2024 Celebración del 1er año de relaciones diplomáticas entre Honduras y China el 22 de marzo del 2024 saliendo el día 16 marzo de Honduras y retornando de Bejing el día 23 de marzo llegado a Honduras el 25 de marzo del 2024.   Detalla de los colaboradores:  1-Rosa Mariana Ríos Munguia  2-Luis Alberto Torres Gómez 3-Jessenia Cristina Zeledón Rodríguez 4-Gerson David Castro Gallegos 5-Nazareth Pouleth Barrientos 6-Carlos Eduardo Contreras Cardona 7-Andrea Polet López Reyes  F01-682 Precompromiso___________L 1106000.00     FDP-040-2024 Original F07-682 Disminución______________L- 22872.50          FDP-040-2024 Disminución                                                             _____________                                                              L 1083127.50  Factura                                                   Precio Unitario    Cantidad        ISV                       Total N0. 000-001-01-00003690                L 134550.00             7              L 141277.50       L 1083127.50  Nota:  la orden de compra 013-2024 queda con disponibilidad de 5 boletos aéreos que pueden ser utilizados en los eventos futuros entre ambos países esto en vista que solo viajaron 2 colaboradores personas delegadas según lo expresado por la señora presidenta de la Republica de Honduras en el OFICIO-412-DPGPCDE-2024   Y OFICIO-108-DGANT/CHTLC-SDE-2024 recibido el 13 de marzo del 2024.  Los colaborados que asistieron a dicho evento se describen a continuación: 1-Rosa Mariana Ríos Munguía 2-Jessenia Cristina Zeledón Rodríguez   Según notificación emitida por la empresa Intravel los boletos solamente podrán ser utilizados por los siguientes colaboradores con una vigencia de 1 año apartir de la adquiscion de los boletos aereos.: 1-Luis Alberto Torres Gómez 2-Gerson David Castro Gallegos 3-Nazareth Pouleth Barrientos 4-Carlos Eduardo Contreras Cardona 5-Andrea Polet López Reyes   Según memorando ADUANAS-SDE-007-2024                                 ADUANAS-DE-087-2024                                 OFICIO N0. 090-DGANT/CHTLC-SDE-2024                                 FDP-040-2024 ORDEN DE COMPRA 013-2024 OFICIO-412-DPGPCDE-2024 OFICIO-108-DGANT/CHTLC-SDE-2024 ADUANAS-GNAF-SA-146-2024 ADUANAS-SDE-022-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el servicio de agua potable para la Aduana de puerto cortes  ubicada en el cocal recinto de Zona Libre correspondiente al mes de febrero del año 2024 el pago se detalla a continuación:        Factura                               Total a pagar  000-003-01-00258424         L34582.13                   Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-128-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la compra de tazas decoradas para la celebración del día del padre entregadas a los padres de la institución el 18 de marzo del 2024 cantidad de 500 tazas por un monto de L 149500.00.  F01-772____________L 300000.00 FDP-042-2024 Original F07-772____________L 150500.00 FDP-042-2024 Disminucion                                       ___________ Disponible__________L  149500.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-475-2024 ADUANAS-GNAF-103-2024 FDP-042-2024 Orden de compra 015-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO CONDOMINIOS LOMAS PRIMERA PLANTA. LOCAL 102

legalName: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

faxNumber: ND

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para la compra de tazas decoradas para la celebración del día del padre por un valor de L 149500.00.   Factura                                   Monto                               Impuesto                 Total  000-001-01-00000585             L 130000.00                   L 19500.00           L 149500.00  F01-772____________L 300000.00 FDP-042-2024 Original F07-772____________L 150500.00 FDP-042-2024 Disminucion                                       ___________                                     L  149500.00  Según memorando ADUANAS-GNGTH-475-2024 ADUANAS-GNAF-103-2024 FDP-042-2024 Orden de compra 015-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la adquisición de 1 marco para certificado impreso en tamaño carta por un monto de L 7590.00.  FDP-043-2024 ORIGINAL_________L 24370.00 FDP-043-2024 DISMINUCION______L 7350.00                                                          ____________ Disponibilidad presupuestaria           L 17020.00 Orden de compra 011-2024          -   L 7590.00                                                          ____________ Disponible_____________________L 9430.00                                                                                Según memorando ADUANAS-DERI-015-2024 Orden de compra 011-2024 FDP-043-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la adquisición de servicio de alimentación por un valor de L 4370.00 para el día 08 de marzo en el centro cívico gubernamental para evento de la OEA. se adquiere un servicio de catering para 20 personas que incluye   4 boquitas saladas 2 boquitas dulces fruta en bandeja con granola y miel jugos naturales.  FDP-043-2024 ORIGINAL_________L 24370.00 FDP-043-2024 DISMINUCION______L 7350.00                                                          ____________ Disponibilidad presupuestaria           L 17020.00 Orden de compra 011-2024          -   L 7590.00                                                          ____________ Disponible_____________________L 9430.00 Orden de compra 012-2024______- L 4370.00                                                          _____________ Disponible_____________________L 5060.00                                                           Según memorando ADUANAS-DERI-015-2024 Orden de compra 011-2024 FDP-043-2024

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza  compromiso para la compra de  2 reconocimientos en material acrilico con grabado en laser  para  evento OEA que se llevara a cabo en el centro cívico gubernamental el día 08 de marzo del 2024 a las 10:00 am por un valor de L 5060.00.  FDP-043-2024 ORIGINAL_________L 24370.00 FDP-043-2024 DISMINUCION______L 7350.00                                                          ____________ Disponibilidad presupuestaria           L 17020.00 Orden de compra 011-2024          -   L 7590.00                                                          ____________ Disponible_____________________L 9430.00 Orden de compra 012-2024______- L 4370.00                                                          _____________ Disponible_____________________L 5060.00 Orden de compra 010-2024_______L 5060.00    Según memorando ADUANAS-DERI-015-2024 FDP-043-2024 ORDEN DE COMRPA 010-2024

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza  pago por la compra de  2 reconocimientos en material acrilico con grabado en laser  para  evento OEA que se llevara a cabo en el centro cívico gubernamental el día 08 de marzo del 2024 a las 10:00 am por un valor de L 5060.00.  Factura                               Valor                     Impuesto           Total               000-001-01-00007473       L 4400.00            L 660.00           L 5060.00  FDP-043-2024 ORIGINAL_________L 24370.00 FDP-043-2024 DISMINUCION______L 7350.00                                                          ____________ Disponibilidad presupuestaria           L 17020.00 Orden de compra 011-2024          -   L 7590.00                                                          ____________ Disponible_____________________L 9430.00 Orden de compra 012-2024______- L 4370.00                                                          _____________ Disponible_____________________L 5060.00 Orden de compra 010-2024_______L 5060.00    Según memorando ADUANAS-DERI-015-2024 FDP-043-2024 ORDEN DE COMRPA 010-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago  para la adquisición de 1 marco para certificado impreso en tamaño carta impresion y enmarcado de reconocimiento a doble vidrio por un monto de L 7590.00 a Inversiones Graficas.   Factura                                          Valor                   Impuesto                   Total 000-001-01-00000574             L 6600.00               L 990.00                L 7590.00  FDP-043-2024 ORIGINAL_________L 24370.00 FDP-043-2024 DISMINUCION______L 7350.00                                                          ____________ Disponibilidad presupuestaria           L 17020.00 Orden de compra 011-2024          -   L 7590.00                                                                                Según memorando ADUANAS-DERI-015-2024 Orden de compra 011-2024 FDP-043-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la adquisición de servicio de alimentación por un valor de L 4370.00 para el día 08 de marzo en el centro cívico gubernamental para evento de la OEA. se adquiere un servicio de catering para 20 personas que incluye   4 boquitas saladas 2 boquitas dulces fruta en bandeja con granola y miel jugos naturales.  Factura                                    Valor                    Impuesto        Total 000-002-01-00001652         L 3800.00            L 570.00           L 4370.00   FDP-043-2024 ORIGINAL_________L 24370.00 FDP-043-2024 DISMINUCION______L 7350.00                                                          ____________ Disponibilidad presupuestaria           L 17020.00 Orden de compra 011-2024          -   L 7590.00                                                          ____________ Disponible_____________________L 9430.00 Orden de compra 012-2024                L    -4370.00 Disponible_____________________L  5060.00                                                                                Según memorando ADUANAS-DERI-015-2024 Orden de compra 012-2024 FDP-043-2024


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza  disponibilidad presupuestaria para la capacitación sobre cobranza VIII Edicion  al personal del Departamento de Gestión de Recaudación por un monto de L 56250.00 con fecha de inicio 11 de marzo 2024 y finalizacion 26 de mayo del 2024.  Nota: El costo por seis participantes es de $2250.000 ($375 por cada uno) se consideró un factor de cambió de L25.00 según FDP-039-2024.     Personal que recibirá la capacitación  Nombre                                                                                Identidad DANIEL ANTONIO LUNA RODRIGUEZ___________1606-1994-00386 ADONIS MARADIAGA MEJIA__________________0706-1995-00093 ADONALDO ALVARADO HENRIQUEZ___________1307-1986-00021 KEVIN FERNANDO MENDOZA COREA___________1206-2001-00066 MARLIN GRACE QUIJANO SANDRES____________0801-1978-12786 FRANCIA NAHOMY ZELAYA SANTOS__________0813-2001-00411   Según memorando ADUANAS-DGR-104-2024 FDP-039-2024 ADUANAS-GNGA-DGR-125-2024 ADUANAS-GNAF-097-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de boletos aéreos hacia la ciudad de San José Costa Rica por un monto de L 20000.00 Actualización del CAUCA y RECAUCA del 2 al 5 de abril. Saliendo de Honduras el día 01 y retornando el 06 de abril del año 2024.  Colaboradores 1- Concepcion Esmeralda Quintero 2- Stephanie Claudette Bustillo Zelaya   Según memorando ADUANAS-GNIA-040-2024                                ADUANAS-GNL-051-2024                                ADUANAS-DE-117-2024 DGIEFTC-014-2024 OFICIO ADUANAS-DE-233-2024 FDP-045-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la contratación de servicios de internet para 70 tablets por un monto de L 199615.85.  Cantidad             valor unitario            Impuesto         Total 70                       L 247.97                L 26036.85      L 199615.85  Detalle 1-Contratacion de servicios de internet móvil para 70 tablets proporcionando conectividad a dispositivos inteligentes para los usuarios de aduanas a nivel nacional puedan realizar operaciones de recaudación desde los sitios de aforo. 2-el proveedor deberá tener cobertura LTE completa en las siguientes zonas del país: *Aduana el florido en Copan Ruinas *Aduana agua caliente en Ocotepeque *Aduana corinto cortes *Aduana el amatillo en GuascoranValle *Aduana del Henecán San Lorenzo valle *Aduana GuasauleCholuteca *Aduana las Manos en el Paraíso.  3-Tiempo del contrato desde 1 de mazo al 31 de diciembre del 2024 4-Velocidad de transmisión superior a 8 Mbps por dispositivo 5-limite de descarga mensual por dispositivo >=GB 6-el servicio debe ser compatible con la tarjeta Qualcomm Sanpdragon x20 Global Gigabit LTE (DW5821E) incluidas en las tablets Modelo DELL Latitude 72230 Rugged Extreme. 7-Servicio técnico para el servicio de 24*7*365 durante la duración del contrato.  Nota:La tasa de cambio utilizada es de fecha 26/2/2024 misma fecha en que se presentó la oferta según FDP-017-2024 (Disminución).   Valor solicitado ____________________L 300000.00 FDP-017-2024 ORIGINAL                              ____________________L -100384.15 FDP-017-2024 DISMINUCION                                                                         _____________                                                                         L 199615.85  Según memorando ADUANAS-GNGA-103-2024                                    ADUANAS-GNT-DI-007-2024                                   ADUANAS-GNAF-SA-050-2024                                   ADUANAS-GNT-016-2024                                   ADUANAS-GNAF-SA-082-2024                                   FDP-017-2024                                    ORDEN DE COMPRA 008-2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para la contratación de servicios de internet para 70 tablets por un monto de L 199615.85 perido de marzo a diciembre 2024. Factura:049-001-01-12805264 Cantidad             valor                              Impuesto         Total 70 Tablets                     L 173579.00              L 26036.85      L 199615.85  Detalle 1-Contratacion de servicios de internet móvil para 70 tablets proporcionando conectividad a dispositivos inteligentes para los usuarios de aduanas a nivel nacional puedan realizar operaciones de recaudación desde los sitios de aforo. 2-el proveedor deberá tener cobertura LTE completa en las siguientes zonas del país: *Aduana el florido en Copan Ruinas *Aduana agua caliente en Ocotepeque *Aduana corinto cortes *Aduana el amatillo en GuascoranValle *Aduana del Henecán San Lorenzo valle *Aduana GuasauleCholuteca *Aduana las Manos en el Paraíso.  3-Tiempo del contrato desde 1 de mazo al 31 de diciembre del 2024 4-Velocidad de transmisión superior a 8 Mbps por dispositivo 5-limite de descarga mensual por dispositivo >=GB 6-el servicio debe ser compatible con la tarjeta Qualcomm Sanpdragon x20 Global Gigabit LTE (DW5821E) incluidas en las tablets Modelo DELL Latitude 72230 Rugged Extreme. 7-Servicio técnico para el servicio de 24*7*365 durante la duración del contrato.    Valor solicitado ____________________L 300000.00 FDP-017-2024 ORIGINAL                              ____________________L -100384.15 FDP-017-2024 DISMINUCION                                                                         _____________                                                                         L 199615.85  Según memorando ADUANAS-GNGA-103-2024                                    ADUANAS-GNT-DI-007-2024                                   ADUANAS-GNAF-SA-050-2024                                   ADUANAS-GNT-016-2024                                   ADUANAS-GNAF-SA-082-2024                                   FDP-017-2024                                    ORDEN DE COMPRA 008-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de Bogotá Colombia en fecha 02 al 06 de abril del año 2024 con el propósito de participar en la campaña naval Orión XIII.  Colaboradores: 1-Darwin Edgardo Girón Fonseca 2-Silvia Gabriela Canales Morales  Distribucion de F01  F01-891__L 20000.00 FDP-044-2024 ORIGINAL F01-1245_L 25965.96 FDP-044-2024 AMPLIACION                   __________                    L 45965.96 Según memorando ADUANAS-UCC-04-2024 NOTA N0.43/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-JONAV-DICOD-DIVCOI-57 FDP-044-2024 ORDEN DE COMPRA 017-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago para la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de Bogotá Colombia en fecha 02 al 06 de abril del año 2024 con el propósito de participar en la campaña naval Orión XIII.  Colaboradores: 1-Darwin Edgardo Girón Fonseca 2-Silvia Gabriela Canales Morales   Factura                                      Valor                      Impuesto               Total 000-001-01-0005584                L 39970.40            L 5995.56             L 45965.96  Distribucion de F01  F01-891__L 20000.00 FDP-044-2024 ORIGINAL F01-1245_L 25965.96 FDP-044-2024 AMPLIACION                   __________                    L 45965.96 Según memorando ADUANAS-UCC-04-2024 NOTA N0.43/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-JONAV-DICOD-DIVCOI-57 FDP-044-2024 ORDEN DE COMPRA 017-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L L 155736.45 para adquisición impresora para carné y demás elementos.   Equipos de computación                                                                                Cantidad 1-Adquisicion de impresora de carne primacy 2 duplex expert printer ________________1 2-Sofware upragade cardpresso xxs a xxl_____________________________________1   Repuestos y Accesorios 3-Cintas color ribbon-250 prints/roll______________________________________25 4-Kit de limpieza para impresora de carné_________________________________4  Productos de Material plástico 5-Porta carne plastico vertical___________________________________________1500 6-Tarjeta de PVC para carné____________________________________________1000     F01-516______________L 250000.00 FDP-26-2024 ORIGINAL F01-516______________L -105886.60 FDP-26-2024 DISMINUCION F01-890______________L 155736.45 FDP-026-2024 AMPLIACION TOTAL _______________L 299849.85     Según memorando  ADUANAS-GNGTH-96-2024 ADUANAS-DETH-12-2024 ADUANAS-GNT-130-2024 FDP-026-2024. Orden de compra N0. 014-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L 299849.85 para adquisición de: Equipos de computación                                         Cantidad        Precio Unitario                Total 1-Adquisicion de impresora de carne primacy  2 duplex expert printer                                              _____1   L 68476.00 ________L 68476.00 2-Sofware upragade cardpresso xxs a xxl____________1  L 56840.00_________L 56840.00  Repuestos y Accesorios 3-Cintas color ribbon-250 prints/roll_________________25    L 3667.00________L 91675.00 4-Kit de limpieza para impresora de carne____________4      L 1312.00________L 5248.00  Productos de Material plástico 5-Porta carne plastico vertical____________________1500   L 23.00___________L 34500.00 6-Tarjeta de PVC para carné_____________________1000   L 4.00___________L 4000.00                                                                                __________                                                                                L 260739.00                                                                                ISV 15%   L 39110.85                                                                                __________                                                                                L 299849.85   Factura                                       Monto               Impuesto          Total 000-001-01-00001255        L 260739.00        L 39110.85       L 299849.85     F01-516______________L 250000.00 FDP-26-2024 ORIGINAL F01-516______________L -105886.60 FDP-26-2024 DISMINUCION                                               ___________                                               L 144113.40 F01-890______________L 155736.45 FDP-026-2024 AMPLIACION TOTAL _______________L 299849.85     Según memorando  ADUANAS-GNGTH-96-2024 ADUANAS-DETH-12-2024 ADUANAS-GNT-130-2024 FDP-026-2024. Orden de compra N0. 014-2024 Acta de recepción correlativo 004 Acta de recepción 2024313


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria (AMPLIACION) a la FDP-022-2024 por un valor de L 3844.00 ya que el valor de la oferta que gana el proceso de adquisición ADUANAS-CM-GC-005-2024 es de L 13844.00.   F01-440______________L 10000.00 FDP-022-2024 ORIGINAL F01-933______________L 3844.00   FDP-022-2024 AMPLIACION TOTAL DISPONIBLE_____L 13844.00  Según FDP-022-2024 memorando ADUANAS-DPA-0078-20214                    ADUANAS-DE-052-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de capacitación para fortalecer la Gerencia Nacional de Fiscalización Aduanera mediante Certificación de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y mejorar las competencias y actualizar los conocimientos contables.  Nota: requerimientos requisitos se detallan en la solicitud de proyecto de Fortalecimiento de capacitaciones Técnicas de auditorías a posterior con el Código P04-OE4-01-2024 adjunto en memorando ADUANAS-GNFA-049-2024   Según memorando ADUANAS-GNFA-049-2024 FDP-047-2024


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORADNUM Nª 057-2024-SGRM Y SG Y SEGÙN FACTURA Nª 000-001-01-01454176 Y Nª 01472137.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO Y MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 056-2024-SGRM Y SG Y SEGÙN FACTURAS Nª 00000467 Nª 00468 00477.

RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE KITS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE PRIMERO A SEXTO GRADO EN DIFERENTES CENTROS ESCOLARES DE VARIOS MUNICIPIOS CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA EDUCACION Y NIÑEZ DE NUESTRO PAIS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 16-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 7.

INGEDEM CONSTRUCTORES S DE RL

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR NO. 6 BLOQUE NO 86 CASA NO.9

legalName: INGEDEM CONSTRUCTORES S DE RL

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE KITS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE PRIMERO A SEXTO GRADO EN DIFERENTES CENTROS ESCOLARES DE VARIOS MUNICIPIOS CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA EDUCACION Y NIÑEZ DE NUESTRO PAIS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 16-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 7 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000251.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE  PARA TRASLADAR LOGISTICA PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 21 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 176-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 14.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE  PARA TRASLADAR LOGISTICA PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 21 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 176-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 14 SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00015300.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO CON RUTA COMYAGAUA AEROPUERTO DE PALMEROLA HACIA BOGOTA COLOMBIA CON SALIDA EL DIA 9 DE ABRIL 2024 REGRESANDO EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0029-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 12.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO CON RUTA COMYAGAUA AEROPUERTO DE PALMEROLA HACIA BOGOTA COLOMBIA CON SALIDA EL DIA 9 DE ABRIL 2024 REGRESANDO EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0029-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 12 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00013891.


title: PAGO DE SEGURO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 211-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 ESPECIFICAMENTE EN SU PARTE RESOLUTIVA NUMERAL SEGUNDO QUE ORDENA PAGAR A LA SOCIEDAD MERCANTIL INTERAMERICANA DE SESEGUROS S.S. LA CANTIDAD DE L. 37000.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 069-SG-2024.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ALQUILERES MESES ENEROFEBRERO Y MARZO DEL 2024.

ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO

legalName: ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1631-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE  2023 Y ENERO DEL 2024 CON NUMERO DE CONTADOR/CLIENTE 201008736SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 016-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00120700 Y N° 000-001-01-00120697.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 003-UC-2024 N° 0027-DGUM-2024 N° 036-GA-2024 N° 040-GA-2024 N° 019-SGPC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 8.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 003-UC-2024 N° 0027-DGUM-2024 N° 036-GA-2024 N° 040-GA-2024 N° 019-SGPC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 8 Y SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00011151 Y RECIBO N° 890331.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 CON NUMERO DE CONTADOR/CLIENTE 201008736 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 028-SGRMYSG-2024 Y  SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00121384.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  N° 029-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01339612.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BOMBA HIDRONEUMATICA TRUPER  DE 1HP 100-ITS120V  PARA USO EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDFM-12-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 10.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BOMBA HIDRONEUMATICA TRUPER  DE 1HP 100-ITS120V  PARA USO EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDFM-12-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 10 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00025381.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  SUMINKSTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 024-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01313938.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 062-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURA N° 001-001-01-00000085.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS (ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 063-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-0001508 N° 1510.

CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO

legalName: CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LA BODEGA PARA EL ARCHIVO CENTRAL UNIDAD DE TRANSPORTE Y LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 065-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURAS N° 00012091 Y N° 00012249 SEGÚN RECIBOS N° 03533 Y N° 03559.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CODIGO DE ABONADO N° 4434 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 061-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01490473.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS) CON CODIGO DE CLIENTE N° 43189 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 059-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13249405

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CON CLAVE DE CLIENTE N° 40715 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 058-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13249443.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 012-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01301780.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE  FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 072-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 202402500223.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 074-SGRMYSG-2024 Y OFICIO N° 25-2024-SGIB SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01363004.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTÉS CORRESPPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 071-SGRMYSG-2024 Y OFICIO GDC-N° 097-2024 SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13121150.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS(ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 070-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001522.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 069-2024-SGRM Y SG. SEGÚN FACTURA N° 0086 N° 0087.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  SUMINISTRADA A  LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION  REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES DIRRSAC-SPS CON CLAVE DE CLIENTE N° 40715 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 022-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13109072.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDINETE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 073-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURAS N° 001045 N° 001046.

COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DE INTIBUCA POR LA COMPRA DE TOLDO COLOR VERDE 18X24 QUE FUE UTILIZADO PARA CUBRIR CANASTAS ALIMENTICIAS QUE SE TRASLADARON DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0007-GDI Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00116028.

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTÉS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024 CON CLAVE DE CLIENTE N° 98951 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 013-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN OFICIOS N° GDC-N°032-2024 Y GDC-N°007-2024 SEGÚN FACTURAS N° 000-002-01-12979099 000-002-01-12836573.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0554.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1869-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0555.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1874-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 017-SGRMYSG-2024 Y OFICIO N° 193-2023-SGIB SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01280705.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA ABSTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0557.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1882-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISIICON DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0556.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1884-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES DIRRSAC-SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CON CLAVE DE CLIENTE N° 40715 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 014-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-12966443.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZO Y ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 079-2024-SGRM Y SG Y MEMORANDUM N° 21 SEGÚN FACTURAS N° 002020 N° 002021 N° 002022 N° 002023.

CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES

legalName: CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS)CON CLAVE DE CLIENTE N° 43189 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 019-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13109073.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS) CON CLAVE DE CLIETE N° 43189 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024  SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM N° 015-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-12966437.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA BODEGA PARA EL ARCHIVO CENTRAL UNIDAD DE TRANSPORTE Y LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 067-2024-SGRM Y SG SEGÚN RECIBO N° 03583 Y  FACTURA N° 000-002-01-00012390.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 075-2024-SGRM Y SG SEGÚN FACTURAS N° 0191 N° 0192 N° 0193 N°0194.

CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA

legalName: CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN MEDIDOR/CLAVE CLIENTE N° 150830 CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 018-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 202401500223.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES EN PUERTA DE MADERA CODIFICADA Y PUERTA DE MADERA DETALLADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 27-UIT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 16.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES EN PUERTA DE MADERA CODIFICADA Y PUERTA DE MADERA DETALLADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 27-UIT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 16 Y SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00001101.


title: COMPROMISO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 75 LIMPIADOR DE VIDRIOS 75 PAQUETES DE GUANTES LATEX 30 TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0558.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1919-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 023-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00119274.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y LEGAL 700 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 400 NOTAS ADHESIVAS 3*3 COLOR AMARILLO 200 CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO 150 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDINATE MEORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 0559.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y LEGAL 700 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 400 NOTAS ADHESIVAS 3*3 COLOR AMARILLO 200 CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO 150 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDINATE MEORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 0559 Y  SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00011424 Y RECIBO N° 89553.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS A FAVOR DE LA DIRECTORA DE FOMENTO KORITZA MABEL ORTEZ ZELAYA Y LA SUB SECRETARIA DE ESTADO HEYDY  WALESKA BARAHONA ALACHAN CON RUTA TGU-ROATAN-TGU SALIENDO EL DIA 18 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 21 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 123-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 22.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS A FAVOR DE LA DIRECTORA DE FOMENTO KORITZA MABEL ORTEZ ZELAYA Y LA SUB SECRETARIA DE ESTADO HEYDY  WALESKA BARAHONA ALACHAN CON RUTA TGU-ROATAN-TGU SALIENDO EL DIA 18 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 21 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 123-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 22 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002636 Y RECIBO N° 0533.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP 85A DUAL PACK 5 TONER HP 78A DUAL PACK PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANUDM N° 034-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0564.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP 85A DUAL PACK 5 TONER HP 78A DUAL PACK PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANUDM N° 034-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0564 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00026107.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0561.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0561 Y SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00011463 Y RECIBO N° 89564.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERENTES TINTAS DE LA MARCA EPSON PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 034-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0563.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERENTES TINTAS DE LA MARCA EPSON PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 034-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0563 Y SEGÚN FACTURA N° 016-001-01-00189746.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 BOLIGRAFOS DE TINTA  DE GEL DE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL Y 300 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0566.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 BOLIGRAFOS DE TINTA  DE GEL DE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL Y 300 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0566 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00002939 Y RECIBO N° 000968.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DESECHABLE QUE SE UTILIZARON EN EL CONVIVIO QUE SE COMPARTIO POR EL DIA DE LAS AMERICAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 26-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 23.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE DESECHABLE QUE SE UTILIZARON EN EL CONVIVIO QUE SE COMPARTIO POR EL DIA DE LAS AMERICAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 26-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 23 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001026 Y RECIBO N° 00322.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 21 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB DE GOMA DE BORRAR INCORPORADA 250 CAJAS  DE LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES ALTA CALIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA MARTES 05 DE MARZO DEL 2024 EN LA ESCUELA GUAYMURAS DONDE SE REALIZARAN CHARLAS DE AHOPRRO ENERGETICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 113-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 9069-1-1-0553-2024.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 21 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB DE GOMA DE BORRAR INCORPORADA 250 CAJAS  DE LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES ALTA CALIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA MARTES 05 DE MARZO DEL 2024 EN LA ESCUELA GUAYMURAS DONDE SE REALIZARAN CHARLAS DE AHORRO ENERGETICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 113-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 9069-1-1-0553-2024 SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00010862 Y RECIBO N° 89159.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE PAQUETERIA ENVIADA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION-DIRRSAC-SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 216-SGRH-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-003-01-00024383.

ALMA JULIA PINTO SOLIS

legalName: ALMA JULIA PINTO SOLIS


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL TAMAÑO 23X30 200 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 34X50 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0560.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL TAMAÑO 23X30 200 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 34X50 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0560  Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00012346 Y RECIBO N° 006543.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR COFFÉ BREAK PARA LA CELEBRACION DEL  CUMPLEAÑOS DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 32-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 17.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR COFFÉ BREAK PARA LA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 32-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 17 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00015427.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO(DAI) CON CODIGO DE CLIENTE N° 43189 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 088-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13393846.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION  DE 30 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA USO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 62-UIT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0567.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACIÓN REGISTRO YSEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CON CLAVE DE CLIENTE N° 40715 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 087-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13393842.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 CORDONES A FULL COLOR Y 200 PORTA CARNET TRANSPARENTES CON EL LOGO DE LA SECRETARÍA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 179-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 19.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 CORDONES A FULL COLOR Y 200 PORTA CARNET TRANSPARENTES CON EL LOGO DE LA SECRETARÍA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 179-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 19 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00006165 Y RECIBO N° 0533.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO sgjd.gob.hn CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 HASTA EL 24 DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 57-UIT-2024 Y EN LA ORDEN DE PAGO N° 001.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-2357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-2357-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LA BODEGA DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 092-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00012590 Y RECIBO N° 03669.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DAI-SPS Y DIRRSAC-SPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 093-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURAS N° 002298 002303 002341 002366.

ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA

legalName: ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETE DE PLATOS N° 8 DE 25 UND 100 PAUQETES DE PLATOS N° 6 DE 25 UND 100 PAQUETE DE CUCHARAS Y TENEDOR DE 1X25 100 PAQUETE DE VASOS DE 10X25 Y VASOS CON TAPA N° 8 DE 25 UND PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 26.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETE DE PLATOS N° 8 DE 25 UND 100 PAUQETES DE PLATOS N° 6 DE 25 UND 100 PAQUETE DE CUCHARAS Y TENEDOR DE 1X25 100 PAQUETE DE VASOS DE 10X25 Y VASOS CON TAPA N° 8 DE 25 UND PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 26 Y FACTURA N° 000-001-01-01157086.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 095-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURAS N° 00478 N° 00480 N° 00481.

RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA VIVERO FORESTAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO  MUNICIPIO DE SANTA ELENA  DEPARTAMENTO DE LA PAZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 024-CSES-H-2024 N° 048-CSES-H-2024 Y  EN LA ORDEN DE COMPRA N° 30.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA VIVERO FORESTAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO  MUNICIPIO DE SANTA ELENA  DEPARTAMENTO DE LA PAZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 024-CSES-H-2024 N° 048-CSES-H-2024 Y  EN LA ORDEN DE COMPRA N° 30 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00027376.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO AERE CON RUTA TGU-SPS SALIDA EL DIA JUEVES 16 DE MAYO EL 2024 A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO TOMÁS VAQUERO MORRIS QUIEN A SIDO DELEGADO POR PARTE DE LA RESIDENTA DE LA REPUBLICA PARA REPRESENTARLA EN EL  WORLD BUSINESS FORUM A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTÉS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 40-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 36

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TGU-SPS SALIDA EL DIA JUEVES 16 DE MAYO EL 2024 A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO TOMÁS VAQUERO MORRIS QUIEN A SIDO DELEGADO POR PARTE DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA PARA REPRESENTARLA EN EL  WORLD BUSINESS FORUM A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTÉS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 40-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 36 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002648 Y RECIBO N° 0561.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DAI Y DIRRSAC-SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 097-2024-SGRM Y SG Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002390.


title: PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIADO DE LAS 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES ASIGANDAS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 089-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00094961 Y N° 000-001-01-00092970.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS (ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  N° 191-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001533.

CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO

legalName: CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 380 CAMISAS Y 360 GORRAS  PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON EL LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 31-A-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 40.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 380 CAMISAS Y 360 GORRAS  PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON EL LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 31-A-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 40  Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001998 Y RECIBO N° 00865.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 17 SELLOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 94-SGPC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 42.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 17 SELLOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 94-SGPC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 42 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00015983.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS (ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 192-SGRMYSG-2024 Y  SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001542.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 PULGADAS COLOR BLANCO PARA USO DE PAPELOGRAFO EN ROTAFOLIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 619-DEL-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0568.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 PULGADAS COLOR BLANCO PARA USO DE PAPELOGRAFO EN ROTAFOLIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 619-DEL-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0568 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00025495 Y RECIBO N° 01-10209.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 RESMAS DE PAPEL OPALINA PARA IMPRIMIR DIPLOMAS A PARTICIPANTES DE LOS TALLERES Y A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CAPITAL SEMILLA IMPARTIDOS  POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 638-DEL-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0570.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 RESMAS DE PAPEL OPALINA PARA IMPRIMIR DIPLOMAS A PARTICIPANTES DE LOS TALLERES Y A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CAPITAL SEMILLA IMPARTIDOS  POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 638-DEL-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0570 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00025488 Y RECIBO N° 01-10208.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTÉS CON CLAVE DE CLIENTE N° 98951 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 108-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13406056.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 106-SGRMYSG-2024 Y OFICIO N° 030-2024-SGIB SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01370318

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 107-2024-SGRM Y SG Y OFICIO N° 060-2024-SGIB SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001060.

COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 104-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 202404500223.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTORES PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y LA UNIDAD DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADUM N° 181-UAC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 45.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTORES PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y LA UNIDAD DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 181-UAC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 45 Y SEGÚN FACTURA N° 002-002-01-00019231 Y RECIBO N° 39532.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 EMPAQUES DE PORTA CARNET DE 50 UNIDADES CON SU RESPECTIVO CORDON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL FORO URBANO DE CENTRO AMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0086-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 46.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 EMPAQUES DE PORTA CARNET DE 50 UNIDADES CON SU RESPECTIVO CORDON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL FORO URBANO DE CENTRO AMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0086-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 46 Y SEGÚN FACTURA N° 028-001-01-00000560.


title: PAGO POR EXCEDENTE DE COPIADO DE LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 226-GA-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00096041.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS) CON NUMERO DE CLIENTE 43189 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 113-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13516537.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 17 VEHICULOS Y 6 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 87-UIT-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00001149.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-3097-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-3097-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL N° 14-24-06-01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 116-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01526995

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 50 TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 318-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 47.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CON NUMERO DE CLIENTE 40715 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 114-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13516529.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE JUEGO DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN MICROBUS COLOR PLATEADO CON PLACA N° GHA3537ASIGNADO AL PUL DE CONDUCTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 112-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0574.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE JUEGO DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN MICROBUS COLOR PLATEADO CON PLACA N° GHA3537ASIGNADO AL PUL DE CONDUCTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 112-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0574 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00039957.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO DE TGU-SPS SALIENDO  EL DIA MARTES 12 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DEL AÑO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 17-DSE-2024 Y N° 006-UC-2024  EN LA ORDEN DE COMPRA N° 5.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO DE TGU-SPS SALIENDO  EL DIA MARTES 12 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DEL AÑO 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 17-DSE-2024 Y N° 006-UC-2024  EN LA ORDEN DE COMPRA N° 5 Y FACTURA N° 000-001-01-00013872.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE TESLA MARITZA MARADIAGA SUAZO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO VOLKSWAGEN COLOR AZUL TURMALINA AÑO 2003 SIN PLACA ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION DE ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SEGÚN CONVENIO SEGOB/AMHON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 056-DECI-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-003-01-02090000.

TESLA MARITZA MARADIAGA SUAZO

legalName: TESLA MARITZA MARADIAGA SUAZO


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA TURISMO COLOR DORADO CON PLACA N° HDE-9200 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 08-GDCH-2024 Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

ILCE BERENICE VILLATORO

legalName: ILCE BERENICE VILLATORO


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA GIRA DE TRABAJO HACIA EL MUNICIPIO DE AHUAS EN LA COMUNIDAD DE KRATA ACOMPAÑANDO AL MINISTRO ESPONDA PARA INAGURAR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEIDANTE MEMORANUDM N° 04-2024-GDGA-SGJD Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00003183.

KENNEDY CALDERON MATEO

legalName: KENNEDY CALDERON MATEO


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA COLOR DORADO CON PLACA N° HDE-9200 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 17-GDCH-2024 Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 083-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001053.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 082-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 202403500223.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE MARCADORES PARA USO EN FICHAS DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 084-ULAB-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0576.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE MARCADORES PARA USO EN FICHAS DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 084-ULAB-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0576 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00026036 Y RECIBO N° 01-10490.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CARGADOR MARCA APPLE MODELO MK2M3LL/A SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 116-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 31.

PEDRO MADRID CHAVEZ

legalName: PEDRO MADRID CHAVEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 18000 BTU PARA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA 3 AIRES ACONDICIONADOS UNO DE 3600 BTU UNO DE 18000 BTU Y UNO DE 12000 BTU PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 236-SGRMYSG-2023 N° 41-GDCH N° 35-2023 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 269 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000881.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 11-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0575.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 11-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0575 Y SEGÚN FACTURA N°000-004-01-00012026 Y RECIBO N° 89939.


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO  TOYOTA COROLLA TIPO TURISMO CON PLACA N° HDE-9200 VEHICULO PERSONAL EL ASIGNADO ESTA EN MALAS CONDICIONES EN EL TALLER DE LA SECRETARIA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 22-GDCH-2024 Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNICONA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL UNIDAD DE TRANSPORTE Y LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 116-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00012778 Y RECIBO N° 03728.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 117-SGRMYSG-2024 Y OFICIO N° 071-2024-SGIBSEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01422790.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA TIPO TURISMO COLOR DORADO AÑO 2007 CON PLACA N° HDE-9200 VEHICULO PERSONAL YA QUE EL ASIGNADO ESTA EN MALAS CONDICIONES EN EL TALLER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 20-GDCH-2024 Y  SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRILMAYO Y JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 044-SGRMYSG-2024 Y EN LA  ORDEN DE COMPRA N° 9.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-3490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-3490-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS) CON CLAVE DE CLIENTE N° 43189 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 124-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13642161.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA DAI-SPS Y DIRRSAC-SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 123-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002414.

ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA

legalName: ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADAA LAAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES DIRRSAC-SPS CON CLAVE DE CLIENTE N° 40715 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 127-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-13642172.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 125-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 202405500223.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE EDGARDO JOSE GARCÍA NUÑEZ POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) UTILIZADO EN EL VEHICULO PERSONAL MARCA MAZDA CON PLACA NUMERO HAK 4389 YA QUE NO HABIAN VEHICULOS DISPONIBLES EN LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 POR EL MOTIVO DE ASITENCIA AL FORO URBANO EN LA CIUDAD DE SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 135-DECI-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 001-003-01-01162074.

EDGARDO JOSE GARACIA NUÑEZ

legalName: EDGARDO JOSE GARACIA NUÑEZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y LA INSTALACION DE BOMBA EN LAS OFICNAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 120-GA-2024 Y N° GDFM-27-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 25.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y LA INSTALACION DE BOMBA EN LAS OFICNAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 120-GA-2024 Y N° GDFM-27-2024 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 25 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000840 Y RECIBO N° 0788.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO sgjd.gob.hn SOLICITADO MEDINATE MEORANDUM N° 57-UIT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 58.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO sgjd.gob.hn SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 57-UIT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 58 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00022886.


title: PAGO POR EXEDENTE DE COPIADO/IMPRESION DE LAS 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LA MARCA RICOH ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2024 AL 10/06/2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 136-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00096857.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 156-2024-SGRM Y SG Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002029.

CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES

legalName: CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS CON RUTA SPS-NUEVA YORK-SPS PARA PARTICIPAR EN EL FORO TRANSFORMANDOO LOS BARRIOS: POLITICAS NACIONALES Y ACCIONES LOCALES PARA UN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK EEUU DELEGACION QUE  ASITIRA AL EVENTO. ARQUITECTO LUIS MAIER DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE URBANISMO MUNICIPAL. LICENCIADO SERGIO PATRICIO VELEZ QUIEN REALIZARA LA COBERTURA PERIODISTICA. INGENIERO VICTOR HUGO ORDOÑEZ ASESOR MINISTERIAL. SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM N° 53-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 59.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (IMPRESION B/N FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS) QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DUIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 044-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 9.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (IMPRESION B/N FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS) QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DUIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 044-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 9 Y SEGÚN FACTUTRAS N° 000-001-01-00097138 N° 97139 N° 97140.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CON CONTADOR N° 201008736 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZOABRILMAYO Y JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 160-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURAS N° 122688 N° 122817 N° 123457 N° 124607.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: COPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 034-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 67.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 034-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 67 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00002305 N° 002308 N° 002309.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 164-SGRMYSG-2024 Y OFICIO N° 077-2024-SGIB SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01422928.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 ARMARIO PERSIANA CON 4 ESTANTES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA COMISION TECNICA DE PROYECTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 293-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 63.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 165-2024-SGRM Y SG Y OFICIOS N° 073-2024-SGIB Y N° 081-2024-SGIB  SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00001161 Y N° 000-001-01-00001173.

COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS (ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 152-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-0-00001556.

CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO

legalName: CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 38 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE LA MARCA SCOTT PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 146-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0589.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 38 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 12 UNIDADES DE LA MARCA SCOTT PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 146-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0589 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00233105 Y RECIBO N° 110130515.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 149-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 74.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 155-2024-SGRM Y SG Y SEGÚN FACTURAS N° 001-001-01-00000089 N° 001-001-01-00000088 N° 001-001-01-00000090.

ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO

legalName: ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 CHALECOS CONFECCIONADOS QUE SERAN UTILIZAFDOS POR LOS MIEMBROS DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 009-CPE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 75.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: COMPROMISO DE PAGO PORLA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER EL LAMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 148-2024-SGRM Y SG Y  EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0590.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-4074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-4074-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 148-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0588.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 148-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0588 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00030888 Y RECIBO N° 37563.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 400 PAQUETES DE SERVILLETAS 20 PAQUETES DE PAPEL INTERFOLEADO DE 150 UNIDADES 350 PAPEL TOALLAPARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 146-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 77.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 400 PAQUETES DE SERVILLETAS 20 PAQUETES DE PAPEL INTERFOLEADO DE 150 UNIDADES 350 PAPEL TOALLAPARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 146-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 77 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01176711.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 147-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0591.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 174-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-002-01-13530753 Y N° 000-002-01-13653883.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 171-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 202406500040.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO