OSMIN GEMALI SANCHEZ BONILLA

legalName: OSMIN GEMALI SANCHEZ BONILLA

JUANA SULEMA RAUDALES GONZALEZ

legalName: JUANA SULEMA RAUDALES GONZALEZ

YENSY SAMANTHA BAQUEDANO LOPEZ

legalName: YENSY SAMANTHA BAQUEDANO LOPEZ

NESTOR RIGOBERTO CABRERA GIRON

legalName: NESTOR RIGOBERTO CABRERA GIRON

NANCY WALESKA VASQUEZ MANZANALES

legalName: NANCY WALESKA VASQUEZ MANZANALES

PABLO FABRICIO LOPEZ ANDINO

legalName: PABLO FABRICIO LOPEZ ANDINO

WENDY CAROLINA SANCHEZ GALLARDO

legalName: WENDY CAROLINA SANCHEZ GALLARDO

OBED ARIEL CABALLERO CASTELLANOS

legalName: OBED ARIEL CABALLERO CASTELLANOS

OLMAN RAFAEL ESPINOZA MARADIAGA

legalName: OLMAN RAFAEL ESPINOZA MARADIAGA

TANIA MARICELA LOPEZ PASTRANA

legalName: TANIA MARICELA LOPEZ PASTRANA

WALTER ALEXANDER PALMA MERAZ

legalName: WALTER ALEXANDER PALMA MERAZ

RAFAEL ANTONIO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: RAFAEL ANTONIO IZAGUIRRE VELASQUEZ

ROSA MARIA ZELAYA MATUTE

legalName: ROSA MARIA ZELAYA MATUTE

YURY MIKELYNN CERNA CARBAJAL

legalName: YURY MIKELYNN CERNA CARBAJAL

ZENAYDA JISSEL RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ZENAYDA JISSEL RODRIGUEZ MENDOZA

SARA NOHEMI MEZA MATAMOROS

legalName: SARA NOHEMI MEZA MATAMOROS

YOXABEL ESPERANZA ALVARADO MARADIAGA

legalName: YOXABEL ESPERANZA ALVARADO MARADIAGA

NOELIA MARGARITA MENDOZA LAGOS

legalName: NOELIA MARGARITA MENDOZA LAGOS

NOELIA PATRICIA FLORES BUSTILLO

legalName: NOELIA PATRICIA FLORES BUSTILLO

SISSI VALERIA RODRIGUEZ AVILA

legalName: SISSI VALERIA RODRIGUEZ AVILA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

rationale: Reversion del pago de alimentacion por haber laborado en operativo CONAPREMM  feria de la virgen de suyapa 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-753-1-0


title: pago reembolso por compra de alimentacion por reunion de trabajo del coanpremm semana santa 2024.

currency: HNL

DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024 DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN CENTRAL.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Cuerpo de Bomberos de Honduras

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras

ue: 1 - COMANDANCIA GENERAL

programa: 11 - PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS Y CALAMIDADES PUBLICAS

institucion: 42 - Cuerpo de Bomberos de Honduras

actividadObra: 2 - PREVENCION, COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS

type: REC


title: pago reembolso por compra de almuerzo para reunion realizada en Despacho Ministerial.


title: pago reembolso por compra de productos plasticos para servir alimentacion por reunion realizada del conapremm semana santa 2024.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA COMO COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024.


JULIO SANTOS TROCHEZ

legalName: JULIO SANTOS TROCHEZ

JUNIOR MIGUEL SIERRA AMADOR

legalName: JUNIOR MIGUEL SIERRA AMADOR

YENSSI IVON LOPEZ MORENO

legalName: YENSSI IVON LOPEZ MORENO

JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ

legalName: JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ

JOSUE ALEXIS CHICAS CANALES

legalName: JOSUE ALEXIS CHICAS CANALES

YELSO GEOVANNI GARCIA FLORES

legalName: YELSO GEOVANNI GARCIA FLORES

CINTHIA JOSEPH MONCADA RODRIGUEZ

legalName: CINTHIA JOSEPH MONCADA RODRIGUEZ

JOSE DE JESUS GARCIA CARIAS

legalName: JOSE DE JESUS GARCIA CARIAS

HERNAN ARIEL HERNANDEZ ACOSTA

legalName: HERNAN ARIEL HERNANDEZ ACOSTA

MARVIN ANTONIO MARTINEZ MEJIA

legalName: MARVIN ANTONIO MARTINEZ MEJIA

LOANY YOSELY HERRERA MARTINEZ

legalName: LOANY YOSELY HERRERA MARTINEZ

MARIA INOCENTE MONTES

legalName: MARIA INOCENTE MONTES

RIGOBERTO BENITES HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO BENITES HERNANDEZ

BILLI EDWARD GUZMAN MERCADO

legalName: BILLI EDWARD GUZMAN MERCADO

DEYSY OLIVIA HERNANDEZ ACEITUNO

legalName: DEYSY OLIVIA HERNANDEZ ACEITUNO

WALTER NEPTALY ESPINOZA OYUELA

legalName: WALTER NEPTALY ESPINOZA OYUELA

CESAR ALEJANDRO AMADOR BARAHONA

legalName: CESAR ALEJANDRO AMADOR BARAHONA

MYRKA STEPHANY MARTINEZ SANCHEZ

legalName: MYRKA STEPHANY MARTINEZ SANCHEZ

OSCAR RENE MARTINEZ

legalName: OSCAR RENE MARTINEZ

NOHOMI NICOL ALVARADO MARADIAGA

legalName: NOHOMI NICOL ALVARADO MARADIAGA

NOHEMY ZUNIGA BANEGAS

legalName: NOHEMY ZUNIGA BANEGAS

STEVEN DANILO CRUZ ARAMBU

legalName: STEVEN DANILO CRUZ ARAMBU

JESUS ALBERTO PINEDA RUBI

legalName: JESUS ALBERTO PINEDA RUBI

JOSE DANIEL DOMINGUEZ

legalName: JOSE DANIEL DOMINGUEZ

MAYRA YAQUELIN AMAYA MEDINA

legalName: MAYRA YAQUELIN AMAYA MEDINA

MARCIAL CASTILLO PALMA

legalName: MARCIAL CASTILLO PALMA

MARCOS GABRIEL LEIVA FERNANDEZ

legalName: MARCOS GABRIEL LEIVA FERNANDEZ

MARIA BELINDA GOMEZ

legalName: MARIA BELINDA GOMEZ

MIRIAM LIZETH OVIEDO PEREZ

legalName: MIRIAM LIZETH OVIEDO PEREZ

REINA XIOMARA ORTEGA CORRALES

legalName: REINA XIOMARA ORTEGA CORRALES

FRANKLIN AUGUSTO MARTINEZ CASTELLANO

legalName: FRANKLIN AUGUSTO MARTINEZ CASTELLANO

JEFFERSON ALEJANDRO FLORES OLIVA

legalName: JEFFERSON ALEJANDRO FLORES OLIVA

MILAGRO EMELINA POSADAS

legalName: MILAGRO EMELINA POSADAS

DARIEL ISAIAS NUÑEZ MARTINEZ

legalName: DARIEL ISAIAS NUÑEZ MARTINEZ

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 18 - EMERGENCIAS NACIONALES ATENDIDAS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN A EMERGENCIAS SANITARIAS

rationale: REVERSION DEL PAGO DE ALIMENTACION POR HABER LABORADO EN OPERATIVO CONAPREMM FERIA DE LA VIRGEN DE SUYAPA 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-41-1-776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-41-1-776-1-0

type: MEMORA


title: pago reembolso por compra de alimentacion por reunion realizada por trabajos del conapremm

DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA

legalName: DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024 DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN CENTRAL.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Cuerpo de Bomberos de Honduras

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024 DE LA ESTACIÓN CENTRAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO  DE 2024 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: pago reembolso por compra de alimentacion por reunion realizada con funcionarios del tribunal superior de cuentas el dia viernes 8-03-2024.

WILMER MANUEL MONCADA SIERRA

legalName: WILMER MANUEL MONCADA SIERRA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN CENTRAL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN CENTRAL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL  2024 DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN CENTRAL


title: CHEQUE N°22554 ENERO  COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL Compra de 10000 pliegos de papel manila tamaño 22x34 Orden de compra N.164-2023 Factura N.000-002-01-00027801 impuesto exonerado

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N°.225913  Pago por seguros de fianza recibo 2525389 correspondiente al SR. Ariel IsaccRodriguez  Pagoaga quien rinde fianza con fecha vigente a partir de 12/02/2024 -12/02/2025 correspondiente al periodo 2024-2025.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: FECHA:11/03/2024 CHEQUE N°:22624 Compra de 01 glysantin  filtro de debri 01 banbda de motor 01 palmador aspiradores correa dentada. Orden de compra N°.175-2023 Factura N°.000-002-01-00012454

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: ORDCOM


title: CHEQUE N°22555 ENERO  COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL Compra de 60000 pliegos de papel quimico  Orden N.000-002-01-00027268 impuesto exonerado


title: FECHA:11/03/2024 CHEQUE N°:22617 Compra de 01  fus brkt  repuesto para  maquina xerox  Orden de Compra: N°160-2023 Factura N.000-002-01-00024802

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: ChequeN°22535 enero  BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL Pago por renovacion para el dominio LAGACETA.HN del 12/01/2024 al 12/01/2025

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CHEQUE N°22537 ENERO COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL Compra de 25000 pliegos de papel kraft 98 t/22 1/2 Compra de 25000 pliegos de papel kraft 98 t/24 1/4 Orden de Compra N.112-2023 Factura 000-002-01-00027240 Impuesto exonerado


title: FECHA:13/03/2024 CHEQUE N°:22634 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

legalName: BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO


title: FECHA:11/03/2024 CHEQUE N°:22621 1.Reparacion de bomba del  tecnotrans  maquina speedmaster  2.Revision y reparacion  de maquina estampadora digital sistemas de impresion . Orden de compra  N.144-2023 Factura N.000-002-01-000-12325 27115 IMPUESTO 15%

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: FECHA:11/03/2024 CHEQUE N°.22623 1.Compra de 35 metros de moleton para mauina Sord. 2. 02 cajas defolios protectores. Orden de Compra N.141-2023 Factura N.000-002-01-0014427


title: CHEQUE N°22540 ENERO  COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL COMPRA DE 15 resmas de papel de 500 pliegos b16 Orden de compra N°124-2023 Factura N.000-002-01-00027631 impuesto exonerado


title: CHEQUE N°22551 ENERO COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL COMPRA DE 52 RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD B25 Orden de Compra n.142-2023 Factura N.000-00-01-00027562 impuesto exonerado


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N° 22602 Compra de 250 botellones de agua purificadora de 05 galones c/u según orden de compra #029-2023 con fact# 00405243

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: FECHA:13/03/2024 CHEQUE N° 22634 ACEITES Y GRASAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS


title: CHEQUE N°22538 ENERO  COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL 15000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO  10000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AMARILLO 10000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR AZUL 10000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR ROSADO 15000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR VERDE ORDEN DE COMPRA N.125-2023 FACTURA N.000-002-01-00027340


title: FECHA : 13/03/24 CHEQUE N°:22634 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: FECHA.11/03/2023 CHEQUE.22625 compra de repuesto de placa electronica para maquina CTP.  Orden de compra: 173-2023 Factura.000-002-01-00012446


title: FECHA:07/03/24 TRANSFERENCIA N°18 Compra de repuestos aceite coolant y accesorios para vehiculo Toyota Hilux 2.8

NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV

streetAddress: COMAYAGUELA 4ta Y 5ta CALLE, 11 AVENIDA

legalName: NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV


title: FECHA:08/03/2024 TRANSFERENCIA N°18 Compra de repuestos aceite coolant y accesorios para vehiculo Toyota Hiilux 2.8


title: CHEQUE N°22549 ENERO  SEGUROS BANRURAL Contratacion de seguros para vehiculos de la ENAG segun detalles VER TRAMITE........con orden de compra#155-2023 detalle de prima neta L.40483.75 se aplica 15% de ISV L.6072.56 gastos de emision      L.500.00 prima total                  L.47.056.31 se aplica un descuento por pago de contado de L.2024.19 PRIMA TOTAL L.45032.12

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N° 22602 Compra de 250 botellones de agua purificadora de 05 galones c/u según orden de compra #029-2023 con fact# 00400986


title: FECHA. 06/03/2024 CHEQUE N° 22598 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS LOCAL ENAG S.P.S 21200 AGUA = 140 21110 ENERGIA ELECTRICA = 1597.47

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N° 22602 Compra de 250 botellones de agua purificadora de 05 galones c/u según orden de compra #029-2023 con fact# 00413620


title: fecha: 08/03/2024 Cheque  N° 22578 Gastos por compra de combustible mes de diciembre 2023 se liquida con facturas de estacion de servicios GASOLINERA PUMA HUMUYA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INP. SEGÚN FACTURA 001-001-01-00016799.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIARIOS

programa: 11 - SEGURIDAD PENITENCIARIA

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 2 - GESTION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CHEQUE N°22553 ENERO COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL Compra de 380 resmas de papel siraza tamaño 20x28 orden de compra N.178-2023 factura N.000-003-01-00027812 impuesto exonerado


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PERSONAL Y PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. SEGÚN FACTURA N° 011-001-01-00010878 CORRESPODIENTE A LA FECHA 21/02/2024.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL PERU KM NO. 7 MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA D SATUYE LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG

type: OFI


title: FECHA: 06/03/2024 CHEQUE N°22592 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023 LOCAL QUE OCUPA ENAG S.P.S.


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N° 22602 Compra de 100 botellones de agua purificadora de 05 galones c/u según orden de compra #029-2023 con fact# 00413621


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PERSONAL Y PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR. SEGUN FACTURA N° 011-001-01-00010885 CORRESPODIENTE A LA FECHA 23/02/2024.


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N° 22601 PAGO DE ALQUILER LOCAL #302 DE S.P.S CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: FECHA: 08/03/2024 CHEQUE N° 22577 GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2023 SE LIQUIDA CON FACTURAS DE ESTACION DE SERVICIOS GASOLINERA PUMA HUMUYA.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PERSONAL Y PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR. SEGUN FACTURA N° 011-001-01-00010859 CORRESPODIENTE A LA FECHA 14/02/2024.


title: FECHA:06/03/2024 CHEQUE N° 22599 PAGO ALQUILER DE LOCAL #302 DE S.P.S CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA# 00001295


title: FECHA:06/03/24 CHEQUE N° 222600 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL #302 DE S.P.S  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.


rationale: REVERSIÓN DEL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PERSONAL Y PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR. SEGUN FACTURA N° 011-001-01-00010885 CORRESPODIENTE A LA FECHA 23/02/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-102-1-0


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad a los (24 centros penitenciario) correspondiente al mes de febrero 2024 con Fac. No. 00001947 00001948 0001949. segun Memorandum de pago 029_A-GA.INP/PCM28-23-2024

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. SEGÚN FACT 000-002-01-00002774 Y ORDEN DE MEMORÁNDUM SGRRMM-INP-N°131-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago por la compra de banners para ser utilizados en el lanzamiento programa de rehabilitación reeducación y reinserción por la su dirección gestión penitenciaria según factura N° 000-001-01-00002244.

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por la compra de llantas N° 195/65R15 para ser utilizadas en el vehiculo Toyota tipo turismo año 2007 motor 178560495 asignado a la Dirección Nacional del INP.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE (15) COLCHONES UNIPERSONALES PARA LOS AGENTES PENITENCIARIOS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EDIFICIO PRINCIPAL INP. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JYDA CLEAN S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA EDIFIIO ALAMEDA LOCAL NO 7 Y 8 CALLE LAS PIÑATAS

legalName: JYDA CLEAN S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago por compra de material de aseo que será distribuido en las oficinas principales del Instituto Nacional Penitenciario. Según Factura N° 000-001-01-00220174.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. SEGÚN FACTURA N° 011-001-01-00011051 CORRESPODIENTE A LA FECHA 29/02/2024.


title: Pago por contratacion de servicios de fumigacion para el edificio principal del INP y dormitorios de la seguridad interna segun Factura No. 000-001-01-00005014 de fecha 26 de enero 2024 Proceso no. CM-003-INP-2024 y orden de compra No. 0004-2024 de fecha 23 de enero 2024.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago por la compra de un disco duro externo USB que será utilizado en la Unidad de Pagaduria. Según factura N° 000-001-01-00028804.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de reembolso por gastos de alimentación en la misión realizada el 07 de marzo del 2024 en la camara de comercio e industrias de Cortes sobre La Marca Penitenciaria con facturas N° 000-006-01-00185903 276-001-01-00052044 000-001-01-00181718 000-001-01-00181716.

HECTOR ORLANDO FAJARDO MEJIA

legalName: HECTOR ORLANDO FAJARDO MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LA COMPRA DE (14) CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS SUPERVISIONES DE LOS PROYECTOS Y MEJORAS EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS SEGÚN N° DE FACTURA 000-002-01-00001011.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005020 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2024.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por abastecimiento de insumos para la preparacion de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS y Centro Penitenciario de Tamara del periodo del 01 al 31 de enero segub facturas 000-001-01-00000156 000-001-01-00000157 000-001-01-00000158 000-001-01-00000159 000-001-01-000160 000-001-01-00000161000-001-01-00000162 000-001-01-00000163 000-001-01-00000164 000-001-01-00000165 autorizado segun Memorandum 005_A-G.A.INP/PCM28-23

JORGE ARTURO ZELAYA FLORES

legalName: JORGE ARTURO ZELAYA FLORES


title: Pago que corresponde al servicio de internet del edificio principal del INP correspondiente al mes de marzo 2024 Según aviso de cobro 30437702 y contrato No. 479597

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. SEGÚN FACTURA N° 011-001-01-00010899 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2024.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. SEGÚN FACTURA N° 011-001-01-00011075 y 011-001-01-00011065 DE FECHA 8 y 13 DE MARZO 2024.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA MODULO DE MAXIMA. SEGÚN FACTURA N° 011-001-01-00010691 y 011-001-01-00010881 DE FECHA 07 Y 22 DE FEBRERO 2024.


title: Pago por la compra de un sello automatico redondo de 3 cms que será utilizado por la Sub-Dirección de Seguridad e Inteligencia solicitado mediante Memorandum INP-SDNSI-093-2024/ CIDN-414. Según factura N° 000-003-01-00012802.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos de los Aspirantes a Policias Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria correspondiente al mes de marzo 2024 segun Fac No. 000-001-01-00000028 000000029 000000030 de fecha de 25 de marzo 2024  y memorandum de pago 040_A-G.A.INP/PCM28-23-2024

INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU CALLE LOS ALCALDES LOCAL NO. 14

legalName: INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV


title: Pago por consumo de Energia Electrica del Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente del mes de febrero del 2024. Según factura N° 000-001-01-00121371

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA MODULO DE MAXIMA. SEGÚN FACTURA N° 011-002-01-00009387 00010471 CORRESPODIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL AÑO 2024.


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimoiento de insumos para la preparacion de alimentos de los privados de libertad a los (24 centros penales) correspondiente al mes de enero 2024 con Fac. No. 00001942 00001943 0001944 de fecha 31 de enero 2024 y memorandum de pago 006_A-GA.INP/PCM28-23


title: Pago por abastecimiento de agua purificada para las oficinas principales del INP en tegucigalpa y los Centros Penitenciarios de Tamara PNFAS Moroceli Ilama Santa Barbara Comayagua y Siria.correspondiente al mes de marzo del 2024 según Fact No.000-001-01-00242650 de fecha 25 de marzo del 2024 y memorandúm de autorización de pago 01_A-G.A.INP/PCM28-23-2024.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: Pago por la compra de (14) chalecos para supervisión de infraestructura según factura N° 000-001-01-00002281.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago por concepto de abastecimiento de tortillas de los (24) Centros Penitenciarios correspondiente al mes de marzo del presente año según facturas No. 000-001-01-00000074 00000077 00000078 00000079 según Memorandum de pago 044_ A-G.A. INP/PCM28-23-2024.

AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A UTH, CONTIGUO A MAYA TV

legalName: AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos para el Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al mes de marzo 2024.  Segun Fac No. 000-001-01-00009975 00009976 00009978 00009979 00010001 00010002. Memorandum de pago 043_A-GA.INP/PCM28-24.

BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA

legalName: BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. SEGÚN FACTURAS N° 011-001-01-00011097 DE FECHA 20/03/2024 Y N° 011-001-01-00011321 DE FECHA 27/03/2024.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° UA-INP-073-2024/PCM28-2023. SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00018300.


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios correspondiente al periodo de marzo 2024.  Según Fact. No. 000-002-01-00000255. Memorandum de pago 046_A-GA.INP/PCM28-24.

EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

legalName: EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA MODULO DE MAXIMA. SEGÚN FACTURA N° 011-001-01-00011094 CORRESPODIENTE A LA FECHA 19/03/2024.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL Y LA ACADEMIA PENITENCIARIA EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD. SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00074351

M C DENTAL S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEP PASEO LOS ALCALDES

legalName: M C DENTAL S DE RL

ue: 27 - GESTION PENITENCIARIA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

programa: 12 - GESTION PENITENCIARIA Y ADMINISTRATIVA

subPrograma: 1 - ADMINISTRACION Y GESTION PENITENCIARIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS ODONTOLOGICOS.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PERSONAL Y PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. SEGÚN FACTURA N° 011-001-01-00011064 CORRESPODIENTE A LA FECHA 06/03/2024.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.


title: Pago por abastecimiento de agua purificada para las oficinas principales del INP en tegucigalpa y los centros penitenciarios de Centro Penitenciario de Tamara PNFAS Moroceli Ilama Santa Barbara Comayagua y Siria correspondiente al mes de enero 2024 segun fac No.000-001-01-00242617 de fecha 30 de enero 2024 y memorandum de autorizacion de pago 007_A-G.A.INP/PCM28-23-2024


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. SEGÚN FACTURA N° 011-001-01-00011332 CORRESPODIENTE A LA FECHA 03/04/2024.


title: Pago por abastecimiento de combustible del INP PNFAS y CPNT correspondiente al periodo del 16 al 29 de febrero 2024. Según documentos adjuntos.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: Pago por abastecimiento de insumos para la preparación de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS y Centro Penitenciario de Tamara del periodo de marzo según facturas000-001-01-00000176 000-001-01-00000177 autorizado segun Memorandum 0042_A-G.A.INP/PCM28-23

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. SEGÚN FACTURAS N° 011-001-01-00011324 DE FECHA 01/04/2024.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL PERU KM NO. 7 MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA D SATUYE LA CEIBA ATLANTIDA


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos de los Aspirantes a policias penitenciarios en la academia Nacional Penitenciaria correspondiente al mes de enero 2024 segun Fac No. 000000020 000000021 000000022  de fecha de 30 de enero 2024  y memorandum de pago 012_A-GA.INP/PCM28-23


title: Pago que corresponde al servicio de internet del edificio principal del INP correspondiente al mes de abril del 2024 Según aviso de cobro 30688447 y contrato No. 479597


title: Pago por abastecimiento de agua purificada para las oficinas principales del INP en tegucigalpa y los Centros Penitenciarios de Tamara PNFAS Moroceli Ilama Santa Barbara Comayagua y Siria.Correspondiente al mes de abril del 2024 según Fact No.000-001-01-00246431 de fecha 25 de abril del 2024 y memorandúm de autorización de pago 71_A-G.A.INP/PCM28-23-2024.

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE (6) BARRILES DE ACEITE 15W40 Y (2) BARRILES DE ACEITE 20W50 MARCA VALVOLINE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINAS PRINCIPALES Y TRANSPORTE GENERAL DE TAMARA. SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00011368.

AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 12 CALLE, 4 AVENIDA, ESQUINA OPUESTA AIRE FRIO

legalName: AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por suministro de tortillas de los (25) centros penitenciarios del pais segun facturas No. 000-001-01-00000056 00000057 0000005900000060 correspondiente al mes de enero 2024 segun memorandum de pago 009_ A-G.A. INP/PCM28-23-2024


title: Pago por servicio de transporte asignado para la movilización del personal del INP (CPNT PNFAS ANP) de Tegucigalpa a Tamara y viceversa de los meses de enero febrero y marzo del año 2024. Según fact. N ° 000-001-01-00001421 00001442 00001461.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA A DISTRIBUCIONES VALENCIA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM UA-INP-75-2024/PCM28-2023

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA A DISTRIBUCIONES VALENCIA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN REEDUCACIÓN Y REINSERSION SOCIAL SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM UA-INP-75-2024/PCM28-2023; FACTURA N° 000-001-01-00025005.


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los veintitres (23) Centros Penitenciarios correspondiente al mes de marzo 2024.  Según Fac No. 001-002-01-00001964 00001965 00001966. Memorandum de pago 045_A-GA.INP/PCM28-24.

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos para los diferentes centros penitenciarios segun Fac No.000-002-01- 000000222 000002241 000000225 y 00000231 correspondiente al mes de enero 2024  y memorandum de pago 013_A-GA.INP/PCM28-23


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos para el Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero 2024  segun Fac No. 001-001-01-00019952 00019953 00019954 00019955 y 00019956  de fecha de 2 de enero 2024  y memorandum de pago 010_A-GA.INP/PCM28-23

SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PRIMER CALLE PRIMERA AVENIDA FRENTE AL MUELLE MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA GRACIA A DIOS

legalName: SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV


title: Pago por instalación de una estufa industrial y  consumo de Energia Electrica del Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente del mes de enero del 2024. Según factura N° 000-001-01-00120643

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por compra de material didactico para los Centros Penitenciarios en el desarrollo de actividades educativas de las personas privadas de libertad Programa de Rehabilitacion Reeducación y Reinserción social. Según Factura N° 000-004-01-00017199.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago por compra de material didactico para los Centros Penitenciarios en el desarrollo de actividades educativas de las personas privadas de libertad. Según Factura N° 000-002-01-0002894.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: Pago por compra de material didactico para los Centros Penitenciarios en el desarrollo de actividades educativas de las personas privadas de libertad. Según Factura N° 001-001-01-00795861.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR COMPRA DE HIGIENE PERSONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.315-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO HIGIENE PERSONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP SEGUN FACTURA No 000-002-01-00027886.


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios correspondiente al periodo de abril del 2024. Según Fact. No. 000-002-01-00000256. Memorandum de pago 074_A-GA.INP/PCM28-23-2024.


title: PAGO POR COMPRA DE HIGIENE PERSONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.305-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE HIGIENE PERSONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.305-2024 Y FACTURA No 000-001-01-00030165.


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLE PARA REUNION DE LA CUARTA MESA INTERSECTORIAL. SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00001704.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: Pago que corresponde al servicio de internet del edificio principal del INP correspondiente al mes de febrero 2024 sugun aviso de cobro 30256682 y contrato No. 479597

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago por compra de material didactico para los Centros Penitenciarios en el desarrollo de actividades educativas de las personas privadas de libertad. Según Factura N° 000-004-01-00011186.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago porconsumo de Energia Electrica del Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente del mes de marzo del 2024. Según factura N° 000-001-01-00122089

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: Pago por instalación de una estufa industrial y  consumo de Energia Electrica del Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente del mes de enero del 2024. Según factura N° 000-001-01-00120643


description: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLE PARA REUNION DE LA CUARTA MESA INTERSECTORIAL. SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00001704.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los veintitres (23) Centros Penitenciarios correspondiente al periodo de abril del 2024.  Según Fac No. 001-002-01-00001995 00001996 00001997. Memorandum de pago 075_A-GA.INP/PCM28-23-2024.


description: PAGO POR COMPRA DE HIGIENE PERSONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.315-2024.

rationale: PAGO POR COMPRA DE HIGIENE PERSONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.315-2024 Y FACTURA No 000-001-01-00025087.


title: Pago por abastecimiento de insumos para la preparación de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS y Centro Penitenciario de Tamara del periodo de abril del 2024 según facturas000-001-01-00000178 000-001-01-00000179 autorizado segun Memorandum 0072_A-G.A.INP/PCM28-23

JORGE ARTURO ZELAYA FLORES

legalName: JORGE ARTURO ZELAYA FLORES


title: Pago por servicio de transporte asignado para la movilización del personal del INP (CPNT PNFAS ANP) de Tegucigalpa a Tamara y viceversa del mes de abril del año 2024. Según fact. N ° 000-001-01-00001492.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos para el Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero 2024  segun Fac No. 001-001-01-00009904 y 00009905  de fecha de 16 de enero 2024  y memorandum de pago 011_A-GA.INP/PCM28-23

BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA

legalName: BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.303-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.303-2024 Y SEGUN FACTURA No 000-001-01-00226990.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.303-2024. SEGÚN FACTURA No 000-002-01-00027887 DE 07/05/2024.


rationale: PAGO POR COMPRA D MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.302-2024. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00025245.


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos para el Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al periodo de abril del 2024.  Segun Fac No. 000-001-01-000010040 000010041. Memorandum de pago 077_A-GA.INP/PCM28-23-2024.


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.303-2024.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.303-2024 Y FACTURA No 000-001-01-030168.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.302-2024.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO SEGÚN FACTURA No 000-004-01-00011476 DE FECHA 02/05/2024.


title: Pago por concepto de abastecimiento de tortillas de los (24) Centros Penitenciarios correspondiente al mes de abril del presente año según facturas No. 000-001-01-00000085 00000087 según Memorandum de pago 073_ A-G.A. INP/PCM28-23-2024.

AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A UTH, CONTIGUO A MAYA TV

legalName: AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.302-2024. SEGUN FACTURA No 000-004-01-00011596.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA CON FACTURA No 234-001-01-00065686 00065685 00066480 00066481 00066485 00066484 00065812 00066269 00065530 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 PAGO FUNDAMENTADO EN RESOLUCIÓN No SG-024-F-CISPN-PMOP-INP-2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: pago por compra de llantas para el vehiculo ford transit VT350 AÑO 2018 motor 18C116801995 chasis 1FTBW2CM6JKV08601 inventario 4360347 asignado  a la unidad de transporte del INP.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Instituto Nacional Penitenciario

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra de (4) llantas No 245/75R16 semitractoral all terrain AT (todo terreno) para el vehiculo ford transit VT350 AÑO 2018 motor 18C116801995 chasis 1FTBW2CM6JKV08601 inventario 4360347 asignado  a la unidad de transporte del INP. Según factura No 0006-001-01-00024345.


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.302-2024.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.302-2024. SEGÚN FACTURA No 000-002-01-00002980.


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos de los Aspirantes a Policias Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria correspondiente al mes de abril del 2024 segun Fac No. 000-001-01-00000032 000000033 000000034 de fecha de 25 de abril 2024  y memorandum de pago 078_A-G.A.INP/PCM28-23-2024.

INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU CALLE LOS ALCALDES LOCAL NO. 14

legalName: INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA QUE SERA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM 013-DS-OD-INP-2024CIDN-421.

DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO ALEXANDRA

legalName: DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN FACTURA N° 002-002-01-0005595.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. SEGÚN FACTURAS N° 011-001-01-00011345 DE FECHA 10/04/2024; 011-001-01-00011509 DE FECHA 17/04/2024; 011-001-01-00011524 DE FECHA 24/04/2024.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL PERU KM NO. 7 MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA D SATUYE LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. SEGÚN FACTURAS N° 011-001-01-00011505 00011513 00011520 00011537 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA PROYECTO DE SALAS DE AUDIENCIAS VIRTUALES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA PROYECTO DE SALAS DE AUDIENCIAS VIRTUALES (16) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5 MARCA HP PRO SSF280 G9/CM. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00042368.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. SEGÚN FACTURAS N° 011-001-01-00011090 DE FECHA 18/03/2024.


title: Pago por la compra de (2) Banners para ser utilizados en la ceremonia de graduaccion de los nuevos Agentes Penitenciarios el dia 09 de enero del 2024 segun preceso CM-002-INP-2024 y Orden de Compra No. 0001-2024 de fecha 22 de enero 2024.

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI CON FACTURA No 234-001-01-00066464 00066488 00066490 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 PAGO FUNDAMENTADO EN RESOLUCIÓN No SG-024-F-CISPN-PMOP-INP-2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. SEGÚN FACTURAS N° 011-001-01-00011542 DE FECHA 02/05/2024.


title: Pago por reembolso por concepto de encuadernado de (2) documentos que seran entregados en la mesa tecnica de desinternamiento con el Poder Judiacial en fecha 01 de febrero 2024 segun factura adjunta No. 000-001-00038990 y memorandum de pago No. SUB-DN-GPA-INP-076-2024

SANDRA DESSIRE HERNADEZ ORDOÑEZ

legalName: SANDRA DESSIRE HERNADEZ ORDOÑEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por compra de 1 UPS  basico el cual sera utilizado en la coordinacion de la Unidad de Derechos Humanos solicitado segun memorandum UPDDHH-INP013-2024.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 1 UPS  básico el cual sera utilizado en la coordinación de la Unidad de Derechos Humanos según factura 000-003-01-00012738 solicitado según memorandum UPDDHH-INP013-2024.


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVOS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE (40) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00025385.


title: PAGO POR COMPRA DE (1) ENGRAPADORA OFIMAK 7347 INDUSTRIAL METAL 200 HOJAS QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DEL INP. SEGÚN FACTURA 002-001-01-00014376 DE FECHA 08/05/2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: REVERSIÓN PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE EN OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO UBICADO  EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ABRIL DEL 2024 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGÚN FACTURA No 056-005-01-00151590.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-485-1-0

type: OFICIO

description: REVERSIÓN DEL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE EN OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO UBICADO  EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ABRIL DEL 2024 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGÚN FACTURA No 056-005-01-00151590.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. SEGÚN FACTURAS N° 011-001-01-00011550 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2024.


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE EN OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO UBICADO  EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ABRIL DEL 2024 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGÚN FACTURA No 056-005-01-00151590.


title: Pago por servicio de transporte asignado para la movilización del personal del INP (CPNT PNFAS ANP) de Tegucigalpa a Tamara y viceversa del mes de mayo del año 2024. Según fact. N ° 000-001-01-00001515.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE 50 SILLAS PLASTICAS PLEGABLE 58X46X84cm LAS QUE SERAN ASIGNADAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.SEGUN FACTURA No 000-002-01-00001187.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO D FLOTA VEHICULAR DEL INP SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS METERIALES. SEÚN FACTURA No 000-002-01-00012048 DE FECHA 22-5-2024.

AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 12 CALLE, 4 AVENIDA, ESQUINA OPUESTA AIRE FRIO

legalName: AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos para el Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al periodo de mayo del 2024.  Segun Fac No. 001-001-01-00010103 00010104. Memorandum de pago 0116_A-GA.INP/PCM28-23-2024.

BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA

legalName: BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP. SEGÚN FACTURA No 000-002-01-00028068.


title: Pago porconsumo de Energia Electrica del Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente del mes de abril del 2024. Según factura N° 000-001-01-00122763

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: Pago por la compra de (6) pergaminos tamaño carta 8x2x11 pulgadas sobre su respectivo marco como reonocimiento a los cooperantes para la expoferia de la Marca Penitenciaria LA LIBERTAD¨ Según factura N° 000-001-01-00002293.


title: Pago por abastecimiento de insumos para la preparación de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS y Centro Penitenciario de Tamara del periodo de mayo del 2024 según facturas000-001-01-00000201 000-001-01-00000202 con fecha 24/5/2024 autorizado segun Memorandum 0113_A-G.A.INP/PCM28-23-2024.

JORGE ARTURO ZELAYA FLORES

legalName: JORGE ARTURO ZELAYA FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por concepto de abastecimiento de tortillas de los (24) Centros Penitenciarios correspondiente al mes de mayo del presente año según facturas No. 000-001-01-00000092 00000093 de fecha24/5/2024. Según Memorandum de pago 0115_ A-G.A. INP/PCM28-23-2024.

AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

legalName: AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA CON FACTURAS No 233-001-01-00197929 00197940 0019800800197949 00197948 00197964 00197965 00198028 00198029 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO  DEL 2024 PAGO FUNDAMENTADO EN RESOLUCIÓN No SG-024-F-CISPN-PMOP-INP-2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES Y DESECHABLES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCIÓN DE VISITAS. SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00000077; 00000076; 00000075.

AGENCIA DISTRIBUIDORA SA

streetAddress: BO.LA GRANJA, CONTIGUO AL CENTRO MEDICO HONDUREÑO

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA SA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por la compra que será utilizado en los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad para los privados de libertad solicitado según Memorandum SGRRMM-INP-No.432-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA INVENTARIAR LOS BIENES DE USO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. -SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00006322 DE FACHA 07/06/2024.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


description: Pago por la compra que será utilizado en los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad para los privados de libertad solicitado según Memorandum SGRRMM-INP-No.432-2024.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Pago por la compra de (18000) paq. Jabon de tocador de barra y (72000) unidades de pasta dental que será utilizado en los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad para los privados de libertad solicitado según Memorandum SGRRMM-INP-No.432-2024. Según  factura N° 000-002-01-00028152.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INFORMATICO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INP. -SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00006088

objeto: 42600-Equipos para Computación


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago por la compra de (3600) paquetes de jabon para lavar ropa de barra que será utilizado en los Centros Penitenciarios de Maxima Seguridad para los privados de libertad solicitado según Memorandum SGRRMM-INP-No.432-2024 y Factura No. 000-001-01-00030581.


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCIÓN DE VISITAS. SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00000077; 00000076; 00000075.


title: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN EN POZO PERFORADO INCLUYE MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO COMPLETO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME VALLE. -SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00000815

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago por la compra de insumos odontologicos para distribuirlos en 15 Centros Penitenciaros y Edificio del INP. Según Factura No 001-001-01-00048961.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS 195/65R15 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO TURISMO AÑO 2007 MOTOR 178560495 INVENTARIO 4010716 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DEL INP SEGUN FAC. No. 000-003-01-00015601.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios correspondiente al periodo de mayo del 2024. Según Fact. No. 000-002-01-00000257 de fecha 24/5/2024. Memorandum de pago 0112_A-GA.INP/PCM28-23-2024.

EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

legalName: EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN


title: Pago por abastecimiento de agua purificada para las oficinas principales del INP en tegucigalpa y los Centros Penitenciarios de Tamara PNFAS Moroceli Ilama Santa Barbara Comayagua y Siria.Correspondiente al mes de mayo del 2024 según Fact No.000-001-01-00248734 de fecha 24-5-2024 y memorandúm de autorización de pago 0111_A-G.A.INP/PCM28-23-2024.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos de los Aspirantes a Policias Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria correspondiente al mes de mayo del 2024 segun Fac No. 000-001-01-00000035 000000036 000000037 de fecha de 24 de mayo 2024  y memorandum de pago 0110_A-G.A.INP/PCM28-23-2024.

INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV


title: Pago porconsumo de Energia Electrica del Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente del mes de mayo del 2024. Según factura N° 000-001-01-00123456.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los veintitres (23) Centros Penitenciarios correspondiente al periodo de mayo del 2024.  Según Fac No. 001-002-01-00002016 00002017 00002018 de fecha 24/5/2024. Memorandum de pago 0114_A-GA.INP/PCM28-23-2024.

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO RUBI


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y PRODUCTOS FERROSOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES ISUZU FTR Y NQR. SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00000080.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por servicio de transporte asignado para la movilización del personal del INP (CPNT PNFAS ANP) de Tegucigalpa a Tamara y viceversa del mes de junio del año 2024. Según fact. N ° 000-001-01-00001541 de fecha 14/6/2024.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por consumo de Energia Electrica del Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente del mes de junio del 2024. Según factura N° 000-001-01-00124141.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA MODULO DE MAXIMA . CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos para el Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al periodo de junio del 2024.  Segun Fac No. 001-001-01-00010161 00010164.

BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA

legalName: BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INP PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL INP UBICADO EN LOS PREDIOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ALDEA DE TAMARA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago parcial (1/2) por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios correspondiente al periodo de junio del 2024. Según Fact. No. 000-002-01-00000259 de fecha 24/6/2024.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REFUERZO DE LA SERPENTINA DE SEGURIDAD EN LA CARCEL DE MUJERES UBICADO EN EL SEGUNDO BIAT. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA ALDEA DE TAMARA. SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00027618.


title: Pago por abastecimiento de agua purificada para las oficinas principales del INP en tegucigalpa y los Centros Penitenciarios de Tamara PNFAS Moroceli Ilama Santa Barbara Comayagua y Siria.Correspondiente al mes de junio del 2024 según Fact No.000-001-01-00252912 de fecha 24-6-2024


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INP PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL INP UBICADO EN LOS PREDIOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ALDEA DE TAMARA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Compra que será utilizada en la Unidad de Infraestructura según Memorandum SGRRMM-INP-N°495-2024.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Compra (1) sello automatico redondo de 3.5 cm que será utilizado en la Unidad de Infraestructura según factura No 000-003-01-00013599 de fecha 03/07/2024.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL PERU KM NO. 7 MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA D SATUYE LA CEIBA ATLANTIDA


title: Pago por concepto de abastecimiento de tortillas de los (24) Centros Penitenciarios correspondiente al mes de junio del presente año según facturas No. 000-001-01-00000095 00000096 de fecha 24/6/2024.

AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A UTH, CONTIGUO A MAYA TV

legalName: AJ INVERSIONES MULTIPLES S DE RL


description: Compra que será utilizada en la Unidad de Infraestructura según Memorandum SGRRMM-INP-N°495-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de una grapadora industrial de acero con capacidad para (100) hojas que será utilizada en la Unidad de Infraestructura según Factura No 000-001-01-00026252 de fecha 4/7/2024.


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos de los Aspirantes a Policias Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria correspondiente al mes de junio del 2024 segun Fac No. 000-001-01-00000039 000000040 000000041 de fecha de 24 de junioo 2024.

INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU CALLE LOS ALCALDES LOCAL NO. 14


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los veintitres (23) Centros Penitenciarios correspondiente al periodo de junio del 2024.  Según Fac No. 001-002-01-00002034 00002035 00002036 de fecha 24/6/2024.


title: Pago por abastecimiento de insumos para la preparación de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS y Centro Penitenciario de Tamara del periodo de junio del 2024 según facturas000-001-01-00000216 000-001-01-00000217 con fecha 24/6/2024.

JORGE ARTURO ZELAYA FLORES

legalName: JORGE ARTURO ZELAYA FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 Y BOTES DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS UBICADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INP. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago final (2/2) por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de los diferentes Centros Penitenciarios correspondiente al periodo de junio del 2024. Según Fact. No. 000-002-01-00000259 de fecha 24/6/2024.

EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

legalName: EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS (COMPRESOR TALADROS PULIDORAS SERRUCHO Y MARTILLOS) PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL INP. SEGÚN FACTURA No 000-002-01-00001261 DE FECHA 21/6/2024

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos de los Aspirantes a Policias Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria correspondiente al mes de febrero 2024 segun Fac No. 000000025 000000026 000000027  de fecha de 26 de enero 2024  y memorandum de pago 024_A-G.A.INP/PCM28-23-2024

INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES MULTIPLES INVERKAS SA DE CV


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

rationale: REVESIÓN DEL PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA ALDEA DE TAMARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-44-1-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-44-1-75-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE AEROPUERTO LA MESA POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024

JULIO CESAR GAMEZ CORDON

legalName: JULIO CESAR GAMEZ CORDON

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

rationale: DEVOLUCION POR  ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE AEROPUERTO LA MESA QUE NO SE PRESENTO A LABORAR PARA EL  OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACION  DEL  LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS  DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024 JULIO GAMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1000-1-0


title: Pago que corresponde por concepto de abastecimiento de insumos para la preparación de alimentos para el Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al periodo de febrero 2024.  segun Fac No. 001-001-01-00009931 00009932 00009952 00009953. memorandum de pago 022_A-GA.INP/PCM28-24.


title: PAGO POR COMPRA DE (03) GRABADORES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA INVENTARIO. SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00002476.

GERALDINA TORRES

legalName: GERALDINA TORRES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por abastecimiento de insumos para la preparacion de alimemtos de los privados de libertad de PNFAS y Centro Penitenciario de Tamara del periodo de febrero segun facturas 000-001-01-00000166 000-001-01-00000167 000-001-01-00000168 000-001-01-00000169 000-001-01-000170 000-001-01-00000171000-001-01-00000172 000-001-01-00000173 autorizado segun Memorandum 0025_A-G.A.INP/PCM28-23


title: Pago por compra de material de aseo que será utilizado en las oficinas principales del Instituto Nacional Penitenciario.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por la compra de (60) camisas tipo polo para ser utilizados en el lanzamiento programa de rehabilitacion reeducacion y reinsercion por la su direccion gestion penitenciaria solicitada segun memorandum SUB-DN-GPA-INP118-2024/CIDN-335 segun factura N° 000-001-01-0000224.

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR LIQUIDACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00010752 CORRESPODIENTE A LA FECHA 7/02/2024.

EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.

legalName: EMBASADORA NASSER GARAY, S. A. DE C.V.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  02 SELLOS DE MADERA  06 SELLOS PARA FOLIAR (AUTOMATICO) Y 03 SELLOS MECANICOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-043-INM-2024

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA # 001-01-00009314 POR COMPRA DE  02 SELLOS DE MADERA  06 SELLOS PARA FOLIAR (AUTOMATICO) Y 03 SELLOS MECANICOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-043-INM-2024


title: Pago por concepto de abastecimiento de tortillas de los (25) Centros Penitenciarios correspondiente al mes de febrero del presente año según facturas No. 000-001-01-00000063 00000065 00000070 según Memorandum de pago 028_ A-G.A. INP/PCM28-23-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024. SEGÚN FACTURA No 011-003-01-00006631 ; 00006872 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

description: Pago por compra de material de aseo que será utilizado en las oficinas principales del Instituto Nacional Penitenciario.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE A LO MESES DE MARZO A JUNIO DEL 2024. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por concepto de abastecimiento de insumos para la preparacion de alimentos para los diferentes centros penitenciarios segun Fac No.000-002-01- 000000253 correspondiente al mes de febrero 2024  y memorandum de pago 027_A-G.A.INP/PCM28-23-2024


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI. CORRESPONDIENTE A LO MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024. SEGÚN FACTURA No 011-003-01-00006861 ; 00006880 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE AEROPUERTO PALMEROLA POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024

streetAddress: LA LIMA CORTES

legalName: JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA

JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA

telephone: ND

rationale: DEVOLUCION POR  ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE AEROPUERTO PALMEROLA  QUE NO SE PRESENTO A LABORAR PARA EL  OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACION  DEL  LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN  MOVILIZACIONES MASIVAS  DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2024 HIPOLITO ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1001-1-0


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024. SEGÚN FACTURA No 011-003-01-00006884 ; 00006898 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por abastecimiento de agua purificada para las oficinas principales del INP en tegucigalpa y los Centros Penitenciarios de Tamara PNFAS Moroceli Ilama Santa Barbara Comayagua y Siria.correspondiente al mes de febrero 2024 según Fact No.000-001-01-00242646 de fecha 26 de febrero 2024 y memorandúm de autorización de pago 026_A-G.A.INP/PCM28-23-2024

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ADQUISICION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO PARA 02 VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DEL INM NISAN URBAN COLOR GRIS AÑO 2024 CON VIN N| YD25125763B Y NISSAN URVAN COLOR BLANCO AÑO 2024 CON VIN N° YD25125772B CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-041-INM-2024

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDEN AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES 30 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORAL Y 04 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MESES OCTUBRES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2023YA QUE EN EL CONTRATO DEL AÑO 2023-2024 TUVO UN AUMENTO PERO EL AREA DE FACTURACION NO ESTABA ENTERADA DE DICHO AUMENTOELLOS FUERON NOTIFICADOS HASTA EL MES DE ABRIL 2024

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA (EDIFICA) CORRESPONDE A DIFERENCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y METERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000504 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-017-INM-2024

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

REYNA DALILA MARQUEZ FLORES

legalName: REYNA DALILA MARQUEZ FLORES

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MES DE  JUNIO  DEL 2024

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003699 POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MAYO DEL 2024

type: CONT

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO A   DEL PRESENTE AÑO. EL VALOR DEL COMPLEMENTO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL  YA QUE EN EL CONTRATO DEL AÑO 2023-2024 TUVO UN AUMENTO PERO EL AREA DE FACTURACION NO ESTABA ENTERADA DE DICHO AUMENTOELLOS FUERON NOTIFICADOS HASTA EL MES DE ABRIL 2024


title: SE AFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HIBITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2024

JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN

legalName: JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN

rationale: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HIBITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HIBITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HIBITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2024


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00100345 DEL MES DE FEBRERO  POR CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DEL INM SEGUN PROCESO CM-037-INM-2024

description: PAGO POR CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN PROCESO CM-037-INM-2024 COMPLEMENTO DE PAGO SEGUN FACTURA FACTURA 000-003-01-00099336 CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO SE REALIZA PAGO TOTAL  DE IMPUESTO YA QUE LA DIFERENCIA FUE CANCELADA CON EL F01 DEVENGADO 0227 POR  UN VALOR DE L 4422.66

description: PAGO POR CORRESPONDENCA A NIVEL NACIONAL SEGUN PROCESO CM-037-INM-2024 PAGO TOTAL DE LA FACTURA 000-003-01-00101359 CORRESPOSDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024


title: PAGO  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO POR COMPRA DE 14 COFFE BRACK MAS BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006909 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CEFETERIA MONSSINI N° CM-036-INM-2024

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE 17 TARJETAS DE ACCESO AL CCG AL INM SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00001089

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ELEBORACION DE ROTULOS  QUE FUERON COLOCADOS EN LA DELEGACION TERRESTRE DEL AMATILLO PARA EL OPERATIVO DE REFORZAMIENTO A LAS DELEGACIONES PREVIO Y DURANTE LA SEMANA SANTA 2024 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-714219

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (FIBER NET ) DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR ROATAN MARITIMA. EL RESPECTIVO PAGO SE LE HARA  LA DELEGADA KEYLA ELWIN YA QUE DICHA EMPRESA NO CUENTA CON PIN SIAFI DICHA FACTURAS CORRESPONDEN A LOS MESES DE MARZOABRIL Y MAYO DEL  AÑO 2024

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS DEL INM CON N° DE PLACA GHA1702 N1186 N11817 GHA1704  GHA3662 GHA1923 PED8897 GHA1701 GHA1599 PED8895 GHA1757 GHA1703 PED8891 Y PED8893 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00009362/9363/9366/9367/9368/9370/9371/9372 CORRESPONDIENTE AL PROCESO  N° CM-001-INM-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

legalName: JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MURALES PARA SER USADOS EN LA GERENCIA DE DERECHOS HUMANOS EN DANL IFRANCISCO PAZ CORRESPONDIENTE AL PROCESO N| CM-039-INM-2024

DALIA NALLELY BALMACEDA GOMEZ

legalName: DALIA NALLELY BALMACEDA GOMEZ

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title: PAGO POR COMPRA DE LAPICES BOTONES Y LLAVEROS (PROMOCIONES PARA LA FERIA INSTITUCIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA COLONIA LAS TORRES EL DOMINGO 7 DE ABRIL DEL 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE LA CAMPAÑA PREVENCION DE SEMANA SANTA 2024 SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00300370


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA ENTREGA DE (SUMINISTRO DE TINTAS Y PURGAS Y CABEZALES PARA IMPRESORAS DILETTACORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICIACION N°LPN-002-2023.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUE SEA UTILIZADO PARA LA GIRA DE LA PLANIFICACION DE VUELOS PARA LA REALIZACION DE UNA CABINA MOVIL PARA IMPRESION DE PASAPORTES EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDUN 474-2024/GCD-INM

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ANTENAS STARLIK CON SU EQUIPO PARA USO DE CABINAS MOVILES SEGUN PROCESO CM-060-INM-2024

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE ANTENAS STARLIK CON SU EQUIPO PARA USO DE CABINAS MOVILES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000038  SEGUN PROCESO CM-060-INM-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN EL AMATILO VALLE EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE CAPTURA DE DATOS Y CABLEADO DE RED NECESARIOS PARA EL REFORZAMIENTO A SERVICIO MIGRATORIO EN LA DELEGACION FRONTERIZA EL AMATILLO GIRA DEL 04 AL 07 DE ENERO DE 2024

RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ

legalName: RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ


title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN PROCESO CM-053-INM-2024

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000113 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN PROCESO CM-053-INM-2024


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO  DEL 2024


title: PAGO  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL  DEL 2024


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL Y MAYO  DEL 2024

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN NUEVA OCOTEPEQUECOPNA RUINASGRACIAS LEMPIRAEL POYAGUA CALIENTEEL FLORIDOMAPULACAPASAMONOSSANTA ROSA DE COPANMISION OFICIALTRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE REGISTRO BIOMETRICOGIRA DEL 10 AL 22 DE JUNIO 2024SEGUN ORDEN 837-2024.

MANUEL ANTONIO CALIX LOPEZ

legalName: MANUEL ANTONIO CALIX LOPEZ

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO  (CAMI) DICHA FACTURA CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DEL 2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024LA FACTURA VIENE POR VALOR DE 147.58 PERO SOLO SE PAGARA LA CANTIDAD DE 123.53 YA QUE EN LA PROYECCION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SE PAGARON L24.05 DE MAS SALDO QUE QUEDO A FAVOR DEL INM Y SE APLICARA ESTA FECHA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SE CARGA ESE MONTO YA QUE LIQUIDO Y NO GASTO EL TOTAL ASIGNADO  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA ENTREGA DE PASAPORTES DE LA CABINA MOVIL REALIZADA EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2024

MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES

legalName: MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA ENTREGA DE ( SUMINISTRO DE TINTAS PURGAS Y CABEZALES PARA IMPRESORAS DILETTACORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° LPN-002-2023.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA  CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° CM-022-2024

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA  CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° CM-022-2024 Y FACTURA 000-001-01-00003001


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2024.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ


title: PRECOMPROMISO POR SERVICIO SE INTERNET POR 6 MESES A PARTIR DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024 PARA LAS CIUDADES DE PUERTO LEMPIRA TOCOA CATACAMASOLANCHITOTELA PUERTO CORTES SIGUATEPEQUENACAOME DANLI SANTA BARBARA Y OCOTEPEQUE SEGUN PROCESO CM-060-INM-2024

rationale: PAGO POR SERVICIO SE INTERNET POR 6 MESES A PARTIR DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024 PARA LAS CIUDADES DE PUERTO LEMPIRA TOCOA CATACAMASOLANCHITOTELA PUERTO CORTES SIGUATEPEQUENACAOME DANLI SANTA BARBARA Y OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000038 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO N° CM-060-INM-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN NUEVA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN COPAN RUINAS EL POY AGUA CALIENTE EL FLORIDO GRACIAS EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR DESPLIEGUE DE ESTACIONES DE CONTROL BIOMETRICO EN LA DELEGACIONES ANTES MENCIONADAS GIRA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2024SEGUN ORDEN 893-2024

CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

legalName: CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

rationale: REVERSION POR PAGO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO POR GIRA A REALIZARSE EN NUEVA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN COPAN RUINAS EL POY AGUA CALIENTE EL FLORIDO GRACIAS EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR DESPLIEGUE DE ESTACIONES DE CONTROL BIOMETRICO EN LA DELEGACIONES ANTES MENCIONADAS GIRA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2024SEGUN ORDEN 893-2024 CRISTIAN ACOSTA RAMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1618-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO D CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

ANA YOLANDA PINTO PEÑA

legalName: ANA YOLANDA PINTO PEÑA


title: PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILZADO EN LA DELEGACION DE COMAYAGUA PARA TRASLADAR PERSONAL AL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN DICHA CIUDAD

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES SEGUN PROCESO CCE-667-INM-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FAC 001-001-01-00796362  POR COMPRA DE MATERIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES SEGUN PROCESO CCE-667-INM-2024


title: POR COMPRA DE 2121.3406 LITROS DE DIESEL PARA LA CIUDAD DE DANLI PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DEL INM

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PRECOMPROMISO POR PAGO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA A NIVEL INTERNACIONALSEGUN PROCESO CM-048-INM-2024

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR  DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA A NIVEL INTERNACIONALSEGUN PROCESO CM-048-INM-2024 SEGUN FACTURAS VARIAS


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DEL 2024

JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

legalName: JUANA DE JESUS MORAN RIVERA


title: SE  REALIZA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TEGUCCIGALPA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INM SEGUN ORDEN 100

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00036965  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TEGUCCIGALPA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INM SEGUN ORDEN 100


title: REEMBOLSO A FAVOR DE WILFREDO ANTONIO ESCOTO POR LA CANTIDAD DE 1000 LEMPIRAS EN VIRTUD QUE PRESENTO FALLAS CON LA ENERGIA ELECTRICA A LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2024 POR LO QUE SE TRABAJO CON LA PLANTA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE EL AMATILLO VALLE A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL. PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000507.

legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURA QUINTA ENTREGA DE LIBRETAS PARA PAAPORTE ELECTRONICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION INM-LPI-001-2022


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003953 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO DE FACTURA 001-005-01-00134072.

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003953 A NOMBRE DE AUREMA HONDURAS S.A DE C.V PAGO DE FACTURA 000-001-01-00265209.


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO  2024 EN EL RECIBO MENCIONA EL MES DE ABRIL ESTO SE DEBE A QUE LOS L.19.35 SON RECARGO DEL MES DE ABRIL DEL 2024

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO POR LA COMPRA DE I IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0658-2024 Y FACTURA 000-001-01-00042370

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003953 A NOMBRE DE AUTOEXCEL S.A DE C.V PAGO DE FACTURA 004-002-01-00054858.


title: PAGO DE FACTURA 000-01-01-01-00001679 POR PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDECIA A NIVEN NACIONAL


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI DE ALTOS DE TONCONTIN DEL INM SEGUN FACTURA 202404500880.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES 30 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORAL Y 04 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS Y GRANDES AMBOS DE 400 PAGUINAS SOLICITADOS POR LA GERENCIA I DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN PROCESO CM-082-INM-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: PAGO POR COMPRA DE CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS Y GRANDES AMBOS DE 400 PAGUINAS SOLICITADOS POR LA GERENCIA I DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018497 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO CM-082-INM-2024


title: PAGO POR ABONO A LA 6TA ENTREGA DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 1500000 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA SOCIEDAD MERCANTIL REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES  DE HONDURAS S.A.(REPRIMHSA).

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO DE  COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZRSE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO JUTICALPA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES CON RESPECTO A LAS ALERTAS MIGRATORIAS AL PERSONAL DE DICHAS DELEGACIONES EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. GIRA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2024. SEGUN NUMERO DE ORDEN N°928-2024.

CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO

legalName: CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO

rationale: DEVOLICION PARCIAL DE PAGO DE  COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZRSE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO JUTICALPA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES . GIRA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2024. SEGUN NUMERO DE ORDEN N°928-2024. CARLOS SEGURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1760-1-0


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE DE 7 COMPUTADORAS PORTATILES INTERMEDIAS (ZONA 1) UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0672-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2024.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-102-INM-2024.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00087454 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-102-INM-2024.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 NOTA: SE APLICA UN VALOR $285.59 DE LA NOTA DE CREDITO NUMERO 047-001-06-11682860 AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0683-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: SE EFECTUA REVERSION DEBIDO A QUE SE MODIFICO LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-1999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-1999-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central