title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR UN VALOR DE L.48720.00 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1680 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) CANTIDAD PROYECTADA PARA CONSUMIRSE EN LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CECOP-SPS-N°265-2024 SNE-911-USG-DAF-291-2024 SNE-911-USG-DAF-311-2024  SNE-911-DAF-1130-2024 SNE911-UCA-DAF-185-2024 SNE-911-DAF-111-2024 SNE911-DAF-UPI-325-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-051-2024 RE1-0138-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1331-2024

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.28175.00 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1700 STICKERS Y 500 AFICHES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS CAMPAÑAS COMUNITARIAS ORGANIZADAS POR LA UNIDAD DE GENERO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-UG-29-2024 SNE-911-DAF-209-2024 UCA-DAF-062-2024 SNE911-UP-DAF-050-2024 SNE911-DAF-UPI-074-2024 SNE911-UCA-DAF-196-2024 SNE911-DAF-1280-2024 SNE911-DAF-UPI-326-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-018-2024 RE1-0143-2024 RE1-037-2024  RE1-0112-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1331-2024

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LA JOYA SECTOR 3 CASA 12 PEATONAL

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

faxNumber: ND

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.28175.00 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1700 STICKERS Y 500 AFICHES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS CAMPAÑAS COMUNITARIAS ORGANIZADAS POR LA UNIDAD DE GENERO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-UG-29-2024 SNE-911-DAF-209-2024 UCA-DAF-062-2024 SNE911-UP-DAF-050-2024 SNE911-DAF-UPI-074-2024 SNE911-UCA-DAF-196-2024 SNE911-DAF-1280-2024 SNE911-DAF-UPI-326-2024 SNE911-DAF-1331-2024 SNE911-UP-DAF-124-2024 SNE911-DAF-UPI-338-2024 SNE911-DAF-1377-2024 SNE911-UC-DAF-157-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-308-2024  FACTURA: 000-001-01-00000364 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-018-2024 RE1-0143-2024 RE1-037-2024  RE1-0112-2024 RE1-0143-2024 RE1-0154-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1382-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 48125.00 CON ISV INCLUIDO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR PARA USO EN LAS OFICINAS Y REGIONALES DEL SNE-911 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2023.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-268-2023 SNE-911-DAF-UPI-174-2023 SNE-911-DAF-1142-2023 SNE-911-USG-DAF-226-2023 SNE-911-DAF-940-2023 SNE-911-DAF-UPI-141-2023 SNE-911-DAF-1065-2023 SNE-911-UP-DAF-127-2023 UC-DAF-127-2023  SNE-911-DL-060-2024 SNE-911-DAF-071-2024 SNE-911-DAF-148-2024 ORDEN DE PAGO: DAF-UC-032-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0010-2023 30-11-62-0014-2023 RE1-149-2023- RE1-137-2023  FACTURA: 000-001-01-00028710  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-157-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

type: MEMORA


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 117686.25 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE USO PERSONAL MEDICINALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE-911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-327-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-045-2024 RE1-0129-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-UPI-327-2024

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 93667.50 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE USO PERSONAL MEDICINALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE-911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-327-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-045-2024 RE1-0129-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1331-2024

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 93667.50 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE USO PERSONAL MEDICINALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE-911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-327-2024SNE911-DAF-1331-2024 SNE911-UP-DAF-124-2024 SNE911-UCA-DAF-213-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-045-2024 RE1-0129-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1372-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-981-1-0


ELBA YESSENIA REYES CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - OFICINAS REGIONALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 11 - COORDINACION DE OFICINAS REGIONALES

rationale: REVERSION POR ERROR EN VALORES  PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL DEL SUR   AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-100-1-0

type: RES


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 053-DRCO-2024

SAMUEL ERNESTO CASTRO GARCIA

legalName: SAMUEL ERNESTO CASTRO GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


MARTHA ELIZABETH DUBON ACOSTA

legalName: MARTHA ELIZABETH DUBON ACOSTA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: DEVOLUCION  PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM DRZN-21/02/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-108-1-0


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE SELLOS SOLICITADO POR GERENCIA DE TALENTO HUMANO LIC. MELANY PINEDA  ABOGADO RICARDO LOPEZ ADJUNTO SEGUNDO Y ABOGADA THELMA NEDA SECRETARIA GENERAL.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-25-2024  MEMORANDUM GTH/021-2024 DA2-017-2024 07 SG-2024

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE SELLOS SOLICITADO POR GERENCIA DE TALENTO HUMANO LIC. MELANY PINEDA  ABOGADO RICARDO LOPEZ ADJUNTO SEGUNDO Y ABOGADA THELMA NEDA SECRETARIA GENERAL.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-25-2024  MEMORANDUM GTH/021-2024 DA2-017-2024 07 SG-2024 Y FACTURA #000-001-01-00007558


objeto: 25100-Servicio de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-106-1-0

description: DEVOLUCION  PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM DRZN-21/02/2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR  SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024 DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 004-ORO-2024

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


description: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 053-DRCO-2024


rationale: DEVOLUCION POR SOBRANTE  PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 053-DRCO-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-112-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL AGENTE JOSE EULISIS COLINDRES FUNEZ QUIEN ESTA ASIGNADO PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM GTH/42-2024

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE OFICINA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR CHAPEO DE GRAMA PROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE DEL 2023.  EN ATENCION A LOS MEMORANDUMS ODI-012-2023 Y 10 ORCOC 25/01/2024

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE DEL  CONADEH CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES DE ENERO  DEL 2024     EN ATENCION AL MEMORANDUM 047-DRCO-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL EL PARAISO DEL  CONADEH CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL IV TRIMESTRE  DEL 2023     EN ATENCION AL MEMORANDUM 025-DRCO-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE  AGUA POTABLE DEL  DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024   EN ATENCION AL MEMORANDUM OBID-010-2024 Y FACTURA #000-001-01-00000371

CORPORACION BUSH S DE RL

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA, CARRETERA PRINCIPAL, WEST END EDIFICIO COLOR ROJO

legalName: CORPORACION BUSH S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO    DEL 2024  EN ATENCION AL CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO DEL 2023

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL SUR Y LITORAL ATLANTICO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-047-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-26-2024

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL SUR Y LITORAL ATLANTICO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-047-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-26-2024 Y FACTURA #000-001-01-00001491


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINAREGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-016-2024

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINAREGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-016-2024 Y FACTURA 000-001-01-00116260

description: PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINAREGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-016-2024 Y FACTURA #002-001-01-00794638


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROLANDO DANIEL VALLADARES CARRANZA PARA TRASLADAR AL ABOGADO RICARDO LOPEZ  POR GIRA DE TRABAJO TEG-LA ESPERANZA INTIBUCA-TEG PARA REUNIRSE CON REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION HORMIGA DEL DIA 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.   EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-037-2024

ROLANDO DANIEL VALLADARES CARRANZA

legalName: ROLANDO DANIEL VALLADARES CARRANZA

rationale: REINTEGRO DE EFECTIVO NO UTILIZADO POR EL SEÑOR ROLANDO DANIEL VALLADARES EN GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-LA ESPERANZA INTIBUCA-TEGUCIGALPA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-190-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO    DEL 2024  EN ATENCION AL CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO DE  AGUA POTABLE DEL  DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2023  EN ATENCION AL MEMORANDUM OBID-102-2023  A LA FACTURA 000-001-01-00000361


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REVERSA PORQUE SE CAMBIO LA ORDEN DE COMPRA  PRE COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES.  EN ATENCION A  LA ORDE DE COMPRA 3-1-1-1789-2024 Y MEMORANDUM GAF-163-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-198-1-0


title: COMPROMISO PARA ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1791-2024 Y MEMORANDUM GAF-164-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  PARA ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1791-2024 MEMORANDUM GAF-164-2024 Y FACTURA #001-001-01-00017124


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE  MATERIALES DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS POR OFICINA PRINCIPAL Y  OFICINAS DEPARTAMENTALES  EN ATENCION AL MEMORANDUM  GAF-163-2054 Y ORDENES DE COMPRA 3-1-1-1793-2024

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE  MATERIALES DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS POR OFICINA PRINCIPAL Y  OFICINAS DEPARTAMENTALES  EN ATENCION AL MEMORANDUM  GAF-163-2054 Y ORDENES DE COMPRA 3-1-1-1793-2024 FACTURA #000-001-01-00011270


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE  MATERIALES DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS POR OFICINA PRINCIPAL Y  OFICINAS DEPARTAMENTALES  EN ATENCION AL MEMORANDUM  GAF-163-2054 Y GAF-156-2054   ORDENES DE COMPRA 3-1-1-1793-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE  MATERIALES DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS POR OFICINA PRINCIPAL Y  OFICINAS DEPARTAMENTALES  EN ATENCION AL MEMORANDUM  GAF-163-2054GAF-156-2054   ORDENES DE COMPRA 3-1-1-1793-2024 Y FACTURA #000-002-01-00012223


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1770-2024 Y MEMORANDUM GAF-030-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1770-2024 MEMORANDUM GAF-030-2024 Y FACTURAS #000-001-01-00036020 Y 000-001-01-00036021


title: PAGO DE ALIMENTACION A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ Y REYNALDO VIDAL LOPEZ CASTRO POR HORAS EXTRAS LABORADAS EN LA REVISION DE FONDOS DE ACNUR.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-113-2024

REYNALDO VIDAL LOPEZ CASTRO

legalName: REYNALDO VIDAL LOPEZ CASTRO

CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

rationale: REVERSION POR ERROR EN  EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-213-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN  EL BENEFICIARIO.


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1792-2024 Y MEMORANDUM GAF-156-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1792-2024  MEMORANDUM GAF-156-2024 Y FACTURA 000-004-01-00011103


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE UTILES Y  MATERIALES DE OFICINA A  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL  PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1790-2024 Y MEMORANDUM GAF-156-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE UTILES Y  MATERIALES DE OFICINA A  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL  PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1790-2024 MEMORANDUM GAF-156-2024 Y FACTURA #001-001-01-00795726


JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

rationale: DEVOLUCION DRE SOBRANTE.  PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 053-DRCO-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-221-1-0


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 053-DRCO-2024


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE ALMUERZOS EMPACADOS PARA CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIOS PUBLICOS  DIRIGIDO A COLABORADORES DE UNIDAD TECNICA DE LA ENEE EL 28 DE FEBRERO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DPOT-03-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-30-2024

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO  PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA GHA0712 Y TOYOTA 2.8 BLANCO PLACA GHA0712 ASIGNADOS A LA REGIONAL DEL SUR NISSAN BLANCO PLACA GH 4610 Y TOYOYA PLACA GH 4612 ASIGNADOS A LA REGIONAL OCCIDENTE.  EN ATENCION A LOS MEMORANDUM 008-ORO-2024 ORS-11/02/2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-01-2024 Y FACTURA#006-001-01-00023712

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


ELISEO GARCIA

legalName: ELISEO GARCIA

rationale: DEVOLUCION DE EFECTIVO.  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEÑOR ELISEO GARCIA CONDUCTOR ASIGNADO PARA GIRA DE TRABAJO DEL 04 AL 09 DE MARZO DEL 2024  A SPS Y DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A SANTA ROSA DE COPAN CON EL FIN DE TRASLADAR PERSONAL DEL CONADEH A GIRAS DE TRABAJO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-119-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-229-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-229-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-229-1-0

description: REVERSION POR DEVOLUCION DE SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEÑOR ELISEO GARCIA CONDUCTOR ASIGNADO PARA GIRA DE TRABAJO DEL 04 AL 09 DE MARZO DEL 2024  A SPS Y DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A SANTA ROSA DE COPAN CON EL FIN DE TRASLADAR PERSONAL DEL CONADEH A GIRAS DE TRABAJO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-119-2024


title: PAGO PARA ADAPTADOR DE CABLE HDMI SOLICITADO POR EL CONTADOR LIC. CARLOS MEJIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-10-2024 Y FACTURA# 000-001-01-00005225

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO DE ALIMENTACION A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ Y REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ POR HORAS EXTRAS LABORADAS EN LA REVISION DE FONDOS DE ACNUR. EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-113-2024

REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ

legalName: REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS DEPARTAMENTALES. SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000362 000-001-01-00000363 Y 000-001-01-00000364;  EN ATENCION AL MEMEORANDUM GAF-289-2023.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO  DEL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO BENEFICIARIO ABOGADO JUAN JOSE ARITA SEGUN FACTURA # 002-007-01-00582019 000-002-01-00099441 Y  004-002-01-02036024. EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-043-2024

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPARTAMETAL DE VALLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN FACTURAS # 000-002-01-00360803 000-002-01-00362938. BENEFICIARIA TESLA ROXANA PADILLA. SEGUN MEMORANDUM ORS-22/03/2024.

TESLA ROXANA PADILLA SORIANO

legalName: TESLA ROXANA PADILLA SORIANO


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE COLOMBIA SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001797 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No DC-040-2024.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ORDCOM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA POR GIRA DE TRABAJO EN EL TRASLADO DEL JEFE DE RECURSOS MATERIALES PARA HACER ENTREGA DE 1 BUS MODIFICADO MARCA KING LONG DONADO POR ACNUR DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COPAN  EN ATENCION AL MEMORANDUM RM/SG 038-2024 bn/m 015-2024 Y FACTURA 000-004-01-00052893

RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA

legalName: RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA # 195 R15C  PARA VEHICULO PLACA NO. GHB0124 MICRO BUS BLANCO. SEGUN MEMORANSUM  BN/ M 021-2024

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA # 195 R15C  PARA VEHICULO PLACA NO. GHB0124 MICRO BUS BLANCO. SEGUN MEMORANSUM  BN/ M 021-2024 Y FACTURA #006-001-01-00023869


title: PAGO DE ALIMENTACION A FAVOR DEL LIC. CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ POR HORAS EXTRAS LABORADAS EN LA REVISION DE ACTUALIZACION DE INFORME FINANCIERO ACNUR  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-113-2024


title: PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA REMSA DE 500 HOJAS Y CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-144-2023 MEMORANDUM GAF-288-2023 Y FACTURA #000-001-01-00000368

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.


title: PAGO POR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM  031-ORO-2024

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-144-2023 MEMORANDUM GAF-288-2023 Y FACTURA #000-001-01-00000368


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY CAROLINA PINEDA PADILLA POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE SPS; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN-33/03/2024

SINDY CAROLINA PINEDA PADILLA

legalName: SINDY CAROLINA PINEDA PADILLA


title: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES  PARA LA INSTALACION Y READECUACION DE MOBILIARIO UBICADO EN EL TERCER PISO DE LAS NUEVA INSTALACION DEL CONADEH.  EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 185-2023  ORDEN DE COMPRA CONADEH-206-2023 Y FACTURA#000-001-01-00003887


title: PAGO PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA PRINCIPAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTALES EN EL III TRIMESTRE DEL 2023.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-717-2023 ORDEN DE COMPRA CONADEH-236-2023 Y FACTURAS #000-004-01-00009232 Y #000-004-01-00009233


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE CORREO POSTAL A FAVOR DE JUAN JOSE ARITA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 24/01/2024 AL 29/02/2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-051-2024

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL ABOGADO RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA YA QUE POR LA NO DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS TUVO QUE HACER USO DE SU VEHICULO PERSONAL PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL DESPACHO ENTRE EL 04 Y 08 DE MARZO DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-048-2024 Y FACTURA #003-004-01-00392463

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


title: PAGO PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ESCRITORIO  PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA PRINCIPAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTALES EN EL III TRIMESTRE DEL 2023.   EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-717-2023  ORDEN DE COMPRA CONADEH-236-2023 Y FACTURAS #000-004-01-00009232 Y 000-004-01-00009233


title: PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESION DE INFORME ANUAL SOLICITADO POR DESPACHO  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-39-2024 Y FACTURA #000-001-01-00040567

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: PAGO POR REFRIGERIOS SOLICITADOS EN MEMORANDUM 109-GEP-2023 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 2023  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-253-2023Y FACTURA #000-001-01-00006827

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1787-2024 Y MEMORANDUM GAF-164-2024.

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1787-2024 MEMORANDUM GAF-164-2024. Y FACTURA #000-004-01-00011217


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL ABOGADO RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA YA QUE POR LA NO DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS TUVO QUE HACER USO DE SU VEHICULO PERSONAL PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL DESPACHO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-055-2024 Y FACTURA #006-002-01-05576930


title: PAGO DE ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LA REUNION DEL COMITE DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS PLANEDHH LA QUE SE LLEVO ACABO EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-261-2023 Y FACTURA# 000-001-01-00003971

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL EN RESPUESTA AL VIH LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-263-2023 Y FACTURA #000-001-01-00003973


SAMUEL ERNESTO CASTRO GARCIA

legalName: SAMUEL ERNESTO CASTRO GARCIA

rationale: REVERSION   PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 086-DRCO-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-345-1-0


title: PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL DEL SUR   AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024  Y MEMORANDUM ORS-34/03/2024

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPROMISO PARA REPARACION DE SILLAS SOLICITADAS POR LUIS VELASQUEZ JEFE DE BIENES NACIONALES.  EN ATENCION A  LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-09-2024

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO  PARA REPARACION DE SILLAS SOLICITADAS POR LUIS VELASQUEZ JEFE DE BIENES NACIONALES.  EN ATENCION A  LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-09-2024 FACTURA #001-003-01-00060318 Y MEMORANDUM BN/M 005-2024


title: PAGO DEL SEGUNDO  DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 52 ORCOS 20/03/2024

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: PAGO DEL SEGUNDO  DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 023-ORO-2024


JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

rationale: DEVOLUCION POR SOBRANTE.   PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM ORLA-071-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-359-1-0


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION   PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 086-DRCO-2026

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-362-1-0


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS DE PALMEROLA-COPENHAGUE-PALMEROLA PARA ABOGADA JENNIFER MATAMOROSABOGADA ASTRID DIAZ ABOGADO RICARDO LOPEZ Y COMISIONADA BLANCA IZAGUIRRE  EN VISTA DE SU PARTICIPACION EN LA 14AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-257-2023 Y FACTURA #000-001-01-00001270

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


description: PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL DEL SUR   AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024  Y MEMORANDUM ORS-34/03/2024


description: PAGO DEL SEGUNDO  DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 52 ORCOS 20/03/2024


description: PAGO DEL SEGUNDO  DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.  EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 023-ORO-2024


title: PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM ORLA-071-2024


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL AGENTE JOSE EULISIS COLINDRES FUNEZ QUIEN ESTA ASIGNADO PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29  DE FEBRERO DEL AÑO 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM GTH/91-2024

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES


title: COMPRA DE CUPCAKES DE VAINILLA POR LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER LA CUAL SE CELEBRO EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 .  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-258-2023 Y FACTURA #000-001-01-00002958

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SEGUN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL AÑO 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-164-2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1788-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SEGUN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL AÑO 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-164-2024 ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1788-2024 Y FACTURA #001-001-01-00795818


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL ABOGADO RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA YA QUE POR LA NO DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS TUVO QUE HACER USO DE SU VEHICULO PERSONAL PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL DESPACHO ENTRE EL 18 Y 21 DE MARZO DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-061-2024 Y FACTURA #010-005-01-00259534


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA ANUAL DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.  EN ATENCION A LOS MEMORANDUMS 024-ORO-2024 14 ODL/2024 Y FACTURA #00034952


title: COMPLEMENTO FINAL DEL F01-1689 DEL 2023   A FAVOR DE  EXPRECO S DE RL POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.   EN ATENCION A LA FACTURA 000-003-01-00095405MEMORANDUM GAF-1009-2023 Y NOTA DE CREDITO 000-001-06-00010551

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA ANUAL DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE  EN ATENCION A LOS MEMORANDUMS 021-ORO-2024 17-ODO-2024 Y FACTURA #00014922

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA BARBARAYORO Y OFICINA CENTRAL.  EN ATENCION A LOS MEMORANDUMS RM/035-2024 DRZN-28/2/2024 DRZN-29/2/2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1798-2024

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA BARBARAYORO Y OFICINA CENTRAL.  EN ATENCION A LOS MEMORANDUMS RM/035-2024 DRZN-28/2/2024 DRZN-29/2/2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1798-2024 Y FACTURA #006-001-01-00024083


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE  EDUARDO RENE ESCOBAR CRUZ  POR GIRA DE TRABAJO TEG-SPS-TEG PARA TRASLADO Y CUSTODIA DE LA ABOGADA BLANZA IZAGUIRRE PARA  TENDER SITUACION EN LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE EN LA FECHA DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-052-2024

EDUARDO RENE ESCOBAR CRUZ

legalName: EDUARDO RENE ESCOBAR CRUZ


rationale: REVERSION POR CUENTA INVALIDA.  PAGO DE ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LA REUNION DEL COMITE DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS PLANEDHH LA QUE SE LLEVO ACABO EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-261-2023 Y FACTURA #000-001-01-00003971

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-38-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-38-1-0


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. EN ATENCION AL MEMORANDUM 020-ORO-2024019-ORO-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-43-2024

INVERSIONES CELAQUE, S.A.

streetAddress: EDIFICIO AGALTA, NIVEL 19

legalName: INVERSIONES CELAQUE, S.A.

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. EN ATENCION AL MEMORANDUM 020-ORO-2024019-ORO-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-43-2024 Y FACTURA #000-001-01-00040813


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1796-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1796-2024 Y FACTURA #000-001-01-00223178


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE DEL 2023 POR LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 021-DRCO-2024

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR CON ACTIVIDADES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ODLP/13/03/2024

ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ

legalName: ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ


title: COMPLEMENTO FINAL DEL F01-70  POR REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA DE 125 AMPERIOS MARCA AMERCAN POWER PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS AÑO 1995 PLACA GHA4905 ASIGNADO A OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 20 ORCOC 02/02/2024 Y FACTURA #000-001-01-00020212


title: PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA4606 ASIGNADO A LA OFICINA DE YORO.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-262-2023 MEMORANDUM DDY-098-2023 DDY-093-2023 Y FACTURA #000-002-01-00021231

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE XIOMARA MURILLO MEZA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA ENTRE LAS FECHAS DE 25/01/2024 AL 02/04/2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM 68 ORCOC 02/04/2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  Y REVISION DE VEHICULO A FAVOR DEL ABOGADO RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA YA QUE POR LA NO DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS TUVO QUE HACER USO DE SU VEHICULO PERSONAL PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL DESPACHO ENTRE EL 01 DE ABRIL DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-061-2024Y FACTURA #010-005-01-00265228

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: REVERSION  PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL EN RESPUESTA AL VIH LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-263-2023 Y FACTURA #000-001-01-00003973

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-41-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIA EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO CON MATERIALES INCLUIDOS.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-44-2024 MEMORANDUM GTH/76/A-2024 Y FACTURA 000-001-01-00000301

M R MOLINA Y ASOCIADOS S DE R L DE C V

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB AVE. COPAN N-3136

legalName: M R MOLINA Y ASOCIADOS S DE R L DE C V

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A FAVOR DE  EXPRECO S DE RL POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2023.   EN ATENCION A LA FACTURA 000-003-01-00096417Y MEMORANDUM GAF-1058-2023


title: PAGO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 A FAVOR DE EXPRECO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-202-2024 Y FACTURA #000-003-01-00101046


title: PAGO PARA ADQUISICION DE ALIMENTACION  SOLICITADO POR LA LIC. KAROL JUDITH CERRATO PARA TALLER DE DELITOS TRIBUTARIOS EL 22 DE MARZO DEL 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-41-2024 MEMORANDUM DPTO-06-2024 Y FACTURA #000-001-01-00003008


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A FAVOR DE  EXPRECO S DE RL POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2023.   EN ATENCION A LA FACTURA 000-003-01-00097489 Y MEMORANDUM GAF-20-2024


title: PAGO DE ADQUISICION DE ADAPTADORES Y SOPORTES PARA TELEVISION QUE SE UTILIZA EN RECEPCION DEL TERCER PISO DE LA OFICINA PRINCIPAL.   EN ATENCION AL MEMORANDUM CONADEH-36-2024 Y FACTURA 000-002-01-00024366

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE XIOMARA MURILLO MEZA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA ENTRE LAS FECHAS DE 20/03/2024  AL 04/04/2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM75 ORCOC 04/04/2024 Y FACTURAS 001-001-01-00087474 001-001-01-00087759

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2024  EN ATENCION AL CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO DEL 2023

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA COMAYAGUA Y LA PAZ.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 62 ORCOC 01/04/2024 SOLICITADO POR ABOGADA XIOMARA MURILLO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA COMAYAGUA Y LA PAZ.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 62 ORCOC 01/04/2024 SOLICITADO POR ABOGADA XIOMARA MURILLO Y FACTURA #000-001-01-00411087


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024  EN FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORS-03/01/2024

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE  AGUA POTABLE DEL  DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM OBID-016-2024  A LA FACTURA 000-001-01-00000378

CORPORACION BUSH S DE RL

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA, CARRETERA PRINCIPAL, WEST END EDIFICIO COLOR ROJO

legalName: CORPORACION BUSH S DE RL


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA INTIBUCA  EN ATENCION AL MEMORANDUM 62 ORCOC 01/04/2024  SOLICITADO POR ABOGADA XIOMARA MURILLO.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA INTIBUCA  EN ATENCION AL MEMORANDUM 62 ORCOC 01/04/2024  SOLICITADO POR ABOGADA XIOMARA MURILLO.


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA CAPACITACION AL PERSONAL DEL CONADEH POR PARTE DEL IAIP E 17 DE ABRIL DEL 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-49-2024 Y MEMORANDUM OIP-060-2024

ALEXIS DANERY VARGAS TORRES

legalName: ALEXIS DANERY VARGAS TORRES

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE COFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA CAPACITACION AL PERSONAL DEL CONADEH POR PARTE DEL IAIP E 17 DE ABRIL DEL 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-49-2024MEMORANDUM OIP-060-2024 Y FACTURA #000-001-01-00000194


title: PAGO DE   REEMBOLSO DE   ALIMENTACION A FAVOR DE RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA POR HORARIO EXTENDIDO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM RM/SG 056-2024

RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA

legalName: RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA


title: PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD SANTA CRUZ DE LA SIERRA DONDE VIAJARA LA COMISIONADA NACIONAL ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE DEL Y ABOGADO RICARDO LOPEZ DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2024  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONAEH-38-2024 Y MEMORANDUM DC-045-2024

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

legalName: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY CAROLINA PINEDA PADILLA POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA  REGIONAL ZONA NORTE  CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN-48/04/2024

SINDY CAROLINA PINEDA PADILLA

legalName: SINDY CAROLINA PINEDA PADILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE FRANCISCO SERRANO ALVARADO POR CUSTODIA Y TRASLADO DE LA COMISIONADA NACIONAL BLANCA IZAGUIRRE DEL 17 AL 18 DE ABRIL DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 074-DC-2024

JOSE FRANCISCO SERRANO ALVARADO

legalName: JOSE FRANCISCO SERRANO ALVARADO


title: COMPLEMENTO FINAL DEL F01-446  POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD SANTA CRUZ DE LA SIERRA DONDE VIAJARA LA COMISIONADA NACIONAL ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE DEL Y ABOGADO RICARDO LOPEZ DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2024  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONAEH-38-2024


title: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-02-2024

MARIA FERNANDA UGARTE LOPEZ

legalName: MARIA FERNANDA UGARTE LOPEZ


title: PAGO  PARA ADQUISICION DE  MATERIALES DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS POR OFICINA PRINCIPAL Y  OFICINAS DEPARTAMENTALES  EN ATENCION AL MEMORANDUM  GAF-163-2054 Y ORDENES DE COMPRA 3-1-1-1794-2024 Y FACTURA #000-001-01-00030017

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE JUAN JOSE ARITA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-406-2024

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: COMPLEMENTO FINAL DEL F01-362  POR PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 086-DRCO-2024

SAMUEL ERNESTO CASTRO GARCIA

legalName: SAMUEL ERNESTO CASTRO GARCIA


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE SELLOS SOLICITADOS POR GERENTE DE TALENTO HUMANO LIC. MELANY PINEDA ABOGADO SAMUEL CASTRO.  EN ATENCION A LOS  MEMORANDUM GTH/102-2024 061-DRCO-2024GAF-102-2024 Y GAF-154-2024

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: PAGO  PARA COMPRA DE SELLOS SOLICITADOS POR GERENTE DE TALENTO HUMANO LIC. MELANY PINEDA ABOGADO SAMUEL CASTRO.  EN ATENCION A LOS  MEMORANDUM GTH/102-2024 061-DRCO-2024GAF-102-2024 GAF-154-2024 Y FACTURA #000-001-01-00007658

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-466-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-466-1-0


title: PAGO  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-040-2024


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 14 ORCOC 25/01/2024

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE VISIBILIDAD QUE SERA UTIIZADO EN CADA UNA DE LAS OFICINAS SOLICITADO POR LIC. ANA LUISA NUÑEZ.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 009-GEP-CONADEH-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-29-2024

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE VISIBILIDAD QUE SERA UTIIZADO EN CADA UNA DE LAS OFICINAS SOLICITADO POR LIC. ANA LUISA NUÑEZ.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 009-GEP-CONADEH-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-29-2024 Y FACTURA #000-001-01-00001528


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL ABOGADO JUAN JOSE ARITA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 DEL OBJETO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-395-2024


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE TALONORIO DE RETENCIONES ISV SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS MEJIA  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-245-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-53-2024

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE TALONORIO DE RETENCIONES ISV SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS MEJIA  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-245-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-53-2024 Y FACTURA 0000010100001566


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO POR DESPACHO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-086-2024 Y FACTURA#016-002-01-00884201

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


title: PAGO DE  AGUA POTABLE DEL  DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM OBID-016-2024  A LA FACTURA 000-001-01-00000391


title: COMPROMISO PARA ADQUSICION DE COMBUSTIBLE PARA OFICINAS CENTRO ORIENTE Y OFICINA CENTRAL.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-277-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-55-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: PAGO  PARA ADQUSICION DE COMBUSTIBLE PARA OFICINAS CENTRO ORIENTE Y OFICINA CENTRAL.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-277-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-55-2024 Y FACTURA #000-004-01-00006056


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE STEPHANIE NICOLE TATUM TRUNDLE POR ENVIO DE DOCUMENTACION POR EXPRECO DE LA OFICINA DE ROATAN A TEGUCIGALPA EN FECHAS 24/01/2024 Y 15/03/2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-088-2024

STEPHANIE NICOLE TATUM TRUNDLE

legalName: STEPHANIE NICOLE TATUM TRUNDLE


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE DEISY JANETH LARA MENCIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION POR EXPRECO DE LA OFICINA DE TOCOA COLON CEIBA Y OFICINA CENTRAL EN FECHAS 29//04/2024 Y 29/02/2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 131-DRCO-2024

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE STEPHANIE NICOLE TATUM TRUNDLE POR ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN VEEDURIA ELECCIONES GENERAL CAH EN EL MUNICIPIO DE ROATAN EL 09/03/2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-087-2024


title: COMPROMISO  POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005155. EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA  CONADEH 189-2023.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: REVERSION  PARCIAL  PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005155. EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA  CONADEH 189-2023.


title: COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA CANON IR-2525 SERIE RMU42602 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-279-2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1799-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO  PARCIAL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA CANON IR-2525 SERIE RMU42602 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-279-2024ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1799-2024 Y FACTURA #006-012-01-00086210


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE NUEVA YORK SALIENDO EL 19 DE MAYO 2024 Y RETORNANDO EL 26 DE MAYO DEL 2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-56-2024 Y FACTURA #000-001-01-00000496

INVERSIONES BLU S DE RL

streetAddress: CITY MALL, TEGUCIGALPA, SEGUNDO NIVEL CONTIGUO A CLARO

legalName: INVERSIONES BLU S DE RL


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO PARA PREPARATIVOS PARA LA VISITA DE LA DEFENSORIA DE COLOMBIA EN FECHAS DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-100-2024 Y FACTURA #000-001-01-00087640

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: PAGO DE  AGUA POTABLE DEL  DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO   DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM ODIB-002-2024  A LA FACTURA 000-001-01-00000363

CORPORACION BUSH S DE RL

legalName: CORPORACION BUSH S DE RL


CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: REVERSION   PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2024  EN ATENCION AL CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-554-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2024  EN ATENCION AL CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO PARCIAL  DEL F01-453 DEL AÑO 2024  POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-002-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-02-2024

MARIA FERNANDA UGARTE LOPEZ

legalName: MARIA FERNANDA UGARTE LOPEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPERACION DE EQUIPOS ASIGNADOS A LA OFICNA CENTRAL DEL CONADEH SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00001548000-001-01-00001547000-001-01-00001546  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO INFO-2024-10

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS


title: PAGO POR COMPRA DE TRAMPAS PARA RATAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA CENTRAL. EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-105-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONOADEH-34-2024

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL EL PARAISO DEL  CONADEH CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL IV TRIMESTRE  DEL 2023     EN ATENCION AL MEMORANDUM 131-DRCO-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-562-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE CORRESPONDE DEL MES DE ABRIL DEL 2024   DE LA OFICINA REGIONAL ZONA NORTE.   EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN 57/4/2024

SINDY CAROLINA PINEDA PADILLA

legalName: SINDY CAROLINA PINEDA PADILLA


title: PAGO DE AGUA POTABLE  DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024  EN ATENCION A LOS MEMORANDUMS 90 ORCOC 07/05/2024 Y ODLP/31/04/2023ODLP/21/05/2024

ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ

legalName: ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

type: REC


title: PAGO DE  AGUA POTABLE DEL  DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM OBID-037-2024  A LA FACTURA 000-001-01-00000404


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2024  EN ATENCION AL CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE JUAN JOSE ARITA POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL AREA DE ADMINISTRACION/PROMOCION.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ORLA-121-2024

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: COMPROMISO PARA ADQUSICION DE COFFE BREAK PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 2930 Y 31 DE MAYO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-098-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-59-2024

ALEXIS DANERY VARGAS TORRES

legalName: ALEXIS DANERY VARGAS TORRES

rationale: PAGO DE TRANSPORTE  PARA ADQUSICION DE COFFE BREAK PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 2930 Y 31 DE MAYO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-098-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-59-2024 Y FACTURA #000-001-01-00000196

description: PAGO  PARA ADQUSICION DE COFFE BREAK PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 2930 Y 31 DE MAYO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-098-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-59-2024 Y FACTURA #000-001-01-00000196


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 2017 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO CON PLACA GHA0714.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 176-DRCO-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-59-2024

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 2017 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO CON PLACA GHA0714.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 176-DRCO-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-59-2024 Y FACTURA 000-002-01-00021324


title: PAGO POR MODIFICACION DE DUCTOS E EQUIPOS SPLIT Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA PRINCIPAL.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-060-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-33-2024 Y FACTURA 000-001-01-00001125

FRANCISCO ARTURO LAINEZ FONSECA

legalName: FRANCISCO ARTURO LAINEZ FONSECA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-55-2024 MEMORANDUM GAF-279-2024 Y FACTURA #000-001-01-00001549


title: PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS A SER UTILIZADOS EN DESPACHO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-143-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-48-2024 Y FACTURA 000-002-01-00001149

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE CUPCAKES PARA EL DIA DE LA MADRE DEL AÑO 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GTH/141-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-58-2024

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE CUPCAKES PARA EL DIA DE LA MADRE DEL AÑO 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GTH/141-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-58-2024 Y FACTURA #000-002-01-00015511


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE CABLE DE CARGA TIPO USB.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 174-DRCO-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-63-2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE CABLE DE CARGA TIPO USB.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 174-DRCO-2024  ORDEN DE COMPRA CONADEH-63-2024 Y FACTURA #000-002-01-00027378


title: COMPROMISO PARCIAL PARA ADQUISICION DE CANASTA GOURMET SOLICITADO POR INFOTECNOLOGIA.  EN ATENCION AL MEMORANDUM CONADEH-64-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO PARCIAL PARA ADQUISICION DE CANASTA GOURMET SOLICITADO POR INFOTECNOLOGIA.  EN ATENCION AL MEMORANDUM CONADEH-64-2024 Y FACTURA #000-002-01-00028061


title: PAGO DE ALIMENTACION A FAVOR DE ROLANDO DANIEL VALLADARES CARRANZA POR EVENTO DE UNION EUROPEA EL 15 DE MAYO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-099-2024

ROLANDO DANIEL VALLADARES CARRANZA

legalName: ROLANDO DANIEL VALLADARES CARRANZA


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BATERIA  PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE PLACA GHA 0716.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ODV-15/05/2024/ORS-57-05-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-66-2024

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE BATERIA  PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE PLACA GHA 0716.  EN ATENCION AL MEMORANDUM ODV-15/05/2024/ORS-57-05-2024ORDEN DE COMPRA CONADEH-66-2024 Y FACTURA #000-002-01-00021328


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION  DE 2 ROUTERS SOLICITADOS POR INFOTECNOLOGIA.  EN ATENCION AL MEMORANDUM INFO-2024-14 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-62-2024

CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

legalName: CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION  DE 2 ROUTERS SOLICITADOS POR INFOTECNOLOGIA.  EN ATENCION AL MEMORANDUM INFO-2024-14 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-62-2024 Y FACTURA #001-001-01-00086816


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA LIC. KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA POR ATENDER SOLICITUDES DE DESPACHO.  EN ATENCION A LOS MEMORANDUMS GAF-345-2024 DC-118-2024 Y DC-117-2024

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

legalName: KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA


title: EN EL MARCO DEL COMODATE ENTRE CONADE Y OABI RELACIONADO CON EL USO DEL BIEN INMUEBLE REGIONAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL EN EL AMPARO DE LOS PRINCIPIOS DE PARIS Y ARTICULO 495051 DE LA LEY ORGANICA DE CONADEH Y ART 56 DEL REGLAMENTO  A EFECTO DE NO ENTORPESER  LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD Y LOS SERVICIOS QUE BRINDA A LA POBLACION EN GENERAL SE TRANSFIERE PAGO POR SERVICIOS VARIOS.  ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE UNA VEZ EJECUTADO EL PAGO AL PROVEEDOR TENDRA 5 DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE CASO CONTRARIO SE SOLICITARA EL REINTEGRO.


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA MICROFONOS DE 9 VOLTIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-67-2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA MICROFONOS DE 9 VOLTIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-67-2024 Y FACTURA #000-001-01-00006227


title: PAGO DE  ADQUISICION DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA 4611.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 044-ORO-2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1804-2024

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO EN VIDRIO PARA LA DELEGADA ADJUNTO I.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-68-2024

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO EN VIDRIO PARA LA DELEGADA ADJUNTO I.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-68-2024 Y FACTURA #000-001-01-00041512


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL AGENTE JOSE EULISIS COLINDRES FUNEZ QUIEN ESTA ASIGNADO PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM GTH/152-2024

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES


title: PAGO REEMBOLSO  DE AGUA POTABLE  DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE .CORRESPONDIENTE AL 14/04 AL 14/05/ DEL  AÑO 2024  EN ATENCION A LOS MEMORANDUMS DRZN 72/6/2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE DEL  CONADEH CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023     EN ATENCION AL MEMORANDUM 009-DRCO-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS A UTILIZARSE EN OFICINA PRINCIPAL.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-69-2024 Y MEMORANDUM RM/SG 064-2024

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

rationale: PAGO  PARA MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS A UTILIZARSE EN OFICINA PRINCIPAL.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-69-2024 MEMORANDUM RM/SG 064-2024 Y FACTURA 000-001-01-00001598


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL AGENTE JOSE EULISIS COLINDRES FUNEZ QUIEN ESTA ASIGNADO PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  EN ATENCION AL MEMORANDUM GTH/13/2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON DIRECCION SUPERIOR EN FECHA 05 DE JUNIO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-133-2024 Y FACTURA #000-001-00124711


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON DEFENSOR DEL PUEBLO DE REPUBLICA DOMINICANA EN FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-128-2024 Y FACTURA #000-001-01-00003951

ANDREA CELESTE MINEROS AGUILAR

legalName: ANDREA CELESTE MINEROS AGUILAR


MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD

legalName: MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION  PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD  POR TRASLADO DE PERSONAL A  GIRA DE TRABAJO DE TEG-SPS-TEG PARA INSPECCION EN LA ADUADA MARITIMA DE PUERTO CORTES Y ADUANA TERRESTRE CORINTO LOS DIAS 1920 Y 21 DE JUNIO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 12-DEPOT-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-674-1-0


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DEL SITRACONADEH EL 31 DE MAYO DEL 2024  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-70-2024 Y MEMORANDUM GAF-362-2024

ALEXIS DANERY VARGAS TORRES

legalName: ALEXIS DANERY VARGAS TORRES


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL AGENTE JOSE EULISIS COLINDRES FUNEZ QUIEN ESTA ASIGNADO PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GTH/15/2024


title: COMPROMISO  PARA ADQUISICION DE EMPASTE DE TOMOS.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-71-2024 Y MEMORANDUM UCS-10-2024

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE EMPASTE DE TOMOS.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-71-2024MEMORANDUM UCS-10-2024 Y FACTURA #000-001-01-00041660


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA .  EN ATENCION AL MEMORANDUM LGBTIQ+ Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-73-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: COMPROMISO PARA ADQUSICION DE HDMI SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-72-2024

rationale: PAGO  PARA ADQUSICION DE HDMI SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-72-2024 Y FACTURA #000-002-01-00027834


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADO PARA CAMPAÑA ORGULLO EN COLORES .  EN ATENCION AL MEMORANDUM LGBTIQ Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-75-2024

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADO PARA CAMPAÑA ORGULLO EN COLORES .  EN ATENCION AL MEMORANDUM LGBTIQ ORDEN DE COMPRA CONADEH-75-2024  Y FACTURA #000-001-01-00041673


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE COFFE BREAK  PARA REUNION DE COMITE DE DERECHOS HUMANOS PLANEDHH EL 21 DE JUNIO DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM 040-GEP-CONADEH-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-74-2024

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2024  EN ATENCION AL CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO DEL 2023

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA DE 125 AMPERIOS MARCA AMERCAN POWER PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS AÑO 1995 PLACA GHA4905 ASIGNADO A OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 20 ORCOC 02/02/2024 Y FACTURA #000-001-01-00020212

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINAREGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA)

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA POR COMPRA DE BANDA AX34 DEL AIRE ACONDICIONADO PARA CAMBIARLA AL VEHICULO DEL DESPACHO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-081-2024 Y FACTURA #000-001-01-00024266

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


title: PAGO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL 2024 DEL LOCAL 10 Y 11  EN ATENCION AL MEMORANDUM ODIB-049-2024 Y FACTURA #000-001-01-00000412

CORPORACION BUSH S DE RL

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA, CARRETERA PRINCIPAL, WEST END EDIFICIO COLOR ROJO

legalName: CORPORACION BUSH S DE RL


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO (CEIBA) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-018-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

description: PAGO   PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO (CEIBA) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-018-2024 Y FACTURA #000-001-01-00768590


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-017-2024

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-017-2024 Y FACTURA #000-001-01-00148716


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024  EN ATENCION A LA FACTURA #000-001-01-00415812

description: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA #000-001-01-00398402


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE  LEMPIRA.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024

WILFREDO FIALLOS MELGAR

legalName: WILFREDO FIALLOS MELGAR

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE  LEMPIRA.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA#000-001-01-00074016


rationale: REVERSION POR CUENTA INVALIDAD  COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINAREGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-016-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-79-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-79-1-0

description: REVERSION POR CUENTA INVALIDA DE CLIENTE.   PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINAREGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-016-2024 Y LA FACTURA 002-001-01-00794638


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE  YORO  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

description: PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE  YORO  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA PRO FORMA 119


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DE REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

description: PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DE REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA PROFORMA 000011


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 007-ORO-2024

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA #000-004-01-00015075


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE (COPAN) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-019-2024

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: REVERSION   PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE (COPAN) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-019-2024 Y FACTURA PROFORMA 000327

description: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE (COPAN) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-019-2024 Y FACTURA #000314


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA)   EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA)   EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA #000-005-01-01128520


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA #000-001-01-00551661

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-85-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-85-1-0


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024

VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

legalName: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA 000-001-01-00109201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-87-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-87-1-0

description: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.   EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA #000-001-01-00106688


JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

rationale: EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 001-2024  EN EL AMPARO DE LOS PRINCIPIOS DE PARIS Y ARTICULO 495051 DE LA LEY ORGANICA DE CONADEH Y ART 56 DEL REGLAMENTO  A EFECTO DE NO ENTORPESER  LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD Y LOS SERVICIOS QUE BRINDA A LA POBLACION EN GENERAL SE TRANSFIERE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON.   FACTURA#001-002-01-00135395


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL EL PARAISO  EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-024-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL EL PARAISO  EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-024-2024 Y FACTURA 000-001-01-00107320


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL. RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 27 ORCOC 07/02/2024

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: EN EL AMPARO DE LOS PRINCIPIOS DE PARIS Y ARTICULO 495051 DE LA LEY ORGANICA DE CONADEH Y ART 56 DEL REGLAMENTO  A EFECTO DE NO ENTORPESER  LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD Y LOS SERVICIOS QUE BRINDA A LA POBLACION EN GENERAL SE TRANSFIERE PAGO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA QUE CORRESPONDE DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024 Y ENERO A DICIEMBRE DEL 2024  EN ATENCION A LOS MEMORANDUMS DRZN-15/10/2024 Y ODSB/2023/12/78

MARTHA ELIZABETH DUBON ACOSTA

legalName: MARTHA ELIZABETH DUBON ACOSTA


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE CORRESPONDE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL MES DE ENERRO DEL 2024  DE LA OFICINA REGIONAL ZONA NORTE.   EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN-11/02/2024


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA 000-001-01-00297697


description: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 007-ORO-2024


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL DEL SUR   AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ


title: Valor a pagar en concepto de arrendamiento de edificio el cual contiene del primero al quinto piso del edificio Zafiro donde operan las oficinas del IAIP; pago correspondiente al mes de marzo de 2024

INTERCORP S A DE C V

streetAddress: COLONIA EL PRADO CALLE PRINCIPAL FRENTE A SIRE CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL2239-24-24

legalName: INTERCORP S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: Se reversa por error en la glosa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-32-1-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-32-1-115-1-0

description: Se reversa por error en la glosa.

description: Se reversa por error en la glosa.


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: Valor a pagar en concepto de arrendamiento de edificio el cual consta del primero al quinto piso del edificio Zafiro donde operan las oficinas del IAIP; pago correspondiente al mes de marzo de 2024


title: Valor a pagar en concepto de arrendamiento del primero al quinto piso del Edificio Zafiro donde operan las oficianas del Instituto d Acceso a la Informacion Publica. Pago correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar en concepto de Orden de Compra No. 005-2024 por la adquisicion de servicio television por Cable Analogo incluye instalacion para 6 televisores. por un periodo de 9 meses comprendido de abril a diciembre 2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Valor a pagar mediante contrato 133343 en concepto por la adquisicion de servicio television por Cable Analogo incluye instalacion para 6 televisores. por un periodo de 9 meses comprendido de abril a diciembre 2024


title: Valor a pagar en concepto de Orden de Compra No. 003-2024por la adquisicion de 12 Tarjetas de Red USB WIFI Cudy WU1300S AC1300 Dual Band.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: Valor a pagar en concepto de Orden de Compra No. 003-2024por la adquisicion de 12 Tarjetas de Red USB WIFI Cudy WU1300S AC1300 Dual Bandmediante factura pro-forma C00148835.


title: Valor a pagar en concepto de Orden de Compra No. 004-2024 por la adquisicion de 2 Talonarios de Retencion de Impuestos del ISV; impresos a full color en papel quimico original mas 2 copias con lineas punteadas para corte. cada Talonario contiene cincuenta (50) comprobantes.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de 2 Talonarios de Retencion de Impuestos del ISV; impresos a full color en papel quimico original mas 2 copias con lineas punteadas para corte. cada Talonario contiene cincuenta (50) comprobantes.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 009-2024 CIEN CARPETAS PARA EXPEDIENTES PERSONALES IMPRESA A UN COLOR CON LOMO EMPASTADO EN CUERINA Y CUATRO SEPARADORES.

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO

rationale: VALOR A PAGAR POR LA ADQUICISION  CIEN CARPETAS PARA EXPEDIENTES PERSONALES IMPRESA A UN COLOR CON LOMO EMPASTADO EN CUERINA Y CUATRO SEPARADORES.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 011-2024 LA ADQUISICION DE 5 TONER HP 414A NEGRO 5 TONER 414A CYAN 5 TONER HP 414A AMARILLO 5 TONER 414A MAGENTA SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA ADQUISICION DE 5 TONER HP 414A NEGRO 5 TONER 414A CYAN 5 TONER HP 414A AMARILLO 5 TONER 414A MAGENTA SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL


title: Valor a pagar en concepto de arrendamiento del primero al quinto piso del Edificio Zafiro donde se encuentran las oficinas del Instituto de Acceso a la Información Pública del  01 al 31 de mayo 2024.


title: Valor a Pagar en concepto de  Arrendamiento del Edificio Zafiro en donde funcionan las  oficinas del Instituto de Accesos a la Informacion Publica  Correspondiente al mes de junio 2024.


title: Valor a Pagar en Concepto de Deposito en Garantia por Arrendamiento del Edicio Zafiro en donde funcionan las oficinas del IAIP Segun lo estipulado en la clasula  tercera  Inciso b del contrato suscrito entre la Sociedad  Intercorp y el IAIP.


title: Se Carga con Orden de Compra 32-1-1-0550-2024 la adquisicion de 200 Resma de Papel Bond base 20 tamaño carta color  blanco

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Valor a Pagar por  la adquisicion de 200 Resma de Papel Bond base 20 tamaño carta color  blanco


title: Se Carga Segun  Orden de Compra 013-2024 la Adquisicion de la Elaboracion de  80  Cordones Color Verde con Logo del IAIP.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: Se Carga  con Orden de Compra 31-1-1-0551-2024 la adquisicion de 4 cajas de Papel Toalla y 50 Cajas de Papel Higienico Jumbo rollo para Dispensador DE 250 MTS .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Valor a Pagar por  la adquisicion de 4 cajas de Papel Toalla y 50 Cajas de Papel Higienico Jumbo rollo para Dispensador DE 250 MTS .


title: Se Carga con orden de compra 015-2024 la Adquisicion de Servicio de Microperforado de Puerta Rotulacion de las Gerencias y Unidades Numeracion por Niveles y Logo

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: Se Carga con Orden de Compra 32-1-1-0552-2024 la Aquisicion de 24 Papel Tualla Interdoblado para dispensador

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Valor a Pagar por  la Aquisicion de 24 paquete de  Papel Tualla Interdoblado para dispensador


title: Se Carga con Orden de Compra 32-1-1-0553-2024 la abquisicion de 5 botellas de tinta epso T664120 Negro y 8 unidad tinta epson Modelo T544120 Color  Negro

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Se registra factura No. 016-001-01-00191763 por la adquisición de 5 unidad de tinta epson T664120 Negro y 8 unidad tinta epson Modelo T544120 Color  Negro.


title: Se registra Orden de Compra No. 32-1-1-0554-2024 adquisición de 5 resmas de cartulina lino tamaño carta para ser utilizadas en el IAIP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Valor a pagar por la  adquisición de 5 resmas de cartulina lino tamaño carta para ser utilizadas en el IAIP.


title: Valor a Pagar en concepto de  Arrendamiento del Edificio Zafiro en donde funcionan las  oficinas del Instituto de Accesos a la Informacion Publica  Correspondiente al mes de julio 2024.


title: se carga con orden de compra 017-2024 la adquisicion de 400 Pergaminos impresos full color en cartulina lino tamaño 11x17 pulgada con escarapela en color dorado con sello en relieve.


title: SR CARGA CON ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0555-2024 LA ADQUISICION DE 200 UNIDADES SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS.


title: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL 1o al 5o NIVEL DEL EDIFICIO ZAFIRO PARA LAS OFICINAS DEL IAIP UBICADO EN COLONIA PALMIRA FRENTE AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS TEGUCIGALPA M.D.C. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE CARGA ORDEN DE COMPRA No. 0001-2024 POR LA ADQUICISION DE PAPEL MEMBRETADO T/C A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 Y 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/O A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0001-2024 POR LA ADQUICISION DE PAPEL MEMBRETADO T/C A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 Y 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/O A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20.


title: Valor a pagar en concepto de Orden de Compra No. 002-2024 por la adquisicion de 750 botellones de agua purificada para consumo de empledos del IAIP.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: Pago a Inmobiliaria Costabeck por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de marzo de 2024 según Factura No. 000-001-01-00020605.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

ue: 2 - PVAH-CONVIVIENDA

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 2 - INTERVENCIÓN PARTICIPATIVAS DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Pago al SANAA por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Marzo de 2024 Según Factura No. 202403500762 Medidor 180801783 Cuenta 3810460101 por L.2394.40 y Factura No. 202403500761 Medidor 180801785 Cuenta 3810460081 por L.530.37.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por la Adquisición de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanzas: 150 unidades de Anillo Plástico para encuadernar 1/4´´12MM 112 HJS 150 unidades Anillo Plástico para encuadernar medida 1/4 120 unidades Lápiz tinta Hitec Pro Advanced rojo Quest 48 unidades Lápiz punta fina pin point 0.7 MM Color Azul AZOR 24 Perforadora Ofimak Estándar 8 cm 2 agujeros Ok14b según  Orden de Compra CONV-006-2024 y Proceso Numero CM-GAC-2024-008.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pago por la Compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 34 Bolsas de Café el Dorado 454g. 500017 12 bolsas de Azúcar el cañal 1.8 KG 83.96lbs) 700052 2 botes Crema Fanz para Café 35.3OZ.01045 según Orden de Compra CONV-008-2024 y Proceso Numero CM-GAC-2024-06.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por la Adquisición de Repuestos y Accesorios:  -20 Botes de tinta Epson T504120 Negro 127 ml  -18 Botes de tinta Epson T504220 Cian 70 ml  -18 Botes de Tinta Epson T504320 Magenta 70 ml  -18 Botes de tinta Epson T504420 Yellow 70 ml. Según Orden de Compra CONV-007-2024 y Proceso Número CM-GAC-2024-007.


title: Pago por la Compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 600 Botellones con agua purificada (solo líquido) según Orden de Compra CONV-009-2024 y Proceso CM-GAC-2024-006.


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Abril de 2024 según Factura No. 000-001-01-00020697.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Abril de 2024 según Factura Número 202404500762 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L2901.09 y Factura Número 202404500761 Cuenta No. 381460081 y Medidor No. 180801785 Por L1114.72 por un total de L.4015.81.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Mayo de 2024 según Factura Número 202405500761 Cuenta No. 3810460081 y Medidor No. 180801785 Por L535.15 y Factura Número 202405500762 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L2249.95 por un total de L.2785.10.


title: Pago por los Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Mayo de 2024 según Factura 000-001-01-00020930.


title: Pago de Elementos de Limpieza y Aseo Personal 150 Unidades de Desodorante de Inodoro en Pastillas 60GR alta calidad según Orden de Compra N°. 33-1-1-0254-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-011.


title: Pago por la compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanzas:5 Unidades de Sello Foliador de 7 dígitos Pointer 2T-507 según Orden de Compra No. CONV-012-2024 y Proceso No. CM-GAC-2024-010.


title: Pago de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 12 Unidades de Bomba destapa caños 6 de diametro alta calidad 60 unidades de Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml alta calidad 12 unidades de Mecha para trapeadores de algodón gruesa No. 20 alta calidad según Orden de Compra 33-1-1-0257-2024 Y Proceso No. CONV-CE-GAC-2024-011.


title: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 12 Unidades de Cepillo Plástico para lavar inodoro sin recipiente alta calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0256-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-011.


title: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 30 Unidades de Detergente en Polvo con Aroma bolsa de 1000 gr alta calidad según Proceso No. 33-1-1-0258-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2024-011.


title: Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal; Compras Varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0259-2024 y Procesos No. CONV-CE-GAC-2024-011.


title: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 60 Unidades de Desinfectante Líquido para Piso con aroma bote de 900 ml alta calidad según Proceso No. 33-1-1-0260-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2024-011.


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Junio de 2024 según Factura No. 000-001-01-00021048.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable al SANAA correspondiente al mes de Junio de 2024 según Factura Número 202406500579 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L2462.72 y Factura Número 202406500578 Cuenta No. 3810460081 y Medidor No. 180801785 Por L530.24 siendo un total de L.2992.96.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Enero de 2024 Según Factura No. 202401500762 medidor 180801783 Cuenta No. 3810460101 por L.2572.91 y Factura No. 202401500761 medidor 180801785 Cuenta No. 3810460081 por L.760.56.


title: Pago por los Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Enero de 2024 según Factura N°000-001-01-00002655.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Enero de 2024 según Factura No.000-001-01-00020603.


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Febrero de 2024 según Factura No.000-001-01-00020604.


title: Pago por el Servicio de Agua Potable correspondiente al mes de Febrero de 2024 según Cuenta No. 381-0416-0081 Medidor No. 180801785 Por L532.32 Cuenta 381-046-0101 Medidor No.180801783 por L.2720.94.


title: Pago de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0238-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.