title: Pago de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0240-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0241-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - PVAH-CONVIVIENDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 2 - INTERVENCIÓN PARTICIPATIVAS DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Pago de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0239-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago por la Compra de Productos de Papel y Cartón: 25 Paquetes de Notas Adhesivas 3x3 pulgadas Paquete de Color Amarillo Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0243-2024 y proceso No. CONV-CE-GAC-2024-005.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0242-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago de Productos de Papel y Cartón: 124 Resmas de Papel Bond Base 20 Tamaño Carta Color Blanco Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0246-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2024-005.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago por la Compra de Productos de Papel y Cartón: Papel Bond Base 20 Tamaño Oficio color blanco alta calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0244-2024 y proceso No. CONV-CE-GAC-2024-005.


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón: Cinco Paquetes de Papel Higiénico Doble Hoja (Paquete de 24 Rollos) Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0248-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-005.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón: 3 Paquetes Sobre Manila Tamaño Oficio Alta Calidad y 1 Paquete de Sobre Manila Tamaño 12x15 pulgadas Alta Calidad 28 Resmas de Papel Bond Base 20 Tamaño Legal color Blanco Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0247-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-005.


title: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios: 12 Unidades de Botella Epson (T664120) Negro 8 Unidades Botella Epson (T664320)Magenta 8 Unidades Botella Epson (T664220) Cyan 8 Unidades Botella Epson (T664420) Amarillo según Orden de Compra No. 33-1-1-0251-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-004.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón: seis (6) Cajas de Papel Toalla Interdoblado (para Dispensador) Alta Calidad y 7 Cajas de Papel Higienico Jumbo Roll (para Dispensador) Hoja Sencilla caja de 6 rollos Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0250-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-005.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios: 3 Unidades de Tóner HP (CF413A) Magenta 11 Unidades Mouse con conexion USB Alta Calidad 4 unidades de Tóner HP 81A (CF281A) Negro 8 unidades Tóner HP (CF410A) Negro 5 Unidades Tóner HP (CF411A) Cyan 3 Unidades Tóner HP (CF412A) según Orden de Compra No. 33-1-1-0252-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-004.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios: 6 Unidades de Tóner CYAN CANON (GPR-53TC)  07 Unidades Toner Canon GRP-53 Negro 4 Tóner Amarillo CANON (GPR-53TY) 4 unidades Tóner Magenta Canon (GPR-53TM) según Orden de Compra No. 33-1-1-0253-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-004.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PÁGO/DEPÓSITO AL PROVEEDOR WALTER GEOVANNI LENIGAN CÁLIX/UNO CENTROAMÉRICA PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ga: 2 - PROVICCSOL

ue: 3 - PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCS

actividadObra: 3 - VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO


title: PÁGO AL PROVEEDOR CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R. L. DE C. V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PÁGO AL PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S. DE R. L. DE C. V. POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS POR REVISIÓN RUTINARIA DE VEHÍCULO CON PLACA NÚMERO GHA1282 PROPIEDAD DE CONVIVIENDA. A PRÉSTAMO AL PROVICCSOL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PÁGO AL PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R. L. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.-ACOSA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSSOL/CONVIVIENDA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PÁGO AL PROVEEDOR DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-PARVES POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R. L. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA 4X4 DOBLE CABINA AÑO 2007 DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR COMPUSERVICIOS Y MAS S. A. DE C. V. POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PÁGO AL PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA-DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PÁGO AL PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMÉRICA S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PÁGO AL PROVEEDOR LEOPLST S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


rationale: PÁGO AL PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA. (REVERSIÓN DEL F-01 NÚMERO 00087 POR INCLUIR VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN UN PRODUCTO EXCENTO DEL 15%).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-33-2-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-33-2-87-1-0


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por Cuarto REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Aceites grasas y Lubricantes: Compra de 2 botes de grasa para el portón de la salida 04 de abril de 2024 vale n° 072) según memorándum GA-085-2023 de autorización del cuarto reembolso y o/p-860-2024.

MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

legalName: MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por Cuarto REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Alimentos y Bebidas para personas (Compra de 12 paquetes de botes de agua con el propósito de atender a las visitas de la Dirección Ejecutiva 14 de febrero 2024 vale n° 062) según memorándum GA-085-2023 de autorización del cuarto reembolso y o/p-860-2024..


title: Pago de REEMBOLSO a MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (plato n° 8 fompac para colaboradores que recibieron la inducción el lunes 22 y martes 23 de abril de 2024) según memorándum RRHH-80-2024 lista de asistencia Factura n° 000-001-01-00816551 de Súper STOCK S. A. de C. V. y OP-861-2024.

MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS

legalName: MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

type: FACT


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por Cuarto REEMBOLSO DE CAJA CHICA en servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Reparación del llavín nuevo de la puerta principal del segundo piso el 15 de enero 2024 vale n° 055); Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (Reparación de Vehículo propiedad del INHGEOMIN 1 Disco de frenos 1 juego de pastillas delanteras Limpieza de bomba caliper Kit de caliper lija negra el 29 de enero 2024 vale n° 056 Reembolso por ajuste de frenos a Vehículo Mitsubishi L-200 Color Azul con placa GHA0118 el 16 de febrero 2024 vale n° 063); Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones: Reembolso por concepto de impresión de mapas para trabajos de investigación en San Antonio de Oriente el 01 de abril 2024 vale n° 070); Otros Servicios Comerciales y Financieros (Reembolso por lavado de vehículo Nissan Frontier Color Gris con placa GAH3734 el 19 de febrero 2024 vale n° 065) según memorándum GA-085-2023 de autorización del cuarto reembolso y o/p-860-2024.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago a REEMBOLSO a DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (8 botellas de bebida espumante no alcohólica Wellch¿s por brindis para todos los colaboradores de la Institución en el Aniversario del INHGEOMIN realizado el viernes 26 de abril del año 2024) según memorándum GA-086-2023 Factura n° 006-007-01-01597914 de PriceSmart lista de asistentes y o/p-862-2024.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por Cuarto REEMBOLSO DE CAJA CHICA en compra de Equipos para Computación (Compra de 1 Switc de 16 puertos Cudy GS1016 10/100/1000 Metal para la Unidad de Informática el 12 de enero 2024 vale n° 054) según memorándum GA-085-2023 de autorización del cuarto reembolso y o/p-860-2024.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA y entrega de muestras de Dore en las instalaciones de la Agencia Aduanera Henry Arévalo la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 06 al 10 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-392-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1039 liquidación n° 884 y o/p-893-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1026 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA y entrega de muestras de Dore en las instalaciones de la Agencia Aduanera Henry Arévalo la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 06 al 10 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-392-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1039 liquidación n° 884 y o/p-893-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1026-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1026-1-0

type: OFICIO


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 y denuncia de las concesiones mineras ubicadas en la zona la cual se llevará a cabo en Juticalpa en el Departamento de Olancho del 06 al 10 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-393-2024 solicitud n° 1044 liquidación n° 854 y o/p-895-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: SE RESERVA pago a VSR HONDURAS S.A DE C.V / DETEKTOR por Otros Servicios Comerciales y Financieros (tres (3) DETEKTOR GPS + BI ANUAL tres (3) equipo GPS tres (3) instalación) según memorándum DE-178-2024 OC-062-2024 y o/p-924-2024.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo por traslado de personal tecnico a Denuncia por concepto de Generación deforestación de protección de fuente de agua y ambiente general a Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 02 al 03 de abril 2024 según liquidación n° 884 solicitud n° 1024 y o/p 914-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a JAIME MIGUEL MUÑOZ GARCÍA por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS por la compra de 10 almuerzos y 1 Refresco por reunión de trabajo: Personal asignado para análisis de expedientes el día sábado 20 de abril 2024 Según memorándum DE-173-2024 Factura 000-002-01-00350664 de Pollo Supremo- op-917-2024

JAIME MIGUEL MUÑOZ GARCIA

legalName: JAIME MIGUEL MUÑOZ GARCIA


title: Pago por DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal técnico a Evaluación y Control Ambiental SINEIA 48/2024.(DECA) en Ceiba en el Departamento de  Atlántida del 07 al 09 de Mayo del 2024Según memorandumSDM-012-2024memorandum UAS-M-132-2024 solicitud n°1058 liquidación n°874.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE REVERSA F01-1044 UTILIZO EL CHIP en pago por DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal técnico a Evaluación y Control Ambiental SINEIA 48/2024.(DECA) en Ceiba en el Departamento de  Atlántida del 07 al 09 de Mayo del 2024Según memorandumSDM-012-2024memorandum UAS-M-132-2024 solicitud n°1058 liquidación n°874.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1044-1-0


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS por la compra de almuerzos para 5 personas para realizar avances de trabajo el día sábado 20 de abril 2024 Según memorándum GA-088-2024 Factura 000-003-01-00296855 de Restaurante Palacio Real S. de R.L. C.V lista de asistencia reporte del reloj marcador y op-918-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA


title: Pago por DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ  por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal técnico a Inspección por Pre-embarque en la compañia JAMAR Comercial Industrial el Venadoen Trujilloen el Departamento Colón del 08 al 10 de Mayo del 2024Según memorandum M-UTC-396-2024solicitud n°1046 liquidación n°887.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (cambiar aceite y filtro del motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas servicios 10000km/acelera plus de vehículo NISSAN URVAN DX 2.5L T/M DSL Pick Up matrícula GHA3733 motor YD25120206B año 2024 según memorándum USG-058-2024 OC-037-3-2024 Factura n° 001-005-01-00133968 orden n° 0612181257 y o/p-923-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (cambiar aceite servicios 15000km/acelera plus de vehículo NISSAN modelo NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS matrícula GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-058-2024 OC-060-2024 Factura n° 001-005-01-00133967 orden n° 0612181262 y o/p-928-2024.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de Diésel (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-089-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de abril de 2024 (24 facturas) Recibo y O/P-925-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una capacitación solicitada por parte de la Municipalidad de Santa Ana la cual se llevó a cabo en Márcala en el Departamento de La Paz del 02 al 03 de mayo de 2024 según liquidación n° 891 memorándum UC-31-2024 solicitud n° 1028 y o/p-869-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por denuncia en concesión minera Casa Negra Exp. 144 y Mi Esperanza Exp. 367 la cual se llevó a cabo en La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 06 al 08 de mayo de 2024 según liquidación n° 904 solicitud n° 1053 y o/p-941-2024.


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de mayo de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00205541 Recibo y op-929-2024.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo del Director Ejecutivo / Máxima Autoridad del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN a partir del 08 de mayo de año 2024 poliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo de Jefe de Bienes Nacionales del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN a partir del 08 de mayo de año 2024) según memorándum BN-025-2024 OC-058-2024 y o/p-943-2023.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control ambiental SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA 48/2024 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA la cual se llevó a cabo en La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 07 al 09 de mayo de 2024 según liquidación n° 917 solicitud n° 1057 y o/p-948-2024.


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Otros Servicios Comerciales y Financieros (servicio de polarizado de los vehículos de la nueva flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN un total de seis (6) vehículos: cuatro (4) NISSAN PICK UP un (1) MICRO BUS NISSAN un (1) CHEVROLET TRAILBLAZER vidrios frontales sean de un porcentaje visible en la noche de 35%) según memorándum USG-025-2024 OC-056-2024 y OP-959-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Otros Servicios Comerciales y Financieros (servicio de polarizado de los vehículos de la nueva flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN un total de seis (6) vehículos: cuatro (4) NISSAN PICK UP un (1) MICRO BUS NISSAN un (1) CHEVROLET TRAILBLAZER vidrios frontales sean de un porcentaje visible en la noche de 35%) según memorándum USG-025-2024 OC-056-2024 Factura n° 000-001-01-00002487 Recibo n° 000204 Orden de entrega n° 000047 y OP-959-2024.


title: SE RESERVA pago a COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS S. DE R.L. por servicio de Limpieza Aseo y Fumigación (servicio de control de plagas 3 visitas a realizarse de la siguiente manera: Visita n° 1-aplicación de aspersión en todas oreas colocación de trampas gomas y cebos para roedores Termo nebulizado (humo) para insectos voladores instalación de cebaderos (opcional si el cliente los compra) aplicación de BTI en pilas y tanques; Visita 2-aplicación de humo solamente Visita 3- aplicación de humo solamente) 10 unidaddes de estaciones de cebaderos para control de roedores) según memorándum USG-056-2024 OC-061-2024 y o/p-960-2024.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Por pago a COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS S. DE R.L. por servicio de Limpieza Aseo y Fumigación (servicio de control de plagas 3 visitas a realizarse de la siguiente manera: Visita n° 1-aplicación de aspersión en todas oreas colocación de trampas gomas y cebos para roedores Termo nebulizado (humo) para insectos voladores instalación de cebaderos (opcional si el cliente los compra) aplicación de BTI en pilas y tanques; Visita 2-aplicación de humo solamente Visita 3- aplicación de humo solamente) 10 unidaddes de estaciones de cebaderos para control de roedores) según memorándum USG-056-2024Recibo N° 12095Factura n°000-002-01-00026993 OC-061-2024 y o/p-960-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por Utensilios de Cocina y Comedor (por la compra de vasos tenedores platos n° 9 para almuerzos para 5 personas para realizar avances de trabajo el día sábado 20 de abril 2024 Según memorándum GA-088-2024 Factura 125-006-01-02577658 de Operadora de Oriente S. A. de C. V / PAIZ lista de asistencia reporte del reloj marcador y op-918-2024.


title: Pago a REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (boquitas que fueron servidas en la reunión de Dirección Ejecutiva personal Técnico-Legal del INHGEOMIN y diferentes representantes de Secretarias de Estado la cual se llevó a cabo el día lunes 13 de mayo de 2024 de 9:00 am a 11:30 am referente al caso de Sapadril-AGRECASA) según memorándum DE-193-2023 Factura n° 000-002-01-000010385 de Inversiones RETRO LOUNGE lista de asistentes y o/p-961-2024.

CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

legalName: CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificación de actividades en la Concesión Minera San Andrés en acompañamiento con la Procuraduría General de la Republica la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 20 al 24 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-404-2024 memorándum DE-035-2024 Oficio PGR/DGA-43-2024 Hoja de ruta n° 56 de Dirección Ejecutiva solicitud n° 1107 liquidación n° 937 y o/p-970-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1106 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificación de actividades en la Concesión Minera San Andrés en acompañamiento con la Procuraduría General de la Republica la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 20 al 24 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-404-2024 memorándum DE-035-2024 Oficio PGR/DGA-43-2024 Hoja de ruta n° 56 de Dirección Ejecutiva solicitud n° 1107 liquidación n° 937 y o/p-970-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1106-1-0


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección de Pre embarque a la Compañia Minera Minerales de Occidente S.A. al Municipio de Santa Rosa en el Departamento de Copán del 20 al 24 de mayo 2024 Según Memorandum n° M-UTC-403-2024 Memorandum n° DE-035-2024 solicitud n° 1115 liquidación n° 921.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (20 almuerzos para realizar actividad programada por la Dirección Ejecutiva y la Unidad de Cooperación Externa a favor del Centro de Reposo para el adulto mayor (CEDER) el día 18 de diciembre de 2023) según memorándum DE-179-2023 Factura 000-001-01-00000377 de Inversiones Retro lista de asistencia y o/p-102-2024.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago  de SALDO A FAVOR por LAVADO DE VEHICULOPEAJE a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a gira de campo por 1.25 participación en la mesa tecnica para resolución de conflicto en la Esperanza  en el Departamento de Intibuca del 13 al 14 de Mayo del 2024RAPID WASH Según fact n°002-001-01-00012475 solicitud n°1081 liquidación n°934.


title: Pago de REEMBOLSO a ALLYSON MICHELLE CHAVARRIA CASANOVA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de boquitas que fueron utilizadas en atención a la Reunión de Dirección Ejecutiva personal técnico-legal del INHGEOMIN y varias visitas representantes de Bonito Tocoa Centro Guapinol Iglesia Católica y Fundación San Alonso el día 30 de enero de 2024) según memorándum DE-041-2024 Factura 004-003-01-00754038 de Repostería El Hogar lista de asistencia y o/p-103-2024.

ALLYSON MICHELLE CHAVARRIA CASANOVA

legalName: ALLYSON MICHELLE CHAVARRIA CASANOVA


title: Pago  de SALDO A FAVOR por DIESEL a BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY por gira de trabajo para llevar a cabo la capacitación en el tema de procedimientos para el otorgamiento de permisos MAPE en la municipalidad de las flores en el Departamento de Lempira  del 8 al 10 de Mayo del 2024PUMA Según Fact n°000-002-01-01045488  solicitud n°1047 liquidación n°956.

BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY

legalName: BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY


title: Pago  de SALDO A FAVOR por PASAJES NACIONALES a OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO por gira de trabajo para realizar Inspección por verificación en sitio de acopio (Acarreo) e informeen Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 5 al 9 de Mayo del 2024Empresa de Transportes Cristina Según Fact n°000-002-01-01814067liquidación n°947.

OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO

legalName: OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago  de SALDO A FAVOR por PASAJES NACIONALES a OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO por gira de trabajo para realizar Inspección por Acarreo de Materiala la Compañia Agregados del CaribeS.A de C.V.en Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 5 al 9 de Mayo del 2024Empresa de Transportes Cristina Según Fact n°000-002-01-01814064Nota Aclaratoria 049-2024liquidación n°945solicitud n°1029.

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por denuncia en conjunto con la Fiscalía del Medio Ambiente / FEMA y toma de muestras de 80 sacos de tierra supuestamente mineralizada la cual se llevó a cabo en Nacaome en el Departamento de Valle el día 26 de abril de 2024 según liquidación n° 881 memorándum LAB-2024-71 Hoja de ruta de la Dirección Ejecutiva n° 51 Oficio-FEMA-650-2024 solicitud n° 1033 y o/p-883-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago  por DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por embarque del mineral Oxido de Hierro a la Compañia Jamar Comercial Industrial S.A de C.V en Trujillo en el Departamento de Colón del 22 al 27 de Mayo del 2024Según memorando UFM-188-2024Solicitud de autorización de combustible RM#170 liquidación n°960solicitud n°1128.

rationale: Se reversa parcialmente el F01-1215 sobrante por Pago  de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por embarque del mineral Oxido de Hierro a la Compañia Jamar Comercial Industrial S.A de C.V en Trujillo en el Departamento de Colón del 22 al 27 de Mayo del 2024Según memorando UFM-188-2024Solicitud de autorización de combustible RM#170 liquidación n°960solicitud n°1128.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1215-1-0


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por compra de Aceites y Grasas Lubricantes para:  vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 (1/4 líquido de frenos) según Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026).   vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 (1 líquido de frenos) según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 (1 líquido de frenos) 1 líquido de freno) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco (1 líquido de frenos) según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024). según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024).

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra para vehículo Mitsubishi placa GHA0118 color azul año 2015 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000180 Recibo de pago n° 00018). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026). vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0116 año 2015 con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000181 Recibo de pago n° 00027). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024).  según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024.

rationale: SE REVERSA F01-1237 ERROR INVOLUNTARIO EN EL OBJETO DEL GASTO en pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra para vehículo Mitsubishi placa GHA0118 color azul año 2015 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000180 Recibo de pago n° 00018). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026). vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0116 año 2015 con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000181 Recibo de pago n° 00027). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024).  según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1237-1-0


title: pago a MERVIN ASAEL HERNANDEZ CEDILLO por Servicios de Estudios Investigaciones y Análisis de Factibilidad (Servicio de topografía y ensayos de suelos para determinar la factibilidad técnica-económica de la construcción de edificio con estructura metálica y losa tipo STEEL DECK para estacionamiento vehicular y oficinas administrativas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN (INHGEOMIN-CM-GA-034-2024) según memorándum GA-102-2024 informe Geotécnico OC-034-2024 Factura n° 000-001-04-00000155 Recibo y O/P-1086-2024.

MERVIN ASAEL HERNANDEZ CEDILLO

legalName: MERVIN ASAEL HERNANDEZ CEDILLO

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por compra de Repuestos y Accesorios para:  vehículo MITSUBISHI placa GHA0118 color azul año 2015 (compresor de aire acondicionado bandas de motor Japón filtro de combustible Japón filtro de aire Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 tijeras superiores 2 barritas link Japón 2 Hules medias lunas Japón 2 discos delanteros Japón 2 tambores de freno Japón Juego de fricciones delanteros Japón juego de capotas traseras Japón) según memorándum USG-018-2024 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000180 Recibo de pago n° 00018). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón módulo doble tracción (reparación del sistema de 4x4) alineamiento rotación y balanceo reparación del aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026).  vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 (kit de bandas de motor Japón rodo tensor 2 discos delanteros Japón 2 tambores de frenos Japón reparación filtración aceite interculer juego de alfombras kit de tiempo Japón baqueteado de radiador alineamiento rotación y balanceo reforzar bomper trasero) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0116 año 2015 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón fricciones traseras Japón balinera de centro Japón 2 cruz de cardan filtro para aire Japón filtro para combustible Japón alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000181 Recibo de pago n° 00027). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 barritas link Japón 2 muñequines Japón 2 terminales Japon 2 tijeras superiores Japon 2 hules de barra estabilizadora Japon 2 balineras de bufa delanteras UTN rodeador americano 2 japon de rodeador original 16 sellos de válvula Japon empaque culata original bomba agua Japon termostato Japon alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 (kit de bandas de motor kit de embrague Japon (prensa disco y balineras) sensor de banda de combustible interculer 2 discos de freno Japon 2 tambores de freno Japon fricciones delanteras Japon zapatas traseras Japon kit de tiempo Japon balanceo rotación y alineamiento baqueteado de rodeador reparación aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco (2 discos de freno Japon 2 tambores de freno Japon fricciones delanteras Japon zapatas traseras Japon cremallera hidráulica reparación de aire acondicionado alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantías según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024). según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024).

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVERSA F01-1240 ERROR INVOLUNTARIO EN EL OBJETOS DEL GASTO en pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por compra de Repuestos y Accesorios para:  vehículo MITSUBISHI placa GHA0118 color azul año 2015 (compresor de aire acondicionado bandas de motor Japón filtro de combustible Japón filtro de aire Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 tijeras superiores 2 barritas link Japón 2 Hules medias lunas Japón 2 discos delanteros Japón 2 tambores de freno Japón Juego de fricciones delanteros Japón juego de capotas traseras Japón) según memorándum USG-018-2024 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000180 Recibo de pago n° 00018). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón módulo doble tracción (reparación del sistema de 4x4) alineamiento rotación y balanceo reparación del aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026).  vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 (kit de bandas de motor Japón rodo tensor 2 discos delanteros Japón 2 tambores de frenos Japón reparación filtración aceite interculer juego de alfombras kit de tiempo Japón baqueteado de radiador alineamiento rotación y balanceo reforzar bomper trasero) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0116 año 2015 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón fricciones traseras Japón balinera de centro Japón 2 cruz de cardan filtro para aire Japón filtro para combustible Japón alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000181 Recibo de pago n° 00027). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 barritas link Japón 2 muñequines Japón 2 terminales Japon 2 tijeras superiores Japon 2 hules de barra estabilizadora Japon 2 balineras de bufa delanteras UTN rodeador americano 2 japon de rodeador original 16 sellos de válvula Japon empaque culata original bomba agua Japon termostato Japon alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 (kit de bandas de motor kit de embrague Japon (prensa disco y balineras) sensor de banda de combustible interculer 2 discos de freno Japon 2 tambores de freno Japon fricciones delanteras Japon zapatas traseras Japon kit de tiempo Japon balanceo rotación y alineamiento baqueteado de rodeador reparación aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco (2 discos de freno Japon 2 tambores de freno Japon fricciones delanteras Japon zapatas traseras Japon cremallera hidráulica reparación de aire acondicionado alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantías según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024). según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1240-1-0


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-115-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 16 al 30 de abril de 2024 (32 facturas originales) Recibo y O/P-1090-2024.


title: SE RESERVA POR COMPRA  A SERVI MECHES LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: * 70 BRUNCH:SANDWINCH DE JAMONQUESO Y LECHUGA. * 70 REFRESCO SODA 355 ML * 35 BOCADILLOS:TRES SALADAS Y UNA DULCE CON REFRESCO SEGUN MEMORANDUM  UPMC-020-2024ORDEN DE COMPRA # 064.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE RESERVA POR SERVICIO Y ALQUILER A SERVI MECHES LO SIGUIENTE: *ALQUILER DE 50 SILLAS METALICAS *1 SERVICIO DE ENVIO DE ALIMENTOS Y MOBILIARIO *1 SERVICIO DE ENVIO SEGUN MEMORANDUM  UPMC-O20-2024ORDEN  DE COMPRA # 064.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE RESERVA pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (dos (2) Ítem 1.6 PICK UP Doble Cabina 4x4 Transmisión Mecánica¨ Garantía de 36 meses o 100000 Kilómetros lo que ocurra primero Marca NISSAN Modelo NP 300) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0579-2024 y OP-833-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (dos (2) Ítem 1.6 PICK UP Doble Cabina 4x4 Transmisión Mecánica¨ Garantía de 36 meses o 100000 Kilómetros lo que ocurra primero Marca NISSAN Modelo NP 300) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0579-2024 CONTRATO N° 002-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-027-2024 Factura n° 001-004-01-00028529 Factura n° 001-004-01-00028530 Garantía Bancaria n° 101510066732 de Banco Lafise Inventario n° 2672772 y 2672768 Constancia de adquisición de vehículo NISSAN año 2025 motor YD25782488P Chasis 3N6CD33B8ZK468352 y vehículo NISSAN año 2025 motor YD25782016P Chasis 3N6CD33B8ZK468092 dos (2) Certificado de garantía dos (2) Permiso para circular Acta de recepción de vehículos Garantía de cumplimiento n° 101510065976 Acuerdo de liberación de responsabilidad  y OP-833-2024.


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO) por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (cuatro 4 ítem 7.2 Motocicleta todo terreno Garantía de 12 meses o 24000 kilómetros o lo que suceda primero Marca HONDA Modelo XR-250 TORNADO) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0580-2024 y OP-834-2024.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: SE REVERSA F01-1258 DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO Y LA FACTURA SE LLEGO A UN ACUERDO CON EL PROVEEDOR SEGUN NOTIFICO EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO en pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO) por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (cuatro 4 ítem 7.2 Motocicleta todo terreno Garantía de 12 meses o 24000 kilómetros o lo que suceda primero Marca HONDA Modelo XR-250 TORNADO) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0580-2024 Garantía Bancaria 577/2024 no negociable de Banco de Occidente ADENDUM N° 1 Factura n° 004-001-01-00039342 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300177 Comprobante de pago n° 006057 Factura n° 004-001-01-00039343 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300958 Comprobante de pago n° 006056 Factura n° 004-001-01-00039345 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300150 Comprobante de pago n° 006054 Factura n° 004-001-01-00039344 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP301000 Comprobante de pago n° 006055 Permiso para circular sin placa Acta de recepción de vehículos Oficio INHGEOMIN-GA-023-2024 Contrato n° 001-2024 y OP-834-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1258-1-0

description: Pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO) por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (cuatro 4 ítem 7.2 Motocicleta todo terreno Garantía de 12 meses o 24000 kilómetros o lo que suceda primero Marca HONDA Modelo XR-250 TORNADO) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0580-2024 Garantía Bancaria 577/2024 no negociable de Banco de Occidente ADENDUM N° 1 Factura n° 004-001-01-00039342 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300177 Comprobante de pago n° 006057 Factura n° 004-001-01-00039343 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300958 Comprobante de pago n° 006056 Factura n° 004-001-01-00039345 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300150 Comprobante de pago n° 006054 Factura n° 004-001-01-00039344 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP301000 Comprobante de pago n° 006055 Permiso para circular sin placa Acta de recepción de vehículos Oficio INHGEOMIN-GA-023-2024 Contrato n° 001-2024 y OP-834-2024.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por evaluación de solicitudes de pequeña minería metálica y catastral la cual se llevará a cabo en la Tocoa en el Departamento de Colon del 27 al 31 de mayo de 2024 según memorándum-UMAPE-055-2024 solicitud n° 1158 liquidación n° 977 y o/p-1110-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Productos de Material Plástico (lace pic ½ camisa hag ½ codo ½ teflón lance 4 2tce 6 2rca 6-4 para reparación de tuberías vale n° 041 codos de PVC 1/2X90 adaptador de PVC macho teflón reductor 3/4x1/2 vale n° 050) según memorándum GA-25-2024 y OP-114-2024.

MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

legalName: MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque 773 de Dore en las instalaciones de la Mina Minerales de Occidente / MINOSA y a su vez entrega de muestras de Dore en las instalaciones de la Agencia Aduanera Henry Arévalo la cual se llevará a cabo en la Santa Rosa de Copan y en el Departamento de Copan y en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 27 al 31 de mayo de 2024 según memorándum LAB-2024-088 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1161 liquidación n° 979 y o/p-1113-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de campo para atender una intervención en el cabildo abierto de ambiente cuidando la casa común la cual se llevó a cabo en Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 24 al 25 de mayo de 2024 según liquidación n° 977 solicitud n° 1148 y o/p-1117-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque a la Cia. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 23 al 25 de mayo de 2024 según liquidación n° 979 solicitud n° 1104 y o/p-1118-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 07 al 10 de mayo de 2024 según liquidación n° 952 solicitud n° 1051 y o/p-1120-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 22 al 24 de mayo de 2024 según liquidación n° 973 solicitud n° 1116 y o/p-1119-2024.


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación (mantenimiento de equipo Xerox C505 para reparar fotocopiadora multifuncional asignada a Gerencia Administrativa vale n° 084) según memorándum GA-107-2024 de autorización del primer reembolso y o/p-1121-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago de REEMBOLSO a LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para 9 personas que se presentaron a laborar para realizar avances de trabajo el día sábado 11 de mayo de 2024) según memorándum GA-105-2024 Factura n° 002-001-01-00227676 de Inversiones QSR S. A. Lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1124-2024.

LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ


title: SE RESERVA pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Equipos Varios de Oficina (un (1) impresora láser a color tipo-2 con garantía por desperfectos de fábrica marca HP modelo HP color LaserJet Enterprise M555dn) según memorándum GA-033-2024 Oficio N° DNBE-DE-1075-2024 OC-35-1-2-0581-2024 y op-1126-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de REEMBOLSO a DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para 10 personas que se presentaron a laborar para realizar avances de trabajo el día sábado 18 de mayo de 2024) según memorándum GA-106-2024 Factura n° 012-002-01-00823892 de Comidas Típicas Power Chichen Lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1125-2024.

DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO

legalName: DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (4 paquete de agua embotellada vale n° 037) según memorándum GA-25-2024 y OP-114-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO por compra de 50 vasos plásticos de 8 0nzas25 platos Biofoam lisos25 tenedores según memorándum GA-106-2024 Factura n° 005-001-01-11715429 Lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1125-2024

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (reparación de vehículo NISSA modelo HAL-2399 año 2024 vale n° 034 cambio de dos llantas vale n° 038); Limpieza Aseo y Fumigación (limpieza en laboratorio vale n° 043); Otros Servicios Comerciales y Financieros (lavado de vehículo vale n° 047) según memorándum GA-25-2024 y OP-114-2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 27 de mayo al 03 de junio de 2024 según memorándum UFM-207-2024 memorándum UFM-206-2024 memorándum UFM-208-2024 Nota aclaratoria solicitud n° 1168 liquidación n° 960 y o/p-1134-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial en Mina El Venado la cual se llevó a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 22 al 24 de mayo de 2024 según liquidación n° 987 Factura n° 000-001-01-0259698 de Gasolinera Texaco Trujillo solicitud n° 1163 y o/p-1130-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevó a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 22 al 24 de mayo de 2024 según liquidación n° 986 solicitud n° 1162 y o/p-1129-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de campo por trayectoria Ulúa la cual se llevó a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 26 al 28 de mayo de 2024 según liquidación n° 988 solicitud n° 1156 y o/p-1138-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en cambio de aceite y filtro de motor servicio de 5000 KM/ACELERA PLUS de vehículo 001-NISSAN PICK UP modelo: HAL-2399 motor: YD25769799P) según memorándum USG-053-2023 Factura de crédito n° 001-005-01-00128521 Recibo n° 99522 y op-115-2024.


title: Pago de DIESEL a OSLY JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico a realizar capacitacion solicitada por parte de la municipalidad de Cabañas a realizarce en Santa Rosa de Copan del 05 al 07 de junio de 2024   según memorandum UC-40-2024 memorandum por cambio de zona DE-035-2024 y solicitud n° 1180 liquidacion N°998 y o/p-1150-2024.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1323 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSLY JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico a realizar capacitacion solicitada por parte de la municipalidad de Cabañas a realizarce en Santa Rosa de Copan del 05 al 07 de junio de 2024   según memorandum UC-40-2024 memorandum por cambio de zona DE-035-2024 y solicitud n° 1180 liquidacion N°998 y o/p-1150-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1323-1-0


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (300 agua members selection 500ml. 41022 300 galletas de avena 38g. 634132) según memorándum UDEM-272-2024 memorándum UDEN-300-2024 OC-066-2024 y o/p-1166-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (300 agua members selection 500ml. 41022 300 galletas de avena 38g. 634132) según memorándum UDEM-272-2024 memorándum UDEN-300-2024 OC-066-2024 Factura n° 000-002-01-00028084 Recibo Acta de recepción DAG-063-2024 y o/p-1166-2024.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de MAPE a realizar Evaluacion Control y seguimiento de pequeña mineria metalica a realizarce en el departamento de Santa Barbara y municipios de Macuelizo y Quimistan del 03 al 07 de junio de 2024   según memorandum UMAPE-049-2024 UMAPE-055-2024 y solicitud n° 1184 liquidacion N°1017 y o/p-1167-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1335 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de MAPE a realizar Evaluacion Control y seguimiento de pequeña mineria metalica a realizarce en el departamento de Santa Barbara y municipios de Macuelizo y Quimistan del 03 al 07 de junio de 2024   según memorandum UMAPE-049-2024 UMAPE-055-2024 y solicitud n° 1184 liquidacion N°1017 y o/p-1167-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1335-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR por DIESEL a OSLI JOEL SOSA en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección de Pre embarque a la Compañia Minera Minerales de Occidente S.A. realizada en el Municipio de Santa Rosa en el Departamento de Copán del 20 al 25 de mayo 2024 segun factura No.000-010-01-00399892 factura No.000-009-01-00331040 estacion de servicios la Reina Según notas aclaratorias de fecha 28 de mayo de 2024 liquidación n° 998-2024 solicitud 1115 y O/P 1168-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en cambio de aceite y filtro de motor servicio de 10000 KM/ACELERA PLUS inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas alineamiento de ruedas delanteras de vehículo 001-NISSAN PICK UP modelo: HAL-2399 motor: YD25769504P) según memorándum USG-197-2023 Factura de crédito n° 001-005-01-00128287 Recibo n° 99518 y op-116-2024.


title: Pago por DIESEL  a ITALO RAMIREZ GALO  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a programación de gira por denuncia ambiental a solicitud de FEMA en el mes de junio en Choluteca  en el Departamento de Choluteca del 3 al 7 de Junio del 2024 Según memorando UAS-M-155-2024 oficio PGR/DGA -50-2024RM#114liquidación n°1022 solicitud n°1188.


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a gira de campo de evaluación  de solicitudes de pequeña mineria catastral de control y seguimiento en Tocoa en el Departamento de Colón del 27 al 31 de Mayo del 2024 INVERSIONES PLANAS S.A de C.V. Según factura # 000-009-01-01410662PUMA factura #000-002-01-00231967Solicitud n°1158liquidación n°1022.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad deAmbiente y Seguridad a realizar inspeccion por Monitoreo Ambiental en la Mina San Andres a realizarce en el departamento de Santa Rosa de Copan del 03 al 08 de junio de 2024   según memorandum UAS-M-154-2024 memorandum de visto bueno por cambio de zona DE-035-2024 y solicitud n° 1186 liquidacion N°1020 y o/p-1176-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por compra de Repuestos y Accesorios para:  vehículo MITSUBISHI placa GHA0123 color azul (compresor de aire acondicionado bandas de motor Japón filtro de combustible Japón filtro de aire Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 tijeras superiores 2 barritas link Japón 2 Hules medias lunas Japón 2 discos delanteros Japón 2 tambores de freno Japón Juego de fricciones delanteros Japón juego de capotas traseras Japón) según memorándum USG-018-2024 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000192 Recibo de pago n° 00030). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón módulo doble tracción (reparación del sistema de 4x4) según Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026).  vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 (kit de bandas de motor Japón rodo tensor 2 discos delanteros Japón 2 tambores de frenos Japón juego de alfombras kit de tiempo Japón) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0118 año 2015 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón fricciones traseras Japón bolinera de centro Japón 2 cruz de cardan filtro para aire Japón filtro para combustible Japón) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000185 Recibo de pago n° 00028). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 barritas link Japón 2 muñequines Japón 2 terminales Japón 2 tijeras superiores Japón 2 hules de barra estabilizadora Japón 2 balineras de bufa delanteras UTN rodeador americano 2 Japón de rodeador original 16 sellos de válvula Japón empaque culata original bomba agua Japón termostato Japón) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000169) Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 (kit de bandas de motor kit de embrague Japón (prensa disco y balineras) sensor de banda de combustible interculer 2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón zapatas traseras Japón kit de tiempo Japón) según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón zapatas traseras Japón cremallera hidráulica) con un mes de garantías según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024) según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Equipos para Computación (disco(solido) de 512 GB el CPU asignado al Coordinador de la Ejecución de Política Minera está en mal estado vale n° 089) según memorándum GA-107-2024 de autorización del primer reembolso y o/p-1121-2024.


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra para vehículo Mitsubishi placa GHA0118 color azul año 2015 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000192 Recibo de pago n° 00030). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 alineamiento rotación y balanceo reparación del aire acondicionado) Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026). vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 con un mes de garantía reparación filtración aceite interculer alineamiento rotación y balanceo reforzar bomper trasero según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0118 año 2015 con un mes de garantía alineamiento rotación y balanceo) según Factura n° 000-001-01-00000185 Recibo de pago n° 00028). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 alineamiento rotación y balanceo) según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000169 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 balanceo rotación y alineamiento baqueteado de rodeador reparación aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco reparación de aire acondicionado alineamiento rotación y balanceo) según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024) según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024.


title: SE RESERVA POR COMPRA A XMEDIA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:  *9 BANNER CON ESTRUCTURA ROLL UP. *2 TRIPTICOS ELABORADOS EN COROPLAST TAMAÑO 60X60¿. *200 FOLLETOS DUPAI PAPEL SATINADO #80 FULL COLOR GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 26 PAGINAS (13 HOJAS) INCLUYENDO PORTADAS EN SATINADO TAMAÑO CARTA. *100 TRIFOLIOS SIGEM FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 TAMAÑO CARTA. *100 GUÍAS SIGEM FULL COLOR TAMAÑO CARTA CONSTA DE 27 PAGINAS (14 HOJAS) TAMAÑO CARTA GRAPADO DEL MEDIO. *50 FOLLETOS ABC CANON TERRITORIAL CONSTA DE 3 PÁGINAS (2 HOJAS) FULL COLOR EN PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO. *50 BIFOLIOS PREGUNTAS Y RESPUESTAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 4 PÁGINAS. *50 FOLLETOS POLITICA CARTA DE VISITAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 5 PÁGINAS (3 HOJAS). *50 TRIFOLIOS SERVICIOS DE LABORATORIO FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO #80. *2 ROTULOS ELABORADOS EN ACRILICO DE 3 MM CON STICKERS EN ESPEJO TAMAÑO 30X8¿ CON PERNOS DECORATIVOS. SEGUN MEMORANDUM UDEM - 272 MEMORANDUM UDEM-303ORDEN DE COMPRA #065

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO


title: SE RESERVA POR COMPRA A XMEDIA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: *9 BANNER CON ESTRUCTURA ROLL UP. *2 TRIPTICOS ELABORADOS EN COROPLAST TAMAÑO 60X60¿. *200 FOLLETOS DUPAI PAPEL SATINADO #80 FULL COLOR GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 26 PAGINAS (13 HOJAS) INCLUYENDO PORTADAS EN SATINADO TAMAÑO CARTA. *100 TRIFOLIOS SIGEM FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 TAMAÑO CARTA. *100 GUÍAS SIGEM FULL COLOR TAMAÑO CARTA CONSTA DE 27 PAGINAS (14 HOJAS) TAMAÑO CARTA GRAPADO DEL MEDIO. *50 FOLLETOS ABC CANON TERRITORIAL CONSTA DE 3 PÁGINAS (2 HOJAS) FULL COLOR EN PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO. *50 BIFOLIOS PREGUNTAS Y RESPUESTAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 4 PÁGINAS. *50 FOLLETOS POLITICA CARTA DE VISITAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 5 PÁGINAS (3 HOJAS). *50 TRIFOLIOS SERVICIOS DE LABORATORIO FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO #80. *2 ROTULOS ELABORADOS EN ACRILICO DE 3 MM CON STICKERS EN ESPEJO TAMAÑO 30X8 CON PERNOS DECORATIVOS. SEGUN MEMORANDUM UDEM - 272 MEMORANDUM UDEM-303ORDEN DE COMPRA #065

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS


title: Pago de REEMBOLSO a LUIS FERNANDO MATUTE  Auxiliar de compras por compra de de 4 almuerzos para el personal que vinieron a laborar el  01 de Junio del 2024se presentaron a realizar avances de trabajo a INHGEOMINSegún memorándum DE-218-2024 Según Factura # 012-002-01-00826294de   Comidas Tipicas S.A. de C.V. POWER CHICKEN MIRAFLORES.


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento evaluación de pasivos ambientales y mineros y las evaluaciones de DAC la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 11 al 14 de junio de 2024 según memorándum UMAPE-055-2024 solicitud n° 1198 liquidación n° 1033 y o/p-1199-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 18 al 20 de enero de 2024 según liquidación n° 323 Factura n° 000-001-01-00166245 de Inversiones Zonia Industrial / INVERZISA Factura n° 000-001-01-01670883 de Estación de Servicios Colonial solicitud n° 605 y o/p-121-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Macuelizo la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1228 liquidación n° 1053 y o/p-1215-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1399 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE´por pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Macuelizo la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1228 liquidación n° 1053 y o/p-1215-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1399-1-0


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 10 al 14 de junio de 2024 según memorándum M-UTC-417-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1214 liquidación n° 1042 y o/p-1204-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina El Mochito la cual se llevará a cabo en Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1226 liquidación n° 1050 y o/p-1217-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-131-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de mayo de 2024 (30 facturas originales) Recibo y O/P-1225-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico inspección de campo por evaluación PAM/ control y seguimiento la cual se llevó a cabo en Macuelizo y Quimistan en l Departamento de Santa Bárbara del 05 al 07 de junio de 2024 según liquidación n° 1052 solicitud n° 1190 y o/p-1223-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO a FAVOR a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo inspección de campo por evaluación de áreas de actividad minera conforme al reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental encontrando deficiencias en los sistemas de drenaje mal manejo de materia orgánica la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 al 25 de mayo de 2024 según liquidación n° 1028 solicitud n° 1095 y o/p-1222-2024.

SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

legalName: SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará convalidación de Cabildo abierto para las Concesiones mineras metálicas denominadas: Emalap El Shadai Las Mesetas y Yaguas la cual se llevará a cabo en el Municipio de Tocoa en el Departamento de Colon del 12 al 18 de febrero de 2024 según memorándum DE-047-2024 solicitud n° 602 liquidación n° 317 y o/p-130-2024.


title: SE RESERVA pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Elementos de limpieza y aseo personal (20 unidades de jabón líquido para manos bote de 1 galón marca GAMELA'S modelo AS-101127 12 unidades de escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno (con palo) marca KIKA modelo AS-101182 20 yardas de franela para limpieza en yarda marca CORTITELAS modelo VA-110047 50 unidades de mecha para trapeadores de algodón gruesa n° 20 marca IREX modelo VA-101210 10 paquetes de paste verde para lavar vajilla (paquete de 12 unidades) marca SCOTCH BRITE modelo AS-101219 100 unidades de crema lavaplatos recipiente de 425gr (unidad) marca PRIL modelo AS-101138 60 unidades de cloro liquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101047 50 unidades de cera liquida antiderrapante para pisos bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101042 200 unidades de desodorante de inodoro en pastilla 60gr marca TERROR modelo AS-101154 150 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 400ml marca GLADE modelo AS-101295 120 unidades de desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101317 12 unidades de recogedor de basura de plástico con mango de madera marca ETERNA modelo AS-101226 30 unidades de basurero plástico sin tapadera capacidad de 4 galones marca NEOPLAST modelo PL-109062) según memorándum DAG-022-2024 memorándum DAG-015-2024 OC-35-1-2-0582--2024 y o/p-1242-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Elementos de limpieza y aseo personal (20 unidades de jabón líquido para manos bote de 1 galón marca GAMELA'S modelo AS-101127 12 unidades de escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno (con palo) marca KIKA modelo AS-101182 20 yardas de franela para limpieza en yarda marca CORTITELAS modelo VA-110047 50 unidades de mecha para trapeadores de algodón gruesa n° 20 marca IREX modelo VA-101210 10 paquetes de paste verde para lavar vajilla (paquete de 12 unidades) marca SCOTCH BRITE modelo AS-101219 100 unidades de crema lavaplatos recipiente de 425gr (unidad) marca PRIL modelo AS-101138 60 unidades de cloro liquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101047 50 unidades de cera liquida antiderrapante para pisos bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101042 200 unidades de desodorante de inodoro en pastilla 60gr marca TERROR modelo AS-101154 150 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 400ml marca GLADE modelo AS-101295 120 unidades de desinfectante líquido para piso con aroma bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101317 12 unidades de recogedor de basura de plástico con mango de madera marca ETERNA modelo AS-101226 30 unidades de basurero plástico sin tapadera capacidad de 4 galones marca NEOPLAST modelo PL-109062) según memorándum DAG-022-2024 memorándum DAG-015-2024 OC-35-1-2-0582¿2024 Factura n° 000-001-01-00229858 Recibo n° 110129097 Acta de recepción DAG-072-2024 y o/p-1242-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de cenas para 4 personas para realizar avances de trabajo el día lunes 03 de junio de 2024) según memorándum GA-127-2024 Factura n° 023-001-01-02703061 de Baleadas Express lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1227-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA


title: Pago de VIATICOS a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque de óxido de hierro en la zona denominada El Venado en las Instalaciones de acopio la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 12 al 14 de junio de 2024 según memorándum M-UTC-418-2024 solicitud n° 1232 liquidación n° 1058 y o/p-1238-2024.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (cambiar aceite y filtro del motor inspección multipuntos cargo de materiales a vehículo marca 013-CHEVROLET placa GHA7607 motor LWNF231071024 año 2024) según memorándum USG-064-2024 memorándum USG-065-2024 OC-070-2024 Factura n° 001-005-01-00134783 orden n° 0612195980 Recibo y o/p-1264-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de junio de 2024 según memorándum UFM-231-2024 memorándum UFM-232-2024 memorándum UFM-233-2024 solicitud n° 1237 liquidación n° 505 y o/p-1245-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1428 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de junio de 2024 según memorándum UFM-231-2024 memorándum UFM-232-2024 memorándum UFM-233-2024 solicitud n° 1237 liquidación n° 505 y o/p-1245-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1428-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de enero al 01 de febrero de 2024 según liquidación n° 351 Factura n° 000-001-01-01030911 de Grupo de Inversiones Forza Nota aclaratoria memorándum M-UTC-294-2023 solicitud n° 622 y o/p-123-2024.


title: Pago de  SALDO a FAVOR por PEAJES a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ  por gira de trabajo  para realizar traslado de personal técnico con el proposito de realizar inspección  de exportación  en la compañia minerales de Occidente misma que se llevara a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de  Cortés  del 29 al 31 de Mayo del 2024solicitud n°1166 liquidación n°1020


title: Pago de  SALDO a FAVOR por PEAJES a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  por gira de trabajo  para realizar traslado de personal técnico con el proposito de realizar capacitación solicitada por parte de la municipalidad de Cebaños Copán en el Departamento de  Copán  del 5 al 7 de junio del 2024solicitud n°1179 liquidación n°1060.


title: Pago de  SALDO a FAVOR por PEAJES a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO  por gira de trabajo  para realizar traslado de personal técnico  a monitoreo Ambiental en la mina San Andres ubicada en Santa Rosa de Copán en el Departamento de  Copán del 3 al 8 de Junio  del 2024solicitud n°1185 liquidación n°1058.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque de exportación a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 31 de enero al 02 de febrero de 2024 según liquidación n° 356 Nota aclaratoria memorándum M-UTC-294-2023 Factura n° 002-001-01-00011984 de Rapid Wash solicitud n° 628 y o/p-125-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque de exportación a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en el Municipio de Cucuyagua en el Departamento de Copan del 16 al 19 de enero de 2024 según liquidación n° 295 Nota aclaratoria memorándum USG-06-2024 Factura n° 000-002-01-00231254 de Estación de Servicios TEXACO Factura n° 004-003-01-00980860 de UNO MORAZAN solicitud n° 593 y o/p-126-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos De Papel Y Cartón (170 agendas pasta dura full color doble anillo metálico tamaño 19x23cm (7048x9.05¿) según memorándum UT-120-2024 para capacitación que brindara a todos los empleados de INHGEOMIN la Unidad de Transparencia en la ¿SEMANA DE LA TRANSPARENCIA¿ inducción que por oficio designa el IAIP a esta Unidad OC-072-1-2024 y O/P-1336-2024.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos De Papel y Cartón (170 agendas pasta dura full color doble anillo metálico tamaño 19x23cm (7048x9.05¿) consta de 100 hojas (200 paginas) impresa a un color logo un color una hoja doble cara full color en satinado # 80); Utensilios de Cocina y Comedor (170 botes transparentes con logo un color); Prendas de Vestir (170 bolsos de tela manta con logo full color) según memorándum UT-120-2024 para capacitación que brindara a todos los empleados de INHGEOMIN la Unidad de Transparencia en la ¿SEMANA DE LA TRANSPARENCIA¿ inducción que por oficio designa el IAIP a esta Unidad OC-072-1-2024 y O/P-1336-2024.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalacion de cometida aerea triplex 1 instalacion de centro de carga interperie instalaciones electricas en caseta de vigilancia: 1 roseta 1 interruptor 2 toma corriente 1 cometida laboratorio tubo PVC 1-1/2 cable 1/0 conectores de compresion) segun memorandum DE-215-2024 OC-075-2024 Factura n° 000-001-01-00000016 Recibo y OP-1305-2024.

ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

legalName: ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: SE REVERSA F01-1495 POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE RENTA en pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalacion de cometida aerea triplex 1 instalacion de centro de carga interperie instalaciones electricas en caseta de vigilancia: 1 roseta 1 interruptor 2 toma corriente 1 cometida laboratorio tubo PVC 1-1/2 cable 1/0 conectores de compresion) segun memorandum DE-215-2024 OC-075-2024 Factura n° 000-001-01-00000016 Recibo y OP-1305-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1495-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial titular del Derecho Minero El Venado la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 31 de enero al 02 de febrero de 2024 según liquidación n° 354 memorándum M-UTC-328-2024 Factura n° 000-003-01-00010836 de Estación de Servicios QUINITO solicitud n° 626 y o/p-132-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para 8 personas para realizar avances de trabajo el día lunes 08 de junio de 2024) según memorándum GA-134-2024 Factura n° 056-001-01-00853951 de INTUR lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1306-2024.


description: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalacion de cometida aerea triplex 1 instalacion de centro de carga interperie instalaciones electricas en caseta de vigilancia: 1 roseta 1 interruptor 2 toma corriente 1 cometida laboratorio tubo PVC 1-1/2 cable 1/0 conectores de compresion) segun memorandum DE-215-2024 OC-075-2024 Factura n° 000-001-01-00000016 Recibo y OP-1305-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de un almuerzo para en referencia a solicitud mediante memorándum UC-42-2024 de fecha 10 de junio de 2024 donde se solicita almuerzo para capacitador Alex Martínez del Instituto Geográfico Nacional el día 11 de junio de 2024) según memorándum GA-135-2024 Factura n° 023-001-01-02705667 de Baleadas Express lista de asistencia y O/P-1307-2024.

DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO

legalName: DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para dar cumplimiento al Programa n° 13 ¿Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minera con participación de Mujeres y Jóvenes¿ la cual se llevará a cabo en El Municipio de Iriona en el Departamento de Colon del 15 al 17 de junio de 2024 según memorándum DE-223-2024 memorándum UEG-101-2024 solicitud n° 1267 liquidación n° 1104 y o/p-1311-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo y control ambiental la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 17 al 21 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1179 liquidación n° 1115 y o/p-1320-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1530 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo y control ambiental la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 17 al 21 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1179 liquidación n° 1115 y o/p-1320-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1530-1-0


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo y control ambiental la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 17 al 21 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1182 liquidación n° 1119 y o/p-1322-2024.


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial titular del derecho minero El Venado la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 19 al 21 de junio de 2024 según memorándum M-UTC-423-2024 solicitud n° 1265 liquidación n° 1102 y o/p-1332-2024.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-141-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 16 al 31 de mayo de 2024 (27 facturas originales) Recibo y O/P-1361-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por DIESEL en gira de trabajo que realizó una visita a con el propósito de supervisar la Escuela-Taller de Ópalo la cual se llevó a cabo en Erandique en el Departamento de Lempira del 09 al 10 de mayo de 2024 según liquidación n° 1111 Factura n° 001-001-01-00366604 de Estación de Servicios El Mirador solicitud n° 1175 y o/p-1348-2024.

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

legalName: JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial titular del Derecho Minero El Venado la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 08 al 10 de febrero de 2024 según memorándum M-UTC-334-2024 solicitud n° 641 liquidación n° 353 y o/p-136-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por PEAJE en gira de trabajo que realizó una visita a con el propósito de supervisar la Escuela-Taller de Ópalo la cual se llevó a cabo en Erandique en el Departamento de Lempira del 09 al 10 de mayo de 2024 según liquidación n° 1111 solicitud n° 1175 y o/p-1348-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental la cual se llevó a cabo en Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de junio de 2024 según liquidación n° 1118 solicitud n° 1227 y o/p-1355-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental en la mina el Mochito la cual se llevó a cabo en Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de junio de 2024 según liquidación n° 1108 solicitud n° 1225 y o/p-1357-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 10 al 14 de junio de 2024 según liquidación n° 1117 solicitud n° 1215 y o/p-1356-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur y MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 10 al 14 de junio de 2024 según liquidación n° 1120 solicitud n° 1235 y o/p-1358-2024.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA en la Mina San Andrés la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan y en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 10 al 14 de junio de 2024 según liquidación n° 1101 solicitud n° 1213 y o/p-1359-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: SE RESERVA pago a GRUPO ACCESO SA DE CV por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (8 almuerzos con refresco para capacitador del Instituto Geográfico Nacional que se encuentra brindando capacitación ¿Procesos Cartográficos¿ para las Unidades Técnicas del INHGEOMIN) según memorándum UC-42-2024 OC-080-2024 y O/P-1368-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: Pago a GRUPO ACCESO SA DE CV / CHURRASCOS por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (8 almuerzos con refresco para capacitador del Instituto Geográfico Nacional que se encuentra brindando capacitación ¿Procesos Cartográficos¿ para las Unidades Técnicas del INHGEOMIN) según memorándum UC-42-2024 OC-080-2024 Factura n° 001-001-01-00021318 Recibo n° 0-00001133 y O/P-1368-2024.


title: Pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO) por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (cuatro 4 ítem 7.2 Motocicleta todo terreno Garantía de 12 meses o 24000 kilómetros o lo que suceda primero Marca HONDA Modelo XR-250 TORNADO) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0580-2024 Garantía Bancaria 577/2024 no negociable de Banco de Occidente ADENDUM N° 1 Factura n° 004-001-01-00039342 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300177 Comprobante de pago n° 006057 Factura n° 004-001-01-00039343 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300958 Comprobante de pago n° 006056 Factura n° 004-001-01- 00039345 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300150 Comprobante de pago n° 006054 Factura n° 004-001-01-00039344 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP301000 Comprobante de pago n° 006055 Permiso para circular sin placa Acta de recepción de vehículos Oficio INHGEOMIN-GA-023-2024 Contrato n° 001-2024 y OP-834-2024.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: SE RESERVA pago a SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV por servicio de Ceremonial y Protocolo (salón plata (2 parlantes más 2 micrófonos más data) menaje incluye mesas sillas mantelería vajilla estacionamiento gratis wifi tres (3) personal de servicio) para realizar evento en cumplimiento a la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública a desarrollarse el 21 de junio de 2024) según memorándum UT-119-2024 OC-073-2024 y O/P-1369-2024.

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

rationale: Pago a SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV por servicio de Ceremonial y Protocolo (salón plata (2 parlantes más 2 micrófonos más data) menaje incluye mesas sillas mantelería vajilla estacionamiento gratis wifi tres (3) personal de servicio) para realizar evento en cumplimiento a la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública a desarrollarse el 21 de junio de 2024) según memorándum UT-119-2024 OC-073-2024 Factura PROFORMA 190862 memorándum UT-160-2024 (informe de liquidación) y O/P-1369-2024.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque solicitada por la Cía. Minera Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 19 al 24 de junio de 2024 según memorándum UFM-245-2024 solicitud n° 1210 y o/p-1378-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1595 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque solicitada por la Cía. Minera Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 19 al 24 de junio de 2024 según memorándum UFM-245-2024 solicitud n° 1210 y o/p-1378-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1595-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por actividades a ejecutar el cumplimiento del Programa Institucional N° 13 la cual se llevó a cabo en el Municipio de Iriona en el Departamento de Colon del 15 al 17 de junio de 2024 según liquidación n° 1122 solicitud n° 1266 y o/p-1366-2024.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por fiscalización ambiental y de seguridad ocupacional toma de muestras de agua en el área de influencia de la mina ASP la cual se llevará a cabo en Tocoa en el Departamento de Colon del 24 al 29 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1200 liquidación n° 1120 y o/p-1382-2024.

rationale: Se reversa el Fo1 por terminar la gira antes del tiempo previsto  a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por fiscalización ambiental y de seguridad ocupacional toma de muestras de agua en el área de influencia de la mina ASP la cual se llevará a cabo en Tocoa en el Departamento de Colon del 24 al 29 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1200 liquidación n° 1120 y o/p-1382-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1599-1-0


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificar la Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 24 al 28 de junio de 2024 según memorándum M-UTC-430-2024 solicitud n° 1196 liquidación n° 1139 y o/p-1387-2024.

rationale: Se reversa parcialmente el F01-1604 por  Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificar la Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 24 al 28 de junio de 2024 según memorándum M-UTC-430-2024 solicitud n° 1196 liquidación n° 1139 y o/p-1387-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1604-1-0


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por Servicios de Capacitación (diplomado en gestión ambiental instructora material didáctico diploma de participación) para formación continua de los integrantes de la Unidad en relación a la parte ambiental que se monitorea en los bancos de préstamo) según memorándum UDS-004-2024 OC-069-2024 y o/p-1408-2024.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por Servicios de Capacitación (diplomado en gestión ambiental instructora material didáctico diploma de participación) para formación continua de los integrantes de la Unidad en relación a la parte ambiental que se monitorea en los bancos de préstamo) según memorándum UDS-004-2024 OC-069-2024 factura No. 011-001-01-00001671 recibo No.00252 y o/p-1408-2024.