title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA CANCELADA A ARTES GRAFICAS BENITEZ POR LA ELABORACION DE 10 STICKERS PARA SER UTILIZADOS EN CINCO VEHICULOS (3 TOYOTAS Y 2 NISSAN) PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE COSERVACION FORESTAL ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO QUE PARTICIPARA EN OPERATIVOS QUE SE LLEVO A CABO EL 06 DE ABRIL DE 2024 BAJO EL AUSPICIO DE LA FUERZA INTERISTITUCIONAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-049-2024 FACTURA # 000-002-01-00000511 RECIBO S/N L. 3910.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE (27 CENAS 27 DESAYUNOS Y 27 ALMUERZOS) PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EN EL INCENDIO FORESTAL EN LA RESERVA BIOLOGICA MISOCO FRANCISCO MORAZAN; EN FECHA 16-MAYO-2024 DEBIDO A LA EMERGENCIA Y EN ATENCION A LA COORDINACION DEL INCENDIO FORESTAL NO SE PASO LISTADO DE PARTICIPANTES. FACTURA 000-001-01-00000417 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-183-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-020-2024 L.9720.00

currency: HNL

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: Precompromiso para la compra de herramientas menores que se detallan a continuación los cuales serán utilizados en los viveros de la oficina central y las regionales de el Programa Nacional de reforestación para cumplir con las actividades el POA 2024: Aspersores super fogger x 4 salidas alta presion de 55 micrones tamaño promedio de la gota 250 unidad flexometros: cinta metálica flexible con un sistema de freno para mantener fija una medición  de 10metros 12 unidad tijeras podadoras de altura con cuerda y  largo de mango de 3metros 10 unidad limas planas caja de 12 unidades 26 caja Segun requisicion CM-ICF-PNR-013-2024


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DEL SERVICIOS DE MANO DE OBRA MATENIMIENTO LIMPIEZA DE IMPRESORA DE MAQUINA DE CARNE MARCA EVOLIS LA CUAL ES UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-DMDF-001-2024 (4 SEVICIOS) L. 5520.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DEL SERVICIOS DE MANO DE OBRA MATENIMIENTO LIMPIEZA DE IMPRESORA DE MAQUINA DE CARNE MARCA EVOLIS LA CUAL ES UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO  # CM-ICF-SGM-010-2024 FACTURA # 000-001-01-00086849 RECIBO # 8425 (4 SEVICIOS) L. 5520.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT


title: SERIBORTEX S. DE R.L. / PAGO POR COMPRA DE: 12 UNIDAD BANDERA DE HONDURASCON FRANJA CENTRAL EN COLOR BLANCO Y FRANJAS HORIZONTALES EN COLOR AZUL TURQUEZA CON 5 ESTRELLAS EN EL CENTRO COLOR TURQUEZA (ESTRELLAS BORDADO) MEDIDA 72 PLG X 48 PLG 3 UNIDAD BANDERAS HONDURAS CON FRANJA CENTRAL EN COLOR BLANCO Y FRANJAS HORIZONTALES COLOR AZUL TURQUEZA 5 ESTRELLAS EL CENTRO COLOR AZUL TURQUEZA (ESTRELLAS BORDADAS MEDIDAS 2.60 MTS X 1.40 MTS 1 UNIDAD BANDERA HONDURAS COLOR BLANCO Y FRANJAS HORIZONTALES AZUL TURQUEZA 5 ESTRELLAS EN EL CENTRO ESTRELLAS BORDADAS MEDIDAS 1.5 MTS X 1.0 MTS ELABORADA EN SATIN 1 UNIDAD BANDERA UNION EUROPEA AZUL MARINO CON 12 ESTRELLAS COLOR AMARILLO ESTRELLAS BORDADAS MEDIDAS 1.5 MTS X 1.0 MTS  1 UNIDAD BANDERA COREA DEL SUR BANDERA COLOR BLANCO CUATRO GRUPO DE BARRAS BORDADAS DE COLOR NEGRO CON CIRCULO DE COLOR ROJO Y AZUL MARINO ESTAMPADO EN SUBLIMACION BORDADAS MEDIDAS 1.5 MTS X 1.0 MTS  1 UNIDAD BANDERA DE ALEMANIA FRANJA SUPERIOR COLOR NEGRA FRANJA DE ENMEDIO COLOR ROJO VIVO Y FRANJA INFERIOR COLOR AMARILLO HUEVO DE ACUERDO A IMAGEN  MEDIDAS 1.5 MTS X 1.0 MTS 1 UNIDAD DE BANDERA DEL REINO UNIDO AZUL MARINO CON FRANJAS ROJO VIVO Y BLANCAS EN DISTINTAS DIRECCIONES CON SEGMENTOS AZULES MARINO MEDIDAS 1.5 MTS X 1.0 MTS 1 UNIDAD DE BANDERA DE JAPON FONDO BLANCO CON CIRCULO ROJO ENCENDIDO UBICADO EN EL CENTRO MEDIDAS 1.5 MTS X 1.0 MTS 1 UNIDAD DE BANDERAS DE ESTADOS UNIDOS  FRANJAS ROJO VIVO Y FONDO BLANCO CON RECUADRO DE FONDO AZUL MARINO Y 50 ESTRELLAS BLANCAS BORDADAS MEDIDAS 1.5 MTS  X1.0 MTS (TODAS ELABORADAS EN TELA SATIN) DICHA COMPRA DE PRODUCTOS SERA ENTREGADO Y UTILIZADO A DEPTOS DE COMUNICACIONES Y OCP AL PERSONAL DE ICF CENTRAL  SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-008-2024 L.50000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-012-2024 L.33350.00 FACTURAS:000-002-01-00002613 000-002-01-00002614 RECIBO:0597 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-012-2024 L.33350.00

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZODO AL VEHICULO NISSAN AÑO 2019 MODELO FRONTIER PICK UP 4x4 SIN PLACA SERIE 3N6CD33B7ZK393580 MOTOR YD25683362P SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-037-2024 FACTURA # 000-002-01-01013196 RECIBO # 2292 L. 38400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-007-2022 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' LA POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES INICIALMENTE SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-004-2023 CON MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. CLAUSULA NOVENA: MONTO DEL CONTRATO / FORMA DE PAGO : EL MONTO DE ESTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 26/100 (701607.26) Y QUEDA CONVENIDO QUE EL PAGO DE LA CANTIDAD MENCIONADA SE HARA EN LEMPIRAS MONEDA OFICIAL EL ICF PAGARA AL ''CONTRATISTA'' POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS UNA RENUMERACION DE 12 PAGOS MENSUALES EQUIVALENTE A CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100 (58467.27) INCLUYENDO IMPUESTOS EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES EFECTIVO A PARTIR DEL 16 MAYO 2023 A LAS 12 DEL MERIDIANO HASTA EL 16 DE MAYO 2024 A LAS 12 DEL MERIDIANO. NO. DE POLIZA 3000000001821-40463 CUOTAS A PAGAR NO. 891011 12 / 12 RECIBO AB-32190 S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-069-2024 CON VALOR DE  L.292336.35 DIFERENCIA EN F01 3167 L.220861.45 F01 3220 L.71474.90 (PAGO SE REALIZARA EN 2 F01 PENDIENTE POR CUOTA)

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-007-2022 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' LA POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES INICIALMENTE SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-004-2023 CON MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. CLAUSULA NOVENA: MONTO DEL CONTRATO / FORMA DE PAGO : EL MONTO DE ESTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 26/100 (701607.26) Y QUEDA CONVENIDO QUE EL PAGO DE LA CANTIDAD MENCIONADA SE HARA EN LEMPIRAS MONEDA OFICIAL EL ICF PAGARA AL ''CONTRATISTA'' POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS UNA RENUMERACION DE 12 PAGOS MENSUALES EQUIVALENTE A CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100 (58467.27) INCLUYENDO IMPUESTOS EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES EFECTIVO A PARTIR DEL 16 MAYO 2023 A LAS 12 DEL MERIDIANO HASTA EL 16 DE MAYO 2024 A LAS 12 DEL MERIDIANO. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO: EL MONTO DEL CONTRATO PODRA AMPLIARSE HASTA UN DIEZ (10%). CUOTAS POR INCLUSION DE 8 VEHICULOS Y 9 MOTOCICLETAS A NO. DE POLIZA 3000000001821-40463 (RECIBOS NO ORIGINALES) RECIBO AB-40655  AB-40656 AB-40657 AB-40658 AB-40658 AB-48098 AB-48502 - S/N LISTADO DE VEHICULOS ASEGURADOS DE INCLUSION REGISTRO 237 + CONCILIADO + NOTA ACLARATORIA. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-072-2024 L.10757.43


title: GRUPO CEDRO S. DE R. L (AGRO AGUA) / PAGO POR 175 UNIDAD DE ALIMENTOS SERVIDOS (CARNE DE CERDO ASADA AL CARBON) 1/2 LIBRA DE CHORIZO BARBACOA FRIJOLES FRITOS 4 TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ QUESOPLATANO FRITO CHISMOL  CARNE Y CHORIZO ASADOS AL CARBON) TODO DE EXCELENTE CALIDAD. SERVIDO EN BANDEJA PLATO DESECHABLE SERVILLETA DE PAPEL + PASTEL DE VAINILLA Y CHOCOLATE RELLENO DE DULCE DE LECHE SERVIDO EN PLATO Y CUCHARA DESECHABLE. 150 UNIDAD TORTILLA HARINA DE MAIZ EXTRAS 75 UNIDAD CHORIZOS BARBACOAS EXTRA TAMAÑO GRANDE DE EXCELENTE CALIDAD (ASADOS AL CARBON) 30 LIBRA DE CHORIZOS BARBACOA EXTRA GRANDES (ASADOS AL CARBON) 7 SERVICIOS DE MESEROS  1 SERVICIO DE TRANSPORTE. FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA FORESTAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 4 MAYO 2024 CON PARTICIPACION DE LOS BRIGADISTAS A NIVEL CENTRAL EVENTO CELEBRADO EN ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-012-2024 L.92356.50 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-030-2024 L.76158.75 AUMENTO DE 15 PLATOS EXTRAS DEPTO DE PROTECCION FORESTAL) APEGANDOSE A LOS ARTICULOS 122 Y 123 DE LA (LCE) REFERENCIA AL AUMENTO DEL 10% SIENDO ASI 175 PLATO POR COMPLETO SIENDO UN TOTAL DE L.82110.00 DICHO AUMENTO SE AUTORIZO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN NOTA ACLARATORIA. FACTURA 000-001-01-00000301 RECIBO AA143 LISTADO PARTICIPANTE+NOTA ACLARATORIA+ AYUDA MEMORIA CON FOTOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-030-2024 L.82110.00 DIFERENCIA EN F01 2784 L.74876.60 F01 2785 L.5850.00 Y F01 3227 L.1383.40 (PAGO REALIZADO EN 3 F01 POR CUOTA)

GRUPO CEDRO S. DE R. L

streetAddress: SANTA LUCIA , A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO Y OFICINAS LOCALES RESPECTIVAMENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0018-2024 TOTAL L. 12181.25 FUENTE 11 L. 10000.00 FUENTE 12 L.   2181.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO Y OFICINAS LOCALES RESPECTIVAMENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0018-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-054-2024 FACTURA # 001-001-01-00796430 RECIBO S/N TOTAL L. 12181.25 FUENTE 11 L. 10000.00 FUENTE 12 L.   2181.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO Y OFICINAS LOCALES RESPECTIVAMENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0021-2024  L. 27818.72 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO Y OFICINAS LOCALES RESPECTIVAMENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0021-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-064-2024 FACTURA # 000-004-01-00011824 RECIBO # 89811  L. 27818.72 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L ORDEN DE COMPRA PARA: 35 UNIDADES DE COFFE BREAK AM #1 MINI SANDW CUBANO DEDITO DE CARNE TARTALETA DE FRUTA. 35 UNIDADES DE COFFE BREAK AM #2 EMPANADITAS DE MANZANA MINI CLUB SANDW NORMAL DEDITO DE QUESO DE MOZARELA . 35 UNIDADES DE MENU ALMUERZO #1 POLLO A LA HAWAIANA-FILETE DE 6ONZ PURE DE PAPAS MINI ENSALADA CESAR Y PANECILLO ESPECIAL. 35 UNIDADES DE MENU DE ALMUERZO #2 CREPAS DE BROCOLI EN SALSA BLANCA (2 POR PAX) LOMITO DE RES EN SU SALSA DE 6ONZ ARROZ CON MAIZ VEGETALES AL DENTE PANECILLO ESPECIAL. EVENTO DE FORMULACIONDEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) EL CAUL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS EL CUAL ESTA PROGRAMADO PARA 35 PERSONAS CUBRIENDO CADA DIA PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA EL PORVENIR Y OFICINA CENTRAL.  VALOR TOTAL L. 19722.50 ORDEN DE COMPRA NO. RFFM-009-2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PAGO DE LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 70 ALMUERZOS Y 70 COFFE BREAK PARA EVENTO DE FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS EL CUAL SE PROGRAMO PARA 35 PERSONAS CUBRIENDO CADA DIA PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA EL PORVENIR Y OFICINA CENTRAL.  FACTURA NO. 000-002-01-00015641 RECIBO S/N VALOR TOTAL L. 19722.50 ORDEN DE PAGO NO. RFFM-011-2024


title: Pago a AGROCOMERCIAL OLANCHO S. DE R.L por la compra de 25kg de semilla de grama Bermuda mismos que se utilizaran para las actividades de el Programa Nacional de Reforestación en la Regional de Olancho-ICF segun orden de pago RFO-061-2024 factura 000-002-01-00135126 Recibo S/N por L30000.00

name: AGROCOMERCIAL OLANCHO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: DISCOVERY BULEVAR LOS POESTAS JUTICALPA OLANCHO

objeto: 31420-Productos Forestales


title: AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NP-300 FRONTIER SERIE 3N6PD23Y5ZK943987 COLOR GRIS MOTOR YD25622925P AÑO 2015 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-038-2024 FACTURA # 000-001-01-00029268 RECIBO S/N L. 11135.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) ORDEN PARA LA COMPRA DE 27 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL Y 4 LLANTAS 265/70R15 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL PARA SER USADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0025-2024 L. 98864.35 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 27 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL Y 4 LLANTAS 265/70R15 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL PARA SER USADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0025-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-037-2024 FACTURA # 006-001-01-00024676 RECIBO # 114678 L. 98864.35 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: ORDEN DE PAGO ARFO-038/2024  AUTOCENTRO MADRID S.DE R.L DE C.V SEGUN FACTURA #000-002-01- PRELIMINAR PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE SUR DE LEMPIRA Y SANTA RITA DE COPAN.   SOLICTADO POR REGIONAL DE OCCIDENTE POR UN VALOR DE 40000.00 LPS

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR COMPRA DE 32 ALMUERZOS (1 CARNE CON DOS COMPLEMENTOS REFRESCO LATA 354 ML) PARA EVENTO ENTREGA DE DOCUMENTO DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS A VARIAS COMUNIDADES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EN CONJUNTO CON EL PPAT Y LA COORDINACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DEL 2024 DE 9:00 AM A 1.00 pm SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-033-2024 FACTURA # 000-001-01-00034675 RECIBO S/N L. 5520.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR COMPRA DE 34 HAMBURGUESAS CON CHURRO Y REFRESCO LATA 354 ml 40 MERIENDAS CON JUGO EN LATA DE 354 ml Y 40 ALMUERZOS (1 CARNE Y DOS COMPLEMENTOS CON REFRESCO EN LATA 354 ml.) PARA EVENTO ASAMBLEA PARA EVALUACION DE CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO CAF CERRO LOS CRISTALES Y CAF LA BENDICION EN LA CEIBITA TEUPASENTI Y LAS CRUCITAS POTRERILLOS QUE SERA ENTREGADO EN DIFERENTES FECHAS LUNES 20 DE MAYO DE 9 AM A 2:30 PM Y MARTES 21 DE MAYO DE 9:30 AM A 3:00 PM DEL AÑO 2024 QUE SERA COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-030-2024 FACTURA # 000-001-01-00034576 RECIBO S/N L. 14582.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS (EMPAREDADOS 2 PISOS CON GALLETA Y REFRESCO LATA 354 ML.) PARA EVENTO CHARLA AMBIENTAL EN CONMEMORACION AL DIA DEL ARBOL A NIÑOS DE LA ESCUELA MARIA GARAY DE LA CIUDAD DEL PARAISO EL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2024 DE 3:00 PM A 5:00 PM. COORDINACION DEL DEPARTAMENTO SALUD Y SANIDAD DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-034-2024 FACTURA # 000-001-01-00034676 RECIBO S/N L. 2242.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: compromiso a FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de material de aseo que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Cloro liquido hiplocorito de sodio minimo al 5% de uso domestico bote 1 galon alta calidad (Zona 1) 30 unidad Detergente en polvo con aroma bolsa de 2kg A 3kg alta calidad (zona 1) 25 unidad Jabon para lavar ropa de barra alta calidad (zona 1) 10 unidad Crema lavaplatos recipiente 850 gr(unidad) alta calidad (zona 1) 8 unidad Cepillo de mano para lavar alta calidad (zona 1) 5 unidad Paste verde para lavavajillas (unidad) alta calidad (zona 1) 10 unidad Desodorante ambiental en spray bote 400 ml alta calidad (zona 1) 10 unidad Segun orden de compra 28-1-0096-2024. Por L5271.60

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L por la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de material de aseo que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Cloro liquido hiplocorito de sodio minimo al 5% de uso domestico bote 1 galon alta calidad (Zona 1) 30 unidad Detergente en polvo con aroma bolsa de 2kg A 3kg alta calidad (zona 1) 25 unidad Jabon para lavar ropa de barra alta calidad (zona 1) 10 unidad Crema lavaplatos recipiente 850 gr(unidad) alta calidad (zona 1) 8 unidad Cepillo de mano para lavar alta calidad (zona 1) 5 unidad Paste verde para lavavajillas (unidad) alta calidad (zona 1) 10 unidad Desodorante ambiental en spray bote 400 ml alta calidad (zona 1) 10 unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-005-2024 Factura 000-001-01-00029962 Recibo 036881 Por L5271.60


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0003-2024 L. 30721.22 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0003-2024 SEGUN ORDEN DE APGO # ICF-RFP-039-2024 FACTURA # 000-004-01-00011902 RECIBO # 89869 L. 30721.22 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


rationale: Precompromiso para la compra de Productos Forestales que se detallan a continuación la cual sera utilizada en los viveros de las regionales y oficina central para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación: Pinus caribaea (Pino costanero) 10 kg Tectona grandis (Teca) 10 kg Swietenia macrophylla (Caoba del atlántico) 15 kg Gliricidia sepium (Madreado) 12 kg Cordia alliodora (Laurel blanco) 5 kg Cordia gerascanthus (Laurel negro) 5 kg Segun requisicion CM-ICF-PNR-007-2024


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0005-2024 L. 9458.75 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ (INVERSIONES MENDOZA) PAGO POR EL SUMINISTRO DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES (5 GALONES DE ACEITE 50 5 GALONES DE ACEITE 40 3 GALONES DE ACEITE 90 9 GALONES DE ACEITE 15W40 Y 12 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS) LOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-16-2024 FACTURA # 000-001-01-00003479 RECIBO # 00085 L. 24800.13 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Precompromiso para la compra de insumos de insecticidas que se detallan a continuación los cuales serán utilizados en los viveros de la oficina central y las regionales de el Programa Nacional de reforestación para cumplir con las actividades el POA 2024. newmectin 1.8 EC 1 LITRO 10 litros Prevalor 1 LITTRO 12 litros Cipermetrina 1 LITRO 17 litros Raizal 25 kg Spray: aerosol de acción antimicrobiana que mata virus bacterias y hongos en superficies duras de 560g 5 unidad Desinfectante de Alto espectro bactericida fungicida vericidad alguicida y esporocida tipo OX-VIRIN. De 5 kg 1 unidad Segun requisicion CM-ICF-PNR-010-2024


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 45862561 EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 EN LA OFICINA DE PPAT DE ICF REGION LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-17-2024 FACTURAS # 000-001-01-00123461 000-001-01-00123462 000-001-01-00123463 RECIBO S/N L. 19099.45 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN MOTOR FUERA DE BORDA MARCA YAMAHA DE 40 HP SERIE 66TK-1253302 MOTOR E40XMH (LANCHA DONADA POR EL PROYECTO PANAPANA) MISMA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA LA CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-18-2024 RECIBO S/N L. 14618.80 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES (MOTO CENTRO BANEGAS) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CHASIS 9C2MD35UODR001877 MOTOR MD28E9E200250 COLOR BLANCO PLACA MAY2745 AÑO 2015 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R07-2024 FACTURA # 000-001-01-00002608 000-001-01-002614 RECIBO S/N L. 20263.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES

legalName: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES (MOTO CENTRO BANEGAS) PAGO POR EL ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE PARA 2 MOTOCICLETAS MARCA HONDA AÑO 2023 COLOR ROJO MOTOR MD34E-P005615 CHASIS 8CHMD4010PP301014 CILINDRAJE 250 MODELO XR250 REG. 01 Y MOTOCICLETA MARCA HONDA AÑO 2023 COLOR ROJO MOTOR MD34E-P005520 CHASIS 8CHMD4010PP301014 CILINDRAJE 250 MODELO XR250 REG. 02 ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL MARAÑONES DE LA REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R08-2024 FACTURA # 000-001-01-00002613 RECIBO S/N L. 3220.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ (MARINOS BAR & GRILL) PAGO POR EL SUMINISTRO DE 60 ALMUERZOS (PLATO MAR Y TIERRA CARNE DE RES Y FILETE DE PESCADO A LA PLANCHA 2 COMPLEMENTOS Y REFRESCO INCLUIDO) POR CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA EL 31 DE MAYO DEL 2024 DE 9:00 AM A 5:00 PM CON EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE OFICINAS LOCALES Y PERSONAL DE PPAT SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-046-2024 FACTURA # 000-001-01-00001854 RECIBO S/N L. 18000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ


title: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES (MOTO CENTRO BANEGAS) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XL200 COLOR BLANCO MOTOR MD28E9E200279 CHASIS 9C2MD2892ER200279 AÑO 2014 PLACA MN4885 ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R09-2024 FACTURA # 000-001-01-00002631 RECIBOM S/N L. 7475.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 45862561 EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 EN LA OFICINA DE PPAT DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-15-2024 FACTURA # 000-001-01-00122814 000-001-01-00122815 000-001-01-00122816 RECIBO S/N L. 21675.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA: SE SOLICITA QUE SE REALICE LA COMPRA DE BOLETO AEREO (PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA PUERTO LEMPIRA) PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE METODOLOGIA DE LA MOCHILA FORESTAL QUE BRINDARA EL DDFC CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL TECNICO QUE TRABAJA EN EL COMPONENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO PLANIFICADO PARA LAS FECHAS SIGUIENTES; DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 2024. EL EVENTO SE HA PROGRAMADO PARA LLEGAR EL DIA SABADO YA QUE SE TIENE PLANIFICADO INICIAR EL DOMINGO A LAS 8:00 AM POR TAL RAZON DEBIDO A QUE LOS DOMINGOS NO HAY VUELOS MOSQUITIA-TEGUCIGALPA-MOSQUITIA. IDA-BOLETO DE AVION: SABADO 29 DE JUNIO DE 2024 PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA. REGRESO-BOLETO DE AVION: SABADO 6 DE JULIO DE 2024 TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-062-2024 VALOR TOTAL DE L. 10350.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESAROLLO FORESTAL COMUNITARIO

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE UN BOLETO AEREO CON RUTA : PUERTO  LEMPIRA -TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA A  FAVOR  DE  JOAQUINA CALDERON AVILA VIAJANDO  EL  29  DE  JUNIO  AL  06  DE  JULIO DE  2024  AEROLINEA :LANHSA PARA  PARTICIPAR  EN  EL  TALLER DE METODOLOGIA  DE  LA  MOCHILA  FORESTAL  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESAROLLO FORESTAL COMUNITARIO   EN  REQUISICION   DDFC-ICF-005-2024. ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-062-2024  FACTURA NO.000-001-01-00005722. RECIBO NO. 4826 SEGUN ORDEN  DE  PAGO NO.CM-ICF-SGM-062-2024 VALOR  LPS.10350.00


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) ORDEN PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 31x10.50r15 TRACTORA (TERRENO LODOSO) 6 LONAS RADIAL 4 LLANTAS 265/70R16 SEMITRACTORA (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL 4 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL 2 LLANTAS 265/60R18 SEMITRACTORA (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-14-0004-2024 L. 49203.90 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL ATLANTICO

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 31x10.50r15 TRACTORA (TERRENO LODOSO) 6 LONAS RADIAL 4 LLANTAS 265/70R16 SEMITRACTORA (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL 4 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL 2 LLANTAS 265/60R18 SEMITRACTORA (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-14-0004-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-ICF-13-2024 FACTURA # 006-001-01-00024736 RECIBO # 114689 L. 49203.90 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL ATLANTICO


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PREE COMPROMISO LA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE: 2 UNIDAD DE PUBLICACION EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS: DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ''ADQUISICION DE AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ICF Y DEMAS ACTIVIDADES LABORALES'' ICF-GA-LPN-002-2024 (1/4 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO) ARTE DEL AVISO SERA APROBADO POR EL CONTRATANTE ASI COMO LAS FECHAS DE PUBLICACION. SOLICITADO POR SGM EN REQUSICION ICF-SGM-RC-028-2024 L.11000.00


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO POR TRAMITE DE EMISION DE FIANZA DE JOSE DANIEL OSEGUERA CABALLERO ADMINISTRADOR DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO FIANZA # ZC-FF-95928-2023 CON VIGENCIA DEL 12/02/2024 AL 12/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-021-2024 FACTURA # 21504 RECIBO # 21504 L. 1638.50 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR LA COMPRA DE 8 GALONES DE ACEITE 15w40 Y 9 PINTAS DE LIQUIDOS DE FRENOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00000240 RECIBO S/N L. 9904.95 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES


title: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  17  AL  21  DE  JUNIO  2024 LUGARES  QUE  VISITARA  POR  SU  ORDEN : REGION  FORESTAL  DE  NOR OCCIDENTE /SAN  PEDRO  SULA.  REALIZAR  AUDITORIA  A  LA  REGION FORESTAL  DE  NOR OCCIDENTE   SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  UAI-02-2024  LPS.8037.50  VIATICOS  NACIONALES LPS.7437.50 PASAJES                                    600.00

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

rationale: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ// REVERSION  PARCIAL BOLETA NO 2573   NO SE  UTILIZO  EL TRANSPORTE INTERURBANO   ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  17  AL  21  DE  JUNIO  2024 LUGARES  QUE  VISITARA  POR  SU  ORDEN : REGION  FORESTAL  DE  NOR OCCIDENTE /SAN  PEDRO  SULA.  REALIZAR  AUDITORIA  A  LA  REGION FORESTAL  DE  NOR OCCIDENTE   SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  UAI-02-2024  LPS.8037.50  VIATICOS  NACIONALES LPS.7437.50 PASAJES                                    600.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-3494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-3494-1-0

type: OFICIO


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0006-2024 L. 15191.50 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0008-2024 L. 7658.08 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0011-2024 L. 14788.77 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00000251 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 84000.00 ORDEN DE PAGO NO. ARFO-044/2024

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MARIA DEL SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOQUITAS (1 TAQUITO 1 GRIGA DE POLLO Y 1 TAMBOR MAS REFRESCO DE 237ML.) ALIMENTACION PARA REUNION DE COORDINACION FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL DE OLANCHO PARA INFORMAR A LAS INSTITUCIONES PRESENTES LA PROBLEMATICA QUE ESTAN REPRESENTANDO LAS AREAS PROTEGIDAS DE OLANCHO QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE MAYO DE 2024 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA REGIONAL EN JUTICALPA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-062-2024 FACTURA # 000-001-01-00026341 RECIBO # 000532 L. 2185.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS 10 ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 100 LIBRAS 6 ROOLOS MALLA CICLON MEX. 6 PIES x 100 PULGADAS GALVANIZADO CALIBRE 13 5 ROLLOS MALLA PARA GALLINA 1.1/2x1.75 METROS CALIBRE 22.72 PULGADAS x 150 PIES 5 UNIDADES DE LAMINA DE ALUZINC 0.34 MM CALIBRE 26 x10 PIES Y 4 ROLLOS ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO CALIBRE 16 PARA SER UTILIZADO PARA REPARACIONES MINIMAS DE ALGUNOS RESINTOS EXISTENTES EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE SEGUN REQUISICION # ICF-DVS-011-2024 L. 46710.80 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: NORMA TOMASA SANTOS ESCOBAR (CATRACHOS 1508) PAGO POR LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION (ASEO GENERAL DEL PREDIO CORTAR GRAMA BOTAR BASURA FUMIGACION DE LAS OFICINAS) CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-010-2024 FACTURA # 000-001-01-00000280 RECIBO S/N L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

NORMA TOMASA SANTOS ESCOBAR

legalName: NORMA TOMASA SANTOS ESCOBAR

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTA) ORDEN PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL 5 LLANTAS 265/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL 8 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL 8 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL Y 4 LLANTAS 235/75R15 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL PARA SER USADAS POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO Y EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0012-2024 L. 88054.35 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (50 ESCOBAS COMPLETA Y 109 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL) LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-6-0013-2024 L. 27103.20 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) PAGO POR LA REVISION DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP SERIE NO. 5CD62453V8 COLOR NEGRO INVENTARIO NO. 10054 ASIGNADA A LA REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE. FACTURA NO. 000-001-01-00040634 VALOR TOTAL DE L. 900.00 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO NO. ARFO-043/2024

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L.  / DIGLOBA : PAGO POR LA COMPRA DE 4 UNIDAD DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS DE CON 3 CENTIMETROS DE DIAMETRO CON LEYENDA '' SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL LOGO Y ESCUDO INSTITUCIONAL)  + 4 UNIDAD DE REEMPLAZO DE GOMA POR DISEÑO HACIENDO EL AUMENTO DE L.368.00 SEGUN NOTA ACLARATORIA DICHOS SELLOS SERAN UTILIZADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.  SOLICITADO POR SGM EN REQUISCION ICF-SGM-RC-019-2024 L.3000.00 ORDEN DE COMPRA : CM-ICF-SGM-040-2024 L.2208.00 NOTA ACLATORIA (VBO GA Y RRHH)  FACTURA 000-001-01-00002163 RECIBO 0360 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-040-2024 L.2576.00

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA DE ESQUINA FRENTE A RESTAURANTE TAPACHULA ESQUINA OPUESTA A GYM EQUINOX


title: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ  PAGO POR EL ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLON LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 2024 (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA E INTERNET) CONTRATO # ICF-SGM-003-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-036-2024 L. 10000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 120000.00 PAGO DE LOS 4 MESES TOTAL L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ


legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PREE COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE: 1 UNIDAD DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS Y VICERVERSA PARA UNA PERSONA. SALIDA: 15 JULIO DEL 2024 TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS REGRESO : 19 JULIO DEL 2024 A CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A TEGUCIGALPA. EL OBJETIVO DE LA GIRA ES APOYAR A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE POA -PRESUPUESTO 2025 Y REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO POA 2024 (GIRA DE CAMPO) SOLICITADO POR UPEG EN REQUISICION ICF-UPEG-001-2024 L.15000.00


title: Compromiso a Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones valencia para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de papel y utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Se detallan a continuacion: Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4 alta calidad 10 unidad Tabla sujeta papel tamaño carta de fibracel alta calidad 30 unidad tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo alta calidad  25 unidad segun orden de compra 28-1-8-0093-2024 por L4299.39

rationale: Pago a Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones valencia para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de papel y utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Se detallan a continuacion: Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4 alta calidad 10 unidad Tabla sujeta papel tamaño carta de fibracel alta calidad 30 unidad tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo alta calidad  25 unidad segun orden de pago ICF-PNR-OP-009-2024 Factura: 000-001-01-0002490 Recibo: 01-9922 por L4299.39


title: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX (OBC GLOBAL SERVICES) PAGO POR LA ELABORACION DE 1 ROTULO PARA MICROCUENCAS DE VINIL PARA ESTAR EXPUESTO A LA INTERPERIE SOBRE LAMINA DE METAL CON REFUERZO DE TUBO INDUSTRIAL CON LOGO INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ESCUDO Y LEYENDA HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA ACUERDO NUMERO DCHA-014-2028 MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO COMUNIDADES BENEFICIADAS: SAN PEDRO DE CATACAMAS CUECA FLUVIAL: RIO PATUCA AREA: 314.00 HECTAREAS DIMENSIONES DEL ROTULO 47 PULGADAS DE ALTO X 59 PULGADAS DE ANCHO 1 ROTULO PARA ESTAR EXPUESTO A LA INTERPERIE SOBRE LAMINA DE METAL CON REFUERZO DE TUBO INDUSTRIAL DIMENSIONES DE 28 PULGADAS DE ALTO X 19 PULGADAS DE ANCHO CON LOGO INSTITUCIONAL PROHIBIDO CORTAR ARBOLES ARTICULO 179 LFAPVS QUIEN TALE O ROTURE TERRENO FORESTAL SERA SANCIONADO CON PENA DE RECLUCION DE TRES (3) A SEIS (6) AÑOS LA MISMA PENA REDUCIDA EN UN TERCIO SE APLICARA A QUIEN EJECUTE ROZAS EN TIERRAS DE VOCACION FORESTAL SIN LA DEBIDA AUTORIZACION POR LA UNIDAD COMPETENTE DENUNCIA EL DELITO AMBIENTAL AL 911 DICHOS ROTULOS SON PARA LA VISIBILIDAD DE LA MICROCUENCA QUEBRADA DE SAN JOSE DE VALLECILLO LOCALIZADA  EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-068-2024 FACTURA # 000-001-01-00001184 RECIBO # S/N L. 6089.70  SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

legalName: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX


title: Compromiso a Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones valencia para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de papel y utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Separadores de cartulina para carpetas achivadoras de 8 divisiones tamaño carta con 3 perforaciones alta calidad 5 paquete Notas adhesivas 3x3 pulgadas paquete de color amarillo alta calidad 10 paquete Papel Bond base 20 tamaño legal color blanco alta calidad resma 5 resma Papel construccion tamaño 9x12 pulgadas resma 48 hojas alta calidad 5 resma Segun orden de compra 28-1-8-0093-2024 por L2057.93

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones valencia para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de papel y utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Separadores de cartulina para carpetas achivadoras de 8 divisiones tamaño carta con 3 perforaciones alta calidad 5 paquete Notas adhesivas 3x3 pulgadas paquete de color amarillo alta calidad 10 paquete Papel Bond base 20 tamaño legal color blanco alta calidad resma 5 resma Papel construccion tamaño 9x12 pulgadas resma 48 hojas alta calidad 5 resma Segun orden de pago ICF-PNR-OP-009-2024 Factura: 000-001-01-0002490 Recibo: 01-9922 por L2057.93


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793. FACTURA NO. 000-002-01-13588124 RECIBO S/N VALOR TOTAL L. 16971.45 F01 03771 L. 15081.45 CON DIFERENCIA F01 04273  L. 1890.00 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-095-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO SORZALES) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2007 CHASIS 8AJFR22G804516846 MOTOR 2KD7264275 PLACA GHA-3654 REG. 125 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-048-2024 FACTURA # 000-002-01-01015237 RECIBO # 2316 L. 14600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV / ORDEN DE COMPRA PARA: 50 UNIDAD DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 15 AMP EAGLE 25 UNIDAD DE INTERRUPTORES SENCILLOS 3VIAS 10 AMP EAGLE 25 UNIDAD INTERRUPTORES DOBLES 3VIAS DE 15 AMP EAGLE 40 ROLLO DE CINTA AISLANTE 3/4X60 PIES NORMAL 3M 5 ROLLO CABLE ELECTRICO NO 12 ARGOS 5 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 12 BLANCO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO. 14 ROJO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 14 BLANCO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 10 ROJO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 10 BLANCO ARGOS 10 UNIDAD TUBO LED DE 18 WATT T8G MUNDILIGIGHT 50 UNIDAD TUBO LED DE 40 WATTS 96'' 20 PARES GUANTES DE ELECTRICISTA 20 PAR DE GUANTES DE LATEX DICHO MATERIAL SERA ENTREGADO AL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE ICF CENTRAL REQUISICION ICF-SGM-RC-001-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-006-2024 L.70077.55

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV / PAGO POR COMPRA DE: 50 UNIDAD DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 15 AMP EAGLE 25 UNIDAD DE INTERRUPTORES SENCILLOS 3VIAS 10 AMP EAGLE 25 UNIDAD INTERRUPTORES DOBLES 3VIAS DE 15 AMP EAGLE 40 ROLLO DE CINTA AISLANTE 3/4X60 PIES NORMAL 3M 5 ROLLO CABLE ELECTRICO NO 12 ARGOS 5 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 12 BLANCO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO. 14 ROJO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 14 BLANCO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 10 ROJO ARGOS 2 ROLLOS CABLE ELECTRICO NO 10 BLANCO ARGOS 10 UNIDAD TUBO LED DE 18 WATT T8G MUNDILIGIGHT 50 UNIDAD TUBO LED DE 40 WATTS 96'' 20 PARES GUANTES DE ELECTRICISTA 20 PAR DE GUANTES DE LATEX DICHO MATERIAL SERA ENTREGADO AL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE ICF CENTRAL REQUISICION ICF-SGM-RC-001-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-006-2024 L.70077.55 FACTURA 000-001-01-00010502 RECIBO 23853 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-006-2024 L.70077.55


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS DE 112 VOLTIOS 115 AMPERIOS 7 GATOS HIDRAULICOS PARA LEVANTAR VEHICULOS 1 BARRA ESTABILIZADORA 7 YOYOS PARA CHAPIADORAS 7 JUEGOS DE ALFOMBRAS PARA VEHICULOS 7 LLAVES DE RUEDA DE CRUZ 3 CULUMPIOS PARA MOTOCICLETAS 10 BATERIAS PARA MOTOCICLETAS 5 INFLADORES DE LLANTAS PARA CARRO 5 CAJAS DE CUERDAS Y 10 BUJIAS PARA CHAPIADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y CHAPEADORAS DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-022-2024 FACTURAS # 000-001-01-00009855 000-001-01-00009856 RECIBO S/N L. 71660.42

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR LA COMPRA DE 154 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUMO HUMANO LA CUAL ES PARA EL PERSONAL DE ICF EN LA REGIONAL LA MOSQUITIA MISMA QUE SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE CHEQUES # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON REGISTRO SIAFI SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-22-2024 FACTURA # 000-001-01-00000575 RECIBO S/N L. 5390.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) ORDEN PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (6 MOUSE CON CONEXION USB 3 TECLADOS INALAMBRICOS Y 30 MEMORIAS USB 32 GB) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA Y OFICINA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0023-2024 L. 5743.25 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS Y ACCESORIOS (UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA Y OFICINA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0022-2024 L. 2098.06 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN PARA LA COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS Y ACCESORIOS (UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA Y OFICINA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0024-2024 L. 11082.33 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS Y ACCESORIOS (UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA Y OFICINA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0024-2024 SEGUN ORDFEN DE PAGO # ICF-ORFNO-055-2024 FACTURA # 000-001-01-00025971 RECIBO # 01-10463 L. 11082.33 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS CHASIS 3N6CD33B4ZK387400 MOTOR YD25676403P PLACA HAA-1784 REG. 092 AÑO 2016 ASIGNADO A ESTA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-071-2024 FACTURA # 000-001-01-00005890 RECIBO # 000072 L. 24955.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL / PAGO POR COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 175 UNIDAD CAFE RUBIO CLASICO 450 GRAMOS BOLSA 100 UNIDAD AZUCAR BLANCA DE 1.8 KG BOLSA  SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION DE COMPRA ICF-SGM-RC-002-2024   L.26000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-002-2024 L.20675.00 PROCESO CM-ICF-SGM-002-2024 FACTURA 000-002-01-00001511 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-002-2024 L.20675.00

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PALACIOS COPY CENTER S. DE R.L. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 7 LAPTOS DONDE SE REALIZO TRABAJO DE 6 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVOS 6 SERVICIOS DE INSTALACION DE PAQUETES OFFICE 6 INSTALACIONES DE ANTIVIRUS Y 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UNA LAPTOP HP MISMAS QUE ESTAN ASIGNADAS AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-20-2024 FACTURA # 000-001-01-00005862 RECIBO # 000280 L. 17997.50 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 MOTOCICLETAS MARCAS YAMAHA SUZUKI Y HONDA REPUESTOS MAS MANO DE OBRA POR LA REPARACION  LAS MISMAS (MOTOCICLETAS) QUE SE USAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA TANTO PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DEL PPAT. PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-19-2024 RECIBO S/N TOTAL L. 49990.50 FUENTE 11 L. 34609.50 FUENTE 12 L. 15381.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


description: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793. FACTURA NO. 000-002-01-13588124 RECIBO S/N VALOR TOTAL L. 16971.45 F01 03771 L. 15081.45 CON DIFERENCIA F01 04273  L. 1890.00 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-095-2024


title: MERCEDES MIRANDA REYES COMPROMISO PARA PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-001-2024

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


description: BANCO ATLANTIDA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 MOTOCICLETAS MARCAS YAMAHA SUZUKI Y HONDA REPUESTOS MAS MANO DE OBRA POR LA REPARACION  LAS MISMAS (MOTOCICLETAS) QUE SE USAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA TANTO PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DEL PPAT. PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-19-2024 RECIBO S/N TOTAL L. 49990.50 FUENTE 11 L. 34609.50 FUENTE 12 L. 15381.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


title: AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER SERIE 3N6CD31BXZK387985 MOTOR: YD25677235P AÑO 2018 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARABARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-051-2024 FACTURA # 000-001-01-00029387 RECIBO S/N L. 1330.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L


title: AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER SERIE 3N6PD23Y5ZK943987 COLOR GRIS MOTOR: YD25622925P AÑO 2015 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARABARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-052-2024 FACTURA # 000-001-01-00029389 RECIBO S/N L. 1330.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES / PAGO POR REEMBOLSO DE COMPA DE CUARENTA (40) MERIENDAS MAS BEBIDAS DICHO EVENTO FUE CANCELADO POR EMERGENCIA DE LLUVIAS Y LAS MERIENDAS SE ENTREGARON EL LUNES 17 DE JUNIO 2024 EN EL ASILO DE ANCIANOS UBICADO EN LA COLONIA VILLA. MEMORANDUM ICF-DE-206-2024  FACTURA 000-001-01-00000116 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-016-2024 L.2400.00

NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

legalName: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES


title: INVERSIONES CARGOZ S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS PARA VEHICULOS DE 12 VOLTIOS Y 125 AMPERIOS Y 4 BATERIAS PARA MOTOCICLETAS DE 12 VOLTIOS Y 10 AMPERIOS MISMOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-24-2024 FACTURA # 000-001-01-00015150 RECIBO S/N L. 24600.02 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.


title: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO MOTOR LWNF231361276 AÑO 2024 CHASIS 93C148FK1RC407780 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE DICHO MANTENIMIENTO SE REALIZO EN AGENCIA GRUPO Q DEBIDO A LA GARANTIA DEL VEHICULO (REVISION 10000 KM.) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-054-2024 FACTURA # 006-004-01-00128126 RECIBO S/N L. 6449.86 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

legalName: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL


title: EDUARDO ARITA MEJIA (AUTO SERVICIOS EDUARDOS) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA NO-8056 REG. 085 MODELO HILUXE TIPO PICK UP COLOR ROJO MOTOR 3L-4980696 CHASIS LN166-0047677 AÑO 2000 CIL 2800 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00000758 000-001-01-00000759 000-001-01-00000762 000-001-01-00000764 RECIBO S/ N L. 82444.56 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DC-015-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2024 -GASTOS DE CAJA CHICA L.29512.99 DIFERENCIAS EN F01 4426 L.17412.99 F01 4427 L.9100.00 F01 4428 L.2500.00 F01 4429 L.500.00

HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ

legalName: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ


description: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DC-015-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2024 -GASTOS DE CAJA CHICA L.29512.99 DIFERENCIAS EN F01 4426 L.17412.99 F01 4427 L.9100.00 F01 4428 L.2500.00 F01 4429 L.500.00


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE MAYO 2024 TRANSFERENCIA A LA CUENTA # 200013433347 DE BANCO FICOHSA. FACTURA NO. 202405500583 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 24762.50 F01 04496 L. 20000.00 CON DIFERENCIA F01 04501 L. 4762.50 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-104-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


description: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE MAYO 2024 TRANSFERENCIA A LA CUENTA # 200013433347 DE BANCO FICOHSA. FACTURA NO. 202405500583 RECIBO S/N VALOR TOTAL DE L. 24762.50 F01 04496 L. 20000.00 CON DIFERENCIA F01 04501 L. 4762.50 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-104-2024


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS ( CHULETA DE CERDO EN SALSA ROJA ARROZ Y ENSALADA DE VEGETALES MAS REFRESCO DE COLA DE 237 ML) ALIMENTACION PARA INTEGRANTES DE FUERZA DE TAREA INTERNACIONAL AMBIENTAL PARA COORDINAR ACCIONES DENTRO DEL REFUGIO VIDA SILVESTRE LA MURALLA Y CONTRARRESTAR EL DELITO AMBIENTAL EN ESTA ZONA EL 16 DE MAYO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-050-2024 FACTURA # 000-001-01-00026262 RECIBO S/N L. 3191.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 24 ALMUERZOS  (POLLO A LA PLANCHA PURE DE PAPAS Y ENSALADA DE VEGETALES MAS REFRESCO DE COLA DE 237 ML.) ALIMENTACION PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE REUNION DE TRABAJO DEL 17 DE MAYO DE 2024 CON PROPIETARIOS DE BOSQUE TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRIVADOS PARA COORDINAR ACCIONES PERTINENTES PARA RESTAURACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES MISMA QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EN JUTICALPA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-051-2024 FACTURA # 000-001-01-00026264 RECIBO S/N L. 5106.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: JOSE  ALBERTO BARRIENTOS //  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  01 AL 05  DE  JULIO 2024  LUGARES QUE  VISITARA POR  SU  ORDEN: GUALACO.  PROPOSITO DEL VIAJE : REALIZAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS  EN EL  POA DE  LA  UNIDAD  DE  AUDITORIA  INTERNA.  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  UAI-02-2024  VALOR  LPS. 3453.13  AUTOBÚS                                                                            360.00      TOTAL 3813.13

JOSE ALBERTO BARRIENTOS

legalName: JOSE ALBERTO BARRIENTOS


name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: REQUISICION PARA COMPRA  SE SOLICITA QUE SE REALICE LA IMPRESION DE BANNER DIVULGATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO Y LAS COORDINACIONES DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE. 12 BANNER DE ESTRUCTURA DE ARAÑA MEDIDAS DE 30 PULGADAS DE ANCHO POR POR 70 PULGADAS DE ALTO MATERIAL DE ALUMINIO Y LONA CON EL ARTE IMPRESO SEGUN ADJUNTO. VALOR TOTAL DE L.15600.00 REQUISICION NO. DCHA-031-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: Primer pago a REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE C.V por la compra de los insumos de llantas que seran utilizados para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación en oficina central. Se detallan a continuacion:Llanta No. 265/70R16 Semitractora All Terrain AT (Todo Terreno) 8 lonas RADIAL 12 unidad Llanta No. 235/75R15 Semitractora All Terrain AT (todo terreno) 8 Lonas RADIAL 8 unidad Llanta No. 4.10-18 M/C 4 unidad Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-016-2024  factura: 006-001-01-00024777 Recibo 114696 por L54750.00

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Segundo pago a REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE C.V por la compra de los insumos de llantas que seran utilizados para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación en oficina central. Se detallan a continuacion:Llanta No. 265/70R16 Semitractora All Terrain AT (Todo Terreno) 8 lonas RADIAL 12 unidad Llanta No. 235/75R15 Semitractora All Terrain AT (todo terreno) 8 Lonas RADIAL 8 unidad Llanta No. 4.10-18 M/C 4 unidad Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-016-2024  factura: 006-001-01-00024777 Recibo 114696 por L5689.40


title: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ  PAGO POR EL ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLON LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 2024 (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA E INTERNET) CONTRATO # ICF-SGM-003-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-036-2024 L. 10000.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 120000.00 PAGO DE LOS 4 MESES TOTAL L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 200 MERIENDAS (EMPAREDADOS GALLETAS Y JUGO EN LATA 354 ML.) PARA EVENTO DE CAMPAÑA NACIONAL DE REFORESTACION DE MICROCUENCAS EN EL SITIO EL OBRAJE VALLE DE JAMASTRAN DANLI EL PARAISO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 DE 8 AM A 11 AM. COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE REFORESTACION DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-038-2024 FACTURA # 000-001-01-00034885 RECIBO S/N L. 9000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES/ PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA ALIMENTOS (ARROZ)  EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN REUNION COMISION CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DE RIESGOS REALIZADA EL DIA 26 DE JUNIO 2024 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA. FACTURA 000-001-01-00434107 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-GA-282-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-018-2024 L.413.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO   REEMBOLSO DE  PAGO DE  LA  FIANZA DE FIDELIDAD REALIZADO  A SEGUROS CONTINENTAL S.A RENDIDA JEFE  REGIONAL DE FRANCISCO  MORAZÁN  SEGÚN LA POLIZA DE  FIANZA 0101100153001951 CON VIGENCIA DEL 06 DE JUNIO DE  2024 AL 06 DE JUNIO DE 2025 RECIBO  NO.213922 DE SEGUROS CONTINENTAL S.A Y SIN NUMERO DE LA  TESORERIA  GENERAL DE LA  REPUBLICA. MEMORANDUM RFFM-115-2024 SOLICITUD DE REEMBOLSO  RFFM-593-2024 FIANZA DE  FIDELIDAD MEMORANDÚM UAI -088-2024 CONSTANCIA S DE  AUDITORIA INTERNA Y DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION   SEGUN  ORDEN  DE  PAGO RFFM-015-2024 VALOR LPS.3375.00

MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO

legalName: MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL FOLDER TAMAÑO OFICIO LEGAL Y CARTA PAPEL CARBON Y CARPETA ARCHIVADORA) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA SANTA RITA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0013-2024 L. 48047.23 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA SANTA RITA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0013-2024 L. 30736.69 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA SANTA RITA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0014-2024 L. 6123.75 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICNA Y ENSEÑANZA (BOLIGRAFO TINTA COLOR NEGRO MARACADOR PERMANENTE PUNTA FINA) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA SANTA RITA DE COPAN OCOTEPEQUE Y SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0014-2024 L. 3491.40 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR  PAGO POR  CONSUMO DE  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE DE  ICF OFICINA  REGIONAL  DE  NOR-OCCIDENTE  CORRESPONDIENTE  MES  DE  JUNIO  DEL  AÑO  2024 CLIENTE  N.57652  MEDIDOR  40037793. FACTURA 000-002-01-13718469 RECIBO S/N   VALOR  TOTAL  19388.99  ORDEN  DE  PAGO ICF-OP-SGM-121-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: JOSE OMAR PEREZ COREA/ FAST NETWORK PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN EL SUR DE LEMPIRA  (CANDELARIA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-002-2024 L. 10500.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 126000.00 FACTURA NO. 000-001-01-00001187 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO NO. ARFO-045/2024

JOSE OMAR PEREZ COREA

legalName: JOSE OMAR PEREZ COREA


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA REALIZADA EL 1 Y 2 DE JULIO DEL 2024 DE DOS SET DE TORNILLOS TUERCA MITSUBISHI 1 TORNILLO RUEDA MITSUBISHI PARA USO EN EL BUS HYUNDAI COLOR AZUL CELESTE CON PLACA MI1987 CON REGISTRO 004 CHASIS D4DBD548923 Y UNA BOMBA CENTRAL DE CLUTCH Y UNA SOLUCION DE FRENO PARA REPARACION DEL BUS COASTER COLOR BLANCO CON PLACA NO. GHA3623REGISTRO 023 CHASIS 1HZ03229934 VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL. FACTURAS 016-001-01-00011223 000-001-01-00271171 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-382-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-119-2024 L.2147.69 DIFERENCIA EN F01 4758 L.2059.60 Y F01 4759 L.88.09

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (8) IMPRESIONES DE MAPAS EL 21 DE MAYO DEL 2024 EN DICHA FECHA LA INSTITUCION NO DISPONIA CON LA TINTA UTILIZADA PARA LA IMPRESION DE DICHOS MAPAS. FACTURA 000-001-01-00000572 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-213-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-028-2024 L.1280.00

SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

legalName: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VEINTE (20) ALMUERZOS (PINCHOS)  + REFRESCOS (DOCE) 12 COCACOLAS PORTATILES Y SEIS (6) REFRESCOS 7UP DE LATA EN ATENCION A LOS JEFES REGIONALES Y OTROS MIEMBROS DEL ICF EN REUNION CONVOCADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO INGENIERO LUS EDGARDO SOLIZ LOBO  MISMA QUE SE REALIZO EL DIA DE HOY 14-02-2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA. MEMORANDUM ICF-DE-045-2024 + LISTADO PARTICIPANTES RECIBO S/N FACTURAS 000-002-01-00459892 103-005-01-02732106 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-004-2024 L.5978.00

ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

type: OFI


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VEINTIOCHO (28) ALMUERZOS + REFRESCO INCLUIDO EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE EJECUCION DE LA SETENCIA DE LA CUENCA RIO DEL HOMBRE CONFORMADA POR EL ICF QUIEN PRESIDE ENEE SANAA SIT SERNA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL LEPATERIQUE VILLA SAN ANTONIO PGR Y FEMA QUIENES SOSTUVIERON UNA JORNADA DE TRABAJO EL DIA DE HOY LUNES 12 DE FEBRERO DEL 2024 EN EL SALON DE LA SUBDIRECCION DEL ICF A PARTIR DE LAS 09:00 AM HASTAS LAS 2:00 PM EN LA CUAL SE DETERMINO LA PLANIFICACION A SEGUIR CON EL FIN DE EVITAR QUE EL ICF TENGA DEMANDAS POR AUTORIZAR O NO ALGUN APROVECHAMIENTO EN LA ZONA. MEMORANDUM AL-DE-001-2024 + SOLICITUD DE ALMUERZOS + LISTADO DE PARTICIPANTES FACTURA 000-001-01-00000080 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-003-2024 L.3080.00


title: Pago a SEGUROS CREFISA S.A por Pago de servicio de primas y gastos de seguro para la ejercion de las actividades con los fondos ejecutados del departamento siendo esta la cobertura de poliza de fianza administrativa de fidelidad para la jefatura del Programa Nacional de Reforestación. Afianzamiento a: Marvin Javier Agidero Rivera ID: 0101-1988-05481 Coordinador Interino del PNR Vigencia de fianza: 03-enero-2024 al 03-enero-2025. Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-001-2024 Segun Factura Proforma N.21174 Recibo N.21174 por L5775.63.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: REVERSION POR ORDEN DE LA DIRECCION EJACUTIVA DE LA REQUISICION PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA A NOMBRE DE GLENDA SUYAPA RAPALO UMAÑA SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 18 DE MARZO Y REGRESANDO EL 22 DE MARZO DEL 2024 PARA VIAJAR A MEXICO A PARTICIPAR EN UN TALLER SOBRE ESTADISTICAS FORESTALES PARA LOS PAISES MIEMBROS DE LA OIMT CONSIDERANDO QUE LA ORGANIZACION NO PROPORCIONA VUELO LOCAL Y EL CHEQUEO DE PRE ABORDAJE ES A LAS 9 AM. SEGUN REQUISICION # ICF-DMDF-005-2024 L. 6679.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO Y MANEJO FORESTAL


PAOLA JEANETH JARQUIN GARCIA

legalName: PAOLA JEANETH JARQUIN GARCIA

rationale: PAOLA  JEANETH  JARQUIN  GRACIA  ANTICIPO  DE VIATICOS  DEL  18  AL  24  DE  FEBRERO  2024 LA  CEIBA DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA PARTICIPAR  EN  DEL  TALLER II DE  FORMACION  CIF REFERENTE  A  LA  FORMACION  DE  SEGURIDAD  ALIMENTARIA. PROMOVIDO  POR   LA  SECRETARIA  DE  AGRICULTURA  Y  GANADERIA.  SEGUN   MEMO  DE  VIAJE  DFC-004-2024  VALOR  L.3337.50 (BOLETO DE BUS  LPS. 800.00)  VIATICOS LPS.2537.50 REVERSION  PARCIAL  EN VISTA  QUE  SOLAMENTE  UTLIZO BUS PARA  VIAJAR DE  TEGUCIGALPA  HACIA  LA  CEIBA  SE  HACE LA  DEVOLUCION  DE  LPS. 400.00 POR  EL  VALOR  DEL PASAJE  DE  REGRESO (LA  CEIBA-TEGUCIGALPA ) YA  QUE  FUE  TRASLADA  EN  VEHICULO   PARTICULAR  DE  UNO  DE  LOS  PARTICIPANTES  EN  EL  EVENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-624-1-0


title: BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 PLATOS DE COMIDA (ARROZ BLANCO POLLO GUISADO ENSALADA DE REPOLLO CON 2 REFRESCOS DE 3 LITROS) PARA 20 PERSONAS Y 40 MERIENDAS (TORTA DE ARROZ Y PATELITOS DE PLATANO CON 4 REFRESCOS 3 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION A DOS ORGANIZACIONES DE CUADRILLAS COMUNITARIAS EN EL TEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS CUADRILLAS UBICADAS EN MOCORON (20 PARTICIPANTES) Y EN EL TEMA DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE Y LA IMPORTANCIA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS Y SU PROTECCION PARA LA CONSERVACION MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EL 22 DE FREBRERO DE 2024 EN LA COMUNIDAD DE MOCORON LA CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE CHEQUES # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-01-2024 RECIBO S/N L. 4000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: FELIX ALFREDO REYES  SANTOS  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  26  AL  28  DE  FEBRERO  2024 SAN  MARCOS  DE  COLON CHOLUTECA DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA BRINDAR  ASISTENCIA TECNICA  A  LA  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  EL  JICARO PARA  CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS  TECNICAS  Y  ATENDER  DEMANDAR EN EL JUZGADO  DE  PAZ  DE  SAN  MARCOS  DE  COLON SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-005-2024  VALOR  L.4237.50  BOLETO   AUTO  BUS L.300.00 VIATICOS  LPS.3937.50

FELIX ALFREDO REYES SANTOS

legalName: FELIX ALFREDO REYES SANTOS

rationale: FELIX ALFREDO REYES  SANTOS REVERSION PARCIAL POR LA DISPONIBILIDAD DE VIAJAR  EN VEHICULO ES  POR  ELLO  QUE  SE  HACE LA  DEVOLUCION  DEL  VALOR  ASIGNADO PARA  PASJEYA  QUE  NO  SE  VIAJO  EN AUTO BUS   ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  26  AL  28  DE  FEBRERO  2024 SAN  MARCOS  DE  COLON CHOLUTECA DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA BRINDAR  ASISTENCIA TECNICA  A  LA  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  EL  JICARO PARA  CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS  TECNICAS  Y  ATENDER  DEMANDAR EN EL JUZGADO  DE  PAZ  DE  SAN  MARCOS  DE  COLON SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-005-2024  VALOR  L.4237.50  BOLETO   AUTO  BUS L.300.00 VIATICOS  LPS.3937.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-746-1-0


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADO EN EL EVENTO DE CONSOLIDACION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES CON LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL (FTIA) PARA LA PREVENCION DE DELITOS AMBIENTALES EN FECHA 15 DE ENERO 2024 EN JUTICALPA OLANCHO. FACTURA 000-001-01-00022715 RECIBO S/N + LISTADO MEMO VBO GA ICF-DE-033-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-005-2024 L.2810.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: FARAH EDITH MORADED  CERRATO  ANTICIPO  DE VIATICOS  DEL  26  AL  28  DE  FEBRERO 2024 SAN  MARCOS  DE  COLON  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO  LEGAL  POR  PARTE  DE  ICF-A  FAVOR DEL  ESTADO  DE  HONDURAS  ANTE  EL  JUZGADO  DE  PAZ  DE  SAN  MARCOS  DE  COLON POR  CONFLICTO  RELACIONADO CON  EL  AREA ASIGNADA POR ESTA  INSTITUCION  A  LA  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  EL  JICARO  LIMITADA UBICADA  EN  EL  SITIO  LAS  QUEBRADAS  MUNICIPIO DE  SAN  MARCOS  DE  COLON  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE ICF-DL-008-2024   VALOR  4237.50 (  L.3937.50 VIATICOS MAS  BOLETO  DE  BUS LPS.300 )

FARAH EDITH MORADEL CERRATO

legalName: FARAH EDITH MORADEL CERRATO

rationale: FARAH EDITH MORADED  CERRATO// REVESRION TOTAL DE  PASAJES  NACIONALES BOLETA No 2533 SE ACREDITO  EL  VALOR  DE  LPS. 300.00 PARA  PAGO  DE  PASJE  DE  AUTO BUS  DE  IDA  Y  REGRESOCONSIDERANDO  EL  COMUNICADO  DE  LA  DIRECCION  EJECUTIVA  A TRAVES DE  MEMORANDUM No  ICF-DE-052-2024 DONDE SE  SUSPENDE  TEMPORALMENTE  LAS GIRAS  Y  SALIDAS  PROGRAMADAS  CON  EL  USO  DE  VEHICULOS DE  NIVEL CENTRAL  DEBIDO  A  LA  ATENCION  DE MANERA  PRIORITARIA  DE  LOS  INCENDIOS  FORESTALES PERO  SE  OBTUVO LA  DISPONIBILIDAD  D E VIAJAR EN  VEHICULO  ES  POR  ELLO QUE  SE HACE  DEVOLUCION  ANTICIPO  DE VIATICOS  DEL  26  AL  28  DE  FEBRERO 2024 SAN  MARCOS  DE  COLON  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO  LEGAL  POR  PARTE  DE  ICF-A  FAVOR DEL  ESTADO  DE  HONDURAS  ANTE  EL  JUZGADO  DE  PAZ  DE  SAN  MARCOS  DE  COLON POR  CONFLICTO  RELACIONADO CON  EL  AREA ASIGNADA POR ESTA  INSTITUCION  A  LA  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  EL  JICARO  LIMITADA UBICADA  EN  EL  SITIO  LAS  QUEBRADAS  MUNICIPIO DE  SAN  MARCOS  DE  COLON  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE ICF-DL-008-2024   VALOR  4237.50 (  L.3937.50 VIATICOS MAS  BOLETO  DE  BUS LPS.300 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-808-1-0


title: ALEX  HUMBERTO  MENDEZ  CACERES ANTICIPO  D E VIATICOS  DEL  26  AL  28  DE  FEBRERO 2024 SAN  MARCOS  DE  COLON CHOLUTECA  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA BRINDAR  ASISTENCIA TECNICA  A  LA  COOPERATIVA AGROFORESTAL  EL  JICARO  PARA  CUMPLIMIENTO DE  NORMAS  TECNICAS  Y  ATENDER DEMANDAR  EN  EL JUZGADO DE  PAZ DE  SAN  MARCOS  DE  COLON  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE DDFC-DDFC-006-2024 VALOR  LPS.4237.50   ( LPS.3937.50 VIATICOS  Y LPS.300.00 BOLETO AUTOBUS )

ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

legalName: ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

rationale: ALEX  HUMBERTO  MENDEZ  CACERES  REVERSION  PARCIAL  POR  TENER  LA  DISPONIBILIDAD  DE  VIAJAR  EN  VEHICULO  ES  POR ELLO  QUE  S E  HACE  LA  DEVOLUCION  DEL  VALOR  ASIGNADO   PARA  PASJE YA  QUE  NO  SE  VIAJO  EN  AUTOBUS  ANTICIPO  D E VIATICOS  DEL  26  AL  28  DE  FEBRERO 2024 SAN  MARCOS  DE  COLON CHOLUTECA  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA BRINDAR  ASISTENCIA TECNICA  A  LA  COOPERATIVA AGROFORESTAL  EL  JICARO  PARA  CUMPLIMIENTO DE  NORMAS  TECNICAS  Y  ATENDER DEMANDAR  EN  EL JUZGADO DE  PAZ DE  SAN  MARCOS  DE  COLON  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE DDFC-DDFC-006-2024 VALOR  LPS.4237.50   ( LPS.3937.50 VIATICOS  Y LPS.300.00 BOLETO AUTOBUS )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-813-1-0


SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE: BANDERAS  12 UND DE BANDERA DE HONDURAS  3 UND DE BANDERA DE HONDURAS 2.60 MTS X 1.40MTS  ENTRE OTRAS BANDERAS UNION EUROPEA COREAL DEL SUR ALEMANIA REINO UNIDO JAPON Y ESTADOS UNIDOS  SE UTILIZARAN EN ICF CENTRAL Y REGIONALES SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION  ICF-SGM-RC-008-2024 L.50000.00


title: ILIS GERARDO ROMERO TINOCO (AUTO PITS ROMERO) PAGO POR COMPRA DE 36.231888 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-002-2024 FACTURA # 000-001-01-00005435 RECIBO # 01311 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

ILIS GERARDO ROMERO TINOCO

legalName: ILIS GERARDO ROMERO TINOCO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA 3605 REG. 072 COLOR GRIS OSCURO CHASIS MMBJNK40GD002216 MOTOR # 4D56UCFS7090 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL OJO DE AGUA DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-01-2024 FACTURA # 000-001-01-00000268 RECIBO  S/N L. 44728.10 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE : 3200 UNIDAD DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA 350 PAQUETES BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 355 ML (PAQ DE 24 UNDS) 350 PAQUETES BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML (PAQ DE 12 UNDS) DICHA AGUA SERA PARA UTILIZARSE EN ICF CENTRAL POR TODOS LOS DEPTOS Y LAS BRIGADAS DE APAGA FUEGOS + REFORESTACION. DICHA EMPRESA ADJUDICADA HARA SUMINISTRO POR 40 OASIS EN CALIDAD DE PRESTAMO UTILIZAZON BOLETOS TODAS LAS SEMANAS MISMAS ENTREGAS SERAN PARCIALES Y PROGRAMADAS SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-012-2024 L.199500.00


title: INVERSIONES VARELA LOBO S. DE R.L. (OLEGARIO VARELA LOBO) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 8045.0523 LITROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-01-2024 FACTURA PROFORMA #01 RECIBO # 000001 L. 200000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE YORO

INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.

streetAddress: DESVIO AYAPA, YORO, YORO

legalName: INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (1940.9937 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-002-2024 FACTURA # 000-001-01-00030767 RECIBO # 28 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (5938.2422 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS ESTA REGION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN L POA DE LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-001-2024 FACTURA # 000-001-01-00299851 RECIBO # 480 L. 150000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE 45 PLATOS DE COMIDA (ARROZ BLANCO RES GUISADO ENSALADA DE REPOLLO CON 5 REFRESCOS DE 3 LITROS) PARA 45 PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION A DOS ORGANIZACIONES DE CUADRILLAS COMUNITARIAS EN EL TEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS CUADRILLAS UBICADAS EN RONDIN (45 PARTICIPANTES) Y EN EL TEMA DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE Y LA IMPORTANCIA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS Y SU PROTECCION PARA LA CONSERVACION MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EL 13 DE MARZO 2024 EN LA COMUNIDAD DE MOCORON LA CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE CHEQUES # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-02-2024 RECIBO S/N L. 4000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


title: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ (INVERSIONES MENDOZA) PAGO POR SUMINISTRO DE 2135.90 GALONES DE DIESEL LAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MISMA REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-04-2024 FACTURA # 000-001-01-00002943 RECIBO # 00335 L. 219997.70 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA COLOR BLANCO AÑO 2018 MODELO UL7K LAE TIPO PICK UP MOTOR P4AT2450681 CHASIS MM7UR4DB5JW730807 PLACA S/N REG. 116 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R02-2024 FACTURA # 000-001-01-00005742 RECIBO # 000046 L. 43010.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CLIENTE N. 57652 MEDIDOR 40037793. FACTURA NO. 000-002-01-13037451 SIAFI AVISO COBRO SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA CONSTANCIA SM-2023-3150 MEMORANDUM ICF-ARFNO-020/2024. MEDIANTE F01 9614/ 9110 POR L22995.42 SE OTORGO PAGO CON SALDO PROMEDIO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SE LIQUIDO UN VALOR DE L18262.66 QUEDANDO UN SALDO DE L. 4732.76 EL CUAL SE REBAJA DEL MES DE ENERO 2024. CON UN VALOR TOTAL A PAGAR DE  DE L. 5410.21 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-022-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO MOTOR 1KDA32033 CHASIS MROFZ29G202526745 AÑO 2014 PLACA N11667 REG. 117 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R01-2024 FACTURA # 000-001-01-00005740 RECIBO # 00045 L. 14747.60 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA COLOR BLANCO AÑO 2019 MODELO UL7K LAE TIPO PICK UP MOTOR P4AT2739576 CHASIS MM7UR4DB2KW934773 PLACA S/N REG. 115 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R03-2024 FACTURA # 000-001-01-00005743 RECIBO 000047 L. 36800.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 539.3743 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-02-2024 FACTURA PROFORMA # 04 RECIBO # 001189 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA PAGO POR LA COMPRA DE 5938.2423 LITROS DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-01-2024 FACTURA PROFORMA # 506 RECIBO # 00007679 L. 150000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 45862561 EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 Y EN LA OFICINA DE PPAT CONTADOR NUEVO DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-06-2024 FACTURAS # 000-001-01-00121539 000-001-01-00121544 000-001-01-00121545 000-001-01-00121546 000-001-01-00121547 000-001-01-00121548 RECIBO S/N L. 12164.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: DORA BLANCO RUIZ (GASOLINERA KATHIA) PAGO POR LA COMPRA DE 272.7273 GALONES DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LANCHAS PIPANTES Y MOTOCICLETAS DE LAS OFICINAS LOCALES DE PALACIOS Y WAMPUSIRPI DE LA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-03-2024 FACTURA # 000-001-01-00000228 RECIBO S/N L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

DORA BLANCO RUIZ

legalName: DORA BLANCO RUIZ


title: COMPRA DE PLATOS PLASTICOS 5 PAQUETES NO.6 PLATOS PLASTICOS NO8 4 PAQUETES VASOS 8 PAQUETES AXION LIMON LIQUIDO 10 UNIDADES JABON LIQUIDO OLIMPO 10 UNIDADES PAÑOS DE LIMPIEZA 24 UNIDADES GLADE 24 UNIDADES SEGUN OREDEN DE COMPRA ICF-LIFEWEB-071-2024

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 24 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAPH LIFEWEB)

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)

actividadObra: 1 - GESTIÓN DE PROYECTOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00014021 POR COMPRA DE AGUA DESTILADA ULTRA PURA TIPO I SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-088-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 21121 POR CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION DE FIANZA  A NOMBRE DE: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO  CON VIGENCIA: 27-12-23 AL 27-12-24 Y  MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ CON VIGENCIA: 15-01-24 AL15-01-25; SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-059-2023 CON FECHA DEL 29 DE ENERO DEL 2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001991 POR LA COMPRA DE (2) CARPETAS FORRADAS EN PAPEL AZUL CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR EL CERTIFICADO DE ACREDITACION AL LABORATORIO BUESO ARIAS ACREDITADO BAJO LA NORMA ISO/IEC 15189 Y UN SEGUNDO LABORATORIO QUE ESTA EN PROCESO DE ACREDITACION. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SNC-007-ENE-2024. CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.

JENNY ELIZABETH PINEDA CANO

legalName: JENNY ELIZABETH PINEDA CANO

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001255 POR LA COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR EL TEMA: PREPARACION DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA DE HONDURAS ( ENCAH) ; AL SECTOR PRIVADO DE NUESTRO PAIS. QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-072-2024. SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-082-2024 CON FECHA DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024.

CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

legalName: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00584033 POR REUNIÓN-ALMUERZO DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA ABORDAR EL TEMA: REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO DEL PORTAL DIGITAL DE INVERSIONES CON PERSONAL DEL PNUD Y COLABORADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO REALIZADA EN FECHA 1 DE FEBRERO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-071-2024 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2024.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICNA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-087-2024.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORNA N° 21316 POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-92888-2022A NOMBRE DE MELVIN ENRIQUE REDONDO CON VIGENCIA DEL 18-03-2024 AL 18-03-2025; SOLICITUD DE PAGO No. SP-SGRM-054-2024.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-057-2024 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024.   NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-112-2024.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-065-2024 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024.   NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-112-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE LAPICES TINTA AZUL PARA FIRMAR DOCUMENTOS Y OFICIOS POR EL SEÑOR MINISTRO.

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION CON EL SR. JOHANNES DOBINGER REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) PARA ABORDAR EL TEMA PROYECTO PROGRAMA PAIS HONDURAS EN MEXICO A HONDURAS Y LA VICECANCILLER CINDY RODRIGUEZ DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021025 POR LA COMPRA DE LONA VINIL FULL COLOR PARA BACDROP YA EXISTENTE TAMAÑO 2.3X2.3 METROS INCLUYE VELCRO PARA ADHERIR; LONA VINILL FULL COLOR PARA BACDROP YA EXISTENTE TAMAÑO 4.6X2.3 METROS INCLUYE VELCRO PARA ADHERIR.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 020-002-01-00444615 POR COMPRA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EN LA CUIDADES DEL PROGRESO Y YORO CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA DE DEL ADULTO MAYOR LOS DÍAS 2930 Y 31 DE MAYO DEL 2024 EN CUAL PARTICIPARON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL (SAN PEDRO SULA)  Y LA DIRECCIÓN GENERAL ( TEGUCIGALPA) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-082-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024.

GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO

legalName: GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009929 POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA DE COMPETITIVIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 002-015-01-00157677002-015-01-00158214 Y 002-015-01-00158593 POR COMPRA DE CINCUENTA Y UNO (51) BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-059-2024 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024.    NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-108-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS  No. 002-015-01-00153606 002-015-01-00154564 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA No.DRNO-GA-003-2024  CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-004-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA´POR LA COMPRA DE (6)  CONFITES PARTY MIX 5 LIBRAS 2268G  (10) CHOCOLATE HEREYS NUGGETS145U  Y (10) BOM BON COLOMBINA 24 S SURTIDO Y (15) GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 312G; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-042-2024 CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01140896 ´POR LA COMPRA DE (6)  CONFITES PARTY MIX 5 LIBRAS 2268G  (10) CHOCOLATE HEREYS NUGGETS145U  Y (10) BOM BON COLOMBINA 24 S SURTIDO Y (15) GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 312G; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-042-2024 CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE BOLETOS A LA CIUDAD DE ABU DHABI  EMIRATOS ARABES UNIDOS SALIENDO EL 20 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 01 DE MARZO PARA LOS FUNCIONARIOS ABOG. FREDIS ALONZO CERRATO Y ABOG. SOCHI SUAZO. SEGUN MEMORANDUM No. DP-005-SDE-2024 CON FECHA DEL 30 DE ENERO DEL 2024.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001302  POR LA COMPRA DE BOLETOS A LA CIUDAD DE ABU DHABI  EMIRATOS ARABES UNIDOS SALIENDO EL 20 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 01 DE MARZO PARA LOS FUNCIONARIOS ABOG. FREDIS ALONZO CERRATO Y ABOG. SOCHI SUAZO. SEGUN MEMORANDUM No. DP-005-SDE-2024 CON FECHA DEL 30 DE ENERO DEL 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE (250) BOLSAS DE PAPEL CRAF /P DULCES ; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-042-2024 CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01140896  POR LA COMPRA DE (250) BOLSAS DE PAPEL CRAF /P DULCES ; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-042-2024 CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-014-2024 COMPRA DE BOLETOS A MIAMI PARA LOS FUNCIONARIOS CESAR ANTONIO DÍAZ Y MARÍA EMELINDA LARA QUIENES VIAJARAN DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA INTERNA CI-SGRM-043-2024.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00001305 COMPRA DE BOLETOS A MIAMI PARA LOS FUNCIONARIOS CESAR ANTONIO DÍAZ Y MARÍA EMELINDA LARA QUIENES VIAJARAN DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA INTERNA CI-SGRM-043-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-0118394 EN LA ESTACION DE SERVICIOS UNO VENECIA CALLE PRINCIPAL CA 13 TELA  ATLANTIDA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0760 ASIGNADO PARA TRASLADAR A LA ABOGADA EMA AYLIN FLORES  E IRMA SUSANA POSADA DE SECTORES PRODUCTIVOS A  LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PARA REALIZAR INSPECCION EN LA EMPRESA ASIPALMA. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-086-2024 CON FECHA DEL 12 DE JUNIO DEL 2024.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA