title: PAGO A PROVEEDOR DE MERIANDAS Y ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA ACTIVIDADES DE REFORESTACION DE LA UGC ORDEN DE COMPRA 073-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-037-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 019-2024-DT-INJUVE.

actividadObra: 6 - EMPRENDIMIENTO VERDE


title: PAGO A PROVEEDOR DE KITS DE TROFEOS  PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN SANTA CRUZ DE YOJOA CON LA CMJ ORDEN DE COMPRA N°070-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 025-2024-UDHJ-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-041-2024-INJUVE.

currency: HNL

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

Instituto Nacional de la Juventud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - 02 PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE LAS JUVENTUDES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - PROGRAMA NACIONAL PARA LAS JUVENTUDES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 5 - PARTICIPACIÓN JUVENIL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A PROVEEDOR DE BOLSAS DE TELA LIBRETAS PASTA DURA DIPLOMA EN OPOALINA ORDEN DE COMPRA 008-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-008-2024-INJUVE. MEMORANDUM DE REFERENCIA 002-2024-UDHJ-INJUVE.

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

ue: 3 - 03 EMPRENDIMIENTO JUVENIL PARA EL DESARROLLO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 13 - JÓVENES FORMADOS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD

actividadObra: 8 - JUVENTUDES CON EXPERIENCIA LABORAL CERTIFICADA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEDE DE LA GIRA: TOCOA TRUJILLO COLON FECHA DE SALIDA: 14/4/2024 FECHA DE REGRESO: 20/4/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS Y CREACIONES DE CMJ.

JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON

legalName: JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON


title: PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES A PERSONAL NO PERMANENTE SEDE DE LA GIRA: EL NISPERO ARADA SANTA BARBARA SAN VICENTE CENTENARIO CONCEPCIÓN DEL SUR CEGUACA SAN FRANCISCO DE OJUERA GUALALA SANTA BARBARA FECHA DE SALIDA: 18/04/2024 FECHA DE REGRESO: 28/04/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: CONFORMACION Y RESTRUCTURACIÓN DE CMJ

EDUARDO STEFANO MENDOZA BRIZIO

legalName: EDUARDO STEFANO MENDOZA BRIZIO


title: PAGO A PROVEEDOR DE BOLIGRAFO CON ARTE DE PATRIA JOVEN TERMO DE PLASTICO CON ARTE PATRIA JOVEN PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PATRIA JOVEN QUE CONSTA DE TALLERES AGENDAS MUNICIPALES ORDEN DE COMPRA N 009-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 101-UPJ-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-007-2024-INJUVE.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL A PERSONAL NO PERMANENTE SEDE DE LA GIRA: JUTICALPA MANTO OLANCHO FECHA DE SALIDA: 22/04/2024 FECHA DE REGRESO: 26/04/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: JORNADA MULTIDICIPLINARIAS Y CONCIENTIZACION SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO.

actividadObra: 3 - FORMACIÓN INTEGRAL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL PERMANENTE PARA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA DE FORMACION POLITICA KIMBERLY FONSECAN NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00127731.

FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ

legalName: FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ


title: PAGO DE VISAS CUBANAS PARA PERSONAL ORDEN DE COMPRA: 079-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-040-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 020-2024-DT-INJUVE. SEDE DE LA GIRA: LA HABANA CUBA.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 1 - 01 INSTITUCIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR DE CAMISETAS BLANCAS CON LOGOTIPO FRONTAL PARA COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD ORDEN DE COMPRA N°036-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 025-2024-SE-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-023-2024-INJUVE.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA SEDE DE LA GIRA: VARIOS MUNICIPIOS DE OLANCHO PROPOSIT O DEL VIAJE: TALLERES MULTIDICIPLINARIOS. NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00035448.


title: PAGO A PROVEEDOR DE COFFE BREAK Y BOTELLAS CON AGUA PARA LA CREACION DE MESA TECNICA DEL ONDJ ORDEN DE COMPRA N°099-2024-INJUVE CM-066-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 007-2024-ONDJ-INJUVE.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES


title: PAGO DE REINTEGRO AL SUB SECRETARIO EJECUTIVO POR COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL DEPARTAMENTO DE COLON ACOMPAÑANDO A LA UNIDAD DE HABILIDADES JUVENILES EN LAS ACTIVIDADES MULTIDICIPLINARIAS.

HERY GEOVANY FLORES QUIROZ

legalName: HERY GEOVANY FLORES QUIROZ


title: PAGO A PROVEEDOR DE MEDALLAS DE VOILEBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INSTITUCIONES ESCOLARES ORDEN DE COMPRA N°082-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-047-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 031-2024-UDHJ-INJUVE.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO DE COMBUTIBLE PARA GIRA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PATRIA JOVEN-GIZ EN EL DESARROLLO DE TALLERES Y ELABORACIÓN DE AGENDAS MUNICIPALES EN 30 MUNICIPIOS DENTRO DE LA REGION DE OCCIDENTE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE MERIENDAS CON JUGO PARA CECOAS ORDEN DE COMPRA N°104-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-065-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 048-2024-UDHJ-INJUVE.

actividadObra: 7 - JÓVENES CAPACITADOS PARA EL ACCESO AL CRÉDITO PRODUCTIVO


title: PAGO A PROVEEDOR DE LICENCIA POWER BI (ANUAL) PARA MIGRACION DE DATOS DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS JUVENTUDES ORDEN DE COMPRA N°094-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-058-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 004-2024-ONDJ-INJUVE.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: PAGO DE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE AH PERSONAL NO PERMANENTE PARA LA GIRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA PARA LA CREACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD.

ELVIN ROLANDO FLORES FLORES

legalName: ELVIN ROLANDO FLORES FLORES


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALMUERZOS CON REFRESCOS ACTIVIDAD DE RESORT PARA DONACION ORDEN DE COMPRA N°097-2024-INJUVE EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-053-2024-INJUVE MEMORANDUM DE RERENCIA 051-2024-SE-INJUVE.


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMINETOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. NUMERO DE FACTURA N°000-004-01-00001003 3 VEHICULOS 1 MOTOCICLETA.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A PROVEEDOR DE BOLIGRAFOS CON ARTE DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS JUVENTUDES ORDEN DE COMPRA 042-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-022-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 002-2024-ONDJ-INJUVE.

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA KITS DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA TIERRA EN LA COMUNIDAD PECH EN DULCE NOMBRE DE CULMI. ORDEN DE COMPRA N°086-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-051-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 026-2024-UGC-INJUVE.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA CAPACITACION A JOVENES JUNTO CON INFOP PARA CURSOS DE BELLEZA Y BARBERIA ORDEN DE COMPRA N°105-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-074-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFRENCIA 040-2024-UDHJ-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS PARA ESCUELA KIMBERLY FONSECA EN SANTA CRUZ DE YOJOA ORDEN DE COMPRA N°103-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-055-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 013-2024-UGCC-INJUVE.

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ


title: PAGO A PROVEEDOR DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE RESORT PARA DONACION ORDEN DE COMPRA N°098-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-053-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 051-2024-SE-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y CMJ EN OLANCHO ORDEN DE COMPRA N°084-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-049-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 021-2024-UGC-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE CAMISETAS EN PIEL DURAZNO EN SUBLIMACION PARA ACTIVIDAD DE NOSOTROS SOMOS EL CAMBIO CLIMATICO EN CENTROS EDUCATIVOS ORDEN DE COMPRA N°101-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-061-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 019-2024-UGC-INJUVE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO QUE ESTARA ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE ANALISIS DE SITUACIÓN Y AGENDAS MUNICIPALES DE JUVENTUD EN EL MARCO DEL PROYECTO PATRIA JOVEN-GIZ EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES 3.12


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL AL MOTORISTA SEDE DE LA GIRA: GUARIZAMA JANO LA UNIONESQUIPULAS DEL NORTE FECHA DE SALIDA: 27/05/2024 FECHA DE REGRESO: 31/05/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: CONFIRMACION DE CMJ REGIONAL ORIENTE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL CONDUCTOR SEDE DE LA GIRA: YORO CORTES ATLANTIDA FECHA DE SALIDA: 16/05/2024 FECHA DE REGRESO:23/05/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: CONFORMACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD.

ALINER ADALID MONCADA CANACA

legalName: ALINER ADALID MONCADA CANACA


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA KITS DE SNACKS PARA CINEFOROS EN F.M ORDEN DE COMPRA: N°080-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-046-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 024-2024-UDHJ-INJUVE.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR DE COFFE BREAKS CON JUGO PARA DONACION PARA ACTIVIDAD DE EDUCACION COMPARADA ORDEN DE COMPRA N°078-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-043-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 050-2024-SE-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE 50 ALMUERZOS CON REFRESCO DE SOLICITUD POR PARTE DE LA COMISION MUNICIPAL DE JUVENTUD DE LA VILLA DE SAN ANTONIO QUE SE LLEVO A CABO EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023. NO FUE PAGADO EN EL AÑO 2023 POR QUE NO HABIA CUOTA DISPONIBLE AL MOMENTO DEL CIERRE FISCAL. ORDEN DE COMPRA 322-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-290-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 238-2023-SE-INJUVE.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE


title: PAGO A PROVEEDOR DE CAMISETAS FULL SUBLIMADAS TIPO POLO PARA DONACION A CMJ DE TRINIDAD SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA N° 109-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-073-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 038-2024-SE-INJUVE.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: COMPRA DE MERIENDAS Y AGUA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA LIMPIEZA GENERAL Y LA REALIZACIÓN DE UN MURAL EN CORDINACIÓN CON EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LUIS BOGRAN  EL DIAS 22/04/2024 SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDUM 020-2024-UGC-INJUVE ORDEN DE COMPRA 167-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-050-2024-INJUVE


title: PAGO A PROVEEDOR DE KITS DE ALIMENTACION PARA CONFORMACION DE CMJ EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO ATLANTIDA YORO Y CORTES ORDEN DE COMPRA N°111-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-083-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 026-2024-UPJ-INJUVE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUELITO SAN ANDRES Y LAS FLORES DE LA RED SOLIDARIA EN LA ZONA OCCIDENTE DEL DIA 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO CON NUMERO DE MEMORANDUM 083-2024-UDHJ-UNJUVE

JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON

legalName: JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON


title: PAGO A PROVEEDOR DE 100 MERIENDAS CON REFRESCO PARA REALIZACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN OLANCHO QUE SE  REALIZARON  EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 NO FUE PAGADO PORQUE NO HABIA CUOTA DISPONIBLE AL MOMENTO DEL CIERRE FISCAL DEL 2023. ORDEN DE COMPRA: 337-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-300-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 089-UPJ-2023-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE 60 ALMUERZOS EN GRACIAS LEMPIRA 60 ALMUERZOS EN LEPAERA LEMPIRA 60 ALMUERZOS EN LAS FLORES LEMPIRA PARA EL DESARROLLO DE TALLERES QUE SE  REALIZARON  EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 NO FUE PAGADO PORQUE NO HABIA CUOTA DISPONIBLE AL MOMENTO DEL CIERRE FISCAL DEL 2023. ORDEN DE COMPRA: 335-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-276-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 081-UPJ-2023-INJUVE.

HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

streetAddress: GRACIAS, LEMPIRA, 150 METROS AL SUR DE LA PLAZA CENTRAL

legalName: HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.


title: COMPRA DE KITS DE MERIENDA PARA EL DESARROLLODE LAS TRES ASAMBLEAS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD  EN LOS MUNICIPIOS DE BONITO ORIENTAL SANTA ROSA DE AGUAN Y SANTA FE EN EL DEPARTAMENTO DE COLON. CON NUMERO DE MEMORANDUM 039-2024-UDHJ- INJUVE ORDEN DE COMPRA 113-2024-INJUVE Y CON NUMERO DE EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-044-2024-INJUVE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZARSE A LA GIRA DE CONFORMACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE LA JUVENTUD EN 6 MUNICIPIOS DE OCOTEPEQUE DEL LUNES 24 AL DOMINGO 30 DE JUNIO DEL 2024 CON NUMEOR DE MEMORADUM  034-UPJ-2024-INJUVE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA ACTIVIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL BAJO EL NUMERO DE MEMORANDUM 040-2024-UGC-INJUVE

FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ

legalName: FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ


title: PAGO A PROVEEDOR DE MERIENDAS PARA CONFORMACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA N°100-2024-NJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-062-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 022-UPJ-2024-INJUVE.


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD ESCUELA POLITICA KIMBERLY FONSECA EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM  012-2024-UGC-INJUVE ORDEN DE COMPRA 120-2024-INJUVE Y CON NUMERO DE EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-048-2024-INJUVE

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 3 VEHICULOS INSTITUCIONALES Y 1 MOTOCICLETA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 NUMERO DE FACTURA N.000-004-01-00001061.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR DE 60 ALMUERZOS EN SAN PEDRO COPAN 60 ALMUERZOS EN TRINIDAD COPAN 60 ALMUERZOS EN CUCUYAGUA Y 60 ALMUERZOS EN SANTA ROSA COPAN PARA EL DESARROLLO DE TALLERES QUE SE  REALIZARON  EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 NO FUE PAGADO PORQUE NO HABIA CUOTA DISPONIBLE AL MOMENTO DEL CIERRE FISCAL DEL 2023. ORDEN DE COMPRA: 334-2023-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-276-2023-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 081-UPJ-2023-INJUVE.


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ISUMOS PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN AL OBSERVATORIO DE LAS JUVENTUDES DEL MES DE ABRIL DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 003-2024-ONDJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 121-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-057-2024-INJUVE


title: PGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZARSE A LA GIRA DE CONFORMACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE LA JUVENTUD EN LOS MUNICIPIOS DE AGUANQUETERIQUE CANE SANTA MARIA Y YARULA BAJO EL MEMORANDUM 033-UPJ-2024-INJUVE


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ARTICULOS RESPONDIENDO A LA SOLICITUD RECIBIDA POR PARTE DE LA PRODUCTORA GENERAL DEL FESTIVAL DE ARTES EN TORNO A LA CELEBRACION DEL PRIMER FESTIVAL DE LAS ARTES 2024 QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO CON NUMERO DE MEMORANDUM 044-2024-SE-INJUVE ORDEN DE COMPRA 129-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-069-2024-INJUVE


title: PAGO DE VOLETO AEREO PARA JOVEN REPRESENTANTE DE HONDURAS EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE NATACION ORDEN DE COMPRA N°123-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-084-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 058-2024-SE-INJUVE.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: COMPRA DE 350 BOLSAS BIODEGRADABLES E IMPRESION DE 350 LIBRETAS ECONOMICAS EN APOYO AL FORO DE LIDERAZGO DE MUJERES Y JOVENES EN LA CAFICULTURA ENTREGADO EL VIERNES 24 DE MAYO 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 057-2024-SE-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.119-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-076-2024-INJUVE

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: COMPRA DE INSUMOS PARA LA JORNADA DE INFORMACION DE PRACTICA PROFESIONAL Y PASANTIA A JOVENES DE LA UNAH TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN Y SE ENTREGO EL VIERNES 24 DE MAYO DEL 2024 CON MEMORANDUM 063-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA  N.136-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-096-2024-INJUVE


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ISUMOS EN REPUESAT DE LA ASOCIACION ECOCULTURAL EDUCATIVA Y RECREATIVA MI TIERRA CATRACHA SE LLEVARA ACABO EN SAN MARCOS SANTA BARBARA EL DOMINGO 28 DE ABRIL DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 053-2024-SE-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 135-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-070-2024-INJUVE


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ISUMOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES EL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 010-2024-ONDJ-INJUVE CONORDEN DE COMPRA 139-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-097-2024-INJUVE


title: COMPRA DE INSUMOS EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL COMITE DE GENERO DE INJUVE PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNANCIONAL CONTRA LA HOMOLESBOBITRANSFOBIA ACTIVIDAD QUE SE REALIZOEL VIERNES 17 DE MAYO 2024 CON MEMORANDUM N.004-2024-CGE-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.116-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-082-2024-INJUVE


title: COMPRA DE ALMUERZOS CON SU BEBIDA  EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LA COORDINACION DE JUVENTUD LIBRE DEL TERRITORIO 18 Y 19 PARA EL CONVERSATORIO JUNTAS RESISTIMOS SE QUE SE REALIZO EL 19 DE MAYO DEL 2024 CON MEMORANDUM N. 072-2024-SE-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.142-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-102-2024-INJUVE

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: PAGO A PROVEEDOR DE AGENDAS PASTA DURA Y DIPLOMAS TAMAÑO CARTAEN OPALINA ORDEN DE COMPRA N°108-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-077-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 059-2024-UDHJ-INJUVE.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNA JORNADA MULTIDICIPLINARIA DE ACTIVIDADES EN DISTRITO CENTRALFRANCIS MORAZAN EL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CON MEMORANDUM N.052-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMRPA N.128-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-079-2024-INJUVE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO A REALIZAR EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTICIPLINARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE MINAS DE ORO SAN LUIS SAN JOSE DEL POTREROY COMAYAGUA DEL DOMIGO 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 0084-2024-UDHJ-INJUVE


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ISUMOS PARA LA EJECUCION DE LOS TALLERES EN EMPRENDIMIENTO Y PLANES DE NEGOCIOS A JOVENES DE OJOJONA Y SABANAGRANDE DE FRANCISCO MORAZAN. CON NUMERO DE MEMORANDUM 051-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA 130-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-071-2024-INJUVE


title: SE REALIZO LA COMPRA DE DIPLOMAS DE MODELOS O PLANES DE NEGOCIOS A JOVENES DE ULTIMO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL 21 DE FEBRERO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 20 Y 22 DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 061-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 132-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-094-2024-INJUVE


title: SE REALIZO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE EQUIPO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA MULTIDICIPLINARIA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PORVENIR Y SAN FRANCISCO ATLANTIDA DEL LUNES 8 DE JULIO HASTA EL VIERNES 12 DE JULIO DEL 2024 CON MEMORANDUM N.086-2024-UDHJ-INJUVE

actividadObra: 9 - JUVENTUDES CON HABILIDADES LABORALES Y DE TRABAJO DESARROLLADAS


title: SE REALIZO LA COMPRO DE JUGOSGRANOS Y GALLETAS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIONES DE SALUD INTEGRAL DEL MES DE ABRIL EN DISTINTOS COLEGIOS A NIVEL NACIONAL EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 034-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 137-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRA CM-060-2024-INJUVE


title: COMPRA DE KITS DE TROFEOS Y MEDALLAS EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA COMISION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE VILLANUEVA PARA EL TORNEO JUVENIL QUE SE REALIZO EL DIA SABADO 4 DE MAYO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 049-2024-SE-INJUVE Y SU ORDEN DE COMPRA CON N.125-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-072-2024-INJUVE

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: REINTEGRO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN LA ACTIVIDAD DE PINTADO DE MURAL CON LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRA EL DIA 8 DE JUNIO DE 2024 CON MEMORANDUM N.043-2024-UGC-INJUVE Y FACTURA # 121-002-01-00492272


title: PAGO POR POLIZA FIANZAZC-FF-90875-2022A DE LA MINISTRA SEGUN FACTURA N°21595.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE REALIZO LA COMPRA LA COMPRA DE MERIENDAS PARA EL TALLER DE CONCIENTIZACION SOBRE EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOLESBOBITRASFOBIA EL 27 DE MAYO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 005-2024-CGE-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 124-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM 087-2024- INJUVE

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: SE RELIZO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES BUS MARCA HYUNDAI Y NISSAN FRONTIER CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y REVISION DE FRICCIONES DELANTERAS CON  NUMERO DE MEMORANDUM 073-2024-DAF-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 150-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-107-2024-INJUVE

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE INSUMO PARA UNA SERIE DE ACTIVIDADES EN COORDINACION CON INSTITUCIONES DE EDUCACION PUBLICA Y CMJ DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2024 CON MEMORANDUM N.021-2024-UGC-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.151-2024-INJUVEY CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-049-2024-INJUVE


title: SE REALIZO LA COMPRA DE CAPAS PINTADAS EN RESPUESTA A LA SOLICITUD RECIBIDA POR PARTE DEL MOVIMIENTO ACCION FEMENINA Y EN EL MARCO DEL PRIMER ENCUENTRO PANAMERICANO DE DANZA DE AMAZONIA QUE SE REALIZARA EL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 042-2024-SE-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 140-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-054-2024-INJUVE

name: ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ARTISTAS LENCAS CHALCHIGUAS

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA PARA USO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES RTN 08019016886260 MEMORANDUM DE REFERENCIA 002-2024-ADAF-INJUVE.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO A PROVEEDOR DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO A PROVEEDOR DE CORDONES PARA GAFETAS COLOR NEGROS PARA GAFETES DE INCRIPCION DE EL FORO DE JUVENTUDES LA INTEGRACION URGENTE ORDEN DE COMPRA N°173-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-125-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 119-2024-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00004318.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEDE DE LA GIRA: CATACAMAS OLANCHO FECHA DE SALIDA: 20/02/2024 FECHA DE REGRESO: 21/02/2024 PROPOSITO DEL VIAJE: TALLERES PARA LA CONSTRUCCION DE AGENDAS MUNICIPALES DE JUVENTUD.

EDUARDO STEFANO MENDOZA BRIZIO

legalName: EDUARDO STEFANO MENDOZA BRIZIO


title: PAGO A PROVEEDOR DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES ORDEN DE COMPRA N° 169-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-116-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 018-2024-ONDJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-002-01-00001279.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


description: PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA PARA USO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES RTN 08019016886260 MEMORANDUM DE REFERENCIA 002-2024-ADAF-INJUVE.

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: COMPRA DE INSUMOS EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA EN APOYO AL EVENTO DE SEGUNDO GUANCASCO INTERNACIONAL DE ESCULTORES QUE SE DESARROLLO EL DIA VIERNES 31 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024 CON MEMORANDUN N.083-2024-SE-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.164-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-098-2024-INJUVE FACTURA N.000-001-01-00001578


title: PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL PERMANENTE PARA GIRA A COMAYAGUA DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION POLITICA KIMBERLY FONSECA. NUMERO DE FACTURA 000-010-01-00029744.


title: PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL NO PERMANENTE ACTIVIDAD TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES EN ORIENTACION Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO SEDE DE LA GIRA: SAN JUAN DE OPOA COPAN. FACTURA N.000-004-01-00052106.

ITHZEL ESTEFANY ERAZO ALVARADO

legalName: ITHZEL ESTEFANY ERAZO ALVARADO


title: PAGO POR COMPRA DE KITS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS DE 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 165-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-109-2024-INJUVE Y FACTURA #000-002-01-00003301.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES LA FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 011-2024-ONDJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 122-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS NCM-086-2024-INJUVE

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: SE REALIZO LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA PLAZA JOVEN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAH EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DEL 2024 CON NUMERO DE MEMORANDUM 071-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA 141-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-100-2024-INJUVE


title: COMPRA DE INSUMOS PARA JORNADA ARTISTICAS EN COORDINACION CON AUTORIDADES DEL INSITUTO LUIS BOGRAN Y SAN ANTONIO DE ORIENTE REALIZADO EL 8 DE JUNIO Y 24 DE JUNIO DEL 2024 CON MEMORANDUM N.038-2024-UGC-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.149-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-110-2024-INJUVE

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE MODELOS O PLANES DE NEGOCIOA JOVENES DEL INSTITUTO 21 DE FEBRERO DEL DISTRITO CENTRAL LOS DIAS LUNES 20 Y MARTES 21 DE MAYO DE 2024 CON MEMORUANDUM N.061-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N.163-2024-INJUVE Y CON EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-094-2024-INJUVE


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS EN EL CCG POR VEHICULO INSTITUCIONAL Y MOTOCICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.N.000-004-01-00000949.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERIE DE TALLERES MULTIDISCIPLINARIO EN LOS MUNICIPIOS DE PROGRESO YORO SAN MANUEL CORTES SANTA CRUZ DE YOJOA SU SALIDA SERA EL DIA MIERCOLES 17 DE JULIO Y RETORANARIAN EL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 CON MEMORANDUM N.056-2024-UGC-INJUVE

FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ

legalName: FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ


title: COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE MINAS DE ORO SAN LUIS SAN JOSE DEL POTRERO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A PARTIR DEL 1 AL 4 DE JULIO DE 2024 CON MEMORANDUM N.079-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.182-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-127-2024-INJUVE FACTURA N.000-001-01-00007584

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE HABILIDADES JUVENILES. ORDEN DE COMPRA N°160-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-112-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 076-2024-UDHJ-INJUVE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA PARA USO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES RTN 08019016886260 MEMORANDUM DE REFERENCIA 002-2024-ADAF-INJUVE.


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS EN EL CCG POR VEHICULO INSTITUCIONAL Y MOTOCICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FACTURA N. 000-004-01-00000948.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L / ORDEN DE COMPRA DE: 6 PAQUETE JUGO NATURAS MANZANA 330 ML 6 PAQUETE JUGO NATUTAS NECTAR PERA 330 ML 6 PAQUETE JUGOS NATURAS MELOCOTON 330 ML 1 PAQUETE JUGOS NATURAS NECTAR PIÑA 330 ML SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN DIRECCION EJECTIVA ( DICHA COMPRA SERA PARCIAL  POR PRODUCTOS PERECEDEROS) REQUISICION ICF-DE-005-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2024-B L.6273.60  PROCESO CM-ICF-SGM-004-2024

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: SUPER MERCADO CANTON S DE R L / PAGO POR COMPRA DE: 6 PAQUETE JUGO NATURAS MANZANA 330 ML 6 PAQUETE JUGO NATUTAS NECTAR PERA 330 ML 6 PAQUETE JUGOS NATURAS MELOCOTON 330 ML 1 PAQUETE JUGOS NATURAS NECTAR PIÑA 330 ML SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN DIRECCION EJECTIVA ( DICHA COMPRA SERA PARCIAL  POR PRODUCTOS PERECEDEROS) REQUISICION ICF-DE-005-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2024-B L.6273.60  PROCESO CM-ICF-SGM-004-2024 FACTURA 000-001-01-01146491 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-004-2024-B L.6273.60

type: FACT


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: YOSENIA  IDALIA  CASTELLANOS  PINTO  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  12  AL  15  DE  MARZO  2024 SANTA  BARBARA DE'PARTAMENTO DE  SANTA  BARBARA  Y  SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO  DE  COMAYAGUA ESTADIA  EN  SANTA  BARBARA Y  SIGUATEPEQUE  REALIZAR  REACTIVACION  DE  LAS  ASOCIACIONES  DE  PRODUCTORES  AGROFORESTALES  PINARES  DEL  LAGO Y  PINALES  DE  SAN  FRANCISCO UBICADAS  EN  LA  ZONA  DE  SANTA  BARBARA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-007-2024  VALOR  LPS.5687.50         AUTOBUS                                                                       720.00  TOAL  LPS.6407.50

YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO

legalName: YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: YOSENIA  IDALIA  CASTELLANOS  PINTO  ANTICIPO//    REVERSION  PARCIAL  MEDIANTE  EL  MEMORANDUM  DE  VIAJE  DDFC-007-2024 A  FAVOR  DE  YOSENIA  IDALIA  CASTELLANOS DEVOLUCION   DEL  VALOR  LPS. 530.00   YA  QUE  SOLAMENTE  SE  OBTUVO  FACTURA DE  UNA  EMPRESA  DE  TRANSPORTE  BOLETA  No.2539  F01. 01315 VIATICOS  DEL  12  AL  15  DE  MARZO  2024 SANTA  BARBARA DE'PARTAMENTO DE  SANTA  BARBARA  Y  SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO  DE  COMAYAGUA ESTADIA  EN  SANTA  BARBARA Y  SIGUATEPEQUE  REALIZAR  REACTIVACION  DE  LAS  ASOCIACIONES  DE  PRODUCTORES  AGROFORESTALES  PINARES  DEL  LAGO Y  PINALES  DE  SAN  FRANCISCO UBICADAS  EN  LA  ZONA  DE  SANTA  BARBARA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-007-2024  VALOR  LPS.5687.50         AUTOBUS                                                                       720.00  TOAL  LPS.6407.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1315-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1315-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL SEDE DE LA GIRA: LA PAZ LA ESPERANZA COPAN RUINAS COMAYAGUA ERANDIQUE LEMPIRA LAS VEGAS SANTA BARBARA MINAS DE ORO VALLE DE ANGELES SAN ESTEBAN  PROPOSITO DEL VIAJE: DESARROLLO DE TALLERES DE PARTICIPACION JUVENIL.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE EN POLVO CLORO LIQUIDO DESINFECTANTE LIQUIDO CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS PASTE VERDE CREMA LAVAPLATOS MECHA PARA TRAPEADOR #20 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR Y RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON PALO DE MADERA) PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO TANTO EN JUTICALPA CATACAMAS Y LA UNION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0008-2024 L. 35573.98 FUENTE 11 L.   5576.98 FUENTE 12 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DEV PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE EN POLVO CLORO LIQUIDO DESINFECTANTE LIQUIDO CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS PASTE VERDE CREMA LAVAPLATOS MECHA PARA TRAPEADOR #20 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR Y RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON PALO DE MADERA) PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO TANTO EN JUTICALPA CATACAMAS Y LA UNION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0008-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-018-2024 FACTURA # 000-002-01-00027715 L. 35573.98 FUENTE 11 L.   5576.98 FUENTE 12 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 SIN PLACA REG. 070 COLOR GRIS OSCURO CHASIS MMBJNKL30JH003584 MOTOR 4D56UAN4405 ASIGNADO AL JEFE REGIONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-03-2024 FACTURA # 000-001-01-00000279 RECIBO S/N L. 21505.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA SIN PLACA REG. 076 COLOR BLANCO CHASIS JTFD627000055849 MOTOR 3L5053602 DONACION NUNCA SE A TENIDO PAPELES DE ESTE VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-04-2024 FACTURA # 000-001-01-00000283 RECIBO S/N L. 14720.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

rationale: REVERSION DE PAGO A PROVEEDOR DE MERIENDAS CON REFRESCOS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD CONMEMORATIVA AL 8 DE MARZO DIA DE LA MUJER ORDEN DE COMPRA N° 054-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-031-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 007-2024-UGC-INJUVE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-26-1-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-26-1-99-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR DE MEDALLAS DE CAMPEONES Y SUB CAMPEANES DE TORNEO DE FUTBOL MASCULINO ORDEN DE COMPRA N° 038-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-024-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 006-2024-UDHJ-INJUVE.

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y VILLAS SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 100 BURRITAS (TORTILLA FRIJOLES MORTADELA HUEVO PLATANO CON REFRESCO DE 237 ML) Y 12 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML PARA ATENDER PARTICIPANTES DE EVENTO PROGRAMADO PARA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR LA CAMPAÑA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES PARA EL DEPARTAMENTO DEV OLANCHO CON LA PROPUESTA EN MARCHA DE ESTA CAMPAÑA QUE CONTEMPLA UN PLAN REGIONAL DE LAS LABORES DE PREVENCION Y COMBATE A LOS INCENDIOS DE ESTA TEMPORADA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-006-2024 FACTURA 000-001-01-00025419 RECIBO S/N L. 10695.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: PAGO A PROVEEDOR DE CAMISETAS BLANCAS CUELLOS REDONDOS CON ARTE FRONTAL Y EN MANGAS BANNERS ROLL UP FULL COLORS ORDEN DE COMPRA 020-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 008-UPJ-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-017-2024-INJUVE.

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (AGUAZUL) PAGO POR EL SUMINISTRO DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE (AGUA EXCENTA DE IMPUESTO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-002-2024 FACTURA PROFORMA # 002-000-0000001003 RECIBO S/N L. 22800.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA : 20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120GR 10 BOLSA DE FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227 G  10 BOLSA HARINA DE TRIGO LA ROSA 400G 20 BOLSA DE HARINA DE MAIZ SEMBRADOR 2LB 10 BOLSA FRIJOL ROJO ART ALICIA 2300G 3 CAJA 6UNI LECHE DESLACTOSADA SULA 1 L 25 PAQUETE 24 UNI COCA COLA S/AZ LATA 354ML 40 PAQUETE 24 UNI COCA COLA ORIG LATA 354 ML 5 PAQUETE 24 UNI 7UP LATA 355ML 25 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG 60 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339 G (5UNI)  8 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34K POLVO 15 CAJA TE MANZANILLA MCCORMICK 100G 16 BOLSA CAFE WELCHEZ 480Z 8 BOTE DE ACEITE IDEAL 3750ML 5 BOTE CREMORA NEW STAR 35.30 ONZ 12 BOLSA AVENA MOSH QAKER 350GR 8 CARTON DE HUEVOS RICAYEMA 30S 5 BOLSA ARROZ MANHATTAN BLANCO 4LS 10 PAQUETE PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100 50 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 3R 30 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #9 25S 60 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #8 25S 30 PAQUETE PLATOS PLASTICOS #7 25S 60 PAQUETE VASOS DYNAPACK #12  25S 30 PAQUETE VASO DYNAPACK 10 ONZ 25S 30 PAQUETE CUCHARA PEQ DYNAPACK 25S 30 PAQUETE TENEDORES GD DYNAPACK 25S 3 ROLLO PAPEL ALUMINIO EL MIGO 200FT 1 ROLLO PAPEL PLASTICO FANS 200 PIES DICHOS ALIMENTOS SERAN PARA SER UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  (COMPRA SERA PARCIAL POR PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DE EN REQUISICION ICF-DE-005-2024 PROCESO CM-ICF-SGM-004-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2024-A L.65760.81  DIFERENCIA EN F01 1147 L.56903.55 Y F01 1146 L.8857.26

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA : 20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120GR 10 BOLSA DE FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227 G  10 BOLSA HARINA DE TRIGO LA ROSA 400G 20 BOLSA DE HARINA DE MAIZ SEMBRADOR 2LB 10 BOLSA FRIJOL ROJO ART ALICIA 2300G 3 CAJA 6UNI LECHE DESLACTOSADA SULA 1 L 25 PAQUETE 24 UNI COCA COLA S/AZ LATA 354ML 40 PAQUETE 24 UNI COCA COLA ORIG LATA 354 ML 5 PAQUETE 24 UNI 7UP LATA 355ML 25 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG 60 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339 G (5UNI)  8 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34K POLVO 15 CAJA TE MANZANILLA MCCORMICK 100G 16 BOLSA CAFE WELCHEZ 480Z 8 BOTE DE ACEITE IDEAL 3750ML 5 BOTE CREMORA NEW STAR 35.30 ONZ 12 BOLSA AVENA MOSH QAKER 350GR 8 CARTON DE HUEVOS RICAYEMA 30S 5 BOLSA ARROZ MANHATTAN BLANCO 4LS 10 PAQUETE PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100 50 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 3R 30 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #9 25S 60 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #8 25S 30 PAQUETE PLATOS PLASTICOS #7 25S 60 PAQUETE VASOS DYNAPACK #12  25S 30 PAQUETE VASO DYNAPACK 10 ONZ 25S 30 PAQUETE CUCHARA PEQ DYNAPACK 25S 30 PAQUETE TENEDORES GD DYNAPACK 25S 3 ROLLO PAPEL ALUMINIO EL MIGO 200FT 1 ROLLO PAPEL PLASTICO FANS 200 PIES DICHOS ALIMENTOS SERAN PARA SER UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  (COMPRA SERA PARCIAL POR PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DE EN REQUISICION ICF-DE-005-2024 PROCESO CM-ICF-SGM-004-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2024-A L.65760.81 FACTURAS 000-002-01-00027645 000-002-01-00027645 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-004-2024-A L.65760.81  DIFERENCIA EN F01 1147 L.56903.55 Y F01 1146 L.8857.26


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETES (12 ROLLOS POR PAQUETE) DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA MARCA SCOTT PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y SUS OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # 28-1-15-0004-2024 L. 15044.30 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETES (12 ROLLOS POR PAQUETE) DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA MARCA SCOTT PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y SUS OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # 28-1-15-0004-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-008-2024 FACTURA # 000-002-01-00027673 RECIBO S/N L. 15044.30 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: Compromiso a Representaciones Químicas de Centroamérica S. DE R.L para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de material de aseo que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación.  Desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galón alta calidad (Zona 1) 30 unidad Jabon para lavar manos bote de 1 galon alta calidad (Zona1) 10 unidad Segun orden de compra NO. 28-1-8-0083-2024 por L2691.00

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: Pago a Representaciones Químicas de Centroamérica S. DE R.L por la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de material de aseo que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación.  Desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galón alta calidad (Zona 1) 30 unidad Jabon para lavar manos bote de 1 galon alta calidad (Zona1) 10 unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-004-2024 Factura 000-001-01-00011251 Recibo 1127 por L2691.00


title: PAGO A PROVEEDOR DE MERIENDAS CON JUGO PARA FORMACION EN EMPREDIMIENTO VERDE BRINDADA A JOVENES PARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS DE REFORESTACION ORDEN DE COMPRA N° 016-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 023-2024-SE-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-014-2024-INJUVE.


title: YOSSENIA IDALIA CASTELLANOS  PINTO  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  18  AL 22  DE MARZO DEL 2024 TELA DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA  REALIZAR EVALUACION  DE  CONTRATO  DE  MANEJO  FORESTAL  COMUNITARIO  A  LAS ORGANIZACIONES  DEL  AREA  DE  LA  CUENCA  DEL  RIO  LEAN. ASI  MISMO   SE  SOCIALIZARA  LOS  CREDITOS  CON  FONDOS  DE  BANADESA  PARA  QUE  LAS  ORGANIZACIONES  PUEDAN  TENER  ACCESO  AL  MISMO.  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-009-2024  VALOR  LPS 7437.50                           BUS                                                               800.00


description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA : 20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120GR 10 BOLSA DE FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227 G  10 BOLSA HARINA DE TRIGO LA ROSA 400G 20 BOLSA DE HARINA DE MAIZ SEMBRADOR 2LB 10 BOLSA FRIJOL ROJO ART ALICIA 2300G 3 CAJA 6UNI LECHE DESLACTOSADA SULA 1 L 25 PAQUETE 24 UNI COCA COLA S/AZ LATA 354ML 40 PAQUETE 24 UNI COCA COLA ORIG LATA 354 ML 5 PAQUETE 24 UNI 7UP LATA 355ML 25 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG 60 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339 G (5UNI)  8 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34K POLVO 15 CAJA TE MANZANILLA MCCORMICK 100G 16 BOLSA CAFE WELCHEZ 480Z 8 BOTE DE ACEITE IDEAL 3750ML 5 BOTE CREMORA NEW STAR 35.30 ONZ 12 BOLSA AVENA MOSH QAKER 350GR 8 CARTON DE HUEVOS RICAYEMA 30S 5 BOLSA ARROZ MANHATTAN BLANCO 4LS 10 PAQUETE PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100 50 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 3R 30 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #9 25S 60 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #8 25S 30 PAQUETE PLATOS PLASTICOS #7 25S 60 PAQUETE VASOS DYNAPACK #12  25S 30 PAQUETE VASO DYNAPACK 10 ONZ 25S 30 PAQUETE CUCHARA PEQ DYNAPACK 25S 30 PAQUETE TENEDORES GD DYNAPACK 25S 3 ROLLO PAPEL ALUMINIO EL MIGO 200FT 1 ROLLO PAPEL PLASTICO FANS 200 PIES DICHOS ALIMENTOS SERAN PARA SER UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  (COMPRA SERA PARCIAL POR PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DE EN REQUISICION ICF-DE-005-2024 PROCESO CM-ICF-SGM-004-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2024-A L.65760.81  DIFERENCIA EN F01 1147 L.56903.55 Y F01 1146 L.8857.26

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA : 20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120GR 10 BOLSA DE FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227 G  10 BOLSA HARINA DE TRIGO LA ROSA 400G 20 BOLSA DE HARINA DE MAIZ SEMBRADOR 2LB 10 BOLSA FRIJOL ROJO ART ALICIA 2300G 3 CAJA 6UNI LECHE DESLACTOSADA SULA 1 L 25 PAQUETE 24 UNI COCA COLA S/AZ LATA 354ML 40 PAQUETE 24 UNI COCA COLA ORIG LATA 354 ML 5 PAQUETE 24 UNI 7UP LATA 355ML 25 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG 60 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339 G (5UNI)  8 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34K POLVO 15 CAJA TE MANZANILLA MCCORMICK 100G 16 BOLSA CAFE WELCHEZ 480Z 8 BOTE DE ACEITE IDEAL 3750ML 5 BOTE CREMORA NEW STAR 35.30 ONZ 12 BOLSA AVENA MOSH QAKER 350GR 8 CARTON DE HUEVOS RICAYEMA 30S 5 BOLSA ARROZ MANHATTAN BLANCO 4LS 10 PAQUETE PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100 50 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 3R 30 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #9 25S 60 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #8 25S 30 PAQUETE PLATOS PLASTICOS #7 25S 60 PAQUETE VASOS DYNAPACK #12  25S 30 PAQUETE VASO DYNAPACK 10 ONZ 25S 30 PAQUETE CUCHARA PEQ DYNAPACK 25S 30 PAQUETE TENEDORES GD DYNAPACK 25S 3 ROLLO PAPEL ALUMINIO EL MIGO 200FT 1 ROLLO PAPEL PLASTICO FANS 200 PIES DICHOS ALIMENTOS SERAN PARA SER UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  (COMPRA SERA PARCIAL POR PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DE EN REQUISICION ICF-DE-005-2024 PROCESO CM-ICF-SGM-004-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-004-2024-A L.65760.81 FACTURAS 000-002-01-00027645 000-002-01-00027645 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-004-2024-A L.65760.81  DIFERENCIA EN F01 1147 L.56903.55 Y F01 1146 L.8857.26


title: PAGO A PROVEEDOR DE KIT DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE JUVENTUD DE CANTARRANAS ORDEN DE COMPRA N° 039-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-025-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 005-2024-UDHJ-INJUVE.


title: PAGO A PROVEEDOR DE COFFE BREAKS CON REFRESCO PARA JOVENES PARTICIPANTES EN JORNADAS DE REFORESTACION REALIZADAS CON ENTIDADES VINCULADAS CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ORDEN DE COMPRA N° 028-2024-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 019-2024-SE-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-020-2024-INJUVE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTACION; EN GIRA DE TRABAJO OPERATIVO RIO GUAYAPE EN FECHA DE 03 MARZO 20224 EN CAMPAMENTO OLANCHO. FACTURAS 000-001-01-00007385 000-001-01-00007387 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-081-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-007-2024 L.2010.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: ALEX HUMBERTO  MENDEZ  CACERES  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  12   AL  15  DE  MARZO  2024 SANTA  BARBARA  DEPARTAMENTO  DE  SANTA  BARBARA  Y  SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO  DE  COMAYAGUA ESTADIA  EN  SANTA  BARBARA  Y  SIGUATEPEQUE    REALIZAR  REACTIVACION  DE  LAS  ASOCIACIONES  DE  PRODUCTORES  AGROFORESTALES  PINARES  DEL  LAGOBRISAS  DEL  LAGO  Y  PINALES  DE  SAN  FRANCISCOUBICADAS  EN  LA  ZONA  DE  SANTA  BARBARA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-008-2024   LPS  .5687.50             AUTO BUS                                                        720.00  TOTAL  LPS.6407.50

ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

legalName: ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

rationale: ALEX HUMBERTO  MENDEZ  CACERES// REVERSION TOTAL BOLETA # 2537 EL AUTO BUS  DONDE  SE  VIAJO NO BRINDA  COMPROBANTE  O BOLETO  DE  VIAJE ES  POR  ELLO  QUE  SE  HACE  LA  DEVOLUCION  DEL  VALOR  ASIGNADO  PARA  PAGO  DE  PASAJE.  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  12   AL  15  DE  MARZO  2024 SANTA  BARBARA  DEPARTAMENTO  DE  SANTA  BARBARA  Y  SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO  DE  COMAYAGUA ESTADIA  EN  SANTA  BARBARA  Y  SIGUATEPEQUE    REALIZAR  REACTIVACION  DE  LAS  ASOCIACIONES  DE  PRODUCTORES  AGROFORESTALES  PINARES  DEL  LAGOBRISAS  DEL  LAGO  Y  PINALES  DE  SAN  FRANCISCOUBICADAS  EN  LA  ZONA  DE  SANTA  BARBARA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-008-2024   LPS  .5687.50             AUTO BUS                                                        720.00  TOTAL  LPS.6407.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1318-1-0


title: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO (ESTACION GASOLINERA PUMA LOS LLANOS) COMPRA DE COMBUSTIBLE (1924.5573 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-004-2024 FACTURA # 000-001-01-00063681 RECIBO # 5547 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) TECNOLIGIA DE CLASE MUNDIAL PAGO POR LA REVISION DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL SERIE # 16TBVB2 COLOR NEGRO ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-019-2024 FACTURA # 000-001-01-00039912 RECIBO S/N L. 900.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PAPELERIA (PAPEL Y CARTON) 10 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 150 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADA POR LAS DIFERENTES OFICNAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0010-2024 L. 25212.95 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA (PAPEL Y CARTON) 10 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 150 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADA POR LAS DIFERENTES OFICNAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0010-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-007-2024 FACTURA # 000-004-01-00011098 RECIBO #89299 L. 25212.95 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA/ TALLER MECANICO HERNANDEZ PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION SISTEMA DE FRENOS Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MARCA: NISSAN DOBLE CABINA TIPO: PICK UP AÑO 2014 PLACA: MI5304 REGISTRO: 106 COLOR: GRIS METALICO MOTOR: YD25603723P CHASIS: 3N6PD23Y6ZK927474 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA. SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00004012 000-001-01-00004013 DEL TALLER MECANICO HERNANDEZ/ CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA. VALOR TOTAL DE L23333.50 ORDEN DE PAGO NO. ORC-001-2024

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

legalName: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: WILLIAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN PARA LA COMPRA DE 2 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 5 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0011-2024 L. 800.09 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILLIAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 2 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 5 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0011-2024 ORDEN DE PAGO # RFEP-024-2024 FACTURA # 000-001-01-00025117 RECIBO # 01-10007 L. 800.09 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y VILLAS SAN ANDRES) PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOQUITAS (SANDWICH DE POLLO TACO PASTELITO DE PIÑA CON REFRESCO DE 237 ML) Y 12 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML PARA ATENDER PARTICIPANTES DE EVENTO PROGRAMADO PARA EL 06 DE MARZO DE 2024 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR LA CAMPAÑA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES PARA EL DEPARTAMENTO DEV OLANCHO CON LA PROPUESTA EN MARCHA DE ESTA CAMPAÑA QUE CONTEMPLA UN PLAN REGIONAL DE LAS LABORES DE PREVENCION Y COMBATE A LOS INCENDIOS DE ESTA TEMPORADA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-010-2024 FACTURA 000-001-01-00025469 RECIBO S/N L. 10120.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 29 CAMBIOS DE ACEITE CON FILTRO INCLUIDO PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-005-2024 FACTURA PROFORMA # 507 RECIBO # 00007747 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO) PAGO POR LA COMPRA DE 4081.6330 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-02-2024 FACTURA # 000-003-01-001501019 RECIBO # 10290 L. 100000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA GHA-3616 REG. 137MOTOR YD25688366P CHASIS 3N6CD3381ZK397379 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-01-2024 FACTURA # 000-001-01-00000775 RECIBO S/N L. 49829.50 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793. FACTURA NO. 000-002-01-13166578 RECIBO S/N SIAFI CONSTANCIA SM-2024-4212 SOLVENCIA FISCAL  PAGOS A CUENTA MEMORANDUM ARFNO-048/2024 VALOR TOTAL DE L. 13960.13 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-037-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0011-2024 L. 49094.91 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0011-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-011-2024 FACTURA # 000-004-01-000011130 RECIBO #  890318 L. 49094.91 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: AZ COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 145 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE 4 ROLLOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL Y OFICINAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0009-2024 L. 13576.79 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: AZ COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 145 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE 4 ROLLOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL Y OFICINAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0009-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-006-2024 FACTURA # 000-002-01-00012129 RECIBO # 006148 L. 13576.79 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR PAGO DE LA CONTRATACION DE UN AUTOBUS CON CAPACIDAD DE 30 PERSONAS CONTRATADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA REGIONAL A LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR MEAMBAR COMAYAGUA QUE ASISITIO A LOS SERVICIOS FUNEBRES DEL ING. RONALD DAVID MIRALDA ULLOA (Q.D.D.G.) QUIEN ESTABA CONTRATADO COMO TECNICO DE APOYO EN LA OFICINA LOCAL DE LA UNION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-003-2024 FACTURA # 000-001-01-00000014 RECIBO S/N L. 14000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ALEX  HUMBERTO  MENDEZ  CACERES  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  18  AL  22  DE  MARZO  2024  TELA  DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA   REALIZAR  EVALUACION   DE  CONTRATO  DE  MANEJO  FORESTAL  COMUNITARIO  A  LA  ORGANIZACIONES  DEL  AREA  DE  CUENCAS  DEL  RIO LEAN.  ASI  MIUSMO  SE  SOCIALIZARA  LOS  CREDITOS  CON  FONDOS  BANADESA  PARA  QUE  LAS  ORGANIZACIONES  PUEDAN  TENER  ACCESO AL  MISMO    MEMO  DE  VIAJE  DDFC-010-2024 VALOR  LPS.7437.50      AUTO BUS                                                            800.00   TOTAL  8237.50

rationale: ALEX  HUMBERTO  MENDEZ  CACERES // REVERSION  PARCIAL EL  COSTO  DEL  PASAJE  ES  POR UN  VALOR  TOTAL  DE  L.720  POR  LO  CUAL SE  HACE  LA  DEVOLUCION  DE  LPS.80.00 ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  18  AL  22  DE  MARZO  2024  TELA  DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA   REALIZAR  EVALUACION   DE  CONTRATO  DE  MANEJO  FORESTAL  COMUNITARIO  A  LA  ORGANIZACIONES  DEL  AREA  DE  CUENCAS  DEL  RIO LEAN.  ASI  MIUSMO  SE  SOCIALIZARA  LOS  CREDITOS  CON  FONDOS  BANADESA  PARA  QUE  LAS  ORGANIZACIONES  PUEDAN  TENER  ACCESO AL  MISMO    MEMO  DE  VIAJE  DDFC-010-2024 VALOR  LPS.7437.50      AUTO BUS                                                            800.00   TOTAL  8237.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1316-1-0


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS 12V 730CCA PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI AÑO 2007 PLACA NACIONAL N-9392 REG. 155 MOTOR 4M40MA8015 CHASIS MMBJNK7707F001717 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-014-2024 FACTURA # 000-002-01-00050199 RECIBO S/N L. 3500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. ORDEN PARA LA COMPRA DE 1 LLANTA # 4-10-18 4 LLANTAS 265/70R17 SEMI TRACTORA 10 LONAS Y 43 LLANTAS 265/75R16 SEMI TRACTORA 10 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ESTA REGIONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0010-2024 L. 164076.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 1 LLANTA # 4-10-18 4 LLANTAS 265/70R17 SEMI TRACTORA 10 LONAS Y 43 LLANTAS 265/75R16 SEMI TRACTORA 10 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ESTA REGIONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0010-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-007-2024 FACTURA # 000-001-01-00039210 RECIBO S/N L. 164076.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: Compromiso a YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V para la compra de Productos de alimentos y bebidas que seran utilizados en la oficina central para las actividades de eventos reuniones y campañas de Reforestacion y en apoyo a las cuadrillas de proteccion forestal de ICF se detallan a continuacion:  CAFÉ WELCHEZ 12oz Santa Isabel. 800019 50 bolsa Azucar el cañal 1.8kg (3.96lbs). 700052 8 bolsa Paq 24uni GATORADE 591ml Varios sabores 20 paquete Cremora Fans 22oz. 01038 3 unidad Paq 24uni Nectar Naturas lata 330ml varios sabores 20 paquete CHIPS AHOY ORIG NABISCO 222gr. 764395 10 paquete BELVITA AVENY BRAN 339g (5uni). 267667 15 caja Paq 6uni zambos orig ond yummies 140g. 2 paquete LATA TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (Polvo).7888 9 unidad Paq 6uni LAYS MAX ONDULADAS QUESO 85g. 00540 5 paquete Galletas Campechana 228g. 80300 5 paquete Paq. 12uni Coca Cola S/AZ Lata 354ml. 889090 5 paquete Paq. 12uni Canadry GA Lata 350ml.307518 5 paquete Segun orden de compra ICF-PNR-OC-004-2024 por L34414.10

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V por la compra de Productos de alimentos y bebidas que seran utilizados en la oficina central para las actividades de eventos reuniones y campañas de Reforestacion y en apoyo a las cuadrillas de proteccion forestal de ICF se detallan a continuacion:  CAFÉ WELCHEZ 12oz Santa Isabel. 800019 50 bolsa Azucar el cañal 1.8kg (3.96lbs). 700052 8 bolsa Paq 24uni GATORADE 591ml Varios sabores 20 paquete Cremora Fans 22oz. 01038 3 unidad Paq 24uni Nectar Naturas lata 330ml varios sabores 20 paquete CHIPS AHOY ORIG NABISCO 222gr. 764395 10 paquete BELVITA AVENY BRAN 339g (5uni). 267667 15 caja Paq 6uni zambos orig ond yummies 140g. 2 paquete LATA TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (Polvo).7888 9 unidad Paq 6uni LAYS MAX ONDULADAS QUESO 85g. 00540 5 paquete Galletas Campechana 228g. 80300 5 paquete Paq. 12uni Coca Cola S/AZ Lata 354ml. 889090 5 paquete Paq. 12uni Canadry GA Lata 350ml.307518 5 paquete Segun orden de pago ICF-PNR-OP-011-2024 Factura: 000-002-01-00027930 Recibo: S/N por L34414.10


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. (AVICOLA GUALIQUEME) PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (5 GALONES) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO (OFICINA DE JUTICALPA LA UNION Y CATACAMAS) SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-009-2024 FACTURA # 002-001-01-00008432 RECIBO S/N L. 7600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO


title: PAOLA  JEANETH JARQUIN  GARCIA  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  19  AL  21  DE  MARZO  2024  GUALACO  Y  JUTICALPA DEPARTAMENTO  DE  OLANCHO  ESTADIA ( JUTICALPA) PARTICIPAR  EN  LA  SOCIALIZACION  DEL  PROYECTO  DE  INCLUSION  ECONOMICA  Y  SOCIAL  DE  PEQUEÑOS  PRODUTORES  RURALES  EN  LA  REGION  DEL  NOR  ESTE  DE  HONDURAS (PROINORTE ) PROMOVIDO POR  LA  SECRETARIA  DE  AGRICULTURA  Y  GANADERIA  SEGUN  MEMO  DE VIAJE DDFC-014-2024  LPS.3937.50  AUTOBUS                                                              600.00  TOTAL. LPS.4537.50

PAOLA JEANETH JARQUIN GARCIA

legalName: PAOLA JEANETH JARQUIN GARCIA

rationale: PAOLA  JEANETH JARQUIN  GARCIA  ANTICIPO // REVERSION  PARCIAL SE  HACE  LA DEVOLUCION DE L.420.00 POR  EL  VALOR  DE PASAJE  DE  REGRESO (JUTICALPA-TEGUCIGALPA) YA  QUE  FUE TRASLADADA EN VEHICULO PARTICULAR  VIATICOS  DEL  19  AL  21  DE  MARZO  2024  GUALACO  Y  JUTICALPA DEPARTAMENTO  DE  OLANCHO  ESTADIA ( JUTICALPA) PARTICIPAR  EN  LA  SOCIALIZACION  DEL  PROYECTO  DE  INCLUSION  ECONOMICA  Y  SOCIAL  DE  PEQUEÑOS  PRODUTORES  RURALES  EN  LA  REGION  DEL  NOR  ESTE  DE  HONDURAS (PROINORTE ) PROMOVIDO POR  LA  SECRETARIA  DE  AGRICULTURA  Y  GANADERIA  SEGUN  MEMO  DE VIAJE DDFC-014-2024  LPS.3937.50  AUTOBUS                                                              600.00  TOTAL. LPS.4537.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1360-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Precompromiso para la compra de los insumos de llantas por medio del catalogo electronico que seran utilizados para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación en oficina central. Se detallan a continuación: Llanta No. 265/70R/16 Semitractora todo terreno 12 unidad Llanta No. 235/75R/15 Semitractora Todo Terreno 8 unidad Llanta N. 4-10-18 M/C4 unidad Segun requisicion CE-ICF-PNR-003-2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: reversion total al pree compromiso por error en montos de objeto de gasto. Precompromiso para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del programa Nacional de Reforestación. Se detallan a continuacion: Sobre manila tamaño 15x19 pulgadas paquete (100 unidades) 1 Paquete Papel Bond base 20 tamaño carta color blanco resma 30 resma


title: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA DESARROLLAR OPERATIVO PARA EL MONITOREO DE LA DEFORESTACION EN LA ZONA DE LA RESERVA DE RIO PLATANO DEL 22 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. FACTURA 022-001-01-12465729 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-099-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-010-2024 L.1680.05

SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

legalName: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO


title: GRUPO CEDRO S. DE R. L (AGRO AGUA) / PAGO POR :  100 UNIDAD DE ALMUERZOS: POLLO EN SALSA DE MANZANA ARROZ ARABE ENSALADA DE ESCAROLA Y VINAGRETA PANECILLO 100 UNIDADES DE REFRESCOS DE SODA EN LATA VARIOS SABORES 100 UNIDAD DE ESTACION DE CAFE CREMORA GALLETAS ILIMITADAS 7 SERVICIOS DE MESEROS 1 UNIDAD DE CRISTALERIA PLATO BUFETE CUBIERTO JUEGO DE TAZAS PARA CAFE VASOS SERVILLETAS DE TELA 1 UNIDAD DE FLETE  EVENTO CELEBRADO EL 2 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO '' DIALOGO: ALIANZA FORESTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTION Y DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL''  SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-009-2024 L62205.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-018-2024 FACTURA 000-001-01-00000284 RECIBO AA141 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-018-2024 L.54337.50 DIFERENCIA EN F01 1414 L.5750.00 Y F01 1415 L.48587.50

GRUPO CEDRO S. DE R. L

streetAddress: SANTA LUCIA , A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 175.1313 LITROS DE GASOLINA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-011-2024 FACTURA # 000-001-01-00398416 RECIBO # 67056 L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


description: GRUPO CEDRO S. DE R. L (AGRO AGUA) / PAGO POR :  100 UNIDAD DE ALMUERZOS: POLLO EN SALSA DE MANZANA ARROZ ARABE ENSALADA DE ESCAROLA Y VINAGRETA PANECILLO 100 UNIDADES DE REFRESCOS DE SODA EN LATA VARIOS SABORES 100 UNIDAD DE ESTACION DE CAFE CREMORA GALLETAS ILIMITADAS 7 SERVICIOS DE MESEROS 1 UNIDAD DE CRISTALERIA PLATO BUFETE CUBIERTO JUEGO DE TAZAS PARA CAFE VASOS SERVILLETAS DE TELA 1 UNIDAD DE FLETE  EVENTO CELEBRADO EL 2 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO '' DIALOGO: ALIANZA FORESTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTION Y DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL''  SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-009-2024 L62205.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-018-2024 FACTURA 000-001-01-00000284 RECIBO AA141 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-018-2024 L.54337.50 DIFERENCIA EN F01 1414 L.5750.00 Y F01 1415 L.48587.50

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO AL VEHICULO NISSAN AÑO 2019 MODELO FRONTIER PICK UP 4X4 PLACA N-12643 SERIE 3N6CD33B7ZK393580 MOTOR YD25683362P ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-005-2024 FACTURA # 000-002-01-00994728 RECIBO # 2156 L. 5680.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: Compromiso a Compuser S. de R.L de C.V para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del programa Nacional de Reforestacion se detallan a continuacion: Tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas alta calidad 10 unidad grapas de medida 26/6 alta calidad 5 caja Quitagrapas metalico alta calidad 10 unidad Marcador para pizarra acrilica azul punta gruesa (3mm-5mm) alta calidad 10 caja Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa (3mm-5mm) alta calidad 10 caja Pinza sujeta papeles de 19 mm alta calidad 5 caja Pinza sujeta papeles de 25 mm alta calidad 5 caja Segun Orden de compra 28-1-0092-2024 por L2486.59

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago a Compuser S. de R.L de C.V para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del programa Nacional de Reforestacion se detallan a continuacion: Tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas alta calidad 10 unidad grapas de medida 26/6 alta calidad 5 caja Quitagrapas metalico alta calidad 10 unidad Marcador para pizarra acrilica azul punta gruesa (3mm-5mm) alta calidad 10 caja Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa (3mm-5mm) alta calidad 10 caja Pinza sujeta papeles de 19 mm alta calidad 5 caja Pinza sujeta papeles de 25 mm alta calidad 5 caja Segun orden de pago ICF-PNR-OP-008-2024 Factua: 001-001-01-00017240 Recibo: 0017240  por L2486.59


title: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES (ESTACION DE SERVICIO EL BAMBU) PAGO POR LA COMPRA DE 1626.0162 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-003-2024 FACTURA # 006-001-01-00015760 RECIBO S/N L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: LITHOGRAF S. DE R L. / ORDEN DE COMPRA DE: 200 UNIDAD DE BOLSAS KRAFT CON CORDEL NEGRO BASE DE CARTON IMPRESAS A UNA CARA 2 COLORES 11.81 X 15.74 X 3.93. 200 UNIDAD DE BOLSAS 511 X 12.99 X 9.84 200 UNIDAD DE BOLSAS 3.14 X 8.66 X 5.90  200 UNIDAD DE CARPETAS DE CARTONCILLO 12 FULL COLOR 9 X 12'' CON SOLAPAS 3'' DE ALTO FULL COLOR.  (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIAS)  DICHA COMPRA SERAN NECESARIOS PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIO OFICIALES PARA EVENTOS QUE PARTICIPA LA INSTITUCION. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-004-2024 L.46920.00 PROCESO ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-021-2024 L.29900.00

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: LITHOGRAF S. DE R L. / PAGO POR LA COMPRA DE: 200 UNIDAD DE BOLSAS KRAFT CON CORDEL NEGRO BASE DE CARTON IMPRESAS A UNA CARA 2 COLORES 11.81 X 15.74 X 3.93. 200 UNIDAD DE BOLSAS 511 X 12.99 X 9.84 200 UNIDAD DE BOLSAS 3.14 X 8.66 X 5.90  200 UNIDAD DE CARPETAS DE CARTONCILLO 12 FULL COLOR 9 X 12'' CON SOLAPAS 3'' DE ALTO FULL COLOR.  (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIAS)  DICHA COMPRA SERAN NECESARIOS PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIO OFICIALES PARA EVENTOS QUE PARTICIPA LA INSTITUCION. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-004-2024 L.46920.00 PROCESO ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-021-2024 L.29900.00 FACTURA 000-001-01-00003455 RECIBO 0551 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-021-2024 L.29900.00


title: FARAH EDITH  MORADEL  CERRATO ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL 20  AL 21  DE  MARZO  2024 CHOLUTECA  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA ATENDER  DENUNCIA INTERPUESTA POR  UN PRIVADO  ANTE EL  JUZGADO DE  LA SECCION  DE  CHOLUTECA  EN  OPOSICION A  UN  PLAN  DE  MANEJO  EN  SABANETAS SAN  MARCOS  DE  COLON   DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  ICF-DL-019-2024  VALOR  LPS.2187.50 AUTOBUS                                                                                300.00  VALOR  TOTAL  LPS.2487.50

FARAH EDITH MORADEL CERRATO

legalName: FARAH EDITH MORADEL CERRATO

rationale: FARAH EDITH  MORADEL  CERRATO ANTICIPO //REVERSION  PARCIAL  POR  DEVOLUCION  DE  AUTOBUS   PORQUE SE  TUVO  LA  DISPONIBILIDAD   DE  REGRESAR  EN  VEHICULO ES  POR  ELLO  QUE  SE  HACE  LA  DEVOLUCION  DE  VIATICOS  DEL 20  AL 21  DE  MARZO  2024 CHOLUTECA  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA ATENDER  DENUNCIA INTERPUESTA POR  UN PRIVADO  ANTE EL  JUZGADO DE  LA SECCION  DE  CHOLUTECA  EN  OPOSICION A  UN  PLAN  DE  MANEJO  EN  SABANETAS SAN  MARCOS  DE  COLON   DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  ICF-DL-019-2024  VALOR  LPS.2187.50 AUTOBUS                                                                                300.00  VALOR  TOTAL  LPS.2487.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1405-1-0


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (PETROLERA DEL AGUAN PUMA TOCOA) PAGO POR LA COMPRA DE 2008.0321 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-OLTOCOA-01-2024 FACTURA PROFORMA # 00791 RECIBO # 0022144 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) COMPRA DE 8233.8411 LITROS DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-006-2024 FACTURA PROFORMA # 001-2024 RECIBO # 2155 L. 200000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: reversion total al pree compromiso por error en montos de objeto de gasto. Precompromiso para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del programa Nacional de Reforestación. Se detallan a continuacion: cinta adhesiva cafe de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar 25 unidad Perforadora de 2 orificios metalica capacidad de 51 hasta 100 hojas 1 unidad Pinza sujeta papeles de 15 mm (12 unidades) 10 caja Carpeta archivadora de carton color negro de 360 hojas 20 unidad Segun requisicion CE-ICF-PNR-002-2024


title: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE CEIBA A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL LUNES 19 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y 2 BOLETOS DE AEREOS DE TEGUCIGALPA A ROTAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024 A GIRA DE CAMPO SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DECLARATORIA DE LA MICROCUENCA MONTE PLACENTERO COMO ZONA DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-003-2024 L. 20885.00 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES (ESTACION DE SERVICIO EL BAMBU) PAGO POR LA COMPRA DE 101.6673 LITROS DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LAGO DE YOJOA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-004-2024 FACTURA # 006-001-01-00015761 RECIBO S/N L. 2500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 50 MERIENDAS (EMPAREDADO 2 PISOS CON GALLETA Y REFRESCO DE 354 ML VARIOS SABORES) PARA EVENTO SOCIALIZACION CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL CONTRA INCENDIOS Y PLAGAS EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO EL DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2024 DE 9 AM. A 10:20 AM SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-005-2024 FACTURA # 000-001-01-00033929 RECIBO S/N L. 4600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C. V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 191 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO QUE SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR Y MANTENIMIENTO DEMARCACION DE MICROCUENCAS PARA LAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-020-2024 L. 93790.55 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C. V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 191 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO QUE SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR Y MANTENIMIENTO DEMARCACION DE MICROCUENCAS PARA LAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-020-2024 FACTURA # 000-001-01-00010505 RECIBO  # 23857 L. 93790.55 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE

description: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C. V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 191 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO QUE SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR Y MANTENIMIENTO DEMARCACION DE MICROCUENCAS PARA LAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-OP-063-2024 FACTURA # 000-001-01-00010505 RECIBO # 23857 L. 93790.55 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE

description: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C. V. REVERSION POR CAMBIO CUENTA LIBRETA ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 191 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO QUE SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR Y MANTENIMIENTO DEMARCACION DE MICROCUENCAS PARA LAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-020-2024 FACTURA # 000-001-01-00010505 RECIBO # 23857 L. 93790.55 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: Compromiso a Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L de C.V para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del programa Nacional de Reforestación. Se detallan a continuacion: Cuaderno espiral A4 70 paginas rayadas alta calidad 15 unidad Segun orden de compra 28-1-8-0094-2024 por L552.00

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Pago a Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L de C.V para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del programa Nacional de Reforestación. Se detallan a continuacion: Cuaderno espiral A4 70 paginas rayadas alta calidad 15 unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-006-2024 Factura: 000-002-01-00002893 Recibo 000927 por L552.00


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (PETROLERA DEL AGUAN PUMA TOCOA) PAGO POR LA COMPRA DE 602.8939 LITROS DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-OLTOCOA-02-2024 FACTURA PROFORMA # 00792 RECIBO # 0022159 L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CAMBIOS DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA EN EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-012-2024 FACTURA # 000-001-01-00398413 RECIBO # 66830 L. 12000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Compromiso a Distribuidora de productos de oficina y aseo S. de R.L (DISPROA S. DE R.L) para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de papel y cartón que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Refostacion se detallan a continuacion: Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta de capacidad 360 hojas alta calidad 20 unidad Sobre manila tamaño 15x19 pulgadas alta calidad 1 paquete Papel bond base 20 tamaño carta color blanco alta calidad 30 resma Segun orden de compra ICF-PNR-OC-003-2024 por L4112.98

rationale: Pago a Distribuidora de productos de oficina y aseo S. de R.L (DISPROA S. DE R.L) para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de papel y cartón que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Refostacion se detallan a continuacion: Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta de capacidad 360 hojas alta calidad 20 unidad Sobre manila tamaño 15x19 pulgadas alta calidad 1 paquete Papel bond base 20 tamaño carta color blanco alta calidad 30 resma Segun orden de pago ICF-PNR-OP-010-2024 Factura: 001-001-01-00795964 Recibo S/N por L4112.98


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) ORDEN PARA LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0009-2024 L. 29500.26 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0009-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-04-2024 FACTURA # 001-001-01-00017154 RECIBO # S/N L. 29500.26 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL / ORDEN DE COMPRA: 4 GLOBAL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE CUCARACHAS JATES MOSCAS MOSQUITOS ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO 4 GLOBAL DE SERVICIO DE RATIZACION PARA EXTERMINIO DERATAS Y RATONES SE REALIZARAN 4 FUMIGACIONES DURANTE EL AÑO 2024 QUE SE REALIZARAN EN LOS MESES DE ABRIL JUNIO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DICHO SERVICIO SEA EN 9 EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A OFICINAS CENTRALES (SE REQUIERE GARANTIA POR CADA FUMIGACION Y QUE LOS PRODUCTOS A UTILIZAR NO SEAN DAÑINOS CON PERSONAS MASCOTAS Y MEDIO AMBIENTE. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-018-2024 L.85000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-024-2024 L.82340.00

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL / PRIMER PAGO PARCIAL  POR: 1 GLOBAL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE CUCARACHAS JATES MOSCAS MOSQUITOS ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO 1 GLOBAL DE SERVICIO DE RATIZACION PARA EXTERMINIO DERATAS Y RATONES SE REALIZARAN 4 FUMIGACIONES DURANTE EL AÑO 2024 QUE SE REALIZARAN EN LOS MESES DE ABRIL JUNIO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DICHO SERVICIO SEA EN 9 EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A OFICINAS CENTRALES (SE REQUIERE GARANTIA POR CADA FUMIGACION Y QUE LOS PRODUCTOS A UTILIZAR NO SEAN DAÑINOS CON PERSONAS MASCOTAS Y MEDIO AMBIENTE.  DICHO PAGO SE REALIZARA PARCIAL POR CADA VISITA POR EL MONTO DE L.20585.00 RESTANDO 3 VISITAS EN EL AÑO POR REALIZAR VALOR TOTAL ADJUDICADO POR L.82340.00  CUOTA 1/ 4 POR L.20585.00 PRIMER VISITA EL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-018-2024 L.85000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-024-2024 L.82340.00 FACTURA 000-00-01-00000744 RECIBO 0095 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-024-2024 L.20585.00


title: ECO DEL BOSQUE S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL SUMINISTRO DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-014-2024 FACTURA # 000-001-01-00001385 RECIBO S/N L. 3300.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA BARBARA, SANTA BARBARA

legalName: ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV


title: Compromiso a Distribuidora de Productos de Oficina y aseo S. de R.L (DISPROA S. DE R.L) para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Refostacion se detallan a continuacion:  Cinta adhesiva transparente de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar alta calidad 25 unidad Perforadora de dos orificios metalica capacidad de 51 hasta 100 hojas alta calidad 1 unidad Pinza Sujetapapeles 15MM alta calidad 10 caja Segun orden de compra ICF-PNR-OC-003-2024 por L 1598.50

rationale: Pago a Distribuidora de Productos de Oficina y aseo S. de R.L (DISPROA S. DE R.L) para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Refostacion se detallan a continuacion:  Cinta adhesiva transparente de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar alta calidad 25 unidad Perforadora de dos orificios metalica capacidad de 51 hasta 100 hojas alta calidad 1 unidad Pinza Sujetapapeles 15MM alta calidad 10 caja Segun orden de pago ICF-PNR-OP-010-2024 Factura: 001-001-01-00795964 Recibo: S/N por L 1598.50


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE FIANZA DEL ING. LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO DIRECTOR EJECUTIVO DE ICF CON No. DE FIANZA ZC-FF-91070-2022 CON VIGENCIA DEL 14-02-2024 AL 14-02-2025. FACTURA PROFORMA 21290 RECIBO 21290 MEMORANDUM UAI-015/2024 + CONSTANCIA DE AUDITORIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-006-2024 L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN DE COMPRA PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA POR EL PERIODO DE 12 MESES QUE COMPRENDEN DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 L. 192000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ

legalName: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-059-2024 FACTURA # 000-001-01-00000061 RECIBO S/N L. 16000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN DE PAGO POR ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-049-2024 FACTURA # 000-001-01-00000060 RECIBO S/N L. 16000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN DE PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024  INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 Y SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-010-2024 L. 48000.00 (L. 16000.00 MENSUAL) TOTAL CONTRATO L. 192000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE QUEDANDO PENDIENTE LA OPINION LEGAL (ICF-DL-0067-2024) YA QUE LA MISMA PRESENTABA INCONSISTENCIAS CON EL CONTRATO DE ALQUILER.

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-029-2024 FACTURA # 000-001-01-00000058 RECIBO S/N L. 16000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA POR EL PERIODO DE MAYO 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-039-2024 FACTURA # 000-001-01-00000059 RECIBO S/N L. 16000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 3025.064822 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-023-2024 FACTURA # 000-003-01-00615001 RECIBO # 37330 L. 280000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PACIFICO

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: T.N. ROATAN S.A. (TRULY NOLEN) PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SE REALIZARON 2 SERVICIOS EN LA OFICINA LOCAL DE TELA 2 Y EN LA OFICINA LOCAL DE TOCOA 2 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-03-2024 FACTURA # 000-001-01-00135755 RECIBO S/N L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

T N ROATAN SA

streetAddress: BOL. SOLARES NUEVOS EDIFICIO PINA FRENTE A CASA RAFAEL LOCAL 5 LA CEIBA

legalName: T N ROATAN SA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE SOBRE MANILA 15X19 20 RESMAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA Y 5 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO  PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0010-2024 L. 11911.99 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE SOBRE MANILA 15X19 20 RESMAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA Y 5 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO  PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0010-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-05-2024 FACTURA # 000-004-01-00011637 RECIBO # 89691 L. 11911.99 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO HILUX PICK UP 4X4 PLACA MI3324 MOTOR 3L-5349892 COLOR CHAMPAGNE CHASIS JTFDE626700106654 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R04-2024 FACTURAS # 000-001-01-00009574 000-001-01-00009575 RECIBO S/N L. 61180.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK DOBLE CABINA CHASIS WV1ZZZHZDA011987 MOTOR CNE013778 PLACA MI5434 SIN REG. ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-04-2024 FACTURA # 000-001-01-00000778 RECIBO S/N L. 44160.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: IVO RAFAEL ORELLANA  GOMEZ  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  15  AL  19  DE  ABRIL 2024 REGION  FORESTAL  DE  OCCIDENTE /SANTA  ROSA  DE  COPAN  REALIZAR  AUDITORIA  A  LA  REGION FORESTAL  DE  OCCIDENTE   SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  UAI-01-2024 LPS.8137.50

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

rationale: IVO RAFAEL ORELLANA  GOMEZ  ANTICIPO REVERSION PARCIAL  POR  DEVOLUCION  DE  PASAJE  DE  AUTOBUS   YA  QUE  SOLO  GASTO  L.600.00 Y SE  LE  ASIGNO L.700.00  DE  VIATICOS  DEL  15  AL  19  DE  ABRIL 2024 REGION  FORESTAL  DE  OCCIDENTE /SANTA  ROSA  DE  COPAN  REALIZAR  AUDITORIA  A  LA  REGION FORESTAL  DE  OCCIDENTE   SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  UAI-01-2024 LPS.8137.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1665-1-0


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULOMARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER TIPO CAMIONETA DE LUJO COLOR BLANCO MOTOR 1HZ-0737289 CHASIS JTERB71J700070401 AÑO 2013 PLACA N11998 ASIGNADO A LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R05-2024 FACTURA # 000-001-01-00009572 RECIBO S/N L. 22195.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR AZUL CHASIS 3N6PD23Y5ZK927417 MOTOR YD25603975P PLACA MI-5300 REG. 141 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-05-2024 FACTURA # 000-001-01-00000779 RECIBO # S/N L. 46066.70 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: GRUPO CEDRO S. DE R. L/ AGRO AGUA ORDEN DE COMPRA DE 35 BOQUITAS LAS CUALES TRAEN CADA UNA: UN MINI SANDWICH UNA MINI HAMBUERGUESA DE RES UNA MINI TARTALETA DE FRUTAS Y UN MINI DEDITO DE QUESO INCLUYE REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ CARBONATADO DE VARIOS SABORES.  PARA LA XLVI REUNION DEL COMITE TECNICO DE CONAPROFOR A REALIZARSE EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024 EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA EN UN HORARIO DE 2:00P.M A 03:00 P.M CON UN VALOR TOTAL DE L. 7043.75 ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-SGM-026-2024 SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL

GRUPO CEDRO S. DE R. L

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: GRUPO CEDRO S. DE R. L/ AGRO AGUA PAGO POR COMPRA DE TREINTA Y CINCO (35) COFFE BREAK: (UN MINI SANDWICH UNA MINI HAMBUERGUESA DE RES UNA MINI TARTALETA DE FRUTAS Y UN MINI DEDITO DE QUESO INCLUYE REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ CARBONATADO DE VARIOS SABORES). QUE FUERON UTILIZADOS EN LA XLV SESION ORDINARIA DE CONAPROFOR QUE SE REALIZO EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA EN UN HORARIO DE 2:00P.M A 03:00 P.M DEL 2024. FACTURA: 000-001-01-00000285 CON UN VALOR TOTAL DE L. 7043.75 ORDEN DE PAGO NO. ICF-SGM-026-2024


title: HONDUMAS S DE RL ORDEN DE COMPRA PARA 20 CAJAS DE SUERO DE REHABILITACION DE POLVO GRANULADO. (7.1 GRAMOS) PARA SOLUCION ORAL DE 8 ONZ. DE SABORES VARIOS. (SE COTIZA SUERO ORAL ANCALMO SOBRES CAJA X 53 UNIDADES). ENTREGA TOTAL. ASI MISMO SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO NO SEA PROXIMA A UN AÑO. SE UTILIZARA PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIOS FORESTALES. VALOR TOTAL DE L. 5554.50 SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-SGM-009-2024-A

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: HONDUMAS S DE RL ORDEN DE PAGO PARA 20 CAJAS DE SUERO DE REHIDRATACIONTACION DE POLVO GRANULADO. (7.1 GRAMOS) PARA SOLUCION ORAL DE 8 ONZ. DE SABORES VARIOS CAJA X 53 UNIDADES. QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIOS FORESTALES. FACTURA 000-001-01-00002787 RECIBO 1150 VALOR TOTAL DE L. 5554.50 SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-009-2024-A


title: YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 13 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO 48 UNIDADES) PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0011-2024 L. 8247.17 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 13 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO 48 UNIDADES) PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0011-2024 ORDEN DE PAGO # ARFO-06-2024 FACTURA # 000-002-01-00027787 RECIBO S/N L. 8247.17 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: LUIS ANTONIO VALLADARES FLORES (BUFFETEROS) PAGO POR LA COMPRA DE 35 MERIIENDAS (EMPAREDADOS DE DOS PISOS CON GALLETA Y REFRESCO DE 354 ML VARIOS SABORES) PARA EVENTO DEMARCACION DE MICROCUENCA RIO LAS CAÑAS REALIZADO POR LA CORDINACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LAS CAÑAS EL PARAISO EL DIA 22 DE MARZO DE 2024 DE 7 AM A 2 PM SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-015-2024 FACTURA # 000-001-01-000033009 RECIBO S/N L. 2616.25 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO