title: SR CARGA CON ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0555-2024 LA ADQUISICION DE 200 UNIDADES SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Se registra Orden de Compra No. 32-1-1-0554-2024 adquisición de 5 resmas de cartulina lino tamaño carta para ser utilizadas en el IAIP.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: Valor a pagar por la  adquisición de 5 resmas de cartulina lino tamaño carta para ser utilizadas en el IAIP.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: Se Carga con Orden de Compra 32-1-1-0553-2024 la abquisicion de 5 botellas de tinta epso T664120 Negro y 8 unidad tinta epson Modelo T544120 Color  Negro

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se registra factura No. 016-001-01-00191763 por la adquisición de 5 unidad de tinta epson T664120 Negro y 8 unidad tinta epson Modelo T544120 Color  Negro.


title: Valor a pagar en concepto de Orden de Compra No. 002-2024 por la adquisicion de 750 botellones de agua purificada para consumo de empledos del IAIP.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Valor a pagar en concepto de arrendamiento del primero al quinto piso del Edificio Zafiro donde se encuentran las oficinas del Instituto de Acceso a la Información Pública del  01 al 31 de mayo 2024.

INTERCORP S A DE C V

streetAddress: COLONIA EL PRADO CALLE PRINCIPAL FRENTE A SIRE CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL2239-24-24

legalName: INTERCORP S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Valor a Pagar en Concepto de Deposito en Garantia por Arrendamiento del Edicio Zafiro en donde funcionan las oficinas del IAIP Segun lo estipulado en la clasula  tercera  Inciso b del contrato suscrito entre la Sociedad  Intercorp y el IAIP.

type: REC


title: Se Carga con Orden de Compra 32-1-1-0552-2024 la Aquisicion de 24 Papel Tualla Interdoblado para dispensador

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Valor a Pagar por  la Aquisicion de 24 paquete de  Papel Tualla Interdoblado para dispensador


title: se carga con orden de compra 017-2024 la adquisicion de 400 Pergaminos impresos full color en cartulina lino tamaño 11x17 pulgada con escarapela en color dorado con sello en relieve.

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO


title: Valor a Pagar en concepto de  Arrendamiento del Edificio Zafiro en donde funcionan las  oficinas del Instituto de Accesos a la Informacion Publica  Correspondiente al mes de junio 2024.


title: Se Carga con orden de compra 015-2024 la Adquisicion de Servicio de Microperforado de Puerta Rotulacion de las Gerencias y Unidades Numeracion por Niveles y Logo

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 009-2024 CIEN CARPETAS PARA EXPEDIENTES PERSONALES IMPRESA A UN COLOR CON LOMO EMPASTADO EN CUERINA Y CUATRO SEPARADORES.

rationale: VALOR A PAGAR POR LA ADQUICISION  CIEN CARPETAS PARA EXPEDIENTES PERSONALES IMPRESA A UN COLOR CON LOMO EMPASTADO EN CUERINA Y CUATRO SEPARADORES.


title: SE CARGA ORDEN DE COMPRA No. 0001-2024 POR LA ADQUICISION DE PAPEL MEMBRETADO T/C A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 Y 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/O A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0001-2024 POR LA ADQUICISION DE PAPEL MEMBRETADO T/C A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 Y 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/O A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20.


title: Se Carga Segun  Orden de Compra 013-2024 la Adquisicion de la Elaboracion de  80  Cordones Color Verde con Logo del IAIP.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: Pago a Inmobiliaria Costabeck por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de marzo de 2024 según Factura No. 000-001-01-00020605.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

ue: 2 - PVAH-CONVIVIENDA

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 2 - INTERVENCIÓN PARTICIPATIVAS DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

type: MEMORA


title: Se Carga  con Orden de Compra 31-1-1-0551-2024 la adquisicion de 4 cajas de Papel Toalla y 50 Cajas de Papel Higienico Jumbo rollo para Dispensador DE 250 MTS .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Valor a Pagar por  la adquisicion de 4 cajas de Papel Toalla y 50 Cajas de Papel Higienico Jumbo rollo para Dispensador DE 250 MTS .


title: Valor a Pagar en concepto de  Arrendamiento del Edificio Zafiro en donde funcionan las  oficinas del Instituto de Accesos a la Informacion Publica  Correspondiente al mes de julio 2024.


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Pago al SANAA por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Marzo de 2024 Según Factura No. 202403500762 Medidor 180801783 Cuenta 3810460101 por L.2394.40 y Factura No. 202403500761 Medidor 180801785 Cuenta 3810460081 por L.530.37.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 12 Unidades de Cepillo Plástico para lavar inodoro sin recipiente alta calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0256-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-011.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal; Compras Varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0259-2024 y Procesos No. CONV-CE-GAC-2024-011.


title: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 60 Unidades de Desinfectante Líquido para Piso con aroma bote de 900 ml alta calidad según Proceso No. 33-1-1-0260-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2024-011.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por la Adquisición de Repuestos y Accesorios:  -20 Botes de tinta Epson T504120 Negro 127 ml  -18 Botes de tinta Epson T504220 Cian 70 ml  -18 Botes de Tinta Epson T504320 Magenta 70 ml  -18 Botes de tinta Epson T504420 Yellow 70 ml. Según Orden de Compra CONV-007-2024 y Proceso Número CM-GAC-2024-007.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago de Elementos de Limpieza y Aseo Personal 150 Unidades de Desodorante de Inodoro en Pastillas 60GR alta calidad según Orden de Compra N°. 33-1-1-0254-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-011.


title: Pago por la Compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 600 Botellones con agua purificada (solo líquido) según Orden de Compra CONV-009-2024 y Proceso CM-GAC-2024-006.


title: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 30 Unidades de Detergente en Polvo con Aroma bolsa de 1000 gr alta calidad según Proceso No. 33-1-1-0258-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2024-011.


title: Pago por los Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Mayo de 2024 según Factura 000-001-01-00020930.


title: Pago por la Adquisición de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanzas: 150 unidades de Anillo Plástico para encuadernar 1/4´´12MM 112 HJS 150 unidades Anillo Plástico para encuadernar medida 1/4 120 unidades Lápiz tinta Hitec Pro Advanced rojo Quest 48 unidades Lápiz punta fina pin point 0.7 MM Color Azul AZOR 24 Perforadora Ofimak Estándar 8 cm 2 agujeros Ok14b según  Orden de Compra CONV-006-2024 y Proceso Numero CM-GAC-2024-008.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Junio de 2024 según Factura No. 000-001-01-00021048.


title: Pago por la Compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 34 Bolsas de Café el Dorado 454g. 500017 12 bolsas de Azúcar el cañal 1.8 KG 83.96lbs) 700052 2 botes Crema Fanz para Café 35.3OZ.01045 según Orden de Compra CONV-008-2024 y Proceso Numero CM-GAC-2024-06.


title: Pago de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 12 Unidades de Bomba destapa caños 6 de diametro alta calidad 60 unidades de Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml alta calidad 12 unidades de Mecha para trapeadores de algodón gruesa No. 20 alta calidad según Orden de Compra 33-1-1-0257-2024 Y Proceso No. CONV-CE-GAC-2024-011.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable al SANAA correspondiente al mes de Junio de 2024 según Factura Número 202406500579 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L2462.72 y Factura Número 202406500578 Cuenta No. 3810460081 y Medidor No. 180801785 Por L530.24 siendo un total de L.2992.96.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Mayo de 2024 según Factura Número 202405500761 Cuenta No. 3810460081 y Medidor No. 180801785 Por L535.15 y Factura Número 202405500762 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L2249.95 por un total de L.2785.10.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Abril de 2024 según Factura Número 202404500762 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L2901.09 y Factura Número 202404500761 Cuenta No. 381460081 y Medidor No. 180801785 Por L1114.72 por un total de L.4015.81.


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Abril de 2024 según Factura No. 000-001-01-00020697.


title: Pago por la compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanzas:5 Unidades de Sello Foliador de 7 dígitos Pointer 2T-507 según Orden de Compra No. CONV-012-2024 y Proceso No. CM-GAC-2024-010.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Enero de 2024 Según Factura No. 202401500762 medidor 180801783 Cuenta No. 3810460101 por L.2572.91 y Factura No. 202401500761 medidor 180801785 Cuenta No. 3810460081 por L.760.56.


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Enero de 2024 según Factura No.000-001-01-00020603.


title: Pago por los Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Enero de 2024 según Factura N°000-001-01-00002655.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0241-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Febrero de 2024 según Factura No.000-001-01-00020604.


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón: 3 Paquetes Sobre Manila Tamaño Oficio Alta Calidad y 1 Paquete de Sobre Manila Tamaño 12x15 pulgadas Alta Calidad 28 Resmas de Papel Bond Base 20 Tamaño Legal color Blanco Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0247-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-005.


title: PÁGO AL PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S. DE R. L. DE C. V. POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ga: 2 - PROVICCSOL

ue: 3 - PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO


title: Pago de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0238-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón: Cinco Paquetes de Papel Higiénico Doble Hoja (Paquete de 24 Rollos) Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0248-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-005.


title: PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS POR REVISIÓN RUTINARIA DE VEHÍCULO CON PLACA NÚMERO GHA1282 PROPIEDAD DE CONVIVIENDA. A PRÉSTAMO AL PROVICCSOL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios: 12 Unidades de Botella Epson (T664120) Negro 8 Unidades Botella Epson (T664320)Magenta 8 Unidades Botella Epson (T664220) Cyan 8 Unidades Botella Epson (T664420) Amarillo según Orden de Compra No. 33-1-1-0251-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-004.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago por la Compra de Productos de Papel y Cartón: Papel Bond Base 20 Tamaño Oficio color blanco alta calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0244-2024 y proceso No. CONV-CE-GAC-2024-005.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios: 3 Unidades de Tóner HP (CF413A) Magenta 11 Unidades Mouse con conexion USB Alta Calidad 4 unidades de Tóner HP 81A (CF281A) Negro 8 unidades Tóner HP (CF410A) Negro 5 Unidades Tóner HP (CF411A) Cyan 3 Unidades Tóner HP (CF412A) según Orden de Compra No. 33-1-1-0252-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-004.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PÁGO/DEPÓSITO AL PROVEEDOR WALTER GEOVANNI LENIGAN CÁLIX/UNO CENTROAMÉRICA PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: Pago de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0242-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0240-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago de Productos de Papel y Cartón: 124 Resmas de Papel Bond Base 20 Tamaño Carta Color Blanco Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0246-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2024-005.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios: 6 Unidades de Tóner CYAN CANON (GPR-53TC)  07 Unidades Toner Canon GRP-53 Negro 4 Tóner Amarillo CANON (GPR-53TY) 4 unidades Tóner Magenta Canon (GPR-53TM) según Orden de Compra No. 33-1-1-0253-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-004.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: Pago por la Compra de Productos de Papel y Cartón: 25 Paquetes de Notas Adhesivas 3x3 pulgadas Paquete de Color Amarillo Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0243-2024 y proceso No. CONV-CE-GAC-2024-005.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0239-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.


title: PÁGO AL PROVEEDOR CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R. L. DE C. V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón: seis (6) Cajas de Papel Toalla Interdoblado (para Dispensador) Alta Calidad y 7 Cajas de Papel Higienico Jumbo Roll (para Dispensador) Hoja Sencilla caja de 6 rollos Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0250-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-005.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: Pago por el Servicio de Agua Potable correspondiente al mes de Febrero de 2024 según Cuenta No. 381-0416-0081 Medidor No. 180801785 Por L532.32 Cuenta 381-046-0101 Medidor No.180801783 por L.2720.94.


title: PÁGO AL PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMÉRICA S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PÁGO AL PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA-DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R. L. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR LEOPLST S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por Cuarto REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Aceites grasas y Lubricantes: Compra de 2 botes de grasa para el portón de la salida 04 de abril de 2024 vale n° 072) según memorándum GA-085-2023 de autorización del cuarto reembolso y o/p-860-2024.

MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

legalName: MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PÁGO AL PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA. (REVERSIÓN DEL F-01 NÚMERO 00087 POR INCLUIR VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN UN PRODUCTO EXCENTO DEL 15%).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-33-2-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-33-2-87-1-0


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por Cuarto REEMBOLSO DE CAJA CHICA en servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Reparación del llavín nuevo de la puerta principal del segundo piso el 15 de enero 2024 vale n° 055); Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (Reparación de Vehículo propiedad del INHGEOMIN 1 Disco de frenos 1 juego de pastillas delanteras Limpieza de bomba caliper Kit de caliper lija negra el 29 de enero 2024 vale n° 056 Reembolso por ajuste de frenos a Vehículo Mitsubishi L-200 Color Azul con placa GHA0118 el 16 de febrero 2024 vale n° 063); Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones: Reembolso por concepto de impresión de mapas para trabajos de investigación en San Antonio de Oriente el 01 de abril 2024 vale n° 070); Otros Servicios Comerciales y Financieros (Reembolso por lavado de vehículo Nissan Frontier Color Gris con placa GAH3734 el 19 de febrero 2024 vale n° 065) según memorándum GA-085-2023 de autorización del cuarto reembolso y o/p-860-2024.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo por traslado de personal tecnico a Denuncia por concepto de Generación deforestación de protección de fuente de agua y ambiente general a Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 02 al 03 de abril 2024 según liquidación n° 884 solicitud n° 1024 y o/p 914-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: PÁGO AL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.-ACOSA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSSOL/CONVIVIENDA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago a REEMBOLSO a DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (8 botellas de bebida espumante no alcohólica Wellch¿s por brindis para todos los colaboradores de la Institución en el Aniversario del INHGEOMIN realizado el viernes 26 de abril del año 2024) según memorándum GA-086-2023 Factura n° 006-007-01-01597914 de PriceSmart lista de asistentes y o/p-862-2024.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R. L. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA 4X4 DOBLE CABINA AÑO 2007 DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: PÁGO AL PROVEEDOR DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de REEMBOLSO a MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (plato n° 8 fompac para colaboradores que recibieron la inducción el lunes 22 y martes 23 de abril de 2024) según memorándum RRHH-80-2024 lista de asistencia Factura n° 000-001-01-00816551 de Súper STOCK S. A. de C. V. y OP-861-2024.

MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS

legalName: MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por Cuarto REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Alimentos y Bebidas para personas (Compra de 12 paquetes de botes de agua con el propósito de atender a las visitas de la Dirección Ejecutiva 14 de febrero 2024 vale n° 062) según memorándum GA-085-2023 de autorización del cuarto reembolso y o/p-860-2024..


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 y denuncia de las concesiones mineras ubicadas en la zona la cual se llevará a cabo en Juticalpa en el Departamento de Olancho del 06 al 10 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-393-2024 solicitud n° 1044 liquidación n° 854 y o/p-895-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: PÁGO AL PROVEEDOR COMPUSERVICIOS Y MAS S. A. DE C. V. POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por Cuarto REEMBOLSO DE CAJA CHICA en compra de Equipos para Computación (Compra de 1 Switc de 16 puertos Cudy GS1016 10/100/1000 Metal para la Unidad de Informática el 12 de enero 2024 vale n° 054) según memorándum GA-085-2023 de autorización del cuarto reembolso y o/p-860-2024.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-PARVES POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA y entrega de muestras de Dore en las instalaciones de la Agencia Aduanera Henry Arévalo la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 06 al 10 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-392-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1039 liquidación n° 884 y o/p-893-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1026 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA y entrega de muestras de Dore en las instalaciones de la Agencia Aduanera Henry Arévalo la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 06 al 10 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-392-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1039 liquidación n° 884 y o/p-893-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1026-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1026-1-0

type: OFICIO


title: SE RESERVA pago a VSR HONDURAS S.A DE C.V / DETEKTOR por Otros Servicios Comerciales y Financieros (tres (3) DETEKTOR GPS + BI ANUAL tres (3) equipo GPS tres (3) instalación) según memorándum DE-178-2024 OC-062-2024 y o/p-924-2024.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (cambiar aceite y filtro del motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas servicios 10000km/acelera plus de vehículo NISSAN URVAN DX 2.5L T/M DSL Pick Up matrícula GHA3733 motor YD25120206B año 2024 según memorándum USG-058-2024 OC-037-3-2024 Factura n° 001-005-01-00133968 orden n° 0612181257 y o/p-923-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago por DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal técnico a Evaluación y Control Ambiental SINEIA 48/2024.(DECA) en Ceiba en el Departamento de  Atlántida del 07 al 09 de Mayo del 2024Según memorandumSDM-012-2024memorandum UAS-M-132-2024 solicitud n°1058 liquidación n°874.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE REVERSA F01-1044 UTILIZO EL CHIP en pago por DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal técnico a Evaluación y Control Ambiental SINEIA 48/2024.(DECA) en Ceiba en el Departamento de  Atlántida del 07 al 09 de Mayo del 2024Según memorandumSDM-012-2024memorandum UAS-M-132-2024 solicitud n°1058 liquidación n°874.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1044-1-0


title: Pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo del Director Ejecutivo / Máxima Autoridad del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN a partir del 08 de mayo de año 2024 poliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo de Jefe de Bienes Nacionales del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN a partir del 08 de mayo de año 2024) según memorándum BN-025-2024 OC-058-2024 y o/p-943-2023.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (boquitas que fueron servidas en la reunión de Dirección Ejecutiva personal Técnico-Legal del INHGEOMIN y diferentes representantes de Secretarias de Estado la cual se llevó a cabo el día lunes 13 de mayo de 2024 de 9:00 am a 11:30 am referente al caso de Sapadril-AGRECASA) según memorándum DE-193-2023 Factura n° 000-002-01-000010385 de Inversiones RETRO LOUNGE lista de asistentes y o/p-961-2024.

CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

legalName: CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Otros Servicios Comerciales y Financieros (servicio de polarizado de los vehículos de la nueva flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN un total de seis (6) vehículos: cuatro (4) NISSAN PICK UP un (1) MICRO BUS NISSAN un (1) CHEVROLET TRAILBLAZER vidrios frontales sean de un porcentaje visible en la noche de 35%) según memorándum USG-025-2024 OC-056-2024 y OP-959-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Otros Servicios Comerciales y Financieros (servicio de polarizado de los vehículos de la nueva flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN un total de seis (6) vehículos: cuatro (4) NISSAN PICK UP un (1) MICRO BUS NISSAN un (1) CHEVROLET TRAILBLAZER vidrios frontales sean de un porcentaje visible en la noche de 35%) según memorándum USG-025-2024 OC-056-2024 Factura n° 000-001-01-00002487 Recibo n° 000204 Orden de entrega n° 000047 y OP-959-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control ambiental SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA 48/2024 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA la cual se llevó a cabo en La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 07 al 09 de mayo de 2024 según liquidación n° 917 solicitud n° 1057 y o/p-948-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por Utensilios de Cocina y Comedor (por la compra de vasos tenedores platos n° 9 para almuerzos para 5 personas para realizar avances de trabajo el día sábado 20 de abril 2024 Según memorándum GA-088-2024 Factura 125-006-01-02577658 de Operadora de Oriente S. A. de C. V / PAIZ lista de asistencia reporte del reloj marcador y op-918-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección de Pre embarque a la Compañia Minera Minerales de Occidente S.A. al Municipio de Santa Rosa en el Departamento de Copán del 20 al 24 de mayo 2024 Según Memorandum n° M-UTC-403-2024 Memorandum n° DE-035-2024 solicitud n° 1115 liquidación n° 921.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de Diésel (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-089-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de abril de 2024 (24 facturas) Recibo y O/P-925-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de REEMBOLSO a JAIME MIGUEL MUÑOZ GARCÍA por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS por la compra de 10 almuerzos y 1 Refresco por reunión de trabajo: Personal asignado para análisis de expedientes el día sábado 20 de abril 2024 Según memorándum DE-173-2024 Factura 000-002-01-00350664 de Pollo Supremo- op-917-2024

JAIME MIGUEL MUÑOZ GARCIA

legalName: JAIME MIGUEL MUÑOZ GARCIA


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (cambiar aceite servicios 15000km/acelera plus de vehículo NISSAN modelo NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS matrícula GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-058-2024 OC-060-2024 Factura n° 001-005-01-00133967 orden n° 0612181262 y o/p-928-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por denuncia en concesión minera Casa Negra Exp. 144 y Mi Esperanza Exp. 367 la cual se llevó a cabo en La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 06 al 08 de mayo de 2024 según liquidación n° 904 solicitud n° 1053 y o/p-941-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS por la compra de almuerzos para 5 personas para realizar avances de trabajo el día sábado 20 de abril 2024 Según memorándum GA-088-2024 Factura 000-003-01-00296855 de Restaurante Palacio Real S. de R.L. C.V lista de asistencia reporte del reloj marcador y op-918-2024.


title: Pago  de SALDO A FAVOR por LAVADO DE VEHICULOPEAJE a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a gira de campo por 1.25 participación en la mesa tecnica para resolución de conflicto en la Esperanza  en el Departamento de Intibuca del 13 al 14 de Mayo del 2024RAPID WASH Según fact n°002-001-01-00012475 solicitud n°1081 liquidación n°934.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago por DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ  por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal técnico a Inspección por Pre-embarque en la compañia JAMAR Comercial Industrial el Venadoen Trujilloen el Departamento Colón del 08 al 10 de Mayo del 2024Según memorandum M-UTC-396-2024solicitud n°1046 liquidación n°887.


title: SE RESERVA pago a COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS S. DE R.L. por servicio de Limpieza Aseo y Fumigación (servicio de control de plagas 3 visitas a realizarse de la siguiente manera: Visita n° 1-aplicación de aspersión en todas oreas colocación de trampas gomas y cebos para roedores Termo nebulizado (humo) para insectos voladores instalación de cebaderos (opcional si el cliente los compra) aplicación de BTI en pilas y tanques; Visita 2-aplicación de humo solamente Visita 3- aplicación de humo solamente) 10 unidaddes de estaciones de cebaderos para control de roedores) según memorándum USG-056-2024 OC-061-2024 y o/p-960-2024.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Por pago a COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS S. DE R.L. por servicio de Limpieza Aseo y Fumigación (servicio de control de plagas 3 visitas a realizarse de la siguiente manera: Visita n° 1-aplicación de aspersión en todas oreas colocación de trampas gomas y cebos para roedores Termo nebulizado (humo) para insectos voladores instalación de cebaderos (opcional si el cliente los compra) aplicación de BTI en pilas y tanques; Visita 2-aplicación de humo solamente Visita 3- aplicación de humo solamente) 10 unidaddes de estaciones de cebaderos para control de roedores) según memorándum USG-056-2024Recibo N° 12095Factura n°000-002-01-00026993 OC-061-2024 y o/p-960-2024.


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de mayo de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00205541 Recibo y op-929-2024.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificación de actividades en la Concesión Minera San Andrés en acompañamiento con la Procuraduría General de la Republica la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 20 al 24 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-404-2024 memorándum DE-035-2024 Oficio PGR/DGA-43-2024 Hoja de ruta n° 56 de Dirección Ejecutiva solicitud n° 1107 liquidación n° 937 y o/p-970-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1106 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificación de actividades en la Concesión Minera San Andrés en acompañamiento con la Procuraduría General de la Republica la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 20 al 24 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-404-2024 memorándum DE-035-2024 Oficio PGR/DGA-43-2024 Hoja de ruta n° 56 de Dirección Ejecutiva solicitud n° 1107 liquidación n° 937 y o/p-970-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1106-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una capacitación solicitada por parte de la Municipalidad de Santa Ana la cual se llevó a cabo en Márcala en el Departamento de La Paz del 02 al 03 de mayo de 2024 según liquidación n° 891 memorándum UC-31-2024 solicitud n° 1028 y o/p-869-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (20 almuerzos para realizar actividad programada por la Dirección Ejecutiva y la Unidad de Cooperación Externa a favor del Centro de Reposo para el adulto mayor (CEDER) el día 18 de diciembre de 2023) según memorándum DE-179-2023 Factura 000-001-01-00000377 de Inversiones Retro lista de asistencia y o/p-102-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a ALLYSON MICHELLE CHAVARRIA CASANOVA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de boquitas que fueron utilizadas en atención a la Reunión de Dirección Ejecutiva personal técnico-legal del INHGEOMIN y varias visitas representantes de Bonito Tocoa Centro Guapinol Iglesia Católica y Fundación San Alonso el día 30 de enero de 2024) según memorándum DE-041-2024 Factura 004-003-01-00754038 de Repostería El Hogar lista de asistencia y o/p-103-2024.

ALLYSON MICHELLE CHAVARRIA CASANOVA

legalName: ALLYSON MICHELLE CHAVARRIA CASANOVA


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra para vehículo Mitsubishi placa GHA0118 color azul año 2015 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000180 Recibo de pago n° 00018). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026). vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0116 año 2015 con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000181 Recibo de pago n° 00027). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024).  según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

rationale: SE REVERSA F01-1237 ERROR INVOLUNTARIO EN EL OBJETO DEL GASTO en pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra para vehículo Mitsubishi placa GHA0118 color azul año 2015 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000180 Recibo de pago n° 00018). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026). vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0116 año 2015 con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000181 Recibo de pago n° 00027). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024).  según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1237-1-0


title: Pago  de SALDO A FAVOR por PASAJES NACIONALES a OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO por gira de trabajo para realizar Inspección por Acarreo de Materiala la Compañia Agregados del CaribeS.A de C.V.en Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 5 al 9 de Mayo del 2024Empresa de Transportes Cristina Según Fact n°000-002-01-01814064Nota Aclaratoria 049-2024liquidación n°945solicitud n°1029.

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO) por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (cuatro 4 ítem 7.2 Motocicleta todo terreno Garantía de 12 meses o 24000 kilómetros o lo que suceda primero Marca HONDA Modelo XR-250 TORNADO) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0580-2024 y OP-834-2024.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE REVERSA F01-1258 DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO Y LA FACTURA SE LLEGO A UN ACUERDO CON EL PROVEEDOR SEGUN NOTIFICO EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO en pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO) por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (cuatro 4 ítem 7.2 Motocicleta todo terreno Garantía de 12 meses o 24000 kilómetros o lo que suceda primero Marca HONDA Modelo XR-250 TORNADO) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0580-2024 Garantía Bancaria 577/2024 no negociable de Banco de Occidente ADENDUM N° 1 Factura n° 004-001-01-00039342 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300177 Comprobante de pago n° 006057 Factura n° 004-001-01-00039343 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300958 Comprobante de pago n° 006056 Factura n° 004-001-01-00039345 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300150 Comprobante de pago n° 006054 Factura n° 004-001-01-00039344 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP301000 Comprobante de pago n° 006055 Permiso para circular sin placa Acta de recepción de vehículos Oficio INHGEOMIN-GA-023-2024 Contrato n° 001-2024 y OP-834-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1258-1-0

description: Pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO) por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (cuatro 4 ítem 7.2 Motocicleta todo terreno Garantía de 12 meses o 24000 kilómetros o lo que suceda primero Marca HONDA Modelo XR-250 TORNADO) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0580-2024 Garantía Bancaria 577/2024 no negociable de Banco de Occidente ADENDUM N° 1 Factura n° 004-001-01-00039342 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300177 Comprobante de pago n° 006057 Factura n° 004-001-01-00039343 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300958 Comprobante de pago n° 006056 Factura n° 004-001-01-00039345 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300150 Comprobante de pago n° 006054 Factura n° 004-001-01-00039344 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP301000 Comprobante de pago n° 006055 Permiso para circular sin placa Acta de recepción de vehículos Oficio INHGEOMIN-GA-023-2024 Contrato n° 001-2024 y OP-834-2024.


title: Pago  de SALDO A FAVOR por DIESEL a BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY por gira de trabajo para llevar a cabo la capacitación en el tema de procedimientos para el otorgamiento de permisos MAPE en la municipalidad de las flores en el Departamento de Lempira  del 8 al 10 de Mayo del 2024PUMA Según Fact n°000-002-01-01045488  solicitud n°1047 liquidación n°956.

BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY

legalName: BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY


title: Pago  de SALDO A FAVOR por PASAJES NACIONALES a OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO por gira de trabajo para realizar Inspección por verificación en sitio de acopio (Acarreo) e informeen Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 5 al 9 de Mayo del 2024Empresa de Transportes Cristina Según Fact n°000-002-01-01814067liquidación n°947.

OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO

legalName: OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO


title: SE RESERVA POR SERVICIO Y ALQUILER A SERVI MECHES LO SIGUIENTE: *ALQUILER DE 50 SILLAS METALICAS *1 SERVICIO DE ENVIO DE ALIMENTOS Y MOBILIARIO *1 SERVICIO DE ENVIO SEGUN MEMORANDUM  UPMC-O20-2024ORDEN  DE COMPRA # 064.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque 773 de Dore en las instalaciones de la Mina Minerales de Occidente / MINOSA y a su vez entrega de muestras de Dore en las instalaciones de la Agencia Aduanera Henry Arévalo la cual se llevará a cabo en la Santa Rosa de Copan y en el Departamento de Copan y en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 27 al 31 de mayo de 2024 según memorándum LAB-2024-088 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1161 liquidación n° 979 y o/p-1113-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de campo para atender una intervención en el cabildo abierto de ambiente cuidando la casa común la cual se llevó a cabo en Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 24 al 25 de mayo de 2024 según liquidación n° 977 solicitud n° 1148 y o/p-1117-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por compra de Aceites y Grasas Lubricantes para:  vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 (1/4 líquido de frenos) según Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026).   vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 (1 líquido de frenos) según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 (1 líquido de frenos) 1 líquido de freno) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco (1 líquido de frenos) según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024). según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024).


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por compra de Repuestos y Accesorios para:  vehículo MITSUBISHI placa GHA0118 color azul año 2015 (compresor de aire acondicionado bandas de motor Japón filtro de combustible Japón filtro de aire Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 tijeras superiores 2 barritas link Japón 2 Hules medias lunas Japón 2 discos delanteros Japón 2 tambores de freno Japón Juego de fricciones delanteros Japón juego de capotas traseras Japón) según memorándum USG-018-2024 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000180 Recibo de pago n° 00018). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón módulo doble tracción (reparación del sistema de 4x4) alineamiento rotación y balanceo reparación del aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026).  vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 (kit de bandas de motor Japón rodo tensor 2 discos delanteros Japón 2 tambores de frenos Japón reparación filtración aceite interculer juego de alfombras kit de tiempo Japón baqueteado de radiador alineamiento rotación y balanceo reforzar bomper trasero) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0116 año 2015 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón fricciones traseras Japón balinera de centro Japón 2 cruz de cardan filtro para aire Japón filtro para combustible Japón alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000181 Recibo de pago n° 00027). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 barritas link Japón 2 muñequines Japón 2 terminales Japon 2 tijeras superiores Japon 2 hules de barra estabilizadora Japon 2 balineras de bufa delanteras UTN rodeador americano 2 japon de rodeador original 16 sellos de válvula Japon empaque culata original bomba agua Japon termostato Japon alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 (kit de bandas de motor kit de embrague Japon (prensa disco y balineras) sensor de banda de combustible interculer 2 discos de freno Japon 2 tambores de freno Japon fricciones delanteras Japon zapatas traseras Japon kit de tiempo Japon balanceo rotación y alineamiento baqueteado de rodeador reparación aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco (2 discos de freno Japon 2 tambores de freno Japon fricciones delanteras Japon zapatas traseras Japon cremallera hidráulica reparación de aire acondicionado alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantías según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024). según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024).

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: SE REVERSA F01-1240 ERROR INVOLUNTARIO EN EL OBJETOS DEL GASTO en pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por compra de Repuestos y Accesorios para:  vehículo MITSUBISHI placa GHA0118 color azul año 2015 (compresor de aire acondicionado bandas de motor Japón filtro de combustible Japón filtro de aire Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 tijeras superiores 2 barritas link Japón 2 Hules medias lunas Japón 2 discos delanteros Japón 2 tambores de freno Japón Juego de fricciones delanteros Japón juego de capotas traseras Japón) según memorándum USG-018-2024 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000180 Recibo de pago n° 00018). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón módulo doble tracción (reparación del sistema de 4x4) alineamiento rotación y balanceo reparación del aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026).  vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 (kit de bandas de motor Japón rodo tensor 2 discos delanteros Japón 2 tambores de frenos Japón reparación filtración aceite interculer juego de alfombras kit de tiempo Japón baqueteado de radiador alineamiento rotación y balanceo reforzar bomper trasero) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0116 año 2015 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón fricciones traseras Japón balinera de centro Japón 2 cruz de cardan filtro para aire Japón filtro para combustible Japón alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000181 Recibo de pago n° 00027). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 barritas link Japón 2 muñequines Japón 2 terminales Japon 2 tijeras superiores Japon 2 hules de barra estabilizadora Japon 2 balineras de bufa delanteras UTN rodeador americano 2 japon de rodeador original 16 sellos de válvula Japon empaque culata original bomba agua Japon termostato Japon alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 (kit de bandas de motor kit de embrague Japon (prensa disco y balineras) sensor de banda de combustible interculer 2 discos de freno Japon 2 tambores de freno Japon fricciones delanteras Japon zapatas traseras Japon kit de tiempo Japon balanceo rotación y alineamiento baqueteado de rodeador reparación aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco (2 discos de freno Japon 2 tambores de freno Japon fricciones delanteras Japon zapatas traseras Japon cremallera hidráulica reparación de aire acondicionado alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantías según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024). según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1240-1-0


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-115-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 16 al 30 de abril de 2024 (32 facturas originales) Recibo y O/P-1090-2024.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por evaluación de solicitudes de pequeña minería metálica y catastral la cual se llevará a cabo en la Tocoa en el Departamento de Colon del 27 al 31 de mayo de 2024 según memorándum-UMAPE-055-2024 solicitud n° 1158 liquidación n° 977 y o/p-1110-2024.


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Productos de Material Plástico (lace pic ½ camisa hag ½ codo ½ teflón lance 4 2tce 6 2rca 6-4 para reparación de tuberías vale n° 041 codos de PVC 1/2X90 adaptador de PVC macho teflón reductor 3/4x1/2 vale n° 050) según memorándum GA-25-2024 y OP-114-2024.

MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

legalName: MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago  por DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por embarque del mineral Oxido de Hierro a la Compañia Jamar Comercial Industrial S.A de C.V en Trujillo en el Departamento de Colón del 22 al 27 de Mayo del 2024Según memorando UFM-188-2024Solicitud de autorización de combustible RM#170 liquidación n°960solicitud n°1128.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Se reversa parcialmente el F01-1215 sobrante por Pago  de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por embarque del mineral Oxido de Hierro a la Compañia Jamar Comercial Industrial S.A de C.V en Trujillo en el Departamento de Colón del 22 al 27 de Mayo del 2024Según memorando UFM-188-2024Solicitud de autorización de combustible RM#170 liquidación n°960solicitud n°1128.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1215-1-0


title: SE RESERVA pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (dos (2) Ítem 1.6 PICK UP Doble Cabina 4x4 Transmisión Mecánica¨ Garantía de 36 meses o 100000 Kilómetros lo que ocurra primero Marca NISSAN Modelo NP 300) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0579-2024 y OP-833-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (dos (2) Ítem 1.6 PICK UP Doble Cabina 4x4 Transmisión Mecánica¨ Garantía de 36 meses o 100000 Kilómetros lo que ocurra primero Marca NISSAN Modelo NP 300) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0579-2024 CONTRATO N° 002-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-027-2024 Factura n° 001-004-01-00028529 Factura n° 001-004-01-00028530 Garantía Bancaria n° 101510066732 de Banco Lafise Inventario n° 2672772 y 2672768 Constancia de adquisición de vehículo NISSAN año 2025 motor YD25782488P Chasis 3N6CD33B8ZK468352 y vehículo NISSAN año 2025 motor YD25782016P Chasis 3N6CD33B8ZK468092 dos (2) Certificado de garantía dos (2) Permiso para circular Acta de recepción de vehículos Garantía de cumplimiento n° 101510065976 Acuerdo de liberación de responsabilidad  y OP-833-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque a la Cia. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 23 al 25 de mayo de 2024 según liquidación n° 979 solicitud n° 1104 y o/p-1118-2024.


title: pago a MERVIN ASAEL HERNANDEZ CEDILLO por Servicios de Estudios Investigaciones y Análisis de Factibilidad (Servicio de topografía y ensayos de suelos para determinar la factibilidad técnica-económica de la construcción de edificio con estructura metálica y losa tipo STEEL DECK para estacionamiento vehicular y oficinas administrativas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN (INHGEOMIN-CM-GA-034-2024) según memorándum GA-102-2024 informe Geotécnico OC-034-2024 Factura n° 000-001-04-00000155 Recibo y O/P-1086-2024.

MERVIN ASAEL HERNANDEZ CEDILLO

legalName: MERVIN ASAEL HERNANDEZ CEDILLO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por denuncia en conjunto con la Fiscalía del Medio Ambiente / FEMA y toma de muestras de 80 sacos de tierra supuestamente mineralizada la cual se llevó a cabo en Nacaome en el Departamento de Valle el día 26 de abril de 2024 según liquidación n° 881 memorándum LAB-2024-71 Hoja de ruta de la Dirección Ejecutiva n° 51 Oficio-FEMA-650-2024 solicitud n° 1033 y o/p-883-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: SE RESERVA POR COMPRA  A SERVI MECHES LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: * 70 BRUNCH:SANDWINCH DE JAMONQUESO Y LECHUGA. * 70 REFRESCO SODA 355 ML * 35 BOCADILLOS:TRES SALADAS Y UNA DULCE CON REFRESCO SEGUN MEMORANDUM  UPMC-020-2024ORDEN DE COMPRA # 064.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 22 al 24 de mayo de 2024 según liquidación n° 973 solicitud n° 1116 y o/p-1119-2024.


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación (mantenimiento de equipo Xerox C505 para reparar fotocopiadora multifuncional asignada a Gerencia Administrativa vale n° 084) según memorándum GA-107-2024 de autorización del primer reembolso y o/p-1121-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial en Mina El Venado la cual se llevó a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 22 al 24 de mayo de 2024 según liquidación n° 987 Factura n° 000-001-01-0259698 de Gasolinera Texaco Trujillo solicitud n° 1163 y o/p-1130-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 07 al 10 de mayo de 2024 según liquidación n° 952 solicitud n° 1051 y o/p-1120-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para 10 personas que se presentaron a laborar para realizar avances de trabajo el día sábado 18 de mayo de 2024) según memorándum GA-106-2024 Factura n° 012-002-01-00823892 de Comidas Típicas Power Chichen Lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1125-2024.

DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO

legalName: DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en cambio de aceite y filtro de motor servicio de 5000 KM/ACELERA PLUS de vehículo 001-NISSAN PICK UP modelo: HAL-2399 motor: YD25769799P) según memorándum USG-053-2023 Factura de crédito n° 001-005-01-00128521 Recibo n° 99522 y op-115-2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de REEMBOLSO a LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para 9 personas que se presentaron a laborar para realizar avances de trabajo el día sábado 11 de mayo de 2024) según memorándum GA-105-2024 Factura n° 002-001-01-00227676 de Inversiones QSR S. A. Lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1124-2024.

LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (300 agua members selection 500ml. 41022 300 galletas de avena 38g. 634132) según memorándum UDEM-272-2024 memorándum UDEN-300-2024 OC-066-2024 y o/p-1166-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (300 agua members selection 500ml. 41022 300 galletas de avena 38g. 634132) según memorándum UDEM-272-2024 memorándum UDEN-300-2024 OC-066-2024 Factura n° 000-002-01-00028084 Recibo Acta de recepción DAG-063-2024 y o/p-1166-2024.


title: SE RESERVA pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Equipos Varios de Oficina (un (1) impresora láser a color tipo-2 con garantía por desperfectos de fábrica marca HP modelo HP color LaserJet Enterprise M555dn) según memorándum GA-033-2024 Oficio N° DNBE-DE-1075-2024 OC-35-1-2-0581-2024 y op-1126-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de SALDO a FAVOR por DIESEL a OSLI JOEL SOSA en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección de Pre embarque a la Compañia Minera Minerales de Occidente S.A. realizada en el Municipio de Santa Rosa en el Departamento de Copán del 20 al 25 de mayo 2024 segun factura No.000-010-01-00399892 factura No.000-009-01-00331040 estacion de servicios la Reina Según notas aclaratorias de fecha 28 de mayo de 2024 liquidación n° 998-2024 solicitud 1115 y O/P 1168-2024.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de campo por trayectoria Ulúa la cual se llevó a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 26 al 28 de mayo de 2024 según liquidación n° 988 solicitud n° 1156 y o/p-1138-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 27 de mayo al 03 de junio de 2024 según memorándum UFM-207-2024 memorándum UFM-206-2024 memorándum UFM-208-2024 Nota aclaratoria solicitud n° 1168 liquidación n° 960 y o/p-1134-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de MAPE a realizar Evaluacion Control y seguimiento de pequeña mineria metalica a realizarce en el departamento de Santa Barbara y municipios de Macuelizo y Quimistan del 03 al 07 de junio de 2024   según memorandum UMAPE-049-2024 UMAPE-055-2024 y solicitud n° 1184 liquidacion N°1017 y o/p-1167-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1335 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de MAPE a realizar Evaluacion Control y seguimiento de pequeña mineria metalica a realizarce en el departamento de Santa Barbara y municipios de Macuelizo y Quimistan del 03 al 07 de junio de 2024   según memorandum UMAPE-049-2024 UMAPE-055-2024 y solicitud n° 1184 liquidacion N°1017 y o/p-1167-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1335-1-0


title: Pago de REEMBOLSO a DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO por compra de 50 vasos plásticos de 8 0nzas25 platos Biofoam lisos25 tenedores según memorándum GA-106-2024 Factura n° 005-001-01-11715429 Lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1125-2024

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en cambio de aceite y filtro de motor servicio de 10000 KM/ACELERA PLUS inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas alineamiento de ruedas delanteras de vehículo 001-NISSAN PICK UP modelo: HAL-2399 motor: YD25769504P) según memorándum USG-197-2023 Factura de crédito n° 001-005-01-00128287 Recibo n° 99518 y op-116-2024.


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (4 paquete de agua embotellada vale n° 037) según memorándum GA-25-2024 y OP-114-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevó a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 22 al 24 de mayo de 2024 según liquidación n° 986 solicitud n° 1162 y o/p-1129-2024.


title: Pago de DIESEL a OSLY JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico a realizar capacitacion solicitada por parte de la municipalidad de Cabañas a realizarce en Santa Rosa de Copan del 05 al 07 de junio de 2024   según memorandum UC-40-2024 memorandum por cambio de zona DE-035-2024 y solicitud n° 1180 liquidacion N°998 y o/p-1150-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1323 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSLY JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico a realizar capacitacion solicitada por parte de la municipalidad de Cabañas a realizarce en Santa Rosa de Copan del 05 al 07 de junio de 2024   según memorandum UC-40-2024 memorandum por cambio de zona DE-035-2024 y solicitud n° 1180 liquidacion N°998 y o/p-1150-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1323-1-0


title: Pago por DIESEL  a ITALO RAMIREZ GALO  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a programación de gira por denuncia ambiental a solicitud de FEMA en el mes de junio en Choluteca  en el Departamento de Choluteca del 3 al 7 de Junio del 2024 Según memorando UAS-M-155-2024 oficio PGR/DGA -50-2024RM#114liquidación n°1022 solicitud n°1188.


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (reparación de vehículo NISSA modelo HAL-2399 año 2024 vale n° 034 cambio de dos llantas vale n° 038); Limpieza Aseo y Fumigación (limpieza en laboratorio vale n° 043); Otros Servicios Comerciales y Financieros (lavado de vehículo vale n° 047) según memorándum GA-25-2024 y OP-114-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a gira de campo de evaluación  de solicitudes de pequeña mineria catastral de control y seguimiento en Tocoa en el Departamento de Colón del 27 al 31 de Mayo del 2024 INVERSIONES PLANAS S.A de C.V. Según factura # 000-009-01-01410662PUMA factura #000-002-01-00231967Solicitud n°1158liquidación n°1022.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad deAmbiente y Seguridad a realizar inspeccion por Monitoreo Ambiental en la Mina San Andres a realizarce en el departamento de Santa Rosa de Copan del 03 al 08 de junio de 2024   según memorandum UAS-M-154-2024 memorandum de visto bueno por cambio de zona DE-035-2024 y solicitud n° 1186 liquidacion N°1020 y o/p-1176-2024.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Macuelizo la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1228 liquidación n° 1053 y o/p-1215-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1399 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE´por pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Macuelizo la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1228 liquidación n° 1053 y o/p-1215-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1399-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará convalidación de Cabildo abierto para las Concesiones mineras metálicas denominadas: Emalap El Shadai Las Mesetas y Yaguas la cual se llevará a cabo en el Municipio de Tocoa en el Departamento de Colon del 12 al 18 de febrero de 2024 según memorándum DE-047-2024 solicitud n° 602 liquidación n° 317 y o/p-130-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo inspección de campo por evaluación de áreas de actividad minera conforme al reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental encontrando deficiencias en los sistemas de drenaje mal manejo de materia orgánica la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 al 25 de mayo de 2024 según liquidación n° 1028 solicitud n° 1095 y o/p-1222-2024.

SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

legalName: SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico inspección de campo por evaluación PAM/ control y seguimiento la cual se llevó a cabo en Macuelizo y Quimistan en l Departamento de Santa Bárbara del 05 al 07 de junio de 2024 según liquidación n° 1052 solicitud n° 1190 y o/p-1223-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por compra de Repuestos y Accesorios para:  vehículo MITSUBISHI placa GHA0123 color azul (compresor de aire acondicionado bandas de motor Japón filtro de combustible Japón filtro de aire Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 tijeras superiores 2 barritas link Japón 2 Hules medias lunas Japón 2 discos delanteros Japón 2 tambores de freno Japón Juego de fricciones delanteros Japón juego de capotas traseras Japón) según memorándum USG-018-2024 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000192 Recibo de pago n° 00030). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón módulo doble tracción (reparación del sistema de 4x4) según Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026).  vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 (kit de bandas de motor Japón rodo tensor 2 discos delanteros Japón 2 tambores de frenos Japón juego de alfombras kit de tiempo Japón) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0118 año 2015 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón fricciones traseras Japón bolinera de centro Japón 2 cruz de cardan filtro para aire Japón filtro para combustible Japón) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000185 Recibo de pago n° 00028). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 barritas link Japón 2 muñequines Japón 2 terminales Japón 2 tijeras superiores Japón 2 hules de barra estabilizadora Japón 2 balineras de bufa delanteras UTN rodeador americano 2 Japón de rodeador original 16 sellos de válvula Japón empaque culata original bomba agua Japón termostato Japón) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000169) Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 (kit de bandas de motor kit de embrague Japón (prensa disco y balineras) sensor de banda de combustible interculer 2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón zapatas traseras Japón kit de tiempo Japón) según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón zapatas traseras Japón cremallera hidráulica) con un mes de garantías según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024) según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title: SE RESERVA POR COMPRA A XMEDIA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:  *9 BANNER CON ESTRUCTURA ROLL UP. *2 TRIPTICOS ELABORADOS EN COROPLAST TAMAÑO 60X60¿. *200 FOLLETOS DUPAI PAPEL SATINADO #80 FULL COLOR GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 26 PAGINAS (13 HOJAS) INCLUYENDO PORTADAS EN SATINADO TAMAÑO CARTA. *100 TRIFOLIOS SIGEM FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 TAMAÑO CARTA. *100 GUÍAS SIGEM FULL COLOR TAMAÑO CARTA CONSTA DE 27 PAGINAS (14 HOJAS) TAMAÑO CARTA GRAPADO DEL MEDIO. *50 FOLLETOS ABC CANON TERRITORIAL CONSTA DE 3 PÁGINAS (2 HOJAS) FULL COLOR EN PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO. *50 BIFOLIOS PREGUNTAS Y RESPUESTAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 4 PÁGINAS. *50 FOLLETOS POLITICA CARTA DE VISITAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 5 PÁGINAS (3 HOJAS). *50 TRIFOLIOS SERVICIOS DE LABORATORIO FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO #80. *2 ROTULOS ELABORADOS EN ACRILICO DE 3 MM CON STICKERS EN ESPEJO TAMAÑO 30X8¿ CON PERNOS DECORATIVOS. SEGUN MEMORANDUM UDEM - 272 MEMORANDUM UDEM-303ORDEN DE COMPRA #065

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 10 al 14 de junio de 2024 según memorándum M-UTC-417-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1214 liquidación n° 1042 y o/p-1204-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina El Mochito la cual se llevará a cabo en Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1226 liquidación n° 1050 y o/p-1217-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 18 al 20 de enero de 2024 según liquidación n° 323 Factura n° 000-001-01-00166245 de Inversiones Zonia Industrial / INVERZISA Factura n° 000-001-01-01670883 de Estación de Servicios Colonial solicitud n° 605 y o/p-121-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra para vehículo Mitsubishi placa GHA0118 color azul año 2015 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000192 Recibo de pago n° 00030). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 alineamiento rotación y balanceo reparación del aire acondicionado) Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026). vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 con un mes de garantía reparación filtración aceite interculer alineamiento rotación y balanceo reforzar bomper trasero según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0118 año 2015 con un mes de garantía alineamiento rotación y balanceo) según Factura n° 000-001-01-00000185 Recibo de pago n° 00028). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 alineamiento rotación y balanceo) según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000169 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 balanceo rotación y alineamiento baqueteado de rodeador reparación aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco reparación de aire acondicionado alineamiento rotación y balanceo) según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024) según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024.


title: SE RESERVA pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Elementos de limpieza y aseo personal (20 unidades de jabón líquido para manos bote de 1 galón marca GAMELA'S modelo AS-101127 12 unidades de escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno (con palo) marca KIKA modelo AS-101182 20 yardas de franela para limpieza en yarda marca CORTITELAS modelo VA-110047 50 unidades de mecha para trapeadores de algodón gruesa n° 20 marca IREX modelo VA-101210 10 paquetes de paste verde para lavar vajilla (paquete de 12 unidades) marca SCOTCH BRITE modelo AS-101219 100 unidades de crema lavaplatos recipiente de 425gr (unidad) marca PRIL modelo AS-101138 60 unidades de cloro liquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101047 50 unidades de cera liquida antiderrapante para pisos bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101042 200 unidades de desodorante de inodoro en pastilla 60gr marca TERROR modelo AS-101154 150 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 400ml marca GLADE modelo AS-101295 120 unidades de desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101317 12 unidades de recogedor de basura de plástico con mango de madera marca ETERNA modelo AS-101226 30 unidades de basurero plástico sin tapadera capacidad de 4 galones marca NEOPLAST modelo PL-109062) según memorándum DAG-022-2024 memorándum DAG-015-2024 OC-35-1-2-0582--2024 y o/p-1242-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Elementos de limpieza y aseo personal (20 unidades de jabón líquido para manos bote de 1 galón marca GAMELA'S modelo AS-101127 12 unidades de escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno (con palo) marca KIKA modelo AS-101182 20 yardas de franela para limpieza en yarda marca CORTITELAS modelo VA-110047 50 unidades de mecha para trapeadores de algodón gruesa n° 20 marca IREX modelo VA-101210 10 paquetes de paste verde para lavar vajilla (paquete de 12 unidades) marca SCOTCH BRITE modelo AS-101219 100 unidades de crema lavaplatos recipiente de 425gr (unidad) marca PRIL modelo AS-101138 60 unidades de cloro liquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101047 50 unidades de cera liquida antiderrapante para pisos bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101042 200 unidades de desodorante de inodoro en pastilla 60gr marca TERROR modelo AS-101154 150 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 400ml marca GLADE modelo AS-101295 120 unidades de desinfectante líquido para piso con aroma bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101317 12 unidades de recogedor de basura de plástico con mango de madera marca ETERNA modelo AS-101226 30 unidades de basurero plástico sin tapadera capacidad de 4 galones marca NEOPLAST modelo PL-109062) según memorándum DAG-022-2024 memorándum DAG-015-2024 OC-35-1-2-0582¿2024 Factura n° 000-001-01-00229858 Recibo n° 110129097 Acta de recepción DAG-072-2024 y o/p-1242-2024.


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Equipos para Computación (disco(solido) de 512 GB el CPU asignado al Coordinador de la Ejecución de Política Minera está en mal estado vale n° 089) según memorándum GA-107-2024 de autorización del primer reembolso y o/p-1121-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-131-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de mayo de 2024 (30 facturas originales) Recibo y O/P-1225-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (cambiar aceite y filtro del motor inspección multipuntos cargo de materiales a vehículo marca 013-CHEVROLET placa GHA7607 motor LWNF231071024 año 2024) según memorándum USG-064-2024 memorándum USG-065-2024 OC-070-2024 Factura n° 001-005-01-00134783 orden n° 0612195980 Recibo y o/p-1264-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de junio de 2024 según memorándum UFM-231-2024 memorándum UFM-232-2024 memorándum UFM-233-2024 solicitud n° 1237 liquidación n° 505 y o/p-1245-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1428 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de junio de 2024 según memorándum UFM-231-2024 memorándum UFM-232-2024 memorándum UFM-233-2024 solicitud n° 1237 liquidación n° 505 y o/p-1245-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1428-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA A XMEDIA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: *9 BANNER CON ESTRUCTURA ROLL UP. *2 TRIPTICOS ELABORADOS EN COROPLAST TAMAÑO 60X60¿. *200 FOLLETOS DUPAI PAPEL SATINADO #80 FULL COLOR GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 26 PAGINAS (13 HOJAS) INCLUYENDO PORTADAS EN SATINADO TAMAÑO CARTA. *100 TRIFOLIOS SIGEM FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 TAMAÑO CARTA. *100 GUÍAS SIGEM FULL COLOR TAMAÑO CARTA CONSTA DE 27 PAGINAS (14 HOJAS) TAMAÑO CARTA GRAPADO DEL MEDIO. *50 FOLLETOS ABC CANON TERRITORIAL CONSTA DE 3 PÁGINAS (2 HOJAS) FULL COLOR EN PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO. *50 BIFOLIOS PREGUNTAS Y RESPUESTAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 4 PÁGINAS. *50 FOLLETOS POLITICA CARTA DE VISITAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 5 PÁGINAS (3 HOJAS). *50 TRIFOLIOS SERVICIOS DE LABORATORIO FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO #80. *2 ROTULOS ELABORADOS EN ACRILICO DE 3 MM CON STICKERS EN ESPEJO TAMAÑO 30X8 CON PERNOS DECORATIVOS. SEGUN MEMORANDUM UDEM - 272 MEMORANDUM UDEM-303ORDEN DE COMPRA #065

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento evaluación de pasivos ambientales y mineros y las evaluaciones de DAC la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 11 al 14 de junio de 2024 según memorándum UMAPE-055-2024 solicitud n° 1198 liquidación n° 1033 y o/p-1199-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a LUIS FERNANDO MATUTE  Auxiliar de compras por compra de de 4 almuerzos para el personal que vinieron a laborar el  01 de Junio del 2024se presentaron a realizar avances de trabajo a INHGEOMINSegún memorándum DE-218-2024 Según Factura # 012-002-01-00826294de   Comidas Tipicas S.A. de C.V. POWER CHICKEN MIRAFLORES.

LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de cenas para 4 personas para realizar avances de trabajo el día lunes 03 de junio de 2024) según memorándum GA-127-2024 Factura n° 023-001-01-02703061 de Baleadas Express lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1227-2024.


title: Pago de VIATICOS a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque de óxido de hierro en la zona denominada El Venado en las Instalaciones de acopio la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 12 al 14 de junio de 2024 según memorándum M-UTC-418-2024 solicitud n° 1232 liquidación n° 1058 y o/p-1238-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de  SALDO a FAVOR por PEAJES a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  por gira de trabajo  para realizar traslado de personal técnico con el proposito de realizar capacitación solicitada por parte de la municipalidad de Cebaños Copán en el Departamento de  Copán  del 5 al 7 de junio del 2024solicitud n°1179 liquidación n°1060.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalacion de cometida aerea triplex 1 instalacion de centro de carga interperie instalaciones electricas en caseta de vigilancia: 1 roseta 1 interruptor 2 toma corriente 1 cometida laboratorio tubo PVC 1-1/2 cable 1/0 conectores de compresion) segun memorandum DE-215-2024 OC-075-2024 Factura n° 000-001-01-00000016 Recibo y OP-1305-2024.

ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

legalName: ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago de  SALDO a FAVOR por PEAJES a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ  por gira de trabajo  para realizar traslado de personal técnico con el proposito de realizar inspección  de exportación  en la compañia minerales de Occidente misma que se llevara a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de  Cortés  del 29 al 31 de Mayo del 2024solicitud n°1166 liquidación n°1020


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos De Papel y Cartón (170 agendas pasta dura full color doble anillo metálico tamaño 19x23cm (7048x9.05¿) consta de 100 hojas (200 paginas) impresa a un color logo un color una hoja doble cara full color en satinado # 80); Utensilios de Cocina y Comedor (170 botes transparentes con logo un color); Prendas de Vestir (170 bolsos de tela manta con logo full color) según memorándum UT-120-2024 para capacitación que brindara a todos los empleados de INHGEOMIN la Unidad de Transparencia en la ¿SEMANA DE LA TRANSPARENCIA¿ inducción que por oficio designa el IAIP a esta Unidad OC-072-1-2024 y O/P-1336-2024.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque de exportación a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 31 de enero al 02 de febrero de 2024 según liquidación n° 356 Nota aclaratoria memorándum M-UTC-294-2023 Factura n° 002-001-01-00011984 de Rapid Wash solicitud n° 628 y o/p-125-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para dar cumplimiento al Programa n° 13 ¿Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minera con participación de Mujeres y Jóvenes¿ la cual se llevará a cabo en El Municipio de Iriona en el Departamento de Colon del 15 al 17 de junio de 2024 según memorándum DE-223-2024 memorándum UEG-101-2024 solicitud n° 1267 liquidación n° 1104 y o/p-1311-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de enero al 01 de febrero de 2024 según liquidación n° 351 Factura n° 000-001-01-01030911 de Grupo de Inversiones Forza Nota aclaratoria memorándum M-UTC-294-2023 solicitud n° 622 y o/p-123-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos De Papel Y Cartón (170 agendas pasta dura full color doble anillo metálico tamaño 19x23cm (7048x9.05¿) según memorándum UT-120-2024 para capacitación que brindara a todos los empleados de INHGEOMIN la Unidad de Transparencia en la ¿SEMANA DE LA TRANSPARENCIA¿ inducción que por oficio designa el IAIP a esta Unidad OC-072-1-2024 y O/P-1336-2024.


description: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalacion de cometida aerea triplex 1 instalacion de centro de carga interperie instalaciones electricas en caseta de vigilancia: 1 roseta 1 interruptor 2 toma corriente 1 cometida laboratorio tubo PVC 1-1/2 cable 1/0 conectores de compresion) segun memorandum DE-215-2024 OC-075-2024 Factura n° 000-001-01-00000016 Recibo y OP-1305-2024.

rationale: SE REVERSA F01-1495 POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE RENTA en pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalacion de cometida aerea triplex 1 instalacion de centro de carga interperie instalaciones electricas en caseta de vigilancia: 1 roseta 1 interruptor 2 toma corriente 1 cometida laboratorio tubo PVC 1-1/2 cable 1/0 conectores de compresion) segun memorandum DE-215-2024 OC-075-2024 Factura n° 000-001-01-00000016 Recibo y OP-1305-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1495-1-0


title: Pago de  SALDO a FAVOR por PEAJES a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO  por gira de trabajo  para realizar traslado de personal técnico  a monitoreo Ambiental en la mina San Andres ubicada en Santa Rosa de Copán en el Departamento de  Copán del 3 al 8 de Junio  del 2024solicitud n°1185 liquidación n°1058.


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial titular del Derecho Minero El Venado la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 31 de enero al 02 de febrero de 2024 según liquidación n° 354 memorándum M-UTC-328-2024 Factura n° 000-003-01-00010836 de Estación de Servicios QUINITO solicitud n° 626 y o/p-132-2024.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo y control ambiental la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 17 al 21 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1179 liquidación n° 1115 y o/p-1320-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1530 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo y control ambiental la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 17 al 21 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1179 liquidación n° 1115 y o/p-1320-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1530-1-0


title: Pago de REEMBOLSO a DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de un almuerzo para en referencia a solicitud mediante memorándum UC-42-2024 de fecha 10 de junio de 2024 donde se solicita almuerzo para capacitador Alex Martínez del Instituto Geográfico Nacional el día 11 de junio de 2024) según memorándum GA-135-2024 Factura n° 023-001-01-02705667 de Baleadas Express lista de asistencia y O/P-1307-2024.

DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO

legalName: DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-141-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 16 al 31 de mayo de 2024 (27 facturas originales) Recibo y O/P-1361-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque de exportación a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en el Municipio de Cucuyagua en el Departamento de Copan del 16 al 19 de enero de 2024 según liquidación n° 295 Nota aclaratoria memorándum USG-06-2024 Factura n° 000-002-01-00231254 de Estación de Servicios TEXACO Factura n° 004-003-01-00980860 de UNO MORAZAN solicitud n° 593 y o/p-126-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ