title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 ALMUERZOS EJECUTIVOS TIPO BUFFET Y 200 BOQUITAS EJECUTIVAS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-07 MM GASP-OI-176-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L: PAGO TOTAL POR LA  ADQUISICION DE: 105 COFFEE BREAK AM # 1; 108 ALMUERZOS # 1; 2 SERVICIOS DE MESEROS; 1 TRANSPORTE GENERAL REQUERIDO PARA VARIOS EVENTOS QUE SE DIERON EN DIFERENTES FECHAS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-07 MM GASP-OI-578-2024 MM GASP-OI-176-2024 ORDEN DE ENTREGA N° 3774 MM GASP-OI-580-2024 MM SEP-CYRRPP-92-2024 ORDEN DE ENTREGA N° 3773 MM GASP-OI-486-2024 MM SDP-155-2024 ORDEN DE ENTREGA N° 3744 FACTURA N° 000-002-01-00014701 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00003026 LISTADOS DE ASISTENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-07 MM GASP-OI-176-2024 MM GASP-OI-358-2024 MM SSEP-31-2024 MM GASP-OI-362-2024 MM GASP-OI-454-2024 MM SP-PRES-121-2024 MM GASP-OI-371-2024 FACTURA N° 000-002-01-00015651 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00002998 RECIBO TGR ORDEN DE ENTREGA 474-1 ORDEN DE ENTREGA 474-2 ORDEN DE ENTREGA 474-3 ORDEN DE ENTREGA 474-4 ORDEN DE ENTREGA N° 3722 ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE LISTADO DE ASISTENCIA.

description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L:  PAGO PARCIAL POR LA  ADQUISICION DE: 95 COFFEE BREAK AM # 1;  92 ALMUERZOS # 1;  4 SERVICIOS DE MESEROS;                       5 TRANSPORTE GENERAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE ESTA SECRETARIA.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-07 MM GASP-OI-176-2024  MM GASP-OI-358-2024 MM SSEP-31-2024 MM GASP-OI-362-2024 MM GASP-OI-454-2024 MM SP-PRES-121-2024 MM GASP-OI-371-2024 FACTURA N° 000-002-01-00015651 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00002998 RECIBO TGR ORDEN DE ENTREGA 474-1 ORDEN DE ENTREGA 474-2 ORDEN DE ENTREGA 474-3 ORDEN DE ENTREGA 474-4 ORDEN DE ENTREGA N° 3722 ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE LISTADO DE ASISTENCIA.   PENDIENTE DE PAGO L 43251.50


currency: HNL

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: REVERSION   FANNY YAMILETH CERRATO FLORES: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-06 MM GASP-OI-177-2024 MM UCIT-SEP-013-2024 MM UCIT-SEP-014-2024 MM UCIT-SEP-015-2024 MM UCIT-SEP-016-2024 MM UCIT-SEP-017-2024 MM UCIT-SEP-018-2024 UCIT-SEP-021-2024 MM UCIT-SEP-022-2024 REPORTE TECNICO N.002794 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-104-1-0

initiationType: tender


MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION   MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS: COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL  SERVICIO DE LAVADOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES FECHAS SEGUN LAS NECESIDADES QUE AMERITEN.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-16 MM GASP-OI-178-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION PROVEEDORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-105-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SE SOLICITA PRODUCTO CON VENCIMIENTO MINIMO DE 4 MESES.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-04-A MM GASP-OI-160-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-107-1-0


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE BATERIAS H24R600100 AMPERIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN DETALLE: VEHICULO MODELO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 202 COLOR GRIS PLACA HBA-5311 VEHICULO MODELO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2021 COLOR BLANCO PLACA HBA-5313  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-10 GASP-OI-184-2024 SGT-36-2024.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS/  PAGO POR LA ADQUISICION DE: 2 BATERIAS DE 100 AMP MARCA LTH CON UNA GARANTIA DE 24 MESES  S0LICITADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-10 MM GASP-OI-184-2024 MM SGT 36-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001851 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002920 RECIBO TGR N° 000757 GARANTIA POR UN PERIODO DE 24 MESES ACTA DE RECEPCIONREGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE PROVEEDORES REPORTE DE MOTORISTA FICHAS SIAFI VEHICULAR REVISICION VEHICULAR.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

rationale: REVERSION. RONY ALEJANDRO REYES CLAROS/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SE SOLICITA PRODUCTOS CON VENCIMIENTO MINIMO DE 4 MESES.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-04-B GASP-OI-160-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-108-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°005-2024 MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA TIPO TURISMO COLOR GRIS PLACA PDZ0201 COMPRA DE 5 CUARTOS DE ACEITE 15W30 SINTETICO VALVOLINE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR SEGUN MEMORANDUM N°023-2024-SE-CICESCT.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

ue: 1 - COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

programa: 11 - FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

institucion: 301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

actividadObra: 2 - CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMITÉ LOCALES

type: FACT


name: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°020-2024 OTROS ALQUILERES DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS COLABORADORES DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-004-01-00000995 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN MEMORANDUM N°057-2024-SE-CICESCT.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°021-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MARCADOR DACTILAR DE LA CICESCT (RELOJ DE ASISTENCIA DE LOS COLABORADORES DE LA CICESCT) SEGUN MEMORANDUM N°051-2024-SE-CICESCT.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°9078-1-1-0139-2024 EQUIPO DE COMPUTACION POR LA ADQUISICION DE UNA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5) SEGUN MEMORANDUM N°056-2024-SE-CICESCT.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°9078-1-1-0139-2024 EQUIPO DE COMPUTACION POR LA ADQUISICION DE UNA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS SEGUN MEMORANDUM N°056-2024-SE-CICESCT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-301-1-127-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-301-1-127-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°028-2024 EQUIPO DE COMUNICACION 1 CAMARA CANON/ EOS R50 MIRRORLESS CAMARA/ CON LENTE 18-45MM/ NEGRA SEGUN MEMORANDUM N°064-2024-SE-CICESCT.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

type: MEMORA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°029-2024 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICO 1 RENOVACIÓN DE DOMINIO CICESCT.GOB.HN DEL 04/04/2024 AL 04/04/2025 1 RENOVACIÓN DE HOSTING BUSINESS CLOUD PARA EL DOMINIO CICESCT.GOB.HN DEL 04/04/2024 AL 04/04/2025 1 RENOVACIÓN DE SITELOCK PROFESSIONAL PARA EL DOMINIO CICESCT.GOB.HN 04/04/2024 AL 04/04/2025 1 RENOVACIÓN DE CODEGUARD PROFESSIONAL PARA EL DOMINIO CICESCT.GOB.HN DEL 04/04/20243 AL 04/04/2025 1 RENOVACIÓN DE CERTIFICADO POSITIVE SSL PARA EL DOMINIO CICESCT.GOB.HN DEL 09/04/2024 AL 09/04/2025 E INSTALACIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA EL DOMINIO CICESCT.GOB.HN POR UN AÑO SEGÚN MEMORÁNDUM N°074-2024-SE-CICESCT.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°029-2024 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICO 1 RENOVACIÓN DE DOMINIO CICESCT.GOB.HN DEL 04/04/2024 AL 04/04/2025 1 RENOVACIÓN DE HOSTING BUSINESS CLOUD PARA EL DOMINIO CICESCT.GOB.HN DEL 04/04/2024 AL 04/04/2025 1 RENOVACIÓN DE SITELOCK PROFESSIONAL PARA EL DOMINIO CICESCT.GOB.HN 04/04/2024 AL 04/04/2025 1 RENOVACIÓN DE CODEGUARD PROFESSIONAL PARA EL DOMINIO CICESCT.GOB.HN DEL 04/04/20243 AL 04/04/2025 1 RENOVACIÓN DE CERTIFICADO POSITIVE SSL PARA EL DOMINIO CICESCT.GOB.HN DEL 09/04/2024 AL 09/04/2025 E INSTALACIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA EL DOMINIO CICESCT.GOB.HN POR UN AÑO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00022227 SEGÚN MEMORÁNDUM N°074-2024-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°031-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK-UP CON PLACAGHA 2799 SEGUN MEMORANDUM N°2024-SE-CICESCT.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°031-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 1 REPARACION DE ALTERNADOR CAMBIO DE POLEA Y BALINERA 2 POLEAS DE BANDAS 1 BALINERA DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 1 PARRILLA FRONTAL 1 VIDRIO FRONTAL 2 ABRAZADERAS DE MANGUERA DE TURBO 2 BANDAS DE MOTOR Y MANO DE OBRA AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER COLOR AZUL TIPO PICK-UP CON PLACAGHA 2799 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00010571 SEGUN MEMORANDUM N°076-2024-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°030-2024 OTROS ALQUILERES ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO BUS EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS PARA LOS DIAS LUNES 08 Y VIERNES 12 DE ABRIL PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO CICESCT QUE VIAJARA A DICHA CIUDAD PARA REALIZAR EL MONTAJE DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS EN LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRATA DE PERSONAS TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCION SEGUN MEMORANDUM N°080-2024-SE-CICESCT.

PARADISE HOTELS RESORTS S A

streetAddress: WEST BAY ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PARADISE HOTELS RESORTS S A


title: JIMMY EDUARDO BERMUDEZ PERDOMO/ : PAGO POR REEMBOLSO DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. JIMMY EDUARDO BERMUDEZ PERDOMO / DIRECTOR EJECUTIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024 A LAS CIUDAD DE GINEBRA SUIZA.   PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DEL ESTADO DE HONDURAS EN EL DIALOGO CON EL COMITE CONTRA LA DESAPARICION FORZADA RESPONSABLE DE LA CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA DESAPARICION FORZADA EN LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA.   SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-66-2024 FACTURA N° 000-001-01-00009386 INFORME DE GIRA ACUERDO DE VIAJE N° 018-SEP-2024 LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE RECIBO TGR REGISTRO SIAFI DNI.

JIMMY EDUARDO BERMUDEZ PERDOMO

legalName: JIMMY EDUARDO BERMUDEZ PERDOMO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°032-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 1 MANGUERA DE TURBO A INTERCOOLER IZQUIERDA ORIGINAL 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER COLOR AZUL TIPO PICK-UP CON PLACA GHA 2799 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00010601 SEGUN MEMORANDUM N°078-2024-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°001-2024 POR EL ESTACIONAMIENTO DE LOS COLABORADORES DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2023. SEGUN MEMORANDUM N°005-2024-SE-CICESCT.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°9078-1-1-0149-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO 3 TECLADO Y MAUSE INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM N°081-2024-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°9078-1-1-0145-2024 1 ESCANER BASICO TIPO 1 (ZONA 12) PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM N°081-2024-SE-CICESCT.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°9078-1-1-0143-2024 EQUIPOS PARA COMPUTACION 1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM N°081-2024-SE-CICESCT.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°034-2024 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 2 HERSHEYS NUGGETS DE CHOCOLATE DE SABORES VARIADOS (BOLSA) 2 KISSES MILK CHOCOLATE (BOLSA) 2 MARS MINI CHOCOLATES SURTIDOS (SNICKERS MUSKETEERS TWIX MILK Y MILKY WAY 125 UNIDADES) 2 SNICKERS Y M&M PAQUETE VARIADO DE BARRAS DE CHOCOLATE PEQUEÑAS (BOLSA) 2 AIR HEADS CARAMELOS DULCES DE SABORES A FRUTAS SURTIDASDE 90 UNIDADES 2 JOLLY RANCHER CARAMELOS SABOR FRUTA (BOLSA) 2 MARS PAQUETE DE DULCES VARIADOS (SKITTLES STARBURST Y 2 WELCHS DULCES SNACKS DE FRUTAS MIXTAS (BOLSA) SERAN CONSUMIDO EN LA ACTIVIDAD DE RECREACION LAS NIÑAS EN LAS TIC SE LLEVARA A CABO EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN EL HOTEL CLARION SEGUN MEMORANDUM N°016-2024-SNITDP-CICESCT.

actividadObra: 1 - DISEÑO Y LOGISTICA DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°035-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 5 CUARTOS DE ACEITE 10W30 SINTETICO VALVOLINE 1 FILTRO DE ACEITE Y ALINEAMIENTO Y BALANCEO AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA TIPO TURISMO COLOR GRIS Y PLACA PDZ0201 SEGUN MEMORANDUM N°091-2024-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°038-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA IMPRESORA HP SMART TANK 750 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESCANNER HP SCANJET PRO 2000 S1 Y CABLE DE PODER TIPO AC SEGUN MEMORANDUM N °098-2024-SE-CICESCT.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°036-2024 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 3000 VOLANTES CICESCT TU DENUNCIA PUEDE SALVAR UNA VIDA 3000 VOLANTES CICESCT PROTEJÁMONOS 3000 TRIFOLIOS CICESCT QUE ES LA TRATA Y 3000 TRIFOLIOS CICECT CIBERDELITOS PARA USO INSTITUCIONAL SEGÚN MEMORÁNDUM N°089-2024-SE-CICESCT.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°040-2024 MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMPRA DE 30 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR NEGRO PARA USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM N°084-2024-SE-CICESCT.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°040-2024 MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMPRA DE 30 SILLAS METALICAS PLEGABLES COLOR NEGRO PARA USO INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM N°084-2024-SE-CICESCT.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION A VICTIMAS-CICESCT POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-CATACAMAS-OLANCHO EN EL PROGRAMA 12 DE LA CICESCT ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS PRODUCTO FINAL 1: ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADA A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCIÓN SECUNDARIA A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS SEGUN MEMORANDUM N°240-2024-ERI-CICESCT.

DENISSE YARELY RIVERA LANZA

legalName: DENISSE YARELY RIVERA LANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-301-1-283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-301-1-283-1-0

type: RECIBO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-TRUJILLO-TEGUCIGALPA EN EL PROGRAMA 12 DE LA CICESCT ATENCION INTEGRAL Y REINSERCION DE VICTIMAS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS PRODUCTO FINAL 1: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCION SECUNDARIA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS SEGUN MEMORANDUM N°224-2024-ERI-CICESCT.

VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO

legalName: VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO


description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION A VICTIMAS-CICESCT POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-CATACAMAS-OLANCHO EN EL PROGRAMA 12 DE LA CICESCT ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS PRODUCTO FINAL 1: ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADA A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCIÓN SECUNDARIA A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS SEGUN MEMORANDUM N°240-2024-ERI-CICESCT.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-CATACAMAS OLANCHO-TEGUCIGALPA PROGRAMA 12 DE LA CICESCT ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS PRODUCTO FINAL 1: ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADA A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCIÓN SECUNDARIA A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS SEGUN MEMORANDUM N°240-2024-ERI-CICESCT.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA)  POR LA GIRA REALIZADA DE  TEGUCIGALPA-TROJES-TEGUCIGALPA EN EL PROGRAMA 11 FORMACION EN PREVENCION Y COMBATE DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 3: COMITES LOCALES CAPACITADOS EN LA PREVENCION ELIMINACION PERSECUCION Y SANCION EN MATERIA DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS ASIMISMO COBERTURA PERIODISTICA A LA CREACION DE COMITES LOCALES POR PARTE DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM N°111-2024-SE-CICESCT.

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

legalName: SUA MADAI MARTINEZ IBARRA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°042-2024 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 15 PANAS DE JABON DE 1000GRAMOS MARCA AXION AROMA A LIMON PARA USO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM N°108-2024-SE-CICESCT.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN SECUNDARIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS


title: DESSIRE FLORES DUBON: PAGO POR REEMBOLSO POR TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE ENERO DEL 2024  POR VALOR DE L 3220.87  ( EQUIVALENTE A $ 130.08 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.7607 )  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-052-2024 MM SSEP-09-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-14037134 ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

DESSIRE FLORES DUBON

legalName: DESSIRE FLORES DUBON

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-CHOLUTECA-GUASAULE-CHOLUTECA-AMAPALA-SAN LORENZO-TEGUCIGALPA POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL ERI-CICESCT  EN EL PROGRAMA 12: ATENCION INTEGRAL Y REINSERCION DE VICTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCION SECUNDARIA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°255-2024-ERI-CICESCT.

JHONNY ARIEL QUITO

legalName: JHONNY ARIEL QUITO

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°044-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 2 DISCOS DE FREBI TRASERIM 1 JUEGO DE ZAPATAS DE EMERGENCIA 1 KIT DE SEGROS DE ZAPATAS DE EMERGENCIA 1 REPARACION DE ALTERNADOR Y MANO DE OBRA AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO PLACA PDS4501 MEDIANTE MEMORANDUM N°110-2024-SE-CICESCT.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (DIESEL) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACION Y SECRETARIA EJECUTIVA-CICESCT EN EL PROGRAMA 11: FORMACION EN PREVENCION Y COMBATE DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: CAPACITACIONES TALLERES CAMPAÑAS EN MATERIA DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD E INTERSECCIONALIDAD DIRIGIDO A HOMBRE MUJERES NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES MEDIANTE MEMORANDUM N°113-2024-SE-CICESCT.

RONY ROBERTO ARGUETA DAVID

legalName: RONY ROBERTO ARGUETA DAVID


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA DE LAS FACTURAS ORIGINALES PAGADAS DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 ASIMISMO LAS FACTURAS DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL PLAN TELEFÓNICO DEL ERI-CICESCT TELÉFONO 8990-5187 CLARO Y TELÉFONO 9700-1071 TIGO MEDIANTE MEMORANDUM N°118-2024-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°037-2024 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 75 LECHES EN POLVO CETECO DE 1600G ETAPA1 75 LECHES EN POLVO CETECO DE 1600G ETAPA 1 150 CAJAS DE CEREAL TRIGO MIEL NESTUM 600 COLADOS PARA BEBE AGU DPACK DE 113G PARA SER DONADOS A LAS VICTIMAS DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM 140-2024-ERI-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°046-2024 OTROS ALQUILERES (PAGO DEL ESTACIONAMIENTO) 1 VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE 2 VEHICULOS PENSIONADO TEMPORAL 1 MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE Y 1 MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL SEGUN FACTURA N°000-004-01-00001102 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 MEDIANTE MEMORANDUM N°120-2024-SE-CICESCT.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-SANTA CRUZ-SANTA BARBARA-TEGUCIGALPA EN EL PROGRAMA 12: ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADAS A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS. PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCIÓN SECUNDARIA A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°268-2024-ERI-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°047-2024 OTROS ALQUILERES (PAGO DEL ESTACIONAMIENTO) 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTE 2 MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE SEGUN FACTURA N°000-004-01-00001137 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 MEDIANTE MEMORANDUM N°121-2024-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°007-2024 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DE ACUERDO AL PROGRAMA 11 PRODUCTO FINAL 1: SE SOLICITA LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS CON REFRESCO; EL CUAL DEBERA SERVIRSE A LAS 11:40AM EN EL AUDITORIO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) EL MARTES 20 DE FEBRERO 2024; PARA EL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE CAPACITACION EN LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) EN UN  HORARIO DE 8:00AM A 4:00PM.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°048-2024 POR LA ADQUISICION DE 50 COFFEE BREAK JUGOS O REFRESCO Y 25 AZUCAR BLANCA EL CAÑA BOLSA 1800G PARA SER CONSUMIDO EN EL EVENTO DE JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A COMUNIDAD LGBTIQ+ MEDIANTE MEMORANDUM N°021-2024-GENERO Y DERECHOS HUMANOS-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°9078-1-1-0156-2024 5 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA PARA USO INSTITUCIONAL DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS MEDIANTE MEMORANDUM N°123-2024-SE-CICESCT.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°52-2024 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 100 KITS DE ALIMENTOS PARA VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS DE LA CICESCT SEGUN PROGRAMA 11 ACTIVIDA 001 OBJETO 31110 MEDIANTE MEMORANDUM N°242-2024-ERI-CICESCT.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°053-2024 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO 100 BOTES DE AZISTIN PEQUEÑO / VARIOS AROMA 100 BOTES PEQUEÑO DE CLORO 400 JABON EN BARRA LAVAPLATOS / UNIDAD Y 400 JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA / UNIDAD PARA VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°242-2024-ERI-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°008-2024 POR EL ESTACIONAMIENTO DE LOS COLABORADORES DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024. SEGUN MEMORANDUM N°035-2024-SE-CICESCT.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-LIMA-PUERTO CORTES-COFRADIA-VILLANUEVA SAN PEDRO SULA POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL ERI-CICESCT EN EL PROGRAMA 12: ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADAS A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS. PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCIÓN SECUNDARIA A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°280-2024-ERI-CICESCT.

JEZLIAS UZIEL MORENO RODRIGUEZ

legalName: JEZLIAS UZIEL MORENO RODRIGUEZ


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°054-2024 COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 MANGUERA DE PASE LIQUIDO DE FRENOS DELALNTERO 1 AJUSTE DE TURBINA DE TURBO 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS 2 PINTAS DE LIQUIDO DE FENOS Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP COLOR AZUL Y PLACA GHA2799 MEDIANTE MEMORANDUM N°129-2024-SE-CICESCT.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL ERI-CICESCT A SAN PEDRO SULA CORTÉS PARA ACOMPAÑAMIENTO EN ATENCIÓN SECUNDARIA A VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS MEDIANTE MEMORANDUM N°303-2024-ERI-CICESCT


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°009-2024 POR EL ESTACIONAMIENTO DE LOS COLABORADORES DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024 FACTURA N°000-004-01-00000885 SEGUN MEMORANDUM N°036-2024-SE-CICESCT.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-CATACAMAS-JUTICALPA-TOCOA-TRUJILLO-TEGUCIGALPA EN EL PROGRAMA 12: ATENCION INTEGRAL Y REINSERCION DE VICTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS. PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCION SECUNDARIA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°291-2024-ERI-CICESCT.

SAUL HERNANDEZ GARCIA

legalName: SAUL HERNANDEZ GARCIA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°059-2024 PASAJES Y VIATICOS NACIONALES 1 VUELO CON DESTINO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS MEDIANTE MEMORANDUM N°150-2024-SE-CICESCT.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-LIMA-PUERTO CORTES-COFRADIA-VILLANUEVA-SPS-TEGUCIGALPA PROGRAMA 12: ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADA A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS. PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCIÓN SECUNDARIA A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°280-2024-ERI-CICESCT.

JORGE ALBERTO ORELLANA SALGADO

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA SALGADO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-TELA-LA CEIBA ATLANTIDA-TEGUCIGALPA POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL ERI-CICESCT EN EL PROGRAMA 12: ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADA A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS. PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCIÓN SECUNDARIA A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°301-2024-ERI-CICESCT.


title: REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARCHADO DE UNA LLANTA AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TIPO PICK-UP PLACA HDV3469 POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL ERI-CICESCT A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA-SANTA CRUZ-SANTA BARBARA EN EL PROGRAMA 12: ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADA A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS. PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCIÓN SECUNDARIA A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°268-2024-ERI-CICESCT.


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA DE LA FACTURAS ORIGINAL PAGADAS DE MAYO DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL PLAN TELEFÓNICO 9700-1071 TIGO MEDIANTE MEMORANDUM N°152-2024-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°010-2024 SERVICIOS DE CAPACITACION POR DIPLOMADO EN CRIMINALISTICA PROCESO DE INVESTIGACION DESCRUBRIMIENTO Y PRUEBA DEL DELITO EL CUAL SERA IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS (UTH) TIEMPO DE DURACION 80 HORAS DISTRIBUIDAS EN 3 MESES DIA Y HORARIO DE CLASE POR MEDIO DE ZOOM: LUNES Y MIERCOLES DE 6:30PM A 9:00PM FECHA DE INICIO: LUNES 26 DE FEBRERO DE 2024 PARTICIPANTE 1 SEGUN MEMORANDUM N°033-2024-SE-CICESCT.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°045-2024 MUEBLES VARIOS DE OFICINA 2 ARCHIVEROS METALICOS DE 05 GAVETA 27 ESTRUCTURA NEGRA Y 1 ARCHIVO METALICO DE 03 GAV. ESTRUCTURA NEGRA PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°107-2024-SE-CICESCT.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA CORTES -TEGUCIGALPA EN EL PROGRAMA 12: ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADA A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS. PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCIÓN SECUNDARIA A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°303-2024-ERI-CICESCT.

JORGE ALBERTO NUÑEZ AGUILERA

legalName: JORGE ALBERTO NUÑEZ AGUILERA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°041-2024 MUEBLES VARIOS DE OFICINA 15 MESAS PLEGABLE TIPO MALETA 6 PIES BLANCA PVC PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°084-2024-SE-CICESCT.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR LA EXTENCIÓN DE TIEMPO DE UN DÍA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES SECRETARIA EJECUTIVA Y ERI-CICESCT EN EL PROGRAMA 11: FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 4: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y A GRUPOS DE RIESGOS ESPECÍFICOS PROMOVIDAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL MEDIANTE MEMORANDUM N°148 Y 159-2024-SE-CICESCT.


title: COMPLEMENTO DEL F01-00362 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR UN VALOR DE SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 91/100 (66986.91) POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°053-2024 POR UN VALOR DE CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 39/100 (L54636.39) DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO 100 BOTES DE AZISTIN PEQUEÑO / VARIOS AROMA 100 BOTES PEQUEÑO DE CLORO 400 JABON EN BARRA LAVAPLATOS / UNIDAD Y 400 JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA / UNIDAD PARA VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°242-2024-ERI-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°063-2024 OTROS ALQUILERES (PAGO DEL ESTACIONAMIENTO) 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTE 2 MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE SEGUN FACTURA N°000-004-01-00001207 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 MEDIANTE MEMORANDUM N°-166-2024-SE-CICESCT.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°011-2024 POR LA COMPRA DE SEISCIENTOS CINCUENTA (650) BOLETOS DE AGUA POTABLE PARA SER CONSUMIDO POR LOS COLABORADORES DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM N°034-2024-SE-CICESCT.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°012-2024 CONFECCIONES TEXTILES COMPRA DE 11 BANDERAS DE LOS SIGUIENTES PAISES: BELICE COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS MEXICO NICARAGUA PANAMA REPUBLICA DOMINICANA Y DOS PERSONALIZADAS DE LA CICESCT CON MEDIDAS 80X40 PULGADAS 11 ASTAS PARA BANDERA CON MEDIDAS DE 2.40 METROS DE ALTO Y 9 BANDERITAS PARA ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS SIMPOSIOS QUE SE LLEVEN A CABO DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2024 SEGUN MEMORANDUM N°033-2024-SE-CICESCT.

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V./ COMPROMISO POR ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-18 MM GASP-OI-222-2024 MM UCIT-SEP-024-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V./   PAGO POR LA COMPRA DE UN SPEEDFACE V4L RELOJ DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-18 MM UCIT-SEP-024-2024 MM GASP-OI-222-2024  FACTURA N° 000-003-01-00012977 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002921 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPO POR 6 MESES SEGUN DEFECTO DE FABRICA REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOCONSTANCIA DE INSCRIPCION ONCAE.


title: MARIO RENE ROJAS RAMIREZ: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. MARIO RENÉ ROJAS RAMIREZ / SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR VALOR DE L 2476.48 ( EQUIVALENTE A $ 100 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.7648)  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-061-2024 Y OFICIO N° SEP-SG-002-2024 FACTURA N° 000-311-01-13607331 RECIBO TGR ACUERDO EJECUTIVO N° 93-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

MARIO RENE ROJAS RAMIREZ

legalName: MARIO RENE ROJAS RAMIREZ


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°013-2024 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 100 BOLSAS DE CAFE 3 LATAS TE FRIO EN POLVO 3 CAJAS DE TE CALIENTE Y 40 BOSAS DE AZUCAR BLANCA PARA SER CONSUMIDO POR LOS COLABORADORES DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM N°036-2024-SE-CICESCT.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM -GC-2024-06 MM GASP-OI-177-2024 MM UCIT-SEP-013-2024 MM UCIT-SEP-014-2024 MM UCIT-SEP-015-2024 MM UCIT-SEP-016-2024 MM UCIT-SEP-017-2024 MM UCIT-SEP-018-2024 UCIT-SEP-021-2024 MM UCIT-SEP-022-2024 REPORTE TECNICO No. 002794 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES: PAGO POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8 IMPRESORAS DE DISTINTAS MARCAS COMO SER: A) 1 XEROX PLAUSER 3330 B) 4 EPSON L 3250 C) 2 EPSON L 1455 PERTENECIENTE A VARIAS AREAS DE ESTA SECRETARIA   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-06 MM GASP-OI-177-2024 MM UCIT-SEP-013-2024 MM UCIT-SEP-014-2024 MM UCIT-SEP-015-2024 MM UCIT-SEP-016-2024 MM UCIT-SEP-017-2024 MM UCIT-SEP-018-2024 MM UCIT-SEP-021-2024 MM UCIT-SEP-022-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00000399 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO Nº 000-001-05-00002968 RECIBO TGR N° 0064 ACTA DE COMPROMISO ACTA DE GARANTIA (45 DIAS)  REPORTE TECNICO N° 002794 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES DE NEGOCIO CONSTANCIA INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE..


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL/  COMPROMISO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SE SOLICITA PRODUCTO CON VENCIMIENTO MINIMO DE 4 MESES.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-04-A MM GASP-OI-160-2024

rationale: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL : PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 10  UNIDADES MANI COCKTAIL PLANTERS 16 ONZ B) 60 BOLSAS DE CAFE ZAMORANO DE 400GR C) 60 UNIDADES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO DE 12 UNIDADES DE 312 GR D) 50 UNIDADES DE GALLETAS DE AVENA AVENY BRAN 339GR 5 UNIDADES E) 10 UNIDADES LATA DE TE FRIO EN POLVO CON SABOR A LIMON DE 2.49 KG F) 40 UNIDADES GALLETAS OREON PAQUETE DE 12 UNIDADES  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-04-A MM GASP-OI-160-2024 FACTURA N° 000-002-01-00025063 COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS 000-001-05-00002925 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.


title: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SE SOLICITA PRODUCTO CON 4 MESES DE VENCIMIENTO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-04-B GASP-OI-160-2024

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

rationale: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 20 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS B) 20 CAJAS DE 20 BOLSAS DE TE DE MANZANILLA C) 8 BOTES DE CREMORA DE 1 KG D) 20 CAJAS DE TE DE MENTA EN 20 BOLSITAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-04-B MM GASP-OI-160-2024 FACTURA N° 000-001-01-01-00000313 COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS 000-001-05-00002926 RECIBO TGR N° 000063 ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO F-01 00167.1.0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°002-2024 POR EL SERVICIO TECNICO CONFIGURACION DEL RELOJ MARCADOR CAPACITACION DEL MISMO Y SOFTWARE. DE LA OFICINA DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM N°006-2024-SE-CICESCT.

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

legalName: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°017-2024 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA MARCA HP Y CORRECTIVO PARA CANON IR-10251F SEGUN MEMORANDUM N°048-2024-SE-CICESCT.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS: COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES FECHAS SEGUN LA NECESIDADES QUE AMERITEN.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-16 MM GASP-OI-178-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°018-2024 PASAJES NACIONALES VUELO NACIONAL DESDE EL AEROPUERTO TOCONTIN HACIA ROATAN EL 14 DE MARZO Y RETORNANDO EL 16 DE MARZO SEGUN MEMORANDUM N°049-2024-SE-CICESCT.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: GRUPO BYMAZ S DE RL: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 SELLOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-17 MM GASP-OI-212-2024 MM GASP-OI-200-2024 MM SEP-SG-043-2024 MM GASP-OI-210-2024  MM AD-SEP-009-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: GRUPO BYMAZ S DE RL: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 SELLOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD  MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-17 MM GASP-OI-212-2024 MM GASP-OI-200-2024 MM SEP-SG-043-2024 MM GASP-OI-210-2024 MM AD-SEP-009-2024  COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002924 FACTURA N° 000-001-01-00003593 RECIBO TGR COMPROBANTE DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°015-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE 1 FILTRO DE ACEITE LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (KIT DE CLOSH DE COMPRESOR Y CAARGA DE REFRIGERANTE) Y MANO DE OBRA AL VEHICULO MARA NISSAN MODELO FRONTIER COLOR AZUL TIPO PICK-UP CON PLACA GHA 2799 SEGUN MEMORANDUM N°042-2024-SE-CICESCT.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS/ PAGO POR REEMBOLSO DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA.   PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DEL ESTADO DE HONDURAS EN EL DIALOGO CON EL COMITE CONTRA LA DESAPARICION FORZADA RESPONSABLE DE LA CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA DESAPARICION FORZADA EN LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA.   SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-67-2024 LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE FACTURA N° 000-001-01-00009385 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI DNI.

RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS

legalName: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS


title: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA-SEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024 POR VALOR DE L 3259.31  ( EQUIVALENTE A $ 131.50 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.7856 )   SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-254-2024 Y MM SDP-079-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-14478525 ACUERDO EJECUTIVO NO. 3-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (DNI) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 1 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA .


title: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A./ COMPROMISO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA EL ABOG. WILMER JAVIER FERNANDEZ QUE HA SIDO ASIGNADO PARA PARTICIPAR EN EL 48° PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III QUE SE REALIZARA DE FORMA PRESENCIAL EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS- NUEVA YORK DEL 1 AL 5 DE ABRIL DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-20 MM GASP-OI-235-2024 MM SDP-75-2024

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: REVERSION DE BOLETO AEREO.  OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A:./ COMPROMISO DE PAGO  POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA EL ABOG. WILMER JAVIER FERNANDEZ QUE HA SIDO ASIGNADO PARA PARTICIPAR EN EL 48° PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III QUE SE REALIZARA DE FORMA PRESENCIAL EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS- NUEVA YORK DEL 1 AL 5 DE ABRIL DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-20 MM GASP-OI-235-2024 MM SDP-75-2024 GASP-OI-267-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-183-1-0


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL EDIFICIO EN ALQUILER EN LA COLONIA TEPEYAC DONDE SE RESGUARDIA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA. CONTADOR N° 1315020517 PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MONTO PROYECTADO POR L 1100.21  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-268-2024 FACTURA: Nº 202402500375 ( FEBRERO 2024 ) CODIGO COMERCIAL 165 591 0021 RECIBO TGR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°006-2024 NOVENTA (90) BOQUITAS EL CUAL SERA CONSUMIDO EN EL EVENTO DE GRADUACION DEL DIPLOMADO DE PREVENCION DEL CIBERDELITO SILTAC-CONSULTORES EN UN HORARIO DE 10:00AM A 12:00PM SEGUN MEMORANDUM N°021-2024-SE-CICESCT.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: DESSIRE FLORES DUBON: PAGO POR REEMBOLSO POR TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.  POR VALOR DE L 3224.38  ( EQUIVALENTE A $ 130.20 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.7648 )  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-059-2024 MM SSEP-78-2023 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-13598741 ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

DESSIRE FLORES DUBON

legalName: DESSIRE FLORES DUBON


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.): COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0022-2024 MM GASP-OI-282-2024 Y MM AD-SEP-017-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.): PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO B)15 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS PARA SELLAR C) 200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS D) 15 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA E) 25 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 15 MM F) 45 UNIDADES DE REGLAS DE PLASTICO DE 30 CMS.  SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0022-2024 GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 MM GASP-OI-278-2024 COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00002933 FACTURA N° 001-001-01-00795983 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.


title: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA-SEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2024 POR VALOR DE L 3241.42  ( EQUIVALENTE A $ 130.72 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.7967 )   SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-307-2024 Y MM SDP-091-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-14943168 ACUERDO EJECUTIVO NO. 3-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (DNI) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 1 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA .


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHSIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0012-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 GASP-OI-278-2024. REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA: PAGÓ POR LA ADQUISICIÓN DE: UTILES DE  ESCRITORIO Y OFICINA  DE 100 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHSIVAS DE COLORES DE 125 HOJITAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0012-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-17-2024MM GASP-OI-278-2024 COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00002932 FACTURA N° 000-001-01-00024924 RECIBO TGR N° 01-9937 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.


title: DESSIRE FLORES DUBON: PAGO POR REEMBOLSO POR TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2024  POR VALOR DE L 3222.08  ( EQUIVALENTE A $ 129.94 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.7967 )  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-300-2024 MM SSEP-24-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-14932615 ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y  COMEDOR Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-23 MM GASP-OI-278-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO REGISTRO DE PROVEEDORES.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: A)100 PAQUETES DE VASOS ·10 DE 50 UNIDADES B) 100 PAQUETES DE PLATOS ·6 DE 25 UNIDADES C) 100 PAQUETES DE PLATOS ·9 DE 25 UNIDADES D) 100 PAQUETES DE CUCHARAS DE 25 UNIDADES E) 100 PAQUETES DE VASOS FOMI ·6 DE 50 UNIDADES F) 100 PAQUETES DE CUBIERTOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES G) 100 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS DE 1.5X2  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-23  MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-17-2024 MM GASP-OI-278-2024 COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00002928 FACTURA N° 000-00101-00000323 RECIBO TGR N° 000067 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0019-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV: PAGÓ POR LA ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  A) 1 CAJA DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÌLICA VERDE PUNTA GRUES (3MM - 5MM) 12 UNIDADES B)24 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS C) 5 PAQUETES DE LAPICES GRAFITO PARA DIBUJO HB CON BORRADOR D) 25 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 19 MM E) 1 CAJA DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÌLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES F) 1 CAJA DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÌLICA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES  G) 35 CAJAS DE CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO 100 UNIDADES KINGSTON PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0019-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 MM GASP-OI-278-2024 COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00002937 FACTURA N° 001-001-01-00017278 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.


title: LEOPLAST S. DE R.L.:COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE :A) 6 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3 KG B) 30 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY BOTE DE 400 ML PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0011-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 GASP-OI-278-2024. REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. : PAGÓ POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 6 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA LAVANDA 20 K SACO B) 30 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0011-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-17-2024 MM GASP-OI-278-2024 COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00002931 FACTURA N° 000-001-01-00223836 RECIBO TGR N° 110126782 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL.


title: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA-SEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023  POR VALOR DE L 3217.94   (EQUIVALENTE A $ 129.94 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.7648).  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-066-2024 Y MM SDP-003-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-13610209 ACUERDO EJECUTIVO NO. 3-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (DNI) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 1 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA .


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE: 8 ITEM EN PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZAS Y ASEO PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0006-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 GASP-OI-278-2024. REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL: PAGÓ POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A) 2 CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA DISPENSADOR. ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A) 12 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR ROPA EN BARRA B) 10 UNIDADES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA C) 30 UNIDADES DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA D) 25 UNIDADES DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR E) 15 YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA F) 20 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% G) 10 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0006-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 MM GASP-OI-278-2024  COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00002957 FACTURA N° 000-001-01-00030119 RECIBO TGR N° 037029 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0016-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGÓ POR LA ADQUISICIÓN DE: UTILES DE  ESCRITORIO Y OFICINA  A) MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO (3 CAJAS) B) MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR ROJO (1 CAJA) C) PINZA SUJETA PAPELES 51 MM (25 CAJAS) D) PINZA SUJETA PAPELES 32MM (25 CAJAS) E) BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR NEGRO (15 CAJAS) F) BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR AZUL (15 CAJAS) G) CLIP ESTANDAR PEQUEÑO (45 CAJAS) H) CALCULADORA PARA ESCRITORIO (15 UNIDADES) PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0016-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 MM GASP-OI-278-2024  COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00002960 FACTURA N° 000-002-01-00002950 RECIBO TGR N° 000950 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE:24 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 14GR. PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0013-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 GASP-OI-278-2024. REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L:  PAGÓ POR LA ADQUISICIÓN DE: UTILES DE  ESCRITORIO Y OFICINA  A) 24 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 14 GR. PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0013-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 MM GASP-OI-278-2024  COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00002930 FACTURA N° 000-004-01-00011313 RECIBO TGR N° 89457 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR  PARA USO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0021-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V:  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: 1 CAJA DE 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ( PARA DISPENSADOR ) HOJA SENCILLA DE ALTA CALIDAD PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0021-2024 GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 MM GASP-OI-278-2024 COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00002962 FACTURA N° 000-002-01-00027797 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE REGISTROS DE PROVEEDORES DEL ESTADO ONCAE.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE: 6 ITEMS EN UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0015-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 GASP-OI-278-2024. REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L:PAGÓ POR LA ADQUISICIÓN DE: UTILES DE  ESCRITORIO Y OFICINA  A) 2OO UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS B) 25 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 25 MM C) 40 UNIDADES DE PEGAMENTOO EN BARRA DE 20 GRAMOS D) 20 CAJAS DE FASTENER METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO E) 30 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO F) 100 UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0015-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-17-2024 MM GASP-OI-278-2024 COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00002929 FACTURA N° 000-004-01-00011312 RECIBO TGR N° 89456 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL: PAGO POR LA PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA EN BOLETO CON RUTA COMAYAGUA-SANTIAGO DE CHILE-COMAYAGUA  DEL 13 AL 18 DE ENERO DEL 2024 A FAVOR DEL CIUDADANO  RODOLFO PASTOR  DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA    SOLICITUD MEDIANTE  MM GASP-OI-076-2024 FACTURA N° 000-001-01-00002612 RECIBO TGR N° 0506 COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00002899 ACTA DE RECEPCIÓN NUMERO DE BOLETO 2302184252782 ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-18 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO SOLICITUD Y NOTA DE CANCELACION DEL BOLETO

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 6050.827 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A UN PRECIO DE  L.24.79 CON LA GASOLINERA PUMA.  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-301-2024 MM SGT-84-2024 ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-26 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES ESCRITURA PUBLICA SEGUN ARTICULO 167 DEL PRESUPUESTO GENERAL

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR LA ADQUISICION DE 6050.827 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A UN PRECIO DE L 24.79 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-26 MM GASP-OI-301-2024 MM SGT-84-2024 FACTURA 001-002-01-00061558 RECIBO TGR N° 004691 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO SEGUN DECRETO-62-2023 ARTICULO 167


title: VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION DE TRABAJO PACC 2024 REALIZADA EL DIA 11 DE ENERO DEL 2024  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-079-2024 RECIBO TGR  REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION ( DNI ).

VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ

legalName: VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: REVERSION POR PROCESO ERRONEO   GRUPO ACCESO SA DE CV: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA EL ABOGADO WILMER JAVIER FERNANDEZ EN LA RUTA DE COMAYAGUA- NEW-YORK-COMAYAGUA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN CM-GC-2024-30 MM GASP-OI-349-2024 MM SDP-107-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL  PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-244-1-0


Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-31  GRUPO ACCESO SA DE CV: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA LA ABOGADA DESSIRE FLORES  DUBON SUBSECRETARIA DE ESTADO DE  LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-31 MM GASP-OI-351-2024 MM SDP-108-2024 OFI-640-SCPI-DCM-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-243-1-0


title: GRUPO ACCESO SA DE CV: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA VIENA AUSTRIA CON FECHA DE SALIDA EL 18/5/2024 Y RECTORNANDO EL 26/5/2024 VIA PANAMA A NOMBRE DE LA VICE MINISTRA DESIRRE FLORES.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-34 MM GASP-OI-365-2024 MM SDP-108-2024 OFICIO N° 640-SCPI-DCM-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV:  PAGO POR LA  ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA EL ABOG. DESSIRE FLORES DUBON  SALIENDO EL 18 DE MAYO Y RETORNANDO EL 26 DE MAYO DE 2024 QUIEN HA SIDO DELEGADA POR EL SECRETARIO DE ESTADO PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE SEGURIDAD FISICA NUCLEAR (ICONS) DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (OEIA) EL CUAL TENDRA LUGAR EN VIENA AUSTRIA.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-34 MM GASP-OI-365-2024 MM SDP-108-2024  OFICIO NO. 640-SCPI-DCM-2024 SOLICITUD DE INVITACION FACTURA N° 000-001-01-00013926 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00002942 RECIBO TGR N°0-00003386 ACTA DE RECEPCIÓN ITINERARIO REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION  DE CUATRO POLARIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR  SOLICITADO MEDIANTE  ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-15 MM GASP-OI-271-2024 MMSGT-73-2024 COMPROBANTE DE LA TASA VEHICULAR DE LOS VEHICULO GHA 3866; GHA 3867; GHB0125; GHB0126 FICHA SIAFI DE BIENES REGISTRO DEL BENEFICIARIO SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE OPERACION CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

rationale: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS:  PAGO POR LA ADQUISICION  DE CUATRO POLARIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITADO MEDIANTE  ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-15 MM GASP-OI-271-2024 MM SGT-73-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00001861 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO NO. 000-001-05-00002958 COMPROBANTE DE LA TASA VEHICULAR DE LOS VEHICULO GHA 3866; GHA 3867; GHB0125; GHB0126  ACTAS DE SATISFACCION NO. SGT NO. 6-2024; NO. SGT NO. 7-2024 SGT NO. 8-2024; SGT NO. 9-2024; FICHA SIAFI DE BIENES REGISTRO DEL BENEFICIARIO SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE OPERACION CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES


title: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS: PAGO POR REEMBOLSO DE BOLETO AEREO Y EQUIPAJE A FAVOR DEL SR. RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE NEW YORK. EEUU.  DONDE PARTICIPO EN EL 48° PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III ( REFORMA DEL SISTEMA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE INVERSIONISTAS Y ESTADOS ) QUE SE REALIZO EN FORMATO PRESENCIAL EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS-NUEVA YORK.  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-347-2024 MM SDP-103-2024 INFORME DE GIRA REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE FACTURA N° 000-001-01-00020649 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI DNI.

RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS

legalName: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.: PAGO POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA 4 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2024 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CON UN COSTO MENSUAL DE L 1275.00 INCLUYE ISV = X 1 = 5100.00 5 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES CON UN COSTO MENSUAL DE L 1500.00 INCLUYE ISV = X 1 = 7500.00     SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-377-2024 MM SEP-RRHH-052-2024 COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002934 FACTURA N° 000-004-01-00000919 COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002935 FACTURA N° 000-004-01-00000886 RECIBOS TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO LISTADO DE ESTACIONAMIENTOS 2023.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres


GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION POR MOTIVO QUE EL PROVEEDOR AL CUAL EL MISMO ADJUDICADO EL MISMO NO PODRA REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO Y SE LE ADJUDICARA AL SEGUNDO PROVEEDOR PARTICIPANTE  GRUPO BYMAZ S DE RL: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 110 CAMISAS PARA USO DE LA SECRETARIA  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-33 MM GASP-OI-348-2024 MM SPD-101-2024 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACIONES CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE LISTADO TALLA DE CAMISAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-251-1-0


title: SEGUROS CREFISAS.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE SEGURO DE AUTOMOVILES ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-22 MM GASP-OI-262-2024 MM SGT-67-2024 MM GASP-OI-240-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE;  PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE 12 VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024-2025 VIGENCIA DEL 02/05/2024 AL 02/05/2025 SEGUN SE DETALLA ; CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE ASEGURANZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEP. POLIZA : ZC-AT-53470-2024  1. MAZDA BT-50 PICK UP AÑO 2012 PLACA GHA5820 GRIS MOTOR WLAT1302432 NUMERO DE CHASIS MM7-UNY0W4-C0906880 2- MAZDA BT-50 PICK UP 2012 PLACA GHA5832 GRIS MOTOR WLAT1278157 NUMERO DE CHASIS MM7-UNY0W4-C0899931 3-NISSAN PICK UP 2007 GHA5836 DORADO MOTOR QD32233307 NUMERO DE CHASIS JN1CJUD22Z0745194 4-NISSAN FRONTIER PICK UP 2014 GHA5834 VERDE MOTOR YD25605583P NUMERO DE CHASIS 3N6PD23Y0ZK930192 5-MITSUBISHI L200 PICK UP 2012 GHA5804 GRIS MOTOR 4M40UAC9250 NUMERO DE CHASIS MMBJNKB70CD031365 6- TOYOTA LAND CRUISER CAMIONETA 2007 GHA4339 ROJO MOTOR 1KZ1600070 NUMERO DE CHASIS JTEBY25X00056327  7-NISSAN FRONTIER PICK UP 2021 HBA5313 BLANCO  MOTOR YD25724578P NUMERO DE CHASIS 3N6CD33B2ZK427666 8- NISSAN FRONTIER PICK UP 2021 HBA5311 GRIS MOTOR YD25723528P NUMERO DE CHASIS 3N6CD33B4ZK426888 9- CHEVROLET PICK UP 2023 GHB0126 CAFE MOTOR LWNF221441231 NUMERO DE CHASIS 93C148FK2PC408188 10- CHEVROLET PICK UP 2023 GHB0125 PLATEADO MOTOR LWNF220981084 NUMERO DE CHASIS 93C148FKXPC400601 11- CHEVROLET CAMIONETA 2024 GHA-3867 GRIS MOTOR LWNF231441128 NUMERO DE CHASIS 93C156YK3RC407746 12- CHEVROLET CAMIONETA 2024 GHA-3866 GRIS MOTOR LWNF231071035 NUMERO DE CHASIS 93C156YK5RC400880.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC- 2024-22 MM SGT-149-2024 MM GASP-OI-262-2024 MM SGT-67-2024 MM GASP-OI 240-2024 N° DOCUMENTO 5798072024 REFERENCIA 1128842 RECIBO TGR N° 21660 ACTA DE RECEPCIÓN EMISION DE POLIZA N° ZC-AT-53470-2024 POLIZA DE VEHICULOS AUTOMOTORES REGISTRÓ SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-250-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-250-1-0


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS VEHICULOS CON PLACA GHA-5834; GHA-4339; HBA-5313 DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-29 MM GASP-OI-340-2024 MM SGT-91-2024 MM SGT-69-2024 MM SGT-92-2024 MM SGT-70-2024 MM SGT-96-2024 MM SGT-71-2024 DIAGNOSTICO DEL TALLER FICHA DE BIENES MATRICULA DE LOS VEHICULOS REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES CONTANCIA DE INSCRIPCION DE ONCAE

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR EL MANTENIMIENTO T REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS VEHICULOS CON PLACA GHA-5834; GHA-4339 Y HBA-5313 DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  S0LICITADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-29 MM GASP-OI-340-2024 MM SGT 91-2024 MM SGT-69-2024 MM SGT 92-2024 MM SGT-70-2024 MM SGT-96-2024 MM SGT-71-2024 FACTURA N° 000-001-01-00001933 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00003000 RECIBO TGR N° 000827  ACTA DE SATISFACCION NO SGT NO. 16-2024 ACTA DE SATISFACCION NO SGT NO. 17-2024 ACTA DE SATISFACCION NO SGT NO. 18-2024  REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE PROVEEDORES  FICHAS SIAFI VEHICULAR DIAGNOSTICO VEHICULAR.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CIUDADANO MERLIN DANIEL VALLEJO / CONSERJE II DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA PARA TRASLADAR AL ABOGADO ELVIS ESCOBAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES ESPECIFICAMENTE AL JUZGADO DE LETRAS DE ESA CIUDAD. ASI MISMO PARA ASISTIR AL JUZGADO DE LETRAS EN EL MUNICIPIO DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO  REGRESANDO EL MISMO DIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-373-2024 MM SGT-102-2024 MM SGT-88-2024 MM GASP-OI-321-2024 FACTURA  000-004-01-00580840 SOLICITUD DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE RECIBO TGR INFORME DE GIRA PEAJE REGISTRO SIAFI DNI.

MERLIN DANIEL VALLEJO

legalName: MERLIN DANIEL VALLEJO


title: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 110 CAMISAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-33 MM GASP-OI-348-2024 MMSPD-101-2024 REGISTRO SIAFI LISTADO DE TALLA DE CAMISAS CONSTANCIA DE PROVEEDORES DE ONCAE

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR LA ADQUISICION DE: 110 CAMISAS CON SERIGRAFIA PECHO Y ESPALDA SEGUN SE DETALLE:   2 CAMISETAS TALLA XS 10 CAMISETAS TALLA S 48 CAMISETAS TALLA M 33 CAMISETAS TALLA L 10 CAMISETAS TALLA XL 6 CAMISETAS TALLA XXL 1 CAMISETA TALLA XXXL  SOLICITUD  MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-33 MM GASP-OI-348-2024 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002994 FACTURA N° 000-001-01-00007511 RECIBO TGR N° 6588 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CERTIFICADO DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1) LICUADORA 550 W DURAPRO Y UNA ELECTRIC KETTLE #46785 PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-32 MM SGT-096-2024 MM SGT-097-2024 MM GASP-OI-361-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: 1 LICUADORA 550 W DURAPRO Y UNA ELECTRIC KETTLE ·46785   PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-32 MM SGT-096-2024 MM SGT-097-2024 MM GASP-OI-361-2024 COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00002963 FACTURA N° 000-002-01-00027948 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE REGISTROS DE PROVEEDORES DEL ESTADO ONCAE.


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE (10) CARPETAS FOLDER Y (30) CORRECTORES EN LIQUIDOS Y (20) TAPE TRANSPARENTE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0023-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-017-2024 GASP-OI-278-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: DISTRIBUCIONES VALENCIA: PAGÓ POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 10 CARPETAS FOLDER B) 30 CORRECTORES EN LIQUIDO C) 20 TAPE TRANSPARENTE PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0023-2024 MM GASP-OI-282-2024 MM AD-SEP-17-2024 MM GASP-OI-278-2024 COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00002959 FACTURA N° 000-001-01-00025136 RECIBO TGR N° 01-10014 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DEL AGUA DEL EDIFICIO EN ALQUILER EN LA COLONIA TEPEYAC DONDE SE RESGUARDA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA CONTADOR N° 1315020517 DEL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2024 MONTO PROYECTADO POR L. 7.440.50  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-412-2024  FACTURA N° 202403500375 CODIGO COMERCIAL 165 591 0021 RECIBO TGR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: DESSIRE FLORES DUBON: PAGO POR REEMBOLSO POR TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2024  POR VALOR DE L 3020.03  ( EQUIVALENTE A $ 121.82 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.7909 )  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-423-2024 MM SSEP-36-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-15357399 ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

DESSIRE FLORES DUBON

legalName: DESSIRE FLORES DUBON


title: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA REALIZADA EL MIERCOLES 01 DE MAYO DE 2024 PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.   SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-441-2024 MM SDP-134-2024 RECIBO TGR  FACTURA N° 000-001-01-00305780 REGISTRO SIAFI DNI.


title: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS/ SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA (SEP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2024 POR VALOR DE L. 3227.78  (EQUIVALENTE A $ 130.20 DOLARES TASA DE CAMBIO L.24.7909)  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-224-2024 MM SDP-132-2024 RECIBO TGR FACTURA No. 000-311-01-15376851 ACUERDO EJECUTIVO No. 3-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 1 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE  2 BATERIAS DE 12V; 1 DE 100 AMPERIOS Y 1 DE 115 AMPERIOS  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-312-2024 MM SGT-86-2024 ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-25 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES REGISTRO DE LOS VEHICULOS REVISIONES DE LOS VEHICULOS

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 1 BATERIA 12 V. 100 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON PLACA (GHA 5834) B) 1 BATERIA 12 V. 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON PLACA (GHA 5804 ) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-25 MM GASP-OI-312-2024 MM SGT-86-2024 FACTURA N° 000-001-01-00009014 COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00003024 RECIBO TGR N° 2024-00047 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 10-2024  ACTA DE SATISFACCION SGT N° 11-2024 GARANTIA 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE REPORTES DE CONDUCTORES SOLICITANDO LOS CAMBIOS BOLETAS Y FICHAS SIAFI DE LOS VEHICULOS.


title: TELEVENTURS.A.DE C.V.: COMPROMISO DE PAGO DEL BOLETO AEREO  IDA Y REGRESO PARA LA ABOGADA BELKY JANETH JIMENEZ PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA A DISTINTAS SECIONES EN LA CIUDAD DE VIENA AUSTRIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-426-2024 MM SDP-122-2024 ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-39 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS ( TRES COTIZACIONES) REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOLETO AÉREO INTERNACIONAL COMAYAGUA-HONDURAS - VIENA -COMAYAGUA HONDURAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024 A FAVOR DE LA ABOGADA BELKY JANETH JIMENEZ QUE HA SIDO DELEGADA PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA A LA 15 REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES SOBRE ASISTENCIA TECNICA Y EN LA 18° REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DE COMPOSICION ABIERTA SOBRE RECUPERACION DE ACTIVOS LAS CUALES SE CELEBRARAN EN VIENA AUSTRIA.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-39 MM GASP-OI-426-2024 MM SDP-122-2024 FACTURA N° 000-001-01-00010718 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO 000-001-05-00002964 RECIBO TGR N° 5099 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION 55 DE FLORES DECORADAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-41 MM GASP-OI-371-2024 MMSDP-100-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES  REGISTRO DE INSCRIPCION DE ONCAE

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR LA  ADQUISICION DE 55 ARREGLOS FLORARES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE ESTA SECRETARIA.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-41 MM GASP-OI-371-2024 MM SDP-100-2024  FACTURA N° 000-002-01-00015628 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00002995 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE LISTADO DE MADRES.


title: MARIO RENE ROJAS RAMIREZ: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. MARIO RENÉ ROJAS RAMIREZ / SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE ENERO DEL 2024 POR VALOR DE L 2476.07 ( EQUIVALENTE A $ 100 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.7607)  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-085-2024 Y MM SEP-SG-023-2024 FACTURA N° 000-311-01-14044262 RECIBO TGR ACUERDO EJECUTIVO N° 93-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

MARIO RENE ROJAS RAMIREZ

legalName: MARIO RENE ROJAS RAMIREZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL:COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA UTILIZAR EN ESTA SECRETARIA.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-36-A MM SDP-117-2024 GASP-OI-401-2024REGISTRO SIAFISOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ONCAE

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES (3) BATERIAS DE 12 V DE 110 AMP (2) Y 115 AMP (1) Y UN SUJETADOR DE BATERIAS UNIVERSAL (1) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÌA.  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-38  MM GASP-OI-411-2024 MM SGT-114-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION CONSTANCIA DE ONCAE REPORTES DE CONDUCTOR SOLICITANDO LOS CAMBIOS BOLETA Y FICHA SIAFI DE LOS VEHICULOS.

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 1 BATERIA 12 V. 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON PLACA ( GHA 5820 ) B) 2 BATERIAS 12 V. 110 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS CON PLACA (GHA 5836 ) (GHA 4339 ) C) 1 SUJETADOR DE BATERIA ( UNIVERSAL ). PARA EL VEHICULO NISSAN CON PLACA (GHA 5836 )DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-38 MM GASP-OI-411-2024 MM SGT-114-2024 FACTURA N° 000-001-01-00009028 COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00003023 RECIBO TGR N° 2024-00054 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 12-2024  ACTA DE SATISFACCION SGT N° 13-2024 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 14-2024 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 15-2024 GARANTIA 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE REPORTES DE CONDUCTORES SOLICITANDO LOS CAMBIOS BOLETAS Y FICHAS SIAFI DE LOS VEHICULOS.


title: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISION  DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR: 10 INDIVIDUALES PARA MESA 1 COLADOR 1 HIELERA PEQUEÑA 2 JARRAS DE VIDRIO Y 2 PLANTAS NATURALES PARA EL USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-36-B MM SDP-117-2024 MM GASP-OI-401-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE INCRIPCION DE ONCAE.

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.:PAGO PORADQUISICION DE PRODUCTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: A) 50 UNIDADES DE COCA COLA LATA 354 ML B) 24 UNIDADES DE AGUA CARBONATADA SAN PELEGRINO PET 500 ML C) 24 UNIDADES DE TAJADITAS DE PLATANO BBQ RIB D) 50 UNIDADES DE CANADA DRY LATA 350 ML E) 24 UNIDADES DE ATUN DE VEGETALES BUMBLE BEE 142G Y F) 4 UNIDADES DE MINI PRETZELS DIANA 150G PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-37-B MM SDP 117-2024 MM GASP-OI-401-2024. REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERANCION DE NEGOCIO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.:PAGO PORADQUISICION DE PRODUCTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: A) 50 UNIDADES DE COCA COLA LATA 354 ML B) 24 UNIDADES DE AGUA CARBONATADA SAN PELEGRINO PET 500 ML C) 24 UNIDADES DE TAJADITAS DE PLATANO BBQ RIB D) 50 UNIDADES DE CANADA DRY LATA 350 ML E) 24 UNIDADES DE ATUN DE VEGETALES BUMBLE BEE 142G Y F) 4 UNIDADES DE MINI PRETZELS DIANA 150G PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-37-B MM GASP-OI-401-2024 MM SDP 117-2024 FACTURA NO 000-001-05-00003002  COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO 000-001-05-00003002 RECIBO TGR  REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERANCION DE NEGOCIO Y CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-37-A.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  PAGO POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 1 VEHÍCULO PENSIONADO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2022 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023 Y LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2024 DICHAS FACTURAS NO EMITIERON EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE LA INSTRUCCION VERBAL DADA A LA GERENTE ADMINISTRATIVO NO SE ACATO Y POR TAL RAZON HASTA AHORA SE EMITEN DICHAS FACTURAS DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  1 VEHICULOS PENSIONADO TEMPORAL CON UN COSTO MENSUAL DE L 1500.00 INCLUYE ISV X 19 MESES  = 28500.00    SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-494-2024 MM SEP-RRHH-149-2024 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002990 FACTURA N° 000-004-01-00001167 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002991 FACTURA N° 000-004-01-00001168 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002992 FACTURA N° 000-004-01-00001169 RECIBOS TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO LISTADO DE ESTACIONAMIENTOS 2024.


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PAGÓ POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 25 CAJAS DE LECHE DESCREMADA LIGHT SULA B) 50 LATAS DE COCA COLA NORMAL C) 24 PAQUETE DE GALLETA SODA SIMPLE D) 2 UNIDADES DE TAJIN E) 10 LATAS DE SEMILLAS MIXTAS DE MANI PLANTERS 16 OZ Y F) 24 PAQUETE DE GALLETA SODA SALADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-37-A MM SDP-117-2024 MM GASP-OI-401-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

rationale: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PAGÓ POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 25 CAJAS DE LECHE DESCREMADA LIGHT SULA B) 50 LATAS DE COCA COLA NORMAL C) 24 PAQUETE DE GALLETA SODA SIMPLE D) 2 UNIDADES DE TAJIN E) 10 LATAS DE SEMILLAS MIXTAS DE MANI PLANTERS 16 OZ Y F) 24 PAQUETE DE GALLETA SODA SALADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-37-A MM SDP-117-2024 MM GASP-OI-401-2024 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO 000-001-05-00003001 FACTURA 000-001-05-00003001. RECIBO TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.


title: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS. PAGO POR LA ADQUISICION DE :A) 2 UNIDADES DE CHILE HABANERO EL COYOL B) 2 BOLSAS DE DULCES DE MENTA C) 2 UNIDADES DE SAL FINA ESSENTIAL EVERY DAY D) 2 UNIDADES DE PIMIENTA MAGGI Y E) 1 BOLSA DE DULCE CARDAMOMO.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-37-C MM SDP-117-2024 MM GASPO-OI-401-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL Y PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

rationale: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 2 UNIDADES DE CHILE HABANERO EL COYOL B) 2 BOLSAS DE DULCE DE MENTA C) 2 UNIDADES SAL FINA ESSENTIAL EVERY DAY D) 2 UNIDADES DE PIMIENTA MAGGI E) 1 BOLSA DE DULCE DE CARDAMOMO PARA USO DEL DESPACHO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-37-C MM GASP-OI-401-2024 MM SDP-117-2024 FACTURA N° 000-002-01-00000348 COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS 000-001-05-00003003 RECIBO TGR N° 000087 ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.


title: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA-SEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2024 POR VALOR DE L 3263.83  ( EQUIVALENTE A $ 131.50 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.8200 )   SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-513-2024 Y MM SDP-164-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-15777177 ACUERDO EJECUTIVO NO. 3-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (DNI) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 1 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA .


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR REEMBOLSO POR TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2024  POR VALOR DE L 383.22  ( EQUIVALENTE A $ 15.44 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.8200 )  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-518-2024 MM SSEP-46-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-15767925 ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: TELEVENTURS.A.DE C.V. : COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ASISTENTE EJECUTIVO KEVIN MUÑOZ QUIEN POR DELEGACION DEL SECRETARIO DE ESTADO RODOLFO PASTOR.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-48 MM GASP-OI-512-2024 MM SDP-165-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

rationale: TELEVENTURS.A.DE C.V. : PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOLETO AÉREO INTERNACIONAL DE COMAYAGUA-XPL-HONDURAS -SEUL-COREA DEL SUR DEL 21 AL 29 SALIENDO DE CONTINENTE DE ASIA Y RETORNANDO A  COMAYAGUA-XPL-HONDURAS EL 30/6/2024 PARA EL SR: KEVIN DAVID MUÑOZ ALACHAN / ASISTENTE EJECUTIVO PARA DAR APOYO TECNICO Y LOGISTICO AL SECRETARIO DE ESTADO AL SR: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPO AL FORO DE SERVICIO PUBLICO DE NACIONES UNIDAS FOMENTO DE LA INNOVACION EN MEDIO DE DESAFIOS GLOBALES: UNA PERSPECTIVA DEL SECTOR PUBLICO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-48 MM GASP-OI-512-2024 MM SDP-165-2024 FACTURA N° 000-001-01-00010846 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO 000-001-05-00002997 RECIBO TGR N° 0003922 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL: COMPROMISODE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CAJA DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0027-2024 MM GASP-OI-401-2024 MM SDP-117-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL: PAGÓ POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE 1 CAJA DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO ( PARA DISPENSADOR) PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0027-2024 MM GASP-OI-401-2024 MM SDP-117-2024 COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00003004 FACTURA N° 000-001-01-00030608 RECIBO TGR N° 037443 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN PROCESO DE ORDEN DE COMPRA CM-GM-2024-36-A


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES A) 1 FILTRO DE ACEITE COLORADO; B) 1 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS Y C) SU MANO DE OBRA. PARA EL VEHICULO CON PLACA GHB 0126 PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.   SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-A MM GASP-OI-193-2024; NOTA ACLARATORIA; REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCALPERMISO DE OPERACION BOLETA Y FICHA SIAFI VEHICULAR.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V: PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP AÑO 2023 COLOR CAFE METALICO PLACA GHB-0126 CHASIS 93C1148FK2PC408188 MOTOR N° LWNF221441231 MODELO 12L43-C KILOMETRAJE 3382. SEGUN SE DETALLA:  A) 1 JUNTA  B) 1 SHAMPO PARA LIMPIAR PARABRISAS 200 ML C) 1 FILTRO DE ACEITE COLORADO D) AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS E) MANO DE OBRA   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-01-A MM GASP-OI-193-2024 NOTA ACLARATORIA GACETA N° 29583 (17 /SEPT / 2001) FACTURA N° 001-005-01-00129648 SAR RECIBO ELECTRONICO RECIBO TGR N° 99544 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 2-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE REVISION VEHICULAR SEGÚN PROCESO DE COMPRA CONJUNTA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023.


title: CASH BUSINESS S. DE R.L.: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS AVANZADA  CON MONITOR DE 23.5 MARCA: HP-MODELO:HP PRO SFF 280 G9/CM.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0030-2024 MM GASP-OI-375-2024 MM UCIT-SEP-030-2024 MM GASP-OI-290-2024 MM GASP-OI-521-2024 MM SDP-168-2024 MM GASP-OI-510-2024 OFICIO DNBE-DE-1242-2024 OFI-GASP-OE-045-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE: A) 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP PRO AVANZADA SFF 280 G9 DESKTOP PC. CODIGO 983R6LA Y 20 MONITOR MARCA HP PRO P24 G5 CODIGO 64W18AA B) 10 DISCOS DURO EXTERNO ADATA 5TB CODIGO AHD710P.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 30-1-63-0030-2024 MM GASP-OI-521-2024 MM SDP-168-2024 MM GASP-OI-510-2024 MM GASP-OI-375-2024 MM UCIT-SEP-030-2024 MM GASP-OI-290-2024 OFICIO N° DNBE-DE-1242-2024 OFICIO N° GASP-OE-045-2024FACTURA 000-001-01-00042664 COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00003027 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION ACTA DE ENTREGA CERTIFICADO DE GARANTIA  20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP PRO  36 MESES 20 MONITOR MARCA HP PRO P24 G5 36 MESES 10 DISCOS DURO EXTERNO 12 MESES REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.