title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION DE UN FONDO LIQUIDABLE A : A LA ABOG. ORESTILA MARGOTH MUÑOZ CON ID-1618-1971-00058 CLAVE-6151; POR MONTO DE L. 300000.00 EL MISMO SE RQUIERE PARA ANTENDER EXCLUSIVAMENTE LOS PAGOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS PARA LA NUEVA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA ENEE  SEGUN MEMOARANDO-DAPF/608-VI-2024 GARC-168-V-2024 GUIA NO. 1165

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

currency: HNL

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001154 CAI: 12D044-7EC19B-6646A6-9641A3-0C5D37-9B POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

type: FACT

initiationType: tender


name: ASOCIACION LATINOCONSULT SA, TECNOLATINA SA, SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: 2 CALLE N.O, 16 Y 17 AVE. NO-116

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-60-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-60-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2023 (Ampliación) en el marco de la Enmienda No. 2 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 29 Y 30. Factura No. 000-001-01-000000068 y Factura No. 000-001-01-000000069 respectivamente. F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-02-I-2024 y Oficio DIT-113-I-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L..  Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al mes de ENERO 2024 (Ampliación) en el marco de la Enmienda No. 2 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 31. Factura No. 000-001-01-000000070 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-135-II-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo 1-31 de enero 2024 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 31. Factura No. 000-001-01-000000076 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-612-V-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de GASTOS REMBOLSABLES  correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2023 en el marco de la Enmienda No. 2 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 27. Factura No. 000-001-01-000000072 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-355-IIII-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de REMUNERACIONES PROFESIONALES correspondiente al periodo 1-6 febrero 2024 (Ampliación) en el marco de la Enmienda No. 2 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 32. Factura No. 000-001-01-000000071 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-204-II-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos rembolsables correspondiente al periodo 1-31 de octubre 2023 (Ampliación) aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 28. Factura No. 000-001-01-000000073 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-553-IV-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos rembolsables correspondiente al periodo 1-30 de noviembre 2023 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 29. Factura No. 000-001-01-000000074 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-554-IV-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo 1-31 de diciembre 2023 aceptado a conformidad según Autorización de Pagos Estimación 30. Factura No. 000-001-01-000000075 CAI F5BD94-0DD586-D64188-B71730-3379C2-B7 RTN 08019021305948. Oficio DIT-555-IV-2024. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No-001-005-01-00134922 DE GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V. A FAVOR DE RIKI NELSON DUBON TURCIOS POR RACTIFICADO DE VOLANTE AL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA OPERATIVA MARCA CHEVROLET PICK UP RUSTICO MINIVAN  CON PLACA No-S/N SEGUN MEMORANDUM DAPF-614-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 05-06-2024-1197

RIKI NELSON DUBON TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: RIKI NELSON DUBON TURCIOS

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA


ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIO PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-10 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA  PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-12 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA AL EMPLEADO LIKZA DIAZ


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE SELLOS DE RECIBIDO Y DE DIRECCION  PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-08 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA A LIKZA DIAZ


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE DISCO DURO DE 5 TBUSB  PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA UEPER  CON REQUISICION No-24 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA A ALVARO RAMIREZ SE HACE LA DEVOLUCION POR CARGA DE OBJETO INDEBIDO


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE ESCRITORIO METALICO NEGRO 123X77X77 PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-11 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA A LIKZA DIAZ


actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITA POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 42


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRTA  DE 50 CAJAS DE CARTON Y 10 ROLLOS DE TAPE SELLADOR  SEGUN MEMORANDUM DAPF-647-VI-2024 OFICIO DT/219-VI-2024 HR 2024-06-10-1242

LUZ BERONICA BENDECK SALINAS

legalName: LUZ BERONICA BENDECK SALINAS

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA


title: PARA ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSG-953-VI-2024

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000888  DE FECHA 01/07/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA No-2 PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETO  DE PAGO A CUENTA POR PARTE DE LA SAR  SEGUN MEMORANDUM DSG-1166-VII-2024 Y HOJA DE RUTA 05-07-2024-1477

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000880/07 DE FECHA 04/06/2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA # 5DE 1300 m2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 MEMORANDO DSG-943-VI-2024 GUIA 1277 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000886  DE FECHA 27/05/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETO  DE PAGO A CUENTA POR PARTE DE LA SAR  SEGUN MEMORANDUM DSG-937-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000879/06 DE FECHA 04/06/2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA # 5DE 1300 m2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 MEMORANDO DSG-942-VI-2024 GUIA 1277 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000887  DE FECHA 27/05/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 POR  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETO  DE PAGO A CUENTA POR PARTE DE LA SAR  SEGUN MEMORANDUM DSG-938-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1277

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000888  DE FECHA 27/05/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETO  DE PAGO A CUENTA POR PARTE DE LA SAR  SEGUN MEMORANDUM DSG-939-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000878/05 DE FECHA 04/06/2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA # 5DE 1300 m2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 MEMORANDO DSG-941-VI-2024 GUIA 1277 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000885 FEHCA 04-06-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSF-936-VI-2024 HR 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000884 FEHCA 04-06-2024  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSF-935-VI-2024 HR 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000883 FEHCA 04-06-2024  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2024 ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSF-934-VI-2024 HR 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000893 DE FECHA 01/07/2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA No-5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 MEMORANDO DSG-1165-VII-2024 GUIA 1477 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER CONSTANCIA DE  PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001951 12/06/2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2024 (VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024). FACTURA N° 000-002-01-00000882 04/06/2024.  MEMORANDO DSG-945-VI-2024 (RETENCIÓN DEL 1% CON RELACIÓN AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA) GUIA: 1277.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001951 12/06/2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2024 (VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024). FACTURA N° 000-002-01-00000881 04/06/2024.  MEMORANDO DSG-944-VI-2024 (RETENCIÓN DEL 1% CON RELACIÓN AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA) GUIA: 1277.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001951 12/06/2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2024 (VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024). FACTURA N° 000-002-01-00000877 04/06/2024.  MEMORANDO DSG-940-VI-2024 (RETENCIÓN DEL 1% CON RELACIÓN AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA) GUIA: 1277.


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS DE LOS EMPLEADADOS DE PROYECTOS QUE VIAJAN DEL 12-06-2024 AL 03-07-2024  A DANLI A LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERENCIADO DE PREDIOS QUE SERA AFECTADOS SEGUN MEMORANDUM G.P-079-VI-2024

RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

legalName: RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA

legalName: RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA


OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

legalName: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

RIGOBERTO MOLINA

legalName: RIGOBERTO MOLINA

CELIN ROCAEL FLORES OSORTO

legalName: CELIN ROCAEL FLORES OSORTO

REINALDO GAVARRETE LIZARDO

legalName: REINALDO GAVARRETE LIZARDO

rationale: PAGO DE VIATICOS DE (DIESEL) LOS EMPLEADADOS DE PROYECTOS QUE VIAJAN DEL 12-06-2024 AL 03-07-2024  A YORO YORO DEFINICION DE LA NATURALEZ JURIDICA DE LA TIERR  QUE SERAN AFECTADOS POR SERVIDUMBRE  DE LA LT  SEGUN MEMORANDUM G.P-079-VI-2024 RIGOBERTO MOLINA 0801-1965-08836 REINALDO GAVARRETE LIZARDO  1204-1961-00007 OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ 0801-1972-04442

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1627-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  POR EL  VIAJE DE INGENIERO ROLANDO CASTILLO   A  LA CIUDAD DE  GUATEMAL A SEGUN MEMOGD-527-06-2024 OC 4300001953

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0005718 FECHA 19-06-24  POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  POR EL  VIAJE DE INGENIERO ROLANDO CASTILLO   A  LA CIUDAD DE  GUATEMAL A SEGUN MEMOGD-527-06-2024 OC 4300001953 DSG-PP-0139-7-2024 HR 09-07-2024-1519


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  PRA PERSONAL DE RRHHH A LA CIUDAD DE MEXICO  SEGUN MEMO DDH-314-VI-2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005742 FECHA 1/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0156-07-2024 GUIA 1573  POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  PRA PERSONAL DE RRHHH A LA CIUDAD DE MEXICO  SEGUN MEMO DDH-314-VI-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SEGUN MEMORANUDM  FOSODE-029-VI-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: REEMBOLSO POR GASTOS A NOMBRE DEL COLABORADOR : KEVIN FERNANDO LIZARDO OCHOA CON CLAVE No. 15800 EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS DISCO SOLIDOS MARACA Kingston 1920G PARA LA RECUPERACION DEL SITEMA SAP Y OTROS SEGUN MEMORANDO-DAPF-639-VI-2024 GTIC-109-VI-2024 GUIA # 2024-06-07/1237.

KEVIN FERNANDO LIZARDO OCHOA

legalName: KEVIN FERNANDO LIZARDO OCHOA

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR REQUISICION N° 309. MEMORANDUM FOSODE-028-VI-2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3291-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 45 ESTANTES DE METAL CON SUS REPECTIVAS MEDIAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA SER COLOCADOS EN LAS BODEGAS DE LA LEONA SEGUN RQUISICION 34 Y MEMORANDUM DT-225-VI-2024


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE; 08 LICENCIA COMPLETA ADOBE CREATIVE CLOUD 01 FUENTE TIGRAFICA TIPO TT NORMS PRO 01 FUENTE TOGRAFICA TIPO CONTHRAX 01 SUSCRIPCION A SITIO ENVATOELEMENTS 01 SUSCRIPCION A SITIO ISTOCK 01 SUSCRIPCION BASICA A SITIO FLIPSNACK 01 LICENCIA NECTAR 4 STANDAR. LICENCIAS Y APLICACIONES PARA DISEÑO GRAFICO Y TRABAJO INDIVIDUAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQUISICION N° 35. MEMORANDO GTIC-113-VI-2024 (VISTO BUENO). MEMORANDO DCE-070-VI-2024.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 576 SALIDA EL 19/06/24 Y REGRESO EL 21/06/2024 CON DESTINO A OCOTEPEQUE A REALIZAR INVENTARIO DE FAUNA ACUATICA EN LA CENTRAL HIDROELCTRICA QUILIO II SEGUN MEMORANDO-DMA-342-VI-2024. (OTROS GASTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L. 2200.00)

CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE

legalName: CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE


HECTOR ENRIQUE SANTOS BONILLA

legalName: HECTOR ENRIQUE SANTOS BONILLA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 575 SALIDA EL 19/06/24 Y REGRESO EL 21/06/2024 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRANSPORTANDO PEROSNAL TECNICO EN LAS ACTIVIDADAD DE SUPERVISION SOCIO AMIENTAL BID SEGUN MEMORANDO-DMA-333-VI-2024. L.1200.00 DEVOLUCUION DE OTROS GASTOS POR CANCELACION DE GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1649-1-0

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010520 CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CUENTA DE VIATICOS SALDO A FAVOR No.172 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 02 AL 17 DE ABRIL2024 INSPECCION DE VEHICULO CHATARRA PARA COMENSAR EL PROCESO DE SUBASTADE LAS AREAS DE CHOLUTECAAMAPALASAN LORENZODANLITALANGAGUAIMACAJUTICALPASALAMA MEMORANDO GARC-169-V-2024

CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

legalName: CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ

legalName: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-237238 PARA UN LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERENCIA DE PREDIOS QUE SERAN AFECTADOS POR LAS SERVIDUMBRES DE LA LT DEL 12 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2024 A OLANCHITO YORO VARIOS DEL TRAMO SGUN MEMORANDUM G.P. 081-VI-2024 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ 0501-1969-00124

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1652-1-0

type: REC


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE FOSODE DEL 24LEMPIRA  AL 28 DE JUNIO 2024 VIAJANDO A PUERTO LEMPIRAS A PRESENTACION DEL DISEÑO PRELIMINAR SEGUN MEMO FOSODE-030-VI-2024 COMBUSTIBLE

YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010520 CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: RERSERVA POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMO DSG-996-V-2024  GUIA 1280

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOOSDE; REALIZAR CIERRES DE COMUNIDADES DE MEJORAMIENTO PAVANA SECTOR CENTRO SECTOR VALLE VIEJA SECTOR LA COLONIA HOSPITAL GENERAL DEL SUR BOMBA DE AGUA EN COLONIA TAIWAN POZO DE AGUA EN ALDEA PILLADO CERRO VERDE EN CHOLUTECA. LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1467 1469 Y 1468. MEMORÁNDUM FOSODE-038-VI-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

CESAR DAVID PADILLA PAZ

legalName: CESAR DAVID PADILLA PAZ


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR LA COMPRA DE TRITURADOES DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REQ 63  MEMO UAF-418-VI-2024


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOOSDE; REALIZAR CIERRES DE COMUNIDADES DE LAS COMUNIDADES DE MEJORAMIENTO CALINCHUCHE LOS PORTILLOS LAS LAJITAS EN MOROLICA Y PLANTA PULVERIZADORA CENTRO DE SALUD PLAN DEL CERRO Y LA MONTAÑITA EN PESPIRE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1472 1471 Y 1470. MEMORÁNDUM FOSODE-039-VI-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


title: FONDO LIQUIDABLE AL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ ID 0405-1980-00102 PORA CUBRIRGASTOS REQUERIDOS PARA LA REABILITACION DE TORRES 120 DE LA L604  121 L303 Y 32 L404SEGUNMEMORANUDM DAPF/661-VI-2024 HR 21-03-2024-629

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE VIATICOS(DIESEL) AL PERSONAL DE ALMACEN QUE VIAJAN DEL 01-07-2024 AL 04-07-2024 MARCALA DEL24-06-2024 AL 27-06-2024 LA ESPERANZA DEL 10-06-2024 AL 14-06-2024 COMAYAGUA DEL 17-06-2024 AL 21-06-2024 SIGUATEOEQUE ATOMAS DE INVENTARIO FISICO SEGUN MEMORANDUM GARC-181-IV-2024

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: PAGO DE ENDOSO DE INCLUSION N. 6 SEGURO DE VEHICULO POLIZA N. 0800020405 FACURA N. 0000923 DE FECHA 13 DICIEMBRE-2023 RECXIBO N. 1136 DE FECHA 14- DICIEMBRE-2023 MARCA VEHICULO CHEVROLET  MODELO 12L43-C PICK-UP AÑO 2024 S/P  PAGOS A CUENTA VENCIMIENTO 02-01-24  SEGUN MEMORANDO DRG-46-I-2024 DE FECHA 30- ENERO-2024 HOJA DE GUIA N. 151 DE FECHA 29-01-24

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE  ANTICIPO DE VIATICO No. 220 POR VIAJE A CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO DEL 17 DE JUNIO AL 09 DE JULIO2024 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES.MEMORANDO DDC-593-VI-2024

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA


title: FONDO LIQUIDABLE POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS SEGUN MEMORANUMD DAPF-662-VI-2024 HR 15-02-2024-294

RAFAEL RIVERA PEREZ

legalName: RAFAEL RIVERA PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR COBNCPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS ASISTENTES DE LOS ASITENTES A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO 196 KILOMETROS DE LINEAS DE TRANSMISION EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DE FACTURA No-000-001-11-000035083510.351135123514004-005-01-00645024654870 SEGUN MEMORANDUM DAPF-669-V-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1289

MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

legalName: MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OTROS GASTO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 579 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 20 DE JUNIO2024 SUPERVISION A LOS PROYECTOS POR PARTE DEL BIDSUBESTACION CHOLOMALA VICTORIA Y CALPULES MEMORANDO DMA-VI-2024

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: PAGO DE VIATICOS(DIESEL) DEL PERSONAL DE GESTION DE RIESGOS QUE VIAJA A CHOLUTECA DEL 01-07-2024 AL 05-07-2024 A REALIZAR INSPECCION A INSTALACIONES  VEHICULOS  SUBESTACIONES SEGUN MEMORANDUM SEGUN MEMORANUDM GARC-197-VI-2024

NERY ARISTIDES ROMERO ESPINOZA

legalName: NERY ARISTIDES ROMERO ESPINOZA


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR COBNCPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS ASISTENTES DE LOS ASITENTES A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO 196 KILOMETROS DE LINEAS DE TRANSMISION EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DE FACTURA No-000-001-11-00003509 SEGUN MEMORANDUM DAPF-669-V-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1289


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2024  Recibo 000-001-04-00000324 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-43611. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2024  Recibo 000-001-04-00000321 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-6675. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2024  Recibo 000-001-04-00000322 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-6675. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2024  Recibo 000-001-04-00000323 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-43611. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago parcial de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2024  Recibo 000-001-04-00000307 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago parcial de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2024  Recibo 000-001-04-00000308 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 89 POR VIAJE A LA ESPERANZA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE2023 REVISAR EL STATUS LEGAL DE PROPIEDAD DE LA TIERRA Y ESTADO LEGAL DE LA EMPRESA COMUNITARIA DE ELECTRIFICACION Y OBTENER COPIA DE LA DOCUMENTACION DE LOS TITULOS DE PROPIEDA.MEMORANDO UCP-76-I-2024

REINERIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: REINERIO ZEPEDA RODRIGUEZ


title: RESERVA POR SERVICIO DE PAUTA DIGITAL PAUTA EN MEDIOS Y REDES DIGITALES META ADS FACEBNOK INSTAGRAM ALCANCE DE 3300000 2 MESES EN TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA CIUADADES DEL INETRIOR COMAYAGUA LA CEIBA DANLI CHOLOMA DURACION 2 MESES SEGUN REQ. No. 36 MEMORANDUM DCE-073-VI-2024

PORTER NOVELLI HONDURAS, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO METROPOLIS, TORRE 2, PISO NUM 23

legalName: PORTER NOVELLI HONDURAS, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPAR EN I CONGRSO INTERNACIONAL DE ESTADO ABIERTO Y GOBERNANZA EN COSTA RICA A FAVOR DE LOS EMPLEADIS ISIS YULISA PERDOMO CANTARERO ELVA CRISTINA LOPEZ GIRON CORY SOLORZANO Y JAIRO JOSUE HENRNANDEZ DIAS SEGUN MEMORANDUM UTLCC-336-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4300001960 27/06/2024.

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE RECIBO No.25410948823 25410827470  POR SOLICITUD DE SOLVENCIAS FISCALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTARCION DE RENTA (SAR) DURANTE EL MES DE 10 DE  JUNIO 2024 AL 09 DE JULIO 2024 MEMORANDUM DAPF-644-VI-2024.

JOSE LEONEL PALMA VENTURA

legalName: JOSE LEONEL PALMA VENTURA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.57 POR VIAJE A TOCOACOLON DEL 19 AL 21 DE JUNIO2024 CAPACITACION SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIONCULTURA DE LA DENUNCIA Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO MEMORANDO UTLCC-337-VI-2024

JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001808 FECHA 02-05-24 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS MEMORANDO DSG-1099-VI-2024 HR 2024-06-18-1322

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 18 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1475 POR VIAJE A SANTA BARBARA  DEL 24 AL 30 DE JUNIO2024 REALIZAR CIERRES DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE LOS BANCOS GUALACOLLANO CONEJOSAN LUISEL SAUCEEL CALVARIO EN SANTA BARABARA.MEMORANDO FOSODE-067-VI-2024

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo 000-001-04-00000108 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53652. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024. Recibo 000-001-04-00000105 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-1078. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024. Recibo 000-001-04-00000106 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-10781. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024. Recibo 000-001-04-00000107 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53652. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024. Recibo 000-001-04-00000095 CAI B1AB0E-630477-2244BA-D2FEEF-B6F5FC-F7 RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024. Recibo 000-001-04-00000104 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 04-06-2024 AL 09-06-2024 A JUTICALPA OLANCHO REALIZAR LEVANTASMIENTO TECNICOS Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-061-VI-2024


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 13-06-2024 AL 16-0624 A JUTICALPA OLANCHO  TRALADANDO MATERIALES DE ILUNIMACION SANTA MARIA DEL REAL SEGUN MEMORANUDM FOSODE-063-VI-2024


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM FOSODE-065-VI-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENCION DE ALIMENTOS EN CONFERENCIA TECNICA HONDURAS EN LA PRESIDENCIA PRO TEMPORESISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA)SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  FACTURA 000-001-01-00018212 CAI-A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-098836-81

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM FOSODE-066-VI-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL POR CONCEPTO DE : MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE CABINA 4X4 COLOR BALNCOREG-2023-1001 P-S/N INV. 108110 ASIGANADO A LA DIRECION DE MEDIO AMBIENTE EL CUAL FUE REALIZADO POR GRUPO Q DE HONDURAS SEGUN MEMORANDO-DMA-044-I-2024 DAPF-071-II-2024 FACT-001-005-01-00129434 DE FECHA 31/10/2023.

CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

legalName: CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000430 DE FECHA 10/05/2024 EN CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO DURANTE LA EMERGENCIA SURGIDA ENTRE LAS FECHAS 22 DE ABRIL Y 05 DE MAYO2024 EN EL SISTEMA SAP MEMORANDO GTIC-119-VI-2024 GUIA 1360 PAGO AL CAMBIO DE HOY.24.7224 TOTAL FACTURA & 9545.01SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

JOSE SALVADOR CERRATO CABALLERO

legalName: JOSE SALVADOR CERRATO CABALLERO


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR LA COMPRA DE CONOS DE MATERIAL DE PVC SEGUN MEMO DGR-254-VI-2024


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PAR LA COMPRA DE FAJONES LUMBARES REQUISICION No.414243 MEMORANDO DGR-253-VI-2024


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004525 A FAVOR DE EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004526 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004527 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL

title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004536 A FAVOR DE MEDITEC SA DE CV

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1823-1-0


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: RESERVA POR BASE DE LICITACION PUBLICA PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION (ESTO SEGUN ARTICULKO 23 DE LA LEY DE CONTARTACION DEL ESTADO). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO DCE-083-VI-2024.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001076 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 FECHA DE EMISION 26/02/2024 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


rationale: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No. 100-011-2024 SERVICIOPARA EL TRASLADO DE EMPLAEADOS PERSONAL TECNICO E INGENIERIA DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.100-017-2024 SUMINISTRO INSLALACION PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CINCO EQUIPOS DE CONEXIÓN EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-020-2024 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES PARA LA ENEE MEMORANDUM DLI-985-VI-2024


rationale: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No. 100-011-2024 SERVICIOPARA EL TRASLADO DE EMPLAEADOS PERSONAL TECNICO E INGENIERIA DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.100-017-2024 SUMINISTRO INSLALACION PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CINCO EQUIPOS DE CONEXIÓN EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-020-2024 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES PARA LA ENEE MEMORANDUM DLI-986-VI-2024


ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CLIP SOBRES DE MANILA BOLIGRAFOS MARCADORES LAPIZ GRAFITO SUJETADORES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 17


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE DISMINUCION POR LPS. 2037.45 SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 18

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001076 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 FECHA DE EMISION 26/02/2024 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE;  DINORA GISELLE COLINDRES SILVESTRUCCI  Y JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA REALIZANDO JORNADA DE SOCIALIZACION MUNICIPIO DE LA UNION CENTRAL HIDROEELECTRICA EL NISPERO SANTA BARBARA. DEL 03 AL 05 DE JULIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO N° 587 Y 588. MEMORANDO DMA-364-VI-2024. JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA Y HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA;  VISITA TECNICA DE RECONOCIMIENTO MAS GESTION AMBIENTAL CON LAS AUTORIDADES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION DE EL NEGRITO-REGULETO MAS JORNADA DE SOCIALIZACION MUNICIPIO DE LA UNION CENTRAL HIDROEELECTRICA EL NISPERO SANTA BARBARA. DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO N° 586 Y 585. MEMORANDO DMA-364-VI-2024.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-1185-1-0


IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de mayo contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-351-VI-2024. Recibo No. 000-001-04-00000322 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA171-III-2024. Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global.Gastos correspondientes al mes de febrero contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA171-III-2024. Recibo No. 000-001-04-00000311 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN05061961005124.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA225-IV-2024. Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de marzo contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA225-IV-2024. Recibo No. 000-001-04-00000306 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de abril contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-278-V-2024. Recibo No. 000-001-04-00000307 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Gastos correspondientes al mes de abril contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-278-V-2024. Recibo No. 000-001-04-00000308 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando DMA-351-VI-2024. Recibo No. 000-001-04-00000321 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN 05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 127/2023 Extensionista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato de Suma Global. Honorarios profesionales correspondientes al mes de enero contra entrega de informe de actividades aprobado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediate Memorando DMA 071-2024. Recibo No. 000-001-04-00000303 CAI B76D28-3DDC82-7546A9-12C0C7-6A386C-DE RTN05061961005124. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: RESERVA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N 100-102/2024 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SEGUN MEMRANDUM FOSODE-001-VII-2024


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA A TRANSPORTAR PERSONAL TECNICO EN LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION AMBIENTAL PROYECTOS  ASIGNADOS CON FECHA 16 AL 19/07/2024 SEGUN MEMO DMA-363-VI-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO¿

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Rembolso de gastos incurridos durante el desarrollode de la Auditoria de los Estados Financieros del proyecto. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00005487 RTN 0801998378495 Constancia Pagos a Cuenta 201-24-10500-26550 El pago se financia co recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-86-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-86-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al 60% del monto del contrato contra la entrega de Producto No 1 Plan de Trabajo y cronograma  Producto 2 Informe de Visita Preliminar  auditoria de los estados financieros del proyecto. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00005384 OC2024028780  000-001-01-00005385 OC2024028786 RTN 0801998378495 Constancia Pagos a Cuenta 201-24-10500-3254. El pago se financia co recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-H. Pago de honorarios profesionales correspondientes al 40% del monto del contrato contra la entrega de Producto 3 Informe de Final Auditoria de los estados financieros del proyecto. aceptados a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00005483 OC2024088665 RTN 0801998378495 Constancia Pagos a Cuenta 201-24-10500-26550 El pago se financia co recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA No-4400003889 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


rationale: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION  LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  LPN No. 100-006-2024 ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES E LA ENNE LICTACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-021-2024 ADQUISICION DE SOFTWARE DE CIBERSEGURIDAD LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-026-2024 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE DRAGADO PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGÚN MEMORANDUM DLI-1026-VII-2024


rationale: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  LPN No. 100-006-2024 ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PATA LOS EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES E LA ENNE LICTACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-021-2024 ADQUISICION DE SOFTWARE DE CIBERSEGURIDAD LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-026-2024 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE DRAGADO PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGÚN MEMORANDUM DLI-1025-VII-2024


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA CAPACITACION PRIVADA DIPLOMADO EN NORMATIVAS ISO APLICADAS A LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS MEMORANDO DC-222-VI-2024


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SEGUN REQ # 161 MEMORANDO-DSG-1163-VII-2024.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR 1 SOPORTE PARA PROYECTOR 2 PANTALLA PARA PROYECTOR SOLICITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA  SEGUN REQ. No.37


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 160- DE FECHA 09 DE JULIO 2024 AL 18 DE JULIO 2024 ATENDIENDO SOLICITUD OFICIO No. DNBE-DE-1198-2023 DONDE SOLICITA EL DETALLE DE AMPLIACION DE DATOS UBICACION DE PROPIEDADES ACTIVOS FIJOS DEPARTAMENTAL MUNICIPAL EN DANLI EL PARAISO Y JUTICALPA SEGUN MEMORANDUM GARC-215-VII-2024

WILSON ALEXIS LOPEZ MARTINEZ

legalName: WILSON ALEXIS LOPEZ MARTINEZ


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CABLE HMDI 1 ESTABILIZADOR CARDAN PARA CELULAR  1 ADAPTADOR DE PANTALLA INALAMBRICO SOLITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQ. No. 38


title: PROCESO DE LICITACION No. LPI-100-008-2024 ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO DE CUATRO (4) SUBESTACIONES MOBILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-825-V-2024

EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

streetAddress: TORRE 504 NIVEL 9 BOULEVARD SUYAPA

legalName: EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS DE GASTOS DE VIAJE N. 319 Y 318 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS DEL 24 AL 26 JUNIO 2024 POR CONCEPTO DE SUPERVISION CALLE DE ACCESO PARA LA PLANTA TERMICA EN SANTA PEDRO DE COPAN. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 500.00

AARON MAXIMILIANO CASULA SALINAS

legalName: AARON MAXIMILIANO CASULA SALINAS

ue: 83 - GERENCIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

actividadObra: 16 - COORDINACION DE LA GERENCIA TECNICA


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024 Recibo 000-001-04-00000401 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53651. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000397 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000396 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024 Recibo 000-001-04-00000398 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-10783. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024 Recibo 000-001-04-00000399 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-10783. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 093/2023 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024 Recibo 000-001-04-00000400 CAI 508D52-CE849A-A44AB6-967E3B-B7E557-7B RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53651. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BOLETOS AEREOS NACIONALES BRUS LAGUNA E ISLA DE GUANAJA MEMORANDO DMA-389-VII-2024


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACRURA No. 003-001-01-00043041 CON NUMERACIÓN CAI: 9B8862-83A5D3-4045B6-F7519A-1FD5D5-8B FECHA DE EMISIÓN: 08/03/2024 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX AÑO 2013 SOLICITADO POR LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REVISTAS IMPRECION DE 36 PAGINAS SEGUN MEMORANUDM DCE-091-VI-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORCOMPRA DE BOMBAS HIDRAULICAS PARA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE BOMBAS HIDRAULICAS PARA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No001-001-01-00002132 CAI-6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55


objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE SEMILLAS Y BOLSAS PLASTICAS MEMORANDO DMA-390-VII-2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE DRENADO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO DE CISTERNA DE AGUA POTABLE  PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE SCADA SEGUNREQ. No. 169


title: PAGO CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE CONTRATCION DEL ESTADO ARTICULO 8 POR COMPRA DE 15 AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS 15 TIMBRES Y 15 PAPEL NOTARIAL AUTENTICA SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL  MEMORANDUM ODL-856-VII-2024 HOJA GUIA No. 05-07-2024-1487

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA UNIDAD COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQUISICION No-42 Y MEMORANDUM DCE-092-VII-2024


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTO DE CONVENIO ENTRE D.N.B.E. Y ENEE FACTURA No. 000-001-01-00000110 MEMORANDUM DAPF-744-VII-2024

ANA MARIBEL SANCHEZ ESPAÑA

legalName: ANA MARIBEL SANCHEZ ESPAÑA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RESERVA POR IMPRESION DE MATERIAL PARA LA COMUNICACION GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 41 DE SEGUN MEMORANDUM DCE-097-VI-2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 610 POR VIAJE A OLANCHITOYORO DEL 16 AL 17 DE MAYO2024 ATENDER CONSULTAS DE LOS OFERENTES DE LICITACION DE LA CONSTRUCCION EN MATERIA AMBIENTAL DE LA LINEA DE TRANSMISION EN NEGRITO REGULETO.MEMORANDO DMA-386-VII-2024

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 4544 Y 46 CON DESTINO A EL CAJON EL DIA 04 JULIO-2024 POR CONCEPTO DE EXPLORACION Y MAPEO DEL SITIO PARA REALIZACION DE TALLER DE ENERGIA CON AUTORIDADES ENEE. OTROS GASTOS COMUSTIBLE LPS. 1000.00 NOTA: LAS INSTALCIONES DE CENTRO SUR SE ENCONTRABAN TOMADAS Y NO SE PUDO METER COMBUSTIBLE ESE DIA

CARLOS ANDREE TORRES FERRERA

legalName: CARLOS ANDREE TORRES FERRERA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 489 POR VIAJE A YORO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO2024 REUNION EN LA MUNICIPALIDAD DEL PROGRESOYOROREUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVA DE FEDERACION DE TRIBUS INDIGENAS PECH DE HONDURAS.DMA-65-II-2024

JOSE CRISTOBAL VASQUEZ ACEITUNO

legalName: JOSE CRISTOBAL VASQUEZ ACEITUNO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1 2 345 CON DESTINO A LA CIUDAD DE MEXICO  MX LOS DIAS DEL01 AL 07 DE JULIO 2024 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION A LA CAPACITACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y ESTRATEGIAS DE RESTRUCTURACION EMPRESARIAL . NOTA SE EXTENDIO UN DIA MAS LA JORNADA DE CAPCITACION PARA ABORDAR TEMAS PENDIENTES DENTRO DE LA PROGRAMACION  DEBIDO AL CLIMA AUTORIXADO EN EL INFORME DE CAPACITACION POR EL GERENTE GENERAL ENEE

LIGIA SARAHY VILLELA NAVAS

legalName: LIGIA SARAHY VILLELA NAVAS

IMELDA EMELINA PADILLA GALLEGOS

legalName: IMELDA EMELINA PADILLA GALLEGOS

JENNIFER VANESSA VALLE ROMERO

legalName: JENNIFER VANESSA VALLE ROMERO

NOE EDILBERTO GARCIA LAGOS

legalName: NOE EDILBERTO GARCIA LAGOS

CINTHIA PAOLA VELASQUEZ CARRASCO

legalName: CINTHIA PAOLA VELASQUEZ CARRASCO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

rationale: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJAN  DEL 12-02-2024- AL 13-02-2024 A EL PROGRESO YORO TRASPORTANDO PERSONAL TECNICO EN LA ACTIVIDAD DE VERIFICAR OCUPACION DE SERVIDUMBRE POR 5 CASAS DE INTALACION DE TORRES  SEGUN MEMORANDUM DMA-072-II-2024 OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA 15889

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-208-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A CATACAMAS JUTICALPA EN OLANCHO A INSPECCION DE CAMPO DE LAS COMUNIDADES DE BARIOS LAS SIERRA LEPAGUARE E ILUMINACION BULEVAR LOS POETAS EN JUTICALPA OLANCHO CON FECHA 17 AL 20/07/2024 SEGUN MEMO FOSODE-025-VII-2024.GASTO POR COMBUSTIBLE.

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 MEMORAS USB CON LOGO ENEE 300 LAPICES 200 TAZAS 300 VASOS YETI SOLICITADO POR COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQ. No. 40


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS PERLA Y PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM FOSODE-027-VII-2024


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 5 TRBUSB XTERNO SEGUN REQUISCION No-24 Y MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA A ALVARO RAMIREZ


rationale: RESERVA PARA DRENADO LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO SCADA LA CAÑADA SEGUN MEMO GCT-95-VII-2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE No. 1353 AL EMPLEADO CON GIRA DE TRABAJO A CATACAMAS OLANCHO A AMPLIACION DEL CONTRATO ENEE/CCOMEL 118/2023 EN LA SUPERVISION Y EJECUCION DEL TRAMO DE ILUMINACION DESVIO SAN PEDRO DE CATACAMAS CON FECHA 07 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2024 SEGUN MEMO FOSODE-014-II-2024.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


title: COMPRA DE ALQUILER DE SIP TRUNK PARA CENTRO DE LLAMADAS SIAMIGHO SOLICITADO POR ABOGADO ALEXANDER LAPPENBERG ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES

QUANTICA S.A.

streetAddress: FLORENCIA NORTE FRENTE A ESTACIONAMIENDTO DE STOCK EDIFICIO BLANCO

legalName: QUANTICA S.A.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR SERVICIO  DE ALQUILER DE SIP TRUNK PARA CENTRO DE LLAMADAS SIAMIGHO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000511 CON CAI: FE5FC5-E7E683-B546B3-B820DD-AF05E6-B2 SOLICITADO POR ABOGADO ALEXANDER LAPPENBERG ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No:1484 POR VIAJE A SANTA BARBARA DEL 22 AL 24 DE JULIO2024 INSPECCION DE CAMPO DE LA COMUNIDAD DE NUEVAS QUEBRADAS EN SANTA BARBARA MEMORANDO FOSODE-024-VII-2024


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJAN  DEL 12-02-2024- AL 17-02-204 A EL PROGRESO RECOLECCION DE ACTAS DE PROCESOS DE SOCIALIZACION    SEGUN MEMORANDUM DMA-070-II-2024 JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES 12133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-211-1-0


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERVA POR POR CONFERECIA DE PRENSA SUMINISTROS DE PROTOCOLO SEGUN MEMORANUDM DCE-105-VI-2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS REPARACION DEL VEHICULO LAND CRUISER PLACA GHA-0456 REG-389 MEMORANDO UEPER-577-VII-2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 467468470 A LOS EMPLEADOS DE GIRA DE TRABAJO A MORAZAN YRO A REVISION DE 8KMS DE LINEA DE TRANSMISION DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR PARA ELABORACION DEL EIA CON FECHA 13 AL 17 DE FEBRERO 2024 SEGUN MEMO DMA-075-II-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE. CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA 12428

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-217-1-0


streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005525 DE FECHA 14- FEBRERO-2024 RECIBO DE PAGO N. 4641 DE FECHA 14- FEBRERO-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001839 DE FECHA 08-02-24 CONSTANCIA DE PAGOS CON FECHA VENCIMIENTO 30-04-24 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0001-2-2024 DE FECHA 21-02-24 Y ORDEN DE GUIA N. 417 DE FECHA 27-02-24. RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBALA CEIBA TEGUCIGALPA REQUISICION No. 80 MEMORANDO GOENEE-050-I-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION LPS. 200.00 SOLICITADA POR RLAGOSP EL DIA 08-02-24


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00225529 CON CAI-B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LIC. CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

rationale: REVERSION POR CUENTA INCORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-1224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-1224-1-0

description: REVERSION POR CUENTA INCORRECTA

description: REVERSION POR CUENTA INCORRECTA


title: RENOVACIÓN DEL FIREWALL POR UN AÑO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018546 CAI: F0B38E-AB279F-F94A85-DAD449-CFB75A-92 FECHA DE EMISION: 29/02/2024 POR RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DEL FIREWALL SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA LASERJET  M651 SOLICITADO POR LIC MARIA SIOMARA MAJON DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL  SEGUN FACTURA No 006-012-01-00086191 CAI- 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GSTOS POR CONCEPTO DE MANTENIEMINTO DE VEHICULO CHEVROLET ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EL CUAL FUE REALIZADO POR GRUPO Q HONDURAS SEGUN MEMORANDO DMA-032-I-2024 DE FECHA 24- ENERO-2024 Y MEMORANDO DAPF-039-I-2024 ON NMERO DE GUIA N. 133 DE FECHA 24-01-24

CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

legalName: CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 19 AL 23 DE FEBRERO2024 INSPECCION DE SISTEMAS REGIONALES Y SUB ESTACIONESINSPECCION DE EDIFICIOVEHICULOSEQUIPO DE TRABAJODE PROTECCION PERSONAL Y FUMIGACIONES.MEMORANDO GARC-038-II-2024

ISAIAS MALDONADO ORELLANA

legalName: ISAIAS MALDONADO ORELLANA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-BOGOTA / COLOMBIA A FAVOR DE FRANCIS ESTEFANY MORAZAN CABRERA SALIENDO EL 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005524 CAI: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-ATLANTA A FAVOR DE NOMAR GERARDO HENRIQUEZ MONCADA SALIENDO EL 15 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005515 CAI: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA / MCALLEN A FAVOR DE DORIS MARLEN CACERES ARGUETA SALIENDO EL 14 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005523CAI: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE


title: PASAJE AEREO EN RUTA: MCALLEN-COMAYAGUA A FAVOR DE DORIS MARLEN CACERES ARGUETA SALIENDO EL 02 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002613CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR  DIAGNOSTICO REVISION DE PLOTERS SOLICITADO POR LIC JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES  FACTURA No 000-001-01-00013689CAI- 60E0AE-CCB155-574EA5-DCBB2D-B2BFCB-FB


title: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-479 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN VISITA A LA SUBESTACION DE CHOLOMA EN SUPERVISION AMBIENTAL Y PUNTOS DE TOMA DE MUSTRA PARA LINEA BASE DE ESTUDIO DEL 20 AL 23 DE FEBRERO 2024 SEGUN MEMORANDUM DMA-082-II-2024 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

legalName: PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-479 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEVOLUCION DE PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-245-1-0


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001782 CON CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A FECHA DE EMISION: 22/02/2024 COMPRA DE BATERIA SOLICITADO POR EL LIC. MARIO CALIX. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE


rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; ENTREGA EN LAS UMA DE UNIFORMES DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES (ICMAS) CONSTRUCCION DE LINEA DE SUB TRANSMISION 35.5 KV ERANDIQUE-LA VIRTUD (Y TRANSPORTANDO A LOS MISMOS). EN GRACIAS LEMPIRA EN FECHAS DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 481 482 Y 483. MEMORANDO DMA-083-II-2024.  .......OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE........ JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES.- DEVOLUCION POR COMBUSTIBLE.....

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-243-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRAS DE INSUMOS QUE SE NECESITAN PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS PARA LA DECORACION DEL DIA DE SAN VALENTIN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DULCE MARIA ROMERO CANTARERO

legalName: DULCE MARIA ROMERO CANTARERO


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-1356 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2023 EN INAGURACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL LA SABANA EN SAN MANUEL CORTES SEGUN MEMORANDUM FOSODE 021-II-2024 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR SUSCRIPCION DEL SERVICIO DIGITAL OCEAN Y ASANA MEMORANDO GG-ENEE-046-I-2024 DAPF-116-II-2024

SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ

legalName: SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE COBERTURA QUE CORRESPONDE A LA AMPLIACION POR TRES MESES A PARTIR DEL 08 DE JULIO AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN APROBACION EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE CELEBRADA EL DIA 06 DE JULIO DE 2023 COMO RESOLUCION No. 01-JD-EX-02-2023 CONTENIDA EN EL PUNTO 3 DEL ACTA No. JD-EX-02-2023 MEMORANDO FPS-ENEE-088-2024 GUIA 299

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: COLONIA TEPEYAC EDIFICIO LOGIA MASONICA TERENCIO SIERRA NO. 6

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010507 CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E  POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001155 CAI  12D044-7EC19B-6646A6-9641A3-0C5D37-9B  POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-1283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-1283-1-0


title: RESERVA PORCAPACITACION REDUCCION DE COSTOS MEMORANDUM DSG-1457-X-1012 MEMORANDUM DSG-158-II-2023

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

rationale: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE UNIDAD DE TRASPARENCIA QUE VIAJAN DEL 22-02-2024 AL 25-02-2024 A OCOTEPEQUE A A VINCULACION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL FESTIBAL DE LA CEBOLLA SEGUN MEMORANDUM UTLCC-095-II-2024 JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ  CLAVE 15911

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-313-1-0


title: ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO AL COONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA SOLICITADO POR: LIC. JOSUÉ ORDOÑEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DESTINO AL COONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001669 CON CAI:  A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR: LIC. JOSUÉ ORDOÑEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE PAGO DE JORNADA DE TRABAJO No. 196 POR VIAJES A CHOLUTECA LOS DIAS 08 DE FEBRERO2024 AUDIENCIA FALLO INCIDENTAL AUTO INTRLOCUTORIO EXPEDIENTE 032-2023DEJAR PERSONAMIENTO DE EXPEDIENTE 097-2021 006-2021 MEMORANDO ODL-164-II-2024

EDWIN ALEJANDRO DURON ANDINO

legalName: EDWIN ALEJANDRO DURON ANDINO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018172 CAI: A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-98836-81  POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICA DE ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO MESA TECNICA EN SEGUIMIENTO AL TEMA DE LOS CONSULADOS MOVILES CON PERSONAL DEL INSTITUTO DE MIGRACIÓN Y REGISTRI NACIONAL DE LAS PERSONAS.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA A LA CERRAJERIA GUADALUPE POR LA INSTALCION DE 2 LLAVINES PAR PUERTAS UBICADAS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LAS PLAMAS TEGUCIGALPA. DICHO REEMBOLSO SERA PAGAO AL COLABORADOR MARIO ARTURO SOLORZANO ROQUE . SEGUN MEMORANDO GTIC-022-2024 Y MEMORANDO DAPF-138-II-2024 DE FECHA 20- FEBRRO 2024 ORDEN DE GUIA N. 326

MARIO ARTURO SOLORZANO ROQUE

legalName: MARIO ARTURO SOLORZANO ROQUE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018167 CAI:A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-98836-81 SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICA DE ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON DELEGACIÓN DE LA EMBAJADA DE CHINA POPULAR.


title: VALOR QUE CORRESPONDE PARA ATENCIONES AL PERSONAL DE SALUD POR ACTIVIDAD DE CLINICA MEDICA  EN EL SALON AUGUSTO C COELLO SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  SEGUN FACTURA 000-001-01-00018236 CAI A7EAB9-057D91-88498F-0D6A-0F-098836-81

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005509 NO DE CAI 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE A FAVOR DE GABRIEL JOEL SALGADO FIGUEROA EN RUTA BARCELONA - SAN PEDRO SULA DEL 07 DE FEBRERO DE 2024.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002615 NO DE CAI D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ZOBEIDA SANCHEZ WOLFGANG ALEXANDER LAPPENBERG Y WILSON REYNEL PAZ EN RUTA: COMAYAGUA - CARACAS VENEZUELA - COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DE 2024.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENCIONES EN REUNION CON AUTORIDADES DE LA EMBAJADA AMERICANA RNPINMSENAF EN EL SALON AUGUSTO C COELLO SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00018253 CAI B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018173 CAI. A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-98836-81 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICA DE ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON DELEGACIÓN DE LA EMBAJADA DE CHINA POPULAR.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENCIONES EN REUNION DE CONDECORACION DE LA ORDEN JOSE CECILIO DEL VALLE AL SEÑOR EMBAJADOR ENRIQUE ANTONIO ESCOBEDO EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN EL SALON AUGUSTO C COELLO SOLICITADO POR ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00018250 CAI A7EAB9-057D91- 88498F-0D6A-0F-098836-81

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018252 CAI: B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICA DE ESTADO PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS.


title: PAGO DE REEMBOLOS DE LA COMPRA DE UNA CAJA DE MADERA FORRADA PARA LA CONDECORACION DE LA ORDEN JOSE CECILIO DEL VALLE EN EL GRADO DE CRUZ DE PLATA QUE FUE OTORGADA A LA EXCMA. SEÑORA DORIS YOLANDA MELO JACOME EMBAJADORA DEL ECUADOR Y CEREMONIA PRESIDIDA POR EL SEÑOR CANCILLER.

TESSA YADIRA ZELAYA ALVAREZ

legalName: TESSA YADIRA ZELAYA ALVAREZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE PAGO No. 774

XIOMARA YAMILET HERNANDEZ ESPINAL

legalName: XIOMARA YAMILET HERNANDEZ ESPINAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A LA EMPLEADA MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA CON ID 1702-1983-00200 SEGUN MEMORANDUM DAPF/151-II-2024

MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

legalName: MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


description: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A LA EMPLEADA MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA CON ID 1702-1983-00200 SEGUN MEMORANDUM DAPF/151-II-2024

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 484 486488485 CON DESTINO A JUTICALPA LOS DIAS DEL 27 FEBRERO AL 01 MARZO 2024 POR CONCEPTO DE VISITAS TECNICAS SUPERVISION EN LAS INSTALACIONES DE GENERADORAS TERMICAS EN ATENCION A EEMERGENCIA DE VERANO. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 2500.00

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A LA EMPLEADA MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA CON ID 1702-1983-00200 SEGUN MEMORANDUM DAPF/151-II-2024


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 495 494 498 501 FECHA: DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 POR CIERRE TECNICO Y SOCIAL DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LUGARES AISLADOS BARRIO SAN JUAN (SUB-ESTACION PROGRESO) Y SUB-ESTACION VILLA SEGUN MEMORANDUM DMA-115-II-2024

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN CAPACITACION DENOMINADA GENERO Y ACCION HUMANITARIA EN EL CICLO DE PROYECTOS DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE FACTURA No 000-001-01-00018300CAI 	B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C


rationale: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJAN DEL 06-03-2024 AL 07-03-2024  A SPS VISITA TECNICA DE SUPERVISION AMBIENTAL SEGUN MEMORANDUM DMA-116-II-2024. DEVOLUCION POR NO REALIZAR LA GIRA EMPLEADO CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA CON ID:1522-1980-00192.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-416-1-0


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001797  000-001-01-00001798  000-001-01-00001799 Y  000-001-01-0000180. 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER PLACA: MIH-1954 AÑO 2008 SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001786 000-001-01-00001787 000-001-01-00001788 CON NUMERACIÓN CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2024 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH-0066 SOLICITADO POR EL LIC. MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title: PAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  POR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA # 5 UBICADA EN LA ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS CON LA EMPRESA CORPORACION TAU S DE RL CUENTA COMERCIAL 3087091213 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 MEMORANDO UAC-018-I-2024DAGD-079-II-2024 Y DSG-237-II-2024 GUIA 401

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  POR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA # 5 UBICADA EN LA ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS CON LA EMPRESA CORPORACION TAU S DE RL CUENTA COMERCIAL 3087091215 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 18 DE MAYO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 MEMORANDO UAC-018-I-2024DAGD-079-II-2024 Y DSG-236-II-2024 GUIA 401


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-137113731374 POR VIAJES A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y TRUJILLO RESPECTIVAMENTE EN LABORES DE INSPECCION DE CAMPO  Y SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO LOS DIAS 07 AL 10 Y 14 Y 15 D FEBRERO 2024 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-073-II-2024 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

CESAR DAVID PADILLA PAZ

legalName: CESAR DAVID PADILLA PAZ

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: RESERVA POR PROCESO DE Licitación Pública Nacional LPN N° 100-109/2023 Para la ¿Reparación y Mejoramiento en las Diferentes Áreas del Campamento de la Central Hidroeléctrica Patuca III¿.	 Gerencia de GeneracióN MEMORANDUM DLI-381-II-2024 OC 4300001849

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00164484 FECHA 06-02-2024 POR PROCESO DE Licitación Pública Nacional LPN N° 100-109/2023 Para la Reparación y Mejoramiento en las Diferentes Áreas del Campamento de la Central Hidroeléctrica Patuca III	 Gerencia de GeneracióN MEMORANDUM DLI-381-II-2024 OORDEN DE COMPRA LOCAL No.  4300001849 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0019-4-2024 HOJA GUIA 842  SE APLICA RETECION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010