title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-038/4940/2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DEL PROYECTO CONTRATO NO. CI-BID-4940-SAG-01-2024 A FAVOR DE NELSON FABRICIO GAMERO VELÁSQUEZ

NELSON FABRICIO GAMERO VELASQUEZ

legalName: NELSON FABRICIO GAMERO VELASQUEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-01-2024 COMO COORDINADOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-01-2024 COMO COORDINADOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-01-2024 COMO COORDINADOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-01-2024 COMO COORDINADOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: GPAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-01-2024 COMO COORDINADOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-01-2024 COMO COORDINADOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-039/4940/2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA FINANCIERO CONTRATO NO. CI-BID-4940-SAG-02-2024 A FAVOR DE KARINA LIDENY PORTILLO AVILÉS.

currency: HNL

KARINA LIDENY PORTILLO AVILES

scheme: HND-IDCARD

legalName: KARINA LIDENY PORTILLO AVILES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 100 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 14 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-02-2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

type: REC

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-02-2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-02-2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-02-2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-02-2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-02-2024 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

initiationType: tender


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE MARLON JOEL CARDONA ERAZO POR GIRA REALIZADA A OLANCHITO YORO LOS DÍAS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2024 CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE LA UAP/SAG SE ADJUNTA FACTURA DE HOTEL OLANCHITO No. 000-001-01-00029464 Y FACTURA DE COMBUSTIBLE No. 000-001-01-00170555. SEGÚN ORDEN DE VIATICO No. V-UAP-022.

MARLON JOEL CARDONA ERAZO

legalName: MARLON JOEL CARDONA ERAZO

ue: 99 - UNIDAD EJECUTORA DE PROINORTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

proyecto: 13 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-040/4940/2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TECNICO OPERATIVO CONTRATO NO. CI-BID-4940-SAG-08-2024 DULCE ALEJANDRA RÍOS SÁNCHEZ

DULCE ALEJANDRA RIOS SANCHEZ

legalName: DULCE ALEJANDRA RIOS SANCHEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-08-2024 COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERATIVO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-08-2024 COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERATIVO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-08-2024 COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERATIVO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-08-2024 COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERATIVO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-08-2024 COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERATIVO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. CI-BID-4940-SAG-08-2024 COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERATIVO DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONA DICTA CHOLUTECA Y VALLE ESTACION EXPERIMENTAL LAS LUJOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

scheme: HN-RTN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA 01

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 141 - Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: MEMORA


name: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

title: PAGO POR ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  AL AESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA DEPARTAMENTAL DICTA CHOLUTECA Y VALLE DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE/2023. MEMORANDO CDCV-206-2023

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO SALDO A FAVOR SEGUN LIQUIDACION DE VIATICO SV-049-2024 POR COMPRA DE DOMBUSTIBLE UTIILZADO EN LA GIRA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA OLANCHITO Y YORO.

RENE ARTURO JACO TORRES

legalName: RENE ARTURO JACO TORRES

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-10 POR ADQUIRIR MOTOR DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO TOYOTA AÑO 1992 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DICTA-OCCIDENTE. DICTA-OCCIDENTE-008-2024

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: ORDCOM


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE EL CUAL FUE UTILIZADOS EN DIFERENCTES ACTIVIDADES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL OMONITA DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO/2024. MEMORANDO CRSPS-038-2024

JOSE ADONAY MELARA ENAMORADO

legalName: JOSE ADONAY MELARA ENAMORADO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DICTA OCCIDENTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2023. MEMORANDO REG/OCCIDENTE-106-2023

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA ESTACION EXPERIMENTAL LA TABACALERA DURANTE EL MES DE ENERO/2024. MEMORANDO DICTA-COMAYAGUA-047-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA VALLE Y LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA DURANTE EL MES DE ENERO/2024. MEMORANDO CDCV-016-2024


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DEPARTAMENTAL DICTA EL PARAISO Y ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. MEMORANDO RCO-004-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA  DURANTE EL MES DE ENERO/2024. MEMORANDO CDCV-028-2024


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO/2024 A LA REGIONAL DICTA COMAYAGUA. MEMORANDO DICTA-COMAYAGUA-056-2024


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO/2024 AL PROYECTO PORCINO. MEMORANDO PPC-027-2024


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO/2024 A LA ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITAS. MEMORANDO EEP-055-2024


title: PAGO POR ENVIO Y RECEPCION DE PAQUETERIA Y CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE FEBRERO/2024. MEMORANDO UAF-074-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-19 POR ADQUIRIR REPUESTO PARA LA REPARACION DE IMPRESORA HP MODELO OFFICEJET PRO 7740. MEMORANDO UGC-01-2024.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-17 POR ADQUIRIR 18 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS QUE ADMINISTRAN BIENES Y RECURSOS PUBLICOS. MEMORANDO DICTA-UAF-031-2024

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA ESTACION EXPERIMENTAL TABACALERA DURANTE EL MES DE FEBRERO/2024. MEMORANDO DICTA-COMAYAGUA-060-2024


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS DEL 03 DE ENERO/2024 AL 28 DE FEBRERO/2024. MEMORANDO RCO-038-2024


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ALA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA DURANTE EL MES DE FEBRRERO/2024. MEMORANDO CDCV-059-2024


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DEPARTAMENTAL EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024. MEMORANDO RCO-041-2024.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024. MEMORANDO CDCV-060-2024


title: ANTICIPO DE FONDO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A COMAYAGUA. MEMORANDO UAF-078-2024


title: ANTICIPO DE FONDO PARA COMBUSTIBLE OLANCHO. MEMORANDO UAF-078-2024

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024. MEMORANDO UAF-081-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ANTICIPO DE FONDO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTINLE DANLI. MEMORNADO UAF-078-2024


title: ANTICIPO DE FONDO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A CHOLUTECA. MEMORANDO UAF-078-2024


title: ANTICIPO DE FONDO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A INTIBUCA. MEMORANDO UAF-078-2024

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: ANTICIPO DE FONDO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VALLE DE LEAN. MEMORNADO UAF-078-2024

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA


title: ANTICIPO DE DONDO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A CORTES. MEMORNADO UAF-078-2024

JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

legalName: JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA


title: ANTICIPO DE FONDO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A OCOTEPEQUE. MEMORNADO UAF-078-2024

GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

legalName: GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA


title: ANTICIPO DE FONDO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A OLANCHITO. MEMORANDO UAF-078-2024

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-25 POR ADQUIRIR 73 COMBOS DE ALMUERZOS ESPECIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL DE DICTA  A NIVEL CENTRAL. MEMORNADO UAF-065-2024

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: FONDO PARA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DICTA TEGUCIGALPA. MEMORNADO UAF-087-2024

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: FONDO PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE. MEMORANDO UAF-091-2024

MELISSA MARIA DISCUA BUEZO

legalName: MELISSA MARIA DISCUA BUEZO


ROSARIO YACKELINE PINEDA PACHECO

legalName: ROSARIO YACKELINE PINEDA PACHECO

rationale: PAGO PARCIAL DE GASTOS REALIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA. MEMORANDO UAF-090-2024 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-141-1-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-141-1-181-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE FONDO QUE SE UTILIZO EN LA COMPRA DE 53 OBSEQUIOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MUJER HONDUREÑA. MEMORANDO UG-002-2024

MILVIA GISSELA MOLINA CASTEJON

legalName: MILVIA GISSELA MOLINA CASTEJON


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-22  PARA ADQUIRIR POLIZAS DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE DICTA. MEMORANDO UAF-032-2024


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-16 PARA ADQUIRIR 1000 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA. MEMORANDO UAF-035-2024

ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BO.CHUQUILQUE, LAMANI, COMAYAGUA

legalName: ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-23 POR ADQUIRI PROGRAMA WEBSITE X5 PRO PARA CREAR SITIOS Y TIENDAS ELECTRONICAS PROFECIONALES. MEMORANDO DICTA-IT-03-2024

name: NETWORK INFORMATION SERVICE INTERNACIONAL S. DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL 3 CAMINOS, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO G Y M OFICINA 3

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LA RA REGIONAL DICTA OCOTEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 27 DE NOVIEMBRE/2023 MEMORNADO CDO-084-2023


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET A DICTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA 000-002-01-00012094 MEMORANDO UAF-104-2023

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DICTA OCCIDENTE DEL 13 AL 15 DE MARZO/2024. MEMORANDO REG.OCCIDENTE-028-2024

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR LA REPARACION DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL SERVIDOR MURO DE FUEGO EL 25 DE MARZO/2024. MEMORANDO IT-09-2024.

legalName: NETWORK INFORMATION SERVICE INTERNACIONAL S. DE R.L


title: PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA CELEBRADO EL 5 DE MARZO EN LA ESCUELA MONSEÑOR ERNESTO FIALLOS EN COMAYAGUELA. MEM UAF-090-2024


title: PAGO FACTURA 000-003-01-00101251 POR ENVIO Y RECEPCION DE PAQUETERIA Y CORRSPONDENCIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE MARZO/2024. MEMORANDO UAF-106-2024


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZO EN LA GIRA DE  TEGUCIGALPA A COMAYAGUA  EL 09 DE MARZO/2024 CON EL PROPOSITO DE REACTIVACCION DE LABORATORIO DE SUELOS EN SCITA EN COMAYAGUA Y VISITA DE PRODUCTORES DEL CEASO. SV-147-2024

MARIO HERNAN LOPEZ GUEVARA

legalName: MARIO HERNAN LOPEZ GUEVARA


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-03 POR ADQUIRIR 54 COMBOS ALMUERZO PARA REALIZAR ALMUERZO A 54 PERSONAS QUE LABORAN EN DICTA EN CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MUJER HONDUREÑA. MEMORNADO UG-001-2024

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE MARCALA LA PAZ A TEGUCIGALPA DEL 12 AL 13 DE MARZO/2024 CON EL PROPOSITO DE LA PARTICIPACION EN EL TALLER DE APLICACION DE MEJORAMIENTO GENETICO POR MUTUACIONES EN LA AGRICULTURA. SV-140-2024

ELMER LENIN PINEDA CALIX

legalName: ELMER LENIN PINEDA CALIX


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-1-2024 POR ADQUIRIR 2 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA. MEMORANDO UAF-101-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-04 PARA ADQUIRIR UN RADIADOR PARA VEHICULO NISSAN AÑO 2005 PLACA CHA4485 ASIGNADO AL PROGRAMA NACINAL DE FRIJOL. MEMORANDO RCO-007-2024

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE MARCALA LA PAZ A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 20 DE MARZO/2024  SV-157-2024


title: ANTICIPO DE FONDOS PARA EL SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DICTA OCCIDENTE. MEMORANDUM  DICTA-OCCIDENTE-015-2024


title: PAGO POR SUMISTRO DECOMBUSTIBLE A LA REGIONAL DICTA OLANCHO DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 20 DE MARZO/2024. MEMORANDUM RO-031-2024

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: ANTICIPO DE FONDO PARA EL SUMISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DICTA SANTA BARBARA.  MEMORANDUM 001

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024. MEMORANDO UAF-117-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DESDE EL AEROPUERTO PALMEROLA A INTIBUCA EL 24 DE MARZO/2024.

BRENY LEONELSY VELASQUEZ FLORES

legalName: BRENY LEONELSY VELASQUEZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROFEBREROMARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO/2024 MEMORANDUM RCO-060-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-8-2024 PARA ADQUIRIR 5 TONER HP 128A NEGRO 5 TONER HP 128A CYAN 5 TONER HP 128A AMARILLO Y 5 TONER HP 128A MAGENTA. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADS A NECESIDAD EN DICTA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-6-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-12-2024 PARA ADQUIRIR 12 GALONES DE JABON LIQUIDO  Y 6 GALOES DE DE GEL ANTIBACTERIAL. . LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADS A NECESIDAD EN DICTA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-4-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-15-2024 POR ADQUIRIR 100 GALONES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE 12 PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR Y 24 GALONES DE CERA LIQUIDA. . LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADS A NECESIDAD EN DICTA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-4-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-2-2024 PARA ADQUIRIR 12 UNIDADES DE INSECTISIDAS 100 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 30 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO 24 UNIDADES DE MECHA PARA TRAPEADORES 12 UNIDADES DE RECOGEDOR 100 UNIDADES DE ESPONJA 50 UNIDADES DE DESORANTE AMBIENTAL 50 UNIDADES DESORANTE DE INODORO Y 6 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX. . LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADS A NECESIDAD EN DICTA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-7-204

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-2-2024 PARA ADQUIRIR 12 UNIDADES DE INSECTISIDAS 100 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 30 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO 24 UNIDADES DE MECHA PARA TRAPEADORES 12 UNIDADES DE RECOGEDOR 100 UNIDADES DE ESPONJA 50 UNIDADES DE DESORANTE AMBIENTAL 50 UNIDADES DESORANTE DE INODORO Y 6 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX. . LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADS A NECESIDAD EN DICTA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-7-2024 ANULACION DE F01 POR QUE HAY PRODUCTOS QUE NO TIENEN IMPUESTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-141-1-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-141-1-317-1-0

type: OFI


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-25-2024 POR ADQUIRIR 24 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS Y 60 UNIDADES DE LIMPIADOR DE VIDRIOS. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADS A NECESIDAD EN DICTA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-4-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO ORDEN  DE COMPRA 141-1-5-1-2024  PARA ADQUIRIR 19 UNIDADES TINTA EPSON T544120 NEGRO 16  UNIDADES TINTA EPSON T544120 AMARILLO 16  UNIDADES TINTA EPSON T544120 MAGENTA 16  UNIDADES TINTA EPSON T544120  CYAN.  LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADS A NECESIDAD EN DICTA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-6-2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2024 E.E.P-076-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE VALOR POR COMRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA GIRA DE TEGUCIGALPA A OLANCHO DEL 15 AL 19 DE ABRIL/2024. SV-224-2024

MIGUEL ANTONIO MEJIA

legalName: MIGUEL ANTONIO MEJIA


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-29-03 POR ADQUIRIR UNA BANDA DE TIEMPO SUM Y  FILTRO DE ASEITE TEC SERVICE PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR NEGRO.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-20247-29-02 ÑPOR ADQUIRIR UN FILTRO DE AIRE MOTOR Y UN FILTRO ODE COMBUSTIBLE MOTOR PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR NEGRO

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-31-03 POR ADQUIRIR 500 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 454 GRAMOS MARCA EL DORADO PARA EL ALMACEN CENTRAL LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS SEGUN NECESIDAD EN DICTA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES MEMORANDO UAC-1-2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-30 PARA ADQUIRIR 150 PAQUETES DE VASOS #8 Y 20 PAQUETES DE PLATOS #9. PARA EL ALMACEN CENTRAL  LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS SEGUN NECESIDAD EN DICTA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-2-2024

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-33 POR ADQUIRIR 1 DISCO DURO ARGOM SSD M.2  NVME NEGRO USB TIPO C 1 DISCO ESTADO SOLIDO ADATA LEGEND700 1 TB PCIE GENE X4 M.2 2280 3 CONTC CLEANER SABO 590 ML 3  ESPUMA LIMPIADORA SABO3 DUSTERAIRE COMPRIMIDO SABO 590 ML. MEMORANDO DICT -IT-02-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-32 POR ADQUIR IMPRESIONES DE MATERIAL TECNICO. MEMORANDO UGC-03-2024

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-29-01 PARA ADQUIRIR UNA BANDA DE MOTOR UNA PASTILLAS DE FRENO DELANTERO Y UNA ZAPARA TRASERA PARA EL VEHICULO TOYOTA POCK UP COLOR NEGRO EL CUAL FUE DONADO POR LA AGENCIA DE COOPERACION SUIZA.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA -CM-GC-2024-4001 POR ADQUIRIR REPUESTOS DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA0074 AÑO 2006

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA CM-GC-2024-40-02 POR ADQUIRIR 4 BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA 2 LIMPIA PARABRISAS 4 SELLOS DE MOTOR 1 TENSOR DE BANDA PEQUEÑA 1 TENSOR DE BANDA GRANDE 2 BUJES DE EJE.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO  POR ENVIO Y RECEPCION DE PAQUETERIA Y CORRESPONDIENCIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE ABRIL/2024 MEMORNADO UAF-144-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ACCESORIOS UTILIZADOS EN LAS CONCEXIONES PARA EVENTOS. MEMORANDO UGC-04-2024

GERMAN ADONAY RIVERA DELCID

legalName: GERMAN ADONAY RIVERA DELCID


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-28 POR EL MANTENIMIENTO BIMENSUAL DDE 65 AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y LA PLANTA DE SEMILLA . MEMORANDO UAF-034-2024

JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

legalName: JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE TEGUCIGALPA A OLANCHO SEGUN LIQUIDACION DE VIATICO SV-183-2024


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-2-2024 PARA ADQUIRIR 12 UNIDADES DE INSECTISIDAS 100 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 30 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO 24 UNIDADES DE MECHA PARA TRAPEADORES 12 UNIDADES DE RECOGEDOR 100 UNIDADES DE ESPONJA 50 UNIDADES DE DESORANTE AMBIENTAL 50 UNIDADES DESORANTE DE INODORO Y 6 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX. . LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADS A NECESIDAD EN DICTA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-7-204


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-31-04 PARA ADQUIRIR 100 UNIDADES DE PAPEL ALUMINIO PARA EL ALMACEN CENTRAL LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS SEGUN NECESIDAD EN DICTA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-1-2024

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO ORDEN DE COMPTA DICTA-CM-GC-2024-41-01 PARA ADQUIRIR 2 AMORTIGUADORES TRASERO 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 6 FILTROS DE ACEITE 1 JUEGO DE ZAPATAS TRASERA Y 1 BATERIA DE 115 AMP.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-39-01 PARA LA REPARACION  QUE SE REALIZARA EN GALERA DE BIENES NACIONALES (DICTA) MEMORANDO DICTA-UAF-111-2023

WALTER ERNESTOR SAN MARTIN CHICAS

legalName: WALTER ERNESTOR SAN MARTIN CHICAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-39-01 POR LA REPARACION GALERA DE BIENES NACIONALES (DICTA) MEMORANDO DICTA-UAF-182-2024

description: PAGO  ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-39-01 PARA LA REPARACION  QUE SE REALIZARA EN GALERA DE BIENES NACIONALES (DICTA)CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO COMO ANTICIPO AL 20% DEL MONTO TOTAL ESTIPULADO EN EL NUMERAL I DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO ADMON -DICTA-001-2024 MEMORANDO DICTA-UAF-168-2024


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-41-02 POR ADQUIRIR 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE 3 FILTROS DE AIRE 2 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERA Y 1 BANDA DE MOTOR.

OBDULIO MAURICIO FUNEZ LAINEZ

legalName: OBDULIO MAURICIO FUNEZ LAINEZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024. MEMORANDON UAF-164-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PLAYITAS COMAYAGUA  DURANTE EL MES DE ABRIL/2024. MEMORANDO E.E.P-102-2024


title: COMPROMISO ORDEN DE PAGO DICTA-CM-GC-2024-39-02 POR OBRA QUE SE REALIZARAN EN OFICINA DE PLANIFICACION PRIMER PISO Y ALERO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DICTA.

CONSTRUCTORA INTEGRA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES BLOQUE#14 CASA#18 TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA INTEGRA S. DE R.L.

rationale: SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE PAGO DICTA-CM-GC-2024-39-02 POR OBRA QUE SE REALIZARAN EN OFICINA DE PLANIFICACION PRIMER PISO Y ALERO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DICTA. MEMORANDO UAF-200-2024

description: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-39-02 POR OBRA QUE SE REALIZARAN EN OFICINA DE PLANIFICACION PRIMER PISO Y ALERO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DICTA. CORREPONDIENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO EN BASE A LO QUE ESTIPULA EL NUMERAL I DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO ADMON-DICTA-002-2024. MEMORANDO UAF-167-2024


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-47 PARA ADQUIRIR 100 UNIDADES DE TALONARIOS PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL. MEMORANDO UAC-09-2024

INGRID ILEANA JUANEZ ALCERRO

legalName: INGRID ILEANA JUANEZ ALCERRO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-44-03 POR ADQUIRIR 6 FILTROS DE ACEITE.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-44-01 PARA ADQUIRIR 2 AMORTIGUADORES TRASERO 2 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE ZAPATAS TRASERA Y 1 BANDA DE MOTOR.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-CM-GC-2024-42-01 PARA ADQUIRIR 4 AMORTIGUADORES DELANTEROS 4 FRICCIONES DELANTERAS 2 ZAPATAS TRASERAS Y 2 BANDA DE MOTOR.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-42-02 PARA ADQUIRIR 12 FILTROS DE ACEITE 6 FILTROS DE AGUA 6 FRILTROS DE COMBUSTIBLE Y  2 BATERIAS 115 AMP.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO ORDEN DE  COMPRA DICTA-CM-GC-2024-42-03 PARA ADQUIRIR 4 AMORTIGUADORES TRASERO.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-44-02 PARA ADQUIRIR 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 3 FILTROS DE AIRE MOTOR 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y 1 BATERIA 115 AMP.


title: PAGO PARA REALIZAR CONFIGURACIONES DE LAS PLATAFORMAS (PAGINA WEB CORREO INSTITUCIONAL Y MURO DE FUEGO) POR EL CAMBIO DE PROVEEDOR DE INTERNET A DICTA EN TEGUCIGALPA. MEMORANDO DICTA-IT-7-2024

streetAddress: RESIDENCIAL 3 CAMINOS, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO G Y M OFICINA 3

legalName: NETWORK INFORMATION SERVICE INTERNACIONAL S. DE R.L


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-43 PARA ADQUIRIR 41 COMBOS DE AL MUERZO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE DICTA. MEMORANDO UAF-130-2024

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO


title: PAGO 2.5 DIAS DE VIATICO DE CORTES A TEGUCIGALPA DEL 11 AL 13 DE MARZO/2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION EN EL USO DE INDUCCION DE MUTACIONES PARA MEJORAMIENTO GENETICO. SV-146-2024

JOSE ADONAY MELARA ENAMORADO

legalName: JOSE ADONAY MELARA ENAMORADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO DE F01 473 POR EL SUMINISTRO DE INTERNET PARA DOS OFICINAS DE DICTA ASTA EL 5 DE MAYO DEL 2025.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CONSUMIDO EN DICTA MAYO Y JUNIO/2024 UAF-185-2024


title: COMPROMISO DE F01 474 PARA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE INTERNET A DICTA.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE MAYO/2024 A DICTA. MEMORNADO UAF-199-2024

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE INTERNET CONSUMIDO EN DICTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024. UAF-184-2024


title: PAGO POR ENVIO  RESEPCION DE PAQUETERIA  Y CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE MAYO/2024. MEMORANDO UAF-187-2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO (UMAPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024. MEMORANDO UAF-191-2024


title: PAGO COMPLEMENTO SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS SV-315-2024 DE TEGUCIGALPA A ALUBAREN TALANGA Y CANTARRANAS EL 30 Y 31 DE MAYO/2024.

ALBA LETICIA OCHOA CAMACHO

legalName: ALBA LETICIA OCHOA CAMACHO


CLAUDIA  MIREYA PALMA MALDONADO

legalName: CLAUDIA  MIREYA PALMA MALDONADO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA DEL 29 AL 30 DE ENERO/2024. SV-036-2024 REVERSION PARCIAL POR LA NO UTILIZACION DEL TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-141-1-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-141-1-49-1-0


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-45-02 POR ADQUIRIR 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 3 FILTROS DE AIRE 3 FILTORS DE COMBUSTIBLE Y 1 BATERIA DE 115 AMP.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-45-01 POR ADQUIRIR 2 AMORTIGUADORES 6 FILTROS DE ACEITE 2 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS 1 ZAPATAS TRASERAS Y 1 BANDAS DE MOTOR.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-46-02 POR LA ADQUISICION DE 3 FILTROS DE AIRE 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE 1 BATERIA 115 AMP Y 2 ROTULAS SUPERIORES.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-46-03 POR ADQUISICION  DE UNA BANDA DE TIEMPO.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES TRASERO 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 6 FILTROS DE ACEITE 2 FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE ZAPATAS TRASERA 1 BANDA DE MOTOR 1 BANDA DE TIEMPO 1 TENSOR DE BANDA PEQUEÑA 1 TENSOR DE BANDA PEQUEÑA 1 SELLO FRONTAL EJE ELEVAS 1 SELLO FRONTAL DE SIGUEÑAL 1 SELLO FRONTAL DE EJE SILENCIOSO 2 ROTULAS INFERIORES Y 2 BUJES DE EJE


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-48-01 PARA ADQUIRIR 4 FILTROS DE AIRE 6 FILTROS DE ACEITE 4 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERA 4 ZAPATAS TRASERAS 4 CRUCES DE CARDAN 2 BALINERAS DE CENTRO TEZUKA 4 BANDAS DE ALTERNADOR Y 4 BANDA HIDRAULICA.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-48-02 POR ADQUIRIR 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE DIESEL.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-30-2024 PARA ADQUIRIR 2 TONER HP 58A PARA IMPRESORA ASIGNADA AL BONO A MARCALA. MEMORANDO DSRLP-025-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-33-2024 PARA ADQUIRIR 5 MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO CGL-125. MEMORANDO UAF-283-2024

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO A PLAYITAS. MEMORNADO EEP-121-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-49-01 PARA ADQUIRIR 14 FILTROS DE AIRE 14 FILTROS DE COMBUSTIBLE 7 BANDAS DE ACCESORIOS 14 JUEGOS DE FRICCIONES DE CERAMICA Y 7 JUEGOS DE ZAPATAS TRASERAS.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-49-02 PARA ADQUIRIR 21 FILTROS DE ACEITE.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-50-01 PARA ADQUIRIR  4 FILTROS DE AIRE 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE 4 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERA 4 JUEGOS DE ZAPATAS TRASERAS 4 CRUCES DE CARDAN 2 BALINERAS DE CENTRO 4 BANDAS DE ACCESORIOS DE ALTERNADOR Y 4 BANDAS DE HIDRAULICO.

OBDULIO MAURICIO FUNEZ LAINEZ

legalName: OBDULIO MAURICIO FUNEZ LAINEZ


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-50-02 PARA ADQUIRIR 6 FILTROS DE ACEITE.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-51-01 PARA ADQUIRIR 2 KIT DE EMBRAGUE 2 BOMBA DE CLUTH 4 FILTROS DE AIRE 6 FILTROS DE ACEITE 4 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS 2 ZAPATAS TRASERAS Y 2 BANDA DE ACCESORIOS.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-51-02 PARA ADQUIRIR 2 BOMBAS AUXILIARES Y 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-52-01 PARA ADQUIRIR 4 BALINERAS DE CENTRO.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-54-01 PARA ADQUIRIR 2 TERMINALES DE DIRECCION Y 2 MUÑEQUINES.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-54-02 PARA ADQUIRIR 2 DISCOS DE FRENI DELANTEROS.


title: PAGO POR LA REPARACION DE EL SERVIDOR DE INTERNET EL DIA 8 DE ABRIL/2024


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-62-01 PARA ADQUIRIR 5 CARTUCHOS HP 964 CYAN 2 CARTUCHOS HP AMARILLO 2 CARTUCHOS HP 964 NEGRO 2 CARTUCHOS HP 964 MAGENTA 6 TONER CANON T06 Y 10 TONER CANON T03. MEMORANDO UAC-6-2024

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-59 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS FOTOCOPIADORA. MEORANDO UFP-008/2023/RH-020/2024

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: ANTICIPO DE FONDO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DICTA CENTRAL. MEMORANDO UAF-203-2024

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-62-02 PARA ADQUIRIR 10 TINTA CANON 190 NEGRO 6 TINTA CANON 190 CYAN 6 TINTA CANON 190 AMARILLO 6 TINTA CANON 190 MAGENTA 20 TONER HP 414-A AMARILLO 20 TONER HP 414-A CYAN 20 TONER HP 414-A MAGENT Y 20 TONER HP 414-A NEGRA. MEMORANDO UAC-6-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: ANTICIPO DE FONDO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS ESTACIONES EXPERIMENTAL Y REGIONAL COMAYAGUA. MEMORANDO UAF-204-2024 REVERCION DE F01 PARA LIBERAR CUOTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-141-1-557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-141-1-557-1-0


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-63 PARA ADQUIRIR 150 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA. MEMORANDO PNS-112-2024

ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BO.CHUQUILQUE, LAMANI, COMAYAGUA

legalName: ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-53-01 PARA ADQUIRIR 1 BARRIL DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-53-03 PARA ADQUIRIR 10 GARRAFAS DE ACEITE FULL SINTETICO 5W40.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-53-02 PARA ADQUIRIR 1 BARRIL DE COOLANT.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-38-2024 PARA ADQUIRIR 10 LLANTAS No. 265/70R16 SEMITRACTORA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ANTICIPO DE FONDO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL EN COMAYAGUA Y ESTACIONES EXPERIMENTALES ASIGNADAS A LA REGIONAL. MEMO UAF-204-2024


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. DICTA-CM-GC-2024-31-01 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL. MEMO UAC-1-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. DICTA-CM-GC-2024-31-02 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DICTA CENTRAL Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL  MEMO UAI-1-2024

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: PAGO COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-62-02 POR LA ADQUICION DE TINTAS Y TONER. PAGO ANTERIOR CON F01-558-01 MEMORANDO UAC-6-2024


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DICTA 16-05-2024POR LA COMPRA DE (A) FILTRO DE CONBUSTIBLE DICEL TEC 14 UND (B) FILTROS DE AIRE TEC 14 UND (C) FILTRO DE ACEITE TEC 21 UND (D) EMBRAGUE ECEDY 2KIT (E) BONBAS MADRE CLUTCH JAPON 2 UND (F) BONBAS AUXILIARES CLUTCH JAPON 2 UND (G) CRUCES DE CARDAN 6 UND. MEMORANDO 16-05-2024


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-39-2024 POR ADQUIRIR 12 LLANTAS 2o. 265/70R16 SEMITRACTORA 8 LONAS 12 LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6 LOMAS Y 4 LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACNTORA 8 LONAS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PRESENTA EL CUAL FUE ENTREGADO A LAS MADRES DE DICTA. MEMORANDO UAF-217-2024

MELISSA MARIA DISCUA BUEZO

legalName: MELISSA MARIA DISCUA BUEZO


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A DICTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024. MEMORANDO UAF-219-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00008628 POR LA REVIXION Y RESOLUCION DE PROBLEMA DE NO NACEGACION LOCAL HACIA INTERNET. MEMORANDO IT-15-2024

legalName: NETWORK INFORMATION SERVICE INTERNACIONAL S. DE R.L


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE ENERO/2024. MEMORANDO DICTA-COMAYAGUA-029-2024


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ESTACION PLAYITAS. MEMORANDO UAF-218-2024

name: ASOCIACION DE REGANTES DEL DISTRITO DE RIEGO DE SELGUAPA

streetAddress: EL SIFLON AJUNTERIQUE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DICTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024 MEMORANDO UAF-039-2024


title: PAGO ENVIO Y RECEPCION DE PAQUETERIA Y CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE ENERO/2024. MEMORANDO UAF-038-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PROYECTO PORCINO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2023. MEMORANDO PPC-139-2023


title: PAGO POR EL SUMISTRO DE COMBUSTIBLE  A LA ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2024 MEMORANDUM E.E.P-029-2024


title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 2 - APOYO A LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00133094 recibo N. 99653 O/C N. 025-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo Nissan Frontier asignado al Ing. Heber Ivan Gomez coordinador de las oficinas regionales de Choluteca segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

type: FACT


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00133114 recibo N. 99654 O/C N. 027-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo Nissan Frontier asignado al Sr. Jose Alejandro Moncada de las oficina central segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos


title: PAGO POR EL SUMISTRO DE COMBUSTIBLE AL PROYECTO PORCINO DURANTE  EL MES DE ENERO/2024. MEMORANDUM PPC-0015-2024


title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00133095 recibo N. 99652 O/C N. 026-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo Nissan Frontier asignado al Ing. German Quintanilla de las oficinas regionales de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002235 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el Kilometro 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de abril del 2024 segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.


title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00133219 recibo N. 99661 O/C N. 028-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo Nissan Frontier asignado a la Lic. Cinthya Lazo coordinadora del Cefar de Olancho segun documentacion adjunta.

title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos


title: Por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en las oficinas de PRONADERS.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00002952 recibo N. 000948 O/C N. 144-1-1-0700-2024 por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en las oficinas de Pronaders segun documentacion adjunta.


description: Por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en las oficinas de PRONADERS.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Pago de la factura N. 001-004-01-00011328 recibo N. 89470 O/C N. 144-1-1-0698-2024 por la compra de utiles de oficina que seran utilizados por las oficinas de PRONADERS segun documentacion adjunta.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en las oficinas de PRONADERS.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: por cambio en montos a pagar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1213-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversion por cambio en montos a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1214-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00795999 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0702-2024 por la compra de utiles de oficina que seran utilizados por las oficinas de PRONADERS segun documentacion adjunta.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Productos de papel y carton que seran utilizados por las oficinas de Pronaders.

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00017902 recibo N. 0017902 O/C N. 144-1-1-0705-2024 por la compra de productos de papel y carton segun documentacion adjunta.


description: Productos de papel y carton que seran utilizados por las oficinas de Pronaders.

rationale: Pago de la factura N. 011-004-01-00011364 recibo N. 89504 O/C N. 144-1-0704-2024 por la compra de resma de papel bond para abastecer el almacen interno de la institucion segun documentacion adjunta.


rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00796020 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0703-2024 por la compra de productos de papel y carton que seran utilizados por las oficinas de PRONADERS segun documentacion adjunta.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00018340 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0706-2024 por la compra de productos de papel y carton que seran utilizados por las oficinas de PRONADERS segun documentacion adjunta.


title: por la compra de candados de seguridad

description: por la compra de candados de seguridad

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de la factura N° 000-001-01-00010517 Recibo N° 23871 O/C N° 030-2024 en concepto de compra de candados para la seguridad de las computadoras de escritorio segun documentacion adjunta.

title: por la compra de candados de seguridad

description: por la compra de candados de seguridad


rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00017279 recibo N. 0017279 O/C N. 144-1-1-0707-2024 por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en las oficinas de PRONADERS segun documentacion adjunta.


title: Reembolso de la factura N. 006-002-01-00013501 por el envio de documentacion legal para ejecucion de garantia a favor de la central de cajas rurales de ahorro y credito flor de cafe segun documentacion adjunta.

VICTOR NOEL VARGAS CANTARERO

legalName: VICTOR NOEL VARGAS CANTARERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Para suministros para impresora.

description: Para suministros para impresora.

rationale: Pago de la factura N. 002-001-01-00014352 O/C N. 036-2024 por la compra de cinta zebra de 200 impresiones y 200 tarjetas pvc para carnet segun documentacion adjunta.

title: Para suministros para impresora.

description: Para suministros para impresora.


title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00000253 recibo N. 2240217 O/C N. 032-2024 por la compra de equipo informatico para la institucion solicitado por el departamento de infotecnologia segun documentacion adjunta.

title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico


title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00000048 recibo S/N O/C N. 033-2024 por la compra de equipo informatico para la institucion solicitado por el departamento de infotecnologia segun documentacion adjunta.

title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico


title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico

description: Pago de la factura N. 001-001-01-00000253 recibo N. 2240217 O/C N. 032-2024 por la compra de equipo informatico para la institucion solicitado por el departamento de infotecnologia segun documentacion adjunta.


title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00133506 recibo N. 99678 O/C N. 034-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo Nissan Frontier asignado al Ing. Jose Ivan Molina CEFAR de Lempira segun documentacion adjunta.

title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos


title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00133505 recibo N. 99677 O/C N. 035-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo Nissan Frontier asignado al Ing. Claudio Miguel Villela CEFAR de Copan segun documentacion adjunta.

title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos


rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00796095 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0715-2024 por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en las oficinas de PRONADERS segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Tocoa-Teguc del 9 al 12 de abril del 2024 para evaluacion de proyectos de escuelas ganaderas y de aves que se tiene programado construir segun documentacion adjunta.

MAURO ANTONIO FLORES ORDOÑEZ

legalName: MAURO ANTONIO FLORES ORDOÑEZ

ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA CAJAS RURALES

programa: 13 - CAJAS RURALES

actividadObra: 1 - CAJAS RURALES


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Choluteca-Teguc del 2 al 6 de abril del 2024 para supervision de proyectos de construccion de galpones de aves segun documentacion adjunta.

OLVIN RODOLFO CARBAJAL CRUZ

legalName: OLVIN RODOLFO CARBAJAL CRUZ


title: Para repuestos para vehiculos varios

description: Para repuestos para vehiculos varios

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00004985 00004986 00004987 O/C N. 008-2024 por la compra de repuestos segun mantenimiento de la flota vehicular de la institucion solicitado por el mecanico segun documentacion adjunta.

title: Para repuestos para vehiculos varios

description: Para repuestos para vehiculos varios


title: Reembolso al Ing. Diego Andres Umanzor por la compra de sedantes para cerdos los cuales se trasladaron para la entrega a los beneficiarios del proyecto denominado PRONADERS-LPN-GC-005-2024 segun documentacion adjunta.

DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA

legalName: DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: Por la compra de pizarras para enseñanza.

rationale: por cambio de beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1345-1-0


description: Por la compra de pizarras para enseñanza.

rationale: por cambio de beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1346-1-0


title: por la compra de detector de agua

description: por la compra de detector de agua

GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES

legalName: GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-0000067 recibo N. 2024-067 O/C N. 039-2024 por la compra de un detector de agua PQWT para la institucion solicitado por el Ing. Edas Galeano asesor tecnico de Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.

title: por la compra de detector de agua

description: por la compra de detector de agua


title: por la compra de bateria para vehiculo

description: por la compra de bateria para vehiculo

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00002486 recibo N. 000203 O/C N. 040-2024 por la compra de una bateria para vehiculo Mazda BT50 año 2015 segun documentacion adjunta.

title: por la compra de bateria para vehiculo

description: por la compra de bateria para vehiculo


title: por la compra de repuestos para impresora

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago de la factura N° 000-003-01-00013564 recibo S/N O/C N°042-2024 en concepto por compra de banda de transferencia para impresora Canon C257-IF segun documentacion adjunta.


rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00001330 recibo N. 20240517 O/C N. 041-2024 por la compra de microfonos inalambricos para la institucion solicitado por el departamento de Comunicaciones y Prensa segun documentacion adjunta.


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato de OBRA N. PRONADERS-LPRI-GC-018-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de planta Postcosecha municipio de San Francisco departamento de Atlantida segun documentacion adjunta

name: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002236 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el kilometro 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de mayo del 2024 segun documentacion adjunta.


title: Devolucion de garantia correspondiente al convenio N. PRONADERS-202-2021 para la ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura vial en el departamento del El Paraiso segun documentacion adjunta.

name: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS PROFESIONALES DE INGENIERIA S DE R L

streetAddress: VALLE DE ANGELES, LAS TRES ROSAS, ALDEA LA CAÑADA 100 METROS ADELANTE DE LA ESCUELA ISRAEL MUÑOZ


title: Devolucion de garantia correspondiente al convenio N. PRONADERS-136-2021 para la ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura vial en el departamento del El Paraiso segun documentacion adjunta.

CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L

streetAddress: LAJAS TAULABE COMAYAGUA CA -S KM

legalName: CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-004-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de invernadero y sistema de riego en los departamentos de Ocotepeque Copan y Lempira segun documentacion adjunta.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Barbara-Teguc del 24 al 25 de abril del 2024 para trasladar al Director Ejecutivo segun documentacion adjunta.

DAYBIN CONRADO ESTRADA MONTOYA

legalName: DAYBIN CONRADO ESTRADA MONTOYA


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-005-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de granjas para el fortalecimiento de la produccion de cerdos en el departamento de Valle segun documentacion adjunta.

SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL.15 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, FRENTE ADUANA TONCONTIN, EDIFICIO JACIR, 3ER.NIVEL

legalName: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Rosa de Copan-Copan Ruinas-Teguc del 2 al 5 de abril del 2024 para trasladar a la Ing. Shayda Sarmiento segun documentacion adjunta.

NESTOR NARCISO MONTES SALGADO

legalName: NESTOR NARCISO MONTES SALGADO


title: por la compra de pizarras para enseñanza

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago de la factura N. 001-003-01-00062749 recibo S/N O/C N 038-2024 por la compra de 12 pizarras de formica con rodos segun documentacion adjunta.


description: por la compra de pizarras para enseñanza

description: Pago de la factura N. 001-003-01-00062749 recibo S/N O/C N 038-2024 por la compra de 12 pizarras de formica con rodos segun documentacion adjunta.


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos de Pronaders en el Cefar de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


title: por la compra de tripode para plasma

description: por la compra de tripode para plasma

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: Pago de la factura N. 003-002-01-00009595 O/C N. 045-2024 por la compra de soporte tipo tripode de estructura mrtal para television de 55 pulgadas asignado a la Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.

title: por la compra de tripode para plasma

description: por la compra de tripode para plasma


title: Reembolso de combustible ya que se traslado en su motocicleta personal al municipio de Guaimaca para realizar visita de las CRAC segun documentacion adjunta.

JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA

legalName: JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA


title: Compra de llantas semitractoras para ser utilizada en los vehiculos nuevos de la institucion.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago de la factura N. 006-001-01-00024478 O/C N. 144-1-1-0716-2024 por la compra de llantas semi-tractoras para ser utilizadas en los vehiculos nuevos de la institucion PRONADERS segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Danli-Tela-Santa Barbara-Teguc del 22 al 26 de abril del 2024 para trasladar al Ing. Johnis Barrientos segun documentacion adjunta.

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ LAINEZ

legalName: LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ LAINEZ


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Trujillo-La Ceiba-El Progreso-Teguc del 6 al 9 de mayo del 2024 para implementacion del proyecto de huertos escolares pedagogicos segun documentacion adjunta.

RAMON ANDRES MENCIA GUEVARA

legalName: RAMON ANDRES MENCIA GUEVARA


title: por la compra de insumos y herramientas

description: por la compra de insumos y herramientas

HECTOR JOSUE ORDOÑEZ LAGOS

legalName: HECTOR JOSUE ORDOÑEZ LAGOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00000552 O/C N. 0133-2023 por la compra de materiales y suministros para el desarrollo del proyecto perforacion y deteccion de pozos de agua segun documentacion adjunta.

title: por la compra de insumos y herramientas

description: por la compra de insumos y herramientas


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Danli-Teguc el 8 de mayo del 2024 para asistir a invitacion a Pronaders con el proposito de identificar futuros proyectos y planes para la comunidad segun documentacion adjunta.

JORGE LEONEL MARCIA SUAZO

legalName: JORGE LEONEL MARCIA SUAZO


title: po el mantenimiento de vehiculos

description: po el mantenimiento de vehiculos

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00134686 recibo N. 99746 O/C N. 051-2024 por el mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier N. de chasis 3N6CD33B4ZK461459 perteneciente a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.

title: po el mantenimiento de vehiculos

description: po el mantenimiento de vehiculos


title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00001352 recibo N. 20240607 O/C N. 049-2024 por la compra de 3 computadoras Laptop HP Victus pantalla de 16 pulgadas segun documentacion adjunta. se queda pendiente a pagar Lps. 52725.58

title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico


title: por la compra de impresoras

description: por la compra de impresoras

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago de la factura N. 002-001-01-00014469 O/C N. 050-2024 por la compra de 3 impresoras y fotocopiadoras Canon DX-C2591F Runner advance las cuales seran utilizadas oir los departamentos de Contrataciones y Adquisiciones segun documentacion adjunta.

title: por la compra de impresoras

description: por la compra de impresoras


title: por la compra de trocos

description: por la compra de trocos

NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO

legalName: NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO

rationale: Reversion en pago de la factura N° 000-001-01-00001019 por no haber registrado el ISV aplicable al pago segun documenatcion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1958-1-0

description: por la compra de trocos

description: por la compra de trocos

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00001019 O/C N. 024-2024 por la compra de dos trocos para transporte de compresores segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de accesorios de computadora.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00002274 recibo N. 20062024-02 O/C N. 054-2024 por la compra de accesorios para computadoras solicitado por el departamento de Infotecnologia segun documentacion adjunta.


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPN-GC-006-2023-SUMINISTRO para la ejecucion del proyecto adquisicion e instalacion de Kits para sistema de riego por goteo y reservorios de agua en zonas agricolas de honduras segun documentacion adjunta.

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI


title: Devolucion de garantia correspondiente al convenio N. PRONADERS-033-2021 para la ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura comunitaria en los departamentos de Comayagua e Intibuca segun documentacion adjunta.

CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BULEVAR SUYAPA, EDIFICIO METROPOLIS TORRE 2 PISO 19 CUB. 21905

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversion por error en monto a pagar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1980-1-0

description: Reversion por error en monto a pagar

description: Reversion por error en monto a pagar


description: Devolucion de garantia correspondiente al convenio N. PRONADERS-033-2021 para la ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura comunitaria en los departamentos de Comayagua e Intibuca segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Danli-Teguc del 20 al 24 de mayo del 2024 para supervision de proyectos de riego segun documentacion adjunta.

MOISES DAVID ORDOÑEZ COCA

legalName: MOISES DAVID ORDOÑEZ COCA


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002236 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el KM. 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de junio del 2024 segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Comayagua-La Ceiba-Teguc del 21 al 25 de mayo del 2024 para supervision y levantamiento de obra proyecto PRONADERS-009-2023-OBRAS PRONADERS-024-2023-OBRAS y PRONADERS-018-2023-OBRAS segun documentacion adjunta.

ANDY SADY SANCHEZ REYES

legalName: ANDY SADY SANCHEZ REYES


title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00134946 recibo N. 99764 O/C N. 055-2024 por el mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier perteneciente a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.

title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos


title: Liquidacion de viaticos en gira Gracias-Santa Rosa de Copan-Lepaera-La Campa-Las Flores-Gracias del 4 al 7 de marzo del 2024 para el establecimiento de acuerdos de colaboracion con las municipalidades Region Forestal de Occidente ICF segun documentacion adjunta.

WENDY LIZETH AMADOR DIAZ

legalName: WENDY LIZETH AMADOR DIAZ


title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00135038 recibo N. 99782 O/C N. 056-2024 por el mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier asignado al Ing. Heber Ivan Gomez coordinador de la oficina regional de Choluteca segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos


title: Pago de las facturas N. 000-004-01-00001164 00001165 y 00001166 recibos S/N por el alquiler de estacionamiento para los vehiculos Nissan Frontier año 2024 chasis 3N6CD33B5ZK461424 Nissan Frontier año 2024 placa GHA3725 y motocicleta Honda Tornado placa GBA 1584 perteneciente a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: mantenimiento para vehiculos

description: mantenimiento para vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00135076 recibo N. 99785 O/C N. 057-2024 por el mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier asignado a la Lic. Cinthya Lazo coordinadora de la oficina regional de Olancho segun documentacion adjunta.

title: mantenimiento para vehiculos

description: mantenimiento para vehiculos


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-022-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para la produccion avicola en el departamento de Choluteca segun documentacion adjunta.

CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL

streetAddress: HACIENDA EL JARAL, CASA #4, SANTA RITA, COPAN

legalName: CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL


title: Por la compra de prendas de vestir para identificacion de los ingenieros de infraestructura civil

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: por la compra de parlante y microfonos inalambricos

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: Pago de la factura N° 000-002-01-00000467 O/C N°58-2024 en concepto por compra de (1) parlante activo de 3 vias 2x15 de 600w peak koit y (1) microfono inhalambrico el cual sera utilizado por el departamento de comunicaciones y prensa segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de alimentos y bebidas.

description: Por la compra de alimentos y bebidas.

CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE DE DE SOL 11 ETAPA CASA 2 SANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago de la factura N° 000-001-01-00000267 recibo N° 108 O/C N° 059-2024 en concepto de compra de alimentos y bebidas solicitado por el departamento de almacen segun documentacion adjunta. se queda pendiente a pagar Lps. 12013.00

title: Por la compra de alimentos y bebidas.

description: Por la compra de alimentos y bebidas.


title: Por el abastecimiento de combustible a los vehiculos de Pronaders a las oficinas regionales de Juticalpa y Oficina Central segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00016496 O/C N. 144-1-1-0696-2024 por la compra de 10 resmas de papel bond correspondiente al periodo 2021 ya que dicho valor no se pago en tiempo y forma segun documentacion adjunta.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago de la tercera estimacion correspondiente al contrato de Obra N° PRONADERS LPRI-GC-007-2023-Obras para la ejecucion del proyecto Construccion de Beneficio de cafe Aldea Las Mercedes Municipio de las Flores Lempira segun docuemtacion adjunta.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES


title: Por la compra de cajas de carton para archivo tamaño oficio.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de la factura N. 000-004-01-00012023 recibo N. 89937 O/C N. 144-1-1-0717-2024 por la compra de cajas de carton para archivo tamaño oficio para ser utilizados en las oficinas de Pronaders Central segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de disco duro externo tipo SSD de 2TB

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00001368 recibo N°20240621 O/C N°024-2024 en concepto por compra de USB de estado solido kingston de TB segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de tintas y toner

description: Por la compra de tintas y toner

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversion por que no se aprobo la compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-2329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-2329-1-0

description: Por la compra de tintas y toner

description: Por la compra de tintas y toner


title: por el mantenimiento para vehiculos

description: por el mantenimiento para vehiculos

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago de la factura N°001-005-01-00135584 recibo N° 99831 O/C N° 065-2024 en concepto de mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier asignado al Ingeniero Claudio Miguel Villela segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento para vehiculos

description: por el mantenimiento para vehiculos


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-016-2023-OBRAS para la ejecucion construccion de invernaderos y sistemas de riego en los departamentos de El Paraiso Cortes Comayagua y Olancho segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de articulos promocionales

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

rationale: Pago de factura N° 000-001-01-00000809 recibo N° 000-257 O/C N° 064-2024 en concepto de compra de prendas de vestir solicitado por el Departamento de Programa Nacional de Cajas Rurales segun documentacion adjunta.


title: Pago del tercer desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPN-GC-001-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de casas mallas y sistemas de riego en los departamentos de Cortes Valle Ocotepeque Francisco Morazan Colon Comayagua El Paraiso y Lempira segun documentacion adjunta.

EMCODEL S DE R L

streetAddress: CARRETERA CA-11A, Bo EL TRIANGULO

legalName: EMCODEL S DE R L


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-027-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.


title: por la compra de 350 botellones de agua electropura

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura N° 000-001-01-00427340 O/C N° 066-2024 en concepto de compra de 350 botellones de agua electropura para consumo de los empleados de las oficinas centrales y visitas segun documentacion adjunta.


title: Pago de la tercera estimacion correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-010-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de planta de procesamiento de cafe aldea las Huertas municipio de Yarula departamento de La Paz segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de Factura N. 000-001-01-00002221  en concepto de arrendamiento de la bodega ubicada en el kilometro 4 carretera a Santa Lucia  correspondiente al mes de enero del 2024segun documentacion adjunta.


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-028-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de La Paz segun planilla adjunta.


title: Compra de 14 llantas 265 70R16 Semitractoras para vehiculos de la Institucion.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago de factura N° 006-001-01-00024875 O/C N° 144-1-1-0718-2024 en concepto por compra de 14 llantas 265/70R16 para uso de los vehiculos de la institucion segun documentacion adjunta.


title: Pago del tercer desembolso correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-025-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de Copan segun planilla adjunta.


title: Compra de microondas para uso del personal del piso # 4

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de la factura N° 000-004-01-00012122 recibo N° 90011 O/C N° 067-2024 en concepto por compra de un microondas 1.4 marca Whirpool acero inoxidable para el uso del personal de PRONADERS del cuarto piso segun documentacion adjunta.


title: Pago de la primera Estimacion correspondiente al contrato de obra N° PRONADERS LPRI-GC-035-2023-Obras para la ejecucion del Proyecto Construccion de Beneficio Humedo de cafe Aldea Las Vegas de Jalan Juticalpa Olancho.

type: CONT


title: Pago de la factura N° 000-002-01-00166287 en concepto de publicacion de los procesos de licitacion segun documentacion adjunta.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de Factura N. 000-001-01-0000222 en concepto de arrendamiento de la bodega ubicada en el kilometro 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de febrero del 2024segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO


title: Pago del cuarto desembolso correspondiente al contrato N° PRONADERS-LPRI-GC-002-2023-Obras para la ejecucion del proyecto construccion de beneficios humedos de cafe aldea El Paraiso Municipio de El Nispero Deparatamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA


title: Pago en concepto de adquisicion de (7) tarjetas de acceso al Centro Civico Gubernamental torre 1 para 7 empleados de nuevo ingreso segun documentacion adjunta.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato de obra N° PRONADERS-LPRI-GC-018-2023-Obras para la ejecucion del proyecto Construciion de planta Poscosecha Municipio de San Franciso Departamento de Atlantida segun documentacion adjunta.

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV


title: Pago del primer desembolso correspondiente al contrato de obra N° PRONADERS-GC-COT-001-2024-Obras para la ejecucion del proyecto Construccion de Invernadero Orquidiario Departamento de Yoro Chaguitillo Sulaco Yoro segun documentacion adjunta.

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L


title: Pago de la tercera estimacion correspondiente al contrato de obra N° PRONADERS LPRI-GC-009-2023-Obras para la ejecucion del proyecto Construccion de Planta Poscocsecha Municipio de Comayagua Departamento de COmayagua segun documentacion adjunta.


title: Pago de la tercera Estimacion correspondiente al contrato de obra N° PRONADERS-LPRI-GC-005-2023-Obras para la ejecucion del proyecto construccion de planta poscocsecha Municipio de Macuelizo Departamento de Santa Barbara segun docuemnatcion adjunta.


title: Pago de anticipo de 20% correspondiente al contrato de obra N°PRONADERS-LPRI-GC-008-2024-Obras para la ejecucion del proyecto Construccion de Granajas para el fortalecimiento de la produccion de cerdos en el Departamento de El Paraiso segun documentacion adjunta.

SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL.15 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, FRENTE ADUANA TONCONTIN, EDIFICIO JACIR, 3ER.NIVEL

legalName: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L


title: Mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier matruicula GHA-3725

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: Pago de la Factura N. 001-005-01-00129391 Recibo N. 99538 O/C N. 002-2024 en concepto por servicio de mantenimiento de los 10 kilometraje el cual comprende cambio de aceite y filtro de motorinspeccion y limpieza de frenos.


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato de obra N° PRONADERS-LPRI-GC-024-2023-Obras para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de Comayagua segun documentacion adjunta


title: Pago del septimo desembolso correspondiente al convenio PRONADERS N°039-2021 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el deparatemtno de Intibuca segun documentacion adjunta.

name: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE


title: Compra de 12 toldos de lona polima color azul para conservar componentes de perforacion de pozos.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: Pago de la factura N° 000-001-01-00010545 Recibo N°23794 O/C N°068-2024 en concepto de Compra de 12 toldos de lona polima color azul para conservar componentes de perforacion de pozos segun documenatcion adjunta.


title: Pago de factura N°000-001-01-00002253 en concepto de arrendamiento de la bodega ubicada en el kilometro 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de julio del 2024 segun documentacion adjunta.


title: por contratacion inmediata de curso ABC para la produccion de Tilapia.

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversion por cambio de unidad ejecutora

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-2499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-2499-1-0


title: Liquidacion de viaticos en gira Comayagua-Distrito Central-Siguatepeque-San Jeronimo-Comayagua del 10 al 13 de junio del 2024 visita a oficina central para solicitar vehiculo traslado de plantas identificando nuevos sitios segun documentacion adjunta.

MELVIN ALONSO SABILLON CASTRO

legalName: MELVIN ALONSO SABILLON CASTRO


title: Compra de gata hidrahulica solicitada por mecanico de Institucion

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003572 recibo S/N O/C N. 069-2024 por la compra de gata hidraulica tipo lagarto con capacidad de 3.5 toneladas segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N°000-002-01-00166341 00166349 00166350  en concepto a la publicacion de anuncios de licitacion publica de la institucion segun documentacion adjuna.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Servicio de mantenimiento de 20000 km de vehiculo con placa GHA3730 asignado a Gracias Lempira

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00136169 recibo N. 99866 O/C N. 072-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo asignado al empleado Jose Ivan Molina Cefar de Lempira segun documentacion adjunta.


title: Complemento del pago de la factura N° 000-001-01-00001352 recibo N°20240607 O/C N° 049-2024 en concepto por compra de 3 computadoras laptop HP Victus pantalla de 16 pulgadas vinculado al F01 01734 segun documentacion adjunta

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: Compra de soporte tipo Tripode con estructura metalica para television de 55 pulgadas asignada a Direccion Ejecutiva

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003576 recibo S/N O/C N. 073-2024 por la compra de soporte con estructura de metal para television de 55 pulgadas segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N°000-004-01-0000126 recibo S/N en concepto de alquiler de estacionamiento para los vehiculos Nissan Frontier año 2024 chasis 3N6CD33B5ZK461424 y chasis 3N6CD33B5ZK458031 perteneciente a la flota vehicular segun documentacion adjunta.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: COmpra de trocos con Chasis Reforzado para (6) toneladas de carga para traslado de equipo.

NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO

legalName: NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00001021 O/C N. 024-2024 por la compra de 2 trocos para transporte de compresores segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N.007-003-01-00085262  por reembolso por cambio de aceite a la motocicleta Genesis color azul /gris m placa N. bcp9685 kilometraje 1581segun documentacion adjunta.

JUAN CARLOS MEJIA

legalName: JUAN CARLOS MEJIA


title: Anticipo de Viaticos en Gira Distrito Central -Danli-Distrito Central  del 10 al 12 de enero del 2024 supervision de proyectos en Cajas Rurales riego y cerdossegun documentacion adjunta.

RAMON ANDRES MENCIA GUEVARA

legalName: RAMON ANDRES MENCIA GUEVARA

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Por la compra de multimetro digital tenaza perimetrica hasta 750v


title: Por la compra de dos motocicleta tipo turismo

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: por la compra de 6 vehiculos pick up doble cabina 4x4


title: Reembolso por el gasto realizado en la reparacion de dos llantas con parcho normal del vehiculo Nissan Frontier placa N. GHA-1622 color metalico segun documentacion adjunta.


title: por la compra de alimentos y bebidas

description: por la compra de alimentos y bebidas

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00000328 O/C N. 003-2024 por la compra de alimentos y bebidas para el abastecimiento del almacen interno segun documentacion adjunta.

title: por la compra de alimentos y bebidas

description: por la compra de alimentos y bebidas


title: Pago po reembolso de armado de dos llantas al vehiculo Nissan Frontier placa GHA 1620 perteneciente a la institucion asignado al cefar de intibuca segun documentacion adjunta.

MARLEN GERALDINA VARGAS LOPEZ

legalName: MARLEN GERALDINA VARGAS LOPEZ


title: Pago de la factura N. 000-005-01-00130171 O/C N. 005-2024 por cambio de aceite y mantenimiento para el vehiculo Nissan Frontier año 2024 motor N. YD25769193P asignado a las oficinas regionales de Copan segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-005-01-00130177 00130175 00130176 00130172 00130173 y 00130174 O/C N. 006-2024 por cambio de aceite y mantenimiento para seis vehiculos Nissan Frontier pertenecientes a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.


title: por la compra de gorras vhalecos y camisas

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00000763 recibo N. 000-258 O/C N. 007-2024 por la compra de prendas de vestir para identificacion de los tecnicos de cajas rurales segun documentacion adjunta.


title: Para repuestos para vehiculos varios

description: Para repuestos para vehiculos varios

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

rationale: por cambio de unidad ejecutora

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-554-1-0

description: Para repuestos para vehiculos varios

description: Para repuestos para vehiculos varios


title: mantenimiento de vehiculos

description: mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de las facturas N. 000-005-01-00130443 y 00130442 recibo N. 99587 y 99586 O/C N. 009-2024 por el mantemimiento de los vehiculos tipo Nissan Pick Up placa GHA-3725 y vehiculo motor N. YD2577310QP segun documentacion adjunta.

title: mantenimiento de vehiculos

description: mantenimiento de vehiculos


title: Por la compra de tintas y toner para ser utilizados en las oficinas centrales de Pronaders.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00042156 O/C N. 144-1-1-0692-2024 por la compra de tintas y toner para uso de las impresoras de la institucion y abastecimiento del almacen de PRONADERS segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002228 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el Kilometro 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de marzo del 2024 segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO


title: Pago de la factura N. 000-004-01-00000944 00000942 y 00000943 recibo N. S/N por 5 estacionamientos en el Centro Civico Gubernamental de los vehiculos nuevos pertenecientes a la institucion tipo Nissan Frontier año 2024 color blanco segun documentacion adjunta.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Reembolso por el pago de limpieza de carburadores cambio de bujia y filtro de aire a la motocicleta de la institucion Honda Tornado placa N. GBA-1584 color roja segun documentacion adjunta.

OSMAN GABRIEL LEVERON SANDRES

legalName: OSMAN GABRIEL LEVERON SANDRES


title: Pago por el suministro de copia de llave en credenzas de los ex-empleados Jorge Alberto Nuñez y Maryori Castillo Ortiz cotizacion Infra-124 Infra-127 segun documentacion adjunta.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Por la compra de 33 camisas color azul bandera 23 camisas blancas 14 camisas negras 4 chaquetas impermeable 5 gorras negras y 1 gorra roja con el logo de la institucion.

INVERSIONES FRALE S DE R L

streetAddress: ALDEA EL GUAYABITO, SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO

legalName: INVERSIONES FRALE S DE R L

rationale: Pago de Factura No. 000-001-01-00000252 Recibo No. 076 O/C No. 011-2024 en concepto de compra de articulos promocionales solicitado por el Departamento de Gerencia Técnica según documentación adjunta Nota: Se relaciona con el F01 569 de la UE 014


title: Por el pago de cuentas de correo institucional.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago por la renovacion de 130 cuentas de correo electronico y contrataciones de 30 cuentas adicionales bajo el dominio pronaders.gob.hn para uso de los empleados de PRONADERS segun documentacion adjunta.


description: Por la compra de 33 camisas color azul bandera 23 camisas blancas 14 camisas negras 4 chaquetas impermeable 5 gorras negras y 1 gorra roja con el logo de la institucion.

rationale: Pago de Factura No. 000-001-01-00000252 Recibo No. 076 O/C No. 011-2024 en concepto de compra de articulos promocionales solicitado por el Departamento de Gerencia Técnica según documentación adjunta Nota: Se relaciona con el F01 568 de la UE 01


description: Por el pago de cuentas de correo institucional.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

description: Pago por la renovacion de 130 cuentas de correo electronico y contrataciones de 30 cuentas adicionales bajo el dominio pronaders.gob.hn para uso de los empleados de PRONADERS segun documentacion adjunta.


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Choluteca-Teguc del 28 al 29 de febrero del 2024 para trasladar al Ing. Edas Galeano segun documentacion adjunta.

JOSE ALEJANDRO MONCADA CARBAJAL

legalName: JOSE ALEJANDRO MONCADA CARBAJAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por la compra de herramientas y accesorios.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago de Factura Proforma No. S02CO012028 O/C No. 013-2024 en concepto de compra de herramientas solicitadas por el Departamento de Bienas Nacionales según documentación adjunta


title: Por la compra de dos juegos de tambores GPR-58

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago de la factura N. 000-003-01-00012955 recibo S/N O/C N. 016-2024 por la compra de 8 tambores canon tipo GPR-58 para uso en las impresoras asignadas a los departamentos de Infraestructura y Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.


title: por la compra de de aceites y grasas lubricantes

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

rationale: Pago de la Factura No. 110236139 O/C No. 015-2024 e concepto de compra de (3) cubetas de aceite 15W40 aceite 80W90 para realizar pruebas de encendido de la maquinaria de perforación de Pozos según documentación adjunta


title: por la compra de llantas N. 265/75R16

description: por la compra de llantas N. 265/75R16

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de la Factura No. 006-001-01-00023893 O/C No. 144-1-1-0694-2024-2024 en concepto de compra de llantas que serán utiizadas en la flota vehicular de PRONADERS según documentación adjunta

title: por la compra de llantas N. 265/75R16

description: por la compra de llantas N. 265/75R16


title: Por la compra de llanta N. 700R16

description: Por la compra de llanta N. 700R16

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: Pago de la factura No. 000-002-01-00011873 con O/C No. 144-1-1-0693-2024 en concepto por compra de 2 llantas 245/70R16 para uso del autobus Coaster perteneciente a la institucion segun documentacion adjunta.

title: Por la compra de llanta N. 700R16

description: Por la compra de llanta N. 700R16


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Gracias-Teguc del 8 al 9 de marzo del 2024 para trasladar al Director Ejecutivo segun documentacion adjunta.

DAYBIN CONRADO ESTRADA MONTOYA

legalName: DAYBIN CONRADO ESTRADA MONTOYA


title: Por la compra de 29 tarjetas de acceso del nuevo personal segun documentacion adjunta.


title: Para compra de tinta y tonners para uso de las impresoras de la institucióny para abastecre el almacen.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra de tinta y Toner para almacen para ser utilizado en las impresoras de la institucion.

rationale: Pago de la Factura No. 000-001-01-00042207 O/C No. 144-1-1-0695-2024 en concepto de compra de Tintas y Toner para abastecimiento del Almacén de la Institución según documentación adjunta


title: Compra de Repuestos y Materiales para reparación de Mitsubishi L200 Placa GAH-1623 y Nissan Navara placa GHA-1316 según documentación adjunta

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00004984 O/C N. 018-2024 por la compra de repuestos para el mantenimiento de los vehiculos Toyota Prado placa N. 12321 Mitsubishi placa N. GHA-1623 Nissan Navara placa N. GHA-1316 segun documentacion adjunta.


title: Para compra de repuestos para el mantenimiento del vehículo Toyota Runner placa GHA-1318 según documentación adjunta

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00004983 O/C N. 019-2024 por la compra de repuestos para el vehiculo Toyota Runner placa GHA-1318 solicitado por el mecanico de la institucion segun documentacion adjunta.


title: Suministro de Agua Purificada para uso de empleados y visitantes de la Institución según documentación adjunta

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Pago de la Factura No. 000-001-01-00416792 O/C No. 020-2024 en concepto de compra de 350 botellones de agua electropura para consumo de los empleados y visitas de la Institución según documantación adjunta


title: Para compra de Utensilios de Cocina/Productos Desechables a ser utilizados en los diferente Departamentos de la Institución según documentación adjunta

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00000155 y recibo S/N N. 0021-2024 por la compra de utensilios de cocina y articuloss desechables solicitado por el departamento de almacen segu documentacion adjunta.


title: Pago del Tercer Desembolso correspondiente al Contrato No. PRONADERS-LPRI-GC-002-2023-OBRAS para la Ejecución del Proyecto Construcción de Beneficio Húmedo de Cafe Aldea El Paraíso Municipio de El Níspero Departamento de Santa Bárbara según documentación adjunta

JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA


title: Pago de la Segunda Estimación correspondiente al Contrato de Obra No. PRONADERS-LPRI-GC-010-2023-OBRAS para la Ejecución del Proyecto Construcción de Planta Procesamiento de Café Aldea Las Huertas Municipio de Yarula Departamento de La Paz. Según documentación adjunta

CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL

streetAddress: HACIENDA EL JARAL, CASA #4, SANTA RITA, COPAN

legalName: CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL