legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795702 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2548-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA) CON UN VALOR DE L.56062.50 POR LA COMPRA DE 200 PAQUETE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N°018-UCI-2024


currency: HNL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

scheme: HN-RTN

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00015399 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2544-2024 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.8257.00 POR LA COMPRA DE 4 LLANTA N° 235/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 840-2024-GA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

faxNumber: ND

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE 13636 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ( DE 5 GALONES CADA UNO) PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL Y PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-011-2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00042101


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00024179 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2543-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.51273.90  POR LA COMPRA DE 10 LLANTA N°265/65R17 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS  RADIAL Y 4 LLANTA N° 255/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 840-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00015398 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2546-2024 A FAVOR DE  LLANTICENTRO FERCOS DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.10321.25  POR LA COMPRA DE 5  LLANTA N°235/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6  LONAS  RADIAL  SOLICITADO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON OFICIO N°957-2024-SGRH UNIDAD ESPECIAL  DE PREVENCION A PACIENTES RENALES CON OFICIO N° 060 UEPPR-SSRISS-2024 Y POOL DE VEHICULOS CON OFICIO N° 044


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-001-01-00024328 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2545-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.21120.90  POR LA COMPRA DE 5  LLANTA N°155/70R13 LISA 4  LONAS  RADIAL Y 4 LLANTA N° 265/65R17 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL  SOLICITADO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON OFICIO N°957-2024-SGRH UNIDAD ESPECIAL  DE PREVENCION A PACIENTES RENALES CON OFICIO N° 060 UEPPR-SSRISS-2024 Y POOL DE VEHICULOS CON OFICIO N° 044


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-012-01-00021262 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.13860.00 POR LA RENOVACION DE (7) SUSCRIPCIONES EN FISICO DE DIARIO LA TRIBUNA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO N°112445 Y OFICIO DE AUTORIZACION N°832-2024-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION DEL F-01# 01172 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.13860.00 POR LA RENOVACION DE (7) SUSCRIPCIONES EN FISICO DE DIARIO LA TRIBUNA EL CUAL SE ESTA REVERSANDO YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO ESTE SE ELABORO COMO PRE-COMPROMISO Y FUE APROBADO SIENDO LO CORRECTO UN PAGO DIRECTO POR LOS TRES MOMENTOS POR LO CUAL SE HACE LA RESPECTIVACORRECCION SEGUN OFICIO N° 0042-CM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-1172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-1172-1-0


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR COMPRA DE ALGODON GUANTE ESTERIL #6 GUANTE ESTERIL #6.5 GUANTE ESTERIL #7 GUANTE ESTERIL #7.5 GUANTE ESTERIL#8 JERINGA DESCARTABLE 1CC 21X1 1/2 JERINGA DESCARTABLE 3CC 21X1 1/2 JERINGA DESCARTABLE 5CC 21X1 1/2 MICROGOTEROS 150ML PAPEL MIXTO 10X200PAPEL MIXTO 15X200 PAPEL MIXTO 20X200 PAPEL MIXTO 30X200 PAPEL MIXTO 50X200 LAPIZ PARA CAUTERIO ACERO INOXIDABLE SURGICEL ( MALLA HEMOSTATICA) DE 5CMX35CM; PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-001-2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000655


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES DE MANITAS TALLA S M Y L PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITA DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-003-2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00063347


title: POR COMPRADE GASA HOSPITALARIA COLOR BLANCO NO ESTERIL EN PAQUETE INDIVIDUAL 36X100 JERINGA 10 ML AGUJA 21X1 1/2 MASCARILLA  CON DISEÑO ANATOMICO Y CONFORTABLE; PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-002-2024

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: REVERSION POR ERROR COMETIDO EN COMPRA DIRECTA SEGUN ORDEN 10-002-2024 POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCÓ IMPUESTO EN UN ITEM SIENDO LO CORRECTO PONERLO EXENTO SEGUN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-180-1-0


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA CEPILLOS QUIRURGICOS JERINGA DUAL PARA INYECTOR MASCARILLA DESCARTABLE SML PARA SER UTILIZADA EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-004-2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00012713


name: DROGUERIA DIFAMEDIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: POR COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA DE 20CC X 21X1 1/2; PARA SER UTILIZADA EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-005-2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00015352


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE DE 50CC SIN AGUJA PARA SER UTILIZADAS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN COMPRA 10-006-2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00085608


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: POR COMPRA DE MASCARILLA / RESERVORIO ADULTO PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE EN AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-008-2024 FACTURA 000-004-01-00014480


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: MALLA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO MASCARILLA PARA OXIGENO SOUNDWAY CON RESESORVORIO NOVOSYN 0 CURVA REDONDA 26MM NOVOSYN 0 CURVA 37MM NOVOSYN 1 CURVA REDONDA 26MM NOVOSYN 1 CURVA REDONDA 37MM NOVOSYN 2/0 CURVA REDONDA DE26MM NOVOSYN 2/0 CURVA REDONDA DE 37MM NOVOSYN 3/0 CURVA REDONDA DE 26MM NOVOSYN 3/0 CURVA REDONDA DE 37MM NOVOSYN 3/0 CURVA CORTANTE DE 24MM NOVOSYN 4/0 CURVA CORTANTE DE 24MM PREMICRON 2/0 CURVA REDONDA DE 26MM PREMICRON 2/0 CURVA REDONDA DE 37MMMONOSYN 1 CURVA REDONDA DE 37MM MONOSYN 2/0 CURVA REDONDA DE 37MM MONOSYN 3/0 CURVA REDONDA DE 26MM MONOSYN 2/0 CURVA CORTANTE DE 24MM MONOSYN 3/0 CURVA CORTANTE D 19MM MONOSYN 3/0 CURVA CORTANTE DE 24MM MONOSYN 4/0 CURVA CORTANTE DE 19MM MONOSYN 5/0 CURVA CORTANTE DE 19MM DAFILON 1 CURVA CORTANTE DE 35MMDAFILON 2/0 CURVA CORTANTE DE 24MM DAFILON 2/0 CURVA CORTANTE DE 30MM DAFILON 3/0 CURVA CORTANTE DE 24MM DAFILON 4/0 CURVA CORTATE DE 24MM OPTILENE 0 CURVA REDONDA DE 26MM OPTILENE 2/0 CURVA REDONDA DE 26MM OPTILENE 3/0 CURVA REDONDA 26MM OPTILENE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 26MM SEDA 1 CURVA REDONDA DE 37MM SEDA 1 CURVA CORTANTE DE 30MMSEDA 2/0 CURVA CORTANTE DE 24MM SEDA 2/0 CURVA CORTANTE DE 30MM CURVA REDONDA DE 26MM SEDA 2/0 CURVA REDONDA DE 37MM SEDA 2/0 RECTA CORTANTESEDA 3/0 CURVA REDONDA DE 26MM SEDA 3/0 CURVA CORTANTE DE 24MM SEDA 3/0 RECTA CORTANTE SEDA 2/0 SIN AGUJA 10X45 SEDA 3/0 SIN AGUJA; MARCA BRAUN PARA SE USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE EN AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-007-2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00149285


title: POR COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO 4/0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 0 CURVA REDONDA 37MM CROMICO 1 CURVA REDONDA 37MM CROMICO 2/0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 2/0 CURVA REDONDA 37MM CROMICO 3/0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 3/0 CURVA REDONDA H37MM CROMICO 4/0 CURVA REDONDA 26MM PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE EN AÑO 2024; SEGUN ORDEN COMPRA 10-009-2024

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO COMETIDO EN ORDEN DE COMPRA DONDE SE DEJÓ DE AGREGAR UN ITEM SEGUN OFICIO OFDAHO-131-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-187-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: POR COMPRA DE TEGADERM +  PAD PARA FIJAR CATETER 10X12 TEGADERM+PAD  PARA FIJAR CATETER PERIFERICO 7X8; PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE EN EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-010-2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00004854


title: POR COMPRA DE GASA HOSPITALARIA COLOR BLANCO NO ESTERIL EN PAQUETE INDIVIDUAL 36X100 JERINGA 10ML AGUJA 21X 1 1/2 MASCARILLA CON DISEÑO ANATOMICO Y CONFORTABLE; PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-002-2024

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SEGUN OFICIO  EN COMPRA SEGUN F01 240 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-240-1-0


title: PAGO DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.94624.00 POR LA ENTREGA DE 2957 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0367-2023 Y F-01#13114 CON FACTURAS N°003-047-01-00036979/36991/36998/37010/37026/37040/37061/37077/37090/37096/37110/37116/37121/37125/37148/37155/37163/37175/37180/37190/37203/37212 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1063-2024-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

type: OFI


rationale: POR COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO 4/0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 0 CURVA REDONDA 37MM CROMICO 1 CURVA REDONDA 37MM CROMICO 2/0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 2/0 CURVA REDONDA 37MM CROMICO 3/0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 3/0 CURVA REDONDA  H37MM CROMICO 4/0 CURVA REDONDA 26MM; PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-009-2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000438


title: ORDEN DE COMPRA N° 0008-2024 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH) CON UN VALOR DE L.118910.00 POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y LA LOGISTICA PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DIA MUNDIALCONTRA LA TUBERCULOSIS  DIA 19 DE MARZO 2024 LUGAR CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y DIA 20 DE MARZO DEL 2024 LUGAR CANCHITA DE LA COLONIA KENNEDY SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 072-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO N° 983-2024-GA

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0008-2024 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH) CON UN VALOR DE L.118910.00 DEBIDO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO EL OBJETO DEL GASTO 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CUANDO EL OBJETO CORRECTO ES 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN OFICIO N° 053-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-1277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-1277-1-0


rationale: POR COMPRA DE GASA HOSPITALARIA COLOR BLANCO NO ESTERIL EN PAQUETE INDIVIDUAL36 PULG X100 JERINGA 10 ML AGUJA 21X 1 1/2 MASCARILLA CON DISEÑO ANATOMICO Y CONFORTABLE; PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-002-2024; SEGUN FACTURA 000-004-01-00072977


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR COMPRA DE PRUEBAS EN PLACA PARA LA DETERMINACION DE ANTIESTREPTOLISINA PRUEBAS EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO DE ARTRITIS REUMATOIDEA ENSAYO INMUNOENZIMATICO ELIZA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 002-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00035039

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-298-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-298-1-0

description: REVERSANDO F01 298  EN ETAPA DEVENGADO POR ERROR INVOLUNTARIO EN ELABORACION DE F01 EN ETAPA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO EN CUAL NO COINCIDE POR UN CENTAVO; SIENDO NECESARIO REALIZAR ESTE PROCESO PARA CUADRAR AMBOS F01 EN LAS DIFERENTES ETAPAS


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR COMPRA DE MAC- CONKEY AGAR SORBITOL MACCONKEY AGAR T..C.B.S. CHOLERA MEDIUM S S AGAR KLIGLER IRON AGAR SIMMONS CITRATE AGAR G C AGAR LYSINE IRON AGAR NUTRIENT BROTH TRYPTONE SOYA OXIDASE STRIPS OXACILLIN CIPROFLOXACIN CEFOTAXIME CEFTAZIDIME CEFIXIME GENTAMICIN CHLORAMPHENICOL VANCOMYCIN CEPHALOTHIN KF CEFTRIAXONE CRO CLINDAMYCIN ERYTHROMYCIN STREPTOMYCINDOXYCYCLINE GENTAMICIN IMIPENEM KANAMYCIN NITROFURANTOIN NORFLOXACIN MEROPENEM NOVOBIOCIN PENICILLIN NALIDIXIC AMIKACIN AMPICILLIN CEFEPIME AMPICILINA/SULBACTAMSAM AMOXYCILLIN LEVOFLOXACIN CEFOXITIN FOX PIPERCILLIN PRL PIPERACILLIN BACITRACIN RIFAMPICIN TEICOPLANIN TETRACYCLINE FOSFOMYCIN AMOXYCILLIN TIGECYCLINE CEFACLOR MOXIFLOXACIN AZITHROMYCIN AZM METRONIDADAZOLE OPTOCHIN OP SULPHAMETHOX SPOT INDOLE MUELLER HINTON AGAR SPOT INDOLE THIO TODD- HEWITT ROTH; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 003-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00010857 000-001-01-00010858 000-001-01-00010859


title: POR COMPRA DE PROCALCITONINA  ( eCLIA) SET DE 50 TEST MARCA LIFOTRONIC  TRIIODOTHYRONINE E CLIA ( SET DE 50 TEST ) MARCA LIFOTRONIC  TOTAL THYROXINE e  CLIA ( SET DE 50 TEST )  MARCA LIFOTRONIC TSH THYROID STIMULATING HORMONE ECLIA ( SET DE 50 TEST) MARCA LIFOTRONIC; PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE 2024 SEGUN CONTRATO 004-2024-HO-SESAL

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: POR COMPRA DE PRUEBA RAPIDA DE EMBARAZO ULTRASENCIBLE PRUEBA RAPIDA DE SANGRE OCULTA EN HECES PRUEBA RAPIDA EN TROPONINAS; PARA SER UTILIZADA EN SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE EN AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 005-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00064374


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR COMPRA DE PANTALON TIPO JEANS PARA DAMA 25262728293032333436384042 PANTALONES TIPO JEANS PARA CABALLERO 28293032333436384042 PANTALON TIPO JEANS COLOR BLANCO PARA AUXILIAR DE ENFERMERIA CABALLERO 29 30323436 Y 40; PARA SER UTILIZADOS POR EMPLEADOS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; MEDIANTE CONTRATO 001-2024-HO-SESAL; SEGUN  FACTURA  000-001-01-00305998


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR COMPRA DE ACIDO URICO ALBUMINA SERICA ALBUMINA AL 22% AMILASA SERICA ANTICUERPOS CONTRA HEPATITIS ANTIGENOS DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B ELISA ANTIGENOS FEBRILES CON CONTROLES ANTI A FRASCO DE 10ML ANTI AB FRASCO DE 10 ML ANTI B FRASCO DE 10ML ANTI D FRASCO DE 10ML ASAS BACTERIOLOGICAS EN PUNTA DE PLATINO ASAS BACTERIOLOGICAS EN ANILLO DE PLATINO BILIRRUBINA DIRECTA BILIRRUBINA TOTAL CALCIO SERICO CALIBRADOR DE PROTEINAS 24 HORAS CALIBRADOR DE GLICOHEMOGLOBINA A 1C  CALIBRADOR DE FERRITINA CALIBRADOR DE GASES ARTERIALES CALIBRADOR DE SPINTROL CHAGAS ELISA 96 PRUEBAS VALIDAD POR NIVEL CENTRAL CLORURO DE CALCIO CINTA REACTIVA PARA ORINA COLESTEROL LDLO IDL SET 227 PBS COLESTEROL HDL SET 227 PBS COLESTEROL TOTAL CONTROL DE TROPONINA CONTROL DE GLICOHEMOGLOBINA CONTROL DE TRES NIVELES PARA ELECTROLITROS CONTROL DE DIMERO CONTROL DE PROCALCITONINA CONTROL DE GASES ARTERIALES CONTROL DE PROTEINA DE 24 HORAS CONTROL SPINTROL CONTROL DE FERRITINA CONTROL CLINCHEM CONTROL NORMAL DE HEMATOLOGIA CREATININA CK TOTAL CK MB REACTIVO DETERGENTE RINSE PARA BC DIMERO D LDH- LACTATO DE DESHIDROGENASA DILUYENTE BS- 3000EZ CLEANEER ELECTROLITROS FOSTASA ALCALINA FERRETINA REACTIVO FIBRINOGENO CON REACTIVOS GLICO HEMOGLOBINA GASES ARTERIALES GLUCOSA REACTIVO HEPATITIS A IGM ELISA HEMOCULTIVO ADULTO HEMOCULTIVO PEDIATRICO HEMOCULTIVO NEONATAL HIV PRUEBA RAPIDA LISANTE PARA BC-3000  MHATP MICROHEMAGLUTINACION POR TREPONEMA MULTICALIBRADOR QUIMICA SANGUINEA PLASMA CONTROL NORMAL PROBE CLEANSER PROTEINA C REACTIVO PROTEINA TOTALES PROTEINA 24 HORAS RPR SUERO COOMBS SOLUCION DE LAVADO PQQ TGO AST TGP ALT TP TPT PARATHORMONA PLACA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM PLACA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS PLACA DE SUSCEPTIBILIDAD MINIMA CONCENTRACION INHIBITORIA PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVASY NO FERMENTADORAS  PLACA DE SUSCEPTIBILIDAD MINIMA CONCENTRACION INHIBIDORA PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS TRIGLICERIDOS TROPONINAS CUANTITATIVAS UREA REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE 2024 SEGUN CONTRATO 001-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURAS 000-001-01-00016729 000-001-01-00016730 000-001-01-00016731 000-001-01-00016732 000-001-01-00016733


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA. CONTRATACION DIRECTA No. CD-05-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y PRODYLAB. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.105-2023-SS RESOLUCION No. 647-2023-SS DE FECHA 27/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300216628 POR LPS. 41793.75 VIGENCIA DE:  01/11/2023 HASTA: 03/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005079 POR LPS.13931.25 VIGENCIA DE: 12/12/2023 HASTA 19/12/2024  CANCELACION DE  FACTURAS POR LPS.278625.00 FACTURA No. 000-001-01-00180150 POR LPS.137000.00 FACTURA No. 000-001-01-00180151 POR LPS.32400.00 FACTURA No. 000-001-01-00180152 POR LPS.32400.00 FACTURA No. 000-001-01-00180153 POR LPS.76825.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO DE AUTORIZACION No. 1225-2024-GA DE FECHA 14/03/2024 OFICIO DE AUTORIZACION No. 521-2024-GA DE FECHA 07/02/2024

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

type: CONT


name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005578  ORDEN DE COMPRA N° 0012-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE TOURS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.5380.00 POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA SALIENDO DIA MARTES 19 DE MARZO 2024 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024 PARA BRIAN MARTIN ERAZO MUÑOZ SOLICITADO POR REGULACION SEGUN OFICIO N° 0107-SESAL-SSR-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; DIPRODI POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CHAGAS LEISHMANIASIS Y BACTEREOLOGIA DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA. CONTRATACION DIRECTA No. CD-05-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y DIPRODI. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.103-2023-SS RESOLUCION No. 647-2023-SS DE FECHA 27/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-101244-2023 POR LPS. 98040.38 VIGENCIA DE:  01/11/2023 HASTA: 01/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-101609-2023 POR LPS.32680.13 VIGENCIA DE: 11/12/2023 HASTA 11/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.653602.50  FACTURA No. 000-001-01-00016038 LPS.80870.00 FACTURA No. 000-001-01-00016039 LPS.142750.00 FACTURA No. 000-001-01-00016040 LPS.419750.00 FACTURA No. 000-001-01-00016041 LPS.568350.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO DE AUTORIZACION No.507-2024-GA DE FECHA 06/02/2024


description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-012-01-00021262 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.13860.00 POR LA RENOVACION DE (7) SUSCRIPCIONES EN FISICO DE DIARIO LA TRIBUNA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO N°112445 Y OFICIO DE AUTORIZACION N°832-2024-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO TALLA M  FARDO DE 20 UNIDADES PAÑALES PARA ADULTO TALLA L; PARA SER UTLIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0203-2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00004921


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2023 A LA EMPRESA DIMEDSOL CON UN VALOR DE L.14160.00 CON PROCESO SESAL-CM-GC-0219-2023 CON  ORDEN DE COMPRA N° 0274-2023 Y F-01#10266 POR LA COMPRA DE GUANTES LATEX  EN SU MOMENTO QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CAMBIO DE PIN SIAFI 2023 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1269-2024-GA

DIMEDSOL

streetAddress: COLONIA AMERICA AVENIDA LA INDEPENDENCIA,B#3,CASA#6216

legalName: DIMEDSOL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: POR COMPRA DE PAÑALES ( TALLA PEQUEÑA) EN FARDO DE 20 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE NEONATOLOGÍA DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0204-2024

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION POR ERROR COMETIDO EN VALOR MONETARIO EN COMPRA DE PAÑALES PARA RECIEN NACIDOS Y NIÑOS EN EDAD DE LACTANCIA SEGUN OFICIO OFDAHO-203-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-539-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR COMPRA DE 27 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR  5 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) 9 MEMORIAS USB DE 32 GB: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00042591


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR COMPRA DE BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) NORADRENALINA(NOREPINEFRINA) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE MISOPROSTOL 200 MCG OCTREOTIDO 0.05 MG/ML AMIKACINA (SULFATO) 50MG/ML; PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN CONTRATO 004-2024-HO-SESAL Y FACTURA 000-001-01-00002722


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

rationale: POR COMPRA DE ALOPURINOL 100 MG SULFADIAZINA 500 MG NAFAZOLINA ATROPINA 1% CALAMINA + OXIDO DE ZINC DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCION INYECTABLE FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCIION INYECTABLE METILCELULOS A 0.5% SOLUCION OFTALMICA OXITETRACICLINA UNGUENTO OFTALMICO PENICILINA G PROCAINICA POLVO ESTERIL PARA RECONSTRUIR PERMETRINA 0.01 SHAMPOO PERMETRINA 0.05 CREMA TÓPICA SALICILATO DE METILO 0.05 UNGUENTO LEVODOPA+ CARBIDOPA 250 MG + 25MG VALPROATO SODICO 100 MG/ML; PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00007733


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: POR COMPRA DE METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SODICO) 40 MG POLVO ESTERIL PARA RECONSTRUIR A SOLUCION INYECTABLE METRONIDAZOL 0.0075 GEL VAGINAL; PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN CONTRATO 001-2024-HO-SESAL Y FACTURA 000-002-01-00000830


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: POR COMPRA DE MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS SOLUCION ORAL BETAMETASONA VALERATO O DEXAMETASONA FLOCONAZOL 10 MG/ML POLVO PARA RECONSTRUIR A SUSPENSIION ORAL GENTAMICINA SULFATO 0.3% EQ 3 MG/ML SOLUCION OFTALMICA DOBESILATO DE CALCIO; PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-004-01-00073880


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR COMPRA DE ALFACALCIDOL CLINDAMICINA ( FOSFATO) 150 MG/ML  PARA SER UTLIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00007778


rationale: POR COMPRA DE PAÑALES PARA NIÑO PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE EN AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0204-2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00204564


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR COMPRA DE CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS SOBRE DE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA SOBRE DE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ ALTA CALIDAD BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CLIP JUMBO COLOR PLATEADO GRAPAS ESTÁNDAR CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD DE 360 HOJAS PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO QUITAGRAPAS METALICO CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0207-2024SEGUN FACTURA 000-004-01-00012094


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: POR COMPRA DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO COLOR NEGRO BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR GRUESA COLOR AZUL PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0206-2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00003349


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR COMPRA DE GUATA DE 3X2.7 METROS DE LARGO YESO 2 PLG YESO 3PLG YESO 4PLG YESO 6PLG YESO 8PLG; PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00151128


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR COMPRA DE GUATA DE 4X10 PLG GUATA 6X10PLG; PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00004961


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018299 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2549-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS CON UN VALOR DE L.1893.80  POR LA COMPRA DE 10 CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 76-UCEMR-2024


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE VENDA ELASTICA 2PLG X 5 YDS VENDA ELASTICA DE 4PLGX5YDS VENDA ELASTICA DE 6PLG X 5YDS GASA QUIRURGICA 36X100 TIPO TABLOIDE 20X12 ROLLO; PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00087712


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024769 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2550-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.844.40  POR LA COMPRA DE 10 CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 76-UCEMR-2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795868 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2559-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.24905.55  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UPEG SEGUN OFICIO N° 143-UPEG-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011190 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2556-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.612.50  POR LA COMPRA DE 50 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 76-UCEMR-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011189 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2563-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  S DE RL  CON UN VALOR DE  L.2601.30  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UPEG SEGUN OFICIO N° 143-UPEG-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024770 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2564-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE  L.836.65  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UPEG SEGUN OFICIO N° 143-UPEG-2024


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-00007432/7433 ORDEN DE COMPRA N° 0007-2024 A FAVOR DE NORMA LETICIA CORRALES ARIAS (COPIAS E IMPRESIONES NORMA) CON UN VALOR DE L.10631.75 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR REGULACION  LICITACIONES Y SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N°914-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0008-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL (REPACC)  CON UN VALOR DE L.15559.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N°095-UTGP-2024 Y OFICIO N° 526-2024-GA

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001383/1384 ORDEN DE COMPRA N° 0008-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL (REPACC)  CON UN VALOR DE L.15559.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 095- UTGP-2024 Y OFICIO N° 526-2024-GA


title: POR COMPRA DE 147 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 21.5 QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: POR COMPRA DE PROYECTOR AVANZADO PARA SALONES GRANDES; PARA SER UTILIZADO EN SALON DE REUNIONES DE DIRECCION DE HOSPITAL DE OCCIDENTE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: POR COMPRA DE PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER; PARA SER UTILIZADO EN SALAS AUDIO VISUALES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: POR COMPRA DE 3 MONITORES DE 29 PULG; PARA SER UTILIZADOS EN AREA DE ADMINISTRACION E INFORMATICA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: POR COMPRA DE 3 ESCANER AVANZADO TIPO 1; PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE


title: POR COMPRA DE 47 UPS BASICO TIPO 1 Y 4 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB; PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE INFORMATICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITAL DE OCCIDENTE


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021257 ORDEN DE COMPRA N° 0011-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV ( IMARE) CON UN VALOR DE L.14490.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (1TGP) SEGUN OFICIO N° 095-UTGP-2024 Y OFICIO N° 526-2024-GA


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021259 ORDEN DE COMPRA N° 0014-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV ( IMARE) CON UN VALOR DE L.6796.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 736-SG-2024


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005855 ORDEN DE COMPRA N° 0015-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.6877.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 736-SG-2024


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001386 ORDEN DE COMPRA N° 0016-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC) CON UN VALOR DE L.3680.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 736-SG-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; REPRESENTACIONES CACERES S.A. POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CHAGAS LEISHMANIASIS Y BACTERIOLOGIA DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA. CONTRATACION DIRECTA No. CD-05-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA REPRESENTACIONES CACERES. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.102-2023-SS RESOLUCION No. 647-2023-SS DE FECHA 27/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300216584 POR L.278152.00 VIGENCIA DE:  03/11/2023 HASTA: 03/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 300216714 POR LPS.92718.00 VIGENCIA DE: 11/12/2023 HASTA 11/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.1854343.95   FACTURA No. 000-001-01-00010235 LPS.985454.55  FACTURA No. 000-001-01-00010236 LPS.419718.95  FACTURA No. 000-001-01-00010237 LPS.346831.95  FACTURA No. 000-001-01-00010238 LPS.102338.50   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO DE AUTORIZACION No.948-2024-GA DE FECHA 28/02/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR TRES FIANZAS DE FIDELIDAD A FAVOR DE: 1) DRA. CARLA MARINA PAREDES SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD 2) DRA. SUANI VIOLETA MONTALVAN SUB-SCRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES Y 3) ABOGADO FLORENTINO PAVON SALAZAR GERENTE ADMINISTRATIVO POR UN MONTO DE LPS.12000.00 CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE LPS.36000.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No. 421-SGP-2024 DE FECHA 02/04/2024 OFICIO No. 1395-2024-GA DE FECHA 01/04/2024 OFICIO CIRCULAR No. 1013-2024-GA DE FECHA 01/03/2024 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 21292 DE FECHA 21/03/2024  POR L.12000.00 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 21291 DE FECHA 21/03/2024  POR L.24000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODYLAB S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS.  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-12-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S.DE R.L. (PRODYLAB) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 99-2023-SS-2023-SS RESOLUCION No.639-2023-SS DE FECHA 22/09/2023 GARANTIA CUMPLIMIENTO No. 300216606 POR L.253888.25 VIGENCIA DE: 27/10/2023 HASTA 28/06/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 300216722 POR L.84629.42 VIGENCIA DE: 12/12/2023 HASTA 19/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR L.1692588.35 FACTURA No. 000-001-01-00180155 POR L.1165333.50 FACTURA No. 000-001-01-00180156 POR L.527254.85  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1366-2024-GA DE FECHA 22/03/2024 OFICIO No.308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00042270 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2525-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.5305.07 POR LA COMPRA DE 3 TONER HP 35A NEGRO SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SEGUN OFICIO N° 118-UTGP-2024


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2539-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV. CON UN VALOR DE L.16216.97 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS. SEGUN OFICIO N° 75-OCEMR-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011281 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2541-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL. CON UN VALOR DE L.8970.00 POR LA COMPRA DE 200 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 75-OCEMR-2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795919 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2538-2024 A FAVOR DE DISPROA S. DE RL. CON UN VALOR DE L.16998.73 POR LA COMPRA DE 170 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS. SEGUN OFICIO N° 75-OCEMR-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025086 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2542-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. CON UN VALOR DE L5347.72 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 75-OCEMR-2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018318 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2560-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO / DIFORMS. CON UN VALOR DE L9720.38 POR LA COMPRA DE 25 MEMORIA USB DE 128GB SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 106-UTGP-2024 Y OFICIO N° 620-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00042265 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2561-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL. CON UN VALOR DE L2.070.00 POR LA COMPRA DE 10 MOUSE USB SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 106-UTGP-2024 Y OFICIO N° 620-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA No. 0027-2024 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV. CON UN VALOR DE L.250000.00 POR LA COMPRA DE 100 CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA TODO EL AÑO FISCAL 2024 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 043-DSG-2024 Y OFICIO N° 1172-2024-GA

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00001387/1388/1389/1391 ORDEN DE COMPRA No. 0017-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC S DE RL). CON UN VALOR DE L.80937.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR UEPPR/SSRISS Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 060-UEPPR-SSRISS-2024 Y OFICIO 957-2024-SGRH.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005856  ORDEN DE COMPRA No. 0019-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL. CON UN VALOR DE L.9568.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR UEPPR/SSRISS Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 060-UEPPR-SSRISS-2024 Y OFICIO 957-2024-SGRH.


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 21268/21269/21270/21271/21274 ORDEN DE COMPRA No. 0018-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S DE RL DE CV(IMARE). CON UN VALOR DE L.89631.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR UEPPR/SSRISS Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 060-UEPPR-SSRISS-2024 Y OFICIO 957-2024-SGRH.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE JABON LAVAPLATOS DE DISCO GUANTES DE LATEX MEDIANO PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE; PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE EN EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-002-01-00027729


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE ENERO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE FEBRERO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 1 DE ABRIL DE 2024.


title: SE ELABORA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y  CARTON A TRAVEZ DE CATALAGO ELECTRONICO POR MEDIO DEL PROCESO No.CE-001-HGA-2024 Y ORDEN DE COMPRA No.60-12-11-0270-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL  AÑO 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

rationale: SE ELABORA F-01 POR PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00011522 CON MONTO DE L. 538240.80; PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y  CARTON A TRAVEZ DE CATALAGO ELECTRONICO POR MEDIO DEL PROCESO No.CE-001-HGA-2024 Y ORDEN DE COMPRA No.60-12-11-0270-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL  AÑO 2024.


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00021281/21290/21291 ORDEN DE COMPRA N° 0021-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE)  CON UN VALOR DE L.41653.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50  TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2017 PLACA N°N12665 REGISTRO N°168809 COLOR BLANCO Y PARA EL VEHICULO TOYOTA  HILUX TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R  COLOR GRIS  SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 061 Y OFICIO N° 840-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001392/1394/1396/1397 ORDEN DE COMPRA N° 0020-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC S DE RL) CON UN VALOR DE L.84686.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R COLOR GRIS Y EL VEHICULO MAZDA BT50 4X4 TIPO PICK-UP AÑO 2017 PLACA # N12665 REGISTRO168809 COLOR BLANCO SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 061 Y OFICIO N° 840-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005868 ORDEN DE COMPRA N° 0022-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL CON UN VALOR DE L.6359.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R COLOR GRIS Y EL VEHICULO MAZDA BT50 TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2017 PLACA # N12665 REGISTRO # 168809 COLOR BLANCO  SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 061 Y OFICIO N° 840-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001398/1399/1400 ORDEN DE COMPRA N° 0023-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC S DE RL) CON UN VALOR DE L.45390.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R COLOR BLANCO PERLADO Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2006 PLACA # GHB 0255  REGISTRO # 723 COLOR VERDE  SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 061 Y OFICIO N° 840-2024-GA


title: SE REALIZA F-01 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-12-HGA-2024

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00255. DEBIDO A QUE EL MONTO ES ERRÓNEO YA QUE NO FUE INCLUIDO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y NO COINCIDE CON LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.EN EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-255-1-0


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO EN LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-13-HGA-2024.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA F-07 CON EL OBJETIVO REVERTIR EL F-01 259 DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-HGA-2024. SE HA IDENTIFICADO UN ERROR EN EL NÚMERO DEL PROCESO DE COMPRA QUE FUE REGISTRADO COMO NO.005 SIENDO EL CORRECTO NO.001 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.11-13-HGA-2024 DE LA EMPRESA CORINFAR S.A DE C.V. DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-259-1-0


title: SE REALIZA F-01 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREADE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-12-HGA-2024

rationale: SE REALIZA F-01 PARA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00205222 POR UN MONTO DE L. 162605.75 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-12-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00200963 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO. DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-12-HGA-2024


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00021276/21278/21279/21280/21289 ORDEN DE COMPRA N° 0024-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE) CON UN VALOR DE L.60202.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R COLOR BLANCO PERLADO Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2006 PLACA # GHB 0255  REGISTRO # 723 COLOR VERDE  SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 061 Y OFICIO N° 840-2024-GA


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-15-HGA-2024

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA F-07 CON EL OBJETIVO REVERTIR EL F-01 261 DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-HGA-2024. SE HA IDENTIFICADO UN ERROR EN EL NÚMERO DEL PROCESO DE COMPRA QUE FUE REGISTRADO COMO NO.005 SIENDO EL CORRECTO NO.001 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.11-15-HGA-2024 DE LA EMPRESA NIRPO MEDICAL CORPORATION DURANTE EL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-261-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-0005869 ORDEN DE COMPRA N° 0025-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL CON UN VALOR DE L.10338.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R COLOR BLANCO PERLADO Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2006 PLACA # GHB 0255  REGISTRO # 723 COLOR VERDE  SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 061 Y OFICIO N° 840-2024-GA


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-16-HGA-2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA FORMULARIO F-07 CON EL OBJETIVO REVERTIR EL F-01 262 DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-HGA-2024. SE HA IDENTIFICADO UN ERROR EN EL NÚMERO DEL PROCESO DE COMPRA QUE FUE REGISTRADO COMO NO.005 SIENDO EL CORRECTO NO.001 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.11-16-HGA-2024 DE LA EMPRESA INEQ MEDICA S DE R.L  DE C.V. DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-262-1-0


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007465 ORDEN DE COMPRA N° 0034-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.4134.25  POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO VERTICAL COLOR NEGRO 3 GAVETAS CON RODOS  SOLICITADO POR COORDINADORA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 0231-2024-UGD-SSRISS


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-17-HGA-2024.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: SE REALIZA FORMULARIO F-07 CON EL OBJETIVO REVERTIR EL F-01 00263 DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-HGA-2024. SE HA IDENTIFICADO UN ERROR EN EL NÚMERO DEL PROCESO DE COMPRA QUE FUE REGISTRADO COMO NO.005 SIENDO EL CORRECTO NO.001 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.11-17-HGA-2024 DE LA EMPRESA INVERSIONES COBAN S DE R. L. DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-263-1-0


description: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO EN LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-13-HGA-2024.

rationale: SE REALIZA F-01 PARA PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00073723 POR UN MONTO DE L. 125760.00 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-13-HGA-2024.


description: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-15-HGA-2024

rationale: SE REALIZA F01 POR CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00063251 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO; REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-15-HGA-2024.


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-16-HGA-2024

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA 000-002-0100012623 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-16-HGA-2024.


description: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-17-HGA-2024.

rationale: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00000746 CON UN MONTO DE L. 1089437.50 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-17-HGA-2024.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0035-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV (REDIPO) CON UN VALOR DE L.81995.00  POR LA COMPRA DE 23 SILLAS EJECUTIVAS XTECH CALABRIA RESPALDO ALTOCAPACIDAD DE PESO 250 LIBRAS COLOR NEGRO  SOLICITADO POR COORDINADORA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 0231-2024-UGD-SSRISS

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032007 ORDEN DE COMPRA N° 0038-2024 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL  CON UN VALOR DE L.20176.98  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N°987-GA-2024Y OFICIO N°133-2024-ULMI


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021285 ORDEN DE COMPRA N° 0040-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE) CON UN VALOR DE L.6762.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS  SOLICITADO POR POOL DE  VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 073


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008941ORDEN DE COMPRA N° 0042-2024 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE RL CON UN VALOR DE L.2760.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 073


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001401 ORDEN DE COMPRA N° 0041-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON UN VALOR DE L.4002.00  POR LA COMPRA DE 12  DESENGRASANTE PARA MOTORES A SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 073


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00190347  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2577-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE     L.22467.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA COORDINACION NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 059-CNS-SSRISS-2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795959 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2569-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.3359.15 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 74-UCEMR-2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000489 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2578-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.14892.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA COORDINACION NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 059-CNS-SSRISS-2024


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028885 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2579-2024 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL CON UN VALOR DE  L.8050.00  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA COORDINACION NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 059-CNS-SSRISS-2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018381 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2585-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS  CON UN VALOR DE  L.11664.45  POR LA COMPRA DE 30 MEMORIAS USB DE 128GB  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 94-UCEMR-2024 Y OFICIO N° 1181-2024-GA


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-20-HGA-2024.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA FORMULARIO F-07 CON EL OBJETIVO DE REVERTIR EL F-01 00330 EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 11-20-HGA-2024  POR  UN ERROR DE DIGITACIÓN EN EL MONTO; SE DIGITÓ L. 1385182.80 SIENDO EL CORRECTO L. 1385172.16 A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-330-1-0


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-19-HGA-2024.

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00012167 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA POR UN MONTO DE L. 102962.74 DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-19-HGA-2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011423  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2586-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.12506.25  POR LA COMPRA DE 15 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS  SOLICITADO POR LA COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA LOS NUEVOS HOSPITALES Y DIRECTORA GENERAL DE LA UTINH SEGUN OFICIO N° 52-UTINH-2024 Y OFICIO N° 952-2024-GA


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-21-HGA-2024.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA F-01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00004873 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO REQUERIDOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA  DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRADO NO. 11-21-HGA-2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796061 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2589-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.635.38  POR LA COMPRA DE 1 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA  SOLICITADO POR LA COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA LOS NUEVOS HOSPITALES Y DIRECTORA GENERAL DE LA UTINH SEGUN OFICIO N° 52-UTINH-SS-2024 Y OFICIO N° 952-2024-GA


description: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-20-HGA-2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00063660 POR UN MONTO DE L. 692584.44 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-20-HGA-2024.

description: SE REALIZA F-01 DEVENGADO  POR FACTURA NO. 000-001-01-00063660  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-20-HGA-2024.

description: SE REALIZA F-07 POR REVERSIÓN DEL F-01 00347 DEBIDO A UN ERROR EN EL NÚMERO DEL DOCUMENTO YA QUE ESTE NO CONCUERDA CON EL NÚMERO DE FACTURA (000-001-01-00063660) CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017215 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2599-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.1155.34  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINAY ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 74-UCEMR-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011406 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2590-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.8740.00  POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS Y 1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL  SOLICITADO POR LA COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA LOS NUEVOS HOSPITALES Y DIRECTORA GENERAL DE LA UTINH SEGUN OFICIO N° 52-UTINH-SS-2024 Y OFICIO N° 952-2024-GA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024892 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2600-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.865.80  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINAY ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 74-UCEMR-2024


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE REACTIVOS (CINTAS DE GLUCOMETRIA Y TIRAS REACTIVAS DE 10 PARAMETROS) REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 35251; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-003-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00063686 POR UN MONTO DE L. 211398.75  POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-23-HGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-377-1-0

description: SE REALIZA F-01 DEVENGADO POR FACTURA NO. 000-001-01-00063686 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-23-HGA-2024.

type: OFICIO

description: SE REALIZA F-07 POR REVERSIÓN DEL F-01 00377 DEBIDO A UN ERROR EN EL NÚMERO DEL DOCUMENTO YA QUE ESTE NO CONCUERDA CON EL NÚMERO DE FACTURA (000-001-01-00063686) CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002962 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2602-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE CON UN VALOR DE L.1719.90  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINAY ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 74-UCEMR-2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00042521 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2605-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.9706.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  (SUBVENCION VIH/B MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 059-CNS-SSRISS-2024


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 39530; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-HGA-2024DURANTE EL AÑO 2024

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00000445; CON UN MONTO DE L. 505662.08; PAPRA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 39530; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017508 ORDEN DE COMPRA N° 0044-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.188197.50 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1193-2024-GA


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001010  ORDEN DE COMPRA N° 0045-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL CON UN VALOR DE L.185191.17 POR LA COMPRA DE 60 SILLAS SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO  PARA QUE SEAN DISTRIBUIDAS  SEGUN LA NECESIDAD DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA GERENCIA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1192-2024-GA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR I MONITOREO  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: ORDEN DE COMPRA N° 0047-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL  CON UN VALOR DE             L.4887.50 POR LA COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUDVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID ) SEGUN OFICIO N°043-CNS-SRISS-2024

SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001365 ORDEN DE COMPRA N° 0057-2024 A FAVOR DE PRINT HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.28175.00  POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 109-UCEMR-2024


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00025608 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.9717.50  POR PUBLICACION DE AVISO  LOS  DIAS 22 Y 25 DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 786202 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1664-2024-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00725972  A FAVOR DE ORGANIZACION  PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN 02-2024-SESAL EL DIA 22 /03/2024 SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD N°391663  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1673-2024-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00725714 A FAVOR DE ORGANIZACION  PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN 18-2023-SESAL EL DIA 22 /02/2024 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 391285 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1663-2024-GA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018606 ORDEN DE COMPRA N° 0052-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV CON UN VALOR DE L.24851.96 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP)SEGUN OFICIO N° 118-UTGP-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0054-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  CON UN VALOR DE L.57934.00 POR LA COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA AL DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS SALIENDO DIA LUNES 22/04/2024 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 27/04/2024  Y  2 PASAJES AEREOS (IDA Y REGRESO) TEGUCIGALPA  AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE L BAHIA/ ROATAN SALIENDO EL DIA LUNES 6/05/2024 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 10/05/2024 SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCIONES VIH/TB MALARIA Y COVID)  SEGUN OFICIO N° 125-CNS-SSRISS-2024

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002643 ORDEN DE COMPRA N° 0055-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  CON UN VALOR DE L.32967.00  POR LA COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA AL DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS SALIENDO DIA LUNES 22/04/2024 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 24/04/2024 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2161-2024-SGRH

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE HACE F01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085079 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA POR UN MONTO DE L. 1173900.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE HACE F01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085068 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA  POR UN MONTO DE L. 1289600.00  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45


title: SE HACE F01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085091 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA POR UN MONTO DE L. 964800.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45


title: SE HACE F01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085103 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA POR UN MONTO DE L. 1353150.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000829 ORDEN DE COMPRA N° 0059-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES)  CON UN VALOR DE L.12190.00 POR LA COMPRA DE 4 ROUTER INALAMBRICO   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1670-2024-GA


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00024319 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2603-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA  DE CV CON UN VALOR DE L.109974.50 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE PARA LOS VEHICULOS ISUZU FVR VIN  TIPO CAMION AÑO 2016 S/P S/R COLOR BLANCO Y EL VEHICULO ISUZU FTR VIN TIPO CAMION  AÑO 2010 PLACA N°09962 S/R COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N°151-2024-ULMI Y OFICIO N°987-GA-2024


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00050196 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2593-2024 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV  CON UN VALOR DE  L.293940.00  POR LA COMPRA DE 12 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR PARA SER DISTRIBUIDAS SEGUN LA NECESIDAD DE TODAS LAS OFICINAS QUE   DEPENDEN DE ESTA GERENCIA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1207-2024-GA


ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-004-01-00016619 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2606-2024 A FAVOR DE JETSTEREO SA  DE CV CON UN VALOR DE L.269445.00 POR LA COMPRA DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 091-DGN-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2604-2024 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.23425.50  POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE PARA EL VEHICULOS MITSUBICHI CANTER  TIPO PANEL  AÑO 2006 PLACA # M14533  S/R COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N°151-2024-ULMI Y OFICIO N°987-GA-2024

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011422 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2608-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.4404.63 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°505-2024-UVS-SS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017304 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2607-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.6270.42 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°505-2024-UVS-SS


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003057 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2609-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE  S DE RL CON UN VALOR DE L.2430.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°505-2024-UVS-SS


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796063 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2610-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.1135.63 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°505-2024-UVS-SS


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018343 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2611-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS CON UN VALOR DE L.222.07 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°505-2024-UVS-SS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025079 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2612-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.198.26  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°505-2024-UVS-SS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017331 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2616-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.129873.32  POR LA COMPRA DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N°092-DGN-2024


title: SE REALIZA F01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0275-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA F01 POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00230602 CON UN MONTO DE L. 319447.00; PARA LA ADQUISICION  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0275-2024.


title: SE REALIZA F01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0278-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA F-01 POR PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00012649 CON UN MONTO DE L. 10235.00;  PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0278-2024.


title: SE REALIZA F01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0277-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: SE REALIZA F-01 POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00030676 CON UN MONTO TOTAL DE L. 21808.60;  PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0277-2024.


title: SE REALIZA F01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0276-2024.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: SE REALIZA F-01 POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011453 POR UN MONTO DE L. 147798.00;  PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0276-2024.


title: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085114 POR UN MONTO DE L. 1345200.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45

rationale: SE REALIZA F-07 POR REVERSIÓN DEL F-01 690 DEBIDO A UN ERROR EN EL MONTO CON UN TOTAL DE L. 1345200.00; YA QUE CONTAMOS CON UN SALDO A FAVOR DE PARTE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PAGO ADELANTADO DEL AÑO 2023 POR UN MONTO DE  L. 901650.00 QUEDANDO UN MONTO TOTAL A PAGAR DE L. 443550.00 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-690-1-0


title: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085114 POR UN MONTO DE L. 443550.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45; (SE ADJUNTA RECIBO CON MONTO CORRECTO A PAGAR YA QUE EXISTE UN SALDO A FAVOR DEL HOSPITAL POR PAGO ADELANTADO DEL AÑO 2023)


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA F-01 DEVENGADO POR EL PAGO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN NO. DE FACTURA 000-004-01-00013283.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE REALIZA F-01 DEVENGADO POR EL PAGO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN NO.FACTURA 000-001-01-00083316.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: EN CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00007336  POR COMPRA  PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024


title: SE REALIZA F-01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA PARA EL USO DE VEHICULO MOTOCICLETA PODADORAS Y BOMBAS DE SUCCION DE AGUA LLUVIA EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-35-HGA-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2023 A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA SA CON UN VALOR DE L.93312.00DE LAS FACTURAS # 003-047-01-00037219/37228/37252/37268/37277/37285/37293/37309/37316/37333/37344/37349/37358/37372/37386/37399/37412/37417/37426/37450/37464/37478   POR LA ENTREGA  DE  2916 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DE  LA ORDEN DE COMPRA N° 0367-2023 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1680-2024-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00725961 A FAVOR DE ORGANIZACION  PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° LPN-03-2024-SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 391654 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1673-2024-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2023 A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA SA CON UN VALOR DE L.49972.00 DE LAS FACTURAS # 003-047-01-00037600/37611/37621/37633/37645/37652/37670/37678/37686/37695/37704  POR LA ENTREGA  DE  1556  UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DE  LA ORDEN DE COMPRA N° 0367-2023 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1680-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 1368-2024 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA CON UN VALOR DE L.1197840.00 POR RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N° 01-2024-SS DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO N° 1368-2024 DE FECHA 09/04/2024 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN OFICIO N° 1734-2024-GA Y OFICIO N° 1295-SGS-2024

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000213 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DE LA  ORDEN DE COMPRA N° 1368-2024 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA CON UN VALOR DE L.1197840.00 POR RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N° 01-2024-SS DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO N° 1368-2024 DE FECHA 09/04/2024 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN OFICIO N° 2810-2023-GA

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00000211 ORDEN DE COMPRA N° 1368-2024 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA CON UN VALOR DE L.299460.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO 2024 POR RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CON UN VALOR DE 1197840.00 SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N° 01-2024-SS DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO N° 1368-2024 DE FECHA 09/04/2024 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN OFICIO N° 1734-2024-GA Y OFICIO N° 1295-SGS-2024

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000212 ORDEN DE COMPRA N° 1368-2024 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CON UN VALOR DE L1197840.00 POR RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N° 01-2024-SS DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO N° 1368-2024 DE FECHA 09/04/2024 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN OFICIO N° 1734-2024-GA Y OFICIO N° 1295-SGS-2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR EL 1ER MONITOREO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE MARZO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00165550 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON UN VALOR DE L.5635 .00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° LPN-03-2024-SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 446068 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1666-2024-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS MEDICOS CEIBEÑOS S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: EN CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00015508 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00165598 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON UN VALOR DE L.20930.00 POR PUBLICACION DE AVISO  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 446088 LOS DIAS 22 Y 25 MARZO 2024 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1666-2024-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00165564 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON UN VALOR DE L.5635 .00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° LPN-02-2024-SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 446084 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1666-2024-GA


title: CANCELACIONDE LA FACTURA N° 001-002-01-00726155 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-01-2024-SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 391643 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1782-2024-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00164620 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON UN VALOR DE L.5635.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN 18-2023-SESAL  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 447933 EL DIAS 20 /02/2024 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1666-2024-GA


title: CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SE CANCELA DEUDA CON NO. DE FACTURA 000-001-01-00000320 DEL AÑO 2022 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2024 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON CONSUMIDOS POR LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2O22.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A


title: CANCELACIONDE LA FACTURA N° 001-002-01-00725376  A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-17-2023 -SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 389670 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1782-2024-GA


title: CANCELACIONDE LA FACTURA N° 000-002-01-00165680 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS  SA CON UN VALOR DE L.5635.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-01-2024-SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 441655 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1783-2024-GA


title: CANCELACIONDE LA FACTURA N° 000-002-01-00165692 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS  SA CON UN VALOR DE L.5635.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE CONTRATACION DIRECTA N° CD-07-2024-SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 446097 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1783-2024-GA