title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) 0 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL 60000 EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 294270 // LECTURA ACTUAL - 302044 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7774. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 362885 // LECTURA ACTUAL  - 373685 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 10800.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 537989 // LECTURA ACTUAL  - 547435 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 9446. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 311167 // LECTURA ACTUAL  - 316839 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5672. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 329541 // LECTURA ACTUAL  - 336935 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7394. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 208893 // LECTURA ACTUAL  - 213800 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 4907. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 45993 FACTURA Nº 000-001-01-00141822 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01704.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 265892 // LECTURA ACTUAL MARZO - 280988 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 15096. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  FEBRERO - 334702 // LECTURA ACTUAL MARZO - 350357 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 15655.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 496088 // LECTURA ACTUAL MARZO - 519758  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 23670. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  FEBRERO - 290790  // LECTURA ACTUAL MARZO - 303939 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 13149. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 267314 // LECTURA ACTUAL  MARZO - 300152 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 32838. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 197047 // LECTURA ACTUAL MARZO - 203041 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5994. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 106402. HABIENDO UN EXCESO DE COPIAS DEL MES DE MARZO 46402 COPIAS.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 280988 // LECTURA ACTUAL - 294270 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 13282. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 350357 // LECTURA ACTUAL  - 362885 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 12528.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 519758 // LECTURA ACTUAL  - 537989  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 18231. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 303939 // LECTURA ACTUAL  - 311167 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7228. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 300152 // LECTURA ACTUAL  - 329541 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 29389. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  -  203041 // LECTURA ACTUAL  - 208893 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5852. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 86510. HABIENDO UN EXCESO DE COPIAS DEL MES DE ABRIL 26510 COPIAS. CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-262-2024 SENPRENDE-UTAIP-025-2024 SENPRENDE-SDAT-335-2024 SENPRENDE-RRHH-228-2024 SENPRENDE-GPPDO-086-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00141639 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01679.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Nº 99657 FACTURA Nº 001-005-01-00133123 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612171173 ENTREGADO AL COLABORADOR: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Y ORDEN  PAGO Nº 01635 VEHÍCULO Nº: 0002638112 PAGO DE 10000 KM CON EL OBJETIVO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3870 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE.

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Nº 99655 FACTURA Nº 001-005-01-00133120 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612170194 ENTREGADO AL COLABORADOR: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Y ORDEN  PAGO Nº 01636 VEHÍCULO Nº: 0002638112 PAGO DE DIAGNOSTICO ELECTRICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3870 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Nº 99656 FACTURA Nº 001-005-01-00133122 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612171175 ENTREGADO AL COLABORADOR: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Y ORDEN  PAGO Nº 01634 VEHÍCULO Nº: 0002638111 PAGO DE 10000 KM CON EL OBJETIVO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GARANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3874 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENPRENDE.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-101-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03307 (NOE ARMANDO GONZALEZ ARIAS) CON FACTURA N° 000-001-01-00399837 000-001-01-01681813.  N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03309 (JOSE ALBERT VALLADARES MENDOZA) CON FACTURA N° 000-004-01-00570298 000-001-01-00255253. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-026-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDADES DE YORO INTIBUCÁ COPÁN ATLÁNTIDA CORTÉS SANTA BÁRBARA OLANCHO OCOTEPEQUE LEMPIRA VALLE CHOLUTECA LA PAZ COMAYAGUA Y EL PARAÍSO. EN FECHA: 12 AL 24 DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE SENPRENDE AL PERSONAL DE HONDUTEL EN AGENCIAS A NIVEL NACIONAL QUE CUENTAN CON FIBRA ÓPTICA.

JOSE ALBERT VALLADARES MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ALBERT VALLADARES MENDOZA

NOE ARMANDO GONZALEZ ARIAS

legalName: NOE ARMANDO GONZALEZ ARIAS


title: REEMBOLSO DE ACEITE Y LUBRICANTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-052-2024 CON N° LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07006 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 000-001-01-00124368 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO YA QUE LE HACIA FALTA ACEITE VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-052-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÉS. EN FECHA: 15 AL 18 DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR COBERTURA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN AL PROYECTO HACKTHON.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-027-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06381(YEIMY MICHELLI DOMINGUEZ HERNANDEZ) CON FACTURA N° 000-001-01-01047955 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-369-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 17 AL 19 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA OFICINA REGIONAL.

YEIMY MICHELLI DOMINGUEZ HERNANDEZ

legalName: YEIMY MICHELLI DOMINGUEZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-187-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07005 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 001-002-01-01894595 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-057-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 19 AL 21 DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN A LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA.

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-274-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06684 (PAMELA DENISSE HERRERA AYALA) CON FACTURA N° 000-001-01-00248749 000-001-01-00773926 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-222-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 17 AL 20 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE:  ASISTIR EVENTO DE APERTURA DE 120 MUJERES APLICANDO F001 Y F002.

PAMELA DENISSE HERRERA AYALA

legalName: PAMELA DENISSE HERRERA AYALA

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACIÓN PARA SU COMPETITIVIDAD.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-263-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 6676 (ALVARO FERNANDO MARADIAGA MORALES) CON FACTURA N° 000-003-01-00055811 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-131-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 12 AL 13 DE MARZO 2024 CON EL OBJETIVO DE: TRASLADAR 900 EXPEDIENTES DE 50 CAJAS RURALES.

ALVARO FERNANDO MARADIAGA MORALES

legalName: ALVARO FERNANDO MARADIAGA MORALES


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-107-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21766 / 21792 ORDEN DE COMPRA Nº 01476 CM Nº 0057-2024 RECIBO CON Nº: 9596 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY NICOLE CALDERON SANCHEZ CON DNI Nº: 0604-1996-00035 FACTURA Nº 000-002-01-00001669 Y ORDEN DE PAGO Nº 01646. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE FERIA DEL CONSUMIDOR EVENTO QUE PROMOVERA EL EMPRENDEDURISMO EN LAS RAMAS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD ASÍ COMO DEMÁS CATEGORIAS DE ALIMENTOS ENVASADOS BEBIDAS ENTRE OTROS ESTO AYUDARA A 42 MIPYMES PROMOCIONANDO Y COMERCIALIZANDO SUS PRODUCTOS.EN FECHA 20 Y 21 DE MARZO 202 EN PLAZA LAS ETNIAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 SENPRENDE-CC-0008-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0111-2024 CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN. LOS CUALES SON: CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE TINTA AZÚL Y NEGRO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 23 DE ABRIL 2024 Nº 99680 FACTURA Nº 001-005-01-00133502 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612175308 ENTREGADO AL COLABORADOR: SELIN SÁNCHEZ CASTILLO CON FECHA 23 DE ABRIL 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01643 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3872 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 19 DE ABRIL 2024 Nº 99671 FACTURA Nº 001-005-01-00133357 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612168515 ENTREGADO AL COLABORADOR: JESUS ALBERTO LAGOS MEJÍA CON FECHA 19 DE ABRIL 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01644 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3873 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN DE SENPRENDE.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-186-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07034 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 000-001-01-00177327 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-140-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 03 AL 05 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: MODERAR EVENTO CON NOTAS DE PRENSA COORDINACIÓN DE MEDIOS PARA COBERTURA  DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: AGENDAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-047-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 33300 ORDEN DE COMPRA Nº 01470 CM Nº 0040-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 19 ABRIL 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL MURILLO FACTURA Nº 000-001-01-00001778 Y ORDEN DE PAGO Nº 01642 ELABORACIÓN DE AGENDAS PARA EL PESONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA COLABORADORES FORÁNEOS Y ALIADOS ESTRATEGICOS.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-045-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06210 (GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO) CON FACTURA N° 000-001-01-00913379 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-026-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA Y LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE:RECOLECTAR DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL PROYECTO MERCASEM.

GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-294-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06688 (GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ) CON FACTURA N° 000-007-01-00207450 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-268-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y LA PAZ. EN FECHA: 26 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO EMPRENDE INCLUSIVO.

GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-209-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06999 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-005-01-00205441 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-202-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 24 AL 25 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIES Y PERSONERIAS JURIDICAS EN MARCO AL PROYECTO: MERCASEM

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-CT-030-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 6108 ORDEN DE COMPRA Nº 01508 CM Nº 0013-2024 SENPRENDE-CC-0013-2024 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0116-2024 CON FECHA: 30 DE ABRIL 2024  MOTIVO: CON EL PROPÓSITO DE SOLICITAR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS:  - NISSAN XTRAIL COLOR: BLANCO PLACA: GHA 3444 TIPO: CAMIONETA LLANTAS # 215/70/16 - ISUZU DIMAX COLOR: ROJO PLACA: PCK 8714 TIPO: PICK UP LLANTAS # 275/60/R15 - HONDA CRV COLOR: AZUL PLACA: HFA 0874 TIPO: CAMIONETA LLANTAS # 225/65/R17 - HYUNDAI COLOR: HIPER METALICO PLACA: GHB 0143 TIPO: MICROBUS LLANTAS # 215/65/R16. DEBIDO AL TRABAJO REALIZADO EN APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN LAS LLANTAS YA DIERON SU VIDA UTIL POR LO QUE ES NECESARIO EL CAMBIO PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LOS COLABORADORES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-CT-030-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 6108 ORDEN DE COMPRA Nº 01508 CM Nº 0013-2024 SENPRENDE-CC-0013-2024 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0116-2024 CON FECHA: 30 DE ABRIL 2024  COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 004647 004646 004648 RECIBO Nº: 000842 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE FACTURA Nº: 000-001-01-0002694 COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURA Nº: 018875 ORDEN DE PAGO Nº: 01680. MOTIVO: CON EL PROPÓSITO DE SOLICITAR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS:  - NISSAN XTRAIL COLOR: BLANCO PLACA: GHA 3444 TIPO: CAMIONETA LLANTAS # 215/70/16 - ISUZU DIMAX COLOR: ROJO PLACA: PCK 8714 TIPO: PICK UP LLANTAS # 275/60/R15 - HONDA CRV COLOR: AZUL PLACA: HFA 0874 TIPO: CAMIONETA LLANTAS # 225/65/R17 - HYUNDAI COLOR: HIPER METALICO PLACA: GHB 0143 TIPO: MICROBUS LLANTAS # 215/65/R16. DEBIDO AL TRABAJO REALIZADO EN APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN LAS LLANTAS YA DIERON SU VIDA UTIL POR LO QUE ES NECESARIO EL CAMBIO PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LOS COLABORADORES.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-207-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07099 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-002-01-00679348 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-190-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 24 AL 26 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN EN ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA.

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-066-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06819 (LILIANA MARIA ORDOÑEZ RAPALO) CON FACTURA N° 000-004-01-01170345 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-061-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. EN FECHA: 19 AL 21 DE MARZO 2024 CON EL OBJETIVO DE: HACER LEVANTAMIENTO DE MEJORAS A EDIFICIOS A SERVIR COMO SEDES REGIONALES.

LILIANA MARIA ORDOÑEZ RAPALO

legalName: LILIANA MARIA ORDOÑEZ RAPALO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-059-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06806 (LILIANA MARIA ORDOÑEZ RAPALO) CON FACTURA N° 000-004-01-00175312 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-041-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 06 AL 08 DE MARZO 2024 CON EL OBJETIVO DE: SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES FINALES DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CCI.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-243-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06667 (ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA) CON FACTURA N° 000-001-01-00177238 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-205-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 03 AL 04 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA É INAUGURACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN A 18 BENEFICIARIAS EN MARCO AL PROYECTO MUJERES VULNERABLES.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-180-2024 SENPRENDE-GA-CT-004-2024 RECIBO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21833 ORDEN DE COMPRA Nº: 01454 CM Nº: 0041 FACTURA Nº 000-002-01-00000070 ENTREGADO AL COLABORADOR: HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01652 OBJETIVO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MICRO BUS DETALLE DEL VEHÍCULO 1: MICRO BUS HYUNDAI PLACA: GHB 0143 COLOR: HIPER METÁLICO. VEHÍCULO 2: NISSAN PICK UP COLOR BLANCO FRONTIER NP-300 PLACA Nº: GHA 3575 PINTADO DE BANDERAS EN LAS PUERTAS LATERALES Y SIGLAS DE LA INSTITUCIÓN VEHÍCULO DONADO POR ANDALUCIA.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

faxNumber: ND


title: PAGO EN CONCEPTO POR: MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-018-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21822 ORDEN DE COMPRA Nº 01453 CM Nº 0038 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 26 DE ABRIL 2024 Y Nº:CE-000148 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: SANTOS JUANA RAMÍREZ FACTURA Nº 000-002-01-00025003 Y ORDEN DE PAGO Nº 01651 CON EL PROPÓSITO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO YA QUE ESTA EN MAL ESTADO SEGÚN DICTAMENES TÉCNICOS Nº: 928 - 081 - 125 - 469/062 -171 - 014 - 207 - 100 DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA SE RECOMIENDA LLEVAR A TALLER EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-143-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07524 (SERGIO EDGARDO MADRID FAJARDO) CON FACTURA N° 000-010-01-00391258 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA LABOR OCOTEPEQUE Y GRACIAS  LEMPIRA. EN FECHA: 17 AL 19 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR Y ASESORAR EN TEMAS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA REGIÓN DE OCCIDENTE EN LA FERIA REGISTRO PARA COMERCIALIZAR CAFE.

SERGIO EDGARDO MADRID FAJARDO

legalName: SERGIO EDGARDO MADRID FAJARDO

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-425-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06392 (RICARDO RAJO GALO) CON FACTURA N° 000-006-01-01049356 000-001-01-01050952 000-001-01-00113333 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO Y LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLÓN. EN FECHA: 02 AL 03 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS OFICICNAS DE P.P.C.S. EN COMODATO SEGÚN CONVENIO MARCO CON LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) POR INSPECCIÓN A REALIZAR POR LA OABI.

RICARDO RAJO GALO

legalName: RICARDO RAJO GALO

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-405-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-CT-034-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 610426 ORDEN DE COMPRA Nº 01507 CM Nº 0081-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 03 DE MAYO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE FACTURA Nº 000-002-01-00026373 Y ORDEN DE PAGO Nº 01658. CON EL OBJETIVO DE TENER EN EXISTENCIA PARA EL ÁREA DE TRANSPORTE DE LOS INSUMOS SOLICITADOS (ACEITE DE MOTOR LIQUIDOS DE FRENOS) PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE LOS VEHÍCULOS DE SENPRENDE ESTO PARA NIVELAR LOS FALTANTES EN LOS VEHÍCULOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 16 DE FEBRERO 2024 Nº 99692 FACTURA Nº 001-005-01-00133657 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612175999 ENTREGADO AL COLABORADOR: PERSY ALEXANDER VASQUEZ CON FECHA 26 DE ABRIL 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01657 PAGO POR 10000 KM / ACELERA PLUS. OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3868 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-227-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07125 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 000-001-01-00328206 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-199-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 24 AL 29 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: MODERAR EVENTO COORDINACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NOTAS DE PRENSA EN LA EXPO FERIA COPÁN.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COPIAS PROPORCIONADAS POR LA COLABORADORA: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ CON DNI: 0801-1990-18805 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-245-2024 CON FACTURAS Nª 1- 006-001-01-00015234 2- 006-001-01-00014981 3- 006-001-01-00014979. POR CONCEPTO DE IMPRESIONES DE MATERIAL DIDÁCTICO DE LOS CUALES SE LES ESTA ENTREGANDO A PERSONAL FORÁNEO IMPRESIONES EN TRES LOTES (51 COPIAS DE PRESENTACIONES DE LA SUB DIRECCIÓN FINANCIERA 18 MANUALES DE  LA SUB DIRECCIÓN FINANCIERA 18 PAQUETES DE KITS DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS Y 02 PCM.)

ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE CAPITAL DE RIESGOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: RENTA DE HABITACIONES PARA COLABORADORES FORÁNEOS DE SENPRENDE QUE PARTICIPARON EN EVENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-086-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 38388 ORDEN DE COMPRA N° 01483 CM Nº: 0062-2024 FACTURA Nª 001-001-01-00020532 Y ORDEN DE PAGO Nª 01655 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMY DOMINGUEZ. EL CUAL SE REALIZO EN VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZÁN EN FECHA 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN A PERSONAL FORÁNEO A NIVEL NACIONAL DE SENPRENDE CON EL FIN DE BRINDAR ENTRENAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 2024.

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: FRANCISCO LÓPEZ CON DNI: 0707-1973-00016  PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES Y CDE-MYPIME REGIÓN LEMPA. GASTO REALIZADO EN VISTA QUE SE SOSTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES DE SENPRENDE EN FECHA 25 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO CON EL EQUIPO DEL CDE MIPYME REGIÓN LEMPA EN LA CUAL SE REALIZO RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CDE  SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-P-023-2024 CON FACTURA Nª 000-001-01-00305368 Y 001-001-01-17897220.

FRANCISCO LOPEZ

legalName: FRANCISCO LOPEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-008-2024 SENPRENDE-GA-CT-004-2024 RECIBO CON FECHA 03 DE MAYO 2024 FACTURA Nº 001-002-01-00000093 CON CÓDIGO PACC Nº: 39775 ORDEN DE COMPRA Nº 01496 CM Nº: 0073 ENTREGADO AL COLABORADOR: HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE CON FECHA 03 DE MAYO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01665 OBJETIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON LAS CARACTERISTICAS: ISUZI DIMAX TIPO PICK UP COLOR ROJO PLACA Nº: PCK 8714 CAMBIO DE ACEITE Y FUGA  REPARACIÓN GENERAL PARA ASI PODER LLEVAR UN BUEN CONTROL Y CONDICIONES ADECUADAS DEL VEHICULO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUILER DE EQUIPO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-189-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21702 / 21703 ORDEN DE COMPRA Nº 01491 CM Nº 0068-2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: BELKIS CARBAJAL FACTURA Nº 000-001-01-00006530 Y ORDEN DE PAGO Nº 01659. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN ANUAL 2024 CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE CREDI MUJER.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-341-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 29772 ORDEN DE COMPRA Nº 01505 CM Nº 0080-2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: AXEL MURILLO FACTURA Nº 000-002-01-00010396 Y ORDEN DE PAGO Nº 01669. CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE SENPRENDE PARA CUANDO SE REALICEN TRASLADOS DE CARGA DE UN LUGAR A OTRO Y 08 TRIÁNGULOS.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 16 DE FEBRERO 2024 Nº 99556 FACTURA Nº 001-005-01-00129977 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612136756 ENTREGADO AL COLABORADOR: DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO CON FECHA 15 DE FEBRERO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01576 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3870 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DE CD´S ROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 PARA LA GRABACIÓN DE INFORMACIÓN  QUE SE REQUIERE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SE VERIFICO SI HABIA EN EXISTENCIA EN EL ÁREA DE PROVEEDURIA DE LA INSTITUCIÓN Y NO SE TENIA DICAH COMPRA SE REALIZA YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y LA COMPRA ES MENOR. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-070-2024 CON FACTURA Nª 000-001-01-11496612.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-086-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 38387ORDEN DE COMPRA Nº 01485 CM Nº 0061-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMY DOMINGUEZ FACTURA Nº 001-001-01-000020533 Y ORDEN DE PAGO Nº 01654. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN PRA EL PERSONAL FORÁNEO A NIVEL NACIONAL PARA LAS 4 SUB DIRECCIONES DE SENPRENDE ESTO PARA ENTRENAR  AL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 2024 EN FECHA DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2024.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-BN-005-2024 RECIBO CON FECHA 13 DE FEBRERO 2024 FACTURA Nº 000-002-01-00023527 CON COMPROBANTE DE ENTREGA Nº CE-000002 ENTREGADO AL COLABORADOR: EMMANUEL ALBERTO MARICHAL REYES CON FECHA 14 DE FEBRERO 2024 CÓDIGO PACC Nº: 17817 ORDEN DE COMPRA Nº 01435 CM Nº: 006 Y ORDEN DE PAGO Nº 01574 OBJETIVO: DAR RESPUESTA AL MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-041-2024 Y COMPROBANDO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN CUANTO AL POLARIZADO HS DE VEHICULOS DEL ESTADO PROPIEDAD DE SENPRENDE Y SU RESPUESTA ES AFRIMATIVA SIN RESTRICCIÓN EN BASE A LEY A CONTINUACIÓN DETALLE DE VEHÍCULOS QUE SE POLARIZARÁN: 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3870 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE. 2: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3868 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE SENPRENDE. 3. PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3873 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN DE SENPRENDE. 4. PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3872 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SENPRENDE. 5. PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3874 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METALICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (RICARDO RAJO) DE SENPRENDE. 6. PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3869 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO) DE SENPRENDE.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-139-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07474 (ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA) CON FACTURA N° 006-002-01-00647585 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-132-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 17 AL 21 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: ASISTIRAL LANZAMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS BAJO LA CAMPAÑA TU IDEA SIN LIMITES  Y TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA.

ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

legalName: ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-07-00001540 Y ORDEN DE PAGO N° 01676.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-07-00001538 Y ORDEN DE PAGO N° 01677.


title: PAGO COMPLEMENTARIO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. EXISTIENDO UN ADICIONAL DE 46402 COPIAS DEL MES DE MARZO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-342-2024 SENPRENDE-SDFo-127-2024 SENPRENDE-SDAT-234-2024 SENPRENDE-RRHH-169-2024 SENPRENDE-GM-166-2024 SENPRENDE-SG-069-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00141422 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01640.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

type: CONT


title: PAGO COMPLEMENTARIO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. EXISTIENDO UN ADICIONAL DE 26510 COPIAS DEL MES DE ABRIL CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-262-2024 SENPRENDE-UTAIP-025-2024 SENPRENDE-SDAT-335-2024 SENPRENDE-RRHH-228-2024 SENPRENDE-GPPDO-086-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00141639 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01679.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE PAPEL Y CARTÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 39780ORDEN DE COMPRA Nº 01499 CM Nº 0078-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 06409 RECIBO Nº 01793 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO FACTURA Nº 000-002-01-00010591 Y ORDEN DE PAGO Nº 01688. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES Y VISITAS A LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: CUCHARAS DESECHABLES UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 39780ORDEN DE COMPRA Nº 01499 CM Nº 0078-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 06409 RECIBO Nº 01793 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO FACTURA Nº 000-002-01-00010591 Y ORDEN DE PAGO Nº 01688. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES Y VISITAS A LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: EXTENSIONES REGLETAS UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-265-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08004 (EMMANUEL JUAREZ FIALLOS) CON FACTURA N° 000-002-01-00679636 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-365-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 16 AL 17 DE MAYO 2024 CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LOS RIESGOS EN PROCESOS Y SERVICIOS LLEVADOS A CABO POR LA INSTITUCIÓN A FIN DE SER MITIGADOS EN MARCO DE LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE CDE-LEMPA  Y COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA PARA GESTIÓN EN MARCHA DEL PROYECTO DE CRÉDITO ALTERNATIVO POPULAR (C.A.P.).

EMMANUEL JUAREZ FIALLOS

legalName: EMMANUEL JUAREZ FIALLOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 03 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-321-2024 (PARATRES MOTOCICLETA PERMANENTES). FACTURA Nº:000-004-01-00001173 Y RECIBO CON FECHA: 28 DE MAYO 2024 Y ORDEN DE PAGO N° 01689.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0115-2024 CÓDIGO PACC Nº: 40513 ORDEN DE COMPRA Nº: 01503 CM Nº: 0012-2024. CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN  ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: BOLSA DE POLIETILENO DETERGENTE EN POLVO DESINFECTANTE LÍQUIDO CLORO LÍQUIDO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0115-2024 CÓDIGO PACC Nº: 40513 ORDEN DE COMPRA Nº: 01503 CM Nº: 0012-2024. CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO FACTURA Nº: 000-001-01-00030609 RECIBO Nº: 037442 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01709. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: BOLSA DE POLIETILENO DETERGENTE EN POLVO DESINFECTANTE LÍQUIDO CLORO LÍQUIDO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-293-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08269 (SANDRA XIOMARA TROCHEZ CARCAMO) CON FACTURA N° 000-001-01-04204771 005-003-01-01176644 000-003-01-02100415 001-002-01-00004893 001-002-01-00004892 005-003-01-01176643 000-001-01-04204775 000-003-01-02100416. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-254-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMAYAGUA LA PAZ LA LIMA SANTA CRUZ DE YOJOA. EN FECHA: 19 AL 30 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS DEL PROGRAMA DE EXPORTACIONES CON VINCULACIÓN ESTRATEGICA ASISTIDAS POR EXPERTOS INTERNACIONALES PARA MAYOR DESARROLLO EFICIENTE DE PROCESOS DE EXPORTACIÓN CON LA COMPAÑIA DE REPRESENTANTES DE CENPROMYPE.

SANDRA XIOMARA TROCHEZ CARCAMO

legalName: SANDRA XIOMARA TROCHEZ CARCAMO


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-441-2024; SENPRENDE-GA-P-026-2024; CON CÓDIGO DE PACC Nº 41236 ORDEN DE COMPRA Nº 01516 CM Nº 0089 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 6598 CON FECHA 30 DE MAYO 2024 RECIBO Nº: 1912 FACTURA Nº 000-002-01-00010669 Y ORDEN DE PAGO Nº 01691. COMPRA DE 07 SELLOS CON LOS NUEVOS LOGOS PARA FORÁNEOS Y PRESUPUESTO YA QUE SON NECESARIOS PARA FIRMA DE DOCUMENTOS.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUMSENPRENDE-PV-010-2024 SENPRENDE-CC-0011-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 40514 ORDEN DE COMPRA Nº: 01502 CM Nº:0011-2024 COMPROBANTES DE ENTREGA Nº: 000-001-08-00066196 000-001-08-00065882 000-001-08-00065693 ONCAE Nº 0098-1-1-0114-2024 CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 RECIBO Nº: 110127493 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO FACTURA Nº: 000-001-01-00226708 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LA BODEGA Y TORRE ALIANZA ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS Y SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD. DICHOS INSUMOS SON: BASUREROS BOLSA PARA BASURA MECHAS DE TRAPEADOR ESCOBAS DESODORANTE AMBIENTAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-393-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 40162 ORDEN DE COMPRA Nº 01510 CM Nº 0082-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 29052024-01 RECIBO Nº 28052024-02 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA FACTURA Nº 001-001-01-00002247 Y ORDEN DE PAGO Nº 01690. CON EL OBJETIVO DE ACONDICIONAR OFICINAS A NIVEL NACIONAL ANTE LA NECESIDAD DE QUE CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CUAL SON CONTRATADOS Y REQUIEREN DE MOBILIARIO PARA PODER ATENDER A LA POBLACIÓN EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA SAN PEDRO SULA LA CEIBA SANTA ROSA DE COPÁN Y CATACAMAS. PARA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: PAPEL Y CARTON Y REPUESTOS Y LIMPIEZA Y ASEO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 SENPRENDE-CC0010-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0113-2024 CÓDIGO PACC Nº: 39781 ORDEN DE COMPR Nº: 01501 CM Nº 0010-2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO FACTURA Nº: 000-002-01-00028076. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: PALOS PARA TRAPEADOR RECOGEDORES PAPEL HIGIENICO BOLSA DE BASURA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-122-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21782 / 21780 ORDEN DE COMPRA Nº 01484 CM Nº 0060-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 2406101315 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO TRUJILLO CON DNI Nº: 0803-2001-00037  FACTURA Nº 000-002-01-00000829 Y ORDEN DE PAGO Nº 01698. CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL ÁREA DE MERCADOS YA QUE HAY POCAS EN EXISTENCIA Y NO SE DA ABASTO CON LAS QUE HAY.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE 15 TARJETA DE ACCESO A EDIFICIO Y OFICINAS TORRE II PISO 12 Y 21 DE SENPRENDE EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A COLABORADORES NUEVOS DE LA INSTITUCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1. JOSÉ RAMÓN LAMOTHE 2. CRISIA YANELY HERNÁNDEZ 3. JOSÉ LUÍS CÁCERES 4. AXEL EDUARDO MURILLO 5. ASHLLEY MARICHELL LARIOS 6. IXELL DANIELA VENTURA 7. ZILHGIAN IVANIA MEDINA 8. JOSUÉ GABRIEL GARCÍA 9. DOUGLAS DAVID LAGOS 10. ELVIN OSMANY SOBALVARRO 11. LESLI MARISOL SANCHEZ 12. MARIA FERNANDA HERRERA 13. ERIKA ASCENSIÓN NARTÍNEZ 14. STEFANI ALEJANDRA MARTINEZ 15. LISBETH NICOLE CARDENAS TORRES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE- RRHH-241-2024 SENPRENDE-RRHH-276-2024 SENPRENDE-GA-502-2024  CON N° DE COTIZACIÓN COT_2024_071 Y FECHA 21 DE MAYO 2024.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-042-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06137 ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA (SUB DIRECTORA DE ASISTENCIA TECNICA)CON FACTURA N° 000-001-01-00172507 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-029-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMASOLANCHO. EN FECHA: 23 AL 24 DE ENERO 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR UNA VISITA AL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACION CCI PARA LA VERIFICACION DE ESTATUS DEL PROYECTO Y LA COORDINACION DE INAGURACION DEL MISMO ASI MISMO REALIZA REUNION  DE TRABAJO CON TECNICOS Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA UNAG CON EL FIN DE INSTRUIR LOS PROCESOS DE FORMACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CAJAS DE AHORRO Y CREDITO Y EMPRENDIMIENTO COLECTIVOS.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE SDFo-199-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21723 ORDEN DE COMPRA Nº 01520 CM Nº 0094-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 31 DE MAYO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO TRUJILLO CON DNI: 0803-2001-00037 FACTURA Nº 000-001-01-00000183 Y ORDEN DE PAGO Nº 01701. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN PARA REVISAR LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA EN FECHA: 30 Y 31 DE MAYO 2024.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-411-2024 SENPRENDE SDFi-104-2024 SENPRENDE-RRHH-200-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21701 ORDEN DE COMPRA Nº 01447 CM Nº 0037-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 01 DE MARZO RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMY DOMINGUEZ  FACTURA Nº 000-001-01-00000130 Y ORDEN DE PAGO Nº 01670  01705. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN DE TRABAJO ANUAL 2024 CON LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN EN FECHA 01 DE MARZO 2024 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE II PISO 13.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-066-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06220 YOLANDA PAOLA OSORIO (AUXILIAR DE PROMOCION DE SERVICIOS) CON FACTURA N° 000-005-01-00591886 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-042-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. EN FECHA: 12 DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL  PERSONAL DE MERCADOS CON EL PROPOSITO DE OFRECER SERVICIOS DE SENPRENDE A EMPRENDEDORAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

YOLANDA PAOLA OSORIO HERNANDEZ

legalName: YOLANDA PAOLA OSORIO HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-201-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07103 (CLAUDIA ALEJANDRA RODRIGUEZ PEREZ) CON FACTURA N° 004-002-01-02044459 000-004-01-00108446. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-160-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE PUNTA GORDA ISLAS DE LA BAHÍA. EN FECHA: 19 AL 22 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: PROMOCIONAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE SENPRENDE.


title: PAGO DE 25 TARJETA DE ACCESO A EDIFICIO Y OFICINAS TORRE II PISO 12 Y 21 DE SENPRENDE EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A COLABORADORES NUEVOS DE LA INSTITUCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1. BESSY CAROLINA FIGUEROA 2. MARÑIA JOSÉ DÍAZ 3. RICARDO RAJO GALO 4. EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ 5. WENDY CAROLINA VENTURA 6. EDITH MICHELL MORENO 7. CYNTHIA DESSIRE SAMAYOA 8. ANGEL NEHEMIAS TORRES 9. DAYANNA VANESSA MARTÍNEZ 10. LIBNY JUDITH FLORES 11. DARWYN STIVE CARÍAS 12. LILIANA MARIA ORDÓÑEZ 13. MANUEL DE JESUS HENRIQUEZ 14. JOHAN PAUL BARAHONA 15. FRANCIS ELIZABETH CASTILLO 16. ELVIA JOHANA ESCOBAR 17. LOURDES PATRICIA GODOY 18. NORMA VICTORIA ESPINAL 19. RUTH CAROLINA CANALES 20. HÉCTOR LENIN GÁLVEZ 21. FANY RAQUEL FÚNEZ 22. NELSON NOE SIERRA 23. GUSTAVO ADOLFO RIVERA 24. ELYAN MOISÉS RODRÍGUEZ 25. MEYERLIN MARÍA MARTÍNEZ CASTRO.   SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE- RRHH-072-2024 CON N° DE COTIZACIÓN  COT_2024_024 Y FECHA 18 DE FEBRERO 2024.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-343-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08009 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 057-001-01-00309495 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-325-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÉS. EN FECHA: 12 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR Y ACOMPAÑAR EN REUNIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES INTERINSTITUCIONALES EN REFERENCIA A LAS CAJAS RURALES Y URBANAS IMPULSADAS POR LA RED SOLIDARIA.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA


title: REEMBOLSO DE REPARACIÓN LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-436-2024 SENPRENDE-SDFi-391-2024 NOTA-SENPRENDE-SDFi-AE-009-2024 REALIZADO POR EL COLABORADOR: RONY HERNAN FLORES SOLER FACTURA Nº 000-001-01-00001276 EN FECHA 12 DE JUNIO 2024 EN GIRA REALIZADA GUAIMACA EN REFERENCIA AL PROYECTO AGROEMPRENDE PARA LA SOCIALIZACIÓN PROMOCIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PROGRAMA SUSCRITO MEDIANTE CONVENIO ENTRE SENPRENDE Y FUNDER.

RONY HERNAN FLORES SOLER

legalName: RONY HERNAN FLORES SOLER


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-008-2024 SENPRENDE-GA-CT-004-2024 RECIBO CON FECHA 17 FEBRERO 2024 FACTURA Nº 000-002-01-00001680 CON ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS DEL TALLER: RECIBIDO POR EL COLABORADOR HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE CON FECHA 21 DE FEBRERO 2024. CÓDIGO PACC: 6094 ORDEN DE COMPRA Nª 01439 CM Nº 0013 Y ORDEN DE PAGO Nº 01580. UTILIZADO POR SENPRENDE MANTENIMIENTO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: MARCA: NISSAN MODELO: XTRAIL PLACA: GHA 3444 COLOR: BLANCO VEHÍCULO ASIGNADO PARA LAS DIFERENTES FUNCIONES QUE EJERCE LA INSTITUCIÓN.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 15 AL 30 DEL MES DE ABRIL 2024. GASOLINA: 15 AL 30 DE ABRIL 2024: CON ORDEN DE PAGO N°: 01708 3206 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ FACTURA N° 002-005-01-00068783) 3215 (HÉCTOR SALGADO - FACTURA N° 002-006-01-00093130) 3220 (DAVID PAVON - FACTURA N° 002-005-01-00070414). DIESEL: 15 AL 30 DE ABRIL 2024: 3148 (DAVID PAVON - FACTURA N° 002-006-01-00091501)  3150 (ALLAN SIERRA - FACTURA N° 002-005-01-00069000) 3211 (ALLAN SIERRA - FACTURA N° 002-005-01-00069453) 3213 (ANGEL TORRES - FACTURA N° 002-006-01-00093116) 3222 (HÉCTOR SALGADO - FACTURA N° 002-005-01-00070422) 3223 (ALLAN SIERRA - FACTURA N° 002-005-01-00094452).

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 16 DE FEBRERO 2024 Nº 99561 FACTURA Nº 001-005-01-00130185 CON ORDEN DE TRABAJO Nº 0612140972 ENTREGADO AL COLABORADOR: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO CON FECHA 23 DE FEBRERO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01583 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 06: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3869 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 23 DE FEBRERO 2024 Nº 99562 FACTURA Nº 001-005-01-00130201 CON ORDEN DE TRABAJO Nº 0612140889 ENTREGADO AL COLABORADOR: PERSY ALEXANDER VÁSQUEZ CON FECHA 23 DE FEBRERO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01584 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 02: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3868 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE SENPRENDE.


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE FERRY SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-626-2023 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 06854 (BLANCA MELISSA AGUILERA LOPEZ) SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-02163965 000-001-01-03524224 06856 (RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO) SEGÚN FACTURA No. 002-001-01-02163967 000-001-01-03524229. POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  EN FECHA: 23 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2023. CON EL OBJETIVO DE VISITAS CRAC INTIBUCA CON UNIÓN EUROPEA Y ENTREGAS DE FINANCIAMIENTO. QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

BLANCA MELISSA AGUILERA LOPEZ

legalName: BLANCA MELISSA AGUILERA LOPEZ

RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO

legalName: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-908-2023 SENPRENDE-GM-864-2023 SENPRENDE-GM-900-2023  CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06267 (ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS). EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA EL PROGRESO. EN FECHA: 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE COMPRA DE DOS (02) LLANTAS NUEVAS YA QUE SE DAÑARON EN CAMINO A GIRA DE TRABAJO Y NO TENIAN REPARACIÓN. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS

legalName: ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo339-2023 CON CÓDIGO PACC Nº 180944 // 180948 ORDEN DE COMPRA N° 01268 CM Nº 0175 FACTURA Nª 000-001-01-00005794 FACTURA PROFORMA Nº 620 Y ORDEN DE PAGO Nª 01516 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HENRY AVILA. EN EL CUAL SE REALIZO UN EVENTO EN TEGUCIGALPA CON REPRESENTANTES REPRESENTANTES FORANEOS ANALISTAS DE FORMALIZACIÓN QUE VINIERON DE SANTA BARBARA COLON CHOLUTECA Y OLANCHO A REUNIÓN INFORMATIVA DE SOCIALIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJO Y METAS DE LA SUB DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN (SSE MERCANTIL DIGITALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

INVERSIONES GAMMA

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COPIAS Y PAPEL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-637-2024 SENPRENDE-SDFi-524-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06596 (ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ) CON FACTURA N° 000-001-01-00012051 (COPIAS) 000-001-01-00000011 (PLÁSTICOS) PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA CRÉDITO ALTERNATIVO POPULAR PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR AVISO DE LICITACIÓN (SENPRENDE-GA-154-2024 CON RECIBO CON FECHAS 26 DE FEBRERO 2024 CONTRATO Nº 446845 CÓDIGO PACC Nº: 33300  ORDEN DE COMPRA Nº 1444 CM Nº 0021-2024 FACTURA Nº 000-002-01-00165029 Y ORDEN DE PAGO Nº 01586. PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-001-2024 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MIPYME PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE HONDURAS EN EL CONTEXTO COVID-19 LOS DÍAS 21-26 DE FEBRERO 2024)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-004-2024 SENPRENDE-DE-028-2024. RECIBO CON FECHA 03 DE MAYO DE 2024 FACTURA Nº 000-002-01-00000094 CON ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS DEL TALLER: RECIBIDO POR EL COLABORADOR HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE CON FECHA 03 DE MAYO 2024. CON CÓDIGO PACC Nº: 39774 ORDEN DE COMPRA Nª 01492 CM Nº 0072 Y ORDEN DE PAGO Nº 01666. VEHÍCULOS UTILIZADOS POR SENPRENDE REALIZANDO MANTENIMIENTO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS Y OTROS DETALLES QUE AFECTAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO: MARCA: HONDA CRV MODELO: CAMIONETA PLACA: HAF 0874 COLOR: AZÚL.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 09 DE MAYO 2024 Nº 99712 FACTURA Nº 001-005-01-00134063 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612180793 ENTREGADO AL COLABORADOR: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO VEHÍCULO Nº: 0002638111 CON FECHA 09 DE MAYO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01671 CON EL OBJETIVO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCESIVAMENTE CADA  5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GARANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3874 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00001545 Y ORDEN DE PAGO N° 01717.

CONVIVIR S. DE R.L.

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMÁN CON DNI: 0801-1986-09353 PARA USO DE LA INSTITUCIÓN YA QUE SON NECESARIOS PARA RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-037-2024 CON FACTURA Nº 002-001-01-07745672. DICHO PAGO SE REALIZA YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y LA COMPRA ES MENOR.

GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

legalName: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE CAMISAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-099-2024 SENPRENDE-DE-098-2024 SENPRENDE-SG-040-2024 SENPRENDE-GPPDO-049-2024 SENPRENDE-GA-242-2024 SENPRENDE-TI-056-2024 SENPRENDE-SDAT--UG-008-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21691 - 21838 ORDEN DE COMPRA Nº 01469 CM Nº 049-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 000092 RECIBO Nº 000018 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDURADO MURILLO FACTURA Nº 000-001-01-00001545 Y ORDEN DE PAGO Nº 01711. EN EL MARCO DE CAMPAÑA DE IDENTIDAD NACIONAL PONETE PILAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN CON EL PROPÓSITO DE POTENCIAR LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN ESTA ES UNA ESTRATEGIA PARA IDENTIFICAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE PUEDAN SER PORTAVOCES DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 8 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN LAS ÁREAS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAPEL Y CARTÓN PROPORCIONADOS POR LA COLABORADORA: CARMEN SUYAPA ALVARADO ROSALES CON DNI: 0801-1992-01384 COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA EVENTO DE LA INSTITUCIÓN CON LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EL CUAL SE REALIZO EN EL COMEDOR DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE  II PISO 13. EL DÍA 14 DE JUNIO 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-ADM-098-2024 CON FACTURA Nª 000-001-01-00843892.

CARMEN SUYAPA ALVARADO ROSALAES

legalName: CARMEN SUYAPA ALVARADO ROSALAES


title: PAGO POR CONCEPTO DE DIPLOMADO LEGISLACIÓN LABORAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-RRHH-072-2024 PARA LOS COLABORADORES: 1. RONAL FRANCISCO RUIZ ALVARADO - TÉCNICO ADMINISTRATIVO I CON DNI Nº: 1511-1992-00065 2. ARMIDA JOSETH LÒPEZ BAUTISTA - JEFE Y COORDINADOR JURÍDICO CON DNI Nº: 0101-1974-01039 DICHO DIPLOMADO TIENE COMO FECHA DE INICIO: 11 DE MAYO CON DURACIÓN DE 72 HORAS. ESTE CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS PARA BRINDAR HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE EFECTIVA DE RECURSOS HUMANOS ASI COMO PROPORCIONAR UNA COMPRENSIÓN MAS PROFUNDA DE LOS PROCESOS DE COMPRENSACIÓN Y BENEFICIOS DE LOS COLABORADORES EN UN NIVEL ESTRATÉGICO Y FUNCIONAL. DICHAS GESTIONES SE REALICEN DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-387-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-180-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-062-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-P-011-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-072-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-077-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-199-2024 AL PROCESO SE ADJUNTA: CARTA DE COMPROMISO CON EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) FIRMADO POR LOS COLABORADORES; CONSTANCIA EMITIDA POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA (UNITEC) DONDE SE ACREDITA LA MATRÍCULA DE LOS COLABORADORES EN MENCIÓN; PROPUESTA ECONÓMICA; PROPUESTAS DE CAPACITACIONES REMITIDO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA (UNITEC). ASIMISMO SE ADJUNTA: RECIBO Nº 00234 FACTURA # 011-001-01-00001480; CON CÓDIGO PACC Nº: 21818 ORDEN DE COMPRA N° 01511 CM Nº 0085-2024 ORDEN DE PAGO N° 01726.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 03 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-321-2024 (PARATRES MOTOCICLETA PERMANENTES). FACTURA Nº:000-004-01-00001220 Y  RECIBO CON FECHA: 26 DE JUNIO 2024 Y ORDEN DE PAGO N° 01722.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-296-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21792 - 21759 ORDEN DE COMPRA Nº 01515 CM Nº 0084-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 14 DE JUNIO 2024 RECIBO Nº 23796 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY NICOLE CALDERON FACTURA Nº 000-001-01-00006462 Y ORDEN DE PAGO Nº 01724. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA OFIBODEGA DE SENPRENDE HACIA EL CENTRO CIVICO Y VICEVERSA PARA EVENTO FERIA MANOS HONDUREÑAS EXPO FERIA DE MADRES EMPRENDEDORAS EN PLAZA LAS ETNIAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DÍA VIERNES 14 DE JUNIO 2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-266-2024 SENPRENDE-GM-265-2024 NOTA-GM-038-2024. CON CÓDIGO PACC Nº: 21774 ORDEN DE COMPRA Nº 01520 CM Nº 0093-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 30052024-01 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: CARMEN ELISA MORENO FACTURA Nº 001-001-01-00002251 Y ORDEN DE PAGO Nº 01720. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN MARCO AL PROYECTO DE MERCADOS CAMPESINOS DE SERVICIOS MULTIPLES MERCASEM. DE CHOLUTECA HACIA COMAYAGUA 27 Y 28 DE MAYO 2024.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE REEMBOLSABLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG5-005-2024 A FAVOR DE CARLOS NAHUN SARMIENTO FLORES CON DNI: 1310-1995-00233 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO ASIGNADO. EN FECHA: 07 AL 17 DE JULIO 2024.CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS EMPRENDEDORES PREVIAMENTE ATENDIDOS POR EL PERSONAL A NIVEL NACIONAL DE LA UNIDAD DE  AGRO NEGOCIOS DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROYECTO SOLUCIONES AGRO ALTERNATIVAS DICHO PROCESO CONSISTE EN: VISITAS INSITU DE LAS 22 FINCAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES REQUERIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS EMPRENDIMIENTOS APLICACIONES DE LAS F03 Y F05 Y ELABORACIÓNES DE PLANES DE SEGUIMIENTO.

CARLOS NAHUN SARMIENTO FLORES

legalName: CARLOS NAHUN SARMIENTO FLORES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-216-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07495 (ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA) CON FACTURA N° 000-001-01-01023719 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-210-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. EN FECHA: 19 AL 21DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE REGIONAL # 4 Y ACOMPAÑAMIENTO DE GIRA PARA LEVANTAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.

ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

legalName: ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA


title: PAGO DE PROCESOS AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-074-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06143 (KATHERINE STHEFANIE CENTENO DIAZ) CON FACTURA N° 000-006-01-00031433 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-1008-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE A 40 EMPRENDEDORES EN MARCO A PROYECTOS INTER ETNICO - EMPRENDE INCLUSIVO.   PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

KATHERINE STHEFANIE CENTENO DIAZ

legalName: KATHERINE STHEFANIE CENTENO DIAZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-308-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07687 (ROGER DANILO SILVA ESCAÑO) CON FACTURA N° 000-001-01-00078207 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-292-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE AMAPALA VALLE. EN FECHA: 10 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: SE REALIZARA LEVANTAMIENTO F001 DIAGNOSTICO DE MERCADOS DE TIC´S.

ROGER DANILO SILVA ESCAÑO

legalName: ROGER DANILO SILVA ESCAÑO


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-804-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08273 (BORYS FABRICIO SUAZO) CON FACTURA N° 000-005-01-00971064 002-001-01-00474564 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-804-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA LA CEIBA TELA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 04 AL 12 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: TOMAR FOTOGRAFÍAS VIDEOS COBERTURA PERIODISTICA PARA CONTENIDO DIGITAL PARA REDES SOCIALES DE SENPRENDE. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

BORYS FABRICIO SUAZO

legalName: BORYS FABRICIO SUAZO


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-1140-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06122 (ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA) CON FACTURA N° 000-003-01-00379231 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-1037-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 06 AL 09 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: SUPERVISIÓN DE TRANSFERENCIAS DE METODOLOGIAS DE ABORDAJE A CADA EMPRENDEDOR. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-083-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06276 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 000-002-01-00085527 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-862-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA. EN FECHA: 16 AL 20 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR NOTAS DE PRENSA ENTREVISTAS ELABORACIÓN DE AGENDAS. MODERAR TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA CONTENIDO DIGITAL. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-878-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06328 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-002-01-00276956 000-017-01-01109239 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-814-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. EN FECHA: 01 AL 04 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: REPRESENTAR A SENPRENDE EN ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA DE MERCASEM.  PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-873-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06326 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-018-01-01239539 001-001-01-00016604 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-808-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. EN FECHA: 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: APOYAR CON SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN EN ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA DE MERCASEM. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-634-2023 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-646-2023 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-006-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06186 06954 06958 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 001-002-01-01890035 FACTURA N° 004-002-01-00243805 FACTURA N° 000-006-01-01189372 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-624-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE YORO CATACAMAS CHOLUTECA LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 14 15 21 23 25 26 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: ASISTIR A EVENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN CON EL FIN DE OTORGAR FINANCIAMIENTO Y CAPITAL SEMILLA DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE SENPRENDE. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE FERRY SEGÚN FACTURA No. 002-001-01-02163920 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-823-2023 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 06314. POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  EN FECHA: 29 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023.CON EL OBJETIVO DE SER LA MAESTRA DE CEREMONIA EN EVENTO DE FORMALIZACIÓN  Y FORTALECIMIENTO DE LAS CRACS. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

RUTH IDALIA MUÑOZ RAUDALES

legalName: RUTH IDALIA MUÑOZ RAUDALES


Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 2750000.00 para el proyecto  Reconstrucción y remodelación de Aduanas en las aduanas:  Aduana Agua Caliente Código P04-OE4-05-04-2024___________________L 2500000.00 Aduana El Poy con Código P04-OE4-05-03-2024______________________L 250000.00                                                                                _____________                                                                                Disponibilidad                 L 2750000.00     Nota: Las especificaciones planos constructivos y cantidad de la obra para cada aduana se detallan adjuntas al memorando ADUANAS-GNP-UCEP-10-2024.   Según memorando ADUANAS-GNP-UCEP-10-2024 FDP-048-2024


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de un boleto aéreo para Shenzhen Republica de china con el propósito de participar en el evento 6ta conferencia global de operador económico autorizado (OEA) que se llevara a cabo el 08 al 10 de mayo del 2024 por un monto de L 13300.00  Nota: Cabe mencionar que por la distancia y cambio de zona horaria se debe salir de Honduras el 04 o 05 de mayo y de la república de China salir el 11 de mayo del 2024.   Colaboradora Victoria Isabel Navas Corea   Según memorando ADUANAS-UOEA-014-2024                                ADUANAS-DE-079-2024                                ADUANAS-UOEA-018-2024 FDP-049-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la compra de 2 camaras fotográficas de la sección de subastas por un monto de L 84589.40   Según memorando ADUANAS-SSA-022-2024 FDP-050-2024 orden de compra 020-2024

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el arrendamiento anual del 1 enero al  31 de diciembre 2024  para arrendamiento inmueble par a bodega/archivo de el periodo 2024 de enero a diciembre detallado a continuación:  F01-658-02-00________L 4209540.00   FDP-036-2024 ORIGINAL F01-1082-01-00________L 8944.00           FDP-036-2024 AMPLIACION                                        __________________ Total disponible_______L  4218484.00  FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de inmueble para bodega/archivo

JORGE ATALA MATAR

legalName: JORGE ATALA MATAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago del mes de abril 2024  para arrendamiento inmueble par a bodega/archivo a Inversiones JAM.    Factura                                    Mes           Valor             ISV                      Total 000-001-01-00000305           abril         L 305687.22    L 45853.08       L 351540.30  Distribución de F01  F01-658-02-02_________L 342596.30 F01-1082-01-01________L 8944.00                                             ____________                                           L    351540.30                                           FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de inmueble para bodega/archivo memorando ADUANAS-GNAF-DSG-250-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el lanzamiento de licitación del proyecto  Mejoramiento de Infraestructura de Aduana el Florido por un monto de L 2500000.00.  Nota: Especiaciones cantidades de obra planos adjuntos en memorando de solicitud ADUANAS-GNP-17-2024.  Según memorando ADUANAS-GNP-17-2024. FDP-052-2024.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el servicio de agua potable correspondiente a dos bodegas ubicadas en la 21 de octubre  mes de enero 2024. Factura                            Monto 202401500417             L 3027.10  Según memorando ADUANAS-DSG-213-2024 OFICIO GG-182-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a compras realizadas en el marco de los  eventos y actividades institucionales por un monto de L 8707.00 realizadas el mes de febrero del 2024.  Facturas                                        Monto 000-001-01-00061839                  L 284.00 001-002-01-009.8835                   L 473.00 000-001-01-00487397                  L 2200.00 008-001-01-00046608                  L 5750.00                                                   ____________ TOTAL                                        L 8707.00  Distribucion de F01  F01-1184__________L 6507.00  FDP-051-2024 F01-1185__________L 2200.00  FDP-051-2024                                    _________                                    L 8707.00  Segun memorando ADUANAS-DERI-018-2024 FDP-051-2024

ERMILIA NOHEMY BACA AGUIRRE

legalName: ERMILIA NOHEMY BACA AGUIRRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de publicación de avisos de LICITACION PUBLICA LPN-ADUANAS-002-2024 LPN-ADUANAS-016-2024 LPN-ADUANAS-017-2024.   Según Oficio  ADUANAS-DE-1515-2023 ADUANAS-DE-1436-2023 ADUANAS-DE-160-2024 FDP-054-2024