title: Por la compra de 60 pruebas de antígeno covid flu dúo y 60 pruebas de antígeno sars-cov-2 por orden de compra N° OC-025-2024 requerimiento N° CM-005-2024 resumen de cotización listado de compras por cotización  acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización Equitec Honduras imagen del producto copia de R.T.N registro de beneficiario constancia de registro de beneficiario constancia electrónica de solvencia fiscal.

EQUITEC HONDURAS SA

streetAddress: LOMAS DE LOS GUIJARROS SUR, AVE BERLIN

legalName: EQUITEC HONDURAS SA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por la compra de 60 pruebas de antígeno covid flu dúo y 60 pruebas de antígeno sars-cov-2 por orden de compra N° OC-025-2024 requerimiento N° CM-005-2024 resumen de cotización listado de compras por cotización  acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización Equitec Honduras imagen del producto copia de R.T.N registro de beneficiario constancia de registro de beneficiario constancia electrónica de solvencia fiscal Detalle de la Compra ONCAE//HonduComras Factura No. 000-002-01-00003075 Recibo No. 0650 Comprobante de Entrega Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y copia Documento Fiscal Válido.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por orden de compra N° OC-208-2024 a favor de EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES Por la compra de 80 alcohol etílico al 70% buena calidad en presentación galón para abastecer el almacén de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente proyectado hasta febrero 2025 Resumen de cotizaciones ADQ-208-2024 Listado de compras por cotización Requerimiento de compra N° AC-025-2024 Acta de apertura Evaluación de ofertas 2 págs. Formato de cotización EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES Formato de cotización Distribuidora Universal Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios.

currency: HNL

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

initiationType: tender


title: Por la compra de 2 tijeras superiores y rotulas lado izquierdo y derecho y 2 Terminales de Dirección lado izquierdo y derecho para ser utilizados en el vehículo Nissan Frontier tipo Pick-up color gris año 2008 Placa GHA-0419 asignado a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) según orden de compra No. 026-2024  Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra NO. DECA-051-2024 Reporte mecánico y Descripción del vehículo Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) Cotizaciones S/N: de Recar Automotriz y  Repuestos del Japón S. de R. L. copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Registro de Beneficiarios.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

scheme: HN-RTN

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Pago por la compra de 2 tijeras superiores y rotulas lado izquierdo y derecho y 2 Terminales de Dirección lado izquierdo y derecho para ser utilizados en el vehículo Nissan Frontier tipo Pick-up color gris año 2008 Placa GHA-0419 asignado a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) según orden de compra No. 026-2024  Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra NO. DECA-051-2024 Reporte mecánico y Descripción del vehículo Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) Cotizaciones S/N: de Recar Automotriz y  Repuestos del Japón S. de R. L. copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Registro de Beneficiarios Detalle de la Compra de ONCAE//HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería recibida Recibo No. 022288 factura No. 001-002-01-00008988 y copia Documento Fiscal Válido.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Por orden de compra N° OC-199-2024 a favor de EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/ FERCOTEL INVERSIONES por la compra de: 1 batería 12V 14H (10HR) para la cuatrimoto Yamaha GBA-1534 color rojo asignado a transporte de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Resumen de cotizaciones ADQ-199-2024 Requerimiento de compra N° Memorando Transporte-254-2024 Informe de reparación de vehículos Boleta de revisión placa GBA-1534 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas 2 págs. Formato de cotización Edwin Wilfredo Ramírez/ Fercotel Inversiones Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de reembolso de Factura de Hotel en la gira realizada al Municipio de Juticalpa Olancho del día 02 al 03 de julio del presente año con el propósito de presentar a los actores Claves el borrador de la Ley de Cambio Climático elaborado y poder validarlo a través de mesas de trabajo sobre la consultoría Análisis Jurídico  para elaborar propuesta actualizada sobre el marco normativo nacional y el establecimiento de un sistema de monitoreo en cambio climático de Honduras; según Memorando No. SSA-061-2024 Recibo S/N Factura No.000-002-01-00003907 copia Documento Fiscal Válido copia del DNI Informe de Gira de Trabajo y Fotografías (5 págs.).

MALCOLM BRYAN STUFKENS SALGADO

legalName: MALCOLM BRYAN STUFKENS SALGADO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA


title: Por Orden de compra N° OC-207-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/ COMERCIAL DIECP por la compra de utensilios de cocina para atender reuniones en la Subgerencia de Recursos Naturales Y LA Gerencia Administrativa Resumen de Cotización N° ADQ-207-2024 Requerimiento de compra N° SS-RRNN-060-2024 Requerimiento de compra N° UCP-181-2024 listo de compra por cotización Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/ COMERCIAL DIECP 3 pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de inscripción RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Por la compra de 1 Laboratorio especializado para  desmotaje de bomba de inyección por cambio de empaques  para ser utilizado en el  vehículo Nissan Frontier tipo Pick-upo color gris placa CHA-0419 Asignado a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA); según orden de compra No. 027-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DECA-063-2024 Reporte mecánico y Descripción del vehículo copia Boleta de Revisión No. 0817703 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) Cotización No. 00001661 de Tecnicentro DIDASA (2 páginas) y Cotización S/N de AUTOS V & R   Listado de Compras por cotización  copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a favor de Tecnicentro y Repuestos DIDASA S de R.L de C.V Por la compra de 1 Laboratorio especializado para  desmotaje de bomba de inyección por cambio de empaques  para ser utilizado en el  vehículo Nissan Frontier tipo Pick-upo color gris placa CHA-0419 Asignado a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA); según orden de compra No. 027-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DECA-063-2024 Reporte mecánico y Descripción del vehículo copia Boleta de Revisión No. 0817703 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) Cotización No. 00001661 de Tecnicentro DIDASA (2 páginas) y Cotización S/N de AUTOS V & R   Listado de Compras por cotización  copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Acta de Recepción Factura N° 000-001-01-00003943 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República Hoja de entrega N° 00006500 constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de HonduCompras copia de Factura N° 000-001-01-00003943 documento fiscal valido.

type: ORDCOM


title: Pago a favor de Maynor Said Salazar Montoya por reembolso por gastos de viaje de gira realizada al Municipio de Juticalpa Olancho del 02 al 03 de julio del 2024 con el propósito de presentar a los actores claves el borrador de la ley de Cambio Climático por memorando SSA-060-2024 gastos de viaje N°547 factura N° 000-002-01-00003906 documento fiscal valido copia de identidad registro de beneficiarios liquidación de viáticos y otros gastos de viaje N°547 informe de gira de trabajo.

MAYNOR SAID SALAZAR MONTOYA

legalName: MAYNOR SAID SALAZAR MONTOYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Orden  de Compra a favor de ÁNGEL OSTILIO MARTÍNEZ/COMERCIAL DIECP por el valor de Lps. 1207.50 por la compra de 10 pares de Pilas Alcalinas Tipo C solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos  las cuales serán utilizadas en el multímetro y en GPS del equipo utilizado en el sondeo de pozos Resumen de Cotizaciones ADQ-226-2024 Requerimiento de Compra DGRH-226-2024 Acta de AperturaEvaluación de Ofertas Formato de Cotización de Ángel Ostilio Martínez/Comercial DIECP Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA


title: Por compra de combustible Formula Gasolina (490.3678 litros) para ser asignado a la Oficina Regional de Danli para suministro en el vehículo Ford Ranger Pick up placa GHA-0433 para los meses de Julio Agosto y Septiembre del presente año según orden de compra No. 213-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-224-2024 Memorando No. 52-RD-2024 (solicitud de combustible) Acta de Compromiso firmada por el Coordinador Regional SERNA- El Paraíso Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.)  Cotización S/N de Servicentro ESSO El Dorado copia del  RTN copia Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Por orden de compra N° OC-212-2024 a favor de JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/GASOLINERA UNO COMAYAGUA por la compra de 493.82716 Litros de combustible formula Gasolina el cual será asignado a la Regional de Comayagua para las diferentes actividades en los meses de julio agosto y septiembre del presente año para continuar con las actividades de campo planificadas en esa oficina Resumen de cotizaciones ADQ-212-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-252-2024 Según Memorando ORC-044-2024 Acta de Compromiso Evaluación de ofertas Acta de apertura Formato de cotización Gasolinera Uno Comayagua Listado de compras por cotización Registro de beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Por la compra de 1 Mochila de rueda lonchera  cartuchera y bote para agua (1° lugar categoría infantil) 1 bolso reloj  bote para agua (1° lugar categoría infantil) 1 mochila y reloj (2° lugar categoría infantil) 1 Bolso y bote para agua (3° lugar categoría infantil) 1 Mochila Lonchera Cartuchera (2° lugar categoría infantil)  y  1 Mochila Lonchera (3° lugar categoría infantil) utilizados para la participación de diversas escuelas  e Institutos de la Capital en el Concurso Restauración de la Tierra Resiliencias a la Sequía y la Desertificación según Orden de Compra  No. 206-2024 Resumen de Cotizaciones Memorando No. DGA-280-2024 Imágenes de Mochilas Loncheras cartuchera  y botes para el 1° 2° y 3° lugar Categoría Infantil (4 págs.) Link de publicación Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N e imágenes del producto de Útiles de Honduras (4 págs.) Cotización de Inversiones IMPRO S. de R. L. y Cotización de Distribuidora Universal e imágenes (6 págs.) correo electrónico e imagen de Útiles de Honduras (2 págs.)  Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Por la compra de 3 bolsas de  detergente en polvo con aroma (bolsa de 2 KG a 3 KG)  para ser utilizados en la Dirección de Hídricos según Orden de compra No. 150-1-5-1889-2024 Requerimiento de Compra No. DGRH-027-2024  Registro sde Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica  de Solvencia Fiscal.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago a favor de Formulas Químicas S de R.L por la compra de 3 bolsas de detergente en polvo con aroma (bolsa de 2kg a 3kg ) para ser utilizados en la  Dirección General de Recursos Hidricos segun orden de compra N° 150-1-5-1889-2024 Requerimiento de compra N° DGRH-027-2024 registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal  acta de recepción de mercadaria recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00029691 recibo N° 036630 documento fiscal valido  constancia electrónica de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia SM-2024-3638 registro de beneficiarios constancia de BAC constancia de ONCAE registro de proveedores del estado N° 3079-2022 copia de R.T.N documento fiscal valido.


title: Por la compra de 10 esponjas doble uso con paste tamaño de 8cm x 12cm y 8 mechas para Trapeadores de algodón gruesa N° 20  los cuales serán utilizados en la Dirección General de Recursos Hidricos por orden de compra N° 150-1-5-1888-2024 requerimiento N° DGRH-027-2024 registro de beneficiario copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a  favor de Leoplast S de R.L Por la compra de 10 esponjas doble uso con paste tamaño de 8cm x 12cm y 8 mechas para Trapeadores de algodón gruesa N° 20  los cuales serán utilizados en la Dirección General de Recursos Hidricos por orden de compra N° 150-1-5-1888-2024 requerimiento N° DGRH-027-2024 registro de beneficiario copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadaria recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00219885 recibo N° 84685 documento fiscal valido.


title: Pago de Reembolso a Favor de Jaime Jossiel Hernandez Herrera por Lps. 575.00 gastos por compra de Cable de Acelerador del Vehículo Mitsubishi L200 Color Gris Placa N° GHA-0378 Solicitado según memorando GA-063-2024 y Doc 066 Factura N° 000-001-01-00002270 Documento Fiscal Válido  Reporte de Vehículo  Recibo a favor de la Tesorería General de la República Imagen y Copia de DNI.

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: Por Orden d compra N° OC-030-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 150 pentaflex tamaño oficio Resumen de Cotizaciones N° ADQ-030-2024 Requerimiento de compra N° RECURSOS HUMANOS-0117-2024 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 2 PÁG. constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por Orden d compra N° OC-030-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 150 pentaflex tamaño oficio Resumen de Cotizaciones N° ADQ-030-2024 Requerimiento de compra N° RECURSOS HUMANOS-0117-2024 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 2 PÁG. constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00024790 Recibo a favor de la tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por la  Elaboración de Stickers Imantados logo SERNA (10) Stickers Imantados del Escudo Gobierno de la Republica (10) Stickers Imantados de la Bandera Nacional en las puertas laterales 3 franjas de 10 cm de ancho cada una de ellas con los  siguientes colores:  azul (turquesa) con la indicación de que es propiedad del Estado de Honduras en letras de 2.54 cm. (10) y Stickers de numeración en la parte lateral trasera (10)  los cuales serán utilizados en 5 vehículos de la nueva flota vehicular de esta Secretaría; según Orden de compra No. 024-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-046-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones No. 22473 de X MEDIA (2 págs.) copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de esta sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Listado de compras por cotización.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la  Elaboración de Stickers Imantados logo SERNA (10) Stickers Imantados del Escudo Gobierno de la Republica (10) Stickers Imantados de la Bandera Nacional en las puertas laterales 3 franjas de 10 cm de ancho cada una de ellas con los  siguientes colores:  azul (turquesa) con la indicación de que es propiedad del Estado de Honduras en letras de 2.54 cm. (10) y Stickers de numeración en la parte lateral trasera (10)  los cuales serán utilizados en 5 vehículos de la nueva flota vehicular de esta Secretaría; según Orden de compra No. 024-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-046-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones No. 22473 de X MEDIA (2 págs.) copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de esta sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Listado de compras por cotización acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00020620 Recibo N° 06032 ONCAE||HonduCompras Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Orden de Compra a Favor de Tecnicentro Didasa S de R.L de C.V por Concepto  de Reparacion del Vehiculo Toyota Microbus Color Verde Placa GHA-0372 Orden de Compra 029-2024 (2)  Solicitud de Suministros SGRM Y SG-051-2024 (2) Reporte de Vehiculo (2)Revision de Vehiculo (2) Acta de Apertura(3)Formato de Cotizacion Tecnicentro Didasa (3)Formato de Cotizacion  Autos V&R (3)Formato de Cotizacion Taller A-M (3) Revision de Vehiculo (2) Listado de Compras por Corizacion Constancia de Registro de Beneficiarios RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de Estar sujeto al Regimen de pagos a Cuenta.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: Pago de Reembolso a favor de DAVID JOSÉ ORTEGA BERCIAN por el valor de Lps. 4230.00 por reparación de llanta del vehículo marca Isuzu Placa GHA 4368 Color verde mica asignado a la Dirección General de BIodiversidad compra de insumos de apoyo a la Asociación Amigos de los Arrecifes de Tela (AMATELA) 9 galones gasolina super ¾ aceite 2T y 7 almuerzos los cuales fueron entregados en la ciudad de Tela gira realizada del 13 al 15 de diciembre del año 2023 solicitado según memorando DIBIO-002-2024 y Doc 072 memorando DIBIO-002-2024 Copia de DNI  Factura N° 000-001-01-00001411 Documento Fiscal Válido  Factura N° 000-001-01-00125214 Documento Fiscal Válido Factura 001-001-01-000057 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  Ayuda Memoria( 8 Págs.).

DAVID JOSE ORTEGA BERCIAN

legalName: DAVID JOSE ORTEGA BERCIAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: Pago de Reembolso a favor de DAVID JOSÉ ORTEGA BERCIAN por el valor de Lps. 4230.00 por reparación de llanta del vehículo marca Isuzu Placa GHA 4368 Color verde mica asignado a la Dirección General de BIodiversidad compra de insumos de apoyo a la Asociación Amigos de los Arrecifes de Tela (AMATELA) 9 galones gasolina super ¾ aceite 2T y 7 almuerzos los cuales fueron entregados en la ciudad de Tela gira realizada del 13 al 15 de diciembre del año 2023 solicitado según memorando DIBIO-002-2024 y Doc 072 memorando DIBIO-002-2024 Copia de DNI  Factura N° 000-001-01-00001411 Documento Fiscal Válido  Factura N° 000-001-01-00125214 Documento Fiscal Válido Factura 001-001-01-000057 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  Ayuda Memoria( 8 Págs.).


title: Por Orden de compra N° OC-031-2024 a favor de ADOLFO BRIZUELA VELAZQUES/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por la compra de aceites y lubricante para ser utilizados en la flota de vehículos pertenecientes a esta Secretaria de Estado con mayor detalle en Orden de Compra resumen de Cotizaciones N° ADQ-031-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-053-2024 2 PÁG. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de Distribuidora Chorotega Cotización de Tecnicentro DIDASA Cotización de Repuestos del Japón 2 pág. Acta de Dictamen Ficha Técnica 2pág. comprobante de inscripción RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de compras por cotización.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-031-2024 a favor de ADOLFO BRIZUELA VELAZQUES/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por la compra de aceites y lubricante para ser utilizados en la flota de vehículos pertenecientes a esta Secretaria de Estado con mayor detalle en Orden de Compra resumen de Cotizaciones N° ADQ-031-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-053-2024 2 PÁG. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de Distribuidora Chorotega Cotización de Tecnicentro DIDASA Cotización de Repuestos del Japón 2 pág. Acta de Dictamen Ficha Técnica 2pág. comprobante de inscripción RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de compras por cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00026751 Factura N° 000-001-01-00026752 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Captura de Pantalla HONDUCOMPRAS Documento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido.


title: Por el mantenimiento y reparación a los siguientes vehículos: 1.- Vehículo marca Isuzu tipo Pick-up Modelo D-Max color verde Mica año 2016  placa GHA-4368 asignado a DIBIO  por Enderezado y pintado de Faldón trasero  2.-  Vehículo marca Mitsubishi tipo Pick-up modelo L200 color blanco año 2016 placa GHA-0404 asignado a la  Gerencia Administrativa  por Enderezado y pintado de golpe en Faldón de paila lado derecho;  según orden de compra No. 038-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-070-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) Cotización de Taller A.M. Mecánica y Pintura en General Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Listado de compras por Cotización.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: Pago por el mantenimiento y reparación a los siguientes vehículos: 1.- Vehículo marca Isuzu tipo Pick-up Modelo D-Max color verde Mica año 2016  placa GHA-4368 asignado a DIBIO  por Enderezado y pintado de Faldón trasero  2.-  Vehículo marca Mitsubishi tipo Pick-up modelo L200 color blanco año 2016 placa GHA-0404 asignado a la  Gerencia Administrativa  por Enderezado y pintado de golpe en Faldón de paila lado derecho;  según orden de compra No. 038-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-070-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) Cotización de Taller A.M. Mecánica y Pintura en General Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Listado de compras por Cotización Factura N° 000-001-01-00004681 Documento Fiscal Valido Recibo ONCAE.


title: Solicitud para pintado de bandera en las puertas laterales de con las indicaciones de que es propiedad del estado de Honduras en las partes laterales traseras el logo y las siglas de la institución a que pertenece pintado de numeración en las partes laterales traseras pintado del escudo de Gobierno de la república por orden de compra N° 034-2024 Requerimiento N° GA-047-2024 resumen de cotización listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización Tecnicentro didasa formato de cotización autos V&R S de R.L formato de cotización taller mecánico peniel copia de R.T.N constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Se Realiza devolucion del valor total del F-01 00406 por motivos que el proveedor no cumplio con lo solicitado en la Orden de compra N° OC-034-2024  por pintado de bandera en las puertas laterales de con las indicaciones de que es propiedad del estado de Honduras en las partes laterales traseras el logo y las siglas de la institución a que pertenece pintado de numeración en las partes laterales traseras pintado del escudo de Gobierno de la república por orden de compra N° 034-2024 Requerimiento N° GA-047-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-406-1-0

description: Pago por pintado de bandera en las puertas laterales de con las indicaciones de que es propiedad del estado de Honduras en las partes laterales traseras el logo y las siglas de la institución a que pertenece pintado de numeración en las partes laterales traseras pintado del escudo de Gobierno de la república por orden de compra N° 034-2024 Requerimiento N° GA-047-2024 resumen de cotización listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización Tecnicentro didasa formato de cotización autos V&R S de R.L formato de cotización taller mecánico peniel copia de R.T.N constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal Factura N° 000-001-01-00003951 Recibo Acta de Compromiso ONCAE Documento Fiscal Valido.

type: OFICIO


title: Por Orden de Compra N° OC-039-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPÓN S DE R.L por la compra 2 balineras de buda lado izquierdo 4 fricciones delanteras y 2 botes de líquido de freno Resumen de Cotizaciones N° ADQ-039-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-070-2024 Informe Reporte de Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Repuestos del Japón S. de R. L Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-039-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPÓN S DE R.L por la compra 2 balineras de buda lado izquierdo 4 fricciones delanteras y 2 botes de líquido de freno Resumen de Cotizaciones N° ADQ-039-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-070-2024 Informe Reporte de Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Repuestos del Japón S. de R. L Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Acta de Recepción de mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00008867 Recibo N° 2024-00008 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pago a cuentas ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Pago de Reembolso por gastos de transporte marítimo Ferry  ida y vuelta Viajando desde Roatán el día 21-01-2024 hacia la Ceiba y el 29-01-2024  desde La Ceiba hacia Roatán viaje realizado  con el fin de  asistir al evento  Fortalecimiento de Capacidades Nacionales en Adaptación al Cambio Climático y Negociación Internacional  realizado en el Municipio de Santa Lucía Francisco Morazán; según Memorando No. ORI-002-2024 Recibo S/N copia del DNI Constancia de Registro de Beneficiarios Informe Semanal Región Insular - Roatán del día 22 al 26 de enero del presente año (4 páginas)  Facturas de Utila DREAM islán Ferry S. A. Roatán No. 003-001-01-00145569 No. 003-001-01-00145572 No. 002-001-01-00451605 No. 002-001-01-00451605 y 4 copias Documento Fiscal Válido.

EILYN ESTHER ARGEÑAL AGUILAR

legalName: EILYN ESTHER ARGEÑAL AGUILAR


title: Pago a favor de INGENIERÍA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S DE R.L (INSERMA) por el valor de Lps. 15065.00 por el servicio de fumigación realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de FEBRERO del año 2024 solicitado según Memorando UCP-028-2024 y Doc 091 Memorando Acta de Servicios de Fumigación (2 Pags) Reporte de Servicio Realizado/Ficha Técnica Factura N° 000-001-01-00001907 Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería General de la República Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a CuentaConstancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Resolución N° 256-2023 (5 Pags.).

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES


title: Pago de Reembolso al Señor Jorge Emilio Salaverri Henríquez por compra de boleto aéreo de la Ciudad de La Ceiba a Tegucigalpa el día 05 de marzo del presente año en la gira realizada a la Mosquitia del día 28 de febrero al 04 de marzo del presente año; Según Memorando No. SS-RRNN-0026-2024 Boleto Aéreo Sec. No. CGG8813 LANHSA y pase de abordaje 05 Recibo S/N y copia del DNI.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: Pago a favor de Ceyda Leticia Mendoza por reembolso por la compra de 10 plantas Ornamentales las cuales serán ubicadas en el área social de esta secretaria de estado por MEMORANDO N° AG-090-2024 Factura N° 000-001-01-00003589 Documento Fiscal Valido Cotización N° 046 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República copia de identidad Acta de Recepción imágenes de las plantas.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 31420-Productos Forestales


title: Pago de Reembolso al Señor Jorge Emilio Salaverri Henríquez por compra de boleto aéreo ida y vuelta de La Ceiba a Puerto Lempira del día 28 de febrero (Ida) al 04 de marzo del presente año (Regreso) con la finalidad de acompañar al Proyecto Padre Andrés Tamayo a Socializar el Programa a diferentes aliados estratégico y socios beneficiarios donde interviene el Programa en la Mosquitia;  según Memorando No. SS-RRNN-0025-2024  Recibo S/N  Factura del Boleto Aéreo No. 000-002-01-00102519 (Localizador No. SM11827 Aero Caribe de Honduras) copia del Documento Fiscal Válido y copia DNI.


title: Por la Reparación y Mantenimiento al vehículo Ford Ranger color blanco placa GHA-0386: 1.  Desmontaje y reparación de bomba de inyección y 1. Desmontaje de inyectores y cambio de boquillas con su calibración  vehículo asignado a la Unidad de Transporte; según Orden de compra No. 036-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No.  Memorando Transporte-069-2024 Informe mecánico Reporte estado del Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N: de Tecnicentro DIDASA y de Autos V & R S. DE R.L. Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

rationale: Pago por la Reparación y Mantenimiento al vehículo Ford Ranger color blanco placa GHA-0386: 1.  Desmontaje y reparación de bomba de inyección y 1. Desmontaje de inyectores y cambio de boquillas con su calibración vehículo asignado a la Unidad de Transporte; según Orden de compra No. 036-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No.  Memorando Transporte-069-2024 Informe mecánico Reporte estado del Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N: de Tecnicentro DIDASA y de Autos V & R S. DE R.L. Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-001-01-00004051 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 5. Sellos Fechador para recibir Documentación 4. Sellos comunes para foliar Documentación 2. Sellos común asignación de Expedientes para ser utilizados para recibir documentación escritos presentados foliar y asignar expedientes en  Secretaría General; según orden de compra No. 040-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG-156-2024 2 copias imagen de sellos Requerimiento de Compra No. UPEG-30-2024 imagen de sello Requerimiento de Compra No. UPEG-24-2024 imagen de etiquetas Auto adhesivas Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo BYMAZ S. DE R.L. y de CENTROMATIC S.A. imagen de etiquetas y sello copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago a favor de Grupo Bymaz S de R.L Por la compra de 5. Sellos Fechador para recibir Documentación 4. Sellos comunes para foliar Documentación 2. Sellos común asignación de Expedientes para ser utilizados para recibir documentación escritos presentados foliar y asignar expedientes en  Secretaría General; según orden de compra No. 040-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG-156-2024 2 copias imagen de sellos Requerimiento de Compra No. UPEG-30-2024 imagen de sello Requerimiento de Compra No. UPEG-24-2024 imagen de etiquetas Auto adhesivas Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo BYMAZ S. DE R.L. y de CENTROMATIC S.A. imagen de etiquetas y sello copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida en Almacén Central Factura N° 000-001-01-00003583 Recibo a Nombre de la Tesorería General de la República Constancia de HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-050-2024 a favor de TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L DE C.V por 14 polarizados para 10 vehículos pick up 2 camionetas y 2 microbuses Resumen de Cotizaciones N° ADQ-050-2024 Requerimiento de compra N° SGRM YSG-065-2024 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de TECNICENTRO DIDASA Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-050-2024 a favor de TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L DE C.V por 14 polarizados para 10 vehículos pick up 2 camionetas y 2 microbuses Resumen de Cotizaciones N° ADQ-050-2024 Requerimiento de compra N° SGRM YSG-065-2024 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de TECNICENTRO DIDASA No. 1707  Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura No.  000-001-01-00003919 Recibo S/N Garantía de Repuesto y Servicios (DIDASA) Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Acta de Recepción 26 copias imagen de vehículos polarizados Detalle de la Compra de ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 1. Sello que diga Copia y 6.  Paquetes Etiquetas Autoadhesivas  para ser utilizados  en la Unidad  de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG); según orden de compra No. 040-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG-156-2024 2 copias imagen de sellos Requerimiento de Compra No. UPEG-30-2024 imagen de sello Requerimiento de Compra No. UPEG-24-2024  copia imagen de etiquetas Auto adhesivas Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo BYMAZ S. DE R.L. y de CENTROMATIC S.A. imagen de etiquetas y sello  copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

description: Pago a favor de Grupo Bymaz S de R.L Por la compra de 5. Sellos Fechador para recibir Documentación 4. Sellos comunes para foliar Documentación 2. Sellos común asignación de Expedientes para ser utilizados para recibir documentación escritos presentados foliar y asignar expedientes en  Secretaría General; según orden de compra No. 040-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG-156-2024 2 copias imagen de sellos Requerimiento de Compra No. UPEG-30-2024 imagen de sello Requerimiento de Compra No. UPEG-24-2024 imagen de etiquetas Auto adhesivas Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo BYMAZ S. DE R.L. y de CENTROMATIC S.A. imagen de etiquetas y sello copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida en Almacén Central Factura N° 000-001-01-00003583 Recibo a Nombre de la Tesorería General de la República Constancia de HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por el valor de Lps. 9360.00 Gastos por compra de 24 tisanas para atenciones en el Despacho Ministerial Subsecretaría de Recursos Naturales Subsecretaría de Ambiente y la Gerencia Administrativa solicitado según memorando GA-097-2024 y Doc 113 recibo a favor de la Tesorería General de la RepúblicaFactura N° 001-002-01-00012648 Copia de Factura Documento Fiscal Válido Cotización Copia de DNI Imagen y Acta de Recepción.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Por Orden de Compra N° OC-045-2024 a favor de FERRETERIA SHEL S DE R.L DE C.V por la compra de 1 tanque de presión para bomba de agua resumen de cotizaciones N°ADQ-045-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG -068-2024 Hoja Dictamen Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de FERRETERIA SHEL 2 pág. listado de compras por cotización Registro de beneficiarios Copia RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-045-2024 a favor de FERRETERIA SHEL S DE R.L DE C.V por la compra de 1 tanque de presión para bomba de agua resumen de cotizaciones N°ADQ-045-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG -068-2024 Hoja Dictamen Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de FERRETERIA SHEL 2 pág. listado de compras por cotización Registro de beneficiarios Copia RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Oficio N° DNBE-DE-0420-2024 ONCAE|| HonduCompras Acta de Recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000679 Recibo 00064 documento Fiscal Valido.


title: Orden de Compra a Favor de Tecnicentro Didasa S de R.L de C.V por Concepto  de Compra de Repuestos Tijeras Inferiores Completas y Tuercas para Ruedas Orden de CompraOC-048-2024(2)  Solicitud de Suministros DGRH-065-2024InformeReporte de VehiculoSolicitud de Suministros DGRH-065-2024 Informe de VehiculoReporte de Vehiculo Listado de Compras por CotizacionActa de Apertura(2)Formato de Cotizacion Tecnicentro DidasaFormato de Cotizacion Repuestos del Japon S de R.L Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal R.T.N.

rationale: Pago por Orden de Compra a Favor de TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L DE C.V por Concepto  de Compra de Repuestos Tijeras Inferiores Completas y Tuercas para Ruedas Orden de CompraOC-048-2024(2)  Solicitud de Suministros DGRH-065-2024InformeReporte de Vehículo Solicitud de Suministros DGRH-065-2024 Informe de Vehículo Reporte de Vehículo Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura(2)Formato de Cotización Tecnicentro Didasa Formato de Cotización Repuestos del Japón S de R.L Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal R.T.N. Acta de Recepción de mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00003938 Recibo de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.


title: Orden de Compra N° 150-1-5-1890-2024 a favor de CASH BUSINESS S. DE R.L por el valor de Lps. 16664.74 por la compra de 16 Tintas Epson L-575 664BK y 7 Tóner HP 85A Negro  para ser utilizados por el personal de la Dirección de Gestón Ambiental Requerimiento de Compra N° DGA-044-2024 Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1890-2024 a favor de CASH BUSINESS S. DE R.L por el valor de Lps. 16664.74 por la compra de 16 Tintas Epson L-575 664BK y 7 Tóner HP 85A Negro para ser utilizados por el personal de la Dirección de Gestión Ambiental Requerimiento de Compra N° DGA-044-2024 Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00042210 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.


title: Por compra de 2 Banderas con el logo de Coalición de Bosques Tropicales fondo blanco (no brillante medida estándar impresión por un solo lado); según orden de compra No. 055-2024 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-096-2024 imagen de la bandera Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Grupo Bymaz s. de R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago a favor de GRUPO BYMAZ S DE R.L por la compra de 2 banderas con el logo de coalición de bosques tropicales fondo blanco (no brillantes medidas estándar impresión por un solo lado) por requerimiento N° GA-096-2024 orden de compra N° OC-055-2024 resumen de cotización N° ADQ-055-2024 imagen del logo de la bandera listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización grupo Bymaz s de r.l constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de R.T.N acta de resepcion de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00003591 recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Por la compra de 100 botellones de agua para el consumo del personal de regional litoral atlántico dicha cantidad es para el consumo aproximado de 6 meses por orden de compra N° OC-046-2024 requerimiento N° ORLA-01-2024 resumen de cotización N° ADQ-046-2024 acta de apertura evaluación de oferta 2pag formato de cotización hielo y agua purificada mimos formato de cotización inversiones de la costa formato de cotización purificadora de agua el progreso comprobante de inscripción de comerciante constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios listado de compras por cotización.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por la compra de 100 botellones de agua para el consumo del personal de regional litoral atlántico dicha cantidad es para el consumo aproximado de 6 meses por orden de compra N° OC-046-2024 requerimiento N° ORLA-01-2024 resumen de cotización N° ADQ-046-2024 acta de apertura evaluación de oferta 2pag formato de cotización Hielo y Agua Purificada Mimos formato de cotización inversiones de la Costa formato de cotización Purificadora de Agua El Progreso comprobante de inscripción de comerciante del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras Factura No. 000-001-01-00025815 Recibo S/N Acta de Compromiso y copia Documento Fiscal Válido.


title: Orden de Compra a Favor de Repuestos del Japón por Concepto de 1 Kit de Embrague 1 Bote de líquido de Frenos Solicitado Según Memorando SGRM y SG-015-2024 O/C-002-2024 Resumen de Cotizaciones Solicitud de Suministros Informe Reporte de Vehículo Formato de Cotización Repuestos del Japón Acta de Apertura(2) Constancia de registro de beneficiarios R.T.N Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

rationale: Pago de orden de Compra a Favor de Repuestos del Japon por Concepto de 1 Kit de Embrague 1 Bote de liquido de Frenos Solicitado Según Memorando SGRM y SG-015-2024 O/C-002-2024 Resumen de Cotizaciones Solicitud de Suministros Informe Reporte de Vehiculo Formato de Cotización Repuestos del Japon Acta de Apertura(2) Constancia de registro de beneficiarios R.T.N Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia FiscalListado de Compras por Cotizacion Acta de Recepcion de Mercaderia RecibidaFactura 000-001-01-00008802 Documento fiscal valido Recibo N° 0016Oncae.


title: Pago a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por el valor de Lps. 840 por concepto de reembolso que corresponden a distintos gastos realizados para la ejecución de las funciones asignadas en varios eventos solicitado según Memorando SERNA-DM-08-2024 y Doc 06 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00431144 Documento Fiscal Válido Lista de Asistencia Imagen y Copia de DNI.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA


title: Se realiza RESERVA: por el Servicio de Arrendamiento de once (11) Impresora Multifuncionales (Fotocopiadoras) por un período de 9 meses: del 01 de abril hasta el 31 de diciembre del 2024 El servicio debe poseer las siguientes características: (1) Las Impresoras deben de contar con funciones de Impresión copiado y escaneo (2) El servicio debe poseer  un servicio técnico de reparación suministro de tintas tóner y repuestos de las mismas (3) Se debe tener acceso a mantenimiento correctivo y preventivo de las impresoras;  LOCALIZACIÓN DE LAS IMPRESORAS:  1 para Despacho Ministerial 1 para Gerencia Administrativa 1 para la Subgerencia de RRHH 1 para UPEG 1 para Legal 2 para DECA 1 para Recursos Materiales y Servicios Generales 1 para Control Interno y 2 para Secretaría General;  SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TONERS: para copiadoras de esta Secretaría marca canon modelo IF 400 por 9 meses UBICADAS en: 1. En Subgerencia de Presupuesto y 1 en el Centro Nacional de Conservación  y Recuperación de Especies Rosy Walther ubicado en  el cerro El Picacho; según  orden de compra No. 037-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Siniac-019-2024 (2 págs.)  Memorando No. SINIAC-023-2024 (Solicitud de Arrendamiento y Mantenimiento de Impresoras) (2 págs.) Justificación y Especificaciones  Técnicas del Equipo propiedad de esta Secretaría de Estado y Garantía de Servicios de respaldo (5 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización No. 1218-RC-2024-000316 (4 págs.) Cotización S/N de COMPUTAYP S. de R. de C.V. (8 págs.) y de JETSTEREO S. A. DE C.V. (2 págs.) Listado de Compras por Cotización 9 copias Correos por invitación a cotizar para proceso de compra menor No. CM-GC-037-SERNA-2024 (8 págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia fiscal.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago parcial a la empresa Centromatic S.A de C.V por el arrendamiento de 12 impresoras multifuncinales para uso de las unidades y direcciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  ¿SERNA¿ y el mantenimiento y suministro de 2 impresora multifuncinales propiedad de la Secretaria de Recursos Naturales y ambiente ¿SERNA¿ correspondiente al mes de junio del 2024  por memorando UCP-164-2024 factura N° 000-003-01-00013577  recibo a nombre de la Tesorería General de la República listado de impresoras arrendadas 11 reportes de lectura de contador de impresoras reporte técnico N° 42220 de entrega y instalación de equipo reportes de lectura de contador de impresoras constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuentaconstancia electrónica de solvencia fiscal factura N° 000-003-01-00013578 recibo a nombre de la Tesorería General de la República listado de impresoras a las que se les da mantenimiento 2 reportes de lecturas de contador de fotocopiadora constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia electrónica de solvencia fiscal copia del F-01 N° 00844 copia de requerimiento N° SINIAC-019-2024 copia de contrato N° GA-003-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-844-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-844-1-0

description: Pago parcial a la empresa Centromatic S.A de C.V por el arrendamiento de 11 impresoras multifuncinales para uso de las unidades y direcciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  SERNA y el mantenimiento y suministro de 2 impresora multifuncinales propiedad de la Secretaria de Recursos Naturales y ambiente SERNA correspondiente al mes de abril del 2024  por memorando UCP-099-2024 orden de compra OC-037-2024 expediente N° CM-GA-037-SERNA-2024  factura N° 000-003-01-00013178 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido factura N° 000-003-01-00013177 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido  factura N° 000-003-01-00013176 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido factura N° 000-003-01-00013175 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido factura N° 000-003-01-00013174 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido  factura N° 000-003-01-00013173 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido  factura N° 000-003-01-00013172 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido  factura N° 000-003-01-00013171 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido  factura N° 000-003-01-00013170 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido factura N° 000-003-01-00013169 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido  factura N° 000-003-01-00013168 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido factura N° 000-003-01-00013167 recibo a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) documento fiscal valido constancia electrónica de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

description: Pago a  la Empresa CENTROMATIC S. A. DE C.V. por el Servicio de Arrendamiento de Doce  (12) Impresoras Multifuncionales (Fotocopiadoras)  para uso de las Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado  y el mantenimiento y suministro para dos impresoras multifuncionales propiedad de esta Secretaría de Recursos Naturales y ambiente (SERNA) correspondiente al mes de MAYO del presente año  según Memorando No. UCP-156-2024 Facturas No. 000-003-01-00013366  (L.17827.30) y No.  000-003-01-00013367 (L.4250.40)  2 cuadro por detalle de copias sacadas en total de las 12 Impresoras y de  dos impresoras multifuncionales (fotocopiadoras) 14 Reportes de Lectura de Contador de Fotocopiadoras 2 Recibos S/N  Constancia Electrónica de Solvencia fiscal  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Adenda al Contrato de Arrendamiento de las 12  Impresoras Multifuncionales y el Mantenimiento y Suministro para dos Impresoras (fotocopiadora) propiedad de esta Secretaría (3 págs.).   F-01 No. 0844 y OC-037-2024.


title: Adquisición de servicios de fumigacion para el tratamiento de control de plagas para el centro de conservación y recuperación de especies  Rosy Walther periodo comprendido desde el mes de abril a diciembre del 2024 por orden de compra N° oc-054-2024 requerimiento N° Z.R.W-103-2024 resumen de cotización N° ADQ-054-2024  especificaciones técnicas para fumigacion en el centro nacional de conservación Rosy Walther calendarizacion  de fumigacion  2024 acta de apertura evaluación de oferta 2pag  formato de cotización Inserma S de R.L 9pag propuesta de fumigacion y termonebulizacion 5pag formato de cotización fumigadora izaguirre y mas S de R.L 7pag listado de compras por cotización copia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de R.T.N.

legalName: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

rationale: Pago a favor de la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S de R.L (INSERMA) por servicios de fumigación general y control de plagas Aspersión Thermonebulización Y Control de roedores  realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de mayo Memorando N° UCP-149-2024 Memorando N° Z.R.W-252-2024 Acta de servicios de fumigación Imagen 2 págs. Reporte de servicio realizado/Ficha técnica N° 003899 Factura N° 000-001-01-00002126 Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia electrónica de solvencia fiscal Documento fiscal valido Registro de beneficiarios Copia de RTN y Contrato GA-002-2024 (7 págs).  Doc. N° 352.

description: Pago por Adquisicion de servicio de Fumigacion Realizada en el Centro Nacional de Conservacion de Especies Rosy Walther Factura N° 000-001-01-00002077 Correspondiente al mes de Abril del año en curso Recibo Documento Fiscal ValidoDocumento Fiscal Valido Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de estar sujeto al regimen de pagos a Cuenta Memorando Z.R.W.-177-2024 Acta de Servicios de Fumigacion Z.R.W-177-2024(2) Reporte de Servicio Realizado/Ficha Tecnica N° 003594 F01 N° 00847 (Devengado) F01 N° 00847 (Precompromiso) Orden de Compra  OC-054-2024 Resumen de Cotizaciones ADQ-054-2024 Solucitud de Suministros Z.R.W-103-2024 (2) Especificaciones Tecnicas para fumigacion Calendarizacion de Fumigacion 2024 Compras de Cotizacion Acta de Apertura (3).   Formato de Cotizacion Inserma S. de R.L Especificaciones Tecnicas para Fumigacion (2)Presentacion Inserma PestControl (7) Correo de Borrador de Contrato Registro de Beneficiarios Constancia Electronica de Solvencia Fiscal R.T.N DNI Roy Alejandro Rosa Reyes Escritura Publica N° 663 (8) DNI RTN RTN Permiso de Operacion Formato de Corizacion Fumigadora Izaguirre y Mas S. de R.L Propuesta de Servicio en el manejo integrado de Plagas (9) Nota al Despacho Memorando UCP-060-2024 Contrato GA-002-2024 (7) Memorando DL-147-2024 Opinion Legal N° DL-031-2024 (3) Memorando UCP-095-2024 Fianza de Cumplimiento de Contrato Memorando GA-171-2024 Contrato GA-002-2024(4) Copia Portada Contrato GA-002-2024.

description: Pago segun Reserva a favor de INSERMA por servicio de fumigacion correspondiente al mes de Marzo del 2024 la cual fue realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther segun Memorando N° UCP-062-2024 Memorando N° Z.R.W-150-2024 Acta de Servicios de Fumigacion imágenes del servicio prestado reporte del servicio realizado / ficha técnica N° 003309 factura N° 000-001-01-00001940 recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia electrónica de solvencia fiscal documento fiscal valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-053-2024 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC SISTEMAS DE SEGURIDAD por la compra de 9 cámaras 1080p 21 pares de video valum 3 mantenimientos preventivo 21 fuentes de poder de 12V/24H 1 instalación y programación 1 kit de materiales 2 cajas de cable UTP CAT6 1 cable HDMI resumen de Cotizaciones N° ADQ-053-2024 Requerimiento de compra N° SG1-05-2024 2 pág. Oficio N° DNBE-DE-0420-2024 listado de compras por cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de VENTEC SISTEMA DE SEGURIDAD Cotización de CERVICOM Registro de beneficiarios Comprobante de inscripción Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-053-2024 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC SISTEMAS DE SEGURIDAD por la compra de 9 cámaras 1080p 21 pares de video valum 3 mantenimientos preventivo 21 fuentes de poder de 12V/24H 1 instalación y programación 1 kit de materiales 2 cajas de cable UTP CAT6 1 cable HDMI resumen de Cotizaciones N° ADQ-053-2024 Requerimiento de compra N° SG1-05-2024 2 pág. Oficio N° DNBE-DE-0420-2024 listado de compras por cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de VENTEC SISTEMA DE SEGURIDAD Cotización de CERVICOM Registro de beneficiarios Comprobante de inscripción Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida Factura N° 000-001-01-00001527 Recibo Garantia (2) Documento fiscal Valido.


title: Por Orden de compra N° OC-057-2024 a favor de X MEDIA S DE R.L por la compra de 9 cajas de madera con logo y 100 stickers vinil de 5 cm Resumen de Cotizaciones N° ADQ-057-2024 Requerimiento de compra N° GA-088-2024 listado de compras por cotización cotización de X MEDIA S DE R.L Acta de apertura Evaluación de Ofertas registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-057-2024 a favor de X MEDIA S DE R.L por la compra de 9 cajas de madera con logo y 100 stickers vinil de 5 cm Resumen de Cotizaciones N° ADQ-057-2024 Requerimiento de compra N° GA-088-2024 listado de compras por cotización cotización de X MEDIA S DE R.L Acta de apertura Evaluación de Ofertas registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de Recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-0020572 Recibo N° 05937 ONCAE||HonduCompras Documento fiscal valido.


title: Por Orden de compra N° OC-064-2024 TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L DE C.V por la compra de 1 alternador para vehículo con placa N° GHA-0402 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-064-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-092-2024 Informe informe técnico revisión Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de DIDASA 2 pág. Cotización de TALLER A.M Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal listado de compra por cotización

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: S e realiza  reversión total al F01 00856 a favor de TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV por el valor de Lps. 8050.00  debido a que por error involuntario se cargó con el objeto de gasto incorrecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-856-1-0

description: PAGO por Orden de compra N° OC-064-2024 TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L DE C.V por la compra de 1 alternador para vehículo con placa N° GHA-0402 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-064-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-092-2024 Informe informe técnico revisión Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de DIDASA 2 pág. Cotización de TALLER A.M Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal listado de compra por cotización Factura No. 000-001-01-00003950 Recibo S/N Acta de Compromiso (1 Alternador de Carga Dodge Ram GHA0402) detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.

type: OFI


title: Por Orden de Compra N° OC-060-2024 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L (REDIPO) por la compra de 10 baterías de 105 AMP resumen de cotizaciones N° ADQ-060-2024 requerimiento de compra N° DGRH-073-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) Cotización de REFRISAN 2 pág. copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-060-2024 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L (REDIPO) por la compra de 10 baterías de 105 AMP resumen de cotizaciones N° ADQ-060-2024 requerimiento de compra N° DGRH-073-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) Cotización de REFRISAN 2 pág. copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización ONCAE||HonduCompras Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002-01-00002872 Recibo de Caja N° 000916 Garantía de REDIPO Documento Fiscal Valido


title: Por orden de Compra N° OC-061-2024 a favor de GRUPO BYMAZ S DE R.L por la compra de 12 tazas de porcelana 123 vasos de vidrio 1 azafate de plástico Resumen de Cotización N° ADQ-061-2024 Requerimiento de compra N° DGRH-074-2024 2 pág. listado de compra de compras de Cotización Cotización de GRUPO BYMAZ S. DE R.L Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a favor de Grupo Bymaz S de RL por la compra de 12 tazas de porcelana 12 vasos de vidrio 2 azafate de plástico por requerimiento N° DGRH-074-2024 orden de compra N° OC-061-2024 resumen de cotización N° ADQ-061-2024 imagen del producto listado de compra por cotización formato de cotización Grupo Bymaz acta de apertura evaluación de ofertas constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de HonduCompras constancia electrónica de solvencia fiscal acta de resepcion de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00003603 recibo a nombre de la Tesorería General de la República documento fiscal valido.


title: Por Orden de compra N° OC-059-2024 a favor de MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ/ INVERSIONES SAUCEDA por la compra de 220 toallas para baño con logo Resumen de Cotizaciones N° ADQ-059-2024 requerimiento N° GA-099-2024 Listado de compras por cotización Cotización de Comercial DIECP Cotización de INVERSIONES SAUCEDA Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Por Orden de compra N° OC-059-2024 a favor de MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ/ INVERSIONES SAUCEDA por la compra de 220 toallas para baño con logo Resumen de Cotizaciones N° ADQ-059-2024 requerimiento N° GA-099-2024 Listado de compras por cotización Cotización de Comercial DIECP Cotización de INVERSIONES SAUCEDA Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios ONCAE  Acta de Recepcion de mercaderia Recibo N° 00806 Factura N° 000-001-01-00002004 Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de los siguientes materiales Breacker Squard D de 40Amp Cable #8 THHN Toma corrientes para estufa con su tapadera Rollo de Cinta Aislante grande dichos materiales serán usados en la instalación de un toma corriente para estufa en el Despacho Ministerial solicitado según Requerimiento SGRM YSG-011-2024 Orden de Compra OC-003-2024 Resumen de Cotización ADQ-003-2024 Acta de apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Ferretería Shel S de R.L de C.V Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

rationale: Pago por la compra de los siguientes materiales Breacker Squard D de 40Amp Cable #8 THHN Toma corrientes para estufa con su tapadera Rollo de Cinta Aislante grande dichos materiales serán usados en la instalación de un toma corriente para estufa en el Despacho Ministerial solicitado según Requerimiento SGRM Y SG-011-2024 Orden de Compra OC-003-2024 Resumen de Cotización ADQ-003-2024 Acta de apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Ferretería Shel S de R.L de C.V Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería recibida Factura No. 000-001-01-00000585 Recibo No. 00062 copia Documento Fiscal válido y 1 copia ONCAE/HonduCompras por detalle de compra.


title: Por compra de 30 meriendas (Sándwich papalina y jugo en lata) más uso de transporte (1) para ser utilizadas en La Capacitación sobre Residuos Sólidos en el Instituto Técnico Agrícola Oscar A. Flores en la Aldea La Puerta Montaña de Azacualpa el día 21 de marzo del presente año;  Según Orden de compra No. 065-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de No. DGA-058-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo Servimarket S. de R. L. Listado de Compras por Cotización Constancia Registro de Beneficiarios copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago de Orden de Compra N° OC-065-2024 a favor de GRUPO SERVIMARKET S DE R.L por el valor de Lps. 5520.00 Por compra de 30 meriendas (Sándwich papalina y jugo en lata) más uso de transporte (1) para ser utilizadas en La Capacitación sobre Residuos Sólidos en el Instituto Técnico Agrícola Oscar A. Flores en la Aldea La Puerta Montaña de Azacualpa el día 21 de marzo del presente año;  Según Orden de compra No. 065-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de No. DGA-058-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Grupo Servimarket S. de R. L. Listado de Compras por Cotización Constancia Registro de Beneficiarios copia del RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-002-01-00005601 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Válido.


title: Por compra de 10 Baterías (CCA-700 Amp. 12v. LTH) 10 Baterías (CCAA-550 Amp. 12v.) 1 Batería de encendido 12 voltios para Ford Ranger placa GHA-0442 asignado a la Regional de  Ocotepeque  1 Batería de encendido 12 Voltios para Ford Ranger placa GHA-0444 asignado a la Regional de Santa rosa de Copán 1 Bateria de encendidos de 12 Voltios para el Ford Ranger placa GHA-0568 asignado a la Regional de Comayagua y 1 Batería de encendido de 12 Voltios. para el Ford Ranger con placa GHA-421 asignado a la Regional de Nacaome; Según Orden de compra No. 069-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-050-2024 (2 págs.) Informe Técnico de reparación de vehículos (2 págs.) Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización No. 1271 de Comercial MAEGA S. de R. L. y cotización S/N de Distribuidora SOAL copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Registro de Beneficiarios.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 10 Baterías (CCA-700 Amp. 12v. LTH) 10 Baterías (CCAA-550 Amp. 12v.) 1 Batería de encendido 12 voltios para Ford Ranger placa GHA-0442 asignado a la Regional de  Ocotepeque  1 Batería de encendido 12 Voltios para Ford Ranger placa GHA-0444 asignado a la Regional de Santa rosa de Copán 1 Bateria de encendidos de 12 Voltios para el Ford Ranger placa GHA-0568 asignado a la Regional de Comayagua y 1 Batería de encendido de 12 Voltios. para el Ford Ranger con placa GHA-421 asignado a la Regional de Nacaome; Según Orden de compra No. 069-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-050-2024 (2 págs.) Informe Técnico de reparación de vehículos (2 págs.) Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización No. 1271 de Comercial MAEGA S. de R. L. y cotización S/N de Distribuidora SOAL copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Registro de Beneficiarios ONCAE Factura N° 012-001-01-00013201 Recibo Compromiso de Entrega Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 6 cuchillas corbatín 35 cms para desguañadora   shindaiwa 2 galones de aceite 2 tiempos para shindaiwa 6 cabezal metálico para desguañadora shindaiwa 3 rollos de hilo nailon (grueso) 155/ de 3LBS para desguañadora shindaiwa por orden de compra N° OC-070-2024 requerimiento de compra N° Z.R.W.-110-2024 resumen de cotización N° ADQ-070-2024 imagen del producto 4 pag listado de compras por cotización formato de cotización Ángel Ostilio Cruz/ Comercial DIECP acta de apertura evaluación de ofertas constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción constancia de solvencia fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por la compra de 6 cuchillas corbatín 35 cms para desguañadora   shindaiwa 2 galones de aceite 2 tiempos para shindaiwa 6 cabezal metálico para desguañadora shindaiwa 3 rollos de hilo nailon (grueso) 155/ de 3LBS para desguañadora shindaiwa por orden de compra N° OC-070-2024 requerimiento de compra N° Z.R.W.-110-2024 resumen de cotización N° ADQ-070-2024 imagen del producto 4 pág. listado de compras por cotización formato de cotización Ángel Ostilio Cruz/ Comercial DIECP acta de apertura evaluación de ofertas constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción constancia de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000194 Recibo S/N  detalle de la compra ONCAE/HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-1863-2024 a favor de LEOPLAST S DE R.L por la compra de 100 desinféctate en aerosol de 19 onz. 100 insecticida bote de 400 ml Requerimiento de compra N° AC-003-2024 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago a favor de Leoplast S de R.L por la compra de 100 desinfectantes en aerosol de 19 onz 100 insecticidas bote de 400 ml Orden de Compran N° 150-1-5-1863-2024 Requerimiento de compra AC-003-2024 Registro de Beneficiario copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercedaria recibida en almacén central Factura N° 000-001-01-00217748 Recibo N° 84635 documento  fiscal valido constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pago a cuenta.


title: POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-16-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-113-2024 CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2024.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

ga: 19 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN NACAOME

proyecto: 0 - NO HAY PROYECTO

subPrograma: 0 - NO HAY SUBPROGRAMA

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-16-2024 FACTURA NUMERO 000-002-01-00112132  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-113-2024 CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-081-2024 CON FECHA 09 DE ABRIL DE 2024.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRES FACTURA PROPORMA N°860073117 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-081-2024 CON FECHA 09 DE ABRIL DE 2024.


title: POR LA COMPRA DE 2203.614 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-018-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-144-2024 CON FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024.

MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: POR  EL PAGO DE LA COMPRA DE 2203.614 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-018-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-144-2024 CON FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024. FACTURA N° 001-001-01-00005214 RECIBO N° 002001.


title: POR LA COMPRA DE CALZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-21-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-170-2024

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE CALZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-21-2024 FACTURA PROFORMA 000-001-01-00006502 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-170-2024 CON FECHA 17 JUNIO 2024.


title: POR PADO DE PUBLICIDAD DEL AVISO DE LIOCITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-NACAOME-SERNA 001-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-181-2024 CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2024 FACTURA N° 000-002-01-00166021 CONTRATO NUMERO 448754.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-19-2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-151-2024 CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 FACTURAS N° 000-001-01-00001557 Y N° 000-001-01-00001558.

name: PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BO. LA JOYA, ATRAS DE LAS OFICINAS DE AHPROCAFE, COMAYAGUA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-19-2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-151-2024 CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 FACTURAS N° 000-001-01-00001557 Y N° 000-001-01-00001558.


title: POR EL PAGO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-NACAOME-SERNA-001-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARCN-181-2024 CON FEHCA 25 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA N° 001-002-01-00726541 CONTRATO N° 393033.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-022-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-172-2024 CON  FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: POR LA  EL PAGO DE LACOMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-022-2024 FACTURA PROFORMA N° 152011 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-172-2024 CON  FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-014-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-140-2024 CON FECHA 4 DE JUNIO DEL 2024. FACTURA PROFORMA N° 90.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-014-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-140-2024 CON FECHA 4 DE JUNIO DEL 2024. FACTURA PROFORMA N° 90.


title: POR LA COMPRA DE 14 RECARGA DE EXTINTORES Y 4 RECARGA DE CILINDRO DE AUTO CONTENIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-23-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-183-2024 CON FECHA 8 DE JULIO DEL 2024.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 14 RECARGA DE EXTINTORES Y 4 RECARGA DE CILINDRO DE AUTO CONTENIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-23-2024 FACTURA PROFORMA N°51264  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-183-2024 CON FECHA 8 DE JULIO DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA150-9-25-0088-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-043-2024 CON FECHA 6 DE MARZO DEL 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA150-9-25-0088-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-043-2024 CON FECHA 6 DE MARZO DEL 2024 CON NUMERO DE FACTURA N°000-004-01-00010964 Y RECIBO N° 89238.


title: POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL TOALLA DE MANO 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDO DE 48 ROLLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-0087-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-043-2024 CON FECHA 6 DE MARZO DEL 2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL TOALLA DE MANO 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDO DE 48 ROLLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-0087-2024 FACTURA N° 000-002-01-00027628 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-043-2024 CON FECHA 6 DE MARZO DEL 2024.


title: POR LA COMPRA DE 2021.835 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA CON PROCESO NUMERO OC-PN-06-2024 SOLICITADO MDIANTE MEMORANDUM ARVN-057-2024 CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2024.

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 2021.835 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA CON PROCESO NUMERO OC-PN-06-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-057-2024 CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2024 Y FACTURA N° 001-001-01-00-004406 RICIBO N° 001857.


title: POR LA COMPRA DE 401.445 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC.PN-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-55-2024 CON FECHA 11 DE MARZO.

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE 401.445 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC.PN-07-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-55-2024 CON FECHA 11 DE MARZO Y FACTURA N°001-001-01-00-004407 RECIBO N° 001858.


title: Reembolso a favor de Jorge Emilio Salaverri Henriquez por compra de combustible para el vehículo asignado a la Subsecretaría Marca Mitsubishi L200 placa GHA0406  para el regreso a Tegucigalpa en la gira realizada en la ciudad de Nacaome;  según Memorando No. SS-RRNN-0033-2024 Recibo S/N factura No. 000-002-01-00520071 y copia Documento Fiscal Válido.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: Orden de Compra N° OC-072-2024 a favor de AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L por el valor de Lps. 6965.40 por compra de 1 boleto de avión ida y vuelta de Tegucigalpa a Roatán con salida el día lunes 08/03/2024 en un horario matutino hasta 12:00 m y regreso el día viernes 12/04/24 en un horario vespertino a partir de las 2.00 pm Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de Compra N° DECA-159-2024  Copia de DNI Programación de Gira Correspondiente del 8 al 12 de Abril 2024 Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Pags.)  Formato de Cotización Agencia de Viajes Aguila de Oro S de R.L  Formato de Cotización Grupo Acceso /Travel Today Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Pago por orden de Compra N° OC-072-2024 a favor de AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L por el valor de Lps. 6965.40 por compra de 1 boleto de avión ida y vuelta de Tegucigalpa a Roatán con salida el día lunes 08/03/2024 en un horario matutino hasta 12:00 m y regreso el día viernes 12/04/24 en un horario vespertino a partir de las 2.00 pm Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de Compra N° DECA-159-2024  Copia de DNI Programación de Gira Correspondiente del 8 al 12 de Abril 2024 Listado de Compras por Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Pags.)  Formato de Cotización Agencia de Viajes Aguila de Oro S de R.L  Formato de Cotización Grupo Acceso /Travel Today Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN Factura N° 000-001-01-00002632 Recibo N° 0529 cotización Agencia de Viajes Águila de Oro itinerario boleto PNR 29743D3 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Pago a favor de DOMINGA GONZÁLEZ por el valor de Lps. 320.50 por compra de cintas para celebración del Día del Padre solicitado según memorando N° GA-111-2024 y Doc 152 Factura N° 000-001-01-02252738 Copia de Factura Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería de la República y  Copia de DNI.

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS


title: Por compra de 34 metros de cable cordón No. 16 13 canaletas de ½ adhesivas 2 push para puertas interruptoras 2 llavines eléctricos para puertas de vidrio completos y 1 cinta aislante  para su instalación con el propósito de mantener seguro y protegido el acceso de la puerta principal del almacén y un acceso restringido a la bodega; según orden de compra No. 068-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-010-2024 Hoja de Dictamen Listado de Compras por Cotización Evaluación de Ofertas acta de Apertura Cotización S/N de Angel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP  y de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Constancia Electrónica de Solvencia fiscal Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago a favor de Ángel Ostilio Cruz/comercial DIECP Por compra de 34 metros de cable cordón No. 16 13 canaletas de ½ adhesivas 2 push para puertas interruptoras 2 llavines eléctricos para puertas de vidrio completos y 1 cinta aislante  para su instalación con el propósito de mantener seguro y protegido el acceso de la puerta principal del almacén y un acceso restringido a la bodega; según orden de compra No. OC-068-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-010-2024 Hoja de Dictamen Listado de Compras por Cotización Evaluación de Ofertas acta de Apertura Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP  y de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Constancia Electrónica de Solvencia fiscal Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00000197 recibo a nombre de la tesorería general de la república constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por el valor de Lps. 6 309.00 por compra de alimentación para el cierre del primer trimestre 2024 solicitado según memorando GA-0112-2024 y Doc 153 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 125-001-01-00468156 Documento Fiscal Válido Factura N° 000-001-010006742 Lista de Participantes Imagen Documento Fiscal Válido Factura N° 125-001-01-00468156 Listado de Participantes e Imágenes.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: POR LA COMPRA DE  BEAKER DE VIDRIO DE 250ML600 ML 1000 ML 2000 ML QUE SE REQUIERE PARA MEDIR Y REVISAR PRUEBAS Y ANALISIS DE LABORATORIO DE PROGRAMA NACAOME SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-PN-05-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-060-2024 CON FECHA 12 MARZO 2024.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR EL PAGO LA COMPRA DE  BEAKER DE VIDRIO DE 250ML600 ML 1000 ML 2000 ML QUE SE REQUIERE PARA MEDIR Y REVISAR PRUEBAS Y ANALISIS DE LABORATORIO DE PROGRAMA NACAOME SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-PN-05-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-060-2024 CON FECHA 12 MARZO 2024.


title: POR LA COMPRA DE 17 SACOS DE CONCENTRADO VITAL LECHERO 22% DE 100 LIBRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-10-2024 FACTURA 000-002-01-00330729 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-067-2024 CON FECHA 14 MARZO DE 2024.

MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES

legalName: MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 17 SACOS DE CONCENTRADO VITAL LECHERO 22% DE 100 LIBRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-10-2024 FACTURA 000-002-01-00330729 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-067-2024 CON FECHA 14 MARZO DE 2024.

description: POR EL PAGO PARCIAL DE  LA COMPRA DE 17 SACOS DE CONCENTRADO VITAL LECHERO 22% DE 100 LIBRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-10-2024 FACTURA 000-002-01-00330729 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-067-2024 CON FECHA 14 MARZO DE 2024.


title: Pago a favor de JETSTEREO S.A DE C.V por el contrato de alquiler de impresoras por un valor de Lps. 30049.50 el cual corresponde al mes de marzo del año 2024solicitado según memorando UCP-048-2024 y Doc 156 Factura N° 006-008-01-00052268Boleta de Toma de Contadores Programada (13 Pags.)   Adenda Contrato de Servicio de Arrendamiento de Nueve (09) Impresoras Multifuncionales (Fotocopiadoras) para uso de las Unidades y Direcciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA y Mantenimiento y Suministro para dos (02) Impresoras Multifuncionales (Fotocopiadoras) Propiedad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA (3 Pags.) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de  Pagos a Cuenta.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: POR LA COMPRA DE 12 LIMPIADOR DESENGRASANTE 12 SPRAY LIMPIA CONTACTO 12 ESPUMA SELLADORA ESPANCIVA 12 ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-09-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-066-2024 CON FECHA 13 MARZO 2024

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: POR EL PAGO LA COMPRA DE 12 LIMPIADOR DESENGRASANTE 12 SPRAY LIMPIA CONTACTO 12 ESPUMA SELLADORA ESPANCIVA 12 ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-09-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-066-2024 CON FECHA 13 MARZO 2024


title: Pago a favor de FLORISTERIA RINA S DE R.L por la compra de 1 arreglo fúnebre para ser enviado a la familia de la señora Norma Marina Cáceres Torres el día martes 12 de marzo del 2024 solicitado según memorando GA-UCP-049-2024 registro de beneficiarios copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-00028706 Recibo de Entrega Recibo N° 000143 imagen Documento Fiscal Valido.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de Jessica Sarai Martínez Lozano por concepto de reembolso por gastos de alimentación en gira realizada en San Lorenzo Valle en fecha 11/01/2024 por MEMORANDO-SERNA-DM-36-2024 Factura N° 000-001-01-00103099 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República Documento Fiscal Valido imagen del producto listado de participación copia de identidad.

JESSICA SARAI MARTINEZ LOZANO

legalName: JESSICA SARAI MARTINEZ LOZANO

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-0096-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-081-2024 CON FECHA 9 DE ABRIL DEL 2024.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-0096-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-081-2024 CON FECHA 9 DE ABRIL DEL 2024.


title: Por servicios de fianza para la Gerente Administrativa de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por un año a partir del 27 de febrero del 2024 por Requerimiento N° GA-126-2024 Orden de compra N° OC-085-2024 Resumen de CotizaciónCopia de Identidad Listado de Compra por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Seguros Crefisa Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Constancia  Electrónica de Solvencia Fiscal.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a favor de SEGUROS CREFISA S.A Por servicios de fianza en nombre de DOMINGA GONZALEZ RAMOS Gerente Administrativa de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por un año a partir del 27 de febrero del 2024 por Requerimiento N° GA-126-2024 Orden de compra N° OC-085-2024 Resumen de Cotización Copia de Identidad Listado de Compra por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Seguros Crefisa Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 21346 Comprobante para tramite de pago N° 21346 ONCAE||HonduCompras Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-094-2024 MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-081-2024 CON FECHA 9 DE ABRIL DEL 2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-094-2024 MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-081-2024 CON FECHA 9 DE ABRIL DEL 2024.


title: Por la compra de 1 Bote de residuos para impresora C405 1 unidad de imagen para impresora C405 los cuales serán utilizados en la impresora Xerox  C405 ubicada en Secretaria General por Orden de Compra OC-082-2024 Requerimiento N° SG-230-2024 Resumen de Cotización N° ADQ-082-2024 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pag Formato de Cotización Productive Business Solutions Honduras S.A de C.V Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Listado de Compras por Cotización.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 1 Bote de residuos para impresora C405 1 unidad de imagen para impresora C405 los cuales serán utilizados en la impresora Xerox  C405 ubicada en Secretaria General por Orden de Compra OC-082-2024 Requerimiento N° SG-230-2024 Resumen de Cotización N° ADQ-082-2024 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2pag Formato de Cotización No. 3545 de  Productive Business Solutions Honduras S.A de C.V Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de R.T.N Listado de Compras por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00025568 Recibo No. 988 Detalle de la Compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: por orden de compra n° OC-087-2024 a favor de SERVICENTRO ESSO EL DORADO/CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ por la compra de 647.9144 litros de gasolina que será utilizada en los vehículos asignados a la Regional de SERNA en el departamento del Paraíso los mes de abril mayo y junio 2024 resumen de Cotizaciones N° ADQ-087-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-111-2024 Memorando N° 25-RD-2024 Acta de Compromiso Listado de Compras por Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de SERVICENTRO ESSO EL DORADO Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Orden de Compra a Favor de Gasolinera Uno Comayagua/ Julio Cesar Arias Martinez por Concepto  de Compra de  Combustible (Gasolina) Orden de Compra OC-090-2024 Resumen de Cotizaciones   Solicitud de Suministros SGRM Y SG-113-2024 Memorandum ORC-024-2024 Acta de CompromisoEvaluacion de Ofertas Acta de Apertura Formato de Cotizacion Gasolinera Uno Comayagua Registro de Beneficiarios R.T.N. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotizacion.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: Pago por Orden de Compra a Favor de Gasolinera Uno Comayagua/ Julio Cesar Arias Martínez  por Concepto  de Compra de  Combustible (Gasolina) asignado a la Regional de SERNA de Comayagua para los meses de abril mayo y junio del 2024 Orden de Compra OC-090-2024 Resumen de Cotizaciones   Solicitud de Suministros SGRM Y SG-113-2024 Memorándum ORC-024-2024 Acta de Compromiso Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Formato de Cotización Gasolinera Uno Comayagua Registro de Beneficiarios R.T.N. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Factura No. 000-005-01-01142735 Acta de Compromiso Recibo No. 0005 Detalle de la compra ONCAE//HonduCompras y copia Documento Fiscal Válido.


title: POR LA COMPRA DE 60 MERIENDAS INCLUIDA JUGO Y AGUA QUE SE REQUIEREN PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL ARBOL SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA OC-PN-17-2024 Y BAJO MEMORANDUM ARVN-120-2024 CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2024.

MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON

rationale: POR EL PAGO LA COMPRA DE 60 MERIENDAS INCLUIDA JUGO Y AGUA QUE SE REQUIEREN PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL ARBOL SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA OC-PN-17-2024 Y BAJO MEMORANDUM ARVN-120-2024 CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2024 RECIBO N° 000768.


title: Por el Mantenimiento y Reparación de 1 Culata por fuga y rectificado en taller industrial del vehículo Nissan tipo pick-up color ojo placa GHA-0421 asignada al Programa Nacaome; según orden de compra No. O67-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte 102-2024 Informe mecánico Reporte y Descripción del vehículo  Boleta de Revisión No. 0817734 Listado de Compras por Cotización  Link de Compra Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Taller A-M Mecánica y Pintura en General Cotización de Tecnicentro DIDASA  copia Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia Fiscal copia del RTN.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a favor de Edwin Gerardo Aguilar/ taller A-M mecánica y pintura en general por el mantenimiento y reparación de 1 culata prueba por fugas y rectificado en taller industrial  del vehículo Nissan tipo pick-up color rojo placa GHA-0421 asignado al programa Nacaome segun orden de compra N° OC-067-2024 requerimiento N° TRANSPORTE 102-2024 resumen de cotización ADQ-067-2024 informe técnico de transporte 3pag listado de compra por cotización link de publicación HonduCompras acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización taller A-M mecánica y pintura en general 2pag  formato de cotización Tecnicentro Didasa constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN acta de recepción de mercedaria recibida en almacén central recibo a nombre de la Tesorería General de la República factura N° 000-001-01-00004694 acta de HonduCompras documento fiscal valido.


title: POR LA COMPRA DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-13-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-106-2024 CON FECHA 13 DE MAYO DEL 2024.

rationale: POR POR EL PAGO DE LA COMPRA DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-13-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-106-2024 CON FECHA 13 DE MAYO DEL 2024.