title: SE RESERVA pago a LIDICE ELIZABETH MARADIAGA RIVERA por servicio de Estudios Investigaciones y Análisis de Factibilidad (levantamiento de plano de áreas con sus respectivas medidas del edificio anexo (primer y segundo nivel) laboratorio minero ambiental diagnostico de evaluación de la infraestructura existente diseño de anteproyectos edifico anexo (primer y segundo nivel) y edificio del laboratorio diseño de planos constructivo edificio anexo (primer y segundo nivel) y laboratorio cantidades de obra y presupuesto especificaciones técnicas) según memorándum DE-114-2024 OC-031 y O/P-641-2024.

LIDICE ELIZABETH MARADIAGA RIVERA

legalName: LIDICE ELIZABETH MARADIAGA RIVERA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Pago a LIDICE ELIZABETH MARADIAGA RIVERACAH LV 1202 por servicio de Estudios Investigaciones y Análisis de Factibilidad (levantamiento de plano de áreas con sus respectivas medidas del edificio anexo (primer y segundo nivel) laboratorio minero ambiental diagnostico de evaluación de la infraestructura existente diseño de anteproyectos edifico anexo (primer y segundo nivel) y edificio del laboratorio diseño de planos constructivo edificio anexo (primer y segundo nivel) y laboratorio cantidades de obra y presupuesto especificaciones técnicas) según memorándum DE-114-2024Contrato de Consultoria n° 002 -2024Proceso  n° INHGEOMIN -CM-GA-031-2024 OC-031 y O/P-641-2024Recibo por honorarios profesionales n° 000-001-04-00000076Recibo de la Tesoreria General de la República.documento adjunto al expediente.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (4 cenas para el personal de Gerencia Administrativa que labora fuera de horario normal para realizar avances por ingreso y pago de viáticos de la semana santa el día miércoles 20 de marzo de 2024) según memorándum GA-045-2024 Factura n° 023-001-01-02517473 de Baleadas Express S. de R. L. lista de asistencia reporte del reloj marcador y O/P-621-2024.

currency: HNL

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago a LIBERTY NETWORKSpor servicio de Internet 1 servicio de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (Incluye 2 IP públicas )con las siguientes especificaciones :tipo de enlace dedicado con fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120 Mbps correspondirente al mes de Abril de 2024según memorandum INHGEOMIN -UI-056-2023OC-126-2023FACT n°000-001-01-00203945.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA /CAKE TO GO por compra de productos Alimenticios y Bebidas(75 cajas de bocadillos de 4b y 75 gaseosas) para la actividad del dia del hombredesarrollado en fecha 23 de Noviembre 2023según memorándum UEG-218-2023OC-073FACT # 000-001-01-00006941FACT # 000-001-01-00006942.Recibo n°5765.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA /CAKE TO GO por Gastos para la actividad del dia del hombredesarrollado en fecha 23 de Noviembre 2023según memorándum UEG-218-2023OC-073FACT # 000-001-01-00006941 FACT # 000-001-01-00006942Recibo n°5765

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en mantenimiento en cambio de aceite y filtro del motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas inspección multipuntos cambiar filtro de aire alineamiento de llantas delanteras a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-029-2024 docto n° 97245795 OC-033-2024 Factura n° 001-005-01-00132719 Recibo n° 99625 y op-639-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a AUTEC S DE RL por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en trabajo de taller industrial 1 carga de aire acondicionado 1instalacion y desinstalación de inyectores prueba over all completo a vehículo NISSAN Pick Up placa GHA0115 año 2017) según memorándum C-14-2024 memorándum SDII-058-2024 Factura n° 001-001-01-00015077 Recibo informe de reparación Entrega y recepción de vehículo y op-647-2024.

AUTEC S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANA GRANDE

legalName: AUTEC S DE RL


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de papel y cartón (350 resmas de papel bond tamaño carta color blanco marca ICOPY modelo 7501249809902) según memorándum DAG-005-2024 OC-35-1-2-0574-2024 y O/P-643-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de papel y cartón (350 resmas de papel bond tamaño carta color blanco marca ICOPY modelo 7501249809902) según memorándum DAG-005-2024 OC-35-1-2-0574-2024 Factura n° 000-004-01-00011241 Recibo n° 89403 Comprobante de entrega a nombre de Papelería Honduras Acta de recepción DAG-030-2024 y O/P-643-2024.


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de papel y cartón (100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta capacidad de 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359395 100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio capacidad de 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359418 100 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco marca CHAMEX modelo 7501249809902 100 resmas de papel bond tamaño legal color blanco marca HAMERMILL modelo 010199003294) según memorándum DAG-005-2024 OC-35-1-2-0574-2024 y O/P-643-2024.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de papel y cartón (100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta capacidad de 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359395 100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio capacidad de 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359418 100 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco marca CHAMEX modelo 7501249809902 100 resmas de papel bond tamaño legal color blanco marca HAMERMILL modelo 010199003294) según memorándum DAG-005-2024 OC-35-1-2-0574-2024 Factura n° 000-004-01-00011241 Recibo n° 89403 Comprobante de entrega a nombre de Papelería Honduras Acta de recepción DAG-030-2024 y O/P-643-2024.


title: Pago a INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler de 12 mesas y 52 sillas cocteleras) para celebrar el evento de ¿Lanzamiento de la nueva imagen Institucional del INHGEOMIN¿ realizado el día 15 de diciembre de 2023 según memorándum C-012-2024 memorándum C-020-2024 Factura n° 000-012-01-00005502 Recibo n° 27429y O/P-624-2024.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de abril de 2024 según memorándum UI-005-2023 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 Contrato n° 698250 Factura n° 056-005-01-00147823 Recibo n° 1527972 y O/P-663-2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago de REEMBOLSO a DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ por compra de Productos de Vidrio (un (1) reconocimiento Gota de Cristal entregado al Ballet Nacional de Garífuna por presentación en cena de despedida a los delegados de SERNAGEOMIN en el marco del Proyecto de SERNAGEOMIN-INHGEOMIN Fortalecimiento de las Capacidades en Cartografía Geoquímica y Metalogénesis según memorándum UCE-038-2024 Factura n° 000-001-01-00001433 de GRUPO TDC S. A y O/P-667-2024.

DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

legalName: DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 37200-Productos de Vidrio

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

type: MEMORA


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (10 almuerzos para personal asignado para trabajar en la depuración de expedientes administrativos el día sábado 17 de febrero de 2024) según memorándum DE-122-2024 Factura n° 000-002-01-00009847 Factura n° 000-002-01-00009848 ambas de Inversiones Retro lista de asistencia y O/P-664-2024.

CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

legalName: CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (10 almuerzos para personal asignado para trabajar en la depuración de expedientes administrativos el día sábado 24 de febrero de 2024) según memorándum DE-121-2024 Factura n° 000-002-01-00009912 de Inversiones Retro lista de asistencia y O/P-665-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a ITALO RAMIREZ GALO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en baquetear radiador y mecánico) a vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA-0117 color rojo en vista que se encontraba realizando gira de trabajo en el Departamento de Colon del 12 al 17 de febrero de 2024 según memorándum USG-045-2024 Factura n° 000-001-01-00005779 de Taller Mecánico Acosta y O/P-666-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de marzo de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202403500678 factura n° 202403500679 fecha de vencimiento 29 de abril de 2024 recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de marzo de 2024 y o/p-670-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de REEMBOLSO a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por Instrumental Medico Quirurgico Menor y de Laboratorio (por compra de un medidor  de PH / Temperatura de suelo 4 en 1 y un termometro digital TES-1310 con Sonda) esto con motivo de realizra giras de campo en conjunto con la unidad de investigacion segun memotandum SDIIM-016-2024 factura 000-001-01-00021329 de circuitos y desarrollos en tecnologia S. de R. L. O/P- 682-2024

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

legalName: JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: Se reserva pago a HOTEL FLORENCIA AUXILIADORA S.A por compra de 57Almuerzo Servida (1 entrada1 carne2 guarniciones y 1 postre)57 bebidas para llevar a cabo la celebración del Dia del padre a los Coloboradores de INHGEOMIN.según memorandum  RRHH-49-2024Orden de Compra #040.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: Pago a HOTEL FLORENCIA AUXILIADORA S. A por compra Productos Alimenticios Y Bebidas (57 almuerzos servida (1 entrada 1 carne 2 guarniciones y 1 postre) 57 bebidas para llevar a cabo la celebración del Día del padre a los Colaboradores de INHGEOMIN) según memorándum RRHH-49-2024 Orden de Compra # 040 Factura n° 000-001-01-00147545 Recibo y OP-691.


title: Se reserva pago a HOTEL FLORENCIA AUXILIADORA S.A por servicio ceremonial y protocolo (5 meseros57 forros para silla1 Data Show1 pantalla de 120 pulgadas1 Audio con 02 microfonos).para llevar a cabo la Celebración del Dia del Padre a los colaboradores de INHGEOMINmemorandum RRHH-49-2024Orden de Compra # 040.

rationale: Pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / HOTEL FLORENCIA AUXILIADORA S. A por servicio de Ceremonial y Protocolo (5 meseros 57 forros para silla1 Data Show1 pantalla de 120 pulgadas1 Audio con 02 micrófonos) para llevar a cabo la celebración del Día del padre a los Colaboradores de INHGEOMIN) según memorándum RRHH-49-2024 Orden de Compra # 040 Factura n° 000-001-01-00147545 Recibo y OP-691-2024.


title: Pago  por DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar inspeccion por Declaracion Anual Consolidada correspondiente al año 2023 a realizarce en Tocoa  en el Departamento de Colon del 15 al 19 de Abril del 2024Según memorandum M-UTC-383-2024 solicitud n°960 liquidación n°788 O/P-705-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago  por SALDO A FAVOR por DIESELa LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE  por gira de trabajo para  realizar traslado de personal técnico  a Inspección de Pre-embarque  en Cucuyagua en el Departamento de Copán y San Pedro sula en el Departamento de Cortés del 3 al 6 de Enero del 2024Según memorandum M-UTC-294-2023TEXACO Según FACT#000-004-01-00222104PUMA FACT#025-002-01-00002546solicitud n°947 liquidación n°783.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago  por SALDO A FAVOR por LAVADO DE VEHICULO a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ  por gira de trabajo para  realizar traslado de personal técnico  a Inspección por COBRA ORO en la Compañia Cerros del Sur en  San Pedro sula en el Departamento de Cortés del 7 al 8 de Abril del 2024MR.WASH #000-001-01-00186466solicitud n°904 liquidación n°779.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes al Exterior (dos (2) boletos aéreos a México ida y vuelta del 07 al 13 de abril de 2024) en el marco de XXIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericana (ASGMI) la cual se llevará a cabo en Huasca de Ocampo-Pachuca según memorándum DE-082-2024 OC-024 Factura n° 003-002-01-00001242 Factura n° 003-002-01-00001251 Autorización de la Secretaria de Estado en los Despachos de la Presidencia y O/P-623-2024.

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

faxNumber: ND

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal tecnico para realizar inspeccion por Pre- embarque y entrega de muestras a la compañia Minerales de Occidente (MINOSA) en la Union Copan del 9 al 12 de abril teniendo como cede Santa Rosa de Copan segun memorandum DE-035-2024 y San Pedro Sula del 12 al 13 de abril de 2024Según memorandum M-UTC-380-2024 solicitud n°942 liq. 683 y orden de pago 732-2024.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de Diésel (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum C-027-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de marzo de 2024 (2 facturas) periodo entre el 16 al 31 de marzo de 2024 (14 facturas) y O/P-750-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA analista contable de la Institución (Solicitud y Autorización para la emisión de F01 por la cantidad de L.25000.00 que serán utilizados para el manejo de la CAJA CHICA a fin de que se puedan realizar compras de menor cuantía como lo establece el Reglamento del manejo de la caja chica bajo el respeto a las Normativas y Leyes establecidas para las compras menores) según memorándum GA-065-2024 Acuerdo INHGEOMIN N° 16/08/2023 y o/p-692-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA


title: Se reserva pago a JETSTEREO por compra : *12 Computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5 marca DELLmodelo OPTIPLEX 3000 SFF(zona 8) *23 Computadora portátil intermedia (zona 15)marca DELL * 3 Computadora de Escritorio intermedia sin monitor (zona 12)marca DELLmodelo OPTIPLEX 3000 SFFsegún memorandum INHGEOMIN UI-007-2024memorandum INHGEOMIN UI-008-2024memorandum BN-022- 2024memorandum RRHH-66-2024 memorandum RRHH-69-2024memorandum UFM-127-2024memorandum RMC- 103-2024memorandum SG-22-2024memorandum SG-29-2024memorandum UMAPE-014-2024memorandum GA- 033-2024memorandum UDS-11-2024memorandum UPEG-13-2024memorandum LAB-2024-25memorandum UAL- 05-2024ORDEN DE COMPRA #35-1-2-0575-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Productos Químicos (20 cilindros de GAS ARGON ultra puro pureza mínima de 99.995% cilindros de 220 PSI) según memorándum LAB-2024-48 OC-41-2024 y O/P-856-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Productos Químicos (20 cilindros de GAS ARGON ultra puro pureza mínima de 99.995% cilindros de 220 PSI) según memorándum LAB-2024-48 OC-41-2024 Factura n° 000-001-01-00002480 Recibo Acta de compromiso y O/P-856-2024.


description: Se reserva pago a JETSTEREO por compra : *12 Computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5 marca DELLmodelo OPTIPLEX 3000 SFF(zona 8) *23 Computadora portátil intermedia (zona 15)marca DELL * 3 Computadora de Escritorio intermedia sin monitor (zona 12)marca DELLmodelo OPTIPLEX 3000 SFFsegún memorandum INHGEOMIN UI-007-2024memorandum INHGEOMIN UI-008-2024memorandum BN-022- 2024memorandum RRHH-66-2024 memorandum RRHH-69-2024memorandum UFM-127-2024memorandum RMC- 103-2024memorandum SG-22-2024memorandum SG-29-2024memorandum UMAPE-014-2024memorandum GA- 033-2024memorandum UDS-11-2024memorandum UPEG-13-2024memorandum LAB-2024-25memorandum UAL- 05-2024ORDEN DE COMPRA #35-1-2-0575-2024

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de cenas para personal de Gerencia Administrativa que laboro fuera del horario normal el día jueves 04 de abril de 2024) según memorándum GA-068-2024 Factura 023-001-01-02522450 de Restaurante Baleadas Express comprobante de reloj marcador lista de asistencia y o/p-764-2024.


ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 1 - IMPACTO SOCIAL  EN LAS COMUNIDADES

rationale: Se reserva pago a JETSTEREO por compra : *12 Computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5 marca DELLmodelo OPTIPLEX 3000 SFF(zona 8) *23 Computadora portátil intermedia (zona 15)marca DELL * 3 Computadora de Escritorio intermedia sin monitor (zona 12)marca DELLmodelo OPTIPLEX 3000 SFFsegún memorandum INHGEOMIN UI-007-2024memorandum INHGEOMIN UI-008-2024memorandum BN-022- 2024memorandum RRHH-66-2024 memorandum RRHH-69-2024memorandum UFM-127-2024memorandum RMC- 103-2024memorandum SG-22-2024memorandum SG-29-2024memorandum UMAPE-014-2024memorandum GA- 033-2024memorandum UDS-11-2024memorandum UPEG-13-2024memorandum LAB-2024-25memorandum UAL- 05-2024ORDEN DE COMPRA #35-1-2-0575-2024


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para personal de Gerencia Administrativa que laboro fuera del horario normal el día sábado 06 de abril de 2024) según memorándum GA-067-2024 Factura 002-001-01-00681343 de Restaurante Pizza Hut 02 comprobante de reloj marcador lista de asistencia y o/p-763-2024.


title: Pago  por SALDO A FAVOR por DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO  por gira de trabajo para traslado de personal técnico a inspección de pre embarque en la compañia SAPADRIL en Puerto cortés   en el Departamento de Cortés  del 18 al 21 de marzo del 2024Según memorandum LAB-2024-41UNO FACT #058-001-01-00095026 solicitud n°965 liquidación n°794.


actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (5 TE MANZA FRUTOS ROJOS 26g 25uni.02707 5 TE DE CANELA MANZATE 32.5gr.00093 5 TE DE JAMAICA MCCORMICK 35g.339560 5 TE MENTA MANZA TE 32.5g 25uni.00079 20 AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG 3.96lbs.700052 10 CAFÉ MAYA PREMIUM 324g .700602 60 CAFÉ EL DORADO 454g.500017 7 PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231 7 PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml.904011 6 LATA DE HELADO LIMON 4C 2.34kg POLVO .7888 10 CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3OZ.01045 36 GATORADE SPORT 20oz SABORES DIFERENTES 36 COCTEL MARINERO NATURAL 250ml.0811 4 GALLETA SODA LINE COSTA 240g.019606 5 FILTROS PARA CAFÉ TRU BREW 200.0524 20 25 VASOS 8onz POLYCUP S/T.507036 10 CUCHARA PEQ DYNAPACK 25 S.00033 10 TENEDORES GD DYNAPACK 25 S.00040 24 SERVILLETAS ROSAL 100 s.04391 24 JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA 500M.002959) según memorándum SDM-005-2024 OC-035-2024 y O/P-784-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (5 TE MANZA FRUTOS ROJOS 26g 25uni.02707 5 TE DE CANELA MANZATE 32.5gr.00093 5 TE DE JAMAICA MCCORMICK 35g.339560 5 TE MENTA MANZA TE 32.5g 25uni.00079 20 AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG 3.96lbs.700052 10 CAFÉ MAYA PREMIUM 324g .700602 60 CAFÉ EL DORADO 454g.500017 7 PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231 7 PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml.904011 6 LATA DE HELADO LIMON 4C 2.34kg POLVO .7888 10 CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3OZ.01045 36 GATORADE SPORT 20oz SABORES DIFERENTES 36 COCTEL MARINERO NATURAL 250ml.0811 4 GALLETA SODA LINE COSTA 240g.019606 5 FILTROS PARA CAFÉ TRU BREW 200.0524 20 25 VASOS 8onz POLYCUP S/T.507036 10 CUCHARA PEQ DYNAPACK 25 S.00033 10 TENEDORES GD DYNAPACK 25 S.00040 24 SERVILLETAS ROSAL 100 s.04391 24 JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA 500M.002959) según memorándum SDM-005-2024 OC-035-2024 Factura n° 000-002-01-00027835 Recibo Acta de recepción DAG-040-2024 y O/P-784-2024.


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (un envio de los alimentos) para Proyecto Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería la cual se llevó a cabo en la Escuela de Aplicación Republica de Paraguay el día 04 de marzo de 2024 según memorándum UINVG-019-2024 memorándum UINVG-017-2024 OC N° 016-2024 Factura n° 000-001-01-00002025 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-2024.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Otros Servicios Comerciales y Financieros (pintado de banderas nombre del INHGEOMIN y correlativos a 10 vehículos pintado de banderas nombre del INHGEOMIN y correlativos a 3 motocicletas) según memorándum DE-004-2024 OC-021-2024 y op-785-2024

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Otros Servicios Comerciales y Financieros (pintado de banderas nombre del INHGEOMIN y correlativos a 10 vehículos pintado de banderas nombre del INHGEOMIN y correlativos a 3 motocicletas) según memorándum DE-004-2024 OC-021-2024 Factura n° 000-001-01-002475 Recibo Acta de compromiso y op-785-2024


title: Pago de SALDO a FAVOR a EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo que realizó una inspección de embarque en la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 07 al 11 de abril de 2024 según liquidación n° 806 Nota aclaratoria 045-2024 Factura n° 002-002-01-01548650 de Empresa de Transporte Cristina solicitud n° 827 y o/p-790-2024.

EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY

legalName: EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de papel y cartón (100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta capacidad de 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359395 100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio capacidad de 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359418 100 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco marca CHAMEX modelo 7501249809902 100 resmas de papel bond tamaño legal color blanco marca HAMERMILL modelo 010199003294) según memorándum DAG-005-2024 OC-35-1-2-0574-2024 Factura n° 000-004-01-00011241 Recibo n° 89403 Comprobante de entrega a nombre de Papelería Honduras Acta de recepción DAG-030-2024 y O/P-643-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por Productos Alimenticios Y Bebidas (10 almuerzos para el personal que laboraron el día sábado 06 de abril del presente año en horario de 8:00 am a 3:00 pm para la depuración de expedientes administrativos) según memorándum DE-141-2024 Factura n° 000-002-01-00010209 de Inversiones Retro Lista de asistencia y o/p-793-2024.

CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

legalName: CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por Productos Alimenticios Y Bebidas (09 almuerzos para el personal que laboraron el día sábado 13 de abril del presente año en horario de 8:00 am a 3:00 pm para la depuración de expedientes administrativos) según memorándum DE-142-2024 Factura n° 000-002-01-00010259 de Inversiones Retro Lista de asistencia y o/p-792-2024.


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por cancelación de derecho minero denuncia de actividades mineras y Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Choluteca en el Departamento de Choluteca del 22 al 26 de abril de 2024 según memorándum M-UTC-385-2024 solicitud n° 994 y o/p-802-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento de Minería Artesanal y Pequeña Minería No Metálica la cual se llevará a cabo en el Municipio de San Lucas en el Departamento de El Paraíso del 15 al 17 de abril de 2024 según memorándum UMAPE-042-2024 solicitud n° 821 liquidación n° 823 y o/p-805-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 13 de abril de 2024 según liquidación n° 798 Factura n° 002-001-01-00012313 de Rapid Wash solicitud n° 903 y o/p-811-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por denuncia la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 16 al 19 de abril de 2024 según liquidación n° 818 solicitud n° 973 y o/p-813-2024.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Copan y Cortes del 23 al 27 de abril de 2024 según memorándum M-UTC-389-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 998 liquidación n° 818 y o/p-806-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 15 de abril de 2024 según liquidación n° 799 Nota aclaratoria-044-2024 solicitud n° 944 y o/p-814-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 15 al 19 de abril de 2024 según liquidación n° 823 solicitud n° 962 y o/p-815-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KATIA LARISSA ROMERO RAPALO por Productos Alimenticios Y Bebidas (almuerzos para los colaboradores de compras Coordinación Administrativa y Financiera que laboraron el día sábado 23 de marzo del presente año) según memorándum C-031-2024 Factura n° 000-003-01-00293482 de Restaurante Palacio Real S. de R. L. Lista de asistencia reporte de reloj marcador y o/p-794-2024.

KATIA LARISSA ROMERO RAPALO

legalName: KATIA LARISSA ROMERO RAPALO


title: SE RESERVA pago a SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA / VILLA MONTECARLO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (164 paquete Montecarlo) para la celebración del Aniversario de INHGEOMIN para los 164 colaboradores la cual está programada para el día 26 de abril de 2024 el evento se realizará en las Instalaciones de Villa Montecarlo que se encuentran a las afueras de la Ciudad según memorándum RRHH-65-2024 OC-043-2024 y O/P-837-2024.

SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

legalName: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

rationale: Pago a SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA / VILLA MONTECARLO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (164 paquete Montecarlo) para la celebración del Aniversario de INHGEOMIN para los 164 colaboradores la cual está programada para el día 26 de abril de 2024 el evento se realizará en las Instalaciones de Villa Montecarlo que se encuentran a las afueras de la Ciudad según memorándum RRHH-65-2024 OC-043-2024 Factura n° 000-001-01-00008881 Recibo n° 590 y O/P-837-2024.


title: Se reserva pago a  GRUPO Q S.A DE C.V por compra de: *2 Item 1.6Pick Up Doble Cabina 4x4 Transmisión Mecánica¨ *Garantia :36 meses o 100000 Kilómetroslo que ocurra primero. Marca:NISSAN -Modelo:NP 300. Orden de Compra n° 35-1-2-0577-2024Según memorandum DE-084-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE REVERSA LA RESERVA PORQUE CUANDO SE ELABORO NO ESTABA EMITIDO EL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DEL VEHICULO en pago a GRUPO Q S.A DE C.V por compra de: *2 Ítem 1.6Pick Up Doble Cabina 4x4 Transmisión Mecánica¨ *Garantía :36 meses o 100000 Kilómetros lo que ocurra primero. Marca: NISSAN -Modelo: NP 300. Orden de Compra n° 35-1-2-0577-2024 Según memorándum DE-084-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-947-1-0


title: Se reserva pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A(DIDEMO)por compra: *4 Motocicleta todo terreno 7.2 * Garantia:12 meses o 24000.kmlo que suceda primero. *Marca:HONDA -Modelo:XR-250 TORNADO. Orden de Compra n°35-1-2-0578-2024Según memorandum DE-084-2024

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: SE REVERSA LA RESERVA PORQUE CUANDO SE ELABORO NO ESTABA EMITIDO EL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DEL VEHICULO en pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A(DIDEMO)por compra: *4 Motocicleta todo terreno 7.2 * Garantia:12 meses o 24000.km lo que suceda primero. *Marca: HONDA -Modelo: XR-250 TORNADO. Orden de Compra n°35-1-2-0578-2024 Según memorándum DE-084-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-948-1-0


title: SE RESERVA pago a SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA / VILLA MONTECARLO por servicio de Ceremonial y Protocolo (audio incluye parlante micrófono persona encargada del audio pantalla y data) para la celebración del Aniversario de INHGEOMIN para los 164 colaboradores la cual está programada para el día 26 de abril de 2024 el evento se realizará en las Instalaciones de Villa Montecarlo que se encuentran a las afueras de la Ciudad según memorándum RRHH-65-2024 OC-043-2024 y O/P-837-2024.

rationale: Pago a SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA / VILLA MONTECARLO por servicio de Ceremonial y Protocolo (audio incluye parlante micrófono persona encargada del audio pantalla y data) para la celebración del Aniversario de INHGEOMIN para los 164 colaboradores la cual está programada para el día 26 de abril de 2024 el evento se realizará en las Instalaciones de Villa Montecarlo que se encuentran a las afueras de la Ciudad según memorándum RRHH-65-2024 OC-043-2024 Factura n° 000-001-01-00008881 Recibo n° 590 y O/P-837-2024.


title: SE RESERVA pago a CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (164 vaso tipo yeti con capacidad de 20 onzas con grabación de nombre y apellido del colaborador gravado) como regalo para la celebración del Aniversario de INHGEOMIN para los 164 colaboradores la cual está programada para el día 26 de abril de 2024 el evento se realizará en las Instalaciones de Villa Montecarlo que se encuentran a las afueras de la Ciudad según memorándum RRHH-65-2024 OC-043-1-2024 y O/P-838-2024.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (164 vaso tipo yeti con capacidad de 20 onzas con grabación de nombre y apellido del colaborador gravado) como regalo para la celebración del Aniversario de INHGEOMIN para los 164 colaboradores la cual está programada para el día 26 de abril de 2024 el evento se realizará en las Instalaciones de Villa Montecarlo que se encuentran a las afueras de la Ciudad según memorándum RRHH-65-2024 OC-043-1-2024 Factura n° 000-002-01-00001145 Recibo de caja n° 504 Acta de recepción DAG-042-2024 y O/P-838-2024.


title: SE RESERVA pago a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V por compra de Muebles Varios de Oficina (19 kit estantería negro 5-60.9 x 91.4-200.7cms que incluye: 76 parales 199.4cms x 1.55cms 1520 tornillo/tuerca 380 soporte platina galvanizada 76 bota parales escuadra 95 entrepaño 60.9 x 91.4cms CAL 0.7mm c/ref. negro); 8 archivo máxima 4 gavetas negro 2 archivo máxima 2 gavetas negro 3 armario persiana 119.3 x 195.5cms AH negro persiana negro) según memorándum UINVG-004-2024 memorándum UFM-005-2024 memorándum SG-23-2024 memorándum GA-032-2024 memorándum UCE-010-2024 memorándum UMAPE-015-2024 memorándum GA-059-2024 memorándum SDIIM-14-2024OC-049-2024 y O/P-839-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V por compra de Muebles Varios de Oficina (19 kit estantería negro 5-60.9 x 91.4-200.7cms que incluye: 76 parales 199.4cms x 1.55cms 1520 tornillo/tuerca 380 soporte platina galvanizada 76 bota parales escuadra 95 entrepaño 60.9 x 91.4cms CAL 0.7mm c/ref. negro); 8 archivo máxima 4 gavetas negro 2 archivo máxima 2 gavetas negro 3 armario persiana 119.3 x 195.5cms AH negro persiana negro) según memorándum UINVG-004-2024 memorándum UFM-005-2024 memorándum SG-23-2024 memorándum GA-032-2024 memorándum UCE-010-2024 memorándum UMAPE-015-2024 memorándum GA-059-2024 memorándum SDIIM-14-2024OC-049-2024 Factura n° 001-003-01-00062231 Garantía de Productos Guía de remisión Recibo Acta de recepción DAG-056-2024  y O/P-839-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en mantenimiento en inspección multipunto cargo de materiales y cambio de aceite y filtro del motor a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769493P año 2024 vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769799P año 2024 inspección multipunto cargo de materiales y cambio de aceite y filtro del motor cambiar filtro de aire cambiar filtro de combustible cambio de líquido de frenos inspección de alineamiento inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769504P año 2024) según memorándum USG-034-2024 memorándum USG-038-2024 memorándum USG-051-2024 OC-037-1 Factura n° 001-005-01-00133258 Recibo n° 99663 Factura n° 001-005-01-00133259 Recibo n° 99662 Factura n° 001-005-01-00133257 Recibo n° 99664 y op-832-2024. NISSAN GHA 3734 NISSAN GHA 3732 NISSAN GHA 3731

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque en la Cía. Minera Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Puerto Castilla Trujillo en el Departamento de Colon del 24 al 29 de abril de 2024 según memorándum UFM-164-2024 memorándum UFM-165-2024 solicitud n° 1014 liquidación n° 822 y o/p-829-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 25 al 31 de diciembre de 2023 de 2024 según liquidación n° 844 memorándum USG-049-2024 Factura n° 009-003-01-00020885 de Estación Texaco La Curva Factura n° 009-002-01-01596447 de Corporación Petrolera Montecristo solicitud n° 1017 y o/p-841-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: SE RESERVA pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de Productos Químicos (dos (2) Etanol Grado reactivo 2.5 L CAS: 64-17-5  uno (1) Ácido Sulfúrico Grado reactivo 2.5 L CAS: 7664-93-9 uno (1) Ácido Acético Grado reactivo 2.5 L 99% CAS: 64-19-7 dos (2) Cloruro de Estaño Grado reactivo CAS: 7772-99-8 dos (2) Cloruro de Mercurio Grado reactivo CAS:7487-94-7 uno (1) L-Cisteína cloro hidrato monohidratado Frasco de 5 g grado reactivo CAS 6152-67-6 5 Jabón Libre de Fosfatos CAS: 1310-73-2  dos (2) Tetraethylene pentamine (TEP) Grado reactivo 250 Ml CAS: 112-57-2 uno (1) Ditizona Grado reactivo 5g CAS: 60-10-6 dos (2) Citric acid monohydrate Grado reactivo CAS: 5949-29-1 uno (1) Sodium dihydrogen phosphate monohydrate Grado reactivo 98% CAS: 10049-21 uno (1) di-sodium hydrogen phosphate Grado reactivo 99% CAS: 7558-79-4 uno (1) Bismuth nítrate pentahydrate Grado reactivo 98% CAS: 10035-06 uno (1) Hypophosphorous acid 50% para análisis referencia 1.04633 500 ml uno (1) Potassium Hydrogen phthalate Grado reactivo 250 g CAS:  877-24-7 dos (2) Chloramine-T trihydrate Grado reactivo 100g 98% CAS: 7080-50-4 dos (2) 13- dimethyl barbituric acid Grado reactivo 50g CAS: 172023-3 uno (1) 4-Pyridinecarboxylic acid Grado reactivo 50g CAS: 172023-3 dos (2) Potassium cyanide Para análisis EMSURE CAS: 151-50-8 uno (1) Potassium hexacyanoferrate (III) Grado reactivo 99% 100g CAS: 13746-66 uno (1) Potassium thiocyanate Grado reactivo 100 g CAS: 333-20-0 dos (2) Chromosulfuric acid Para lavado de material de vidrio dos (2) Barium Chloride dihydrate Grado reactivo 99% 100 g CAS: 10326-27-9 uno (1) Gelatin Para microbiología 500G CAS: 9000-70-8 uno (1) Sodium Sulfate anhydrous Grado reactivo 99% CAS:7757-82-6 uno (1) Tween 80 Grado reactivo 100 mL Polysorbate CAS: 9005-65-6) según memorándum LAB-2024-32-2024 OC-39-2024 y O/P-845-2024.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5


title: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos Químicos (tres (3) Acetato de Amonio Cristal grado reactivo 500 g CAS 631-61-8 Cuatro (4) Hidróxido de amonio Grado reactivo 2.5 L CAS: 1336-21-6 dos (2) L (+) Ascorbic acid Grado reactivo CAS: 50-81-7) según memorándum LAB-2024-32-2024 OC-39-1-2024 y O/P-846-2024.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos Químicos (tres (3) Acetato de Amonio Cristal grado reactivo 500 g CAS 631-61-8 Cuatro (4) Hidróxido de amonio Grado reactivo 2.5 L CAS: 1336-21-6 dos (2)L (+) Ascorbic acid Grado reactivo CAS: 50-81-7) según memorándum LAB-2024-32-2024 OC-39-1-2024 Factura n° 000-002-01-00018462 Recibo Acta de recepción DAG-046-2024 y O/P-846-2024.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Productos Químicos (tres (3) Hidróxido de Sodio Grado reactivo perlas 1 Kg Nº CAS: 1310-73-2 5 Bicarbonato de Sodio Food Grade 25 Kg CAS:144-55-8 dos (2)  Trietanolamina Grado reactivo 98.5% 500 Ml CAS: 102-71-6 uno (1)  Ácido Fosfórico Grado reactivo 2.5 L CAS: 7664-38-2 10 Ácido Nítrico Grado reactivo 69-70% 2.5 L CAS: 7697-37-2) según memorándum LAB-2024-32-2024 OC-39-2-2024 y O/P-847-2024.

streetAddress: COL. LAS COLINAS


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (mantenimiento y reparación de aires acondicionados del INHGEOMIN un total de 52 distribuidos de la siguiente manera: (1) de 10000 BTU ventana (19) de 12000 BTU mini Split (22) de 18000 BTU mini Split de los cuales (2) se encuentran en mal estado (6) aires acondicionados de 24000 BTU mini Split (4) de 36000 BTU mini Split) según memorándum USG-032-2024 OC-42-2024 y O/P-848-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (mantenimiento y reparación de aires acondicionados del INHGEOMIN un total de 52 distribuidos de la siguiente manera: (1) de 10000 BTU ventana (19) de 12000 BTU mini Split (22) de 18000 BTU mini Split de los cuales (2) se encuentran en mal estado (6) aires acondicionados de 24000 BTU mini Split (4) de 36000 BTU mini Split) según memorándum USG-032-2024 OC-42-2024 Factura n° 000-001-01-00002484 Recibo n° 000201 Informe y O/P-848-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KATIA LARISSA ROMERO RAPALO por Productos Alimenticios Y Bebidas (tres cenas para los colaboradores de la Unidad de Compras quienes el día jueves 18 de Enero de 2024 estuvieron realizando una tarea extraordinaria del Registro del Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC-2024 de la Institución) según Factura n° 000-003-01-00290521 de Restaurante Palacio Real memorándum C-004-2024 reporte del reloj marcador Lista de asistencia y o/p-77-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por emergencia que se dio en la Mina El Mochito la cual se llevó a cabo en Las Vegas Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 23 al 24 de abril de 2024 según liquidación n° 848 solicitud n° 1011 y o/p-843-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por denuncia la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 16 al 19 de abril de 2023 de 2024 según liquidación n° 838 solicitud n° 974 y o/p-844-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por acarreo en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 al 28 de abril de 2024 según liquidación n° 865 solicitud n° 988 y o/p-850-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 25 al 27 de abril de 2024 según liquidación n° 864 Factura n° 002-001-01-00012404 de Rapid Wash solicitud n° 192 y o/p-851-2024.


title: Pago de GASOLINA a 	MARIA DOLORES ARAMBU MEDINA en gira de trabajo en el día 22 de abril de 2024 en virtud que ese día se esperaba respuesta de la Procuraduría General de la Republica sobre la contestación de la demanda del colaborador CARLOS EDUARDO ANDRADE AMADOR y en virtud que la Institución cuenta con un horario de 7:00 am a 3:00 pm y fue llamada a las 5:00pm de la tarde en ese horario ya no se cuenta con personal me vi en la obligación de realizar la gestión correspondiente en mi vehículo trasladándome hacia la casa de habitación de la Secretaria Adjunta del Juzgado e Letras de lo Laboral a la Colonia Ciudad Nueva quien recibió el documento a las 7:00pm) según memorándum UAL-25-2024 expediente n° 326-2024 Factura n° 030-001-01-01992481 de Gasolinera UNO GUACERIQUE y o/p-852-2024.

MARIA DOLORES ARAMBU MEDINA

legalName: MARIA DOLORES ARAMBU MEDINA


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 23 al 27 de abril de 2024 según liquidación n° 868 solicitud n° 997 y o/p-854-2024.


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (53 coffe break (dos bocadillos y jugo en lata) según memorándum UPEG-30-2024 y o/p-872-2024.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (53 coffe break (dos bocadillos y jugo en lata) según memorándum UPEG-30-2024 Factura n° 000-001-01-00002090 Recibo memorándum UPEG-33-2024 de informe listado de asistencia y o/p-872-2024.


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler de 50 sillas metálica un (1) servicio de envió de mobiliario) según memorándum UPEG-30-2024 y o/p-872-2024.

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler de 50 sillas metálica un (1) servicio de envió de mobiliario) según memorándum UPEG-30-2024 Factura n° 000-001-01-00002090 Recibo memorándum UPEG-33-2024 de informe listado de asistencia y o/p-872-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a DAVID RICARDO LUNA LARA por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mantenimiento de los 5000 kilómetros al vehículo 0002626789 NISSA FRONTIER placa GHA3735 color GRIS km 5041 propiedad del INHGEOMIN cambio de aceite y filtro de MOTOR 5000 KM/ACELERA PLUS) según Factura PROFORMA con orden 0612124980 del 22 de enero de 2024 memorándum USG-004-2024 Factura de contado n° 001-005-01-00129192 de Grupo Q y o/p-79-2024.

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en Tocoa en el Departamento de Colon del 15 al 19 de abril de 2024 según liquidación n° 816 Factura n° 000-001-01-118723 de DIPPSA CAMPAMENTO solicitud n° 960 y o/p-857-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: SE RESERVA pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD / INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA (INTECNA) por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalación de interruptor principal de 400 AMP en el sótano instalación de red de tierra 15 instalación de tubería PVC SHC 40 A IMC de 3¿ de la mufa de entrada en el cerco al interruptor principal en el sótano cableado de acometida 2 N° 250 F + 2 N° 250 N + 1 N° 250 T AWG serie 8000 XHHW-2) según memorándum DE-117-2024 memorándum DE-149-2024 OC-053-2024 y o/p-875-2024.

ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

legalName: ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD / INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA (INTECNA) por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalación de interruptor principal de 400 AMP en el sótano instalación de red de tierra 15 instalación de tubería PVC SHC 40 A IMC de 3¿ de la mufa de entrada en el cerco al interruptor principal en el sótano cableado de acometida 2 N° 250 F + 2 N° 250 N + 1 N° 250 T AWG serie 8000 XHHW-2) según memorándum DE-117-2024 memorándum DE-149-2024 OC-053-2024 Factura n° 000-001-01-00000010 Recibo y o/p-875-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA en la Mina Sapadril la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 al 25 de abril de 2024 según liquidación n° 851 solicitud n° 1006 y o/p-858-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: SE RESERVA pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (57 almuerzos servido (1 entrada 1 carne 2 guarniciones y 1 postre) 57 gaseosas ilimitadas) por celebración del Día de la Madre en fecha 10 de mayo de 2024 según memorándum RRHH-64-2024 memorándum RRHH-65-2024 memorándum RRHH-49-2024 memorándum RRHH-68-2024 y o/p-876-2024.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (57 almuerzos servido (1 entrada 1 carne 2 guarniciones y 1 postre) 57 gaseosas ilimitadas) por celebración del Día de la Madre en fecha 10 de mayo de 2024 según memorándum RRHH-64-2024 memorándum RRHH-65-2024 memorándum RRHH-49-2024 memorándum RRHH-68-2024 OC-045-2024 Factura n° 000-001-01-00159561 Recibo y o/p-876-2024.


title: SE RESERVA pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (personal de servicio equipo audiovisual y otros alquileres: forro para sillas (57) data show pantalla de 120 pulgadas audio con dos micrófonos) según memorándum RRHH-64-2024 memorándum RRHH-65-2024 memorándum RRHH-49-2024 memorándum RRHH-68-2024 y o/p-876-2024.

rationale: Pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (personal de servicio equipo audiovisual y otros alquileres: forro para sillas (57) data show pantalla de 120 pulgadas audio con dos micrófonos) según memorándum RRHH-64-2024 memorándum RRHH-65-2024 memorándum RRHH-49-2024 memorándum RRHH-68-2024 OC-045-2024 Factura n° 000-001-01-00159561 Recibo y o/p-876-2024.

type: OFI

description: SE REVERSA F01-986 ERROR INVOLUNTARIO EN EL IMPUESTO OBRE VENTAS en pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (personal de servicio equipo audiovisual y otros alquileres: forro para sillas (57) data show pantalla de 120 pulgadas audio con dos micrófonos) según memorándum RRHH-64-2024 memorándum RRHH-65-2024 memorándum RRHH-49-2024 memorándum RRHH-68-2024 OC-045-2024 Factura n° 000-001-01-00159561 Recibo y o/p-876-2024.


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por servicio de Servicios de Capacitación (2 curso en Gestión de almacén e inventarios con la participación de (2) colaboradores del INHGEOMIN) según memorándum GA-022-2024 OC-022 y op-877-2024.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por servicio de Servicios de Capacitación (2 curso en Gestión de almacén e inventarios con la participación de (2) colaboradores del INHGEOMIN) según memorándum GA-022-2024 OC-022-2024 Factura n° 011-001-01-00001470 Recibo n° 00227 y op-877-2024.


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD / INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA (INTECNA) por servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (atención de emergencia por calentamiento en una línea de entrada del edificio principal de IHNGEOMIN y mantenimiento en reconexión de cuchilla de alto voltaje al main breaker) según memorándum DE -144-2024 Factura n° 000-001-01-00000007 y O/P-873-2024.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REVERSA F01-990 ERROR INVOLUNTARIO EN IMPUTACION  en pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD / INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA (INTECNA) por servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (atención de emergencia por calentamiento en una línea de entrada del edificio principal de IHNGEOMIN y mantenimiento en reconexión de cuchilla de alto voltaje al main breaker) según memorándum DE -144-2024 Factura n° 000-001-01-00000007 y O/P-873-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-990-1-0

type: OFICIO


title: Pago de REEMBOLSO a LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ por compra de Muebles Varios de Oficina (un escritorio para la Unidad de Conflictos) según memorándum GA-072-2024 memorándum UPMCM-017-2024 Factura n° 000-001-01-01992984 de Almacenes Xtra S. A Acta de Recepción DAG-031-2024 y OP-791-2024

LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD / INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA (INTECNA) por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (atención de emergencia por calentamiento en una línea de entrada del edificio principal de IHNGEOMIN y mantenimiento en reconexión de cuchilla de alto voltaje al main breaker) según memorándum DE -144-2024 Factura n° 000-001-01-00000007 y O/P-873-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (coffe breaks para colaboradores que recibieron la inducción el lunes 22 y martes 23 de abril de 2024) según memorándum RRHH-80-2024 lista de asistencia Factura n° 006-010-01-01589215 de Price Smart Factura n° 000-004-01-00989707 de El Hogar y OP-861-2024.

MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS

legalName: MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE  EN  GIRA DE TRABAJO HACIA EL AERO PUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE ASISTENCIA TECNICA Y TIC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-073-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION) EN EL F-01 00099

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DOCUMENTACION DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS INVESTIGADOS POR INSPECTORIA GENERAL DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADA HACIA TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1148-2024.  NOTA: SE TRASLADARÁ EN CAMIÓN DE LA INSTITUCIÓN ASIGNACION DE L. 90.00 POR CADA PEAJE.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01003.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01047-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00006105 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 018-2023 Y REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2023.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: RESERVA POR COMPRA DE 1480 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO Y 416 PAQUETES DE SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1026-2024.  BENEFICIARIO COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1175-2024 NUMERO GESTION 347626 CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.194629.17 EN F-01 01013.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN EL CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD COMAYAGUA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUASOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DAC-043-D-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01011.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (SPS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-169-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01037

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1189-2024.  FACTURA 202402500341 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 POR L. 6594.30 FACTURA 202403500341 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 POR L. 3500.30

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA - INTIBUCA Y PURINGLA - LA PAZ DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (LA ESPERANZA) A LA CIUDAD DE PURINGLA POR ATENCION DE MESA DE AYUDA Y RETORNARLOS A LA ESPERANZA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1126-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01042.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL EMPLEADO DE LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN A PARTIR DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER RECIBIDO INDUCCION LA CUAL SE LLEVO ACABO EN LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOCC-No. 075-D-2024.

JORDANA GISELL FLORES MEJIA

legalName: JORDANA GISELL FLORES MEJIA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 11 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES (TGU). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1213-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01111.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) QUE TRASLADARA EL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL (TGU) DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1213-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01109.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO PARA EL LIC. MARIO ENRIQUE PINEDA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS FISCALES Y ECONOMICOS POR VIAJE A LA CUIDAD DE NEW YORK - ESTADOS UNIDOS DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO AD HOC COMMITTEE TO DRAFT TERMS OF REFERENCE FOR A UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON INTERNATIONAL TAX COOPERATION QUE SE LLEVARA A CABO DEL 30 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-036-04-2024. SOLICITUD DE PAGO REALIZADA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1279-2024.  BENEFICIARIO: ASESORES DE VIAJE S DE RL FACTURA: 000-001-01-00010529 ORDEN DE COMPRA: 031-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-048-SAR-2024.  VALOR EXENTO: L. 30200.00 VALOR GRAVADO: L. 700.00

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TASA PORTUARIA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PRIMER MANTENIMIENTO SEMESTRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA OFIICNA TRIBUTARIA DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-091-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 01115.

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 07 AL 14 DE MAYO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-285-2024 SAR-DNAF-JDA-1216-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01118.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN DNJ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-070-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00112.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 17 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1122-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01127.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE ATENDER MESA DE ACTUALIZACION DE DATOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-108-SAR-2024 SAR-OT-ROA-25-DAC-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01138  ASIGNACION DE TRANSPORTE TAXI EN EL F- 01 01142

CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

legalName: CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

legalName: EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1141 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 1600.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE TRANSPORTE EN FERRY A FAVOR DEL COLABORADOR CRISTÓBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ POR GIRA PROGRAMADA DEL 10 AL 12 DE MAYO 2024 A LA CIUDAD DE ÚTILA ISLAS DE LA BAHÍA Y DEBIDO QUE NO PUDO REALIZAR LA GIRA POR ENCONTRARSE DE LUTO POR LA PÉRDIDA DE SU PADRE POR TAL RAZON SE PROCEDE A REALIZAR EL REINTEGRO DE DICHA ASIGNACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1141-1-0


title: RESERVA POR LA RENOVACION DE LICENCIA Y SOPORTE CISCO ISE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-020-2024.  ORDEN DE COMPRA 029-2024 REQUERIMIENTO CM-022-SAR-2024 CODIGO CUBS: 43231512

SPC INTERNACIONAL SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: SPC INTERNACIONAL SA DE CV

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA RENOVACION DE LICENCIA Y SOPORTE CISCO ISE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01597-2024.  FACTURA: 000-001-01-00003793 BENEFICIARIO: SPC INTERNACIONAL SA DE CV ORDEN DE COMPRA 029-2024 REQUERIMIENTO CM-022-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 43231512.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE ATENDER MESA DE ACTUALIZACION DE DATOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-108-SAR-2024 SAR-OT-ROA-25-DAC-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01138  ASIGNACION DE TRANSPORTE FERRY EN EL F- 01 01141

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1142 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 320.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE TRANSPORTE DE TAXI A FAVOR DEL COLABORADOR CRISTÓBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ POR GIRA PROGRAMADA DEL 10 AL 12 DE MAYO 2024 A LA CIUDAD DE ÚTILA ISLAS DE LA BAHÍA Y DEBIDO QUE NO PUDO REALIZAR LA GIRA POR ENCONTRARSE DE LUTO POR LA PÉRDIDA DE SU PADRE POR TAL RAZON SE PROCEDE A REALIZAR EL REINTEGRO DE DICHA ASIGNACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1142-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TASA PORTUARIA AL EMPLEADO DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE ATENDER AUDIENCIA CONTRA CONTRIBUYENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-098-SAR-2024 SAR-DRNOR-129-D-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY  EN EL F-01 01150

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY AL EMPLEADO DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE ATENDER AUDIENCIA CONTRA CONTRIBUYENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-098-SAR-2024 SAR-DRNOR-129-D-2024.  SE CARGA ASIGNACION PARA  TASA PORTUARIA EN EL F-01 01152

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-001150  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 42.48 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE EL COLABORADOR JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA REALIZADA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDADE DE ROATAN ¿ ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO A QUE EL COLABORADOR RECIBIO UN DESCUENTO EN EL SERVICIO DE FERRY POR BAJA TEMPORADA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1150-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1217-2024 SAR-DNJ-DP-271-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01153


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN EL 18 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL MODULO RYN DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-034-D-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01156 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01159.

GLENDI XIOMARA BAQUEDANO FLORES

legalName: GLENDI XIOMARA BAQUEDANO FLORES

OSCAR JAVIER MENJIVAR FERNANDEZ

legalName: OSCAR JAVIER MENJIVAR FERNANDEZ

SURY ELIZABETH DOMINGUEZ CHAVARRIA

legalName: SURY ELIZABETH DOMINGUEZ CHAVARRIA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN EL 18 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL MODULO RYN DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-034-D-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01156 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01157.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS CON PLACA GHA-0668 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3058-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001605 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1212-2024 SAR-DNAF-JDB-301-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01137.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS CON PLACA GHA-4805 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2982-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001579  A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA COLABORADORA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-997-2024.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO ZACAPA Y LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOCC-CAPL-UCC-070-2024 SAR-AFRNO-168-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F- 01 01168.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1169 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 44.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ POR VIAJE QUE REALIZO EL 9 DE MAYO 2024 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO ZACAPA Y LAS VEGAS ¿ SANTA BÁRBARA Y DEBIDO QUE LOS TIKETS DEL PEAJE SE BORRO LA INFORMACION Y NO SE PUEDE COMPROBAR QUE SE UTILIZÓ EL PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO POR TAL RAZON SE HACE EL REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1169-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA GHA-0023 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-612-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001668 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ  ROMERO.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECCION DE GLOSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1171-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS EL DIA 11 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOC-AC-118-D-2024 SAR-AFRNO-180-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01174.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: RESERVA POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE DOMINIO (SSL WILDCARD *SAR.GOB.HN) EL CUAL CONSISTE EN CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA SITIO WEB DEL SAR POR 1 AÑO APARTIR DEL 14 DE MAYO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-008-2024.  BENEFICIARIO: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 030-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-031-SAR-2024 Y CUBS: 43231512.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO  POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE DOMINIO (SSL WILDCARD *SAR.GOB.HN) EL CUAL CONSISTE EN CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA SITIO WEB DEL SAR POR 1 AÑO APARTIR DEL 14 DE MAYO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-008-2024 SAR-DNAF-JDA-1561-2024.  FACTURA # 000-001-01-00018686 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 030-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-031-SAR-2024 Y CUBS: 43231512.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DRCS-CF-57-A-2024 Y SAR-DNAF-JDA-154-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGANCION DE VIATICOS) EN EL F-01 00118.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ASESORA DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1290-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01179.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-1243-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01191

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-1243-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01190


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL MOTORISTA ASIGNADO A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1246-2024 SAR-SDE-075-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01193.

OSCAR IVAN CACERES FLORES

legalName: OSCAR IVAN CACERES FLORES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL MOTORISTA ASIGNADO A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1246-2024 SAR-SDE-075-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01192.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1353-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001616 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR DELEGACIONES DE PODER ANTE LA PGR PARA LA FIRMA DEL PROCURADOR PRESENTACION DE DELEGACIONES DE PODER ANTE EL JUZGADO DE PAZ Y LETRAS REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE COBRO ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION EN EL JUZGADO DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-097-SAR-2024  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 01213 Y ASIGNACION DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 01215.

BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

legalName: BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-001214  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 243.24.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LA COLABORADORA BELKYS YAMALY VALENCIA RAMIREZ LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA REALIZADA DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDADE DE ROATAN ¿ ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO A QUE LA COLABORADORA RECIBIO UN DESCUENTO EN EL SERVICIO DE FERRY POR BAJA TEMPORADA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1214-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TASA PORTUARIA AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR DELEGACIONES DE PODER ANTE LA PGR PARA LA FIRMA DEL PROCURADOR PRESENTACION DE DELEGACIONES DE PODER ANTE EL JUZGADO DE PAZ Y LETRAS REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE COBRO ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION EN EL JUZGADO DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-097-SAR-2024  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 01213 Y ASIGNACION DE TRANSPORTE FERRY  EN EL F-01 01214.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA PARA EL ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y TOTEN LATERALES ALQUILER DE UNA (1) TARIMA DE 10 METROS DE FRENTE 5 METROS DE FONDO Y 0.60 METROS DE ALTO COLOR NEGRA  ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y 2 TOTEN LATERALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-025-2024 Y SAR-DCIRP-026-2024.  ORDEN DE COMPRA 036-2024 REQUERIMIENTO CM-058-SAR-2024. CODIGO CUBS: 80161507  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UN VALOR DE L. 74750.00 POR FUENTE 12 F-01 01224.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR  EL ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y TOTEN LATERALES ALQUILER DE UNA (1) TARIMA DE 10 METROS DE FRENTE 5 METROS DE FONDO Y 0.60 METROS DE ALTO COLOR NEGRA  ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y 2 TOTEN LATERALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-025-2024 Y SAR-DCIRP-026-2024 SAR-DNAF-JDA-01524-2024.  FACTURA # 000-001-01-00001539 A FAVOR DE LA EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)  ORDEN DE COMPRA 036-2024 REQUERIMIENTO CM-058-SAR-2024. CODIGO CUBS: 80161507  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UN VALOR DE L. 74750.00 POR FUENTE 12 F-01 01224.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1355-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01219.


title: RESERVA PARA EL ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y TOTEN LATERALES ALQUILER DE UNA (1) TARIMA DE 10 METROS DE FRENTE 5 METROS DE FONDO Y 0.60 METROS DE ALTO COLOR NEGRA  ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y 2 TOTEN LATERALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-025-2024 Y SAR-DCIRP-026-2024.  ORDEN DE COMPRA 036-2024 REQUERIMIENTO CM-058-SAR-2024. CODIGO CUBS: 80161507  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UN VALOR DE L. 74750.00 POR FUENTE 11 F-01 01223.

rationale: PAGO  POR  EL ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y TOTEN LATERALES ALQUILER DE UNA (1) TARIMA DE 10 METROS DE FRENTE 5 METROS DE FONDO Y 0.60 METROS DE ALTO COLOR NEGRA  ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y 2 TOTEN LATERALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-025-2024 Y SAR-DCIRP-026-2024 SAR-DNAF-JDA-01524-2024.  FACTURA # 000-001-01-00001539 A FAVOR DE LA EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)  ORDEN DE COMPRA 036-2024 REQUERIMIENTO CM-058-SAR-2024. CODIGO CUBS: 80161507  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UN VALOR DE L. 74750.00 POR FUENTE 11 F-01 01223.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 440 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LOS CUALES 200 BOTELLONES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-018-C-2024 240 BOTELLONES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-D-023-2024.  ORDEN DE COMPRA 028-2024 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01975-2024.  FACTURA # 000-001-01-00430928 A FAVOR DE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L  ORDEN DE COMPRA 028-2024 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30/200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-018-C-2024 SAR-DNAF-JDA-01628-2024.  FACTURA # 000-001-01-00426611 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L.   ORDEN DE COMPRA 028-2024 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301


title: RESERVA PARA ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-023-2024.  ORDEN DE COMPRA 039-2024 REQUERIMIENTO CM-056-SAR-2024. CODIGO CUBS: 72153613

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1564-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00015516 BENEFICIARIO: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L ORDEN DE COMPRA 039-2024 REQUERIMIENTO CM-056-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 72153613


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL MOTORISTA ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-71-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01248.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ

legalName: RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA - SANTA BARBARA EL 13 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1423-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01245.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-71-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01246.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-161-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01250.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: RESERVA POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENDER LAS REUNIONES CAPACITACIONES TALLERES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-100-2024.  BENERFICIARIO K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 037-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-052-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50161814.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENDER LAS REUNIONES CAPACITACIONES TALLERES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2038-2024.  VALOR EXENTO: L. 60369.15 VALOR GRAVADO: L. 36143.70 ISV: L. 5421.56   PAGO DE FACTURA: 000-005-01-00012350 BENERFICIARIO K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 037-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-052-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50161814.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 ADENDUM N° 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1371-2024.  FACTURA N° 000-001-01-02456398  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DE LA SEÑORA LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO QUIEN ES REPRESENTANTE DE SUPERMERCADO ESPERANZANO.

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 ADENDUM N° 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1377-2024.  FACTURA N° 000-001-01-02461330  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DE LA SEÑORA LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO QUIEN ES REPRESENTANTE DE SUPERMERCADO ESPERANZANO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE ACEITE PARA GAS REFRIGERANTE R-410 PARA PODER ATENDER DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-287-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO TECNIPLUS S DE RL ORDEN DE COMPRA: 034-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-049-SAR-2024  SE CARGA EL VALOR DE L. 29526.39 OBJETO DE GASTO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 12 EN F01-01258 VALOR DE L. 12830.41 OBJETO DE GASTO 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CLASE DE GASTO 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FUENTE 11 EN F01-01260 Y EL VALOR DE L. 243807.44 OBJETOS DE GASTO 36100 36400 36930 39300 Y 39600 Y CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 11 EN F01-01261.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE ACEITE PARA GAS REFRIGERANTE R-410 PARA PODER ATENDER DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-287-2024 SAR-DNAF-JDA-1655-2024.  FACTURA # 000-001-01-00004563 A FAVOR DE GRUPO TECNIPLUS S DE RL ORDEN DE COMPRA: 034-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-049-SAR-2024  SE CARGA EL VALOR DE L. 29526.39 OBJETO DE GASTO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 12 EN F01-01258 VALOR DE L. 12830.41 OBJETO DE GASTO 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CLASE DE GASTO 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FUENTE 11 EN F01-01260 Y EL VALOR DE L. 243807.44 OBJETOS DE GASTO 36100 36400 36930 39300 Y 39600 Y CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 11 EN F01-01261.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QU  INCLUYE GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SIISAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1361-2024.  SE CARGA LA ASIGANCION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01256.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: RESERVA POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA NUEVA OFICIA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-022-2024.  ORDEN DE COMPRA 040-2024 REQUERIMIENTO CM-060-SAR-2024.

YASSER BONILLA CASTRO

legalName: YASSER BONILLA CASTRO

rationale: PAGO  POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA NUEVA OFICIA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-022-2024 SAR-DNAF-JDA-1565-2024.  FACTURA # 000-001-01-00001207 A FAVOR DE YASER BONILLA CASTRO (CONEXA)  ORDEN DE COMPRA 040-2024 REQUERIMIENTO CM-060-SAR-2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024SOLICITADO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1416-2024.  FACTURA N° 202404500341

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO MATERIAL DE PROVEEDURIA EQUIPO Y MOBILIARIO DE BIENES E IR A TRAER 25 CAJAS DE EXPEDIENTES PARA TRASLADARLOS AL ARCHIVO CENTRAL DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3155-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01271

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1272-1-0

description: REVERSION TOTAL POR CORRECCION DE GLOSA.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA - ATLANTIDA Y SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (TGU). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1414-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01282.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE EN EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-306-2024 SAR-DNAF-JDA-1386-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01279.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1445-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01287.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PICK UP PLACA GHA-3862 SEGÚN CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO SAR-SDE-023-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1447-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO MATERIAL DE PROVEEDURIA EQUIPO Y MOBILIARIO DE BIENES E IR A TRAER 25 CAJAS DE EXPEDIENTES PARA TRASLADARLOS AL ARCHIVO CENTRAL DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3155-2023.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01290