title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-HGSI-2024 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE HACE PAGP DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-HGSI-2024 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000448


title: SE HACE LICITACION PRIVADA NUMERO LP-024-HGSI-2024 PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE LICITACION PRIVADA NUMERO LP-024-HGSI-2024 PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024 CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00000303

type: FACT

initiationType: tender


title: ORDEN DE COMPRA N° 0173-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL CON UN VALOR DE  L.1471.00  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION  SEGUN OFICIO N° 146-UGI-2024

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0172-2024 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE RL CON UN VALOR DE  L.12828.65  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION  SEGUN OFICIO N° 146-UGI-2024

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: ORDEN DE COMPRA N° 0184-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M  CON UN VALOR DE            L.26428.73  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 387-UTGP-2024

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


title: ORDEN DE COMPRA N° 0185-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE  L.27054.90  POR COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA   SEGUN OFICIO N° 0657-2024-UGD-SSRISS

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0190-2024 A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV CON UN VALOR DE      L.4410.25  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S DE RL DE CV   SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 077-ADGDRH-2024

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0194-2024 A FAVOR DE EDWIN  WILFREDO RAMIREZ AVILA  CON UN VALOR DE L.2990.00  POR COMPRA DE ARTICULO DE CAUCHO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N° 053-DSG-2024

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 34300-Artículos de Caucho

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: ORDEN DE COMPRA N° 0195-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.112700.00  POR COMPRA DE 35 SILLAS EJECUTIVAS  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 137-DGN-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0196-2024 A FAVOR DE GLAKOLOR INVERSIONESS DE RL  CON UN VALOR DE L.16100.00  POR COMPRA DE 14 OVEROLES PARA LOS MECANICOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1561GA-2024

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2796-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA CON UN VALOR DE L.73000.11 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS N° 265/60R18 Y 14 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORAS SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 235-CNS-SSRISS-2024

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2798-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.1091.35  POR LA COMPRA DE 10 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N°0545-2024-UGD-SSRISS

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2797-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE  L.64122.16   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N°0545-2024-UGD-SSRISS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-06-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No. 87-2023-SS DE FECHA 06/09/2023 RESOLUCION No.435-2023-SS DE FECHA 28/07/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004390 POR L.1267.50  VIGENCIA DE: 10/08/2023 HASTA: 22/12/2023 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200004813 POR L.422.50 VIGENCIA DE: 30/10/2023 HASTA: 01/11/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00057472 POR L.8450.00  OFICIO No. 1844-2024-GA DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No. 6223-2023-GA DE FECHA 06/12/2023 OFICIO No. CAC-165-2023 DE FECHA 04/12/2023 OFICIO No. 6095-2023-GA DE FECHA 01/12/2023 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-165-2023 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL L. 1490.58 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM No.30 POR L.649.15 ITEM No.49 POR L.365.15 ITEM No. 56 POR L.476.28 EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: ORDEN DE COMPRA N° 0199-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV  CON UN VALOR DE L.2990.00  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZ  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 644-SGP-2024  OFICIO N° 966-2024-GA Y OFICIO N° 674-SG-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 453/2023 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 29/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 495/2024 VIGENCIA DE: 13/05/2024 HASTA: 05/02/2025  GARANTIA DE CALIDAD No. 591/2024 POR L.60790.00 VIGENCIA: DE 27/05/2024 HASTA 30/05/2025   CANCELACION DE  FACTURAS POR UN VALOR DE L.3078905.20 FACTURA No. 000-004-01-00072495 L.439843.60 FACTURA No. 000-004-01-00072496 L.439843.60 FACTURA No. 000-004-01-00072497 L.439843.60 FACTURA No. 000-004-01-00072565 L.931000.00 FACTURA No. 000-004-01-00072511 L.828374.40  OFICIO DE AUTORIZACION No.3178-2024-GA DEL  28/06/2024 OFICIO No. 3155-2024-GA DE FECHA 27/06/2024 OFICIO No. CAC-135-2024 DE FECHA 27/06/2024 OFICIO No. 3037-2024-GA DE FECHA 24/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA  07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-135-2024 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024 POR UN VALOR DE L.90253.90 DE LA ENTRGA DE FECHA 24/04/2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 138 - República Federal de Alemania

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0200-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  CON UN VALOR DE L.208545.00  POR LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2719-GA-2024

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 453/2023 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 29/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 495/2024 VIGENCIA DE: 13/05/2024 HASTA: 05/02/2025  GARANTIA DE CALIDAD No. 591/2024 POR L.60790.00 VIGENCIA: DE 27/05/2024 HASTA 30/05/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00073123 POR UN VALOR DE L.1215786.30  OFICIO DE AUTORIZACION No.3025-2024-GA DEL  21/06/2024 OFICIO No. 2987-2024-GA DE FECHA 20/06/2024 OFICIO No. CAC-130-2024 DE FECHA 18/06/2024 OFICIO No. 2697-2024-GA DE FECHA 06/06/2024 OFICIO No. CAC-124-2024 DE FECHA 06/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 21/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-130-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.556462.27 DEL  ITEM: #332 DE LAS DIFERENTES FECHAS DE INGRESO Y DE LA CUAL SE DEDUJO MEDIANTE F-01 03373 EL VALOR DE L.434435.21  QUEDANDO PENDIENTE DE DEDUCIR LA CANTIDAD DE L.128438.08 MISMO QUE SE DEDUCE EN EL PRESENTE PAGO LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: ORDEN DE COMPRA N° 0204-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.210805.35  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 061-ADGDRH-2024

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ORDEN DE COMPRA N° 0210-2024 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL  CON UN VALOR DE L.111216.50 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 151-DGN-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ORDEN DE COMPRA N° 0205-2024 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL CON UN VALOR DE L.48438.00 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 061-ADGDRH-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0211-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.16074.70  POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 151-DGN-2024

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0223-2024 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL  CON UN VALOR DE L.2838.20  POR  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA  SEGUN OFICIO N° 0547-2024-UGD-SSRISS

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA).  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2943-2024-GA DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2024 CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  AÑO 2024   MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00000721 POR L. 67677.50  MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00000722 POR L.33838.75 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00000719 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00000720 POR L.323380.00

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA N° 0225-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS  S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.46000.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2458-2024-GA

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No. 68-2023-SS DE FECHA 28/06/2023  RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.101510059650 POR L.4861800.00 VIGENCIA DE: 14/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 101510065114 POR L.1620595.99 VIGENCIA DE: 11/03/2024 HASTA 11/03/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.14367838.60  FACTURA No. 000-001-01-00284569 POR L.1100073.10 FACTURA No. 000-001-01-00284571 POR L.1457559.25  FACTURA No. 000-001-01-00287629 POR L.150107.65 FACTURA No. 000-001-01-00292988 POR L.1353870.00 FACTURA No. 000-001-01-00288599 POR L.537250.00 FACTURA No. 000-001-01-00294721 POR L.161175.00 FACTURA No. 000-001-01-00288929 POR L.17425.80 FACTURA No. 000-001-01-00292982 POR L.339598.00 FACTURA No. 000-001-01-00285547 POR L.2284730.00 FACTURA No. 000-001-01-00287615 POR L.1280160.00 FACTURA No. 000-001-01-00287618 POR L.1947799.00 FACTURA No. 000-001-01-00287626 POR L.743436.60 FACTURA No. 000-001-01-00292985 POR L.1377805.00 FACTURA No. 000-001-01-00288598 POR L.751094.40 FACTURA No. 000-001-01-00292990 POR L.775043.50 FACTURA No. 000-001-01-00287612 POR L.32446.65 FACTURA No. 000-001-01-00292986 POR L.32446.65 FACTURA No. 000-001-01-00285546 POR L.25818.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.2840-2024-GA DE FECHA 09/07/2024 OFICIO No. 3358-2024-GA DE FECHA 08/07/2024 OFICIO No. CAC-141-2024 DE FECHA 08/07/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-141-2024 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.839775.87 DE LOS SIGUENTES ITEM: ITEM # 16 POR L.240402.05 ITEM # 41 POR L.38875.41 ITEM # 83 POR L.465817.42 ITEM # 214 POR L.88536.71 ITEM # 242 POR L.2172.81 ITEM # 339 POR L.3971.47 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L. 1765167.80  FACTURA No. 002-002-01-00138154 POR L.2625.00 FACTURA No. 002-002-01-00138387 POR L.251880.80 FACTURA No. 002-002-01-00138389 POR L.21504.00 FACTURA No. 002-002-01-00139531 POR L.220752.00 FACTURA No. 002-002-01-00139532 POR L.198912.00 FACTURA No. 002-002-01-00139562 POR L.130099.20 FACTURA No. 002-002-01-00139642 POR L.250191.60 FACTURA No. 002-002-01-00139659 POR L.77179.20 FACTURA No. 002-002-01-00139685 POR L.70075.20 FACTURA No. 002-002-01-00139700 POR L.445785.60 FACTURA No. 002-002-01-00139837 POR L.96163.20  OFICIO DE AUTORIZACION No.3272-2024-GA DE FECHA 03/07/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: ORDEN DE COMPRA N° 0189-2024 A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV CON UN VALOR DE      L.57960.00  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES   SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 072-ADGDRH-2024

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA HC PHARMA S.DE E.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA HC PHARMA S.DE E.L. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No. 57-2023-SS DE FECHA 10/07/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2682023 POR LPS.3717601.80 VIGENCIA DE: 31/05/2023 HASTA: 11/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2762623 POR L.700530.00 VIGENCIA DE: 06/11/2023 HASTA 20/01/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.22302591.50  FACTURA No. 000-002-01-00002208 L.1142517.74 FACTURA No. 000-002-01-00002230 L.1346067.70 FACTURA No. 000-002-01-00002244 L.1881495.96 FACTURA No. 000-002-01-00002293 L.1897247.72 FACTURA No. 000-002-01-00002294 L.2757523.78 FACTURA No. 000-002-01-00002296 L.34100.00 FACTURA No. 000-002-01-00002223 L.524678.00 FACTURA No. 000-002-01-00002228 L.1049356.00 FACTURA No. 000-002-01-00002171 L.1673199.50 FACTURA No. 000-002-01-00002225 L.1148521.50 FACTURA No. 000-002-01-00002227 L.2297043.00 FACTURA No. 000-002-01-00002196 L.548500.00 FACTURA No. 000-002-01-00002198 L.301756.00 FACTURA No. 000-002-01-00002199 L.1183848.00 FACTURA No. 000-002-01-00002256 L.652863.75 FACTURA No. 000-002-01-00002287 L.689700.00 FACTURA No. 000-002-01-00002288 L.652863.75 FACTURA No. 000-002-01-00002292 L.616027.50 FACTURA No. 000-002-01-00002176 L.410627.97 FACTURA No. 000-002-01-00002314 L.909134.13 FACTURA No. 000-002-01-00002195 L.322740.00 FACTURA No. 000-002-01-00002221 L.262779.50  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2828-2024-GA DE FECHA 13/06/2024 OFICIO DE NOTIFICACION DE MULTA No.2841-2024-GA DE FECHA 12/06/2024 OFICIO No. CAC-113-2024 DE FECHA 10/06/2024 OFICIO No. CAC-111-2024 DE FECHA 10/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO No.683-2024-GA DE FECHA 14/02/2024 RESOLUCION No. 764-2023-SS DE FECHA 08/11/2023   SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-113-2024 Y OFICIO No.CAC-111-2024 AMBOS DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.2223676.72 DE LOS SIGUENTES ITEM: ITEM# 39 POR L.1019056.08 ITEM# 86 POR L.4051.08 ITEM# 136 POR L.54776.36 ITEM# 163 POR L.78558.87 ITEM# 184 POR L.57263.40 ITEM# 187 POR L.8418.99 ITEM# 247 POR L.157688.55 ITEM# 262 POR L.608199.78 ITEM# 291 POR L.212395.61 ITEM# 305 POR L.23268.00  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. (D-O-I-H HONDURAS) REFERENTE AL PAGO DE ALQUILER DE 5 ESPACIOS DE PARQUEOS ASIGNADOS A LA UAFCE CORRESPONDIENTE A 4 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION  DEL PROYECTO ¿CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL¿ CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE HONDURAS POR MEDIO DE LA COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICA ¿ PRIVADA Y EL BANCO DE LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA. CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL L. 71550.00 MES DE ENERO - FACTURA No. 000-004-01-00001103 POR L. 6150.00 MES DE FEBRERO - FACTURA No. 000-004-01-00001104 POR L.6150.00 MES DE MARZO A DICIEMBRE ¿ FACTURA No.000-004-01-00001093 POR L. 59250.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 0536-SGRMYSG-2024 DE FECHA 08/07/2024 OFICIO No. 566-2024-CG-UAFCE DE FECHA 03/07/2024 OFICIO No. 565-2024-CG-UAFCE DE FECHA 03/07/2024 OFICIO NO. 0484-SGRMYSG-2024. DE FECHA 17/06/2024 OFICIO No. 2585-2024-GA DE FECHA 11/06/2024 OFICIO No. 695-SGP-2024 DE FECHA 27/05/2024 OFICIO No. 649-SGP-2024 DE FECHA 20/05/2024 OFICIO No. 0377-SGRMYSG-2024 DE FECHA 14/03/2024 OFICIO No. 2081-2024-GA DE FECHA 06/05/2024 OFICIO No. 355-2024-CG-UAFCE DE FECHA 02/05/2024 ORDEN No. UAFCE-2024-0012 MEMORANDUM 029-2024-CAF- UAFCE-SS DE FECHA 30/04/2024 DECRETO No. 307-2013 DE FECHA 12/05/2014  DETALLE DE LOS VEHICULOS:  JHONNY GABRIELA VALLADARES MORALES - NISSAN -PLACA N-10712 ¿ MOTOR YD25437061T OSCAR JAVIER VARGAS RAUDALES ¿ NISSAN -  PLACA S/N ¿ MOTOR YD25663253P JOSE GERONIMO HERNANDEZ AGUILAR ¿ MITSUBISHI ¿ PLACA S/N ¿ MOTOR 4D56UCCY8912 MOISES NUÑEZ ALVAREZ ¿ MITSUBISHI ¿ PLACA S/N ¿ MOTOR 4D56UCC26526 SAUL DAVID CHEVEZ SIERRA ¿ GENESIS ¿ PLACA S/N ¿ MOTOR LC166FMMTQ268781

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2837-2024 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S DE RL CON UN VALOR DE L.20182.50 POR COMPRA DE 27 CAJA PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 3218-2024-GA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2023 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y  PCM 04-2023.  CONTRATO No.015-2023-SS DE FECHA 20/02/2023 RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RESOLUCION No. 125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023 (RECTIFICACION) GARANTIA No. DE CALIDAD No 2746023 POR L.554720.00 VIGENCIA DE: 17/10/2023 HASTA 24/12/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2598523 POR L.1664160.00 VIGENCIA DE: 14/02/2023 HASTA 31/07/2023  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001405 POR L.820.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2693-2024-GA DE FECHA 06/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO DE NOTIFICACION DE MULTA No. 2487-2024-GA DE FECHA 28/05/2024 OFICIO No.CAC-114-2024 DE FECHA 23/05/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS CON OFICIO No. CAC-114-2024 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2024 AL ITEM # 91 ENTREGA DE FECHA 16/01/2024 POR UN VALOR DE L.696.67 EN APLICACION AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2838-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL CON UN VALOR DE   L.94875.00 POR COMPRA DE 50 CAJA PAPEL TOALLA  JUMBO ROLL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 3218-2024-GA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0247-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.79120.00 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2790-2024-GA Y OFICIO N° 133-DSG-2024

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: ORDEN DE COMPRA N° 0248-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL CON UN VALOR DE L.33350.00 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2790-2024-GA Y OFICIO N° 133-DSG-2024

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: ORDEN DE COMPRA N° 0249-2024 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL  CON UN VALOR DE L.8556.00 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2790-2024-GA Y OFICIO N° 133-DSG-2024

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO FUMIGACION DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS Y JARDINES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003356 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE RESOLUCION NO. 304-2024-SS DE FECHA 27/02/2024 COMPRENDE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA/AUTO SERVICIOS LA PERLA POR CONCEPTO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO LAS CUALES REALIZAN TRASLADO DE PACIENTES AL CATARINO RIVAS LEONARDO MARTINEZ IHSS Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES TAMBIEN PARA GENERADOR ELECTRICO EL CUAL SUMINISTRA ENERGIA AL HOSPITAL CUANDO HAY CORTES ASI COMO EL TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A NIVEL CENTRAL SESAL ALMACEN CENTRAL A RECOGER MEDICAMENTOS DICHA EMPRESA DE COMBUSTIBLE TIENE UN SERVICIO DE 24/07 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-009-2024

JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

legalName: JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA/AUTO SERVICIOS LA PERLA POR CONCEPTO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO LAS CUALES REALIZAN TRASLADO DE PACIENTES AL CATARINO RIVAS LEONARDO MARTINEZ IHSS Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES TAMBIEN PARA GENERADOR ELECTRICO EL CUAL SUMINISTRA ENERGIA AL HOSPITAL CUANDO HAY CORTES ASI COMO EL TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A NIVEL CENTRAL SESAL Y ALMACEN CENTRAL A RECOGER MEDICAMENTOS DICHA EMPRESA DE COMBUSTIBLE TIENE UN SERVICIO DE 24/07 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-009-2024 MEDIANTE FACTURA NO. 000-014-01-00000060 Y RECIBO NO. 000019.


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CAJA DE HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A VENTANILLA PARA SU RESPECTIVA APORTACION POR DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA EL HOSPITAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-010-2024 Y COTIZACION CM-16-002-2024-HEP

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE GENERA DEVENGADO DE PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CAJA DE HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A VENTANILLA PARA SU RESPECTIVA APORTACION POR DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA EL HOSPITAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00010355 RECIBO SIN NOMERO


title: ORDEN DE  COMPRA N° 0238-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.40123.50  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 110-DSG-2024

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS


title: ORDEN DE  COMPRA N° 0235-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.12402.75  POR COMPRA DE 3 ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO  SOLICITADO POR D LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 433-UGI-2024

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: ORDEN DE  COMPRA N° 0244-2024 A FAVOR DE SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES CORSA  CON UN VALOR DE L.111379.80  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES  SOLICITADO POR DIRRECCION GENERAL DE DESAROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 090-ADGDRH-2024

name: SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES CORSA S.DE R.L.

streetAddress: BO.EL BOSQUE, ZONA EL MIRADOR


title: ORDEN DE  COMPRA N° 0234-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.46123.05  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 443-UGI-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1864.76  EN CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  14 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA). CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024   OFCIO DE AUTORIZACION No.3347-2024-GA DE FECHA 08/07/2024 MES DE MAYO NOTA DE DEBITO No.000-003-07-00000020 L.797.47  MES DE JUNIO NOTA DEBITO No. 000-003-07-00000039 L.1067.29

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2807-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.797500.00 POR LA COMPRA DE 1  PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 003-2024-ULMI Y OFICIO N° 2949-GA-2024 Y OFICIO N°475-2024-ULMI

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-12-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM  007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023  CONTRATO No. 98-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 639-2023-SS DE FECHA 22/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 220000491 POR LPS.68566.13 VIGENCIA: DE 25/09/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005230 POR LPS. 22855.38 VIGENCIA: DE 15/12/2023 HASTA 21/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00060932 POR LPS.88550.00  OFICIO No. 3404-2024-GA DE FECHA 09/07/2024 OFICIO No. 2658-2024-GA DE FECHA 05/06/2024 OFICIO No. CAC-123-2024 DE FECHA 05/06/2024 OFICIO No. 2479-2024-GA DE FECHA 28/05/2024 OFICIO No. CAC-110-2024 DE FECHA 27/05/2024 OFICIO No.373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-123-2024 DE FECHA 05/06/2024 Y  OFICIO No.CAC-110-2024  DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.1593.90 DEL  ITEM # 35 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2809-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.1595000.00 POR LA COMPRA DE 2 PICK-UP DOBLE CABINA 4X4  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°  164.CNS.SRISS-2024 Y OFICIO N° 2949-GA-2024 YOFICIO N° 164-CNS-SSRISS-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0229-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.41963.55  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA  UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 531-UTGP-2024

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2821-2024 A FAVOR DE GRUPO Q SA DE CV CON UN VALOR DE L.797500.00 POR LA COMPRA DE 1 PICK-UP DOBLE CABINA 4X4  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 0383-2024-UGD-SSRISS Y OFICIO N° 2949-GA-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0228-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA  CON UN VALOR DE L.22885.00  POR LA COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO POLARIZADA SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION  SEGUN OFICIO N° 267-UGI-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0224-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL  CON UN VALOR DE L.20520.60  POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION   SEGUN OFICIO N° 266-UGI-2024

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


title: ORDEN DE COMPRA N° 0221-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.25875.00  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 071-ADGDRH-2024

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0220-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL  CON UN VALOR DE L.7889.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN OFICIO N° 208-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO N° 153-ETNEM-SS-2024

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ORDEN DE COMPRA N° 0219-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.33384.50  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N°2141--GA-2024 Y OFICIO N° 291-SGRMYSG-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0218-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL  CON UN VALOR DE L.79074.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N°2141--GA-2024 Y OFICIO N° 291-SGRMYSG-2024

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)


title: ORDEN DE COMPRA N° 0217-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.4828.85  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 069-ADGDRH-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0216-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M  S DE RL  CON UN VALOR DE L.7279.50  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 069-ADGDRH-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0215-2024 A FAVOR  IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES   S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.27519.50   POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 069-ADGDRH-2024

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0214-2024 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE RL  CON UN VALOR DE L.6785.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GESALUD  SEGUN OFICIO N°271-2024-GESALUD

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00164493 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.4025.00 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-UAFCE-BCIE-001SEGUN OFICIO N° 851-2024-GA Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 445871

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ORDEN DE COMPRA N° 0213-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL  CON UN VALOR DE L.22310.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GESALUD  SEGUN OFICIO N°271-2024-GESALUD


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA PACIENTES COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO 01-2024-HEP

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE GENERA SEGUNDO DEVENGADO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA PACIENTES COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 015-001-01-00000123 RECIBO SIN NUMERO PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO 01-2024-HEP CANCELANDO EN SU TOTALIDAD LA COMPRA DIRECTA.

description: SE GENERA PRIMER DEVENGADO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA PACIENTES COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 012-002-01-00163498 RECIBO SIN NUMERO CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO 01-2024-HEP


title: ORDEN DE COMPRA N° 0212-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.31970.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GESALUD  SEGUN OFICIO N°271-2024-GESALUD

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L POR CENCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA LIMPIEZA DE VIDRIOS JARCDINES DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003368 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION NO 304-2024-SS CON FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 RESOLUCION COMPRENDE LOS MESES DE ENERO A MARZO AÑO 2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA DE: 21/12/2023 HASTA 23/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L. 8235760.80  FACTURA No. 002-002-01-00139303 POR L.4808020.00 FACTURA No. 002-002-01-00139568 POR L.3176620.80 FACTURA No. 002-002-01-00139569 POR L.251120.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.3447-2024-GA DE FECHA 10/07/2024 OFICIO No. 3386-2024-GA DE FECHA 08/07/2024 OFICIO No. CAC-142-2024 DE FECHA 08/07/2024 OFICIO No. 3273-2024-GA DE FECHA 03/07/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-142-2024 DE FECHA 08/07/2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.199844.06  DEL  ITEM # 59 DE LAS ENTREGAS DE FECHA 08/12/2023 POR L.95880.38 Y FECHA 12/06/2024 POR L. 103963.68 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00164325 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.5635.00 POR  PUBLICACION  ENMIENDA N° 1 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 10-2023-SS SEGUN OFICIO N° 851-2024-GA Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 447916


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 04-2024-HEP

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: se genera devengado a favor de corporacion industrial farmaceutica ( corinfar) S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00072807 PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 04-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICOPARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2024SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 06-2024-HEP

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: SE GENERA PAGO A IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA S.A DE C.V.  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00009989 Y RECIBO  NO. 001507 QUE PERTENECE AL  CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 06-2024-HEP


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00164308 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.5635.00 POR  PUBLICACION  AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-17-2023-SESAL SEGUN OFICIO N° 246-2024-GA Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 442747


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 02-2024-HEP

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE GENERA DEVENGADO A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00004832 RECIBO SIN NUMERO CORREPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 02-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES  DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 03-2024-HEP

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES  DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000060 Y RECIBO NO. 000-001-000145 PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 03-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 05-2024-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00062835 RECIBO SIN NUMERO PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 05-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 07-2024-HEP

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 08-2024-HEP QUE PERTENECE No. CD-16-003-2024-HEP

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00063014 PERTENECE A  CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 08-2024-HEP.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 09-2024-HEP QUE PERTENECE A LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-16-003-2024-HEP

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL. POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO 000-002-01-00004850 RECIBO SIN NUMERO PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 09-2024-HEP.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 10-2024-HEP PERTENECE AL PROCESO CONTRATACION DIRECTA No. CD-16-003-2024-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000059 Y RECIBO NO. 000-001-000144 PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 10-2024-HEP.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-2024-HEP PERTENECE AL PROCESO CONTRATACION DIRECTA No. CD-16-003-2024-HEP

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO 000-002-01-00012622 Y RECIBO NO. 03673 PERTENECE A CONTRATO NO. 11-2024-HEP PERTENECE AL PROCESO CONTRATACION DIRECTA No. CD-16-003-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 12-2024-HEP PERTENECE AL PROCESO CONTRATACION DIRECTA NO. CD-16-003-2024-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA(CORINFAR) S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00072806 PERTENECE A CONTRATO NO. 12-2024-HEP.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO N0.13-2024-HEP PERTENECE AL PROCESO CONTRATACION DIRECTA No. CD-16-003-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITA EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 14-2024-HEP PERTENECE AL PROCESO CONTRATACION DIRECTA No. CD-16-003-2024-HEP

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. R.L C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00014418 Y RECIBO NO. 007490 PERTENECE A CONTRATO NO. 14-2024-HEP.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00725570 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.4140.00 POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION LPI-UAFCE-BCIE-002-2024-SS SEGUN CONTRATO N° 389695 Y OFICIO N° 852-2024-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00725569 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.4140.00 POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION LPI-UAFCE-BCIE-001-2024-SS SEGUN CONTRATO N° 389694 Y OFICIO N° 852-2024-GA


title: POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 17-2024-HEP

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A ERROR CON EL VALOR DEL CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-17-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-17-371-1-0


title: POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 23-2024-HEP

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA(CORINFAR) POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00073223 RECIBO SIN NUMERO QUE PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 23-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DONDE SE ENCUENTRAN IMPRESORAS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-033-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS NO. 60-17-16-0338-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SE GENERA DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(TINTAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DONDE SE ENCUENTRAN IMPRESORAS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001062 Y RECIBO NO. 028258 PERTENECE A  ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-033-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS NO. 60-17-16-0338-2024


title: POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 22-2024-HEP

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010687 Y RECIBO NO. 3786 QUE PERTENECE A  CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 22-2024-HEP


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DONDE SE ENCUENTRAN IMPRESORAS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-034-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS NO. 60-17-16-0339-2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DONDE SE ENCUENTRAN IMPRESORAS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA 015-003-01-00381956 Y RECIBO NO 015-003-01-00381956 DE ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-034-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS NO. 60-17-16-0339-2024


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00725404 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION ENMIENDA N°1 LICITACION PUBLICA NACIONAL N°10-2023-SS  SEGUN CONTRATO N° 389676 Y OFICIO N° 852-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No. 46-2023-SS DE FECHA 29/06/2023  RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.2669123 POR L.7305385.53 VIGENCIA DE: 05/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2744023 POR L.2435128.51 VIGENCIA DE: 25/10/2023 HASTA 27/06/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L. 10626651.55  FACTURA No. 000-002-01-00001780 POR L.61485.00 FACTURA No. 000-002-01-00001781 POR L.77792.00  FACTURA No. 000-002-01-00001836 POR L.191800.00 FACTURA No. 000-002-01-00002294 POR L.205494.00 FACTURA No. 000-002-01-00001794 POR L.515301.00 FACTURA No. 000-002-01-00002798 POR L.176755.00 FACTURA No. 000-002-01-00001837 POR L.44132.00 FACTURA No. 000-002-01-00001782 POR L.56448.00 FACTURA No. 000-002-01-00001795 POR L.394960.50 FACTURA No. 000-002-01-00002293 POR L.381688.50 FACTURA No. 000-002-01-00002030 POR L.98478.60 FACTURA No. 000-002-01-00002031 POR L.30210.00 FACTURA No. 000-002-01-00001793 POR L.232140.00 FACTURA No. 000-002-01-00001784 POR L.290005.00 FACTURA No. 000-002-01-00001792 POR L.856995.00 FACTURA No. 000-002-01-00002164 POR L.333680.00 FACTURA No. 000-002-01-00002205 POR L.470411.20 FACTURA No. 000-002-01-00001783 POR L.1286243.75 FACTURA No. 000-002-01-00002796 POR L.106556.00 FACTURA No. 000-002-01-00002032 POR L.98600.00 FACTURA No. 000-002-01-00001785 POR L.418482.00 FACTURA No. 000-002-01-00001838 POR L.418482.00 FACTURA No. 000-002-01-00002991 POR L.208820.00 FACTURA No. 000-002-01-00002799 POR L.220000.00 FACTURA No. 000-002-01-00001786 POR L.57860.00 FACTURA No. 000-002-01-00001787 POR L.708400.00 FACTURA No. 000-002-01-00002035 POR L.402696.00 FACTURA No. 000-002-01-00002797 POR L.366860.00 FACTURA No. 000-002-01-00002795 POR L.40810.00 FACTURA No. 000-002-01-00002990 POR L.448910.00 FACTURA No. 000-002-01-00001790 POR L.883740.00 FACTURA No. 000-002-01-00002292 POR L.77440.00 FACTURA No. 000-002-01-00001791 POR L.464976.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.3501-2024-GA DE FECHA 12/07/2024 OFICIO No 2662-2024-GA DE FECHA 05/06/2024 OFICIO No. 2488-2024-GA DE FECHA 28/05/2024 OFICIO No. CAC-115-2024 DE FECHA 23/05/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-115-2024 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.2479349.91 DE LOS SIGUENTES ITEM: ITEM # 14 POR L.4426.92 ITEM # 31 POR L.5620.03 ITEM # 36 POR L.26238.24 ITEM # 47 POR L.456295.12 ITEM # 67 POR L.6037.26 ITEM # 69 POR L.4064.26 ITEM # 74 POR L.243712.73 ITEM # 78 POR L.17726.15 ITEM # 80 POR L.82216.68 ITEM # 150 POR L.447549.48 ITEM # 155 POR L.187723.77 ITEM # 161 POR L.92609.55 ITEM # 181 POR L.94428.17 ITEM # 183 POR L.152677.22 ITEM # 194 POR L.79685.72 ITEM # 256 POR L.124225.20 ITEM # 265 POR L.4165.92 ITEM # 268 POR L.51004.80 ITEM# 270 POR L.28994.11 ITEM # 272 POR L.130748.90 ITEM # 277 POR L.126201.44 ITEM # 315 POR L.63629.28 ITEM # 331 POR L.15890.69 ITEM # 358 POR L.33478.27  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DEL HOSPITAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-001-2024 Y NO. DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0330-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DEL HOSPITAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-001-2024 Y NO. DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0330-2024 SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00016864 Y RECIBO NO. 005280


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO 16-003-2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-17-16-0332-2024

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00003651 Y RECIBO NO. 904


title: se genera orden compra de equipos para computacion a favor de hospital el progreso equipo que sera utilizado en diferentes areas y oficinas del hospital compra correspondiente al año 2024 segun orden de compra interna no. 16-002-2024 y orden de compra de catalago electronico no. 60-17-16-0331-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A  FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO EQUIPO QUE SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00042338 Y RECIBO SIN NUMERO.


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-17-16-0333-2024.

rationale: SE GENERADEVENGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-004-2024 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-17-16-0333-2024. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00016865 Y RECIBO NO. 005281


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DEHOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-006-2024 Y NO. DE ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0335-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-006-2024 Y NO. DE ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0335-2024. SEGUN FACTURA 000-001-01-00218548 Y RECIBO NO. 110123642


title: POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 16-2024-HEP

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016893 RECIBO SIN NUMERO PERTENECE A CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 16-2024-HEP


description: POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 17-2024-HEP

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00064257 RECIBO SIN NUMERO QUE PERTENECE A CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 17-2024-HEP


title: SE GENERA PAGO A  CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00095138 / 003-001-01-00095140 RECIBO SIN NUMERO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45  POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00092198 / 003-001-01-00092199 RECIBO SIN NUMERO DEBIDO A QUE HOSPITAL EL PROGRESO CUENTA CON UN SALDO A FAVOR DE L 46690.00 SE REBAJA DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO.


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-005-2024 Y NO. DE ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONSUCOMPRAS 60-17-16-0334-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: SE GENERA DEVENGADO  A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-005-2024 Y NO. DE ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0334-2024. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029529 RECIBO NO. 036526


title: SE GENERA OAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00095530 / 003-001-01-00095494 RECIBO SIN NUMERO.


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIOS DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS A HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00095302 / 003-001-01-00095303 RECIBO SIN NUMERO.


title: se genera orden de compra a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE RL por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que seran utilizados en el hsopital el progreso en todas las areas y salas en el año 2024 segun orden de compra interna no. 16-007-2024 y orden de compra por catalago electronico de honducompras 60-17-16-0336-2024.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: se genera devengado a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE RL por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que seran utilizados en el hsopital el progreso en todas las areas y salas en el año 2024 segun orden de compra interna no. 16-007-2024 y orden de compra por catalago electronico de honducompras 60-17-16-0336-2024. segun factura no. 000-001-01-00029530


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS JARDINES DURANTE MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003378 RECIBO SIN NUMERO EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION NO. 571-2024-SS COMPRENDE LOS MESES DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO AÑO 2024

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS JARDINES DURANTE MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003378 RECIBO SIN NUMERO EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION NO. 571-2024-SS COMPRENDE LOS MESES DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO AÑO 2024


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 29-2024-HEP

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE GENERA DEVENGADO A INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000102 Y RECIBO NO. 000-001-000167 QUE PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 29-2024-HEP


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-008-2024 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0337-2024.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-008-2024 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0337-2024. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00218553 Y RECIBO NO. 110123717


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL  HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 30-2024-HEP

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE HEALCTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL  HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00004935 RECIBO SIN NUMERO PERTENECE A CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 30-2024-HEP


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024459 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2513-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB VALENCIA CON UN VALOR DE L.1954.03 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL  EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00095615 / 003-001-01-00095616 RECIBO SIN NUMERO.


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS JARDINES DURANTE MES DE JUNIODEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003518 RECIBO SIN NUMERO EN CUMPLIEMNTO A LA RESOLUCION NO. 571-2024-SS CON FECHA 06-06-2024 RESOLUCION COMPRENDE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010909 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2514-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.2255.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795905 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2495-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.7677.50  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


title: POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 15-2024-HEP

name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTO FARMACEUTICO DIEMFAR POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001490 Y RECIBO NO. 114-2024 QUE PERTENECE A CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 15-2024-HEP


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017102ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2496-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.1553.12  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002825 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2497-2024 A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL CON UN VALOR DE L.1444.30 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA SEGUN CONTRATO NO. 45 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00095686 REIBO SIN NUMERO.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024456 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2500-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB VALENCIA CON UN VALOR DE L.422.20  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018226  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2498-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS  CON UN VALOR DE L.333.10  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010906 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2499-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.183.75  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018228 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2506-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS CON UN VALOR DE L.47345.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE 250 CUADERNO  UNICO GRANDE DE 400 PAGNAS SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN OFICIO N° 690-2024-GA Y OFICIO N° 05-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018227 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2501-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS  CON UN VALOR DE L.1893.80 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO N° 106-UTGP-2024


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE AUTO SERVICIOS LA PERLA JUAN FRANCISCO SANTOS GRACIA POR CONCEPTO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS DE HOSPITAL EL PROGRESO QUE SE ENCARGAN DE REALIZAR TRASLADOS DE PACIENTES AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES  RECOGER MEDICAMENTOS AL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELECTRICO Y DESPLAZAMIENTO A SECRETARIA DE SALUD A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS ADEMAS AGREGAR QUE DICHA EMPRESA LABORA 24/7 Y DEBIDO A LA LAS DIFERENTES EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN EL HOSPITAL MUCHAS VECES ES NECESARIO LLENAR COMBUSTIBLE EN LA MADRUGADA COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SE REALIZARAN PAGOS PARCIALES DE FORMA TRIMESTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-009-2024 Y COTIZACION 16-001-2024

JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

legalName: JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

rationale: SE GENERA REVERSION DE F01 00091 YA QUE SE HABIA CONSIDERADO HACER UN PAGO PARCIAL POR LO QUE SE HARA UN PAGO TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-17-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-17-91-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024461 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2507-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB VALENCIA  CON UN VALOR DE L.12666.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE 150 CUADERNO  UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGNAS SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN OFICIO N° 690-2024-GA Y OFICIO N° 05-2024


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS JARDINES DURANTE MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003335 EN CUMPLIMIENTO ALA RESOLUCION NO. 304-2024-SS CON FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 RESOLUCION COMPRENDE  LOS MESES DE ENERO A FEBRERO 2024


title: PAGO PARCIAL DE DEUDA DEL AÑO 2023 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON UN VALOR DE L.86304.00 DE LA FACTURAS N° 003-047-01-00036475/36493/36504/36515/36524/36535/36548/36563/36576/36584/36605/36625/36642/36652/36660/36666/36673/36692/36711/36719/36734  POR LA COMPRA DE 2697 UNIDADES AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES CON ORDEN DE COMPRA N°0262-2023 CON F-01#08863  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°653-2024-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PARCIAL DE DEUDA DEL AÑO 2023 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CON UN VALOR DE L.8104.05 DE LA FACTURA N° 003-047-01-00036659 POR LA COMPRA DE 1620 UNIDADES AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML CON ORDEN DE COMPRA N°0263-2023 CON F-01#08864 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°653-2024-GA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS. AÑO 2024 CD-08-2024-HGSF-SESAL

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010907  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2508-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON UN VALOR DE L.3675.00 POR COMPRA DE 300 LIBRETA  DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 690-2024-GA Y OFICIO N°05-2024


rationale: COMPRA POR CATALOGO NUMERO CE-09-2024 ADQUISICION DE DETERGENTE DEL OBJETO DE GASTO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL   (BOLSA DE 5 LIBRAS ALTA CALIDAD) PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y  LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITALGENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 MONTO A PAGAR L.17056.80 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029671 A FAVOR DE LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL AREA DE LAVANDERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. BENEFICIARIO: REPREQUIMICA PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00011273


title: SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS DURANTE EL AÑO 2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ADQUISICION DE MATERILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. SE REVERSA POR VALOR INVOLUNTARIO EN LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 60-18-17-0448-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-171-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-171-1-0


title: ADQUISICION DE TONER LASERJET 80A CF280A Y TONER LASERJET 85A CE285 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURJICAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00012426 A FAVOR DE INEQ MEDICA S DE R.L. DE C.V.


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: ADQUISICION DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICIÓN DE DETERGENTE QUE SERÁ UTILIZADO POR EL ÁREA DE LAVANDERÍA Y OTROS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO INVÁLIDOS SEGÚN NÚMERO DE PEDIDO DEL ALMACÉN DE MATERIALES UE85 - 2024 SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00012166 A FAVOR DE AZ COMERCIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA LOS SIGUIENTES CODIGOS DE CLIENTES CON SUS RESPECTIVOS MONTOS: CODIGO 145-424-0101 LEMPIRAS 73269.46 CODIGO 145-424-0831 LEMPIRAS 9175.28 CODIGO 145-024-0821 LEMPIRAS 2188.92 CODIGO 145-424-0201 LEMPIRAS 221-585.20 CODIGO 145-424-0001 LEMPIRAS 354059.34 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE LEMPIRAS 660278.20

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000099 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION Y MANEJO DE DESPACHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 POR UN VALOR DE L 2115000.00 AUTORIZADA ATRAVEZ DE LA RESOLUCION 308-2024

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.EL HOGAR, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO COPEMH, TERCER NIVEL, LOCAL 303


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000096 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESPACHOS SOLIDOS INFECCIOSOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 POR UN VALOR DE L. 2115000.00 AUTORIZADA POR LA RESOLUCION 308-2024

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

type: RES


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000102 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA HE HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESPACHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 POR UN VALOR DE 2115000.00 AUTORIZADOS EN LA RESOLUCION 308-2024 NOTA: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MES CORRESPONDIENTE A PAGAR YA QUE EN EL F-01 NO. 209 EN LA LOZA SE COLOCA MES DE FEBRERO SIENDO LO CORRECTO MES DE MARZO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-209-1-0

type: CON


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2024 PARA LOS SIGUIENTES CODIGOS CON SUS RESPECTIVOS SALDOS.  (COD. 145-424-0821 L. 2203.83) (COD. 145-424-0831 L.9237.20) (COD. 145-424-0201 L.223103.02) ( COD. 145-424-0101 L.73771.51) (COD. 145-419-0001 L. 356487.26) PARA UN TOTAL DE L.664802.92


rationale: ADQUISICION DE DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADO CON MONITOR DE 23.5 PARA SER UTILIZADOS EN LOS ALMACENES Y FARMACIAS PARA LLEVAR EL CONTROL DE INVENTARIO CON EL SISTEMA SALMI DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS. SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00017223 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE CV.


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000102 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA HE HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESPACHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 POR UN VALOR DE L.2115000.00 AUTORIZADOS EN LA RESOLUCION 308-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE UMAPS PARA LOS SIGUIENTES CODIGOS DE CLIENTE CODIGO NO 145-424-0101 LEMPIRAS 74273.57 CODIGO NO. 145424-0831 LEMPIRAS 9299.12 CODIGO NO 145-424-0821 LEMPIRAS 2218.74 CODIGO 145-424-0201 LEMPIRAS 224621.03 CODIGO 145-424-0001 LEMPIRAS 358915.17 REALIZANDO UN TORAL A PAGAR POR UN VALOR DE L. 669327.63


title: Adquisicion de causion o fianza segun Circular no. 1013-2024 GA para el Director Ejecutivo y el Sub Director de Gestion de Recursos del Hospital General San Felipe y Asilo de Invalidos del año 2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023 (CD-04-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO BENEFICIARIO: DICOSA POR UN MONTO DE L. 628631.75 FACTURA 000-001-01-00187274 BAJO F01 RESPALDO 1899 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023 (CD-04-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) POR UN MONTO DE L. 90118.80 CON FACTURA NO. 000-004-01-00069156 BAJO F01 RESPALDO 1090 AÑO 2023 CON V.B. PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO NO. 46-SDGR-HGS-FAI-2024.SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE  AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023 (CD-04-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO BENEFICIARIO: INEQ MEDICA  POR UN MONTO DE L. 184450.00 FACTURA 000-002-01-00011443  BAJO F01 RESPALDO 1897 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023 (CD-04-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO BENEFICIARIO: MEDITEC POR UN MONTO DE L. 124675.00 FACTURA 000-001-01-00078497 BAJO F01 RESPALDO 1895 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024 SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023 (CD-04-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO BENEFICIARIO: INVERSIONES LANZA ERAZO  POR UN MONTO DE L.929000.00 FACTURA 000-001-01-00000840 BAJO F01 RESPALDO 1896 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023 (CD-04-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO BENEFICIARIO: DIVERCA POR UN MONTO DE L. 2043124.45 FACTURA 000-001-01-00012180 BAJO F01 RESPALDO 1089 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024.  SE REALIZA PAGO PARCIAL DE LA DEUDA QUEDANDO UN SALDO DE: L.2533571.65. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. (LP-01-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS BENEFICIARIO: DITEX  POR UN MONTO DE L. 378551.25 FACTURA 000-001-01-00030011 BAJO F01 RESPALDO 2067 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 011-2023 (CD-011-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS BENEFICIARIO: SIATEMAS E IMAGENES MEDICOS POR UN MONTO DE L.1070972.00 FACTURA 000-002-01-00000413 BAJO F01 RESPALDO 2066 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024 SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO.  (CD-07-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  BENEFICIARIO: DROGUERIA COBOS ANDRADE POR UN MONTO DE L. 1489880.00  FACTURA 000-002-01-00000400 BAJO F01 RESPALDO 2069 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024 SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


title: PAGO PARCIAL  DE DEUDA DEL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA  (CD-05-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGN FACTURA No 000-002-01-00012704 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 46-SDGR-HGSFAI-2024 BENEFICIARIO: IMLAB POR UN MONTO DE 12650734.95 SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE QUIROFANOSMATERNIDAD Y ONCOLOGIA DE HOMBRES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. SE REVERSA F01 EN VIRTUD QUE EL PROVEEDOR ANTERIOR ADJUDICATARIO NO ACEPTA PAGO CON F01 SOLAMENTE CANCELACION DE FACTURAS CON CHEQUES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-411-1-0


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DETECCION DE VIH PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SAGRE DE ESTE ENTRO ASISTENCIAL.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. (CD-07-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS BENEFICIARIO: DROGUERIA BERNA POR UN MONTO DE L. 412700.00 FACTURA 000-001-01-00007487 BAJO F01 RESPALDO 2070 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios