title: CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SE CANCELA DEUDA CON NO. DE FACTURA 000-001-01-00000319 DEL AÑO 2022 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2024 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON CONSUMIDOS POR LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2O22.


currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017420 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2629-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.606075.48 POR LA COMPRA DE 28 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 133-CNS SSRISS-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2631-2024 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL  S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.2330210.50  POR LA COMPRA DE 29 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR Y 32 COMPUTADORA PORTATIL  SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 133-CNS SSRISS-2024

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796159 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2628-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE     L.56929.60  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 501-2024-UVS-SS


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002996 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2635-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL  CON UN VALOR DE  L.19320.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 501-2024-UVS-SS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025235 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2637-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE  L.17742.89  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 501-2024-UVS-SS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-17454 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2638-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.16610.60  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 501-2024-UVS-SS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011487 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2639-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.1725.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 501-2024-UVS-SS


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-003-01-00015610 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2627-2024 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.10321.25 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS N° 235/70R16 SEMITRACTORA SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 1289-2024-SGRH


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003058 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2643-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE  CON UN VALOR DE L.1600.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 146-UPEG-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025226 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2652-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE L.2200.27  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 501-2024-UVS-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2642-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS CON UN VALOR DE L.2267.24  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 146-UPEG-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011540  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2641-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.2870.63  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 146-UPEG-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00015615 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2626-2024 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.10321.25  POR LA COMPRA DE 5 LLANTA N° 235/70R16 SEMITRACTORA SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA DE GESALUD SEGUN OFICIO N° 112-2024-GESALUD


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00024708 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2625-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.13219.25 POR LA COMPRA DE 5 LLANTA N°225/75R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 002-DIM-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003088 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2633-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE  CON UN VALOR DE L.1019.50 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR EQUIPO TECNICO NACIONAL DE ELIMINACION DE MALARIA SEGUN OFICIO N° 041-ETNEM-SS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025302 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2634-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE L.12111.32 .00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR EQUIPO TECNICO NACIONAL DE ELIMINACION DE MALARIA SEGUN OFICIO N° 041-ETNEM-SS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017456 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2632-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.1741.69 .00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR EQUIPO TECNICO NACIONAL DE ELIMINACION DE MALARIA SEGUN OFICIO N° 041-ETNEM-SS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011588 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2614-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.5395.05  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR EQUIPO TECNICO NACIONAL DE ELIMINACION DE MALARIA SEGUN OFICIO N° 041-ETNEM-SS-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE LA DOCTORA VERA DÍAZ COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA (UGD); LICENCIADA IVETH LEMUS TÉCNICO DE LA UGD Y EL ABOGADO CARLOS GALINDO ASESOR LEGAL DE SECRETARÍA GENERAL. POR VIAJE REALIZADO A ROATÁN EL 23 DE ABRIL DE 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR NEGOCIACIÓN CON GESTORES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL INCENDIO EN EL HOSPITAL DE ROATÁN.  OFICIO DE SOLICITUD No. 0631-2024-UGD-SSRISS DE FECHA 23/04/2024. OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 1928-2024-GA DE FECHA 25/04/2024 Y 535-SGP-GA DE FECHA 26/04/2024.

CARLOS DAVID GALINDO PALMA

legalName: CARLOS DAVID GALINDO PALMA

VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

IVETH MARIA LEMUS GIRON

legalName: IVETH MARIA LEMUS GIRON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796285 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2620-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.23982.33 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 134-2024-ULMI


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011587 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2678-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE  L.5341.76 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 134-2024-ULMI


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003030 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2622-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL CON UN VALOR DE  L.11236.25  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 134-2024-ULMI


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025605 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2671-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE  L.17716.87 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 134-2024-ULMI


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017558 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2623-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.8164.88 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 134-2024-ULMI


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796185 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2669-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.30779.75  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°141-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003016 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2647-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL  CON UN VALOR DE       L.77683.00  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°141-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011589 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2661-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  S DE RL  CON UN VALOR DE  L.44239.08  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°141-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017561 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2648-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.49416.30   POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°141-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796191 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2670-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.168.00  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°117-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025319 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2651-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE  L.25536.74  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°141-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003089  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2657-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL   CON UN VALOR DE  L.1567.50 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°117-CNS-SRISS-2024


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE POR CONTRATO DE ADQUISICION DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS PARA EL CONTROL VECTORIAL. - SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. ¿SOLINTSA¿. CONTRATACION DIRECTA No. CD-02-2024-SESAL POR UN VALOR DE L.47040000.00 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 032-2024-SS DE FECHA 05/04/2024 RESOLUCION No. 391-2024-SS DE FECHA 02/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002358 POR L.7056000.00 VIGENCIA: DE 05/04/2024 HASTA 30/11/2024  NOTA: SE AFECTARÁN LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS: UE: 53 PROGRAMA: 19 ACTIVIDAD 001 POR L.46460000.00 UE: 58 PROGRAMA: 18 ACTIVIDAD 012 POR L.580000.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1940-2024-GA DE FECHA 26/04/2024

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017455 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2655-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE  L.886.18    POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°117-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011586 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2656-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL   CON UN VALOR DE  L.1138.05  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°117-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00025394 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2659-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE  L.3416.43  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°117-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796189 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2672-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA    CON UN VALOR DE  L.3416.43  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS  SEGUN OFICIO N°350-2024-ULMI


rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796190 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2673-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE  L.2242.50  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°119-CNS-SRISS-2024


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00021303/21305/21308  ORDEN DE COMPRA N° 0062-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV   CON UN VALOR DE L40657.10  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA EL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK-UP AÑO 2011 S/P COLOR GRIS  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 1289-2024-SGRH


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005899 ORDEN DE COMPRA N° 0061-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.28722.40  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA EL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK-UP AÑO 2011 S/P COLOR GRIS  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 1289-2024-SGRH


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001850  ORDEN DE COMPRA N° 0063-2024 A FAVOR DE CET- AUTO S DE RL) CON UN VALOR DE L.29440.00  POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO  PARA EL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK-UP AÑO 2011 S/P COLOR GRIS  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 1289-2024-SGRH


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021302 ORDEN DE COMPRA N° 0064-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES   CON UN VALOR DE L.8820.40   POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO  TIPO CAMIONETA AÑO 2017 S/P COLOR BLANCO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA  SEGUN OFICIO N° 1250-2024-GA Y OFICIO N° 150-SSPI-2024


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001403 ORDEN DE COMPRA N° 0065-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC)   CON UN VALOR DE L.575.00   POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO  TIPO CAMIONETA AÑO 2017 S/P COLOR BLANCO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA  SEGUN OFICIO N° 1250-2024-GA Y OFICIO N° 150-SSPI-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005896 ORDEN DE COMPRA N° 0066-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.22298.500   POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO  TIPO CAMIONETA AÑO 2017 S/P COLOR BLANCO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA  SEGUN OFICIO N° 1250-2024-GA Y OFICIO N° 150-SSPI-2024


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002653 ORDEN DE COMPRA N° 0070-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO  CON UN VALOR DE L.98755.50   POR LA COMPRA DE 15  BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA ROATAN- ROATAN  TEGUCIGALPA   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA  SEGUN OFICIO N° 1879-2024-GA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1215-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007101 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1215-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1218-2024 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002650 A LA ORDEN DE COMPRA No 1218-2024 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1217-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA REVERSION PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007103 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1217-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-13-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-13-135-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007103 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1217-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1219-2024 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00002649 A LA ORDEN DE COMPRA No 1219-2024 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1217-2024HSP A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007103 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1217-2024HSP A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0198-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00000683 A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0198-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0199-2024 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 002-001-01-00012823 ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0199-2024 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0200-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00030324 A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0200-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 2024 A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA SA CON UN VALOR DE L.62272.00 POR COMPRA DE  1946  UNIDADES  DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION EN BOTELLON DE 5 GALONES CANCELANDO LAS FACTURAS #  003-047-01-00037756/37769/37783/37790/37799/37812/37828/37844/37853/37858/37867/37872 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIO N° 1921-2024-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE ENERO DE 2024 A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA SA CON UN VALOR DE L.12606.30 POR COMPRA DE  2520  UNIDADES  DE AGUA PURIFICADA  EMBOTELLADA EN ENVASE  DE 100 ML A 499 ML  CANCELANDO LAS FACTURAS #  003-047-01-00037011/37179 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIO N° 1920-2024-GA


title: SE REALIZA CONTRATO A LA LICITACION PRIVADA No LP-004-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002696 AL CONTRATO A LA LICITACION PRIVADA No LP-004-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796238 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2674-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE  L.99003.50 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 132-2024-ULMI


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2675-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.38204.38  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 132-2024-ULMI

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025392 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2677-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE  L.48228.79  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 132-2024-ULMI


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011670 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2676-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE                   L.22379.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 132-2024-ULMI


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00003018 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2679-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL  CON UN VALOR DE L.391.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  DE ARTE GRAFICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  SEGUN OFICIO N° 340-2024-ULMI


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018435 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2680-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS  CON UN VALOR DE L.15150.40   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  DE ARTE GRAFICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  SEGUN OFICIO N° 340-2024-ULMI


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010524 ORDEN DE COMPRA N° 0067-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL CON UN VALOR DE  L.20240.00  POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD   SEGUN OFICIO N° 504-2024-UVS-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0071-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE  L.295147.50  POR LA COMPRA DE 59000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100MLA 499ML   SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 06-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S.DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CHAGAS LEISHMANIASIS Y BACTEREOLOGIA DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA. CONTRATACION DIRECTA No. CD-05-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S.DE R.L. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.101-2023-SS RESOLUCION No. 647-2023-SS DE FECHA 27/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004817 POR LPS. 89616.00 VIGENCIA DE:  07/11/2023 HASTA: 07/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005098 POR LPS.29872.00 VIGENCIA DE: 13/12/2023 HASTA 16/12/2024  CANCELACION DE LA FACTURAS # 000-001-01-00031459 POR UN VALOR DE LPS.597438.18    SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.1780-2024-GA DE FECHA 18/04/2024 OFICIO No. 056-2024-GA DE FECHA 08/01/2024 OFCIO No. CAC-04-2024 DE FECHA 05/01/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-004-2024 DE FECHA  05 DE ENERO DEL 2024  AL ITEM # 58 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.24386.60  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

type: CONT


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00726167  A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION AVISO DE CONTRATACION DIRECTA N° CD-07-2024-SESAL DE FECHA 15/04/2024 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 391649 Y OFICIO N° 1881-2024-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007488 ORDEN DE COMPRA N° 0074-2024 A FAVOR DE PUBLICACIONES GRAFICAS S DE RL ( PUBLIGRAFICAS) CON UN  VALOR DE L.119600.00 POR LA COMPRA DE 400000 CARNET DE VACUNACION ANTIRRABICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 500-2024-UVS-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0072-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.295581.80 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RESANE Y PINTADO DE PAREDES INTERIORES DEL PRIMER SEGUNDO Y TERCER PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°414-2024-GA

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENNTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS DE LA SECRETARIA DE SALUD ME DIANTE CONTRATACION DIRECTA  NUMERO CD-13-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO  PCM 007-2022 PCM016-2022 Y PCM 004-2023  CONTRATO No. 108-2023-SS DE FECHA 27/11/2023  RESOLUCION DE ADJUDICACION No.672-2023-SS DE FECHA 13/10/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 856/2023 POR L.2700.00 VIGENCIA: DE 18/10/2023 HASTA 17/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 1288/2023 POR L. 895.00 VIGENCIA: DE 18/12/2023 HASTA 30/12/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00070426 POR L. 17900.00  OFICIO No. 1914-2024-GA DE FECHA 24/04/2024 OFICIO No. 1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 1688-2024-GA DE FECHA 15/04/2024 OFICIO No. CAC-054-2024 DE FECHA 03/04/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-054-2024 DE FECHA 03/04/2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 1353.24 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEN # 9  L.740.88 ITEM # 11 L.189.00 ITEM # 13 L.423.36 EN APLICACION AL ARTICULO No. 226 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA SEGUNDA  Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00010949 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2681-2024 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV CON UN VALOR DE L.239062.00 POR COMPRA DE 7 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR Y 2 COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 090-CNS-SSRISS-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2697-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.43291.11 POR COMPRA DE 2  MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 090-CNS-SSRISS-2024


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00190699 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2684-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE   L.152357.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN OFICIO N° 08-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2685-2024 A FAVOR DE SUMITEC SA DE CV CON UN VALOR DE    L.82478.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN OFICIO N° 08-2024


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007513 ORDEN DE COMPRA N° 0079-2024 A FAVOR DE NORMA LETICIA CORRALES ARIAS(COPIAS E IMPRESOS NORMA)  CON UN VALOR DE  L.293250.00  POR COMPRA DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1563-2024-GA


title: SE REALIZA CONTRATO A LA LICITACION PRIVADA No LP-005-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 015-001-01-00000758 AL CONTRATO DE LA LICITACION PRIVADA No LP-005-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1234-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA No 004-001-01-00085126 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y COMPONENTES A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 Y SEGUN ACUERDO FIRMADO No. 45.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0203-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00030816 A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0203-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003036 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2710-2024A FAVOR DE REDIPO POR UN VALOR DE L. 1449.00 POR COMPRA DE 3 CAJAS CARPETAS FOLDER TAMAÑO CARTA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTRATEGICO DEL RECURSO HUMANOSEGUN OFICIO No. 042-DDERH-2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1208-2024 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00249351 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1208-2024 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0094-2024 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.166750.00 POR LA COMPRA DE 5 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU PARA VARIAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL  SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SE GUN OFICIO N° 048-DSG-2024

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002651 ORDEN DE COMPRA N° 0100-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.10950.00 POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA -PUERTO LEMPIRA (GRACIAS A DIOS) -PUERTO LEMPIRA (GRACIAS A DIOS)-TEGUCIGALPA SALIENDO EL LUNES 27 DE MAYO 2024 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 31 DE MAYO 2024 POR LA MAÑANA SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 412-2024-ULMI


title: ORDEN DE COMPRA N° 0090-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.2472.50  POR LA COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIA (TALADRO) SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SE GUN OFICIO N° 056-DSG-2024 Y OFICIO N° 1230-2024-GA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1203-2024 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00010376 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1203-2024 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007475  ORDEN DE COMPRA N° 0089-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS  CON UN VALOR DE  L.20682.75   POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE UPEG  SEGUN OFICIO N° 148-UPEG-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0088-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL  CON UN VALOR DE             L.3588.00  POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO HIKVISION SSD PARA VIDEO VIGILANCIA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE REC. HUMANOS SEGUN OFICIO N° 037-ADGDRH-2024

SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0195-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00017557 A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0195-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009026/9027 ORDEN DE COMPRA N° 0084-2024 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON  S DE RL  CON UN VALOR DE L.2277.00  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 620-2024-UVS-SS


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005909 ORDEN DE COMPRA N° 0083-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.57316.00  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 620-2024-UVS-SS


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00001402  ORDEN DE COMPRA N° 0082-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M  S DE RL (REPACC)  CON UN VALOR DE L.3898.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 620-2024-UVS-SS


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027025 ORDEN DE COMPRA N° 0081-2024 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)  CON UN VALOR DE L.3815.77  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 620-2024-UVS-SS


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00021317/21318/21319 ORDEN DE COMPRA N° 0080-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE  REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S DE RL DE CV(IMARE)  CON UN VALOR DE L.19906.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 620-2024-UVS-SS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.


title: PAGO QUE SE RALIZA A FAVOR DE PRODYLAB POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-06-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. ¿PRODYLAB¿ EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No. 88-2023-SS DE FECHA 31/08/2023 RESOLUCION No. 435-2023-SS 28 DE JULIO DEL 2023 RESOLUCION No. 516-2023-SS DE FECHA 17 DE AGOSTO 2023 RESOLUCION No. 524-2024-SS DE FECHA 10 DE MAYO 2024 RECTIFICANDO LA RESOLUCION No. 435-2023-SS EN EL CONSIDERANDO No. 9 Y EN EL RESUELVE NUMERAL SEGUNDO ESPECIFICAMENTE AL ITEM No.36 ADJUDICADO A PRODYLAB. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004493 POR L.40746.85 VIGENCIA: DE 01/09/2023 HASTA 15/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005078 POR L. 13582.28 VIGENCIA: DE 06/12/2023 HASTA 09/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR L.271645.69  FACTURA No.002-001-01-00062662 POR L.76612.07 FACTURA No.002-001-01-00062663 POR L.38814.80 FACTURA No.002-001-01-00062664 POR L.47348.32 FACTURA No.002-001-01-00062665 POR L.52900.00   FACTURA No.002-001-01-00063486 POR L.55970.50  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2249-2024-GA DE FECHA 14/05/2024 OFICIO No. 1806-2024-GA DE FECHA 19/04/2024  OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 330-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DE SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR UN VALOR DE LPS.918 850.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA I Y BANMA II EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL (ANEXO AL EDIFICIO DE NIVEL CENTRAL) EDIFICIO RIVERA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LAB. DE VIROLOGIA Y LAB. DE SIDA PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACIONES PAI Y GESTION DE SALUD DESCENTRALIZADA GESALU. CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001093 POR L.918850.00   OFICIO No. 1918-2024-GA DE FECHA 25/04/2024 RESOLUCION NO. 330-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 OFICIO No.2241-2024-GA DE FECHA 14/05/2024

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00165770  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON UN VALOR DE L.18630.00 POR PUBLICACION DE ENMIENDA N°1 LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-03-2024-SESAL EL DIA 24/04/2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 329-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DE SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR UN VALOR DE LPS.918 850.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA I Y BANMA II EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL (ANEXO AL EDIFICIO DE NIVEL CENTRAL) EDIFICIO RIVERA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LAB. DE VIROLOGIA Y LAB. DE SIDA PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACIONES PAI Y GESTION DE SALUD DESCENTRALIZADA GESALU. CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001092 POR L.918850.00   OFICIO No. 1919-2024-GA DE FECHA 25/04/2024 RESOLUCION NO. 329-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 OFICIO No.2242-2024-GA DE FECHA 14/05/2024


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001871/1872/1873/1874/1875 ORDEN DE COMPRA N° 0085-2024 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO S DE RL) CON UN VALOR DE L.192487.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK-UP AÑO 2013 PLACA GHB0253 COLOR BLANCO SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0316-DGRISS-2024 183-DSSNA-2024


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009623 ORDEN DE COMPRA N° 0086-2024 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALESVASQUEZ(TALLER MECANICO PENIEL)  CON UN VALOR DE L.5635.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK-UP AÑO 2015 S/P  COLOR BLANCO SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0316-DGRISS-2024 183-DSSNA-2024


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001878 ORDEN DE COMPRA N° 0095-2024 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO S DE RL) CON UN VALOR DE L.7475.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO  TIPO CAMIONETA  AÑO 2017 S/P S/R  COLOR BLANCO SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN OFICIO N°151-SSPI-2024 Y OFICIO N°1250-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0096-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.100070.70  POR  COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N°049-DSG-2024

objeto: 42800-Herramientas Mayores


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000827/828 ORDEN DE COMPRA N° 0097-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA ( FERCOTEL INVERSIONES)  CON UN VALOR DE L.166462.50  POR  COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N°049-DSG-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0098-2024 A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE     L.13593.00  POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N°049-DSG-2024

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1211-2024 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-004-01-00071869 A LA ORDEN DE COMPRA No 1211-2024 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1212-2024 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA CORINFAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00010393 A LA ORDEN DE COMPRA No 1212-2024 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA CORINFAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0099-2024 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE           L.18055.00  POR  COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N°049-DSG-2024

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00024709 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2703-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.45521.60 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 255/70R16 Y 8 LLANTA 255/75R16 SEMITRACTORA   SOLICITADO POR COORDINADORA GENERAL DE UAFCE SEGUN OFICIO N° 324-2024-CG-UAFCE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 22 DE ABRIL DE 2024.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030409 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2704-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.1380.00 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL    SOLICITADO POR COORDINADORA GENERAL DE UAFCE SEGUN OFICIO N° 293-2024-CG-UAFCE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 22 DE ABRIL DE 2024.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796397  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2705-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.3860.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 155-CNS-SRISS-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017692 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2706-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE  L.2890.80  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 155-CNS-SRISS-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011810 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2707-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.5306.10 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 155-CNS-SRISS-2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003078 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2708-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL CON UN VALOR DE  L.4618.60 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 155-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796399 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2714-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE  L.14283.00  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA COORDINADORA GENERAL DE UAFCE  SEGUN OFICIO N° 295-2024-CG-UAFCE


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025606 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2709-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE  L.1183.03  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 155-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025618  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2715-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.7557.80  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA COORDINADORA GENERAL DE UAFCE  SEGUN OFICIO N° 295-2024-CG-UAFCE


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS DE LA SECRETARIA DE SALUD. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13-SESAL-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No. 109-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 672-2023-SS DE FECHA  13/10/2023 NOTIFICACION DE FECHA 17/10/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO. 2200004906 POR L.16387.50 VIGENCIA: DE 17/10/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005223 POR L.5462.50 VIGENCIA: 15/12/2023 HASTA 06/01/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00059265 POR L.103787.50  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1845-2024-GA DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No.1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 536-2024-GA DE FECHA 08/02/2024 OFICIO No. CAC-020-2024 DE FECHA 07/02/2024 OFICIO No. 240-2024-GA DE FECHA 19/01/2024 OFICIO No. CAC-011-2024 DE FECHA 18/01/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-020-2024 DE FECHA 07/02/2024 AL ITEM # 14 POR UN VALOR TOAL DE LPS.1868.17 DE LAS ENTREGAS DEL 15/12/2023 POR LPS.157.32 Y FECHA 05/01/2024 POR L.1710.85  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025619 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2719-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE  L.28609.98  POR COMPRA DE PROODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO  SEGUN OFICIO N° 182-2024-ADMON-DGVMN


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796400 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2720-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE  L.89576.38  POR COMPRA DE PROODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO  SEGUN OFICIO N° 182-2024-ADMON-DGVMN


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011811 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2721-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL   CON UN VALOR DE  L.4312.50  POR COMPRA DE PROODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO  SEGUN OFICIO N° 182-2024-ADMON-DGVMN


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011812  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2723-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.22770.00  POR COMPRA DE PROODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA COORDINADORA GENERAL DE UAFCE  SEGUN OFICIO N° 295-2024-CG-UAFCE


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018460 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2722-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS  CON UN VALOR DE  L.1978.00  POR COMPRA DE PROODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO  SEGUN OFICIO N° 182-2024-ADMON-DGVMN


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS DE LA SECRETARIA DE SALUD. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13-SESAL-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No. 109-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 672-2023-SS DE FECHA  13/10/2023 NOTIFICACION DE FECHA 17/10/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO. 2200004906 POR L.16387.50 VIGENCIA: DE 17/10/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005223 POR L.5462.50 VIGENCIA: 15/12/2023 HASTA 06/01/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00058832 POR L.5462.50  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1845-2024-GA DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No.1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 536-2024-GA DE FECHA 08/02/2024 OFICIO No. CAC-020-2024 DE FECHA 07/02/2024 OFICIO No. 240-2024-GA DE FECHA 19/01/2024 OFICIO No. CAC-011-2024 DE FECHA 18/01/2024  NOTA: MEDIANTE OFICIO No. CAC-020-2024 SE APLICA MULTA A LA ENTREGA REALIZADA EN FECHA 15/12/2023 CON FACTURA No. 000-001-01-00058832 Y LA QUE  FUE RETENIDA  EN  F-01 No. 03795 POR UN VALOR DE LPS.157.32

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; PROMED SA. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CHAGAS LEISHMANIASIS Y BACTEREOLOGIA DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA. CONTRATACION DIRECTA No. CD-05-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A DE C.V. (PROMED) EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.104-2023-SS DE FECHA 03/11/2023 RESOLUCION No. 647-2023-SS DE FECHA 27/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 85B96 POR LPS. 26508.19 VIGENCIA DE:  17/10/2023 HASTA: 14/04/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.135698.75 FACTURA No. 000-001-01-00004130 POR L.12618.04 FACTURA No. 000-001-01-00004060 POR L.123080.71    SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.1890-2024-GA DE FECHA 24/04/2024 OFICIO No. 1500-2024-GA DE FECHA 05/04/2024 OFCIO No. CAC-048-2024 DE FECHA 01/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-048-2024 DE FECHA  01 DE ABRIL DEL 2024  AL ITEM # 96 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.908.50  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027039 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2724-2024 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  CON UN VALOR DE  L.19550.00  POR COMPRA DE 5 LLANTA N°235/70R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR  LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 069-ADGDRH-2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007499 ORDEN DE COMPRA N°0102-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.9142.50 POR LA COMPRA DE 10 CAJA PARA HERRAMIENTAS TRUPER SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA N°0106-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.71846.25 POR LA COMPRA DE 5 PROYECTOR (MODELO EPSON POWER LITE E20)  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 154-DGN-SS-2024

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: ORDEN DE COMPRA N°0103-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.229425.00 POR LA COMPRA DE 100 MEGAFONOS 35W RECARGABLE CON USB SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°506-2024-UVS-SS

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N°0107-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL CON UN VALOR DE               L.41400.00 POR LA COMPRA DE 150 ADAPTADOR CUDY WIFI  USB CON 433 MBPS MINI WU 650  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1933-GA-2024

SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: DESEMBOLSO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER SEGÚN CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS MÉDICOS ONCOLÓGICOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE.

ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO 2DA ETAPA CALLE ATENAS AL COSTADO EDIF. BANEXPO APARTADO POSTAL 3652

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001870 ORDEN DE COMPRA N° 0104-2024 SOLICITADO POR CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.17940.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK -UP AÑO 2014 PLACA N° GHB 0171 COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMCION SEGUN OFICIO N° 241-UGI-2024


title: SE REALIZA PAGO A LA DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2023 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1240-2023 CON FACTURA No. 000-001-01-00002509 MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD No. SDGR-HSP-007-2024

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE ABRIL 204 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: PAGO QUE SE REALIZA AL CENTRO DE CANCER ¿EMMA ROMERO DE CALLEJAS¿ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-003-01-00286188 POR TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A PACIENTES REMITIDOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE EN RELACION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICOS ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA  Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE. TRATAMIENTOS ESTABLECIDO SEGÚN CONVENIO. 590 SESIONES DE RADIOTERAPIA 73 SUPERVISION MEDICA 73 PLANIFICACION Y SIMULACION  3 BRAQUITERAPIAS (4) SECIONES  NOTA: SE APLICA NOTA DE CREDITO NO. NC00000837 POR EL VALOR DE LPS. 24864.32 EN CONCEPTO DE 4 SESIONES COBRADAS DE MAS EN FACTURA QUEDANDO CON UN VALOR A PAGAR DE LPS. 5294098.51   OFICIO No. 667-SGP-2024 DE FECHA 22/05/2024 OFICIO No. 617-SGP-2024 DE FECHA 14/05/2024 OFICIO No. 2210-2024-GA DE FECHA 13/05/2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA LA TERCERA ETAPA DE ATENCIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: SE REALIZA CONTRATO A LA COMPRA DIRECTA No CD-003-2024 SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00010384 AL CONTRATO DE LA COMPRA DIRECTA No CD-003-2024 SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR PRIMER MONITOREO NOTA OBTENIDA 94%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 22 DE ABRIL DE 2024.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA GMAS S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGÚN CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-06-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA GMAS S.A DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.086-2023-SS DE FECHA 05/09/2023 RESOLUCION No.435-2023-SS DEL 28/07/2023 RESOLUCION No.516-2023-SS DE FECHA 17/08/2023. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2712123 POR L.30000.00 VIGENCIA: DE 23/08/2023 HASTA: 23/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2812924 POR LPS.29565.03 VIGENCIA: DE 07/02/2024 HASTA 07/02/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.197100.23 FACTURA No.000-001-01-00002895 POR L.132047.12  FACTURA No.000-001-01-00002896 POR L.39293.87 FACTURA No.000-001-01-00002897 POR L.8778.57 FACTURA No.000-001-01-00002917 POR L.16980.67   OFICIO DE AUTORIZACION No.1865-2024-GA DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1658-2024-GA DE FECHA 15/04/2024 OFICIO No. 1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. CAC-055-2024 DE FECHA 04/04/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-055-2024 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM No.1 ENTREGA DEL 07/02/2024 POR UN VALOR DE LPS.3973.48 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003339 SEGUN RESOLUCION NO. 304-2024-SS POR PRORROGA CON FECHA 27-02-2024 AL CONTRATO NO.74-2023-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3937-2024 COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

INVERSIONES TACTICAL SA

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES TACTICAL SA

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009369 POR COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3937-2024 COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003358 SEGUN RESOLUCION No. 304-2024-SS POR PRORROGA CON FECHA 27/02/2024 AL CONTRATO No. 74-2023-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024   CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL L.1482565.40 FACTURA No. 002-002-01-00138196 POR L. 38282.40 FACTURA No.002-002-01-00138232 POR L.57253.20 FACTURA No. 002-002-01-00138233 POR L. 219126.40 FACTURA No. 002-002-01-00138364 POR L. 1500.00 FACTURA No. 002-002-01-00138445 POR L.190848.00 FACTURA No. 002-002-01-00138462 POR L. 199964.40 FACTURA No. 002-002-01-00138468 POR L. 329817.60 FACTURA No. 002-002-01-00138482 POR L. 228278.40 FACTURA No. 002-002-01-00138540 POR L. 6912.00 FACTURA No. 002-002-01-00138641 POR L.9576.00 FACTURA No. 002-002-01-00138654 POR L. 201007.00  OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO DE AUTORIZACION No.2270-2024-GA DE FECHA 16/05/2024 OFICIO No. 1977-2024-GA DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA  14/03/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 133 - Japón

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024   CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL L.8990606.50 FACTURA No. 002-002-01-00137237 POR L. 748475.00 FACTURA No.002-002-01-00137238 POR L. 736004.00 FACTURA No. 002-002-01-00137435 POR L. 1150080.00 FACTURA No. 002-002-01-00137476 POR L. 6356047.50  OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024 OFICIO DE AUTORIZACION No.2270-2024-GA DE FECHA 16/05/2024 OFICIO No. 1967-2024-GA DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No. CAC-089-2024 DE FECHA 26/04/2024 NOTA LAB FINLAY DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No. 1789-2024-GA DE FECHA 19/04/2024 OFICIO No. CAC-074-2024 DE FECHA 17/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-089-2024 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y OFICIO No. CAC-074-2024 DE FECHA 17/ DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 59029.53 A LOS SIGUIENTES ITEM  ITEM # 19 POR L. 32636.07 ITEM # 23 POR L.15385.51 ITEM # 333 POR L. 1220.94 ITEM # 359 POR L. 9787.01  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL  ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021330/21333/21334/21335 ORDEN DE COMPRA N° 0112-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE) CON UN VALOR DE L.47127.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2006 COLOR BLANCO PLACA # 07971 SOLICITADO POR POR EL DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0114-2024 A FAVOR DE AUTOS V&R S DE RL  CON UN VALOR DE             L.7360.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2006 COLOR BLANCO PLACA # 07971 SOLICITADO POR POR EL DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2024

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027062 ORDEN DE COMPRA N° 0113-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CON UN VALOR DE L.17326.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2006 COLOR BLANCO PLACA # 07971 SOLICITADO POR POR EL DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0123-2024 A FAVOR DE REPACC S  DE RL CON UN VALOR DE L.14104.75 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 TIPO PICK-UP  AÑO 2017 S/P  COLOR BLANCO PLACA # 07971 SOLICITADO POR POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 350-UTGP-2024

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032537  ORDEN DE COMPRA N° 0124-2024 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.4380.93  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR COORDINADORA GENERAL DE UAFCE SEGUN OFICIO N°295-2024-CG-UAFCE


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00027780 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2728-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL CON UN VALOR DE L.3982.58 POR LA COMPRA DE 3 TONER CANON NEGRO SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 151-CNS-SSRISS-2024


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00024678  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2729-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.68655.00 POR LA COMPRA DE 25 LLANTA N°245/70R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO  SEGUN OFICIO N° 183-2024-ADMON-DGVMN


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2730-2024 A FAVOR DE COMPUSER  CON UN VALOR DE                L.2983.39  POR LA COMPRA DE 5 MOUSE CON CONEXION USB Y 20 MEMORIA USB DE 32 GB SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 151-CNS-SSRISS-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027048 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2731-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CON UN VALOR DE L.31280.00 POR LA COMPRA DE 8 LLANTA N° 235/70R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO SEGUN OFICIO N° 183-2024-ADMON-DGVMN


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2735-2024 A FAVOR DE COMPUSER CON VALOR DE  L.1180.71  POR LA COMPRA DE 10 MEMORIA USB DE 32GB SOLICITADO POR LA DRA NERZA PAZ DEL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 2253-SS-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2734-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE     L.26539.56  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN OFICIO N° 151-CNS-SSRISS-2024

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796458 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2738-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.224760.60  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 064-DGDRH-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027059 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2740-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  CON UN VALOR DE  L.17825.00  POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2017 COLOR SILVERS/P   SEGUN OFICIO N° 2141-2024-GA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025732 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2739-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE  L.36366.96 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 064-DGDRH-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2741-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL CON UN VALOR DE   L.53130.00  POR LA COMPRA DE 4 TABLETA ELECTRONICA AVANZADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 082-DGDRH-2024

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2747-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE  L.58288.76  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID)  SEGUN OFICIO N° 151-CNS-SSRISS-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003370 DRGUN RESOLUCION 304-2024-SS POR PRORROGA CON FECHA 27/02/2024 AL CONTRATO No. 74-2023-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°055-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°012-002-01-00164091 DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°055-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°002-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0274-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00017300 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0274-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°058-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°007-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

streetAddress: ZARANDA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA LOS ROBLES 3 CUADRAS ADELANTE

legalName: INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000128 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°058-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°007-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (AGUA PURIFICADA) PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3939-2024COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

streetAddress: BOULEVAR LAS MINISTAS COLONIA TEGUCIGALPA TEPEYAC EDIFICIO VISTA HERMOSA

legalName: GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00002451 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (AGUA PURIFICADA) PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3939-2024 VALOR QUE DISMINUYE DEL COMPROMISO CON VALOR L.210000.00 QUEDANDO UN SALDO DE L.105000.00COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICIONN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COSINA PARA LOS PACIENTES Y EMPLADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3938-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

GERSON ALBERTO AVILA FIGUEROA

legalName: GERSON ALBERTO AVILA FIGUEROA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR  PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000016 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COCINA PARA LOS PACIENTES Y EMPLADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3938-2024 VALOR QUE DISMINUYE DEL COMPROMISO CON VALOR L.299999.40 QUEDANDO UN SALDO DE 149999.70 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°063-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00024234 N°000-001-01-00024235 N°000-001-01-00024236 N°000-001-01-00024237 TODAS CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2024 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°063-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF VALOR QUE DISMINUYE DEL COMPROMISO CON VALOR DE L.436425.00 QUEDANDO UN SADO DE L. 247123.50 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°065-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00063228 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°065-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°066-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°007-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00026504 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (MATERIAL MEDICO DESCARTABLE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°066-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°007-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°064-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00034581 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°064-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°005-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3942-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00010618 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3942-2024 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0275-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°006-003-01-00050248 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0275-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0276-2024 PARA SER UTLIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00030372 POR COMPRA  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0276-2024 PARA SER UTLIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-12-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM  007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023  CONTRATO No. 98-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 639-2023-SS DE FECHA 22/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 220000491 POR LPS.68566.13 VIGENCIA: DE 25/09/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005230 POR LPS. 22855.38 VIGENCIA: DE 15/12/2023 HASTA 21/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-00058831 POR LPS.115856.50  OFICIO No. 1842-2024-GA DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No. 1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 1501-2024-GA DE FECHA 05/04/2024 OFICIO No. CAC-047-2024 DE FECHA 01/04/2024 OFICIO No.373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-10-2024 DE FECHA 17/01/2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1048.32 A LOS ITEM: ITEM # 2 L.69552 ITEM # 48 L.226.80 ITEM # 49 L. 126.00 LO ANTERIOR EN APLICACION AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS No. SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio